SGI 50.02.02-08 Comunicação e Análise de Incidentes - Mahle.com

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Comunicação e Análise de Incidentes Procedimento de Segurança e Saúde Ocupacional Grupo MAHLE Brasil Nº Id. SGI 50.02.02 Revisão 08 5.4 Medidas Corretivas / Preventivas @ Data 22/09/10 Propriedade da MAHLE. Utilização permitida apenas para fins autorizados. Divulgação a terceiros apenas com permissão por escrito. Property of MAHLE. Utilization only for the assigned purpose. Disclosure to third parties only written permission. Página 6/7 5.4.1 Uma ocorrência pode ter mais de uma causa (Análise preliminar e/ou Diagrama de ISHIKAWA) e para cada causa, uma ação corretiva / preventiva é lançada para prevenir ocorrências ou sua repetição. A ação é emitida ao Setor / Mini-fábrica através da SACPI (Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva Interna), conforme procedimento SSO 50.02.01. 5.4.2 Após a análise da causa e definição da ação corretiva / preventiva, essa deve levar à revisão do levantamento de perigos e riscos, associados aos Grupos Homogêneos conforme critério do procedimento SSO 30.01.01 - Identificação, Avaliação e Controle de Perigos e Riscos. 5.4.3 As medidas corretivas / preventivas para os incidentes com ou sem vítima, com Potencial de Risco SUBSTANCIAL OU INACEITÁVEL, deverão ser monitoradas via Master Plan do SGI. @ 6. RESPONSABILIDADE @ 6.1 Do SGI - Segurança do Trabalho e Meio Ambiente 6.1.1 Da Planta 6.1.1.1 Iniciar e concluir o Relatório de Análise de Incidentes. 6.1.1.2 Propor medidas de controle a serem adotadas, bem como, acompanhar o cumprimento dos prazos propostos pelas chefias para a implementação das ações corretivas. 6.1.1.3 Registrar a ocorrência e a ação corretiva no SAP, com prazo máximo de 24 horas (dias úteis) após a criação na CBIH 72 e informar o Gestor do Processo quando do enquadramento da análise nos itens 5.4.3 e 5.4.4 deste procedimento. @ Nota: Atentar para as classificações dispostas no item 8 deste procedimento (para o tipo de entrada e tipo de acidente no SAP). 6.1.1.4 Arquivar copia física do Relatório de Análise e Incidente (retirado do SAP) devidamente assinado pelos responsáveis, conforme Quadro II. Para os casos de ações com tempo de conclusão em longo prazo, imprimir o fechamento da ação (SACPI) e anexar ao relatório. Quadro II – Nível de Aprovação Potencial de Risco Trivial Assinaturas Gestor Imediato e Ambulatório
Comunicação e Análise de Incidentes Procedimento de Segurança e Saúde Ocupacional Grupo MAHLE Brasil Nº Id. SGI 50.02.02 Aceitável Moderado Substancial Inaceitável Revisão 08 6.1.2 Do Gestor do Processo – Incidentes @ Gestor Imediato e Ambulatório Data 22/09/10 CIPA, Gestor Imediato, Ambulatório e Chefia CIPA, Gestor, Ambulatório e Chefia/Gerência CIPA, Gestor, Chefia/Gerência e Diretoria 6.1.2.1 Monitorar os incidentes com CAT e ocorrências conforme item 5.4.3. e 5.4.4 @ 6.1.2.2 Efetuar auditorias trimestrais quanto ao cumprimento deste procedimento. 6.2 Do Ambulatório Médico @ Propriedade da MAHLE. Utilização permitida apenas para fins autorizados. Divulgação a terceiros apenas com permissão por escrito. Property of MAHLE. Utilization only for the assigned purpose. Disclosure to third parties only written permission. Página 7/7 6.2.1 Iniciar a análise com o preenchimento dos campos 1, 2 e 3 do Formulário de Análise de Incidentes (anexo I). 6.2.2 Emitir a CAT com prazo de 24 horas. 6.2.3 Informar o SGI quando da reabertura de CAT. 6.3 Chefias 6.3.1 As chefias de áreas são responsáveis por analisar, determinar prazos e implementar as ações corretivas necessárias para evitar a recorrência dos fatos, quer seja de ordem administrativa ou física, que demandem investimento ou não, conforme o Plano de Investimento da área e conforme SACPI – Solicitação de Ação Corretiva e Preventiva Internas, recebidas. 7. ANEXO @ Anexo I – Formulário de Análise de Incidente Anexo II – Formulário do Diagrama de ISHIKAWA Anexo III – Formulário de Quase-Acidente
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