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1229<br />
- Dev.Venndas<br />
no 1.9 949 > Este tuurbo<br />
fará o crédito c do PIS S e COFINSS<br />
quando hou uver devoluçção<br />
(reetorno<br />
de mmercadorias<br />
não entreguues<br />
ao desti inatário) atra avés dos CFFOPs<br />
1. 949/2.949. DDeve<br />
ser utilizado<br />
pelas eempresas<br />
qu ue apuram PIS/COFINS<br />
nnão<br />
cumulat tivos<br />
(LLucro<br />
Real).<br />
1330<br />
– Dev.Vddas<br />
só COFINS<br />
Cumulaat.><br />
Será utilizado<br />
pelas empresas qque<br />
já recolh hiam o PIS nnão<br />
cuumulativo,<br />
veenderam<br />
uma a mercadoriaa<br />
tributada a 3% de COF FINS que aggora<br />
está sen ndo devolvida<br />
.<br />
Neeste<br />
caso o sistema não o fará o crédiito<br />
da COFIN NS. Deve ser<br />
utilizado peelas<br />
empresa as que apuraam<br />
PIIS/COFINS<br />
nnão<br />
cumulativ vos (Lucro RReal)<br />
1331<br />
– Dev.Coompras<br />
só COFINS C Cummulat.><br />
Ser rá utilizado pelas<br />
empressas<br />
que já re ecolhiam o PPIS<br />
nãão<br />
cumulativvo<br />
(Lucro re eal), devolveeram<br />
uma compra c feita a na épocaa<br />
em que a COFINS eera<br />
cuumulativa,<br />
ouu<br />
seja, não havia direitoo<br />
ao crédito o pela compra.<br />
Neste caaso,<br />
o sistema<br />
não faráá<br />
o<br />
déébito<br />
da COFINS.<br />
Deve ser utilizado<br />
pelas emp presas que apuram PISS/COFINS<br />
nã ão cumulativvos<br />
(LLucro<br />
Real)<br />
Informarem mos o valor da<br />
base de cá álculo do ICM MS. Se houuver<br />
várias alíquotas<br />
na<br />
mesma not ta, utilizaremmos<br />
uma linha a para cada alíquota. a<br />
Informareemos<br />
a(s) alíq quota(s) do IICMS<br />
PPodemos<br />
dig gitar o valorr<br />
do ICMS ou selecion nar a opçãoo<br />
para que o cálculo seeja<br />
feeito<br />
automat ticamente attravés<br />
da op pção “CTRL” . Neste casoo<br />
digitaremo os a alíquotaa<br />
e<br />
aao<br />
teclar ENTER,<br />
o valoor<br />
do ICMS será calcula ado automatticamente.<br />
IInformaremo<br />
os o valor da mercad doria isenta do ICMS. . Se houve er mercadooria<br />
ttributada<br />
e is senta na messma<br />
NF (exc ceto nos casos<br />
de BC reeduzida),<br />
dev vemos lançarr<br />
o<br />
vvalor,<br />
isento o numa linhaa<br />
que esteja a vazia, a fi im de que o sistema possa p distingguir<br />
CCST<br />
(Código o de Situaçãoo<br />
Tributária) para o SÍNTEGRA.<br />
IInformaremo<br />
os o valor corrrespondente<br />
e a “outras” do d ICMS.<br />
Na imposssibilidade<br />
de e utilizar o tuurbo,<br />
podem mos optar pe elo preenchimmento<br />
do “tipo”<br />
que temm<br />
a<br />
mesma fuunção.<br />
Digita ando o número<br />
1 (um) neste n campo o a tela abrirá rá e optarem mos por um ddos<br />
tipos a seguir:<br />
0 – Norrmal<br />
> Se deixarmos o campo em m branco ou u digitarmoss<br />
o número 0, o sistemma<br />
entenderáá<br />
como um la ançamento nnormal.<br />
2 – IPI Embutido<br />
> Ao A digitarmoos<br />
o número 2, o sistema a entenderá qque<br />
o IPI est tá embutido na<br />
base de cálculo do ICMS, não acusando erro<br />
ao grava ar o lançammento.<br />
Const tará no cammpo<br />
observações<br />
do livro.<br />
3 – Aproov.50%<br />
> Ao o digitarmos o número 3, 3 o sistema entenderá qque<br />
houve aproveitamen<br />
a nto<br />
de 50% ppara<br />
cálculo do d IPI. Consstará<br />
no campo<br />
observações<br />
do livro.<br />
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