TESTE 2_RELATÓRIO DEGESTÃO 09.cdr - Câmara Municipal de ...
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<strong>RELATÓRIO</strong> DE<br />
GESTÃO 2009
CÂM AR A MUNICIPAL DE LISBOA<br />
DIRECÇÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO<br />
2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ÍNDICE<br />
ÍNDICE GERAL Pág.<br />
SUMÁRIO EXECUTIVO 4<br />
I. Organização <strong>Municipal</strong> e Recursos Humanos......................................................................14<br />
1. ESTRUTURA POLÍTICA 15<br />
1.1 Órgão Executivo................................................................................................................... 15<br />
1.2 Órgão Deliberativo ............................................................................................................... 18<br />
2. ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 19<br />
3. RECURSOS HUMANOS 20<br />
3.1 Emprego............................................................................................................................... 20<br />
3.2 Mobilida<strong>de</strong>............................................................................................................................ 24<br />
3.3 Segurança, higiene e saú<strong>de</strong> ................................................................................................ 28<br />
3.4 Acção social interna............................................................................................................. 30<br />
3.5 Formação profissional.......................................................................................................... 32<br />
3.6 Relações <strong>de</strong> trabalho ........................................................................................................... 34<br />
II. Reporting Financeiro ...............................................................................................................37<br />
1. INDICADORES E RÁCIOS 38<br />
1.1 Equilíbrios legais .................................................................................................................. 38<br />
1.2 Meios humanos.................................................................................................................... 40<br />
1.3 Meios financeiros ................................................................................................................. 40<br />
1.4 Indicadores <strong>de</strong> eficácia ........................................................................................................ 42<br />
1.5 Indicadores <strong>de</strong> eficiência e produtivida<strong>de</strong>............................................................................ 43<br />
1.6 Rácios financeiros................................................................................................................ 45<br />
2. ASPECTOS PATRIMONIAIS 47<br />
2.1 Balanço sintético .................................................................................................................. 47<br />
2.2 Estrutura dos activos............................................................................................................ 47<br />
2.3 Estrutura dos passivos......................................................................................................... 49<br />
2.4 Estrutura dos fundos próprios.............................................................................................. 52<br />
2.5 Evolução e situação das contas <strong>de</strong> terceiros ...................................................................... 53<br />
2.6 Direitos do município face a terceiros.................................................................................. 53<br />
2.7 Obrigações do município face a terceiros ........................................................................... 55<br />
2.8 Demonstração <strong>de</strong> resultados por natureza.......................................................................... 58<br />
3. ANÁLISE DOS FLUXOS DE CAIXA 69<br />
4. CARACTERIZAÇÃO DA DIVIDA FINANCEIRA 71<br />
4.1 Evolução dos empréstimos <strong>de</strong> médio e longo prazo (MLP) ................................................ 71<br />
4.2 Outra dívida financeira <strong>de</strong> médio e longo prazo .................................................................. 73<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 1
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ÍNDICE<br />
5. ASPECTOS ORÇAMENTAIS 76<br />
5.1 Evolução da receita.............................................................................................................. 76<br />
5.2 Receita por gran<strong>de</strong>s agregados........................................................................................... 77<br />
5.3 Receita estrutural ................................................................................................................. 82<br />
5.4 Receita liquidada e não cobrada ......................................................................................... 82<br />
5.5 Evolução da <strong>de</strong>spesa........................................................................................................... 84<br />
5.6 Despesa por gran<strong>de</strong>s agregados......................................................................................... 87<br />
5.7 Despesa estrutural ............................................................................................................... 98<br />
5.8 Despesa por classificação orgânica .................................................................................... 98<br />
5.9 Despesa por classificação funcional.................................................................................. 101<br />
6. FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ACTIVIDADES 103<br />
6.1 Financiamento das activida<strong>de</strong>s – receita consignada e não consignada.......................... 103<br />
6.2 Plano Plurianual <strong>de</strong> Investimentos (PPI) ........................................................................... 104<br />
6.3 Plano Anual <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s ............................................................................................... 106<br />
7. O SECTOR EMPRESARIAL LOCAL 110<br />
7.1 Evolução da situação das empresas – indicadores síntese.............................................. 110<br />
7.2 Tutela financeira sobre as empresas municipais............................................................... 113<br />
7.3 Transferências efectuadas pela CML ................................................................................ 114<br />
8. BALANÇO CONSOLIDADO 116<br />
9. ENDIVIDAMENTO LEGAL 119<br />
9.1 Limites <strong>de</strong> endividamento municipal.................................................................................. 119<br />
9.2 Endividamento líquido do município .................................................................................. 120<br />
9.3 Endividamento líquido do sector empresarial local (SEL) ................................................. 120<br />
9.4 Endividamento líquido consolidado (CML com SEL)......................................................... 121<br />
9.5 Endividamento <strong>de</strong> médio e longo prazo (bancário) ........................................................... 121<br />
10. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 123<br />
III. Reporting das Activida<strong>de</strong>s....................................................................................................124<br />
1. OBJECTIVO 01 - REABILITAÇÃO URBANA 125<br />
2. OBJECTIVO 02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 132<br />
3. OBJECTIVO 03 - URBANISMO 138<br />
4. OBJECTIVO 04 - SERVIÇOS URBANOS 155<br />
5. OBJECTIVO 05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 163<br />
6. OBJECTIVO 06 – PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 166<br />
7. OBJECTIVO 07 – SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 171<br />
8. OBJECTIVO 08 – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 182<br />
9. OBJECTIVO 09 – CULTURA 193<br />
10. OBJECTIVO 10 – CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 206<br />
11. OBJECTIVO 11 – DESPORTO 216<br />
12. OBJECTIVO 12 – INTERVENÇÃO SOCIAL 222<br />
13. OBJECTIVO 13 – DESCENTRALIZAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS 236<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 2
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ÍNDICE<br />
14. OBJECTIVO 15 – ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 240<br />
15. OBJECTIVO 16 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 252<br />
IV. Anexos ....................................................................................................................................254<br />
1. SITUAÇÃO PATRIMONIAL 255<br />
1.1 BALANÇO SINTÉTICO 256<br />
1.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 258<br />
1.3 MAPA DE FLUXOS DE CAIXA 259<br />
1.4 ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO 260<br />
2. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 261<br />
2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA 262<br />
2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 263<br />
2.3 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA 264<br />
2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA 270<br />
2.5 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL 272<br />
3. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 273<br />
3.1 EXECUÇÃO DO PPI POR OBJECTIVO/PROGRAMA 274<br />
3.2 EXECUÇÃO DO PPI POR GRUPO ECONÓMICO 276<br />
3.3 EXECUÇÃO DO PPI POR ORGÂNICA 277<br />
4. PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 278<br />
4.1 FONTES DE FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES 279<br />
4.2 FINANCIAMENTO ALHEIO 281<br />
4.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES POR OBJECTIVO/PROGRAMA 283<br />
4.4 EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES – INVESTIMENTO E OUTRAS DESPESAS 285<br />
4.5 EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES – DESPESA CORRENTE E DE CAPITAL 287<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 3
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
ASPECTOS DE ENQUADRAMENTO<br />
O presente relatório segue as normas estabelecidas no ponto 13 do POCAL, aprovado<br />
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> Fevereiro, e compreen<strong>de</strong> a análise orçamental e<br />
económico-financeira da <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa quanto ao exercício <strong>de</strong> 2009<br />
Por relação com as <strong>de</strong>monstrações Financeiras, cabe relevar que:<br />
Foi feita, pela primeira vez, a equivalência patrimonial com as empresas participadas<br />
(Simtejo, MARL, Valorsul e Parque Expo) à luz das contas do exercício (nos<br />
exercícios anteriores foi feita com as Contas do ano anterior por não se conseguir,<br />
em tempo, reunir a informação necessária das entida<strong>de</strong>s envolvidas).<br />
Apesar <strong>de</strong> o Plano Oficial <strong>de</strong> Contas das Autarquias Locais (POCAL) não incluir,<br />
ainda, as normas que, a este propósito se aguardam, apresenta-se, tal como em<br />
2008, a consolidação <strong>de</strong> contas do município com as empresas municipais, tendo,<br />
assim, sido utilizada uma metodologia simplificada <strong>de</strong> consolidação.<br />
Anote-se que, com referência a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009, foi feita uma<br />
circularização, por amostragem, <strong>de</strong>finida pelos auditores externos, junto <strong>de</strong><br />
Fornecedores, Juntas <strong>de</strong> Freguesia, empresas municipais, Clientes e Bancos<br />
(nestes a 100%).<br />
O Relatório <strong>de</strong> Gestão inclui referência ao sector empresarial local, fazendo uma<br />
síntese da situação financeira das empresas municipais. O sector empresarial local<br />
integra actualmente cinco empresas municipais – EGEAC, EMEL, SRU Oci<strong>de</strong>ntal,<br />
EPUL e GEBALIS – <strong>de</strong>pois da extinção da SRU Oriental e da SRU Baixa Pombalina.<br />
ASPECTOS SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2009<br />
NOTAS GERAIS<br />
O ano <strong>de</strong> 2009 foi marcado por uma conjuntura económica negativa, caracterizada<br />
também por uma <strong>de</strong>scida generalizada das taxas <strong>de</strong> juro, como ferramenta <strong>de</strong><br />
minimização dos efeitos daquela e <strong>de</strong> relançamento das economias, e por uma taxa <strong>de</strong><br />
inflação também muito baixa ou negativa (a variação média <strong>de</strong> preços, no Continente,<br />
com habitação, foi <strong>de</strong> -0,9%).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 4
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
ASPECTOS DE ENQUADRAMENTO<br />
O presente relatório segue as normas estabelecidas no ponto 13 do POCAL, aprovado<br />
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, <strong>de</strong> 22 <strong>de</strong> Fevereiro, e compreen<strong>de</strong> a análise orçamental e<br />
económico-financeira da <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa quanto ao exercício <strong>de</strong> 2009<br />
Por relação com as <strong>de</strong>monstrações Financeiras, cabe relevar que:<br />
Foi feita, pela primeira vez, a equivalência patrimonial com as empresas participadas<br />
(Simtejo, MARL, Valorsul e Parque Expo) à luz das contas do exercício (nos<br />
exercícios anteriores foi feita com as Contas do ano anterior por não se conseguir,<br />
em tempo, reunir a informação necessária das entida<strong>de</strong>s envolvidas).<br />
Apesar <strong>de</strong> o Plano Oficial <strong>de</strong> Contas das Autarquias Locais (POCAL) não incluir,<br />
ainda, as normas que, a este propósito se aguardam, apresenta-se, tal como em<br />
2008, a consolidação <strong>de</strong> contas do município com as empresas municipais, tendo,<br />
assim, sido utilizada uma metodologia simplificada <strong>de</strong> consolidação.<br />
Anote-se que, com referência a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009, foi feita uma<br />
circularização, por amostragem, <strong>de</strong>finida pelos auditores externos, junto <strong>de</strong><br />
Fornecedores, Juntas <strong>de</strong> Freguesia, empresas municipais, Clientes e Bancos<br />
(nestes a 100%).<br />
O Relatório <strong>de</strong> Gestão inclui referência ao sector empresarial local, fazendo uma<br />
síntese da situação financeira das empresas municipais. O sector empresarial local<br />
integra actualmente cinco empresas municipais – EGEAC, EMEL, SRU Oci<strong>de</strong>ntal,<br />
EPUL e GEBALIS – <strong>de</strong>pois da extinção da SRU Oriental e da SRU Baixa Pombalina.<br />
ASPECTOS SÍNTESE DO EXERCÍCIO DE 2009<br />
NOTAS GERAIS<br />
O ano <strong>de</strong> 2009 foi marcado por uma conjuntura económica negativa, caracterizada<br />
também por uma <strong>de</strong>scida generalizada das taxas <strong>de</strong> juro, como ferramenta <strong>de</strong><br />
minimização dos efeitos daquela e <strong>de</strong> relançamento das economias, e por uma taxa <strong>de</strong><br />
inflação também muito baixa ou negativa (a variação média <strong>de</strong> preços, no Continente,<br />
com habitação, foi <strong>de</strong> -0,9%).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 4
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
Ao longo do ano transacto o Município prosseguiu o esforço <strong>de</strong> saneamento financeiro<br />
das suas contas, através da celebração <strong>de</strong> novos acordos <strong>de</strong> pagamento com os<br />
principais fornecedores, no quadro das propostas submetidas aos órgãos municipais<br />
sobre esta matéria (Proposta 326/2009), e do recurso a uma linha <strong>de</strong> financiamento<br />
criada pelo Governo, no âmbito do Programa Extraordinário <strong>de</strong> Regularização <strong>de</strong><br />
Dívidas do Estado (PREDE), com o <strong>de</strong>si<strong>de</strong>rato fundamental <strong>de</strong> promover a melhoria dos<br />
prazos médios <strong>de</strong> pagamento a fornecedores praticados pela administração pública,<br />
incluindo as autarquias locais. A linha <strong>de</strong> financiamento do Estado (40% do total) agrega<br />
condições financeiras muito favoráveis incluindo 5 anos <strong>de</strong> carência <strong>de</strong> capital e juros.<br />
O esforço <strong>de</strong> consolidação que vem sendo feito pelo Município tem constituído um factor<br />
<strong>de</strong> normalização das suas relações com o mercado, com melhoria da tesouraria dos<br />
seus pequenos e gran<strong>de</strong>s fornecedores, dando um sinal positivo à economia local.<br />
A consolidação <strong>de</strong> passivos não financeiros <strong>de</strong> curto prazo, em passivos financeiros <strong>de</strong><br />
médio e longo prazo, implícita a esta opção, permite ao Município uma poupança<br />
potencial na remuneração da dívida, por via do diferencial entre a taxa aplicável ao<br />
cálculo dos juros <strong>de</strong> mora e as taxas <strong>de</strong> juro bancárias contratadas (no âmbito dos<br />
acordos <strong>de</strong> pagamento ficou <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo acautelada a revisão dos juros vencidos a taxa<br />
inferior à legalmente aplicável ao cálculo dos juros <strong>de</strong> mora). Esta opção está também<br />
associada à maior expressivida<strong>de</strong> expectável dos encargos futuros com a dívida<br />
(mitigada, em 2009, pela baixa generalizada das taxas <strong>de</strong> referência e pela carência <strong>de</strong><br />
capital no quadro dos Acordos <strong>de</strong> Pagamento celebrados em 2008 e 2009).<br />
RECURSOS HUMANOS<br />
A gestão dos recursos humanos do Município sofreu uma alteração significativa por via<br />
da entrada em vigor do novo regime da função pública, que afectou áreas como a<br />
remuneração e a fusão <strong>de</strong> careiras. A reforma está traduzida numa série <strong>de</strong> diplomas,<br />
configurando uma nova forma <strong>de</strong> relacionamento entre os trabalhadores e a<br />
Administração; <strong>de</strong> entre estes <strong>de</strong>stacam-se: Lei n.º 12-A/2008, <strong>de</strong> 27 <strong>de</strong> Fevereiro, Lei<br />
Base que estabelece os novos Regimes <strong>de</strong> Vinculação, <strong>de</strong> Carreiras e <strong>de</strong><br />
Remunerações dos Trabalhadores que exercem funções públicas e a Lei n.º 59/2008, <strong>de</strong><br />
11 <strong>de</strong> Setembro, que aprova o Regime do Contrato <strong>de</strong> Trabalho em Funções Públicas.<br />
Foram eixos fundamentais da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvida nesta área: a elaboração da<br />
lista nominativa; a abertura e <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> concursos para cargos <strong>de</strong><br />
dirigentes, a elaboração do mapa <strong>de</strong> pessoal e SIADAP (no âmbito <strong>de</strong>ste salienta-se<br />
a regularização da situação dos trabalhadores em termos <strong>de</strong> progressão profissional,<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 5
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
na ausência <strong>de</strong> avaliações SIADAP durante os anos <strong>de</strong> 2006 e 2007, através<br />
contagem <strong>de</strong> pontos <strong>de</strong> alteração <strong>de</strong> posição remuneratória).<br />
O efectivo municipal era <strong>de</strong> 10.304 em Dezembro <strong>de</strong> 2009 (excluindo os<br />
trabalhadores no exterior), número que representa um <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 1,5% face ao<br />
final <strong>de</strong> 2008 tendo-se registado 172 admissões e 237 saídas.<br />
No efectivo municipal, ora organizado em conformida<strong>de</strong> com os novos regimes <strong>de</strong><br />
vínculos à função pública, <strong>de</strong>marcam-se, claramente, o grupo dos trabalhadores com<br />
Contrato <strong>de</strong> Trabalho em Funções Públicas, por Tempo In<strong>de</strong>terminado que<br />
representa cerca <strong>de</strong> 91% das situações <strong>de</strong> emprego na CMLisboa.<br />
A taxa <strong>de</strong> absentismo foi <strong>de</strong> 12% num acréscimo <strong>de</strong> variação <strong>de</strong> 2,5% face a 2008<br />
No subsistema Segurança, Higiene e Saú<strong>de</strong>, verificou-se um acréscimo <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong> na área da Saú<strong>de</strong> Ocupacional, com um aumento significativo dos actos<br />
realizados em todas as tipologias.<br />
Ficou patente uma quebra na activida<strong>de</strong> da Acção Social Interna por referência à<br />
diminuição <strong>de</strong> crianças na Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Educação (- 15 no ano lectivo 2009/2010<br />
face ao ano lectivo 2008/2009); os refeitórios municipais serviram uma média <strong>de</strong> 903<br />
refeições/dia.<br />
A activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> formação <strong>de</strong>senvolveu-se nos eixos fundamentais da formação<br />
interna, externa e da formação <strong>de</strong> adultos, mantendo uma boa dinâmica, com<br />
crescimento, face a 2008, <strong>de</strong>signadamente, quanto ao nº <strong>de</strong> horas <strong>de</strong> formação<br />
ministradas.<br />
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E DO PLANO<br />
As taxas <strong>de</strong> execução orçamental relevam para a consi<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> que a estimativa<br />
orçamental foi pautada pelo realismo nas projecções da receita com a correlacionada<br />
limitação da <strong>de</strong>spesa.<br />
A <strong>de</strong>spesa evoluiu a um ritmo inferior à receita, em linha com a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> melhorar<br />
os saldos correntes.<br />
A contratação <strong>de</strong> 112,2 milhões <strong>de</strong> euros no âmbito do Programa <strong>de</strong> Regularização<br />
Extraordinária <strong>de</strong> Dívidas do Estado (PREDE) promove a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> olhar a<br />
execução dos agregados da receita e da <strong>de</strong>spesa, sem a função financeira ou sem o<br />
impacto <strong>de</strong>ste financiamento <strong>de</strong> saneamento <strong>de</strong> dívida anterior, pelo que se faz a<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 6
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
segmentação da análise em com e sem PREDE incluído em diversos quantitativos em<br />
análise.<br />
Receita:<br />
A crise económica afectou a receita municipal em componentes muito associadas à<br />
activida<strong>de</strong> dos mercados, <strong>de</strong>signadamente quanto ao quantitativo arrecadado a título <strong>de</strong><br />
Imposto <strong>Municipal</strong> sobre Transacções (por ligação á crise no sector imobiliário que<br />
caracterizou 2009) ou às taxas municipais ligadas à Publicida<strong>de</strong>. Não obstante, a<br />
dinâmica estabilizada do IMI, o valor cobrado em Derrama (em que se presume ter<br />
havido uma correcção ao exercício <strong>de</strong> 2008) e o crescimento das transferências<br />
obrigatórias do Estado, permitiram fechar o ano com uma variação positiva da receita<br />
municipal.<br />
Por referência a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009:<br />
A receita municipal, sem as Outras receitas 1 e sem função financeira 2 , teve uma<br />
variação <strong>de</strong> 5,6% / +29,3 milhões <strong>de</strong> euros, face a 2008, num total arrecadado <strong>de</strong><br />
556,9 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
O subtotal supra 1 , mas sem correcção da função financeira, i.e., com a utilização do<br />
financiamento alheio associado ao PREDE, a receita somou 669,1 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
numa variação <strong>de</strong> 26,8% face ao ano anterior;<br />
O saldo <strong>de</strong> gerência do exercício anterior aplicado em 2008 foi <strong>de</strong> 23,5 milhões <strong>de</strong><br />
euros, sendo as reposições não abatidas aos pagamentos <strong>de</strong> 0,5 milhões <strong>de</strong> euros o<br />
que soma cerca <strong>de</strong> 24 milhões;<br />
A receita corrente é claramente prevalecente no total, sendo as componentes mais<br />
relevantes a receita fiscal (por efeito do comportamento positivo da <strong>de</strong>rrama e da<br />
estabilização do Imposto <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Imóveis apesar do ciclo económico), a receita<br />
<strong>de</strong> activida<strong>de</strong> (em 2009 com uma retracção da or<strong>de</strong>m dos 3% por comparação com<br />
2008) e a componente IRS das transferências obrigatórias do Estado.<br />
O recurso ao PREDE interrompeu a tendência <strong>de</strong> recursos <strong>de</strong> capital cada vez<br />
menos expressivos que vem caracterizando os últimos exercícios, em face do<br />
1 As outras receitas incluem o saldo <strong>de</strong> gerência e as reposições não abatidas aos pagamentos; estas<br />
receitas têm classificação orçamental mas, consi<strong>de</strong>ra-se não terem relevância para efeitos <strong>de</strong> análise.<br />
2 «Sem função financeira» refere-se do lado da receita à correcção da execução por subtracção do valor<br />
dos passivos financeiros ou da utilização <strong>de</strong> empréstimos (PREDE)<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 7
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
quadro restritivo <strong>de</strong> endividamento e do phase out <strong>de</strong> Lisboa em termos do acesso<br />
aos fundos estruturais.<br />
Despesa:<br />
A <strong>de</strong>spesa com pessoal diminuiu progressivamente no triénio 2006 a 2008, <strong>de</strong> 254,3<br />
milhões para 240,4 milhões <strong>de</strong> euros em 2008. No ano transacto verificou-se uma<br />
alteração excepcional <strong>de</strong>sta tendência, radicada na alteração do quadro legal vigente e<br />
na regularização <strong>de</strong> algumas situações passadas (e.g. RSB)<br />
No âmbito da consolidação da dívida <strong>de</strong> curto prazo, o Município contratou, em 2009,<br />
um financiamento global <strong>de</strong> 112,2 milhões <strong>de</strong> euros, ao abrigo PREDE; por esta via<br />
foram feitos pagamentos <strong>de</strong> ≈75,1 milhões <strong>de</strong> euros (incluindo a amortização <strong>de</strong><br />
factorings pré-existentes, no valor aproximado <strong>de</strong> 21,3 milhões <strong>de</strong> euros). Paralelamente<br />
foram celebrados novos acordos <strong>de</strong> pagamento, no valor global <strong>de</strong> ≈25,3 milhões <strong>de</strong><br />
euros, no quadro das condições fixadas em Proposta objecto <strong>de</strong> aprovação pelos órgãos<br />
municipais e no âmbito da dívida a gran<strong>de</strong>s fornecedores.<br />
Por referência a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009:<br />
A <strong>de</strong>spesa foi limitada, em termos <strong>de</strong> dotação inicial, a um valor global <strong>de</strong> 643<br />
milhões <strong>de</strong> euros, com um importante reforço das dotações, ao longo do ano, por via<br />
da aplicação <strong>de</strong> Saldo da Gerência anterior (23,5 milhões <strong>de</strong> euros) e da contratação<br />
<strong>de</strong> empréstimo ao abrigo do PREDE (112,2 milhões <strong>de</strong> euros).<br />
A <strong>de</strong>spesa municipal foi <strong>de</strong> ≈634 milhões <strong>de</strong> euros, com uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong><br />
81,1%, dos quais ≈463,6 milhões se referem a <strong>de</strong>spesas correntes e ≈170,4 milhões<br />
a <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> capital.<br />
No final do exercício os compromissos absorviam 93,4% da dotação total. Do valor<br />
total comprometido, 68,5%, respeitavam a <strong>de</strong>spesas correntes.<br />
Corrigida a <strong>de</strong>spesa, com exclusão dos valores relativos ao financiamento<br />
contratado no âmbito do PREDE, a <strong>de</strong>spesa executada totalizou 552,7 milhões <strong>de</strong><br />
euros com uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 82,5 %. Tal evi<strong>de</strong>ncia que o PREDE não foi<br />
totalmente executado tendo transitado em saldo 30,9 milhões <strong>de</strong> euros (a par com a<br />
amortização extraordinária <strong>de</strong> 6,3 milhões <strong>de</strong> euros correspon<strong>de</strong>ntes a facturas que<br />
se concluiu não reunirem as condições legais para pagamento).<br />
A <strong>de</strong>spesa, corrigida do efeito PREDE, teve um acréscimo <strong>de</strong> 1,5%, quando<br />
comparada com a <strong>de</strong> 2008, por efeito conjugado da variação <strong>de</strong> 2,9% da<br />
componente corrente e da variação <strong>de</strong> -4,5% da componente capital. O maior<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 8
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
<strong>de</strong>créscimo verificou-se nas transferências <strong>de</strong> capital (-19 milhões) sendo o maior<br />
acréscimo o das <strong>de</strong>spesas com pessoal (+16 milhões <strong>de</strong> euros).<br />
Plano e PPI:<br />
A <strong>de</strong>spesa executada no âmbito do Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s foi <strong>de</strong> ≈248,9 milhões <strong>de</strong><br />
euros, representando uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 68%, num acréscimo <strong>de</strong> 72,9<br />
milhões <strong>de</strong> euros face a 2008.<br />
A <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> capital representou 52% das aplicações do Plano, com um<br />
crescimento <strong>de</strong> 138% face a 2008 por efeito, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo, do impacto do da execução<br />
do plano <strong>de</strong> saneamento financeiro.<br />
Em termos <strong>de</strong> estrutura do Plano as áreas com maior captação <strong>de</strong> recursos foram as<br />
da Organização <strong>Municipal</strong> (≈30%) e a dos serviços urbanos (≈20%) tendo os<br />
restantes objectivos um peso relativo inferior a 10% do total.<br />
A <strong>de</strong>spesa com Investimento foi <strong>de</strong> ≈48,6 milhões <strong>de</strong> euros, representando uma taxa<br />
<strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 45%, num acréscimo <strong>de</strong> 16,5 milhões <strong>de</strong> euros face a 2008. No final<br />
<strong>de</strong> 2009 estavam comprometidos 78,7 % da dotação final.<br />
ENDIVIDAMENTO LEGAL<br />
As receitas relevantes <strong>de</strong> 2008 conjugadas com as transferências previstas no OE<br />
2009, perfizeram ≈371,1 milhões <strong>de</strong> euros, sendo este o limite do endividamento <strong>de</strong><br />
médio e longo prazo/2009 e originando um limite ao endividamento líquido para 2009<br />
na or<strong>de</strong>m dos ≈463,9 milhões <strong>de</strong> euros (=125% da receita relevante).<br />
O limite ao endividamento teve um <strong>de</strong>créscimo face ao ano anterior (<strong>de</strong> ≈11,6<br />
milhões <strong>de</strong> euros para o <strong>de</strong> médio e longo prazo e <strong>de</strong> ≈14,5 milhões para o<br />
endividamento líquido), fundado na redução das receitas relevantes <strong>de</strong> 2008 por<br />
ligação com as mais <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes da activida<strong>de</strong> económica, <strong>de</strong>signadamente a<br />
Derrama e o IMT, que sofreram um corte face a 2007 na or<strong>de</strong>m dos 12%.<br />
Para o endividamento líquido do Município releva o endividamento das empresas do<br />
sector empresarial local (SEL), quando em situação <strong>de</strong> <strong>de</strong>sequilíbrio à luz do artigo<br />
31.º do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local (RJSEL). Em 2009 as<br />
empresas municipais não contribuíram para o endividamento líquido municipal, pela<br />
conjugação <strong>de</strong> situações liquidas positivas e/ou endividamento líquido negativo.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 9
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
O endividamento líquido municipal no final do ano estava <strong>de</strong>ntro dos limites legais<br />
estabelecidos com uma margem remanescente <strong>de</strong> 27,1 milhões <strong>de</strong> euros, que<br />
aumentou, face a 2008, cerca <strong>de</strong> 7 milhões <strong>de</strong> euros. Esta variação favorável resulta<br />
da conjugação <strong>de</strong> uma quebra objectiva do endividamento líquido (≈-37,3 milhões <strong>de</strong><br />
euros) que é mais do que proporcional à minoração do valor dos empréstimos<br />
excepcionados (≈-15,8 milhões) e ao limite <strong>de</strong> endividamento fixado para 2009 (≈ -<br />
14,5 milhões <strong>de</strong> euros).<br />
Para o endividamento <strong>de</strong> médio e longo prazo do Município releva o endividamento<br />
das empresas do sector empresarial local (SEL), quando em situação <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>sequilíbrio à luz do artigo 31.º do Regime Jurídico do Sector Empresarial Local<br />
(RJSEL). As empresas municipais com empréstimos <strong>de</strong> médio e longo prazo (EPUL,<br />
EMEL e SRU Oci<strong>de</strong>ntal) não relevam para o endividamento líquido municipal por<br />
terem resultados líquidos positivos, sendo entendido que se enquadram no n.º 1 do<br />
artigo 31.º do RJSEL (situação <strong>de</strong> equilíbrio financeiro).<br />
O endividamento municipal <strong>de</strong> médio e longo prazo diminuiu 98,6 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
sendo a taxa <strong>de</strong> utilização da margem <strong>de</strong> endividamento <strong>de</strong> 79%, por efeito<br />
combinado da diminuição do limite <strong>de</strong> endividamento (-11,6 milhões <strong>de</strong> euros) e do<br />
aumento do endividamento bancário em cerca <strong>de</strong> 87 milhões <strong>de</strong> euros (que resulta<br />
das novas utilizações – PREDE - e da amortização anual da dívida consolidada)<br />
A margem do endividamento líquido municipal consolidado com as empresas<br />
municipais melhorou, face a 2008, em 8,8 milhões <strong>de</strong> euros, dado que o impacto<br />
<strong>de</strong>stas entida<strong>de</strong>s foi nulo em 2009, por comparação com os 1,8 milhões <strong>de</strong> euros<br />
que no ano transacto se somaram ao endividamento líquido municipal por efeitos<br />
das Contas <strong>de</strong>stas empresas.<br />
SECTOR EMPRESARIAL LOCAL – EMPRESAS MUNICIPAIS<br />
Todas as empresas municipais fecharam o ano <strong>de</strong> 2009 em equilíbrio, com<br />
excepção da Gebalis sendo a cobertura <strong>de</strong> prejuízos emergente da or<strong>de</strong>m dos 2,2<br />
milhões <strong>de</strong> euros, portanto, bastante inferior ao <strong>de</strong> anos anteriores.<br />
As empresas municipais continuam a ter situações irregulares do ponto <strong>de</strong> vista da<br />
estrutura dos capitais, sendo as responsabilida<strong>de</strong>s do Município nesta matéria da<br />
or<strong>de</strong>m dos 33,6 milhões <strong>de</strong> euros (reposição do nível <strong>de</strong> capitais próprios em 50% do<br />
capital social).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 10
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
Foram transferidos 22,6 milhões <strong>de</strong> euros para as empresas municipais tendo o<br />
Município reposto as condições <strong>de</strong> um regular financiamento das empresas ao<br />
abrigo dos instrumentos previstos na Lei para este fim, prevenindo a situação <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>scapitalização <strong>de</strong>stas empresas que caracterizou anos transactos<br />
ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Evolução das principais massas patrimoniais<br />
Reportando a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009:<br />
O Activo Líquido, com um valor da or<strong>de</strong>m dos 3,8 mil milhões <strong>de</strong> euros, apresenta<br />
um crescimento <strong>de</strong> ≈152 milhões <strong>de</strong> euros, face ao Balanço a 31/12/2008.<br />
§ Este acréscimo <strong>de</strong>riva, essencialmente, da variação positiva verificada no Activo<br />
Imobilizado, por via dos saldos <strong>de</strong> Imobilizações (≈67,4 milhões, sendo este<br />
crescimento <strong>de</strong>vido, no essencial, à variação do saldo da conta <strong>de</strong> Imobilizações<br />
Corpóreas, ≈68,5 milhões <strong>de</strong> euros, cf. Quadro 4), <strong>de</strong> Dividas <strong>de</strong> terceiros (≈31,9<br />
milhões), <strong>de</strong> Disponibilida<strong>de</strong>s (≈37,5 milhões <strong>de</strong> euros, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo, pelo efeito<br />
PREDE – transição <strong>de</strong> saldo não executado) e dos Acréscimos e Diferimentos que<br />
registaram uma variação da or<strong>de</strong>m dos 14,8 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
O Passivo, no valor <strong>de</strong> ≈1,95 mil milhões <strong>de</strong> euros, aumentou ≈455,6 milhões <strong>de</strong><br />
euros, comparativamente ao Balanço final <strong>de</strong> 2008.<br />
§ Este acréscimo resultou, no fundamental, do aumento das Provisões para riscos e<br />
encargos (+395,4 milhões <strong>de</strong> euros). Contribuem, igualmente, para este acréscimo<br />
global, a variação da Divida face a terceiros (+52,5 milhões <strong>de</strong> euros), e dos<br />
Acréscimos e Diferimentos (≈7,7 milhões <strong>de</strong> euros).<br />
§ O aumento das Provisões radicou, em substância, no reforço das provisões para<br />
fazer face a processos judiciais em curso, resolvendo uma das reserva levantadas<br />
na certificação <strong>de</strong> contas 2008 e pugnando pela cautela ao melhor ilustrar no<br />
balanço o que é o risco associado a esta matéria. O aumento <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong> provisão<br />
mais do que compensou as minorações ocorridas noutras provisões, como seja a<br />
relativa à cobertura <strong>de</strong> prejuízos das empresas municipais (em face da melhoria dos<br />
resultados/2009).<br />
§ A variação global das obrigações face a terceiros resulta da assunção <strong>de</strong> dívida nos<br />
segmentos bancário, institucional e junto <strong>de</strong> outras entida<strong>de</strong>s, que mais do que<br />
compensou o <strong>de</strong>créscimo na dívida comercial <strong>de</strong> curto prazo.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 11
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
A dívida a fornecedores teve uma minoração global da or<strong>de</strong>m dos 46,2 milhões <strong>de</strong><br />
euros, sendo 3,7 milhões relativos a fornecedores <strong>de</strong> imobilizado;<br />
A dívida bancária, por via da contratação do PREDE que mais do que compensou o<br />
movimento <strong>de</strong> amortização da dívida consolidada teve uma variação <strong>de</strong> 71,2<br />
milhões.<br />
A divida ao sector da administração autárquica, a par com a titulada pelo Estado e a<br />
outros credores teve um acréscimo <strong>de</strong> 27,3 milhões <strong>de</strong> euros;<br />
Os Fundos Próprios municipais, da or<strong>de</strong>m dos 1,8 mil milhões <strong>de</strong> euros, resultou dos<br />
valores <strong>de</strong> 2.070,2 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> Património, 37,7 milhões <strong>de</strong> Reservas, 1,6<br />
milhões <strong>de</strong> Doações e a -314,8 milhões e -23,2 milhões <strong>de</strong> Resultados Transitados e<br />
<strong>de</strong> Ajustamentos <strong>de</strong> Partes <strong>de</strong> Capital, respectivamente, adicionado dos Resultados<br />
Líquidos obtidos no exercício (35,6 milhões).<br />
Custos, Proveitos e Resultado da Activida<strong>de</strong><br />
A análise da evolução dos custos e proveitos permite uma leitura mais próxima da<br />
realida<strong>de</strong> económica, na medida em que caracteriza fluxos reais e não apenas <strong>de</strong><br />
tesouraria, não é limitada por questões orçamentais e respeita o princípio da<br />
especialização dos exercícios.<br />
Reportando a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009:<br />
Os proveitos globais gerados foram <strong>de</strong> 653,1 milhões <strong>de</strong> euros para um nível <strong>de</strong><br />
custos <strong>de</strong> 617,5 milhões, originando um Resultado Líquido do Exercício da or<strong>de</strong>m<br />
dos 35,6 milhões <strong>de</strong> euros, evi<strong>de</strong>nciando uma quebra da or<strong>de</strong>m dos 95,5 milhões <strong>de</strong><br />
euros face a 2008. Aqui será <strong>de</strong> rememorar que 2008 fez registo <strong>de</strong> um forte impacto<br />
dos resultados extraordinários no resultado do exercício.<br />
Este resultado provém da conjugação <strong>de</strong> um aumento global dos custos <strong>de</strong> 0,6%<br />
(aumento dos custos operacionais mitigado pelo <strong>de</strong>créscimo dos financeiros e dos<br />
extraordinários) com uma diminuição global nos proveitos da or<strong>de</strong>m dos 12%<br />
(aumento dos proveitos operacionais mitigado pela quebra nos extraordinários junto<br />
com a quebra nos financeiros)<br />
Para a composição, em valor, dos Resultados Líquidos, contribuíram: os Resultados<br />
Operacionais com 14,3 milhões <strong>de</strong> euros; os resultados extraordinários, saldados em<br />
49,3 milhões <strong>de</strong> euros; os resultados financeiros com -28 milhões <strong>de</strong> euros (forte<br />
expressão da dívida financeira face à fraca expressão dos activos <strong>de</strong> idêntica<br />
natureza)<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 12
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / SUMÁRIO EXECUTIVO<br />
Os custos operacionais fixaram-se em 528,6 milhões <strong>de</strong> euros, num acréscimo <strong>de</strong><br />
73,7 milhões <strong>de</strong> euros face a 2008. Esta majoração funda-se, essencialmente, no<br />
aumento das provisões (40,7 milhões <strong>de</strong> euros), das remunerações e encargos<br />
sociais (33,3 milhões), das transferências e subsídios (8,4 milhões) com diminuição<br />
dos fornecimentos e serviços externos (-9,6 milhões) e do custo das mercadorias e<br />
das matérias consumidas (-1,4 milhões <strong>de</strong> euros)<br />
Para a formação dos custos correntes concorreram também custos financeiros da<br />
or<strong>de</strong>m dos 34 milhões, numa diminuição <strong>de</strong> 22,8 milhões <strong>de</strong> euros por comparação<br />
com 2008. Os custos financeiros representam cerca <strong>de</strong> 6% dos custos correntes.<br />
Os proveitos operacionais saldaram-se em 542,9 milhões <strong>de</strong> euros, com um<br />
crescimento <strong>de</strong> 37,7 milhões <strong>de</strong> euros face a 2008, sendo os Impostos e Taxas o<br />
segmento mais dinâmico do agregado, a par com as transferências e subsídios<br />
obtidos.<br />
Os proveitos financeiros diminuíram 3 milhões <strong>de</strong> euros enquanto os extraordinários<br />
regrediram 126,2 milhões <strong>de</strong> euros contribuindo negativamente para o resultado final<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 13
I. ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 14
1. ESTRUTURA POLÍTICA<br />
1.1 ÓRGÃO EXECUTIVO<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL<br />
O actual executivo tomou posse no dia 3 <strong>de</strong> Novembro <strong>de</strong> 2009, na sequência das<br />
eleições realizadas em 15 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> 2009.<br />
De acordo com o disposto na Lei n.º 169/99, <strong>de</strong> 14 <strong>de</strong> Agosto, na redacção dada pela<br />
Lei n.º 5-A/2002, <strong>de</strong> 11 <strong>de</strong> Janeiro, foram <strong>de</strong>legadas competências da <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong><br />
no seu Presi<strong>de</strong>nte, através da Proposta n.º 1111/CM/2009, <strong>de</strong> 9 <strong>de</strong> Novembro.<br />
Da <strong>de</strong>legação e sub<strong>de</strong>legação <strong>de</strong> competências do Presi<strong>de</strong>nte nos Vereadores<br />
efectuada através do Despacho n.º 166/P/2009, <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> Novembro, resultou a<br />
distribuição <strong>de</strong> pelouros presente na página seguinte:<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 15
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL<br />
CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA<br />
Mandato 2009-2013<br />
Presi<strong>de</strong>nte 3<br />
António Costa<br />
Polícia <strong>Municipal</strong><br />
Planeamento Estratégico<br />
Auditoria Interna<br />
Mobilida<strong>de</strong><br />
VEREADORES COM PELOUROS ATRIBUÍDOS 4<br />
Vereadora Vereador<br />
Vice-Presi<strong>de</strong>nte<br />
(In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte)<br />
(In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte)<br />
Vereadora<br />
Helena Roseta Manuel Salgado José Sá Fernan<strong>de</strong>s Catarina Vaz Pinto<br />
Habitação Urbanismo Ambiente Urbano Cultura<br />
Vereador<br />
Planeamento Espaço Público Turismo<br />
Reabilitação Urbana Espaços Ver<strong>de</strong>s<br />
Política <strong>de</strong> Solos Abastecimentos<br />
Vereador<br />
(In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte)<br />
Vereadora Vereadora<br />
Manuel Brito Fernando Nunes da Silva Maria João <strong>de</strong> Azevedo<br />
Men<strong>de</strong>s<br />
Graça Fonseca<br />
Acção Social Mobilida<strong>de</strong> Finanças Serviços Centrais<br />
Desporto Infraestruturas Património<br />
Mo<strong>de</strong>rnização<br />
Administrativa<br />
Educação e Juventu<strong>de</strong> Obras Municipais Recursos Humanos Descentralização<br />
Protecção Civil<br />
Regimento <strong>de</strong> Sapadores<br />
Bombeiros<br />
3 Deliberação n.º 1111/CM/2009, <strong>de</strong> 9 <strong>de</strong> Novembro<br />
4 Despacho n. 166/P/2009, <strong>de</strong> 12 <strong>de</strong> Novembro.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 16
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL<br />
VERADORES SEM PELOUROS ATRIBUÍDOS<br />
Vereador Vereador Vereadora<br />
Pedro Santana Lopes João Navega Lívia Tirone<br />
Vereador Vereadora Vereador<br />
Gonçalo Reis Dina Vieira Victor Gonçalves<br />
Vereador<br />
António Carlos Monteiro<br />
Vereador<br />
Ruben <strong>de</strong> Carvalho<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 17
1.2 ÓRGÃO DELIBERATIVO<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL<br />
A Assembleia <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa é composta por 107 membros, sendo 54 <strong>de</strong>putados<br />
eleitos directamente e os restantes 53 correspon<strong>de</strong>m aos <strong>de</strong>putados eleitos para<br />
presi<strong>de</strong>ntes das Juntas <strong>de</strong> Freguesia.<br />
Na sequência das eleições realizadas em 15 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> 2009, os lugares da<br />
Assembleia <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa foram distribuídos conforme o gráfico a seguir:<br />
41<br />
Gráfico 1: Composição da Assembleia <strong>Municipal</strong><br />
(com indicação do número <strong>de</strong> <strong>de</strong>putados eleitos)<br />
1<br />
2 2<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 18<br />
39<br />
3<br />
4<br />
In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes<br />
6<br />
PPD/PSD PS PCP In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes CDS/PP BE MPT PPM PEV<br />
9
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL<br />
2. ESTRUTURA ORGÂNIC A DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS<br />
A macroestrutura municipal actual resulta da conjugação da estrutura publicada pelo<br />
Aviso n.º 9769-A/2002 (2.ª série) com a Proposta n.º 232/CM/2007, aprovado pela<br />
Assembleia <strong>Municipal</strong>, em 2 <strong>de</strong> Outubro, em que foi <strong>de</strong>liberada a extinção do<br />
Departamento <strong>de</strong> Apoio à Presidência (DAP), com a integração das respectivas<br />
competências no Departamento <strong>de</strong> Apoio aos Órgãos do Município (DAOM) da Direcção<br />
<strong>Municipal</strong> dos Serviços Centrais, e apresenta a seguinte configuração:<br />
DMRH<br />
DM Recursos<br />
Humanos<br />
DMF<br />
DM Finanças<br />
DMPU<br />
DM Planea.<br />
Urbano<br />
Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Apoio e Assessoria<br />
Unida<strong>de</strong>s Instrumentais<br />
Unida<strong>de</strong>s Operacionais<br />
DMGU<br />
DM Gestão<br />
Urbanística<br />
DMCRU<br />
DM Conser.<br />
Reab. Urban.<br />
DMSC<br />
DM Serviços<br />
Centrais<br />
DMAE<br />
DM Activ.<br />
Económicas<br />
DMAU<br />
DM Ambiente<br />
Urbano<br />
Sendo uma estrutura <strong>de</strong>partamental verticalizada (organizada por gran<strong>de</strong>s áreas <strong>de</strong><br />
actuação municipal), compreen<strong>de</strong> três níveis hierárquicos: o <strong>de</strong> primeira linha, a<br />
Direcção <strong>Municipal</strong>; o <strong>de</strong> segunda linha, que correspon<strong>de</strong> ao Departamento e o <strong>de</strong><br />
terceira linha que se concretiza na Divisão.<br />
CÂMARA<br />
MUNICIPAL DE<br />
LISBOA<br />
DMH<br />
DM Habitação<br />
DMASEJD<br />
DM Ac.Social<br />
Ed. Juvent. e<br />
Desp.<br />
DPE<br />
Dep. Planea.<br />
Estratégico<br />
DAI<br />
Dep. Auditoria<br />
Interna<br />
DPI<br />
Dep. Patrim.<br />
Imobiliário<br />
DMPCST<br />
DM Protec.<br />
Civil Seg. e<br />
Tráfego<br />
A organização global dos serviços, que constituem a estrutura administrativa do<br />
Município, compreen<strong>de</strong>: 13 Direcções Municipais; 42 Departamentos (três dos quais não<br />
se encontram integrados em Direcções Municipais: o <strong>de</strong> Auditoria Interna; o <strong>de</strong><br />
Planeamento Estratégico e o <strong>de</strong> Património Imobiliário) e 128 Divisões.<br />
A organização dos serviços municipais abarca ainda onze Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Projecto (2<br />
equiparadas a Departamento e 9 a Divisão), que constituem estruturas não permanentes<br />
criadas em ligação com um objectivo/projecto e com uma <strong>de</strong>terminada calendarização/<br />
duração no tempo. Estas Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Projecto, pela sua natureza, estão ligadas à área<br />
do Urbanismo e, em particular, à área da Reabilitação Urbana.<br />
DMC<br />
DM Cultura<br />
DMPO<br />
DM Projectos<br />
e Obras<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 19<br />
PM<br />
Polícia<br />
<strong>Municipal</strong><br />
RSB<br />
Reg.<br />
Sapadores<br />
Bombeiros
3. RECURSOS HUMANOS<br />
3.1 EMPREGO<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
No final <strong>de</strong> 2009, o efectivo municipal (número <strong>de</strong> trabalhadores ao serviço excluindo os<br />
que estão no exterior), era <strong>de</strong> 10.304 trabalhadores, número que representa um<br />
<strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 1,5% face ao ano <strong>de</strong> 2008.<br />
No âmbito do programa <strong>de</strong><br />
reformas da Administração<br />
Pública, assumem especial<br />
relevância os novos regimes <strong>de</strong><br />
vinculação, <strong>de</strong> carreiras e <strong>de</strong><br />
remunerações dos trabalhadores<br />
que exercem funções públicas,<br />
constantes da Lei n.º 12-A /2008<br />
<strong>de</strong> 27 <strong>de</strong> Fevereiro.<br />
Assim sendo, a relação jurídica <strong>de</strong><br />
Gráfico 2: Evolução do número <strong>de</strong> funcionários<br />
emprego público constitui-se por nomeação ou por contrato <strong>de</strong> trabalho em funções<br />
públicas.<br />
Os novos regimes <strong>de</strong> vínculos na <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa correspon<strong>de</strong>m às<br />
seguintes situações:<br />
• Por nomeação – Policia <strong>Municipal</strong> e Guardas Florestais (Nomeação);<br />
• Comissão <strong>de</strong> serviço – os Directores Municipais e novos dirigentes que entram por<br />
concurso (Com. Serviço);<br />
• Mobilida<strong>de</strong> Interna na categoria <strong>de</strong> outros organismos (MIO/ACIP);<br />
• Contrato <strong>de</strong> Trabalho em Funções Públicas por tempo in<strong>de</strong>terminado (CTFP TI);<br />
• Contrato <strong>de</strong> trabalho em Funções Públicas por tempo Resolutivo Certo (CTFP RC);<br />
Consi<strong>de</strong>rando a nova modalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> relação jurídica, o efectivo municipal distribui-se,<br />
conforme gráfico 2, da seguinte forma: 9.369 trabalhadores com Contrato <strong>de</strong> Trabalho<br />
11.050<br />
em Funções Públicas por Tempo In<strong>de</strong>terminado; 935 noutras situações.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 20<br />
10.809<br />
10.466<br />
10.304<br />
2006 2007 2008 2009
As outras situações agregam as a<br />
seguir <strong>de</strong>scriminadas (com<br />
respectivo quantitativo): 510 em<br />
Nomeação, 166 em Contrato <strong>de</strong><br />
Trabalho por Tempo Resolutivo<br />
Certo, 23 em Mobilida<strong>de</strong> Interna<br />
<strong>de</strong> outro Organismo/Acordo <strong>de</strong><br />
Cedência <strong>de</strong> Interesse Público e<br />
22 trabalhadores noutras<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 3: Trabalhadores por tipo <strong>de</strong> vínculo<br />
situações (Eleitos Locais, categorias não enquadráveis e pessoal <strong>de</strong> apoio aos<br />
Gabinetes dos Vereadores), 16 em Comissão <strong>de</strong> Serviço, incluindo, ainda, 198<br />
Prestadores <strong>de</strong> Serviço.<br />
Repartição dos Trabalhadores por Grupo <strong>de</strong> Pessoal/Género<br />
Na distribuição do efectivo por género (10.106 trabalhadores, i.e., excluindo os<br />
prestadores <strong>de</strong> serviço), manteve-se o balanço relativo <strong>de</strong> anos anteriores,<br />
<strong>de</strong>signadamente quanto à prevalência global do sexo masculino, 57,8% / 5.847<br />
trabalhadores.<br />
Uma análise por grupo profissional permite verificar que as mulheres prevalecem nas<br />
carreiras/cargo Dirigente (58,7%), Técnico Superior (65%) e Assistente Técnico (71,1%),<br />
por oposição às <strong>de</strong> Sapadores Bombeiros (98,6%), Policia <strong>Municipal</strong> (95%), Assistente<br />
Operacional (69,5%) e Outros grupos, em que o sexo masculino predomina.<br />
Feminino Masculino<br />
104<br />
73<br />
1.449<br />
767<br />
Gráfico 4: Número <strong>de</strong> trabalhadores por grupo <strong>de</strong> pessoal e género<br />
1.259<br />
510<br />
1.234<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 21<br />
9%<br />
2.816<br />
Dirigente Téc.S uperior Assistente Técnico Assistente<br />
Nota: Não inclui os Contratos <strong>de</strong> Prestação <strong>de</strong> S erviços<br />
Operacional<br />
443<br />
23 12<br />
831<br />
178<br />
Outros<br />
CTFP TI<br />
407<br />
Policia <strong>Municipal</strong> Bombeiro sapador Outros grupos<br />
91%
A reforma operada na Função Pública<br />
originou a transição dos trabalhadores<br />
para as novas carreiras previstas no<br />
novo regime; nesta <strong>de</strong>corrência,<br />
<strong>de</strong>ixaram <strong>de</strong> existir as mais <strong>de</strong> 1700<br />
carreiras que compunham a função<br />
pública.<br />
Da reforma operada, resultou a<br />
redução do número <strong>de</strong> carreiras<br />
existentes a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2008<br />
pela sua fusão, sempre que possível,<br />
nas novas carreiras gerais previstas –<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 5: Estrutura <strong>de</strong> trabalhadores por grupo <strong>de</strong> pessoal<br />
técnico superior, assistente técnico e assistente operacional.<br />
Não obstante, uma parte dos trabalhadores não se encaixam em nenhuma <strong>de</strong>stas, ou<br />
porque o conteúdo funcional se caracteriza por postos <strong>de</strong> trabalho <strong>de</strong> que apenas um ou<br />
alguns órgãos ou serviços carecem para o <strong>de</strong>senvolvimento das respectivas activida<strong>de</strong>s<br />
(carreiras especiais) ou pela impossibilida<strong>de</strong> da transição <strong>de</strong> alguns trabalhadores para<br />
as novas carreiras gerais em “virtu<strong>de</strong> do graus <strong>de</strong> complexida<strong>de</strong> funcional, e ou das<br />
regras do reposicionamento remuneratório” subsistindo, assim, nos termos em que se<br />
encontram previstas, ou seja nas <strong>de</strong>nominadas categorias/carreiras subsistentes.<br />
Enquadram-se nestas situações: Adjunto <strong>de</strong> Notário, Chefe <strong>de</strong> Armazém, Chefe<br />
Serviços <strong>de</strong> Limpeza, Encarregado Brigada <strong>de</strong> Limpa Colectores, Encarregado <strong>de</strong><br />
Pessoal Auxiliar, Maquinista Teatral, Sonoplasta – Chefe e Sub-Chefe <strong>de</strong> Policia<br />
Florestal.<br />
As carreiras <strong>de</strong> Enfermeiro, Educador <strong>de</strong> Infância, Fiscal <strong>Municipal</strong>, Fiscal <strong>de</strong> Obras e<br />
informática são carreiras ainda não revistas.<br />
As carreiras/cargo com maior peso no efectivo são o Assistente Operacional (40%) e o<br />
Técnico Superior (22%). Os trabalhadores enquadrados nos grupos das carreiras<br />
especiais, subsistentes e não revistas representam cerca <strong>de</strong> 5% do efectivo (figuram em<br />
Outros Grupos e em Outras Carreiras nos gráficos supra).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 22<br />
18%<br />
2%<br />
8%<br />
5% 6%<br />
22%<br />
39%<br />
Assistente Operacional Téc.Superior Dirigente<br />
Assistente Técnico Bombeiro sapador Policia <strong>Municipal</strong><br />
Outras Carreiras
Distribuição do Efectivo por Serviços<br />
As Direcções Municipais<br />
(DM) com mais <strong>de</strong> 500<br />
trabalhadores representam<br />
71,8% do total do efectivo<br />
da <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong><br />
Lisboa.<br />
Neste universo têm maior<br />
expressão a DM <strong>de</strong><br />
Ambiente Urbano com<br />
35,5% do efectivo, o<br />
Regimento <strong>de</strong> Sapadores<br />
<strong>de</strong> Bombeiros com 9,3%, a<br />
DM dos Serviços Centrais<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 6: Distribuição dos trabalhadores por serviço<br />
com 8,2%, a DM da Cultura com 6,6% e a DM Projectos e Obras com 6,5%.<br />
Habilitações Académicas<br />
O nível <strong>de</strong> escolarida<strong>de</strong> média do efectivo municipal é relativamente baixo: cerca <strong>de</strong><br />
51,1% apresenta habilitações iguais ou inferiores ao 9.º ano, sendo que 25,9% fez<br />
apenas o 4.º ano.<br />
Gráfico 7: Estrutura Habilitacional dos Trabalhadores<br />
Menos <strong>de</strong> 4 anos<br />
4 anos<br />
6 anos<br />
9 anos<br />
11 anos<br />
12 anos<br />
Bacharelato<br />
Licenciatura<br />
Mestrado<br />
Doutoramento<br />
11<br />
6<br />
142<br />
137<br />
Gab.Vereadores<br />
Assembleia <strong>Municipal</strong><br />
Dep. Planeamento Estratégico<br />
Dep. Auditoria Interna<br />
Dep. Património Imobiliário<br />
DM Serviços Centrais<br />
DM Recursos Humanos<br />
DM Finanças<br />
DM Planeamento Urbano<br />
DM Gestão Urbanística<br />
DM Conservação e Reabilitação Urbana<br />
DM Activida<strong>de</strong>s Económicas<br />
DM Ambiente Urbano<br />
DM Habitação<br />
DM Acção Social, Educ. e Desporto<br />
DM Protecção Civil, Seg. e Tráfego<br />
DM Cultura<br />
DM Projectos e Obras<br />
Polícia <strong>Municipal</strong><br />
Regimento Sapadores Bombeiros<br />
432<br />
939<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 23<br />
1.276<br />
1.272<br />
76<br />
17<br />
24<br />
14<br />
106<br />
197<br />
136<br />
360<br />
216<br />
559<br />
218<br />
665<br />
658<br />
490<br />
945<br />
N o ta: N ão inclui o s C o ntrato s <strong>de</strong> P restação <strong>de</strong> Serviço s<br />
299<br />
284<br />
413<br />
833<br />
N o ta: N ão inc lui o s C o ntra to s <strong>de</strong> P restação <strong>de</strong> Serviço s<br />
2.275<br />
2.307<br />
3.596
Pessoal por Antiguida<strong>de</strong><br />
A esmagadora maioria do<br />
efectivo municipal tem<br />
mais <strong>de</strong> 15 anos ao<br />
serviço da CMLisboa.<br />
Cerca <strong>de</strong> 44% do efectivo<br />
municipal tem uma<br />
antiguida<strong>de</strong> superior a 20<br />
anos e 29,7% perfaz<br />
menos <strong>de</strong> 10 anos <strong>de</strong><br />
antiguida<strong>de</strong> na CML.<br />
Estrutura Etária<br />
A esmagadora maioria do<br />
efectivo municipal tem<br />
mais <strong>de</strong> 30 anos.<br />
O grupo etário<br />
prevalecente é o dos 45<br />
aos 49 anos, sendo que<br />
56,5% (4.978) do efectivo<br />
municipal tem uma ida<strong>de</strong><br />
compreendida entre os 40<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 8: Estrutura da Antiguida<strong>de</strong> dos Trabalhadores<br />
Gráfico 9: Estrutura etária dos trabalhadores<br />
e os 54 anos <strong>de</strong> ida<strong>de</strong> e 17% (1.495) tem uma ida<strong>de</strong> igual ou superior a 55 anos.<br />
3.2 MOBILIDADE<br />
Mudanças Internas <strong>de</strong> Serviços – Afectações<br />
Em 2009, ocorreram 373 afectações o que representou um acréscimo <strong>de</strong> 9,9% face a<br />
2008<br />
17%<br />
1%<br />
18-24<br />
anos<br />
13%<br />
4%<br />
10%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 24<br />
15%<br />
12%<br />
12%<br />
16%<br />
20%<br />
22%<br />
18%<br />
12%<br />
< 5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-35 > 35<br />
Nota: Não inclui os contratos <strong>de</strong> prestação <strong>de</strong> serviços<br />
12%<br />
25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 ou<br />
8%<br />
N o ta: N ão inclui o s C o ntrato s <strong>de</strong> P restação <strong>de</strong> Serviço s<br />
4%<br />
4%<br />
1%<br />
mais
A entrada em vigor da nova legislação<br />
veio interferir na estrutura hierárquica<br />
dos encarregados, eliminando dois<br />
níveis, passando a existir apenas<br />
Encarregados Operacionais. Nesta<br />
<strong>de</strong>corrência, surgiu a proposta <strong>de</strong><br />
mobilida<strong>de</strong> dos Encarregados <strong>de</strong><br />
Serviços <strong>de</strong> Higiene e Limpeza,<br />
Encarregados <strong>de</strong> Transportes<br />
Mecânicos, Encarregados <strong>de</strong> Brigada<br />
dos Serviços <strong>de</strong> Limpeza e<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 10: Evolução do Número <strong>de</strong> afectações internas<br />
Encarregados <strong>de</strong> Brigada <strong>de</strong> Limpa Colectores que transitaram para mobilida<strong>de</strong> interna<br />
inter-carreiras, originando a transição <strong>de</strong> 83 trabalhadores para Encarregados Gerais<br />
Operacionais. A mobilida<strong>de</strong> interna na categoria <strong>de</strong> outros organismos registou um<br />
aumento face a 2008, passando <strong>de</strong> 11 para 20 em 2009. Também saíram 44<br />
trabalhadores em regime <strong>de</strong> mobilida<strong>de</strong> interna para outro organismo.<br />
Admissões no Quadro<br />
As admissões <strong>de</strong><br />
pessoal em 2009<br />
apresentaram um<br />
<strong>de</strong>créscimo<br />
bastante<br />
acentuado face<br />
ao ano <strong>de</strong> 2008<br />
(≈81%). Esta<br />
dinâmica <strong>de</strong>ve-se,<br />
sobretudo, às<br />
Transferências<br />
Regresso Licença<br />
Longa Duração<br />
Contrato Individual<br />
Trabalho<br />
CTFP Tempo<br />
Resolutivo Certo<br />
Gráfico 11: Estrutura das admissões<br />
situações excepcionais referentes à regularização dos prestadores <strong>de</strong> serviço e dos<br />
Contratos <strong>de</strong> Trabalho a termo resolutivo, que, no âmbito do Tribunal Arbitral, passaram<br />
a Contrato Individual <strong>de</strong> trabalho.<br />
2<br />
A Oferta Pública <strong>de</strong> Emprego para Contrato <strong>de</strong> Trabalho em Funções por Tempo<br />
Resolutivo Certo, relativa à contratação <strong>de</strong> pessoal da Carreira <strong>de</strong> Assistente<br />
Operacional – Cantoneiro <strong>de</strong> Limpeza, representou a maioria das admissões (65%). No<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 25<br />
14<br />
287<br />
326<br />
336<br />
373<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Nota: Não inclui as admissões ocorridas nos grupos <strong>de</strong> pessoal R SB e PM<br />
44<br />
112
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
quadro das <strong>de</strong>mais admissões registadas, os 44 novos Contratos Individuais <strong>de</strong><br />
Trabalho resultam ainda do acordo da <strong>de</strong>cisão do Tribunal Arbitral.<br />
Saídas por tipo <strong>de</strong> vínculo<br />
Gráfico 12: Estrutura das saídas<br />
CTFP TI Período Exper. S/Sucesso<br />
Em 2009, verificaram-se 237 saídas, num <strong>de</strong>créscimo acentuado em comparação com<br />
2008, <strong>de</strong>corrente da actuação do Tribunal Arbitral, como já antes mencionado.<br />
Os razões prevalecentes na estrutura das saídas <strong>de</strong> pessoal foram a Aposentação<br />
(62%), os falecimentos (11%) e a Rescisão <strong>de</strong> Contrato (8%).<br />
Em comparação com 2008, as exonerações e as cessações <strong>de</strong> requisição diminuíram<br />
81% e 83%, respectivamente, o que contribuiu significativamente para o <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong><br />
20,7% verificado nas saídas em 2009.<br />
O ano <strong>de</strong> 2009 dá<br />
continuida<strong>de</strong> ao perfil<br />
recente da relação<br />
Admissões / Saídas, com a<br />
prevalência das últimas.<br />
Do gráfico resulta também a<br />
observação <strong>de</strong> que 2009 é o<br />
ano do quadriénio com o<br />
menor número <strong>de</strong> admissões<br />
e saídas.<br />
Exoneração<br />
Comissão Serviço<br />
Cessação <strong>de</strong> Requis.<br />
Rescisão <strong>de</strong> CTFP<br />
Lic. sem remuneração sup. A 1 ano<br />
Demissão<br />
Rescisão <strong>de</strong> Contrato/CAP<br />
Falecimento<br />
Aposentação<br />
1<br />
3<br />
3<br />
4<br />
4<br />
13<br />
17<br />
19<br />
26<br />
Admissões Saídas<br />
541<br />
456<br />
Gráfico 13: Comparação Admissões/Saídas<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 26<br />
255<br />
345<br />
917<br />
1092<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Nota: Não foram incluídas as admissões e saídas relativas aos grupos <strong>de</strong> pessoal<br />
do Regimento <strong>de</strong> Sapadores <strong>de</strong> Bombeiros e PM<br />
147<br />
172<br />
237
Promoções<br />
Em 2009 foram<br />
promovidas 802<br />
trabalhadores, num<br />
aumento bastante<br />
significativo face a<br />
2008 (87,8%), situação<br />
que <strong>de</strong>corre da<br />
alteração havida no<br />
quadro legal.<br />
A carreira/cargo que<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 14: Número <strong>de</strong> Promoções por Carreira<br />
registou um maior número <strong>de</strong> promoções foi a Técnica Superior com 71% do total,<br />
seguido da <strong>de</strong> Assistente Técnico com 15%.<br />
Concursos<br />
Ao longo <strong>de</strong> 2009 proce<strong>de</strong>u-se à<br />
abertura <strong>de</strong> novos Procedimentos<br />
concursais para cargos <strong>de</strong> Dirigente,<br />
por referência nomeadamente aos<br />
cargos <strong>de</strong> direcção intermédia do 1º<br />
Grau e 2º Grau das Direcções<br />
Municipais <strong>de</strong> Recursos Humanos,<br />
Serviços Centrais e Finanças.<br />
Gráfico 15: Procedimentos Concursais Abertos em 2009 por Carreira<br />
Foi também aberto procedimento concursal comum <strong>de</strong>terminado para a carreira <strong>de</strong><br />
Assistente Operacional, na activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Auxiliar <strong>de</strong> Acção Educativa; foram ainda<br />
abertos oito procedimentos concursais comuns in<strong>de</strong>terminados na carreira <strong>de</strong> Assistente<br />
Operacional, nas seguintes activida<strong>de</strong>s: Cantoneiro <strong>de</strong> Limpeza; Condutor <strong>de</strong> Máquinas<br />
Pesadas e Veículos Especiais; Bate-Chapas; Lubrificador; Electricista Pintor <strong>de</strong><br />
Automóveis; Vulcanizador e Auxiliar <strong>de</strong> Serviços Gerais.<br />
569<br />
Técnico<br />
Superior<br />
119<br />
Assistente<br />
Técnico<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 27<br />
8<br />
30<br />
Dirig. 1º Grau<br />
Intermédio<br />
6<br />
Informática Guarda<br />
Florestal<br />
27<br />
Dirig. 2º Grau<br />
Intermédio<br />
55<br />
Fiscal<br />
<strong>Municipal</strong><br />
3<br />
Fiscais<br />
Municipais<br />
7 16<br />
Carreira<br />
Subsistente<br />
Assistente<br />
Operacional<br />
9<br />
Assistentes<br />
Operacionais
Absentismo<br />
No ano transacto, fica registado um<br />
aumento da taxa <strong>de</strong> absentismo,<br />
com uma variação <strong>de</strong> 2,5% face a<br />
2008, com o retorno <strong>de</strong>ste indicador<br />
à posição <strong>de</strong> 2007.<br />
O ano <strong>de</strong> 2006 foi um ano <strong>de</strong><br />
excepção no quadriénio com registo<br />
<strong>de</strong> uma taxa <strong>de</strong> 9%.<br />
As principais causas <strong>de</strong> ausência<br />
mantêm o perfil <strong>de</strong> anos anteriores,<br />
<strong>de</strong>signadamente o <strong>de</strong> 2008, <strong>de</strong>stacando-<br />
se a Doença como razão prepon<strong>de</strong>rante<br />
da ausência ao serviço.<br />
A doença reforçou a sua posição relativa<br />
face a 2008 (era então responsável por<br />
48% do absentismo), assim como os<br />
aci<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> trabalho (peso relativo <strong>de</strong><br />
15%/2008); as faltas injustificadas<br />
diminuíram em termos <strong>de</strong> importância<br />
relativa face a 2008 (3,1% para os 4% <strong>de</strong><br />
2008), assim como a maternida<strong>de</strong> (5% / 2008).<br />
3.3 SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE<br />
Saú<strong>de</strong> ocupacional<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 16: Evolução da taxa <strong>de</strong> absentismo<br />
Gráfico 17: Principais causas <strong>de</strong> absentismo<br />
O quadro da Saú<strong>de</strong> Ocupacional em 2009 registou, em todas as tipologias<br />
apresentadas, um acréscimo significativo do número <strong>de</strong> actos realizados face a 2008; tal<br />
ficou a <strong>de</strong>ver-se, no essencial, ao reforço do efectivo afecto a esta área, nomeadamente<br />
médicos e enfermeiros (não se incluem aqui os Aci<strong>de</strong>ntes em Serviço, que também<br />
registaram um aumento <strong>de</strong> consultas).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 28<br />
8,60%<br />
11,70%<br />
9,80%<br />
2006 2007 2008 2009<br />
3,1%<br />
3,7%<br />
2,6%<br />
18,0%<br />
20,6%<br />
52,0%<br />
Doença Acid. Trabalho Maternida<strong>de</strong><br />
Lic. Parental Injustificadas Outras<br />
12,30%
No âmbito do<br />
Projecto das<br />
Dependências em<br />
Meio Laboral foram<br />
feitos 589 testes <strong>de</strong><br />
alcoolemia (por<br />
comparação com<br />
os 903 realizados<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 18: Saú<strong>de</strong> ocupacional<br />
em 2008, num <strong>de</strong>créscimo que radica no facto dos testes terem sido suspendidos no<br />
mês <strong>de</strong> Agosto/2009).<br />
Psicologia e serviço social<br />
Foram realizadas 3.948 acções <strong>de</strong><br />
Psicoterapia, num incremento da<br />
or<strong>de</strong>m dos 6% por comparação com<br />
2008, mantendo-se a tendência <strong>de</strong><br />
crescimento dos últimos anos.<br />
No domínio do Serviço<br />
Social realizaram-se mais<br />
activida<strong>de</strong>s em todos os<br />
itens apresentados, face a<br />
2008, tendo sido o<br />
acompanhamento <strong>de</strong><br />
funcionários a que registou o<br />
maior número (184 acções,<br />
por comparação com as 117<br />
realizadas no ano anterior).<br />
Actos <strong>de</strong> enfermagem<br />
Juntas Médicas - Consultas<br />
Exames Médicos<br />
Ex. Compl. Diagnóst. e Consultas<br />
Espec.<br />
Aci<strong>de</strong>ntes em Serviço - Consultas<br />
Psicoterapia <strong>de</strong><br />
Grupo<br />
Terapia Familiar<br />
Entrevista<br />
Familiar (es)<br />
Entrevistas<br />
Psicológicas<br />
Visita<br />
Domiciliária<br />
Psicoterapia<br />
Individual<br />
Intervenção<br />
Familiar<br />
Entrevista (Casos<br />
Novos)<br />
Terapia <strong>de</strong> Grupo<br />
Acompanhamento<br />
<strong>de</strong> Funcionários<br />
Avaliação<br />
Psicológica<br />
Gráfico 19: Psicologia<br />
Gráfico 20: Serviço social<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 29<br />
14<br />
15<br />
21<br />
6<br />
22<br />
24<br />
48<br />
126<br />
3.374<br />
199<br />
4.156<br />
4.636<br />
6.269<br />
22.496<br />
3.948<br />
184
Higiene e segurança<br />
Das diversas acções<br />
<strong>de</strong>senvolvidas, são <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>stacar as 2.966<br />
intervenções técnicas<br />
efectuadas e os 317<br />
pareceres técnicos emitidos.<br />
3.4 ACÇÃO SOCIAL INTERNA<br />
Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> educação<br />
As Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Educação encerraram o ano<br />
lectivo <strong>de</strong> 2008/2009 com um total <strong>de</strong> 264<br />
crianças, patenteando-se uma tendência para a<br />
quebra no número <strong>de</strong> crianças inscritas por ano<br />
lectivo. Para o ano lectivo <strong>de</strong> 2009/2010,<br />
inscreveram-se menos 15 crianças por<br />
comparação com o ano lectivo anterior.<br />
A diminuição assinalada radicou, no essencial,<br />
na frequência do Jardim Infantil (faixa etária<br />
dos 5 anos) e das creches (faixa etária dos 2<br />
anos).<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Acções Formação<br />
e Sensibilização<br />
Suportes<br />
format.inform.<br />
Pareceres Técnicos<br />
Intervenções<br />
Técnicas<br />
Gráfico 21: Segurança e higiene no trabalho<br />
Gráfico 22: Número <strong>de</strong> Crianças / Ano Lectivo<br />
No que diz respeito à vertente pedagógica, as Creches e Jardim-<strong>de</strong>-infância <strong>de</strong>dicaram<br />
os seus Projectos Pedagógicos aos temas da rotina e dos direitos das crianças. Durante<br />
o ciclo em análise realizaram-se um conjunto significativo <strong>de</strong> visitas <strong>de</strong> estudo, passeios<br />
e activida<strong>de</strong>s diversas por parte das crianças que frequentam o Jardim-<strong>de</strong>-Infância.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 30<br />
55<br />
72<br />
300<br />
280<br />
260<br />
240<br />
220<br />
200<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
317<br />
2008 / 2009 2009 / 2010<br />
2.966
Gabinete <strong>de</strong> serviço social (GSS)<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Este Gabinete preconizou o enquadramento técnico das problemáticas sociais, no<br />
âmbito da prevenção e/ou reparação <strong>de</strong> situações <strong>de</strong> exclusão e/ou emergência social.<br />
A intervenção social que promoveu seguiu uma abordagem sistémica, promotora <strong>de</strong><br />
uma cultura <strong>de</strong> inclusão e <strong>de</strong> proximida<strong>de</strong> ao nível organizacional, na qual o trabalhador<br />
e a sua família se apresentam como actores sociais, com os seguintes níveis <strong>de</strong><br />
actuação:<br />
Diagnóstico, encaminhamento/acompanhamento e avaliação das situações<br />
Entrevistas individuais;<br />
Pareceres socioeconómicos;<br />
Visitas domiciliárias;<br />
Intervenção social em Re<strong>de</strong>: contactos com as instituições da re<strong>de</strong> social do<br />
funcionário e sua família;<br />
Relação multidisciplinar no sentido da concepção partilhada das situações –<br />
problema, consubstanciada na proximida<strong>de</strong> e na limitação <strong>de</strong> obstáculos à<br />
intervenção;<br />
Avaliação e monitorização das situações, <strong>de</strong> forma a criar mecanismos alternativos<br />
<strong>de</strong> acompanhamento e encaminhamento.<br />
Refeitórios Municipais<br />
Gráfico 23: Refeições distribuídas por Refeitório em 2009<br />
Activos Aposentados<br />
34.279<br />
8840<br />
20.093<br />
6709<br />
Alcântara Alexandre<br />
Herculano<br />
31.058<br />
3630<br />
28.854<br />
14.558<br />
44.107<br />
17.034<br />
8309<br />
4019 5.584<br />
637 104 0<br />
Boavista Cemitérios DGRH Olivais II P.F.<br />
Monsanto<br />
Vila Formosa<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 31
3.5 FORMAÇÃO PROFISSIONAL<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
A <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa mantém uma activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> formação profissional do seu<br />
efectivo que se reparte em três eixos fundamentais: Interna, Externa e para o Exterior.<br />
Formação interna<br />
Ao longo <strong>de</strong> 2009 realizaram-se 176 cursos <strong>de</strong> formação profissional, correspon<strong>de</strong>ndo a<br />
423 acções <strong>de</strong> formação, num total <strong>de</strong> 10.215 horas ministradas, que abarcaram 6.311<br />
funcionários e com um custo total cerca <strong>de</strong> 232 mil euros.<br />
Registou-se um aumento ligeiro no n.º <strong>de</strong> acções realizadas, no número <strong>de</strong> formandos<br />
envolvidos e <strong>de</strong> horas ministradas, face a 2008, sem aumento <strong>de</strong> custos (em 2008<br />
gastaram-se ≈235 mil euros).<br />
Quadro 1: Formação interna<br />
Área <strong>de</strong> Formação<br />
N.º<br />
Cursos<br />
N.º<br />
Acções<br />
Nº Formandos<br />
Nº Horas<br />
Assistidas<br />
Nº Horas<br />
Ministradas<br />
Custos<br />
(Euro)<br />
Arquitectura e urbanismo 2 3 64 1.350 60 1.578<br />
Biblioteconomia, arquivo documentação 5 5 72 1.446 104 2.054<br />
Desenvolvimento <strong>de</strong> pessoal 17 23 297 4.627 368 6.931<br />
Educação e formação <strong>de</strong> adultos 16 33 391 27.851 2.563 21.143<br />
Enquadramento na organização 1 15 161 699 71 2.604<br />
Floricultura e jardinagem 1 1 25 570 24 558<br />
Formação <strong>de</strong> formadores 8 9 113 4.828 390 8.472<br />
Gestão e administração 3 3 137 1.072 29 1.500<br />
Gestão financeira 1 1 109 654 6 621<br />
Informática 37 129 1.356 21.747 2.016 40.754<br />
Jurídica 19 39 798 13.070 774 26.673<br />
Línguas 4 15 183 11.427 1.206 38.188<br />
Protecção <strong>de</strong> pessoas e bens 3 6 82 1.892 133 999<br />
Qualida<strong>de</strong> 3 3 53 1.216 73 6.552<br />
Saú<strong>de</strong> 5 6 306 1.440 55 641<br />
Secretariado e trabalho administrativo 1 1 15 518 35 1.832<br />
Segurança e higiene no trabalho 6 16 196 2.892 238 3.720<br />
Técnica 44 115 1.953 28.393 2.071 66.886<br />
TOTAL 176 423 6.311 125.690 10.215 231.703<br />
Formação externa<br />
Em 2009 foram promovidas 199 acções <strong>de</strong> formação externa, envolvendo 1.104<br />
funcionários, num total <strong>de</strong> 3.706 horas e com um custo na or<strong>de</strong>m dos 45 mil euros. A<br />
formação externa teve assim um incremento <strong>de</strong> 79% face a 2008.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 32
Quadro 2: Formação externa<br />
Área <strong>de</strong> Formação<br />
N.º<br />
Acções<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Nº Formandos<br />
Nº Horas<br />
Assistidas<br />
Nº Horas<br />
Ministradas<br />
Custos<br />
(Euro)<br />
Arquitectura e urbanismo 2 55 399 28 100<br />
Bibliotecnia, arquivo e documentação 1 1 24 24 60<br />
Desenvolvimento pessoal 3 3 24 24 0<br />
Floricultura e jardinagem 12 38 309 88 2.602<br />
Formação <strong>de</strong> formadores 7 22 1.033 246 38<br />
Gestão e administração 10 141 2.570 227 200<br />
Informática 34 211 4.333 742 940<br />
Juridica 27 304 3.214 469 7.585<br />
Protecção <strong>de</strong> pessoas e bens 1 1 9 9 125<br />
Qualida<strong>de</strong> 2 3 374 367 2.848<br />
Saú<strong>de</strong> 4 5 62 48 200<br />
Segurança e higiene no trabalho 3 7 49 21 3<br />
Técnica 93 313 4.357 1.414 30.252<br />
TOTAL 199 1.104 16.756 3.706 44.953<br />
Educação e Formação <strong>de</strong> Adultos<br />
Neste âmbito salientam-se as 222<br />
Certificações atribuídas a trabalhadores<br />
municipais nos diversos níveis <strong>de</strong><br />
qualificação escolar (2º e 3º ciclo do ensino<br />
básico e secundário) e profissional.<br />
No primeiro ano <strong>de</strong> certificações <strong>de</strong> Nível<br />
Quadro 3: Certificações - Projecto <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> Adultos<br />
Secundário, houve 73 trabalhadores municipais a obterem esta qualificação.<br />
O Projecto <strong>de</strong> Educação e Formação <strong>de</strong> Adultos<br />
operacionaliza-se na activida<strong>de</strong> do Centro Novas<br />
Oportunida<strong>de</strong>s e no encaminhamento para entida<strong>de</strong>s<br />
parceiras.<br />
A activida<strong>de</strong> do Projecto EFA engloba sessões <strong>de</strong><br />
diagnóstico, Processos <strong>de</strong> Reconhecimento, Validação<br />
e Certificação <strong>de</strong> Competências escolar e profissional,<br />
Gráfico 24: Certificações do Projecto EFA, 2008/2009<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 33<br />
Nível<br />
N.º<br />
Adultos<br />
B2 - 6º ano escolarida<strong>de</strong> 22<br />
B3 - 9º ano escolarida<strong>de</strong> 52<br />
Secundário 112<br />
Profissional 36<br />
Total 222<br />
185<br />
222<br />
2008 2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
acções <strong>de</strong> formação prévia e complementar, unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> formação <strong>de</strong> curta duração e<br />
cursos <strong>de</strong> Educação e Formação <strong>de</strong> Adultos<br />
O número <strong>de</strong> certificações atingido no âmbito do Projecto EFA, no ano 2009, representa<br />
um aumento <strong>de</strong> 120% face o número <strong>de</strong> certificações <strong>de</strong> 2008.<br />
Outros<br />
No eixo da formação para o exterior <strong>de</strong>senvolveram-se 114 acções <strong>de</strong> formação e<br />
sensibilização, <strong>de</strong>stinadas a crianças e jovens, abrangendo 1.712 formandos, a que<br />
correspon<strong>de</strong>ram 306 horas <strong>de</strong> formação ministradas.<br />
Síntese da Formação/2009<br />
Neste gráfico po<strong>de</strong><br />
ver-se, em síntese, a<br />
activida<strong>de</strong> formativa /<br />
2009 (nº. <strong>de</strong> acções,<br />
nº. <strong>de</strong> formandos e<br />
nº. <strong>de</strong> horas <strong>de</strong><br />
formação efectivada).<br />
3.6 RELAÇÕES DE TRABALHO<br />
Organização sindical<br />
Gráfico 25: Síntese da Formação realizada em 2009<br />
A taxa <strong>de</strong> sindicalização do efectivo municipal é <strong>de</strong> 50,4% (5.100 trabalhadores, com um<br />
<strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 251 sindicalizados face a 2008).<br />
Formação Interna Formação Externa Formação para o Exterior<br />
423<br />
199<br />
114<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 34<br />
6.311<br />
1.104<br />
1.712<br />
10.215<br />
3.706<br />
Nº Acções Nº Formandos Nº Horas Ministradas<br />
306
A prevalência das<br />
carreiras/cargo com maior<br />
número <strong>de</strong> sindicalizados<br />
mantém a estrutura <strong>de</strong><br />
anos anteriores:<br />
Assistente operacional<br />
(2911), Assistente<br />
Técnico (700) e Técnico<br />
Superior (591); assim<br />
também as <strong>de</strong> menor<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Gráfico 26: Sindicalizados por grupo <strong>de</strong> pessoal – 2009<br />
prevalência seguem sendo a dos Dirigentes (19) e Informática (44).<br />
Os Sindicatos com maior representação entre os trabalhadores da CML,<br />
compreen<strong>de</strong>ndo cerca <strong>de</strong> 89% do total, são: o Sindicato dos Trabalhadores do Município<br />
<strong>de</strong> Lisboa (STML) com 78,6%; a Associação Nacional <strong>de</strong> Bombeiros com 6,4%; e o<br />
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública com 4%.<br />
Acção disciplinar<br />
Durante o ano <strong>de</strong> 2009<br />
foram instaurados 108<br />
processos disciplinares,<br />
dos quais 93 ficaram<br />
<strong>de</strong>cididos e os restantes<br />
transitaram para 2010.<br />
Comparando com o ano<br />
anterior, verificou-se um<br />
Gráfico 27: Evolução dos processos instaurados e <strong>de</strong>cididos<br />
<strong>de</strong>créscimo ligeiro nos processos instaurados e um aumento pouco significativo nos<br />
processos <strong>de</strong>cididos.<br />
10,7%<br />
128<br />
49<br />
26,7%<br />
Gráfico 28: Penas aplicadas nos Processos<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 35<br />
39,6%<br />
Dirigente Téc. Sup. Assistente<br />
Técnico<br />
132<br />
82<br />
71,9%<br />
Assistente<br />
Operacional<br />
138<br />
92<br />
33,1%<br />
108<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Instaurados Decididos<br />
65,4%<br />
93<br />
60,9%<br />
Informát. Bomb. PM
O arquivo <strong>de</strong> processos e a<br />
<strong>de</strong>missão continuam no topo<br />
da lista das penas aplicadas<br />
nos processos <strong>de</strong>cididos, com<br />
um peso <strong>de</strong>, respectivamente,<br />
44% e 18,3%.<br />
A carreira/cargo <strong>de</strong> Assistente<br />
Operacional foi a que<br />
apresentou o maior número <strong>de</strong><br />
arguidos (86,6%).<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || RECURSOS HUMANOS<br />
Arquivamento<br />
Repreensão escrita<br />
Multa<br />
Suspensão<br />
Rep.Escrita com Registo<br />
Suspenso<br />
Multa Suspensa<br />
Demissão<br />
A Direcção <strong>Municipal</strong> do Ambiente e Urbanismo (DMAU) continuou a concentrar, em<br />
2009, a maioria dos processos disciplinares instaurados (83,6%).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 36<br />
6<br />
6<br />
17<br />
16<br />
3<br />
4<br />
41
II. REPORTING FINANCEIRO<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 37
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
1. INDICADORES E RÁCIOS<br />
O quadro infra retrata a activida<strong>de</strong> municipal <strong>de</strong> 2009 e a sua evolução recente através<br />
<strong>de</strong> um conjunto <strong>de</strong> indicadores respeitantes ao cumprimento <strong>de</strong> equilíbrios legalmente<br />
estipulados, aos meios humanos e financeiros da Edilida<strong>de</strong> bem como a medidas <strong>de</strong><br />
eficácia e eficiência do seu funcionamento.<br />
1.1 EQUILÍBRIOS LEGAIS<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
Rácios /Anos<br />
Receita Corrente (1)<br />
Despesa Corrente<br />
(Limite>=100%)<br />
Despesas c/ Pessoal do Quadro<br />
Rec. Correntes Ano Anterior<br />
(Limite
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
A execução orçamental dos últimos anos respeita a regra do equilíbrio orçamental,<br />
centrada na correspondência receita corrente e <strong>de</strong>spesa corrente, originando saldos<br />
correntes positivos.<br />
A relação entre a <strong>de</strong>spesa com “Pessoal do Quadro” e a receita corrente do ano<br />
anterior mantém-se a um nível bastante confortável face ao limite legal estabelecido<br />
(60%), apesar do incremento <strong>de</strong> 1,2% relativamente a 2008 (que resultou do<br />
comportamento <strong>de</strong>sfavorável da receita corrente em 2008 face ao quantitativo <strong>de</strong> 2007 e<br />
a par com a variação positiva da <strong>de</strong>spesa corrente).<br />
O peso da dívida a fornecedores na receita total do ano anterior ficou aquém do<br />
limite <strong>de</strong> 50% das receitas totais do ano anterior, nos termos previstos no artigo 41.º da<br />
Lei das Finanças Locais (indicativo <strong>de</strong> situação <strong>de</strong> <strong>de</strong>sequilíbrio estrutural), com uma<br />
redução <strong>de</strong> 7,6% por comparação com 2008.<br />
A utilização da margem <strong>de</strong> endividamento bancário <strong>de</strong> médio e longo prazo foi <strong>de</strong><br />
≈78,5% para um limite legal <strong>de</strong> 100% das receitas relevantes, <strong>de</strong> acordo com o<br />
estipulado no n.º 1 do artigo 37.º da LFL (Lei <strong>de</strong> Finanças Locais). Registou-se, assim,<br />
um aumento <strong>de</strong> 25,1% por comparação com o final <strong>de</strong> 2008 que assentou na<br />
contratação <strong>de</strong> novos empréstimos no âmbito do PREDE (Programa <strong>de</strong> Regularização<br />
Extraordinária <strong>de</strong> Dívidas do Estado), para pagamento <strong>de</strong> dívidas <strong>de</strong> anos anteriores.<br />
O endividamento líquido municipal situou-se <strong>de</strong>ntro dos limites estabelecidos, ≈<br />
94,2%, conforme estabelecido no artigo 37.º da LFL (limite legal <strong>de</strong> 125% da receita<br />
relevante).<br />
O prazo médio <strong>de</strong> pagamentos, medido pelo valor da dívida <strong>de</strong> curto prazo a<br />
fornecedores por contraponto às aquisições <strong>de</strong> bens e serviços, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente <strong>de</strong><br />
já terem sido liquidadas, ficou nos 152 dias no final <strong>de</strong> 2009, o que evi<strong>de</strong>ncia uma<br />
redução significativa: -183 dias/-54,7%) relativamente ao período homólogo <strong>de</strong> 2007,<br />
ano em que este rácio começou a ser monitorizado e +10 dias/+6,8% relativamente a<br />
2008. A variação entre os anos <strong>de</strong> 2008 e 2009 tem carácter excepcional fundado nas<br />
regularizações contabilísticas operadas em 2008 no quadro do Contrato Inominado entre<br />
a CML e a SGAL e que tiveram gran<strong>de</strong> impacto no rácio (por via do valor das aquisições<br />
sem contrapartida na dívida registada numa conta 26.8 que não entra no cálculo). Este<br />
efeito manteve-se até ao 3º trimestre <strong>de</strong> 2009, dado que o PMP é feito com os valores<br />
dos últimos 4 trimestres.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 39
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
1.2 MEIOS HUMANOS<br />
A integração no Quadro municipal <strong>de</strong> 793 trabalhadores com contrato <strong>de</strong> prestação <strong>de</strong><br />
serviços no final do ano <strong>de</strong> 2008 é factor a salientar no âmbito <strong>de</strong>stes indicadores.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
Rácios / Anos<br />
Despesas <strong>de</strong> Pessoal<br />
População Lisboa (Censo 2001)<br />
Despesas <strong>de</strong> Pessoal (Mensal)<br />
Trabalhadores Município (1)<br />
Trabalhadores Município (1)<br />
População Lisboa (Censo 2001)<br />
(1) Efectivo global in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente do vínculo.<br />
2006 2007 2008 2009<br />
450 430<br />
1.644<br />
19,57<br />
1.605<br />
19,14<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 40<br />
426<br />
1.641<br />
18,54<br />
454<br />
1.778<br />
18,25<br />
A inversão da tendência <strong>de</strong> quebra registada nos dois anos anteriores, no peso das<br />
<strong>de</strong>spesas com pessoal por munícipe, assim como no peso das <strong>de</strong>spesas com<br />
pessoal (mensal) por trabalhador ocorre, no essencial, pela conjugação do aumento<br />
da tabela salarial e <strong>de</strong> progressões na carreira, em resultado da entrada em vigor do<br />
novo regime da Função Pública, para uma base estável no caso do primeiro e uma base<br />
menor no caso do segundo (diminuição do nº <strong>de</strong> efectivos).<br />
Em Lisboa existem cerca <strong>de</strong> 18 trabalhadores municipais por cada mil habitantes, o<br />
que evi<strong>de</strong>ncia a manutenção da tendência regressiva dos últimos anos.<br />
1.3 MEIOS FINANCEIROS<br />
O ciclo <strong>de</strong> crise económica não se saldou, no caso do Município <strong>de</strong> Lisboa, por uma<br />
quebra nas receitas correntes; pelo contrário, o quantitativo <strong>de</strong>stas subiu, no essencial,<br />
por uma dinâmica conjugada dos impostos locais e das transferências obrigatórias do<br />
Estado.<br />
A par com o acréscimo da receita corrente regista-se um aumento da <strong>de</strong>spesa,<br />
principalmente do lado <strong>de</strong> capital, em paralelo com o recurso a financiamento bancário,<br />
um elevado auto-financiamento das activida<strong>de</strong>s e uma diminuta representativida<strong>de</strong> das<br />
outras receitas consignadas.<br />
Na leitura dos rácios convirá ter presente que o valor inscrito a título <strong>de</strong> empréstimos em<br />
2009 respeita a um financiamento <strong>de</strong> consolidação <strong>de</strong> passivos e não a uma entrada <strong>de</strong>
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
meios negociados parra o financiamento <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s do ano ou <strong>de</strong> novos<br />
investimentos. A dívida bancária contraída em 2009 <strong>de</strong>stina-se ao pagamento <strong>de</strong> dívida<br />
a fornecedores resultando numa troca <strong>de</strong> passivos não financeiros <strong>de</strong> curto prazo por<br />
passivos financeiros <strong>de</strong> médio e longo prazo<br />
9.<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
Rácios / Anos<br />
Impostos Directos<br />
População Lisboa (Censo 2001)<br />
Aquisição <strong>de</strong> Bens e Serviços<br />
População Lisboa (Censo 2001)<br />
Investimento<br />
População Lisboa (Censo 2001)<br />
Despesas Funcionamento<br />
População Lisboa (Censo 2001)<br />
∆ Receita Total (1)<br />
Receita Total Ano Anterior<br />
∆ Despesa Total<br />
Despesa Total Ano Anterior<br />
FEF+FSM+IRS (2)<br />
Despesa Total<br />
Empréstimos Utilizados<br />
Receita Capital (3)<br />
Empréstimos Utilizados<br />
Investimento<br />
Investimento<br />
Plano Activida<strong>de</strong>s<br />
Autofinanciamento<br />
Plano Activida<strong>de</strong>s<br />
Juros Pagos<br />
Capital em Dívida (01/01)<br />
2006 2007 2008 2009<br />
485<br />
130<br />
223<br />
533<br />
-13,8%<br />
-6,8%<br />
10,7%<br />
3,8%<br />
3,9%<br />
55,0%<br />
95,8%<br />
2,1%<br />
Não houve aumento <strong>de</strong> carga fiscal sobre os Munícipes apesar do aumento registado no<br />
rácio impostos cobrados por Munícipe. Tal radica no facto <strong>de</strong>, em 2009, se ter<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 41<br />
567<br />
186<br />
118<br />
527<br />
-3,6%<br />
-6,2%<br />
10,8%<br />
3,9%<br />
1,8%<br />
36,0%<br />
94,2%<br />
2,9%<br />
541<br />
203<br />
57<br />
547<br />
-4,1%<br />
-0,5%<br />
11,5%<br />
0,0%<br />
0,0%<br />
18,2%<br />
95,4%<br />
3,5%<br />
574<br />
207<br />
86<br />
563<br />
26,8%<br />
16,4%<br />
10,4%<br />
89,4%<br />
231,0%<br />
19,5%<br />
95,3%<br />
(1) A Receita Total <strong>de</strong>ste indicador correspon<strong>de</strong> ao somatório da Receita Corrente e Receita <strong>de</strong> Capital sem RNAP, o que levou à<br />
correcção do valor <strong>de</strong> 2007.<br />
(2) Até 2006 este indicador correspon<strong>de</strong> aos fundos FGM + FBM. A partir <strong>de</strong> 2007, com as alterações <strong>de</strong>finidas na Lei nº 2/2007,<br />
incorpora FEF, FSM e a participação fixa no IRS.<br />
(3) Foi corrigido o valor <strong>de</strong> 2007 que se verificou ter incluído, incorrectamente, o valor das RNAP.<br />
2,2%
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
verificado uma cobrança significativa da Derrama que se <strong>de</strong>duz tenha sido uma<br />
correcção relativa ao exercício <strong>de</strong> 2008 (valor que ficou por cobrar); se o valor relativo à<br />
Derrama/2008 não tivesse sido contabilizado apenas em 2009 ter-se-ia registado uma<br />
quebra na cobrança dos impostos municipais e consequentemente, no montante <strong>de</strong><br />
impostos cobrados por munícipe (-10,5%).<br />
A receita total registou uma variação positiva <strong>de</strong> 26,8%, essencialmente por via das<br />
receitas <strong>de</strong> capital, invertendo a tendência dos últimos anos. Este crescimento <strong>de</strong>ve ser<br />
corrigido do efeito PREDE o que resulta numa variação <strong>de</strong> 5,6% face a 2008, ainda<br />
assim bastante positiva em face da conjuntura económica negativa que caracterizou o<br />
ano transacto.<br />
A <strong>de</strong>spesa total face ao ano anterior teve um crescimento <strong>de</strong> 16,4%, que radicou, em<br />
gran<strong>de</strong> medida, no pagamento <strong>de</strong> dívida <strong>de</strong> anos anteriores, ao abrigo do Plano <strong>de</strong><br />
Saneamento Financeiro. A <strong>de</strong>spesa corrigida do efeito PREDE (incluindo a amortização<br />
do valor que se verificou não seria utilizado por reportar a facturas sem as condições<br />
legais exigidas na conferência para pagamento) foi <strong>de</strong> 552,7 milhões, com uma variação<br />
<strong>de</strong> 1,5% face a 2008<br />
A cobertura da <strong>de</strong>spesa total pelas transferências obrigatórias do orçamento <strong>de</strong><br />
Estado foi em 2009 inferior ao ano anterior, o que radica no crescimento da <strong>de</strong>spesa via<br />
saneamento financeiro. As transferências cresceram os 5% máximos que a Lei prevê<br />
(corridas do efeito da <strong>de</strong>volução, em 2008, <strong>de</strong> verbas retidas em ano anterior em linha<br />
por via do excesso <strong>de</strong> endividamento).<br />
A taxa <strong>de</strong> auto-financiamento do Plano foi <strong>de</strong> 95,3%, com uma variação negativa<br />
pouco relevante face a 2008 (-0,1%).<br />
O custo médio dos empréstimos municipais situou-se nos 2,2%, com uma redução<br />
da or<strong>de</strong>m dos 1,3% relativamente a 2008, em linha com a baixa generalizada das taxas<br />
<strong>de</strong> juro e num dos reflexos positivos da crise económica (taxa a níveis historicamente<br />
baixos).<br />
1.4 INDICADORES DE EFICÁCIA<br />
A taxa <strong>de</strong> execução da receita quer na componente corrente quer na <strong>de</strong> capital foi<br />
elevada, 88,3%, atestando, no fundamental, o realismo das estimativas orçamentais.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 42
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
Apesar do aumento verificado, a taxa <strong>de</strong> execução das <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> investimento<br />
face ao valor orçamentado foi <strong>de</strong> 45,0%, mostrando uma quebra <strong>de</strong> 13,0%<br />
comparativamente a 2008.<br />
A taxa <strong>de</strong> execução do Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s, por reporte à dotação inicial, foi <strong>de</strong><br />
106,0%, o que caracteriza um acréscimo <strong>de</strong> 9,0% face a 2008, mantendo o sentido<br />
ascen<strong>de</strong>nte do ano anterior.<br />
21.<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
Rácios /Anos<br />
Receita Total Cobrada (1)<br />
Receita Final Orçada (1)<br />
Investimento<br />
Investimento Final Previsto<br />
Plano Activida<strong>de</strong>s<br />
Dot. Inicial Definida<br />
Plano Activida<strong>de</strong>s<br />
Dotação Final Definida<br />
Empréstimos Utilizados<br />
Empréstimos Finais Previstos<br />
2006 2007 2008 2009<br />
67,0% 68,8%<br />
39,4%<br />
51,7%<br />
46,0%<br />
80,9%<br />
26,1%<br />
48,0%<br />
43,1%<br />
100,0%<br />
95,9%<br />
58,0%<br />
97,0%<br />
82,4%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 43<br />
0,0%<br />
88,3%<br />
45,0%<br />
106,0%<br />
68,0%<br />
100,0%<br />
(1) A Receita Total utilizada na construção <strong>de</strong>ste indicador correspon<strong>de</strong> ao somatório da Receita Corrente e Receita <strong>de</strong> Capital,<br />
i.e. exclui as outras receitas RNAP e Saldo <strong>de</strong> Gerência, tendo sido corrigidos os valores veiculados em anos anteriores.<br />
1.5 INDICADORES DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE<br />
O <strong>de</strong>sempenho ao nível da produtivida<strong>de</strong> e eficiência assinalou, em 2009, uma variação<br />
positiva na maioria dos indicadores escolhidos, o que se centra no crescimento relativo<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>terminadas rubricas da <strong>de</strong>spesa, no quadro geral <strong>de</strong> contenção orçamental e <strong>de</strong><br />
saneamento financeiro com liquidação <strong>de</strong> dívida gerada em anos anteriores.
