Processo de Pagamento - TCM-CE

ESTADO DO CEARÁ
Tribunal de Contas dos Municípios
TRIBUNAL DE CONTAS D06 muwicIrin
No PROTOCOLO: 25662/12
PPOCESSO:2012.TCM.EMP.25662/12
EMPENHO A'JTONOPlO 2012
ENTRADA: 27/09/2012 FLS: 1
TCM TCM
ArROCHR SERVICOS DE V!AGENS LIDA
Etiqueta 2
Etiqueta 3

Emissão Fatura Valor Duplicar Vencimento
27/09/2012 00177454/72 6 550,47
00177454/12
Sacado: TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
Endereço- AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA. 130
Complemenlo -
Bairro: CAMBEBA
10/70/2072
Cidade: FORTALEZA Ceei 601322-325 UI: CE
Praça FORTALEZA
CNPJ: 06.750.31910001-10 Inscrição-
Valor Por
Extenso
Razão Social AEROTLIR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA - EPP
Endereço : Rua Aproe. 587- Saia 02 lo Andar-Tool
Catado . NATAL CEP 59 020-130- RN - BRASIL
TEL (8111220-2999 - FAX (81)3211-2520
CHIM 05.120 923101101-(19 Inc. Es tsenio
Embralur RALO 05 120.921/0001-09 )ATA 57-51966-0
aerorurmaerorur com er
FATURA
SEIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
Emissão .27/09/2012
Vecimenro 10/10/2012
Duplicata 00177454/12
Cliente 0001/016105/XX
Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicara de Prestação de Serviços na importancia acima indicada. que pagaredemos) à AEROTUR SERVIÇOS DE]4
VIAGENS LIDA, ou ã sua ordem na praça e vencimento indicadas.
/ I
Assinatura do Sacado Data do Aceite
Nota/Emissão Solicilanie/C Custo Fornecedor/Referência Passageiro/Descrição Tarda/Taxa RS
00659728 URGIRIA WEBJET LINHAS AEREAS SILVA JUNIORIADALBERTO 33999
12/09/2012 TCM WE 810.1022-464524 FOR-GRU 21,57
Forma Faturada CNPJ . 05730.375/0001.20 Desconto RS.
sL
34.00
Trans Fee RS. 3500
J0659729 VIRGINIA WEBJET LINHAS AEREAS MUNIZ JUNIORIJURACI 339.99
12/09/2012 TCM WE 810 1022-464649 FOR GRU 21,57
Forma:Faturada CNPJ 05 730 375/0001-20 Desconto RS. 34,00
Trans Fee RS 35.00
00659730 VIRGINIA TAM MUNIZ JUNIOR/JURACI 590,00
12/09/2012 TCM JJ 957. 24 54-762 64 5 GRU FOR 21,13
Forma Faturada CNPJ : 02.012.862/0034-28 Desconto RS. 69,00
Trans Fee RS 35.00
00659731 VIRGINIA WEBJET LINHAS AEREAS MUNIZ FILHO/JULIO 33999
12/09/2012 TCM WE 810 1022-464715 FOR GRU 21,57
Forma 'Faturada CNPJ . 05 730.37 5/00 0 1-2 0 Desconto RS. 34.00
Trans Fee RS. 35,00
00659732 VIRGINIA TAM MUNIZ FILHO/JULIO 690,00
12/09/2012 TCM JJ 957. 2454-762646 GRU FOR 21,13
Forma Faturada CNPJ: 02 012 862/0034-28 Desconto RS_ 69.00
Trans Fee RS 35.00
FAT_CLOGO_A4 (V6) Página- 1 GATE ror Windows
02

