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29 – Devv.Vendas<br />
no 1.949 > Noo<br />
caso das empresas e optantes<br />
pelo lucro real, ao a digitarmoss<br />
o<br />
nº 29 nass<br />
entradas o sistema faráá<br />
o crédito do o PIS e COF FINS quandoo<br />
houver devo olução (retorrno<br />
de mercaadorias<br />
não entregues e aoo<br />
destinatário o) através do os CFOPs<br />
1.949/2.9949.<br />
30 – Devv.Vendas<br />
só COFINS Cuumulat.<br />
> No o caso das empresas optantes<br />
pelo o lucro real, ao<br />
digitarmoos<br />
o nº 30 nas s entradas, o sistema não o fará o créd dito da COFINNS.<br />
31 – Devv.Compra<br />
só ó COFINS CCumulat<br />
> No o caso das empresas opptantes<br />
pelo o lucro real, ao<br />
digitarmoos<br />
o nº 31 nas s saídas, o ssistema<br />
não fará f o débito da COFINS<br />
97 – Estoorno<br />
> Este tipo<br />
atualmennte<br />
não pode mais ser utilizado.<br />
98 – Ef. Fiscal > Ao o digitarmoss<br />
o número 98, o sistema<br />
entendeerá<br />
que a no ota foi emitiida<br />
somente para efeito fiscal.<br />
Constaará<br />
no campo o observaçõe es do livro.<br />
99 – Canncelada<br />
> Ao o digitarmos o número 99, 9 o sistema a entenderá que a nota foi canceladda.<br />
Constará no campo observações<br />
ddo<br />
livro.<br />
Informar remos o valoor<br />
da base de e cálculo do IPI.<br />
Informare emos o valor do IPI.<br />
Quanndo<br />
se tratarr<br />
de um com mércio recebeendo<br />
uma nota<br />
fiscal co om destaquee<br />
do valor do o IPI, devemmos<br />
informmar<br />
o valor ddo<br />
IPI no ca ampo próprioo.<br />
Esse valor r aparecerá apenas na ccoluna<br />
de Observações<br />
do<br />
livro dde<br />
entradas.<br />
Quanndo<br />
se tratar de uma indústria<br />
que nãão<br />
tenha dire eito ao crédito<br />
do IPI desstacado<br />
na NF N de compra,<br />
lançaaremos<br />
nestee<br />
campo o valor v do IPI, precedido do d sinal de subtração.<br />
O sistema lev vará o valor do<br />
IPI paara<br />
a colunaa<br />
de observa ações do livroo<br />
como IPI não n aproveitável.<br />
Ex. – 225,40<br />
Informare emos o valor da mercadoria<br />
isenta do IPI.<br />
Informare emos o valor corresponde ente a “outras”<br />
do IPI<br />
Informa aremos o vvalor<br />
do ICM MS retido na n fonte naas<br />
entradas ou saídas de<br />
mercadorias<br />
com substituição o tributária.<br />
O vallor<br />
de ICMS Fonte lançad do nas Saídaas<br />
será dedu uzido da base<br />
de cálculo do PIS/COF FINS.<br />
No caso de contribuinte substituto, in nformaremos s a base utilizada<br />
para cá álculo do ICMMS<br />
Fontee.<br />
Essa BC sserá<br />
impress sa no registroo<br />
de saídas conforme de etermina a leegislação.<br />
Informmaremos<br />
o código do mmunicípio<br />
(es stadual) constante<br />
nos aarquivo<br />
Pré-formatados<br />
da<br />
Novaa<br />
Gia e da DS.<br />
Este cam mpo só deverrá<br />
ser preenc chido nas sit tuações exiggidas<br />
para fic cha “DIPAN” da<br />
Novaa<br />
GIA (ou Simmples<br />
Paulist ta até 06/20007);<br />
Exemplo o Compras de d produtor rrural,<br />
Prestaç ção de serviçços<br />
de traansporte<br />
e dee<br />
comunicaç ção, Distribuiição<br />
de ener rgia elétrica, etc.)<br />
Softmatic - Sistemas Automático A os de Inform mática Ltda.<br />
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