26.<br />
27.<br />
28.<br />
29.<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
34.<br />
35.<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
Rácios /Anos<br />
Investimento<br />
Despesas <strong>de</strong> Pessoal<br />
Investimento<br />
Empréstimos Utilizados<br />
Investimento<br />
Despesas Extraplano<br />
Investimento<br />
Trabalhadores Município (2)<br />
Estudos e Outros Serviços (1)<br />
Despesas <strong>de</strong> Pessoal<br />
Estudos e Outros Serviços (1)<br />
Trabalhadores Município (2)<br />
Receita Total Cobrada (3)<br />
Trabalhadores Município (2)<br />
Despesas <strong>de</strong> Extraplano<br />
Trabalhadores Município (2)<br />
Plano<br />
Despesas Extraplano<br />
Despesas <strong>de</strong> Formação<br />
Total <strong>de</strong> Participantes<br />
2006 2007 2008 2009<br />
0,495 0,275<br />
25,357<br />
0,418<br />
11.390<br />
0,029<br />
27.239<br />
27.549<br />
0,133<br />
0,000<br />
0,104<br />
3.060<br />
0,036<br />
50.406<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 44<br />
668<br />
51.621<br />
0,761<br />
34<br />
57,055<br />
0,225<br />
6.188<br />
0,038<br />
861<br />
50.880<br />
0,624<br />
26<br />
817<br />
0,570<br />
37<br />
0,189<br />
0,433<br />
0,153<br />
4.714<br />
0,088<br />
(1) A <strong>de</strong>signação Estudos e Outros Serviços correspon<strong>de</strong> ao somatório dos valores das rubricas 02.02.14 (Estudos, Pareceres,<br />
Proj. e Consultadoria) e 02.02.25 (Outros Serviços).<br />
( 2 ) Efectivo global in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente do vínculo.<br />
29.516<br />
2.197<br />
64.934<br />
30.857<br />
0,783<br />
(3) A Receita Total utilizada na construção <strong>de</strong>ste indicador correspon<strong>de</strong> ao somatório da Receita Corrente e Receita <strong>de</strong> Capital,<br />
i.e. exclui as outras receitas RNAP e Saldo <strong>de</strong> Gerência, tendo sido corrigidos os valores veiculados em anos anteriores.<br />
O rácio dado por <strong>de</strong>spesa suportada com estudos e outros serviços por unida<strong>de</strong><br />
paga ao Pessoal cresceu, em 2009, apenas por efeito <strong>de</strong> alterações ao nível do registo<br />
contabilístico: a <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> aquisição <strong>de</strong> serviços à EDP que em anos anteriores se<br />
registava na rubrica <strong>de</strong> Encargos das Instalações passou, em 2009, a registar-se na<br />
rubrica <strong>de</strong> Outros Serviços. Se esta modificação não tivesse ocorrido este indicador<br />
situar-se-ia nos 821 euros, valor praticamente igual ao <strong>de</strong> 2008 e bastante abaixo dos<br />
2.197 euros indicados no quadro.<br />
A receita total cobrada por trabalhador cresceu por efeito conjugado da variação<br />
positiva da receita cobrada e da diminuição do efectivo municipal.<br />
O custo da formação por formando manteve-se inalterado face a 2008.<br />
37
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
1.6 RÁCIOS FINANCEIROS<br />
Ao <strong>de</strong>linearem um resumo da rentabilida<strong>de</strong>, solvabilida<strong>de</strong>, liqui<strong>de</strong>z e financiamento, os<br />
rácios financeiros são instrumentos essenciais na quantificação e estudo da situação e<br />
evolução das Contas municipais.<br />
A análise da dimensão e variação dos activos mais relevantes, aplicações financeiras,<br />
recursos utilizados e fontes <strong>de</strong> financiamento, proporciona elementos para posteriores<br />
<strong>de</strong>liberações <strong>de</strong> carácter económico-financeiros.<br />
Em 2009 o Município, não obstante possuir um alto grau <strong>de</strong> endividamento, apresenta<br />
uma execução positiva, <strong>de</strong>signadamente por reporte ao equilíbrio operacional.<br />
Rácios / Anos<br />
2006 2007 2008 2009<br />
1. Estrutura do Activo Activo Fixo<br />
=<br />
2045,1% 2728,6% 1257,9% 1011,6%<br />
Activo Circulante<br />
2. Liqui<strong>de</strong>z Geral Activo Circulante<br />
=<br />
51,6% 33,6% 60,7% 80,5%<br />
Passivo Circulante<br />
3. Liqui<strong>de</strong>z Imediata Disponibilida<strong>de</strong>s<br />
=<br />
14,5% 14,5% 7,5% 16,9%<br />
Passivo Circulante<br />
4. Solvabilida<strong>de</strong> Fundos Próprios<br />
=<br />
163,7% 141,7% 141,1% 92,6%<br />
Fundos Alheios<br />
5. Estrutura <strong>de</strong> Financiamento<br />
Fundos Próprios<br />
62,1% 58,6% 58,5% 48,1%<br />
=<br />
Activo Líquido<br />
6. Imobilização Capitais Permanentes<br />
Capital Permanente 88,3% 81,0% 84,5% 75,3%<br />
=<br />
Imobilizado Líquido<br />
7. Imobilizado financiado por emp.<br />
Empréstimos MLP<br />
=<br />
14,7% 13,1% 11,7% 13,1%<br />
Imobilizado Líquido<br />
8. Reforço do Património<br />
Património<br />
59,4% 61,3% 56,7% 55,1%<br />
=<br />
Activo Líquido<br />
9. Equilíbrio Operacional da Autarquia<br />
Proveitos Operacionais 107,7% 88,9% 111,1% 102,7%<br />
=<br />
Custos Operacionais<br />
10. Antiguida<strong>de</strong> do Imobilizado<br />
Imobilizado Bruto n<br />
4,3 5,2 7,3 8,4<br />
=<br />
Total Investimento n-5 a n<br />
Sem alteração significativa na estrutura do activo mantém-se a prepon<strong>de</strong>rância do<br />
Imobilizado com o Circulante a ganhar uma ligeira importância face ao Fixo, por via<br />
basicamente da variação do saldo <strong>de</strong> Disponibilida<strong>de</strong>s, reflexo do saldo transitado do<br />
empréstimo PREDE (diferença entre os recebimentos, as utilizações e amortização<br />
antecipada).<br />
No âmbito da solvência <strong>de</strong> compromissos houve variações entre exercícios:<br />
associando o Passivo exigível com o Activo, à data <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009, as<br />
Disponibilida<strong>de</strong>s existentes suportavam aproximadamente 16,9% do Passivo <strong>de</strong> curto<br />
prazo, reflectindo o acréscimo atrás mencionado, enquanto que os valores do Activo<br />
Circulante (disponibilida<strong>de</strong>s, existências e dívidas a receber no curto prazo)<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 45
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2008 || REPORTING FINANCEIRO / INDICADORES E RÁCIOS<br />
caracterizavam cerca <strong>de</strong> 80,5% do exigível <strong>de</strong> curto prazo melhorando o rácio da<br />
liqui<strong>de</strong>z geral. A retracção registada na solvabilida<strong>de</strong> do Município <strong>de</strong>riva no essencial<br />
da contratação dos empréstimos no âmbito do PREDE.<br />
A estrutura <strong>de</strong> financiamento sofreu uma pequena alteração, dado que a<br />
percentagem das aplicações fixas sustidas por capitais disponíveis a médio e longo<br />
prazo diminuiu para os 75,3%. Com a realização <strong>de</strong> investimentos por recurso a capitais<br />
próprios, o nível <strong>de</strong> Fundos Próprios continuou superior ao Activo em 55,1%. Apesar do<br />
elevado nível <strong>de</strong> auto-financiamento do Investimento e da regular amortização da dívida<br />
bancária, a contratação <strong>de</strong> empréstimos para pagamento <strong>de</strong> dívidas <strong>de</strong> anos anteriores,<br />
no âmbito do Plano <strong>de</strong> Saneamento Financeiro da Autarquia, levou a crescimento da<br />
dívida <strong>de</strong> médio e longo prazo.<br />
O acréscimo <strong>de</strong> custos operacionais superior à diminuição <strong>de</strong> proveitos e consequente<br />
variação negativa <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 8,4% no equilíbrio operacional da CML, não foi<br />
suficiente para anular a diferença positiva entre proveitos e custos, pelo que o Resultado<br />
Líquido foi positivo. O valor acima dos 100% <strong>de</strong>ste rácio caracteriza claramente a área<br />
operacional da Autarquia como fonte <strong>de</strong> proveitos.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 46
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
2. ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
2.1 BALANÇO SINTÉTICO<br />
A organização patrimonial e a evolução entre exercícios são <strong>de</strong>scritas <strong>de</strong> forma sucinta no<br />
Balanço Sintético, por comparação das componentes patrimoniais e respeitando a<br />
especialização dos exercícios.<br />
A situação patrimonial da Autarquia é representada no Balanço, que contém diversos<br />
conjuntos patrimoniais: o Activo, o Passivo e os Fundos Próprios.<br />
No Activo são expressos os bens e direitos do Município, abarcando os acréscimos <strong>de</strong><br />
ganhos e custos diferidos enquanto que no Passivo são reconhecidos os <strong>de</strong>veres e<br />
compromissos perante terceiros, incluindo os acréscimos <strong>de</strong> custos e proveitos diferidos.<br />
Os Fundos Próprios caracterizam o Património da Autarquia e compreen<strong>de</strong>m o Património<br />
inicial, à data da elaboração do primeiro Balanço, adicionado do Património obtido nos<br />
exercícios seguintes, i.e., os Resultados Líquidos produzidos.<br />
2.2 ESTRUTURA DOS ACTIVOS<br />
O Activo Líquido da CML, a 31 <strong>de</strong> Dezembro<br />
<strong>de</strong> 2009, atingiu os 3.759,1 milhões <strong>de</strong> euros<br />
(incluídos os Acréscimos e Diferimentos,<br />
expressando direitos a receber no valor <strong>de</strong><br />
78,8 milhões <strong>de</strong> euros), o que caracteriza um<br />
acréscimo <strong>de</strong> ≈152,0 milhões <strong>de</strong> euros<br />
(+4,2%), relativamente ao exercício <strong>de</strong> 2008.<br />
A variação apurada resultou do acréscimo<br />
acumulado do conjunto das rubricas do Activo,<br />
em que assumiu especial relevância o<br />
Gráfico 29: Evolução do Activo Líquido<br />
incremento <strong>de</strong> 67,4 milhões do Imobilizado, por via sobretudo do Imobilizado Corpóreo.<br />
De seguida faz-se um resumo da estrutura dos activos municipais e da sua variação face<br />
ao ano <strong>de</strong> 2008<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 47<br />
3.326<br />
3.335<br />
3.607<br />
3.759<br />
2006 2007 2008 2009
Imobilizado<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
O crescimento do Imobilizado Líquido, gerado pela incorporação <strong>de</strong> novo imobilizado,<br />
<strong>de</strong>duzido das respectivas <strong>de</strong>svalorizações, alienações e abates, <strong>de</strong>rivou, especialmente,<br />
das variações positivas no Imobilizado Corpóreo (+68,5 milhões) e <strong>de</strong> Bens do Domínio<br />
Público (+6,1 milhões) por oposição à involução do Imobilizado em Curso (-11,7 milhões).<br />
Quadro 4: Imobilizado<br />
Imobilizado 2006 2007<br />
2008<br />
2009<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Crescimento<br />
Valor %<br />
Bens <strong>de</strong> Domínio Público 437.452 433.523 430.278 436.362 6.084 1,4%<br />
Imobilizações em Curso 1.046.324 1.079.225 1.195.530 1.183.873 -11.657 -1,0%<br />
Imobilizações Incorpóreas 14.394 17.665 19.359 22.308 2.949 15,2%<br />
Imobilizações Corpóreas 1.524.032 1.554.153 1.596.589 1.665.136 68.547 4,3%<br />
Investimentos Financeiros 55.563 52.017 33.228 34.705 1.477 4,4%<br />
Total 3.077.766 3.136.583 3.274.984 3.342.383 67.399 2,1%<br />
O aumento do Imobilizado Corpóreo resultou da <strong>de</strong>slocação para as rubricas <strong>de</strong> terrenos<br />
e <strong>de</strong> edifícios e outras construções <strong>de</strong> activos anteriormente registados em Imobilizado<br />
em Curso (+39,3 milhões) e <strong>de</strong> novas aquisições (+27,8 milhões).<br />
A variação do Imobilizado em Curso dos Bens <strong>de</strong> Domínio Público reproduz o acréscimo<br />
referente, principalmente, a obras em viadutos e na via pública (+12,7 milhões),<br />
saneamento (+4,5 milhões), iluminação pública (+0,5 milhões) e espaços ver<strong>de</strong>s (+2,9<br />
milhões), enquanto que nas Imobilizações Corpóreas espelha a diferença entre os valores<br />
<strong>de</strong> transferências para imobilizado <strong>de</strong>finitivo (+59,1 milhões) e as adições (+34,6 milhões<br />
dos quais 22,3 milhões respeitam a edifícios e infra-estruturas, 9,8 milhões a edifícios<br />
municipais, 1,1 milhões a habitação social, 1,1 milhões a cemitérios e 0,3 milhões a<br />
mercados).<br />
Dívida <strong>de</strong> Terceiros<br />
Sendo analisada em ponto próprio – Evolução e Situação das Contas <strong>de</strong> Terceiros – a<br />
Dívida <strong>de</strong> Terceiros é aqui abordada apenas em termos genéricos.<br />
No total <strong>de</strong> 265,9 milhões <strong>de</strong> euros, as Dívidas <strong>de</strong> Terceiros cresceram 31,9 milhões<br />
(+13,6%), face ao fim do exercício <strong>de</strong> 2008, por efeito sobretudo do aumento do saldo da<br />
Administração Autárquica (+31,6 milhões).<br />
Esta evolução <strong>de</strong>rivou da ampliação da dívida <strong>de</strong> curto prazo porquanto a <strong>de</strong> médio e<br />
longo prazo, para além <strong>de</strong> pouco significativa, evoluiu <strong>de</strong> forma inversa (-250 mil euros),<br />
por efeito da <strong>de</strong>volução <strong>de</strong> suprimentos da AMBELIS, no quadro da sua liquidação.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 48
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Outras Contas do Activo<br />
As Existências aumentaram 475 mil euros, alcançando os 2,5 milhões <strong>de</strong> euros no fim <strong>de</strong><br />
2009.<br />
Comparativamente ao ano <strong>de</strong> 2008, as Disponibilida<strong>de</strong>s tiveram um incremento <strong>de</strong> 37,5<br />
milhões <strong>de</strong> euros, por via do saldo transitado do empréstimo relativo ao Programa <strong>de</strong><br />
Regularização Extraordinária <strong>de</strong> Dívidas do Estado – PREDE (diferença entre os<br />
recebimentos, as utilizações e amortização antecipada), o que levou ao aumento da sua<br />
expressão no Activo Líquido (+1,0%). Do seu total, sem PREDE, 10,5 milhões <strong>de</strong> euros<br />
respeitam a operações <strong>de</strong> Tesouraria.<br />
Acréscimos e Diferimentos<br />
Os Acréscimos e Diferimentos cresceram cerca <strong>de</strong> 14,8 milhões <strong>de</strong> euros, alcançando os<br />
78,8 milhões.<br />
Representando os Acréscimos <strong>de</strong> Proveitos as receitas reconhecidas como proveitos<br />
<strong>de</strong> 2009 ainda por cobrar, o total <strong>de</strong> 44,8 milhões <strong>de</strong> euros resultou dos impostos<br />
(19,0 milhões) e da tarifa <strong>de</strong> saneamento (10,9 milhões) respeitantes a Dezembro, dos<br />
terrenos do Hospital <strong>de</strong> Todos os Santos (13,4 milhões) e <strong>de</strong> juros a receber (1,5<br />
milhões).<br />
Sendo os 34,0 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> Custos Diferidos expressão da antecipação <strong>de</strong><br />
custos, reflectem a antecipação <strong>de</strong> rendas e seguros, a facturação <strong>de</strong> obras coercivas<br />
e do Projecto Integrado do Castelo.<br />
2.3 ESTRUTURA DOS PASSIVOS<br />
A 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009 o Passivo (incluídos<br />
os Acréscimos e Diferimentos, no montante <strong>de</strong><br />
199,0 milhões) registou o valor <strong>de</strong> 1.952,0<br />
milhões <strong>de</strong> euros, o que correspon<strong>de</strong> a um<br />
incremento <strong>de</strong> 455,6 milhões <strong>de</strong> euros, + 30,5%<br />
do que no exercício <strong>de</strong> 2008.<br />
Esta variação fundamenta-se no aumento das<br />
Provisões para Riscos e Encargos (+395,4<br />
milhões) e da Dívida a Terceiros (+52,5<br />
milhões). O crescimento das Provisões para<br />
Gráfico 30: Evolução do Passivo<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 49<br />
1.261<br />
1.380<br />
1.496<br />
1.952<br />
2006 2007 2008 2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Riscos e Encargos reflecte a forte ampliação das provisões para processos judiciais em<br />
curso (+451,4 milhões), <strong>de</strong> acordo com os novos critérios utilizados, e mais adiante<br />
<strong>de</strong>scritos. A dívida a terceiros, nomeadamente <strong>de</strong> médio e longo prazo, cresceu por efeito<br />
do recurso ao crédito (PREDE) para pagamento <strong>de</strong> divida em atraso <strong>de</strong> anos anteriores<br />
Quadro 5: Passivo municipal<br />
Passivo 2006 2007 2008<br />
2009<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Valor %<br />
Provisões para Riscos e Encargos 80.068 215.579 189.026 584.397 395.372 209,2%<br />
Dívidas a Terceiros - Médio/Longo Prazo 652.928 586.007 655.473 710.617 55.144 8,4%<br />
Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 328.031 379.447 460.597 457.973 -2.624 -0,6%<br />
Acréscimos e Diferimentos 200.242 199.179 191.228 198.963 7.735 4,0%<br />
Total 1.261.269 1.380.212 1.496.324 1.951.950 455.626 30,4%<br />
Provisões para riscos e encargos<br />
Na análise das Provisões para Riscos e Encargos importa relevar:<br />
Crescimento<br />
Por comparação com 2008 as Provisões para Riscos e Encargos assinalaram um<br />
incremento da or<strong>de</strong>m dos 395,4 milhões, em resultado fundamentalmente da<br />
expansão das provisões para fazer frente a processos judiciais em curso (+451,4<br />
milhões), por se enten<strong>de</strong>r ina<strong>de</strong>quado o critério <strong>de</strong> provisão que vigorou até esse ano.<br />
Em 2009 para além <strong>de</strong> se ter registado um valor superior <strong>de</strong> processos respeitantes a<br />
anos anteriores (+682,2 milhões), proce<strong>de</strong>u-se a uma mudança <strong>de</strong> critério no valor <strong>de</strong><br />
provisões. Enquanto que, até 2008, apenas 20,0% do valor dos processos era<br />
provisionado, em 2009 essa percentagem passou a ser <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 44,3%: Para um<br />
total <strong>de</strong> processos em contencioso <strong>de</strong> 472,9 milhões <strong>de</strong> euros e 1.231,6 milhões, em<br />
2008 e 2009, respectivamente, o valor <strong>de</strong> provisões é <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 94,6 milhões e<br />
546,0 milhões.<br />
De acordo com o Regime Jurídico do Sector Empresarial Local, o Município está<br />
sujeito a cobrir os prejuízos das empresas, na medida da sua participação no capital<br />
social, sempre que aquelas estejam em <strong>de</strong>sequilíbrio – artigo n.º 31 da Lei n.º 53-<br />
F/2007. Resulta que, em 2009, foram abatidas provisões, criadas em anos anteriores,<br />
dado as contas das empresas, com excepção da GEBALIS, indicarem que se<br />
encontram em situação <strong>de</strong> Resultados Líquidos positivos e/ou Resultados<br />
Operacionais acrescidos dos encargos financeiros positivos.<br />
Adicionalmente, o Código das Socieda<strong>de</strong>s Comerciais impõe aos sócios a tomada <strong>de</strong><br />
medidas para prevenir situações <strong>de</strong> capitais próprios abaixo <strong>de</strong> 50% do capital social,<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 50
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
o que fundamenta a criação <strong>de</strong> provisões para reforço <strong>de</strong> capitais negativos nas<br />
empresas municipais.<br />
Os 584,4 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> Provisões para Riscos e Encargos que figuram no Passivo<br />
a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009, respeitam a:<br />
Processos judiciais em curso, com enorme probabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> resultarem<br />
negativamente para a Edilida<strong>de</strong> (546,0 milhões);<br />
23,2 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> capitais próprios negativos <strong>de</strong> empresas municipais por<br />
referência às contas provisórias <strong>de</strong> 2009, valor inferior ao que consta no ponto 6.<br />
Sector Empresarial Local (33,6 milhões), por aí se consi<strong>de</strong>rar a reposição dos capitais<br />
próprios aos 50% do capital;<br />
Responsabilida<strong>de</strong>s para com fornecedores no âmbito do PREDE (15,2 milhões),<br />
constatado que foi a impossibilida<strong>de</strong> do seu pagamento.<br />
Dívida a terceiros<br />
No fim <strong>de</strong> 2009, o saldo da dívida a Terceiros era <strong>de</strong> 1.168,6 milhões, caracterizando um<br />
aumento <strong>de</strong> 52,5 milhões <strong>de</strong> euros face ao fim <strong>de</strong> 2008.<br />
A variação apurada relativamente a 2008 funda-se basicamente:<br />
No crescimento da dívida bancária em cerca <strong>de</strong> 71,2 milhões <strong>de</strong> euros / +17,2%,<br />
resultado da contratação <strong>de</strong> empréstimo no âmbito do PREDE, que mais do que<br />
absorveu a diminuição resultante da regular amortização da dívida 5 ;<br />
Na regressão da dívida comercial em 46,2 milhões <strong>de</strong> euros (-29,7%); 3,7 milhões nos<br />
fornecedores <strong>de</strong> imobilizado e 42,5 milhões nos fornecedores c/c e fornecedores em<br />
recepção e conferência;<br />
No acréscimo da dívida ao sector da Administração Autárquica a par com a titulada<br />
pelo Estado, no valor global <strong>de</strong> 15,2 milhões <strong>de</strong> euros (+38,6%);<br />
No aumento da conta <strong>de</strong> Outros Credores, nomeadamente <strong>de</strong> curto prazo, 12,1<br />
milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Acréscimos e Diferimentos<br />
Os 35,4 milhões <strong>de</strong> euros inscritos em Acréscimos <strong>de</strong> Custos, com um aumento <strong>de</strong> 5,6<br />
milhões <strong>de</strong> euros face a 2008, reportam-se a custos cujo processamento e pagamento só<br />
ocorrerá em 2010, nomeadamente, férias e subsídios <strong>de</strong> férias (30,8 milhões), juros <strong>de</strong><br />
empréstimos (0,6 milhões) e outros juros (encargos com a SIMTEJO, Parque EXPO e<br />
5 A dívida financeira é tratada com maior <strong>de</strong>talhe no ponto 4.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 51
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Acordos <strong>de</strong> Pagamento), no total <strong>de</strong> 2,1 milhões. O incremento registado tem origem no<br />
reforço da estimativa <strong>de</strong> férias e respectivo subsídio por via do alargamento do quadro <strong>de</strong><br />
pessoal por integração <strong>de</strong> trabalhadores anteriormente em regime <strong>de</strong> tarefa ou avença –<br />
aumento das remunerações e encargos estimados.<br />
Os Proveitos diferidos no valor <strong>de</strong> 163,5 milhões <strong>de</strong> euros, com uma variação positiva <strong>de</strong><br />
2,1 milhões <strong>de</strong> euros relativamente a 2008, respeitam predominantemente a<br />
transferências e subsídios afectos a investimentos; 160,5 milhões, que aguardam a<br />
especialização dos proveitos (está ser afecto a imobilizado o valor relativo ao Teatro S.<br />
Luís, num reconhecimento anual <strong>de</strong> proveitos <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 72 mil euros) e 3,0 milhões <strong>de</strong><br />
euros relativos a rendas e proveitos <strong>de</strong> cemitérios.<br />
2.4 ESTRUTURA DOS FUNDOS PRÓPRIOS<br />
Os Fundos Próprios municipais saldaram-se nos 1.807,2 milhões <strong>de</strong> euros, equivalendo a<br />
uma diminuição <strong>de</strong> 303,6 milhões, ou seja, inferior em 14,4% ao valor <strong>de</strong> 2008.<br />
O total alcançado pelos Fundos Próprios<br />
resultou dos valores <strong>de</strong> 2.070,2 milhões<br />
<strong>de</strong> euros <strong>de</strong> Património, 37,7 milhões <strong>de</strong><br />
Reservas, 1,6 milhões <strong>de</strong> Doações, -<br />
314,8 milhões <strong>de</strong> Resultados<br />
Transitados e -23,2 milhões <strong>de</strong><br />
Ajustamentos <strong>de</strong> Partes <strong>de</strong> Capital,<br />
respectivamente, que somam aos<br />
Resultados Líquidos do exercício (35,6 milhões).<br />
Gráfico 31: Evolução dos Fundos Próprios<br />
Os Resultados Transitados negativos <strong>de</strong> -314,8 milhões <strong>de</strong> euros proce<strong>de</strong>ram,<br />
basicamente, da aplicação dos resultados <strong>de</strong> 2008 (123,9 milhões), do registo das<br />
provisões para processos judiciais em curso (409,0 milhões) e da anulação das provisões<br />
para fornecedores (65,9 milhões).<br />
As contrapartidas das reduções <strong>de</strong> capital <strong>de</strong> empresas participadas estão contabilizadas<br />
em Ajustamentos <strong>de</strong> partes <strong>de</strong> capital (-23,2 milhões), por ligação com as provisões para<br />
outros riscos e encargos.<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
O Património Líquido da CML ou Fundos Próprios, consequência da disparida<strong>de</strong> entre o<br />
Activo e o Passivo cresceu, por via dos Resultados Líquidos, no valor <strong>de</strong> 35,6 milhões.<br />
Apesar do valor positivo dos Resultados Líquidos, registou-se, relativamente ao fim do<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 52<br />
2.065<br />
1.955<br />
2.111<br />
1.807<br />
2006 2007 2008 2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
exercício <strong>de</strong> 2008, diminuição dos Resultados <strong>de</strong>vido, fundamentalmente, à quebra dos<br />
proveitos extraordinários 6 .<br />
2.5 EVOLUÇÃO E SITUAÇÃO DAS CONTAS DE TERCEIROS<br />
Indispensável para a análise da situação patrimonial, o estudo da dívida municipal e do<br />
seu <strong>de</strong>senvolvimento, torna essencial o exame dos direitos e das dívidas do Município,<br />
assim como as rubricas que concorrem para o seu total.<br />
Mantêm-se em 2009 os efeitos das variações nas massas patrimoniais <strong>de</strong> regularização<br />
contabilística da SGAL com os factos explicativos das gran<strong>de</strong>s variações 2008/2007, com<br />
um impacto <strong>de</strong> 160,3 milhões na conta <strong>de</strong> Outros Devedores (+9,1 milhões) e 175,2<br />
milhões na <strong>de</strong> Outros Credores (+8,3 milhões).<br />
2.6 DIREITOS DO MUNICÍPIO FACE A TERCEIROS<br />
Quadro 6: Dívidas <strong>de</strong> Terceiros (activo liquido)<br />
Dívidas <strong>de</strong> Terceiros 2006<br />
2007<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Valor %<br />
Empréstimos Concedidos 8.750 9.250 7.750 7.500 -250 -3,2%<br />
Dívidas <strong>de</strong> terceiros - MLP 8.750 9.250 7.750 7.500 -250 -3,2%<br />
Clientes, c/c 1.987 5.236 10.450 8.852 -1.599 -15,3%<br />
Contribuintes, c/c 16.214 19.012 19.509 18.051 -1.458 -7,5%<br />
Contribuintes e utentes <strong>de</strong> cobr. duvidosa 344 2.434 259 4.651 4.393 1697,7%<br />
Adiantamentos a fornecedores <strong>de</strong> imobilizado 75 75 75 75 0 0,0%<br />
Administração Autárquica 264 16.324 14.618 46.181 31.563 215,9%<br />
Outros Devedores 87.388 20.593 181.380 180.581 -799 -0,4%<br />
Dívidas <strong>de</strong> terceiros - CP 106.272 63.674 226.291 258.391 32.100 14,2%<br />
Total 115.022 72.924 234.041 265.891 31.850 13,6%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 53<br />
2008<br />
2009<br />
Crescimento<br />
A Dívida <strong>de</strong> Terceiros, equivalendo ao agregado <strong>de</strong> direitos do Município face ao exterior,<br />
elevou-se a ≈265,9 milhões <strong>de</strong> euros, reflectindo um crescimento <strong>de</strong> ≈31,9 milhões<br />
(+13,6%) relativamente ao fim do exercício <strong>de</strong> 2008.<br />
Esta variação reverteu do aumento das dívidas <strong>de</strong> curto prazo (+31,9 milhões) por<br />
contraponto com a involução da dívida <strong>de</strong> terceiros <strong>de</strong> MLP.<br />
Dívida Médio e Longo Prazo (MLP)<br />
Os 7,5 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> empréstimos concedidos respeitam a suprimentos<br />
concedidos a empresas municipais nomeadamente, EPUL (6,0 milhões) e Baixa<br />
Pombalina SRU (1,5 milhões). Esta última, embora tenha tido o seu encerramento<br />
6 Análise segmentada no ponto 2.3 – Resultados Extraordinários.
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
oficial, não o teve ainda em termos contabilísticos (transferência <strong>de</strong> bens e <strong>de</strong> dívidas<br />
<strong>de</strong> clientes ainda não está registada na CML).<br />
Os empréstimos concedidos tiveram uma redução <strong>de</strong> 250 mil euros, por via da<br />
<strong>de</strong>volução <strong>de</strong> suprimentos outorgados à AMBELIS, no quadro do processo <strong>de</strong><br />
liquidação da empresa.<br />
Dívida Curto Prazo<br />
A evolução da Dívida <strong>de</strong> Terceiros a Curto Prazo resultou, no essencial, do incremento <strong>de</strong><br />
31,6 milhões <strong>de</strong> euros da rubrica <strong>de</strong> Administração Autárquica, a par com o aumento <strong>de</strong><br />
4,4 milhões <strong>de</strong> euros na dívida <strong>de</strong> Contribuintes e Utentes <strong>de</strong> cobrança duvidosa,<br />
porquanto houve <strong>de</strong>créscimo nas restantes rubricas. No cômputo da dívida <strong>de</strong> curto prazo<br />
existem cerca <strong>de</strong> 185,9 milhões <strong>de</strong> euros que não têm impacto em termos <strong>de</strong> tesouraria<br />
por respeitarem a permutas. Relativamente às dívidas para com as empresas municipais<br />
existe a probabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se registarem encontros <strong>de</strong> contas, o que aliviará a pressão<br />
sobre a tesouraria.<br />
O saldo <strong>de</strong> Outros Devedores advém, nomeadamente, dos valores <strong>de</strong> transmissões<br />
<strong>de</strong> terrenos feitas pela CML e que aguardam entregas <strong>de</strong> bens pela SGAL (160,3<br />
milhões <strong>de</strong> euros e um acréscimo <strong>de</strong> 9,1 milhões em 2009), <strong>de</strong> rendas <strong>de</strong> concessão<br />
<strong>de</strong> baixa tensão da EDP a ser objecto <strong>de</strong> encontro <strong>de</strong> contas com as dívidas da CML<br />
(1,9 milhões e uma quebra <strong>de</strong> 7,7 milhões) e <strong>de</strong> permutas <strong>de</strong> que se aguarda a<br />
entrega <strong>de</strong> bens à Edilida<strong>de</strong> nos termos dos respectivos contratos (7,4 milhões e um<br />
<strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 0,6 milhões).<br />
O valor inscrito em Administração Autárquica respeita a direitos a receber das<br />
empresas municipais: 38,8 milhões <strong>de</strong> euros relativos à EPUL, agregando resultados<br />
atribuídos (2,8 milhões) e autos <strong>de</strong> transmissão (36,0 milhões) e 7,4 milhões relativos<br />
à EMEL (parcela <strong>de</strong> proveitos a receber, dos anos <strong>de</strong> 2004 a 2007) 7 .<br />
Nas dívidas <strong>de</strong> Terceiros estão contabilizados valores <strong>de</strong> que são exemplo: taxa <strong>de</strong><br />
Realização <strong>de</strong> Infra-estruturas Urbanísticas – TRIU (17,2 milhões); taxa <strong>de</strong> Ocupação<br />
da Via Pública (42,5 milhões); taxa <strong>de</strong> Conservação <strong>de</strong> Esgotos (26,8 milhões); taxas<br />
<strong>de</strong> Publicida<strong>de</strong> (8,7 milhões) e <strong>de</strong> Mercados e Feiras (2,1 milhões); receita <strong>de</strong> Parques<br />
<strong>de</strong> Estacionamento sob gestão da EMEL dos anos <strong>de</strong> 2008 e 2009 (7,2 milhões) e<br />
Rendas <strong>de</strong> concessão <strong>de</strong> terrenos (8,0 milhões), estando provisionados 88,4 milhões.<br />
O acréscimo registado na rubrica <strong>de</strong> Contribuintes e Utentes <strong>de</strong> cobrança duvidosa<br />
(+4,4 milhões) advém, basicamente, do aumento dos valores em dívida da TRIU, da<br />
taxa <strong>de</strong> ocupação da via pública e da taxa <strong>de</strong> conservação <strong>de</strong> esgotos, parte do qual<br />
está provisionado.<br />
7 A parcela <strong>de</strong> proveitos da EMEL respeitante aos anos <strong>de</strong> 2008 e 2009 foram registados em Parques <strong>de</strong> Estacionamento.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 54
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
2.7 OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO FACE A TERCEIROS<br />
Valor e evolução da Dívida a Terceiros<br />
Quadro 7: Dívidas a Terceiros<br />
Dívidas a Terceiros<br />
2006<br />
2007 2008<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Valor %<br />
Empréstimos Obtidos 453.594 410.569 381.886 436.921 55.035 14,4%<br />
Outros Credores 199.334 175.438 273.587 273.696 109 0,0%<br />
Dívidas a terceiros - MLP 652.928 586.007 655.473 710.617 55.144 8,4%<br />
Empréstimos Obtidos (vencimento n+1 ) 36.579 37.052 31.496 47.705 16.209 51,5%<br />
Fornecedores c/c 36.502 30.897 9.166 16.794 7.627 83,2%<br />
Fornecedores, fact. recepção e conferência 143.179 169.027 124.308 74.197 -50.110 -40,3%<br />
Adiant. <strong>de</strong> clientes, contrib. e utentes 16.550 17.406 10.862 10.943 81 0,8%<br />
Fornecedores <strong>de</strong> Imobilizado, c/c 79.624 51.387 22.012 18.274 -3.738 -17,0%<br />
Estado e Outros Entes Públicos 4.823 4.252 4.473 6.917 2.444 54,6%<br />
Administração Autárquica 0 44.484 34.875 47.618 12.743 36,5%<br />
Outros Credores 10.774 24.942 223.406 235.524 12.118 5,4%<br />
Dívidas a terceiros - CP 328.031 379.447 460.597 457.973 -2.624 -0,6%<br />
Total 980.959 965.454 1.116.071 1.168.590 52.519 4,7%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 55<br />
2009<br />
Crescimento<br />
A dívida a Terceiros, correspon<strong>de</strong>ndo ao agregado das obrigações do Município face ao<br />
exterior, saldava-se, a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009, em 1.168,6,1 milhões, caracterizando<br />
um alargamento <strong>de</strong> 52,5 milhões <strong>de</strong> euros face ao fim <strong>de</strong> 2008.<br />
A variação apurada face a 2008 radica da conjugação:<br />
Da majoração da dívida bancária em 71,2 milhões <strong>de</strong> euros / +17,2%, apesar da sua<br />
regular amortização, em resultado dos empréstimos contraídos no âmbito do PREDE<br />
(112,2 milhões <strong>de</strong> euros).<br />
Da involução do conjunto da dívida comercial (fornecedores c/c, fornecedores,<br />
facturas em recepção em conferência e fornecedores <strong>de</strong> Imobilizado c/c) num total <strong>de</strong><br />
-46,2 milhões <strong>de</strong> euros/ -29,7%;<br />
Do acréscimo da dívida ao sector da Administração Autárquica e ao Estado, que<br />
totalizou 15,2 milhões <strong>de</strong> euros/+38,6%, atingindo os 54,5 milhões;<br />
Do agravamento <strong>de</strong> 12,1 milhões <strong>de</strong> euros/+2,5% na conta <strong>de</strong> Outros Credores,<br />
nomeadamente <strong>de</strong> curto prazo (+5,4%).<br />
Segmentação da Dívida: Bancária e Não Bancária<br />
A dívida <strong>de</strong>sagrega-se em bancária (proveniente do recurso a empréstimos/cessões <strong>de</strong><br />
crédito) e não bancária (agrega toda a restante dívida).
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
A dívida bancária, saldava-se, no final <strong>de</strong> 2009, num capital em dívida <strong>de</strong> 484,6<br />
milhões <strong>de</strong> euros, dos quais 436,9 milhões com vencimento no Médio e Longo Prazo<br />
(MLP) e 47.7 milhões <strong>de</strong> euros no Curto prazo.<br />
A dívida não bancária revelou, in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntemente do prazo, uma evolução<br />
favorável face a 2008, com uma redução <strong>de</strong> 18,7 milhões/-2,7%:<br />
§ A 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009 estavam registados, na rubrica <strong>de</strong> “Outros Credores”,<br />
509,2 milhões <strong>de</strong> euros dos quais 161,5 milhões respeitam à cedência <strong>de</strong> créditos<br />
feitas pela Parque Expo e SIMTEJO, 137,4 milhões aos acordos <strong>de</strong> pagamento<br />
celebrados com a CGD e o BPI, incluindo os acordos anteriores consolidados (10,5<br />
milhões), 13,0 milhões aos PP’s celebrados entre 2005 e 2006, 175,2 milhões à<br />
SGAL, 10,7 milhões à Socieda<strong>de</strong> Imobiliária Sol Reis (permuta <strong>de</strong> 2005 cuja entrega<br />
<strong>de</strong> lotes por parte da CML ainda não ocorreu), 4,5 milhões à aquisição da colecção<br />
Francisco Capelo (embora o protocolo <strong>de</strong> aquisição seja <strong>de</strong> 2002, o registo ocorreu<br />
apenas em 2009) e 6,9 milhões a outras dívidas.<br />
§ Apesar do elevado valor da rubrica <strong>de</strong> “Outros Credores”ao nível do médio e longo<br />
prazo (MLP), fruto <strong>de</strong> em 2008 se ter procedido à consolidação <strong>de</strong> passivos, por via<br />
da celebração <strong>de</strong> acordos <strong>de</strong> pagamento com os gran<strong>de</strong>s fornecedores, em 2009<br />
registou-se uma ligeira retracção (-109 mil euros). Esta variação funda-se, em<br />
paralelo, na diminuição do valor a pagar à Parque EXPO e à SIMTEJO (-13,8 milhões<br />
<strong>de</strong> amortizações previstas para 2010) e na ampliação da dívida (13,9 milhões, dos<br />
quais 10,0 milhões respeitam a novos acordos <strong>de</strong> pagamento e 3,9 milhões à<br />
colecção Francisco Capelo).<br />
§ Ao nível da dívida <strong>de</strong> curto prazo (CP) o saldo <strong>de</strong> 235,5 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong><br />
“Outros Credores” resulta, fundamentalmente, dos valores <strong>de</strong> bens recebidos da<br />
SGAL e que aguardam as entregas <strong>de</strong> terrenos por parte da CML (175,2 milhões), da<br />
cedência <strong>de</strong> créditos da Parque Expo e SIMTEJO (13,9 milhões), <strong>de</strong> acordos e planos<br />
<strong>de</strong> pagamento (28,8 milhões, dos quais 15,8 milhões respeitam aos novos acordos<br />
celebrados com a CGD e o BPI a vencer em 2010), da dívida relativa a permuta com a<br />
Socieda<strong>de</strong> Imobiliária Sol Reis (10,7 milhões) e 0,6 milhões à dívida respeitante à<br />
Colecção Francisco Capelo.<br />
Para uma dívida não bancária <strong>de</strong> 684,0 milhões <strong>de</strong> euros, concorreram, para além das<br />
dívidas a outros credores, as dívidas relativas a empresas municipais (47,6 milhões), a<br />
empreitadas <strong>de</strong> obras públicas e ao fornecimento <strong>de</strong> bens e serviços diversos, com<br />
uma regressão <strong>de</strong> 18,8 milhões, por via dos <strong>de</strong>créscimos das contas <strong>de</strong> fornecedores<br />
em recepção e conferência e fornecedores <strong>de</strong> imobilizado c/c, por contraponto aos<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 56
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
aumentos registados nas restantes contas, nomeadamente, outros credores,<br />
administração autárquica e fornecedores c/c.<br />
Quadro 8: Dívida Não Bancária<br />
Dívida Não Bancária 2006<br />
2007 2008<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Crescimento<br />
Valor %<br />
Médio e Longo Prazo 199.334 175.438 273.587 273.696 109 0,0%<br />
Fornecedores em recepção e conferência 199.334 0 0 0 0 0,0%<br />
Outros Credores 0 175.438 273.587 273.696 109 0,04%<br />
Curto Prazo 291.452 342.395 429.101 410.268 -18.833 -4,4%<br />
Fornecedores 259.305 251.311 155.486 109.265 -46.221 -29,7%<br />
Fornecedores c/c 36.502 30.897 9.166 16.794 7.627 83,2%<br />
Fornecedores fact. recep. e conf. 143.179 169.027 124.308 74.197 -50.110 -40,3%<br />
Fornecedores <strong>de</strong> Imobilizado c/c 79.624 51.387 22.012 18.274 -3.738 -17,0%<br />
Outros 32.147 91.083 273.615 301.003 27.387 10,0%<br />
Outros Credores 10.774 24.942 223.406 235.524 12.118 5,4%<br />
Adiantamento <strong>de</strong> Clientes, Cont. e Ut. 16.550 17.406 10.862 10.943 81 0,8%<br />
Estado e Outros Entes Públicos 4.823 4.252 4.473 6.917 2.444 54,6%<br />
Administração Autárquica 0 44.484 34.875 47.618 12.743 36,5%<br />
Total 490.786 517.832 702.689 683.964 -18.725 -2,7%<br />
Particularizando os agregados da dívida não bancária <strong>de</strong> curto prazo, tem-se:<br />
O agregado da dívida a Fornecedores, incluindo os <strong>de</strong> Imobilizado, era, no fim <strong>de</strong><br />
2009, <strong>de</strong> 109,3 milhões <strong>de</strong> euros por contraponto com 155,5 milhões no final <strong>de</strong> 2008,<br />
resultado dos pagamentos efectuados no âmbito do PREDE. Desse total 18,3 milhões<br />
correspon<strong>de</strong>m a imobilizado, e o restante a fornecedores c/c e fornecedores em<br />
recepção e conferência (91,0 milhões). Em 2009 a dívida <strong>de</strong> 10,7 milhões, à<br />
Socieda<strong>de</strong> Imobiliária Sol Reis, relativa à permuta da Quinta dos Fra<strong>de</strong>s, foi<br />
transferida <strong>de</strong> fornecedores <strong>de</strong> imobilizado para outros credores.<br />
O saldo das restantes contas situou-se nos 301,0 milhões <strong>de</strong> euros, correspon<strong>de</strong>ndo a<br />
rubrica <strong>de</strong> Outros Credores a 78,2% <strong>de</strong>ste total, ou seja, 235,5 milhões e um<br />
crescimento <strong>de</strong> 12,1 milhões face ao fim <strong>de</strong> 2008. Este crescimento resulta<br />
basicamente do aumento <strong>de</strong> dívidas para com SGAL (+8,3 milhões), ao valor dos lotes<br />
municipais a entregar à Socieda<strong>de</strong> Imobiliária Sol Reis (10,7 milhões) e às<br />
importâncias dos acordos <strong>de</strong> pagamento a vencer em 2010 (+15,8 milhões) por<br />
contraponto da diminuição do valor <strong>de</strong> planos <strong>de</strong> pagamento celebrados em 2005 e<br />
2006. Esta quebra resulta da renegociação <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 11,8 milhões <strong>de</strong> planos <strong>de</strong><br />
pagamento a par com o pagamento <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 9,5 milhões por recurso ao<br />
empréstimo PREDE.<br />
Para além do incremento <strong>de</strong>12,1 milhões registado na conta <strong>de</strong> Outros Credores,<br />
sobressai também o aumento <strong>de</strong> 12,7 milhões da rubrica Administração Autárquica,<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 57<br />
2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
por agravamento das dívidas à EPUL, EMEL e GEBALIS (8,9 milhões, 3,2 milhões e<br />
0,6 milhões, respectivamente). Enquanto que a dívida total à EPUL (37,3 milhões)<br />
respeita à transmissão <strong>de</strong> diversos equipamentos (nomeadamente, Fórum Lisboa,<br />
Jardim <strong>de</strong> Infância do Alto da Faia, equipamento <strong>de</strong>sportivo do Bairro da Boavista e<br />
in<strong>de</strong>mnização <strong>de</strong> 1998), a da EMEL refere-se a contratos-programa para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento e gestão <strong>de</strong> SCOZEDL, à utilização <strong>de</strong> parques (Instituto<br />
Hidrográfico, Figo Maduro e Patriarcado) e à vigilância dos túneis do marquês e Av.<br />
João XXI (7,1 milhões), a da GEBALIS respeita a contratos-programa para promover e<br />
melhorar condições <strong>de</strong> espaço público, reabilitação <strong>de</strong> fogos e instalação <strong>de</strong> campos<br />
<strong>de</strong> jogos em bairros municipais (0,6 milhões). Existe ainda um valor em dívida para<br />
com a EGEAC (0,3 milhões) <strong>de</strong> anos anteriores a 2009.<br />
Para o saldo em referência confluíram, também, as importâncias a entregar ao Estado<br />
em Janeiro e Fevereiro <strong>de</strong> 2010; IRS (1,9 milhões), IVA (0,7 milhões), Caixa Geral <strong>de</strong><br />
Aposentações (3,4 milhões) e Segurança Social (0,5 milhões).<br />
2.8 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA<br />
A análise do <strong>de</strong>sempenho da Edilida<strong>de</strong> numa óptica <strong>de</strong> custos e proveitos é<br />
proporcionada pela Demonstração <strong>de</strong> Resultados por natureza, ao facultar a avaliação do<br />
resultado do exercício económico e o modo como foi gerado.<br />
A óptica <strong>de</strong> custos e proveitos por natureza possibilita a apresentação sistemática<br />
daqueles valores em Resultados Operacionais, Financeiros e Extraordinários.<br />
Os proveitos globais gerados foram <strong>de</strong> 653,1 milhões <strong>de</strong> euros enquanto que os custos<br />
totais não ultrapassaram os 617,5 milhões, pelo que o Resultado Líquido do exercício foi<br />
positivo em cerca <strong>de</strong> 35,6 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Resultados Operacionais: Proveitos e Custos Operacionais<br />
Apesar do Resultado Operacional positivo, a sua evolução foi negativa (-36,1 milhões <strong>de</strong><br />
euros), com o acréscimo <strong>de</strong> custos operacionais superior ao dos proveitos. Para este<br />
resultado concorreram negativamente o reforço das provisões do exercício e os custos<br />
com pessoal e positivamente o aumento dos proveitos <strong>de</strong> impostos e taxas e a diminuição<br />
dos fornecimentos e serviços externos.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 58
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Quadro 9: Resultados Operacionais<br />
Resultados Operacionais 2006 2007 2008<br />
Proveitos Operacionais<br />
Os Proveitos Operacionais (total <strong>de</strong><br />
proveitos exceptuando os financeiros e os<br />
extraordinários), ou <strong>de</strong> activida<strong>de</strong> da CML,<br />
ascen<strong>de</strong>ram aos 542,9 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
revelando um crescimento <strong>de</strong> 37,7 milhões<br />
relativamente ao exercício <strong>de</strong> 2008<br />
Sendo os Impostos e Taxas a principal<br />
componente das receitas da CML e<br />
tendo a sua execução sido globalmente<br />
positiva, 409,7 milhões, com um<br />
incremento <strong>de</strong> 36,6 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
condicionaram positivamente o volume<br />
global <strong>de</strong> proveitos.<br />
Unid: Milhares Euros<br />
Crescimento<br />
Valor %<br />
Custo merc. vend. e mat. consum. 5.580 5.347 5.932 4.580 -1.351 -22,8%<br />
Fornecimentos e serviços externos 122.819 118.639 125.841 116.218 -9.623 -7,6%<br />
Remunerações 189.597 182.542 188.457 211.431 22.974 12,2%<br />
Encargos sociais 41.111 38.434 39.618 49.901 10.284 26,0%<br />
Transf.,subs. corr. conc., prest. soc. 56.301 42.167 50.081 58.458 8.378 16,7%<br />
Amortizações do exercício 11.119 11.823 12.762 14.398 1.637 12,8%<br />
Provisões do exercício 33.471 186.847 31.278 71.949 40.671 130,0%<br />
Outros custos e perdas operacionais 534 871 862 1.629 767 89,0%<br />
Total dos Custos 460.532 586.669 454.831 528.567 73.736 16,2%<br />
Vendas <strong>de</strong> produtos 1.997 3.035 4.739 4.275 -464 -9,8%<br />
Prestações <strong>de</strong> serviços 51.512 48.546 54.336 54.390 54 0,1%<br />
Impostos e taxas 369.887 403.449 373.099 409.732 36.633 9,8%<br />
Proveitos suplementares 2.186 0 0 0 0 0,0%<br />
Transferências e subsídios obtidos 69.901 65.915 71.604 74.136 2.533 3,5%<br />
Outros proveitos operacionais 553 625 1.440 353 -1.087 -75,5%<br />
Total dos Proveitos 496.036 521.570 505.217 542.886 37.669 7,5%<br />
Resultados Operacionais 35.504 -65.099 50.386 14.318 -36.067 -71,6%<br />
Gráfico 32: Proveitos Operacionais – Evolução<br />
Gráfico 33: Proveitos Operacionais - Estrutura<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 59<br />
2009<br />
522<br />
496 505<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
543<br />
2006 2007 2008 2009<br />
4<br />
0<br />
54<br />
74<br />
0<br />
410<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
Vendas <strong>de</strong> Produtos Prestações <strong>de</strong> Serv iços<br />
Outros Prov . e Ganhos Oper. Impostos e Tax as<br />
Prov eitos Suplementares Transferências e Subsídios Obtidos
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
As rubricas <strong>de</strong> Transferências e Subsídios Obtidos e as Prestações <strong>de</strong> Serviços<br />
alcançaram 74,1 milhões e 54,4 milhões <strong>de</strong> euros, correspon<strong>de</strong>ndo a crescimentos <strong>de</strong> 2,5<br />
milhões e 54 mil euros, respectivamente. Os principais responsáveis pelos valores<br />
atingidos, nestas rubricas, foram a participação fixa no IRS (mais <strong>de</strong> 85% das<br />
Transferências e Subsídios) e a Tarifa <strong>de</strong> Saneamento (mais <strong>de</strong> 50% da prestação <strong>de</strong><br />
serviços).<br />
Custos Operacionais<br />
Numa perspectiva operacional o agregado <strong>de</strong> Custos e Perdas inclui o Custo das<br />
Mercadorias Vendidas e Consumidas (CMVC), os Fornecimentos e Serviços Externos<br />
(FSE), os Custos com Pessoal e Outros, as Amortizações e Provisões do Exercício e<br />
exclui o Serviço da Dívida.<br />
Neste total é <strong>de</strong> relevar o incremento<br />
das Provisões do Exercício (+40,7<br />
milhões), que ascen<strong>de</strong>ram aos 71,9<br />
milhões <strong>de</strong> euros: clientes <strong>de</strong> cobrança<br />
duvidosa (17,9 milhões); processos<br />
judiciais (42,3 milhões); investimentos<br />
financeiros (3,3 milhões) e diferença <strong>de</strong><br />
conciliação <strong>de</strong> fornecedores (8,4<br />
milhões)<br />
As Amortizações do Exercício,<br />
como rubrica relacionada com o<br />
Investimento, registaram um<br />
incremento <strong>de</strong> 12,8%, situando-se<br />
nos 14,4 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Gráfico 34: Custos Operacionais - Evolução<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
Gráfico 35: Custos Operacionais - Estrutura<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 60<br />
461<br />
587<br />
455<br />
529<br />
2006 2007 2008 2009<br />
14<br />
58<br />
5<br />
50<br />
116<br />
72 2<br />
211<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
CMVMC FSE<br />
Outr. Cust. Perd. Operac. Remunerações<br />
Encargos Sociais Trf. Subs. Corr. Prest. Soc.<br />
Amort. Ex ercício Prov . Ex ercício
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Resultados Financeiros<br />
Quadro 10: Resultados Financeiros<br />
Resultados Financeiros<br />
2006<br />
2007<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Valor %<br />
Juros suportados 19.954 36.035 31.306 30.470 -836 -2,7%<br />
Perdas em entida<strong>de</strong>s participadas - - 1.757 - -1.757 -100,0%<br />
Provisões p/ aplicações financeiras 2.146 13.895 20.296 2.318 -17.978 -88,6%<br />
Diferenças <strong>de</strong> câmbio <strong>de</strong>sfavoráveis - - 1 - -1 -100,0%<br />
Outros cust/perdas financeiros 2.473 7.557 3.457 1.261 -2.196 -63,5%<br />
Total Custos e Perdas 24.573 57.486 56.818 34.049 -22.768 -40,1%<br />
Juros obtidos 2.630 2.615 3.173 2.012 -1.160 -36,6%<br />
Ganhos em entida<strong>de</strong>s participadas 4 - 739 378 -361 -48,9%<br />
Rendimentos participações capital 170 1.908 - 1.431 1.431 100,0%<br />
Outros prov/ganhos financeiros 2.059 5.606 5.174 2.199 -2.976 -57,5%<br />
Total Proveitos e Ganhos 4.863 10.129 9.086 6.020 -3.066 -33,7%<br />
Resultados Financeiros -19.710 -47.357 -47.732 -28.030 19.702 -41,3%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 61<br />
2008<br />
2009<br />
Crescimento<br />
A função financeira concorreu negativamente para o Resultado do Exercício (-28,0<br />
milhões <strong>de</strong> euros), com os juros suportados no período, 30,5 milhões (18,9 milhões<br />
relativos a empréstimos/cessões <strong>de</strong> crédito, 6,6 milhões a acordos <strong>de</strong> pagamento, 4,8<br />
milhões a mora e 2,3 milhões a investimentos financeiros), superiores aos proveitos <strong>de</strong><br />
natureza financeira produzidos.<br />
Sendo pouco expressivos no total <strong>de</strong><br />
Proveitos e Ganhos (0,9%), os<br />
Proveitos e Ganhos Financeiros, no<br />
valor <strong>de</strong> 6,0 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
baixaram cerca <strong>de</strong> 3,1 milhões<br />
relativamente ao ano <strong>de</strong> 2008, em<br />
parte resultado da situação<br />
conjuntural <strong>de</strong> <strong>de</strong>scida das taxas <strong>de</strong><br />
juro com impacto nas aplicações<br />
financeiros da Edilida<strong>de</strong>.<br />
Os Custos financeiros retroce<strong>de</strong>ram<br />
aproximadamente 22,8 milhões <strong>de</strong><br />
euros, por via da anulação da provisão<br />
para investimentos financeiros<br />
relativamente a empresas municipais e<br />
dos juros <strong>de</strong> empréstimos bancários.<br />
Gráfico 36: Proveitos Financeiros – Evolução<br />
5<br />
10<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008 2009<br />
9<br />
Gráfico 37: Custos Financeiros – Evolução<br />
25<br />
57<br />
57<br />
6<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008 2009<br />
34
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Custos Correntes (<strong>de</strong>talhe)<br />
No fim do exercício <strong>de</strong> 2009, a Classe 6 – “Custos e Perdas” atingiu os 617,5 milhões <strong>de</strong><br />
euros, o que equivaleu a um incremento <strong>de</strong> 3,9 milhões (+0,6%) comparativamente ao<br />
período análogo <strong>de</strong> 2008. Para o valor alcançado contribuíram 54,9 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong><br />
custos extraordinários e 562,6 milhões <strong>de</strong> custos da activida<strong>de</strong> corrente do Município,<br />
entendida esta como operacional e financeira.<br />
Neste ponto, para além da pon<strong>de</strong>ração por natureza, faz-se uma segmentação <strong>de</strong>stes<br />
custos, <strong>de</strong> forma a isolar os custos relacionados com o que se <strong>de</strong>nominou como “funções<br />
Cida<strong>de</strong>”, no âmbito dos Fornecimentos e Serviços Externos.<br />
Os custos com pessoal abarcam os valores dos contratos <strong>de</strong> avença (3,6 milhões <strong>de</strong><br />
euros) que, em termos <strong>de</strong> Demonstração <strong>de</strong> Resultados e organização das contas do<br />
POCAL, se registam numa conta 62 – Fornecimentos e Serviços Externos (nesta<br />
conta mantém-se um valor <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 0,6 milhões <strong>de</strong> honorários). Deriva que, o total<br />
daqui resultante difere do da Demonstração <strong>de</strong> Resultados.<br />
Os Encargos Financeiros agregam todos os juros e custos <strong>de</strong> carácter financeiro<br />
suportados (exceptuando as amortizações por não correspon<strong>de</strong>rem a custos numa<br />
óptica patrimonial, mas a variações nas massas patrimoniais do activo e do passivo),<br />
i. e., endividamento bancário e juros comerciais (juros <strong>de</strong> mora). Os Outros Custos<br />
Financeiros agrupam as provisões para aplicações financeiras, perdas em entida<strong>de</strong>s<br />
participadas, diferenças <strong>de</strong> câmbio <strong>de</strong>sfavorável e outros custos e perdas <strong>de</strong> natureza<br />
financeira.<br />
Os Fornecimentos e Serviços Externos associaram-se <strong>de</strong> acordo com a sua natureza,<br />
mas tentando isolar os relacionados com as “funções Cida<strong>de</strong>” (custos não da estrutura<br />
interna mas da activida<strong>de</strong> virada para fora) dos relacionados com a activida<strong>de</strong> interna.<br />
Sempre que essa separação não foi exequível, esses custos foram consi<strong>de</strong>rados<br />
como <strong>de</strong> estrutura, o que tem como corolário a sua sobrevalorização. Na linha da<br />
correcção feita às <strong>de</strong>spesas com pessoal, excluem-se <strong>de</strong>ste segmento os custos<br />
relativos aos contratos <strong>de</strong> avença, com manutenção <strong>de</strong> um valor da or<strong>de</strong>m dos 0,6<br />
milhões respeitante a honorários, do que resulta que o valor <strong>de</strong>sta conta <strong>de</strong><br />
Fornecimentos e Serviços Externos seja diverso do da Demonstração <strong>de</strong> Resultados.<br />
Os Outros Custos Operacionais incorporam as amortizações e provisões do exercício,<br />
os “Outros Custos e Perdas Operacionais”, <strong>de</strong>signadamente impostos e taxas e ainda<br />
o custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.<br />
As Transferências e Subsídios foram consi<strong>de</strong>rados individualmente enquanto um dos<br />
segmentos <strong>de</strong>stes custos.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 62
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Os diversos segmentos <strong>de</strong> custos correntes estão quantificados no quadro infra.<br />
Quadro 11: Custos e Perdas Correntes<br />
Designação 2006 2007 2008 2009<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Variação<br />
homóloga<br />
Remunerações Pessoal do Quadro 131.746 128.524 137.108 140.528 3.419<br />
Remunerações Pessoal Outra Situação 29.588 25.096 19.248 17.959 -1.290<br />
Trabalho Extraordinário 24.918 21.498 18.353 24.236 5.883<br />
Outros Encargos com o Pessoal 69.390 66.069 68.661 82.226 13.565<br />
CUSTOS COM PESSOAL 255.640 241.187 243.371 264.948 21.577<br />
Empréstimos MLP 11.472 13.680 13.596 9.836 -3.761<br />
Outra Dívida (Cessão <strong>de</strong> Créditos) 0 3.425 10.032 9.138 -894<br />
SIMTEJO 0 3.425 2.601 2.293 -308<br />
PARQUE EXPO 0 0 4.569 6.845 2.275<br />
Dívida Comercial 8.481 18.930 7.678 11.497 3.819<br />
Planos <strong>de</strong> Pagamento 1.289 1.765 2.675 6.647 3.972<br />
Juros <strong>de</strong> Mora e Compensatórios 7.192 17.164 5.003 4.850 -153<br />
Outros Custos Financeiros 4.619 21.452 25.511 3.579 -21.932<br />
ENCARGOS FINANCEIROS 24.573 57.486 56.818 34.049 -22.768<br />
Funções Cida<strong>de</strong> 10.189 41.942 46.603 50.264 3.661<br />
Electricida<strong>de</strong> - Iluminação pública 1.477 6.914 7.407 8.078 671<br />
Água - Limp. cida<strong>de</strong> e regas 4.677 2.515 2.168 2.543 376<br />
Cons. e repar.-Espaços ver<strong>de</strong>s 3.083 3.127 4.149 4.444 295<br />
Publicida<strong>de</strong> 951 313 551 1.661 1.110<br />
Recolha e tratamento res. e águas res. 0 24.975 27.533 29.017 1.484<br />
Refeições - Car. Social e educativo 0 4.099 4.795 4.521 -275<br />
Encargos das Instalações 42.316 19.712 20.539 20.076 -463<br />
Rendas e Alugueres 5.347 5.059 3.870 3.530 -340<br />
Comunicações 6.094 4.489 5.358 4.718 -639<br />
Combustíveis e Lubrificantes 1.251 1.223 1.635 1.710 75<br />
Transportes e Deslocações e Estadas 2.691 2.051 1.632 1.998 365<br />
Trabalhos Especializados 20.860 16.397 22.217 21.492 -725<br />
Outros Custos 9.138 7.555 8.691 8.815 124<br />
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 97.886 98.428 110.546 112.603 2.057<br />
Transf. Correntes 49.149 37.187 40.490 39.690 -799<br />
Subsídios correntes 7.027 4.860 9.445 18.768 9.323<br />
Outras 125 120 146 0 -146<br />
TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS 56.301 42.167 50.081 58.458 8.378<br />
OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS 50.704 204.887 50.834 92.558 41.724<br />
TOTAL 485.105 644.156 511.649 562.616 50.968<br />
No total <strong>de</strong> custos correntes, os custos com pessoal (incluindo avenças) representam 47,1<br />
%; os Fornecimentos e Serviços Externos 20,0%; as Transferências e Subsídios 10,4%;<br />
os Encargos Financeiros 6,1 %, tendo os outros custos um peso relativo <strong>de</strong> 16,5%.<br />
Custos com Pessoal<br />
Os Custos com Pessoal, Remunerações e Encargos Sociais, assinalaram um valor total<br />
<strong>de</strong> 264,9 milhões <strong>de</strong> euros, equivalendo a um incremento <strong>de</strong> 8,9%, comparativamente ao<br />
ano <strong>de</strong> 2008.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 63
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
As remunerações do pessoal do Quadro cresceram por relação, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo, com a<br />
actualização salarial (Portaria n.º 1553 – C/2008 <strong>de</strong> 3 <strong>de</strong> Dezembro) e com a alteração do<br />
posicionamento remuneratório, função da alteração da legislação que regula as carreiras<br />
da função pública (Lei n.º 12 – A/2008 <strong>de</strong> 27 <strong>de</strong> Fevereiro e Decreto -Regulamentar n.º<br />
14/2008 <strong>de</strong> 31 <strong>de</strong> Julho).<br />
As remunerações Além-Quadro (que integram os valores relativos a contratos <strong>de</strong> avença,<br />
no total <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 3,6 milhões <strong>de</strong> euros) diminuíram cerca <strong>de</strong> 1,3 milhões <strong>de</strong> euros por<br />
via da integração dos prestadores <strong>de</strong> serviços no quadro da CML.<br />
Os custos ligados ao trabalho extraordinário cresceram cerca <strong>de</strong> 5,9 milhões, resultado<br />
não apenas do aumento salarial e da alteração da posição remuneratória mas também da<br />
alteração da percentagem do seu cálculo e da introdução <strong>de</strong> direito a <strong>de</strong>scanso<br />
compensatório remunerado.<br />
Os outros custos com pessoal cresceram, sobretudo, por via dos acréscimos registados<br />
ao nível das prestações suplementares (CGA e ADSE) e remunerações suplementares.<br />
O aumento das prestações suplementares ocorreu não apenas por força da actualização<br />
salarial mas também por alteração do registo da dívida à CGA (passou a realizar-se no<br />
mês a que respeitam e não no mês do pagamento), enquanto que o das prestações<br />
suplementares se ficou a <strong>de</strong>ver ao pagamento <strong>de</strong> serviços à Policia <strong>Municipal</strong>,<br />
anteriormente realizados pela Policia <strong>de</strong> Segurança Pública.<br />
Na leitura da variação dos Custos com Pessoal na perspectiva patrimonial, <strong>de</strong>ver-se-á ter<br />
em conta o efeito dos lançamentos na conta <strong>de</strong> Acréscimos e Diferimentos, no quadro do<br />
princípio da especialização <strong>de</strong> custos do exercício que leva a contabilizar, no exercício <strong>de</strong><br />
2009, valores que só serão pagos em 2010 (e.g. estimativa <strong>de</strong> férias e respectivo<br />
subsídio), com um impacto líquido, em relação a 2008, <strong>de</strong> or<strong>de</strong>m dos 7,5 milhões <strong>de</strong><br />
euros.<br />
Encargos Financeiros<br />
Os encargos financeiros somaram 34,0 milhões <strong>de</strong> euros, divididos em 30,5 milhões <strong>de</strong><br />
juros suportados (financeiros e comerciais) e 3,5 milhões <strong>de</strong> outros custos (incluindo 2,3<br />
milhões <strong>de</strong> investimentos financeiros).<br />
O total <strong>de</strong> juros compreen<strong>de</strong> as importâncias dispendidas com os empréstimos <strong>de</strong> Médio<br />
e Longo Prazo (9,8 milhões), com os Acordos <strong>de</strong> Pagamento celebrados com a SIMTEJO<br />
e a Parque EXPO (9,1 milhões) e com a dívida comercial (11,5 milhões), integrando esta<br />
os juros suportados com os planos <strong>de</strong> pagamento relativos a diversos fornecedores (6,6<br />
milhões) e os juros <strong>de</strong> mora (4,9 milhões).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 64
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Os encargos financeiros evi<strong>de</strong>nciam uma redução <strong>de</strong> 22,8 milhões face a 2008,<br />
principalmente pela variação negativa das provisões para aplicações financeiras (-19,7<br />
milhões) e da diminuição dos juros financeiros e comerciais (-0,8), por força da <strong>de</strong>scida<br />
das taxas <strong>de</strong> juro <strong>de</strong> referência. Esta quebra mais do que compensou o incremento, do<br />
ano <strong>de</strong> 2008 para 2009, <strong>de</strong> 11,5 milhões <strong>de</strong> euros da dívida comercial, juros <strong>de</strong> mora e<br />
compensatórios.<br />
Custos com Fornecimentos e Serviços Externos<br />
Os Fornecimentos e Serviços Externos totalizaram 112,6 milhões <strong>de</strong> euros (exclui cerca<br />
<strong>de</strong> 3,6 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> avenças contidas nos custos com pessoal), reflectindo um<br />
crescimento <strong>de</strong> 2,1 milhões (+1,9%) face ao exercício <strong>de</strong> 2008, dos quais<br />
aproximadamente 44,6% respeitaram a custos relativos a “funções Cida<strong>de</strong>”.<br />
Neste agregado sobressaem os custos relativos à Recolha e Tratamento <strong>de</strong> Resíduos e<br />
Águas Residuais (29,0 milhões), Iluminação Pública (8,1 milhões), Refeições <strong>de</strong> índole<br />
social ou educativo (4,5 milhões), Conservação e Reparação <strong>de</strong> Espaços Ver<strong>de</strong>s (4,4<br />
milhões) e Água/Limpeza da cida<strong>de</strong> e regas (2,5 milhões).<br />
Os custos associados à gestão da cida<strong>de</strong>, 50,3 milhões <strong>de</strong> euros, aumentaram 3,7<br />
milhões, por oposição à regressão <strong>de</strong> 1,6 milhões nos custos relativos à estrutura interna<br />
do Município e com serviços à colectivida<strong>de</strong>.<br />
Os custos <strong>de</strong> estrutura da CML, no valor <strong>de</strong> 62,3 milhões, incorporam 20,1 milhões com<br />
Encargos das Instalações e 42,2 milhões com Rendas, Comunicações, Combustíveis e<br />
Trabalhos Especializados, entre outros.<br />
No conjunto dos Encargos das Instalações sobressaem os custos com Água (6,0<br />
milhões), Electricida<strong>de</strong> (5,6 milhões), Limpeza, higiene e conforto (4,4 milhões) e<br />
Vigilância e Segurança (3,4 milhões). Nos Trabalhos Especializados foram incluídas<br />
várias contas relativas a serviços como sejam: Honorários (0,6 milhões),<br />
Conservação/reparação <strong>de</strong> e.g. edifícios e outras construções; Equipamentos e espaços<br />
ver<strong>de</strong>s (7,3 milhões); Estudos, pareceres, projectos e consultadoria (11,8 milhões) e<br />
Fornecimentos e serviços diversos (1,8 milhões).<br />
Os custos com a Recolha e tratamento <strong>de</strong> resíduos e águas residuais e Publicida<strong>de</strong><br />
incluídos nas «Funções Cida<strong>de</strong>» são os que apresentam os maiores incrementos (1,5<br />
milhões <strong>de</strong> euros e 1,1 milhões, respectivamente).<br />
Por oposição, os custos com Trabalhos Especializados, Comunicações, Encargos das<br />
Instalações e Rendas e Alugueres mostram <strong>de</strong>créscimos <strong>de</strong> 725 mil euros, 639 mil, 463<br />
mil e 340 mil, respectivamente.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 65
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Outros custos <strong>de</strong> activida<strong>de</strong> corrente<br />
As Transferências e Subsídios Correntes concedidos foram <strong>de</strong> 58,5 milhões <strong>de</strong> euros a 31<br />
<strong>de</strong> Dezembro, equivalendo a um aumento <strong>de</strong> 8,4 milhões (+16,7%) relativamente a 2008.<br />
Os Outros Custos Operacionais cresceram cerca <strong>de</strong> 41,7 milhões <strong>de</strong> euros, situando-se<br />
nos 92,6 milhões <strong>de</strong> euros por via, basicamente, do acréscimo ao nível das Provisões do<br />
exercício (+71,9 milhões). Este incremento reverteu do aumento <strong>de</strong> provisões para<br />
processos judiciais (+34,9 milhões), clientes <strong>de</strong> cobrança duvidosa (+8,2 milhões) e<br />
diferença <strong>de</strong> conciliação <strong>de</strong> saldos <strong>de</strong> fornecedores (+8,4 milhões) por oposição às<br />
anulações das provisões para investimentos financeiros (-10,9 milhões).<br />
Resultados Extraordinários<br />
A minoração <strong>de</strong> 79,2 milhões <strong>de</strong> euros nos Resultados Extraordinários reverte da<br />
regressão nos proveitos superior à dos custos, o que conduz ao valor <strong>de</strong> 49,3 milhões no<br />
fim do exercício <strong>de</strong> 2009.<br />
Quadro 12: Resultados Extraordinários<br />
Resultados Extraordinários 2006 2007 2008 2009<br />
Unid: Milhares Euros<br />
Crescimento<br />
Valor %<br />
Transferências capital concedidas 10.216 8.071 24.248 17.597 -6.650 -27,4%<br />
Dívidas incobráveis - - 11.091 - -11.091 -100,0%<br />
Perdas em existências 40 - - 17,11 17 100,0%<br />
Perdas em imobilizações 2.698 197 23 543 520 2273,0%<br />
Multas e penalida<strong>de</strong>s 2 8 12 17 4 35,9%<br />
Correcções relativas ex. anteriores 62.396 62.140 64.737 31.294 -33.443 -51,7%<br />
Out. cust/perdas extraordinários 8.307 4.633 1.824 5.405 3.580 196,2%<br />
Total Custos e Perdas 83.659 75.049 101.935 54.872 -47.063 -46,2%<br />
Ganhos em existências - - - 275,46 275 100,0%<br />
Ganhos em imobilizações 69.734 13.721 93.638 43.016 -50.621 -54,1%<br />
Benefícios penalida<strong>de</strong>s contratuais 4.622 5.299 10.635 4.081 -6.554 -61,6%<br />
Reduções amortizações e provisões 6.062 31.192 94.505 27.169 -67.336 -71,3%<br />
Correcções relativas ex. anteriores 58.389 12.084 26.783 28.329 1.547 5,8%<br />
Outros prov/ganhos extraordinários 1.181 1.309 4.852 1.325 -3.527 -72,7%<br />
Total Proveitos e Ganhos 139.988 63.603 230.412 104.195 -126.217 -54,8%<br />
Resultados Extraordinários 56.329 -11.446 128.477 49.323 -79.154 -61,6%<br />
Os Proveitos e Ganhos Extraordinários, no valor <strong>de</strong> 104,2 milhões <strong>de</strong> euros, regrediram<br />
cerca <strong>de</strong> 126,2 milhões comparativamente ao exercício <strong>de</strong> 2008.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 66
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Este <strong>de</strong>clínio resultou, essencialmente,<br />
das mais valias respeitantes a alienações<br />
<strong>de</strong> imobilizado e da redução <strong>de</strong> provisões<br />
terem ficado aquém dos valores <strong>de</strong> 2008 (-<br />
50,5 milhões e -67,3 milhões,<br />
respectivamente). Enquanto que o total<br />
das mais-valias na alienação <strong>de</strong><br />
imobilizado perfez 43,0 milhões (<strong>de</strong>stes,<br />
27,8 milhões respeitam à EPUL e 9,4,<br />
Gráfico 38: Proveitos Extraordinários – Evolução<br />
milhões à SGAL) a redução <strong>de</strong> provisões perfez 27,2 milhões, distribuídas por<br />
investimentos financeiros (12,4 milhões), conciliação <strong>de</strong> fornecedores (8,5 milhões) e<br />
cobranças duvidosas (6,3 milhões).<br />
Nos Custos e Perdas Extraordinários, no<br />
montante <strong>de</strong> 54,9 milhões <strong>de</strong> euros, para<br />
além <strong>de</strong> registadas transferências <strong>de</strong><br />
capital no valor <strong>de</strong> 17,6 milhões <strong>de</strong> euros<br />
(<strong>de</strong>stas, cerca <strong>de</strong> 10,4 milhões<br />
<strong>de</strong>stinaram-se a empresas municipais),<br />
estão contabilizados 31,3 milhões <strong>de</strong><br />
correcções relativas a exercícios<br />
anteriores (<strong>de</strong>stacam-se 14,0 milhões<br />
relativos à EPUL, 1,5 milhões à<br />
Gráfico 39: Custos Extraordinários – Evolução<br />
SIMTEJO, 1,4 milhões à Parque Expo, 1,0 milhões à Carris, 0,8 milhões à Refer, 0,7<br />
milhões à EPAL, 0,3 milhões à VALORSUL e 1,7 milhões a anulação <strong>de</strong> receita.<br />
O conjunto <strong>de</strong>stes custos sofreu uma redução <strong>de</strong> 47,1 milhões <strong>de</strong> euros, face a 2008,<br />
<strong>de</strong>vido: diminuição <strong>de</strong> correcções relativas a exercícios anteriores (-33,4 milhões),<br />
anulação <strong>de</strong> dívidas incobráveis (-11,1 milhões) e diminuição das Transferências <strong>de</strong><br />
Capital concedidas (-6,7 milhões).<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 67<br />
84<br />
140<br />
64<br />
230<br />
104<br />
2006 2007 2008 2009<br />
75<br />
102<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008 2009<br />
55
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS PATRIMONIAIS<br />
Resultados Líquidos<br />
Os resultados alcançados a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong> 2009 estão aclarados no quadro infra:<br />
Quadro 13: Síntese da Demonstração <strong>de</strong> Resultados<br />
Demonstração <strong>de</strong> Resultados<br />
2006 2007<br />
2008<br />
2009<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Crescimento<br />
Valor %<br />
Proveitos Operacionais 496.036 521.570 505.217 542.886 37.669 7,5%<br />
Custos Operacionais 460.532 586.669 454.831 528.567 73.736 16,2%<br />
Resultados Operacionais 35.504 -65.099 50.386 14.318 -36.067 -71,6%<br />
Resultados Financeiros -19.710 -47.357 -47.732 -28.030 19.702 -41,3%<br />
Resultados Correntes 15.794 -112.456 2.654 -13.711 -16.365 -616,6%<br />
Resultados Extraordinários 56.329 -11.446 128.477 49.323 -79.154 -61,6%<br />
Resultados Líquidos 72.123 -123.902 131.131 35.612 -95.520 72,8%<br />
A junção dos proveitos gerados com os<br />
custos atingidos ao nível da activida<strong>de</strong><br />
operacional, do exercício da função<br />
financeira ou <strong>de</strong> factos pontuais,<br />
reconhecidos quando obtidos ou incorridos<br />
autonomamente do seu recebimento ou<br />
pagamento, levou a um Resultado Líquido<br />
positivo <strong>de</strong> 35,6 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
Gráfico 40: Resultados Líquidos<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 68<br />
72<br />
-124<br />
131<br />
36<br />
2006 2007 2008 2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ANÁLISE DOS FLUXOS DE CAIXA<br />
3. AN ÁLISE DOS FLUXOS DE CAIXA<br />
O mapa <strong>de</strong> Fluxos <strong>de</strong> Caixa distingue os recebimentos e pagamentos relativos à<br />
execução orçamental <strong>de</strong> acordo com a classificação económica, corrente e <strong>de</strong> capital,<br />
assim como as operações <strong>de</strong> tesouraria. Sendo in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> políticas <strong>de</strong><br />
amortizações e provisões facilita a observação do processamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas e receitas<br />
e dos saldos <strong>de</strong> gerência (anterior e seguinte), relativamente à sua origem – execução<br />
orçamental ou operações <strong>de</strong> tesouraria.<br />
Quadro 14: Demonstração dos Fluxos <strong>de</strong> Caixa<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Saldo da Gerência anterior 32.055 Despesas Orçamentais 634.010<br />
Execução Orçamental 23.473 Correntes 463.621<br />
Operações <strong>de</strong> Tesouraria 8.582 Capital 170.389<br />
Receitas Orçamentais 669.602 Operações <strong>de</strong> Tesouraria 52.749<br />
Correntes 543.582<br />
FLUXOS DE CAIXA<br />
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS<br />
Capital 126.020 Saldo para a Gerência Seguinte 69.538<br />
Execução Orçamental 59.065<br />
Operações <strong>de</strong> Tesouraria 54.639 Operações <strong>de</strong> Tesouraria 10.473<br />
TOTAL 756.296 TOTAL 756.296<br />
O saldo inicial dos Depósitos em Instituições Financeiras e Caixa cifrou-se em 32,1<br />
milhões <strong>de</strong> euros, equivalendo 23,5 milhões a execução orçamental. Com 669,6 milhões<br />
<strong>de</strong> euros <strong>de</strong> receitas orçamentais efectuadas e 634,0 milhões <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas, o montante<br />
<strong>de</strong> execução orçamental para a gerência seguinte, elevou-se a 59,1 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Deste total cerca <strong>de</strong> 30,9 milhões <strong>de</strong> euros respeitam a saldo transitado em PREDE, e<br />
resultam da diferença entre os recebimentos (112,2 milhões), as utilizações (75,0 milhões)<br />
e a amortização antecipada (6,3 milhões <strong>de</strong> euros).<br />
Se ao valor <strong>de</strong> execução orçamental para a gerência seguinte, adicionarmos o saldo <strong>de</strong><br />
1,9 milhões <strong>de</strong> operações <strong>de</strong> tesouraria e o saldo <strong>de</strong> gerência anterior <strong>de</strong> 8,6 milhões,<br />
confirmamos o saldo <strong>de</strong> gerência a transitar para 2010 – 69,5 milhões.<br />
Enquanto que as receitas orçamentais correntes exce<strong>de</strong>ram as <strong>de</strong>spesas correntes em<br />
17,2%, as receitas orçamentais <strong>de</strong> capital ficaram aquém das <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> capital em<br />
26,0%.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 69
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ANÁLISE DOS FLUXOS DE CAIXA<br />
O saldo orçamental <strong>de</strong> 59,1 milhões <strong>de</strong> euros, positivo em 10,9% dos recebimentos<br />
correntes, indica que a execução orçamental gerou meios suficientes para financiar não<br />
só a totalida<strong>de</strong> das <strong>de</strong>spesas correntes como parte das <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> capital.<br />
Do montante arrecadado pela CML para terceiros – operações <strong>de</strong> tesouraria –<br />
consequência da discrepância entre os valores <strong>de</strong> recebimentos e pagamentos, resulta<br />
que o saldo em dívida ascen<strong>de</strong> a 10,5 milhões <strong>de</strong> euros, superior ao do ano <strong>de</strong> 2008 em<br />
cerca <strong>de</strong> 1,9 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 70
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / CARACTERIZAÇÃO da DIVIDA<br />
4. CAR ACTERIZAÇ ÃO DA DIVIDA FINANCEIRA<br />
4.1 EVOLUÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZO (MLP)<br />
Quadro 15: Evolução da Dívida <strong>Municipal</strong> – Empréstimos MLP<br />
FINANCEIRA<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Evolução da Dívida <strong>Municipal</strong> 2005 2006 2007 2008 2009<br />
(1) Capital em dívida em 01/Jan 559.521 526.913 490.173 447.621 413.382<br />
(2) Receitas <strong>de</strong> empréstimos 823 4.331 1.172 0 112.194<br />
(3) Juros capitalizados 0 0 0 0 0<br />
(4) Amortizações 33.465 41.071 43.736 34.239 40.951<br />
(5) Regularizações extraordinárias 34 0 12 0 0<br />
(6) Capital em dívida em 31/Dez (1+2+3-4+5) 526.913 490.173 447.621 413.382 484.626<br />
(7) Endividamento Bancário Líquido (6-1) -32.608 -36.739 -42.552 -34.239 71.244<br />
Endiv. Líquido Empréstimos Excepcionados -17.790 -16.403 -21.405 -15.589 -15.812<br />
Endiv. Líquido Empréstimos Relevantes -14.818 -20.336 -21.147 -18.650 87.056<br />
No final <strong>de</strong> 2009 o capital em dívida dos empréstimos <strong>de</strong> médio e longo prazo (MLP)<br />
ascendia a 484,6 milhões <strong>de</strong> euros, traduzindo um crescimento do endividamento<br />
bancário, face a 2008, <strong>de</strong> 17,2% que se <strong>de</strong>ve, estritamente, à contratação dos<br />
empréstimos no quadro do PREDE (Programa <strong>de</strong> Regularização Extraordinárias das<br />
Dívidas do Estado); sem o PREDE o endividamento bancário líquido <strong>de</strong> MLP/2009 teria<br />
sido negativo (-34,6 milhões <strong>de</strong> euros). Esta situação impacta também na taxa média <strong>de</strong><br />
crescimento anual (TMCA) do endividamento bancário líquido, entre 2005 e 2009: -2,1%;<br />
sem PREDE seria <strong>de</strong> -7,9%.<br />
Analisando a evolução do stock<br />
da dívida nos últimos 5 anos,<br />
constata-se que o endividamento<br />
bancário líquido diminuiu<br />
significativamente no período,<br />
principalmente como<br />
consequência das amortizações<br />
extraordinárias efectuadas no<br />
âmbito do processo <strong>de</strong> venda <strong>de</strong><br />
fogos. Em 2009, a utilização <strong>de</strong><br />
financiamento bancário no quadro<br />
do PREDE interrompeu esta<br />
tendência promovendo um<br />
agravamento significativo do<br />
Gráfico 41: Evolução do stock da Dívida <strong>de</strong> MLP<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
2005 2006 2007 2008 2009<br />
Sanea. Financeiro 0 0 0 0 106<br />
Eq. Sociais & Culturais 35 32 27 21 18<br />
Infra. Viárias & Sanea. 69 64 56 52 44<br />
Reab. Urbana 73 70 65 60 54<br />
Habitação 349 325 300 281 263<br />
Limite legal MLP 304 368 333 383 371<br />
Stock Dív. Relevante 265 244 223 204 291<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 71
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / CARACTERIZAÇÃO da DIVIDA<br />
endividamento bancário líquido.<br />
FINANCEIRA<br />
O Município manteve uma margem <strong>de</strong> endividamento <strong>de</strong> MLP positiva, na or<strong>de</strong>m dos 79,8<br />
milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Custo médio da dívida municipal – Empréstimos MLP<br />
Quadro 16: Custo Médio da Dívida <strong>Municipal</strong><br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Capital em Dívida em 01/Jan 526.913 490.173 447.621 413.382<br />
Utilizações 4.331 1.172 0 112194<br />
Amortizações 41.071 43.736 34.239 40.951<br />
Encargos Financeiros 10.913 13.554 15.302 9.289<br />
Taxa <strong>de</strong> Juro Média 1<br />
Custo Médio da Dívida 2<br />
2,15% 2,89% 3,55% 2,07%<br />
2,07% 2,77% 3,42% 2,25%<br />
1 Taxa <strong>de</strong> Juro Média - Encargos Financeiros/(Capital em Dívida em 01/01 + 1/2 Utilizações - 1/2 Amortizações)<br />
2 Custo Médio da Dívida - Encargos Financeiros/Capital em Dívida em 01/01<br />
Em 2009, o custo médio da dívida <strong>de</strong> MLP reflectiu a baixa generalizada das taxas <strong>de</strong> juro<br />
verificada nos mercados financeiros, com uma redução <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 34%, em comparação<br />
com 2008. O volume do serviço da dívida não evi<strong>de</strong>ncia esta quebra na componente dos<br />
encargos porque absorve também a <strong>de</strong>volução/amortização antecipada <strong>de</strong> ≈ 6 milhões <strong>de</strong><br />
euros nos empréstimos do PREDE (montante contratado relativo a facturas que se<br />
verificou não reunirem as condições legais necessárias para o respectivo pagamento).<br />
Perfil da dívida municipal – Empréstimos MLP<br />
Quadro 17: Perfil da Dívida – Regime <strong>de</strong> Bonificação e <strong>de</strong> Taxa <strong>de</strong> Juro<br />
Regime <strong>de</strong> Bonificação<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Regime <strong>de</strong> Taxa <strong>de</strong> Juro Bonificado Estrut. Não Bonificado Estrut. Total Estrut.<br />
Taxa Variável 201.829 41,6% 245.730 50,7% 447.559 92,4%<br />
Taxa Fixa 15.837 3,3% 17.198 3,5% 33.035 6,8%<br />
Subs. Reemb. 4.032 0,8% 0 0,0% 4.032 0,8%<br />
Total 221.698 45,7% 262.928 54,3% 484.626 100,0%<br />
No final <strong>de</strong> 2009, os empréstimos contraídos sob o regime <strong>de</strong> taxa <strong>de</strong> juro variável<br />
representavam mais <strong>de</strong> 92% do stock da dívida bancária (447,6 milhões <strong>de</strong> euros),<br />
enquanto os empréstimos a taxa fixa representavam apenas 6.8% (33 milhões <strong>de</strong> euros)<br />
e os subsídios reembolsáveis 0,8% (4 milhões <strong>de</strong> euros).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 72
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / CARACTERIZAÇÃO da DIVIDA<br />
FINANCEIRA<br />
No que se refere aos regimes <strong>de</strong> bonificação, a proporção entre os empréstimos<br />
bonificados (46% da dívida total) e não bonificados (54% da dívida total), tem-se mantido<br />
constante nos últimos 5 anos. Consi<strong>de</strong>rando que os empréstimos do PREDE foram<br />
enquadrados em empréstimos não bonificados (componente CGD e BPI), e bonificados,<br />
na componente do Estado, durante o período <strong>de</strong> carência <strong>de</strong> capital e juros que<br />
correspon<strong>de</strong> aos primeiros 5 anos do prazo, esta nova contratação não tem impacto no<br />
perfil dos anos anteriores relativos a este aspecto.<br />
Analisando o stock da dívida<br />
bancária em função da sua<br />
maturida<strong>de</strong> po<strong>de</strong>mos<br />
comprovar que mais <strong>de</strong> 60%<br />
da dívida tem uma<br />
maturida<strong>de</strong> superior a 10<br />
anos (63,2%), e <strong>de</strong>sta, 93%<br />
correspon<strong>de</strong> a empréstimos<br />
contratados a taxa variável.<br />
No plano dos empréstimos<br />
com maturida<strong>de</strong> até 10 anos<br />
(36,8%) é também<br />
prevalecente o regime <strong>de</strong> taxa<br />
variável, integrando-se aqui,<br />
Gráfico 42: Prazo para a Maturida<strong>de</strong> e Regime <strong>de</strong> Taxa<br />
<strong>de</strong>signadamente, os contratados junto do IHRU ao abrigo dos programas <strong>de</strong> habitação a<br />
custos controlados (PIMP) e os empréstimos do II e III QCA. A restante dívida respeita<br />
aos subsídios reembolsáveis atribuídos pelo FEARC, e a um dos empréstimos do BEI<br />
para a Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Estradas <strong>de</strong> Lisboa.<br />
4.2 OUTRA DÍVIDA FINANCEIRA DE MÉDIO E LONGO PRAZO<br />
No final <strong>de</strong> 2009 a dívida financeira <strong>de</strong> médio e longo prazo, não associada a<br />
empréstimos, ascendia a 311,9 milhões <strong>de</strong> euros, incluindo os 42,2 milhões <strong>de</strong> euros com<br />
vencimento agendado para 2010 (inscritos na dívida <strong>de</strong> curto prazo, portanto, em termos<br />
<strong>de</strong> organização do Balanço).<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 73<br />
17%<br />
20%<br />
39%<br />
Até 5 anos De 6 e 10 anos De 11 e 15 anos<br />
Subs. Reemb. 4 0 0 0<br />
Taxa Fixa 0 12 8 13<br />
Taxa Variável 78 85 180 105<br />
% do Total 16,9% 19,9% 38,7% 24,5%<br />
24%<br />
Mais <strong>de</strong> 16<br />
anos
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / CARACTERIZAÇÃO da DIVIDA<br />
Quadro 18: Evolução da dívida financeira MLP sem empréstimos<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Capital em dívida (em 31/12) 2006 2007 2008 2009<br />
EMEL 5.000 13.000 13.000 13.000<br />
SIMTEJO - 52.894 47.017 41.140<br />
PARQUE EXPO 144.473 136.447 128.421 120.395<br />
Planos antigos 37.860 32.652 21.294 -<br />
Novos Acordos - - 112.053 137.384<br />
Total 187.334 234.993 321.785 311.918<br />
FINANCEIRA<br />
Este valor correspondia à divida bancária contraída pelo Município por via das cessões <strong>de</strong><br />
créditos efectuadas pela SIMTEJO (41,1 milhões <strong>de</strong> euros), pela Parque EXPO (120,4<br />
milhões <strong>de</strong> euros) e por diversos fornecedores na sequência dos Acordos <strong>de</strong> Pagamento<br />
com eles celebrados, em 2008 e 2009, no âmbito da execução das Propostas 208/2008,<br />
1133/2008 e 326/2009, (137,4 milhões <strong>de</strong> euros, incluindo a consolidação dos Planos <strong>de</strong><br />
Pagamento antigos, 11,8 milhões <strong>de</strong> euros). A EMEL fez uma outra cessão <strong>de</strong> créditos<br />
(13 milhões <strong>de</strong> euros) <strong>de</strong> que têm resultado, apenas, encargos com juros.<br />
Quadro 19: Evolução da variação líquida divida <strong>de</strong> MLP sem empréstimos<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Evolução 2006 2007 2008 2009<br />
(1) Capital em dívida em 01/Jan 42.860 187.334 234.993 321.785<br />
(2) Novos Acordos/Cessões 144.473 60.894 112.053 25.331<br />
(4) Amortizações 0 13.234 25.262 35.197<br />
(5) Regularizações extraordinárias 0 0 0 0<br />
(6) Capital em dívida em 31/Dez (1+2+3-4+5) 187.334 234.993 321.785 311.918<br />
(7) Variação líquida da dívida (6-1) 144.473 47.660 86.792 -9.866<br />
Custo médio Global 3,0% 2,8% 3,9% 5,2%<br />
2 Custo Médio da Dívida - Encargos Financeiros/Capital em Dívida em 01/01<br />
Analisando a evolução <strong>de</strong>ste segmento da dívida financeira <strong>de</strong> MLP, retratada no quadro<br />
supra, po<strong>de</strong>mos constatar que 2009 marcou um ponto <strong>de</strong> inflexão <strong>de</strong> tendência com uma<br />
diminuição <strong>de</strong> ≈9,9 milhões <strong>de</strong> euros na variação líquida da dívida. Esta redução espelha<br />
a amortização da totalida<strong>de</strong> dos Planos <strong>de</strong> pagamento pré-existentes, i.e, celebrados<br />
entre 2005 e 2006, por via da sua consolidação nos novos Acordos <strong>de</strong> Pagamento ou da<br />
sua liquidação nos pagamentos efectuados ao abrigo do empréstimo do PREDE.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 74
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / CARACTERIZAÇÃO da DIVIDA<br />
FINANCEIRA<br />
Quadro 20: Evolução dos Encargos Financeiros da dívida MLP sem empréstimos<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Encargos Financeiros 2006 2007 2008 2009<br />
Variação<br />
2009/2008<br />
EMEL - - 559 657 97<br />
SIMTEJO - 3.425 2.601 2.293 - 308<br />
PARQUE EXPO - - 4.569 6.845 2.275<br />
Planos antigos 1.272 1.765 1.398 362 - 1.035<br />
Novos Acordos - - - 6.480 6.480<br />
Total 1.272 5.191 9.127 16.637 7.509<br />
Quanto aos encargos financeiros o diferencial, face a 2008, foi <strong>de</strong> ≈7,5 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
<strong>de</strong>vido, em parte, aos encargos emergentes dos novos Acordos <strong>de</strong> Pagamento,<br />
assinados em 2008 cujo primeiro vencimento ocorreu em 2009 (6,5 milhões <strong>de</strong> euros).<br />
O custo médio das cessões <strong>de</strong> créditos verificado em 2009 (≈5,2%) justifica-se,<br />
sobretudo, pelo aumento generalizado das taxas <strong>de</strong> juro observado em 2008 (ano <strong>de</strong><br />
fixação das taxas utilizadas nas cessões <strong>de</strong> créditos da EMEL, Parque Expo e nos novos<br />
Acordos assinados nesse ano), <strong>de</strong>signadamente o da EURIBOR a 12 meses, cujo valor<br />
médio, em 2008, ascen<strong>de</strong>u a 4,8%, em conjugação com o facto da cessão <strong>de</strong> créditos<br />
operada pela SIMTEJO ter sido feita a uma taxa <strong>de</strong> juro fixa <strong>de</strong> 5,048%.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 75
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
5. ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
5.1 EVOLUÇÃO DA RECEITA<br />
Em 2009 o valor cobrado <strong>de</strong> receita foi <strong>de</strong> 669,1 milhões <strong>de</strong> euros, 543,6 milhões<br />
correspon<strong>de</strong>ndo a receita corrente e 125,5 a receita <strong>de</strong> capital. A este total acrescem 24<br />
milhões que se reportam a outras receitas, i.e., ao agregado das reposições não abatidas<br />
a pagamentos e do saldo <strong>de</strong> gerência incorporado no exercício (cf. quadro 22).<br />
Quadro 21: Receita Corrente e <strong>de</strong> Capital<br />
Descrição<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008<br />
Previsão<br />
2009<br />
Liquidação Cobrança Tx. Exec. Tx. Cresc.<br />
(1) (2) (3) (4) (4/2) (4/1)-1<br />
Receita Corrente 441.306 520.206 516.973 531.434 568.683 543.582 102,3% 5,1%<br />
Receita Capital 129.102 29.759 10.572 226.163 168.044 125.496 55,5% 1087,1%<br />
Total 570.408 549.965 527.545 757.597 736.727 669.078 88,3% 26,8%<br />
Total s/ PREDE 645.403 624.533 556.883 86,3% 5,6%<br />
Ressalva-se que para uma análise apurada do comportamento da receita no ano <strong>de</strong> 2009,<br />
<strong>de</strong>ve-se retirar o efeito do financiamento obtido no âmbito do Programa <strong>de</strong> Regularização<br />
Extraordinária <strong>de</strong> Dívidas do Estado (PREDE) do total <strong>de</strong> receita cobrada; fazendo esta<br />
correcção, o Município <strong>de</strong> Lisboa apresenta uma receita cobrada na or<strong>de</strong>m dos 556,8<br />
milhões <strong>de</strong> euros, com uma variação <strong>de</strong> 5,6% em relação a 2008.<br />
As componentes corrente e <strong>de</strong> capital da receita apresentam variações positivas face a<br />
2008, tendo a receita corrente uma variação <strong>de</strong> 5,1% motivada pelo <strong>de</strong>sempenho positivo<br />
da Derrama e a receita <strong>de</strong> capital uma variação <strong>de</strong> 25,8% (corrigida do efeito PREDE), ou<br />
seja um aumento <strong>de</strong> 2,7 milhões <strong>de</strong>vido, fundamentalmente, a in<strong>de</strong>mnizações recebidas.<br />