Razoo Social : AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA - EPP
Endereço - Rua /Moo( 583-Sala 02 to Andar-Tira
Cidade - NATAL -CEP .59 020190- RN- BRASA
TEL • Ha) 3220-2999 • FAX :10413211-2520
CNPJ - 05129 923/000 i-09 Asc. E sr asem)
EMbralUI: RN.10.05.120.923/0001-09 lATA 57-51466-0
aeroruresperotur.com.br
Crente : TRIBUNAL DE CONTAS DOS MuNiCiHOS DO ESTADO DO CE
Endereço : AV GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA, 110 -CAMBEBA
Cep 60822-325 munirmo FORTALEZA
Pram de Pagamento - FORTALEZA Esiado CE
CGCKPF . os 250.319eroot -10 snsolçAn EsURG
FATURA
EMISSa0 - 27/09/2012
Vecimento - 10/10/2012
Duplicata -00111454/12
Cliente :0001/016106/XX
Nota/Emrssão SoPcitanre/C.Cuplo Fornecedor/Referência Passageiro/Descrição Tanta/Taxa RS
00659742
12/09/2012
VIRGINIA
TCM
Forma ''Faturada
VRG SA
G3 969. VISS-RU
CNPJ : 07.575.651/0001-59
SILVA JUNIOR/ADALBERTO
GRU-FOR
REMARCACAO Desconlo RS:
Trans Fee RS:
00660216 VIRGINIA VRG SA VERAS/MANOEL 1.585,83
13/09/2012 TCM G3 969 SGJI-61(-1 FOR 13S13 FOR 42,70
Forma Faturada CNPJ 07 575.651/0001-59 Desconto RS: 111,01
51,56
3,61
3500
Trans Fee RS- 35.00
00660851 VIRGINIA TAM VERAS/MANOEL 1 751,97
14/09/2012 TCM J.) 957. 2453-194933 FOR-GRU-AEP-SLA-AEP-GRU-FOR 227,47
Forma Faturada CNN 02 012 862/0034.28 Desconlo RS: 157,68
Trans Fee RS. 35.00
00661518 VIRGINIA TAM VASCONCELOS FILHOHIELIO 557,00
17/09/2012 TCM JJ 957. 2454-990266 FOR-GIG-FOR
Forma Faturada CNN 02 012.862/0034-28 OF 26050/2012 REEMISSAC) Desconto RS 5570
00661529 VIRGINIA TAM VASCONCELOS FILHO/HELIO
Trans Fee RS: 35,00
17109/2012 TCM JJ 957 2705-942310 FOR GIG FOR 00.00
Banca : 237 • Agencia . 3070-8
Conta Corrente : 005407-0
Forma:Faturada CNN . 02 012.862/0034-28 MCO DE MULTA
Valor BRIM RS: 7.116.97 Desconto RS- 568,00 Valor Liquida RS. 6.550 47
FAT_CLOGO_A4 (V6) Pagina 2 GATE for Windows
0

Cedida() Negativa de Debito Page 1 of 1 0.4
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÁS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
E ÀS DE TERCEIROS
N2 000602012-18001923
Nome: AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP.
CNPJ: 05.120.923/0001-09
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAV).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente ás contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), abjeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.
Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em õrgão
próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de
controle de cotas de sociedade limitada, â cisão total ou parcial,
fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade
empresária simples.
A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no
endereço attp://www.receita.fazenda.gov.br>.
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ri° 01, de
20 de janeiro de 2010.
Emitida em 10/09/2012.
Válida até 09/03/2013.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
linp://www010.dataprev.gov.br/CWS/BN/cws rov2.asp7COMS_BIN/SIW Contexto= 11/9/2012

da Certidão:
743383
Contribuinte
CRF/CNRJ:
05.120.923/0001-09
'mai das Mobiliárias
Prefeitura Municipal do Natal
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação
Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal
Código de Validação:
982257789231
Observação:
A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código
ao lado pela Internet. no endereço www.natal.rn.gov.br/semut
Nome/Razão Social:
AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP
Inscrição Denominação Situação/Licenciamento
145 971-6 AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP. ATIVAINORMAL
Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos crédito tributário vencido de
responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado á Fazenda Municipal o direito de
cobrar qualquer divida que venha a ser apurada.
A presente certidão foi expedida com base no artigo r da Lei Complementar n° 10 de 26/07/1996
combinado com a Portaria n° 41 de 16/04/2003.
Validade:
Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição
Local e Data de Expedição:
Natal (RN). 26 de setembro de 2012
Natal (RN), 26 de setembro de 2012 às 10:32:46 Página 1 de 1
os

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.120.923/0001-09
Certidão n°: 6670907/2012
Expedição: 08/08/2012, às 10:33:45
Validade: 03/02/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP. (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 05.120.923/0001-09, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
06

Emissão de 2' via de Certidão Page 1 of 1 0‘-- -
Receita Federat
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP
CNPJ: 05.120.923/0001-09
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços ou .
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 3, de 02/05/2007.
Emitida às 13:33:41 do dia 06/09/2012 .
Válida até 05/03/2013.
Código de controle da certidão: 42CF.5E0E.C280.2874
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
PY?parar página
La1C, para irnprenao
Atualize sua página Política de Privacidade e Uso Página Inicial Unidades de Atendimento Fale Conosco Receitaione - 146 Ouvidoria
http://ww w.receitalazenda_gov.br/Aplic acoes/ATSPO/Certi dao/CNDConjuntaS eg Via/... 11 /9/2012
.Çs-C

CAIXA
CAIXA ECONONrr_:"A r -EDERAL
IMPRIMIR VOLTAR
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Inscrição: 05120923/0001-09
Razão Social:AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP
Endereço: R APODI 583 SALA 2 1ANDAR / TIROL / NATAL / RN / 59020-130
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade: 03/09/2012 a 02/10/2012
Certificação Número: 2012090309531540591970
Informação obtida em 11/09/2012, às 09:25:24.
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
Page of 0?
https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSIrnprimirPapel.asp?VARPess... 11/9/2012
e