A taxa <strong>de</strong> execução orçamental da receita foi <strong>de</strong> 88,3% (86,3% sem PREDE), tendo a<br />
receita corrente uma execução superior a 100% e a receita <strong>de</strong> capital uma taxa <strong>de</strong> 55,5%,<br />
que, corrigida do efeito PREDE, passa para os 12%.<br />
Quadro 22: Outras Receitas<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008<br />
Previsão<br />
2009<br />
Liquidação Cobrança Tx. Exec. Tx. Cresc.<br />
Descrição (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/1)-1<br />
Rep. N/Abatidas Pag. 37 4.842 903 813 6.491 525 64,5% -41,9%<br />
Saldo <strong>de</strong> Gerência 45.305 32.030 39.596 23.473 23.473 23.473 100,0% -40,7%<br />
Total Outras Receitas 45.342 36.872 40.499 24.286 29.964 23.997 98,8% -40,7%<br />
As outras receitas situam-se nos 24 milhões <strong>de</strong> euros, dos quais 23,5 milhões são<br />
respeitantes ao saldo <strong>de</strong> gerência transitado <strong>de</strong> 2008 e 525 milhares <strong>de</strong> euros referentes<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 76
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
a reposições não abatidas aos pagamentos. Este grupo <strong>de</strong> receitas apresenta uma<br />
execução próxima dos 100% e um <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 41% face a igual período do ano<br />
transacto.<br />
A receita total arrecadada<br />
pelo Município (exceptuando<br />
o saldo <strong>de</strong> gerência e<br />
corrigido o efeito PREDE) foi<br />
<strong>de</strong> 557,4 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Como po<strong>de</strong> ser avaliado pelo<br />
gráfico, a tendência revelada<br />
nos últimos anos é a <strong>de</strong> um<br />
<strong>de</strong>créscimo da receita <strong>de</strong><br />
Gráfico 43: Evolução da Receita Total<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008 2009<br />
R ec. T o tal 570 555 528 557<br />
R ec. C o rrente 441 520 517 544<br />
R ec. C apital 129 30 11 13<br />
capital, <strong>de</strong>rivado das conjugação das diminuições das transferências comunitárias,<br />
<strong>de</strong>terminada pelo nível <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento económico da região <strong>de</strong> Lisboa por<br />
contraponto com o resto do país, com a <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> novos e mais apertados limites ao<br />
endividamento municipal.<br />
Em 2009, apesar do contexto <strong>de</strong> crise económico-financeira mundial, o município Lisboa<br />
conseguiu manter o seu nível <strong>de</strong> recebimentos, tendo até suplantado o nível atingido em<br />
2008 no que toca, nomeadamente, à receita corrente.<br />
5.2 RECEITA POR GRANDES AGREGADOS<br />
Quadro 23: Receita por Gran<strong>de</strong>s Agregados<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2009<br />
2006 2007 2008<br />
Previsão Liquidação Cobrança Tx. Exec. Tx. Cresc.<br />
Descrição (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/1)-1<br />
Receita Fiscal 275.085 321.087 306.363 310.404 336.879 324.178 104,4% 5,8%<br />
Receita <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong> 104.905 107.851 109.774 104.853 124.241 106.361 101,4% -3,1%<br />
Receita Patrimonial 111.765 46.462 35.111 130.193 83.481 44.560 34,2% 26,9%<br />
Transferências 68.522 71.681 72.649 97.637 76.065 76.065 77,9% 4,7%<br />
Empréstimos 4.964 1.172 0 112.194 112.194 112.194 100,0% 100,0%<br />
Outras 5.168 1.712 3.648 2.316 3.866 5.719 246,9% 56,8%<br />
Rep. N/Abatidas Pag. 37 4.842 903 813 6.491 525 64,5% -41,9%<br />
Total 570.445 554.807 528.448 758.411 743.219 669.602 88,3% 26,7%<br />
Total s/ PREDE 646.216 631.024 557.408 86,3% 5,5%<br />
O quadro supra enfatiza a receita distribuída por gran<strong>de</strong>s grupos <strong>de</strong> agregados. Nesse<br />
arranjo da receita, <strong>de</strong>staca-se a relevância da receita fiscal, que preconiza cerca <strong>de</strong><br />
58,2% da receita total (corrigida do efeito PREDE ou 48,4% com PREDE) e também da<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 77
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
receita <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>, que representa cerca <strong>de</strong> 20% da receita arrecadada (corrigida do<br />
efeito PREDE ou 16% com PREDE); estas duas fontes <strong>de</strong> financiamento somam cerca <strong>de</strong><br />
¾ da receita cobrada.<br />
Estes dois grupos <strong>de</strong> receita tiverem <strong>de</strong>sempenhos positivos, com execução superior a<br />
100%. Releva também a dinâmica das Outras receitas <strong>de</strong> capital com uma taxa <strong>de</strong><br />
execução superior a 200%, radicada na cobrança <strong>de</strong> in<strong>de</strong>mnizações liquidadas em anos<br />
anteriores.<br />
As outras receitas apresentadas<br />
no gráfico elaborado incluem os<br />
112,2 milhões <strong>de</strong> euros que<br />
correspon<strong>de</strong>m à utilização <strong>de</strong><br />
financiamentos bancários<br />
contratados no âmbito do PREDE.<br />
Os outros agregados vão ser<br />
tratados nos pontos seguintes.<br />
Receita Fiscal<br />
Quadro 24: Receita fiscal<br />
11,4%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 78<br />
6,7%<br />
Gráfico 44: Receita por Gran<strong>de</strong>s Agregados<br />
17,6%<br />
15,9%<br />
48,5%<br />
R eceita T ributária R eceita <strong>de</strong> A ctivida<strong>de</strong><br />
R eceita P atrimo nial T ransferências<br />
Outras<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008<br />
Previsão<br />
2009<br />
Liquidação Cobrança Tx. Exec. Tx. Cresc.<br />
Descrição (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/1)-1<br />
Impostos Directos 273.855 320.268 305.439 309.523 336.729 324.028 104,7% 6,1%<br />
IMI/Contrib. Autárquica 77.990 87.850 100.812 90.380 105.618 101.739 112,6% 0,9%<br />
IMT/Sisa 102.346 119.843 114.340 117.290 102.766 93.948 80,1% -17,8%<br />
Imp. Único Circulação 12.282 12.470 11.722 11.814 13.064 13.061 110,6% 11,4%<br />
Derrama 81.224 100.070 78.522 90.000 114.600 114.600 127,3% 45,9%<br />
Outros 14 35 43 39 681 681 1759,4% 1496,2%<br />
Impostos Indirectos 1.230 819 924 882 150 150 17,0% -83,7%<br />
Imposto <strong>de</strong> Jogo 1.230 819 924 882 150 150 17,0% -83,7%<br />
Total 275.085 321.087 306.363 310.404 336.879 324.178 104,4% 5,8%<br />
A receita fiscal totalizou 324,2 milhões <strong>de</strong> euros, dos quais 324 milhões são impostos<br />
directos. Este grupo apresenta um <strong>de</strong>sempenho positivo, com uma taxa <strong>de</strong> execução<br />
superior a 100% e um acréscimo em relação a 2008 <strong>de</strong> 5,8% (+17,8 milhões). Para este<br />
acréscimo contribuíram:<br />
O aumento da Derrama, com uma execução <strong>de</strong> 114,6 milhões, superior à previsão<br />
anual e com um acréscimo <strong>de</strong> 36,1 milhões face a 2008, provavelmente <strong>de</strong>vido a uma<br />
correcção dos valores cobrados em 2008;
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
O aumento do Imposto Único <strong>de</strong> Circulação (IUC) com 13,1 milhões <strong>de</strong> euros<br />
cobrados, mais 11,4% (+1,3 milhões) que no ano passado;<br />
A manutenção dos valores do Imposto <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Imóveis (IMI), com 101,7 milhões<br />
cobrados ou seja, mais 0,9% que em 2008 (+927 mil euros).<br />
Estes três valores mais que compensaram o <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 17,8% do Imposto <strong>Municipal</strong><br />
sobre Transacções (-20,4 milhões <strong>de</strong> euros), que, ainda assim, apresenta uma execução<br />
<strong>de</strong> 80,1%.<br />
Receita Proveniente da Activida<strong>de</strong> <strong>Municipal</strong><br />
A receita proveniente da activida<strong>de</strong> municipal, que agrega as taxas, multas e outras<br />
penalida<strong>de</strong>s e a venda <strong>de</strong> bens e serviços (exceptuando as receitas com rendas),<br />
arrecadou 106,4 milhões <strong>de</strong> euros, + 1,5 milhões do que o previsto. Quando comparado<br />
com 2008, este agregado diminuiu cerca <strong>de</strong> 3,1% com base no <strong>de</strong>créscimo do grupo das<br />
taxas, uma vez que a venda <strong>de</strong> bens e serviços correntes manteve sensivelmente o<br />
mesmo nível <strong>de</strong> cobranças.<br />
Quadro 25: Receita associada à Activida<strong>de</strong><br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008<br />
Previsão<br />
2009<br />
Liquidação Cobrança Tx. Exec. Tx. Cresc.<br />
Descrição (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/1)-1<br />
Txs, Multas e Outr. Penal. 62.566 62.742 62.359 60.057 70.199 58.693 97,7% -5,9%<br />
Serv. Urban. /Realiz. Infra. Urban. 22.941 12.603 14.148 13.628 16.348 12.342 90,6% -12,8%<br />
Ocupação Via Pública 3.509 3.375 4.393 3.342 8.153 5.570 166,7% 26,8%<br />
Publicida<strong>de</strong> 9.328 8.874 9.154 9.531 10.511 8.948 93,9% -2,3%<br />
Conservação <strong>de</strong> Esgotos 23.134 30.846 28.418 28.000 29.104 26.047 93,0% -8,3%<br />
Outros 1.316 1.800 1.845 1.839 1.822 1.771 96,3% -4,0%<br />
Multas e Outras Penalida<strong>de</strong>s 2.339 5.244 4.401 3.717 4.262 4.014 108,0% -8,8%<br />
Venda Bens e Serv. Correntes 42.338 45.109 47.416 44.796 54.042 47.668 106,4% 0,5%<br />
Venda <strong>de</strong> Bens 2.948 3.090 4.416 3.277 4.275 3.558 108,5% -19,4%<br />
Saneamento 25.831 26.147 27.294 26.052 29.174 28.794 110,5% 5,5%<br />
Cemitérios 1.665 1.839 1.759 1.785 1.743 1.723 96,5% -2,0%<br />
Mercados e Feiras 5.159 5.842 5.595 5.658 5.551 5.332 94,2% -4,7%<br />
Parq. Estacionam. 24 67 5 36 2.800 1 4,0% -68,5%<br />
Outras 6.712 8.124 8.347 7.987 10.499 8.260 103,4% -1,0%<br />
Total 104.905 107.851 109.774 104.853 124.241 106.361 101,4% -3,1%<br />
As taxas, multas e outras penalida<strong>de</strong>s apresentam uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 97,7% face<br />
aos valores previstos, com taxas <strong>de</strong> execução entre os 93% e os 167%.<br />
Comparativamente a 2008, foram cobrados -3,7 milhões <strong>de</strong> euros (-5,9%), por via do<br />
<strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> cobrança na conservação <strong>de</strong> esgotos (-8,3%; -2,4 milhões) e nos serviços<br />
urbanísticos e realização <strong>de</strong> infraestruturas urbanísticas (-12,8%; -1,8 milhões), sendo que<br />
as receitas por cobrar no final do ano relativas a estas rubricas têm vindo a aumentar nos<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 79
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
últimos anos, po<strong>de</strong>ndo ter explicação no clima <strong>de</strong> crise económica que se tem<br />
presenciado.<br />
A variação positiva que ocorreu na ocupação <strong>de</strong> via pública, <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 26,8%, em<br />
relação a 2008 (+1,2 milhões), radicado em cobranças relativas a anos anteriores, aligeira<br />
o efeito negativo das duas taxas referidas anteriormente, no conjunto das Taxas.<br />
Por outro lado, as vendas <strong>de</strong> bens e serviços correntes (exceptuando rendas) mantiveram<br />
um comportamento positivo, atingindo os 47,7 milhões <strong>de</strong> euros cobrados e apresentando<br />
uma execução superior a 100%. Para este <strong>de</strong>sempenho positivo concorreu sobretudo a<br />
tarifa <strong>de</strong> saneamento (+5,5%; +1,5 milhões que 2008).<br />
O <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 19,4% da venda <strong>de</strong> bens é motivado pelo facto da venda <strong>de</strong> bens<br />
inutilizados em 2008 ter sido superior ao dos últimos anos.<br />
Receita Patrimonial<br />
Quadro 26: Receitas da alienação e administração do património <strong>Municipal</strong><br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008<br />
Previsão<br />
2009<br />
Liquidação Cobrança Tx. Exec. Tx. Cresc.<br />
Descrição (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/1)-1<br />
Rendas <strong>de</strong> Habit., Edifícios e Outras 5.215 18.358 14.684 10.853 7.383 7.285 67,1% -50,4%<br />
Rendimentos <strong>de</strong> Proprieda<strong>de</strong> 11.398 14.192 12.979 27.664 23.066 28.623 103,5% 120,5%<br />
Venda <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Investimento 95.152 13.912 7.447 91.676 52.354 7.974 8,7% 7,1%<br />
Activos Financeiros 0 0 0 0 678 678 677813,4% 0%<br />
Total 111.765 46.462 35.111 130.193 83.481 44.560 34,2% 26,9%<br />
Este grupo constitui-se pelos proveitos da gestão e administração do património municipal<br />
em que se inserem os rendimentos <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong> e as rendas e também se consi<strong>de</strong>ra a<br />
alienação <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Investimento.<br />
A receita patrimonial cobrada em 2009 perfez 44,6 milhões <strong>de</strong> euros, traduzindo-se num<br />
acréscimo <strong>de</strong> 30% em relação a 2008. A taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong>ste agregado foi <strong>de</strong> 34,2%,<br />
resultado para o qual concorreu negativamente o fraco <strong>de</strong>sempenho da venda <strong>de</strong> bens e<br />
investimento.<br />
Os rendimentos <strong>de</strong> proprieda<strong>de</strong> são a componente que mais contribuiu para a receita<br />
patrimonial (64,2%), com cerca <strong>de</strong> 28,6 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> receita arrecadada e uma<br />
execução superior a 100%. Este aumento <strong>de</strong>ve-se, no fundamental, ao aumento na<br />
cobrança relativa ao contrato LTE (15,1 milhões <strong>de</strong> euros referente às rendas do ano<br />
2009, à ultima prestação <strong>de</strong> 2008 e ao protocolo <strong>de</strong> conservação) a que se somam 7,2<br />
milhões <strong>de</strong> euros enquadrados em encontros <strong>de</strong> contas relativos a 2007.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 80
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
A venda <strong>de</strong> bens <strong>de</strong> investimento teve um comportamento positivo face a 2008, com um<br />
acréscimo <strong>de</strong> receita cobrada <strong>de</strong> 7,1% (+0,5 milhões), mas com uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong><br />
8,7% da previsão inicial feita para a alienação <strong>de</strong> património.<br />
As rendas <strong>de</strong> habitações, edifícios e outras apresentam uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 67,1%,<br />
face aos valores previstos, ou seja, uma cobrança <strong>de</strong> 7,3 milhões <strong>de</strong> euros (dos quais se<br />
<strong>de</strong>stacam 1 milhão <strong>de</strong> euros relativos a encontro <strong>de</strong> contas feito com a SIMTEJO). Este<br />
valor representa um <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 50,4% em relação ao ano passado (-7,4 milhões <strong>de</strong><br />
euros), em virtu<strong>de</strong> <strong>de</strong> em 2008, como em 2007, terem ocorrido pagamentos pela Simtejo<br />
relativos a anos anteriores e que aumentaram a cobrança em proporção superior à que se<br />
verificou em 2009.<br />
Os activos financeiros tiveram uma taxa <strong>de</strong> execução positiva por via <strong>de</strong> recebimentos da<br />
Ambelis, Baixa Pombalina e da SRU Oriental, no quadro da sua liquidação/extinção.<br />
Transferências Correntes e <strong>de</strong> Capital<br />
Quadro 27: Transferências Correntes e <strong>de</strong> Capital<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2009<br />
2006 2007 2008<br />
Previsão Liquidação Cobrança Tx. Exec. Tx. Cresc.<br />
Descrição (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/1)-1<br />
Transf. Obrigatórias 62.737 59.318 62.868 65.709 65.744 65.744 100,1% 4,6%<br />
Fundos Comunitários 3.050 1.971 1.715 4.638 1.983 1.983 42,8% 15,7%<br />
Administração Central 1.808 9.682 7.726 7.054 6.953 6.953 98,6% -10,0%<br />
Outras 927 709 340 20.236 1.385 1.385 6,8% 307,9%<br />
Total 68.522 71.681 72.649 97.637 76.065 76.065 77,9% 4,7%<br />
As transferências recebidas em 2009 perfizeram os 76,1 milhões <strong>de</strong> euros, ou seja, um<br />
acréscimo <strong>de</strong> 4,7% relativamente a 2008, que radicou, essencialmente, nas transferências<br />
obrigatórias do Estado. A sua execução foi <strong>de</strong> 77,9% em virtu<strong>de</strong>, no fundamental, do fraco<br />
<strong>de</strong>sempenho da rubrica outras transferências.<br />
As transferências obrigatórias <strong>de</strong>finidas no Orçamento <strong>de</strong> Estado para 2009 foram <strong>de</strong> 65,7<br />
milhões, tendo tido um aumento máximo <strong>de</strong> 5% em relação ao ano anterior, <strong>de</strong> acordo<br />
com o permitido na Lei das Finanças Locais. O crescimento <strong>de</strong> 4,6% patenteado no<br />
quadro <strong>de</strong>ve-se ao facto <strong>de</strong>, em 2008, ter havido uma cobrança <strong>de</strong> 138,9 mil euros<br />
relativa a montantes cativados <strong>de</strong> Fundo <strong>de</strong> Equilíbrio Financeiro (em 2007) pelo não<br />
cumprimento do limite ao endividamento.<br />
As transferências por parte da administração central totalizaram cerca <strong>de</strong> 7 milhões <strong>de</strong><br />
euros, tendo estado a sua execução sensivelmente nos 100%. Este grupo <strong>de</strong><br />
transferências apresentou um <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> 10% (-773 milhares <strong>de</strong> euros) relativamente<br />
ao ano transacto (em 2008 houve cobrança <strong>de</strong> receitas relativas a anos anteriores, que<br />
empolaram a execução)<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 81
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
As outras transferências totalizaram cerca <strong>de</strong> 3,4 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> recebimentos,<br />
apresentando uma taxa <strong>de</strong> crescimento, face a 2008, <strong>de</strong> 64% (+1,3 milhões). No entanto,<br />
e em termos <strong>de</strong> execução a sua taxa ronda os 13,5%, o que po<strong>de</strong> ser explicado, por um<br />
lado, com o facto <strong>de</strong> não terem sido recebidas atempadamente receitas referentes a<br />
projectos que já tiveram contrapartida na <strong>de</strong>spesa, mas também pelo facto <strong>de</strong> alguns<br />
projectos terem sido reprogramados, adiando a sua execução para 2010.<br />
5.3 RECEITA ESTRUTURAL<br />
Quadro 28: Receita Estrutural<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008<br />
Previsão<br />
2009<br />
Liquidação Cobrança Tx. Exec. Tx. Cresc.<br />
Descrição (1) (2) (3) (4) (4/2) (4/1)-1<br />
Receita Tributária 275.085 321.087 306.363 310.404 336.879 324.178 104,4% 5,8%<br />
Receita <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong> 104.905 107.851 109.774 104.853 124.241 106.361 101,4% -3,1%<br />
Transf. Obrigatórias 62.737 59.318 62.868 65.709 65.744 65.744 100,1% 4,6%<br />
Out. Rec. Estruturais 13.677 29.396 25.052 19.563 23.469 16.260 83,1% -35,1%<br />
TOTAL 456.403 517.652 504.057 500.529 550.333 512.543 102,4% 1,7%<br />
A receita estrutural do município que traduz os recursos estáveis que o município dispõe<br />
para fazer face às suas <strong>de</strong>spesas, perfez os 512,5 milhões, ou seja, +8,5 milhões por<br />
contraponto a 2008. O seu comportamento face à receita prevista também foi positivo,<br />
com uma execução superior a 100%. As principais potenciadoras <strong>de</strong>sta situação foram a<br />
Derrama e a participação variável no IRS cujos crescimentos suplantaram os <strong>de</strong>créscimos<br />
nas outras rubricas.<br />
5.4 RECEITA LIQUIDADA E NÃO COBRADA<br />
A receita liquidada referente ao ano <strong>de</strong> 2009 foi <strong>de</strong> 654,5 milhões <strong>de</strong> euros face aos 580,9<br />
milhões efectivamente cobrados, traduzindo-se numa diferença <strong>de</strong> 73,6 milhões, que<br />
radica essencialmente na venda <strong>de</strong> bens <strong>de</strong> investimento (44,4 milhões) por alienação <strong>de</strong><br />
património não concretizada, nos impostos (12,7 milhões) por via <strong>de</strong> <strong>de</strong>duções à colecta<br />
<strong>de</strong> IMI e IMT, e nas taxas, multas e outras penalida<strong>de</strong>s (11,5 milhões) sobretudo nas<br />
rubricas serviços urbanísticos e realização <strong>de</strong> infraestruturas urbanísticas (cerca <strong>de</strong> 4<br />
milhões <strong>de</strong> euros), conservação <strong>de</strong> esgotos (3,1 milhões) e ocupação <strong>de</strong> via publica (2,6<br />
milhões)<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 82
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Quadro 29: Receita liquidada e não cobrada<br />
Descrição<br />
Previsão<br />
Corrigida<br />
Liquidações<br />
Anuladas<br />
Receita<br />
Cobrada<br />
Líquida<br />
Grau <strong>de</strong><br />
Execução<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Receita Não<br />
Cobrada<br />
Impostos 310.404 40 336.879 203 324.178 104% 40<br />
Taxas, Multas e Outras Penal// 60.057 94.061 70.199 3.065 58.693 98% 102.340<br />
Rendimentos <strong>de</strong> Proprieda<strong>de</strong> 27.664 14.478 23.066 2.644 28.623 103% 6.273<br />
Transferências Correntes 75.661 374 74.000 0 74.000 98% 374<br />
Venda <strong>de</strong> Bens e Serviços Corr. 55.649 32.075 61.425 1.088 54.953 99% 37.417<br />
Outras Receitas Correntes 2.000 2.940 3.114 1.658 3.135 157% 1.260<br />
Venda <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Investimento 91.676 36.221 52.354 33.545 7.974 9% 47.056<br />
Transferências <strong>de</strong> Capital 21.977 0 2.065 0 2.065 9% 0<br />
Activos Financeiros 0 0 678 0 678 677813% 0<br />
Passivos Financeiros 112.194 0 112.194 0 112.194 0% 0<br />
Outras Receitas <strong>de</strong> Capital 316 2.694 752 12 2.584 818% 850<br />
Rep. Não Abatidas Pagamentos 813 314 6.491 423 525 65% 358<br />
Sld. Ger. Ant. (n/posse serviço) 23.473 0 23.473 0 23.473 100% 0<br />
Total 781.883 183.196 766.692 42.638 693.075 89% 195.968<br />
Total s/ PREDE 669.689 183.196 654.497 42.638 580.881 87% 195.968<br />
A receita não cobrada em 2009<br />
ascen<strong>de</strong>u a 196 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
potenciada sobretudo, pelo grupo<br />
das taxas, multas e outras<br />
penalida<strong>de</strong>s (52,2%), venda <strong>de</strong><br />
bens <strong>de</strong> investimento (24%) e<br />
venda <strong>de</strong> bens e serviços correntes<br />
(19,1%).<br />
Po<strong>de</strong>mos verificar que<br />
existe uma tendência para a<br />
acumulação <strong>de</strong> receita por<br />
cobrar, com forte<br />
prevalência do grupo das<br />
taxas e Impostos; esta<br />
situação po<strong>de</strong> relacionar-se<br />
com a conjuntura<br />
económica negativa e<br />
sugere a atenta<br />
monitorização da evolução<br />
<strong>de</strong>stes agregados.<br />
Receitas por<br />
Cobrar no<br />
Inicio do Ano<br />
Receita<br />
Liquidada<br />
Gráfico 45: Receita Liquidada e Por Cobrar<br />
Gráfico 46: Receita por Cobrar no Final do Ano – Gran<strong>de</strong>s Grupos<br />
37.417<br />
679.513<br />
47.056<br />
189.544<br />
592.255<br />
170.989<br />
603.209<br />
183.196<br />
654.497<br />
2006 2007 2008 2009<br />
R eceita Liquidada R eceita po r C o brar<br />
102.340<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 83<br />
6.273<br />
2.882<br />
T xs, M ultas e Outras P enal. Venda B ens S erv. C o rr.<br />
Venda B ens Invest. R endimento s P ro p.<br />
Outras<br />
195.968
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
5.5 EVOLUÇÃO DA DESPESA<br />
A <strong>de</strong>spesa elevou-se a 634,0 milhões <strong>de</strong> euros, correspon<strong>de</strong>ndo a uma taxa <strong>de</strong> execução<br />
orçamental <strong>de</strong> 81,1%. A <strong>de</strong>spesa executada foi <strong>de</strong> 463,6 milhões do lado da <strong>de</strong>spesa<br />
corrente e <strong>de</strong> 170,4 milhões <strong>de</strong> euros do lado da <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> capital, com taxas <strong>de</strong><br />
execução na or<strong>de</strong>m dos 89,8% e 64,2% respectivamente.<br />
Este nível <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong>riva, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo, da inclusão dos valores associados à<br />
contratação <strong>de</strong> empréstimos ao abrigo do Programa <strong>de</strong> Regularização Extraordinária <strong>de</strong><br />
Dívidas do Estado (PREDE), <strong>de</strong>stinados ao pagamento <strong>de</strong> dívida a fornecedores.<br />
A execução da <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> 2009, corrigindo o efeito do aumento da dotação via PREDE,<br />
levaria a uma percentagem <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 82,5%, num total <strong>de</strong> ≈553 milhões <strong>de</strong> euros<br />
(≈453,2 milhões <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas correntes e ≈99,6 milhões <strong>de</strong> capital).<br />
Quadro 30: Despesa Corrente e <strong>de</strong> Capital<br />
Unid: miliares <strong>de</strong> Euros<br />
2009<br />
Descrição<br />
2006 2007 2008<br />
Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx Exec.<br />
Tx Cresc.<br />
Despesa Corrente 392.727 416.841 440.313 516.368 500.642 500.642 463.621 89,8% 5,3%<br />
Despesa <strong>de</strong> Capital 190.994 130.401 104.257 265.515 229.560 229.560 170.389 64,2% 63,4%<br />
Total 583.720 547.241 544.571 781.883 730.202 730.202 634.010 81,1% 16,4%<br />
Total sem PREDE 669.689 618.008 618.008 552.716 82,5% 1,5%<br />
Relativamente a 2008, a <strong>de</strong>spesa<br />
registou um aumento <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong><br />
89,4 milhões <strong>de</strong> euros (+16,4%),<br />
baseado principalmente na<br />
variação positiva da componente<br />
capital (+63,4% / 66,1 milhões <strong>de</strong><br />
euros), pese embora a variação <strong>de</strong><br />
igual sentido operada na <strong>de</strong>spesa<br />
corrente (+5,3% / 23,3 milhões <strong>de</strong><br />
euros).<br />
Corrigindo o efeito do PREDE, a<br />
<strong>de</strong>spesa teria uma variação <strong>de</strong><br />
1,5%, sendo o acréscimo face a 2008 da<br />
or<strong>de</strong>m dos 8,1 milhões <strong>de</strong> euros, sendo<br />
12,8 milhões ou +2,9% a variação na<br />
componente corrente e -4,7 milhões <strong>de</strong><br />
euros ou -4,5% no segmento <strong>de</strong> capital.<br />
Gráfico 48: Evolução da Estrutura da<br />
Despesa<br />
Gráfico 47: Evolução da Despesa Total, 2006-2009<br />
897<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008 2009<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 84<br />
584<br />
832<br />
594<br />
547 545<br />
782<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Dotação Execução<br />
33%<br />
67%<br />
24%<br />
76%<br />
19%<br />
81%<br />
634<br />
27%<br />
73%<br />
Desp. Corrente/Desp. Total Desp. Capital/Desp. Total
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
A <strong>de</strong>spesa corrente prevalece no agregado da <strong>de</strong>spesa municipal, com uma<br />
expressivida<strong>de</strong> média <strong>de</strong> aproximadamente 74,4%, no quadriénio 2006/2009, em linha,<br />
<strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo, com a rigi<strong>de</strong>z <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa em oposição à discricionarieda<strong>de</strong><br />
associada às opções que regem a generalida<strong>de</strong> das <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> capital. A <strong>de</strong>spesa<br />
corrente é mais rígida do que a <strong>de</strong> capital porque, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo, agrega a generalida<strong>de</strong> das<br />
<strong>de</strong>spesas fixas do Município e das que correspon<strong>de</strong>m a obrigações legais,<br />
nomeadamente a <strong>de</strong>spesa com pessoal, instalação e funcionamento dos serviços e o<br />
pagamento <strong>de</strong> juros pela dívida.<br />
Na série retratada, 2009 é o ano em que a <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> capital tem a maior captação dos<br />
recursos totais; tal radica na expressivida<strong>de</strong> dos pagamentos feitos no quadro do PREDE,<br />
quer por via da <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> investimento executada, quer por via da amortização<br />
extraordinária processada no final do exercício (a <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> capital relacionada com o<br />
PREDE totaliza cerca <strong>de</strong> 64,5 milhões <strong>de</strong> euros); corrigido o efeito PREDE a captação da<br />
<strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> capital no total seria da or<strong>de</strong>m dos 19% em linha com a tendência da série.<br />
Despesa Corrente<br />
Quadro 31: Despesa Corrente<br />
Despesa Corrente<br />
2006<br />
2007 2008<br />
Unid: Miliares <strong>de</strong> Euros<br />
Crescimento<br />
Dotação Compr. Execução % Valor %<br />
Pessoal 254.292 242.852 240.428 260.147 257.188 256.441 98,6% 16.013 6,7%<br />
Aquisição Bens Serv. Correntes 73.510 105.232 114.520 154.425 145.765 117.001 75,8% 2.481 2,2%<br />
Enc. Correntes Dívida (Juros) 12.619 19.807 25.035 31.064 30.913 26.012 83,7% 977 3,9%<br />
Transferências Correntes 34.135 38.653 44.917 46.873 44.128 43.059 91,9% -1.858 -4,1%<br />
Subsídios 14.771 6.622 9.270 15.149 15.084 15.075 99,5% 5.805 62,6%<br />
Outras Despesas Correntes 3.399 3.674 6.143 8.711 7.564 6.033 69,3% -109 -1,8%<br />
Total 392.727 416.841 440.313 516.368 500.642 463.621 89,8% 23.308 5,3%<br />
Total sem PREDE 453.160 12.846 2,9%<br />
A <strong>de</strong>spesa corrente, representando 73,1% na estrutura das <strong>de</strong>spesas do Município,<br />
remontou a 463,6 milhões <strong>de</strong> euros em 2009, integrando os cerca <strong>de</strong> 10,5 milhões <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesas no âmbito do PREDE.<br />
Este segmento da <strong>de</strong>spesa teve um acréscimo <strong>de</strong> 5,3%, face a 2008; corrigindo o efeito<br />
PREDE na <strong>de</strong>spesa corrente, a variação foi <strong>de</strong> 2,9%; a variação ocorrida foi, em qualquer<br />
caso, inferior à variação operada na receita corrente.<br />
A execução orçamental das <strong>de</strong>spesas correntes alcançou os 89,8% em 2009, sendo a<br />
execução superior a 75% em todas as suas componentes, com excepção da rubrica<br />
residual das outras <strong>de</strong>spesas correntes.<br />
A <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> pessoal é prevalecente no cômputo da <strong>de</strong>spesa corrente, absorvendo cerca<br />
<strong>de</strong> 55,3% <strong>de</strong>ste agregado; outros 40,1% resultam do conjunto da Aquisição <strong>de</strong> Bens e<br />
Serviços Correntes, Transferências Correntes e Juros da Dívida, com pesos relativos <strong>de</strong><br />
25,2%, 9,3% e 5,6%, respectivamente.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 85<br />
2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Para a variação 2009/2008 supra mencionada concorreu, em primeiro plano, a<br />
<strong>de</strong>spesa com pessoal, que teve um incremento <strong>de</strong> 16,0 milhões (+6,7%) por via,<br />
principalmente, do crescimento das remunerações (+11,2%) e contribuições para a<br />
segurança social (+21,3%), por contraponto com a diminuição verificada nos contratos<br />
<strong>de</strong> trabalho ou avença (-76,4%). Este aumento resulta do efeito conjugado da<br />
aplicação do novo regime legal da função pública e da integração dos recibos ver<strong>de</strong>s<br />
no quadro da autarquia operada em 2008 e concluída em 2009.<br />
Para o crescimento da <strong>de</strong>spesa corrente concorreram, igualmente, o aumento <strong>de</strong> 5,8<br />
milhões <strong>de</strong> euros (+62,6%) nos Subsídios, por via dos subsídios concedidos às<br />
empresas municipais, assim como o crescimento <strong>de</strong> 2,5 milhões (+2,2%) na aquisição<br />
<strong>de</strong> bens e serviços e <strong>de</strong> 1 milhão <strong>de</strong> euros (+3,9%) nos encargos correntes da dívida.<br />
O Município tem vindo a regularizar a sua relação com as empresas municipais<br />
assegurando, no quadro da legislação em vigor, os subsídios à exploração e ao<br />
investimento necessários os regular funcionamento <strong>de</strong>stas empresas e corrigindo,<br />
portanto, uma situação anterior caracterizada pela <strong>de</strong>scapitalização das empresas<br />
municipais.<br />
Se consi<strong>de</strong>rados os pagamentos feitos no âmbito do PREDE (10,0 milhões), o<br />
crescimento <strong>de</strong> 2,5 milhões <strong>de</strong> euros na rubrica <strong>de</strong> Aquisição <strong>de</strong> Bens e Serviços<br />
Correntes resultou numa diminuição <strong>de</strong> 7,6 milhões <strong>de</strong> euros (-6,6%) relativamente a<br />
2008.<br />
A variação verificada nos Juros e Outros Encargos similares <strong>de</strong>rivou dos encargos<br />
financeiros associados aos Acordos <strong>de</strong> Pagamento e às cessões <strong>de</strong> créditos (+7,5<br />
milhões), realizados no âmbito do Saneamento Financeiro da CML i.e., relativos ao<br />
pagamento <strong>de</strong> dívida gerada em exercícios anteriores e que, gradualmente, se tem<br />
vindo a satisfazer com consolidação <strong>de</strong> passivos <strong>de</strong> curto prazo em médio e longo<br />
prazo. A baixa histórica das taxas <strong>de</strong> juro permitiu diluir o impacto dos encargos<br />
associados à consolidação da dívida municipal gerando um acréscimo <strong>de</strong> juros que é<br />
menos do que proporcional ao crescimento da dívida financeira<br />
A quebra <strong>de</strong> 1,9 milhões <strong>de</strong> euros, (-4,1%) verificada nas Transferências Correntes<br />
contribuiu para <strong>de</strong>sacelerar o crescimento da <strong>de</strong>spesa corrente.<br />
Despesa <strong>de</strong> Capital<br />
Quadro 32: Despesa <strong>de</strong> Capital<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 86
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Despesa <strong>de</strong> Capital<br />
2006<br />
2007 2008<br />
Unid: Miliares <strong>de</strong> Euros<br />
Crescimento<br />
Dotação Compr. Execução % Valor %<br />
Aquisição Bens Investimento 125.863 66.889 32.029 107.909 84.871 48.571 45,0% 16.541 51,6%<br />
Transferências <strong>de</strong> Capital 22.175 18.676 37.876 22.970 22.352 18.853 82,1% -19.023 -50,2%<br />
Activos Financeiros 1.888 1.100 150 1 0 0 0,0% -150 100,0%<br />
Passivos Financeiros 41.068 43.736 34.202 42.519 42.124 40.873 96,1% 6.671 19,5%<br />
Outras Despesas <strong>de</strong> Capital 0 0 0 92.116 80.213 62.092 0,0% 62.092 0,0%<br />
Total 190.994 130.401 104.257 265.515 229.560 170.389 64,2% 66.131 63,4%<br />
Total sem PREDE 99.557 - 4.701 -4,5%<br />
No período em análise, as Despesas <strong>de</strong> Capital, incluindo as verbas associadas à<br />
execução do PREDE, cresceram 25,6% face a 2008, totalizando 170,4 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Corrigido o efeito PREDE, a <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> capital foi <strong>de</strong> 99,6 milhões <strong>de</strong> euros com uma<br />
minoração da or<strong>de</strong>m dos 4,5% em relação a 2008.<br />
As <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> capital assinalaram uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 64,2%, para a qual<br />
contribuíram, positivamente, os níveis <strong>de</strong> execução das Transferências <strong>de</strong> Capital (82,1%)<br />
e dos Passivos Financeiros (96,1%) e, negativamente, a Aquisição <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong><br />
Investimento (45,0%).<br />
Em termos <strong>de</strong> estrutura, as rubricas mais significativas são as Outras <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> capital<br />
(exclusivamente por efeito da execução do PREDE), a Aquisição <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Investimento<br />
e os Passivos Financeiros com pesos <strong>de</strong> 36,4%, 28,5% e 24,0%, respectivamente<br />
Tomando o conjunto <strong>de</strong>sta <strong>de</strong>spesa, i.e.,<br />
sem a correcção do efeito PREDE, temos<br />
uma variação da or<strong>de</strong>m dos 63% para a qual<br />
contribuíram os acréscimos verificados nas<br />
Outras Despesas <strong>de</strong> Capital (+62,1 milhões<br />
relativos ao PREDE), na Aquisição <strong>de</strong> Bens<br />
<strong>de</strong> Investimento (+16,5 milhões dos quais<br />
2,2 milhões no âmbito do PREDE / 51,6%) e<br />
nos Passivos Financeiros (+6,7 milhões /<br />
19,5%).<br />
5.6 DESPESA POR GRANDES AGREGADOS<br />
Quadro 33: Despesa por Gran<strong>de</strong>s Agregados<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 87<br />
2009<br />
Gráfico 49: Evolução da Despesa <strong>de</strong> Capital<br />
191<br />
130<br />
104<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
170<br />
2006 2007 2008 2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Unid: miliares <strong>de</strong> Euros<br />
2009<br />
2006 2007 2008<br />
Tx Cresc.<br />
Descrição Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx Exec.<br />
Desp. Pessoal 254.292 242.852 240.428 260.147 257.188 257.188 256.441 98,6% 6,7%<br />
Encargos Financeiros 53.688 63.543 59.238 73.583 73.037 73.037 66.885 90,9% 12,9%<br />
Aquisição Bens Serv. 73.510 105.232 114.520 154.425 145.765 145.765 117.001 75,8% 2,2%<br />
Transf. e Subsídios 71.081 63.952 92.063 84.992 81.563 81.563 76.987 90,6% -16,4%<br />
Investimentos 127.751 67.989 32.179 107.910 84.871 84.871 48.571 45,0% 50,9%<br />
Outras 3.399 3.674 6.143 100.827 87.777 87.777 68.125 67,6% 1009,1%<br />
Total 583.720 547.241 544.571 781.883 730.202 730.202 634.010 81,1% 16,4%<br />
Consi<strong>de</strong>rando a segmentação da <strong>de</strong>spesa total nos gran<strong>de</strong>s grupos apresentados no<br />
Quadro, verificamos que 71% dos encargos suportados são <strong>de</strong>rivados da <strong>de</strong>spesa com<br />
pessoal, com a aquisição <strong>de</strong> bens e serviços e com as transferências e subsídios, tendo a<br />
<strong>de</strong>spesa com pessoal uma representativida<strong>de</strong> da or<strong>de</strong>m dos 40,4% no total dos recursos<br />
utilizados em 2009.<br />
Despesas com Pessoal<br />
Quadro 34: Despesas com Pessoal<br />
2009<br />
Descrição<br />
2006 2007 2008<br />
Dotação Compr. Execução Tx Exec.<br />
No ano <strong>de</strong> 2009 as <strong>de</strong>spesas com pessoal foram <strong>de</strong> 256,4 milhões <strong>de</strong> euros, o que<br />
equivale a uma taxa <strong>de</strong> realização na or<strong>de</strong>m dos 98,6%.<br />
Esta <strong>de</strong>spesa teve um acréscimo <strong>de</strong> 16,0 milhões <strong>de</strong> euros, i.e., +6,7%, face a 2008, em<br />
resultado, sobretudo, do aumento subjacente à tabela salarial <strong>de</strong> 2009 e da alteração<br />
legislativa ao nível das carreiras da função pública. Estas mudanças reflectiram-se não<br />
apenas ao nível das remunerações mas também ao nível dos abonos e contribuições que<br />
lhe estão associados.<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Pessoal do Quadro e Requisições 108.321 110.390 114.323 128.939 128.563 128.515 99,7% 12,4%<br />
Contrato Trabalho a Termo Certo + CAP 4.148 3.527 1.906 1.173 1.095 1.095 93,4% -42,5%<br />
Pessoal em Regime <strong>de</strong> Tarefa ou Avença 24.932 20.212 15.296 4.091 3.968 3.615 88,4% -76,4%<br />
Pessoal em Qualquer Outra Situção 0 0 670 942 892 892 94,6% 33,1%<br />
Sub. Refeição + Sub. Férias e Natal 9.359 29.713 30.398 33.624 33.217 33.217 98,8% 9,3%<br />
Outras Remunerações 26.429 6.536 7.255 8.451 8.146 8.146 96,4% 12,3%<br />
TOTAL DAS REMUNERAÇÕES CERTAS 173.190 170.379 169.848 177.221 175.882 175.481 99,0% 3,3%<br />
Horas Extraordinárias 11.694 9.975 9.056 20.722 20.259 20.201 97,5% 123,1%<br />
Trab. Dias Desc. Semanal e Compl. 15.694 11.520 9.300 1.148 1.138 1.138 99,1% -87,8%<br />
Sub. Trab. Noct., Turno e Insalubrida<strong>de</strong> 9.035 8.832 8.993 9.884 9.538 9.538 96,5% 6,1%<br />
Outros Abonos 3.001 2.206 2.352 3.676 3.464 3.435 93,4% 46,0%<br />
TOTAL ABONOS VAR. OU EVENTUAIS 39.424 32.534 29.700 35.429 34.399 34.311 96,8% 15,5%<br />
ADSE 5.400 4.948 4.879 5.060 5.059 5.059 100,0% 3,7%<br />
Caixa Geral <strong>de</strong> Aposentações 17.981 20.716 21.367 23.713 23.680 23.680 99,9% 10,8%<br />
Outras Pensões 10.331 9.834 9.422 9.337 9.211 9.211 98,7% -2,2%<br />
Outras Despesas c\ Segurança Social 7.966 4.441 5.212 9.387 8.958 8.700 92,7% 66,9%<br />
TOTAL SEGURANÇA SOCIAL 41.678 39.939 40.880 47.497 46.907 46.650 98,2% 14,1%<br />
TOTAL 254.292 242.852 240.428 260.147 257.188 256.441 98,6% 6,7%<br />
TOTAL sem PREDE 256.405 6,6%<br />
Tx Cresc.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 88
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
O total das Remunerações (68,4% das <strong>de</strong>spesas com pessoal) aumentou 3,3% face a<br />
2008. Neste conjunto, as <strong>de</strong>spesas com Pessoal do Quadro e Outras (pessoal em<br />
qualquer outra situação, outras remunerações e subsídios) cresceram 14,2 milhões<br />
(+12,4%) e 3,9 milhões (+10,3%) respectivamente, no essencial, por via da<br />
actualização salarial (2,9%) e da alteração <strong>de</strong> posicionamento remuneratório <strong>de</strong> cerca<br />
<strong>de</strong> 4300 trabalhadores por <strong>de</strong>corrência da alteração legislativa ao nível das carreiras.<br />
Inversamente, a <strong>de</strong>spesa com contratos em regime <strong>de</strong> tarefa ou avença e a termo<br />
certo recuou 76,4% e 42,5%, respectivamente, num total <strong>de</strong> 12,5 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
A análise conjunta das rubricas <strong>de</strong> Remunerações e Contratos em Regime <strong>de</strong> Tarefa<br />
ou Avença conduz a um acréscimo <strong>de</strong> apenas 3,3% da <strong>de</strong>spesa (+5,6 milhões), uma<br />
vez que a maioria dos trabalhadores em regime <strong>de</strong> tarefa ou avença transitou para o<br />
quadro <strong>de</strong> pessoal da CML, no final <strong>de</strong> 2008.<br />
Com comportamento análogo ao registado pelo das Remunerações, o total <strong>de</strong> Abonos<br />
Variáveis e as <strong>de</strong>spesas com a Segurança Social assinalaram incrementos <strong>de</strong> 4,6 milhões<br />
(+15,5%) e 5,8 milhões (+14,1%), respectivamente.<br />
A retracção da <strong>de</strong>spesa com contratos em regime <strong>de</strong> tarefa ou avença equivaleu a<br />
uma redução do seu número, por contraponto ao aumento do pessoal do quadro;<br />
A alteração, em Dezembro, do registo da dívida à Caixa Geral <strong>de</strong> Aposentações, para<br />
o mês a que diz respeito ao invés do mês do seu pagamento, levou, na prática, ao<br />
registo <strong>de</strong> um mês adicional, elevando, assim, estas <strong>de</strong>spesas;<br />
O recrutamento <strong>de</strong> <strong>de</strong>sempregados no âmbito do programa do IEFP “Contrato<br />
Emprego Inserção” levou a aumento do valor das remunerações;<br />
O direito a um <strong>de</strong>scanso compensatório remunerado, correspon<strong>de</strong>nte a 25% das<br />
horas <strong>de</strong> trabalho extraordinário aliado à alteração das % <strong>de</strong> cálculo <strong>de</strong>ste trabalho,<br />
em vigor <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1 <strong>de</strong> Janeiro <strong>de</strong> 2009, conduziu a um aumento dos valores pagos;<br />
O pagamento <strong>de</strong> serviços à Polícia <strong>Municipal</strong>, <strong>de</strong> serviços anteriormente prestados<br />
pela Polícia <strong>de</strong> Segurança Pública, a par com o pagamento aos bombeiros <strong>de</strong><br />
serviços prestados entre Dezembro <strong>de</strong> 2006 e Dezembro <strong>de</strong> 2008, levaram ao<br />
incremento do valor <strong>de</strong> gratificações;<br />
A diminuição das <strong>de</strong>spesas com as Pensões que se tem vindo a verificar ao longo dos<br />
últimos anos advém, principalmente, do baixo número <strong>de</strong> aposentações, face às<br />
condições <strong>de</strong>finidas na Lei n.º 60/2005, <strong>de</strong> 29/12.<br />
Gráfico 50: Despesa com Pessoal/Despesa Corrente<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 89
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
No período 2006/2008 as <strong>de</strong>spesas<br />
com pessoal representaram, em<br />
média, cerca <strong>de</strong> 58% do total das<br />
<strong>de</strong>spesas correntes, assinalando o<br />
ano <strong>de</strong> 2009, uma percentagem<br />
idêntica à <strong>de</strong> 2008, 55%.<br />
Tem-se verificado uma tendência <strong>de</strong><br />
estabilização e <strong>de</strong>créscimo no peso<br />
relativo <strong>de</strong>sta <strong>de</strong>spesa na <strong>de</strong>spesa<br />
corrente, que importa manter e<br />
reforçar enquanto motor fundamental<br />
da geração <strong>de</strong> maiores saldos correntes.<br />
Aquisição <strong>de</strong> Bens e Serviços Correntes<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
Quadro 35: Aquisição <strong>de</strong> Bens e Serviços Correntes<br />
2009<br />
2006 2007 2008<br />
Descrição Dotação Compr. Execução Tx Exec.<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Encargos das Instalações 25.124 27.123 32.249 31.027 30.556 26.172 84,4% -18,8%<br />
Comunicações 3.518 4.976 5.329 5.577 5.546 4.369 78,3% -18,0%<br />
Combustíveis e Lubrificantes 3.451 5.133 4.880 6.687 6.577 3.713 55,5% -23,9%<br />
Material <strong>de</strong> Escritório 979 1.493 1.075 1.349 1.231 730 54,1% -32,1%<br />
Rendas e Alugueres 5.623 4.790 6.129 4.010 3.642 3.259 81,3% -46,8%<br />
Consultoria Assist. Téc. E Trab. Especial. 8.059 10.718 15.754 14.994 12.743 8.481 56,6% -46,2%<br />
Publicida<strong>de</strong> 658 689 772 4.225 3.979 3.300 78,1% 327,2%<br />
Outros Bens e Serviços 16.307 21.619 22.310 47.828 43.010 33.154 69,3% 48,6%<br />
Refeições Confeccionadas 2.019 3.350 3.384 5.628 5.441 4.807 85,4% 42,1%<br />
Recolha e trat. resíduos e águas res. 7.772 25.341 22.638 33.100 33.041 29.015 87,7% 28,2%<br />
VALORSUL 7.772 2.628 6.142 5.710 5.710 3.906 68,4% 0,0%<br />
SIMTEJO 0 22.713 16.496 27.390 27.331 25.109 91,7% 52,2%<br />
TOTAL 73.510 105.232 114.520 154.425 145.765 117.001 75,8% 2,2%<br />
TOTAL sem PREDE 106.961 -6,6%<br />
Tx Cresc.<br />
Este segmento da <strong>de</strong>spesa teve uma execução <strong>de</strong> 75,8%, alcançando os 117,0 milhões<br />
<strong>de</strong> euros, o que correspon<strong>de</strong>u a um incremento <strong>de</strong> 2,5 milhões <strong>de</strong> euros relativamente ao<br />
ano <strong>de</strong> 2008 (+2,2%). Na leitura <strong>de</strong>ste comportamento é necessário ter em atenção que<br />
este crescimento radica no efeito PREDE: sem os pagamentos associados à execução<br />
<strong>de</strong>ste financiamento ou ao pagamento <strong>de</strong> dívida <strong>de</strong> anos anteriores, esta <strong>de</strong>spesa teve<br />
uma quebra <strong>de</strong> 7,6 milhões <strong>de</strong> euros (-6,6%), ficando nos 107,0 milhões.<br />
Para o total executado concorreram, <strong>de</strong> forma significativa, os 25,1 milhões <strong>de</strong> euros<br />
pagos à SIMTEJO, dos quais 5,9 milhões foram suportados no âmbito <strong>de</strong> um Acordo<br />
<strong>de</strong> Pagamento e 7,7 milhões <strong>de</strong> euros foram executados no quadro do PREDE.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 90<br />
393<br />
64,7%<br />
254<br />
417<br />
243 240<br />
58,3%<br />
440<br />
54,6%<br />
256<br />
2006 2007 2008 2009<br />
464<br />
55,3%<br />
Pessoal Desp. Corrente Estrutura
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Proce<strong>de</strong>ndo à correcção <strong>de</strong>ste agregado do efeito PREDE e Acordo <strong>de</strong> Pagamento<br />
CML/SIMTEJO, respeitante também a dívida <strong>de</strong> anos anteriores, a <strong>de</strong>spesa em 2009 foi<br />
<strong>de</strong> 101,1 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Na estrutura <strong>de</strong>ste segmento, a aquisição <strong>de</strong> serviços é responsável por 87,6 % do total.<br />
Na aquisição <strong>de</strong> serviços evi<strong>de</strong>nciam-se os encargos com as instalações (abarca os<br />
encargos das instalações em geral, limpeza e higiene, conservação <strong>de</strong> bens e<br />
vigilância e segurança), com a recolha e tratamento <strong>de</strong> resíduos e águas residuais e<br />
com a aquisição <strong>de</strong> serviços à EDP, componentes que representam cerca <strong>de</strong> 59,3%<br />
da <strong>de</strong>spesa (22,4%, 24,8% e 12,1% respectivamente).<br />
Os encargos <strong>de</strong> cobrança <strong>de</strong> receitas, os transportes e comunicações, a locação <strong>de</strong><br />
bens, a assistência técnica e a vigilância e segurança, com pesos relativos <strong>de</strong> 5,0%,<br />
4,3%, 2,8%, 2,7% e 2,6%, respectivamente, consumiram 20,2 milhões <strong>de</strong> euros no<br />
total.<br />
Na aquisição <strong>de</strong> bens predominam os gastos com alimentação e combustíveis e<br />
lubrificantes, que absorveram 8,5 milhões <strong>de</strong> euros, i. e, 58,7% do total.<br />
Dada a sua relevância na estrutura, são <strong>de</strong> distinguir os aumentos ocorridos nas rubricas<br />
<strong>de</strong> recolha e tratamento <strong>de</strong> resíduos e águas residuais e na <strong>de</strong> Outros Bens e Serviços,<br />
nomeadamente aquisição <strong>de</strong> serviços à EDP – 28,2% e 48,6%, respectivamente. Apesar<br />
do seu elevado valor, os encargos das instalações (26,2 milhões) registaram uma<br />
diminuição <strong>de</strong> 18,8% (-6,1 milhões).<br />
No que toca à recolha e tratamento <strong>de</strong> resíduos e águas residuais, são <strong>de</strong> assinalar os<br />
cerca <strong>de</strong> 25,1 milhões, relativos à aquisição <strong>de</strong> serviços à SIMTEJO (<strong>de</strong>sse total, 5,9<br />
milhões referem-se a amortizações, no quadro do Acordo <strong>de</strong> Pagamento assinado<br />
entre aquela empresa e a CML e 7,7 milhões relativos a pagamentos no âmbito do<br />
PREDE) e 3,9 milhões à aquisição <strong>de</strong> serviços à VALORSUL.<br />
De entre as <strong>de</strong>spesas contidas nos encargos das instalações, são <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar para<br />
além dos encargos gerais com as instalações (17,6 milhões), a limpeza e higiene (3,9<br />
milhões), a vigilância e segurança (3,0 milhões) e a conservação <strong>de</strong> bens (1,7<br />
milhões); cujos encargos diminuíram. Houve em 2009 uma transferência em termos<br />
<strong>de</strong> classificação económica das <strong>de</strong>spesas com a aquisição <strong>de</strong> serviços à EDP; da<br />
rubrica <strong>de</strong> Encargos das Instalações transitaram para a rubrica <strong>de</strong> Outros serviços,<br />
com as consequências correspon<strong>de</strong>ntes em termos <strong>de</strong> variação da <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong>ssas<br />
rubricas.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 91
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Os encargos <strong>de</strong> cobrança <strong>de</strong> receitas, abrangendo os encargos pagos pela cobrança<br />
<strong>de</strong> impostos directos efectuada pela DGI (com exclusão da <strong>de</strong>rrama), billing da EPAL<br />
relativo à tarifa <strong>de</strong> saneamento, <strong>de</strong>spesas com CTT e SIBS, situaram-se nos 5,8<br />
milhões, reflectindo uma queda <strong>de</strong> 1,4 milhões <strong>de</strong> euros relativamente ao valor <strong>de</strong><br />
2008.<br />
Para o recuo registado na locação <strong>de</strong> bens contribuiu, <strong>de</strong>signadamente, a rubrica <strong>de</strong><br />
Locação <strong>de</strong> Edifícios, que não exce<strong>de</strong>u o valor <strong>de</strong> 2,7 milhões <strong>de</strong> euros, valor inferior<br />
em 2,4 milhões ao <strong>de</strong> 2008, ano em que 2,3 milhões respeitaram a dívida liquidada no<br />
âmbito <strong>de</strong> execução do Plano <strong>de</strong> Saneamento Financeiro.<br />
Transferências e Subsídios<br />
Em 2009 as transferências correntes somaram 43,1 milhões <strong>de</strong> euros, com uma taxa <strong>de</strong><br />
execução <strong>de</strong> 91,9% e uma contracção <strong>de</strong> 4,1% relativamente a 2008.<br />
O peso relativo das transferências foi <strong>de</strong> 21,4% para Instituições Sem Fins Lucrativos,<br />
17,0% para participações das Freguesias nas Receitas Municipais, 14,2% para Protocolos<br />
<strong>de</strong> Transferências <strong>de</strong> Competências e 11,1% para a Administração Central.<br />
Quadro 36: Transferências Correntes e <strong>de</strong> Capital<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2009<br />
2006 2007 2008<br />
Tx Cresc.<br />
Descrição Dotação Compr. Execução Tx Exec.<br />
Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras 828 435 783 3.661 2.520 2.501 68,3% 219,3%<br />
Administração Central 1.775 4.770 6.641 7.026 6.894 6.848 97,5% 3,1%<br />
Freguesias 18.850 17.706 20.376 20.416 19.597 19.510 95,6% -4,2%<br />
Particip. das Freg.nas Receitas Munic. 9.860 9.366 10.279 10.536 10.536 10.536 100,0% 2,5%<br />
Protocolos <strong>de</strong> Transf.<strong>de</strong> Competências 8.685 7.592 8.685 9.095 8.799 8.776 96,5% 1,1%<br />
Outros 305 748 1.412 785 262 198 25,2% -86,0%<br />
Restante Adm. Local 166 166 166 166 166 166 99,9% 0,0%<br />
Instituições sem Fins Lucrativos 11.215 14.837 16.432 14.698 14.175 13.259 90,2% -19,3%<br />
Outras Transf. Correntes 1.300 739 494 905 776 776 85,7% 57,0%<br />
Resto do Mundo - UE - Instituições 0 0 25 0,300 0 0 0,0% -100,0%<br />
Total das Transferências Correntes 34.135 38.653 44.917 46.873,019 44.128 43.059 91,9% -4,1%<br />
Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras 14.466 12.279 29.857 15.734 15.504 12.398 78,8% -58,5%<br />
Empresas Municipais e Intermunicipais 1.528 500 21.453 15.528 15.399 12.301 79,2% -42,7%<br />
Outras 0 8.026 8.026 0 0 0 0,0% -100,0%<br />
Privadas 12.938 3.753 378 205 105 97 47,1% -74,4%<br />
Freguesias 4.215 3.106 3.330 3.687 3.462 3.462 93,9% 4,0%<br />
Protocolos <strong>de</strong> Transf. <strong>de</strong> Competências 4.215 2.835 2.856 3.391 3.186 3.186 94,0% 11,6%<br />
Outros 0 271 475 296 276 276 93,1% -41,9%<br />
Instituições Sem Fins Lucrativos 1.912 2.486 3.572 2.133 1.990 1.671 78,3% -53,2%<br />
Famílias 1.581 805 1.116 1.117 1.097 1.024 91,6% -8,3%<br />
Outras 0 0 0 299 299 299 99,9% -<br />
Total Transferências <strong>de</strong> Capital 22.175 18.676 37.876 22.970 22.352 18.853 82,1% -50,2%<br />
TOTAL 56.310 57.330 82.793 69.843,119 66.480 61.912 88,6% -25,2%<br />
Para a quebra ocorrida neste segmento da <strong>de</strong>spesa contribuíram as variações negativas<br />
das transferências a favor das instituições sem fins lucrativos (-3,2 milhões) e das Juntas<br />
<strong>de</strong> Freguesia (-0,9 milhões, no conjunto do complemento do F.F.F. e dos protocolos).<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 92
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
No âmbito das primeiras, as diminuições <strong>de</strong> 1,0 milhões e <strong>de</strong> 1,6 milhões relativas a<br />
transferências para apoio aos Serviços Sociais e ao Programa Urban II foram as<br />
principais responsáveis pela quebra verificada. No plano <strong>de</strong>stas instituições são <strong>de</strong><br />
distinguir as transferências <strong>de</strong> 4,0 milhões <strong>de</strong> euros para os Serviços Sociais da CML,<br />
1,1 milhões para Projectos <strong>de</strong> Instituições Culturais, 0,9 para intervenções junto dos<br />
sem-abrigo e 0,8 milhões para diversas instituições e colectivida<strong>de</strong>s.<br />
Do conjunto das transferências para as Freguesias, 10,5 milhões respeitaram a<br />
complemento do F.F.F. e 8,8 milhões a protocolos (dos quais, 6,5 milhões no quadro<br />
da <strong>de</strong>legação <strong>de</strong> competências e ≈ 2 milhões para prevenção <strong>de</strong> <strong>de</strong>pendências e para<br />
as famílias).<br />
Relativamente às transferências <strong>de</strong> capital cumpriu-se 88,6% do total orçado, um valor<br />
inferior em 19,0 milhões <strong>de</strong> euros (-50,2%) ao registado em 2008, resultado <strong>de</strong> dois<br />
factores distintos: a diminuição <strong>de</strong> 9,2 milhões das transferências para as empresas<br />
municipais e intermunicipais e a transferência <strong>de</strong> 8,0 milhões relativos ao acordo <strong>de</strong><br />
pagamento com a Parque Expo para outra rubrica orçamental, i.e., a classificação em<br />
Transferências <strong>de</strong> capital em 2008 foi substituída pela <strong>de</strong> Investimentos em 2009).<br />
Dos 18,9 milhões <strong>de</strong> euros transferidos, 12,4 milhões <strong>de</strong> euros dirigiram-se a socieda<strong>de</strong>s<br />
e quase – socieda<strong>de</strong>s não financeiras, 3,2 milhões a protocolos <strong>de</strong> transferência <strong>de</strong><br />
competências para as Juntas <strong>de</strong> Freguesia, 1,7 milhões a instituições sem fins lucrativos<br />
e 1,3 milhões a outras entida<strong>de</strong>s (inclui Famílias e Resto do Mundo).<br />
Do total transferido para as socieda<strong>de</strong>s e quase-socieda<strong>de</strong>s não financeiras, ≈3,8<br />
milhões <strong>de</strong>stinaram-se à GEBALIS, 3,3 milhões ao PRDIM – Programa para o<br />
Desenvolvimento Integrado <strong>de</strong> Marvila, 2,4 milhões à EGEAC, 1,3 milhões à EPUL e<br />
0,5 milhões à SRU Oci<strong>de</strong>ntal.<br />
As transferências para instituições sem fins lucrativos tiveram uma quebra <strong>de</strong> 1,9<br />
milhões <strong>de</strong> euros (-53,2%), que radica, sobretudo, no facto <strong>de</strong>, em 2008, se terem feito<br />
pagamentos <strong>de</strong> 2,4 milhões para fazer face à execução do Plano <strong>de</strong> Saneamento<br />
Financeiro (0,3 mil euros para a SRU Oriental, 0,6 mil para colectivida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sportivas,<br />
0,2 mil para equipamentos sociais e 0,1 mil euros para o programa Casa Aberta)<br />
Dos 1,3 milhões <strong>de</strong> euros dirigidos a outras entida<strong>de</strong>s são <strong>de</strong> relevar os quase 0,8<br />
milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong>stinados ao Recria.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 93
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Quadro 37: Subsídios Correntes<br />
2009<br />
2006 2007 2008<br />
Descrição Dotação Compr. Execução Tx Exec.<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
EBAHL/EGEAC.ME 8.132 753 4.207 10.273 10.273 10.273 100,0% 144,2%<br />
EMARLIS 482 0 0 0 0 0 0% 0%<br />
EMEL 0 0 0 0 0 0 0% 0%<br />
Soc. <strong>de</strong> Reab. Urbana Oci<strong>de</strong>ntal 0 0 0 0 0 0 - -<br />
Total Empresas Munic. e InterMunic. 8.614 753 4.207 10.273 10.273 10.273 100,0% 144,2%<br />
Associação Turismo <strong>de</strong> Lisboa 4.582 4.595 3.784 3.438 3.438 3.438 100,0% -9,2%<br />
Assoc.<strong>de</strong> Música, Educação e Cultura 1.148 1.097 1.268 1.298 1.298 1.298 100,0% 2,3%<br />
Comp. Port.Bailado Contemporâneo 90 125 0 0 0 0 0% 0%<br />
Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão Baixa-Chiado 250 0 0 115 50 50 43,7% 100,0%<br />
Outras 45 15 0 0 0 0 0% 0%<br />
Total Out. Soc. e Quase Soc. N/Financ. 6.115 5.832 5.053 4.850 4.785 4.785 98,7% -5,3%<br />
Subsídios a Ent. Privadas 42 38 11 26 25 16 63,6% 51,9%<br />
TOTAL 14.771 6.622 9.270 15.149 15.084 15.075 99,5% 62,6%<br />
Tx Cresc.<br />
Este grupo da <strong>de</strong>spesa totalizou cerca <strong>de</strong> 15,1 milhões <strong>de</strong> euros, com um aumento na<br />
or<strong>de</strong>m dos 62,6% face a 2008, i.e., mais 5,8 milhões, radicado no acréscimo <strong>de</strong> subsídios<br />
para as Empresas Municipais (+6,1 milhões), dado que os subsídios remanescentes<br />
sofreram uma diminuição global <strong>de</strong> 0,5 milhares <strong>de</strong> euros.<br />
Dos subsídios atribuídos, 68,1% beneficiaram as empresas municipais, <strong>de</strong>signadamente a<br />
EGEAC que recebeu 10,3 milhões <strong>de</strong> euros em subsídios à exploração (3,2 milhões e 7,0<br />
milhões, relativos a 2008 e 2009, respectivamente).<br />
Do valor remanescente, 31,7% foram canalizados para outras entida<strong>de</strong>s e 0,1% para<br />
entida<strong>de</strong>s privadas. Em relação às outras entida<strong>de</strong>s, predominam os subsídios atribuídos<br />
à Associação <strong>de</strong> Turismo <strong>de</strong> Lisboa (3,4 milhões <strong>de</strong> euros) e à Associação <strong>de</strong> Música,<br />
Educação e Cultura (1,3 milhões), no âmbito dos protocolos que a CML tem com essas<br />
associações.<br />
Despesas <strong>de</strong> Investimento<br />
Com uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 45,0% em 2009, foram gastos 48,6 milhões <strong>de</strong> euros em<br />
<strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> investimento, mais 16,5 milhões (+51,6%) do que em 2008. Corrigido o<br />
efeito PREDE (pagamentos <strong>de</strong> 2,2 milhões <strong>de</strong> euros), o investimento foi <strong>de</strong> 46,4 milhões<br />
<strong>de</strong> euros (+44,9%).<br />
Todas os agregados da <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> Investimento cresceram face a 2008, com excepção<br />
da relativa às Habitações e ao Equipamento Básico, que registaram quebras <strong>de</strong> 2,4<br />
milhões cada.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 94
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Quadro 38: Despesas <strong>de</strong> Investimento<br />
2009<br />
Descrição<br />
2006 2007 2008<br />
Dotação Compr. Execução Tx Exec.<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Terrenos 66.682 3.250 1.752 7.376 6.753 3.910 53,0% 123,2%<br />
Habitações 13.469 8.679 3.348 4.464 3.716 926 20,7% -72,3%<br />
Total Edifícios 10.419 13.450 4.355 27.348 18.936 7.935 29,0% 82,2%<br />
Infraestruturas Culturais 2.185 43 540 9.367 5.789 1.743 18,6% 222,6%<br />
Equipamentos <strong>de</strong> Educação 2.213 2.420 1.716 9.916 8.483 4.500 45,4% 162,3%<br />
Equipamentos Sociais 2.130 625 206 312 273 181 58,0% -12,3%<br />
Instalações Desportivas e Recreativas 724 4.793 220 196 137 91 46,5% -58,6%<br />
Outros Edifícios 3.166 5.569 1.673 7.558 4.253 1.420 18,8% -15,1%<br />
Total Construções Diversas 29.774 26.176 8.187 36.743 30.459 17.854 48,6% 118,1%<br />
Viadutos, Arruam. e Obras Compl. 17.745 15.823 2.572 10.684 9.748 6.670 62,4% 159,4%<br />
Iluminação Pública 635 1.000 428 2.061 2.035 1.310 63,6% 206,4%<br />
Parques e Jardins 5.871 1.479 651 6.349 4.441 1.312 20,7% 101,5%<br />
Outras Construções 5.523 7.874 4.537 17.649 14.234 8.562 48,5% 88,7%<br />
Equipamento Básico 1.439 7.740 5.033 9.669 5.327 2.597 26,9% -48,4%<br />
Outros Investimentos 4.080 7.593 9.356 22.308 19.680 15.349 68,8% 64,1%<br />
TOTAL 125.863 66.889 32.029 107.909 84.871 48.571 45,0% 51,6%<br />
TOTAL sem PREDE 46.413 44,9%<br />
.<br />
O aumento mais acentuado<br />
operou-se nas construções<br />
diversas (+9,7 milhões <strong>de</strong><br />
euros/118%) e nos outros<br />
investimentos (+6,0 milhões / 64%).<br />
O conjunto <strong>de</strong> construções diversas<br />
consumiu 17,9 milhões <strong>de</strong> euros<br />
(0,7 milhões dos quais executados<br />
no âmbito do PREDE),<br />
<strong>de</strong>marcando-se: 6,7 milhões<br />
Tx Cresc.<br />
Gráfico 51:Aquisição <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Investimento - Estrutura<br />
M ilhões <strong>de</strong> Euros<br />
relativos a viadutos e arruamentos; 3,0 milhões para a sinalização e trânsito (dos quais<br />
1,3 milhões respeitaram à conservação e manutenção do SLAT); 0,9 milhões para<br />
esgotos e 1,3 milhões <strong>de</strong> euros aplicados em parques e jardins.<br />
O valor <strong>de</strong> 15,3 milhões <strong>de</strong> euros da rubrica residual Outros agrega 7,0 milhões relativos a<br />
investimentos <strong>de</strong> 2009, 8,0 milhões relativos ao acordo <strong>de</strong> pagamento com a Parque Expo<br />
e 0,3 milhões <strong>de</strong> euros relativos a pagamentos do PREDE. Destacam-se cerca <strong>de</strong> 4,0<br />
milhões <strong>de</strong> euros relativos a equipamento e a software informático.<br />
No agregado dos edifícios foram aplicados 7,9 milhões <strong>de</strong> euros, dos quais 0,8 milhões<br />
via PREDE; a maior fatia da <strong>de</strong>spesa foi canalizada para equipamentos <strong>de</strong> educação (4,5<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 95<br />
53%<br />
18%<br />
19%<br />
8%<br />
2%<br />
Terrenos Habitações<br />
Edif. e Constr. Diversas Equipamento<br />
Outros
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
milhões, dos quais 2,9 milhões se <strong>de</strong>stinaram a investimentos em escolas básicas) e para<br />
infra-estruturas culturais (1,7 milhões, dos quais cerca <strong>de</strong> 724 mil euros se <strong>de</strong>stinaram à<br />
Casa dos Bicos e 430 mil euros ao Parque Mayer).<br />
O investimento em terrenos foi <strong>de</strong> 3,9 milhões, com uma variação <strong>de</strong> 2,2 milhões face a<br />
2008; do valor investido ≈ 1,3 milhões <strong>de</strong>stinaram-se à Requalificação do Alto do Lumiar e<br />
1,0 milhões a diversos bairros (0,3 milhões ao Bairro da Liberda<strong>de</strong>, 0,3 milhões ao Vale<br />
<strong>de</strong> Chelas, 0,2 milhões ao Casal Ventoso e 0,2 milhões ao Casal Vistoso).<br />
A conclusão dos programas <strong>de</strong> habitação social promoveu uma menor expressivida<strong>de</strong> à<br />
rubrica da Habitação; a execução neste agregado foi <strong>de</strong> 0,9 milhões <strong>de</strong> euros, com uma<br />
quebra <strong>de</strong> 2,4 milhões por comparação com 2008. A quase globalida<strong>de</strong> do investimento<br />
realizado versou sobre a reparação e beneficiação <strong>de</strong> Habitações (foram aplicados<br />
apenas 10 mil euros à construção e aquisição).<br />
O investimento em equipamento básico teve uma quebra <strong>de</strong> 2,4 milhões <strong>de</strong> euros<br />
relativamente a 2008, situando-se nos 2,6 milhões; aqui, <strong>de</strong>marcam-se os investimentos<br />
em maquinaria e equipamento (0,5 milhões), conservação, manutenção, remo<strong>de</strong>lação e<br />
mo<strong>de</strong>rnização (0,2 milhões), material <strong>de</strong> transporte do RSB (0,2 milhões), sinalização e<br />
tráfego (0,2 milhões) e Museu do Design e da Moda (0,2 milhões).<br />
Serviço da Dívida e Outros Encargos Financeiros<br />
O ano <strong>de</strong> 2009 caracteriza-se por uma conjuntura económica negativa e gran<strong>de</strong><br />
instabilida<strong>de</strong> dos mercados financeiros tendo-se pautado por uma quebra histórica nas<br />
taxas <strong>de</strong> juro que registaram valores muito baixos como vector <strong>de</strong> impulsionamento da<br />
activida<strong>de</strong> económica e <strong>de</strong> estabilização dos mercados mundiais.<br />
Quadro 39: Operações Financeiras<br />
Descrição 2005 2006 2007 2008 Dotação Compr. Execução Tx Exec.<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Juros <strong>de</strong> Empréstimos 9.695 10.916 13.554 15.302 9.932 9.896 9.289 93,5% -39,3%<br />
Empréstimos Bancários MLP 9.200 10.553 13.036 14.645 9.363 9.347 8.751 93,5% -40,2%<br />
Serviços e Fundos Aut. (IHRU) 495 363 518 657 569 549 538 94,5% -18,2%<br />
Amortizações <strong>de</strong> Empréstimos 33.502 41.068 43.736 34.202 42.519 42.124 40.873 96,1% 19,5%<br />
Empréstimos Bancários MLP 28.050 38.247 41.111 31.474 39.346 39.036 37.811 96,1% 20,1%<br />
FEARC 0 598 1.172 1.329 1.537 1.537 1.537 100,0% 15,7%<br />
Serviços e Fundos Aut. (IHRU) 5.452 2.223 1.453 1.399 1.636 1.551 1.524 93,2% 9,0%<br />
SERVIÇO DA DÍVIDA 43.197 51.984 57.290 49.504 52.452 52.020 50.162 95,6% 1,3%<br />
Swap 0 298 827 494 0 0 0 - -100,0%<br />
Despesas Diversas 116 120 78 113 125 115 96 76,7% -14,7%<br />
Outros 124 1.272 5.348 9.127 20.991 20.902 16.627 79,2% 82,2%<br />
Outros Encargos Financeiros 7 14 0 0 15 0 0 0,0% 0%<br />
OUTROS ENCARGOS COM JUROS 247 1.704 6.253 9.734 21.131 21.017 16.723 79,1% 71,8%<br />
TOTAL 43.444 53.688 63.543 59.238 73.583 73.037 66.885 90,9% 12,9%<br />
TOTAL sem PREDE 60.567 2,2%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 96<br />
2009<br />
Tx Cresc.
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
O Município tem um stock <strong>de</strong> dívida bancária <strong>de</strong> médio e longo prazo importante,<br />
<strong>de</strong>rivado, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo, dos significativos investimentos feitos no âmbito da erradicação <strong>de</strong><br />
barracas ou <strong>de</strong> realojamento social que constituiu um <strong>de</strong>sígnio municipal e nacional.<br />
Nos últimos dois anos, e no quadro do saneamento financeiro da Autarquia, verificou-se<br />
um aumento da dívida bancária por via dos acordos <strong>de</strong> pagamento celebrados com os<br />
maiores fornecedores da autarquia que, junto da banca, promoveram <strong>de</strong>pois a cessão dos<br />
seus créditos e, no ano transacto, por via da contratação <strong>de</strong> novos empréstimos <strong>de</strong>ntro do<br />
PREDE.<br />
A dívida bancária <strong>de</strong> médio e longo prazo tem, portanto, forte expressão gerando<br />
importantes encargos financeiros; por outro lado, a consolidação <strong>de</strong> passivos <strong>de</strong> curto<br />
prazo minimizará o impacto dos juros <strong>de</strong> mora que, nos últimos anos, apresentaram<br />
valores não negligenciáveis, impondo a remuneração da dívida comercial em condições<br />
bastante mais gravosas do que as condições financeiras negociadas para os novos<br />
acordos <strong>de</strong> pagamento e para os empréstimos contratados ao abrigo do PREDE que<br />
visam também, como é sabido, o saneamento <strong>de</strong> dívida acumulada no passado recente<br />
da autarquia.<br />
Os valores registados em 2009 retratam o efeito conjugado <strong>de</strong> novos passivos financeiros<br />
e da baixa generalizada das taxas <strong>de</strong> juro (sendo a dívida a taxa variável claramente<br />
prevalecente no perfil da dívida bancária <strong>de</strong> médio e longo prazo)<br />
A <strong>de</strong>spesa associada ao serviço da dívida foi <strong>de</strong> 66,9 milhões <strong>de</strong> euros, sendo 50,2<br />
milhões relativos aos encargos com o Serviço da dívida bancária <strong>de</strong> Médio e Longo Prazo<br />
e 16,7 milhões a Outros encargos financeiros.<br />
O serviço da dívida registou um aumento <strong>de</strong> 659 mil euros face a 2008 com um<br />
crescimento <strong>de</strong> 6,7 milhões nas amortizações (foi feita uma amortização extraordinária no<br />
quadro do PREDE <strong>de</strong> aproximadamente 6 milhões <strong>de</strong> euros por i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> valores<br />
que não reuniam condições legais para serem oportunamente processados) e uma<br />
diminuição <strong>de</strong> 6,0 milhões nos juros como reflexo da situação conjuntural <strong>de</strong> <strong>de</strong>scida<br />
significativa das taxas <strong>de</strong> juros <strong>de</strong> referência, aliada ao facto <strong>de</strong> 54,4% dos empréstimos<br />
da CML serem <strong>de</strong> prestação fixa.<br />
Nos outros encargos financeiros relevaram os juros pagos à Parque EXPO (6,8 milhões),<br />
à SIMTEJO (2,3 milhões) e à EMEL (0,6 milhões) no quadro das cessões <strong>de</strong> crédito<br />
ocorridas.<br />
Os outros juros contabilizados nesta rubrica referem-se aos acordos <strong>de</strong> pagamento<br />
assinados entre a CML e diversos fornecedores, num total <strong>de</strong> 6,8 milhões <strong>de</strong> euros e a<br />
juros <strong>de</strong> mora, num total <strong>de</strong> 66 mil euros.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 97
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
5.7 DESPESA ESTRUTURAL<br />
As <strong>de</strong>spesas estruturais correspon<strong>de</strong>m ao agregado dos gastos certos e com carácter <strong>de</strong><br />
regularida<strong>de</strong> e/ou <strong>de</strong>stinados ao cumprimento <strong>de</strong> imposições legais, <strong>de</strong>signadamente<br />
custos com pessoal, encargos associados à regular activida<strong>de</strong> dos serviços e encargos<br />
da dívida, que o Município tem que comportar.<br />
Quadro 40: Despesa Estrutural<br />
Unid: miliares <strong>de</strong> Euros<br />
2009<br />
2006 2007 2008<br />
Tx Cresc.<br />
Descrição Dotação Cabimentos Compr. Execução Tx Exec.<br />
Custos com Pessoal 254.240 242.842 240.396 260.147 257.188 257.188 256.441 98,6% 6,7%<br />
Encargos Financeiros 53.688 63.543 59.238 73.583 73.037 73.037 66.885 90,9% 12,9%<br />
Func. Serviços 41.973 51.742 49.237 77.861 72.744 72.744 58.089 74,6% 18,0%<br />
Transferências 4.782 3.194 19.276 3.666 3.417 3.417 3.417 93,2% -82,3%<br />
Total 354.682 361.320 368.147 415.256 406.386 406.386 384.832 92,7% 4,5%<br />
Em 2009 a <strong>de</strong>spesa estrutural foi <strong>de</strong> 384,8 milhões <strong>de</strong> euros, o que correspon<strong>de</strong> a um<br />
crescimento <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 4,5% ou seja, +16,7 milhões <strong>de</strong> euros face a 2008.<br />
Este resultado carece <strong>de</strong> correcção do efeito PREDE para uma perspectiva rigorosa do<br />
exercício transacto. Feita o ajustamento necessário ao nível dos encargos financeiros (por<br />
via da correcção do valor associada à amortização extraordinária) e no funcionamento<br />
dos serviços (por via dos valores <strong>de</strong> anos anteriores pagos em 2009 via PREDE), temos<br />
um agregado final da or<strong>de</strong>m dos 368,1 milhões <strong>de</strong> euros ou um valor ligeiramente abaixo<br />
do <strong>de</strong> 2008 (variação da or<strong>de</strong>m dos 95 mil euros)<br />
As <strong>de</strong>spesas com pessoal predominam nos encargos estruturais do Município<br />
representando cerca <strong>de</strong> 67% <strong>de</strong>ste total. Os encargos financeiros (juros e amortizações)<br />
representaram 17% do conjunto <strong>de</strong>sta <strong>de</strong>spesa e o funcionamento dos serviços 15%.<br />
Com a correcção do efeito PREDE a proporção relativa da <strong>de</strong>spesa com pessoal sobe<br />
com a regressão dos dois outros subconjuntos (para, respectivamente, 70%, 17% e 13%)<br />
A <strong>de</strong>spesa com pessoal, como já foi analisado, registou uma variação anual da or<strong>de</strong>m dos<br />
16,0 milhões (+6,7%), sendo a variação do serviço da dívida (corrigida <strong>de</strong> PREDE) da<br />
or<strong>de</strong>m dos 1,3 milhões <strong>de</strong> euros; o funcionamento dos serviços (corrigido <strong>de</strong> PREDE),<br />
junto com as transferências, registaram valores <strong>de</strong> execução anual inferiores a 2008: -1,6<br />
milhões para as primeiras e -15,9 milhões (-82,3%) para as segundas, fruto das dinâmicas<br />
já referidas em ponto prévio.<br />
5.8 DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA<br />
Em raciocínio análogo à dos centros <strong>de</strong> custos, <strong>de</strong>sagregam-se neste ponto, os meios<br />
financeiros concedidos e dispensados por cada serviço municipal.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 98
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Quadro 41: Despesa por Orgânica<br />
Orgânicas<br />
2006 2007 2008<br />
Unid: Miliares <strong>de</strong> Euros<br />
Dotação Execução Tx. Exec. Valor %<br />
Departamento <strong>de</strong> Apoio à Presidência* 5.274 3.458 0 0 0 0,0% 0 0,0%<br />
01.01 Assembleia <strong>Municipal</strong> 578 726 751 941 836 88,8% 85 11,3%<br />
01.02 Departamento <strong>de</strong> Planeamento Estratégico 213 155 101 451 177 39,2% 76 75,0%<br />
01.03 Departamento <strong>de</strong> Auditoria Interna 127 93 70 4 2 55,5% -68 -97,1%<br />
01.04 Departamento <strong>de</strong> Património Imobiliário 86.845 11.213 7.975 19.050 10.541 55,3% 2.566 32,2%<br />
01.05 Operações Financeiras 55.561 64.643 75.038 79.225 72.497 91,5% -2.541 -3,4%<br />
02 DM Serviços Centrais 19.053 40.759 42.664 70.499 57.529 81,6% 14.865 34,8%<br />
03 DM Recursos Humanos 209.093 211.918 212.083 239.273 236.405 98,8% 24.321 11,5%<br />
04 DM Finanças 36.256 21.431 46.713 116.538 82.891 71,1% 36.178 77,4%<br />
05 DM Planeamento Urbano 1.158 969 1.068 1.480 791 53,5% -276 -25,9%<br />
06 DM Gestão Urbanística 24.499 8.466 2.437 5.679 4.311 75,9% 1.874 76,9%<br />
07 DM Conservação e Reabilitação Urbana 11.814 11.506 4.484 9.195 3.995 43,4% -489 -10,9%<br />
08 DM Activida<strong>de</strong>s Económicas 10.598 9.814 6.094 6.585 5.431 82,5% -663 -10,9%<br />
09 DM Ambiente Urbano 46.666 56.097 55.729 85.837 56.602 65,9% 874 1,6%<br />
10 DM Habitação 9.614 4.209 5.047 3.899 1.796 46,1% -3.251 -64,4%<br />
11 DM Acção Social, Educação e Desporto 22.960 29.223 27.129 43.020 30.205 70,2% 3.076 11,3%<br />
12 DM Protecção Civil, Segurança e Tráfego 2.681 9.556 3.301 7.748 4.170 53,8% 869 26,3%<br />
13 DM Cultura 20.243 9.569 15.494 27.441 22.456 81,8% 6.963 44,9%<br />
14 DM ProIectos e Obras 14.384 42.418 31.072 51.548 36.715 71,2% 5.642 18,2%<br />
15.00 Polícia <strong>Municipal</strong> 745 3.518 1.447 2.477 974 39,3% -474 -32,7%<br />
16.00 Regimento <strong>de</strong> Sapadores Bombeiros 5.358 7.500 5.875 10.995 5.687 51,7% -188 -3,2%<br />
Total 583.720 547.241 544.571 781.883 634.010 81,1% 89.439 16,4%<br />
Total sem PREDE 669.689 552.716 82,5% 8.145 1,5%<br />
* Orgânica foi eliminada em 2008<br />
Crescimento<br />
Do total da <strong>de</strong>spesa realizada (634,0 milhões), e analisando a execução por serviço<br />
municipal, verifica-se que as 7 orgânicas com execução mais relevante (superior a 25<br />
milhões), que representam 90,4% do total executado (572,8 milhões <strong>de</strong> euros), são:<br />
A Direcção <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Recursos Humanos – DMRH, orgânica que, por agregar toda<br />
a <strong>de</strong>spesa relativa aos abonos do pessoal, registou o valor mais elevado (236,4<br />
milhões <strong>de</strong> euros) e um crescimento <strong>de</strong> 24,3 milhões;<br />
A Direcção <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Finanças – DMF consumiu 82,9 milhões <strong>de</strong> euros, num<br />
acréscimo, face a 2008, <strong>de</strong> ≈36,2 milhões, radicado nos pagamentos ao abrigo do<br />
Plano <strong>de</strong> Saneamento Financeiro para pagamento <strong>de</strong> dívida <strong>de</strong> anos anteriores, 62,1<br />
milhões <strong>de</strong> euros, ou seja, mais 37,4 milhões do que em 2008. Dos 62,1 milhões<br />
gastos, 42,5 milhões foram custeados pelos empréstimos contratados ao abrigo do<br />
PREDE enquanto que para os restantes 19,5 milhões se recorreu a receitas próprias.<br />
Para além <strong>de</strong>sta <strong>de</strong>spesa, são <strong>de</strong> realçar as <strong>de</strong>spesas com encargos <strong>de</strong> cobrança <strong>de</strong><br />
receitas (5,8 milhões) e as transferências para as Freguesias – complemento F.F.F. –<br />
no valor <strong>de</strong> 10,5 milhões;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 99<br />
2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
As Operações Financeiras consumiram 72,5 milhões <strong>de</strong> euros, o que traduziu uma<br />
contracção <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 2,5 milhões face a 2008. O valor atingido resultou <strong>de</strong> se terem<br />
canalizado cerca <strong>de</strong> 50,2 milhões <strong>de</strong> euros para o serviço da dívida (9,3 milhões e<br />
40,9 milhões para juros e amortizações, respectivamente), 16,7 milhões para juros <strong>de</strong><br />
mora e <strong>de</strong> planos <strong>de</strong> pagamento (dos quais 6,8 milhões relativos à PARQUE EXPO,<br />
2,3 milhões à SIMTEJO e 0,6 milhões à EMEL) e 5,6 milhões para transferências <strong>de</strong><br />
capital para empresas municipais (3,5 milhões para a EGEAC, 1,2 milhões para a<br />
EPUL, 0,5 milhões para a SRU Oci<strong>de</strong>ntal e 0,4 milhões para a SRU Baixa Pombalina).<br />
A variação negativa observada resultou da diminuição ao nível das transferências<br />
para empresas municipais e da quebra <strong>de</strong> juros bancários, que mais do que<br />
compensou o incremento ao nível das amortizações <strong>de</strong> empréstimos e outros<br />
encargos financeiros.<br />
A Direcção <strong>Municipal</strong> dos Serviços Centrais – DMSC foi responsável por 57,5 milhões<br />
<strong>de</strong> euros, mais 14,9 milhões do que em 2008; <strong>de</strong>stes 2,5 milhões respeitam ao<br />
PREDE. Do total são <strong>de</strong> relevar as <strong>de</strong>spesas com encargos das instalações e<br />
aquisição <strong>de</strong> serviços à EDP (31,7 milhões, dos quais 14,2 milhões respeitaram à<br />
EDP), comunicações (4,3 milhões), limpeza e higiene (3,6 milhões), equipamento e<br />
software informático (3,2 milhões) e vigilância e segurança (3,0 milhões);<br />
A Direcção <strong>Municipal</strong> do Ambiente Urbano – DMAU, utilizou 56,6 milhões <strong>de</strong> euros;<br />
50,3 milhões, corrigidos do efeito PREDE. O valor global <strong>de</strong>rivou, <strong>de</strong>signadamente <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>spesas com pessoal (13,5 milhões, dos quais 12,7 milhões respeitam a horas<br />
extraordinárias), da amortização do Acordo <strong>de</strong> Pagamento com a Parque EXPO (8,0<br />
milhões), da aquisição <strong>de</strong> serviços à VALORSUL (3,9 milhões), <strong>de</strong> transferências<br />
respeitantes a protocolos <strong>de</strong> <strong>de</strong>legação <strong>de</strong> competências para as Juntas <strong>de</strong> Freguesia<br />
(5,8 milhões), da aquisição, locação e peças <strong>de</strong> material <strong>de</strong> transporte (2,3 milhões) e<br />
do consumo <strong>de</strong> gasolina e gasóleo (3,1 milhões);<br />
A Direcção <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Projectos e Obras – DMPO absorveu 36,7 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
reflectindo um acréscimo <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesa <strong>de</strong> 5,6 milhões face a 2008. Deste total, 13,1<br />
milhões respeitaram a pagamentos no âmbito do PREDE, pelo que expurgado <strong>de</strong>ste,<br />
a <strong>de</strong>spesa não ultrapassou os 23,5 milhões. No conjunto da <strong>de</strong>spesa sobressaem o<br />
pagamento à SIMTEJO (25,1 milhões <strong>de</strong> euros, dos quais 7,7 milhões<br />
correspon<strong>de</strong>ram a pagamentos no âmbito do PREDE e 5,9 milhões à amortização do<br />
Acordo <strong>de</strong> Pagamento) e as <strong>de</strong>spesas com viadutos e arruamentos (5,4 milhões), com<br />
um crescimento global face a 2008 <strong>de</strong> 6,0 milhões (2,4 milhões e 3,6 milhões,<br />
respectivamente);<br />
A Direcção <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Acção Social, Educação e Desporto – DMASED gastou 30,2<br />
milhões <strong>de</strong> euros, mais 3,1 milhões do que em 2008. Neste total são <strong>de</strong> relevar cerca<br />
<strong>de</strong> 5,0 milhões <strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas com Instituições sem Fins Lucrativos, 5,4 milhões <strong>de</strong><br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 100
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
protocolos <strong>de</strong> <strong>de</strong>legação <strong>de</strong> competências para as Juntas <strong>de</strong> Freguesia, 6,3 milhões<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas com Acção Social Escolar, 4,5 milhões com o Enriquecimento Curricular<br />
e 4,0 milhões com equipamentos <strong>de</strong> educação;<br />
O acréscimo <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 89,4 milhões <strong>de</strong> euros (+16,4%) na execução da <strong>de</strong>spesa por<br />
comparação com 2008 <strong>de</strong>correu, para além das já explanadas, <strong>de</strong> aumentos ao nível dos<br />
seguintes serviços:<br />
Direcção <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Cultura – DMC, com um acréscimo <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 7,0 milhões,<br />
explicado principalmente pelo aumento <strong>de</strong> transferências para a EGEAC (+6,5<br />
milhões) e para o novo Museu do Design e da Moda – MUDE (1,3 milhões);<br />
Departamento <strong>de</strong> Património Imobiliário – DPI, que executou mais 2,6 milhões <strong>de</strong><br />
euros justificados, na sua maioria, pelas <strong>de</strong>spesas com terrenos (+1,8 milhões, dos<br />
quais cerca <strong>de</strong> 1,3 milhões respeitam à requalificação do Alto do Lumiar);<br />
A Direcção <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Gestão Urbanística – DMGU, com uma execução superior<br />
em 1,9 milhões à verificada em 2008, explicada <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo pelas <strong>de</strong>spesas com o<br />
PRDIM – Reabilitação e Desenvolvimento Integrado <strong>de</strong> Marvila (3,3 milhões <strong>de</strong><br />
euros);<br />
Direcção <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Protecção Civil, Segurança e Tráfego – DMPCST, com um<br />
aumento <strong>de</strong> 0,9 milhões, explicada essencialmente por se terem canalizado cerca <strong>de</strong><br />
0,6 milhões para a Operação Escolas.<br />
5.9 DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL<br />
A classificação funcional da <strong>de</strong>spesa (Anexo 2.5) estima o esforço financeiro do Município<br />
nas várias áreas <strong>de</strong> activida<strong>de</strong> operacional, <strong>de</strong>sagregando a <strong>de</strong>spesa por função.<br />
Representando o maior agregado da <strong>de</strong>spesa (51,0% do total), as Funções Gerais<br />
atingiram os 323,3 milhões <strong>de</strong> euros, valor superior em 54,0 milhões (+20,1%) ao do ano<br />
<strong>de</strong> 2008. Com os gastos mais elevados <strong>de</strong>ste conjunto (315,8 milhões <strong>de</strong> euros) a<br />
Administração Geral compreen<strong>de</strong> <strong>de</strong>spesas dos órgãos da Autarquia e <strong>de</strong> serviços gerais,<br />
<strong>de</strong>signadamente, serviços da área administrativa e financeira, tesouraria, património e<br />
notariado. Nesta função está, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> logo, retratada a <strong>de</strong>spesa com pessoal <strong>de</strong> todo a<br />
<strong>Câmara</strong>.<br />
Nas Funções Sociais, o segundo grupo mais representativo da <strong>de</strong>spesa, com 191,3<br />
milhões <strong>de</strong> euros gastos, sobressaem as acções relativas à Habitação e Serviços<br />
Colectivos (14,4%), e Segurança e Acção Sociais (6,8%), consumindo 70,5% do total;<br />
91,5 milhões e 43,3 milhões, respectivamente. Enquanto que no primeiro grupo<br />
predominam as <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> Saneamento e Protecção do Meio Ambiente e Conservação<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 101
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
da Natureza, com 30,3 milhões e 24,2 milhões, respectivamente, no segundo, prevalece a<br />
Segurança Social, com 37,2 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Caracterizando 13,7% da <strong>de</strong>spesa, as Outras Funções absorveram 86,6 milhões <strong>de</strong><br />
euros. De entre estas <strong>de</strong>stacou-se a função Operações <strong>de</strong> Dívida Autárquica, para on<strong>de</strong><br />
foram canalizados 66,9 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
As Funções Económicas com um peso <strong>de</strong> apenas 5,2% contribuíram com 32,8 milhões <strong>de</strong><br />
euros para o total da <strong>de</strong>spesa; predominam a Indústria e Energia, e os Transportes<br />
Rodoviários, com gastos <strong>de</strong> 16,3 milhões <strong>de</strong> euros e 10,3 milhões, respectivamente.<br />
Por comparação com o ano <strong>de</strong> 2008 registou-se um incremento <strong>de</strong> 89,4 milhões <strong>de</strong> euros<br />
(+16,4%) no total da <strong>de</strong>spesa, por via dos acréscimos nas funções gerais, sociais e<br />
económicas (+20,1%, +21,1% e +42,3%, respectivamente), superior á diminuição na<br />
rubrica residual <strong>de</strong> Outras Funções (-8,1%)<br />
.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 102
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
6. FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ACTIVIDADES<br />
6.1 FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES – RECEITA CONSIGNADA E NÃO<br />
CONSIGNADA<br />
Quadro 42: Financiamento do Plano<br />
Descrição<br />
2006<br />
2007 2008<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Crescimento<br />
Dot.Def. Final Execução % Valor %<br />
Autofinanciamento 219.396 175.069 167.880 232.405 166.534 71,7% -1.346 -0,8%<br />
Permutas 81.570 5.798 0 0 0 0,0% 0 -<br />
Receita não Consignada 137.826 169.270 167.880 232.405 166.534 71,7% -1.346 -0,8%<br />
Financiamento Alheio 9.626 10.845 8.115 133.914 82.409 61,5% 74.294 915,6%<br />
Empréstimos 4.964 1.172 0 103.220 73.579 71,3% 73.579 -<br />
Subsídios e Comparticip. 4.662 9.672 8.115 30.695 8.830 28,8% 716 8,8%<br />
Despesa Total do Plano 229.022 185.913 175.995 366.319 248.943 68,0% 72.948 41,4%<br />
A receita consignada respeita aos financiamentos negociados especificamente para<br />
suportar projectos municipais – empréstimos e subsídios e comparticipações.<br />
A receita não consignada resulta da poupança estrutural (dada pela diferença entre<br />
receita estrutural e <strong>de</strong>spesa estrutural), acrescida do Saldo <strong>de</strong> Gerência aplicado em<br />
Plano e <strong>de</strong> outras receitas geradas pela activida<strong>de</strong> municipal para aplicação ao<br />
financiamento das activida<strong>de</strong>s, como sejam as resultantes da alienação <strong>de</strong> activos fixos<br />
municipais. Em 2009 a receita não consignada aplicada ao Plano congregou valores <strong>de</strong><br />
poupança estrutural e <strong>de</strong> Saldo <strong>de</strong> Gerência.<br />
A <strong>de</strong>spesa do Plano foi financiada<br />
através do recurso a receita não<br />
consignada, com o maior peso<br />
relativo do conjunto, 66,9%, a<br />
empréstimos (29,6%) e a subsídios<br />
e comparticipações (3,5%).<br />
A taxa <strong>de</strong> auto-financiamento do PPI<br />
teve, em 2009, uma quebra, pelo<br />
impacto do recurso ao empréstimo<br />
contratado no âmbito do Programa<br />
Regularização Extraordinária <strong>de</strong><br />
Dívidas ao Estado.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 103<br />
2009<br />
Gráfico 52: Financiamento <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s<br />
Unida<strong>de</strong>: Milhões <strong>de</strong> Euros e %<br />
96% 94% 95%<br />
67%<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Cap. Próprios Subsídios<br />
Empréstimos % Cap.Próprios/Plano.
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Na composição da receita não consignada <strong>de</strong>stacam-se a margem estrutural, com o valor<br />
<strong>de</strong> 153,1 milhões, e o Saldo <strong>de</strong> Gerência, com o valor <strong>de</strong> 13,9 milhões, afecto ao Plano.<br />
Os fundos alheios, como já referido, aumentaram a sua expressivida<strong>de</strong>, registando cerca<br />
<strong>de</strong> 33%, totalizando 82,4 milhões <strong>de</strong> euros, dos quais 73,6 milhões correspon<strong>de</strong>m a<br />
empréstimos (PREDE) e 8,8 milhões referem-se a subsídios e comparticipações.<br />
Do total <strong>de</strong> subsídios e comparticipações, cerca <strong>de</strong> 7,6 milhões <strong>de</strong> euros resultou <strong>de</strong><br />
apoios governamentais e 1,1 milhões proveio <strong>de</strong> apoios comunitários.<br />
6.2 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (PPI)<br />
Execução do PPI<br />
O Plano Plurianual <strong>de</strong> Investimentos (PPI) teve uma execução <strong>de</strong> 48,6 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
o que correspon<strong>de</strong> a uma taxa <strong>de</strong> concretização da dotação <strong>de</strong>finida <strong>de</strong> 45%,<br />
patenteando um <strong>de</strong>svio <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 59,3 milhões <strong>de</strong> euros relativamente ao orçamentado.<br />
Corrigido o efeito PREDE, resulta um valor <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 46,4 milhões, a que<br />
correspon<strong>de</strong> a uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 43%.<br />
A taxa <strong>de</strong> crescimento do valor executado (PPI) face a 2008 é <strong>de</strong> 51%; corrigido o efeito<br />
PREDE, a variação é <strong>de</strong> 44%.<br />
Gráfico 53: PPI por Objectivo<br />
17%<br />
Reabilitação<br />
Urbana<br />
3 3%<br />
P arque<br />
Edific. e<br />
Patrimó nio<br />
57 %<br />
5 3%<br />
Urbanismo Serviços<br />
Urbanos<br />
75%<br />
Infra-<br />
Estruturas<br />
Viárias<br />
71%<br />
13%<br />
Prev. e M ob. Segurança<br />
R odo viária Cidadão s<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 104<br />
6 8%<br />
Desenvol.<br />
Eco nó mico<br />
4 2%<br />
45 %<br />
Cultura Criança,<br />
Educ. e<br />
Juventu<strong>de</strong><br />
2 5%<br />
38%<br />
Desport o Intervenção<br />
Social<br />
D ot. De finida Exe cução T x. E xe c.<br />
0%<br />
Particip.<br />
Sociais e<br />
Invest. Fin.<br />
45 %<br />
0 %<br />
Organização Orçament o<br />
<strong>Municipal</strong> Participativo<br />
Por contraponto com a taxa média <strong>de</strong> execução da dotação <strong>de</strong>finida (45%), <strong>de</strong>stacam-se<br />
alguns objectivos com realizações superiores a esse indicador: o das Infra-estruturas<br />
Viárias (75%); o da Prevenção e Mobilida<strong>de</strong> Rodoviária (71%); o do Desenvolvimento<br />
Económico (68%); o do Urbanismo (57%) e o dos Serviços Urbanos (53%).<br />
Na distribuição do investimento <strong>de</strong>stacam-se como Objectivos que absorveram os valores<br />
mais importantes: Urbanismo, que representou 31% do total /14,9 milhões <strong>de</strong> euros,
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
constituindo-se como o Objectivo <strong>de</strong> maior expressivida<strong>de</strong> no total; Infra-estruturas<br />
Viárias, com 12% do total / 5,6 milhões <strong>de</strong> euros; Serviços Urbanos, 10% do conjunto / 4,8<br />
milhões; Criança, Educação e Juventu<strong>de</strong> que absorveu 10% das verbas totais paliçadas /<br />
4,9 milhões e Organização <strong>Municipal</strong>, também com um peso relativo <strong>de</strong> 10% / 4,8<br />
milhões. As importâncias investidas nos <strong>de</strong>mais Objectivos representam valores inferiores<br />
a 10% do total.<br />
A aquisição <strong>de</strong> bens <strong>de</strong> capital/investimentos caracteriza a quase totalida<strong>de</strong> das<br />
aplicações totais em PPI, i.e., 48,6 milhões <strong>de</strong> euros respeitam integralmente à aquisição<br />
<strong>de</strong> bens <strong>de</strong> capital. O investimento em edifícios e construções diversas consumiu 53% do<br />
total dos recursos aplicados no PPI.<br />
A <strong>de</strong>spesa associada aos outros grupos do investimento consumiu, praticamente, os<br />
restantes 47% do total disponibilizado para o Plano, sobressaindo, neste conjunto, os<br />
Outros Investimentos (19%/9,2 milhões, dos quais cerca <strong>de</strong> 8 milhões respeitam à<br />
satisfação dos compromissos <strong>de</strong> 2009 <strong>de</strong>rivados do Acordo <strong>de</strong> Pagamento assinado com<br />
a Parque Expo).<br />
Financiamento do PPI<br />
Quadro 43: Financiamento do Plano Plurianual <strong>de</strong> investimentos<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA Autofinanc. Financ. Alheio Total<br />
01 - REABILITAÇÃO URBANA 1.030 838 1.867<br />
02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 3.480 316 3.795<br />
03 - URBANISMO E QUALIDADE URBANA 13.790 1.091 14.882<br />
04 - SERVIÇOS URBANOS 4.358 420 4.779<br />
05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 5.477 124 5.601<br />
06 - PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 3.575 92 3.667<br />
07 - SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 667 63 731<br />
08 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 500 52 552<br />
09 - CULTURA 1.848 461 2.309<br />
10 - CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 4.016 888 4.905<br />
11 - DESPORTO 122 36 158<br />
12 - INTERVENÇÃO SOCIAL 485 31 516<br />
14 - PART. SOC. E INVEST. FINANC. - - -<br />
15 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 4.448 352 4.800<br />
16 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 10 - 10<br />
TOTAL 43.807 4.764 48.571<br />
Ao nível do financiamento, segmentando a receita consignada e não consignada, por<br />
objectivo do PPI, temos 4,8 milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> financiamento alheio, dos quais, 2,2<br />
milhões respeitam ao empréstimo PREDE e 2,6 milhões referem-se a subsídios e<br />
comparticipações.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 105
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
6.3 PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
Evolução das Dotações<br />
O Plano Anual <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 2009 foi<br />
aprovado com uma dotação total inicial <strong>de</strong><br />
316,8 milhões <strong>de</strong> euros, 88,7 milhões dos<br />
quais em dotação não <strong>de</strong>finida.<br />
Ao longo <strong>de</strong> 2009,<br />
efectuaram-se 20<br />
alterações e uma revisão<br />
orçamentais com o<br />
objectivo,<br />
respectivamente, <strong>de</strong><br />
adaptar as dotações do<br />
Plano à evolução das<br />
necessida<strong>de</strong>s (correcção<br />
do planeamento) e <strong>de</strong><br />
aplicar ao financiamento<br />
das activida<strong>de</strong>s, parte do<br />
saldo <strong>de</strong> gerência do ano<br />
anterior – cerca <strong>de</strong> 13,9<br />
Quadro 44: Evolução das dotações em 2009<br />
Gráfico 54: Evolução das Dotações do Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s<br />
milhões <strong>de</strong> euros <strong>de</strong> um saldo global <strong>de</strong> 23,5 milhões. A dotação foi também reforçada por<br />
via do empréstimo PREDE.<br />
Das variações introduzidas resultou um acréscimo na dotação <strong>de</strong>finida <strong>de</strong> 60,6% ou <strong>de</strong><br />
138,2 milhões <strong>de</strong> euros, face à inicial. Para o Plano, contribuíram ainda, para além do<br />
saldo <strong>de</strong> gerência acima referido (13,9 milhões), 166,5 milhões <strong>de</strong> receitas não<br />
consignadas e 82,4 milhões <strong>de</strong> receitas consignadas (73,6 milhões/empréstimo PREDE e<br />
8,8 milhões/subsídios e comparticipações).<br />
De realçar, como <strong>de</strong>nota o gráfico, o acréscimo <strong>de</strong> 71% verificado na dotação <strong>de</strong>finida<br />
final, relativamente ao ano anterior.<br />
443<br />
498<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Inicial Final 1<br />
Dotação Diferença<br />
Definida 228.103 366.319 138.215<br />
Não Definida 88.660 57.061 -31.599<br />
Total 316.764 423.380 106.616<br />
1 - Após a 20ª Alteração Orçamental, aprovada em 23/12/2009<br />
Unida<strong>de</strong>: Milhões <strong>de</strong> Euros<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 106<br />
388<br />
431<br />
181<br />
214<br />
228<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Dot. Definida Inicial Dot. Definida Final<br />
366
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Execução do Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s<br />
A execução do Plano <strong>de</strong><br />
Activida<strong>de</strong>s em 2009 foi <strong>de</strong><br />
249 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
equivalendo a uma taxa <strong>de</strong><br />
execução <strong>de</strong> 68% da dotação<br />
final <strong>de</strong>finida; com correcção<br />
do efeito PREDE estes<br />
valores são <strong>de</strong>,<br />
respectivamente: 175,4<br />
milhões <strong>de</strong> euros e 67%.<br />
A <strong>de</strong>spesa realizada no<br />
Gráfico 55: Evolução da Dotação Definida Final / Execução do Plano<br />
âmbito do Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s teve uma variação da or<strong>de</strong>m dos 41% por comparação<br />
com o ano <strong>de</strong> 2008.<br />
Quadro 45: Execução do Plano por Objectivo em 2009<br />
Objectivos<br />
Dot. Definida<br />
Final<br />
Execução Estrutura Exec.<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Taxa <strong>de</strong><br />
Execução<br />
01 - REABILITAÇÃO URBANA 20.384 8.375 3,4% 41%<br />
02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 13.803 4.895 2,0% 35%<br />
03 - URBANISMO 34.227 19.856 8,0% 58%<br />
04 - SERVIÇOS URBANOS 60.630 49.923 20,1% 82%<br />
05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 7.782 5.790 2,3% 74%<br />
06 - PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 7.601 3.915 1,6% 52%<br />
07 - SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 6.170 1.175 0,5% 19%<br />
08 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 6.073 5.110 2,1% 84%<br />
09 - CULTURA 26.124 21.233 8,5% 81%<br />
10 - CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 28.294 18.741 7,5% 66%<br />
11 - DESPORTO 4.098 2.719 1,1% 66%<br />
12 - INTERVENÇÃO SOCIAL 8.068 5.934 2,4% 74%<br />
13 - DESCENTR. E RELAÇÕES EXTERNAS 22.506 21.966 8,8% 98%<br />
14 - PARTICIP. SOC. E INVEST. FINANCEIROS 5.657 5.612 2,3% 99%<br />
15 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 112.179 73.679 29,6% 66%<br />
16 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2.722 20 0,0% 1%<br />
498<br />
229<br />
46,0%<br />
Total 366.319 248.943 100% 68,0%<br />
Unida<strong>de</strong>: Milhões <strong>de</strong> Euros e %<br />
186 249<br />
214 176<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 107<br />
431<br />
43,1%<br />
82,4%<br />
366<br />
68,0%<br />
2006 2007 2008 2009<br />
Dot. Definida Final Execução Taxa Execução
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
De entre os 16 Objectivos constantes no Plano que registaram uma taxa <strong>de</strong> execução<br />
acima da taxa média, <strong>de</strong>stacam-se:<br />
• O das Participações Sociais e Investimento Financeiro (99%);<br />
• O da Descentralização e Relações Externas (98%);<br />
• O do Desenvolvimento Económico (84%);<br />
• O da Intervenção Social (83%);<br />
• O dos Serviços Urbanos (82%);<br />
• O da Cultura (81%);<br />
Abaixo dos 50% ficaram os objectivos: do Orçamento Participativo (1%), da Segurança<br />
dos Cidadãos (19%), do Parque Edificado e Património (35%) e da Reabilitação Urbana<br />
(41%).<br />
Em termos <strong>de</strong> estrutura do Plano <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s, os Objectivos mais expressivos no total<br />
da <strong>de</strong>spesa executada foram: o da Organização <strong>Municipal</strong> (29,6%) e o dos Serviços<br />
Urbanos (20,1%)., tendo os <strong>de</strong>mais uma expressivida<strong>de</strong> relativa inferior aos 10%.<br />
Do total da <strong>de</strong>spesa realizada, 119,4 milhões <strong>de</strong> euros respeitaram a <strong>de</strong>spesas correntes,<br />
enquanto 129,5 milhões foram <strong>de</strong> capital. As <strong>de</strong>spesas correntes absorveram, assim, 48%<br />
dos recursos aplicados no Plano, com uma taxa <strong>de</strong> execução (83,3%) superior à média,<br />
tendo-se verificado um <strong>de</strong>créscimo, embora ligeiro (1,8%), em relação ao ano anterior.<br />
Quadro 46: Execução do Plano<br />
Despesa 2006 2007 2008<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Crescimento<br />
Dot. Def. Final Execução % Valor %<br />
Correntes 79.096 99.248 121.590 143.323 119.427 83,3% -2.162 -1,8%<br />
Aquis. Bens e Serv. Corr. 34.678 56.906 68.554 84.194 64.196 76,2% -4.358 -6,4%<br />
Transf. Corr. 29.835 35.460 41.291 43.208 39.642 91,7% -1.648 -4,0%<br />
Subsídios 14.290 6.622 9.270 15.149 15.075 99,5% 5.805 62,6%<br />
Outras 294 260 2.475 773 514 66,5% -1.961 -79,2%<br />
Capital 149.925 86.665 54.405 222.996 129.516 58,1% 75.110 138,1%<br />
Aquis. <strong>de</strong> Bens Invest. 125.863 66.889 32.029 107.909 48.571 45,0% 16.541 51,6%<br />
Transf. Capital 22.175 18.676 22.226 22.970 18.853 82,1% -3.373 -15,2%<br />
Activos Financeiros 1.888 1.100 150 1 - 0,0% -150 -100,0%<br />
Outras - - - 92.116 62.092 67,4% 62.092 -<br />
Total 229.022 185.913 175.995 366.319 248.943 68,0% 72.948 41,4%<br />
No que se refere às <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> capital, com um peso <strong>de</strong> 52% no total do Plano, tiveram<br />
um crescimento <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 138%, <strong>de</strong>vido, principalmente, à execução do plano <strong>de</strong><br />
saneamento financeiro no valor <strong>de</strong> 62,1 milhões <strong>de</strong> euros, incluídos em Outras Despesas<br />
<strong>de</strong> Capital.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 108<br />
2009
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ASPECTOS ORÇAMENTAIS<br />
Assim, em termos <strong>de</strong> estrutura, as <strong>de</strong>spesas <strong>de</strong> capital do Plano <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s foram<br />
afectas a: Outras <strong>de</strong>spesas, 62 milhões <strong>de</strong> euros; Aquisições <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Investimento,<br />
48,6 milhões; Transferências <strong>de</strong> Capital, 18,9 milhões <strong>de</strong> euros. As Transferências <strong>de</strong><br />
Capital tiveram uma taxa <strong>de</strong> execução superior ao standard médio, assim como as<br />
<strong>de</strong>mais rubricas, com excepção da aquisição <strong>de</strong> bens <strong>de</strong> investimento que ficou abaixo do<br />
patamar médio <strong>de</strong> execução.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 109
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / O SECTOR EMPRESARIAL LOCAL<br />
7. O SECTOR EMPRESARI AL LOCAL<br />
O Município <strong>de</strong> Lisboa tem sob a sua tutela diversas empresas municipais, em áreas e<br />
com objectivos sectoriais diversos: cultura, estacionamento público, gestão do parque <strong>de</strong><br />
habitação social, reabilitação urbana e infra-estruturas urbanísticas públicas.<br />
Em 2009 ficou concluído o processo <strong>de</strong> extinção da SRU – Baixa Pombalina.<br />
O Município possui também participação financeira num conjunto <strong>de</strong> outras empresas <strong>de</strong><br />
entre as quais sobressaem a VALORSUL, a SIMTEJO e o MARL.<br />
7.1 EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO DAS EMPRESAS – INDICADORES SÍNTESE<br />
Os quadros seguintes apresentam uma síntese <strong>de</strong> indicadores, por empresa, facultando<br />
uma visão global do sector empresarial local no termo <strong>de</strong> 2009.<br />
Empresas <strong>de</strong>tidas a 100% pelo Município<br />
Sumário Anual Unid: milhares <strong>de</strong> euros<br />
Empresa<br />
Missão<br />
Data <strong>de</strong> constituição<br />
Dados Anuais 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Capital Social 3.960 3.960 3.960 3.960 3.960<br />
Activo Líquido 31.502 29.162 28.243 27.635 27.169<br />
Imobilizado Líquido 18.732 18.886 18.028 17.513 17.349<br />
Activo Circulante 12.711 10.276 10.215 10.121 9.821<br />
Capital 4.146 2.648 3.264 3.310 3.489<br />
Resultados Líquidos -493 -1.498 1.132 46 180<br />
Passivo Total 27.356 26.514 24.980 24.325 23.680<br />
- Passivo MLT 15.663 13.636 11.214 8.791 6.368<br />
- Empréstimos MLT 15.663 13.636 11.214 8.791 6.368<br />
- Passivo CP 5.978 9.199 9.630 12.805 14.654<br />
- Empréstimos CP 4.330 5.431 5.221 5.222 3.722<br />
- Fornecedores CP 1.415 1.760 2.178 2.087 2.878<br />
Volume <strong>de</strong> Negócios (1)<br />
9.565 13.256 16.022 15.713 15.860<br />
- Subsídios <strong>de</strong> Exploração 188 188 188 188 188<br />
Custos Exploração 7.323 8.889 10.516 10.513 10.695<br />
Custos com Pessoal 4.891 5.120 6.214 6.577 7.166<br />
Nº Empregados 284 357 355 345 378<br />
Margem Bruta 2.242 4.367 5.506 5.200 5.165<br />
(1) Inclui subsídios <strong>de</strong> Exploração<br />
EMEL(<strong>de</strong>tida a 100% pela CML)<br />
Parqueamento<br />
1994<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 110
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / O SECTOR EMPRESARIAL LOCAL<br />
Sumário Anual Unid: milhares <strong>de</strong> euros<br />
Empresa<br />
Missão<br />
Data <strong>de</strong> constituição 1971<br />
Dados Anuais 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Capital Social 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000<br />
Activo Líquido 260.165 283.651 215.498 205.544 205.754<br />
Imobilizado Líquido 27.643 21.513 19.735 18.392 17.816<br />
Activo Circulante 232.522 262.138 195.763 187.152 187.937<br />
Capital 31.869 33.658 -13.067 -13.869 -12.560<br />
Resultados Líquidos 850 2.115 4.515 524 205<br />
Passivo Total 228.296 249.993 228.565 219.413 218.314<br />
- Passivo MLT 60.053 60.000 60.000 60.000 60.008<br />
- Empréstimos MLT 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000<br />
- Passivo CP (1)<br />
82.574 97.961 156.401 139.713 147.197<br />
- Empréstimos CP 22.334 11.200 4.950 17.495 35.610<br />
- Fornecedores CP 27.168 33.919 25.809 29.604 30.152<br />
Volume <strong>de</strong> Negócios (2)<br />
73.515 47.432 42.682 67.253 32.925<br />
- Subsídios <strong>de</strong> Exploração 2.091 0 0 0 0<br />
Custos Exploração 76.233 49.923 30.316 32.837 31.242<br />
Custos com Pessoal 7.861 6.210 6.208 6.282 7.299<br />
Nº Empregados 154 144 146 153 196<br />
Margem Bruta -2.718 -2.491 12.366 -3.234 -1.089<br />
(1) Mudança do método <strong>de</strong> contabilização das Vendas<br />
(2) Inclui subsídios <strong>de</strong> Exploração<br />
EPUL (<strong>de</strong>tida a 100% pela CML)<br />
Desenvolvimento Urbano<br />
Sumário Anual Unid: milhares <strong>de</strong> euros<br />
Empresa<br />
Missão<br />
Data <strong>de</strong> constituição<br />
Dados Anuais 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Capital Social 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
Activo Líquido 32.950 35.477 36.012 35.542 32.933<br />
Imobilizado Líquido 892 851 754 579 827<br />
Activo Circulante 32.059 35.477 35.258 34.963 32.061<br />
Capital -4.662 -9.639 -22.808 -7.394 -9.609<br />
Resultados Líquidos -5.943 -4.977 -13.170 -2.186 -2.215<br />
Passivo Total 37.612 45.116 58.821 42.936 42.542<br />
- Passivo MLT 156 150 68 50 420<br />
- Empréstimos MLT 0 0 0 0 0<br />
- Passivo CP 20.866 29.122 38.496 36.072 32.206<br />
- Empréstimos CP 15.000 24.400 32.226 29.905 25.485<br />
- Fornecedores CP 5.617 4.334 5.817 5.763 6.292<br />
Volume <strong>de</strong> Negócios (1)<br />
20.237 20.256 15.297 20.968 22.686<br />
- Subsídios <strong>de</strong> Exploração 2.425 589 57 30 1.608<br />
Custos Exploração 20.752 18.039 19.697 13.588 15.519<br />
Custos com Pessoal 4.180 4.571 4.966 4.765 5.013<br />
Nº Empregados 192 n.d. 218 237 239<br />
Margem Bruta -515 2.217 -4.401 7.380 7.168<br />
(1) Inclui subsídios <strong>de</strong> Exploração<br />
GEBALIS (<strong>de</strong>tida a 100% pela<br />
CML)<br />
Gestão da Habitação Social<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 111
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / O SECTOR EMPRESARIAL LOCAL<br />
Sumário Anual Unid: milhares <strong>de</strong> euros<br />
Empresa<br />
Missão<br />
Data <strong>de</strong> constituição<br />
Dados Anuais 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Capital Social 449 449 449 449 449<br />
Activo Líquido 20.216 16.275 23.964 26.458 15.306<br />
Imobilizado Líquido 6.071 8.291 8.198 9.730 11.160<br />
Activo Circulante 14.145 7.985 15.766 16.728 4.147<br />
Capital 886 -8.441 -7.344 1.820 -1.071<br />
Resultados Líquidos 25 -9.327 -7.568 55 406<br />
Passivo Total 19.331 24.716 31.307 24.638 16.377<br />
- Passivo MLT 0 0 0 0 0<br />
- Empréstimos MLT 0 0 0 0 0<br />
- Passivo CP 8.226 12.143 20.360 11.811 2.092<br />
- Empréstimos CP 4.449 6.432 12.719 9.775 0<br />
- Fornecedores CP 3.336 5.516 7.295 1.760 1.738<br />
Volume <strong>de</strong> Negócios (1)<br />
12.912 4.811 6.494 14.375 13.516<br />
- Subsídios <strong>de</strong> Exploração 8.571 0 0 7.494 7.000<br />
Custos Exploração 7.667 7.922 7.451 6.480 7.560<br />
Custos com Pessoal 3.722 4.500 5.224 5.423 5.798<br />
Nº Empregados 144 163 166 175 180<br />
Margem Bruta 5.245 -3.111 -957 7.895 5.956<br />
(1) Inclui subsídios <strong>de</strong> Exploração<br />
EGEAC (<strong>de</strong>tida a 100% pela CML)<br />
Eventos e Activida<strong>de</strong>s Culturais<br />
1995<br />
Sumário Anual Unid: milhares <strong>de</strong> euros<br />
Empresa<br />
Lisboa<br />
Oci<strong>de</strong>nt<br />
Reabilitação Urbana - Zona<br />
Missão<br />
Oci<strong>de</strong>ntal<br />
Data <strong>de</strong> constituição 2004<br />
Dados Anuais 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Capital Social 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
Activo Líquido 1.349 3.267 2.556 1.925 1.783<br />
Imobilizado Líquido 84 70 316 337 285<br />
Activo Circulante 1.265 3.197 2.240 1.588 1.498<br />
Capital 206 1.037 1.050 1.083 1.109<br />
Resultados Líquidos -637 -169 13 33 27<br />
Passivo Total 1.143 2.230 1.506 843 674<br />
- Passivo MLT 0 0 0 0 0<br />
- Empréstimos MLT 0 0 0 0 0<br />
- Passivo CP 1.098 70 178 188 121<br />
- Empréstimos CP 0 0 0 0 0<br />
- Fornecedores CP 2 5 31 98 36<br />
Volume <strong>de</strong> Negócios (1)<br />
0 500 814 648 603<br />
- Subsídios <strong>de</strong> Exploração 0 500 813 640 593<br />
Custos Exploração 178 228 267 182 140<br />
Custos com Pessoal 440 412 508 431 433<br />
Nº Empregados 7 7 7 9 11<br />
Margem Bruta -178 272 547 465 463<br />
(1) Inclui subsídios <strong>de</strong> Exploração<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 112
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / O SECTOR EMPRESARIAL LOCAL<br />
7.2 TUTELA FINANCEIRA SOBRE AS EMPRESAS MUNICIPAIS<br />
No âmbito do quadro legal criado pela Lei n.º 2/2007 <strong>de</strong> 15 <strong>de</strong> Janeiro (LFL) e do disposto<br />
no actual Regime Jurídico do Sector Empresarial Local (RJSEL), o endividamento líquido<br />
e <strong>de</strong> médio e longo prazo das empresas em posição <strong>de</strong> <strong>de</strong>sequilíbrio financeiro, relevam<br />
para o endividamento municipal, além <strong>de</strong> que tal <strong>de</strong>sequilíbrio obriga à transferência<br />
financeira pelos sócios para cobertura dos prejuízos ocorridos.<br />
Reconhecida a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong>, sobretudo por via do novo regime jurídico do SEL, se<br />
exercer uma tutela financeira mais estreita sobre as empresas municipais,<br />
<strong>de</strong>signadamente para monitorizar os seus níveis <strong>de</strong> endividamento líquido, foi feito o<br />
Despacho nº 63/P/2008, pelo qual se estabeleceu uma rotina <strong>de</strong> reporte trimestral com o<br />
envio pelas empresas <strong>de</strong> documentação relativa à activida<strong>de</strong> do período, nomeadamente:<br />
Relatório trimestral <strong>de</strong> Activida<strong>de</strong>s, com informação das activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>senvolvidas no<br />
período, bem como a análise dos <strong>de</strong>svios comparativamente com a activida<strong>de</strong><br />
proposta e sua justificação;<br />
Balanço e Demonstração <strong>de</strong> Resultados por natureza e por função <strong>de</strong> fluxo <strong>de</strong> caixa.<br />
Estes <strong>de</strong>vem ser apresentados com comparação com o exercício anterior e o período<br />
homólogo, respectivamente para o Balanço e Demonstração <strong>de</strong> Resultados;<br />
Nota sobre a evolução do Passivo;<br />
Sumário com a explicação dos registos contabilísticos mais importantes e contas<br />
correntes com a CML e as outras empresas do SEL<br />
Ao longo <strong>de</strong> 2009 fez-se a monitorização financeira do Sector Empresarial Local (SEL),<br />
nomeadamente dos níveis <strong>de</strong> endividamento e sua repercussão na CML.<br />
No quadro das transferências financeiras para cobertura <strong>de</strong> prejuízos das empresas do<br />
SEL, consi<strong>de</strong>ra-se que os Resultados Líquidos positivos correspon<strong>de</strong>m a uma posição <strong>de</strong><br />
equilíbrio, não se aplicando o disposto no n.º 2 do artigo 31.º do RJSEL, que impõe a<br />
cobertura <strong>de</strong> prejuízos <strong>de</strong>terminados por Resultados Operacionais adicionados dos<br />
encargos financeiros, quando negativos.<br />
As empresas municipais são também regidas pelo código das socieda<strong>de</strong>s comerciais<br />
(CSC) que regula, <strong>de</strong>signadamente, a situação dos capitais próprios, impondo aos sócios<br />
a tomada <strong>de</strong> medidas para a reposição dos mesmos, a pelo menos 50% do capital social,<br />
nos casos em que tal não se verifique.<br />
No que respeita às transferências financeiras para cobertura <strong>de</strong> prejuízos das empresas<br />
do SEL, consi<strong>de</strong>ra-se que os Resultados Líquidos positivos equivalem a uma posição <strong>de</strong><br />
equilíbrio, não se aplicando o disposto no n.º 2 do artigo 31.º do RJSEL que obriga à<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 113
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / O SECTOR EMPRESARIAL LOCAL<br />
cobertura <strong>de</strong> prejuízos medidos por Resultados Operacionais acrescidos dos encargos<br />
financeiros, quando negativos.<br />
O quadro infra quantifica a repercussão das empresas municipais no Município, em<br />
termos das transferências obrigatórias que lhe cabe assegurar para a cobertura <strong>de</strong><br />
prejuízos e /ou reposição dos capitais próprios nos termos da legislação em vigor, RJSEL<br />
e CSC, no final <strong>de</strong> 2009.<br />
Quadro 47: Repercussões dos resultados do SEL na CML<br />
EMPRESAS % CS CS 50% CS<br />
Capitais Próprios<br />
31/12/2009<br />
Reposição regul.<br />
(Art. 35º CSC)<br />
Impacto CML da<br />
reposição<br />
Unid: Euro<br />
Cobertura<br />
Prejuízos<br />
EPUL 100% 19.000.000,00 9.500.000,00 -12.560.256,31 22.060.256,31 22.060.256,31 Em Equilíbrio<br />
EMEL 100% 3.960.000,00 1.980.000,00 3.489.475,76 Não aplicável Sem Impacto Em Equilíbrio<br />
EGEAC 100% 448.918,11 224.459,06 -1.070.615,23 1.295.074,29 1.295.074,29 Em Equilíbrio<br />
SRU Oci<strong>de</strong>ntal 100% 2.000.000,00 1.000.000,00 1.109.346,91 Não aplicável Sem Impacto Em Equilíbrio<br />
GEBALIS 100% 1.300.000,00 650.000,00 -9.609.215,37 10.259.215,37 10.259.215,37 2.179.443,78<br />
Total - 26.708.918,11 13.354.459,06 -18.641.264,24 33.614.545,97 33.614.545,97 2.179.443,78<br />
Nos termos do estabelecido no artigo 31.º do RJSEL, e em conformida<strong>de</strong> com o sentido<br />
explanado, a responsabilida<strong>de</strong> financeira do Município, no fim <strong>de</strong> 2009, para fazer frente<br />
às perdas do SEL, é <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 2,2 milhões euros, para cobertura <strong>de</strong> prejuízos da<br />
GEBALIS.<br />
O artigo 35.º do CSC dispõe sobre a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> manter os capitais próprios ao nível<br />
<strong>de</strong>, pelo menos, meta<strong>de</strong> dos capitais sociais. A EPUL, a GEBALIS e a EGEAC, no final <strong>de</strong><br />
2009, encontram-se em situação <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconformida<strong>de</strong> face a esta disposição; as<br />
necessida<strong>de</strong>s financeiras associadas à reposição da regularida<strong>de</strong> dos capitais próprios,<br />
totalizam no final <strong>de</strong> 2009, cerca <strong>de</strong> 33,6 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
A situação da EPUL está a ser acompanhada, estando a ser trabalhada a possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
repor o equilíbrio dos capitais próprios previsto no artigo 35º da CSC, por uma solução<br />
que combina entradas em espécie com entradas em pecuniário, sendo a componente em<br />
espécie da or<strong>de</strong>m dos 18,6 milhões <strong>de</strong> euros, por relação com a aplicação dos valores<br />
constantes dos Autos <strong>de</strong> Transmissão para o património da EPUL, no período <strong>de</strong>corrente<br />
entre 1999 a 2005.<br />
7.3 TRANSFERÊNCIAS EFECTUADAS PELA CML<br />
Em 2009 as empresas municipais auferiram globalmente cerca <strong>de</strong> 22,6 milhões <strong>de</strong> euros,<br />
a título <strong>de</strong> subsídios (exploração e investimento) e <strong>de</strong> cobertura <strong>de</strong> prejuízos, com a<br />
distribuição patenteada no quadro infra<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 114
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / O SECTOR EMPRESARIAL LOCAL<br />
A EGEAC foi a empresa que mais beneficiou <strong>de</strong> apoio municipal, arrecadando 71,7% dos<br />
subsídios concedidos – 63,4% <strong>de</strong>stinaram-se à exploração, 14,9% a investimento e<br />
21,7% a cobertura <strong>de</strong> prejuízos. A segunda maior beneficiária foi a GEBALIS que recebeu<br />
18,3% do total; 92,3% <strong>de</strong>sse valor <strong>de</strong>stinou-se a apoio ao investimento. A EPUL, a SRU<br />
Oci<strong>de</strong>ntal, a SRU Baixa Pombalina (no âmbito da sua liquidação) e a EMEL auferiram<br />
5,7%, 2,3%, 1,7% e 0,3% do total <strong>de</strong> subsídios, respectivamente.<br />
No quadro <strong>de</strong> liquidação da SRU Baixa Pombalina a CML recebeu 200 mil euros (partilha<br />
do activo), não reflectidos no quadro, pelo que em termos líquidos o dispêndio do<br />
Município se ficou nos cerca <strong>de</strong> 176 mil euros.<br />
Quadro 48: Valores transferidos CML – Empresas<br />
EMPRESAS<br />
Cobertura <strong>de</strong> Cap.<br />
Próprios<br />
Cobertura <strong>de</strong><br />
Prejuízos<br />
EPUL 1.208.267 -<br />
EMEL - -<br />
GEBALIS - -<br />
Subsídios<br />
Investimento<br />
Subsídios <strong>de</strong><br />
Exploração<br />
Unid: Euro<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 115<br />
Total<br />
90.000 - 1.298.267<br />
68.473 - 68.473<br />
3.819.000 317.353 4.136.353<br />
EGEAC - 3.512.123 2.412.000 10.273.218 16.197.341<br />
SRU Oci<strong>de</strong>ntal - -<br />
515.000 - 515.000<br />
SRU Baixa Pomb - 376.141 - - 376.141<br />
Total 1.208.267 3.888.264 6.904.473 10.590.571 22.591.575
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / CONSOLIDAÇÃO CML - SEL<br />
8. BAL ANÇO CONSOLIDADO<br />
De acordo com o estipulado no artigo 46.º da Lei das Finanças Locais, cabe ao Município<br />
<strong>de</strong> Lisboa, a elaboração do Balanço e da Demonstração <strong>de</strong> Resultados consolidados, nos<br />
termos do POCAL – Plano Oficial <strong>de</strong> Contabilida<strong>de</strong> das Autarquias Locais.<br />
A Edilida<strong>de</strong>, dada a inexistência <strong>de</strong> regulamentação, proce<strong>de</strong>u a uma consolidação<br />
simplificada, remetendo para anos seguintes a normalização contabilística necessária e a<br />
anulação <strong>de</strong> operações relacionadas com investimentos.<br />
Perímetro da Consolidação<br />
O perímetro <strong>de</strong> consolidação empregue refere-se às participações financeiras <strong>de</strong>tidas<br />
directamente a 100% pelo Município <strong>de</strong> Lisboa, com excepção das empresas em fase <strong>de</strong><br />
liquidação – EMARLIS – Empresa Pública <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Águas Residuais <strong>de</strong> Lisboa e<br />
BPSRU – Baixa Pombalina, SRU.<br />
EPUL - Empresa<br />
Pública <strong>Municipal</strong><br />
<strong>de</strong> Urbanização<br />
<strong>de</strong> Lisboa<br />
Pressupostos:<br />
EMEL - Empresa<br />
Pública <strong>Municipal</strong><br />
<strong>de</strong><br />
Estacionamento<br />
<strong>de</strong> Lisboa<br />
Utilizadas contas fechadas a 31/12/2009, mas ainda por aprovar e certificar;<br />
Apenas consi<strong>de</strong>radas as transacções <strong>de</strong> 2009 e 2008;<br />
As diferenças entre as eliminações a débito e a crédito foram contabilizadas no Passivo,<br />
em rubrica <strong>de</strong>nominada “Diferenças <strong>de</strong> Consolidação”;<br />
Não existem interesses minoritários.<br />
MUNICÍPIO DE LISBOA<br />
GEBALIS -<br />
Gestão <strong>de</strong><br />
Bairros<br />
Municipais <strong>de</strong><br />
Lisboa<br />
EGEAC -Empresa <strong>de</strong><br />
Gestão <strong>de</strong><br />
Equipamentos e<br />
Animação Cultural<br />
Lisboa Oci<strong>de</strong>ntal<br />
SRU –<br />
Socieda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Reabilitação<br />
Urbana, E.M.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 116
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / CONSOLIDAÇÃO CML - SEL<br />
Quadro 49: Balanço consolidado em 31/12/2009<br />
ACTIVO 2009<br />
IMOBILIZADO<br />
Bens <strong>de</strong> Domínio Público 436.362<br />
Imobilizações em Curso 1.189.526<br />
Imobilizações Incorpóreas 24.315<br />
Imobilizações Corpóreas 1.690.573<br />
Investimentos Financeiros 44.461<br />
CIRCULANTE<br />
Existências<br />
3.385.237<br />
Mat. Primas, Subsidiárias e Consumo 128.521<br />
Dív. <strong>de</strong> Terceiros-M.L. Prazo<br />
Empréstimos Concedidos 9.013<br />
Dív. <strong>de</strong> Terceiros - Curto Prazo<br />
Clientes, Cont. e Utentes c/c 16.070<br />
Clientes, Cont. e Utentes e O. Dev. Cob. Duvidosa 4.664<br />
Devedores pela Execução do Orçamento 32<br />
Accionistas 0<br />
Adiantamento a fornecedores incluindo <strong>de</strong> imobilizado 84<br />
Estado e Outros Entes Públicos 2.192<br />
Administração Autárquica -32<br />
Outros Devedores 205.823<br />
Títulos Negociáveis<br />
228.834<br />
Outras Aplicações <strong>de</strong> Tesouraria 0<br />
Disponibilida<strong>de</strong>s<br />
Depósitos em Instituições Financeiras 74.000<br />
Caixa 319<br />
74.319<br />
Acréscimos e Diferimentos 114.182<br />
TOTAL ACTIVO 3.940.105<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO 2009<br />
FUNDOS PRÓPRIOS<br />
Património 2.070.231<br />
Reservas Legais 31.747<br />
Outras Reservas 1.688<br />
Doações 1.582<br />
Ajust. partes capital empresas -32.019<br />
Resultados Transitados -359.953<br />
Resultado Líquido do Exercício 27.269<br />
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS 1.740.545<br />
DIFERENÇAS DE CONCILIAÇÃO 58.930<br />
PASSIVO<br />
Provisões 569.272<br />
Dív. a Terceiros-M. L. Prazo<br />
Empréstimos <strong>de</strong> M. L. Prazo 503.289<br />
Estado e Outros Entes Públicos 0<br />
Outros Credores 274.125<br />
Dívidas a Terceiros-Curto Prazo<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 117<br />
777.414<br />
Emprést. M.L.Prazo (venc.2008) 51.427<br />
Emprést. C.Prazo 35.610<br />
Dívidas a Inst. Crédito 25.485<br />
Fornecedores 131.699<br />
Estado e Outros Entes Públicos 8.811<br />
Adiantamentos <strong>de</strong> clientes, contribuintes e utentes 81.308<br />
Administração Autárquica 65<br />
Outros Credores 236.287<br />
570.693<br />
Acréscimos e Diferimentos 223.250<br />
TOTAL PASSIVO 2.140.630<br />
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO 3.940.105
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / CONSOLIDAÇÃO CML - SEL<br />
Quadro 50: Demonstração <strong>de</strong> resultados consolidada em 31/12/2009<br />
CUSTOS E PERDAS 2009<br />
Custo Merc. Vendidas e das Matérias Consumidas 5.218<br />
Fornecimentos e Serviços Externos 177.296<br />
Custos com o Pessoal<br />
Remunerações 231.914<br />
Encargos Sociais 53.655<br />
Outros 1.437<br />
Transf. e Subs. Corr. Concedidos e Prest. Sociais 44.486<br />
Amortizações e Ajustamentos 19.896<br />
Provisões do Exercício 70.076<br />
Outros Custos e Perdas Operacionais 2.106<br />
( A ) 606.085<br />
Custos e Perdas Financeiros 41.367<br />
( C ) 647.452<br />
Custos e Perdas Extraordinários 31.558<br />
( E ) 679.010<br />
Impostos 225<br />
( G ) 679.235<br />
Resultado Líquido do Exercício 27.269<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
PROVEITOS E GANHOS 2009<br />
Vendas e Prestações <strong>de</strong> Serviços<br />
Venda <strong>de</strong> Mercadorias 38.291<br />
Venda <strong>de</strong> Produtos 4.275<br />
Prestação <strong>de</strong> Serviços 85.421<br />
Impostos e Taxas 409.732<br />
Variação da Produção 1.804<br />
Proveitos Suplementares -1.000<br />
Transferências e Subsídios Obtidos 76.697<br />
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 4.018<br />
( B ) 619.237<br />
Proveitos e Ganhos Financeiros 5.309<br />
( D ) 624.547<br />
Proveitos e Ganhos Extraordinários 81.957<br />
( F ) 706.504<br />
RESUMO<br />
Resultados Operacionais: ( B ) - ( A ) 13.152<br />
Resultados Financeiros: ( D-B ) - ( C-A ) -36.058<br />
Resultados Correntes: ( D ) - ( C ) -22.906<br />
Resultado Líquido do Exercício: ( F ) - ( E ) 27.269<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 118
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO<br />
9. ENDIVIDAMENTO LEGAL<br />
9.1 LIMITES DE ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL<br />
De acordo com o estipulado na Lei das Finanças Locais 8 , os limites ao endividamento,<br />
sejam o endividamento líquido ou o limite aos empréstimos <strong>de</strong> MLP, são <strong>de</strong>terminados em<br />
função do somatório da receita tributária, relativa ao ano anterior, e das transferências<br />
obrigatórias da Administração Central (participações do Município no FEF e no IRS),<br />
previstas na Lei do Orçamento do Estado do respectivo ano. A estas receitas po<strong>de</strong>rá<br />
ainda acrescer o valor da participação do Município nos resultados das empresas<br />
municipais relativos ao ano anterior.<br />
Assim para 2009, o valor das receitas relevantes para o cálculo dos limites ao<br />
endividamento do Município <strong>de</strong> Lisboa apurado pela DGAL, com base nas receitas fiscais<br />
<strong>de</strong> 2008 e nas transferências da Administração Central inscritas no Mapa XIX do Anexo<br />
ao Orçamento do Estado (OE) para 2009, ascen<strong>de</strong>u a 371,1 milhões <strong>de</strong> euros<br />
consi<strong>de</strong>rando que em 2008 não houve distribuição <strong>de</strong> divi<strong>de</strong>ndos pelas empresas<br />
municipais da CML.<br />
Quadro 51: Demonstração dos limites ao endividamento municipal<br />
Limites ao Endividamento 2007 2008 2009<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Variação<br />
homóloga<br />
Receita Fiscal n-1 273.841 320.233 305.396 - 14.836<br />
Transf. Administração Central 1 FEF +IRS 59.600 62.441 65.709 3.268<br />
Particip. Município nos Resultados do SEL 0 0 0 0<br />
Total da Receita Relevante 333.441 382.674 371.105 - 11.568<br />
Evolução do limite ao Endividamento<br />
(1) Limite Empréstimos MLP (100%) 333.441 382.674 371.105 - 11.568<br />
(2) Limite Empréstimos Curto Prazo (10%) 33.344 38.267 37.111 - 1.157<br />
(3) Limite Endividamento Líquido (125%) 416.801 478.342 463.881 - 14.460<br />
1 - Transferências da Adminstração central relativas ao FEF e ao IRS, constantes dos Mapas XIX anexos aos<br />
respectivos Orçamentos do Estado, conforme comunicações da DGAL, relativas aos Limites <strong>de</strong> endividamento<br />
do Município.<br />
Quando comparado com o valor apurado em 2008 o limite ao endividamento municipal<br />
para 2009 sofreu um <strong>de</strong>créscimo <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 3%. Este <strong>de</strong>créscimo, ainda que ligeiro, vem<br />
<strong>de</strong>monstrar que a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> endividamento do Município se encontra <strong>de</strong>masiado<br />
<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte da receita tributária, uma vez que esta contribui em média com 83% do valor<br />
do limite, enquanto as transferências do OE concorrem com apenas 17% do valor.<br />
8 artigos 37.º e 39.º Lei n.º 2/2007, <strong>de</strong> 15 <strong>de</strong> Janeiro<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 119
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO<br />
9.2 ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DO MUNICÍPIO<br />
Quadro 52: Endividamento líquido municipal<br />
Designação 2006 2007 2008 2009<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Variação<br />
homóloga<br />
- Total dos Activos 391.291 409.231 485.347 579.004 93.657<br />
+ Total dos Passivos 1.011.915 1.032.672 1.152.579 1.208.984 56.405<br />
= Endividamento Líquido CML 620.624 623.441 667.232 629.980 -37.252<br />
- Excepções ao Endividamento 246.006 224.601 209.012 193.200 -15.812<br />
= (A) Endividamento Líquido Relevante 374.617 398.840 458.220 436.780 -21.441<br />
(B) Limite ao Endivid. Líquido (125% Rec. Relev.) 459.447 416.801 478.342 463.881 -14.460<br />
Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Endividamento (B)-(A) 84.830 17.961 20.122 27.102 6.980<br />
Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Endividamento Utilizada (A)/(B) 81,54% 95,69% 95,79% 94,16% -1,64%<br />
No final <strong>de</strong> 2009, o endividamento líquido do município, sem consi<strong>de</strong>rar o sector<br />
empresarial local (SEL), ascendia a ≈630 milhões <strong>de</strong> euros, o que, após a <strong>de</strong>dução do<br />
stock da dívida dos empréstimos excepcionados, previstos nos artigos 39.º e 61.º da LFL<br />
(≈193,2 milhões <strong>de</strong> euros), equivale a um endividamento líquido relevante <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong><br />
436,8 milhões <strong>de</strong> euros (125% da receita relevante), e a uma utilização da capacida<strong>de</strong><br />
legal <strong>de</strong> endividamento do Município <strong>de</strong> 94,16%, correspon<strong>de</strong>ndo a uma redução <strong>de</strong><br />
1,64% face a 2008, que se explica pela libertação da margem <strong>de</strong> endividamento líquido<br />
por via da diminuição do endividamento líquido em ≈5,58% e da redução dos<br />
empréstimos excepcionados em cerca <strong>de</strong> 7,57%.<br />
9.3 ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL (SEL)<br />
Quadro 53: Verificação da contribuição do SEL para o endividamento líquido<br />
Entida<strong>de</strong><br />
% CML<br />
Capital Social<br />
Res. Líquido<br />
2009<br />
End. Líquido<br />
2009<br />
Empréstimos<br />
MLP<br />
Critérios<br />
art. 31.º (a)<br />
Contrib. Endiv.<br />
Líquido da CML<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Contrib. Emprést.<br />
MLP<br />
EPUL 100% 205 141.073 60.000 RL >0 0 0<br />
EMEL 100% 180 12.724 8.791 RL >0 0 0<br />
GEBALIS 100% -2.215 -7.981 0 EndL0 e EndL0 e EndL
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO<br />
Local - RJSEL), por todas as cinco empresas <strong>de</strong>tidas a 100% pelo Município, <strong>de</strong> pelo<br />
menos um dos critérios (resultados líquidos positivos e/ou endividamento líquido<br />
negativo).<br />
9.4 ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO CONSOLIDADO (CML COM SEL)<br />
Quadro 54: Endividamento líquido municipal consolidado<br />
Designação 2006 2007 2008 2009<br />
Unid: milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Variação<br />
homóloga<br />
= Endividamento Líquido CML 620.624 623.441 667.232 629.980 -37.252<br />
+ Endividamento Líquido SEL (a) 0 8.086 1.829 0 -1.829<br />
= Endividamento Líquido Total (CML + SEL) 620.624 631.527 669.061 629.980 -39.081<br />
- Excepções ao Endividamento 246.006 224.601 209.012 193.200 -15.812<br />
= (A) Endividamento Líquido Relevante 374.617 406.926 460.049 436.780 -23.269<br />
(B) Limite ao Endivid. Líquido (125% Rec. Relev.) 364.573 416.801 478.342 463.881 -14.460<br />
Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Endividamento (B)-(A) -10.044 9.876 18.293 27.102 8.809<br />
Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Endividamento Utilizada (A)/(B) 102,76% 97,63% 96,18% 94,16% -2,02%<br />
(a) Endividamento líquido das empresas do SEL que não cumprem os critérios estabelecidos no artigo 31.º da Lei n.º 53-F/2006<br />
Neste sentido, No final <strong>de</strong> 2009 o endividamento líquido do município, conjugado com o<br />
endividamento líquido do sector empresarial local, totalizava ≈630 milhões <strong>de</strong> euros o<br />
que, após <strong>de</strong>dução do stock da dívida dos empréstimos excepcionados previstos na LFL,<br />
se traduz num endividamento líquido relevante <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 436,8 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Consi<strong>de</strong>rando que o limite ao endividamento líquido para 2009 foi fixado em ≈463,9<br />
milhões <strong>de</strong> euros (125% das receitas relevantes), no final do ano a capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
endividamento utilizada pelo Município e pelo SEL ascendia a 94,16%, traduzindo um<br />
aumento da margem <strong>de</strong> endividamento <strong>de</strong> 2,02%, em relação ao ano anterior.<br />
9.5 ENDIVIDAMENTO DE MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIO)<br />
Quadro 55: Limite geral dos empréstimos<br />
Endividamento <strong>de</strong> MLP - CML 2007 2008 2009<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Variação<br />
homóloga<br />
(1) Empréstimos Médio e Longo Prazo CML 447.621 413.382 484.626 71.244<br />
(2) Empréstimos excepcionados 224.601 209.012 193.200 - 15.812<br />
(3) Empréstimos relevantes CML (1)-(2) 223.020 204.370 291.426 87.056<br />
(4) Limite Empréstimos MLP (100%) 333.441 382.674 371.105 - 11.568<br />
Margem <strong>de</strong> Endividamento <strong>de</strong> MLP (4)-(3) 110.421 178.303 79.679 - 98.624<br />
(5) Capacida<strong>de</strong> Utilizada (3)/(4) 67% 53% 79% 25%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 121
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING FINANCEIRO / ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO<br />
No final <strong>de</strong> 2009, o volume dos empréstimos a médio e longo prazo do Município<br />
ascendia a 486,6 milhões <strong>de</strong> euros, e o valor dos empréstimos relevantes a cerca <strong>de</strong><br />
193,2 milhões <strong>de</strong> euros, traduzindo um aumento da dívida relevante <strong>de</strong> 42,6%.<br />
No que se refere aos empréstimos <strong>de</strong> Médio e Longo Prazo contraídos pelas empresas<br />
enquadradas no SEL, apenas a EPUL e a EMEL <strong>de</strong>têm empréstimos activos, ascen<strong>de</strong>ndo<br />
o seu valor a ≈71,2 milhões <strong>de</strong> euros, no entanto o facto <strong>de</strong>stas empresas apresentarem<br />
resultados líquidos positivos em 2008, isenta-as <strong>de</strong> contribuírem para o aumento do<br />
endividamento <strong>de</strong> MLP no ano em análise.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 122
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS<br />
10. PROPOSTA DE APLICAÇ ÃO DOS RESULTADOS<br />
Em 2009 os Resultados Líquidos do Município ascen<strong>de</strong>ram a 35,6 milhões <strong>de</strong> euros.<br />
Deverão ser transferidos para Reservas Legais, nos termos do ponto 2.7.3 do POCAL,<br />
Deste, 5% do Resultado Líquidos do Exercício (1,78 milhões <strong>de</strong> euros) integrando o<br />
remanescente a conta <strong>de</strong> Resultados Transitados<br />
Quadro 56: Proposta <strong>de</strong> aplicação dos resultados<br />
Aplicação dos Resultados Líquidos 2009<br />
Reservas Legais 1.780.592,47<br />
Resultados Transitados 33.831.256,86<br />
Resultados Líquidos do Exercício 35.611.849,33<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 123
III. REPORTING DAS ACTIVIDADES<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 124
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 01<br />
1. OBJECTIVO 01 - REABILITAÇ ÃO URBAN A<br />
No âmbito da Reabilitação Urbana, o ano <strong>de</strong> 2009 foi marcado essencialmente pela<br />
consolidação <strong>de</strong> competências nas novas áreas <strong>de</strong> intervenção em termos <strong>de</strong><br />
apreciação <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> licenciamento, concretamente entre nas Avenidas:<br />
Liberda<strong>de</strong>, Fontes Pereira <strong>de</strong> Melo, República, Campo Gran<strong>de</strong>, e Almirante Reis.<br />
De salientar a elaboração e revisão <strong>de</strong> projectos e preparação <strong>de</strong> processos com vista<br />
ao lançamento <strong>de</strong> empreitadas para conclusão da reabilitação <strong>de</strong> edifícios nas áreas<br />
históricas da cida<strong>de</strong> e o <strong>de</strong>senvolvimento ao longo do ano dos instrumentos <strong>de</strong><br />
or<strong>de</strong>namento na área da Baixa Pombalina e <strong>de</strong> outras áreas da cida<strong>de</strong>.<br />
1.1 PROJECTOS ESTRATÉGICOS - LANÇADOS<br />
• Reabilitação do Teatro Capitólio financiado através das contrapartidas financeiras<br />
do Casino <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• Ligação pedonal entre o Pátio B, o Largo do Carmo e os Terraços do Quartel da<br />
GNR e acompanhamento das sondagens arqueológicas no local em articulação<br />
com o Museu da Cida<strong>de</strong>;<br />
• Desenvolvimento do projecto do percurso pedonal assistido ao Castelo,<br />
nomeadamente a requalificação urbana do Largo A<strong>de</strong>lino Amaro da Costa da<br />
zona envolvente ao Mercado Chão do Loureiro e do percurso até à cota do<br />
Castelo <strong>de</strong> S. Jorge;<br />
• Candidatura ao QREN do Programa <strong>de</strong> Acção Mouraria – “As cida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ntro da<br />
cida<strong>de</strong>”;<br />
• Candidatura ao QREN do Programa <strong>de</strong> Acção Ribeira das Naus –“Reencontrar o<br />
Tejo”;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Baixa Pombalina – apresentação do plano na sessão<br />
“Projectar uma Cida<strong>de</strong> para o futuro o PDM <strong>de</strong> Lisboa e outros instrumentos <strong>de</strong><br />
Or<strong>de</strong>namento do Território”;<br />
• Intervenções <strong>de</strong> Requalificação <strong>de</strong> Fachadas no Bairro Alto – limpeza <strong>de</strong> graffitis.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 125
N.º Proc.<br />
Apreciados<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 01<br />
N.º Proc.<br />
Diferidos<br />
N.º Proc.<br />
In<strong>de</strong>f./Outros<br />
N.º Proc.<br />
Arquivados<br />
4208 2002 543 1663 47,60%<br />
1.4 OUTRAS ACTIVIDADES<br />
Análise e apreciação<br />
% (Difer./Ent.)<br />
• Integrado no contexto dos <strong>de</strong>safios da re<strong>de</strong> europeia das cida<strong>de</strong>s criativas,<br />
continuação do projecto <strong>de</strong>nominado “Residências Criativas”;<br />
• Colaboração com o Museu das Telecomunicações e outros parceiros na<br />
elaboração do Projecto e na preparação da realização da Exposição “Do Museu<br />
ao Bairro da Madragoa: histórias <strong>de</strong> viajantes”;<br />
• Distribuição, em parceria com a EDP - Electricida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Portugal e a Agência para<br />
a Energia (ADENE), <strong>de</strong> lâmpadas economizadoras (PPEC) em todas as fracções<br />
dos edifícios localizados <strong>de</strong>ntro das áreas <strong>de</strong> intervenção das Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
Projecto;<br />
• No âmbito dos procedimentos para aplicação da taxa do Imposto <strong>Municipal</strong> sobre<br />
Imóveis, foi preparada uma listagem <strong>de</strong> edifícios <strong>de</strong>volutos;<br />
• Implementação do Programa <strong>de</strong> Reabilitação <strong>de</strong> Edifícios Devolutos, centrando-<br />
se essencialmente nos edifícios municipais em estado <strong>de</strong> ruína e <strong>de</strong>volutos;<br />
• Publicação online da listagem <strong>de</strong> imóveis e fracções particulares e municipais<br />
<strong>de</strong>volutos e/ou aparentemente <strong>de</strong>volutos;<br />
• No âmbito do Plano <strong>de</strong> Investimento Prioritário em Acções <strong>de</strong> Reabilitação<br />
Urbana (PIPARU), proce<strong>de</strong>u-se à elaboração/conclusão dos projectos das<br />
diferentes empreitadas e ao Encarte <strong>de</strong> edifícios e infra-estruturas fazendo a<br />
respectiva geo-referenciação;<br />
• Elaboração do projecto <strong>de</strong> Gestão Documental para a CML, no âmbito do QREN;<br />
• Programa “Este é o meu Bairro” – no âmbito do processo <strong>de</strong> conservação e<br />
reabilitação urbana das zonas históricas da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, realizou-se no<br />
Castelo <strong>de</strong> S. Jorge a festa <strong>de</strong> encerramento e exposição dos trabalhos<br />
realizados por alunos <strong>de</strong> Escolas localizadas nos Bairros Históricos, tendo<br />
participado um total <strong>de</strong> 280 alunos.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 127
PROJECTO VIVER MARVILA<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 01<br />
• Assinatura do protocolo <strong>de</strong> parceria “Viver Marvila” entre a <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong><br />
Lisboa e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, com o objectivo <strong>de</strong><br />
preparar as intervenções no respectivo Espaço Público;<br />
• Elaboração do Plano <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>namento do Bairro do Condado e <strong>de</strong>finição <strong>de</strong><br />
estratégias para a abordagem da Via Principal <strong>de</strong> Peões, no Bairro das<br />
Amendoeiras;<br />
• Realização <strong>de</strong> várias sessões <strong>de</strong> trabalho “Olhar para Cuidar” nos bairros dos<br />
Lóios, Amendoeiras e Olival, Armador, Condado e Flamenga, para avaliação do<br />
espaço público, equipamentos e mobiliário urbano;<br />
• Protocolo para a implementação do Contrato Local <strong>de</strong> Desenvolvimento Social<br />
com a Santa Casa da Misericórdia <strong>de</strong> Lisboa e com o CESIS;<br />
• Trabalhos preparatórios para a realização do “Estudo para o Desenvolvimento<br />
Socioeconómico e Competitivida<strong>de</strong> Urbana dos Bairros”, para o “Programa <strong>de</strong><br />
Apoios Viver Marvila” e para o “Plano das intervenções gerais para a qualificação<br />
do Espaço Público;<br />
• Desenvolvimento <strong>de</strong> proposta para a requalificação do edificado no Bairro do<br />
Condado.<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
01 REABILITAÇÃO URBANA<br />
01/01 BAIXA / CHIADO<br />
01/01/A101 ESTUDOS E PROJECTOS<br />
07.03 02.02.14.01 10.961 10.200 -761 93,1%<br />
07.03 02.02.20.02 1.726 1.726 0 100,0%<br />
01/01/A102 RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE EDIFICIOS<br />
07.03 02.02.25.02 300 0 -300 0,0%<br />
07.03 07.01.02.01.02 10.257 9.919 -338 96,7%<br />
07.03 07.01.03.01.01 25.000 0 -25.000 0,0%<br />
14.03 07.01.02.01.02 11.041 0 -11.041 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.06 15.819 0 -15.819 0,0%<br />
01/01/A104 LIGAÇÕES PEDONAIS<br />
01/01/A104/01 Ligação Pedonal Pátio B, Lg Carmo QGNR<br />
07.03 07.01.04.01.09 446.086 161.445 -284.641 36,2%<br />
13.01 02.01.21 1.000 478 -522 47,8%<br />
13.01 02.02.20.01 51.360 0 -51.360 0,0%<br />
14.02 02.02.25.02 155.661 31.647 -124.014 20,3%<br />
14.02 07.01.04.01.09 1.316.339 0 -1.316.339 0,0%<br />
01/01/A104/02 Percurso Pedonal Assistido ao Castelo<br />
01.04 07.01.03.01.06 1.116.035 0 -1.116.035 0,0%<br />
07.00 08.01.01.01 380.400 68.472 -311.928 18,0%<br />
07.02 07.01.04.01.09 30.000 29.880 -120 99,6%<br />
07.03 07.01.03.01.06 41.082 0 -41.082 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 128
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 01<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
01/01/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA<br />
Unid: Euro<br />
07.03 07.01.02.01.02 9.000 0 -9.000 0,0%<br />
Total do Programa 3.622.067 313.766<br />
01/02 ALFAMA E CASTELO<br />
01/02/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS<br />
07.02 02.02.03 2.640 2.640 0 100,0%<br />
07.02 02.02.20.02 300 0 -300 0,0%<br />
07.02 02.02.25.02 2.700 2.700 0 100,0%<br />
07.02 04.01.02 8.683 8.683 0 100,0%<br />
07.02 04.08.02 40.480 40.408 -72 99,8%<br />
07.02 06.02.03.03 25.000 20.414 -4.586 81,7%<br />
07.02 07.01.02.01.02 8.267 4.863 -3.404 58,8%<br />
14.02 02.02.25.02 16.149 15.482 -667 95,9%<br />
14.02 07.01.02.01.02 64.554 48.778 -15.776 75,6%<br />
14.03 06.02.03.03 2.866 0 -2.866 0,0%<br />
14.03 07.01.02.01.02 133.277 6.004 -127.273 4,5%<br />
01/02/A102 PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA<br />
07.02 08.01.02 11.076 11.075 -1 100,0%<br />
07.02 08.08.02 75.992 75.992 0 100,0%<br />
01/02/A201 CHAFARIZ DE DENTRO E ZONA ENVOLVENTE<br />
07.02 04.01.02 3.600 3.600 0 100,0%<br />
07.02 04.08.02 34.717 34.716 -1 100,0%<br />
07.02 07.01.02.01.02 6.894 6.880 -14 99,8%<br />
07.02 07.01.04.01.09 1.116 0 -1.116 0,0%<br />
14.02 02.02.25.02 342.948 0 -342.948 0,0%<br />
14.03 07.01.02.01.02 39.005 15.196 -23.809 39,0%<br />
01/02/A202 CASTELO<br />
07.02 02.02.25.02 1.946 1.056 -890 54,3%<br />
07.02 04.08.02 69.029 63.492 -5.537 92,0%<br />
07.02 07.01.02.01.02 39.006 39.006 0 100,0%<br />
07.02 07.01.04.01.01 3.293 3.292 -1 100,0%<br />
14.01 07.01.04.01.01 31.538 1.050 -30.488 3,3%<br />
14.02 07.01.02.01.02 1.709 0 -1.709 0,0%<br />
14.03 07.01.02.01.02 132.143 19.161 -112.982 14,5%<br />
01/02/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA<br />
07.02 07.01.02.01.02 31.170 24.978 -6.192 80,1%<br />
14.03 07.01.02.01.02 150.415 0 -150.415 0,0%<br />
Total do Programa 1.280.513 449.467<br />
01/03 MOURARIA<br />
01/03/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS<br />
07.02 04.08.02 5.986 5.986 0 100,0%<br />
07.02 07.01.02.01.02 7.281 7.230 -51 99,3%<br />
14.03 07.01.02.01.02 166.941 14.609 -152.332 8,8%<br />
01/03/A102 PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA<br />
07.02 08.01.02 20.908 20.907 -1 100,0%<br />
07.02 08.07.01 9.208 9.208 0 100,0%<br />
07.02 08.08.02 106.542 93.017 -13.525 87,3%<br />
01/03/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA<br />
01/03/A601/01 Projecto Reabilitação Urbana -Mouraria<br />
07.02 07.01.02.01.02 31.951 17.411 -14.540 54,5%<br />
01/03/A601/02 Regeneração Urbana - Mouraria<br />
07.02 02.02.20.02 10.000 396 -9.604 4,0%<br />
07.02 07.01.03.01.01 18.000 0 -18.000 0,0%<br />
07.02 07.01.03.01.03 19.568 7.553 -12.015 38,6%<br />
07.02 07.01.03.01.06 43.805 0 -43.805 0,0%<br />
07.02 07.01.04.01.09 35.000 0 -35.000 0,0%<br />
Total do Programa 475.190 176.316<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 129
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 01<br />
1.2 INTERVENÇÕES REALIZADAS<br />
Concluíram-se várias empreitadas que contribuíram para a reabilitação do edificado<br />
em diversas áreas da cida<strong>de</strong> Lisboa. Também, durante o ano realizaram-se obras <strong>de</strong><br />
reabilitação urgente ao abrigo do estado da necessida<strong>de</strong>, tais como:<br />
• Intervenção na Av. da Liberda<strong>de</strong> nº240;<br />
• Demolição e reconstrução das varandas da fachada tardoz e reparação da<br />
cobertura do edifício particular sito na Rua <strong>de</strong> Macau nº18;<br />
• Obras <strong>de</strong> <strong>de</strong>molição do edifício particular sito na Calçada do Lavra nº 18;<br />
• Instalação <strong>de</strong> Ar Condicionado no Teatro Maria Vitória;<br />
• Adaptação <strong>de</strong> instalações da Escola Fonseca <strong>de</strong> Benevi<strong>de</strong>s para funcionamento<br />
temporário do Centro Gráfico da GNR do Carmo;<br />
• Sondagens arqueológicas no local em articulação com o Museu da Cida<strong>de</strong>.<br />
1.3 GESTÃO URBANÍSTICA<br />
No âmbito dos procedimentos para a conservação e reabilitação, no ano 2009,<br />
registaram-se:<br />
Autos Vist. Total<br />
Intimações<br />
Nº Despachos à<br />
Conserv.<br />
Nº Despachos<br />
Obras Ilegais<br />
Nº Despachos<br />
Demolição<br />
Nº Despachos para<br />
Despejo<br />
345 272 239 76 38 62<br />
No que respeita aos Programas Comparticipados, <strong>de</strong>scriminados por tipo <strong>de</strong> programa,<br />
registaram-se a entrada dos seguintes processos:<br />
PIP RECRIA RECRIPH REHABITA SOLARH Total<br />
25 32 24 7 3 91<br />
No âmbito do licenciamento, entraram 4.605 novos processos, registando-se um<br />
crescimento <strong>de</strong> 22% relativamente a 2008.<br />
Ano DOCS EDIS ORT POLS URB Total<br />
2009 917 566 2863 258 1 4605<br />
Foram apreciados 4.208 processos, dos quais 2.002 foram objecto <strong>de</strong> <strong>de</strong>ferimento,<br />
correspon<strong>de</strong>ndo a 47,6% do total <strong>de</strong> entradas.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 126
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 01<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
01/04 BAIRRO E ALTO E BICA<br />
Unid: Euro<br />
01/04/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS<br />
07.02 04.01.02 3.600 3.600 0 100,0%<br />
07.02 04.07.01 7.183 7.183 0 100,0%<br />
07.02 04.08.02 25.391 25.390 -1 100,0%<br />
07.02 07.01.02.01.01 3.923 3.922 -1 100,0%<br />
07.02 07.01.02.01.02 57.779 45.339 -12.440 78,5%<br />
07.02 07.01.03.01.02 1.802 0 -1.802 0,0%<br />
07.02 07.01.04.01.09 29.406 29.405 -1 100,0%<br />
14.02 02.02.25.02 437.951 0 -437.951 0,0%<br />
14.02 06.02.03.03 5.771 0 -5.771 0,0%<br />
14.02 07.01.02.01.02 6.000 1.772 -4.228 29,5%<br />
14.02 07.01.03.01.06 7.239 0 -7.239 0,0%<br />
14.03 06.02.03.03 1.822 0 -1.822 0,0%<br />
14.03 07.01.02.01.02 153.663 0 -153.663 0,0%<br />
01/04/A102 PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA<br />
07.02 08.01.02 8.897 8.897 -1 100,0%<br />
07.02 08.08.02 44.965 40.458 -4.507 90,0%<br />
01/04/A104 INTERVENÇÃO ANTIGRAFFITI BAIRRO ALTO<br />
07.02 02.01.19 3.000 0 -3.000 0,0%<br />
07.02 02.01.21 37.170 0 -37.170 0,0%<br />
07.02 02.02.20.02 24.645 0 -24.645 0,0%<br />
07.02 07.01.02.01.02 139.559 0 -139.559 0,0%<br />
07.02 07.01.15.01 117.296 70.688 -46.608 60,3%<br />
09.04 02.01.21 1.200 1.192 -8 99,4%<br />
09.04 07.01.10.01 18.120 0 -18.120 0,0%<br />
13.01 02.02.16 11.580 5.370 -6.210 46,4%<br />
13.01 02.02.20.01 3.500 2.880 -620 82,3%<br />
13.01 07.01.15.01 10.100 9.804 -296 97,1%<br />
14.03 07.01.02.01.02 99.471 89.383 -10.088 89,9%<br />
01/04/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA<br />
07.02 07.01.02.01.02 50.663 24.360 -26.303 48,1%<br />
14.03 07.01.02.01.02 61.586 23.964 -37.622 38,9%<br />
Total do Programa 1.373.282 393.607<br />
01/05 MADRAGOA<br />
01/05/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS<br />
07.02 06.02.03.03 121 0 -121 0,0%<br />
14.03 06.02.03.03 4.535 0 -4.535 0,0%<br />
14.03 07.01.02.01.02 75.756 3.588 -72.168 4,7%<br />
01/05/A102 PARTICIPAÇÃO PROGRAMA RECRIA<br />
07.02 08.07.01 17.588 17.587 -1 100,0%<br />
07.02 08.08.02 37.206 37.206 0 100,0%<br />
01/05/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA<br />
07.02 07.01.02.01.02 6.820 4.320 -2.500 63,3%<br />
Total do Programa 142.026 62.701<br />
01/06 PARQUE MAYER<br />
01/06/A101 PARQUE MAYER<br />
05.01 02.02.14.02 180.000 90.000 -90.000 50,0%<br />
07.00 02.02.20.01 72.600 21.780 -50.820 30,0%<br />
07.00 02.02.20.02 27.400 0 -27.400 0,0%<br />
07.00 02.02.25.02 1.000 349 -651 34,9%<br />
07.00 04.01.02 2.236.500 1.366.500 -870.000 61,1%<br />
07.00 04.08.01 223.000 223.000 0 100,0%<br />
07.00 07.01.03.01.01 2.981.500 430.430 -2.551.070 14,4%<br />
14.02 07.01.03.01.01 798.000 0 -798.000 0,0%<br />
Total do Programa 6.520.000 2.132.059<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 130
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 01<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
01/07 INTERVENÇÕES EM DIVERSOS LOCAIS<br />
Unid: Euro<br />
01/07/A101 CONSTRUÇÃO, BENEF. E RECONST. DE IMÓVEIS<br />
07.00 02.02.25.02 1.789 0 -1.789 0,0%<br />
07.00 06.02.03.03 300 0 -300 0,0%<br />
07.00 07.01.02.01.02 17.100 17.100 0 100,0%<br />
07.00 07.01.03.01.01 33.840 32.287 -1.553 95,4%<br />
07.00 07.01.11.01 28.650 0 -28.650 0,0%<br />
14.02 07.01.04.01.09 149 0 -149 0,0%<br />
14.03 06.02.03.03 272 0 -272 0,0%<br />
14.03 07.01.02.01.01 1.617 0 -1.617 0,0%<br />
01/07/A102 APOIO À RECUP. EDIFÍCIOS DE INSTITUIÇÕES<br />
07.00 08.05.01.01.01 180.000 0 -180.000 0,0%<br />
01/07/A201 RUA DE S. BENTO<br />
07.02 02.02.25.02 3.000 0 -3.000 0,0%<br />
07.02 07.01.02.01.02 27.060 22.985 -4.075 84,9%<br />
07.02 07.01.09.01 230 0 -230 0,0%<br />
07.02 07.01.15.01 172 172 0 99,8%<br />
01/07/A206 PRDIM - REAB. DESENV. INTEG. MARVILA<br />
06.04 02.02.14.02 90.370 0 -90.370 0,0%<br />
06.04 02.02.20.02 26.880 26.880 0 100,0%<br />
06.04 02.02.25.02 31.200 31.200 0 100,0%<br />
06.04 08.01.01.01 3.344.000 3.344.000 0 100,0%<br />
01/07/A301 INTERVENÇÕES EM EDIFICIOS PARTICULARES<br />
01/07/A301/01 Obras Coercivas<br />
07.01 06.02.03.03 5.000 3.719 -1.281 74,4%<br />
07.01 07.01.02.01.02 58.839 29.372 -29.467 49,9%<br />
14.02 07.01.03.01.06 26.097 0 -26.097 0,0%<br />
14.02 07.01.04.01.09 38.150 0 -38.150 0,0%<br />
14.03 06.02.03.03 31.504 538 -30.966 1,7%<br />
14.03 07.01.02.01.02 333.341 7.285 -326.056 2,2%<br />
14.04 07.01.02.01.02 4.190 4.181 -10 99,8%<br />
01/07/A301/02 Participação no Programa RECRIA<br />
07.01 07.01.02.01.02 1.258 0 -1.258 0,0%<br />
07.01 08.01.02 56.849 48.328 -8.521 85,0%<br />
07.01 08.08.02 625.409 562.482 -62.927 89,9%<br />
14.03 06.02.03.03 17.477 0 -17.477 0,0%<br />
14.03 07.01.02.01.02 69.302 53.587 -15.715 77,3%<br />
01/07/A301/03 Conservação <strong>de</strong> Edifícios<br />
14.03 07.01.02.01.02 156.877 0 -156.877 0,0%<br />
01/07/A301/04 Consolidação Muros <strong>de</strong> Suporte e Tapumes<br />
14.02 07.01.04.01.09 534.772 166.809 -367.963 31,2%<br />
01/07/A301/05 Demolição <strong>de</strong> Prédios Outras Construções<br />
07.01 02.02.25.02 56 55 -1 98,3%<br />
14.02 02.02.25.02 199.053 19.772 -179.282 9,9%<br />
14.02 07.01.01.01 568.880 192.315 -376.565 33,8%<br />
01/07/A301/06 Obras Coercivas Regularização<br />
06.02 07.01.01.01 156.438 150.561 -5.877 96,2%<br />
01/07/A302 COMISSÃO ARBITRAL MUNICIPAL<br />
04.02 02.02.25.01 180.000 67.724 -112.276 37,6%<br />
04.02 02.02.25.02 5.000 4.309 -691 86,2%<br />
01/07/A402 ARRANJO DE TALUDES<br />
14.02 02.02.14.02 61.918 24.919 -36.999 40,2%<br />
01/07/A601 PROJECTO DE REABILITAÇÃO URBANA<br />
07.00 07.01.02.01.02 53.633 36.477 -17.156 68,0%<br />
Total do Programa 6.970.672 4.847.056<br />
Total do Objectivo 20.383.750 8.374.973<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 131
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 02<br />
2. OBJECTIVO 02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO<br />
2.1 ALTO DO LUMIAR<br />
No âmbito da intervenção no Alto do Lumiar <strong>de</strong>staca-se:<br />
GRANDES PROJECTOS<br />
• Infra-estruturas Rodoviárias, Espaço Público e Gran<strong>de</strong>s Equipamentos:<br />
Eixo Central;<br />
PARQUE OESTE;<br />
ESCOLA D. JOSÉ I - aprovada a execução da passa<strong>de</strong>ira sobrelevada;<br />
PISTA DE ATLETISMO - projecto <strong>de</strong> execução para o reor<strong>de</strong>namento da bolsa<br />
<strong>de</strong> estacionamento na entrada da pista e or<strong>de</strong>namento da R. João Amaral;<br />
Viabilizada urbanisticamente a ampliação do recinto da Escola Almada<br />
Negreiros;<br />
Início dos trabalhos para <strong>de</strong>senvolvimento do projecto <strong>de</strong> relocalização do<br />
quartel <strong>de</strong> bombeiros.<br />
PLANOS DE PORMENOR<br />
• Em elaboração o Plano <strong>de</strong> Pormenor do Bairro dos Sete Céus;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Charneca do Lumiar (PP2) - elaboração dos temas <strong>de</strong><br />
referência.<br />
OUTROS<br />
• Centro Social da Musgueira - aprovado o projecto <strong>de</strong> arquitectura.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 132
2.2 PARQUE EDIFICADO<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 02<br />
• Projectos Concluídos:<br />
Espaços Exteriores: elaboração <strong>de</strong> estudo prévio dos espaços do loteamento<br />
municipal do Bairro PRODAC Norte; Bairro Quinta das Laranjeiras e<br />
respectiva capela.<br />
Urbanísticos:<br />
Quarteirão R. da Graça/Beco das Beatas, Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> execução C do eixo<br />
da graça/sapadores;<br />
Edifícios da Rua da Graça, Rua das Beatas 39-43, Beco das Beatas 1-7-9<br />
, no âmbito do PIPARU.<br />
Arquitectura <strong>de</strong> Reabilitação:<br />
Edifício <strong>Municipal</strong> na Vila da Bela Vista, 14;<br />
Rua Graça,3 a 25 e Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Execução G;<br />
Rua dos Sete Moinhos, 87;<br />
Rua da Graça/r. Sol à Graça, R das Beatas, 39-43, Beco das Beatas,1-7-<br />
9, Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> execução A e B do Eixo Graça / Sapadores);<br />
Rua das Amoreiras, 43;<br />
Residência assistida e equipamento social a <strong>de</strong>finir no Bairro Bela Flor.<br />
Projectos <strong>de</strong> Especialida<strong>de</strong>s:<br />
Rua da Palma, 159; R Arco do Carvalhão, 82; Vila Bela Vista, 14, Alto dos<br />
Toucinhos;<br />
Rua das Amoreiras, 43, no âmbito do PIPARU;<br />
Residência assistida Rua Josefa <strong>de</strong> Óbidos, no âmbito do PROHABITA.<br />
Fiscalização - Preparação <strong>de</strong> alienação <strong>de</strong> fogos:<br />
Bairro da Flamenga (12 fogos);<br />
Zona I <strong>de</strong> Chelas (29 fogos);<br />
Zona J <strong>de</strong> Chelas (17 lotes);<br />
Bairro <strong>de</strong> ourives (1 Lote).<br />
Preparação e Acompanhamento a Demolições:<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 133
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 02<br />
Quinta Santo António;<br />
Rua Zófimo Pedrosos, nº4;<br />
Vila Leonor;<br />
Largo Marquês <strong>de</strong> Nisa, 6 a 6C;<br />
Vila Amendoeira/vila Ferro;<br />
Rua Inácio Par<strong>de</strong>lhas Sanchez, nº 144 e 144B- Bairro da Liberda<strong>de</strong>;<br />
Calçada dos Sete Moinhos, nº80 – Quinta Bela Flor;<br />
Rua B, 89, 94,111ª-111D e 104 – Bairro da Liberda<strong>de</strong>;<br />
Rua do Alqueidão, nº 5.<br />
• No que concerne ao sector da fiscalização, <strong>de</strong>stacam-se as seguintes:<br />
60 inquéritos no âmbito do DGSPH;<br />
Vistorias a 238 fogos para alienação;<br />
Vistorias a 66 arrendamentos;<br />
Vistoria a 2114 obras.<br />
2.3 PROGRAMA LOCAL HABITAÇÃO<br />
No seguimento da elaboração do Relatório Preliminar do Programa Local <strong>de</strong><br />
Habitação (fase1- conhecer) foram <strong>de</strong>senvolvidas as seguintes activida<strong>de</strong>s:<br />
• Mercado Social <strong>de</strong> Habitação (controlo <strong>de</strong> custos na Baixa Pombalina):<br />
Coor<strong>de</strong>nação e acompanhamento da elaboração do estudo económico-<br />
financeiro e técnico para o “Estudo <strong>de</strong> Impacto <strong>de</strong> Ónus Urbanístico na<br />
Viabilida<strong>de</strong> Económica <strong>de</strong> Reabilitação dos Edifícios da Baixa e das Mais<br />
Valias Urbanísticas e Implementação <strong>de</strong> Medidas <strong>de</strong> Apoio à Habitação para<br />
os Vários Segmentos e Estratos Sociais.<br />
• Matriz Estratégica do Programa Local <strong>de</strong> Habitação (fase2- escolher);<br />
• PLH – Projecto sectorial:<br />
I<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> Agentes/Parceiros por Programas <strong>de</strong> Acção (em<br />
elaboração);<br />
Realização do Relatório “Contributos para a realização do PLH”;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 134
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 02<br />
Inventário e cartografia para elaboração do estudo “Lisboa Percursos<br />
Temáticos Circuitos Históricos”, com inclusão <strong>de</strong> algumas intervenções a<br />
realizar no âmbito do PIPARU;<br />
Elaboração da cartografia dos imóveis abrangidos pelos programas RECRIA<br />
E REHABITA.<br />
2.4 PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO<br />
• Aquisições e expropriações:<br />
Rua da Buraca, n.º 6 a 12,14 a 16, 18 e 24;<br />
Azinhaga Jogo da Bola;<br />
Estrada do Calhariz <strong>de</strong> Benfica;<br />
Trav. Inglesinhas, nº 4;<br />
Complexo Desportivo da Graça;<br />
R. Henrique Cardoso;<br />
Rua Sousa Lopes.<br />
• Alienações – Terrenos e Edificado:<br />
Travessa Terras <strong>de</strong> Santana 10-12;<br />
Palácio Braamcamp;<br />
Estrada <strong>de</strong> Manique, 27;<br />
Rua da Verónica;<br />
Campo das Amoreiras, nº 58/59 e nº91;<br />
Rua luís Monteiro, nº50 A;<br />
Rua Maria Pia, nº 24/25;<br />
Rua Guilherme Anjos, nº 56/56A;<br />
Vila Amorim Rua nº 1 –letras J e F;<br />
Vila Ferro – Bairro da Liberda<strong>de</strong>, nº157 A, nº 300 e nº321 A.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 135
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 02<br />
• No âmbito da administração do património imobiliário municipal que não se<br />
encontra afecto a empresas municipais, foram realizadas as seguintes<br />
activida<strong>de</strong>s:<br />
Venda <strong>de</strong> 101 Fogos habitacionais;<br />
Realização <strong>de</strong> 50 Avaliações;<br />
Valorização patrimonial referente à compensação urbanística e verificação<br />
das condições <strong>de</strong> alienação <strong>de</strong> lotes ou parcelas alienadas pelo município.<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
02 PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO<br />
02/01 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO<br />
02/01/A101 REQUALIFICAÇÃO ALTO DO LUMIAR<br />
01.04 07.01.01.01 3.201.920 1.332.652 -1.869.268 41,6%<br />
06.05 08.01.01.01 460.827 0 -460.827 0,0%<br />
02/01/A102 VALE DE CHELAS<br />
01.04 07.01.01.01 292.546 292.546 0 100,0%<br />
02/01/A103 OPERAÇÃO INTEGRADA DO CASAL VENTOSO<br />
01.04 02.02.14.02 202.619 190.904 -11.715 94,2%<br />
01.04 07.01.01.01 268.433 241.647 -26.786 90,0%<br />
02/01/A201 PROGRAMA LOCAL DE HABITAÇÃO<br />
02/01/A201/01 Elaboração do Programa<br />
01.02 02.01.08 799 12 -788 1,4%<br />
01.02 02.02.14.02 20.000 17.700 -2.300 88,5%<br />
01.02 02.02.16 78.165 60.219 -17.946 77,0%<br />
01.02 02.02.20.01 19.000 13.600 -5.400 71,6%<br />
01.02 02.02.20.02 44.875 25.496 -19.379 56,8%<br />
01.02 02.02.25.02 61 60 -1 99,0%<br />
02/01/A203 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - PIMP<br />
10.01 07.01.02.01.01 20.000 5.967 -14.033 29,8%<br />
10.01 07.01.04.01.01 26.000 21.559 -4.441 82,9%<br />
02/01/A204 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS<br />
10.01 02.02.14.02 600 0 -600 0,0%<br />
10.01 06.02.03.03 4.498 4.497 -1 100,0%<br />
10.01 07.01.04.01.01 29.710 9.973 -19.738 33,6%<br />
10.01 08.01.01.01 240.000 0 -240.000 0,0%<br />
02/01/A205 AQUISIÇÃO DE HABITAÇÃO - DIV. LOCAIS<br />
10.01 07.01.02.01.01 76.543 0 -76.543 0,0%<br />
Total do Programa 4.986.596 2.216.830<br />
02/02 CONSERVAÇÃO DE EDIFICIOS<br />
02/02/A101 REABILITAÇÃO DE EDIFICIOS HABITACIONAIS<br />
02/02/A103 CONSERV.EDIFÍCIOS DIVERSOS LOCAIS<br />
01.04 07.01.02.01.02 1.216.675 0 -1.216.675 0,0%<br />
01.04 08.07.01 75.000 75.000 0 100,0%<br />
10.01 06.02.03.03 10.630 7.100 -3.530 66,8%<br />
10.01 07.01.02.01.02 443.691 180.807 -262.884 40,8%<br />
10.01 08.01.01.01 182.000 0 -182.000 0,0%<br />
10.02 04.08.02 1.221 0 -1.221 0,0%<br />
10.02 08.01.01.01 46.887 0 -46.887 0,0%<br />
14.02 07.01.03.01.06 244.088 147.173 -96.915 60,3%<br />
14.02 07.01.04.01.09 12.614 0 -12.614 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 136
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 02<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
14.03 07.01.02.01.02 120.571 83.762 -36.809 69,5%<br />
14.04 07.01.02.01.02 18.384 0 -18.384 0,0%<br />
14.05 02.02.14.02 86.031 85.732 -299 99,7%<br />
02/02/A201 GRANDES REPARAÇÕES EM BAIRROS MUNICIPAIS<br />
10.01 06.02.03.03 1.404 1.404 0 100,0%<br />
10.01 07.01.02.01.02 346.780 73.818 -272.962 21,3%<br />
10.01 08.01.01.01 210.000 0 -210.000 0,0%<br />
Total do Programa 3.015.976 654.796<br />
02/03 PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO<br />
02/03/A101 AQUISIÇÃO E EXPROP. TERRENOS E EDIFICIOS<br />
02/03/A101/01 Aquisição Equi. Cultural - MUDE<br />
01.04 07.01.03.01.01 2.700.000 0 -2.700.000 0,0%<br />
02/03/A101/02 Museu <strong>de</strong> História e Cultura Judaica<br />
01.04 07.01.03.01.01 300.000 300.000 0 100,0%<br />
02/03/A101/04 Bairro da Liberda<strong>de</strong><br />
01.04 04.01.02 440.942 440.942 0 100,0%<br />
01.04 04.08.02 172.997 169.996 -3.001 98,3%<br />
01.04 07.01.01.01 330.587 270.586 -60.001 81,9%<br />
02/03/A101/06 Direitos <strong>de</strong> Preferência<br />
02/03/A101/99 Diversos<br />
01.04 02.02.25.02 40 0 -40 0,0%<br />
01.04 04.08.02 40.500 0 -40.500 0,0%<br />
01.04 07.01.01.01 1.067.156 828.637 -238.519 77,6%<br />
01.04 07.01.03.01.06 741.100 6.300 -734.800 0,9%<br />
01.04 08.01.02 7.390 7.390 0 100,0%<br />
Total do Programa 5.800.712 2.023.851<br />
Total do Objectivo 13.803.284 4.895.477<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 137
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
3. OBJECTIVO 03 - URBANISMO<br />
3.1 PLANEAMENTO URBANO<br />
PLANO DIRECTOR MUNICIPAL<br />
Durante o ano <strong>de</strong> 2009 <strong>de</strong>u-se priorida<strong>de</strong> ao processo <strong>de</strong> revisão do PDM <strong>de</strong> Lisboa,<br />
tendo sido apresentado o relatório do estado do or<strong>de</strong>namento do território – REOT, ao<br />
estudo <strong>de</strong> caracterização que fundamentam a proposta e ao mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namento<br />
proposto. Foram preparadas várias sessões <strong>de</strong> <strong>de</strong>bate e apresentação das propostas,<br />
bem como uma exposição sob o tema “Lisboa - Planos e projectos. Uma Cida<strong>de</strong> para<br />
as Pessoas”.<br />
ESTUDOS URBANOS<br />
• Calçada da Ajuda, Hospital Miguel Bombarda, Casal <strong>de</strong> Santa Luzia, Estrada <strong>de</strong><br />
Benfica 414, Área Envolvente à Terceira Travessia do Tejo, Passagem Superior<br />
Pedonal Rua Entrecampos, Avenida Infante Santo - Calçada das Necessida<strong>de</strong>s,<br />
Eixo Central - Calvanas, Bairro dos Sete Céus, Quarteirão do Cinema Paris, R.<br />
Carlos Mota Pinto - Amoreiras, R. Veríssimo Sarmento 50-54, Pedreira do Alvito.<br />
ESTUDO DE EDIFICABILIDADE<br />
• Quartéis do Regimento <strong>de</strong> Sapadores Bombeiros (vários), Rua Gregório Lopes<br />
Terras <strong>de</strong> S`antana 10, Rua Portugal Durão 52, Rua Prof. Jorge Silva Horta, Rua<br />
José Pinheiro Melo.<br />
LOTEAMENTOS INICIATIVA MUNICIPAL<br />
• Quarteirão da Zona Oci<strong>de</strong>ntal do Bom Sucesso, Rua da Venezuela, Rua das<br />
Barracas, Rotunda das Olaias, Amoreiras I – Plano <strong>de</strong> Pormenor, Rua <strong>de</strong><br />
Campo <strong>de</strong> Ourique – Amoreiras Plano <strong>de</strong> Pormenor, Alto dos Moinhos, Quinta<br />
Pisani, Rua Rainha D. Catarina Norte e Sul.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 138
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
PLANOS DE URBANIZAÇÃO E PLANOS DE PORMENOR – ELABORAÇÃO,<br />
REVISÃO, ACOMPANHAMENTO E DIVULGAÇÃO<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Matinha (concluído), para <strong>de</strong>bate público;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor Centro <strong>de</strong> Congressos <strong>de</strong> Lisboa (concluído), para <strong>de</strong>bate<br />
público;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor Marquês <strong>de</strong> Abrantes e Alfinetes (termos <strong>de</strong> referência);<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor Parque Mayer (termos <strong>de</strong> referência);<br />
• Projecto Urbano Bairro da Liberda<strong>de</strong>.<br />
CONTROLO HIDRICO<br />
• Monitorização da Baixa:<br />
Acompanhamento do 4º ciclo <strong>de</strong> leituras <strong>de</strong> níveis freáticos e assentamentos<br />
da Baixa Pombalina;<br />
Preparação dos procedimentos para a nova fase <strong>de</strong> leituras e aquisição <strong>de</strong><br />
software – mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> fluxo <strong>de</strong> águas subterrâneas.<br />
INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA E CADASTRO<br />
• Desenvolvimento da Medida Simplis “LisMapas” 1ª Fase - Substituição <strong>de</strong> três<br />
aplicações Web existentes: Lisboa Interactiva, Lisboa em Mapas e o LXBD;<br />
• Aplicação da Medida Simplis “Orçamento Participativo Georreferenciado” na<br />
área da Georreferenciação - http://opgeo.cm-lisboa.pt ;<br />
• Medida Simplis “Na Minha Rua” - http://naminharua.cm-lisboa.pt/ ;<br />
• Elaboração da planta <strong>de</strong> zonamento do novo regulamento da TRIU e da<br />
colaboração na aplicação do Simulador para o cálculo automático das taxas da<br />
TRIU;<br />
• Levantamento do Cadastro Funcional das 53 freguesias <strong>de</strong> Lisboa,<br />
nomeadamente: <strong>de</strong>senho dos lotes, fotografias, número <strong>de</strong> fracções, estado <strong>de</strong><br />
conservação, activida<strong>de</strong> associada, proprieda<strong>de</strong>;<br />
• Elaboração <strong>de</strong> Estudos Geológicos, Geotécnicos e Hidrogeológicos no âmbito<br />
das medidas preventivas <strong>de</strong> diversos Planos propostos, assim como no Plano<br />
Ver<strong>de</strong>;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 139
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
• Continuação do trabalho do Projecto do QREN para a elaboração da Carta <strong>de</strong><br />
Riscos Sísmicos e <strong>de</strong> Tsunami;<br />
• Actualização da Cartografia á escala 1:1000;<br />
• Elaboração <strong>de</strong> um layer geográfico <strong>de</strong> Alvarás <strong>de</strong> Loteamento Particulares e<br />
Municipais e respectiva base <strong>de</strong> dados;<br />
• Georreferenciação <strong>de</strong> cartografia histórica e fotografia aérea antiga.<br />
GESTÃO URBANISTICA<br />
A Autarquia, na área da gestão urbanística, procurou dar uma nova dinâmica nas suas<br />
áreas <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>, nomeadamente na consolidação e sistematização <strong>de</strong> metodologias<br />
<strong>de</strong> trabalho através da implementação <strong>de</strong> medidas <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnização administrativa –<br />
programa SIMPLIS com o Licenciamento Aberto, Portal Alvará Já, Simulador <strong>de</strong> Taxas,<br />
Balcão Único <strong>de</strong> Atendimento, adaptação da aplicação GESTURBE aos novos diplomas<br />
legais, com a introdução <strong>de</strong> melhorias no tratamento e consistência da informação e a<br />
aprovação <strong>de</strong> novos regulamentos municipais (TRIU, Complementos <strong>de</strong> Lote, RMUEL –<br />
Regulamento <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Urbanização e Edificação <strong>de</strong> Lisboa) que possibilitaram uma<br />
maior clareza, rigor e celerida<strong>de</strong> da resposta.<br />
2.295<br />
Durante o ano 2009, foram<br />
<strong>de</strong>spachados 3.823 processos, dos<br />
quais 1.602 obtiveram processo <strong>de</strong><br />
licenciamento EDI (Edificação), POL<br />
(Pós-licenciamento, Execução e<br />
Utilização) e URB (Urbanização).<br />
Também, nesta área da gestão urbanística, foram analisados e apreciados outros<br />
processos tais como: pedidos <strong>de</strong> ocupação <strong>de</strong> via pública para obras (OVP), Alterações<br />
<strong>de</strong> Licença <strong>de</strong> Obra, Construção Nova. No ano 2009 foram emitidas 1.963 licenças <strong>de</strong><br />
Alvará incluindo a TRIU.<br />
Processo - EDI, POL, URB<br />
4.379<br />
2.313<br />
2008 2009<br />
Entradas Despachos<br />
3.823<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 140
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
DIVULGAÇÃO DE PLANOS DE URBANIZAÇÃO E LOTEAMENTOS<br />
Durante o ano 2009, estiveram para consulta pública os seguintes processos:<br />
• Plano Pormenor Aterro Boavista Nascente;<br />
• Plano Pormenor Congressos <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Pedreira do Alvito;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor do Parque Mayer;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Malha 14 do PUAL – Plano Urbanismo Alto do Lumiar;<br />
• Plano Urbanização Av. Liberda<strong>de</strong> e Zona Envolvente;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Pedreira do Alvito (termos <strong>de</strong> referência);<br />
• Loteamento Rua Vale Formoso <strong>de</strong> Cima, nº 306;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor do Alto dos Moinhos;<br />
• Plano <strong>de</strong> Urbanização do Alto do Lumiar (alteração);<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor Bairro dos Sete Céus;<br />
• Loteamento Av. Gomes Pereira, 7 a 13;<br />
• Loteamento Calçada Necessida<strong>de</strong>s, 8-8A, 10-10ª;<br />
• Loteamento Bairro Padre Cruz;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor das Galinheiras;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Quinta Marquês <strong>de</strong> Abrantes e Alfinetes;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Quinta do Olival;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Azinhaga Torre do Fato;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor do Casal do Pinto;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor da Azinhaga dos Lameiros;<br />
• Plano <strong>de</strong> Pormenor Alto dos Moinhos;<br />
• Loteamento para a Av. Ilha da Ma<strong>de</strong>ira Lote 1;<br />
• Avaliação <strong>de</strong> Impacte Ambiental - " Ligação <strong>de</strong>snivelada da Linha <strong>de</strong> Cascais e<br />
do Porto <strong>de</strong> Lisboa à Linha <strong>de</strong> Cintura AIA 2086".<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 141
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO<br />
A divulgação <strong>de</strong> informação constitui um forte empenhamento, por parte da autarquia, na<br />
aproximação ao munícipe que se interesse pelas questões relacionadas com urbanismo,<br />
planeamento e gestão urbana na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa.<br />
• Eventos e publicações realizados nesta área:<br />
Exposição “Lisboa – Planos e Projectos, uma Cida<strong>de</strong> para as Pessoas”;<br />
Exposição “Lisboa 1758 - O Plano da Baixa Hoje”- edição do catálogo (livro e<br />
cd);<br />
Exposição - “Transportes e Território 1910 – 2010”, no âmbito dos<br />
transportes e or<strong>de</strong>namento;<br />
Edição <strong>de</strong> diversas publicações sobre Urbanismo e a cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa.<br />
3.2 ESPAÇO PÚBLICO<br />
Relativamente ao Espaço Público, são <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar:<br />
• Conclusão do estudo prévio do Largo do Coreto e da Av. Central <strong>de</strong> Peões<br />
Chelas;<br />
• Conclusão dos projectos <strong>de</strong> execução do Largo da Or<strong>de</strong>m dos Arquitectos, da<br />
Praceta Bordalo Pinheiro da Rua do Duque e do estacionamento do Mercado<br />
do Rego;<br />
• Elaboração das propostas <strong>de</strong> alteração aos regulamentos <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong> e<br />
ocupação do espaço público e outra normativa, e das propostas <strong>de</strong><br />
fundamentação e regulamento <strong>de</strong> taxas e outras receitas municipais para 2010;<br />
• Elaboração <strong>de</strong> uma proposta para o <strong>de</strong>senvolvimento do Plano <strong>de</strong> Propaganda<br />
Política da Cida<strong>de</strong>;<br />
• Acompanhamento dos processos relativos às concessões <strong>de</strong> ocupação do<br />
espaço público no Restaurante do Miradouro dos Montes Claros, no<br />
Restaurante do Jardim da Estrela, no Miradouro do Jardim <strong>de</strong> Santa Catarina,<br />
em Trimar, em Quintagus, no Miradouro da Graça, no Miradouro do Jardim <strong>de</strong><br />
São Pedro <strong>de</strong> Alcântara, no Quiosque Av. da Liberda<strong>de</strong>, no Quiosque do Jardim<br />
das Amoreiras, no Restaurante do Jardim do Eucaliptal <strong>de</strong> Benfica, no Palácio<br />
das Galveias, no Jardim Marcelino Mesquita e no Jardim Botto Machado;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 142
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
• No âmbito do trabalho <strong>de</strong> fiscalização, foram <strong>de</strong>tectadas 1.469 situações <strong>de</strong><br />
dispositivos ilegalmente instalados e efectuadas 2.165 acções <strong>de</strong> fiscalização a<br />
ocupações temporárias do espaço público;<br />
• Realização dos levantamentos das bancas e quiosques na Cida<strong>de</strong> (com<br />
fotografia) distinguindo as situações com taxas em dívida e encerradas, <strong>de</strong><br />
bancas com instalação <strong>de</strong> LCD, <strong>de</strong> locais para a instalação <strong>de</strong> propaganda<br />
política, dos tapumes das obras do Metropolitano <strong>de</strong> Lisboa e das esplanadas<br />
do Bairro Alto;<br />
• Acompanhamento das ocupações dos arraiais populares, promovidos pela<br />
EGEAC;<br />
• Execução das remoções <strong>de</strong> expositores na Baixa Pombalina, <strong>de</strong> painéis <strong>de</strong><br />
publicida<strong>de</strong> e anúncios luminosos ilegalmente instalados, <strong>de</strong> painéis e<br />
estruturas <strong>de</strong> propaganda política, <strong>de</strong> toda a publicida<strong>de</strong> do Motor-Show, do<br />
quiosque da Rua da Venezuela, em Benfica, da banca do Largo <strong>de</strong> S. Rafael,<br />
do quiosque Campoli<strong>de</strong>, do quiosque Rua Mécia Mouzinho <strong>de</strong> Albuquerque, do<br />
quiosque Rua da Junqueira, do quiosque da Av. Casal Ribeiro e do quiosque da<br />
Av. Rainha Dona Amélia;<br />