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado de Tributação
Procuradoria Geral do Estado
CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA N° 789175
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DIVIDA ATIVA DO ESTADO
Contribuinte AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LIDA EPP.
CNPJ 05.120.923/0001-09
Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito
passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa
Estadual, ressalvada â Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dividas que venham a ser
apuradas.
Esta certidão refere-se exclusivamente á situação do sujeito passivo no ãmbito da
Secretana de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as
taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Divida Ativa.
ASPECTOS DE VALIDADE
A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço
http://www. set.rn.gov.br/certidaoconjunta.
Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa N° 001, de 09/02/2012-PGE/SET.
Emitida em 26/09/2012 ás 10:36:49
Válida até 26/10/2012.
Certidão emitida gratuitamente.
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Oq
Ti•L

timbra htip //webmail icm_ce gov_hrizimbra/h/prmtinessacegid=1 2262
Zimbra 3Nmko lL@I; r,kteagfl
n
Fw: RES: VISITA TÉCNICA TCM/CE
De : luisedurãtcm.ce.gov.br
Assunto : Fw: RES: VISITA TÉCNICA TCM/CE
Para : Virgilio Freire Virginia Sales
cvirginiaQtcm.ce.gov.hr3.
Caro(a),
Para providências
Luis Eduardo
Original Message
From: "Juraci Muniz" cjuraci@tcm.ce.gov.br>
To: "Luis Eduardo" duiseduetcm.ce.gov.br>
Sent: Thursday, September 06, 2012 10:18 AM
Subject: Fwd: RES: VISITA TÉCNICA TCM/CE
Caro Diretor Geral,
Conforme devidamente tratado em reunião realizada com a presença dos
Diretores da DITE e da DIRFI, ficou programada para os dias 25 e 26/09,
vista técnica ao TCE/SP com vistas a tratarmos de assuntos relacionados ao
sistema AUDESP em razão do nosso projeto de Reestruração do SIM em
andamento.
Assim sendo, encaminhamos dados alusivos para, após anuência dessa Direção
Geral, ser startado o processo logístico.
Período: 24/09(à tarde - entre 13:00 e 15:00 hrs) deslocamento a SP, 25 e
26/09 visita técnica.
Destino: Sao Paulo - Tribunal de Contas do Estado.
Participa ntes:
- Adalberto Ribeiro - Diretor de Tecnologia;
- Juraci Muniz Junior - Diretor de Fiscalização;
- Julio Cesar Muniz Filho - Analista de Controle Externo / Gestor do Projeto
Atenciosamente,
Juraci Muniz Junior 1 Diretor de Fiscalização
Diretoria de Fiscalização — DIRFI
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará — TCM/CE
Av. General Afonso Albuquerque Lima 130 - Ed.TCM-CE
Cambeba 1 Fortaleza - CE 1 Brasil
CEP: 60.822.325
Fone +55 (85) 3218-1188
Fax: +55 (85) 3218-1156
E-mail: juaflgor
• r r
Qui, 06 de Set de 2012 10:53
I de 5 10/9/2012 09 35
AO
42P

ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
PRESIDENCIA
Numero do Documento- 1255183
PORTARIA N°. 441/2012
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO CEARÁ, [to uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 68, incisos Ill e IV, da liei
Izsradual ri" 12.160/1993 (Lei Orgamica do Tribunal de Comas dos Municípios), bem como, por seu
Regimento Interno (Resolução (1. 08, de 01 de outubro de 1998), Art. 33, inciso VT, Art 34 e de acordo
com a Resolução n". 03/2001, de 31 de maio de 2001, DOE de 07 de junho de 2001, alterada pela
Resolução n°. 19/2011, de 15 de dezembro de 2011, DOE de 16 de dezembro de 2011, e tendo em vista o
que consta do Processo n". 2012.TCM. RAP.24051/12,
RESOLVE designar os servidores abaixo identificados para realização de Visita Técnica no
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na cidade de São Pauto — SP, com foco em assuntos
relacionados ao sistema AUDESP, no período de 24 a 26 de setembro de 2012, concedendo-lhes dbirias
para fazer face ao custeio com alimentação e hospedagem, e mais a concessão de passagens aéreas no
trecho Fortaleza — São Paulo — Fortaleza, devendo a despesa correr a coma da dotação própria do
orçamento vigente do "tribunal de Contas dos Municípios.
Nome Cargo Matricula N` Valor .11N11
Diárics RS RI
gdclbcrto Mina° cla Silva Júnior Diretor Je Tecnologia da Inferir-Agá-o, Telrl 3 8001 1415 03% 600,00 2100,00
lillio César Mune Pilho Analism dc Controle Ergerno 80021410 031 300,00 [.05090
luram 31unizlanici Dircror de Rscala o, 3CNI--3 11431,515 03Y 600,00 2100,00
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 10 de setembro de 2012.
Co n ■
e/ hei ro Manoel Bezerra era
PRESIDENTE
14