• Foram também lançadas e iniciadas empreitadas do programa relativo à Re<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Ciclovias, nomeadamente a colocação <strong>de</strong> slurry sintético no Troço 2;<br />
• Conclusão <strong>de</strong> diversas empreitadas inseridas no Programa <strong>de</strong> Requalificação<br />
<strong>de</strong> Miradouros Históricos e Turísticos da Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa: Torel, Botto<br />
Machado, Monte Agudo, Senhora do Monte, Graça e Penha <strong>de</strong> França;<br />
• Conclusão das ciclovias nos Pupilos do Exército, Entrada Norte do Parque<br />
Florestal <strong>de</strong> Monsanto (1ª Fase), Alvala<strong>de</strong> XXI, Qta. da Granja/Qta. do Mata<br />
Mouros, Parque Florestal <strong>de</strong> Monsanto/Av. C. Gulbenkian, Parque Florestal <strong>de</strong><br />
Monsanto/Qta. da Granja e Entrecampos/Alvala<strong>de</strong>;<br />
• Para dar resposta a solicitações diversas no espaço público foram continuadas<br />
Empreitadas <strong>de</strong> Trabalhos Diversos <strong>de</strong>: construção civil recuperação <strong>de</strong> zonas<br />
ver<strong>de</strong>s, <strong>de</strong> colocação <strong>de</strong> pilaretes, guardas e bancos, reparação <strong>de</strong> roturas em<br />
bebedouros, reparações em elementos <strong>de</strong> água, metálicos e pétreos. Foram<br />
iniciados 2 fornecimentos <strong>de</strong> serviços para revitalização e manutenção <strong>de</strong> cerca<br />
<strong>de</strong> 70 ha <strong>de</strong> zonas ver<strong>de</strong>s expectantes;<br />
• Lançamento <strong>de</strong> várias empreitadas inseridas noutros programas <strong>de</strong> intervenção<br />
local, nomeadamente: rotunda Ruas S. Tomás <strong>de</strong> Aquino e António Albino<br />
Machado, espaços ver<strong>de</strong>s envolventes ao Edifício do IPA, enquadramento<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 143
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
paisagístico da Cooperativa <strong>de</strong> Habitação Económica do Bairro da Liberda<strong>de</strong>,<br />
expansão do Parque recreativo dos Moinhos <strong>de</strong> Santana, Pç. Central da Pç. <strong>de</strong><br />
Londres, logradouro B - Av. João XXI/Av. Paris, Parque Infantil - Azinhaga dos<br />
Barros. Das empreitadas lançadas foram iniciadas a do Jardim Mahatma<br />
Gandhi, enquadramento Viário da A1 – Norte, requalificação da Azinhaga da<br />
Torre do Fato, espaços exteriores do Bº Gran<strong>de</strong>la, Parque Urbano do Rio Seco<br />
2ª Fase, Jardim França Borges - Príncipe Real, Jardim da Pç. Paiva Couceiro,<br />
pala <strong>de</strong> ensombramento do Jardim da Estrela, Jardim da Pç. José Fontana,<br />
envolvente do Centro <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> <strong>de</strong> Sete Rios. A requalificação do bar do Alvito,<br />
do Largo Con<strong>de</strong> Bonfim e o restauro dos Lagos do Museu da Cida<strong>de</strong> Palácio<br />
Pimenta foram lançadas, iniciadas e concluídas;<br />
• Relativamente às empreitadas lançadas em anos anteriores, foram concluídas a<br />
escadaria <strong>de</strong> acesso entre as Ruas Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Cádis e Maestro Jaime Silva e<br />
Filho e o Jardim da Igreja dos Anjos. Foram iniciadas e concluídas as do Jardim<br />
das Francesinhas, Parque Infantil da R. Prof. Mário <strong>de</strong> Albuquerque, envolvente<br />
da Capela <strong>de</strong> Santo Cristo, logradouro à Av. Guerra Junqueiro, talu<strong>de</strong> ao<br />
Viaduto das Olaias, Plano <strong>de</strong> Mobilida<strong>de</strong> R. dos Poços Negros, requalificação<br />
da R. Maria Veleda, logradouro Av. <strong>de</strong> Madrid, restaurante do Jardim da<br />
Estrela, envolvente à estação <strong>de</strong> metro da Pontinha, envolvente da Capela <strong>de</strong><br />
S. Jerónimo e rotunda R. Albino Machado/R. Tomás da Fonseca. Foram<br />
também iniciadas e continuam em execução as empreitadas da Parada do Alto<br />
<strong>de</strong> S. João, Quinta da Granja e laterais da Alameda das Universida<strong>de</strong>s;<br />
• Lançamento <strong>de</strong> empreitadas que permitiram intervenções <strong>de</strong> recuperação em<br />
diversos parques infantis (12): Alameda D. Afonso Henriques, Jardim Bento<br />
Martins, Campo das Amoreiras, Alto da Faia, Rua Pedro <strong>de</strong> Azevedo, Rua José<br />
<strong>de</strong> Patrocínio (Qta do Chalé), Jardim Braamcamp Freire, Lg. Marquês <strong>de</strong><br />
Angeja, Rua Duarte Pacheco Pereira, Bº do Calhau, Torres do Restelo e Rua<br />
Cruzado Osberno;<br />
• Execução <strong>de</strong> reparações e substituições <strong>de</strong> brinquedos danificados através <strong>de</strong><br />
fornecimentos nos seguintes parques infantis (34): Largo da Boa Hora, Rua<br />
Diogo Cão, Rua Leão <strong>de</strong> Oliveira, Alameda D. Afonso Henriques, Pç. Andra<strong>de</strong><br />
Caminha, Rua Eng.º Quartim Graça, Rua do Alto do Chapeleiro, Pç. Novas<br />
Nações, Rua Aquiles Machado, Qta. do Charquinho, Rua Dr. João Couto, Rua<br />
João Fre<strong>de</strong>rico Ludovice, Campo das Amoreiras, Rua Natália Correia, Parque<br />
Europa, Qta. da Salgada, Jardim França Borges, Jardim Marquês <strong>de</strong> Marialva,<br />
Jardim Braamcamp Freire, Pç. da Armada, Jardim Vasco da Gama, Lg.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 144
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
Marquês <strong>de</strong> Angeja, Rua Duarte Pacheco Pereira, Rua Cida<strong>de</strong> Vila Cabral, Pç.<br />
Cida<strong>de</strong> S. Salvador, Rua da Manhiça, Jardim Teófilo Braga, Bº das Furnas,<br />
Torres do Restelo, Pç. <strong>de</strong> Londres, Pç. João do Rio, Jardim do Torel, Jardim<br />
Marcelino Mesquita e Jardim Botto Machado;<br />
• Deu-se continuida<strong>de</strong> ao fornecimento <strong>de</strong> serviços <strong>de</strong> <strong>de</strong>sinfecção do areão do<br />
Parque Infantil do Jardim da Estrela e iniciou-se a <strong>de</strong>sinfecção do areão em<br />
mais 7 parques infantis: Jardim Marcelino Mesquita, Jardim Constantino,<br />
Alameda D. Afonso Henriques, Parque Eduardo VII, Parque Silva Porto, Qta. do<br />
Cabrinha e Jardim da Estrela (Parque Juvenil);<br />
• Apreciação <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> licenciamento no âmbito da ocupação <strong>de</strong> via<br />
pública e publicida<strong>de</strong> da cida<strong>de</strong>, bem como análise e licenciamento <strong>de</strong><br />
ocupações temporárias e elaboração <strong>de</strong> planos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namento <strong>de</strong> ocupação<br />
do espaço público, em articulação com outras entida<strong>de</strong>s. Destes <strong>de</strong>stacam-se<br />
os planos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namento das ocupações temporárias <strong>de</strong> Alfama e Bica <strong>de</strong><br />
2009 – estudo prévio, as Festas da Cida<strong>de</strong> – EGEAC 2009, os Arraiais EGEAC<br />
e os planos <strong>de</strong> or<strong>de</strong>namento das esplanadas do Bairro Alto e Alfama.<br />
Apreciação <strong>de</strong> ocupação referente à Feira do Livro e <strong>de</strong> várias feiras <strong>de</strong><br />
artesanato <strong>de</strong> várias Juntas <strong>de</strong> Freguesia. No total foram atribuídas 688 novas<br />
licenças.<br />
No âmbito do acompanhamento da gestão e manutenção do Parque das Nações,<br />
<strong>de</strong>staca-se a realização <strong>de</strong> campanhas <strong>de</strong> ruído ambiente e <strong>de</strong> monitorização da<br />
qualida<strong>de</strong> do ar, a vistoria do funcionamento dos vulcões da Alameda dos Oceanos e<br />
a Cascata dos Jardins <strong>de</strong> água, sendo igualmente medidos os teores em cloro em<br />
cada uma das infra-estruturas e recolha <strong>de</strong> água para análise laboratorial.<br />
Efectuaram-se trabalhos <strong>de</strong> manutenção dos equipamentos instalados no Sistema<br />
<strong>de</strong> Extracção e Queima <strong>de</strong> Biogás, no Aterro Sanitário <strong>de</strong> Beirolas. Na área da<br />
limpeza e higiene urbana, <strong>de</strong>senvolveram-se várias acções <strong>de</strong> remoção<br />
extraordinária <strong>de</strong> resíduos (ao longo das margens do rio, e aquando da realização <strong>de</strong><br />
eventos culturais, <strong>de</strong>sportivos e políticos) e <strong>de</strong> sensibilização aos proprietários dos<br />
estabelecimentos <strong>de</strong> restauração nesta temática. Durante o ano <strong>de</strong> 2009,<br />
recolheram-se um total <strong>de</strong> 10.292.500 kg <strong>de</strong> Resíduos Sólidos Urbanos<br />
especificamente, 9.605.600 kg <strong>de</strong> recolha indiferenciada e 686.900 kg <strong>de</strong> recolha<br />
selectiva (vidro, embalagens e papel/cartão).<br />
Foram registados pelo CcLxAlerta, no período <strong>de</strong> 1 <strong>de</strong> Janeiro a 31 <strong>de</strong> Dezembro <strong>de</strong><br />
2009, 19.437 solicitações LxAlerta, 12.668 (65%) provenientes <strong>de</strong> contactos externos<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 145
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
e 6.769 (35%) <strong>de</strong> fiscalização interna, das quais 16.368 (cerca <strong>de</strong> 84%), foram<br />
solucionadas. Nos valores indicados constam 1.174 solicitações provenientes do<br />
Portal “Na Minha Rua”, sendo que <strong>de</strong>stas, 568 (48%) são LxAlerta. Este Portal fez<br />
parte das medidas SimpLis 2009, tendo sido disponibilizado <strong>de</strong>finitivamente online<br />
no dia 7 <strong>de</strong> Outubro <strong>de</strong> 2009 permitindo que os munícipes reportem, num mapa da<br />
Cida<strong>de</strong>, diversos problemas do espaço público.<br />
3.3 PROTECÇÃO AMBIENTAL<br />
No âmbito do Controlo Ambiental, foram recebidas 190 reclamações, nomeadamente<br />
em ruído <strong>de</strong> obras, <strong>de</strong> vizinhança e <strong>de</strong> estabelecimentos e foram emitidos 1.065<br />
pareceres <strong>de</strong> Licenças Especiais <strong>de</strong> Ruído;<br />
No âmbito da Educação e Sensibilização Ambiental, realizaram-se 712 activida<strong>de</strong>s<br />
temáticas com a presença <strong>de</strong> 17.635 participantes;<br />
O Centro <strong>de</strong> Recuperação <strong>de</strong> Animais Silvestres (LX CRAS), é um equipamento<br />
vocacionado para a recolha, tratamento e libertação <strong>de</strong> animais pertencentes à fauna<br />
autóctone portuguesa. Durante o ano <strong>de</strong> 2009, receberam-se 941 animais,<br />
libertaram-se 230, foram transferidos 4 e encontram-se 1.195 ainda em recuperação;<br />
Referem-se os projectos <strong>de</strong> investigação com a Socieda<strong>de</strong> Portuguesa Vida<br />
Selvagem (Avifauna marinha), o Instituto Ricardo Jorge (agentes Rickettsiales), a<br />
Fac. Medicina Veterinária (estudos anatomo-patológicos), o Laboratório Investigação<br />
Veterinária (gripe aviária), a Faculda<strong>de</strong> Ciências (perfil genético aves rapina);<br />
Destaca-se também a monitorização <strong>de</strong> ninhos, a libertação e seguimento por<br />
telemetria, a construção <strong>de</strong> novos parques <strong>de</strong> recuperação <strong>de</strong> aves nocturnas,<br />
candidatura à ECO XXI, os Roteiros das Árvores Classificadas e das Qtas <strong>de</strong> Lisboa,<br />
a avaliação da qualida<strong>de</strong> do Ar, a organização e gestão <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s e eventos<br />
(ocupações indoor: 217 e 6.822 participantes, ocupações outdoor: 431 e 136.759<br />
participantes, 205 ocupações do auditório e 27 exposições);<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 146
3.4 ESPAÇOS VERDES<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
No que respeita aos Espaços Ver<strong>de</strong>s, são <strong>de</strong> realçar as seguintes activida<strong>de</strong>s:<br />
• Relativamente às Infra-estruturas e Edifícios, <strong>de</strong>stacam-se os projectos da<br />
Escola nº 21, dos Parques Infantis da Praça Paiva Couceiro, da Mata da Madre<br />
<strong>de</strong> Deus, bem como o inicio do programa base do mercado das Flores na Praça<br />
da Figueira;<br />
• No âmbito da Intervenção Local, concluíram-se os projectos <strong>de</strong> execução do<br />
Bairro da Qta do Ourives, do Bairro 2 Maio – 2ª fase, da Estação <strong>de</strong> Benfica/Av.<br />
Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Almoster, da R. Prof. José Pinto Correia, da Rotunda R. AA Machado<br />
e S.T. Aquino e T. Fonseca e da envolvente ao Centro <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> <strong>de</strong> Sete Rios;<br />
• Refere-se, ainda, a conclusão dos projectos <strong>de</strong> execução dos Parques: Vale<br />
Fundão – 1ª fase, Qta da Granja – 1ª fase, recreativo do Alto do Duque,<br />
hortícola <strong>de</strong> Chelas – 1ª fase, do Rio Seco – 2ª fase e ainda, da R. Paz<br />
(programa base), Praça Paiva Couceiro, jardim do Príncipe Real da Av.<br />
Mouzinho Albuquerque – Museu da Água da 2ª Circular e 2ª Circular/Doroteias;<br />
• Programação <strong>de</strong> trabalhos e concursos em diversos equipamentos: Estufa Fria,<br />
Jardins do Campo Gran<strong>de</strong>, Estrela e Príncipe Real, Parque Eduardo VII,<br />
Quintas Con<strong>de</strong> Arcos e Contador Mor, Qualida<strong>de</strong> do Ar (Entrecampos/Baixa) e<br />
Parque Oeste;<br />
• Execução <strong>de</strong> tarefas <strong>de</strong> manutenção e gestão dos espaços ver<strong>de</strong>s, com 46.735<br />
intervenções da brigada do arvoredo, 2.292 acções dos viveiros, 73.453<br />
fornecimentos <strong>de</strong> plantas e 46.395 <strong>de</strong> conservação/abate;<br />
• Produção <strong>de</strong> 9.652 plantas para utilização nos Espaços Ver<strong>de</strong>s e venda ao<br />
Público;<br />
• Patrulhamento <strong>de</strong> 144.000 km pela Policia Florestal;<br />
• Integração no SIRESP - Sistema Integrado <strong>de</strong> Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Emergência e<br />
Segurança <strong>de</strong> Portugal;<br />
• Plantação <strong>de</strong> árvores no Pólo Universitário Alto Ajuda – Protocolo CML<br />
(DMAU), U T L e Associação <strong>de</strong> Estudantes;<br />
• Plantação <strong>de</strong> 1.000 Árvores no Parque Calhau – Iniciativa “Uma pessoa, uma<br />
árvore”;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 147
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
• Recuperação do Outeiro/Barcal e Montes Claros/Alto do Duque (em cerca <strong>de</strong> 4<br />
km) nas Pistas Florestais;<br />
• Requalificação do percurso pedonal e ciclável e 2ª fase <strong>de</strong> qualificação do<br />
estacionamento na Entrada Norte – Campoli<strong>de</strong>;<br />
• Plantação <strong>de</strong> 2.000 Árvores – 95% <strong>de</strong> espécies autóctones em Monsanto Norte<br />
e Sul;<br />
• Reestruturação do parque infantil no Espaço Monsanto;<br />
• Instalação <strong>de</strong> um recinto com diversões infantis no Parque Recreativo Alto<br />
Serafina;<br />
• Requalificação paisagística do talu<strong>de</strong> (162 m 2 ) do parque infantil e do miradouro<br />
no Bairro Caselas;<br />
• Requalificação do parque infantil, instalação <strong>de</strong> Quiosque, construção <strong>de</strong> Pista<br />
Ciclável e reparação do circuito manutenção no Pq. José Gomes Ferreira;<br />
• Requalificação do Jardim Mahatma Ghandi;<br />
• Limpeza e <strong>de</strong>smatação <strong>de</strong> encostas (8 ha) da R Maria Pia, Costa Pimenta e R.<br />
Arco Carvalhão;<br />
• Obra e projecto da III Fase do Pq. Vale Gran<strong>de</strong>;<br />
• Requalificação do Parque da Mata Madre Deus;<br />
• Limpeza da parte poente e reparação <strong>de</strong> vedação no Pq. Bensaú<strong>de</strong>;<br />
• Obras <strong>de</strong> conservação e alterações do projecto <strong>de</strong> drenagem na Tapada<br />
Necessida<strong>de</strong>s;<br />
• Participação na implementação na C.M.L. – Iniciativa “Emprego 2009 - O<br />
Emprego primeiro”;<br />
• Parecer do Plano <strong>de</strong> Pormenor da Pedreira do Alvito no âmbito do Plano<br />
<strong>Municipal</strong> Defesa Floresta Contra Incêndios e aprovação do mesmo (PMDFCI);<br />
• Informação cartográfica e reformulação do Plano <strong>de</strong> Vigilância no âmbito do<br />
Plano Operacional <strong>de</strong> Monsanto;<br />
• Avaliação <strong>de</strong> condições <strong>de</strong> segurança da escarpa do Parque Pedra;<br />
• Peritagem à estrutura da estufa da Quinta Pimenteira.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 148
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
03 URBANISMO<br />
03/01 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA<br />
03/01/A101 PLANO DIRECTOR MUNICIPAL<br />
05.01 02.02.14.01 70.000 64.858 -5.142 92,7%<br />
05.01 02.02.14.02 271.210 254.786 -16.424 93,9%<br />
05.01 07.01.11.01 21.000 0 -21.000 0,0%<br />
03/01/A104 ESTUDOS E CONSULTADORIA<br />
03/01/A104/01 Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bairros<br />
01.02 02.02.14.02 6.850 0 -6.850 0,0%<br />
03/01/A104/04 Cenários <strong>de</strong> Prospectiva<br />
01.02 02.02.14.01 18.500 5.000 -13.500 27,0%<br />
03/01/A104/05 Dinâmicas Residênciais<br />
01.02 02.02.14.02 40.500 0 -40.500 0,0%<br />
03/01/A104/06 Emprego e Estrutura Empresarial<br />
01.02 02.02.14.02 25.500 0 -25.500 0,0%<br />
03/01/A104/07 Reorganização Administrativa da Cida<strong>de</strong><br />
02.00 02.02.14.02 342.000 238.980 -103.020 69,9%<br />
03/01/A104/99 Outros<br />
05.00 02.02.14.02 21.000 0 -21.000 0,0%<br />
05.01 02.02.14.01 4.940 0 -4.940 0,0%<br />
03/01/A105 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO<br />
03/01/A105/01 II Plano Estratégico<br />
01.02 02.02.14.01 12.500 5.000 -7.500 40,0%<br />
01.02 02.02.14.02 12.000 0 -12.000 0,0%<br />
01.02 02.02.16 8.400 2.000 -6.400 23,8%<br />
03/01/A105/03 Agenda 21 Local - Metod. <strong>de</strong> Planos Acção<br />
01.02 02.02.20.02 6.600 1.348 -5.252 20,4%<br />
03/01/A105/04 Re<strong>de</strong>s Intern. <strong>de</strong> Cida<strong>de</strong>s e Sist.Metrop<br />
01.02 02.02.16 6.500 0 -6.500 0,0%<br />
03/01/A105/09 Divulgação<br />
01.02 02.02.16 6.500 0 -6.500 0,0%<br />
03/01/A106 CADASTRO URBANO E PREDIAL<br />
05.03 02.02.17 950 0 -950 0,0%<br />
03/01/A107 DIGITALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA<br />
03/01/A107/01 Cartografia Digital<br />
05.03 02.01.08 1.991 1.991 0 100,0%<br />
05.03 07.01.07.01 3.984 3.984 0 100,0%<br />
03/01/A107/02 GeoSIS-Lx-Mod. Cart.Geológica Geotécnica<br />
05.03 02.01.08 3.200 0 -3.200 0,0%<br />
05.03 02.02.13 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
05.03 02.02.15 408 0 -408 0,0%<br />
05.03 02.02.25.02 1.500 0 -1.500 0,0%<br />
05.03 07.01.07.01 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
05.03 07.01.08.01 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
03/01/A108 DETECÇÃO REMOTA<br />
05.03 02.02.13 700 0 -700 0,0%<br />
05.03 02.02.15 300 0 -300 0,0%<br />
05.03 02.02.25.02 4.000 0 -4.000 0,0%<br />
05.03 07.01.07.01 5.000 4.992 -8 99,8%<br />
05.03 07.01.08.01 5.000 0 -5.000 0,0%<br />
03/01/A109 PORTAL GEOGRÁFICO<br />
05.03 02.02.14.02 196.034 0 -196.034 0,0%<br />
03/01/A201 ACÇÕES DE DIVULGAÇÃO<br />
06.03 02.02.08 578 388 -190 67,2%<br />
06.03 02.02.20.02 261.245 214.350 -46.895 82,0%<br />
06.03 06.02.03.03 3.778 3.777 -1 100,0%<br />
07.00 02.01.20 1.500 0 -1.500 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 149
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
07.00 02.02.16 24.000 0 -24.000 0,0%<br />
07.00 02.02.20.02 42.000 42.000 0 100,0%<br />
03/01/A202 INFORMAÇÃO URBANA<br />
03/01/A202/02 Sistema <strong>de</strong> Informação<br />
06.03 02.02.19 48.000 48.000 0 100,0%<br />
06.03 07.01.08.01 396.312 373.023 -23.289 94,1%<br />
06.03 07.01.09.01 525 524 -1 99,9%<br />
03/01/A205 CENTRO INFORM. URBANA LX/MODERN. ADMIN.<br />
06.03 02.02.16 2.000 0 -2.000 0,0%<br />
Total do Programa 1.880.005 1.265.001<br />
03/02 ESPAÇO PÚBLICO<br />
03/02/A101 INTERVENÇÕES NO ESPAÇO PÚBLICO<br />
09.04 02.01.01 5.800 1.795 -4.005 31,0%<br />
09.04 02.01.02.03 100 0 -100 0,0%<br />
09.04 02.01.07 12.009 7.741 -4.268 64,5%<br />
09.04 02.01.12 471 470 -1 99,8%<br />
09.04 02.01.14 2.480 0 -2.480 0,0%<br />
09.04 02.01.17 350 30 -320 8,5%<br />
09.04 02.01.21 3.300 3.204 -96 97,1%<br />
09.04 02.02.03 1.877 1.236 -641 65,8%<br />
09.04 02.02.12 126 0 -126 0,0%<br />
09.04 02.02.19 5.000 1.247 -3.753 24,9%<br />
09.04 07.01.04.01.01 1.400.980 333.202 -1.067.778 23,8%<br />
09.04 07.01.04.01.04 753.459 344.574 -408.885 45,7%<br />
09.04 07.01.04.01.09 449.927 249.342 -200.585 55,4%<br />
09.04 07.01.09.01 5.435 5.435 0 100,0%<br />
09.04 07.01.10.01 2.040 0 -2.040 0,0%<br />
14.04 02.02.03 20.806 9.830 -10.976 47,2%<br />
14.04 02.02.19 2.700 1.294 -1.406 47,9%<br />
14.04 07.01.04.01.09 30.480 30.480 0 100,0%<br />
14.04 07.01.15.01 15.000 10.116 -4.884 67,4%<br />
03/02/A102 OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA<br />
09.04 02.02.14.02 13.080 0 -13.080 0,0%<br />
09.04 02.02.25.02 6.000 1.718 -4.282 28,6%<br />
03/02/A103 INSTAL. SANITÁRIAS BALNEARIOS E LAV.PUB.<br />
14.02 07.01.03.01.06 27.620 25.933 -1.687 93,9%<br />
14.04 02.02.03 240 240 0 100,0%<br />
03/02/A104 PARQUES INFANTIS E JUVENIS<br />
09.04 02.01.01 25.893 25.893 0 100,0%<br />
09.04 02.02.25.02 71.175 44.494 -26.681 62,5%<br />
09.04 07.01.04.01.04 151.258 88.663 -62.595 58,6%<br />
09.04 07.01.10.01 334.918 56.032 -278.886 16,7%<br />
03/02/A105 FONTES E LAGOS<br />
09.04 02.01.09 8.720 0 -8.720 0,0%<br />
09.04 02.02.03 21.000 21.000 0 100,0%<br />
09.04 07.01.04.01.09 316.556 171.848 -144.708 54,3%<br />
09.04 07.01.10.01 1.272 1.272 0 100,0%<br />
03/02/A201 REAB. CÇ. DUQUE, RUA DUQUE E CÇ. CARMO<br />
09.04 07.01.04.01.01 293.000 0 -293.000 0,0%<br />
03/02/A301 MOBILIÁRIO URBANO<br />
09.04 07.01.10.01 30.607 21.658 -8.949 70,8%<br />
03/02/A401 INTERV. NA ZON A DO PARQUE DAS NAÇÕES<br />
03/02/A401/01 Acordo <strong>de</strong> Pagamento<br />
09.00 07.01.15.01 8.026.303 8.026.302 -1 100,0%<br />
03/02/A501 PLANO DE ACESSIBILIDADE DE LISBOA<br />
03/02/A501/01 Plano <strong>de</strong> Mobilida<strong>de</strong><br />
09.04 07.01.04.01.09 530.400 235.541 -294.859 44,4%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 150
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
09.04 07.01.10.01 5.828 0 -5.828 0,0%<br />
03/02/A501/03 Ponte Ciclopedonal Av. Gulbenkian<br />
09.01 02.02.14.02 7.822 0 -7.822 0,0%<br />
09.01 07.01.04.01.01 753.480 753.479 -1 100,0%<br />
03/02/A501/04 Ligação PFMonsanto - Pq. Eduardo VII<br />
09.01 07.01.04.01.01 67.545 67.355 -190 99,7%<br />
03/02/A501/05 Entrada Norte do Pq. Florestal Monsanto<br />
09.01 07.01.03.01.06 315.000 0 -315.000 0,0%<br />
09.01 07.01.04.01.04 122.881 95.843 -27.038 78,0%<br />
03/02/A501/06 Troço Qt. da Granja / Qt. <strong>de</strong> Mata Mouros<br />
09.01 07.01.04.01.09 518.233 379.126 -139.107 73,2%<br />
03/02/A501/07 Troço Entrecampos / Alvala<strong>de</strong><br />
09.01 07.01.04.01.09 480.770 187.963 -292.807 39,1%<br />
03/02/A501/08 Troço Pq. Monsanto / Qta. da Granja<br />
09.01 07.01.04.01.09 277.582 275.482 -2.100 99,2%<br />
03/02/A501/09 Cont. Pista Cicloped. Pupilos Exército<br />
09.01 07.01.04.01.09 507.569 470.821 -36.748 92,8%<br />
03/02/A502 QLF.PSG/AMB.V.ENT.LX<br />
03/02/A502/01 Entrada Lx - A5 / Monsanto<br />
09.04 07.01.04.01.04 60.545 0 -60.545 0,0%<br />
03/02/A502/02 Entrada Lx - A1 Norte / 2ª fase<br />
09.04 02.02.25.02 75.000 0 -75.000 0,0%<br />
09.04 07.01.04.01.04 596.045 0 -596.045 0,0%<br />
03/02/A502/03 Entrada Lx - 2ª Circ. (junto Esc. Alemã)<br />
09.04 02.02.25.02 76.364 0 -76.364 0,0%<br />
09.04 07.01.04.01.04 100.910 0 -100.910 0,0%<br />
03/02/A502/04 Entrada Lx - Portas <strong>de</strong> Benfica<br />
09.04 07.01.04.01.04 178.381 0 -178.381 0,0%<br />
03/02/A601 URBCOM<br />
09.04 07.01.04.01.04 10.000 0 -10.000 0,0%<br />
Total do Programa 16.724.337 11.950.659<br />
03/03 PROTECÇÃO AMBIENTAL<br />
03/03/A101 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DO RUÍDO AMBIEN<br />
09.01 02.01.09 5.000 98 -4.902 2,0%<br />
09.01 02.01.21 5.000 157 -4.843 3,1%<br />
09.01 02.02.20.02 11.650 11.650 0 100,0%<br />
09.01 07.01.08.01 5.823 4.800 -1.023 82,4%<br />
09.01 07.01.09.01 800 0 -800 0,0%<br />
09.01 07.01.10.01 29.612 20.154 -9.458 68,1%<br />
03/03/A102 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DA QUAL. DO AR<br />
09.01 02.02.20.02 11.124 3.623 -7.501 32,6%<br />
09.01 07.01.04.01.04 10.629 0 -10.629 0,0%<br />
03/03/A103 MONIT. CONT. E FISCALIZ. DAS ÁGUAS<br />
09.01 02.01.09 1.260 1.137 -123 90,2%<br />
09.01 02.01.19 40 0 -40 0,0%<br />
09.01 02.01.21 3.640 3.629 -11 99,7%<br />
09.01 02.02.20.02 72.817 1.194 -71.623 1,6%<br />
09.01 02.02.25.02 620 516 -104 83,2%<br />
03/03/A104 CONTROLO HIDRICO<br />
05.02 02.01.21 2.000 0 -2.000 0,0%<br />
05.02 02.02.14.02 56.460 39.180 -17.280 69,4%<br />
03/03/A201 EDUCAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E DIVULG. AMBIENTAL<br />
03/03/A201/01 Sensibilização Ambiental<br />
09.01 02.02.20.02 16.000 12.793 -3.207 80,0%<br />
03/03/A201/02 Educação Ambiental<br />
09.01 02.01.19 60 0 -60 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 151
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
09.01 02.01.20 1.740 0 -1.740 0,0%<br />
09.01 02.01.21 20.000 0 -20.000 0,0%<br />
09.01 02.02.03 5.179 5.179 0 100,0%<br />
09.01 02.02.04 1.150 0 -1.150 0,0%<br />
09.01 02.02.10 18.450 8.124 -10.326 44,0%<br />
09.01 02.02.15 420 0 -420 0,0%<br />
09.01 02.02.17 420 420 0 100,0%<br />
09.01 02.02.20.02 4.012 4.012 0 100,0%<br />
09.01 02.02.25.02 2.500 0 -2.500 0,0%<br />
09.01 04.07.01 15.500 0 -15.500 0,0%<br />
09.01 07.01.09.01 1.298 1.297 -1 99,9%<br />
03/03/A201/03 Centro Recup. <strong>de</strong> Anim. Silvestres CRAS<br />
09.01 02.01.09 2.576 0 -2.576 0,0%<br />
09.01 02.01.10 5.389 5.388 -1 100,0%<br />
09.01 02.01.11 7.000 2.743 -4.257 39,2%<br />
09.01 02.01.17 710 710 0 99,9%<br />
09.01 02.01.21 11.777 4.588 -7.189 39,0%<br />
09.01 02.02.03 14.200 14.200 0 100,0%<br />
09.01 02.02.08 432 432 0 100,0%<br />
09.01 02.02.20.02 50.484 50.484 0 100,0%<br />
09.01 02.02.25.02 27.718 14.818 -12.900 53,5%<br />
09.01 07.01.09.01 15.590 4.266 -11.324 27,4%<br />
09.01 07.01.10.01 11.624 10.000 -1.624 86,0%<br />
09.01 07.01.15.01 1.560 0 -1.560 0,0%<br />
03/03/A201/04 Divulgação Ambiental<br />
09.00 02.02.25.02 6.261 6.260 -1 100,0%<br />
09.01 07.01.04.01.04 1.605 0 -1.605 0,0%<br />
03/03/A202 LISBOA E-NOVA - AGÊNCIA MUN. ENERGIA<br />
09.01 06.02.03.03 100.000 50.000 -50.000 50,0%<br />
09.01 08.01.01.01 300.000 300.000 0 100,0%<br />
Total do Programa 860.130 581.850<br />
03/04 ESPAÇOS VERDES<br />
03/04/A101 GESTÃO DO ARVOREDO<br />
03/04/A101/01 Arvoredo<br />
09.01 02.02.25.02 517.256 418.964 -98.292 81,0%<br />
09.01 07.01.04.01.04 128.947 76.835 -52.112 59,6%<br />
09.01 07.01.06.01 104.764 104.764 0 100,0%<br />
09.01 07.01.11.01 17.920 17.919 -1 100,0%<br />
09.01 07.01.15.01 75.441 29.907 -45.534 39,6%<br />
03/04/A101/02 Parque Florestal <strong>de</strong> Monsanto<br />
09.04 07.01.04.01.04 13.835 0 -13.835 0,0%<br />
03/04/A101/04 Parque Periférico<br />
09.00 02.02.14.02 75.448 70.186 -5.262 93,0%<br />
09.00 07.01.09.01 2.220 1.784 -436 80,3%<br />
09.00 07.01.10.01 108 101 -7 93,3%<br />
03/04/A101/08 Parque da Bela Vista<br />
14.02 07.01.04.01.04 9 0 -9 0,0%<br />
14.04 02.01.21 442 0 -442 0,0%<br />
03/04/A102 GESTÃO DOS ESPAÇOS VERDES<br />
03/04/A102/01 Espaços Ver<strong>de</strong>s<br />
09.01 02.02.03 39.104 29.304 -9.800 74,9%<br />
09.01 02.02.25.02 4.319.085 2.527.582 -1.791.503 58,5%<br />
09.01 04.01.02 19.000 0 -19.000 0,0%<br />
09.01 04.07.01 532.005 337.188 -194.817 63,4%<br />
09.01 06.02.03.03 1.228 0 -1.228 0,0%<br />
09.01 07.01.03.01.06 94.105 13.163 -80.942 14,0%<br />
09.01 07.01.04.01.01 300.000 56.711 -243.289 18,9%<br />
09.01 07.01.04.01.04 2.491.831 692.461 -1.799.370 27,8%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 152
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
09.01 07.01.06.01 31.005 31.004 -1 100,0%<br />
09.01 07.01.09.01 694 693 -1 99,9%<br />
09.01 07.01.10.01 200.360 83.808 -116.552 41,8%<br />
09.01 07.01.11.01 98.907 16.957 -81.950 17,1%<br />
09.01 07.01.15.01 59.618 34.052 -25.566 57,1%<br />
03/04/A102/02 Gestão <strong>de</strong> Estufas e Viveiros<br />
09.01 07.01.11.01 6.651 1.232 -5.419 18,5%<br />
03/04/A102/03 Equipamentos<br />
09.01 02.02.03 15.204 15.204 0 100,0%<br />
09.01 07.01.04.01.04 4.686 4.686 0 100,0%<br />
03/04/A102/04 Recuperação <strong>de</strong> Jardins<br />
09.01 06.02.03.03 7.000 2.258 -4.742 32,3%<br />
09.01 07.01.15.01 1.350.353 540.023 -810.330 40,0%<br />
09.04 07.01.04.01.04 346 0 -346 0,0%<br />
03/04/A102/09 Miradouros<br />
09.01 07.01.04.01.09 168.390 0 -168.390 0,0%<br />
03/04/A102/10 Plano Ver<strong>de</strong><br />
09.01 02.02.14.02 7.822 0 -7.822 0,0%<br />
09.01 07.01.04.01.01 96.790 63.975 -32.815 66,1%<br />
03/04/A103 REQUALIF./.DINAMIZ..REDED.JRD.MIRDS<br />
03/04/A103/01 Jardim do Torel<br />
09.01 07.01.04.01.09 346.480 234.742 -111.738 67,8%<br />
09.01 07.01.15.01 134.517 0 -134.517 0,0%<br />
03/04/A103/02 Jardim Boto Machado<br />
09.01 07.01.04.01.09 261.907 240.227 -21.680 91,7%<br />
09.01 07.01.15.01 76.804 3.075 -73.729 4,0%<br />
03/04/A103/03 Monte Agudo<br />
09.01 07.01.04.01.09 183.084 77.789 -105.295 42,5%<br />
09.01 07.01.15.01 186.535 0 -186.535 0,0%<br />
03/04/A103/04 Santa Luzia<br />
09.01 07.01.04.01.09 499.558 19.304 -480.254 3,9%<br />
03/04/A103/05 Graça<br />
09.04 07.01.04.01.09 116.031 104.883 -11.148 90,4%<br />
03/04/A103/06 Nossa Senhora do Monte<br />
09.04 02.02.20.02 11.943 11.844 -99 99,2%<br />
09.04 07.01.04.01.03 36.016 27.004 -9.012 75,0%<br />
09.04 07.01.15.01 7.750 7.742 -8 99,9%<br />
03/04/A103/07 Penha <strong>de</strong> França<br />
09.04 07.01.04.01.09 110.118 108.595 -1.523 98,6%<br />
03/04/A103/08 São Pedro <strong>de</strong> Alcântara<br />
09.01 07.01.04.01.09 25.275 0 -25.275 0,0%<br />
09.01 07.01.15.01 106.150 0 -106.150 0,0%<br />
03/04/A103/09 Jardim Alfredo Keil<br />
09.01 07.01.15.01 58.873 0 -58.873 0,0%<br />
03/04/A103/10 Jard. Guerra Junqueiro /Jard. da Estrela<br />
09.01 07.01.03.01.06 176.837 28.760 -148.077 16,3%<br />
03/04/A104 RQ.AR.ENV.PAV.CLOPES<br />
03/04/A104/01 Reabilitação da re<strong>de</strong> <strong>de</strong> rega<br />
09.01 02.02.14.02 1.853 0 -1.853 0,0%<br />
09.01 07.01.04.01.04 588.126 0 -588.126 0,0%<br />
03/04/A104/02 Recuperação Edifício Restauração<br />
09.01 07.01.03.01.06 127.050 0 -127.050 0,0%<br />
03/04/A104/03 Requalificação miradouro<br />
09.01 07.01.04.01.09 241.836 6.123 -235.713 2,5%<br />
03/04/A104/04 Revitalização zonas <strong>de</strong> recreio<br />
09.01 07.01.04.01.04 100.000 0 -100.000 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 153
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 03<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
09.01 07.01.10.01 80.000 0 -80.000 0,0%<br />
03/04/A104/05 Restauro da estatuária<br />
09.01 02.02.14.02 41.940 18.000 -23.940 42,9%<br />
09.01 02.02.20.02 135.000 0 -135.000 0,0%<br />
03/04/A105 RECUPERAÇÃO DA ESTUFA FRIA<br />
09.01 07.01.03.01.06 310.143 0 -310.143 0,0%<br />
09.01 07.01.10.01 18.099 0 -18.099 0,0%<br />
Total do Programa 14.762.499 6.058.847<br />
Total do Objectivo 34.226.971 19.856.357<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 154
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 04<br />
4. OBJECTIVO 04 - SERVIÇOS URBANOS<br />
4.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br />
• Início da elaboração do plano <strong>de</strong> fiscalização <strong>de</strong> iluminação pública (IP) para os<br />
próximos 4 anos (2010 a 2014);<br />
• No domínio da conservação e manutenção da iluminação pública, proce<strong>de</strong>ram-<br />
se a 203 intervenções em can<strong>de</strong>eiros danificados, 198 intervenções em<br />
monumentos e 110 intervenções no plano da conservação sistemática;<br />
• Foram elaborados 30 projectos <strong>de</strong> iluminação pública: Bairro do Gran<strong>de</strong>la,<br />
Miradouro da Penha <strong>de</strong> França, corredores cicláveis (pista 5 e alterações à<br />
pista 12), Largo da Or<strong>de</strong>m dos Arquitectos, requalificação do Largo Con<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Bonfim, espaço público norte da linha da REFER entre a Av. 5 <strong>de</strong> Outubro e a<br />
Av. da República (Troço H), espaço público entre a Estação <strong>de</strong> Entrecampos e<br />
a Rua Eduardo Neves (Troço I), Jardim da Praça Paiva Couceiro, Museu da<br />
Água, Bairro das Laranjeiras, envolvente aos lotes 17, 20 e 21, talu<strong>de</strong> à R.<br />
General Celestino da Silva, Parque dos Príncipes (2ª Fase), Rua dos<br />
Cordoeiros e Pátio Dom Fradique;<br />
• Estão em curso as empreitadas <strong>de</strong> remo<strong>de</strong>lação e obras <strong>de</strong> iluminação pública:<br />
da Av. Madrid e outras, da Rua Lopes e adjacentes, do espaço público norte da<br />
linha da REFER entre a Av. 5 <strong>de</strong> Outubro e a Av. da República (Troço H), do<br />
espaço público entre a Estação <strong>de</strong> Entrecampos e a Rua Eduardo Neves (Troço<br />
I), do loteamento das Forças Armadas, do loteamento na Rua Eng.º Cunha<br />
Leal, das Av. dos Combatentes e Rua Soeiro Pereira Gomes (Fase 2), do<br />
loteamento da Quinta dos Ulmeiros, dos Lotes A e B da Rua <strong>de</strong> São<br />
Bartolomeu, do Miradouro <strong>de</strong> Nossa Senhora do Monte, do Miradouro do<br />
Jardim Boto Machado, da iluminação exterior da igreja e miradouro da Graça,<br />
da iluminação exterior da igreja e miradouro da Penha <strong>de</strong> França, dos<br />
corredores cicláveis (pista 11 e 12), do Centro <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> do Bairro dos Lóios, da<br />
Rua Quinta dos Ourives (1ª Fase), do loteamento das Galinheiras, do Parque<br />
Oeste (2.ª e 3.ª Fases), da Praça Paiva Couceiro, do logradouro da Av. João<br />
XXI/Av. Madrid, das colunas do Parque Eduardo VII, da quadra central <strong>de</strong><br />
Chelas, do Miradouro do Monte Agudo, das laterais à alameda das<br />
Universida<strong>de</strong>s, do Jardim Mahatma Gandhi, do logradouro da Av. Guerra<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 155
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 04<br />
Junqueiro, do Jardim do Torel e do loteamento entre a Rua Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bissau e<br />
Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bolama;<br />
• Foram efectuadas 116 remo<strong>de</strong>lações <strong>de</strong> IP em ruas da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, sendo<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar: R. Carlos Botelho, Alameda do Beato, Largo Ramada Curto, Largo<br />
Oci<strong>de</strong>ntal à Ajuda, R. Mantero Belard, Vila Maria Luisa, Rua Venezuela, Estrada<br />
<strong>de</strong> Caselas, Quinta do Lavrado, Bairro da Boavista, Av. Ceuta, Rua Con<strong>de</strong><br />
Nova Goa, Rua Maria Pia, Ruas C e D do Bº. São João <strong>de</strong> Brito, R. Eduardo<br />
Viana, Estrada Poço do Chão, Pç. Maestro Ivo, R. Sargento Armando Monteiro<br />
Ferreira, Rua <strong>de</strong> Belém, R. Nova do Loureiro, Calçada do Tijolo, Calçada do<br />
Cabra, R. da Vinha, Jardim Cesário Ver<strong>de</strong>, R. Rui Sousa, R. Prof. Sousa da<br />
<strong>Câmara</strong>, R. da Cruz a Santa Apolónia, R. Maria Pia, Casal Alvito, R. Quinta do<br />
Jacinto, Quinta do Lavrado, Bairro da Boavista, Av. Ceuta, R. Con<strong>de</strong> Nova Goa,<br />
Pç. <strong>de</strong> Espanha, Pç. Humberto Delgado e Rua do Instituto D. Amélia;<br />
• Foi remo<strong>de</strong>lada a iluminação monumental da Igreja da Ameixoeira e realizadas<br />
as vistorias à Ermida <strong>de</strong> S. Jerónimo, Igreja da Penha <strong>de</strong> França, Largo da<br />
Trinda<strong>de</strong> e Igreja <strong>de</strong> S. Roque e Ermida <strong>de</strong> Santo Cristo;<br />
• Foram efectuadas visitas diárias e inspecções periódicas aos elementos <strong>de</strong><br />
água, verificando-se o estado <strong>de</strong> funcionamento do sistema <strong>de</strong> recirculação <strong>de</strong><br />
água e iluminação <strong>de</strong>corativa. Proce<strong>de</strong>ram-se a 360 acções <strong>de</strong> tratamento <strong>de</strong><br />
água (produtos <strong>de</strong> <strong>de</strong>sinfestação), incluindo a análises <strong>de</strong> pH e cloro, 201<br />
acções <strong>de</strong> limpeza e 10 com a aplicação do sistema <strong>de</strong> aspiração <strong>de</strong> fundos,<br />
reparação e regulação do sistema <strong>de</strong> recirculação. Destacam-se as<br />
intervenções no lago do Monumento ao 25 <strong>de</strong> Abril, no lago das Francesinhas,<br />
na Fonte Monumental da Alameda Afonso Henriques, no lago da Estufa Fria,<br />
nos lagos superior e inferior do Jardim do Torel, no lago do Jardim Henrique<br />
Lopes Mendonça, na Fonte Luminosa da Praça do Império, no lago do Rossio<br />
Norte e o lago do Parque Oeste.<br />
4.2 GESTÃO CEMITERIAL<br />
• Foram efectuadas 7.897 cremações corpos/ossadas, 4.562 inumações, 3.271<br />
exumações, 250 averbamentos, 3.323 licenças e 1.637 trasladações;<br />
• No âmbito do Plano Intervenção Cemitérios Municipais, foram efectuados<br />
trabalhos no Cemitério Alto S. João (muros contenção e <strong>de</strong> suporte, reforço<br />
topo chaminé do crematório e estabilização escarpa adjacente), no Cemitério<br />
dos Prazeres (reparação da cobertura e catalogação do espólio da Capela e<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 156
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 04<br />
restauro do Jazigo Palmela), no Cemitério da Ajuda (recuperação sala lavagem<br />
ossadas), no Cemitério dos Olivais (novo cendrário, re<strong>de</strong> Interior <strong>de</strong> gás natural<br />
e recuperação da cobertura do crematório), no Cemitério S. Bartolomeu<br />
Charneca (requalificação paisagística) e no Cemitério <strong>de</strong> Carni<strong>de</strong> (construção<br />
<strong>de</strong> compartimentos <strong>de</strong> <strong>de</strong>composição aeróbia).<br />
4.3 SANEAMENTO<br />
• Conservação e manutenção das re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> saneamento:<br />
Empreitadas <strong>de</strong> substituição <strong>de</strong> colectores na Travessa do Castro, Travessa<br />
do Rio e Rua do Bairro das Caritas; Reparação <strong>de</strong> colectores na Avenida <strong>de</strong><br />
Berna; Rua Maria da Fonte; Limpeza <strong>de</strong> colectores na Praça Dom Luís I;<br />
Largo <strong>de</strong> Santos; Rua <strong>de</strong> Belém; Rua do Beato; Avenida Álvaro Pais; Rua da<br />
Moeda; Rua Rosa Damasceno;<br />
Manutenção <strong>de</strong> colectores efectuada pela Brigada <strong>de</strong> Colectores num total<br />
<strong>de</strong> 11.590 intervenções;<br />
Inspecção por ví<strong>de</strong>o <strong>de</strong> 11.500 m <strong>de</strong> colectores;<br />
Análise e apreciação <strong>de</strong> 636 projectos <strong>de</strong> re<strong>de</strong> interna <strong>de</strong> drenagem;<br />
• Acções <strong>de</strong> fiscalização <strong>de</strong> obras executadas:<br />
Fundação Champalimaud – Desvio <strong>de</strong> um interceptor <strong>de</strong> águas pluviais;<br />
Projecto <strong>de</strong> drenagem na Rua Eng.º Cunha Leal;<br />
Re<strong>de</strong>s viárias e <strong>de</strong> saneamento da Urbanização Benfica Stadium;<br />
Alteração na re<strong>de</strong> <strong>de</strong> saneamento em diversos locais <strong>de</strong>vido à ampliação da<br />
re<strong>de</strong> do metro <strong>de</strong> Lisboa (Estação Roma – Estação Alvala<strong>de</strong> - Estação do<br />
Lumiar);<br />
SIMTEJO - Construção do sistema <strong>de</strong> intercepção e câmaras <strong>de</strong> válvulas <strong>de</strong><br />
maré do Terreiro do Paço;<br />
SIMTEJO - Construção <strong>de</strong> Colector Pluvial do terreiro do paço, entre a<br />
câmara D2 e o Muro Cais;<br />
Ligação da Av. Ribeira das Naus à Av. Infante D. Henrique;<br />
Requalificação da Praça do Terreiro do Paço (re<strong>de</strong> viária e esgotos);<br />
Sistema <strong>de</strong> intercepção Terreiro do Paço e Cais do Sodré – Sistema<br />
elevatório das Agências e emissário submarino;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 157
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 04<br />
Interceptor Largo do Chafariz <strong>de</strong> Dentro e Terreiro do Paço.<br />
• Projectos <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> águas residuais e pluviais:<br />
Execução <strong>de</strong> vários projectos <strong>de</strong> drenagem pluvial na Av. Marechal Craveiro<br />
Lopes, Tapada das Necessida<strong>de</strong>s, Jardim Paiva Couceiro, Pistas Cicláveis<br />
<strong>de</strong> Monsanto, Corredor Ver<strong>de</strong> <strong>de</strong> Monsanto, Largo Rafael Bordalo Pinheiro,<br />
Rua Con<strong>de</strong>s;<br />
Execução da re<strong>de</strong> <strong>de</strong> drenagem residual e pluvial na Rua Lopes, Calçada do<br />
Alto do Varejão, Rua Nuno Bragança (talu<strong>de</strong>), em vários arruamentos da<br />
zona do Castelo, do Rego, Rua General José Celestino da Silva, Museu da<br />
Água (adaptação do projecto existente), Praça <strong>de</strong> Londres (placa central),<br />
Praça Infante D. Pedro, Rua Eduardo Malte (praceta), Largo Rafael Bordalo<br />
Pinheiro;<br />
Análise e parecer <strong>de</strong> vários projectos <strong>de</strong> saneamento em loteamentos e<br />
urbanizações, alteração da re<strong>de</strong> <strong>de</strong> saneamento <strong>de</strong>vido à ampliação da re<strong>de</strong><br />
do metro <strong>de</strong> Lisboa Oriente – Aeroporto, no subsistema <strong>de</strong> Beirolas - plano<br />
controlo <strong>de</strong> caudais pluviais;<br />
Análise e parecer <strong>de</strong> vários projectos <strong>de</strong> drenagem: Interceptor Cais do<br />
Sodré – Alcântara, erradicação das <strong>de</strong>scargas na Praça do Império; Sub-<br />
Lanço Buraca/Pontinha (IC17-CRIL) – Caneiro da Damaia e Caneiro da<br />
Pontinha -; Re<strong>de</strong> Pública <strong>de</strong> Drenagem das águas pluviais do Terreiro do<br />
Paço, Re<strong>de</strong> Pública <strong>de</strong> Drenagem da Malha 22.1.<br />
4.4 HIGIENE URBANA<br />
• No âmbito da Limpeza Urbana, foram removidos 263.413.130 kg <strong>de</strong> resíduos<br />
urbanos indiferenciados, 12.386.980 kg <strong>de</strong> vidro, 23.406.920 kg <strong>de</strong><br />
papel/cartão, 7.379.310 kg <strong>de</strong> embalagens, 7.632.360 kg <strong>de</strong> orgânicos, 616.704<br />
kg <strong>de</strong> REEE, 34.760 kg <strong>de</strong> ma<strong>de</strong>ira, 54.020 kg <strong>de</strong> pneus, 326.420 kg <strong>de</strong><br />
materiais ferrosos e 75.627 kg <strong>de</strong> outros resíduos;<br />
• Proce<strong>de</strong>u-se à implementação do Projecto <strong>de</strong> Recolha Selectiva porta-a-porta<br />
na Quinta dos Inglesinhos e área envolvente ao Estádio da Luz, Telheiras<br />
(última fase), Bairro Tóbis, Bairro das Mouras, Bairro da Polícia, Paço do Lumiar<br />
e Centro Hindu, Projecto <strong>de</strong> Implementação da Quinta <strong>de</strong> Lambert e envolvente<br />
ao estádio <strong>de</strong> Alvala<strong>de</strong>, área da R. Vieira Portuense, Freguesia <strong>de</strong> Nossa<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 158
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 04<br />
Senhora <strong>de</strong> Fátima (excepto bairro do Rêgo), Freguesia do Sacramento, áreas<br />
das Freguesias <strong>de</strong> Santa Catarina, Mercês, São Paulo e São Mame<strong>de</strong>;<br />
• Implementação da <strong>de</strong>posição colectiva <strong>de</strong> RU’s no Núcleo Histórico <strong>de</strong> Carni<strong>de</strong>,<br />
na área <strong>de</strong> <strong>de</strong>posição porta-a-porta em sacos, <strong>de</strong> Eco-ilhas no Bairro da<br />
Torrinha, Bairro do Grafanil e Quinta do Olival, Bairro 2 <strong>de</strong> Maio, Casalinho da<br />
Ajuda e Mouzinho <strong>de</strong> Albuquerque;<br />
• Quanto ao Movimento <strong>de</strong> Veículos em Fim <strong>de</strong> Vida (VFV), <strong>de</strong>ram entrada, no<br />
Parque do Vale do Forno, 1.986 veículos, tendo sido regularizados 168 e<br />
abatidos 1.629. Foram encaminhados para reciclagem 1.599 ligeiros, 19 motos,<br />
6 atrelados, 1 pesado <strong>de</strong> passageiros, 4 roulotes. Realizaram-se 3 hastas<br />
públicas para venda <strong>de</strong> VFV, e foram encaminhados para reciclagem 81.810 kg<br />
<strong>de</strong> sucata (material ferroso) proveniente <strong>de</strong> diversos serviços da CML;<br />
• No âmbito dos Animais em Meio Urbano, foram capturados 23.892 pombos, na<br />
sequência da realização <strong>de</strong> 1.076 intervenções. Registou-se a entrada <strong>de</strong> 3.475<br />
animais vivos (1.700 caní<strong>de</strong>os e 1.775 felí<strong>de</strong>os), tendo sido adoptados 512<br />
caní<strong>de</strong>os e 327 felí<strong>de</strong>os. Foram incinerados 13.538 cadáveres. Efectuaram-se<br />
526 vistorias e verificações <strong>de</strong> insalubrida<strong>de</strong> referentes a animais e realizaram-<br />
se 5.889 intervenções referentes a pragas (murí<strong>de</strong>os, blatí<strong>de</strong>os e outros) e<br />
insalubrida<strong>de</strong>;<br />
• Realizaram-se 319 acções <strong>de</strong> sensibilização e educação sanitária, no âmbito<br />
Programa “Lisboa Limpa Tem Outra Pinta!” em 150 Estabelecimentos <strong>de</strong><br />
Ensino (1º ciclo e pré-escolar), envolvendo directa ou indirectamente cerca <strong>de</strong><br />
19.200 alunos e 1.700 docentes e auxiliares <strong>de</strong> acção educativa.<br />
Desenvolveram-se 341 activida<strong>de</strong>s no âmbito do Programa Escola a Escola<br />
Pró-Ambiente em 46 Escolas do 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e Secundário,<br />
envolvendo directa ou indirectamente cerca <strong>de</strong> 26.000 alunos e 5.500<br />
professores e auxiliares <strong>de</strong> acção educativa;<br />
• No domínio da Intervenção comunitária e acompanhamento <strong>de</strong> projectos <strong>de</strong><br />
recolha selectiva porta-a-porta, <strong>de</strong> registar a realização <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 80 acções<br />
<strong>de</strong> sensibilização/formação, abrangendo um total <strong>de</strong> 15.574 pessoas;<br />
• Apresentação <strong>de</strong> candidaturas <strong>de</strong> financiamento aos projectos “Lx. Reduz. Lx<br />
recicla” e “Monitorização do funcionamento do sistema <strong>de</strong> gestão <strong>de</strong> resíduos<br />
urbanos através <strong>de</strong> tecnologias <strong>de</strong> informação com recurso a satélite e a<br />
sistemas <strong>de</strong> informação georeferenciada” à linha <strong>de</strong> Apoio “Optimização da<br />
gestão <strong>de</strong> resíduos”;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 159
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 04<br />
• Foi feita uma campanha <strong>de</strong> Sensibilização Pública para a Higiene Urbana<br />
“Missão Impossível” lançada em Abril <strong>de</strong> 2009 nos gran<strong>de</strong>s meios <strong>de</strong><br />
comunicação social e participou-se no “Congresso Mundial da ISWA –<br />
International Solid Waste Association” que <strong>de</strong>correu <strong>de</strong> 12 a 15 <strong>de</strong> Outubro no<br />
Centro Cultural <strong>de</strong> Belém;<br />
• Foram elaborados 1.058 participações por infracção ao Regulamento <strong>de</strong><br />
Resíduos Sólidos da Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa.<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
04 SERVIÇOS URBANOS<br />
04/01 ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br />
04/01/A101 ILUMINAÇÃO PÚBLICA<br />
04/01/A101/01 Novas Instalações<br />
09.04 02.02.20.02 1.393 1.393 0 100,0%<br />
04/01/A101/02 Conservação / Manutenção<br />
09.04 02.01.07 14.142 14.141 -1 100,0%<br />
09.04 02.01.14 2.069 2.069 0 100,0%<br />
09.04 02.01.21 397.140 212.048 -185.092 53,4%<br />
09.04 02.02.25.02 4.380 4.380 0 100,0%<br />
09.04 06.02.03.03 1.302 1.301 -1 99,9%<br />
09.04 07.01.04.01.03 1.651.542 1.237.093 -414.449 74,9%<br />
09.04 07.01.10.01 83.253 37.555 -45.698 45,1%<br />
09.04 07.01.11.01 25.096 22.689 -2.407 90,4%<br />
04/01/A101/03 Remo<strong>de</strong>lação / Mo<strong>de</strong>rnização<br />
09.04 07.01.04.01.03 347.912 46.038 -301.874 13,2%<br />
09.04 07.01.10.01 764.294 190.507 -573.787 24,9%<br />
04/01/A102 ILUM. PÚB. C/ CONTAGEM - CONS. E MANUT.<br />
09.04 02.01.21 10.598 10.597 -1 100,0%<br />
04/01/A103 ILUMINAÇÃO DE MONUMENTOS<br />
04/01/A103/02 Conservação / Manutenção<br />
09.04 02.01.21 17.000 16.524 -476 97,2%<br />
09.04 07.01.04.01.09 4.350 0 -4.350 0,0%<br />
09.04 07.01.10.01 24.000 19.918 -4.082 83,0%<br />
04/01/A103/03 Remo<strong>de</strong>lação / Mo<strong>de</strong>rnização<br />
09.04 07.01.04.01.03 10.200 0 -10.200 0,0%<br />
09.04 07.01.04.01.09 44.405 0 -44.405 0,0%<br />
09.04 07.01.10.01 1.748 1.716 -32 98,1%<br />
04/01/A201 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EDP<br />
02.00 02.02.01 48.982 0 -48.982 0,0%<br />
02.00 02.02.25.02 15.190.161 14.176.208 -1.013.953 93,3%<br />
Total do Programa 18.643.967 15.994.177<br />
04/02 GESTÃO CEMITERIAL<br />
04/02/A101 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS<br />
09.01 02.01.02.02 64.501 61.195 -3.306 94,9%<br />
09.01 02.01.21 33.773 22.423 -11.350 66,4%<br />
09.01 02.02.03 116.040 105.201 -10.839 90,7%<br />
09.01 02.02.12 4.026 3.886 -140 96,5%<br />
09.01 02.02.19 111.995 81.742 -30.253 73,0%<br />
09.01 02.02.25.02 195.685 195.535 -150 99,9%<br />
09.01 06.02.03.03 2.514 2.513 -1 100,0%<br />
09.01 07.01.06.01 54.576 54.576 0 100,0%<br />
09.01 07.01.09.01 44.934 30.640 -14.294 68,2%<br />
09.01 07.01.10.01 79.595 27.972 -51.623 35,1%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 160
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 04<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
04/02/A102 INFRAESTRUTURAS CEMITERIAIS<br />
09.01 07.01.03.01.06 147.433 0 -147.433 0,0%<br />
09.01 07.01.04.01.04 19.869 0 -19.869 0,0%<br />
09.01 07.01.04.01.08 1.316.893 965.629 -351.264 73,3%<br />
04/02/A103 INFRAESTRUTURAS MORTUÁRIAS<br />
09.01 07.01.04.01.08 202.040 126.251 -75.789 62,5%<br />
04/02/A104 INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO CULTURAL<br />
09.01 07.01.04.01.08 52.277 26.098 -26.179 49,9%<br />
Total do Programa 2.446.151 1.703.661<br />
04/03 SANEAMENTO<br />
04/03/A102 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS<br />
04/03/A102/02 Conservação e Manut. da Re<strong>de</strong> Esgotos<br />
14.01 02.02.25.02 300.900 37.979 -262.921 12,6%<br />
14.01 07.01.04.01.02 1.554.349 890.452 -663.897 57,3%<br />
04/03/A202 SIMTEJO<br />
04/03/A302/01 Acordo Pagamento<br />
14.01 02.02.20.02 5.877.089 5.877.089 0 100,0%<br />
04/03/A302/02 Aquisição <strong>de</strong> Serviços<br />
14.01 02.02.20.02 21.513.186 19.231.642 -2.281.544 89,4%<br />
Total do Programa 29.245.524 26.037.161<br />
04/04 HIGIENE URBANA<br />
04/04/A101 POSTOS DE LIMPEZA<br />
Projectos e Obras <strong>de</strong><br />
04/04/A101/01 Beneficiação<br />
09.02 07.01.03.01.06 121.513 72.421 -49.092 59,6%<br />
04/04/A101/02 Instalações Eléctricas<br />
14.04 02.02.25.02 218 0 -218 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.06 19.676 15.338 -4.338 78,0%<br />
04/04/A101/03 Equipamento<br />
09.02 07.01.09.01 50.664 30.693 -19.971 60,6%<br />
04/04/A102 RECOLHAS SELECTIVAS<br />
04/04/A102/01 Aquisição <strong>de</strong> Viaturas <strong>de</strong> Recolha<br />
09.02 07.01.06.01 3.000 0 -3.000 0,0%<br />
04/04/A102/02 Equipamento e Material Diverso<br />
09.02 02.01.21 651.091 139.155 -511.936 21,4%<br />
09.02 07.01.10.01 120.750 59.413 -61.337 49,2%<br />
04/04/A102/06 Tratamento e Destino Final Mat.Perigosos<br />
04/04/A103 APETRECHAMENTO<br />
04/04/A103/01 Viaturas <strong>de</strong> Remoção<br />
09.02 07.01.06.01 625.141 307.032 -318.109 49,1%<br />
04/04/A103/02 Viaturas <strong>de</strong> Apoio<br />
09.02 07.01.06.01 867.823 187.902 -679.921 21,7%<br />
04/04/A103/03 Maquinaria e Equipamento<br />
09.02 07.01.10.01 705.408 348.311 -357.097 49,4%<br />
04/04/A204 INTERV.DIVERSAS REMOÇÃO E LIMP.PÚBLICA<br />
09.02 02.02.20.02 338.832 118.578 -220.254 35,0%<br />
04/04/A301 ACÇÕES DIVERSAS<br />
04/04/A301/01 Protocolo Destinado a Reclusos<br />
09.02 04.03.01 40.000 40.000 0 100,0%<br />
04/04/A301/03 Protocolo com o Chapitô<br />
09.02 04.07.01 3.971 0 -3.971 0,0%<br />
04/04/A401 CANIL GATIL MUNICIPAL<br />
04/04/A401/01 Obras <strong>de</strong> Construção da Terceira Fase<br />
09.02 07.01.03.01.06 100.025 73.586 -26.439 73,6%<br />
14.04 07.01.03.01.06 1.400 0 -1.400 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 161
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 04<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
04/04/A401/02 Instalações Eléctricas<br />
14.04 02.02.19 289 0 -289 0,0%<br />
04/04/A401/03 Equipamento<br />
09.02 07.01.09.01 2.495 0 -2.495 0,0%<br />
09.02 07.01.10.01 7.205 6.848 -357 95,0%<br />
04/04/A402 CONTROLO PRAGAS E POP. POMBOS<br />
Controlo da população <strong>de</strong><br />
04/04/A402/02 pombos<br />
09.02 02.01.21 59.832 59.832 0 100,0%<br />
04/04/A402/03 Estudos e acomp. Téc./cientif. das campa<br />
09.02 02.02.14.02 8.198 0 -8.198 0,0%<br />
04/04/A501 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS VALORSUL<br />
09.02 02.02.20.02 5.710.000 3.906.436 -1.803.564 68,4%<br />
04/04/A601 DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL<br />
09.02 02.02.20.02 3.255 1.920 -1.335 59,0%<br />
09.02 04.07.01 1.000 1.000 0 100,0%<br />
09.02 07.01.06.01 50 0 -50 0,0%<br />
09.02 07.01.09.01 10 0 -10 0,0%<br />
04/04/A602 SENSIBILIZAÇÃO PÚBLICA<br />
09.02 02.02.08 1.440 1.440 0 100,0%<br />
09.02 02.02.17 592.800 581.013 -11.787 98,0%<br />
09.02 02.02.20.02 205.635 205.634 -1 100,0%<br />
09.02 04.07.01 5.000 5.000 0 100,0%<br />
04/04/A603 EDUCAÇÃO POPULAÇÃO ESCOLAR<br />
09.02 02.01.20 2.580 1.200 -1.380 46,5%<br />
09.02 02.02.17 45.000 25.000 -20.000 55,6%<br />
Total do Programa 10.294.301 6.187.753<br />
Total do Objectivo 60.629.943 49.922.752<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 162
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 05<br />
5. OBJECTIVO 05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRI AS<br />
No âmbito <strong>de</strong> infra-estruturas viárias realizaram-se durante o ano <strong>de</strong> 2008 as seguintes<br />
activida<strong>de</strong>s e obras:<br />
5.1 COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS<br />
• Acções <strong>de</strong> Fiscalização <strong>de</strong> Obras executadas:<br />
Alteração <strong>de</strong> geometria e semaforização do cruzamento da Rua Bispo <strong>de</strong><br />
Cochim e Rua <strong>de</strong> Xabregas, alteração do ramo poente do nó da Av.<br />
Calouste Gulbenkian com a Rua <strong>de</strong> Campoli<strong>de</strong>, alteração <strong>de</strong> geometria junto<br />
à rotunda da Av. Infante D. Henrique com a Rua Vale Formoso <strong>de</strong> Cima e na<br />
Rua Ramalho Ortigão;<br />
Rebaixamento <strong>de</strong> passagem <strong>de</strong> peões e arranjo <strong>de</strong> passeios envolventes<br />
junto à Escola Secundária D.Dinis e Escola Secundária António Arroio, na<br />
Rua Marquês Sá da Ban<strong>de</strong>ira;<br />
Passagem Pedonal da Av. Das Forças Armadas;<br />
Arruamento <strong>de</strong> ligação entre a Rua Mateus Vicente e a Rua Inocêncio<br />
Francisco da Silva;<br />
Execução <strong>de</strong> estacionamento na Rua Carolina Michaelis, junto à estação <strong>de</strong><br />
Benfica;<br />
Execução <strong>de</strong> terraplanagens, pavimentos e drenagem no loteamento do<br />
Casal Vistoso;<br />
Repavimentações em diversos locais da cida<strong>de</strong>, tais como: Estrada <strong>de</strong><br />
Benfica (parcial), Av. do Colégio Militar; Rua Ernesto da Silva, Estrada do<br />
Calhariz <strong>de</strong> Benfica, Rua Gomes Pereira, Rua da Venezuela, Rua João<br />
Couto, Rua Chaby Pinheiro, Rua António Serpa, parque <strong>de</strong> estacionamento<br />
na Rua da Bombarda, Av. Manuel da Maia, Rua Viscon<strong>de</strong> <strong>de</strong> Santarém,<br />
Largo do Leão, Rua da Palma e Av. Almirante Reis (parcial), Av. Casal<br />
Ribeiro, Largo D. Estefânia, Rua Coelho da Rocha, Rua 4 <strong>de</strong> Infantaria, Rua<br />
Tenente Ferreira Durão, Rua Tomás da Anunciação, Rua Azedo Gneco, Rua<br />
Francisco Metrass, lateral <strong>de</strong>scen<strong>de</strong>nte da Av. da Liberda<strong>de</strong> (parcial);<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 163
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 05<br />
5.2 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br />
• Intervenção em Viadutos:<br />
Revisão do projecto do reforço das Fundações do Viaduto do Rego à Praça<br />
<strong>de</strong> Espanha;<br />
Plano <strong>de</strong> Prospecção Geotécnico para o troço <strong>de</strong> pista clicável - 15B;<br />
Inspecção <strong>de</strong> aparelhos <strong>de</strong> apoio dos Viadutos <strong>de</strong> Pedrouços com<br />
vi<strong>de</strong>oscópio;<br />
Junta <strong>de</strong> dilatação no Viaduto da Av. dos Combatentes - Ramal <strong>de</strong> saída<br />
Rua Filipe da Mata.<br />
• Intervenção em Túneis:<br />
Entrecampos, Campo Gran<strong>de</strong>, Av. E.U.A, Campo Pequeno, Av. João XXI e<br />
Marquês <strong>de</strong> Pombal<br />
5.3 TRABALHOS DIVERSOS<br />
• Reparação <strong>de</strong> guardas <strong>de</strong> segurança em diversos locais da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• Construção da passagem Superior Ciclo – Pedonal sobre a Av. Calouste<br />
Gulbenkian;<br />
• Reparação do painel <strong>de</strong> azulejos dos muros <strong>de</strong> contenção na Avª E.U.A. no<br />
Parque da Bela Vista.<br />
5.4 MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS<br />
• Conservação e reparação em diversos arruamentos:<br />
Rua da Prata, Rua <strong>de</strong> São Julião, Rua dos Fanqueiros, Avenida Santo<br />
Con<strong>de</strong>stável, Avenida Gama Pinto, Av. dos Estados Unidos da América, 2ª<br />
Circular sentido Sul/Norte, Rua Febo Moniz e Rua António Pereira Carrilho,<br />
Av. das Descobertas, Largo da Luz, acesso ao Seminário Missões<br />
Franciscanas, Páteo do Seabra, Rua da Conceição, Rua <strong>de</strong> Belém, Av.<br />
Lusíada, Rua Vieira Nativida<strong>de</strong>, Rua Saraiva <strong>de</strong> Carvalho, Rua da<br />
Alfân<strong>de</strong>ga, Rua do Arsenal, Alameda das Linhas <strong>de</strong> Torres;<br />
• Conservação e reconstrução <strong>de</strong> calçadas tendo sido intervencionados diversos<br />
passeios, perfazendo um total <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 17.000 m2 <strong>de</strong> calçada.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 164
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 05<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
05 INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS<br />
05/01 NOVAS VIAS<br />
05/01/A103 TÚNEIS E VIADUTOS<br />
05/01/A103/04 Túnel das Amoreiras/R.Joaquim A.Aguiar<br />
14.01 02.02.14.01 47.708 47.707 -1 100,0%<br />
14.01 02.02.14.02 19.153 4.751 -14.402 24,8%<br />
14.01 02.02.25.02 18.210 0 -18.210 0,0%<br />
05/01/A104 NOVOS ARRUAMENTOS<br />
05/01/A104/09 Infra-estruturação Casal Vistoso<br />
14.01 07.01.01.01 419.387 162.150 -257.237 38,7%<br />
Total do Programa 504.458 214.608<br />
05/02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO<br />
05/02/A101 CONSERVAÇÃO DE OBRAS DE ARTE<br />
05/02/A101/01 Viaduto Av. F. Armadas / Av. Combatentes<br />
14.01 07.01.04.01.01 6.000 0 -6.000 0,0%<br />
05/02/A101/06 Reforço Viaduto F.Nova<br />
14.01 07.01.04.01.01 29.400 25.320 -4.080 86,1%<br />
05/02/A101/99 Diversos Locais<br />
14.01 02.02.14.02 4.655 0 -4.655 0,0%<br />
14.01 02.02.25.02 97.235 67.917 -29.318 69,8%<br />
14.01 07.01.04.01.01 1.020.255 895.093 -125.162 87,7%<br />
05/02/A102 TRABALHOS DIVERSOS<br />
14.01 07.01.04.01.01 1.842.006 1.613.465 -228.541 87,6%<br />
05/02/A103 RECARGAS DE PAVIMENTOS<br />
14.01 07.01.04.01.01 2.307.629 1.719.850 -587.779 74,5%<br />
05/02/A104 BRIGADAS INTERNAS DE PAVIMENTAÇÃO<br />
14.01 02.01.01 42.160 41.359 -801 98,1%<br />
14.01 02.01.07 13.914 7.462 -6.452 53,6%<br />
14.01 02.01.17 1.270 0 -1.270 0,0%<br />
14.01 02.01.21 22.114 19.424 -2.690 87,8%<br />
14.01 02.02.03 1.285 516 -769 40,1%<br />
14.01 07.01.10.01 5.836 5.836 -1 100,0%<br />
14.01 07.01.15.01 67.069 61.884 -5.185 92,3%<br />
05/02/A201 RECONSTRUÇÃO E REMODELAÇÃO DE VIAS<br />
05/02/A201/06 Avª Gulbenkian<br />
14.01 07.01.04.01.01 392.360 310.659 -81.701 79,2%<br />
05/02/A201/99 Outras<br />
01.04 07.01.01.01 114.080 114.080 0 100,0%<br />
07.00 02.02.20.01 15.000 0 -15.000 0,0%<br />
05/02/A303 PEQUENAS OBRAS RECONST. DE PAVIMENTOS<br />
14.01 07.01.04.01.01 1.280.162 692.751 -587.411 54,1%<br />
14.01 07.01.04.01.03 15.302 0 -15.302 0,0%<br />
Total do Programa 7.277.732 5.575.616<br />
Total do Objectivo 7.782.190 5.790.223<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 165
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 06<br />
6. OBJECTIVO 06 – PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRI A<br />
6.1 SEGURANÇA RODOVIÁRIA<br />
• Diversos projectos para a melhoria das condições <strong>de</strong> segurança pedonal e<br />
rodoviária – Av. Ribeira das Naus / Pç. do Comércio; Av. Infante D. Henrique /<br />
Pç. do Comércio; Av. Marechal Craveiro Lopes, junto ao Colégio “as Doroteias”;<br />
R. Carlos Pinhão /Acesso à Av. do Santo Con<strong>de</strong>stável; R. Dr. Nicolau <strong>de</strong><br />
Bettencourt / R. Marquês da Fronteira; R. do Arco do Cego, junto da Culturgest;<br />
R. Dr. Nicolau <strong>de</strong> Bettencourt / R. Marquês da Fronteira; Con<strong>de</strong> Redondo / R.<br />
Gomes Freire / R. Joaquim Bonifácio; Alameda das Linhas <strong>de</strong> Torres / Acesso à<br />
Av. Padre Cruz / Estrada da Torre;<br />
• Reformulação <strong>de</strong> cruzamentos no âmbito das obras do Metropolitano <strong>de</strong> Lisboa<br />
– Linha vermelha, Oriente – Aeroporto; Linha vermelha, Alameda – S.<br />
Sebastião; Praça <strong>de</strong> Alvala<strong>de</strong>; Praça do Areeiro; Praça do Chile;<br />
• Novas instalações semafóricas concluídas e em funcionamento – R. da Madre<br />
<strong>de</strong> Deus / R. Bispo <strong>de</strong> Cochim/R. <strong>de</strong> Xabregas / Largo Marquês <strong>de</strong> Niza; Av. D.<br />
Vasco da Gama / R. Damião <strong>de</strong> Góis; Av. D. Vasco da Gama / R. D. Jerónimo<br />
Osório; Av. Francisco Salgado Zenha / Av. da Ucrânia; Av. Fernando da<br />
Fonseca / R. Prof. Eduardo Araújo Coelho / Acesso à Av. Padre Cruz; Alameda<br />
das Linhas <strong>de</strong> Torres / R. Luis <strong>de</strong> Freitas Branco (Quinta das Conchas); Av.<br />
Calouste Gulbenkian sob Viaduto da Av. José Malhoa;<br />
• Diversas alterações e remo<strong>de</strong>lações na sinalização semafórica existente;<br />
• Melhoria da segurança no atravessamento pedonal – Av. das Forças Armadas /<br />
Av. dos Combatentes; Av. da República / Av. António Serpa; Estrada da Correia<br />
/ Av. Marechal Teixeira Rebelo / Envolvente <strong>de</strong> Carni<strong>de</strong>; R. Marquês Sá da<br />
Ban<strong>de</strong>ira / R. Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Valbom / Av. Elias Garcia; Av. Almirante Reis / R. Maria<br />
Andra<strong>de</strong>; Instalação <strong>de</strong> Avisadores Acústicos em 2 locais da Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa,<br />
frequentemente utilizados por invisuais; Instalação <strong>de</strong> controlo <strong>de</strong> velocida<strong>de</strong> na<br />
passagem <strong>de</strong> peões da Av. Dr. Alfredo Bensaú<strong>de</strong> / R. 1.º Cabo José M.<br />
Silvestre.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 166
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 06<br />
6.2 ESTUDOS DE MOBILIDADE E TRÁFEGO<br />
• Desenvolvimento e implementação do “Novo Plano <strong>de</strong> Mobilida<strong>de</strong> da Baixa”<br />
on<strong>de</strong> foram introduzidos novos corredores BUS para melhor escoamento do<br />
trânsito;<br />
• Acompanhamento do funcionamento do serviço do operador urbano rodoviário<br />
<strong>de</strong> superfície Carris e <strong>de</strong> operadores suburbanos rodoviários e serviços <strong>de</strong><br />
médio e longo curso (expressos);<br />
• Pareceres referentes a paragens para circuitos turísticos na Praça do Império,<br />
Rossio e Restauradores;<br />
• Acompanhamento dos condicionantes <strong>de</strong> funcionamento dos transportes<br />
públicos <strong>de</strong>vido à repavimentação <strong>de</strong> diversos arruamentos na cida<strong>de</strong>;<br />
• Análise do impacto no funcionamento dos transportes públicos das alterações<br />
viárias ocorridas na zona da Praça do Comércio/Avenida Ribeira das Naus –<br />
contribuição para o Estudo <strong>de</strong> Acessibilida<strong>de</strong>s e Transportes da Baixa<br />
Pombalina;<br />
• Análise e elaboração <strong>de</strong> uma proposta <strong>de</strong> alteração <strong>de</strong> geometria em<br />
arruamentos com circulação <strong>de</strong> transportes públicos;<br />
• Elaboração <strong>de</strong> propostas para colocação <strong>de</strong> sinalização no apoio a paragens <strong>de</strong><br />
transportes públicos;<br />
• Terceira Travessia Tejo – ligações à re<strong>de</strong> viária;<br />
• Frente Ribeirinha Stª Apolónia- Caís do Sodré – proposta <strong>de</strong> reformulação re<strong>de</strong><br />
viária e transportes;<br />
• “Zonas 30” – velocida<strong>de</strong> limitada aos 30 Km/h - foram realizadas obras <strong>de</strong><br />
requalificação <strong>de</strong> espaço público, reor<strong>de</strong>namento <strong>de</strong> circulação e<br />
estacionamento nos Bairros Azul, S. Miguel e Alvala<strong>de</strong>;<br />
• Estudo <strong>de</strong> reor<strong>de</strong>namento da rua das Barracas / Paço da Rainha;<br />
• Estudo <strong>de</strong> alargamento da Rua da Venezuela;<br />
• Proposta <strong>de</strong> reperfilamento da Az. das Galhardas e reformulação do nó da Av.<br />
Combatentes e Av. Lusíada;<br />
• Análise <strong>de</strong> viabilida<strong>de</strong> e estudos <strong>de</strong> novos parques resi<strong>de</strong>nciais e públicos e<br />
acompanhamento dos estudos <strong>de</strong> parques em análise e respectiva drenagem;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 167
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 06<br />
• Estudos <strong>de</strong> reor<strong>de</strong>namento <strong>de</strong> parques existentes;<br />
• Estudo Prévio <strong>de</strong> parque <strong>de</strong> estacionamento sob o viaduto do Eixo Norte – Sul,<br />
no Lumiar;<br />
• Estudo <strong>de</strong> estacionamento junto à Estação <strong>de</strong> Benfica;<br />
• Estudo <strong>de</strong> reactivação da linha do Eléctrico 24;<br />
• Acompanhamento da proposta <strong>de</strong> expansão da re<strong>de</strong> do Metropolitano.<br />
SINALIZAÇÃO<br />
• Actualização permanente da Base <strong>de</strong> Dados <strong>de</strong> Sinalização e introdução <strong>de</strong><br />
12.993 registos no Sistema <strong>de</strong> Informação Geográfica (SIG);<br />
• Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> diversos trabalhos <strong>de</strong> pintura <strong>de</strong> sinalização horizontal em<br />
corredores BUS e marcas rodoviárias M12 e M14 em áreas <strong>de</strong> paragens;<br />
• Colocação <strong>de</strong> vária sinalização vertical, num total <strong>de</strong> 5.838 sinais e 97 espelhos<br />
parabólicos;<br />
• Implementação <strong>de</strong> novas instalações semafóricas e repintura <strong>de</strong> passa<strong>de</strong>iras e<br />
pintura <strong>de</strong> outras novas junto do parque escolar da cida<strong>de</strong>, no âmbito da “Acção<br />
Escolas 2009”.<br />
6.3 ESTUDOS E PARECERES<br />
• Emissão <strong>de</strong> pareceres a 249 projectos <strong>de</strong> edificação e loteamento, na avaliação<br />
dos sistemas <strong>de</strong> circulação pedonal e viária, transportes e estacionamento, no<br />
âmbito da CPALOOL – Comissão Permanente <strong>de</strong> Apreciação <strong>de</strong> Obras e<br />
Operações <strong>de</strong> Loteamento;<br />
• Realização <strong>de</strong> 56 pareceres sobre unida<strong>de</strong>s hoteleiras, e exigindo uma<br />
avaliação global dos sistemas <strong>de</strong> circulação <strong>de</strong> pessoas e viaturas,<br />
abastecimento e estacionamento;<br />
• Realização <strong>de</strong> 25 pareceres sobre unida<strong>de</strong>s comerciais ou <strong>de</strong> serviços<br />
concentrados englobando uma avaliação global dos sistemas <strong>de</strong><br />
estacionamento, <strong>de</strong> cargas e <strong>de</strong>scargas e <strong>de</strong> circulação pedonal e viária;<br />
• Emissão <strong>de</strong> 10 pareceres sobre postos <strong>de</strong> abastecimento <strong>de</strong> combustíveis,<br />
oficinas e stands <strong>de</strong> automóveis;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 168
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 06<br />
• Emissão <strong>de</strong> 4 pareceres sobre loteamentos, que exige uma avaliação e<br />
integração nas infra-estruturas <strong>de</strong> circulação, estacionamento e transportes;<br />
• Elaboração <strong>de</strong> projecto para estacionamento à superfície para a R. Eduardo<br />
Malta;<br />
• Estudos <strong>de</strong> sinalização informativa: novo terminal <strong>de</strong> carga do aeroporto;<br />
Estrada do Paço do Lumiar; envolvente do PER 8 – Rua Prado Coelho;<br />
Universida<strong>de</strong> Nova <strong>de</strong> Lisboa; n´s <strong>de</strong> Campoli<strong>de</strong> e da Alameda <strong>de</strong> Monsanto,<br />
com extensão a uma zona alargada até à Av. Gulbenkian e estação <strong>de</strong><br />
Campoli<strong>de</strong>;<br />
• Apresentação <strong>de</strong> propostas <strong>de</strong> melhoria da sinalização para o nó da Buraca –<br />
IC 17 / CRIL;<br />
• Estudo da re<strong>de</strong> viária e <strong>de</strong> estacionamento na envolvente do centro cívico <strong>de</strong><br />
Benfica – Rua Jorge Barradas;<br />
• Estudo do prolongamento da Rua Carlos Pare<strong>de</strong>s e intersecção com a Rua H2<br />
do Alto do Lumiar.<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
06 PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA<br />
06/01 PREVENÇÃO<br />
06/01/A101 PROTECÇÃO PEÃO<br />
06/01/A101/01 Escolas <strong>de</strong> Trânsito<br />
12.02 02.01.15 5.000 3.153 -1.847 63,1%<br />
12.02 02.01.20 70 68 -2 97,5%<br />
12.02 07.01.03.01.06 13.080 0 -13.080 0,0%<br />
12.02 07.01.09.01 1.090 910 -180 83,4%<br />
12.02 07.01.10.01 3.490 1.080 -2.410 30,9%<br />
12.02 07.01.11.01 500 343 -157 68,6%<br />
12.02 07.01.15.01 23.916 23.916 0 100,0%<br />
14.02 07.01.04.01.09 28.726 13.545 -15.181 47,2%<br />
06/01/A101/04 Seg. Via Pública – Passagens <strong>de</strong> Peões<br />
14.01 07.01.04.01.09 396.783 235.462 -161.321 59,3%<br />
06/01/A102 INFORMAÇÃO AO PÚBLICO<br />
06/01/A102/02 Acções <strong>de</strong> Divulgação<br />
12.00 02.02.20.02 595 0 -595 0,0%<br />
12.00 02.02.25.02 775 0 -775 0,0%<br />
06/01/A102/03 Informação Online <strong>de</strong> Trânsito<br />
12.00 02.02.14.02 540 0 -540 0,0%<br />
06/01/A201 ESTUDOS DE TRÁFEGO<br />
05.02 02.02.14.02 48.469 0 -48.469 0,0%<br />
06/01/A202 ESTUDOS DE MOBILIDADE<br />
05.02 02.02.14.02 95.400 0 -95.400 0,0%<br />
05.02 07.01.08.01 45.000 0 -45.000 0,0%<br />
05.03 07.01.10.01 10.000 0 -10.000 0,0%<br />
Total do Programa 673.434 278.477<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 169
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 06<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
06/02 TRÂNSITO<br />
06/02/A101 IMPLENT. DO SISTEMA DE TRÁFEGO GERTRUDE<br />
12.02 02.02.14.02 49.534 49.533 -1 100,0%<br />
12.02 02.02.19 242.327 129.706 -112.621 53,5%<br />
12.02 07.01.04.01.06 27.700 0 -27.700 0,0%<br />
12.02 07.01.09.01 1.090 0 -1.090 0,0%<br />
12.02 07.01.10.01 6.540 0 -6.540 0,0%<br />
06/02/A102 GESTÃO INTEGRADA INFORM. RODOVIÁRIA<br />
12.02 02.02.25.02 40.029 0 -40.029 0,0%<br />
12.02 07.01.04.01.06 13.080 0 -13.080 0,0%<br />
06/02/A103 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SLAT<br />
12.02 07.01.04.01.06 1.437.524 1.302.886 -134.638 90,6%<br />
06/02/A104 SINALIZAÇÃO LUMINOSA NÃO SEMAFÓRICA<br />
12.02 07.01.04.01.06 136.300 2.625 -133.675 1,9%<br />
12.02 07.01.10.01 93.000 32.400 -60.600 34,8%<br />
06/02/A105 SINALIZAÇÃO VERTICAL NÃO SEMAFÓRICA<br />
12.02 07.01.04.01.06 407.000 305.736 -101.264 75,1%<br />
12.02 07.01.10.01 217.225 217.223 -2 100,0%<br />
06/02/A106 SINALIZ. HORIZONTAL - EXECUÇÃO E MANUT.<br />
12.02 07.01.03.01.06 2.040 0 -2.040 0,0%<br />
12.02 07.01.04.01.01 198.387 0 -198.387 0,0%<br />
12.02 07.01.04.01.06 937.177 584.114 -353.063 62,3%<br />
12.02 07.01.10.01 19.000 0 -19.000 0,0%<br />
12.02 07.01.11.01 7.934 7.900 -34 99,6%<br />
14.01 07.01.04.01.01 157.569 102.534 -55.035 65,1%<br />
06/02/A107 NOVAS INSTAL. E ALTERAÇÕES SEMAFÓRICAS<br />
12.02 07.01.04.01.06 281.286 209.953 -71.333 74,6%<br />
06/02/A110 RADARES<br />
12.02 02.02.19 28.822 0 -28.822 0,0%<br />
12.02 02.02.20.02 42.213 7.200 -35.013 17,1%<br />
12.02 08.01.01.01 270.747 0 -270.747 0,0%<br />
06/02/A111 OPERAÇÃO ESCOLAS<br />
12.02 04.07.01 76.500 0 -76.500 0,0%<br />
12.02 07.01.04.01.06 726.828 626.658 -100.170 86,2%<br />
Total do Programa 5.419.852 3.578.470<br />
06/03 PARQUES DE ESTACIONAMENTO<br />
06/03/A104 ESTACION. DUR. LIMITADA EM DIV. LOCAIS<br />
12.02 05.01.03.02 25.763 16.388 -9.376 63,6%<br />
12.02 08.01.01.01 1.440.736 0 -1.440.736 0,0%<br />
12.02 08.07.01 41.667 41.667 0 100,0%<br />
Total do Programa 1.508.166 58.054<br />
Total do Objectivo 7.601.452 3.915.002<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 170
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
7. OBJECTIVO 07 – SEGURANÇ A DOS CIDAD ÃOS<br />
7.1 REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS<br />
PRESTAÇÃO DE SOCORRO<br />
Quadro 56: Ocorrências mais relevantes do RSB<br />
Activida<strong>de</strong>s N.º Ocorrências<br />
Incêndios Urbanos 440<br />
Incêndios em veículos 155<br />
Incêndios <strong>de</strong> outra natureza 1.075<br />
Aci<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> viação/ ferroviário e marítimo 1.034<br />
Emergência Pré-Hospitalar 923<br />
Abertura <strong>de</strong> porta com/sem socorro 5.996<br />
Inundações 1.220<br />
Fecho <strong>de</strong> água/gás 3.198<br />
Limpeza <strong>de</strong> pavimento 1.289<br />
No âmbito da prestação <strong>de</strong> socorro à<br />
cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, a principal activida<strong>de</strong><br />
do Regimento <strong>de</strong> Sapadores Bombeiros<br />
(RSB) traduziu-se na resolução <strong>de</strong> um<br />
elevado número <strong>de</strong> ocorrências,<br />
totalizando 19.693 intervenções, sendo<br />
<strong>de</strong> referir as <strong>de</strong> maior importância:<br />
De acordo com os dados acima apresentados, as prestações <strong>de</strong> socorro efectuadas na<br />
vertente <strong>de</strong> incêndios (incêndios urbanos; incêndios em veículos; incêndios <strong>de</strong> outra<br />
natureza) totalizam 1.670 intervenções, o que representa 8% do total <strong>de</strong> intervenções do<br />
RSB durante 2009.<br />
ACÇÕES DE PREVENÇÃO:<br />
Foram <strong>de</strong>senvolvidas 7.819 acções <strong>de</strong> prevenção agrupadas da seguinte forma:<br />
• Análise <strong>de</strong> projectos:<br />
Arquitectura – 595;;<br />
Segurança – 166;<br />
Re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> águas – 111;<br />
Planos <strong>de</strong> emergência – 20;<br />
Aditamento – 18;<br />
Diversos – 2.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 171
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
• Realização <strong>de</strong> 1.755 vistorias.<br />
• Intervenção em hidrantes:<br />
Bocas-<strong>de</strong>-incêndio – 947;<br />
Marcos <strong>de</strong> água – 443.<br />
• Prevenção às casas <strong>de</strong> espectáculos -3.762.<br />
Registe-se ainda no âmbito da prevenção:<br />
• Encontram-se ligados ao RSB 235 edifícios através do Sistema Automático <strong>de</strong><br />
Detecção <strong>de</strong> Incêndios-SADI;<br />
• Realizou-se na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa o PTQuake`09, exercício com meios reais<br />
(LIVEX) <strong>de</strong> âmbito europeu, planeado e conduzido com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> testar a<br />
resposta do Sistema <strong>de</strong> Protecção Civil a uma situação <strong>de</strong> ocorrência <strong>de</strong> um<br />
evento sísmico na Área Metropolitana <strong>de</strong> Lisboa (AML) e concelhos limítrofes;<br />
• Realização <strong>de</strong> 25 simulacros em edifícios administrativos, escolas, hospitais,<br />
hotéis, centros comerciais e outros..<br />
FORMAÇÃO A ENTIDADES EXTERNAS<br />
• Entida<strong>de</strong>s Externas<br />
Ao longo do ano <strong>de</strong> 2009 foram <strong>de</strong>senvolvidas 153 acções <strong>de</strong> formação na Escola do<br />
Regimento <strong>de</strong> Sapadores Bombeiros, no total <strong>de</strong> 2.073 formandos, <strong>de</strong>stacando-se a<br />
formação ministrada a várias entida<strong>de</strong>s externas tais como: INEM; Santa Casa da<br />
Misericórdia; OMNI Tripulantes <strong>de</strong> Aeronaves; IPO; Policia Marítima e Instituto<br />
Geográfico <strong>de</strong> Exército.<br />
• No Âmbito do Mecanismo Europeu <strong>de</strong> Protecção Civil<br />
Workshops do Projecto “Fire 5”;<br />
Workshops do Projecto “Rapid Response Capability 7”<br />
Formação “Module Basic Course”<br />
OUTRAS ACTIVIDADES:<br />
• Renovação da frota <strong>de</strong> socorro dos Auto Socorro Ligeiro – ASL, que passam a<br />
<strong>de</strong>nominar-se <strong>de</strong> Veículo com Equipamento Técnico <strong>de</strong> Apoio – VETA, através<br />
da aquisição <strong>de</strong> mais 2 unida<strong>de</strong>s. Este investimento teve como objectivo<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 172
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
principal garantir uma resposta mais rápida e eficaz às diversas ocorrências,<br />
com especial incidência para os pequenos incêndios e para os <strong>de</strong>rrames na via<br />
pública;<br />
• O RSB participou com stand próprio na 13ª Edição da Segurex2009;<br />
• Iniciou-se a edição em papel e em formato digital do Boletim Bimestral; através<br />
<strong>de</strong>ste instrumento <strong>de</strong> divulgação preten<strong>de</strong>-se chegar mais próximo do cidadão,<br />
informando-o da activida<strong>de</strong> quotidianamente <strong>de</strong>senvolvida pelo mais antigo e<br />
maior Corpo <strong>de</strong> Bombeiros <strong>de</strong> Portugal;<br />
• A Banda <strong>de</strong> Música do RSB durante o ano <strong>de</strong> 2009 efectuou um total <strong>de</strong> 27<br />
actuações;<br />
• O Museu do RSB foi visitado por 2.918 pessoas.<br />
7.2 POLÍCIA MUNICIPAL<br />
SEGURANÇA<br />
• Activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Fiscalização:<br />
Fiscalização dos bairros municipais: policiamento diário efectuado por<br />
brigadas, com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> evitar novas construções, apoiar as acções <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>socupação e <strong>de</strong>spejos e selagem <strong>de</strong> fogos (385 pedidos <strong>de</strong> averiguações<br />
e 160 <strong>de</strong>socupações e <strong>de</strong>spejos);<br />
Fiscalização da activida<strong>de</strong> <strong>de</strong> venda ambulante: além da fiscalização que é<br />
exercida em toda a cida<strong>de</strong>, merecem <strong>de</strong>staque as acções <strong>de</strong>senvolvidas nas<br />
imediações dos Estádios da Luz e Alvala<strong>de</strong> XXI, por ocasião dos jogos que<br />
ali se realizam (7.101 ven<strong>de</strong>dores fiscalizados, 6.811 apreensões e 290<br />
autuações). Os artigos apreendidos, no âmbito da fiscalização da venda<br />
ambulante, foram entregues a Instituições <strong>de</strong> Solidarieda<strong>de</strong> Social, tais<br />
como: São Vicente <strong>de</strong> Paulo; Lar Maria Droste e Associação Apoio a<br />
Estudantes Africanos. De salientar que a maior quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> apreensões<br />
efectuadas no <strong>de</strong>correr das Feiras do Relógio, Galinheiras, Luz e Ladra, são<br />
relacionadas com a venda ilegal <strong>de</strong> CD e DVD, por suspeita <strong>de</strong> serem cópias<br />
dos originais, indiciando o crime usurpação e/ou aproveitamento <strong>de</strong> obra<br />
usurpada (5.429 DVD’s e 2.328 CD’s);<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 173
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
Fiscalização <strong>de</strong> trânsito - ao longo do ano, a Polícia <strong>Municipal</strong>, por infracção<br />
ao Código da Estrada, rebocou e bloqueou várias viaturas, as quais<br />
prejudicavam gravemente o trânsito nomeadamente:<br />
Projecto “Reforço da Mobilida<strong>de</strong> Nocturna – Lisboa à noite”, no eixo viário<br />
Cais do Sodré/Largo do Rato;<br />
Medidas <strong>de</strong> condicionamento do trânsito e <strong>de</strong> <strong>de</strong>scongestionamento dos<br />
acessos aos Estádios da Luz e Alvala<strong>de</strong> XXI em dias <strong>de</strong> jogo;<br />
Operação Tolerância Zero (estacionamento in<strong>de</strong>vido), foram bloqueados<br />
13.508, rebocados 5.254 e efectuadas 22.409 autuações;<br />
Veículos abandonados: 2.014 viaturas removidas para <strong>de</strong>pósito municipal,<br />
2.837 notificações e 1.503 autos <strong>de</strong> apropriação;<br />
Outros indicadores <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>: 18.650 autos <strong>de</strong> contra-or<strong>de</strong>nação,<br />
24.857 corpos <strong>de</strong> auto, 61 veículos apreendidos, 12.118 veículos<br />
bloqueados, 5.138 veículos rebocados, 55.252 processos elaborados,<br />
38.014 notificações e 53.640 infracções verificadas pelos radares <strong>de</strong><br />
controlo <strong>de</strong> velocida<strong>de</strong>;<br />
Com o intuito <strong>de</strong> promover a qualida<strong>de</strong> do espaço público e garantir a<br />
mobilida<strong>de</strong> pedonal e a acessibilida<strong>de</strong> ao espaço público a todos os<br />
cidadãos, a Polícia <strong>Municipal</strong> fiscalizou em 2009 o mobiliário urbano e a<br />
ocupação do espaço público, impedindo a ocupação <strong>de</strong> via pública com<br />
tapumes, andaimes, <strong>de</strong>pósitos <strong>de</strong> materiais e equipamentos e contentores<br />
para realização <strong>de</strong> obras, bem como criando as condições <strong>de</strong> segurança à<br />
recolha <strong>de</strong> objectos abandonados ou em ocupação ilegal na via pública.<br />
Foram fiscalizadas as cargas e <strong>de</strong>scargas, as bolsas <strong>de</strong> estacionamento<br />
para comerciantes bem como as obras na via pública e publicida<strong>de</strong> dos<br />
bairros históricos;<br />
Outras operações – A Polícia <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa têm vindo a alargar a sua<br />
intervenção <strong>de</strong> proximida<strong>de</strong> nomeadamente:<br />
Os Projectos <strong>de</strong> Policiamento <strong>de</strong> Proximida<strong>de</strong> “Baixa-Chiado mais<br />
Seguros”, e “Alvala<strong>de</strong> mais Seguro”, contribuíram em 2009 para a<br />
melhoria da segurança e da mobilida<strong>de</strong> nestas importantes zonas<br />
comerciais e turísticas da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa. O policiamento foi realizado<br />
diariamente, com recurso a veículos eléctricos – segways e quadriciclos<br />
que permitem um policiamento preventivo <strong>de</strong> maior visibilida<strong>de</strong>;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 174
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
Grupo Comunitário da Alta <strong>de</strong> Lisboa (GCAL) - participou nas reuniões<br />
mensais do Fórum do GCAL e nas reuniões mensais do Grupo da<br />
Escolarida<strong>de</strong>, no sentido <strong>de</strong>, em parceria com outras instituições que<br />
actuam no território, implementar respostas que contribuam para a<br />
promoção <strong>de</strong> valores <strong>de</strong> cidadania e aumento do sentimento <strong>de</strong><br />
segurança da população, <strong>de</strong>stacando-se as seguintes activida<strong>de</strong>s:<br />
Dinamização <strong>de</strong> 3 Workshops sobre a profissão <strong>de</strong> Polícia <strong>Municipal</strong>;<br />
Dinamização do Encontro “Uma comunida<strong>de</strong> mais segura”; Visita <strong>de</strong><br />
estudo à Polícia <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa;<br />
Bairros Quinta das Laranjeiras e Casal dos Machados (Re<strong>de</strong> L&M) -<br />
através da participação mensal nas reuniões do grupo <strong>de</strong> parceiros e dos<br />
subgrupos, bem como em várias iniciativas promovidas pela re<strong>de</strong>, a<br />
Polícia <strong>Municipal</strong> procurou contribuir para a sensibilização e informação<br />
da comunida<strong>de</strong> sobre diversas temáticas <strong>de</strong> interesse geral, que<br />
contribuam para a manutenção da tranquilida<strong>de</strong> pública;<br />
Grupo Comunitário <strong>de</strong> Carni<strong>de</strong> Centro - participou nas reuniões mensais,<br />
contribuindo para a resolução das problemáticas da zona,<br />
<strong>de</strong>signadamente nas áreas da mobilida<strong>de</strong>;<br />
Foram realizadas durante o ano várias reuniões com as Associações <strong>de</strong><br />
Comerciantes da Baixa e do Chiado, no sentido <strong>de</strong> se procurar, em<br />
articulação, i<strong>de</strong>ntificar necessida<strong>de</strong>s e melhorar a resposta <strong>de</strong><br />
policiamento <strong>de</strong>ste território.<br />
Prevenção do Âmbito Criminal - durante 2009, proce<strong>de</strong>u-se à <strong>de</strong>tenção <strong>de</strong><br />
75 pessoas por conduta <strong>de</strong> natureza criminal.<br />
Fiscalização das normas <strong>de</strong> carácter sanitário: proce<strong>de</strong>u-se à fiscalização <strong>de</strong><br />
267 viaturas/roulotes <strong>de</strong> “comes e bebes”, estacionadas durante a noite em<br />
vários locais da cida<strong>de</strong>. Fiscalizou-se a <strong>de</strong>posição <strong>de</strong> <strong>de</strong>jectos caninos na via<br />
pública, tendo em vista sensibilizar os proprietários <strong>de</strong> caní<strong>de</strong>os para a<br />
higiene na cida<strong>de</strong>.<br />
Missões diversas: 46.848 intimações e notificações, 99 diligências a pedido<br />
dos Tribunais e 4.314 autuações diversas.<br />
Fiscalização <strong>de</strong> obras: 5.214 obras fiscalizadas, das quais 151 embargadas<br />
e 293 autuadas.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 175
7.3 PROTECÇÃO CIVIL<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
No âmbito da Protecção Civil, foram <strong>de</strong>senvolvidas diversas activida<strong>de</strong>s ao longo <strong>de</strong><br />
2009, sendo <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar as seguintes:<br />
ANÁLISE DE RISCOS<br />
• Risco <strong>de</strong> Inundação:<br />
Acompanhamento das ocorrências verificadas em períodos <strong>de</strong> precipitação<br />
anómala;<br />
Análise do Plano <strong>de</strong> Drenagem.<br />
• Risco Sísmico:<br />
Actualização da informação referente a sismos recentes;<br />
Apresentação <strong>de</strong> uma proposta <strong>de</strong>stinda à <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> uma metodologia<br />
para análise do "Tsunami Hazard map" da costa Portuguesa e em particular<br />
para a região <strong>de</strong> Lisboa.<br />
• Risco <strong>de</strong> Transporte e Armazenagem <strong>de</strong> Matérias Perigosas:<br />
Actualização da base <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> armazenamento <strong>de</strong> matérias perigosas,<br />
com os dados referentes aos processos <strong>de</strong> licenciamento <strong>de</strong><br />
estabelecimentos comerciais.<br />
• Risco <strong>de</strong> Incêndio Florestal:<br />
Actualização do Plano <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Defesa da Floresta contra Incêndios -<br />
recolha <strong>de</strong> informação, actualização <strong>de</strong> conteúdos e produção <strong>de</strong> cartografia<br />
<strong>de</strong> risco <strong>de</strong> incêndio;<br />
Elaboração do Plano Operacional <strong>Municipal</strong> 2009.<br />
• Situações Meteorológicas Extremas:<br />
Desenvolvimento e aprovação <strong>de</strong> candidatura ao Quadro <strong>de</strong> Referência<br />
Estratégico Nacional (QREN), Eixo Prioritário III – Prevenção, Gestão e<br />
Monitorização <strong>de</strong> Riscos Naturais e Tecnológicos, intitulada <strong>de</strong> Sistema<br />
Operacional Integrado <strong>de</strong> Prevenção Meteorológica para o concelho <strong>de</strong><br />
Lisboa;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 176
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
Participação no projecto internacional “Urban Heat Islands and Urban<br />
PLANEAMENTO<br />
Thermography Project”, da ESA – European Space Agency, em termos <strong>de</strong><br />
análise <strong>de</strong> prótotipos, para o risco <strong>de</strong> calor extremo.<br />
Desenvolvimento dos seguintes Planos:<br />
• Deu-se início à revisão do Plano <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Emergência (PME), <strong>de</strong> acordo<br />
com o novo Quadro Legal em matéria <strong>de</strong> Protecção Civil.<br />
• Planos Especiais:<br />
Plano Contingência para a Gripe A (Interno e <strong>de</strong> apoio à população). Neste<br />
âmbito foi também prestada assessoria técnica às entida<strong>de</strong>s da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Lisboa que solicitaram apoio;<br />
Plano <strong>de</strong> Contingência para população <strong>de</strong> rua perante vagas <strong>de</strong> frio;<br />
Plano <strong>de</strong> Prevenção e Segurança para a noite <strong>de</strong> Santo António em Alfama;<br />
Desenvolvimento do Plano Especial e respectivas or<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> operações para<br />
eventos com níveis <strong>de</strong> risco consi<strong>de</strong>rados significativos, nomeadamente:<br />
Festival Aéreo <strong>de</strong> Lisboa, Cinquentenário do Cristo-Rei, Prologo da volta a<br />
Portugal em bicicleta entre outros;<br />
Conclusão dos planos sectoriais <strong>de</strong> Alojamento, Mortuária e Voluntariado.<br />
OPERAÇÕES E REABILITAÇÃO<br />
• Ocorrências<br />
Durante o ano, a Protecção Civil <strong>de</strong>u resposta a 573 processos <strong>de</strong><br />
ocorrência (produtos e matérias perigosas, <strong>de</strong>gradação do parque edificado,<br />
incêndios, inundações, <strong>de</strong>slizamentos/aluimentos e outros).<br />
• Dispositivos <strong>de</strong> Segurança:<br />
Definição dos dispositivos <strong>de</strong> segurança a implementar nos jogos,<br />
consi<strong>de</strong>rados <strong>de</strong> risco, em articulação com o RSB, e integração da Sala <strong>de</strong><br />
Controlo dos Estádios;<br />
Planeamento e integração dos dispositivos <strong>de</strong> acompanhamento dos<br />
Festivais Delta Tejo, Mega Pic-Nic no Parque da Belavista, Festival Todos,<br />
Concerto UHF, Volta a Portugal em Bicicleta, Árvore <strong>de</strong> Natal, Fim <strong>de</strong> Ano<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 177
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
em Belém, Festival Aéreo <strong>de</strong> Lisboa, Festival Académico <strong>de</strong> Lisboa,<br />
Cinquentenário do Cristo-Rei.<br />
FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO<br />
• Realizaram-se 7 cursos <strong>de</strong> formação e 26 acções <strong>de</strong> sensibilização, num total<br />
<strong>de</strong> 1.488 participantes.<br />
• Segurança em estabelecimentos <strong>de</strong> ensino:<br />
Programa “Crescer (na) Segurança: acompanhamento e orientação <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>s que envolveram 7.238 crianças;<br />
Realização <strong>de</strong> cursos e acções <strong>de</strong> formação, dirigidos a <strong>de</strong>legados <strong>de</strong><br />
segurança, professores e auxiliares <strong>de</strong> acção educativa;<br />
Acções <strong>de</strong> informação e sensibilização, direccionadas para alunos sobre<br />
comportamentos <strong>de</strong> autoprotecção em caso <strong>de</strong> sismo e incêndio;<br />
Apoio técnico à elaboração <strong>de</strong> planos <strong>de</strong> prevenção e emergência (29<br />
estabelecimentos envolvidos) e organização <strong>de</strong> exercícios e simulacros.<br />
• Tendo como objectivo i<strong>de</strong>ntificar possíveis falhas e avaliar os procedimentos<br />
<strong>de</strong>finidos nos planos <strong>de</strong> emergência internos das respectivas instalações,<br />
realizaram-se 31 exercícios e simulacros nas seguintes tipologias <strong>de</strong> edifícios:<br />
Administrativos (16), Comerciais (2), Estabelecimentos <strong>de</strong> Educação e Ensino<br />
(6), Unida<strong>de</strong>s Hoteleiras (2), Instalações da CML (5).<br />
• Desenvolvimento da versão inglesa do site www.tinoni.com, integrando todos os<br />
conteúdos já disponibilizados em língua portuguesa.<br />
• No âmbito do Plano <strong>de</strong> Contingência para Gripe A, foi <strong>de</strong>senvolvida uma<br />
campanha <strong>de</strong> informação pública sobre medidas <strong>de</strong> prevenção e procedimentos<br />
a seguir em caso <strong>de</strong> contágio pelo vírus. A realização <strong>de</strong>sta campanha implicou<br />
a sistematização <strong>de</strong> conteúdos, a concepção e produção <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong><br />
informação e a distribuição dos mesmos.<br />
• Criação da rubrica ”Informação Histórica” na área do site da CML reservada à<br />
Protecção Civil. Esta secção resulta da pesquisa e selecção <strong>de</strong> notícias<br />
publicadas na imprensa da época sobre ocorrências relevantes na cida<strong>de</strong>.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 178
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
APOIO PSICOSSOCIAL DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE<br />
VULNERABILIDADE:<br />
• Apoio e acompanhamento no âmbito <strong>de</strong> situações <strong>de</strong> emergência do quotidiano<br />
(590) e <strong>de</strong> prevenção <strong>de</strong> emergência (193).<br />
• Número <strong>de</strong> pessoas apoiadas e encaminhadas no âmbito <strong>de</strong> acções <strong>de</strong><br />
evacuação <strong>de</strong> pessoas e bens: 167.<br />
• Apoio, encaminhamento e fornecimento <strong>de</strong> respostas às populações que<br />
apresentaram vulnerabilida<strong>de</strong>s ao nível do alojamento (293 pessoas),<br />
alimentação (32), agasalho (20), saú<strong>de</strong> (21), informação (341), realojamento<br />
(54) e outros apoios reabilitativos (33), <strong>de</strong> forma a minimizar o impacto do<br />
acontecimento e facilitar o retorno à vida quotidiana.<br />
PARTICIPAÇÃO EM PROJECTOS EUROPEUS E EXERCÍCIOS<br />
• Realização do “1º Encontro <strong>de</strong> Serviços Municipais <strong>de</strong> Protecção Civil da Área<br />
Metropolitana <strong>de</strong> Lisboa”, iniciativa que procurou fomentar a <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> formas<br />
<strong>de</strong> cooperação e <strong>de</strong> solidarieda<strong>de</strong> intermunicipais e proporcionar um<br />
conhecimento mútuo da realida<strong>de</strong> <strong>de</strong> cada município.<br />
• Participação na “SEGUREX 2009”, Salão Internacional <strong>de</strong> Protecção e<br />
Segurança.<br />
• Projecto PENFORCEC: O projecto tem por objectivo a conjugação <strong>de</strong> esforços<br />
face ao risco <strong>de</strong> ataques terroristas (Parceiros: Protecção Civil <strong>de</strong> Roma e <strong>de</strong><br />
Haia);<br />
• Projecto Heat Islands: Aproveitamento da ferramenta satélite, para o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> cartografia termográfica para diferentes cida<strong>de</strong>s (convite<br />
por parte da Agência Espacial Europeia para Lisboa integrar o grupo <strong>de</strong><br />
Cida<strong>de</strong>s piloto entre nove cida<strong>de</strong>s europeias).<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
07 SEGURANÇA DOS CIDADÃOS<br />
07/01 SEGURANÇA<br />
07/01/A101 SERVIÇO DE INCÊNDIOS<br />
07/01/A101/01 Museu do RSB<br />
16.00 07.01.09.01 5.450 626 -4.824 11,5%<br />
07/01/A101/03 Sistema <strong>de</strong> Incendio Instal. Municipais<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 179
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
07/01/A101/04 Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Comunicações<br />
16.00 07.01.08.01 17.000 0 -17.000 0,0%<br />
16.00 07.01.10.01 158.000 120.462 -37.538 76,2%<br />
07/01/A101/05 Re<strong>de</strong> Marcos Água e Bocas <strong>de</strong> Incêndio<br />
16.00 07.01.04.01.09 124.320 0 -124.320 0,0%<br />
16.00 07.01.10.01 13.706 5.356 -8.350 39,1%<br />
07/01/A101/06 Maquinaria e Equipamento<br />
16.00 02.01.21 49.000 0 -49.000 0,0%<br />
16.00 07.01.10.01 397.944 149.253 -248.691 37,5%<br />
16.00 07.01.11.01 14.360 8.663 -5.697 60,3%<br />
16.00 07.01.15.01 8.720 2.523 -6.197 28,9%<br />
07/01/A101/08 Material <strong>de</strong> Transporte do R.S.B.<br />
16.00 07.01.10.01 2.561.723 208.187 -2.353.536 8,1%<br />
07/01/A101/10 Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Intervenção Catástrofe<br />
16.00 07.01.10.01 123.214 110.883 -12.331 90,0%<br />
07/01/A101/11 Assoc. <strong>de</strong> Bombeiros Voluntários<br />
16.00 08.07.01 87.500 62.500 -25.000 71,4%<br />
07/01/A101/13 Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Controlo Ambiental<br />
16.00 07.01.10.01 43.600 27.389 -16.211 62,8%<br />
07/01/A101/14 Corpo <strong>de</strong> Mergulhadores<br />
16.00 07.01.10.01 12.532 10.599 -1.933 84,6%<br />
07/01/A101/15 SADI - Sist.Autom.Detecção <strong>de</strong> Incêndios<br />
16.00 07.01.10.01 78.798 0 -78.798 0,0%<br />
07/01/A101/16 Viaturas do RSB - Bombeiros Voluntários<br />
16.00 07.01.10.01 787.500 0 -787.500 0,0%<br />
07/01/A101/17 Centro Estratégico Prevenção e Socorro<br />
16.00 07.01.03.01.06 13.880 0 -13.880 0,0%<br />
16.00 07.01.10.01 451.220 0 -451.220 0,0%<br />
07/01/A101/18 Dia <strong>Municipal</strong> do Bombeiro<br />
16.00 07.01.15.01 7.630 0 -7.630 0,0%<br />
07/01/A102 POLÍCIA MUNICIPAL<br />
07/01/A102/02 Maquinaria e Equipamento<br />
15.00 07.01.10.01 35.710 20.671 -15.039 57,9%<br />
07/01/A102/03 Plano <strong>de</strong> Vigilância Bairro Alto<br />
15.00 07.01.06.01 32.000 0 -32.000 0,0%<br />
15.00 07.01.10.01 500.000 0 -500.000 0,0%<br />
Total do Programa 5.523.807 727.112<br />
07/02 PROTECÇÃO CIVIL<br />
07/02/A101 OBRAS EM CENTROS DE EMERGÊNCIA<br />
12.01 07.01.03.01.06 44.520 16.740 -27.780 37,6%<br />
14.04 07.01.04.01.09 7.366 0 -7.366 0,0%<br />
07/02/A103 SISTEMA DE TRANSMISSÕES<br />
12.01 02.01.21 2.273 1.863 -410 82,0%<br />
12.01 02.02.19 1.090 0 -1.090 0,0%<br />
07/02/A104 SIST.INTEGRADO REDE EMERG.SEG.PORTUGAL<br />
12.00 02.02.19 233.770 233.770 0 100,0%<br />
07/02/A201 ACÇÕES DE PROTECÇÃO CIVIL<br />
12.01 02.01.11 25.000 5.984 -19.016 23,9%<br />
12.01 02.02.25.02 8.720 0 -8.720 0,0%<br />
07/02/A202 DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES<br />
12.01 02.02.14.02 6.540 72 -6.468 1,1%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 180
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 07<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
07/02/A203 PLANEAMENTO DE EMERGÊNCIA<br />
12.01 02.02.14.02 2.180 0 -2.180 0,0%<br />
12.01 02.02.19 119.885 118.086 -1.799 98,5%<br />
12.01 02.02.20.02 262 0 -262 0,0%<br />
12.01 07.01.06.01 47.415 47.412 -3 100,0%<br />
12.01 07.01.10.01 1.780 1.780 0 100,0%<br />
07/02/A204 CRIAÇÃO DE VIDEOS E SPOTS<br />
12.01 02.02.25.02 10 0 -10 0,0%<br />
07/02/A205 INFORMAÇÂO PÚBLICA<br />
12.01 02.01.20 218 0 -218 0,0%<br />
12.01 02.01.21 164 0 -164 0,0%<br />
12.01 02.02.16 20.000 15.668 -4.332 78,3%<br />
12.01 02.02.20.02 15.770 4.138 -11.632 26,2%<br />
07/02/A206 COOPERAÇÂO INSTITUCIONAL<br />
12.01 02.02.25.02 3.270 0 -3.270 0,0%<br />
07/02/A301 ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS A J. FREG.<br />
12.01 04.05.01.01.03 3.436 0 -3.436 0,0%<br />
07/02/A302 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES<br />
12.01 04.07.01 2.500 2.500 0 100,0%<br />
07/02/A303 PROTOCOLOS<br />
07/02/A303/03 Sistema táxi seguro<br />
12.02 08.01.02 100.000 0 -100.000 0,0%<br />
Total do Programa 646.169 448.015<br />
Total do Objectivo 6.169.976 1.175.127<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 181
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
8. OBJECTIVO 08 – DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO<br />
8.1 CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DAS<br />
ESTRUTURAS COMERCIAIS<br />
MERCADOS:<br />
• Concessão <strong>de</strong> um espaço, à Lidl & CIA, para a instalação <strong>de</strong> um supermercado<br />
com vista à revitalização do Mercado <strong>de</strong> Alcântara, incluindo a sua total<br />
reorganização espacial, privilegiando-se a concentração e a visibilida<strong>de</strong> ampla<br />
da zona comercial;<br />
• Revestimento em chapas <strong>de</strong> aço inox das câmaras frigoríficas do Mercado <strong>de</strong><br />
Arroios, com o objectivo <strong>de</strong> melhorar as condições higio-sanitárias e <strong>de</strong><br />
conservação dos produtos;<br />
• No Mercado <strong>de</strong> Benfica proce<strong>de</strong>u-se ao revestimento dos tectos das câmaras<br />
frigoríficas <strong>de</strong> carne e pescado, montagem <strong>de</strong> rodapés em chapa <strong>de</strong> aço inox,<br />
substituição dos tubos <strong>de</strong> <strong>de</strong>scarga <strong>de</strong> gelo e montagem <strong>de</strong> <strong>de</strong>grau na soleira<br />
da porta do silo <strong>de</strong> gelo;<br />
• Fornecimento e montagem <strong>de</strong> uma câmara frigorífica <strong>de</strong>smontável para<br />
pescado, em aço inox, e instalação grupo frigorífico centralizado no Mercado da<br />
Encarnação Norte;<br />
• Foi iniciada no Mercado da Encarnação Sul a empreitada para instalação <strong>de</strong><br />
monta-cargas e trabalhos <strong>de</strong> conservação na zona <strong>de</strong> serviços;<br />
• Fornecimento e montagem <strong>de</strong> grupo frigorifico e revestimento em chapas <strong>de</strong><br />
aço inox da câmara frigorifica <strong>de</strong> pescado no Mercado dos Olivais Sul;<br />
• Proce<strong>de</strong>u-se, no Mercado do Rato, ao isolamento térmico do tecto do armazém<br />
<strong>de</strong> recepção dos hortofrutícolas provenientes do Mercado Abastecedor da<br />
Região <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• Fornecimento e montagem <strong>de</strong> uma máquina <strong>de</strong> fabrico <strong>de</strong> gelo e respectivo silo<br />
<strong>de</strong> armazenagem no Mercado <strong>de</strong> S. Domingos <strong>de</strong> Benfica;<br />
• No Mercado 31 Janeiro realizaram-se os trabalhos <strong>de</strong> manutenção na câmara<br />
frigorífica <strong>de</strong> pescado e no silo do gelo;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 182
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
• Proce<strong>de</strong>u-se à substituição do sistema <strong>de</strong> controlo do parque <strong>de</strong><br />
estacionamento e aquisição <strong>de</strong> duas estações <strong>de</strong> pagamento automático;<br />
• Encerrou-se a casa do lixo, permitindo o isolamento da zona e a melhoria da<br />
recolha selectiva <strong>de</strong> resíduos e realizou-se o tratamento da junta <strong>de</strong> dilatação<br />
do edifício.<br />
VENDA AMBULANTE E FEIRAS:<br />
• Transferência <strong>de</strong> 11 roulottes bar <strong>de</strong> apoio a eventos <strong>de</strong>sportivos e/ou culturais,<br />
localizadas junto ao Estádio <strong>de</strong> Alvala<strong>de</strong>, para o parque <strong>de</strong> estacionamento sob<br />
o viaduto da segunda circular/ Av. General Norton <strong>de</strong> Matos, na sequência da<br />
construção da ciclovia;<br />
• Atribuição <strong>de</strong> licenças para venda: <strong>de</strong> produtos alimentares em roulotte/bar e<br />
em jardins; <strong>de</strong> artesanato e coleccionismo na Praça do Comércio, no âmbito do<br />
evento “Aos domingos Terreiro do Paço é das pessoas”; <strong>de</strong> Manjericos na<br />
Praça da Figueira e na Praça Luís <strong>de</strong> Camões durante as festas da cida<strong>de</strong>; <strong>de</strong><br />
castanhas assadas, flores e velas por ocasião do dia <strong>de</strong> Todos os Santos, entre<br />
outras;<br />
• Atribuição <strong>de</strong> 18 lugares para pintores em vários locais da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, na<br />
sequência do Concurso <strong>de</strong> Selecção n.º 1/DA/2009;<br />
• Extinção do Aglomerado <strong>de</strong> Venda <strong>de</strong> Artesanato da Rua Augusta e instalação<br />
dos 12 ven<strong>de</strong>dores na Praça da Figueira;<br />
• Licenciamento <strong>de</strong> 300 lugares <strong>de</strong> venda, no âmbito do Plano <strong>de</strong> Or<strong>de</strong>namento<br />
das ocupações temporárias na zona <strong>de</strong> Alfama, por ocasião dos Santos<br />
Populares, <strong>de</strong> forma a disciplinar e controlar a venda <strong>de</strong> produtos alimentares e<br />
não alimentares nos Arraiais/Retiros;<br />
• Feira da Luz - organização, preparação e execução das infraestruturas para<br />
implantação da feira <strong>de</strong> 2009; atribuição <strong>de</strong> licenças <strong>de</strong> venda <strong>de</strong> produtos<br />
alimentares e não alimentares; realização e acompanhamento do<br />
funcionamento da feira, com acções diárias <strong>de</strong> fiscalização no local;<br />
• Autorização para a realização <strong>de</strong> feiras:<br />
FeirAlegria – Jardim Alfredo Keil organizadas pela Junta <strong>de</strong> Freguesia <strong>de</strong><br />
São José;<br />
Feira <strong>de</strong> Artesanato Urbano – Largo Frei Heitor Pinto, organizadas pela<br />
Junta <strong>de</strong> Freguesia <strong>de</strong> S. João <strong>de</strong> Brito;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 183
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
Feira Artesanato e Velharias – Jardim do Campo Mártires da Pátria,<br />
organizadas pela Junta <strong>de</strong> Freguesia da Pena;<br />
Feira e Mostra <strong>de</strong> Artesanato, organizadas pela Junta <strong>de</strong> Freguesia Santo<br />
Con<strong>de</strong>stável;<br />
Feira <strong>de</strong> Artesanato – Interface <strong>de</strong> Sete Rios, organizadas pela Junta <strong>de</strong><br />
Freguesia <strong>de</strong> São Domingos <strong>de</strong> Benfica;<br />
Feira <strong>de</strong> Natal – Largo Santo Antoninho, organizadas pela Junta <strong>de</strong><br />
Freguesia <strong>de</strong> São Paulo.<br />
URBANISMO COMERCIAL<br />
• Actualização dos recenseamentos do comércio e <strong>de</strong> restauração e bebidas da<br />
cida<strong>de</strong> e respectiva actualização da cartografia comercial;<br />
• Fornecimento <strong>de</strong> informação sobre o comércio, instalado nas áreas – Av.<br />
Guerra Junqueiro, Praça <strong>de</strong> Londres, Av. Roma, Av. da Igreja, Baixa/Chiado e<br />
Bairro Alto, à UACS – União <strong>de</strong> Associações do Comércio e Serviços, no<br />
âmbito do MODCOM (Sistema <strong>de</strong> Incentivos a Projectos <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnização do<br />
Comércio);<br />
• Colaboração no Projecto REPLACIS, da Universida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, relativamente<br />
à disponibilização <strong>de</strong> informação sobre a activida<strong>de</strong> comercial em Lisboa;<br />
• Elaboração <strong>de</strong> estatísticas gerais sobre o comércio e restauração <strong>de</strong> Lisboa –<br />
Ano 2008;<br />
• Estudo “A activida<strong>de</strong> Comercial em Alfama”;<br />
• Estudo “O Comércio <strong>de</strong> Antiguida<strong>de</strong>s na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa: a importância do<br />
sector e a i<strong>de</strong>ntificação das principais <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong>s”;<br />
• Análise do comércio e restauração na área <strong>de</strong> intervenção <strong>de</strong> “Santos Design<br />
District”;<br />
• Sondagem <strong>de</strong> opinião aos comerciantes <strong>de</strong> Mercados Municipais;<br />
• Elaboração do CD ROM “O Comércio <strong>de</strong> Lisboa 2008”;<br />
• Parecer sobre relatório “Utilização dos Pisos Térreos do Terreiro do Paço –<br />
Definição do Conceito e Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong> Gestão”;<br />
• Elaboração <strong>de</strong> diversos pareceres sobre mudanças <strong>de</strong> ramo, vendas<br />
cumulativas e relocalização, em estruturas comerciais da CML;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 184
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
• Elaboração <strong>de</strong> informações sobre pedidos <strong>de</strong> autorização para instalação <strong>de</strong><br />
estabelecimentos <strong>de</strong> comércio a retalho no âmbito da Lei 12/2004.<br />
8.2 ASSOCIATIVISMO, FORMAÇÃO E IMAGEM<br />
Durante o ano <strong>de</strong> 2009, <strong>de</strong>senvolveram-se diversas acções tendo em vista melhorar a<br />
imagem dos Mercados Municipais e <strong>de</strong> outras estruturas camarárias, junto dos utentes e<br />
todos os agentes que aqui <strong>de</strong>senvolvem as suas activida<strong>de</strong>s profissionais,<br />
nomeadamente:<br />
• Colocação <strong>de</strong> faixas sinalizadoras nas portas, <strong>de</strong> vidro, <strong>de</strong> diversos mercados;<br />
• Concepção <strong>de</strong> Pirâmi<strong>de</strong> Alimentar adaptada a crianças em ida<strong>de</strong> escolar;<br />
• Conclusão do trabalho <strong>de</strong> investigação relativo aos “Mercados <strong>de</strong> Ferro”, com<br />
vista à execução <strong>de</strong> uma brochura/catálogo;<br />
• Apresentação <strong>de</strong> intervenção sobre a História dos Mercados Municipais, no<br />
âmbito do “Ciclo <strong>de</strong> Sessões sobre Lisboa: A Cida<strong>de</strong> viaja no Tempo”,<br />
organizada pela Escola <strong>de</strong> Artes e Ofícios;<br />
• Realização <strong>de</strong> 2 acções <strong>de</strong> Formação, <strong>de</strong>stinadas aos comerciantes do<br />
Mercado Rosa Agulhas on<strong>de</strong> foram abordados os seguintes temas: Higiene e<br />
Segurança Alimentar; Atendimento; Exposição <strong>de</strong> Produtos e Marketing;<br />
• Edição <strong>de</strong> 3 números do boletim “Notícias dos Mercados”, <strong>de</strong>stinado a<br />
formar/informar os comerciantes dos Mercados Municipais;<br />
• Realização <strong>de</strong> acções <strong>de</strong> aconselhamento sobre Nutrição e Saú<strong>de</strong> em diversos<br />
mercados, abrangendo um total <strong>de</strong> 3.889 utentes;<br />
• Planeamento, <strong>de</strong>senvolvimento e realização <strong>de</strong> 2 sessões <strong>de</strong><br />
sensibilização/informação sobre Alimentação Saudável, <strong>de</strong>stinada a Jovens da<br />
unida<strong>de</strong> “Saú<strong>de</strong> W Mais” da Santa Casa da Misericórdia <strong>de</strong> Lisboa, na se<strong>de</strong> da<br />
Instituição e no Mercado 31 <strong>de</strong> Janeiro;<br />
• Sessão <strong>de</strong> <strong>de</strong>monstração <strong>de</strong> um pequeno-almoço saudável <strong>de</strong>stinada aos<br />
alunos da Escola Secundária Vitorino Nemésio;<br />
• Colaboração numa acção <strong>de</strong> educação alimentar na Escola Secundária Prof.<br />
Herculano <strong>de</strong> Carvalho;<br />
• Organização e condução da visita ao Mercado 31 <strong>de</strong> Janeiro realizada pela<br />
“Unida<strong>de</strong> Formação Prof. do Centro Hospitalar Psiquiátrico <strong>de</strong> Lisboa”, no<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 185
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
âmbito do Curso <strong>de</strong> Ajudantes <strong>de</strong> Cozinha e pelo Curso Profissional <strong>de</strong><br />
Restauração – variante Bar, da Escola Secundária Dr. Azevedo Lopes;<br />
• Organização e condução da visita <strong>de</strong> estudo ao Mercado 31 <strong>de</strong> Janeiro do<br />
Implementação do projecto “Vamos Todos ao Mercado” no Mercado 31 <strong>de</strong><br />
Janeiro;<br />
• Planeamento e Implementação da Campanha dos Santos Populares com<br />
distribuição <strong>de</strong> festões e mobiles por todos os comerciantes <strong>de</strong> todos os<br />
mercados;<br />
• Distribuição <strong>de</strong> aventais e <strong>de</strong> <strong>de</strong>sdobráveis com receitas, nos Mercados da<br />
Ajuda, Alvala<strong>de</strong> Norte, Arroios, Benfica, Campo <strong>de</strong> Ourique, 31 <strong>de</strong> Janeiro e<br />
Ribeira;<br />
• Apresentação <strong>de</strong> Plano Promocional no âmbito da Requalificação do Mercado<br />
<strong>de</strong> Alcântara;<br />
• Organização e montagem <strong>de</strong> uma exposição no Mercado <strong>de</strong> Alcântara e<br />
respectiva divulgação;<br />
• Concepção/execução <strong>de</strong> lonas e folhetos para divulgar, junto dos<br />
consumidores, o regresso do Mercado da Flor à Ribeira;<br />
• Concepção e execução <strong>de</strong> monofolha informativa da <strong>de</strong>slocalização dos<br />
Artesãos para a Praça da Figueira;<br />
• Apoio à Marcha dos Mercados, nomeadamente na preparação <strong>de</strong> a<strong>de</strong>reços e<br />
nas exibições ocorridas no Pavilhão Atlântico e Av. da Liberda<strong>de</strong>, no âmbito do<br />
Associativismo.<br />
8.3 ACTIVIDADE TURÍSTICA INSTITUCIONAL<br />
• Actualização <strong>de</strong> dados estatísticos no sector da hotelaria da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• Serviço na Internet - disponibilizando em Português, Francês, Inglês e Espanhol<br />
um vasto conjunto <strong>de</strong> informações <strong>de</strong> gran<strong>de</strong> utilida<strong>de</strong> para o público,<br />
requerendo as seguintes activida<strong>de</strong>s:<br />
Selecção e actualização <strong>de</strong> programação relativa à animação turística em<br />
Lisboa e na Área Metropolitana <strong>de</strong> Lisboa, em colaboração com as várias<br />
<strong>Câmara</strong>s Municipais e outras entida<strong>de</strong>s e sua inserção na página da<br />
Internet;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 186
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
Continuação do trabalho <strong>de</strong> interligação da planta turística da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Lisboa com as bases <strong>de</strong> dados, <strong>de</strong> forma a possibilitar a sua consulta<br />
dinâmica a partir <strong>de</strong> ícones temáticos existentes na planta (on-line);<br />
Disponibilização dos dados estatísticos recolhidos e trabalhados para<br />
consulta on-line, bem como dados <strong>de</strong> carácter mais abrangente<br />
contemplando a história e evolução da cida<strong>de</strong>.<br />
• Resposta aos diversos pedidos <strong>de</strong> informação turística solicitados por turistas<br />
nacionais e estrangeiros, (através <strong>de</strong> e-mail, correio, fax ou telefone), incluindo<br />
o fornecimento <strong>de</strong> documentação turística;<br />
• Realização <strong>de</strong> visitas guiadas ao edifício dos Paços do Concelho <strong>de</strong> Lisboa, aos<br />
Domingos.<br />
8.4 PROMOÇÃO E ANIMAÇÃO DA CIDADE DE LISBOA COM VISTA À<br />
ANGARIAÇÃO DE NOVOS FLUXOS TURÍSTICOS<br />
• A Hora do Planeta - Earth Hour 2009 - promovido pela WWF – World Wild Fund<br />
for Nature, este evento preten<strong>de</strong> chamar a atenção para a necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
reduzirmos as emissões <strong>de</strong> gases <strong>de</strong> efeito estufa e para a <strong>de</strong>gradação do<br />
planeta provocada pela acção do homem. Assim, no dia 28 <strong>de</strong> Março <strong>de</strong> 2009<br />
pelas 20h30, as empresas e entida<strong>de</strong>s públicas foram encorajadas a <strong>de</strong>sligar as<br />
luzes e a reduzir ao máximo o consumo <strong>de</strong> energia durante 1 hora;<br />
• Satellite Exchange Program 2009 (14-20 <strong>de</strong> Fevereiro / 14-20 <strong>de</strong> Abril). a CML<br />
apoiou a acção <strong>de</strong> intercâmbio <strong>de</strong> estudantes universitários, que <strong>de</strong>correu <strong>de</strong> 14<br />
a 20 <strong>de</strong> Fevereiro, em Tilburg e <strong>de</strong> 14 a 20 <strong>de</strong> Abril em Lisboa;<br />
• Comemorações do 18º aniversário <strong>de</strong> existência do BMW MOTOCLUBE DE<br />
PORTUGAL, realizadas <strong>de</strong> 17 a 19 <strong>de</strong> Abril <strong>de</strong> 2009. Pela primeira vez, na sua<br />
história, esta organização realizou esta iniciativa na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, com o<br />
objectivo <strong>de</strong> promover a cida<strong>de</strong> e as suas qualida<strong>de</strong>s turísticas;<br />
• Apoio à iniciativa Chiado After Work, promovida pela Associação <strong>de</strong> Valorização<br />
do Chiado. Esta iniciativa contou com diversos tipos <strong>de</strong> animação com o<br />
objectivo <strong>de</strong> combater a <strong>de</strong>sertificação daquela zona da cida<strong>de</strong> após o período<br />
laboral e, simultaneamente, chamar a atenção dos visitantes para a dinâmica e<br />
consolidação <strong>de</strong> espaços e locais <strong>de</strong> encontro que funcionam muito para além<br />
das horas <strong>de</strong> expediente dos escritórios, lojas e serviços;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 187
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
• Apoio à realização da 2ª edição do evento “Chiado na Moda” – sob o tema ECO<br />
Chiado –, que <strong>de</strong>correu entre os dias 9 e 17 <strong>de</strong> Maio. A iniciativa traduziu-se na<br />
realização <strong>de</strong> exposições, colóquios e visitas a Ateliers <strong>de</strong> Moda, se<strong>de</strong>ados no<br />
Chiado, <strong>de</strong> um Mercado <strong>de</strong> Moda, na rua Anchieta e num <strong>de</strong>sfile <strong>de</strong> moda no<br />
Largo <strong>de</strong> São Carlos;<br />
• City Chase 09 - trata-se <strong>de</strong> uma Aventura Urbana inserida num programa <strong>de</strong><br />
televisão transmitido pelo National Geographic Channel para 170 países e 250<br />
milhões <strong>de</strong> lares. A cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa foi palco <strong>de</strong>sta aventura, na qual<br />
participaram mais <strong>de</strong> 1.000 pessoas, percorrendo a cida<strong>de</strong> num eixo entre o<br />
Parque das Nações e a zona <strong>de</strong> Belém, superando diversas provas e <strong>de</strong>safios;<br />
• Sagres Street Footbal - este evento foi proposto pela Central <strong>de</strong> Cervejas e<br />
<strong>de</strong>correu no Terreiro das Missas, em Belém. A iniciativa em causa, <strong>de</strong> carácter<br />
popular, teve como principal impacte mediático a sua associação à imagem e à<br />
presença do futebolista Luís Figo;<br />
• Festival Aéreo <strong>de</strong> Lisboa (14 <strong>de</strong> Junho) - apoio ao Aero Clube <strong>de</strong> Portugal em<br />
diversas iniciativas comemorativas <strong>de</strong> “100 anos <strong>de</strong> Aviação em Portugal”. Para<br />
além das exibições <strong>de</strong> diversos tipos <strong>de</strong> aeronaves, clássicos e mo<strong>de</strong>rnos, o<br />
Festival incluiu saltos <strong>de</strong> precisão <strong>de</strong> pára-quedistas civis e saltos <strong>de</strong> gran<strong>de</strong><br />
altitu<strong>de</strong> <strong>de</strong> pára-quedistas militares;<br />
• Organização do Mega Piquenique (20 <strong>de</strong> Junho), no Parque da Bela Vista, que<br />
incluiu um espectáculo do cantor Tony Carreira. Foi cumprido um dos objectivos<br />
da organização que era inscrever este evento no Guiness Book of Records<br />
como o maior piquenique do mundo, tendo estado presentes mais <strong>de</strong> 25.000<br />
pessoas. Foram batidos o record do maior ecoponto do mundo e do maior<br />
aplauso do mundo medido em <strong>de</strong>cibéis;<br />
• Festival dos Oceanos (1 a 15 <strong>de</strong> Agosto) - colaboração com a ATL - Associação<br />
<strong>de</strong> Turismo <strong>de</strong> Lisboa, na organização da edição <strong>de</strong> 2009 do Festival dos<br />
Oceanos. Trata-se <strong>de</strong> um evento da maior importância para o Turismo que<br />
procura valorizar as micro centralida<strong>de</strong>s turísticas – Belém, Centro Histórico,<br />
Parque das Nações e Zona Ribeirinha;<br />
• Apoio à organização da edição <strong>de</strong> 2009 da Volta a Portugal em Bicicleta, a qual<br />
teve uma prova especial na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• 4º Festival <strong>de</strong> Magia - “Lisboa Mágica/Street Magic World Festival” (25 a 30 <strong>de</strong><br />
Agosto), sendo o único festival <strong>de</strong> magia no mundo realizado exclusivamente ao<br />
ar livre. Estiveram presentes mágicos <strong>de</strong> diferentes nacionalida<strong>de</strong>s, que<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 188
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
realizaram mais <strong>de</strong> 150 apresentações em vários “palcos naturais” nas ruas e<br />
praças da Baixa e Chiado, interagindo com o público e com os transeuntes;<br />
• Dança <strong>de</strong> Rua (16 <strong>de</strong> Setembro), integrada na Semana Europeia da Mobilida<strong>de</strong>,<br />
que reuniu um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong> participantes <strong>de</strong> todas as ida<strong>de</strong>s numa<br />
gigantesca aula <strong>de</strong> dança em plena Praça do Rossio;<br />
• Concerto UHF “Rua do Carmo” (19 <strong>de</strong> Setembro);<br />
• Cordão <strong>de</strong> Leitura (18 a 20 <strong>de</strong> Setembro) - o evento em causa preten<strong>de</strong>u<br />
aproximar leitores, livros e escritores, num ciclo <strong>de</strong> leitura dinâmico e inovador.<br />
Durante 24 horas os lisboetas, <strong>de</strong> qualquer ida<strong>de</strong> e nível socioeconómico, foram<br />
convidados a partilhar o gosto pelos livros e pela leitura;<br />
• Lisboa ao Parque (15 <strong>de</strong> Agosto a 11 <strong>de</strong> Outubro) - em colaboração com a ATL<br />
- Associação <strong>de</strong> Turismo <strong>de</strong> Lisboa e a produtora UAU. Esta iniciativa visou<br />
dinamizar o Parque Mayer enquanto zona histórica da cida<strong>de</strong>, com gran<strong>de</strong><br />
tradição cultural e <strong>de</strong> animação, <strong>de</strong> 4ª a domingo, das 20 às 24 horas,<br />
<strong>de</strong>correram diversas activida<strong>de</strong>s lúdicas e culturais como pintura, novo circo,<br />
performances criativas e outros eventos que visavam abranger várias faixas<br />
etárias;<br />
• Realizaram-se no Município <strong>de</strong> Lisboa e Área Metropolitana <strong>de</strong> Lisboa as<br />
provas <strong>de</strong> Atletismo “Meia Maratona <strong>de</strong> Portugal”, “EDP Lisboa, a Mulher e a<br />
Vida”, “6ª Corrida Aniversário RTP”, com partida e travessia da ponte Vasco da<br />
Gama e a chegada / meta no Parque das Nações;<br />
• Promoção da 3ª edição do Concurso Gastronómico “Lisboa à Prova” (<strong>de</strong> Junho<br />
a Dezembro) em parceria com a ATL - Associação <strong>de</strong> Turismo <strong>de</strong> Lisboa e a<br />
AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares <strong>de</strong> Portugal,<br />
tendo como principais objectivos: promover a qualida<strong>de</strong> e a diversida<strong>de</strong> da<br />
oferta gastronómica <strong>de</strong> Lisboa; dinamizar o tecido empresarial da restauração<br />
da cida<strong>de</strong> e melhorar a oferta turística;<br />
• 38ª Assembleia-geral dos Comités Olímpicos Europeus (25 a 28 <strong>de</strong> Novembro)<br />
- apoio logístico à realização na cida<strong>de</strong> Lisboa <strong>de</strong> uma reunião da assembleia-<br />
geral dos Comités Olímpicos, nomeadamente no que refere à concepção,<br />
organização e acompanhamento <strong>de</strong> duas visitas guiadas à cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• XIX Cimeira Ibero-americana (29 <strong>de</strong> Novembro a 1 <strong>de</strong> Dezembro) e Tratado <strong>de</strong><br />
Lisboa (1 <strong>de</strong> Dezembro) - realização <strong>de</strong> diversas acções no âmbito da XIXª<br />
Cimeira Ibero-Americana bem como na cerimónia comemorativa da entrada em<br />
vigor do Tratado <strong>de</strong> Lisboa;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 189
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
• Festa <strong>de</strong> Fim <strong>de</strong> Ano 2009/2010 junto à Torre <strong>de</strong> Belém, com um programa que<br />
incluiu o espectáculo “Get Back – The Beatles Tribute” e a actuação do Grupo<br />
GNR, além <strong>de</strong> um espectáculo piro musical com disparos <strong>de</strong> fogo-<strong>de</strong>-artifício a<br />
partir <strong>de</strong> diversos batelões ancorados no rio Tejo;<br />
• Acompanhamento <strong>de</strong> itinerários na Cida<strong>de</strong> - trata-se da preparação (sugestão<br />
<strong>de</strong> itinerários) e acompanhamento <strong>de</strong> grupos diversificados quer em número<br />
quer em nacionalida<strong>de</strong>, solicitado por diversas entida<strong>de</strong>s;<br />
• Protocolo <strong>de</strong> Cooperação com a ATL – Associação Turismo <strong>de</strong> Lisboa, através<br />
do qual o Município <strong>de</strong> Lisboa <strong>de</strong>lega nesta instituição a prossecução das suas<br />
atribuições em matérias <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento turístico, promoção turística,<br />
informação turística, entre outras matérias.<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO<br />
08/01 TURISMO<br />
08/01/A101 ACTIVIDADES TURISTICAS INSTITUCIONAIS<br />
08/01/A101/01 Materiais Institucionais<br />
08.03 02.01.15 11.040 7.123 -3.917 64,5%<br />
08.03 02.02.20.02 2.895 2.895 0 100,0%<br />
08/01/A101/02 Página Web<br />
08.03 02.02.20.02 4.360 3.300 -1.060 75,7%<br />
08.03 02.02.25.02 5.450 1.440 -4.010 26,4%<br />
08/01/A101/05 Certificação da Animação<br />
08.03 02.02.17 40 0 -40 0,0%<br />
08/01/A101/06 Estudos Estatísticos<br />
08.03 02.02.20.02 990 922 -68 93,1%<br />
08/01/A101/07 Apoios e Representação Institucional<br />
08.03 02.02.08 6.655 6.655 0 100,0%<br />
08.03 02.02.11 14.896 14.896 0 100,0%<br />
08.03 02.02.17 23.180 5.906 -17.274 25,5%<br />
08.03 02.02.25.02 24.318 4.318 -20.000 17,8%<br />
08/01/A101/08 Outras<br />
08.03 06.02.03.03 6.235 6.052 -183 97,1%<br />
08/01/A102<br />
TRANSFERÊNCIAS PARA A<br />
ATL<br />
08.03 05.01.01.02.02 3.437.727 3.437.726 -1 100,0%<br />
08/01/A202 FESTA DE FIM DE ANO<br />
08.03 02.02.17 3.196 3.196 0 100,0%<br />
08.03 02.02.20.02 26.160 26.160 0 100,0%<br />
08.03 02.02.25.02 112.356 112.356 0 100,0%<br />
08/01/A203 ROCK IN RIO LISBOA<br />
08.03 02.02.18 80 0 -80 0,0%<br />
08/01/A204 PAX RALLY LISBOA<br />
08.03 02.02.25.02 300.000 0 -300.000 0,0%<br />
08/01/A206 ACÇÕES DE ANIMAÇÃO TURISTICA URBANA<br />
08/01/A206/01 Animação na Baixa/Chiado<br />
08.03 02.02.25.02 58.240 58.200 -40 99,9%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 190
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
08/01/A206/02 Festival <strong>de</strong> Magia<br />
08.03 02.02.17 5.450 5.450 0 100,0%<br />
08.03 02.02.20.02 21.800 21.800 0 100,0%<br />
08.03 02.02.25.02 107.750 107.750 0 100,0%<br />
08/01/A206/06 Outros Eventos<br />
08.03 02.02.08 20.740 17.120 -3.620 82,5%<br />
08.03 02.02.18 32.000 27.986 -4.014 87,5%<br />
08.03 02.02.25.02 558.010 350.471 -207.539 62,8%<br />
Total do Programa 4.783.568 4.221.723<br />
08/02 COMÉRCIO<br />
08/02/A101 MERCADOS RETALHISTAS<br />
08/02/A101/01 Construção, Conservação e Manutenção<br />
08.01 07.01.03.01.05 424.098 241.424 -182.674 56,9%<br />
08.01 08.01.01.01 120.000 120.000 0 100,0%<br />
14.04 02.02.03 28 0 -28 0,0%<br />
14.04 02.02.19 26 0 -26 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.05 42.000 37.444 -4.556 89,2%<br />
08/02/A101/02 Or<strong>de</strong>namento <strong>de</strong> Feiras<br />
08.01 07.01.04.01.09 18.000 13.251 -4.749 73,6%<br />
14.04 02.02.03 2 0 -2 0,0%<br />
14.04 02.02.19 3.854 0 -3.854 0,0%<br />
08/02/A101/03 Higiene, Segurança e Imagem<br />
08.02 02.02.20.02 10.560 10.560 0 100,0%<br />
08.02 02.02.25.02 10.584 10.584 0 100,0%<br />
08/02/A101/04 Mo<strong>de</strong>rnização do Equip. e das Instalações<br />
08.01 07.01.07.01 1.800 0 -1.800 0,0%<br />
08.01 07.01.09.01 28.374 24.019 -4.355 84,7%<br />
08.01 07.01.10.01 161.929 145.256 -16.673 89,7%<br />
08.01 07.01.11.01 4.270 2.807 -1.463 65,7%<br />
08/02/A101/05 Mercado da Ajuda<br />
14.04 02.02.03 6 0 -6 0,0%<br />
14.04 02.02.19 90 0 -90 0,0%<br />
08/02/A101/06 Requalificação do Mercado da Ribeira<br />
14.04 02.02.03 6 0 -6 0,0%<br />
14.04 02.02.19 90 0 -90 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.05 80.690 64.587 -16.103 80,0%<br />
08/02/A101/08 Plano <strong>de</strong> Marketing<br />
08.02 02.02.20.02 10.556 5.556 -5.000 52,6%<br />
08.02 02.02.25.02 30.014 4.506 -25.508 15,0%<br />
08.02 07.01.09.01 109 0 -109 0,0%<br />
08/02/A102 SEGURANÇA ALIMENTAR E METROLOGIA<br />
08/02/A102/01 Construção, Conservação e Manutenção<br />
08.01 07.01.03.01.06 15.830 15.820 -10 99,9%<br />
08/02/A102/02 Mo<strong>de</strong>rnização <strong>de</strong> Equip. e Instalações<br />
08.01 07.01.09.01 2.180 2.083 -97 95,6%<br />
08.01 07.01.10.01 5 0 -5 0,0%<br />
08.01 07.01.11.01 4.100 3.667 -433 89,4%<br />
08/02/A102/04<br />
Acreditação Laboratório<br />
Metrologia<br />
08.01 07.01.10.01 5 0 -5 0,0%<br />
08/02/A103 TRIBUNAL ARBITRAL<br />
08.01 04.07.01 80.000 80.000 0 100,0%<br />
Total do Programa 1.049.206 781.564<br />
08/03 Promoção Económica<br />
08/03/A101 LEVANTAMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS<br />
08.02 02.02.14.02 6.540 4.235 -2.305 64,8%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 191
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 08<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
08.02 02.02.25.02 690 687 -3 99,6%<br />
08/03/A103 ESTUDOS S/ O COMÉRCIO E SERVIÇOS<br />
08.02 02.02.14.02 2.215 0 -2.215 0,0%<br />
08/03/A105 AGÊNCIA PARA A PROMOÇÃO DA BAIXA-CHIADO<br />
08.02 05.01.01.02.06 114.500 50.000 -64.500 43,7%<br />
08/03/A106 PROJECT. DE URBANISMO COMERCIAL<br />
08.02 02.02.20.02 66 0 -66 0,0%<br />
08.02 07.01.07.01 3.270 1.185 -2.085 36,2%<br />
08.02 07.01.08.01 16.350 0 -16.350 0,0%<br />
08.02 07.01.09.01 2.180 0 -2.180 0,0%<br />
08/03/A301<br />
FOMENTO AO<br />
ASSOCIATIVISMO<br />
08.02 02.02.20.02 1.019 0 -1.019 0,0%<br />
08.02 02.02.25.02 6.189 6.152 -37 99,4%<br />
08.02 04.07.01 13.099 8.500 -4.599 64,9%<br />
08/03/A302 FORMAÇÃO DE COMERCIANTES/MERCADOS<br />
04.02 08.08.01 8.870 8.868 -2 100,0%<br />
08.02 02.02.20.02 17.700 17.700 0 100,0%<br />
08.02 02.02.25.02 4.613 231 -4.383 5,0%<br />
08/03/A401 INOVAÇÃO E DESENV. DO COMÉRCIO<br />
Banco <strong>de</strong> Dados Sobre o<br />
08/03/A401/01 Comércio<br />
08.02 02.02.20.02 32.208 9.522 -22.686 29,6%<br />
08.02 07.01.07.01 8.720 0 -8.720 0,0%<br />
08/03/A401/02 Colóquios e Outras Iniciativas<br />
08.02 02.02.20.02 2.180 0 -2.180 0,0%<br />
Total do Programa 240.409 107.079<br />
Total do Objectivo 6.073.183 5.110.366<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 192
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
9. OBJECTIVO 09 – CULTURA<br />
Das principais activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>senvolvidas no âmbito da promoção e divulgação cultural<br />
em 2009, assumiram especial relevo as seguintes:<br />
9.1 EQUIPAMENTOS CULTURAIS – NOVOS PROJECTOS, REABILITAÇÃO E<br />
VALORIZAÇÃO<br />
• Casa dos Bicos – acompanhamento dos trabalhos <strong>de</strong> beneficiação e a<strong>de</strong>quação<br />
do edifício para acolhimento da futura se<strong>de</strong> da “Fundação José Saramago” e<br />
coor<strong>de</strong>nação da empreitada <strong>de</strong> conservação e restauro da fachada sul;<br />
• Edifício da antiga ca<strong>de</strong>ia do Aljube – acompanhamento <strong>de</strong> vistorias para iniciar a<br />
empreitada <strong>de</strong> alterações para receber a exposição organizada pela associação<br />
“Não apaguem a Memoria”;<br />
• Igreja <strong>de</strong> S. Lourenço – remoção da peça <strong>de</strong> “Nossa Senhora da Pureza” e<br />
transporte para o Museu da Cida<strong>de</strong> para restauro;<br />
• Estátua <strong>de</strong> D. José I e Estatuária do Parque Eduardo VII – elaboração <strong>de</strong><br />
processo <strong>de</strong> intervenção;<br />
• Museu da Cida<strong>de</strong>/Jardim <strong>de</strong> Buxos – conservação e restauro <strong>de</strong> elementos<br />
patrimoniais;<br />
• Manutenção e restauro <strong>de</strong> peças <strong>de</strong> estatuária – Adamastor, D. João I, Antero <strong>de</strong><br />
Quental, S. Vicente, Marquês <strong>de</strong> Sá da Ban<strong>de</strong>ira e Inca Garcilaso <strong>de</strong> La Veja;<br />
• Acompanhamento das empreitadas <strong>de</strong> beneficiação do Arquivo Histórico – Bairro<br />
da Liberda<strong>de</strong>, Museu do Teatro Romano e Palácio das Galveias;<br />
• Galeria <strong>Municipal</strong> da Boavista - acompanhamento da conclusão dos trabalhos <strong>de</strong><br />
construção civil;<br />
• Centro <strong>de</strong> Arqueologia <strong>de</strong> Lisboa – conclusão <strong>de</strong> projectos para lançamento <strong>de</strong><br />
nova empreitada.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 193
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
BIBLIOTECAS MUNICIPAIS (BM)<br />
• Biblioteca <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Marvila – acompanhamento da execução do projecto <strong>de</strong><br />
alterações e reabilitação do edifício da autoria do Arq. Hestnes Ferreira;<br />
• Biblioteca <strong>Municipal</strong> Luís <strong>de</strong> Camões – execução <strong>de</strong> projecto <strong>de</strong> ampliação;<br />
• Acompanhamento da empreitada <strong>de</strong> beneficiação da Biblioteca <strong>Municipal</strong> da<br />
Penha <strong>de</strong> França.<br />
COLOCAÇÃO DE ESTATUÁRIA/ PLACAS EVOCATIVAS<br />
• Coor<strong>de</strong>nação, acompanhamento e preparação dos processos <strong>de</strong> colocação <strong>de</strong><br />
um busto e plinto em homenagem ao escritor Machado <strong>de</strong> Assis, oferecido a<br />
Lisboa pela Embaixada do Brasil, <strong>de</strong> uma lápi<strong>de</strong> <strong>de</strong> homenagem à pintora Maria<br />
Helena Vieira da Silva, <strong>de</strong>scerrada no edifício on<strong>de</strong> nasceu e <strong>de</strong> um busto e<br />
plinto no Miradouro da Graça em homenagem a Sophia <strong>de</strong> Mello Breyner<br />
An<strong>de</strong>rsen;<br />
• Coor<strong>de</strong>nação do processo para a colocação <strong>de</strong> um Monumento em memória a<br />
Gabriela Mistral oferecido a Lisboa pela Embaixada do Chile;<br />
• Monumento <strong>de</strong> homenagem a Padre António Vieira, da autoria <strong>de</strong> Graça Costa<br />
Cabral, a ser instalado no Rio <strong>de</strong> Janeiro como oferta da Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa –<br />
coor<strong>de</strong>nação do processo <strong>de</strong> colocação.<br />
9.2 ACTIVIDADE CULTURAL<br />
• Bibliotecas Municipais (BLX):<br />
Em activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> animação cultural atingiu-se 57.696 participantes, e um<br />
total <strong>de</strong> visitantes (entradas) <strong>de</strong> 609.732;<br />
Foram organizadas 3.483 activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> promoção do livro e da leitura e <strong>de</strong><br />
divulgação <strong>de</strong> serviços e produtos, dirigidas a crianças, famílias, escolas e<br />
adultos em geral, <strong>de</strong>stacando-se as seguintes activida<strong>de</strong>s: “Abril-Mês das<br />
Bibliotecas”, participação no projecto comunitário “ENTITLE - Europe’s New<br />
Libraries Together In Transversal Learning Environmemts”, Encontro “O<br />
Mistério da Palavra”, comemoração do dia mundial da criança a 1 <strong>de</strong> Junho<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 194
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
através da activida<strong>de</strong> “Adormecer…com História” registando um aumento <strong>de</strong><br />
6% em relação a 2008;<br />
Responsável pelo portal “Biblioteca Fora <strong>de</strong> Portas” e pelos sites temáticos<br />
“Hemeroteca Digital”, “Be<strong>de</strong>teca” e “Revelar LX”.<br />
• Arquivos Municipais:<br />
Disponibilização <strong>de</strong> vários documentos para figurar em exposições;<br />
Coor<strong>de</strong>nação da avaliação, selecção e eliminação <strong>de</strong> documentos<br />
produzidos e recebidos;<br />
Contínuo <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> novas tecnologias <strong>de</strong> forma a garantir uma<br />
acessibilida<strong>de</strong> mais célere e a divulgação dos espólios existentes;<br />
Aumento das acções <strong>de</strong> âmbito pedagógico;<br />
Coor<strong>de</strong>nação e elaboração <strong>de</strong> várias medidas “Simplis”: “Operação 2/QREN<br />
- Gestão Documental”; “SIGA-Lisboa on-line”; ”Plano <strong>de</strong> Classificação” e<br />
“Preservação Digital”.<br />
• Museus, Palácios, Galerias e Ateliers - EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS:<br />
Museu da Cida<strong>de</strong>: “Domingo” <strong>de</strong> Pedro Barateiro; “Je vous gar<strong>de</strong>” <strong>de</strong> Joana<br />
Villaver<strong>de</strong>; “A Noite é Triste” <strong>de</strong> João Tengarrinha; “Desenhos <strong>de</strong> A-Z,<br />
Opções e Futuros: Obras da colecção da Fundação PLMJ” <strong>de</strong> vários artistas;<br />
5ª. Edição do “Anteciparte’08”; “Opções e Futuros: Obras da colecção da<br />
Fundação PLMJ”;<br />
Galeria Palácio Galveias: “Beautiful UnKnown” <strong>de</strong> Isabel Botelho; “Paixão<br />
pela Pintura” <strong>de</strong> Josep Niebla; Ar.Co: bolseiros e finalistas 2008, artes<br />
plásticas; “Indutor- Pavilhão 28”, ví<strong>de</strong>o e serigrafia; Pintura 1991-2009, <strong>de</strong><br />
João Abel Manta; “Apoio ao DocLisboa”;<br />
Museu Bordalo Pinheiro: “Caprichos e Desastres” <strong>de</strong> João Abel Manta;<br />
“Meathaus” <strong>de</strong> Francisco Queiroz;<br />
Torreão Nascente da Cordoaria Nacional: mostra “O Surrealismo na<br />
Colecção da Fundação Cupertino <strong>de</strong> Miranda; “Gracinda Can<strong>de</strong>ias,<br />
exposição antológica 1992/2002”; “Portugal fora <strong>de</strong> Portugal”, arquitectura;<br />
“AInsi<strong>de</strong> (Arte e Ciência)”, robótica; “Korda: Conhecido/Desconhecido”,<br />
fotografia;<br />
Pátio da Galé: “Formas e Energias”, colecção <strong>de</strong> arte tribal africana <strong>de</strong><br />
Eduardo Nery; “Alma Africana” colecção <strong>de</strong> José Berardo;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 195
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
Outras: “Viva a Autonomia <strong>Municipal</strong>! O Congresso <strong>Municipal</strong>ista <strong>de</strong> Lisboa<br />
(1909)”, “Estas Infinitas Sauda<strong>de</strong>s…”, na Galeria dos Paços do Concelho, no<br />
âmbito das Comemorações Municipais do Centenário da República; Mostra<br />
Anual <strong>de</strong> Arte Urbana 2009, da Galeria <strong>de</strong> Arte Urbana, em sete painéis<br />
localizados na Calçada da Glória e no Largo da Oliveirinha.<br />
• Casa Fernando Pessoa – 18.171 visitantes:<br />
Eventos/Activida<strong>de</strong>s: exposições (14); colóquios / conferências/ /<strong>de</strong>bates (16)<br />
/ espectáculos/teatro/ sessões <strong>de</strong> ví<strong>de</strong>o/ciclos <strong>de</strong> cinema/ visitas guiadas<br />
escolas / lançamentos/apresentação <strong>de</strong> livros/ ateliers <strong>de</strong> poesia e escrita<br />
dramatizada / ateliers <strong>de</strong> arte / aulas <strong>de</strong> piano;<br />
Outras iniciativas: Casa Álvaro <strong>de</strong> Campos; Casa Alberto Caeiro;<br />
Exposição/Instalação “Casa-Poema”; Início do ciclo <strong>de</strong> Conferências “Livres<br />
Pensadores”; 2.ª edição do festival “Letras em Lisboa”; aula-show “Vinicius,<br />
palavra e música”; concerto “Deidda interpreta Pessoa”; Feira do Livro da<br />
Poesia; alteração do formato “Os livros que não esqueci” para “Os livros que<br />
estou a ler”, com transmissão em diferido pela Antena 1; abertura da Galeria<br />
Fernando Pessoa;<br />
Renovação dos expositores das peças do espólio pessoal <strong>de</strong> Fernando<br />
Pessoa; execução <strong>de</strong> expositores para exposições bibliográficas na<br />
biblioteca.<br />
• MUDE - Museu do Design e da Moda – 120.000 visitantes:<br />
Abertura do Museu em 21 <strong>de</strong> Maio;<br />
Exposição permanente “Ante-Estreia - Flashes do MUDE”; exposições<br />
temporárias: “Ombro a Ombro: Retratos Políticos”, “Instalação<br />
Alves/Gonçalves”, “É Proibido Proibir”; visitas guiadas às exposições<br />
patentes;<br />
Eventos/Activida<strong>de</strong>s: Projecto <strong>de</strong> intervenção urbana, “Combo”;<br />
Apresentação das malas “Segue” <strong>de</strong> Dino Alves; Apresentação <strong>de</strong> mostra,<br />
intitulada “Royalty is the Best Policy”; “Waste of Time”, no âmbito das<br />
Tangenciais da Experimenta Design; Jantar Salão Imobiliário; Gravação do<br />
Programa <strong>Câmara</strong> Clara; Passagem <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>los da dupla Alves/Gonçalves;<br />
Apresentação da mostra “What’s Up”, no âmbito da comemoração <strong>de</strong> dois<br />
anos da Revista UP! da TAP; Lançamento do perfume feminino “Amor<br />
Perfeito”, <strong>de</strong> José António Tenente; Evento “Lisboa à Prova”; Festa <strong>de</strong><br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 196
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
lançamento do calendário 2010 da Agência <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>los Karacter; Cerimónia<br />
protocolar <strong>de</strong> assinatura da escritura <strong>de</strong> aquisição do edifício da Rua<br />
Augusta para instalação do MUDE;<br />
Publicação do Catálogo do MUDE, em formato <strong>de</strong> revista; duas brochuras<br />
referentes à exposição permanente “Ante-Estreia – Flashes do MUDE e<br />
temporárias “Ombro a Ombro: Retratos Políticos” e “É Proibido Proibir!”.<br />
• GABINETE DE REFERÊNCIA CULTURAL:<br />
Colóquios/Conferências – “O Mundo da Vida”, forum interactivo, 8 sessões;<br />
Quartas Culturais, 8 sessões; “Encontro Nacional <strong>de</strong> Intérpretes <strong>de</strong> Língua<br />
Gestual Portuguesa”; Conferência Comemorativa do 50º Aniversário da<br />
Fundação Sain;<br />
Tratamento do Acervo Bibliográfico (26 obras); Incorporações no Acervo (26<br />
obras e 91 revistas Braille); Tratamento e conversão áudio para digital (74<br />
documentos).<br />
• Fonoteca <strong>Municipal</strong> 19.996 visitantes/utilizadores:<br />
Concertos (7): Destacam-se “Viagens pelo som e pela imagem”, “Amália a<br />
cantar há 70 anos” “12 imagens sobre música” e “Entre Portugal e o Brasil<br />
há músicas mil”;<br />
Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> animação cultural e pedagógica – Conferências (2 ciclos);<br />
Mostra <strong>de</strong> documentários (2); Programas pedagógicos (3); Workshop (1);<br />
Visitas relativas aos serviços <strong>de</strong> consulta e leitura presenciais, <strong>de</strong><br />
atendimento personalizado por e-mail e telefone, <strong>de</strong> empréstimo e as<br />
verificadas ao site da Fonoteca – 18.358.<br />
• Vi<strong>de</strong>oteca <strong>Municipal</strong> – 7.169 visitantes/utilizadores:<br />
Eventos/Activida<strong>de</strong>s – Panorama 2009 – Mostra do Documentário<br />
Português; Filmes: “O General sem Medo”, “”Revisitar o Congresso<br />
<strong>Municipal</strong>ista <strong>de</strong> 1909”, “Revisitar a Exposição sobre o Centenário da 1.ª<br />
vereação Republicana”; Realização <strong>de</strong> vários spots <strong>de</strong> promoção e<br />
divulgação; Documentários e Ví<strong>de</strong>os (Hino a Pã – último sortilégio, Fernando<br />
Pessoa; Curtas-Metragens; Transcrições <strong>de</strong> imagens para vários formatos;<br />
Serviço Educativo: Encontros e Ateliers <strong>de</strong> Origami; Ciclos e Sessões<br />
Escolares; Ciclos Comemorativos.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 197
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
• Gabinete <strong>de</strong> Estudos Olisiponenses 13.107 visitantes/utilizadores:<br />
Eventos/Activida<strong>de</strong>s – Exposições (9); Conferências (19);<br />
Apresentações/Lançamento <strong>de</strong> livros (2); Visitas guiadas ao palácio e jardim;<br />
Itinerários Culturais: “Baixa Pombalina”, “As Lojas do Chiado”, “As Lojas da<br />
Praça da Figueira à Rua da Prata”; “As Lojas do Rossio à Rua Augusta”;<br />
“Passeio ao Bairro Alto <strong>de</strong> Padre António Vieira”, “A Cerca <strong>de</strong> Al-Usbuna aos<br />
vestígios da muralha”, “Lisboa nos Maias”; Feiras: “Velharias e<br />
Antiguida<strong>de</strong>s”, “Artes e Ofícios”; Acções <strong>de</strong> formação (3); Encontros com<br />
escritores (2);<br />
• Outras Iniciativas:<br />
“Noites no Teatro” – parcerias com companhias teatrais para promoção do<br />
teatro e criação <strong>de</strong> novos públicos, com comentário prévio dos<br />
encenadores/actores ou produtores, envolvendo 13 sessões, com mais <strong>de</strong><br />
200 participantes, na Casa da Comédia, A Comuna, Ibérico, Trinda<strong>de</strong>, A<br />
Barraca, Meridional, Teatro Aberto, Chapitô;<br />
“1.º Ciclo <strong>de</strong> Concertos Comentados no Cinema <strong>de</strong> S. Jorge” – concertos,<br />
num domingo por mês, entre Fevereiro e Junho, em parceria com a<br />
Orquestra Metropolitana <strong>de</strong> Lisboa (espectadores – 1.170);<br />
“Concertos <strong>de</strong> Natal em Igrejas 2009” – 8 concertos <strong>de</strong> música erudita, em 8<br />
igrejas da Baixa/Chiado, Marvila e Graça (espectadores - 5.000);<br />
Ópera Brundibar <strong>de</strong> Hans Kráza no âmbito das comemorações do Dia<br />
Mundial da Criança ” – apresentação <strong>de</strong> um documentário no dia 31 <strong>de</strong> Maio,<br />
no Cinema <strong>de</strong> S. Jorge, sobre a obra Brundibar e a projecção do Making Off<br />
do concerto, em parceria com a Escola <strong>de</strong> Música do Conservatório Nacional<br />
e a EGEAC;<br />
Itinerários temáticos - 90 percursos, movimentando cerca <strong>de</strong> 1.300<br />
participantes;<br />
Visitas Comentadas - foram efectuadas 56 visitas, com um total <strong>de</strong> 12.248<br />
participantes.<br />
9.3 CLASSIFICAÇÃO DE IMÓVEIS DE INTERESSE MUNICIPAL<br />
Conclusão do processo <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão final relativa à classificação do conjunto urbano do<br />
Bairro Azul. Elaboração <strong>de</strong> proposta para eventual classificação como imóveis <strong>de</strong><br />
interesse municipal: os imóveis “Portas <strong>de</strong> Benfica”, “Moradia Unifamiliar” na Rua da<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 198
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
Alcolena, “Edifício da Antiga Companhia <strong>de</strong> Fiação, <strong>de</strong> Tecidos Lisbonenses”,<br />
“Socieda<strong>de</strong> Comercial Theotónio Pereira”, “Conjunto Urbano do Bairro das Estacas” e<br />
“Águas <strong>de</strong> Alfama”.<br />
9.4 EDIÇÕES, COMUNICAÇÕES E PUBLICAÇÕES<br />
• Agenda Lx:<br />
Foram divulgados um total <strong>de</strong> 19.990 eventos, numa média <strong>de</strong> 1.660 eventos<br />
por mês, atingindo-se uma média <strong>de</strong> 45.000 exemplares.<br />
9.5 PORTAIS E SITES<br />
• AGENDA LX (www.agendalx.pt) – verificou-se uma média diária <strong>de</strong> 32.654 páginas<br />
visionadas, ultrapassando em alguns meses o visitas;<br />
• NEWSLETTER SEMANAL ELECTRÓNICA - aumentou em 2.000 o número <strong>de</strong><br />
subscritores, passando para 13.511.<br />
9.6 ACTIVIDADE CIENTÍFICA E PESQUISA<br />
• Investigações / Estudos / Diagnósticos / Pareceres técnicos: Diagnóstico do<br />
estado <strong>de</strong> conservação e elaboração do processo <strong>de</strong> intervenção da estatuária<br />
do Parque Eduardo VII; Conservação e restauro <strong>de</strong> elementos patrimoniais dos<br />
Miradouros da Senhora do Monte, da Penha <strong>de</strong> França e Monte Agudo, Jardim<br />
das Francesinhas da Praça José Fontana, do Torel e Botto Machado Casa dos<br />
Bicos; acompanhamento da recolocação <strong>de</strong> um dos painéis <strong>de</strong> Azulejos da<br />
autoria <strong>de</strong> Sá Nogueira, na Av. Marechal <strong>de</strong> Spinola; Projecto Integrado <strong>de</strong><br />
Estudo e Valorização da “Cerca Velha” – sondagens e levantamento <strong>de</strong><br />
fotogrametria/Laser Scan topográfico;<br />
• Arqueologia: efectuaram-se intervenções no Largo do Contador mor 17-21, Pátio<br />
Dom Fradique, Beco das Barrelas e Rua <strong>de</strong> S, Pedro, Teatro <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> S. Luis<br />
– Rua António Maria Cardoso, 36 a 60, Campo <strong>de</strong> Santa Clara –<br />
acompanhamento Jardim Botto Machado, Largo da Graça, Arco Escuro, Rua dos<br />
acalhoeiros, Rua Milagre <strong>de</strong> Sto. António, Rua das Pedras Negras, Escadinhas<br />
<strong>de</strong> S. Crispim, Arco <strong>de</strong> JKesus, Rua do Cais <strong>de</strong> Sntarém, Rua <strong>de</strong> S. Mame<strong>de</strong> ao<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 199
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
Caldas, Rua <strong>de</strong> S. Miguel, Igreja do Carmo e Pátio B ao Largo do Carmo, Largo e<br />
Pátio do Aljube.<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
09 CULTURA<br />
09/01 EQUIPAMENTOS CULTURAIS<br />
09/01/A101 CONSERV. E REQUAL. DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS<br />
Unid: Euro<br />
09/01/A101/01 Museu do Design e da Moda - MUDE<br />
13.00 02.01.21 9.786 0 -9.786 0,0%<br />
13.00 02.02.03 242 0 -242 0,0%<br />
13.00 02.02.16 1.207.983 960.769 -247.215 79,5%<br />
13.00 07.01.03.01.01 525.922 0 -525.922 0,0%<br />
13.00 07.01.09.01 7.792 4.432 -3.360 56,9%<br />
13.00 07.01.10.01 269.810 161.151 -108.659 59,7%<br />
13.00 07.01.12.01 255.489 130.637 -124.852 51,1%<br />
09/01/A101/02 Casa dos Bicos<br />
13.01 07.01.03.01.01 788.312 724.034 -64.278 91,8%<br />
13.01 07.01.15.01 5.820 1.746 -4.074 30,0%<br />
09/01/A101/04 Museu da Cida<strong>de</strong><br />
13.01 02.02.16 90.000 45.000 -45.000 50,0%<br />
13.01 02.02.25.02 159.110 49.815 -109.295 31,3%<br />
13.01 07.01.03.01.01 112.142 59.721 -52.421 53,3%<br />
13.01 07.01.04.01.09 161.242 0 -161.242 0,0%<br />
13.01 07.01.09.01 5.134 5.002 -132 97,4%<br />
13.01 07.01.15.01 170.000 69.323 -100.677 40,8%<br />
09/01/A101/05 Palácio Galveias<br />
13.02 07.01.03.01.01 19.294 0 -19.294 0,0%<br />
09/01/A101/08 Biblioteca <strong>de</strong> Marvila<br />
13.02 07.01.03.01.01 98.904 29.671 -69.233 30,0%<br />
09/01/A101/09 Biblioteca <strong>de</strong> Belém<br />
13.02 07.01.03.01.01 104.245 0 -104.245 0,0%<br />
09/01/A101/10 Biblioteca Camões<br />
13.02 07.01.03.01.01 24.449 0 -24.449 0,0%<br />
09/01/A101/13 Casa Fernando Pessoa<br />
13.00 07.01.09.01 6.000 5.943 -57 99,1%<br />
13.02 07.01.03.01.01 8.219 7.245 -974 88,2%<br />
09/01/A101/14 Museu do Teatro Romano<br />
13.01 07.01.03.01.01 19.111 12.309 -6.802 64,4%<br />
13.01 07.01.15.01 9.534 2.250 -7.284 23,6%<br />
09/01/A101/99 Outros Equipamentos Culturais<br />
13.01 02.01.21 6.000 1.770 -4.230 29,5%<br />
13.01 02.02.01 2.514 1.867 -647 74,3%<br />
13.01 02.02.02 276 276 0 100,0%<br />
13.01 02.02.03 2.104 2.104 0 100,0%<br />
13.01 02.02.10 1.740 1.740 0 100,0%<br />
13.01 02.02.25.01 109 109 0 99,7%<br />
13.01 02.02.25.02 35.744 744 -35.000 2,1%<br />
13.01 07.01.03.01.01 190.456 68.682 -121.774 36,1%<br />
13.01 07.01.07.01 993 992 -1 99,9%<br />
13.01 07.01.08.01 7.800 7.800 0 100,0%<br />
13.01 07.01.09.01 29.935 2.678 -27.257 8,9%<br />
13.01 07.01.15.01 33.996 14.998 -18.998 44,1%<br />
13.02 07.01.09.01 360 0 -360 0,0%<br />
13.02 07.01.10.01 10.995 10.994 -1 100,0%<br />
14.04 02.02.03 348 0 -348 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 200
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
09/01/A102<br />
Unid: Euro<br />
14.04 02.02.19 163 0 -163 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.01 8.200 8.158 -42 99,5%<br />
SALVAGUARDA DE<br />
PATRIMÓNIO<br />
09/01/A102/01 Muralhas <strong>de</strong> Lisboa<br />
13.01 02.01.21 15.413 3.509 -11.904 22,8%<br />
13.01 02.02.20.02 58.800 6.600 -52.200 11,2%<br />
13.01 07.01.03.01.01 114.450 18.000 -96.450 15,7%<br />
13.01 07.01.04.01.09 781.626 70.589 -711.037 9,0%<br />
13.01 07.01.15.01 130.800 0 -130.800 0,0%<br />
09/01/A102/02 Galerias Romanas<br />
13.01 02.02.20.02 1.884 1.884 0 100,0%<br />
13.01 07.01.03.01.01 50.000 0 -50.000 0,0%<br />
09/01/A201 ARQUEOLOGIA<br />
09/01/A201/02 Intervenção, Restauro-Arqueologia Urbana<br />
13.01 02.01.17 1.691 0 -1.691 0,0%<br />
13.01 02.01.21 931 499 -432 53,6%<br />
13.01 02.02.20.02 900 900 0 100,0%<br />
13.01 02.02.25.02 247 48 -199 19,4%<br />
13.01 07.01.03.01.01 4.851 0 -4.851 0,0%<br />
13.01 07.01.11.01 2.603 2.603 0 100,0%<br />
13.01 07.01.15.01 3.396 3.396 0 100,0%<br />
09/01/A301 AQUISIÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPÓLIO<br />
09/01/A301/01 Estatuária e Arte Pública<br />
13.01 02.02.10 8.328 8.328 0 100,0%<br />
13.01 02.02.20.02 2.010 2.010 0 100,0%<br />
13.01 07.01.04.01.09 53.789 0 -53.789 0,0%<br />
13.01 07.01.15.01 44.477 24.646 -19.831 55,4%<br />
09/01/A301/02 Espólio Museológico e Arte Contemporânea<br />
13.01 02.01.01 150 23 -127 15,2%<br />
13.01 02.01.08 70 0 -70 0,0%<br />
13.01 02.01.20 1.109 572 -537 51,6%<br />
13.01 02.01.21 9.625 9.293 -332 96,5%<br />
13.01 02.02.10 540 540 0 100,0%<br />
13.01 02.02.20.02 1.241 1.240 -1 99,9%<br />
13.01 02.02.25.02 204 0 -204 0,0%<br />
13.01 07.01.11.01 4.687 4.687 0 100,0%<br />
13.01 07.01.12.01 26.940 22.537 -4.403 83,7%<br />
13.01 07.01.15.01 1.091 1.091 0 100,0%<br />
09/01/A301/05 Colecção Francisco Capelo<br />
13.01 02.01.17 48 48 0 99,5%<br />
13.01 02.01.20 182 0 -182 0,0%<br />
13.01 02.02.03 26 0 -26 0,0%<br />
13.01 07.01.09.01 16 0 -16 0,0%<br />
13.01 07.01.12.01 586.171 586.136 -35 100,0%<br />
Total do Programa 6.298.569 3.161.136<br />
09/02 ACÇÃO CULTURAL<br />
09/02/A101 ACÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO<br />
09/02/A101/01 Edições e Publicações<br />
13.01 02.01.16 2.653 1.752 -901 66,0%<br />
13.01 02.02.20.02 17.605 17.404 -201 98,9%<br />
13.01 02.02.25.01 480 480 0 100,0%<br />
09/02/A101/02 Agenda Cultural<br />
13.00 02.01.21 25.000 6.262 -18.738 25,0%<br />
13.00 02.02.20.02 430.871 364.698 -66.173 84,6%<br />
09/02/A101/06 LIGHT<br />
13.02 02.02.16 8.100 0 -8.100 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 201
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
Unid: Euro<br />
09/02/A101/07 Projecto ENTITLE<br />
13.02 02.01.08 236 236 0 99,9%<br />
13.02 02.02.13 603 0 -603 0,0%<br />
13.02 02.02.16 1.000 905 -95 90,5%<br />
13.02 02.02.20.01 5.466 2.733 -2.733 50,0%<br />
09/02/A102 ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS<br />
09/02/A102/01 Autocarro Cultural<br />
13.00 02.02.25.02 731 310 -421 42,4%<br />
09/02/A102/02 Feira do Livro<br />
13.00 04.07.01 150.000 150.000 0 100,0%<br />
09/02/A102/03 Divulgação Cultural<br />
13.00 02.02.17 6 0 -6 0,0%<br />
13.00 02.02.20.02 1.083 1.072 -11 99,0%<br />
13.00 07.01.10.01 11.818 379 -11.439 3,2%<br />
13.00 07.01.15.01 6.930 4.750 -2.180 68,5%<br />
09/02/A102/06 Eventos Culturais<br />
13.00 02.02.08 720 720 0 100,0%<br />
13.00 02.02.20.02 4 0 -4 0,0%<br />
13.00 02.02.25.02 6.483 0 -6.483 0,0%<br />
13.00 07.01.09.01 5.580 5.580 0 100,0%<br />
09/02/A102/07 Animação<br />
13.01 02.01.01 772 772 0 99,9%<br />
13.01 02.01.20 159 0 -159 0,0%<br />
13.01 02.01.21 5.000 1.334 -3.666 26,7%<br />
13.01 02.02.25.02 545 545 0 100,0%<br />
09/02/A102/08 Plano Nacional <strong>de</strong> Leitura<br />
13.00 02.01.20 27.338 487 -26.851 1,8%<br />
09/02/A102/09 Coretos e Jardins <strong>de</strong> Lisboa<br />
13.00 02.02.08 54.360 0 -54.360 0,0%<br />
13.00 02.02.17 8.720 0 -8.720 0,0%<br />
13.00 02.02.18 436 0 -436 0,0%<br />
13.00 02.02.20.02 105.368 0 -105.368 0,0%<br />
13.00 02.02.25.01 50.000 1.584 -48.416 3,2%<br />
13.00 02.02.25.02 103.750 0 -103.750 0,0%<br />
09/02/A102/10 Aos Domingos o Terr. Paço é das Pessoas<br />
02.01 02.01.21 900 0 -900 0,0%<br />
02.01 02.02.08 9.600 0 -9.600 0,0%<br />
02.01 02.02.12 1.500 0 -1.500 0,0%<br />
02.01 02.02.17 10.305 1.824 -8.481 17,7%<br />
02.01 02.02.20.02 20.200 0 -20.200 0,0%<br />
02.01 02.02.25.02 136.000 6.683 -129.317 4,9%<br />
13.00 02.02.16 93.900 82.386 -11.514 87,7%<br />
13.00 02.02.20.02 99.595 90.482 -9.113 90,9%<br />
13.00 02.02.25.01 56.910 50.510 -6.400 88,8%<br />
13.00 02.02.25.02 213.985 213.625 -360 99,8%<br />
09/02/A102/13 Prj.Adormec com história é...fantástico!<br />
13.02 02.01.21 127 127 0 99,7%<br />
09/02/A102/14 Projecto Ilustrar é Ler Mais<br />
13.02 02.01.21 327 0 -327 0,0%<br />
13.02 02.02.15 1.170 1.170 0 100,0%<br />
09/02/A103 EXPOSIÇÕES<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 202
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
Unid: Euro<br />
09/02/A103/04 Exposições Temporárias<br />
13.01 02.01.21 111 110 -1 99,2%<br />
13.01 02.02.16 68.284 22.649 -45.635 33,2%<br />
13.01 07.01.15.01 80.046 51.240 -28.806 64,0%<br />
09/02/A103/99 Outras<br />
13.01 02.02.16 26.169 20.488 -5.681 78,3%<br />
13.01 07.01.15.01 3.838 3.838 0 100,0%<br />
09/02/A201 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS<br />
09/02/A201/01 Museus e Edifícios Históricos<br />
13.01 02.01.21 3.405 3.405 0 100,0%<br />
13.01 02.02.03 503 503 0 100,0%<br />
13.01 07.01.09.01 299 299 0 99,9%<br />
13.01 07.01.11.01 1.078 1.078 0 100,0%<br />
14.04 02.02.03 170 0 -170 0,0%<br />
14.04 02.02.19 680 340 -340 50,0%<br />
09/02/A201/02 Bibliotecas Municipais Locais<br />
13.02 02.01.08 7.173 7.114 -60 99,2%<br />
13.02 02.01.20 11.570 9.013 -2.557 77,9%<br />
13.02 02.01.21 11.977 10.260 -1.717 85,7%<br />
13.02 02.02.03 6.000 3.826 -2.174 63,8%<br />
13.02 02.02.19 69.949 55.531 -14.418 79,4%<br />
13.02 02.02.20.02 407 407 0 100,0%<br />
13.02 07.01.03.01.01 10.553 0 -10.553 0,0%<br />
13.02 07.01.07.01 6.830 5.640 -1.190 82,6%<br />
13.02 07.01.08.01 2.040 1.980 -60 97,1%<br />
13.02 07.01.09.01 28.101 28.027 -74 99,7%<br />
14.04 02.02.03 2.656 2.653 -3 99,9%<br />
14.04 02.02.19 2.093 353 -1.740 16,9%<br />
09/02/A201/03 Arquivos Municipais<br />
13.01 07.01.03.01.01 92.296 10.059 -82.237 10,9%<br />
13.02 02.01.01 82 0 -82 0,0%<br />
13.02 02.01.08 5.000 821 -4.179 16,4%<br />
13.02 02.01.11 88 0 -88 0,0%<br />
13.02 02.01.17 212 0 -212 0,0%<br />
13.02 02.01.20 110 0 -110 0,0%<br />
13.02 02.01.21 10.563 7.937 -2.626 75,1%<br />
13.02 02.02.03 9.162 1.845 -7.317 20,1%<br />
13.02 02.02.08 12.492 4.997 -7.495 40,0%<br />
13.02 02.02.14.02 19.956 0 -19.956 0,0%<br />
13.02 02.02.17 2.500 0 -2.500 0,0%<br />
13.02 02.02.19 7.752 5.138 -2.614 66,3%<br />
13.02 02.02.20.02 2.088 0 -2.088 0,0%<br />
13.02 02.02.25.02 12.526 10.360 -2.166 82,7%<br />
13.02 06.02.03.03 180 180 0 100,0%<br />
13.02 07.01.03.01.01 272.125 11.976 -260.149 4,4%<br />
13.02 07.01.07.01 39.484 36.925 -2.560 93,5%<br />
13.02 07.01.08.01 143 0 -143 0,0%<br />
13.02 07.01.09.01 96.300 6.300 -90.000 6,5%<br />
13.02 07.01.10.01 29.221 4.732 -24.489 16,2%<br />
13.02 07.01.11.01 855 854 -1 99,9%<br />
13.02 07.01.12.01 15.000 15.000 0 100,0%<br />
14.04 02.02.03 42 0 -42 0,0%<br />
14.04 02.02.19 5.120 0 -5.120 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.01 49.267 14.234 -35.033 28,9%<br />
14.04 07.01.09.01 280 0 -280 0,0%<br />
09/02/A201/04<br />
Gabinete <strong>de</strong> Estudos<br />
Olisiponenses<br />
13.00 02.02.16 17.850 17.130 -720 96,0%<br />
13.00 02.02.20.02 3.306 3.300 -6 99,8%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 203
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
Unid: Euro<br />
13.00 02.02.25.01 869 868 -1 99,9%<br />
13.00 02.02.25.02 216 216 0 100,0%<br />
13.00 07.01.03.01.01 1.392 0 -1.392 0,0%<br />
13.00 07.01.09.01 1.887 1.886 -1 100,0%<br />
13.00 07.01.15.01 3.500 3.500 0 100,0%<br />
14.04 02.02.03 4 0 -4 0,0%<br />
14.04 02.02.19 4 0 -4 0,0%<br />
09/02/A201/05 Casa Fernando Pessoa<br />
13.00 02.01.01 1.216 1.215 -1 99,9%<br />
13.00 02.01.16 40 39 -1 98,5%<br />
13.00 02.01.21 4.532 2.912 -1.620 64,2%<br />
13.00 02.02.03 30.644 2.398 -28.246 7,8%<br />
13.00 02.02.08 12.810 7.440 -5.370 58,1%<br />
13.00 02.02.14.02 4.200 4.200 0 100,0%<br />
13.00 02.02.16 167.494 167.044 -450 99,7%<br />
13.00 02.02.25.01 17.800 5.650 -12.150 31,7%<br />
13.00 02.02.25.02 108.626 106.895 -1.731 98,4%<br />
13.00 07.01.08.01 2.000 0 -2.000 0,0%<br />
13.00 07.01.09.01 5.778 5.778 0 100,0%<br />
14.04 02.02.03 4 0 -4 0,0%<br />
14.04 02.02.19 93 0 -93 0,0%<br />
09/02/A201/06 Vi<strong>de</strong>oteca <strong>Municipal</strong><br />
13.00 02.01.20 1.344 834 -510 62,0%<br />
13.00 02.01.21 13.270 7.477 -5.793 56,3%<br />
13.00 02.02.03 1.659 1.658 -1 99,9%<br />
13.00 02.02.25.02 9.360 1.800 -7.560 19,2%<br />
13.00 07.01.10.01 11.636 7.916 -3.720 68,0%<br />
14.04 02.02.03 1 0 -1 0,0%<br />
09/02/A201/07 Fonoteca <strong>Municipal</strong><br />
13.00 02.02.20.02 540 540 0 100,0%<br />
13.00 06.02.03.03 74.036 65.063 -8.973 87,9%<br />
13.00 07.01.09.01 260 0 -260 0,0%<br />
09/02/A201/11 Museu Rafael Bordalo Pinheiro<br />
13.01 02.01.21 105 105 0 99,9%<br />
13.01 02.02.03 264 0 -264 0,0%<br />
13.01 07.01.03.01.01 11.900 11.899 -1 100,0%<br />
13.01 07.01.08.01 444 444 0 100,0%<br />
13.01 07.01.09.01 596 0 -596 0,0%<br />
13.01 07.01.10.01 986 986 0 100,0%<br />
09/02/A201/12 Livraria <strong>Municipal</strong><br />
13.02 02.01.21 1.050 1.050 0 100,0%<br />
09/02/A201/13 Museu do Teatro Romano<br />
13.01 02.02.02 346 0 -346 0,0%<br />
13.01 07.01.03.01.01 4.150 4.150 0 100,0%<br />
13.01 07.01.09.01 234 234 0 100,0%<br />
13.01 07.01.15.01 78.960 7.560 -71.400 9,6%<br />
09/02/A301 TRANSFERÊNCIAS PARA A EGEAC<br />
13.00 05.01.01.01.01 10.273.218 10.273.218 0 100,0%<br />
13.00 08.01.01.01 2.412.000 2.412.000 0 100,0%<br />
Total do Programa 15.983.736 14.496.327<br />
09/03 APOIO A INSITUIÇÕES<br />
09/03/A101 ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA<br />
13.00 05.01.01.02.03 1.297.659 1.297.659 0 100,0%<br />
09/03/A103 PROJECTOS DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS<br />
13.00 04.01.02 120.000 120.000 0 100,0%<br />
13.00 04.07.01 1.124.130 1.092.360 -31.770 97,2%<br />
13.00 08.07.01 2.180 0 -2.180 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 204
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 09<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
Unid: Euro<br />
09/03/A104 ASSOCIAÇÕES E COLECTIVIDADES<br />
13.00 04.07.01 914.460 804.460 -110.000 88,0%<br />
09/03/A106 EXPERIMENTA DESIGN<br />
13.00 04.07.01 225.940 225.940 0 100,0%<br />
09/03/A201 PRÉMIOS MUNICIPAIS<br />
06.03 02.02.20.01 7.415 4.078 -3.337 55,0%<br />
06.03 02.02.20.02 2.472 0 -2.472 0,0%<br />
06.03 02.02.25.02 14.993 0 -14.993 0,0%<br />
06.03 04.01.02 62.600 10.433 -52.167 16,7%<br />
06.03 04.08.02 63.477 18.780 -44.697 29,6%<br />
13.00 04.01.02 6.867 1.500 -5.367 21,8%<br />
Total do Programa 3.842.193 3.575.210<br />
Total do Objectivo 26.124.498 21.232.673<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 205
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
10. OBJECTIVO 10 – CRIANÇ A, EDUCAÇ ÃO E JUVENTUDE<br />
10.1 EDUCAÇÃO<br />
EQUIPAMENTOS ESCOLARES<br />
• Novas Construções:<br />
Construção da Escola e Jardim-<strong>de</strong>-infância do Bairro do Armador e<br />
respectivos Espaços Exteriores (concluída);<br />
Construção dos Jardim-<strong>de</strong>-infância do Lumiar, Jardim-<strong>de</strong>-infância <strong>de</strong><br />
Alvala<strong>de</strong>, anexo à Escola n.º 101 e Jardim-<strong>de</strong>-infância da Pena (antiga casa<br />
<strong>de</strong> função da Escola nº1);<br />
Construção da EB1 Bairro Padre Cruz;<br />
Construção da EB1 + JI das Galinheiras/Charneca.<br />
• Através <strong>de</strong> parceria com o Ministério da Educação, via Protocolo com a<br />
Direcção Regional <strong>de</strong> Educação <strong>de</strong> Lisboa e Vale do Tejo (DREL), a construção<br />
<strong>de</strong>:<br />
EB1 com Jardim-<strong>de</strong>-infância Padre Álvaro Proença nos terrenos da EB23<br />
Pedro <strong>de</strong> Santarém;<br />
EBI Pintor Almeida Negreiros;<br />
Requalificação da Escola 2, 3 Luís António Verney, permitindo a reconversão<br />
em Básica Integrada;<br />
EB1 São João <strong>de</strong> Deus (concluída);<br />
EBI do Parque das Nações;<br />
EBI <strong>de</strong> São Vicente <strong>de</strong> Telheiras.<br />
• Obras <strong>de</strong> Beneficiação:<br />
Construção e Ampliação da EB1+JI nº 120, Laranjeiras (em curso);<br />
Obras <strong>de</strong> remo<strong>de</strong>lação da cozinha/refeitório da EB1 n.º 118.<br />
• Projectos concluídos:<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 206
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
Beneficiação geral da EB1 n.º 157;<br />
Adaptação <strong>de</strong> espaço para cozinha/refeitório das EB1 n.º 175 e 193;<br />
Construção <strong>de</strong> bloco autónomo para cozinha/refeitório da EB1 n.º 187;<br />
Construção <strong>de</strong> Cozinha na EB1 <strong>de</strong> Santo Amaro (76);<br />
Beneficiação Geral da EB1 S. João <strong>de</strong> Brito (111).<br />
• Projectos em curso:<br />
Beneficiação geral com ampliação da cozinha/refeitório e arranjos exteriores<br />
da EB1 Prof. Agostinho da Silva (53);<br />
Beneficiação Geral da EB1 Rainha Santa Isabel (165);<br />
Beneficiação Geral da EB1 Paulino Montez (113);<br />
Beneficiação Geral da EB1 nº 31;<br />
Beneficiação Geral da EB1 Telheiras (nº57);<br />
Construção da nova Escola e JI Natália Correia;<br />
Construção do JI <strong>de</strong> Caselas;<br />
Construção do JI n.º 3 dos Olivais;<br />
Requalificação para JI da antiga escola n.º 107.<br />
• Manutenção dos equipamentos escolares: acompanhamento da manutenção<br />
dos espaços exteriores <strong>de</strong> todas as escolas e jardins-<strong>de</strong>-infância; manutenção e<br />
reparação dos espaços com equipamento infantil e <strong>de</strong>sportivo, bem como<br />
acompanhamento e verificação dos trabalhos;<br />
• Planeamento da re<strong>de</strong> dos equipamentos escolares e preparação <strong>de</strong> todas as<br />
candidaturas a financiamentos externos, nomeadamente:<br />
Programa <strong>de</strong> Apoio ao Alargamento da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Educação Pré-Escolar (2º<br />
concurso), relativos aos Jardins-<strong>de</strong>-infância Professor Agostinho da Silva e<br />
Quinta do Bom-Nome, tendo ambas candidaturas obtido aprovação;<br />
3ª fase do Quadro <strong>de</strong> Referencia Estratégico Nacional (QREN) – medida<br />
Requalificação da re<strong>de</strong> escolar do 1º ciclo do ensino básico e da educação<br />
pré-escolar – relativamente às EB1 das Laranjeiras (nº 120) e EB1 nº 167<br />
(Bairro Padre Cruz), tendo ambas merecido aprovação por parte do<br />
PORLisboa;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 207
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
Concurso “Economia Digital e Socieda<strong>de</strong> do Conhecimento” – 3º Aviso <strong>de</strong><br />
Abertura do Eixo Prioritário 1 – Competitivida<strong>de</strong>, Inovação e Conhecimento<br />
do Programa Operacional Regional <strong>de</strong> Lisboa (PORLisboa), no âmbito do<br />
QREN, a concretizar pela Área Metropolitana <strong>de</strong> Lisboa.<br />
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR<br />
• Alimentação Escolar:<br />
Acompanhamento e avaliação do fornecimento <strong>de</strong> refeições/funcionamento<br />
dos refeitórios com empresas <strong>de</strong> restauração colectiva, agrupamentos e<br />
associações <strong>de</strong> pais/encarregados <strong>de</strong> educação;<br />
Candidatura ao regime <strong>de</strong> Fruta Escolar.<br />
• Transportes Escolares:<br />
Acompanhamento do serviço <strong>de</strong> Transporte Escolar Adaptado para alunos<br />
com <strong>de</strong>ficiência do pré-escolar ao 12º ano;<br />
Elaboração <strong>de</strong> proposta <strong>de</strong> protocolo com a Elo Social para o apoio <strong>de</strong><br />
monitores ao Transporte Escolar Adaptado;<br />
Organização, implementação e acompanhamento do Transporte Escolar<br />
“Alfacinhas” para o Agrupamento Marquesa <strong>de</strong> Alorna.<br />
• Educação Pré-Escolar:<br />
Gestão da colocação das auxiliares <strong>de</strong> acção educativa nos jardins-<strong>de</strong>-<br />
infância, no âmbito da oferta pública <strong>de</strong> emprego; participação nos<br />
Conselhos <strong>de</strong> Coor<strong>de</strong>nação <strong>de</strong> Avaliação do pessoal não docente (auxiliares<br />
<strong>de</strong> acção educativa) nos Agrupamentos <strong>de</strong> Escolas;<br />
• Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Enriquecimento Curricular (AEC) - acompanhamento da<br />
implementação das activida<strong>de</strong>s nos agrupamentos <strong>de</strong> escolas e<br />
verificação/cumprimento dos Protocolos;<br />
• Componente <strong>de</strong> Apoio à Família (CAF) - acompanhamento da implementação<br />
da CAF com os agrupamentos <strong>de</strong> escolas e as diversas entida<strong>de</strong>s executoras;<br />
• Programa <strong>de</strong> Apoio Curricular à Natação nas Escolas <strong>de</strong> Ensino Básico -<br />
lançamento da aquisição da prestação <strong>de</strong> serviços <strong>de</strong> transporte e respectivo<br />
acompanhamento do trabalho <strong>de</strong>senvolvido pelas empresas transportadoras;<br />
• Conselhos Gerais/Transitórios - participação como representantes da autarquia<br />
nos Conselhos Gerais Transitórios dos Agrupamentos <strong>de</strong> Escolas.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 208
OUTRAS ACTIVIDADES<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
• Quinta pedagógica - das diversas activida<strong>de</strong>s salientam-se as seguintes:<br />
II Concurso <strong>de</strong> Espantalhos – 5 <strong>de</strong> Janeiro a 13 <strong>de</strong> Fevereiro – tendo como<br />
principal objectivo dar a conhecer as tradições rurais;<br />
II Concurso <strong>de</strong> Histórias Escritas e Ilustradas: "Na cozinha da Quinta" – 12<br />
<strong>de</strong> Janeiro a 16 <strong>de</strong> Março, envolvendo professores e alunos num projecto<br />
multidisciplinar que promove e estimula a criativida<strong>de</strong> e o fantástico, através<br />
da escrita e da ilustração;<br />
Semana da Primavera - 20 a 28 <strong>de</strong> Março - construção <strong>de</strong> ninhos, <strong>de</strong><br />
histórias com elementos da Primavera, <strong>de</strong> comedouros para aves, a<br />
exploração do tema das árvores da Quinta nos ateliers <strong>de</strong> Cerâmica e da<br />
Primavera;<br />
Dia do Livro Infantil - 2 <strong>de</strong> Abril - anúncio do vencedor do II Concurso <strong>de</strong><br />
Histórias Escritas e Ilustradas: "Na cozinha da Quinta", com realização da<br />
Hora do Conto e outras activida<strong>de</strong>s, com o objectivo <strong>de</strong> promover o livro<br />
infantil e o prazer da leitura nas crianças;<br />
Comemoração do 13º Aniversário Quinta Pedagógica – 16 <strong>de</strong> Abril - com a<br />
colaboração da Associação Columbófila <strong>de</strong> Lisboa, cerca <strong>de</strong> 600 crianças<br />
participaram na largada <strong>de</strong> 70 pombos – correio, com mensagens sobre a<br />
Quinta. Esta manhã foi, ainda, mais divertida com a presença <strong>de</strong> animadores<br />
circenses do Chapitô;<br />
Dia da Espiga e Festa das Flores – 21 <strong>de</strong> Maio – assinalou-se o Dia da<br />
Espiga, recriando a “Festa das Flores”;<br />
Semana do Ambiente - 1 a 5 <strong>de</strong> Junho - Exploração da temática das<br />
energias renováveis, as suas vantagens e aplicação à realida<strong>de</strong> <strong>de</strong> uma<br />
Quinta, numa perspectiva lúdico pedagógica. Nesta semana também<br />
assinalámos o Dia Mundial da Criança e o Dia Mundial do Ambiente;<br />
Semana da Alimentação Saudável - 13 a 18 <strong>de</strong> Outubro - promoção, junto<br />
das escolas, <strong>de</strong> comportamentos saudáveis relacionados com a<br />
alimentação, que conduzam a um crescimento e a uma vida sãos;<br />
Tradições na Quinta Pedagógica - recriação, com a participação <strong>de</strong> várias<br />
escolas, das seguintes tradições rurais: apanha da azeitona; <strong>de</strong>sfolhada e<br />
queima dos espantalhos;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 209
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
3ª Edição das Manhãs Saudáveis na Quinta Pedagógica - 22 <strong>de</strong> Março a 28<br />
<strong>de</strong> Junho - Aulas <strong>de</strong> Tai-Chi-Chuan gratuitas, para todas as ida<strong>de</strong>s, tendo<br />
como cenário o ambiente rural e tranquilo da Quinta;<br />
1ª Edição das Tar<strong>de</strong>s Saudáveis na Quinta Pedagógica – 19 <strong>de</strong> Abril a 21 <strong>de</strong><br />
Junho - Aulas <strong>de</strong> Yoga gratuitas: Yogas em Família – aulas, em que a maior<br />
parte dos exercícios são realizados a pares (constituídos por uma criança <strong>de</strong><br />
ida<strong>de</strong> superior a 4 anos e um adulto) e Yoga para adultos;<br />
Uma noite na Quinta – 3 para 4 <strong>de</strong> Julho - esta primeira experiência contou<br />
com a presença <strong>de</strong> 18 filhos <strong>de</strong> funcionários da CML, que pu<strong>de</strong>ram conhecer<br />
a Quinta fora <strong>de</strong> horas, alimentar os animais, limpar os estábulos, entre<br />
outras tarefas próprias da gestão e manutenção <strong>de</strong> uma quinta;<br />
Piquenique Avós e Netos – 26 <strong>de</strong> Julho - Comemoração do Dia dos Avós,<br />
em colaboração com o Spacio Shopping;<br />
Encontros Nutritivos - Workshop sobre Alimentação para Bebés – 18 <strong>de</strong><br />
Outubro, integrado na celebração da Semana da Alimentação Saudável.<br />
• Programa Infância e Movimento (PIM) - realização do projecto “Movimento,<br />
Teatro e Vida” que <strong>de</strong>correu no Museu do Teatro (Presenças: 11 Agrupamentos<br />
<strong>de</strong> Escolas / 16 Jardins <strong>de</strong> Infância / 37 salas <strong>de</strong> JI / 42 Educadoras / 33 AAE /<br />
831 crianças);<br />
• 5 Escolas 5 Designers – Visita às escolas intervencionadas no âmbito do<br />
projecto 5 Escolas 5 Designers. Este programa permitiu intervenções<br />
inovadoras na EB1 nº183 <strong>de</strong> Santa Maria dos Olivais, na EB1 Luísa Neto Jorge,<br />
em Chelas, na EB1 do Bairro da Madre <strong>de</strong> Deus, na EB1 nº72, na Lapa, e na<br />
escola Padre Abel Varzim, no Bairro Alto, dotando-as <strong>de</strong> novas áreas<br />
estimuladoras da aprendizagem, ginásios requalificados e espaços <strong>de</strong> convívio<br />
atractivos e multifuncionais;<br />
• Ler é Saudável – Piquenique dos livros. No âmbito das comemorações do Dia<br />
Mundial da Terra, a 21 <strong>de</strong> Abril e do Dia Mundial do Livro e dos Direitos <strong>de</strong><br />
Autor, a 23 <strong>de</strong> Abril, realizaram-se diversas iniciativas em escolas do 1º ciclo,<br />
jardins-<strong>de</strong>-infância, bibliotecas municipais e jardins públicos, com o objectivo <strong>de</strong><br />
promover a leitura e hábitos <strong>de</strong> alimentação saudável. Este programa que<br />
contou com o apoio da Associação Nacional da Pêra Rocha e da Associação<br />
Portuguesa <strong>de</strong> Editores e Livreiros, envolveu crianças e escolas <strong>de</strong> toda a<br />
cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, e permitiu que fossem distribuídas 2 peças <strong>de</strong> fruta a cada<br />
criança;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 210
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
• Workshop no âmbito do Projecto da OCDE “Educação pré-escolar e os<br />
cuidados para a infância” - apoio logístico para a organização da visita do<br />
Grupo à Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa, incluindo-se uma recepção no espaço do Museu do<br />
Fado com visita guiada às instalações;<br />
• 5ª Edição dos Desafios do Coração - projecto <strong>de</strong>senvolvido pela Fundação<br />
Portuguesa <strong>de</strong> Cardiologia, contou pelo segundo ano com um stand da CML.<br />
Para além <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s físicas e <strong>de</strong> expressão artística foi possível os<br />
visitantes terem conhecimento das acções e preocupações da CML no âmbito<br />
da promoção <strong>de</strong> uma alimentação saudável nas escolas;<br />
• Festa <strong>de</strong> Encerramento do Ano Lectivo - realizada na Quinta das Conchas,<br />
contando com as actuações <strong>de</strong> convidados: Grupo Chapitô; Grupo Lua Cheia e<br />
João Melo e com actuações <strong>de</strong> crianças <strong>de</strong> escolas básicas do 1º ciclo e <strong>de</strong><br />
Jardins-<strong>de</strong>-infância;<br />
• Inauguração da Escola Básica do Bairro do Armador, implantada numa área <strong>de</strong><br />
11. 250 m2 e com uma área <strong>de</strong> construção <strong>de</strong> quase 3.000 m2, tem 12 salas<br />
para o 1º ciclo, 6 salas para o jardim <strong>de</strong> infância, refeitórios e cozinhas, salas <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>s, gabinete médico, centro <strong>de</strong> recursos informáticos / biblioteca,<br />
ginásio com balneários, campo <strong>de</strong> jogos, dois parques infantis e zona<br />
ajardinada. A construção <strong>de</strong>ste equipamento foi um co-financiamento FEDER;<br />
• Grupo <strong>de</strong> Trabalho da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bibliotecas Escolares:<br />
Assinatura do Acordo <strong>de</strong> Cooperação com o Ministério da Educação, a 23 <strong>de</strong><br />
Abril, integrado nas Comemorações do Dia Mundial do Livro e dos Direitos<br />
<strong>de</strong> Autor;<br />
Apoio no processo <strong>de</strong> candidatura ao financiamento da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bibliotecas<br />
Escolares do Ministério da Educação por parte das Escolas Básicas do 1º<br />
Ciclo, foram aceites 3 candidaturas <strong>de</strong> escolas <strong>de</strong> Lisboa, permitindo assim a<br />
integração <strong>de</strong>stas escolas no Re<strong>de</strong> Nacional <strong>de</strong> Bibliotecas Escolares;<br />
Procedimento <strong>de</strong> Candidatura ao financiamento da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bibliotecas<br />
Escolares do Ministério da Educação para a Escola Básica do Bairro do<br />
Armador, possibilitando não só a integração da biblioteca escolar na re<strong>de</strong><br />
nacional como o financiamento imediato para aquisição <strong>de</strong> fundo<br />
documental, mobiliário e equipamento especifico <strong>de</strong> biblioteca,<br />
complementando assim o investimento efectuado pela CML;<br />
Organização do 1º Encontro da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bibliotecas Escolares <strong>de</strong> Lisboa, a<br />
16 <strong>de</strong> Dezembro, que contou com a participação <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 120 pessoas<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 211
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
entre professores bibliotecários, directores <strong>de</strong> agrupamentos <strong>de</strong> escolas,<br />
técnicos <strong>de</strong> educação.<br />
• Grupo <strong>de</strong> Trabalho do Plano Nacional <strong>de</strong> Leitura - foi efectuada a transferência<br />
<strong>de</strong> verbas para os Agrupamentos <strong>de</strong> Escolas, <strong>de</strong>stinando-se a mesma, <strong>de</strong><br />
acordo com o estabelecido pelo PNL, à aquisição <strong>de</strong> fundo documental <strong>de</strong><br />
apoio à leitura orientada na sala <strong>de</strong> aula;<br />
• Iniciativa Emprego 2009 - a CML associou-se em Junho <strong>de</strong> 2009 a esta<br />
iniciativa, tendo como objectivo a colocação <strong>de</strong> 182 vigilantes e 60 Auxiliares <strong>de</strong><br />