Comprovante Page 1 of 1
Unrciade Funcional:
Telefone.
E-Mail.
Identificador Wts.
Soba tante
Telefone Soliotante
E-mail Solicitante
Dados reserva WEB3ET
Voo
5887
Tardamento
Trechos
De:
FortalezaFOR
Para:
Guarulhos - GRU
Morarias Aeronave Duração
Partida:
24 09 2012 12 56
Chegada:
24/09/2012 1630
Faixa Etária Quantidade Preço Bailaria
Adulto(S) 1 R$ 339,99
Bilhetes
Passageiro Bilhete
01 01 - ADALBERTO
RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
Comprovante de ReSCI"Va - ,de! „st, .■
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE Usuario ANA VIRGINJA ALCANTARA
85 3218-1250 Responsavel ANA VIRGINLA ALCANTARA
SUPORTEONLINElgAEROTUR COM BR
1999566
ANA VIRGINIA ALCANTARA
85 3219-1250
vinginJa@tcm. ce gov br
Passageiro(s) Faixa Etária Centro de custo Matricula
01.01 ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIDR
Observações Reserva
Locauxador Data de Criação Stalus
DJZ2EE 12/09/2012 09 54
3.34
P raro Emissão
15/09/2012 09'54
Classe Status
WWEB Efetivada
Taxa Embarque Tara Serviço Subtotal
Rs. 21,57 R$ 40.00 Rs 401.56
TOTAL R$ 401,56
Aprovador Favor incitar na ratura fonte de recurso TCM Emitir o trecho CRU/FOR no dia 26/09/12 no voo 1790(GOL) que sal As
20'55 e chega ás 23.59 utilizando o crecbro de no-shovv cup LOC-V155811(GOL) em nome de ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA
JUNIOR Providenciar check-in antecipado Grata, Virginia
44

Comprovante Page 1 of 1 43
Comprovante de Emissão
Unidade Funcional TRIBUNAL DECONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE
Telefone 85.3218-1750
A-Mail SUPORMONLINE LOAEROTUR COM BR
Identificador Wrs 1999566
Solicitante: ANA VIRGINIA ALCANTARA
Telefone Solicitante 85 32113-1250
E mai( Solicitanfe vinziniaWitcm se nos or
Passageira( s) Taba narra
01.01 ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR PDT
Dados reserva WEBSET
Mineraria
Loca Lixado!
0122E8
Data de Criação
12/09/2012 09_54
Ceniro de custo
Usuário ANA V1RGIN IA ALCANTARA
ReSpOnSavel ANA V1RGINIA ALCANTARA
Matricu
Status Data de EMISsaa
12/09/2012 10 23
Voo Trechos HOlalkOS Aeronave DUraca0 Classe State%
5887
Assentos
Fortaleza - FOR
Partida'
29/09/2012 12 56
Para' Chegada:
GuarulhoS - GRU 21/09/2012 16.20
Passageiro
Trecho Assento
ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA %NI% 0001-FOR-GRU
laritamento
Faixa Mana Quantidade Preta UnitSno TmEmbargue Taxa Serviço Subtotal
Adulto(s) 1 195 339 99 R* 2157 RS 090 RS 361,56
TOTAL. RS 361.56
Pagamentos
Date erma Pagamento Valor Cartào Validade Cartao AIO OMS SOO Parcelas Status
12/9/2012 Faturado[GOW RS 36156
Bilhetes
Passagei ra
Bilhete
01 01 - A DALBERTO
RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
1022-161629
Observações Reserva
WWEB EmRlda
AorovaGor Favor incluir na fatura fonte de recurso TC M. ETIhr o trecho GRU/FOR no dia 26/09/12 rio 1790(GOL) g% Sai as
20 55 e chega ds 23 59 %%and° Credite de no-show cujo LOC-VISSBUIGOL) em nome de ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA
JUNIOR Providenciar check-in antecipado Grara %%no
hrtp://ttnvw. wtsportal com.br/w1sco oraielresen-a/frrnnovocrom ovante as x9loevers= 21/9/2012

Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos 7Vfuric;pios
Gabinete da Presidência
DESPACHO
PROCESSO N° 25.662/12
À GEPAG — Gerência de Pagamento
Comunico que está sendo utilizado o crédito no valor de R$ 425,47
(quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos) para parte do
pagamento da passagem aérea da Cia GOL (LOC VI5S8U) no trecho São
Pau1o(GREJ)/Fortalcza, na data de 26/09/12, em nome Adalberto Ribeiro da Silva
Júnior. O restante do valor será pago com o orçamento vigente do Tribunal de
Contas dos Municípios.
Atenciosamente,
Ana VnWnia Sales Alcântara
Gestora do Contrato
General Afonso Albuquerque Lima, n°130, Cambeba — Cep. 60.822-325 —Fortaleza-CE
Telefone: 85.3218.1142 FAX: 85.3218.1212
www tem.ce.gov.br
ALI

CRI:DITO RESTANTE DE BILHETES
)i. ii ,-\):IiN‘ NI111.1C+ 111.11,a ,. 'et2tie kr. te.,/.111k. !In:ali/3(1;1re.
.th.tr, I
I ()( x1.11..‘1)01t (OL: \I'1
I \\: ‘1).XIBER to 11.\ Ajt moix
1 \
I1N
\ ( IR 1).N 1 ‘I.:11 ( )1 1 1: ;;.,)1 1
()It, I)N 1 \NN1)1 I \111\1