Acção Educativa, que dariam apoio nas Eb´s e Ji´s do município <strong>de</strong> Lisboa.<br />
Actualmente 61 Vigilantes e 33 AAE estão a trabalhar para a CML inseridos<br />
nesta iniciativa.<br />
10.2 JUVENTUDE<br />
APOIOS CONCEDIDOS<br />
• Apoio à participação activa dos jovens em grupo, formal ou informal, tanto na<br />
INICIATIVAS<br />
preparação <strong>de</strong> projectos a realizar, como na sua execução e acompanhamento.<br />
Esse apoio foi efectuado ao nível técnico, financeiro e através da cedência <strong>de</strong><br />
materiais, abrangendo associações do ensino secundário e do ensino superior,<br />
associações juvenis e outros grupos <strong>de</strong> jovens, assim como apoio a projectos<br />
das Juntas <strong>de</strong> Freguesia.<br />
• Edição 2009 <strong>de</strong> Lisboa à letra - Concurso <strong>de</strong> Escrita Literária, dirigindo o repto<br />
aos jovens para a sua participação.<br />
EQUIPAMENTOS<br />
• Residências <strong>de</strong> Estudantes - existiram no <strong>de</strong>correr <strong>de</strong> 2009, 22 candidaturas,<br />
registando-se uma ocupação <strong>de</strong> 100 %;<br />
• Autocarro Multimédia da Juventu<strong>de</strong> – verificou-se a presença <strong>de</strong> 254 pessoas<br />
nas diversas acções efectuadas por este equipamento;<br />
• Espaços <strong>de</strong> Juventu<strong>de</strong> – registou-se a presença <strong>de</strong> 10.375 munícipes,<br />
discriminados da seguinte forma: Bairro Alto 2.128 ; Bairro do Armador 3.700;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 212
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
Acqua Roma 4.547 (o espaço Juventu<strong>de</strong>@Lisboa Acqua Roma encerrou no<br />
final <strong>de</strong> Abril);<br />
• Implementação <strong>de</strong> um novo projecto “Grelha Informativa” - para os espaços<br />
OUTROS<br />
Juventu<strong>de</strong>@Lisboa, <strong>de</strong> modo a proporcionar aos utentes, informação sobre<br />
programas municipais e nacionais para jovens.<br />
• Ocupação Tempos Livres – esta activida<strong>de</strong> foi <strong>de</strong>senvolvida em parceria com<br />
as Juntas <strong>de</strong> Freguesia, teve como objectivo apoiar os projectos das Juntas <strong>de</strong><br />
Freguesia que oferecessem aos seus <strong>de</strong>stinatários um programa <strong>de</strong> ocupação<br />
durante os meses <strong>de</strong> Julho e Agosto que combinasse a dimensão lúdica e a<br />
pedagógica, através <strong>de</strong> acções dirigidas a jovens (dos 13 aos 17 anos.). Este<br />
projecto chegou a 2.105 jovens, através <strong>de</strong> 19 Juntas <strong>de</strong> Freguesia.<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
10 CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE<br />
10/01 EQUIPAMENTO ESCOLAR<br />
10/01/A101 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO ESCOLAR<br />
Unid: Euro<br />
10/01/A101/04 EB1 e JI do Bairro do Armador<br />
11.02 07.01.03.01.02 3.238.260 2.527.877 -710.383 78,1%<br />
10/01/A101/10 Jardim Inf. Lumiar<br />
11.02 07.01.03.01.02 447.906 0 -447.906 0,0%<br />
10/01/A101/11 Jardim Inf. Escola Nº 55<br />
11.02 07.01.03.01.02 148.345 147.148 -1.197 99,2%<br />
10/01/A101/12<br />
EB1 e JI do Bairro das<br />
Galinheiras<br />
11.02 07.01.03.01.02 575.851 0 -575.851 0,0%<br />
10/01/A101/14 Jardim <strong>de</strong> Inf. n.º3 dos Olivais<br />
11.02 07.01.03.01.02 176.400 1.320 -175.080 0,7%<br />
10/01/A101/16 EB1 B.º Padre Cruz<br />
11.02 07.01.03.01.02 168.975 0 -168.975 0,0%<br />
10/01/A101/17 JI da EB1 N.º 101 <strong>de</strong> Alvala<strong>de</strong><br />
11.02 07.01.03.01.02 176.400 0 -176.400 0,0%<br />
10/01/A101/19<br />
EB1 N.º 120 e JI do B.º <strong>de</strong> S.<br />
João<br />
11.02 07.01.03.01.02 198.438 0 -198.438 0,0%<br />
10/01/A101/20 JI da Pena<br />
11.02 07.01.03.01.02 468.245 0 -468.245 0,0%<br />
10/01/A102 AMPLIAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO<br />
10/01/A102/01 EB1 N.º 4 e JI S. Vicente<br />
14.04 02.02.19 5.000 0 -5.000 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.02 399.943 336.978 -62.965 84,3%<br />
10/01/A102/04 EB1 N.º 111 <strong>de</strong> S. João <strong>de</strong> Brito<br />
11.02 07.01.03.01.02 900 900 0 100,0%<br />
10/01/A102/08 Programa Escola Nova<br />
11.02 07.01.01.01 4.699 0 -4.699 0,0%<br />
11.02 07.01.03.01.02 3.567.886 1.307.180 -2.260.706 36,6%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 213
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
10/01/A102/99<br />
Outros Estabelecimentos <strong>de</strong><br />
Ensino<br />
11.02 02.02.03 136.817 39.224 -97.593 28,7%<br />
11.02 06.02.03.03 73.806 2.955 -70.851 4,0%<br />
11.02 07.01.03.01.02 33.283 0 -33.283 0,0%<br />
11.02 08.03.01 298.816 298.815 -1 100,0%<br />
11.02 08.05.01.01.02 277.020 275.570 -1.450 99,5%<br />
14.04 02.01.21 80 0 -80 0,0%<br />
14.04 02.02.03 21.159 4.398 -16.761 20,8%<br />
14.04 02.02.19 4.110 0 -4.110 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.02 313.502 178.373 -135.129 56,9%<br />
14.04 07.01.04.01.09 4.100 4.041 -59 98,6%<br />
14.04 07.01.09.01 10.760 2.957 -7.803 27,5%<br />
10/01/A103 MOBILIÁRIO, MAQUINARIA E EQUIPAMENTO<br />
10/01/A103/01 Segurança<br />
11.02 02.02.03 9.896 5.630 -4.266 56,9%<br />
11.02 07.01.09.01 394.901 1.493 -393.408 0,4%<br />
10/01/A103/02 Mobiliário <strong>de</strong> Cozinha e Outros<br />
11.02 02.01.07 5.725 5.725 0 100,0%<br />
11.02 02.01.21 19.230 16.698 -2.532 86,8%<br />
11.02 02.02.08 84.539 3.471 -81.068 4,1%<br />
11.02 07.01.10.01 555 528 -27 95,1%<br />
11.02 07.01.15.01 119.532 75.900 -43.632 63,5%<br />
10/01/A103/03 Equipamento Básico<br />
11.02 07.01.10.01 218.482 189.839 -28.643 86,9%<br />
10/01/A103/04 Mobiliário Escolar<br />
11.02 02.01.13 56.850 56.741 -109 99,8%<br />
11.02 02.01.20 129.691 98.143 -31.548 75,7%<br />
11.02 02.02.03 34.968 22.249 -12.719 63,6%<br />
11.02 07.01.09.01 19.320 19.320 0 100,0%<br />
10/01/A104 ESTUDOS E PROJECTOS<br />
10/01/A104/01 Estudos, Planeam. e Def. <strong>de</strong> Estratégias<br />
11.02 02.02.14.02 80.640 0 -80.640 0,0%<br />
10/01/A104/02 Projectos<br />
11.02 02.02.25.02 1.758 1.757 -1 99,9%<br />
11.02 07.01.08.01 545 0 -545 0,0%<br />
10/01/A104/03 Carta Educativa<br />
11.02 02.02.25.02 67.397 0 -67.397 0,0%<br />
Total do Programa 11.994.730 5.625.229<br />
10/02 COOPREAÇÃO ESCOLAR E OUTRAS ACTIVIDADES<br />
10/02/A101 COOPERAÇÃO COM AS ESCOLAS<br />
11.02 02.02.09 240 0 -240 0,0%<br />
11.02 02.02.10 90.000 1.750 -88.250 1,9%<br />
11.02 02.02.12 3.586 0 -3.586 0,0%<br />
11.02 02.02.25.01 42.758 18.004 -24.754 42,1%<br />
11.02 02.02.25.02 31.022 11.546 -19.476 37,2%<br />
11.02 04.03.01 61.133 21.798 -39.335 35,7%<br />
11.02 04.07.01 334.262 241.497 -92.765 72,2%<br />
11.02 06.02.03.03 186.595 186.592 -3 100,0%<br />
11.02 07.01.07.01 93.640 84.447 -9.193 90,2%<br />
11.02 07.01.08.01 19.041 0 -19.041 0,0%<br />
10/02/A102 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR<br />
11.02 02.01.05 5.418.018 4.680.158 -737.860 86,4%<br />
11.02 02.02.10 1.159.451 77.379 -1.082.072 6,7%<br />
11.02 04.03.01 1.625.658 1.617.413 -8.245 99,5%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 214
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 10<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
Unid: Euro<br />
10/02/A103 OUTRAS DESPESAS COM ESCOLAS PRIMÁRIAS<br />
11.02 02.01.17 1.032 1.032 0 100,0%<br />
11.02 02.02.01 12.968 0 -12.968 0,0%<br />
11.02 04.03.01 442.886 442.886 0 100,0%<br />
10/02/A104 ENRIQUEC CURRICULAR - 1º CICLO ENS. BÁS.<br />
11.02 02.02.25.02 7.000 2.100 -4.900 30,0%<br />
11.02 04.03.01 4.545.000 4.539.881 -5.119 99,9%<br />
10/02/A105 APOIO À FAMILIA - J.I. 1º CICLO ENS. BÁS<br />
11.02 04.03.01 261.000 174.690 -86.310 66,9%<br />
11.02 04.05.01.01.03 680.750 163.419 -517.331 24,0%<br />
11.02 04.07.01 1.055.000 718.982 -336.018 68,1%<br />
10/02/A201 CIDADES EDUCADORAS<br />
11.02 02.02.11 131 0 -131 0,0%<br />
11.02 02.02.13 500 165 -335 33,0%<br />
11.02 02.02.25.01 3.989 3.989 0 100,0%<br />
11.02 02.02.25.02 7.135 5.813 -1.322 81,5%<br />
11.02 07.01.07.01 1.308 0 -1.308 0,0%<br />
10/02/A301 QUINTA PEDAGÓGICA<br />
11.02 02.01.01 2.015 2.012 -3 99,9%<br />
11.02 02.01.06 1.909 1.704 -205 89,2%<br />
11.02 02.01.09 105 89 -16 84,9%<br />
11.02 02.01.11 1.048 1.046 -2 99,8%<br />
11.02 02.01.17 109 109 0 100,0%<br />
11.02 02.01.21 21.516 21.504 -12 99,9%<br />
11.02 02.02.02 104 0 -104 0,0%<br />
11.02 02.02.03 110 109 -1 98,7%<br />
11.02 02.02.18 25.874 0 -25.874 0,0%<br />
11.02 02.02.20.02 2.451 2.400 -51 97,9%<br />
11.02 07.01.03.01.06 35.883 9.889 -25.994 27,6%<br />
11.02 07.01.10.01 6.571 5.601 -970 85,2%<br />
11.02 07.01.15.01 14.071 0 -14.071 0,0%<br />
Total do Programa 16.195.869 13.038.002<br />
10/03 JUVENTUDE<br />
10/03/A101 APOIO A INICIATIVAS JUVENIS<br />
11.02 04.05.01.01.03 15.000 15.000 0 100,0%<br />
11.02 08.05.01.01.02 19.000 0 -19.000 0,0%<br />
10/03/A102 INICIATIVAS DIRIGIDAS A JOVENS<br />
11.02 02.02.20.02 377 360 -17 95,5%<br />
11.02 02.02.25.01 1.170 1.155 -15 98,7%<br />
11.02 02.02.25.02 12.505 12.413 -92 99,3%<br />
11.02 04.07.01 26.514 26.513 -1 100,0%<br />
11.02 04.08.02 3.000 3.000 0 100,0%<br />
10/03/A103 ESPAÇOS DE JUVENTUDE<br />
11.02 02.02.03 9.217 6.862 -2.355 74,4%<br />
11.02 02.02.19 160 0 -160 0,0%<br />
11.02 02.02.25.02 1.886 1.291 -595 68,5%<br />
11.02 07.01.09.01 12.000 9.209 -2.791 76,7%<br />
10/03/A104<br />
RESIDÊNCIAS DE<br />
ESTUDANTES<br />
11.02 02.01.13 6 5 -1 91,5%<br />
11.02 07.01.09.01 1.526 1.122 -404 73,5%<br />
11.02 07.01.10.01 654 484 -170 73,9%<br />
Total do Programa 103.015 77.414<br />
Total do Objectivo 28.293.614 18.740.644<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 215
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 11<br />
11. OBJECTIVO 11 – DESPORTO<br />
Em 2009, a intervenção da Autarquia na área do <strong>de</strong>sporto, centrou-se nas seguintes<br />
activida<strong>de</strong>s:<br />
• Equipamentos Desportivos – elaboração <strong>de</strong> programas <strong>de</strong> concurso, estudos e<br />
pareceres no âmbito da viabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> novos equipamentos e da requalificação<br />
dos existentes;<br />
• Desenvolvimento Desportivo – apoio a eventos <strong>de</strong>sportivos, acesso à utilização<br />
das instalações e equipamentos <strong>de</strong>sportivos, com particular <strong>de</strong>staque para o<br />
acesso às piscinas municipais por parte das crianças do 1.º Ciclo do Ensino<br />
Básico no âmbito do Programa <strong>de</strong> Apoio à Natação Curricular das Escolas<br />
Básicas do 1.º Ciclo;<br />
• Carta Desportiva <strong>de</strong> Lisboa (concluída) – análise das instalações e das<br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sportivas existentes na cida<strong>de</strong>, do movimento associativo<br />
<strong>de</strong>sportivo e do <strong>de</strong>sporto escolar, e apresentação <strong>de</strong> propostas com vista ao<br />
<strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> uma re<strong>de</strong> hierarquizada <strong>de</strong> infra-estruturas que seja o<br />
suporte <strong>de</strong> uma oferta <strong>de</strong>sportiva, diferenciada e <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong>, que responda às<br />
reais necessida<strong>de</strong>s da população que resi<strong>de</strong>, trabalha, estuda ou visita a cida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Lisboa.<br />
11.1 EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS<br />
PROGRAMAS DE CONCURSO E ESTUDOS<br />
• Programa e ca<strong>de</strong>rno <strong>de</strong> encargos para o Concurso Público Internacional <strong>de</strong><br />
Concessão <strong>de</strong> Obras Públicas para o Clube Desportivo <strong>Municipal</strong> dos Olivais,<br />
Piscinas do Campo Gran<strong>de</strong> e Areeiro;<br />
• Estudos para implantação <strong>de</strong> mini-campos, no âmbito <strong>de</strong> apresentação <strong>de</strong><br />
candidatura à Medida 4.- Mini-Campos Desportivos com o Instituto do Desporto<br />
<strong>de</strong> Portugal e a Fe<strong>de</strong>ração Portuguesa <strong>de</strong> Futebol, em substituição <strong>de</strong> campos<br />
<strong>de</strong> 12mx22m existentes, 7 dos quais em escolas básicas do 1.º ciclo e 3<br />
municipais.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 216
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 11<br />
PARECERES EM EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS<br />
• Elaboração <strong>de</strong> pareceres no âmbito da viabilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> construção, requalificação<br />
<strong>de</strong> instalações <strong>de</strong>sportivas municipais, escolares, assim como reabilitação e<br />
construção <strong>de</strong> novos equipamentos <strong>de</strong>sportivos municipais sob gestão <strong>de</strong><br />
Juntas <strong>de</strong> Freguesia, Colectivida<strong>de</strong>s Desportivas, e <strong>de</strong> outras instituições<br />
<strong>de</strong>sportivas, <strong>de</strong>stacando-se:<br />
Cobertura dos poli<strong>de</strong>sportivos do Vale Fundão e Jardim Fernando Pessa;<br />
Reabilitação do Pavilhão <strong>Municipal</strong> dos Lóios;<br />
Requalificação das instalações <strong>de</strong>sportivas das escolas Passos Manuel, D.<br />
João <strong>de</strong> Castro, D. Filipa <strong>de</strong> Lencastre, Gil Vicente, D. Pedro V, Josefa <strong>de</strong><br />
Óbidos, Marquesa <strong>de</strong> Alorna e D. Pedro Nunes, apresentados pela Parque<br />
Escolar, E.P;<br />
Construção dos campos <strong>de</strong> ténis do CPT do B.º <strong>de</strong> S. João Atlético Clube;<br />
Se<strong>de</strong> social e balneários do Náutico Clube Boa Esperança;<br />
Se<strong>de</strong> Social dos Pescadores da Torrinha;<br />
Edifício <strong>de</strong> apoio ao campo <strong>de</strong> futebol da Boavista – alterações;<br />
Requalificação do pavilhão <strong>de</strong>sportivo da Escola EB 1 n.º 183.<br />
AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE CEDÊNCIA DE<br />
PARCELAS DE TERRENO<br />
• Se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Colectivida<strong>de</strong>s Desportivas, <strong>de</strong>stacando-se:<br />
Clube <strong>de</strong> Campismo <strong>de</strong> Lisboa, Clube Recreativo Ameixoeirense, Marvilense<br />
Recreativo Clube, Ginásio do Alto Pina, Náutico Clube Boa Esperança,<br />
Grupo Desportivo <strong>de</strong> Reguengo, Duriense Recreativo Clube, Núcleo <strong>de</strong><br />
Árbitros <strong>de</strong> Futebol, Clube <strong>de</strong> Pesca Desportiva dos Olivais, Marvilense<br />
Recreativo Clube, Socieda<strong>de</strong> Columbófila <strong>de</strong> Alvala<strong>de</strong>;<br />
• Se<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Fe<strong>de</strong>rações e Associações Desportivas, <strong>de</strong>stacando-se:<br />
Fe<strong>de</strong>ração Portuguesa <strong>de</strong> Yoga, Fe<strong>de</strong>ração Portuguesa <strong>de</strong> Kickboxing,<br />
Fe<strong>de</strong>ração Portuguesa <strong>de</strong> Lutas Amadoras, Fe<strong>de</strong>ração <strong>de</strong> Esgrima,<br />
Confe<strong>de</strong>ração Portuguesa da Associação <strong>de</strong> Treinadores, Associação <strong>de</strong><br />
Petanca da Zona Centro, Associação <strong>de</strong> Boxe <strong>de</strong> Lisboa, Fe<strong>de</strong>ração<br />
Portuguesa <strong>de</strong> Tiro com Arco.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 217
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 11<br />
ESTUDOS PRÉVIOS E PROJECTOS DE ARQUITECTURA<br />
• Proposta para implantação <strong>de</strong> mini-campos, permitindo a reabilitação <strong>de</strong><br />
espaços <strong>de</strong>sportivos municipais e <strong>de</strong> escolas do 1.º ciclo do ensino básico;<br />
• Requalificação do Complexo Desportivo <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> S. João <strong>de</strong> Brito;<br />
• Compartimentação do ginásio do Complexo Desportivo <strong>Municipal</strong> do Casal<br />
Vistoso;<br />
• Requalificação/ ampliação do Complexo Desportivo do Clube Oriental <strong>de</strong><br />
Lisboa;<br />
• Programa para requalificação do poli<strong>de</strong>sportivo da Praça Bernardo Santareno;<br />
• Pavilhão e piscinas do Complexo Desportivo <strong>Municipal</strong> do Alto do Lumiar;<br />
• Requalificação do campo poli<strong>de</strong>sportivo do Lg. Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Bonfim;<br />
• Implantação <strong>de</strong> campo poli<strong>de</strong>sportivo no CD do Sport Lisboa e Olivais;<br />
• Poli<strong>de</strong>sportivo do Lumiar, sob o viaduto do Eixo Norte-Sul;<br />
• Implantação <strong>de</strong> estacionamento para <strong>de</strong>ficientes no Complexo Desportivo<br />
<strong>Municipal</strong> do Casal Vistoso;<br />
• Estudo <strong>de</strong> alterações/melhorias para a prática <strong>de</strong> <strong>de</strong>sporto escolar Piscinas<br />
Municipais.<br />
11.2 APOIO ÀS ACTIVIDADES DESPORTIVAS<br />
• Apoio a cerca <strong>de</strong> 390 eventos internacionais, nacionais, regionais, concelhios e<br />
locais, <strong>de</strong>stacando-se:<br />
Campeonato Europeu das Nações <strong>de</strong> Rugby;<br />
13.º Festival Internacional <strong>de</strong> Balões Ar Quente Portugal;<br />
2.ª edição JOGOS LUSOFONIA, UEFA CUP <strong>de</strong> Futsal;<br />
Maratona <strong>de</strong> Lisboa e 2.ª Corrida <strong>de</strong> São Silvestre Lisboa 2009;<br />
Corrida Sempre Mulher;<br />
19.ª Meia-Maratona <strong>de</strong> Lisboa;<br />
Marcha Contra a Fome.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 218
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 11<br />
• Projecto Desporto Mexe Comigo <strong>de</strong>correram as activida<strong>de</strong>s regulares <strong>de</strong><br />
Kickboxing, Activida<strong>de</strong> Física Generalizada, Futsal, Educação Física (PIEF),<br />
Natação, Dança, Patinagem, Boxe, Futebol e Rugby que em termos <strong>de</strong><br />
indicadores registaram-se: 1.080 sessões realizadas, 28.545 participações<br />
(40% raparigas);<br />
• No que se refere ao Programa <strong>de</strong> Apoio à Natação Curricular das Escolas<br />
Básicas do 1.º Ciclo 2009/2010 inscreveram-se 8013 crianças o que significa<br />
um aumento face a igual período do ano anterior <strong>de</strong> 86,8%;<br />
• Apoio ao Associativismo Desportivo no ano 2009:<br />
Das 98 candidaturas apresentadas foram abrangidas 89 entida<strong>de</strong>s que<br />
obtiveram apoio para a activida<strong>de</strong> regular e para obras <strong>de</strong> beneficiação.<br />
INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS<br />
Na área da gestão das instalações <strong>de</strong>sportivas municipais, a sua utilização distribuiu-se<br />
pelas piscinas, pavilhões e campos <strong>de</strong> futebol, ginásio municipal casal vistoso, obtendo-<br />
se os seguintes resultados:<br />
• Crescimento <strong>de</strong> 14,9% no nº <strong>de</strong> alunos nas aulas <strong>de</strong> natação e hidroginástica,<br />
comparando o registo <strong>de</strong> 103.859 relativo ao ano 2009 com o ano <strong>de</strong> 2008 que<br />
rondou os 90.407;<br />
• Um ligeiro <strong>de</strong>créscimo do nº <strong>de</strong> utentes em regime livre (7%), comparando as<br />
90.739 utilizações em 2009 com ano <strong>de</strong> 2008 que atingiu 97.515;<br />
• Crescimento <strong>de</strong> 32,6% no n.º <strong>de</strong> utilizações nas instalações <strong>de</strong>sportivas<br />
(pavilhões, campos <strong>de</strong> futebol, poli<strong>de</strong>sportivos), as 214.487 utilizações 2009<br />
com as 161.503 registadas em 2008;<br />
• Crescimento <strong>de</strong> 30,3% do n.º utentes <strong>de</strong> entida<strong>de</strong>s em regime <strong>de</strong> cedência<br />
(ERC’s) utilizadoras do ginásio, comparando o ano 2009 que registou 12.402<br />
utentes, face aos 9.517 utentes registados em 2008.<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
11 DESPORTO<br />
11/01 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS<br />
11/01/A101 COMPLEXOS DESPORTIVOS MUNICIPAIS<br />
Unid: Euro<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 219
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 11<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
11/01/A101/02 Olivais<br />
11.03 07.01.03.01.04 4.200 4.200 0 100,0%<br />
11/01/A101/03 Casal Vistoso<br />
11.03 02.01.21 738 738 0 100,0%<br />
11.03 02.02.03 10.734 2.634 -8.100 24,5%<br />
11.03 07.01.03.01.04 34.098 34.098 0 100,0%<br />
11.03 07.01.15.01 2.118 0 -2.118 0,0%<br />
14.04 02.02.03 2.360 2.265 -95 96,0%<br />
14.04 02.02.19 346 0 -346 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.04 10 0 -10 0,0%<br />
11/01/A101/04 S. João <strong>de</strong> Brito<br />
14.04 02.02.03 7.200 0 -7.200 0,0%<br />
11/01/A101/05 Bairro da Boavista<br />
11.03 02.01.21 34.836 34.671 -165 99,5%<br />
11.03 02.02.03 41.054 6.899 -34.155 16,8%<br />
11.03 07.01.03.01.04 10.191 10.191 0 100,0%<br />
11.03 07.01.04.01.05 26.104 0 -26.104 0,0%<br />
11.03 07.01.15.01 865 0 -865 0,0%<br />
11/01/A101/07 Alto do Lumiar<br />
11.03 02.02.03 12.593 12.592 -1 100,0%<br />
11.03 07.01.15.01 27.675 15.548 -12.127 56,2%<br />
11/01/A101/11 Restelo (ex-Avenida <strong>de</strong> Ceuta)<br />
11.03 07.01.15.01 4.464 0 -4.464 0,0%<br />
11/01/A101/99 Outros<br />
11/01/A102 EQUIP. BASE - PAVILHÕES MUNICIPAIS<br />
11/01/A102/06 Ajuda<br />
11.03 02.02.03 18.080 98 -17.982 0,5%<br />
11.03 07.01.15.01 960 948 -12 98,8%<br />
11/01/A102/99 Outros<br />
11.03 02.01.21 1.300 0 -1.300 0,0%<br />
11.03 02.02.03 23.067 0 -23.067 0,0%<br />
14.04 02.02.03 2.037 828 -1.209 40,6%<br />
11/01/A103 EQUIP. BASE - PISCINAS<br />
11/01/A103/01 Alfama<br />
11.03 02.02.03 840 0 -840 0,0%<br />
11.03 07.01.03.01.04 28.346 0 -28.346 0,0%<br />
11/01/A103/02 Campo Gran<strong>de</strong><br />
11.03 07.01.03.01.04 8.725 2.640 -6.085 30,3%<br />
11/01/A103/03 Penha <strong>de</strong> França<br />
11.03 02.02.03 3.152 0 -3.152 0,0%<br />
11.03 07.01.03.01.04 36.336 36.336 0 100,0%<br />
11/01/A103/04 Areeiro<br />
11.03 07.01.03.01.04 14.076 0 -14.076 0,0%<br />
11/01/A103/99 Outras<br />
11.03 02.01.21 28.250 6.151 -22.099 21,8%<br />
11.03 02.02.03 44.100 5.335 -38.765 12,1%<br />
11.03 07.01.09.01 3.720 3.343 -377 89,9%<br />
11.03 07.01.10.01 40.039 39.900 -139 99,7%<br />
11.03 07.01.15.01 67.676 7.011 -60.665 10,4%<br />
14.04 02.01.21 546.207 303.547 -242.660 55,6%<br />
14.04 02.02.03 49.796 38.847 -10.949 78,0%<br />
14.04 02.02.19 203.549 140.872 -62.677 69,2%<br />
11/01/A104 EQUIP. BASE - POLIDESPORTIVOS MUNICIPAIS<br />
11/01/A104/01 Re<strong>de</strong> <strong>Municipal</strong> Poli<strong>de</strong>sportivos<br />
11.03 07.01.04.01.05 251.912 0 -251.912 0,0%<br />
11.03 08.01.01.01 200.000 180.000 -20.000 90,0%<br />
11/01/A105 OUTROS EQUIPAMENTOS<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 220
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 11<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
11/01/A105/02 Polivalente <strong>de</strong> Santa Catarina<br />
11.03 07.01.03.01.04 53.430 0 -53.430 0,0%<br />
11.03 07.01.15.01 1.331 0 -1.331 0,0%<br />
Total do Programa 1.846.515 889.691<br />
11/02 DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO<br />
11/02/A101 EVENTOS DESPORTIVOS<br />
11.03 02.01.05 1.076 1.075 -1 99,9%<br />
11.03 02.01.15 6.047 6.047 0 100,0%<br />
11.03 02.02.25.02 32.900 21.660 -11.240 65,8%<br />
11.03 04.07.01 324.532 296.532 -28.000 91,4%<br />
11/02/A102 PROJECTOS ESPECIAIS<br />
11/02/A102/01 Jogos Lx<br />
11.03 02.01.15 4.433 4.433 0 100,0%<br />
11.03 02.02.25.02 7.060 5.735 -1.325 81,2%<br />
11.03 04.07.01 200 200 0 100,0%<br />
11/02/A102/03 Intervençao 1º Ciclo Ensino Básico<br />
11.03 02.01.15 4.458 0 -4.458 0,0%<br />
11.03 02.01.20 14.943 14.943 0 100,0%<br />
11.03 02.01.21 16.028 4.188 -11.840 26,1%<br />
11.03 02.02.25.02 619 618 -1 99,9%<br />
11/02/A102/05 Desporto Mexe Comigo<br />
11.03 02.01.20 1.015 1.015 0 100,0%<br />
11.03 02.02.10 3.613 3.613 -1 100,0%<br />
11.03 02.02.25.02 1.277 1.277 -1 100,0%<br />
11.03 04.07.01 48.005 0 -48.005 0,0%<br />
11/02/A103 DESPORTO PARA TODOS<br />
11/02/A103/01 Clube Lisboa Com-Vida<br />
11.03 02.02.20.02 2.588 2.587 -1 100,0%<br />
11.03 02.02.25.02 455 0 -455 0,0%<br />
11/02/A103/03 Um Paço ProDesporto<br />
11.03 02.02.25.02 1.000 1.000 0 100,0%<br />
11/02/A104 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO<br />
11/02/A104/01 Imagem da C.M.Lisboa / Desporto<br />
11.03 02.01.08 166 165 -1 99,4%<br />
11.03 02.02.17 12.431 12.431 0 100,0%<br />
11/02/A104/02 Activida<strong>de</strong>s Desportivas<br />
11.03 04.03.01 7.500 7.500 0 100,0%<br />
Total do Programa 490.346 385.017<br />
11/03 APOIO A COLECTIVIDADES<br />
11/03/A103 COLECTIVIDADES DESPORTIVAS<br />
11/03/A103/01 Desenvolvimento Prática Desportiva<br />
11.03 02.01.15 8.057 8.056 -1 100,0%<br />
11.03 02.02.20.01 420 420 0 100,0%<br />
11.03 02.02.25.02 8.308 7.468 -840 89,9%<br />
11.03 04.07.01 882.101 692.919 -189.182 78,6%<br />
11.03 07.01.03.01.04 2.950 0 -2.950 0,0%<br />
11.03 08.07.01 842.901 718.853 -124.048 85,3%<br />
11/03/A103/02 Beneficiação Se<strong>de</strong>s Sociais<br />
11.03 07.01.03.01.04 3.757 3.757 0 100,0%<br />
11.03 08.07.01 12.500 12.500 0 100,0%<br />
Total do Programa 1.760.994 1.443.973<br />
Total do Objectivo 4.097.855 2.718.681<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 221
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
12. OBJECTIVO 12 – INTERVENÇÃO SOCIAL<br />
12.1 EQUIPAMENTOS SOCIAIS<br />
• Projectos Executados:<br />
Estudo prévio <strong>de</strong> arquitectura e projecto <strong>de</strong> execução do Centro <strong>de</strong> Dia do<br />
Bairro Marquês <strong>de</strong> Abrantes;<br />
Conclusão da obra do Centro <strong>de</strong> Dia <strong>de</strong> S. José com entrega da gestão à<br />
Cruz Vermelha Portuguesa.<br />
• Acompanhamento e execução <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> construção e conservação:<br />
Concluídas obras <strong>de</strong> conservação/beneficiação na Creche/Jardim-<strong>de</strong>-<br />
Infância do Bº dos Lóios;<br />
Concluídas obras <strong>de</strong> conservação/beneficiação na Creche do Largo das<br />
Galinheiras;<br />
Elaboração <strong>de</strong> projecto <strong>de</strong> arquitectura da creche do Bairro Marquês <strong>de</strong><br />
Abrantes;<br />
Centro Cultural Infantil Adolfo Simões Muller – entrega <strong>de</strong> todos elementos<br />
para lançamento da empreitada.<br />
• Apoio técnico a Instituições sem Fins Lucrativos e Juntas <strong>de</strong> Freguesia para<br />
melhoria e/ou adaptação <strong>de</strong> equipamentos:<br />
Programa Escolhas – “Emprega o Futuro”, dirigido a jovens dos 14 aos 24<br />
anos resi<strong>de</strong>ntes na Alta <strong>de</strong> Lisboa;<br />
Programa <strong>de</strong> Desenvolvimento Comunitário Urbano na Alta <strong>de</strong> Lisboa.<br />
12.2 COOPERAÇÃO<br />
• Apoio técnico financeiro - transferência <strong>de</strong> verbas para apoio a 40 entida<strong>de</strong>s ao<br />
abrigo dos Protocolos <strong>de</strong> Delegação <strong>de</strong> Competências nas Juntas <strong>de</strong><br />
Freguesia:<br />
“Envelhecimento Activo e Saudável” (44 Juntas);<br />
“Praia Campo Sénior” (47 Juntas);<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 222
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
“Praia Campo Infância” (53 Juntas);<br />
“Intervir” (47 Juntas).<br />
• Celebrados diversos protocolos <strong>de</strong> colaboração, entre os quais se <strong>de</strong>stacam:<br />
Elo Social – programa <strong>de</strong> apoio à mobilida<strong>de</strong>;<br />
Associação Portuguesa <strong>de</strong> Apoio à Vítima para apoiar as comissões <strong>de</strong><br />
protecção <strong>de</strong> crianças e jovens;<br />
Instituto da Droga e Toxico<strong>de</strong>pendência; Instituto <strong>de</strong> Segurança Social;<br />
Santa Casa da Misericórdia <strong>de</strong> Lisboa; Ares do Pinhal - Associação <strong>de</strong><br />
Recuperação <strong>de</strong> Toxico<strong>de</strong>pendência e a Associação Desafio Jovem Portugal<br />
para o plano integrado <strong>de</strong> prevenção das toxico<strong>de</strong>pendências para a cida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> Lisboa;<br />
Comissão para a Cidadania e Igualda<strong>de</strong> <strong>de</strong> Género para o Prémio <strong>Municipal</strong><br />
Madalena Barbosa;<br />
Fundação Liga e a Associação <strong>de</strong> Paralisia Cerebral <strong>de</strong> Lisboa no âmbito do<br />
Programa Casa Aberta.<br />
• Apoio na cedência <strong>de</strong> diversos espaços para se<strong>de</strong> e <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong><br />
activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> associações com intervenção no domínio da Acção Social.<br />
12.3 ACESSIBILIDADE<br />
• O Plano “Acessibilida<strong>de</strong> em Lisboa - Assumir a Responsabilida<strong>de</strong>, Partilhar o<br />
Conhecimento”, está estruturado em cinco eixos:<br />
Acções <strong>de</strong> formação presencial dirigidas a técnicos da DGU ( 32 técnicos );<br />
Gestão do site –http://acessibilida<strong>de</strong>.cm-lisboa.pt (6.703 visitas);<br />
Serviço <strong>de</strong> esclarecimento <strong>de</strong> dúvidas (61 atendimentos);<br />
Consultoria a projectos – “Acessibilida<strong>de</strong> à toponímia”;<br />
Produção <strong>de</strong> materiais <strong>de</strong> divulgação – “Uma Cida<strong>de</strong> para todas as<br />
pessoas”;<br />
Análise das condições <strong>de</strong> acessibilida<strong>de</strong> por solicitação <strong>de</strong> munícipes -<br />
<strong>de</strong>slocações a locais em espaço público.<br />
• Acompanhamento <strong>de</strong> vários grupos <strong>de</strong> trabalho:<br />
“Zonas 30”;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 223
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
“Carreira 720 da Carris”;<br />
“Semana da Mobilida<strong>de</strong>”;<br />
“Passagem Aérea na Rocha <strong>de</strong> Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Óbidos”.<br />
• Apoio para resolução das inacessibilida<strong>de</strong>s no edifício da Divisão <strong>de</strong> Gestão <strong>de</strong><br />
Mercados e Lojas;<br />
• Proposta <strong>de</strong> metodologia para o <strong>de</strong>senvolvimento do Plano <strong>de</strong> Acessibilida<strong>de</strong><br />
Pedonal <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• Programa Casa Aberta – com a finalida<strong>de</strong> <strong>de</strong> eliminar as barreiras<br />
arquitectónicas nas habitações <strong>de</strong> <strong>de</strong>ficientes motores resi<strong>de</strong>ntes em Lisboa,<br />
através <strong>de</strong> obras <strong>de</strong> adaptação e/ou instalação <strong>de</strong> ajudas técnicas.<br />
12.4 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDÊNCIA, SEM-ABRIGO E PROSTITUIÇÃO<br />
• Programa Intervir – programa municipal <strong>de</strong> prevenção das toxico<strong>de</strong>pendências,<br />
<strong>de</strong>senvolvido em parceria com 47 Juntas <strong>de</strong> Freguesia, envolvendo 13.374<br />
crianças e jovens e 4.630 encarregados <strong>de</strong> educação;<br />
• Programa Pensar – prevenção das <strong>de</strong>pendências em meio laboral (Seminário<br />
Parar, Pensar, Mudar);<br />
• Projecto <strong>de</strong> parceria <strong>de</strong> Intervenção <strong>de</strong> rua com a população toxico<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte<br />
na cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• Informação e sensibilização na área das <strong>de</strong>pendências;<br />
• Intervenção junto da Prostituição - apoio e acompanhamento das instituições<br />
que no terreno <strong>de</strong>senvolvem intervenção neste âmbito;<br />
• Parceria para o funcionamento <strong>de</strong> Centros <strong>de</strong> Abrigo:<br />
Centro <strong>de</strong> Abrigo do Beato, melhoria do atendimento e acompanhamento<br />
personalizado com parceria com a associação VITAE;<br />
Centro <strong>de</strong> Abrigo <strong>de</strong> Xabregas, parceria com o Centro Social Exército <strong>de</strong><br />
Salvação;<br />
Centro <strong>de</strong> Abrigo da Graça (26 utentes), parceria com a Fundação AMI.<br />
• Equipa <strong>de</strong> Rua <strong>de</strong> Apoio aos Sem-Abrigo (ERASA) – (equipa <strong>de</strong> abordagem à<br />
população sem abrigo nos seus locais habituais <strong>de</strong> permanência), 484 pessoas<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 224
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
contactadas; 129 encaminhamentos para diversos serviços <strong>de</strong> acolhimento; 211<br />
resoluções <strong>de</strong> insalubrida<strong>de</strong>;<br />
• Atendimento social do “Espaço Ser Pessoa”, com 103 pessoas contactadas; 37<br />
encaminhamentos para diversos serviços <strong>de</strong> acolhimento.<br />
12.5 INTERVENÇÃO SOCIAL<br />
• Saú<strong>de</strong> e Deficiência:<br />
Conselho <strong>Municipal</strong> para a Integração da Pessoa com Deficiência -<br />
realizadas três reuniões plenárias para aprovação do novo regulamento do<br />
CMIPD e ratificação dos resultados do processo eleitoral;<br />
Edição e Divulgação <strong>de</strong> folheto institucional do CMIPD e brochura “ A história<br />
da luta das pessoas com <strong>de</strong>ficiência pela emancipação e reconhecimento<br />
dos direitos <strong>de</strong> cidadania”;<br />
Debate - “Dependência ou Vida In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte” (40 participantes);<br />
Realização <strong>de</strong> dois seminários – “Vida In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte: <strong>de</strong>ficiência não é<br />
<strong>de</strong>pendência” e “Empregabilida<strong>de</strong> das pessoas com <strong>de</strong>ficiência: novas<br />
estratégias <strong>de</strong> actuação”;<br />
A Operação Emprego para Pessoas com Deficiência visa a inserção laboral<br />
das pessoas com <strong>de</strong>ficiência em ida<strong>de</strong> legal para o trabalho e em situação<br />
<strong>de</strong> <strong>de</strong>semprego e resulta <strong>de</strong> uma parceria tripartida. Realizadas 111<br />
avaliações psicossociais; contactados 6.483 empregadores, obtendo-se 134<br />
ofertas <strong>de</strong> emprego e alcançados 79 colocações em posto <strong>de</strong> trabalho;<br />
Programa <strong>de</strong> Apoio à Mobilida<strong>de</strong> – transporte <strong>de</strong> Jovens e Adultos com<br />
Deficiências, em parceria com o Elo Social, assegurando o transporte <strong>de</strong> 13<br />
utentes regulares e 86 pessoas em situações ocasionais.<br />
• Saú<strong>de</strong> Mental – com vista à promoção da visibilida<strong>de</strong>, sensibilização e<br />
informação nesta área, visando a diminuição do estigma associado à doença<br />
mental, <strong>de</strong>senvolveram-se as seguintes activida<strong>de</strong>s:<br />
Acções <strong>de</strong> informação / formação científica e técnica em sintonia com as<br />
medidas do Plano Nacional <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> Mental;<br />
Ciclo <strong>de</strong> Cinema <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> Mental - um ciclo <strong>de</strong> Cinema <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong>, com 2<br />
sessões (média <strong>de</strong> 70 participantes/por sessão);<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 225
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Comemorações do Dia Mundial da Saú<strong>de</strong> Mental, promoveu-se um torneio<br />
<strong>de</strong> Futsal que contou com a participação <strong>de</strong> IPSS e Serviços <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong><br />
Mental (utentes e técnicos) e envolveu cerca <strong>de</strong> 70 pessoas;<br />
• Prevenção do SIDA - apoio e acompanhamento das instituições sem fins<br />
lucrativos – (IPSS) que no terreno <strong>de</strong>senvolvem intervenção na área do<br />
VIH/SIDA, em parceria com Associação ABRAÇO, Liga Portuguesa Contra a<br />
SIDA e Associação SOL.<br />
• Apoio ao Envelhecimento Saudável:<br />
Programa Praia - Campo Sénior – manhãs nas praias do Tamariz e <strong>de</strong><br />
Carcavelos, tar<strong>de</strong>s em vários locais <strong>de</strong> interesse cultural, <strong>de</strong>sportivo e<br />
recreativo, registando um total <strong>de</strong> 2.173 participantes (2.032 seniores e 141<br />
acompanhantes);<br />
Programa “Ida<strong>de</strong> Maior, Lisboa no seu Melhor” – assinalando o Dia<br />
Internacional das Pessoas Idosas, organizaram-se 2 encontros temáticos<br />
abordando a questão da solidão e do isolamento;<br />
Cultura em Movimento - distribuídos 1.998 bilhetes a seniores para o Teatro<br />
“A Barraca”, 250 bilhetes para o piquenique do Hipermercado Mo<strong>de</strong>lo – Tony<br />
Carreira e 200 bilhetes para o <strong>de</strong>sfile das Marchas Populares;<br />
Serviço Teleassistência – protocolo celebrado entre a CML e a Cruz<br />
Vermelha Portuguesa, que visa proporcionar aos munícipes seniores o<br />
acesso ao serviço <strong>de</strong> resposta imediata em situação <strong>de</strong> urgência ou solidão;<br />
Programa Envelhecimento Activo e Saudável - concedido apoio técnico e<br />
financeiro a projectos <strong>de</strong>senvolvidos em parceria com 39 Juntas <strong>de</strong><br />
Freguesia, com o objectivo <strong>de</strong> contribuir para a inserção social dos Seniores<br />
(activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> expressão dramática, musical, corporal, informática e <strong>de</strong><br />
participação);<br />
Espaço da Graça - <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s qualificadas das artes<br />
tradicionais, incentivando à aprendizagem ao longo da vida, à partilha e<br />
mostra <strong>de</strong> saberes. Realizaram-se dois ciclos <strong>de</strong> sessões: “A Cida<strong>de</strong> viaja no<br />
tempo”; “As memórias da cida<strong>de</strong>”;<br />
“A Cida<strong>de</strong> Amiga das Pessoas Idosas” – fóruns locais no âmbito do protocolo<br />
estabelecido entre a CML e a DGS, promovendo a gestão integrada da<br />
informação direccionada para a área do envelhecimento humano.<br />
• Infância e Famílias:<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 226
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Programa Praia Campo Infância, dirigido a crianças entre os 6 e os 12 anos<br />
<strong>de</strong> ida<strong>de</strong> (participaram 4.912 crianças), em parceria com as juntas <strong>de</strong><br />
freguesia <strong>de</strong> lisboa;<br />
Promovidas Acções <strong>de</strong> Formação sobre Técnicas Básicas <strong>de</strong> Emergência;<br />
“Vivências” – concluídas as obras <strong>de</strong> conservação no Bairro da Quinta das<br />
Laranjeiras, <strong>de</strong>stinado a pré-adolescentes que se encontram em risco, com<br />
diferentes pertenças culturais;<br />
Contributos do encontro - Abuso Sexual <strong>de</strong> Menores “Para Além do<br />
Segredo”- apresentação da brochura do encontro realizado em 2008 e<br />
respectiva edição municipal;<br />
Comissões <strong>de</strong> Protecção <strong>de</strong> Crianças e Jovens, no âmbito da lei <strong>de</strong><br />
protecção <strong>de</strong> crianças e jovens em perigo:<br />
Acompanhamento técnico dos protocolos <strong>de</strong> <strong>de</strong>legação <strong>de</strong> competências<br />
nas juntas <strong>de</strong> freguesia on<strong>de</strong> estão se<strong>de</strong>adas as CPCJ, com vista à<br />
operacionalização do apoio logístico e promoção dos direitos;<br />
Realização <strong>de</strong> atendimento a Famílias/crianças/jovens sinalizadas;<br />
Celebração <strong>de</strong> protocolos entre a CML e Associação Portuguesa <strong>de</strong> apoio<br />
à Vítima, assegurando o apoio jurídico.<br />
PIC – URBAN II – Workshop “ Vale <strong>de</strong> Alcântara, Que Presente? Que<br />
Futuro?”- apresentação da avaliação do impacto dos projectos<br />
<strong>de</strong>senvolvidos às entida<strong>de</strong>s que tiveram projectos financiados;<br />
Contrato Local <strong>de</strong> Desenvolvimento Social (CLDS):<br />
Acompanhamento das activida<strong>de</strong>s e divulgação na freguesia da Charneca<br />
e envolvente, com coor<strong>de</strong>nação da Fundação Aga Klan e K’ Cida<strong>de</strong> ;<br />
Acompanhamento da elaboração do plano <strong>de</strong> acção na freguesia da<br />
Ameixoeira e aprovação em plenário do CLAS LX.<br />
12.6 COMUNIDADES IMIGRANTES E MINORIAS ÉTNICAS<br />
• Realização <strong>de</strong> 4 reuniões plenárias <strong>de</strong> on<strong>de</strong> resultaram a:<br />
Aprovação da composição do Conselho <strong>Municipal</strong> para a Interculturalida<strong>de</strong> e<br />
a Cidadania;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 227
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Aprovação do Regulamento Interno na sequência do novo mandato<br />
autárquico;<br />
Constituição quatro grupos <strong>de</strong> trabalho temáticos para planeamento,<br />
organização e execução das iniciativas no âmbito do plano <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s.<br />
• Fórum pela Cidadania e Justiça Social para Tod@s;<br />
• Fórum <strong>Municipal</strong> da Interculturalida<strong>de</strong>, subordinado ao tema “Promoção do<br />
Diálogo Intercultural – Experiências Educativas”;<br />
• No Centro Local <strong>de</strong> Apoio à Integração <strong>de</strong> Imigrantes (CLAII) foram atendidas<br />
133 pessoas, sendo abordadas questões <strong>de</strong> Nacionalida<strong>de</strong> (12,9%), Pedidos <strong>de</strong><br />
autorização <strong>de</strong> residência (17%) e Legalização (24,7%).<br />
12.7 EQUIPAMENTOS DE GESTÃO DIRECTA<br />
• Centro <strong>de</strong> Recursos Multicultural – realizaram-se 642 iniciativas em 2009<br />
abrangendo cerca <strong>de</strong> 10.000 pessoas, promovidas por diversas entida<strong>de</strong>s e<br />
associações;<br />
• Espaço <strong>Municipal</strong> da Flamenga:<br />
Apoio ao <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> iniciativas e programas com vista à inclusão<br />
sócio/cultural <strong>de</strong> pessoas e grupos da comunida<strong>de</strong>. Cedência <strong>de</strong> espaços a<br />
49 entida<strong>de</strong>s, sendo que 29.545 pessoas utilizaram os diferentes espaços;<br />
Na Oficina <strong>de</strong> Fotografia <strong>de</strong>senvolveram-se as seguintes activida<strong>de</strong>s - cursos<br />
e workshops <strong>de</strong> fotografia e realização <strong>de</strong> exposições temáticas tais como:<br />
“Paisagens <strong>de</strong> Vento”; Memória e histórias <strong>de</strong> Vida”;<br />
• Ludoteca “Crescer a Brincar” do Bairro Padre Cruz – acolhimento e<br />
acompanhamento diário <strong>de</strong> 50 crianças, adolescentes e jovens;<br />
• Espaço a Brincar (B.º da Liberda<strong>de</strong>):<br />
Projecto <strong>de</strong> informação, promoção e sensibilização, com base na divulgação,<br />
<strong>de</strong>scoberta e aprendizagem dos Direitos da Criança. O espaço recebeu nas<br />
vertentes – “Criança em Viagem e “Jovens em Viagem” (5-18 anos) e na<br />
vertente “Técnicos em Viagem” com a realização da exposição “Reflexo dos<br />
Direitos”;<br />
• Banco <strong>de</strong> Voluntariado para a Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa:<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 228
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Voluntários (110) enquadrados em instituições (programas <strong>de</strong> voluntariado<br />
regular);<br />
Divulgação e promoção do voluntariado, potenciando o papel do voluntário,<br />
criando-lhes condições para o exercício efectivo <strong>de</strong> cidadania;<br />
Organização <strong>de</strong> acções <strong>de</strong> formação em voluntariado;<br />
Voluntários (382) em acções <strong>de</strong> voluntariado pontual;<br />
Sessões <strong>de</strong> informação promovidas pelas instituições aos voluntários, assim<br />
como sessões <strong>de</strong> apresentação /divulgação.<br />
12.8 REDES SOCIAIS<br />
• Rendimento Social <strong>de</strong> Inserção - o RSI tem em vista potenciar sistemas locais<br />
<strong>de</strong> inserção através da utilização <strong>de</strong> meios financeiros, institucionais e humanos<br />
para pessoas em situação <strong>de</strong> pobreza. Os programas individuais <strong>de</strong> inserção<br />
visam a integração socioprofissional das pessoas e a melhoria das suas<br />
condições <strong>de</strong> vida. Acompanhamento <strong>de</strong> 4 Núcleos Locais <strong>de</strong> Inserção (NLI) na<br />
Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lisboa;<br />
• Re<strong>de</strong> Social <strong>de</strong> Lisboa:<br />
Proposta <strong>de</strong> alteração do Regulamento Interno do Conselho Local <strong>de</strong> Acção<br />
Social <strong>de</strong> Lisboa para a constituição da Comissão Estratégica;<br />
Aprovado em plenário do Conselho Local <strong>de</strong> Acção Social o Diagnóstico<br />
Social <strong>de</strong> Lisboa - este instrumento constitui a base para o Plano <strong>de</strong><br />
Desenvolvimento Social <strong>de</strong> Lisboa;<br />
Aprovação e contratualização do Plano <strong>de</strong> Cida<strong>de</strong> para pessoa sem Abrigo /<br />
Plataforma Pessoa sem Abrigo <strong>de</strong> Lisboa;<br />
Lançamento do Site da Re<strong>de</strong> Social <strong>de</strong> Lisboa;<br />
A<strong>de</strong>são à candidatura da REAPN, no âmbito do Ano Europeu <strong>de</strong> Combate à<br />
Pobreza e à Exclusão Social;<br />
Elaboração o Plano <strong>de</strong> intervenção para área do Envelhecimento.<br />
• Re<strong>de</strong> Portuguesa <strong>de</strong> Cida<strong>de</strong>s Saudáveis (RPCS):<br />
Elaboração <strong>de</strong> Formulário <strong>de</strong> Avaliação da RPCS;<br />
Participação como membro do Júri do 4º Prémio Jornalístico;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 229
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Preparação, aplicação, recolha e selecção do Questionário “Global Youth<br />
Tobacco Survey”, sobre hábitos tabágicos nos jovens do 9º ano;<br />
Realização do 1º Fórum <strong>de</strong> Boas Práticas da RPCS;<br />
Preparação <strong>de</strong> Concurso Intermunicipal para elaboração <strong>de</strong> novo logótipo da<br />
RPCS;<br />
Reformulação da aplicação Grelha <strong>de</strong> indicadores Cida<strong>de</strong>s Saudáveis.<br />
12.9 CONSELHOS MUNICIPAIS<br />
• EUROCIDADES – participação no Debate Político do Fórum dos Assuntos<br />
Sociais;<br />
• Participação na organização da Assembleia-Geral para 2010 – “A habitação e<br />
as pessoas com <strong>de</strong>ficiência”;<br />
• Participação nas reuniões da Re<strong>de</strong> Europeia <strong>de</strong> cida<strong>de</strong>s para as Politicas<br />
Locais <strong>de</strong> Imigrantes que tem por objectivo aliar o intercâmbio entre<br />
administrações públicas;<br />
• Observatório Europeu Cida<strong>de</strong>s e Vilas Para Todos – discussão sobre a<br />
conformida<strong>de</strong> das Boas Práticas constantes no Site do Observatório, tendo em<br />
consi<strong>de</strong>ração a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das pessoas<br />
com <strong>de</strong>ficiência.<br />
12.10 HABITAÇÃO SOCIAL<br />
Em 2009 foram atribuídos 88 fogos municipais e arrendados, ao abrigo do Programa<br />
PROHABITA, 14 fogos particulares, o que perfaz um total <strong>de</strong> 102 fogos e in<strong>de</strong>mnizados<br />
9 agregados em alternativa à atribuição <strong>de</strong> fogos municipais.<br />
Quadro 57: Total <strong>de</strong> Fogos Atribuídos em 2009<br />
Tipo Fogo / Tipo Atribuição<br />
Fogos <strong>de</strong> 1ª<br />
Atribuição<br />
Fogos <strong>de</strong> 2ª<br />
Atribuição<br />
Fogos<br />
Arrendados<br />
Temporária 0 1 0 1<br />
TOTAL<br />
Definitiva 12 75 0 87<br />
Acordo <strong>de</strong> Realojamento 0 0 14 14<br />
TOTAL 12 76 14 102<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 230
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
• Em termos <strong>de</strong> Gestão do Parque Habitacional, é ainda <strong>de</strong> salientar:<br />
Recuperação <strong>de</strong> Débitos – a dívida das famílias, em relação ao ano anterior,<br />
diminuiu 31,8%;<br />
Implementação dos Contratos Programa que visam a criação <strong>de</strong> uma bolsa<br />
<strong>de</strong> fogos prontos a atribuir em articulação com a Gebalis, na área <strong>de</strong><br />
reabilitação;<br />
Concluídas obras em 41 fogos, no âmbito dos Contratos Programas I e II,<br />
num universo <strong>de</strong> 133 fogos.<br />
12.11 GESTÃO SOCIAL E PATRIMONIAL<br />
• Acções Desenvolvidas:<br />
Criação do Regulamento para Alienação <strong>de</strong> Imóveis Municipais;<br />
Com a entrada em vigor do Regulamento para Alienação <strong>de</strong> Imóveis<br />
Municipais, proce<strong>de</strong>u-se à preparação <strong>de</strong> alienação <strong>de</strong> 1.500 fogos;<br />
Efectuadas 80 escrituras;<br />
Concurso por sorteio dos fogos municipais do empreendimento do Vale<br />
Formoso <strong>de</strong> Cima, resultando na alienação <strong>de</strong> 21 fogos;<br />
Caracterização Anual da procura <strong>de</strong> Habitação <strong>Municipal</strong>;<br />
Recuperação <strong>de</strong> Fogos vagos do Património Disperso;<br />
Elaboração do Regulamento <strong>de</strong> Regime <strong>de</strong> Acesso à habitação municipal;<br />
Apoio aos resi<strong>de</strong>ntes nos fogos municipais do património disperso - Santa<br />
Maria <strong>de</strong> Belém;<br />
Promoção da eficácia energética, com a colocação <strong>de</strong> lâmpadas<br />
economizadoras nos Bairros Históricos e no património disperso;<br />
Implementação do Regime <strong>de</strong> Renda Apoiada, que estabelece os critérios<br />
<strong>de</strong> acesso ao arrendamento <strong>de</strong> habitação municipal;<br />
Atribuição <strong>de</strong> 1.311 fracções habitacionais, atribuídas sob regime <strong>de</strong><br />
cedências precárias.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 231
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
12 INTERVENÇÃO SOCIAL<br />
12/01 EQUIPAMENTOS SOCIAIS<br />
12/01/A101 EQUIPAMENTOS SOCIAIS<br />
12/01/A101/01 Poliv. N1 <strong>de</strong> Chelas<br />
11.01 07.01.03.01.03 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
12/01/A101/03 Bairro dos Lóios<br />
11.01 06.02.03.03 18.457 18.457 0 100,0%<br />
11.01 07.01.03.01.03 18.335 0 -18.335 0,0%<br />
12/01/A101/05 Ferreira Borges<br />
11.01 06.02.03.03 14.532 14.531 -1 100,0%<br />
11.01 07.01.03.01.03 114.000 110.411 -3.589 96,9%<br />
12/01/A101/06 Charneca<br />
11.01 07.01.03.01.03 18.184 0 -18.184 0,0%<br />
12/01/A102 CENTROS DE DIA<br />
12/01/A102/01 Centro Dia e ATL do Bairro da Boavista<br />
11.01 07.01.03.01.03 100 0 -100 0,0%<br />
12/01/A102/03 Campoli<strong>de</strong><br />
11.01 07.01.03.01.03 4.000 0 -4.000 0,0%<br />
12/01/A102/04 S. José<br />
11.01 07.01.03.01.03 500 467 -34 93,3%<br />
12/01/A102/06 Alto do Pina<br />
11.01 08.05.01.01.01 2.000 0 -2.000 0,0%<br />
12/01/A103 CENTROS DE ACOLHIMENTO E SAÚDE<br />
12/01/A103/02 Bairro do Calhau – Gabinete <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong><br />
11.01 06.02.03.03 2.242 1.632 -610 72,8%<br />
12/01/A103/03 Centro <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> dos Lóios<br />
11.01 06.02.03.03 5.304 5.303 -1 100,0%<br />
12/01/A104 CRECHES<br />
12/01/A104/05 Galinheiras<br />
11.01 07.01.03.01.03 26.000 0 -26.000 0,0%<br />
12/01/A105 CENTRO ADOLFO SIMÕES MULLER<br />
11.01 06.02.03.03 34.000 8.158 -25.842 24,0%<br />
11.01 07.01.03.01.03 7 0 -7 0,0%<br />
11.01 07.01.09.01 3.715 2.127 -1.588 57,3%<br />
12/01/A107 COM.PROT. CRIANÇAS E JOVENS – Lisboa Nor<br />
11.01 07.01.10.01 2.520 1.521 -999 60,4%<br />
12/01/A112 PROGRAMA CASA ABERTA<br />
11.01 08.07.01 500 0 -500 0,0%<br />
12/01/A201 DIV. INTERV. EM EQUIP. SOCIAIS<br />
11.01 02.01.21 13 0 -13 0,0%<br />
11.01 02.02.03 3.902 274 -3.628 7,0%<br />
11.01 02.02.25.02 12.198 12.159 -39 99,7%<br />
11.01 07.01.03.01.03 110.100 62.259 -47.841 56,5%<br />
11.01 07.01.06.01 67.200 0 -67.200 0,0%<br />
11.01 07.01.07.01 8.000 7.222 -778 90,3%<br />
11.01 07.01.09.01 14.301 6.240 -8.061 43,6%<br />
11.01 07.01.10.01 2.520 650 -1.870 25,8%<br />
11.01 08.01.01.01 265.000 265.000 0 100,0%<br />
11.01 08.05.01.01.01 20.000 10.000 -10.000 50,0%<br />
11.01 08.07.01 993.760 683.280 -310.480 68,8%<br />
Total do Programa 1.762.390 1.209.691<br />
12/02 HABITAÇÃO SOCIAL<br />
12/02/A104 ACÇÃO INFORMATIVA JUNTO DA POPULAÇÃO<br />
10.02 02.02.25.02 200 0 -200 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 232
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
12/02/A105 ACÇÕES ESPECIAIS DE REALOJAMENTO<br />
10.02 04.08.02 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
10.02 08.08.02 218.399 205.904 -12.495 94,3%<br />
12/02/A106 PLANO ESPECIAL DE REALOJAMENTO<br />
12/02/A106/01 Demolições <strong>de</strong> Alojamentos Degradados<br />
10.01 02.02.25.02 248.900 167.556 -81.344 67,3%<br />
10.01 06.02.03.03 2.680 2.679 -1 100,0%<br />
10.01 07.01.01.01 951.945 324.897 -627.048 34,1%<br />
10.01 07.01.10.01 316 316 0 100,0%<br />
12/02/A106/02 Colaboração com Instituições<br />
10.02 04.07.01 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
12/02/A106/03 Preparação do Realojamento<br />
10.02 02.02.10 10.303 9.605 -698 93,2%<br />
10.02 02.02.25.02 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
Total do Programa 1.435.743 710.958<br />
12/03 PREVENÇÃO DA TOXICODEPENDÊNCIA<br />
12/03/A101 PREVENÇÃO DAS DEPENDENCIAS<br />
11.01 04.05.01.01.02 1.171.110 1.028.750 -142.360 87,8%<br />
11.01 04.07.01 479.743 325.490 -154.253 67,8%<br />
12/03/A102 INTERVENÇÃO JUNTO DA PROSTITUIÇÃO<br />
11.01 04.07.01 60.000 60.000 0 100,0%<br />
Total do Programa 1.710.853 1.414.240<br />
12/04 INTERVENÇÃO SOCIAL<br />
12/04/A101 SAÚDE E DEFICIÊNCIAS<br />
11.01 02.01.05 7.500 0 -7.500 0,0%<br />
11.01 02.01.15 16.880 11.880 -5.000 70,4%<br />
11.01 02.02.12 3.000 0 -3.000 0,0%<br />
11.01 02.02.15 160 160 0 100,0%<br />
11.01 02.02.16 6.000 0 -6.000 0,0%<br />
11.01 02.02.17 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
11.01 02.02.20.02 8.000 5.288 -2.712 66,1%<br />
11.01 02.02.25.01 2.180 780 -1.400 35,8%<br />
11.01 02.02.25.02 5.000 2.117 -2.883 42,3%<br />
11.01 04.07.01 128.715 104.800 -23.915 81,4%<br />
12/04/A102 ENVELHECIMENTO<br />
11.01 02.01.05 28.944 10.244 -18.700 35,4%<br />
11.01 02.01.15 22.484 17.484 -5.000 77,8%<br />
11.01 02.02.04 8.000 3.115 -4.885 38,9%<br />
11.01 02.02.12 3.581 0 -3.581 0,0%<br />
11.01 02.02.16 5.000 0 -5.000 0,0%<br />
11.01 02.02.17 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
11.01 02.02.20.02 20.000 15.774 -4.226 78,9%<br />
11.01 02.02.25.02 15.500 7.953 -7.547 51,3%<br />
11.01 04.05.01.01.02 250.000 174.468 -75.532 69,8%<br />
11.01 04.07.01 85.100 67.480 -17.620 79,3%<br />
12/04/A103 FAMÍLIAS<br />
11.01 02.01.05 5.000 1.361 -3.639 27,2%<br />
11.01 02.01.15 54.526 32.192 -22.334 59,0%<br />
11.01 02.01.20 4.500 1.836 -2.664 40,8%<br />
11.01 02.02.02 6.500 5.323 -1.177 81,9%<br />
11.01 02.02.04 4.000 0 -4.000 0,0%<br />
11.01 02.02.08 357 0 -357 0,0%<br />
11.01 02.02.12 3.372 540 -2.832 16,0%<br />
11.01 02.02.17 5.853 0 -5.853 0,0%<br />
11.01 02.02.20.02 22.000 4.674 -17.326 21,2%<br />
11.01 02.02.25.02 30.209 25.185 -5.025 83,4%<br />
11.01 04.05.01.01.02 1.043.000 986.960 -56.040 94,6%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 233
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
12/04/A104<br />
11.01 04.07.01 76.319 14.700 -61.619 19,3%<br />
11.01<br />
APOIO À<br />
06.02.03.03 17.771 16.728 -1.043 94,1%<br />
INTERCULTURALIDADE<br />
12/04/A104/01 Conselho <strong>Municipal</strong><br />
11.01 02.02.20.02 16.940 8.061 -8.879 47,6%<br />
11.01 02.02.25.02 5.925 5.875 -50 99,2%<br />
11.01 04.07.01 25.335 21.500 -3.835 84,9%<br />
12/04/A104/02 Fórum <strong>Municipal</strong> da Interculturalida<strong>de</strong><br />
11.01 02.01.15 3.587 3.587 0 100,0%<br />
12/04/A105 INTERVENÇÃO COM OS SEM-ABRIGO<br />
11.01 02.01.07 500 0 -500 0,0%<br />
11.01 02.02.20.02 10.000 3.865 -6.135 38,7%<br />
11.01 04.07.01 861.000 860.576 -424 100,0%<br />
12/04/A106 REDES SOCIAIS<br />
11.01 02.02.03 500 0 -500 0,0%<br />
11.01 02.02.25.02 1.711 1.110 -601 64,9%<br />
11.01 04.05.01.01.02 77.000 43.495 -33.505 56,5%<br />
11.01 04.05.01.01.03 38.387 18.774 -19.613 48,9%<br />
11.01 04.07.01 70.472 70.469 -3 100,0%<br />
12/04/A112 ESTUDOS E PLANEAMENTOS<br />
12/04/A112/01 Comunicação e Base <strong>de</strong> Dados<br />
11.01 02.01.18 2.000 183 -1.817 9,2%<br />
11.01 02.01.21 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
12/04/A112/02 Diagnóstico e Carta Social<br />
11.01 02.02.17 594 594 0 100,0%<br />
11.01 02.02.20.02 9.715 0 -9.715 0,0%<br />
12/04/A113 EQUIPAMENTOS DE GESTÃO DIRECTA<br />
12/04/A113/01 Atelier Adolfo Simões Muller<br />
11.01 02.01.20 200 0 -200 0,0%<br />
11.01 02.02.12 1.500 0 -1.500 0,0%<br />
12/04/A113/02 Ludoteca Bº Padre Cruz<br />
11.01 02.01.05 500 397 -103 79,4%<br />
11.01 02.01.18 620 0 -620 0,0%<br />
11.01 02.01.20 1.930 148 -1.782 7,7%<br />
11.01 02.02.16 5.000 4.957 -43 99,1%<br />
11.01 02.02.17 50 0 -50 0,0%<br />
11.01 02.02.20.02 2.000 0 -2.000 0,0%<br />
11.01 02.02.25.02 3.000 3.000 0 100,0%<br />
12/04/A113/03 Espaço "A Brincar"<br />
11.01 02.01.17 100 0 -100 0,0%<br />
11.01 02.01.18 731 0 -731 0,0%<br />
11.01 02.01.20 1.200 869 -331 72,4%<br />
11.01 02.01.21 250 0 -250 0,0%<br />
11.01 02.02.03 106 0 -106 0,0%<br />
11.01 02.02.20.02 2.500 0 -2.500 0,0%<br />
11.01 02.02.25.02 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
12/04/A113/05 Act. De Qualif. Em Artes e Ofícios -EAOT<br />
11.01 02.01.21 4.100 0 -4.100 0,0%<br />
11.01 02.02.03 1.300 0 -1.300 0,0%<br />
11.01 02.02.12 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
11.01 04.07.01 10.170 10.000 -170 98,3%<br />
12/04/A113/06 Espaço <strong>Municipal</strong> da Flamenga<br />
11.01 02.02.03 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
11.01 02.02.17 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
12/04/A113/09 Acessibilida<strong>de</strong><br />
11.01 02.02.20.02 8.447 4.661 -3.786 55,2%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 234
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
12/04/A201<br />
URBAN II - Programa<br />
Comunitário<br />
11.01 02.01.15 30.000 0 -30.000 0,0%<br />
11.01 02.02.14.02 30.000 0 -30.000 0,0%<br />
11.01 02.02.16 10.000 0 -10.000 0,0%<br />
11.01 04.07.01 25.650 25.650 0 100,0%<br />
Total do Programa 3.159.471 2.598.815<br />
Total do Objectivo 8.068.457 5.933.704<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 235
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 13<br />
13. OBJECTIVO 13 – DESCENTRALIZAÇ ÃO E RELAÇÕES<br />
EXTERNAS<br />
13.1 JUNTAS DE FREGUESIA<br />
No quadro <strong>de</strong> relacionamento institucional com as Juntas <strong>de</strong> Freguesia, é <strong>de</strong> <strong>de</strong>stacar<br />
que no ano <strong>de</strong> 2009, o valor total das transferências efectuadas no âmbito dos<br />
protocolos <strong>de</strong> <strong>de</strong>legação <strong>de</strong> competências, foi <strong>de</strong> 9,7 milhões <strong>de</strong> Euros, sendo 6,5<br />
milhões <strong>de</strong> Euros a título das transferências correntes e 3,1 milhões <strong>de</strong> Euros a título <strong>de</strong><br />
transferências <strong>de</strong> capital.<br />
As transferências realizadas em 2009, como complemento do Fundo <strong>de</strong> Financiamento<br />
das Freguesias pela sua participação nas receitas municipais, totalizaram cerca <strong>de</strong> 10,5<br />
milhões <strong>de</strong> Euros.<br />
13.2 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO E RELAÇÕES EXTERNAS<br />
• Promoção da ligação institucional entre os serviços municipais e entida<strong>de</strong>s<br />
nacionais e internacionais, nomeadamente com aquelas <strong>de</strong> que a CML é<br />
membro <strong>de</strong> pleno direito (UCUE, UCCI, EUROCIDADES, UCLG, METROPOLIS,<br />
AICE, CCAA, entre outras);<br />
• Organização e acompanhamento da realização <strong>de</strong> eventos, conferências ou<br />
reuniões <strong>de</strong> organizações internacionais das quais é membro;<br />
• Ligação com a União das Cida<strong>de</strong>s Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas<br />
(UCCLA), acompanhando as suas activida<strong>de</strong>s;<br />
• Organização <strong>de</strong> processos <strong>de</strong> representação institucional nacional e internacional<br />
do Município <strong>de</strong> Lisboa (Sr. Presi<strong>de</strong>nte, Srs. Vereadores e funcionários),<br />
assegurando o apoio administrativo/logístico /protocolar;<br />
• Organização e o acompanhamento <strong>de</strong> visitas oficiais <strong>de</strong> individualida<strong>de</strong>s<br />
estrangeiras e nacionais.<br />
• Organização e acompanhamento <strong>de</strong> eventos promovidos pela CML ou por<br />
entida<strong>de</strong>s/organizações internacionais, nomeadamente:<br />
Périplo por algumas cida<strong>de</strong>s brasileiras membros da UCCLA;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 236
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 13<br />
Recepção em honra do Corpo Diplomático acreditado em Lisboa;<br />
II Encontro dos Governos Locais Lusófonos/ Fórum das Autorida<strong>de</strong>s Locais da<br />
Comunida<strong>de</strong> dos Países <strong>de</strong> Língua Portuguesa (Foral/CPLP);<br />
Reunião <strong>de</strong> Secretários-Gerais das Associações <strong>de</strong> Municípios e<br />
representantes das Autorida<strong>de</strong>s Locais dos Países <strong>de</strong> Língua Portuguesa;<br />
XXVI Assembleia-Geral da UCCLA;<br />
Homenagem à cida<strong>de</strong> Velha, Ribeira Gran<strong>de</strong> <strong>de</strong> Santiago (Cabo Ver<strong>de</strong>);<br />
Participação no IV Fórum Ibero-americano <strong>de</strong> Governos Locais;<br />
Protocolo <strong>de</strong> Cooperação entre a <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Santa Catarina e a<br />
Empresa Pública <strong>de</strong> Urbanização <strong>de</strong> Lisboa (EPUL);<br />
Protocolo <strong>de</strong> Cooperação entre a <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa e a <strong>Câmara</strong><br />
<strong>Municipal</strong> da Praia;<br />
Oferta recíproca, entre a <strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa e a Prefeitura da cida<strong>de</strong><br />
do Rio <strong>de</strong> Janeiro, <strong>de</strong> um monumento em homenagem a Machado <strong>de</strong> Assis<br />
(em Lisboa), e a <strong>de</strong> um monumento em homenagem ao Padre António Vieira<br />
(no Rio <strong>de</strong> Janeiro;<br />
EXPERIMENTA – Associação para a Promoção do Design e Cultura <strong>de</strong><br />
Projecto.<br />
• Várias iniciativas no âmbito do programa Lisboa, Encruzilhada <strong>de</strong> Mundos:<br />
Aos Domingos o Terreiro do Paço é das Pessoas;<br />
Lisboa, um Poema Gigante;<br />
Exposição <strong>de</strong> arte africana;<br />
African Screens, ecrãs africanos – Novos cinemas <strong>de</strong> África;<br />
Lisboa, Encruzilhada <strong>de</strong> Livros;<br />
Festival <strong>de</strong> gastronomia latino-americana;<br />
Ciclo <strong>de</strong> Cinema latino-americano;<br />
Busto <strong>de</strong> Sophia <strong>de</strong> Mello Breyner Andresen no Miradouro em sua<br />
homenagem;<br />
World Music Festival LX’09 – Lx Factory/ Ler Devagar;<br />
Sessão <strong>de</strong> homenagem a Arménio Vieira, Prémio Camões 2009, na Casa<br />
Fernando Pessoa;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 237
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 13<br />
Comemorações da entrada em vigor do Tratado <strong>de</strong> Lisboa, entre outras.<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
13 DESCENTR. E RELAÇÕES EXTERNAS<br />
13/01 JUNTAS DE FREGUESIA<br />
13/01/A101 COMPLEMENTO DO F.F.F.<br />
04.02 04.05.01.01.01 10.535.900 10.535.900 0 100,0%<br />
13/01/A102 PROTOCOLOS DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS<br />
08.03 04.05.01.01.03 45.000 0 -45.000 0,0%<br />
09.01 04.05.01.01.02 2.740.178 2.740.178 0 100,0%<br />
09.01 04.05.01.01.03 2.843 647 -2.196 22,8%<br />
09.01 08.05.01.01.01 12.600 0 -12.600 0,0%<br />
09.02 04.05.01.01.02 21.193 20.368 -825 96,1%<br />
09.04 04.05.01.01.02 1.055.000 1.054.191 -809 99,9%<br />
09.04 08.05.01.01.01 1.981.832 1.981.832 0 100,0%<br />
10.01 08.05.01.01.01 722.727 722.726 -1 100,0%<br />
11.01 04.05.01.01.02 524.500 514.800 -9.700 98,2%<br />
11.02 04.05.01.01.02 1.092.348 1.092.348 0 100,0%<br />
11.03 04.05.01.01.02 1.120.677 1.120.677 0 100,0%<br />
11.03 08.05.01.01.01 471.948 471.837 -111 100,0%<br />
Total do Programa 20.326.746 20.255.503<br />
13/02 ACÇÕES DE COOPERAÇÃO<br />
13/02/A101 ACTIVID.INSTITUCIONAIS E INTERMUNICIPAIS<br />
02.01 02.01.15 7.818 7.818 0 100,0%<br />
02.01 02.02.08 8.000 8.000 0 100,0%<br />
02.01 02.02.11 11.413 11.413 0 100,0%<br />
02.01 02.02.12 500 66 -434 13,2%<br />
02.01 02.02.15 1.000 1.000 0 100,0%<br />
02.01 02.02.16 1.044 1.044 0 100,0%<br />
02.01 02.02.20.02 8.931 5.715 -3.216 64,0%<br />
02.01 02.02.25.02 18.420 18.420 0 100,0%<br />
02.01 04.01.02 405.000 330.000 -75.000 81,5%<br />
02.01 04.07.01 6.711 0 -6.711 0,0%<br />
02.01 06.02.03.03 45.000 37.563 -7.437 83,5%<br />
02.01 08.07.01 50.000 50.000 0 100,0%<br />
Total do Programa 563.837 471.039<br />
13/03 RELAÇOES EXTERNAS<br />
ACTIVIDADES DE<br />
13/03/A101<br />
COOPERAÇÃO<br />
13/03/A101/01 Subsídio à UCCLA<br />
02.01 04.07.01 81.182 81.182 0 100,0%<br />
13/03/A101/04 Lisboa Encruzilhada <strong>de</strong> Mundos<br />
02.01 02.02.11 4.260 4.260 0 100,0%<br />
02.01 02.02.13 1.628 990 -638 60,8%<br />
02.01 02.02.20.01 1.284 888 -396 69,2%<br />
02.01 02.02.20.02 44.438 39.346 -5.092 88,5%<br />
02.01 02.02.25.02 404.372 360.284 -44.088 89,1%<br />
13/03/A102<br />
ACTIVIDADES<br />
INTERNACIONAIS<br />
02.01 02.01.15 6.000 6.000 0 100,0%<br />
02.01 02.02.11 101 101 0 99,6%<br />
02.01 02.02.13 375.000 262.874 -112.126 70,1%<br />
02.01 02.02.25.02 141.149 138.597 -2.552 98,2%<br />
02.01 04.08.02 1.273 1.000 -273 78,6%<br />
02.01 06.02.03.03 55.000 49.615 -5.385 90,2%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 238
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 13<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
13/03/A105 AFRICA.CONT<br />
02.01 02.02.13 50.000 20.601 -29.399 41,2%<br />
02.01 02.02.16 450.000 273.875 -176.126 60,9%<br />
Total do Programa 1.615.687 1.239.613<br />
Total do Objectivo 22.506.270 21.966.155<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 239
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
14. OBJECTIVO 15 – ORGANIZ AÇ ÃO MUNICIPAL<br />
14.1 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA<br />
Desenvolvido e monitorizado o Simplis, Programa <strong>de</strong> Simplificação Administrativa <strong>de</strong><br />
Lisboa, na sua edição 2009, com uma taxa <strong>de</strong> execução <strong>de</strong> 88%, e preparada a<br />
edição 2010, na versão para consulta pública. Foram seleccionadas as medidas da<br />
CML a integrar o programa Simplex Autárquico, em interlocução com a Secretaria <strong>de</strong><br />
Estado da Mo<strong>de</strong>rnização Administrativa.<br />
No âmbito da aplicabilida<strong>de</strong> do Simplis e Simplex Autárquico, foram <strong>de</strong>senvolvidas e<br />
implementadas várias medidas, nomeadamente:<br />
• Projecto da Contratação Pública Electrónica;<br />
• Elaboração do protocolo com IRN para atribuição do Cartão do Cidadão;<br />
• Elaboração do protocolo <strong>de</strong> a<strong>de</strong>são à medida Casa Pronta;<br />
• Participação na elaboração do plano <strong>de</strong> gestão dos riscos <strong>de</strong> corrupção;<br />
• Colaboração nos trabalhos do júri do Prémio I<strong>de</strong>i@simplis;<br />
• Balcões Intermunicipais nas Lojas do Cidadão;<br />
• Projecto Balcão Único <strong>Municipal</strong>, na vertente presencial e multicanal<br />
(balcão virtual).<br />
Em 2009 <strong>de</strong>senvolveram-se três projectos cruciais para o futuro das iniciativas <strong>de</strong><br />
mo<strong>de</strong>rnização da CML: o projecto <strong>de</strong> interoperabilida<strong>de</strong> entre sistemas <strong>de</strong> informação, o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento do portal <strong>de</strong> serviços on-line e o CRM para o atendimento municipal e<br />
o arranque da plataforma <strong>de</strong> gestão documental que será transversal à CML.<br />
Participação na Medida IS06 – Empresa na Hora, que consiste no averbamento <strong>de</strong><br />
titularida<strong>de</strong> <strong>de</strong> licença <strong>de</strong> publicida<strong>de</strong> e ocupação do espaço público, no âmbito da<br />
implementação do Simplex Autárquico.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 240
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
14.2 ACOLHIMENTO, ENCAMINHAMENTO, INFORMAÇÃO E ATENDIMENTO AO<br />
MUNÍCIPE<br />
Neste contexto, são <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar as seguintes activida<strong>de</strong>s:<br />
Quadro 59: Activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Informação/Atendimento ocorridas em 2008<br />
Informação / Atendimento Presencial Telefónico<br />
Acolhimento, encaminhamento e<br />
informação<br />
38.560 -<br />
Atendimento ao Público 57.971 26.455<br />
Ainda o Centro <strong>de</strong> Atendimento ao Munícipe recebeu, um total <strong>de</strong> 88.110 contactos com<br />
a seguinte natureza:<br />
Quadro 60: Natureza dos contactos ao Centro <strong>de</strong> Atendimento ao Munícipe<br />
Natureza do Contacto Nº <strong>de</strong> Contactos<br />
Contactos Telefónicos 66.435<br />
Correio Electrónico 16.092<br />
Atendimento on-line 4.685<br />
Voice-mail 541<br />
Faxes 221<br />
Carta/Caixa Sugestões 136<br />
Com a implementação do Atendimento no Balcão Único veio prestar um conjunto <strong>de</strong><br />
serviços <strong>de</strong> atendimento especializado na área urbanística e atendimento multi-serviços,<br />
assegurando a recepção e encaminhamento dos pedidos <strong>de</strong> carácter generalista e<br />
prestando um conjunto <strong>de</strong> serviços na hora.<br />
O atendimento especializado abrange a DMGU – Direcção <strong>Municipal</strong> Gestão Urbanística,<br />
DMPU – Direcção <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Planeamento Urbano e DAPUC – Departamento <strong>de</strong><br />
Urbanismo Comercial da DMAE e registou 1.696 entrevistas, o que correspon<strong>de</strong> a uma<br />
média mensal <strong>de</strong> 141 pedidos.<br />
14.3 APROVISIONAMENTOS<br />
• Participação no projecto Contratação Pública Electrónica;<br />
• Elaboração do Plano <strong>de</strong> Compras Ecológicas para as categorias objecto <strong>de</strong><br />
gestão centralizada, com <strong>de</strong>finição <strong>de</strong> metas e critérios ambientais;<br />
• Elaboração do Manual <strong>de</strong> Procedimentos do Aprovisionamento;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 241
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
• Implementação da plataforma <strong>de</strong> contratação pública electrónica BizGov com a<br />
<strong>de</strong>finição <strong>de</strong> novos circuitos internos <strong>de</strong> trabalho;<br />
• Preparação, lançamento <strong>de</strong> procedimentos aquisitivos e gestão e<br />
monitorização <strong>de</strong> contratos para as categorias <strong>de</strong> material administrativo,<br />
produtos <strong>de</strong> higiene e limpeza, serviços <strong>de</strong> limpeza, serviços <strong>de</strong> vigilância e<br />
segurança, comunicações e transportes;<br />
• Participação nas reuniões da Comissão <strong>de</strong> Acompanhamento do Projecto<br />
“Central <strong>de</strong> Compras Electrónicas” da AML.<br />
14.4 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO<br />
Em matéria <strong>de</strong> tecnologias <strong>de</strong> informação e comunicação <strong>de</strong>stacaram-se:<br />
• Área <strong>de</strong> gestão do Parque Informático<br />
Gestão do Parque Informático – optimização da gestão centralizada <strong>de</strong><br />
microcomputadores e correspon<strong>de</strong>nte distribuição automática <strong>de</strong> software;<br />
215 Equipamentos configurados para apoio a acções <strong>de</strong> formação;<br />
Monitorização no DataCenter CML;<br />
Migração <strong>de</strong> vários serviços para o domínio global olisipo.net.<br />
• Área <strong>de</strong> Telecomunicações e Administração <strong>de</strong> Sistemas:<br />
Manutenção <strong>de</strong> sistemas corporativos: aplicação <strong>de</strong> vencimentos, área financeira,<br />
sistemas <strong>de</strong> geo-referenciação, sistemas <strong>de</strong> licenciamento urbanístico, sistemas<br />
<strong>de</strong> gestão <strong>de</strong> correspondência e CRM;<br />
Apoio em configuração <strong>de</strong> infra-estrutura aos seguintes projectos:<br />
o Instalação e configuração <strong>de</strong> servidores afectos às provas <strong>de</strong> conceito <strong>de</strong><br />
Gestão Documental;<br />
o Instalação, configuração, testes e implementação <strong>de</strong> solução <strong>de</strong> alta-<br />
disponibilida<strong>de</strong> para a aplicação <strong>de</strong> controlo <strong>de</strong> ocorrências do Regimento <strong>de</strong><br />
Sapadores Bombeiros;<br />
o Aumento <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> e upgra<strong>de</strong> <strong>de</strong> software dos servidores <strong>de</strong> Telefonia<br />
IP.<br />
Instalação e configuração <strong>de</strong> 10 acessos ADSL em vários serviços da CML;<br />
Aumento <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> dos servidores <strong>de</strong> base <strong>de</strong> dados da solução colaborativa<br />
da CML;<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 242
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Aumento <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> e upgra<strong>de</strong> <strong>de</strong> software do sistema <strong>de</strong> Gestão Cemiterial<br />
(ANUBIS);<br />
Novas ligações à re<strong>de</strong> <strong>de</strong> dados da CML na Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Projecto <strong>de</strong> Chelas,<br />
Complexo Desportivo S. João Brito, Campo Futebol Alto do Lumiar, Piscinas da<br />
Penha França, Restelo, Alvito, Campo <strong>de</strong> Ourique, Alfama, Rego, Ameixoeira,<br />
Vale Fundão; Casal Vistoso; Oriente; entre outros locais;<br />
Mo<strong>de</strong>rnização/Ampliação <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s <strong>de</strong> dados em vários serviços da CML, tais<br />
como: DMAU; DMRH entre outros.<br />
• Área <strong>de</strong> Mo<strong>de</strong>rnização e Projectos:<br />
Manutenção <strong>de</strong> aplicações:<br />
o Sistema Autorizações das Aplicações (restrições <strong>de</strong> login; envio automatizado<br />
<strong>de</strong> SMS);<br />
o Toponímia - Documentação Digitalizada e Certidão na Hora;<br />
o AIM - Alienação <strong>de</strong> Imóveis Municipais;<br />
o Extranet RSB;<br />
o Meios & Recursos;<br />
o SAP: upgra<strong>de</strong> SAP R/3 - apoio técnico após o upgra<strong>de</strong> e manutenção no<br />
âmbito <strong>de</strong> abertura do novo ano civil no sistema (parametrizações iniciais do<br />
novo ano); apoio ao funcionamento/cumprimento do PREDE; novas<br />
validações nas AP’s e lançamento <strong>de</strong> documentos; apoio aos utilizadores<br />
finais;<br />
o Rendas – SAP R/3 RE-FX - manutenção dos relatórios <strong>de</strong> apoio ao Mo<strong>de</strong>lo<br />
Global, formação <strong>de</strong> utilizador do DAPI e apoio ao DAPI no lançamento<br />
mensal das rendas;<br />
o Contratação Pública – SAP-PPS – parametrização do modulo <strong>de</strong> Contratação<br />
Publica; entrada em produção do sistema BizGov;<br />
Migrações nos vários <strong>de</strong>partamentos da CML;<br />
o Desenvolvimento <strong>de</strong> aplicações:<br />
▪ Gripe A;<br />
▪ Assembleia <strong>Municipal</strong> - Gestão <strong>de</strong> Comissões;<br />
▪ Assembleia <strong>Municipal</strong> – Gestão <strong>de</strong> Sessões Fórum.<br />
SIMPLIS 2009 :<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 243
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
o Manutenção: Toponímia - Documentação Digitalizada e Certidão na Hora;<br />
Execuções Fiscais Online; Gestão Interna Amiga do Ambiente -<br />
implementado o software Papercut na totalida<strong>de</strong> dos serviços do Edifício do<br />
Campo Gran<strong>de</strong> 25; Contratação Pública Electrónica - Levantamento <strong>de</strong><br />
necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> infra-estrutura;<br />
o Desenvolvimento: Certificação <strong>de</strong> Ascensor na Hora (levantamento <strong>de</strong><br />
requisitos); Desmaterialização do processo <strong>de</strong> licenciamento da publicida<strong>de</strong> e<br />
ocupação do espaço público (levantamento <strong>de</strong> requisitos funcionais);<br />
o Empresa na hora - Configuração do circuito <strong>de</strong> dados para comunicação com<br />
o ITIJ.<br />
Simplex Autárquico:<br />
o Balcão Intermunicipal - configuração do circuito <strong>de</strong> dados para ligação à<br />
AMA (Loja do Cidadão das Laranjeiras); apoio à configuração das máquinas<br />
do Balcão Intermunicipal;<br />
o Urbanismo Digital - instalado o ambiente para testes <strong>de</strong> alta disponibilida<strong>de</strong>.<br />
• Área <strong>de</strong> Novas Tecnologias:<br />
Desenvolvimento <strong>de</strong> sites;<br />
Manutenção <strong>de</strong> sites;<br />
Desenvolvimento aplicacional;<br />
Manutenção aplicacional;<br />
Transmissões.<br />
14.5 CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS E MECÂNICAS<br />
• Inspecção <strong>de</strong> instalações:<br />
Acompanhamento <strong>de</strong> inspecções periódicas, reinspecções, inspecções<br />
extraordinárias <strong>de</strong> ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes<br />
rolantes (instalação) pelas entida<strong>de</strong>s inspectoras;<br />
Certificação do Sistema <strong>de</strong> Gestão da Qualida<strong>de</strong> e Segurança <strong>de</strong> acordo<br />
com a NP EN ISO 9001 e NP 4397;<br />
Análise dos projectos <strong>de</strong> licenciamento e vistorias aos postos <strong>de</strong><br />
abastecimento <strong>de</strong> combustível líquido e respectiva vistoria para emissão <strong>de</strong><br />
licença <strong>de</strong> utilização.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 244
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
• Instalação e Manutenção <strong>de</strong> Equipamentos:<br />
Instalação eléctrica e sistemas AVAC em edifícios <strong>de</strong> serviços;<br />
Apreciação <strong>de</strong> projectos <strong>de</strong> AVAC, no âmbito da comissão <strong>de</strong> licenciamento<br />
da gestão urbanística;<br />
Instalação Eléctrica, ITED, Gás e AVAC em: escolas, postos <strong>de</strong> limpeza,<br />
habitação social, balneários e complexos <strong>de</strong>sportivos municipais;<br />
Serviços <strong>de</strong> Sonorização/Iluminação em diversos eventos com especial<br />
relevância para: “Aos Domingos do Terreiro do Paço”, “Chiado na Moda”,<br />
Procissão <strong>de</strong> Comemoração do Cinquentenário do Cristo Rei”, “Casas<br />
regionais <strong>de</strong> Lisboa”, Fim <strong>de</strong> Ano junto à Torre <strong>de</strong> Belém.<br />
14.6 GESTÃO DE FROTA<br />
• No final do ano <strong>de</strong> 2009 existiam na frota <strong>Municipal</strong> 753 viaturas em regime <strong>de</strong><br />
proprieda<strong>de</strong>, 118 viaturas em regime <strong>de</strong> AOV e 48 viaturas em regime <strong>de</strong><br />
usufruto cedidas pela Valorsul. Totalizando 919 viaturas no serviço quotidiano<br />
da frota <strong>Municipal</strong>. Existem ainda 28 viaturas antigas no núcleo museológico do<br />
DRMM, que no entanto não são utilizadas regularmente nos serviços<br />
Municipais;<br />
• Durante 2009, as necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> transporte da CML, foram asseguradas por<br />
796 viaturas afectas ás diversas unida<strong>de</strong>s orgânicas e também por 123 viaturas<br />
das garagens. Foram satisfeitos 26.390 pedidos <strong>de</strong> transporte, dos quais cerca<br />
<strong>de</strong> 57% correspon<strong>de</strong>ram a pedidos relativos a furgões e viaturas ligeiras <strong>de</strong><br />
passageiros e os restantes estiveram relacionadas com a utilização <strong>de</strong> viaturas<br />
carga, autocarros, viaturas especiais, etc;<br />
• No 4º trimestre <strong>de</strong> 2009 <strong>de</strong>u-se início a um projecto <strong>de</strong> formação que se<br />
preten<strong>de</strong> alargar aos 500 condutores do Município, com a <strong>de</strong>signação “Acção<br />
<strong>de</strong> Formação p/ condutores <strong>de</strong> viaturas Municipais”.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 245
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
15 ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL<br />
15/01 MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA<br />
15/01/A101 MELHORIA INFORMAÇÃO AOS MUNÍCIPES<br />
15/01/A101/01 Balcão Único <strong>Municipal</strong><br />
02.00 02.01.07 1.417 1.380 -37 97,4%<br />
02.00 02.02.11 2.616 0 -2.616 0,0%<br />
02.00 02.02.14.02 5.450 0 -5.450 0,0%<br />
02.00 02.02.15 3.270 100 -3.170 3,1%<br />
02.00 02.02.16 1.090 0 -1.090 0,0%<br />
02.00 02.02.17 1.635 0 -1.635 0,0%<br />
02.00 02.02.20.02 6.213 4.955 -1.258 79,7%<br />
02.00 02.02.25.02 3.270 0 -3.270 0,0%<br />
02.00 07.01.07.01 24.430 11.585 -12.845 47,4%<br />
02.00 07.01.08.01 6.540 0 -6.540 0,0%<br />
02.00 07.01.09.01 3.270 0 -3.270 0,0%<br />
02.03 02.01.21 7.000 6.994 -6 99,9%<br />
02.03 07.01.03.01.06 13.000 12.875 -125 99,0%<br />
15/01/A102 MELHORIA INFORM. E COMUNICAÇÃO INTERNA<br />
15/01/A102/01 Renovação da Imprensa <strong>Municipal</strong><br />
02.03 07.01.10.01 25.716 25.716 0 100,0%<br />
15/01/A102/02 Serviços <strong>de</strong> Distribuição "Expresso"<br />
02.03 02.02.25.02 129.482 105.685 -23.797 81,6%<br />
15/01/A102/03 Reengenharia dos Processos dos Serviços<br />
02.04 07.01.08.01 151.979 80.498 -71.481 53,0%<br />
15/01/A103 SIST. GESTÃO CENTRALIZADA DE APROVISIONA<br />
02.00 02.02.14.02 1.065.000 368.808 -696.192 34,6%<br />
15/01/A104 CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE ISO 9000:2001<br />
14.05 02.02.14.02 7.569 7.568 -1 100,0%<br />
15/01/A201 GESTÃO GLOBAL PARQUE INFORMÁTICO CML<br />
02.04 07.01.07.01 533.339 406.104 -127.235 76,1%<br />
02.04 07.01.08.01 1.285.618 1.037.528 -248.090 80,7%<br />
04.01 07.01.07.01 30.000 27.876 -2.124 92,9%<br />
04.03 07.01.07.01 25.000 0 -25.000 0,0%<br />
07.00 07.01.07.01 144.717 4.717 -140.000 3,3%<br />
14.00 07.01.08.01 5.100 0 -5.100 0,0%<br />
14.02 07.01.08.01 29.400 0 -29.400 0,0%<br />
14.04 07.01.07.01 3.600 0 -3.600 0,0%<br />
15/01/A202 MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO<br />
15/01/A202/01 Mo<strong>de</strong>rnização dos SI corporativos da CML<br />
02.03 02.02.20.02 21.828 5.088 -16.740 23,3%<br />
02.04 02.02.19 531.208 229.367 -301.841 43,2%<br />
02.04 02.02.20.02 738.811 392.655 -346.156 53,1%<br />
02.04 07.01.07.01 497.854 132.889 -364.965 26,7%<br />
02.04 07.01.08.01 1.541.084 1.338.533 -202.551 86,9%<br />
03.01 07.01.08.01 208.000 0 -208.000 0,0%<br />
14.01 07.01.08.01 129.250 41.364 -87.886 32,0%<br />
15/01/A202/02 Mo<strong>de</strong>rnização Re<strong>de</strong>s e Voz e dados<br />
02.04 07.01.07.01 178.400 49.528 -128.872 27,8%<br />
02.04 07.01.10.01 303.012 55.947 -247.065 18,5%<br />
15/01/A202/03 Sistema <strong>de</strong> Informação Gesturbe<br />
02.04 07.01.08.01 230.472 0 -230.472 0,0%<br />
15/01/A203 PROGRAMA POS_CONHECIMENTO<br />
15/01/A203/02 Portal Lisboa Jovem<br />
11.02 02.02.20.02 10.000 9.008 -992 90,1%<br />
11.02 07.01.08.01 218 0 -218 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 246
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
15/01/A203/03 Portal Património Cultural<br />
02.04 07.01.07.01 15.000 0 -15.000 0,0%<br />
13.01 02.02.17 15.000 7.764 -7.236 51,8%<br />
13.01 02.02.20.01 1.920 0 -1.920 0,0%<br />
13.01 02.02.25.01 3.080 0 -3.080 0,0%<br />
13.01 02.02.25.02 14.300 5.259 -9.041 36,8%<br />
15/01/A203/04 Acesso Internet Bibliotecas<br />
13.02 07.01.07.01 5.000 0 -5.000 0,0%<br />
15/01/A204 SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E CADASTRO<br />
15/01/A204/01 Informação Geográfica Global<br />
05.03 02.02.14.02 101 0 -101 0,0%<br />
05.03 02.02.19 243.966 243.966 0 100,0%<br />
05.03 07.01.08.01 80.500 48.000 -32.500 59,6%<br />
15/01/A205 SAMA-SIST. APOIO MODERN. ADMINISTRATIVA<br />
15/01/A205/01 Reeng.Urbanismo & Gestão Documental<br />
02.04 02.02.20.02 219.650 0 -219.650 0,0%<br />
02.04 07.01.07.01 66.318 4.000 -62.318 6,0%<br />
02.04 07.01.08.01 50.100 49.824 -276 99,4%<br />
15/01/A205/02 Sist. Gest. Atend.Portal e Guichet Elect<br />
02.04 02.02.20.02 194.100 96.300 -97.800 49,6%<br />
02.04 07.01.07.01 25.018 5.587 -19.431 22,3%<br />
02.04 07.01.08.01 64.550 63.874 -676 99,0%<br />
15/01/A205/03 Plataform Interop.,Sist.Centr.Ref Comuns<br />
02.04 02.02.20.02 283.026 179.880 -103.146 63,6%<br />
02.04 07.01.07.01 21.873 0 -21.873 0,0%<br />
02.04 07.01.08.01 35.710 30.290 -5.420 84,8%<br />
15/01/A301 NOVO SISTEMA CONTABILISTICO<br />
15/01/A301/02 Informatização Integrada da DMF<br />
04.02 02.02.14.02 250.000 94.200 -155.800 37,7%<br />
15/01/A301/03 Desmat. Processo Pag. Despesa<br />
04.02 07.01.07.01 29.508 0 -29.508 0,0%<br />
04.02 07.01.08.01 119.904 59.904 -60.000 50,0%<br />
15/01/A401 EXECUÇÃO PLANO SANEAMENTO FINANCEIRO<br />
04.00 06.02.03.03 9.468 0 -9.468 0,0%<br />
04.00 07.01.15.01 1.000 0 -1.000<br />
-<br />
0,0%<br />
04.00 11.02.02 92.116.297 62.091.841 30.024.456 67,4%<br />
Total do Programa 101.771.247 67.337.457<br />
15/02 IN STALAÇOES E EQUIPAMENTOS DOS SERVIÇOS<br />
15/02/A101 EDIFÍCIOS DE REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL<br />
15/02/A101/01 Forum Lisboa<br />
14.04 02.02.03 2.523 2.489 -34 98,6%<br />
14.04 02.02.19 406 0 -406 0,0%<br />
14.04 07.01.09.01 90 0 -90 0,0%<br />
15/02/A101/02 Assembleia <strong>Municipal</strong><br />
14.04 02.02.03 680 0 -680 0,0%<br />
14.04 02.02.19 38 0 -38 0,0%<br />
14.04 07.01.03.01.06 21.400 21.350 -50 99,8%<br />
15/02/A102 OUTROS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS<br />
02.03 07.01.03.01.06 78.064 30.878 -47.187 39,6%<br />
02.03 07.01.04.01.09 16.514 0 -16.514 0,0%<br />
09.00 07.01.07.01 17.000 0 -17.000 0,0%<br />
09.00 07.01.09.01 92.256 91.360 -896 99,0%<br />
10.01 07.01.03.01.06 13.125 0 -13.125 0,0%<br />
11.03 07.01.03.01.06 91.459 20.584 -70.875 22,5%<br />
11.03 07.01.09.01 4.903 0 -4.903 0,0%<br />
11.03 07.01.15.01 4.321 4.321 0 100,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 247
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
14.00 07.01.09.01 1.740 0 -1.740 0,0%<br />
14.02 07.01.03.01.06 1.853.436 162.408 -1.691.028 8,8%<br />
14.04 02.01.21 70.632 68.926 -1.706 97,6%<br />
14.04 02.02.03 99.059 71.266 -27.793 71,9%<br />
14.04 02.02.19 200.000 97.507 -102.493 48,8%<br />
14.04 02.02.25.02 507 340 -167 67,1%<br />
14.04 07.01.03.01.06 142.149 115.342 -26.807 81,1%<br />
14.04 07.01.04.01.09 12.900 3.832 -9.068 29,7%<br />
14.04 07.01.09.01 44.654 19.435 -25.219 43,5%<br />
14.04 07.01.15.01 12.832 2.832 -10.000 22,1%<br />
15/02/A103 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DO R.S.B.<br />
16.00 07.01.03.01.06 283.400 82.487 -200.913 29,1%<br />
15/02/A104 OBRAS NAS INSTALAÇÕES DA P.M.<br />
15.00 07.01.03.01.06 258.106 129.443 -128.663 50,2%<br />
15/02/A106 RECUPERAÇÃO DO COMPLEXO DA BOAVISTA<br />
09.02 07.01.03.01.06 3.176 0 -3.176 0,0%<br />
15/02/A107 INSTALAÇÕES DA D.M.A.U.<br />
15/02/A107/01 D. A. E. V.<br />
09.01 02.02.20.02 18.000 18.000 0 100,0%<br />
09.01 02.02.25.01 2.723 2.723 -1 100,0%<br />
09.01 07.01.03.01.06 146.871 51.305 -95.566 34,9%<br />
09.01 07.01.07.01 58.800 0 -58.800 0,0%<br />
09.01 07.01.08.01 1.451 1.450 -1 99,9%<br />
09.01 07.01.09.01 100.162 516 -99.646 0,5%<br />
09.01 07.01.10.01 26.925 26.924 -1 100,0%<br />
09.01 07.01.11.01 2.050 2.050 0 100,0%<br />
15/02/A107/02 D. H. U. R. S.<br />
09.02 07.01.03.01.06 188.667 24.864 -163.803 13,2%<br />
09.02 07.01.09.01 84.209 54.651 -29.558 64,9%<br />
15/02/A107/03 D. R. M. M.<br />
09.03 07.01.03.01.06 116.888 0 -116.888 0,0%<br />
09.03 07.01.09.01 5.373 560 -4.813 10,4%<br />
09.03 07.01.10.01 43.969 42.934 -1.035 97,6%<br />
09.03 07.01.11.01 19.359 11.277 -8.082 58,3%<br />
14.04 02.02.19 3 0 -3 0,0%<br />
14.04 07.01.09.01 5.220 0 -5.220 0,0%<br />
15/02/A107/04 D. G. E. P.<br />
09.04 07.01.07.01 5.000 0 -5.000 0,0%<br />
09.04 07.01.09.01 6.804 0 -6.804 0,0%<br />
15/02/A107/05 Reabilitação, Edifícios e Serviços<br />
09.01 02.02.25.02 48.000 29.880 -18.120 62,3%<br />
15/02/A109 LABORATÓRIO DE METROLOGIA<br />
14.04 02.02.03 436 89 -347 20,5%<br />
15/02/A116 REFEITÓRIOS<br />
03.02 02.01.02.03 7.500 4.121 -3.380 54,9%<br />
03.02 02.01.06 1.500 0 -1.500 0,0%<br />
03.02 02.01.07 1.000 0 -1.000 0,0%<br />
03.02 02.01.13 1.500 0 -1.500 0,0%<br />
03.02 02.01.21 1.570 68 -1.502 4,3%<br />
03.02 02.02.03 78.230 45.710 -32.520 58,4%<br />
03.02 02.02.19 6.200 144 -6.056 2,3%<br />
03.02 07.01.09.01 1.313 581 -732 44,2%<br />
03.02 07.01.10.01 6.422 6.369 -53 99,2%<br />
14.04 02.02.03 436 0 -436 0,0%<br />
14.04 02.02.19 60 0 -60 0,0%<br />
15/02/A118 APOIO AOS SERVIÇOS SOCIAIS<br />
03.02 04.07.01 4.084.628 4.084.627 -1 100,0%<br />
Unid: Euro<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 248
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
15/02/A201 MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO DOS SERVIÇOS<br />
15/02/A201/01 Administração Autárquica<br />
01.04 07.01.09.01 2.500 0 -2.500 0,0%<br />
01.04 07.01.11.01 572 0 -572 0,0%<br />
02.01 07.01.10.01 7.654 0 -7.654 0,0%<br />
15/02/A201/02 D.M.S.C.<br />
02.00 07.01.11.01 2.500 239 -2.261 9,6%<br />
02.01 07.01.09.01 11.950 5.666 -6.284 47,4%<br />
02.01 07.01.10.01 12.400 239 -12.161 1,9%<br />
02.03 07.01.09.01 31.302 12.563 -18.739 40,1%<br />
02.03 07.01.10.01 161.948 6.016 -155.932 3,7%<br />
02.03 07.01.11.01 16.322 1.234 -15.088 7,6%<br />
15/02/A201/03 D.M.R.H.<br />
03.00 07.01.09.01 5.000 4.630 -370 92,6%<br />
15/02/A201/04 D.M.F.<br />
04.01 07.01.09.01 15.000 23 -14.977 0,2%<br />
04.03 07.01.09.01 2.180 0 -2.180 0,0%<br />
15/02/A201/07 D.M.C.R.U.<br />
07.00 07.01.10.01 15.000 0 -15.000 0,0%<br />