Comprovante Page 1 of
Unidade Funcional.
Telefone:
E MU
Idenbacador 2/5'
Sone/ante
Telarone Soloitante
E-mail Solicitante
Passageiroils)
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIP105 DO ESTADO DO CE Usuano ANA VIRGINIA ALCANTARA
85 32] 8- L250
SOPORT5ONLINELOIAEROTUR COM ER
862225
ANA VIRGIN /A ALCANTARA
05 32t8-1250
ai zunia/55cm ce nov or
ReSpOnsave8 ANA VIRGINIA ALCANTARA
01.0. ADALBERTO RIBEIRO DA 57LVA 33510
Dados reserva GOL
Itinerário
Tarifa me nlo
Pagamentos
Faixa Etária Cera ro de custo
ADT
Localizador Data de Criação
VI5S8U 02/08/2012 0]:5].55
De' Padida:
Guarubas - GRU 26/09/20:2 2045
Chegada'
Fortaleza - FOR 26/09/20J2 23.59
Comprovante de Emissão
Data Forma Pagamento Valor Cango
02/08/2012 15:L9 AVISTA/FATURADO RS 555,47-BRL 7RN5437545
12)09/2072 LO'S1 CustomerAccount-CF R$ 425,47.BRL '*"55SU
12/139/20 L210:31 Agencyaccount-AG R$ 53,56.BRL 7m5437545
tatus
Voo Trechos Horários Aeronave Duração
atric la
Data de Emissão
02/08/2010 1:19
Faixa Etária Quantidade Preço Unilado Talim Embargue Taxa Serviço
Adulto(s) RS 155,90 RS 21.3 R$ 0,00
TOTAL
Observações Reserva
7381
Glasse
Validade Cartão Autorização Parca
O
O
o
u
Mal
Coifo/nado
Aprovador Favor incluir na fatura Fonte DN de recurso 1CM, Prowdenciar (bac/Ha an)enpado; ADALBERTO RIBEIRO DA SILVA
JUNIOR 0dalbertOlUtCn1 Ca nos./ bt 08/07/2012 RG: 2000002167091 (SSP-GE) CPF 103 916 173-34 FONE (85)
8811.3653/3218 1385 ASSENTO 'ANELA Grata Vagina
Subtotal
R4477,03
R$ 507,03
s Status
Approved
Approved
A0prOVed
Approved
https./A sportal com br/wtscorporate/Resen.a/frmno‘ocomprovante aspx?lom is.. 21/9/2012

:3/C9/12 Cartão de Embarque
Adalberto Ribeiro Da Silva Junior
Voo 5887
Embarque Início 12:16
Fim 12:41
Assento 21L
Data 24/9/2012
De Fortaleza 12:56
Para SAO - GUarulhos 16:20
N
Etkt 1022-464624 Nro.Localizador:
03Z2EE
Com bagagem para despachar, chegue ao aeroporto 40min antes do inicio do embarque e
utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
• Apenas com bagagem de mão, vá direto ao portão de embarque.
Confirme o portão de embarque nos painéis informativos do aeroporto.
' Atenção ao horário de embarque!
Só serão aceitos para embarque, clientes com documento com foto válido em todo territorio
nadonal.
Nenhum cliente embarca após o fim do embarque.
Corte aqui antes de embarcar
RECIBO DE EMBARQUE
EMBARQUE/ ASSENTO/
BOAROING TIME:
19:45
SEAT:
6F
RIBEIRO DA SILVA JU
DO{ No:
flfu:
LOCAL•ZPOITh:
63 1790 2E5%12
SAG-Giearu$
PAR/1 Cr Furta idta
TWAI.FOIFARF: PraltRA
23/9/2012 oe 39 .19

Comprovante Page 1 of
:Lidada Funcional'
ciclone
E-mail
denuficador Wea
LSolicilainte
Telefone Soliciranre
E-mail SoliciLance
Paasageirers)
Ot 01 JURACI MU NIZ iUNIOR
Dadas reserva WEIBIÉT
Itinerário
319°
5687
Tardantente
FEIOS Etaria
Aduito(51
Bilhetes
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE Usuário
Responsa uel
3OR1EO COM 819
1984228
ANA VIRGINIA ALCANTARA
65 3278-7250
virginiaglitcm re soo br
Localizada Ova de Criação
034-901V 10/09/2072 09 18
Trechos Hora rios
Partida:
Fortaleza - FOR 24/09/2072 12- 56
Para:
Ganiras - CPU 20/09/2012 76_20
Passageiro
01 07 -7URACI MUN1Z
JUNIOR
Fana Etária Centro de custo
VIRGINLA ALCANTAIRA
1 G IA ALCANTARA
Platric
Setas PISOO Emissão 2
13/09/201 09'18
aeronave Duração Classe
14WEB
Status
Eferivada
Quantidade Subtotal
Bilhete
Prega Unhado
RS 339 99
ifí4,7174 Lont,tor 1mtviztt.
Ltinerario
Voo Trechos
3324
Assentes
Sainetes Especiais
Passageiro
JURAC1MUNIZ 3UNFOR
3URACI MUNIZ JUNIOR
Tarhameato
Feixe Etrina
Aduiroim
De:
Guarubas - GRU
Para:
Fortaleza - FOR
Pirellagelr0
O L dLIPACI MUNIZ JUNIOR
Observaram Reserva
Quantidade
Eivar e-Mall 1MONMr Salvar L Esconder regras L Fatal no Formato Agenda
HarariO5 Aeronave
Partida:
26;09/2072 20-55
Chegada:
27/09/2072 00'72
Ta Embargue
RS 27,57
Sntux
324 31]
Serviço
RQST HK 1 33 1STL IPT7 41
FOT.' RK 111 1132771815 IF.77 120
Tala Serviço
RS 40 00
TOTAL
Prata Emissão
13/9/20.12 10 00 00
Duração Classe Status
Prego Metano Tara Embetara Taxa Serviço
0,6 510.00 RS 27,13 Fig 51 00
TOTAL
RS 101,56
PS 4E1 1-56
Connrmado
Trecho Assenta
LOC
subtotal
RS 582 13
RS 582,73
AD■CIVidOr FflY1:1■" incluir nalatura fonte de recurso TCM Providemcir check.rn enceboado.3UILLAC1 MeNIZ 311NfOR
uraccOmm re goo br DN L13/5/1970 PG. 138179087 moiro OPE 3E6165983339 CELULAR 998093337AM 113277199 0 Grafa.
Virginia

Comprovante
Telelone 05 3235 1250
Eirila S122113:62211-Wader3E81211=0111all
!demarcado! WH IO83229
Solonanie ANA MRONIP ALCÂNTARA
Marone Oollora mie. 35 32131-1950
man Solorrnme r=drjaapflavoral
-ria E adoro
Passa9eirM0
Dolos emana WTBIET
Boo
5837
JUPACT OUNIEL JUNIOR
Ta rifam rolo
fam Euda goontelade
fdrilbin
Pagamentos
nata forno Pa gam ore
110/9312 FatorndolG091
Bi gretes
Passageiro Bilhete
JUNIOR
Dados morro E-TAM
Moeram
Pagamentos
[Tata
't
Orgia Goneionmenol
Cominovanle de Emissão
PDT
•1 ertm linda de
Manado- EWA ALCANTARB
Irsponsnwel: CIMA ALCANTBRA
Pomo nom Coto de custo bOda
Leo amadr - Data de .soe Unia de aras,.
OWDOW 10/09/2012 C9 LB 12/09/2032 20 25
rocalcorio• ação
8138CH rara _ rara oa/w/20x02 LB
Voo Trechos IMO aos
Partida
3321 ri9rulhos - ORLI
Parai
Forbin. - FOR
25/09/2012 20:55
/amuos
Paddiderfo
Be mine Espadai,
Pasnag ei
MURAL' Ti ir N , NI o
Ti ' I lamento
Fato Moia Quanhdatio
Adritaln
Bilhetes
Promovo [alheie
LURaLll rIUMIZ LIHNIOR
Obsorearger Reserva
Pomo Unitárb
690,03
315
lieChe
acC67 rim
Mai 1177 /I r
FOLV I LL 333277134B 110
Classe Sratio
HW/EB Emnidn
Taxa Perrice
atara Pala de Emissão
L2,0912012 10 26
luaçâo. CO222 nano
3 Ll Confirmado
or Carrão Vaidade Cotão Ardorlearao Panelas Status
13C
Too Embargue To. Look. Su breia
TOTAL
Irararto ror irt 15/5/ L970 RG E73119382 SSIDICe nF 3F96532333.3 CELULAR 998293331Ap LT32771048 Grau,
voginia
Page 1 of
http/Avww wtsoortal com.br/mscornorateiresen a/Cremos, ocomorm ante.asox9locnis= 21/9/2012

webjet
lintiasAéreasEconómicas
Seu Cartao de Embarque
JUDO' MUNIZ JUNIOR
Assenta 1BJ
Voo 5887
Data 24-Set-12
Fortaleza 12:56
SA0 - Guarulhos 16:20
Etkt 1022-464649 Loc WOON
AJENCAD ao Ornaria de embarque!
Taro
.:empn., acRce
CLÁS: 1ÃRC'
G •••• -Re
.7394 2.E.SEP
onyl
PARA/ M. FORTgILEZA/FR
PRRT91/
HW@
▪ i527718428RAN
,/e1u[ifl: MU iD
- .. — .. —
e