07.00 07.01.15.01 1.348 1.348 0 100,0%<br />
07.02 07.01.11.01 1.680 1.680 0 100,0%<br />
15/02/A201/08 D.M.A.E.<br />
08.00 07.01.09.01 2.180 79 -2.101 3,6%<br />
08.02 07.01.09.01 1.308 1.253 -55 95,8%<br />
08.03 07.01.09.01 5.260 5.256 -4 99,9%<br />
15/02/A201/11 D.M.A.S.E.D.<br />
11.01 07.01.07.01 3.683 0 -3.683 0,0%<br />
11.01 07.01.09.01 3.420 0 -3.420 0,0%<br />
11.03 07.01.07.01 2.160 2.160 0 100,0%<br />
11.03 07.01.08.01 11.954 11.814 -140 98,8%<br />
11.03 07.01.09.01 11.676 11.676 0 100,0%<br />
11.03 07.01.10.01 798 798 0 100,0%<br />
15/02/A201/12 D.M.P.C.S.T.<br />
12.00 07.01.09.01 15.675 12.539 -3.136 80,0%<br />
12.01 07.01.07.01 5.778 5.778 0 100,0%<br />
12.01 07.01.09.01 4.262 70 -4.192 1,6%<br />
12.02 07.01.09.01 14.810 14.700 -110 99,3%<br />
15/02/A201/14 D.M.P.O<br />
14.00 07.01.09.01 40 40 0 100,0%<br />
14.01 07.01.09.01 7.840 6.070 -1.770 77,4%<br />
14.02 07.01.09.01 9.895 9.255 -640 93,5%<br />
14.03 07.01.09.01 800 600 -201 74,9%<br />
14.03 07.01.11.01 8.000 7.961 -39 99,5%<br />
14.04 07.01.09.01 18.730 18.688 -42 99,8%<br />
15/02/A201/15 P.M.<br />
15.00 07.01.09.01 73.824 32.864 -40.960 44,5%<br />
15.00 07.01.11.01 13.270 3.019 -10.251 22,7%<br />
15/02/A201/16 R.S.B.<br />
16.00 07.01.09.01 147.057 68.945 -78.112 46,9%<br />
15/02/A202 INST.CENTRAIS TELEF.DIG.CML<br />
02.04 07.01.07.01 7.200 3.468 -3.732 48,2%<br />
02.04 07.01.08.01 19.200 0 -19.200 0,0%<br />
02.04 07.01.10.01 127.400 42.522 -84.878 33,4%<br />
15/02/A203 APETRECHAMENTO DE POSTOS MÉDICOS<br />
03.02 06.02.03.03 100 77 -23 77,0%<br />
03.02 07.01.10.01 6.000 0 -6.000 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 249
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
15/02/A204 APETRECHAMENTO NA ÁREA HIG. E SEGURANÇA<br />
03.02 07.01.07.01 80 0 -80 0,0%<br />
03.02 07.01.09.01 8.000 3.943 -4.057 49,3%<br />
03.02 07.01.10.01 19.387 13.953 -5.434 72,0%<br />
15/02/A301 MATERIAL REPRESENTAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO<br />
02.03 02.02.25.02 20.108 11.382 -8.726 56,6%<br />
02.03 07.01.10.01 32.334 7.531 -24.803 23,3%<br />
15/02/A302 COLOCAÇÃO E CONSERV. PLACAS TOPONÍMICAS<br />
02.03 02.02.03 4.360 4.360 0 100,0%<br />
02.03 02.02.25.02 5.986 5.986 0 100,0%<br />
02.03 07.01.15.01 41.233 36.072 -5.161 87,5%<br />
15/02/A401 FROTA DE VEICULOS DE UTILIZAÇÃO GERAL<br />
15/02/A401/02 Ligeiros<br />
09.03 02.02.20.02 15.000 0 -15.000 0,0%<br />
09.03 07.01.06.01 59.980 0 -59.980 0,0%<br />
15/02/A401/03 Aluguer Operacional <strong>de</strong> Viaturas Ligeiras<br />
09.03 02.02.06 707.752 474.767 -232.985 67,1%<br />
15/02/A401/05 Gran<strong>de</strong>s Reparações<br />
09.03 07.01.06.01 46.518 46.518 0 100,0%<br />
Total do Programa 10.167.053 6.231.422<br />
15/03 FORMAÇÃO<br />
15/03/A101 ESCOLAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL<br />
15/03/A101/01 Escola <strong>de</strong> Calceteiros<br />
03.02 04.08.02 500 0 -500 0,0%<br />
03.02 07.01.09.01 500 0 -500 0,0%<br />
15/03/A101/02 Escola <strong>de</strong> Jardinagem<br />
03.02 02.01.01 919 918 -1 99,9%<br />
03.02 02.01.07 95 95 0 99,7%<br />
03.02 02.01.14 135 134 -1 99,5%<br />
03.02 02.01.21 170 170 0 99,8%<br />
03.02 02.02.03 300 0 -300 0,0%<br />
03.02 02.02.19 654 654 0 100,0%<br />
03.02 07.01.09.01 150 0 -150 0,0%<br />
03.02 07.01.10.01 150 150 0 100,0%<br />
03.02 07.01.11.01 150 0 -150 0,0%<br />
15/03/A102 ACÇÕES DE FORMAÇÃO DE PESSOAL MUNICIPAL<br />
15/03/A102/01 Formação Interna<br />
03.02 02.01.08 2.199 2.198 -1 100,0%<br />
03.02 02.02.03 291 287 -4 98,6%<br />
03.02 02.02.10 29 28 -1 96,9%<br />
03.02 02.02.15 135.000 60.167 -74.833 44,6%<br />
03.02 02.02.19 14.422 7.625 -6.797 52,9%<br />
03.02 02.02.20.02 4.512 4.512 0 100,0%<br />
03.02 02.02.25.01 884 883 -1 99,9%<br />
03.02 02.02.25.02 611 570 -41 93,3%<br />
03.02 06.02.03.03 750 750 0 100,0%<br />
03.02 07.01.09.01 3.654 3.000 -654 82,1%<br />
03.02 07.01.10.01 1.654 1.370 -284 82,9%<br />
15/03/A102/02 Formação Externa<br />
03.02 02.02.15 63.260 25.330 -37.930 40,0%<br />
03.02 02.02.16 55 0 -55 0,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 250
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 12<br />
Desvio<br />
Unid: Euro<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
15/03/A102/03 CNO-Centro Novas Oportunida<strong>de</strong>s da CML<br />
03.02 02.01.08 250 155 -95 62,0%<br />
03.02 02.02.15 914 0 -914 0,0%<br />
03.02 02.02.19 1.436 0 -1.436 0,0%<br />
03.02 02.02.25.01 3.926 1.190 -2.736 30,3%<br />
03.02 07.01.09.01 436 0 -436 0,0%<br />
03.02 07.01.10.01 2.000 0 -2.000 0,0%<br />
15/03/A103 FORMAÇÃO JOVENS EM CARREIRAS OPERÁRIAS<br />
03.02 04.08.02 250 0 -250 0,0%<br />
15/03/A104 ESTÁGIOS<br />
03.02 04.08.02 250 0 -250 0,0%<br />
15/03/A105 FORMAÇÃO DE MUNÍCIPES<br />
03.02 04.08.02 250 0 -250 0,0%<br />
Total do Programa 240.756 110.186<br />
Total do Objectivo 112.179.056 73.679.066<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 251
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 15<br />
15. OBJECTIVO 16 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO<br />
O Orçamento participativo é, na actualida<strong>de</strong>, uma marca <strong>de</strong> governação da Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Lisboa. Iniciado em 2008 e integrado no plano <strong>de</strong> activida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 2009, tem envolvido um<br />
número crescente <strong>de</strong> cidadãos. Neste contexto, foram iniciados os projectos vencedores,<br />
alguns dos quais concluídos no <strong>de</strong>correr do ano <strong>de</strong> 2009, conforme o compromisso<br />
assumido aos munícipes.<br />
Dos projectos vencedores do processo Orçamento Participativo <strong>de</strong> 2009, <strong>de</strong>stacam-se:<br />
• No que respeita à Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Ciclovias, foram concluídas as seguintes empreitadas:<br />
Parque Monsanto/Av. Calouste Gulbenkian;<br />
Av. Calouste Gulbenkian/Parque Eduardo VII;<br />
A pista Ribeirinha (Cais do Sodré/Belém), no âmbito do protocolo estabelecido<br />
entre a CML/APL/EDP, e o Troço 15B (Calouste Gulbenkian/Parque Eduardo<br />
VII), no âmbito do protocolo com a EDP;<br />
Campo Gran<strong>de</strong>/Telheiras (Troço 11), estando por terminar a reparação do<br />
pavimento;<br />
Jardim Campo Gran<strong>de</strong>/Parque <strong>de</strong> Vale <strong>de</strong> Chelas (Troço 05);<br />
Vale <strong>de</strong> Chelas/Parque das Nações foi concluído em parceria com a ANA.<br />
• A pista ciclável Av. Calouste Gulbenkian/Praça <strong>de</strong> Espanha (Troço 16) está em<br />
execução, prevendo-se a sua conclusão em 2010;<br />
• O Projecto <strong>de</strong> execução do Espaço Ver<strong>de</strong> e Parque Infantil na Quinta dos Barros<br />
será <strong>de</strong>senvolvido durante o ano <strong>de</strong> 2010, dado não ter sido possível iniciá-lo em<br />
2009;<br />
• O Corredor Ver<strong>de</strong> Parque Eduardo VII/Monsanto foi concluído no <strong>de</strong>correr do ano<br />
<strong>de</strong> 2009;<br />
• Está em processo <strong>de</strong> implementação o projecto <strong>de</strong> acessibilida<strong>de</strong>s para bicicletas.<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 252
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || REPORTING DE ACTIVIDADES / OBJECTIVO 15<br />
Unid: Euro<br />
Desvio<br />
Designação Org. Económica Dotação Execução Exec./Dot. %<br />
16 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO<br />
16/01 Espaço Público e Espaço Ver<strong>de</strong><br />
16/01/A101 CONST. PISTAS CICLÁVEIS<br />
16/01/A101/02 Av.Calouste Gulbenkian - Pq. Eduardo VII<br />
09.01 07.01.04.01.09 111.000 0 -111.000 0,0%<br />
16/01/A101/03 Av.Calouste Gulbenkian - Praça Espanha<br />
09.01 02.02.25.02 21.024 10.512 -10.512 50,0%<br />
09.01 07.01.04.01.09 137.958 1.155 -136.803 0,8%<br />
16/01/A101/05 Telheiras - Campo Gran<strong>de</strong> (via Cid. Univ)<br />
09.01 07.01.04.01.09 305.172 0 -305.172 0,0%<br />
16/01/A101/06 Campo Gran<strong>de</strong> - Vale <strong>de</strong> Chelas<br />
09.01 07.01.04.01.09 549.439 0 -549.439 0,0%<br />
16/01/A101/07 Vale <strong>de</strong> Chelas - Parque das Nações<br />
09.01 07.01.04.01.09 13.256 0 -13.256 0,0%<br />
16/01/A102 PARQUE URBANO DO RIO SECO<br />
09.04 07.01.04.01.04 600.000 0 -600.000 0,0%<br />
16/01/A103 ESPAÇO VERDE E PQ. INFANTIL -QTA. BARROS<br />
09.04 07.01.04.01.04 281.800 0 -281.800 0,0%<br />
09.04 07.01.10.01 68.200 0 -68.200 0,0%<br />
16/01/A104 CORREDOR VERDE: PQ. EDUARDO VII-MONSANTO<br />
09.04 07.01.04.01.04 133.714 8.459 -125.255 6,3%<br />
Total do Programa 2.221.563 20.126<br />
16/02 Infraestruturas Viárias, Trânsito e Estacionamento<br />
16/02/A101 ACESSIBILIDADES PARA BICICLETAS<br />
14.01 07.01.04.01.01 448.000 0 -448.000 0,0%<br />
14.01 07.01.15.01 52.000 0 -52.000 0,0%<br />
Total do Programa 500.000 0<br />
Total do Objectivo 2.721.563 20.126<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 253
IV. ANEXOS<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 254
1. SITUAÇ ÃO PATRIMONIAL<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/SITUAÇÃO PATRIMONIAL<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 255
1.1 BALANÇO SINTÉTICO<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/SITUAÇÃO PATRIMONIAL<br />
ACTIVO 2008<br />
IMOBILIZADO<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Bens <strong>de</strong> Domínio Público 430.278 436.362<br />
Imobilizações em Curso 1.195.530 1.183.873<br />
Imobilizações Incorpóreas 19.359 22.308<br />
Imobilizações Corpóreas 1.596.589 1.665.136<br />
Investimentos Financeiros 33.228 34.705<br />
CIRCULANTE<br />
Existências<br />
Mat. Primas, Subsidiárias e Consumo<br />
Dív. <strong>de</strong> Terceiros-M.L. Prazo<br />
3.274.984 3.342.383<br />
2.005 2.480<br />
Empréstimos Concedidos 7.750 7.500<br />
Dív. <strong>de</strong> Terceiros - Curto Prazo<br />
Clientes, Cont. e Utentes c/c 31.360 27.466<br />
Outros 194.930 230.925<br />
Disponibilida<strong>de</strong>s<br />
226.291 258.391<br />
Depósitos em Instituições Financeiras 31.390 69.270<br />
Caixa 665 268<br />
32.055 69.538<br />
Acréscimos e Diferimentos 64.022 78.823<br />
TOTAL ACTIVO<br />
2009<br />
3.607.107 3.759.115<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 256
FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO<br />
FUNDOS PRÓPRIOS<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/SITUAÇÃO PATRIMONIAL<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Património 2.045.220 2.070.231<br />
Reservas Legais 23.494 30.050<br />
Doações 1.549 1.582<br />
Resevas <strong>de</strong>corr. Transferências do activo 7.656 7.656<br />
Ajust. partes capital empresas -23.205 -23.205<br />
Resultados Transitados -75.061 -314.761<br />
Resultado Líquido do Exercício 131.131 35.612<br />
TOTAL FUNDOS PRÓPRIOS<br />
PASSIVO<br />
2.110.783 1.807.165<br />
Provisões p/ Riscos e Encargos 189.026 584.397<br />
Dív. a Terceiros-M. L. Prazo<br />
Empréstimos <strong>de</strong> M. L. Prazo 381.886 436.921<br />
Fornecedores, Fact rec. e conf. 0 0<br />
Outros Credores 273.587 273.696<br />
Dívidas a Terceiros-Curto Prazo<br />
Emprést. M.L.Prazo (venc.2008)<br />
Fornecedores<br />
655.473 710.617<br />
31.496 47.705<br />
155.486 109.265<br />
Estado e Outros Entes Públicos 4.473 6.917<br />
Outros Credores 269.143 294.086<br />
Acréscimos e Diferimentos<br />
TOTAL PASSIVO<br />
TOTAL F. PRÓPRIOS E PASSIVO<br />
2008 2009<br />
460.597 457.973<br />
191.228 198.963<br />
1.496.324 1.951.950<br />
3.607.107 3.759.115<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 257
1.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/SITUAÇÃO PATRIMONIAL<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2008 2009<br />
CUSTOS E PERDAS<br />
Custo Merc. Vendidas e das Matérias Consumidas<br />
Fornecimentos e Serviços Externos<br />
Custos com o Pessoal<br />
Remunerações<br />
Encargos Sociais<br />
Transf. e Subs. Corr. Concedidos e Prest. Sociais<br />
Amortizações do Exercicio<br />
Provisões do Exercício<br />
Outros Custos e Perdas Operacionais<br />
Custos e Perdas Financeiros<br />
Custos e Perdas Extraordinários<br />
PROVEITOS E GANHOS<br />
Vendas e Prestações <strong>de</strong> Serviços<br />
Venda <strong>de</strong> Produtos<br />
Prestação <strong>de</strong> Serviços<br />
Impostos e Taxas<br />
Proveitos Suplementares<br />
Transferências e Subsídios Obtidos<br />
Outros Proveitos e Ganhos Operacionais<br />
Proveitos e Ganhos Financeiros<br />
Proveitos e Ganhos Extraordinários<br />
5.932 4.580<br />
125.841 116.218<br />
188.457 211.431<br />
39.618 49.901<br />
50.081 58.458<br />
12.762 14.398<br />
31.278 71.949<br />
862 1.629<br />
454.831 528.567<br />
56.818 34.049<br />
511.649 562.616<br />
101.935 54.872<br />
613.584 617.489<br />
131.131 35.612<br />
4.739 4.275<br />
54.336 54.390<br />
373.099 409.732<br />
0 0<br />
71.604 74.136<br />
1.440 353<br />
505.217 542.886<br />
9.086 6.020<br />
514.303 548.905<br />
230.412 104.195<br />
744.715 653.100<br />
50.386 14.318<br />
-47.732 -28.030<br />
2.654 -13.711<br />
131.131 35.612<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 258<br />
( A )<br />
( C )<br />
( E )<br />
Resultado Líquido do Exercício<br />
( B )<br />
( D )<br />
( F )<br />
Resultados Operacionais: ( B ) - ( A )<br />
Resultados Financeiros: ( D-B ) - ( C-A )<br />
Resultados Correntes: ( D ) - ( C )<br />
Resultado Líquido do Exercício: ( F ) - ( E )
1.3 MAPA DE FLUXOS DE CAIXA<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/SITUAÇÃO PATRIMONIAL<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Saldo da Gerência anterior 32.055 Despesas Orçamentais 634.010<br />
Execução Orçamental 23.473 Correntes 463.621<br />
Operações <strong>de</strong> Tesouraria 8.582 Capital 170.389<br />
Receitas Orçamentais 669.602 Operações <strong>de</strong> Tesouraria 52.749<br />
Correntes 543.582<br />
Capital 126.020 Saldo para a Gerência Seguinte 69.538<br />
Execução Orçamental 59.065<br />
Operações <strong>de</strong> Tesouraria 54.639 Operações <strong>de</strong> Tesouraria 10.473<br />
TOTAL 756.296 TOTAL 756.296<br />
Saldo da Gerência Anterior 161.900 Garantias e Cauções Accionadas 18<br />
Garantias e Cauções 161.900<br />
FLUXOS DE CAIXA<br />
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS<br />
CONTAS DE ORDEM<br />
Recibos para Cobrança 0 Garantias e Cauções Devolvidas 18.914<br />
Garantias e Cauções Prestadas 12.137 Receita Virtual Cobrada 0<br />
Receita Virtual Liquidada 0 Receita Virtual Anulada 0<br />
Saldo para a Gerência Seguinte 155.105<br />
Garantias e Cauções 155.105<br />
Recibos para Cobrança 0<br />
TOTAL 174.037 TOTAL 174.037<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 259
1.4 ENDIVIDAMENTO LÍQUIDO<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/SITUAÇÃO PATRIMONIAL<br />
DESIGNAÇÃO POCAL 2006 2007 2008 2009<br />
Unid: Euro<br />
Variação<br />
homóloga<br />
Caixa 357.530 6.639.246 664.918 267.572 -397.347<br />
Depósitos em instituições financeiras 41.961.784 42.930.852 31.390.346 69.270.282 37.879.936<br />
Títulos Negociáveis 0 0 0 0 0<br />
Outras aplicações <strong>de</strong> tesouraria 0 0 0 0 0<br />
Clientes c/c 1.986.752 5.235.880 10.450.070 8.851.528 -1.598.542<br />
Contribuintes c/c 16.213.720 19.011.808 19.509.075 18.051.470 -1.457.605<br />
Utentes c/c 0 0 1.401.280 562.883 -838.398<br />
Clientes, contrib. e utentes cobr. Duvidosa 78.149.581 101.467.479 77.135.078 93.057.071 15.921.993<br />
Adiant. a fornecedores <strong>de</strong> imobiliz 74.820 74.820 74.820 74.820 0<br />
Empresas municipais e intermunicipais 264.281 14.532.611 13.229.866 41.784.545 28.554.679<br />
Devedores e credores diversos 76.649.931 48.223.455 185.339.449 186.381.360 1.041.911<br />
Juros a receber 95.952 3.647.812 3.668.092 1.477.520 -2.190.572<br />
Outros acréscimos <strong>de</strong> proveitos 56.716.351 36.384.510 24.166.030 43.338.748 19.172.719<br />
Desconto <strong>de</strong> emissão <strong>de</strong> obrigações 0 0 0 0 0<br />
Diferenças <strong>de</strong> câmbio <strong>de</strong>sfavoráveis 0 0 0 0 0<br />
Outros custos diferidos 31.968.714 34.465.124 36.188.166 34.006.656 -2.181.509<br />
Empréstimos concedidos 19.840.771 20.340.771 7.750.000 7.500.000 -250.000<br />
Imobilizações 0 0 0 0 0<br />
Partes <strong>de</strong> capital 67.000.751 76.266.568 74.369.574 74.369.574 0<br />
Obrig. e títulos <strong>de</strong> participação 0 0 0 0 0<br />
Outras aplicações financeiras 10.031 10.031 10.031 10.031 0<br />
Total dos Activos 391.290.971 409.230.967 485.346.793 579.004.059 93.657.266<br />
Adiant. <strong>de</strong> clientes, contribuintes e utentes 16.549.671 17.405.565 10.861.812 10.943.276 81.464<br />
Fornecedores c/c 36.502.020 30.896.887 9.166.210 16.793.673 7.627.463<br />
Fornecedores fact. Em recep. e conferência 342.512.984 169.027.130 124.307.591 74.197.364 -50.110.227<br />
Empréstimos bancários 446.955.761 407.028.381 375.516.949 404.948.204 29.431.255<br />
Outros empréstimos obtidos 43.217.580 40.593.075 37.865.167 79.677.830 41.812.662<br />
Estado e outros entes públicos 4.823.278 4.251.526 4.472.577 6.916.820 2.444.243<br />
Fornecedores <strong>de</strong> imobilizado, c/c 79.623.785 51.387.291 22.011.820 18.273.888 -3.737.932<br />
Pessoal 0 0 0 438 438<br />
Sindicatos 36.193 850 826 55.056 54.230<br />
Associações <strong>de</strong> Municípios 0 21.580 0 0 0<br />
Municípios 0 0 0 0 0<br />
Serviços <strong>Municipal</strong>izados 0 0 0 0 0<br />
Fe<strong>de</strong>rações <strong>de</strong> Municípios 0 0 0 0 0<br />
Associações <strong>de</strong> Freguesias 0 0 0 0 0<br />
Freguesias 0 789.744 3.460 62.500 59.040<br />
Empresas municipais e intermunicipais 0 41.880.854 33.483.442 43.159.478 9.676.035<br />
Consultores, assessores e Intermediários 0 0 0 147.184 147.184<br />
Devedores e credores diversos 0 228.009.858 502.353.559 515.381.140 13.027.581<br />
Adiant. por conta <strong>de</strong> vendas 0 0 0 0 0<br />
Seguros a liquidar 0 0 0 0 0<br />
Remunerações a liquidar 22.354.426 20.653.496 23.315.088 30.761.859 7.446.771<br />
juros a liquidar 1.658.537 5.458.144 5.194.666 2.763.469 -2.431.197<br />
Outros acréscimos <strong>de</strong> custos 17.680.510 12.974.690 1.268.797 1.894.178 625.381<br />
Proveitos diferidos 0 2.293.303 2.757.105 3.007.671 250.566<br />
Diferenças <strong>de</strong> câmbio favoráveis 0 0 0 0 0<br />
Total dos Passivos 1.011.914.745 1.032.672.373 1.152.579.070 1.208.984.029 56.404.959<br />
Endividamento líquido (Passivos - Activos) 620.623.774 623.441.405 667.232.277 629.979.970 -37.252.307<br />
Excepções ao Endividamento 246.006.306 224.601.367 209.012.019 193.200.237 -15.811.782<br />
(A) Endividamento líquido S/Excepções 374.617.468 398.840.038 458.220.258 436.779.732 -21.440.526<br />
(B) Limite ao Endividamento Líquido 459.447.300 416.801.450 478.341.886 463.881.499 -14.460.387<br />
(B)-(A) Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Endividamento 84.829.832 17.961.412 20.121.628 27.101.766 6.980.139<br />
Capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Endividamento Utilizada (A)/(B) 81,54% 95,69% 95,79% 94,16% -1,64%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 260
2. EXECUÇÃO ORÇAMENT AL<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 261
2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA<br />
Designação das Receitas<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
2006 2007<br />
2008<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2009<br />
Desvio Crescimento<br />
Previsão Liquidação Cobrança % Exec./Dot. Valor %<br />
RECEITA CORRENTE 441.306 520.206 516.973 531.434 568.683 543.582 102% 12.148 26.609 5%<br />
Impostos Directos 273.855 320.268 305.439 309.523 336.729 324.028 105% 14.505 18.589 6%<br />
IMI + Contribuição Autárquica 77.990 87.850 100.812 90.380 105.618 101.739 113% 11.359 927 1%<br />
Imposto Único <strong>de</strong> Circulação 12.282 12.470 11.722 11.814 13.064 13.061 111% 1.247 1.339 11%<br />
IMT + Imposto <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Sisa 102.346 119.843 114.340 117.290 102.766 93.948 80% -23.342 -20.393 -18%<br />
Derrama 81.224 100.070 78.522 90.000 114.600 114.600 127% 24.600 36.078 46%<br />
Outros 14 35 43 39 681 681 1759% 642 638 1496%<br />
Impostos Indirectos 1.230 819 924 882 150 150 17% -731 -774 -84%<br />
Taxas. Multas e Outras Penalida<strong>de</strong>s 62.566 62.742 62.359 60.057 70.199 58.693 98% -1.364 -3.666 -6%<br />
Serv.Urban.e Realiz.Infr.Urban. 22.941 12.603 14.148 13.628 16.348 12.342 91% -1.286 -1.806 -13%<br />
Ocupação da Via Pública 3.509 3.375 4.393 3.342 8.153 5.570 167% 2.228 1.177 27%<br />
Publicida<strong>de</strong> 9.328 8.874 9.154 9.531 10.511 8.948 94% -583 -206 -2%<br />
Conservação <strong>de</strong> Esgotos 23.134 30.846 28.418 28.000 29.104 26.047 93% -1.953 -2.370 -8%<br />
Multas e Outras Penalida<strong>de</strong>s 2.339 5.244 4.401 3.717 4.262 4.014 108% 297 -387 -9%<br />
Outros 1.316 1.800 1.845 1.839 1.822 1.771 96% -68 -74 -4%<br />
Rendimentos <strong>de</strong> Proprieda<strong>de</strong> 11.398 14.192 12.979 27.664 23.066 28.623 103% 959 15.644 121%<br />
Juros 2.588 2.243 4.728 3.150 2.245 2.241 71% -909 -2.487 -53%<br />
Particip. Lucros Administ.Pública 0 0 733 1.500 2.382 383 26% -1.117 -350 -48%<br />
Rendas 16 17 10 13 12 11 84% -2 1 6%<br />
Activos Incorpóreos 8.794 11.931 7.507 23.000 18.427 25.988 113% 2.988 18.481 246%<br />
Transferências Correntes 40.052 57.476 70.845 75.661 74.000 74.000 98% -1.661 3.154 4%<br />
FEF e FSM 37.642 25.503 1.299 0 35 35 17578% 35 -1.264 -97%<br />
Participação variável no IRS 0 21.399 60.735 65.709 65.709 65.709 100% 0 4.974 8%<br />
Administração Central 1.808 9.682 7.726 7.054 6.953 6.953 99% -101 -773 -10%<br />
Estado - Projectos Co-financiados 532 844 1.041 2.799 1.223 1.223 44% -1.576 183 18%<br />
União Europeia 56 47 42 97 78 78 81% -18 36 87%<br />
Outras 14 1 2 2 1 1 60% -1 -1 -46%<br />
Venda <strong>de</strong> Bens e Serviços Correntes 47.554 63.466 62.100 55.649 61.425 54.953 99% -695 -7.147 -12%<br />
Venda Bens 2.948 3.090 4.416 3.277 4.275 3.558 109% 280 -858 -19%<br />
Saneamento 25.831 26.147 27.294 26.052 29.174 28.794 111% 2.742 1.500 5%<br />
Cemitérios 1.665 1.839 1.759 1.785 1.743 1.723 97% -62 -35 -2%<br />
Mercados e Feiras 5.159 5.842 5.595 5.658 5.551 5.332 94% -326 -263 -5%<br />
Parq. Estacionam. 24 67 5 36 2.800 1 4% -35 -3 -69%<br />
Rendas 5.215 18.358 14.684 10.853 7.383 7.285 67% -3.568 -7.399 -50%<br />
Outras 6.712 8.124 8.347 7.987 10.499 8.260 103% 272 -87 -1%<br />
Outras Receitas Correntes 4.652 1.242 2.327 2.000 3.114 3.135 157% 1.135 808 35%<br />
RECEITA DE CAPITAL 129.102 29.759 10.572 226.163 168.044 125.496 55% -100.956 114.924 1087%<br />
Venda <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Investimento 95.152 13.912 7.447 91.676 52.354 7.974 9% -83.702 527 7%<br />
Terrenos 84.263 12.665 2.751 71.476 34.396 1.365 2% -70.111 -1.386 -50%<br />
Habitações 8.548 1.237 567 5.400 8.315 4.611 85% -789 4.044 713%<br />
Edifícios 2.082 0 4.129 14.300 2.188 1.870 13% -12.430 -2.259 -55%<br />
Outros 259 10 0 500 7.455 127 25% -373 127 0%<br />
Transferências <strong>de</strong> Capital 28.470 14.204 1.803 21.977 2.065 2.065 9% -19.911 262 15%<br />
FEF 25.095 12.417 834 0 0 0 0% 0 -834 -100%<br />
Transferências Casino <strong>de</strong> Lisboa 0 0 0 18.985 1.099 1.099 6% -17.886 1.099 0%<br />
Estado - Part. Comunit. em Proj. Co-finan 2.462 1.080 632 151 221 221 146% 70 -412 -65%<br />
Fundos e Serviços Autónomos (FSA) 885 708 332 179 285 285 159% 106 -47 -14%<br />
FSA - Part. Comunit. em Proj. Co-finan 0 0 0 1.581 461 461 29% -1.121 461 0%<br />
União Europeia 0 0 0 10 0 0 0% -10 0 0%<br />
Outras 29 0 5 1.070 0 0 0% -1.070 -5 -100%<br />
Activos Financeiros 0 0 0 0 678 678 677813% 678 678 0%<br />
Passivos Financeiros 4.964 1.172 0 112.194 112.194 112.194 100% 0 112.194 0<br />
Emprest. Habitação Social 1.132 1.172 0 0 0 0 0% 0 0 0%<br />
Outros 3.831 0 0 0 0 0 0% 0 0 0%<br />
PREDE 0 0 0 112.194 112.194 112.194 100% 0 112.194 0%<br />
Outras Receitas <strong>de</strong> Capital 516 471 1.321 316 752 2.584 818% 2.268 1.263 96%<br />
TOTAL DA RECEITA (excluíndo outras rec.) 570.408 549.965 527.545 757.597 736.727 669.078 88% -88.520 141.533 27%<br />
OUTRAS RECEITAS 45.342 36.872 40.499 24.286 29.964 23.997 99% -289 -16.501 -41%<br />
Reposições Não Abatidas nos Pagamentos 37 4.842 903 813 6.491 525 65% -289 -379 -42%<br />
Saldo da Gerência Anterior (na posse do serviço) 45.305 32.030 39.596 23.473 23.473 23.473 100% 0 -16.123 -41%<br />
TOTAL DA RECEITA 615.750 586.837 568.044 781.883 766.692 693.075 89% -88.808 125.032 22%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 262
2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA<br />
Designação das Despesas<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
2006<br />
2007 2008<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2009 Desvio Crescimento<br />
Dot. Definida Execução % Exec./Dot. Valor %<br />
DESPESA CORRENTE 392.727 416.841 440.313 516.368 463.621 89,8% -52.747 23.308 5,3%<br />
Pessoal 254.292 242.852 240.428 260.147 256.441 98,6% -3.705 16.013 6,7%<br />
Remunerações 148.257 150.167 154.552 173.129 171.865 99,3% -1.264 17.313 11,2%<br />
Contratos em Regime <strong>de</strong> Tarefa ou Avença 24.932 20.212 15.296 4.091 3.615 88,4% -476 -11.680 -76,4%<br />
Trabalho extraordinário 27.388 21.495 18.356 21.869 21.338 97,6% -531 2.982 16,2%<br />
Outros Abonos Variáveis 12.036 11.038 11.344 13.560 12.973 95,7% -588 1.628 14,4%<br />
Encargos com a Saú<strong>de</strong> 10.038 5.821 6.026 6.723 6.371 94,8% -352 345 5,7%<br />
Contribuições para Segurança Social 19.263 22.184 23.081 28.083 28.006 99,7% -77 4.924 21,3%<br />
Pensões 10.331 9.834 9.422 9.337 9.211 98,7% -126 -211 -2,2%<br />
Outros Encargos 2.046 2.100 2.351 3.353 3.062 91,3% -291 711 30,2%<br />
Aquisição <strong>de</strong> Bens e Serviços 73.510 105.232 114.520 154.425 117.001 75,8% -37.425 2.481 2,2%<br />
Bens Duradouros e Não Duradouros 10.884 16.079 16.474 23.340 14.527 62,2% -8.813 -1.947 -11,8%<br />
Aquisição <strong>de</strong> Serviços 62.626 89.154 98.046 131.085 102.474 78,2% -28.611 4.428 4,5%<br />
Encargos das Instalações 19.719 22.959 25.329 24.100 21.456 89,0% -2.644 -3.873 -15,3%<br />
Conservação <strong>de</strong> Bens 1.127 1.664 2.132 2.970 1.716 57,8% -1.254 -416 -19,5%<br />
Locação <strong>de</strong> Bens e Outros 5.623 4.790 6.129 4.010 3.259 81,3% -752 -2.870 -46,8%<br />
Transportes e Comunicações 3.779 7.351 6.433 8.718 4.978 57,1% -3.740 -1.455 -22,6%<br />
Representação Autárquica 161 209 107 380 295 77,6% -85 188 176,9%<br />
Seguros 748 143 593 466 394 84,4% -73 -200 -33,7%<br />
Estudos e Consultadoria 2.295 2.439 2.565 4.880 2.272 46,6% -2.608 -293 -11,4%<br />
Encargos <strong>de</strong> Cobrança <strong>de</strong> Receita 5.267 5.410 7.200 6.700 5.816 86,8% -884 -1.384 -19,2%<br />
Outros 23.906 44.188 47.558 78.860 62.288 79,0% -16.572 14.729 31,0%<br />
Juros e Outros Encargos 12.619 19.807 25.035 31.064 26.012 83,7% -5.052 977 3,9%<br />
Juros da Dívida Pública 11.213 14.380 15.795 9.932 9.289 93,5% -644 -6.507 -41,2%<br />
Outros 1.406 5.426 9.240 21.131 16.723 79,1% -4.408 7.483 81,0%<br />
Transferências Correntes 34.135 38.653 44.917 46.873 43.059 91,9% -3.814 -1.858 -4,1%<br />
Soc. Quase-Socieda<strong>de</strong>s não Financ. 828 435 783 3.661 2.501 68,3% -1.160 1.718 219,3%<br />
Administração Central 1.775 4.770 6.641 7.026 6.848 97,5% -178 206 3,1%<br />
Administração Local 19.016 17.872 20.541 20.582 19.676 95,6% -906 -866 -4,2%<br />
Particip. Freg. nas Rec. Municipais 9.860 9.366 10.279 10.536 10.536 100,0% 0 257 2,5%<br />
Protocolos Transf. Competências 8.685 7.592 8.685 9.095 8.776 96,5% -319 92 1,1%<br />
Instituições sem Fins Lucrativos 11.215 14.837 16.432 14.698 13.259 90,2% -1.440 -3.173 -19,3%<br />
Outras 1.300 739 519 905 776 85,7% -130 257 49,4%<br />
Subsídios 14.771 6.622 9.270 15.149 15.075 99,5% -74 5.805 62,6%<br />
Emp. Municipais e Intermunic. 8.614 753 4.207 10.273 10.273 100,0% 0 6.066 144,2%<br />
Soc. Quase-Soc. Não Financ. Públicas 6.115 5.832 5.053 4.850 4.785 98,7% -65 -267 -5,3%<br />
Soc. Quase-Soc. Não Financ. Privadas 42 38 11 26 16 63,6% -9 6 51,9%<br />
Outras Despesas Correntes 3.399 3.674 6.143 8.711 6.033 69,3% -2.677 -109 -1,8%<br />
DESPESA DE CAPITAL 190.994 130.401 104.257 265.515 170.389 64,2% -95.127 66.131 63,4%<br />
Aquisição <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Capital 125.863 66.889 32.029 107.909 48.571 45,0% -59.338 16.541 51,6%<br />
Terrenos 66.682 3.250 1.752 7.376 3.910 53,0% -3.466 2.158 123,2%<br />
Habitação 13.469 8.679 3.348 4.464 926 20,7% -3.538 -2.422 -72,3%<br />
Edifícios 10.419 13.450 4.355 27.348 7.935 29,0% -19.414 3.579 82,2%<br />
Construções Diversas 29.774 26.176 8.187 36.743 17.854 48,6% -18.889 9.667 118,1%<br />
Material <strong>de</strong> Transporte 167 1.647 3.220 1.939 779 40,2% -1.160 -2.441 -75,8%<br />
Maquinaria e Equipamento 5.026 13.015 10.722 18.780 8.014 42,7% -10.765 -2.707 -25,3%<br />
Outros 326 672 446 11.258 9.153 81,3% -2.105 8.706 1951,8%<br />
Transferências <strong>de</strong> Capital 22.175 18.676 37.876 22.970 18.853 82,1% -4.117 -19.023 -50,2%<br />
Soc. Quase-Socieda<strong>de</strong>s não Financ. 14.466 12.279 29.857 15.734 12.398 78,8% -3.336 -17.460 -58,5%<br />
Administração Central 0 0,137 0,000 299 299 100,0% 0 298,815 0%<br />
Administração Local 4.215 3.106 3.330 3.687 3.462 93,9% -225 132 4,0%<br />
Protocolos Transf. Competências 4.215 2.835 2.856 3.391 3.186 94,0% -205 331 11,6%<br />
Instituições sem Fins Lucrativos 1.912 2.486 3.572 2.133 1.671 78,3% -462 -1.901 -53,2%<br />
Outras 1.581 805 1.116 1.118 1.024 91,6% -94 -92 -8,3%<br />
Activos Financeiros 1.888 1.100 150 1 0 0,0% -1 -150 -100,0%<br />
Empréstimos a Médio e Longo Prazo 500 500 0 0 0 0,0% 0 0 0%<br />
Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Participação 1.388 0 150 1 0 0,0% -1 -150 -100,0%<br />
Outros Activos Financeiros 0 600 0 0 0 0,0% 0 0 0%<br />
Passivos Financeiros 41.068 43.736 34.202 42.519 40.873 96,1% -1.646 6.671 19,5%<br />
Outras Despesas <strong>de</strong> Capital 0 0 0 92.116 62.092 67,4% -30.025 62.092 0%<br />
TOTAL DA DESPESA 583.720 547.241 544.571 781.883 634.010 81,1% -147.874 89.439 16,4%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 263
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
2.3 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA<br />
Unid: Euros<br />
Económica Extra Plano Plano Total<br />
DESPESA CORRENTES 344.194.094 119.427.250 463.621.344<br />
01 Despesas Com Pessoal 256.441.320 0 256.441.320<br />
01.01 Remunerações certas e Permanentes 175.480.731 0 175.480.731<br />
01.01.01 Membros <strong>de</strong> Orgãos Autárquicos 280.447 0 280.447<br />
01.01.03 Pessoal do Quadro - Reg. Função Pública 118.831.226 0 118.831.226<br />
01.01.03.01 Pessoal do Quadro - CML 118.043.657 0 118.043.657<br />
01.01.03.02 Requisições 787.569 0 787.569<br />
01.01.04<br />
Pessoal do Quadro - Cont. Individual<br />
Trabalho<br />
9.684.017 0 9.684.017<br />
01.01.06 Pessoal Contratado a Termo 1.095.333 0 1.095.333<br />
01.01.06.01 Contrato <strong>de</strong> Trabalho a Termo Certo 738.338 0 738.338<br />
01.01.06.02 Contrato Administ. <strong>de</strong> Provimento 356.995 0 356.995<br />
01.01.07 Pessoal em Reg. <strong>de</strong> Tarefa ou Avença 3.615.337 0 3.615.337<br />
01.01.08 Pessoal Aguardando Aposentação 519.552 0 519.552<br />
01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação 891.543 0 891.543<br />
01.01.10 Gratificações 2.551.259 0 2.551.259<br />
01.01.11 Representação 662.757 0 662.757<br />
01.01.13 Subsídio <strong>de</strong> Refeição 10.032.795 0 10.032.795<br />
01.01.14 Subsídio <strong>de</strong> Férias e <strong>de</strong> Natal 23.184.190 0 23.184.190<br />
01.01.15 Remun. p/Doença e Maternida<strong>de</strong>/Pat. 4.132.276 0 4.132.276<br />
01.02 Abonos Variáveis ou Eventuais 34.310.714 0 34.310.714<br />
01.02.01 Gratificações Variáveis ou Eventuais 2.570.689 0 2.570.689<br />
01.02.02 Horas Extraordinárias 20.200.504 0 20.200.504<br />
01.02.03 Alimentação e Alojamento 640 0 640<br />
01.02.04 Ajudas <strong>de</strong> Custo 104.254 0 104.254<br />
01.02.05 Abono para Falhas 119.903 0 119.903<br />
01.02.06 Formação 196.770 0 196.770<br />
01.02.10 Subsídio <strong>de</strong> Trabalho Nocturno 2.481.830 0 2.481.830<br />
01.02.11 Subsídio <strong>de</strong> Turno 4.905.089 0 4.905.089<br />
01.02.12 In<strong>de</strong>mniz. por Cessação <strong>de</strong> Funções 0 0 0<br />
01.02.13 Outros Suplementos e Prémios 2.561.769 0 2.561.769<br />
01.02.13.01 Subsídio <strong>de</strong> Insalubrida<strong>de</strong> e Penosida<strong>de</strong> 2.151.102 0 2.151.102<br />
01.02.13.02 Outros 410.668 0 410.668<br />
01.02.14 Out. Abonos numerário ou Espécie 1.169.266 0 1.169.266<br />
01.02.14.01 Trab. Dias Desc. Semanal e Compl. 1.137.676 0 1.137.676<br />
01.02.14.02 Outros 31.589 0 31.589<br />
01.03 Segurança Social 46.649.875 0 46.649.875<br />
01.03.01 Encargos com a Saú<strong>de</strong> 5.331.436 0 5.331.436<br />
01.03.01.01 ADSE 5.058.518 0 5.058.518<br />
01.03.01.02 C.P.P. CML 0 0 0<br />
01.03.01.03 Outros 272.919 0 272.919<br />
01.03.02 Outros Encargos com a Saú<strong>de</strong> 1.039.584 0 1.039.584<br />
01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens 1.563.630 0 1.563.630<br />
01.03.04 Outras Prestações Familiares 577.627 0 577.627<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 264
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
(cont.)<br />
Económica Extra Plano Plano Total<br />
01.03.05 Contrib. para a Segurança Social 28.005.624 0 28.005.624<br />
01.03.05.01 Caixa Geral <strong>de</strong> Aposentações 23.679.746 0 23.679.746<br />
01.03.05.02 Seg. Social - Regime Geral 4.325.877 0 4.325.877<br />
01.03.06 Aci<strong>de</strong>ntes Serv.e Doenças Prof. 840.043 0 840.043<br />
01.03.08 Outras Pensões 9.211.210 0 9.211.210<br />
01.03.09 Seguros 80.722 0 80.722<br />
01.03.09.01 Contratados a Termo Certo 21.313 0 21.313<br />
01.03.09.02 Outros 59.409 0 59.409<br />
02 Aquisição <strong>de</strong> Bens e Serviços 52.804.573 64.195.985 117.000.558<br />
02.01 Aquisição <strong>de</strong> Bens 8.312.029 6.215.003 14.527.032<br />
02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias 430.281 73.987 504.268<br />
02.01.02 Combustíveis e Lubrificantes 3.648.025 65.315 3.713.340<br />
02.01.03 Munições, Explosivos e Artifícios 0 0 0<br />
02.01.04 Limpeza e Higiene 246.528 0 246.528<br />
02.01.05 Aliment. - Refeições Confeccionadas 114.023 4.693.236 4.807.259<br />
02.01.06 Aliment. - Géneros para Confeccionar 60.692 1.704 62.395<br />
02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais 469.821 36.544 506.365<br />
02.01.08 Material <strong>de</strong> Escritório 717.456 12.691 730.147<br />
02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos 110.202 1.324 111.526<br />
02.01.10 Produtos Vendidos nas Farmácias 93.102 5.388 98.491<br />
02.01.11 Material <strong>de</strong> Consumo Clínico 22.181 9.773 31.954<br />
02.01.12 Material <strong>de</strong> Transporte - Peças 1.240.076 470 1.240.546<br />
02.01.13 Material <strong>de</strong> Consumo Hoteleiro 23.840 56.746 80.586<br />
02.01.14 Outro Material - Peças 103.807 2.203 106.010<br />
02.01.15 Prémios, Con<strong>de</strong>corações e Ofertas 135.535 107.774 243.308<br />
02.01.16 Mercadorias p/ Venda 0 1.792 1.792<br />
02.01.17 Ferramentas e Utensílios 129.419 1.928 131.346<br />
02.01.18 Livros e Documentação Técnica 21.164 183 21.347<br />
02.01.19 Artigos Honoríficos e <strong>de</strong> Decoração 14.550 0 14.550<br />
02.01.20 Mat. <strong>de</strong> Educação, Cultura e Recreio 37.040 129.129 166.169<br />
02.01.21 Outros Bens 694.289 1.014.816 1.709.105<br />
02.02 Aquisição <strong>de</strong> Serviços 44.492.543 57.980.982 102.473.526<br />
02.02.01 Encargos das Instalações 17.601.326 1.867 17.603.193<br />
02.02.02 Limpeza e Higiene 3.847.514 5.599 3.853.113<br />
02.02.03 Conservação <strong>de</strong> Bens 1.224.311 491.982 1.716.293<br />
02.02.04 Locação <strong>de</strong> Edifícios 2.687.050 3.115 2.690.165<br />
02.02.05 Locação <strong>de</strong> Material <strong>de</strong> Informática 14.041 0 14.041<br />
02.02.06 Locação <strong>de</strong> Material <strong>de</strong> Transporte 0 474.767 474.767<br />
02.02.08 Locação <strong>de</strong> Outros Bens 29.189 50.663 79.852<br />
02.02.09 Comunicações 4.369.201 0 4.369.201<br />
02.02.10 Transportes 497.658 111.107 608.765<br />
02.02.11 Representação dos Serviços 264.237 30.669 294.906<br />
02.02.12 Seguros 389.071 4.492 393.563<br />
02.02.13 Deslocações e Estadas 110.754 284.630 395.384<br />
02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consult. 575.533 1.696.518 2.272.052<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 265
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
(cont.)<br />
Económica Extra Plano Plano Total<br />
02.02.15 Formação 28.416 87.927 116.343<br />
02.02.16 Seminários, Exposições e Similares 50.357 1.679.504 1.729.861<br />
02.02.17 Publicida<strong>de</strong> 926.572 643.598 1.570.170<br />
02.02.18 Vigilância e Segurança 2.970.971 27.986 2.998.957<br />
02.02.19 Assistência Técnica 1.772.273 1.395.340 3.167.614<br />
02.02.20 Outros Trabalhos Especializados 739.973 31.200.285 31.940.258<br />
02.02.21 Util. <strong>de</strong> Infra-estruturas <strong>de</strong> Transp. 0 0 0<br />
02.02.22 Serviços <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> 600 0 600<br />
02.02.24 Encargos <strong>de</strong> Cobrança <strong>de</strong> Receitas 5.815.823 0 5.815.823<br />
02.02.25 Outros Serviços 577.673 19.790.931 20.368.604<br />
03 Juros e Outros Encargos 26.012.173 0 26.012.173<br />
03.01 Juros da Dívida Pública 9.288.917 0 9.288.917<br />
03.01.03 Soc. Financeiras - Bancos e Outras Instit 8.751.318 0 8.751.318<br />
03.01.03.01 Empréstimos <strong>de</strong> Médio e Longo Prazos 8.751.318 0 8.751.318<br />
03.01.03.02 Swap 0 0 0<br />
03.01.06 Adminst.Púb.Central - Serv.e Fundos Aut. 537.599 0 537.599<br />
03.02 Outros Encargos Correntes da Dívida 95.920 0 95.920<br />
03.02.01 Despesas Diversas 95.920 0 95.920<br />
03.05 Outros Juros 16.627.337 0 16.627.337<br />
03.05.02 Outros 16.627.337 0 16.627.337<br />
03.06 Outros Encargos Financeiros 0 0 0<br />
03.06.01 Outros Encargos Financeiros 0 0 0<br />
04 Transferências Correntes 3.416.631 39.642.416 43.059.047<br />
04.01 Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras 215.705 2.285.258 2.500.962<br />
04.01.01 Públicas 0 0 0<br />
04.01.02 Privadas 215.705 2.285.258 2.500.962<br />
04.03 Administração Central 3.644 6.844.167 6.847.811<br />
04.03.01 Estado 3.644 6.844.167 6.847.811<br />
04.05 Administração Local 165.875 19.509.975 19.675.850<br />
04.05.01 Continente 165.875 19.509.975 19.675.850<br />
04.05.01.01 Freguesias 0 19.509.975 19.509.975<br />
04.05.01.01.01 Particip. das Freg.nas Receitas Munic. 0 10.535.900 10.535.900<br />
04.05.01.01.02 Protoc. <strong>de</strong> Transf.<strong>de</strong> Competências 0 8.776.235 8.776.235<br />
04.05.01.01.03 Outros 0 197.839 197.839<br />
04.05.01.02 Junta Metropolitana <strong>de</strong> Lisboa 112.105 0 112.105<br />
04.05.01.03 Assembleia Distrital 53.770 0 53.770<br />
04.05.01.05 Aut. Metropolitana <strong>de</strong> Transportes 0 0 0<br />
04.07 Instituições sem Fins Lucrativos 2.841.324 10.417.248 13.258.572<br />
04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos 2.841.324 10.417.248 13.258.572<br />
04.08 Famílias 190.084 585.768 775.852<br />
04.08.01 Empresário em Nome Individual 0 223.000 223.000<br />
04.08.02 Outras 190.084 362.768 552.852<br />
04.09 Resto do Mundo 0 0 0<br />
04.09.01 Resto do Mundo - UE - Instituições 0 0 0<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 266
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
(cont.)<br />
Económica Extra Plano Plano Total<br />
05 Subsídios 0 15.074.991 15.074.991<br />
05.01 Soc. e Quase-Soc. Não Financeiras 0 15.074.991 15.074.991<br />
05.01.01 Públicas 0 15.058.603 15.058.603<br />
05.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 0 10.273.218 10.273.218<br />
05.01.01.01.01 EBAHL/EGEAC.ME 0 10.273.218 10.273.218<br />
05.01.01.01.02 EMARLIS 0 0 0<br />
05.01.01.01.04 EMEL 0 0 0<br />
05.01.01.01.05 Soc. <strong>de</strong> Reab. Urbana Oci<strong>de</strong>ntal 0 0 0<br />
05.01.01.02 Outras 0 4.785.385 4.785.385<br />
05.01.01.02.01 Lisboa E-Nova 0 0 0<br />
05.01.01.02.02 Associação Turismo <strong>de</strong> Lisboa 0 3.437.726 3.437.726<br />
05.01.01.02.03 Assoc.<strong>de</strong> Música, Educação e Cultura 0 1.297.659 1.297.659<br />
05.01.01.02.04 Comp. Port.Bailado Contemporâneo 0 0 0<br />
05.01.01.02.06 Unida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Gestão Baixa-Chiado 0 50.000 50.000<br />
05.01.03 Privadas 0 16.388 16.388<br />
05.01.03.01 Atmosfera, S.A 0 0 0<br />
05.01.03.02 Sist. <strong>de</strong> Engenharia <strong>de</strong> Trânsito, S.A. 0 16.388 16.388<br />
06 Outras Despesas Correntes 5.519.397 513.859 6.033.255<br />
06.02 Diversas 5.519.397 513.859 6.033.255<br />
06.02.01 Impostos e Taxas 248.127 0 248.127<br />
06.06.02 Activos Incorpóreos 0 0 0<br />
06.02.03 Outras 5.271.269 513.859 5.785.128<br />
06.02.03.02 Restituições 235.272 0 235.272<br />
06.02.03.03 Outras 5.035.997 513.859 5.549.856<br />
DESPESA DE CAPITAL 40.872.962 129.515.607 170.388.569<br />
07 Aquisição <strong>de</strong> Bens <strong>de</strong> Capital 0 48.570.865 48.570.865<br />
07.01 Investimentos 0 48.570.865 48.570.865<br />
07.01.01 Terrenos 0 3.910.071 3.910.071<br />
07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente 0 3.910.071 3.910.071<br />
07.01.02 Habitações 0 926.024 926.024<br />
07.01.02.01 Habitações - Adm.Local - Continente 0 926.024 926.024<br />
07.01.02.01.01 Construção e Aquisição 0 9.889 9.889<br />
07.01.02.01.02 Reparação e Beneficiação 0 916.135 916.135<br />
07.01.03 Edifícios 0 7.934.651 7.934.651<br />
07.01.03.01 Edifícios - Adm.Local - Continente 0 7.934.651 7.934.651<br />
07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais 0 1.742.855 1.742.855<br />
07.01.03.01.02 Equipamentos <strong>de</strong> Educação 0 4.499.776 4.499.776<br />
07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais 0 180.689 180.689<br />
07.01.03.01.04 Instalações Desportivas e Recreativas 0 91.221 91.221<br />
07.01.03.01.05 Infraest. Abastecim.e Controlo Sanitário 0 343.455 343.455<br />
07.01.03.01.06 Outros 0 1.076.656 1.076.656<br />
07.01.04 Construções Diversas 0 17.854.006 17.854.006<br />
07.01.04.01 Const. Diversas - Adm.Local - Continente 0 17.854.006 17.854.006<br />
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complement. 0 6.670.269 6.670.269<br />
07.01.04.01.02 Esgotos 0 890.452 890.452<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 267
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
(cont.)<br />
Económica Extra Plano Plano Total<br />
07.01.04.01.03 Iluminação Pública 0 1.310.135 1.310.135<br />
07.01.04.01.04 Parques e Jardins 0 1.311.520 1.311.520<br />
07.01.04.01.05 Instalações Desportivas e Recreativas 0 0 0<br />
07.01.04.01.06 Sinalização e Trânsito 0 3.031.973 3.031.973<br />
07.01.04.01.07 Infraest. p/ Distribuição Energia Eléct. 0 0 0<br />
07.01.04.01.08 Cemitérios 0 1.117.978 1.117.978<br />
07.01.04.01.09 Outros 0 3.521.679 3.521.679<br />
07.01.06 Material <strong>de</strong> Transporte 0 779.208 779.208<br />
07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont. 0 779.208 779.208<br />
07.01.07 Equip. Informática 0 799.079 799.079<br />
07.01.07.01 Equip. Informática - Adm.Local - Cont. 0 799.079 799.079<br />
07.01.08 Software Informático 0 3.151.127 3.151.127<br />
07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont. 0 3.151.127 3.151.127<br />
07.01.09 Equip. Administrativo 0 593.904 593.904<br />
07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont 0 593.904 593.904<br />
07.01.10 Equipamento Básico 0 2.597.108 2.597.108<br />
07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont. 0 2.597.108 2.597.108<br />
07.01.11 Ferramentas e Utensílios 0 118.859 118.859<br />
07.01.11.01 Ferr. e Utensílios - Ad.Local - Cont. 0 118.859 118.859<br />
07.01.12 Art.e Objectos Valor 0 754.310 754.310<br />
07.01.12.01 Art.e Objectos Valor - Adm.Local - Cont. 0 754.310 754.310<br />
07.01.13 Invest. Incorpóreos 0 0 0<br />
07.01.13.01 Invest. Incorpóreos - Adm. Local - Cont. 0 0 0<br />
07.01.15 Outros Investimentos 0 9.152.519 9.152.519<br />
07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont. 0 9.152.519 9.152.519<br />
07.02 Locação Financeira 0 0 0<br />
07.02.05 Material <strong>de</strong> Transporte 0 0 0<br />
08 Transferências <strong>de</strong> Capital 0 18.852.901 18.852.901<br />
08.01 Soc. E Quase-Soc. Não Financeiras 0 12.397.599 12.397.599<br />
08.01.01 Públicas 0 12.301.003 12.301.003<br />
08.01.01.01 Empresas Municipais e Intermunicipais 0 12.301.003 12.301.003<br />
08.01.01.02 Outras 0 0 0<br />
08.01.02 Privadas 0 96.596 96.596<br />
08.03 Administração Central 0 298.815 298.815<br />
08.03.01 Estado 0 298.815 298.815<br />
08.05 Administração Local 0 3.461.964 3.461.964<br />
08.05.01 Continente 0 3.461.964 3.461.964<br />
08.05.01.01 Freguesias 0 3.461.964 3.461.964<br />
08.05.01.01.01 Protoc. <strong>de</strong> Transf. <strong>de</strong> Competências 0 3.186.394 3.186.394<br />
08.05.01.01.02 Outros 0 275.570 275.570<br />
08.07 Instituições Sem Fins Lucrativos 0 1.670.595 1.670.595<br />
08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos 0 1.670.595 1.670.595<br />
08.08 Famílias 0 1.023.927 1.023.927<br />
08.08.01 Empresário em Nome Individual 0 8.868 8.868<br />
08.08.02 Outras 0 1.015.059 1.015.059<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 268
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
(cont.)<br />
Económica Extra Plano Plano Total<br />
08.09 Resto do Mundo 0 0 0<br />
08.09.03 Países Terceiros e Org.Internacionais 0 0 0<br />
09 Activos Financeiros 0 0 0<br />
09.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazo 0 0 0<br />
09.06.02 Soc. e Quase-Soc. não Financ. - Públicas 0 0 0<br />
09.06.02.02 Socieda<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Reabilitação Urbana 0 0 0<br />
09.08 Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Participação 0 0 0<br />
09.08.01 Soc. e Quase-Soc. Não Financ. - Privadas 0 0 0<br />
09.08.01.01 Fundo Imobiliário 0 0 0<br />
09.08.02 Soc. e Quase-Soc. Não Financ. - Públicas 0 0 0<br />
09.08.02.01 SIMTEJO 0 0 0<br />
09.08.02.03 EMEL 0 0 0<br />
09.08.02.04 MARL 0 0 0<br />
09.08.02.05 SRU 0 0 0<br />
09.08.02.09 Outras 0 0 0<br />
09.09 Outros Activos Financeiros 0 0 0<br />
09.09.02 Soc. e Quase-Soc. não Financ. - Públicas 0 0 0<br />
10 Passivos Financeiros 40.872.962 0 40.872.962<br />
10.06 Empréstimos a Médio e Longo Prazo 40.872.962 0 40.872.962<br />
10.06.03 Soc. Financ. - Bancos e Outras Instit 37.811.258 0 37.811.258<br />
10.06.05 FEARC 1.537.233 0 1.537.233<br />
10.06.06 Admin.Púb.Central - Serv.e Fundos Autón. 1.524.471 0 1.524.471<br />
11 Outras Despesas Capital 0 62.091.841 62.091.841<br />
11.02 Diversas 0 62.091.841 62.091.841<br />
11.02.02 Outras 0 62.091.841 62.091.841<br />
TOTAL DA DESPESA 385.067.056 248.942.857 634.009.913<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 269
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Orgânica Designação Extra Plano % Plano % Total %<br />
01.01 Assembleia <strong>Municipal</strong> 836 0,2% 0 0,0% 836 0,1%<br />
01.02 Departamento <strong>de</strong> Planeamento Estratégico 46 0,0% 130 0,1% 177 0,0%<br />
01.03 Departamento <strong>de</strong> Auditoria Interna 2 0,0% 0 0,0% 2 0,0%<br />
01.04 Departamento <strong>de</strong> Património Imobiliário 6.271 1,6% 4.271 1,7% 10.541 1,7%<br />
01.05 Operações Financeiras 66.885 17,4% 5.612 2,3% 72.497 11,4%<br />
02.00 DMSC - Direcção 30.548 7,9% 14.802 5,9% 45.351 7,2%<br />
02.01 D. Apoio aos Orgãos do Município 4.884 1,3% 1.725 0,7% 6.609 1,0%<br />
02.02 D. Jurídico 288 0,1% 0 0,0% 288 0,0%<br />
02.03 D. Serviços Gerais 726 0,2% 272 0,1% 998 0,2%<br />
02.04 D. Mo<strong>de</strong>rn.Administ. e Gestão da Informação 84 0,0% 4.199 1,7% 4.283 0,7%<br />
Total da DMSC 36.531 9,5% 20.998 8,4% 57.529 9,1%<br />
03.00 DMRH - Direcção 147 0,0% 5 0,0% 151 0,0%<br />
03.01 D. Gestão <strong>de</strong> Recursos Humanos 230.573 59,9% 0 0,0% 230.573 36,4%<br />
03.02 D. Formação, Saú<strong>de</strong>, Higiene e Segurança 1.410 0,4% 4.270 1,7% 5.680 0,9%<br />
Total da DGRH 232.130 60,3% 4.274 1,7% 236.405 37,3%<br />
04.00 DMF - Direcção 2 0,0% 62.092 24,9% 62.094 9,8%<br />
04.01 D. Estudos e Planeamento Financeiro 421 0,1% 28 0,0% 448 0,1%<br />
04.02 D. Contabilida<strong>de</strong> 9.574 2,5% 10.771 4,3% 20.345 3,2%<br />
04.03 D. Apoio Jurídico à Activid. Financeira 3 0,0% 0 0,0% 3 0,0%<br />
Total da DMF 10.000 2,6% 72.891 29,3% 82.891 13,1%<br />
05.00 DMPU - Direcção 19 0,0% 0 0,0% 19 0,0%<br />
05.01 D. Planeamento Urbano 15 0,0% 410 0,2% 425 0,1%<br />
05.02 D. Planeamento <strong>de</strong> Infra-Estruturas 3 0,0% 39 0,0% 43 0,0%<br />
05.03 D. Informação Geográfica e Cadastro 2 0,0% 303 0,1% 305 0,0%<br />
Total da DMPU 39 0,0% 752 0,3% 791 0,1%<br />
06.00 DMGU - Direcção 78 0,0% 0 0,0% 78 0,0%<br />
06.01 D. Gestão Urbanística I 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%<br />
06.02 D. Gestão Urbanística II 0 0,0% 151 0,1% 151 0,0%<br />
06.03 D. Monitorização e Difusão <strong>de</strong> Inf. Urbana 0 0,0% 673 0,3% 673 0,1%<br />
06.04 D. Projectos Estratégicos 0 0,0% 3.402 1,4% 3.402 0,5%<br />
06.05 Unid. Proj. Alta do Lumiar 7 0,0% 0 0,0% 7 0,0%<br />
Total da DMGU 85 0,0% 4.226 1,7% 4.311 0,7%<br />
07.00 DMCRU - Direcção 25 0,0% 2.244 0,9% 2.270 0,4%<br />
07.01 D. Conservação <strong>de</strong> Edifícios Particulares 1 0,0% 644 0,3% 645 0,1%<br />
07.02 D. Reab. Gestão <strong>de</strong> Unid. Projecto 10 0,0% 879 0,4% 889 0,1%<br />
07.03 Unid. Proj. Baixa/Chiado 8 0,0% 183 0,1% 191 0,0%<br />
Total da DMCRU 45 0,0% 3.950 1,6% 3.995 0,6%<br />
08.00 DMAE - Direcção 4 0,0% 0 0,0% 4 0,0%<br />
08.01 D. Abastecimentos 354 0,1% 648 0,3% 1.002 0,2%<br />
08.02 D. Urbanismo Comercial 15 0,0% 131 0,1% 146 0,0%<br />
08.03 D. Turismo 52 0,0% 4.227 1,7% 4.279 0,7%<br />
Total da DMAE 425 0,1% 5.006 2,0% 5.431 0,9%<br />
09.00 DMAU - Direcção 132 0,0% 8.196 3,3% 8.328 1,3%<br />
09.01 D. Ambiente e Espaços Ver<strong>de</strong>s 2.964 0,8% 13.082 5,3% 16.046 2,5%<br />
09.02 D. Higiene Urbana e Resíduos Sólidos 10.554 2,7% 6.272 2,5% 16.826 2,7%<br />
09.03 D. Reparação e Manutenção Mecânica 7.809 2,0% 576 0,2% 8.385 1,3%<br />
09.04 D. Gestão do Espaço Público 276 0,1% 6.740 2,7% 7.016 1,1%<br />
Total da DMAU 21.736 5,6% 34.867 14,0% 56.602 8,9%<br />
10.00 DMH - Direcção 5 0,0% 0 0,0% 5 0,0%<br />
10.01 D. Planeamento e Projectos 40 0,0% 1.523 0,6% 1.563 0,2%<br />
10.02 D. Gestão Social do Parque Habitacional 12 0,0% 216 0,1% 228 0,0%<br />
(cont.)<br />
Total da DMH 57 0,0% 1.739 0,7% 1.796 0,3%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 270
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
(cont.) Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Orgânica Designação Extra Plano % Plano % Total %<br />
11.00 DMASED - Direcção 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%<br />
11.01 D. Acção Social 74 0,0% 5.738 2,3% 5.811 0,9%<br />
11.02 D. Educação e Juventu<strong>de</strong> 181 0,0% 19.315 7,8% 19.496 3,1%<br />
11.03 D. Desporto 1.021 0,3% 3.876 1,6% 4.897 0,8%<br />
Total da DMASED 1.276 0,3% 28.929 11,6% 30.205 4,8%<br />
12.00 DMPCST - Direcção 7 0,0% 246 0,1% 253 0,0%<br />
12.01 D. Proteção Civil 39 0,0% 220 0,1% 259 0,0%<br />
12.02 D. Segurança Rodoviária e Tráfego 79 0,0% 3.578 1,4% 3.658 0,6%<br />
Total da DMPCST 126 0,0% 4.045 1,6% 4.170 0,7%<br />
13.00 DMC - Direcção 830 0,2% 18.879 7,6% 19.709 3,1%<br />
13.01 D. Património Cultural 68 0,0% 2.035 0,8% 2.103 0,3%<br />
13.02 D. Bibliotecas e Arquivos 361 0,1% 283 0,1% 644 0,1%<br />
Total da DMC 1.259 0,3% 21.197 8,5% 22.456 3,5%<br />
14.00 DMPO - Direcção 80 0,0% 0 0,0% 80 0,0%<br />
14.01 D. Obras Infraest. e Saneamento 621 0,2% 32.100 12,9% 32.721 5,2%<br />
14.02 D. Construção e Conservação <strong>de</strong> Equipamentos 56 0,0% 860 0,3% 916 0,1%<br />
14.03 D. Construção e Conservação <strong>de</strong> Habitação 122 0,0% 326 0,1% 448 0,1%<br />
14.04 D. Const. e Conserv. Instal. Eléct. e Mecânicas 678 0,2% 1.634 0,7% 2.312 0,4%<br />
14.05 D. Empreitadas, Prev. E Seg. <strong>de</strong> Obras 145 0,0% 93 0,0% 238 0,0%<br />
Total da DMPO 1.702 0,4% 35.013 14,1% 36.715 5,8%<br />
15.00 Polícia <strong>Municipal</strong> 788 0,2% 186 0,1% 974 0,2%<br />
16.00 Regimento <strong>de</strong> Sapadores Bombeiros 4.829 1,3% 858 0,3% 5.687 0,9%<br />
Total 385.067 100,0% 248.943 100,0% 634.010 100,0%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 271
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/EXECUÇÃO ORÇAMENTAL<br />
2.5 EXECUÇÃO DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL<br />
Código Descrição<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
2006 2007 2008 2009<br />
VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %<br />
1 FUNÇÕES GERAIS 323.203 55,4% 257.251 47,0% 269.277 49,4% 323.291 51,0%<br />
1.1 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 322.183 55,2% 245.344 44,8% 261.927 48,1% 315.845 49,8%<br />
1.1.1 Administração Geral 322.183 55,2% 245.344 44,8% 261.927 48,1% 315.845 49,8%<br />
1.2 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICAS 1.020 0,2% 11.907 2,2% 7.350 1,3% 7.446 1,2%<br />
1.2.1 Protecção Civil e Luta Contra Incêndios 484 0,1% 10.914 2,0% 6.246 1,1% 6.309 1,0%<br />
1.2.2 Polícia <strong>Municipal</strong> 536 0,1% 994 0,2% 1.104 0,2% 1.137 0,2%<br />
2 FUNÇÕES SOCIAIS 162.643 27,9% 167.985 30,7% 157.991 29,0% 191.298 30,2%<br />
2.1 EDUCAÇÃO 8.124 1,4% 12.820 2,3% 14.756 2,7% 19.036 3,0%<br />
2.1.1 Ensino não Superior 4.371 0,7% 8.474 1,5% 9.602 1,8% 12.662 2,0%<br />
2.1.2 Serviços Auxiliares <strong>de</strong> Ensino 3.753 0,6% 4.346 0,8% 5.155 0,9% 6.375 1,0%<br />
2.2 SAÚDE 10.038 1,7% 5.821 1,1% 6.023 1,1% 6.371 1,0%<br />
2.2.1 Serviços Individuais <strong>de</strong> Saú<strong>de</strong> 10.038 1,7% 5.821 1,1% 6.023 1,1% 6.371 1,0%<br />
2.3 SEGURANÇA E ACÇÃO SOCIAIS 37.044 6,3% 37.734 6,9% 39.957 7,3% 43.329 6,8%<br />
2.3.1 Segurança Social 29.594 5,1% 32.018 5,9% 32.499 6,0% 37.217 5,9%<br />
2.3.2 Acção Social 7.450 1,3% 5.716 1,0% 7.458 1,4% 6.113 1,0%<br />
2.4 HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLECTIVOS 81.128 13,9% 93.232 17,0% 77.749 14,3% 91.537 14,4%<br />
2.4.1 Habitação 9.475 1,6% 4.012 0,7% 4.811 0,9% 2.541 0,4%<br />
2.4.2 Or<strong>de</strong>namento do Território 39.203 6,7% 31.524 5,8% 9.844 1,8% 17.040 2,7%<br />
2.4.3 Saneamento 1.649 0,3% 28.410 5,2% 24.248 4,5% 30.282 4,8%<br />
2.4.4 Abastecimento <strong>de</strong> Água 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%<br />
2.4.5 Resíduos Sólidos 0 0,0% 16.412 3,0% 21.141 3,9% 17.436 2,8%<br />
2.4.6 Protecção do Meio Ambiente e Conservação da Natureza 30.801 5,3% 12.874 2,4% 17.706 3,3% 24.239 3,8%<br />
2.5 SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS 26.309 4,5% 18.379 3,4% 19.506 3,6% 31.025 4,9%<br />
2.5.1 Cultura 20.269 3,5% 9.635 1,8% 15.482 2,8% 23.685 3,7%<br />
2.5.2 Desporto, Recreio e Lazer 5.528 0,9% 8.446 1,5% 3.925 0,7% 7.253 1,1%<br />
2.5.3 Outras Activida<strong>de</strong>s Cívicas e Religiosas 512 0,1% 298 0,1% 99 0,0% 86 0,0%<br />
3 FUNÇÕES ECONÓMICAS 23.867 4,1% 40.336 7,4% 23.036 4,2% 32.776 5,2%<br />
3.1 AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%<br />
3.2 INDÚSTRIA E ENERGIA 864 0,1% 10.710 2,0% 11.798 2,2% 16.344 2,6%<br />
3.3 TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 11.014 1,9% 19.789 3,6% 5.159 0,9% 10.345 1,6%<br />
3.3.1 Transportes Rodoviários 11.014 1,9% 19.789 3,6% 5.159 0,9% 10.345 1,6%<br />
3.3.2 Transportes Aéreos 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%<br />
3.3.3 Transportes Fluviais 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%<br />
3.4 COMÉRCIO E TURISMO 11.989 2,1% 9.483 1,7% 5.962 1,1% 5.935 0,9%<br />
3.4.1 Mercados e Feiras 4.317 0,7% 3.497 0,6% 1.352 0,2% 1.662 0,3%<br />
3.4.2 Turismo 7.672 1,3% 5.986 1,1% 4.609 0,8% 4.273 0,7%<br />
3.5 OUTRAS FUNÇÕES ECONÓMICAS 0 0,0% 353 0,1% 118 0,0% 151 0,0%<br />
4 OUTRAS FUNÇÕES 74.007 12,7% 81.670 14,9% 94.266 17,3% 86.645 13,7%<br />
4.1 OPERAÇÕES DE DÍVIDA AUTÁRQUICA 53.688 9,2% 63.543 11,6% 75.038 13,8% 66.885 10,5%<br />
4.2 TRANSFERÊNCIAS ENTRE ADMINISTRAÇÕES 20.320 3,5% 18.026 3,3% 19.161 3,5% 19.741 3,1%<br />
4.3 DIVERSAS NÃO ESPECIFICADAS 0 0,0% 102 0,0% 68 0,0% 19 0,0%<br />
TOTAL 583.720 100% 547.241 100% 544.571 100% 634.010 100%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 272
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS<br />
3. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 273
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS<br />
3.1 EXECUÇÃO DO PPI POR OBJECTIVO/PROGRAM A<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Execução Desvio<br />
Valor % Estrutura Valor %<br />
01 - REABILITAÇÃO URBANA 10.715 1.867 17% 4% -8.848 -83%<br />
01. Baixa / Chiado 3.021 201 7% 0% -2.819 -93%<br />
02. Alfama e Castelo 642 169 26% 0% -473 -74%<br />
03. Mouraria 323 47 15% 0% -276 -85%<br />
04. Bairro Alto e Bica 757 299 39% 1% -458 -61%<br />
05. Madragoa 83 8 10% 0% -75 -90%<br />
06. Parque Mayer 3.780 430 11% 1% -3.349 -89%<br />
07. Intervenções em Diversos Locais 2.111 713 34% 1% -1.397 -66%<br />
02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 11.457 3.795 33% 8% -7.661 -67%<br />
01. Aquisição e Construção 3.915 1.904 49% 4% -2.011 -51%<br />
02. Conservação <strong>de</strong> Edifícios 2.403 486 20% 1% -1.917 -80%<br />
03. Património Imobiliário 5.139 1.406 27% 3% -3.733 -73%<br />
03 - URBANISMO 25.915 14.882 57% 31% -11.033 -43%<br />
01. Planeamento e Gestão Urbanística 434 383 88% 1% -51 -12%<br />
02. Espaço Público 16.364 11.830 72% 24% -4.534 -28%<br />
03. Protecção Ambiental 79 41 52% 0% -38 -48%<br />
04. Espaços Ver<strong>de</strong>s 9.038 2.628 29% 5% -6.410 -71%<br />
04 - SERVIÇOS URBANOS 9.054 4.779 53% 10% -4.275 -47%<br />
01. Iluminação Pública 2.957 1.556 53% 3% -1.401 -47%<br />
02. Gestão Cemiterial 1.918 1.231 64% 3% -686 -36%<br />
03. Saneamento 1.554 890 57% 2% -664 -43%<br />
04. Higiene Urbana 2.625 1.102 42% 2% -1.524 -58%<br />
05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 7.499 5.601 75% 12% -1.898 -25%<br />
01. Novas Vias 419 162 39% 0% -257 -61%<br />
02. Manutenção e Conservação 7.080 5.439 77% 11% -1.641 -23%<br />
06 - PREV. E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 5.192 3.667 71% 8% -1.525 -29%<br />
01. Prevenção 523 275 53% 1% -247 -47%<br />
02. Trânsito 4.670 3.392 73% 7% -1.278 -27%<br />
03. Parques <strong>de</strong> Estacionamento 0 0 0% 0% 0 0%<br />
07 - SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 5.488 731 13% 2% -4.758 -87%<br />
01. Segurança 5.387 665 12% 1% -4.723 -88%<br />
02. Protecção Civil 101 66 65% 0% -35 -35%<br />
08 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 814 552 68% 1% -262 -32%<br />
01. Turismo 0 0 0% 0% 0 0%<br />
02. Comércio 783 550 70% 1% -233 -30%<br />
03. Promoção Económica 31 1 4% 0% -29 -96%<br />
09 - CULTURA 5.555 2.309 42% 5% -3.246 -58%<br />
01. Equipamentos Culturais 4.679 2.061 44% 4% -2.618 -56%<br />
02. Acção Cultural 876 247 28% 1% -629 -72%<br />
03. Apoio a Instituições 0 0 0% 0% 0 0%<br />
10 - CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 10.872 4.905 45% 10% -5.967 -55%<br />
01. Equipamento Escolar 10.687 4.794 45% 10% -5.893 -55%<br />
02. Cooperação Escolar e Outras Activida<strong>de</strong>s 171 100 59% 0% -71 -41%<br />
03. Juventu<strong>de</strong> 14 11 76% 0% -3 -24%<br />
11 - DESPORTO 623 158 25% 0% -465 -75%<br />
01. Infra-estruturas Desportivas 616 154 25% 0% -462 -75%<br />
02. Fomento Desportivo 0 0 0% 0% 0 0%<br />
03. Apoio a Colectivida<strong>de</strong>s 7 4 56% 0% -3 -44%<br />
(Cont.)<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA<br />
Dot. Definida<br />
Final<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 274
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS<br />
(Cont.) Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA<br />
Dot. Definida<br />
Final<br />
Execução Desvio<br />
Valor % Estrutura Valor %<br />
12 - INTERVENÇÃO SOCIAL 1.343 516 38% 1% -827 -62%<br />
01. Equipamentos Sociais 390 191 49% 0% -200 -51%<br />
02. Habitação Social 952 325 34% 1% -627 -66%<br />
03. Prevenção da Toxico<strong>de</strong>pendência 0 0 0% 0% 0 0%<br />
04. Intervenção Social 0 0 0% 0% 0 0%<br />
13 - DESCENTRAL. E RELAÇÕES EXTERNAS 0 0 0% 0% 0 0%<br />
01. Juntas <strong>de</strong> Freguesia 0 0 0% 0% 0 0%<br />
02. Acções <strong>de</strong> Cooperação 0 0 0% 0% 0 0%<br />
03. Relações Externas 0 0 0% 0% 0 0%<br />
14 - PARTICIP. SOC. E INVEST. FINANC. 1 0 0% 0% -1 -100%<br />
01. Empresas Municipais 0 0 0% 0% 0 0%<br />
02. Outras Participadas 1 0 0% 0% -1 -100%<br />
15 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 10.681 4.800 45% 10% -5.881 -55%<br />
01. Mo<strong>de</strong>rnização Administrativa 5.884 3.487 59% 7% -2.398 -41%<br />
02. Instalações e Equipamento dos Serviços 4.788 1.309 27% 3% -3.479 -73%<br />
03. Formação 9 5 52% 0% -4 -48%<br />
16 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2.701 10 0% 0% -2.691 -100%<br />
01. Espaço Público e Espaço Ver<strong>de</strong> 2.201 10 0% 0% -2.191 -100%<br />
02. Infraestruturas Viárias, Trânsito e Estacionamento 500 0 0% 0% -500 -100%<br />
TOTAL 107.910 48.571 45% 100% -59.339 -55%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 275
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS<br />
3.2 EXECUÇÃO DO PPI POR GRUPO ECONÓMICO<br />
ECONÓMICA<br />
Dot. Definida<br />
Final<br />
Execução<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Valor % Estrutura Valor %<br />
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 107.909 48.571 45% 100% -59.338 -55%<br />
Investimentos 107.909 48.571 45% 100% -59.338 -55%<br />
Terrenos 7.376 3.910 53% 8% -3.466 -47%<br />
Habitações 4.464 926 21% 2% -3.538 -79%<br />
Construção e Aquisição 102 10 10% 0% -92 -90%<br />
Reparação e Beneficiação 4.362 916 21% 2% -3.446 -79%<br />
Edifícios 27.348 7.935 29% 16% -19.414 -71%<br />
Infraestruturas Culturais 9.367 1.743 19% 4% -7.624 -81%<br />
Equipamentos <strong>de</strong> Educação 9.916 4.500 45% 9% -5.416 -55%<br />
Equipamentos Sociais 312 181 58% 0% -131 -42%<br />
Instalações Desportivas e Recreativas 196 91 47% 0% -105 -53%<br />
Infraest. Abastecim. e Controlo Sanitário 547 343 63% 1% -203 -37%<br />
Outros 7.011 1.077 15% 2% -5.934 -85%<br />
Construções diversas 36.743 17.854 49% 37% -18.889 -51%<br />
Viadutos, Arruamentos e Obras Compl. 10.684 6.670 62% 14% -4.014 -38%<br />
Esgotos 1.554 890 57% 2% -664 -43%<br />
Iluminação Pública 2.061 1.310 64% 3% -751 -36%<br />
Parques e Jardins 6.349 1.312 21% 3% -5.037 -79%<br />
Instalações Desportivas e Recreativas 278 - - 0% -278 -100%<br />
Sinalização e Trânsito 3.967 3.032 76% 6% -935 -24%<br />
Infraest. p/Distribuição <strong>de</strong> Energia Eléctrica - - 0% 0% - 0%<br />
Cemitérios 1.571 1.118 71% 2% -453 -29%<br />
Outros 10.279 3.522 34% 7% -6.757 -66%<br />
Material <strong>de</strong> Transporte 1.939 779 40% 2% -1.160 -60%<br />
Equipamento <strong>de</strong> Informática 1.874 799 43% 2% -1.075 -57%<br />
Software Informático 4.490 3.151 70% 6% -1.338 -30%<br />
Equipamento Administrativo 1.562 594 38% 1% -968 -62%<br />
Equipamento Básico 9.669 2.597 27% 5% -7.072 -73%<br />
Ferramentas e Utensílios 303 119 39% 0% -184 -61%<br />
Artigos e Objectos <strong>de</strong> Valor 884 754 85% 2% -129 -15%<br />
Investimentos Incorpóreos - - - 0% 0 0%<br />
Outros Investimentos 11.258 9.153 81% 19% -2.105 -19%<br />
ACTIVOS FINANCEIROS 1 - - 0,0% -1 -100%<br />
Empréstimos a Médio e Longo Prazo - - - 0% - 0%<br />
Soc. e Quase-Soc. Não Financ. - Públicas - - - 0% - 0%<br />
Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Participação 1 - - 0% -1 -100%<br />
Soc. e Quase-Soc. Não Financ. - Privadas - - - 0% - 0%<br />
Soc. e Quase-Soc. Não Financ. - Públicas 1 - - 0% -1 -100%<br />
Outros Activos Financeiros - - - 0% - 0%<br />
Soc.e Quase-Soc. Não Financ.- Públicas - - - 0% - 0%<br />
TOTAL 107.910 48.571 45% 100% -59.339 -55%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 276<br />
Desvio
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS<br />
3.3 EXECUÇÃO DO PPI POR ORGÂNICA<br />
ORGÂNICA<br />
Dot. Definida<br />
Final<br />
Execução<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Valor % Estrutura Valor %<br />
01.01 Assembleia <strong>Municipal</strong> 0 0 - 0% 0 -<br />
01.02 Departamento <strong>de</strong> Planeamento Estratégico 0 0 0% 0% 0 0%<br />
01.03 Departamento <strong>de</strong> Auditoria Interna 0 0 0% 0% 0 0%<br />
01.04 Departamento <strong>de</strong> Património Imobiliário 11.352 3.386 30% 7% -7.965 -70%<br />
01.05 Operações Financeiras 1 0 - 0% -1 0%<br />
02 DM Serviços Centrais 5.639 3.451 61% 7% -2.188 -39%<br />
03 DM Recursos Humanos 263 34 13% 0% -229 -87%<br />
04 DM Finanças 223 88 39% 0% -135 -61%<br />
05 DM Planeamento Urbano 172 57 33% 0% -116 -67%<br />
06 DM Gestão Urbanística 553 524 95% 1% -29 -5%<br />
07 DM Conservação e Reabilitação Urbana 4.579 1.067 23% 2% -3.512 -77%<br />
08 DM Activida<strong>de</strong>s Económicas 700 456 65% 1% -244 -35%<br />
09 DM Ambiente Urbano 36.130 18.670 52% 38% -17.461 -48%<br />
10 DM Habitação 1.908 617 32% 1% -1.291 -68%<br />
11 DM Acção Social, Educação e Desporto 11.292 4.782 42% 10% -6.509 -58%<br />
12 DM Protecção Civil, Segurança e Tráfego 4.688 3.415 73% 7% -1.274 -27%<br />
13 DM Cultura 5.512 2.296 42% 5% -3.216 -58%<br />
14 DM Projectos e Obras 18.734 8.745 47% 18% -9.988 -53%<br />
15 Polícia <strong>Municipal</strong> 913 186 20% 0% -727 -80%<br />
16 Regimento Sapadores Bombeiros 5.250 795 15% 2% -4.455 -85%<br />
TOTAL 107.910 48.571 45% 100% -59.339 -55%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 277<br />
Desvio
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
4. PLANO ANU AL DE ACTIVIDADES<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 278
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
4.1 FONTES DE FINANCIAMENTO DO PLANO DE ACTIVIDADES<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA Autofinanc. Financ. Alheio Total<br />
01 - REABILITAÇÃO URBANA 7.512 863 8.375<br />
01. Baixa / Chiado 303 11 314<br />
02. Alfama e Castelo 346 104 449<br />
03. Mouraria 176 0 176<br />
04. Bairro Alto e Bica 306 87 394<br />
05. Madragoa 63 0 63<br />
06. Parque Mayer 1.791 341 2.132<br />
07. Intervenções em Diversos Locais 4.526 321 4.847<br />
02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 4.462 434 4.895<br />
01. Aquisição, Construção 1.956 260 2.217<br />
02. Conservação <strong>de</strong> Edifícios 481 174 655<br />
03. Património Imobiliário 2.024 0 2.024<br />
03 - URBANISMO E QUALIDADE URBANA 18.394 1.462 19.856<br />
01. Planeamento e Gestão Urbanística 1.214 51 1.265<br />
02. Espaço Público 11.409 542 11.951<br />
03. Protecção Ambiental 546 36 582<br />
04. Espaços Ver<strong>de</strong>s 5.226 833 6.059<br />
04 - SERVIÇOS URBANOS 41.738 8.185 49.923<br />
01. Iluminação Pública 15.879 115 15.994<br />
02. Gestão Cemiterial 1.420 284 1.704<br />
03. Saneamento 18.306 7.731 26.037<br />
04. Higiene Urbana 6.132 56 6.188<br />
05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 5.666 124 5.790<br />
01. Novas Vias 215 0 215<br />
02. Manutenção e Conservação 5.452 124 5.576<br />
06 - PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 3.773 142 3.915<br />
01. Prevenção 186 92 278<br />
02. Trânsito 3.529 50 3.578<br />
03. Parques <strong>de</strong> Estacionamento 58 0 58<br />
07 - SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 1.096 79 1.175<br />
01. Segurança 664 63 727<br />
02. Protecção Civil 432 16 448<br />
08 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 4.754 356 5.110<br />
01. Turismo 3.922 300 4.222<br />
02. Comércio 726 56 782<br />
03. Promoção Económica 107 0 107<br />
09 - CULTURA 20.542 691 21.233<br />
01. Equipamentos Culturais 2.898 263 3.161<br />
02. Acção Cultural 14.069 428 14.496<br />
03. Apoio a Instituições 3.575 0 3.575<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 279
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
(Cont.) Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA Autofinanc. Financ. Alheio Total<br />
10 - CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 12.372 6.369 18.741<br />
01. Equipamento Escolar 4.837 788 5.625<br />
02. Cooperação Escolar E Outras Activida<strong>de</strong>s 7.458 5.580 13.038<br />
03. Juventu<strong>de</strong> 77 0 77<br />
11 - DESPORTO 2.372 347 2.719<br />
01. Infra-estruturas Desportivas 543 347 890<br />
02. Fomento Desportivo 385 0 385<br />
03. Apoio a Colectivida<strong>de</strong>s 1.444 0 1.444<br />
12 - INTERVENÇÃO SOCIAL 5.429 504 5.934<br />
01. Equipamentos Sociais 1.133 77 1.210<br />
02. Habitação Social 704 7 711<br />
03. Prevenção da Toxico<strong>de</strong>pendência 1.414 0 1.414<br />
04. Intervenção Social 2.178 421 2.599<br />
13 - DESCENTR. E RELAÇÕES EXTERNAS 21.960 6 21.966<br />
01. Juntas <strong>de</strong> Freguesia 20.256 0 20.256<br />
02. Acções <strong>de</strong> Cooperação 471 0 471<br />
03. Relações Externas 1.234 6 1.240<br />
14 - PART. SOC. E INVEST. FINANC. 5.612 0 5.612<br />
01. Empresas Municipais 5.612 0 5.612<br />
02. Outras Participações 0 0 0<br />
15 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 10.831 62.848 73.679<br />
01. Mo<strong>de</strong>rnização Administrativa 4.739 62.598 67.337<br />
02. Instalações e Equipamentos dos Serviços 5.988 243 6.231<br />
03. Formação 104 7 110<br />
16 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 20 0 20<br />
01. Espaço Público e Espaço Ver<strong>de</strong> 20 0 20<br />
02. Infraestruturas Viárias, Trânsito e Estacionamento 0 0 0<br />
TOTAL 166.534 82.409 248.943<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 280
4.2 FINANCIAMENTO ALHEIO<br />
Empréstimos<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
Descrição Dot. Definida Final<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Execução PPA<br />
Valor %<br />
PREDE 103.220 73.579 71,3%<br />
Subsídios e Comparticipações<br />
(cont.) Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Origem<br />
Descrição Dot. Definida Final<br />
Execução PPA<br />
Valor %<br />
Apoios Comunitários Bairros Históricos <strong>de</strong> Lisboa 71 72 101,1%<br />
Apoios Comunitários Promoção e Capacitação Institucional - PLH 60 17 27,8%<br />
Apoios Comunitários INTERREG III - Milunet 7 9 136,0%<br />
Apoios Comunitários Percurs. E Corred. Cicláveis - Troço Qta. da Granja / Qta. De Mata Mouros 260 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Percurs. E Corred. Cicláveis - Troço Entrecampos / Alvala<strong>de</strong> 128 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Percurs. E Corred. Cicláveis - Troço Pq. Flor. Monsanto / Qta. da Granja 92 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Percurs. E Corred. Cicláveis - Troço Cont. Pista Ciclopedonal Pupilos Exército196 181 92,4%<br />
Apoios Comunitários Urbcom - Av. Almirante Reis 1 2 164,9%<br />
Apoios Comunitários Urbcom - Praça da Figueira 4 5 117,9%<br />
Apoios Comunitários Urbcom - Campo <strong>de</strong> Ourique 2 3 139,9%<br />
Apoios Comunitários Urbcom - Chiado 3 3 106,4%<br />
Apoios Comunitários INTERREG III - MARE Mobqua 80 44 54,7%<br />
Apoios Comunitários MARE - E-Mobqua 10 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários INTERREG - Light 8 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Projecto ENTITLE 1 4 430,8%<br />
Apoios Comunitários EB1 e JI do Bairro do Armador 800 279 34,9%<br />
Apoios Comunitários POS_CONHECIMENTO - Apetrec. Informático Jardins Infância 50 47 94,6%<br />
Apoios Comunitários Programa INTI 1 21 2139,7%<br />
Apoios Comunitários Intervenção Integrada 35 246 701,6%<br />
Apoios Comunitários POS_CONHECIMENTO - Portal Lisboa Jovem 10 4 42,9%<br />
Apoios Comunitários POS_CONHECIMENTO - Portal Património Cultural 34 45 131,7%<br />
Apoios Comunitários POS_CONHECIMENTO - Portal Património Cultural 15 81 543,0%<br />
Apoios Comunitários POS_CONHECIMENTO - Acesso Internet Bibl. 5 8 154,4%<br />
Apoios Comunitários Mo<strong>de</strong>rn. Admin. - Reeng. Urbanismo e Gestão Documental 53 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Mo<strong>de</strong>rn. Admin. - Reeng. Urbanismo e Gestão Documental 12 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Mo<strong>de</strong>rn. Admin. - Sist. Gest. Atendim, Portal e Guichet Electrónico 40 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Mo<strong>de</strong>rn. Admin. - Sist. Gest. Atendim, Portal e Guichet Electrónico 38 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Mo<strong>de</strong>rn. Admin. - Plataforma Interop. E Sist.Centr.ref.comuns 65 0 0,0%<br />
Apoios Comunitários Mo<strong>de</strong>rn. Admin. - Plataforma Interop. E Sist.Centr.ref.comuns 55 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Ligação Ped. Pátio B, Lg Carmo, Ter. Carmo 1.850 6 0,3%<br />
Apoios Governamentais Passagem Ped. Baixa ao Castelo S. Jorge 1.540 5 0,3%<br />
Apoios Governamentais Intervenção Antigraffiti 59 11 18,4%<br />
Apoios Governamentais Intervenção Antigraffiti 255 74 28,9%<br />
Apoios Governamentais Parque Mayer - Reabilitação do Teatro Capitólio 6.520 341 5,2%<br />
Apoios Governamentais Programa RECRIA 100 97 97,0%<br />
Apoios Governamentais Operação integrada do Casal Ventoso - 4º PER 57 72 126,2%<br />
Apoios Governamentais Programa REHABITA 10 116 1161,6%<br />
Apoios Governamentais Passagem Ped. Baixa ao Castelo S. Jorge 2.700 0,0%<br />
Apoios Governamentais Museu <strong>de</strong> História e Cultura Judaica 275 0,0%<br />
Apoios Governamentais Projecto GeoSIS Lx 6 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Projecto GeoSIS Lx 2 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Projecto GeoSat 5 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Projecto GeoSat 10 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Proj. reab. Urb. Cç. Duque/ R Duque / Cç. Carmo 113 164 146,0%<br />
Apoios Governamentais Ponte Ciclopedonal Av. Gulbenkian 161 6 3,5%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 281
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
(cont.) Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Origem<br />
Descrição Dot. Definida Final<br />
Execução PPA<br />
Valor %<br />
Apoios Governamentais Ligação PFMonsanto - Pq Eduardo VII 68 0,0%<br />
Apoios Governamentais Entrada Norte PFMonsanto 227 59 25,9%<br />
Apoios Governamentais Qualif. Ambiental entradas em Lx - Entrada A5/Monsanto 61 0,0%<br />
Apoios Governamentais Qualif. Ambiental entradas em Lx - Entrada A1 Norte/2ª Fase 103 0,0%<br />
Apoios Governamentais Qualif. Ambiental entradas em Lx - 2ª Circular junto à Escola Alemã 101 0,0%<br />
Apoios Governamentais Qualif. Ambiental entradas em Lx - Portas <strong>de</strong> Benfica 109 0,0%<br />
Apoios Governamentais Protocolo Tapada das Necessida<strong>de</strong>s 300 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Jardim do Torel 222 21 9,5%<br />
Apoios Governamentais Jardim Boto Machado 173 64 37,1%<br />
Apoios Governamentais Monte Agudo 162 0,0%<br />
Apoios Governamentais Santa Luzia 192 0,0%<br />
Apoios Governamentais Graça - Miradouro 91 59 64,9%<br />
Apoios Governamentais Nossa Senhora do Monte - Miradouro 11 97 888,0%<br />
Apoios Governamentais Nossa Senhora do Monte - Miradouro 40 17 41,5%<br />
Apoios Governamentais Penha <strong>de</strong> França - Miradouro 56 0,0%<br />
Apoios Governamentais S. Pedro Alcântara - 2 Quiosques 121 105 87,2%<br />
Apoios Governamentais Jardim Alfredo Keil - Quiosque 54 0,0%<br />
Apoios Governamentais Jardim Guerra Junqueiro / Jardim Estrela 50 0,0%<br />
Apoios Governamentais Pavilhão Carlos Lopes - Reabilitação da Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> Rega 588 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Pavilhão Carlos Lopes - Recuperação <strong>de</strong> edificio <strong>de</strong> restauração 127 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Pavilhão Carlos Lopes - Requalificação do miradouro 242 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Pavilhão Carlos Lopes - Revitalização <strong>de</strong> zonas <strong>de</strong> recreio 180 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Pavilhão Carlos Lopes - Restauro da estatuária 135 28 20,8%<br />
Apoios Governamentais Recuperação da Estufa Fria 176 16 8,9%<br />
Apoios Governamentais Bairro Alto - Plano <strong>de</strong> Vigilância e Segurança 489 0,0%<br />
Apoios Governamentais Animação Turística - DAKAR Series 300 300 100,0%<br />
Apoios Governamentais Exposições - MUDE 1.036 2 0,2%<br />
Apoios Governamentais Museu do Design e Moda - MUDE 1.031 0,0%<br />
Apoios Governamentais Casa dos bicos - Proj. <strong>de</strong> Musealização 225 175 77,6%<br />
Apoios Governamentais Museu da Cida<strong>de</strong> - Proj. Requal. e Valorização 75 0,0%<br />
Apoios Governamentais Cerca Velha <strong>de</strong> Lisboa - P. Integrado Est e Valoriz. 562 0,0%<br />
Apoios Governamentais Recepção C. Acolhimento. Galerias Romanas - P. Valoriz. 46 0,0%<br />
Apoios Governamentais Coretos e Jardins <strong>de</strong> Lisboa 300 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Aos Domingos o Terreiro do Paço é das Pessoas 450 324 72,0%<br />
Apoios Governamentais JI Lumiar 255 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais JI Stª Maria Olivais n.º 3 176 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais JI Alvala<strong>de</strong> 176 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais JI Pena 161 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Carta Educativa 1 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Programa Fornec. Refeições 1.º CEB 1.000 313 31,3%<br />
Apoios Governamentais Programa Enriquecim. Curricular 1º CEB 3.672 3.419 93,1%<br />
Apoios Governamentais MEPAT - Transportes Escolares 150 0 0,0%<br />
Apoios Governamentais Expans. e Des.Pré-Escolar - Apoio Família 1.000 1.732 173,2%<br />
Apoios Governamentais I.S.S.S. - Protecção <strong>de</strong> Menores 50 137 274,5%<br />
Apoios Governamentais Aos Domingos o Terreiro do Paço é das Pessoas 150 0 0,0%<br />
Total 30.695 8.830 28,8%<br />
Total do Financiamento Alheio 133.914 82.409 61,5%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 282
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
4.3 EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES POR OBJECTIVO/PROGRAM A<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA Dot. Definida Final<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Execução<br />
Valor %<br />
01 - REABILITAÇÃO URBANA 20.384 8.375 41%<br />
01. Baixa / Chiado 3.622 314 9%<br />
02. Alfama e Castelo 1.281 449 35%<br />
03. Mouraria 475 176 37%<br />
04. Bairro Alto e Bica 1.373 394 29%<br />
05. Madragoa 142 63 44%<br />
06. Parque Mayer 6.520 2.132 33%<br />
07. Intervenções em Diversos Locais 6.971 4.847 70%<br />
02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 13.803 4.895 35%<br />
01. Aquisição, Construção 4.987 2.217 44%<br />
02. Conservação <strong>de</strong> Edifícios 3.016 655 22%<br />
03. Património Imobiliário 5.801 2.024 35%<br />
03 - URBANISMO E QUALIDADE URBANA 34.227 19.856 58%<br />
01. Planeamento e Gestão Urbanística 1.880 1.265 67%<br />
02. Espaço Público 16.724 11.951 71%<br />
03. Protecção Ambiental 860 582 68%<br />
04. Espaços Ver<strong>de</strong>s 14.762 6.059 41%<br />
04 - SERVIÇOS URBANOS 60.630 49.923 82%<br />
01. Iluminação Pública 18.644 15.994 86%<br />
02. Gestão Cemiterial 2.446 1.704 70%<br />
03. Saneamento 29.246 26.037 89%<br />
04. Higiene Urbana 10.294 6.188 60%<br />
05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 7.782 5.790 74%<br />
01. Novas Vias 504 215 43%<br />
02. Manutenção e Conservação 7.278 5.576 77%<br />
06 - PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 7.601 3.915 52%<br />
01. Prevenção 673 278 41%<br />
02. Trânsito 5.420 3.578 66%<br />
03. Parques <strong>de</strong> Estacionamento 1.508 58 4%<br />
07 - SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 6.170 1.175 19%<br />
01. Segurança 5.524 727 13%<br />
02. Protecção Civil 646 448 69%<br />
08 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 6.073 5.110 84%<br />
01. Turismo 4.784 4.222 88%<br />
02. Comércio 1.049 782 74%<br />
03. Promoção Económica 240 107 45%<br />
09 - CULTURA 26.124 21.233 81%<br />
01. Equipamentos Culturais 6.299 3.161 50%<br />
02. Acção Cultural 15.984 14.496 91%<br />
03. Apoio a Instituições 3.842 3.575 93%<br />
10 - CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 28.294 18.741 66%<br />
01. Equipamento Escolar 11.995 5.625 47%<br />
02. Cooperação Escolar E Outras Activida<strong>de</strong>s 16.196 13.038 81%<br />
03. Juventu<strong>de</strong> 103 77 75%<br />
11 - DESPORTO 4.098 2.719 66%<br />
01. Infra-estruturas Desportivas 1.847 890 48%<br />
02. Fomento Desportivo 490 385 79%<br />
03. Apoio a Colectivida<strong>de</strong>s 1.761 1.444 82%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 283
(Cont.)<br />
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA Dot. Definida Final<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Execução<br />
Valor %<br />
12 - INTERVENÇÃO SOCIAL 8.068 5.934 74%<br />
01. Equipamentos Sociais 1.762 1.210 69%<br />
02. Habitação Social 1.436 711 50%<br />
03. Prevenção da Toxico<strong>de</strong>pendência 1.711 1.414 83%<br />
04. Intervenção Social 3.159 2.599 82%<br />
13 - DESCENTR. E RELAÇÕES EXTERNAS 22.506 21.966 98%<br />
01. Juntas <strong>de</strong> Freguesia 20.327 20.256 100%<br />
02. Acções <strong>de</strong> Cooperação 564 471 84%<br />
03. Relações Externas 1.616 1.240 77%<br />
14 - PART. SOC. E INVEST. FINANC. 5.657 5.612 99%<br />
01. Empresas Municipais 5.656 5.612 99%<br />
02. Outras Participações 1 - -<br />
15 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 112.179 73.679 66%<br />
01. Mo<strong>de</strong>rnização Administrativa 101.771 67.337 66%<br />
02. Instalações e Equipamentos dos Serviços 10.167 6.231 61%<br />
03. Formação 241 110 46%<br />
16 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2.722 20 1%<br />
01. Espaço Público e Espaço Ver<strong>de</strong> 2.222 20 1%<br />
02. Infraestruturas Viárias, Trânsito e Estacionamento 500 - -<br />
TOTAL 366.319 248.943 68%<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 284
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
4.4 EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES – INVESTIMENTO E OUTRAS<br />
DESPESAS<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
Investimento<br />
Outras Despesas<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA Total<br />
Valor % Valor %<br />
01 - REABILITAÇÃO URBANA 1.867 22% 6.508 78% 8.375<br />
01. Baixa / Chiado 201 64% 113 36% 314<br />
02. Alfama e Castelo 169 38% 280 62% 449<br />
03. Mouraria 47 27% 130 73% 176<br />
04. Bairro Alto e Bica 299 76% 95 24% 394<br />
05. Madragoa 8 13% 55 87% 63<br />
06. Parque Mayer 430 20% 1.702 80% 2.132<br />
07. Intervenções em Diversos Locais 713 15% 4.134 85% 4.847<br />
02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 3.795 78% 1.100 22% 4.895<br />
01. Aquisição, Construção 1.904 86% 312 14% 2.217<br />
02. Conservação <strong>de</strong> Edifícios 486 74% 169 26% 655<br />
03. Património Imobiliário 1.406 69% 618 31% 2.024<br />
03 - URBANISMO E QUALIDADE URBANA 14.882 75% 4.975 25% 19.856<br />
01. Planeamento e Gestão Urbanística 383 30% 882 70% 1.265<br />
02. Espaço Público 11.830 99% 120 1% 11.951<br />
03. Protecção Ambiental 41 7% 541 93% 582<br />
04. Espaços Ver<strong>de</strong>s 2.628 43% 3.431 57% 6.059<br />
04 - SERVIÇOS URBANOS 4.779 10% 45.144 90% 49.923<br />
01. Iluminação Pública 1.556 10% 14.439 90% 15.994<br />
02. Gestão Cemiterial 1.231 72% 472 28% 1.704<br />
03. Saneamento 890 3% 25.147 97% 26.037<br />
04. Higiene Urbana 1.102 18% 5.086 82% 6.188<br />
05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 5.601 97% 189 3% 5.790<br />
01. Novas Vias 162 76% 52 24% 215<br />
02. Manutenção e Conservação 5.439 98% 137 2% 5.576<br />
06 - PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 3.667 94% 248 6% 3.915<br />
01. Prevenção 275 99% 3 1% 278<br />
02. Trânsito 3.392 95% 186 5% 3.578<br />
03. Parques <strong>de</strong> Estacionamento 0 0% 58 100% 58<br />
07 - SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 731 62% 445 38% 1.175<br />
01. Segurança 665 91% 63 9% 727<br />
02. Protecção Civil 66 15% 382 85% 448<br />
08 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 552 11% 4.559 89% 5.110<br />
01. Turismo 0 0% 4.222 100% 4.222<br />
02. Comércio 550 70% 231 30% 782<br />
03. Promoção Económica 1 1% 106 99% 107<br />
09 - CULTURA 2.309 11% 18.924 89% 21.233<br />
01. Equipamentos Culturais 2.061 65% 1.100 35% 3.161<br />
02. Acção Cultural 247 2% 14.249 98% 14.496<br />
03. Apoio a Instituições 0 0% 3.575 100% 3.575<br />
10 - CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 4.905 26% 13.836 74% 18.741<br />
01. Equipamento Escolar 4.794 85% 831 15% 5.625<br />
02. Cooperação Escolar E Outras Activida<strong>de</strong>s 100 1% 12.938 99% 13.038<br />
03. Juventu<strong>de</strong> 11 14% 67 86% 77<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 285
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
(Cont.) Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA<br />
Investimento<br />
Valor %<br />
Outras Despesas<br />
Valor %<br />
Total<br />
12 - INTERVENÇÃO SOCIAL 516 9% 5.418 91% 5.934<br />
01. Equipamentos Sociais 191 16% 1.019 84% 1.210<br />
02. Habitação Social 325 46% 386 54% 711<br />
03. Prevenção da Toxico<strong>de</strong>pendência 0 0% 1.414 100% 1.414<br />
04. Intervenção Social 0 0% 2.599 100% 2.599<br />
13 - DESCENTR. E RELAÇÕES EXTERNAS 0 0% 21.966 100% 21.966<br />
01. Juntas <strong>de</strong> Freguesia 0 0% 20.256 100% 20.256<br />
02. Acções <strong>de</strong> Cooperação 0 0% 471 100% 471<br />
03. Relações Externas 0 0% 1.240 100% 1.240<br />
14 - PART. SOC. E INVEST. FINANC. 0 0% 5.612 100% 5.612<br />
01. Empresas Municipais 0 0% 5.612 100% 5.612<br />
02. Outras Participações 0 - 0 - 0<br />
15 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 4.800 7% 68.879 93% 73.679<br />
01. Mo<strong>de</strong>rnização Administrativa 3.487 5% 63.851 95% 67.337<br />
02. Instalações e Equipamentos dos Serviços 1.309 21% 4.922 79% 6.231<br />
03. Formação 5 4% 106 96% 110<br />
16 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 10 48% 11 52% 20<br />
01. Espaço Público e Espaço Ver<strong>de</strong> 10 48% 11 52% 20<br />
02. Infraestruturas Viárias, Trânsito e Estacionamento 0 - 0 - 0<br />
TOTAL 48.571 20% 200.372 80% 248.943<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 286
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
4.5 EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES – DESPESA CORRENTE E DE<br />
CAPITAL<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA<br />
Correntes Capital<br />
Valor % Valor %<br />
Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
01 - REABILITAÇÃO URBANA 2.170 26% 6.205 74% 8.375<br />
01. Baixa / Chiado 44 14% 270 86% 314<br />
02. Alfama e Castelo 193 43% 256 57% 449<br />
03. Mouraria 6 4% 170 96% 176<br />
04. Bairro Alto e Bica 46 12% 348 88% 394<br />
05. Madragoa 0 0% 63 100% 63<br />
06. Parque Mayer 1.702 80% 430 20% 2.132<br />
07. Intervenções em Diversos Locais 179 4% 4.668 96% 4.847<br />
02 - PARQUE EDIFICADO E PATRIMÓNIO 1.018 21% 3.878 79% 4.895<br />
01. Aquisição, Construção 312 14% 1.904 86% 2.217<br />
02. Conservação <strong>de</strong> Edifícios 94 14% 561 86% 655<br />
03. Património Imobiliário 611 30% 1.413 70% 2.024<br />
03 - URBANISMO E QUALIDADE URBANA 4.675 24% 15.182 76% 19.856<br />
01. Planeamento e Gestão Urbanística 882 70% 383 30% 1.265<br />
02. Espaço Público 120 1% 11.830 99% 11.951<br />
03. Protecção Ambiental 241 41% 341 59% 582<br />
04. Espaços Ver<strong>de</strong>s 3.431 57% 2.628 43% 6.059<br />
04 - SERVIÇOS URBANOS 45.144 90% 4.779 10% 49.923<br />
01. Iluminação Pública 14.439 90% 1.556 10% 15.994<br />
02. Gestão Cemiterial 472 28% 1.231 72% 1.704<br />
03. Saneamento 25.147 97% 890 3% 26.037<br />
04. Higiene Urbana 5.086 82% 1.102 18% 6.188<br />
05 - INFRA-ESTRUTURAS VIÁRIAS 189 3% 5.601 97% 5.790<br />
01. Novas Vias 52 24% 162 76% 215<br />
02. Manutenção e Conservação 137 2% 5.439 98% 5.576<br />
06 - PREVENÇÃO E MOBILIDADE RODOVIÁRIA 206 5% 3.709 95% 3.915<br />
01. Prevenção 3 1% 275 99% 278<br />
02. Trânsito 186 5% 3.392 95% 3.578<br />
03. Parques <strong>de</strong> Estacionamento 16 28% 42 72% 58<br />
07 - SEGURANÇA DOS CIDADÃOS 382 33% 793 67% 1.175<br />
01. Segurança 0 0% 727 100% 727<br />
02. Protecção Civil 382 85% 66 15% 448<br />
08 - DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 4.430 87% 680 13% 5.110<br />
01. Turismo 4.222 100% 0 0% 4.222<br />
02. Comércio 111 14% 670 86% 782<br />
03. Promoção Económica 97 91% 10 9% 107<br />
09 - CULTURA 16.512 78% 4.721 22% 21.233<br />
01. Equipamentos Culturais 1.100 35% 2.061 65% 3.161<br />
02. Acção Cultural 11.837 82% 2.659 18% 14.496<br />
03. Apoio a Instituições 3.575 100% 0 0% 3.575<br />
10 - CRIANÇA, EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 13.262 71% 5.479 29% 18.741<br />
01. Equipamento Escolar 257 5% 5.368 95% 5.625<br />
02. Cooperação Escolar E Outras Activida<strong>de</strong>s 12.938 99% 100 1% 13.038<br />
03. Juventu<strong>de</strong> 67 86% 11 14% 77<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 287<br />
Total
<strong>RELATÓRIO</strong> DE GESTÃO – 2009 || ANEXOS/PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES<br />
(Cont.) Unid: Milhares <strong>de</strong> Euros<br />
OBJECTIVO / PROGRAMA<br />
Correntes Capital<br />
Valor % Valor %<br />
11 - DESPORTO 1.649 61% 1.069 39% 2.719<br />
01. Infra-estruturas Desportivas 555 62% 334 38% 890<br />
02. Fomento Desportivo 385 100% 0 0% 385<br />
03. Apoio a Colectivida<strong>de</strong>s 709 49% 735 51% 1.444<br />
12 - INTERVENÇÃO SOCIAL 4.253 72% 1.680 28% 5.934<br />
01. Equipamentos Sociais 61 5% 1.149 95% 1.210<br />
02. Habitação Social 180 25% 531 75% 711<br />
03. Prevenção da Toxico<strong>de</strong>pendência 1.414 100% 0 0% 1.414<br />
04. Intervenção Social 2.599 100% 0 0% 2.599<br />
13 - DESCENTR. E RELAÇÕES EXTERNAS 18.740 85% 3.226 15% 21.966<br />
01. Juntas <strong>de</strong> Freguesia 17.079 84% 3.176 16% 20.256<br />
02. Acções <strong>de</strong> Cooperação 421 89% 50 11% 471<br />
03. Relações Externas 1.240 100% 0 0% 1.240<br />
14 - PART. SOC. E INVEST. FINANC. 0 0% 5.612 100% 5.612<br />
01. Empresas Municipais 0 0% 5.612 100% 5.612<br />
02. Outras Participações 0 - 0 - 0<br />
15 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL 6.787 9% 66.892 91% 73.679<br />
01. Mo<strong>de</strong>rnização Administrativa 1.759 3% 65.578 97% 67.337<br />
02. Instalações e Equipamentos dos Serviços 4.922 79% 1.309 21% 6.231<br />
03. Formação 106 96% 5 4% 110<br />
16 - ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 11 52% 10 48% 20<br />
01. Espaço Público e Espaço Ver<strong>de</strong> 11 52% 10 48% 20<br />
02. Infraestruturas Viárias, Trânsito e Estacionamento 0 - 0 - 0<br />
TOTAL 119.427 48% 129.516 52% 248.943<br />
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 288<br />
Total
<strong>Câmara</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> Lisboa Página - 289