Comprovante Page 1 of 1
Unidade Funcional. TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIP105 DO ESTADO DO CE
Telefone' 05 3218-1250
E-Mail LINE]CDAEROTUR COM CR
Idenbficador 'NO 1981752
Solicirante ANA VIROIN ALCANTARA
Telefone Solo:ame 85 3210-1250
E-mail Soliegante Eirginiaencm ce go( br
Passageiro( s.
01 01311110 CESAR MUNIR FILHO
nades reserva WEBIET
Tarifamente
Bilhete%
HDDflilph
21109/2012 f ° 56
Para: Chegada:
Guarulhos - GRU 25209/201226'20
POSSIeDalr0
01 01 -JULIO CESAR MUNIR
FILHO
Bilhete
Usuário
Resoon
ANA VIRGINIA ALCANTAPA
I. ANA. VIRGINIA ALCANTARA
Faria Maria Centre de custe Matricula
ADT
Lecalizader Data de Criação Status Prazo Emuss•e
U_1691D 10/09(2012 09 a2
13/09(2012 09 22
Aerena•e Duraçao Classe Status
3.25 WWEE Efetivada
Feira etária Quantidade Preço Unitária Tare Embargue axe serviço Subtotal
Antro) RS 339,99 R 21,57 RS10,00 R$ 40],Se
Dadas reserva E-TAM
itinerário
O ta de Criação status
Voe Trechos Morarem Aeronave Duração Classe
3324
Assentos
De:
lhas-CRU
Para.
Fortaleza - FOR
Passageiro.
01 01 OULIC, CBSAR MUNIR FILHO
Serviços EsPeCiais
Passageira
JULIO CESAR MUNFZ FILHO
3ULIO CESAR MUNIR Flt
Tarramento
ROO L Esconder regres H Enviar no Formato Agenda
26 2092201220'55 20'55
Chegada:
27/09/2012 00 12
Treth0
Service
RQST HK 133 IST1 1017141
FUN Há 233 11168113061M-7 120
TOTAA Re 401,56
Prazo Emisage
1319/2012 20 00 00
321 Confirmado
Assente
i 4A
rema Etgrie Quantidade Preço Ungem° Taxa Embarque Tara sernsn Subtotal
Adultol's) Rd 510,00 06 2113
RS 51,00 R6 502,13
TOTAL. RS 552,13
cabeei-raças& ihmerva
ADrovador. Favo- incluir na Fatura Fonte de recuos TCM Providencir check-in antecipado, 311110 LESAR MUNIR FILHO
ollomuniz@tcm cego' br munizThinatSgmal com CiN. 02/03(1979 RG 2993092-0 55P/MACPF.6152 930.753-99 TAM
1116811306 FONES 55-9654-3329 ASSENTO ;anela. GraO r Virgima

Comprovante Page 1 of 1
Passagehair)
aL O, Juuocgpi, ninrz Filho
Dados Diserta VIAJEI
It
Voe
507
Pasogems
Adullo(2)
Pagamee
L tender SOAS L Enviar no Forrnaco Agenda
Us Na no
Redondas'
1..iliGnon 4LOWIAPA
A NASSA ASAR-ORA
Roo Roia Omine si Matreab
LacaMader Dara de Groso tato Dab de Emissão
70/0912012 0,22 12)09/20722¢23 23
Mia andada
Dela Ferem Pagamento
±219/2012 Falsada' COR'
toren les
Passagens!
07 07 -JUGO CESSA /SOBERBO
Severas Especiais
Melete
am na se Duratie Mame Searas
erra IDOSO, Taxo Embarque
Data de Cr iatau Matas
1S09/1012 IP 22
ernilda
aata Seleto Subi 001
R5 0D Rd SONS
DMA de Erelsabs
ISSO= 10 29
~renove Duração Classe Siolus
Ia abre eira
JULIO CEGAR MUNIR MINO AQ1 NA 45.1" IPT7
JULIO CEAR HUN LZ FILHO SN HA 7 O 77468113N ,n120
Ta riram ao lo
Fato Etbla Sdeanildade Pomo Uallsárhs TaXa Embarque
AaUlt015) Rtw,m S21,13
pa g amenos
72L Confirmado
• F ma a g h." I. c a ta. vaidade Caitaa Autursoao
Bilhetes
' assadeira Bilb
prum essa, mure, ALHO 95,,,Essr,r,
beco oda gerem
Cumpmeaate de Emissão
Unidade Funcionar TRIBUNAL DE CONTAS DOS NUILCIPIOS CO SIADO DO CE
Teleione 35 327B-7250
Asia 51.11=N1111,-LOPS101111119111111
Edsolleador 1990152
Solicitado ANA VIRGINIA ALCANTAS
o leias adnethma B5 721B-1150
SerOse
TOTAL
AR MUNCL ASO
• Roto o mudo doo DN 02/07/1979 AG 19921592-8 SSES0 Cild 352.970 757- 49 Um
littp.//www. wtsportal. com.biltitscorporate/resen a/frmnovocomprovante asp."locgls= 21/9/2012
Asseaste
10A
Subiras.'

Zimbra = hltp //webmail.tcmce gov brizintra/h/pnnbressage?id-1 2353
Zimbra virginia@tcm.ce.gov.br
Enc: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS e PASSAGENS AÉREAS
De : Luis Eduardo Qua, 12 de Set de 2012 08:18
Assunto : Enc: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS e
PASSAGENS AÉREAS
Para : Virgilio Freire ,
Virginia Sales
Conforme autorização do Presidente, dar providencias
Luis Eduardo
Mensagem encaminhada
De: Rosa Gilvaneide
Para - Luis Eduardo duisedu@tcm.ce.gov.br>
Cc: Virgilio Freire
Enviadas: Wed, 12 Sep 2012 07:57:12 -0300 (BRT)
Assunto: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS e PASSAGENS AÉREAS
Luis Eduardo
bom dia.
Com autorização da Presidência, solicito providências de diárias e passagens aéreas
para deslocamento do Conselheiro Manoel Beserra a Brasília para tratar de assuntos
do TCM junto ao TCU e a Procuradoria da República. Período: saída dia 17/09 e volta
dia 18/09.
Atenciosamente,
Rosa Gilvaneide

Comprovante Page 1 of 1
Uni ade Funciona
Teleione
SUPORTEONLINErreAEROTUR COM BR
Iden0firador eus 19997
6.5
Solic,tance
ANA VIRGIN1A
ALCÂNTARA
7-erefone Solicitante: 165 3218-1250
E-mail Soliatante reoiniareIcm ce rov Cr
Si $1-3.5 76 rerola
Passagem:ris)
01 01 MANOEL BESERRA VERAS
Dados reserva GOL
itinerario
16711 Foer: D
Para.
Brasilia - B5B
Tardamento
De:
Brasilia -13513
Para:
Forrai ela - FOR
TRIBUNAL DE CONTAS WS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE Usuario' ANA VIAGINIA ALCANTARA
85 3218-1250 ReSpensarel. ANA VIRGIN1A ALCANTARA
Chegada.
17/09/2012 08.05
Partida:
18/09/2012 09.90
Chegada:
18/09/2012 12:18
Faixa EM ria
ADT
Faixa Etária Quantidade Preço Unita no
Mult019) i R$ 1385.83
Centro de custo Matricula
Localizados Data Ee raças Status Prazo Emissão
SG3168 13/09/2012 09:58:32 10/09/2012 09.52
Voo Trechos Horários Aeronave DUraçao Classe Status
Voo Trechos
L998
Partida'
taleza - FOR 17/09/2012135.25
!locarias
7380 Confirmado
Aeronave Duração Classe Status
738L 2.30 W Confirmado
mi Embarque
R$ 02,70
asa Serviço Suolotal
RS 0.00 R$ L.628,53
TOTAL: R$ 1.629,53
http//www mi-Espoo& com br/wiscoroorate/resena/fmmovocomprox ante asox9lomnts= 13/9/2012

ESTADO DO CEARA
Idetiab N.íi, DE CONTAS DOS 81LiNICIPIOS
CORREGEDORIA
Número do Documento: 1 256940
PORTARIA N°. 447/2012
O CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art 68, incisos
III e IV, da Lei Estadual a° 12.160/1993 (TM Organdca do Tribunal de Contas dos Municípios),
pelo seu Regimento Interno (Resolução n° 08, de 01 de °urubus de 1998, Art. 33, inciso VI, e A.
34), e de acordo com a Resolução n°. 03/2001, de 31 de maio de 2001, DOE dc 07 de junho de
2001, alterada pela Resolução n° 19/2011, de 15 de dezembro de 2011, DOE de 16 de dezembro
de 2011, e tendo em vista o que consta do Processo n".2012 TCNI.RAP.24386/12,
RESOLVE:
AUTORIZAR a viagem do Conselheiro Manoel Beserra Veras, matrícula 151778-1-0,
para a cidade de Bracilda/DE, a fim de tratar de assuntos deste Tribunal junto ao Tad e g
Procuradoria da Republica, no período de 17 a 18 de setembro de 2012.
CONCEDER ao Conselheiro em apreço 02 1/2 (duas e meia) diárias, no valor unitário de
R$ 800,00 (oitocentos reais), perfazendo um total de R$ 2 000,00 (dois mil reais), para fazer face as
despesas com alimentação e hospedagem, e mais a concessão de passagens aéreas no trecho
Fortaleza - Brasilia - Fortaleza
Cientifique-se o Conselheiro de que as diárias e despesas com locomoção pagas a maior,
ou concedidas por afastamento que não se tenha realizado, deverão ser resátuidas, de urna só vez e
integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados, no primeiro ca50, a partir do dia
sem date ao retorno, e, no segundo, do dia da ciência da não realização da viagem.
As despesas decorrentes da presente Porcaria correrão à conta do orçamento vigente do
Tribunal de Contas dos Municípios.
Comunique-se ao Senhor Conselheiro.
Publique-se Do Diário Oficial do Estado.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ em
Fortaleza, 12 de setembro de 2012.
d~fa G ale gueireelo
CORREGEDOR

Zimbra kap //webmail icmce govbr/zirrbra/h/prirtrressage7id=12450&,án-F1
Zimbra virginia@tcm.ce.gov.br
Confirmação de emissão GOL. Passageiro(s): MANOEL BESERRA VERAS
Passageiro(s)
01.01MANOEL BESERRA VERAS
Comprovante de emissão
TRIBUNAL DE CONTAS DOS
Empresa:MUNICIPIOS DO ESTADO DO Usuário:ERICH COSTA
CE
Telefone: 85.3218-1250 E-mail: erich.costa@aerotuncom.br
Data
De : Erich Costa - Aerotur Corporativo
Assunto :Confirmação de emissão GOL. Passageiro(s): MANOEL BESERRA VERAS
Para : 'Virgínia Sales' cvirginia@tcm.ce.gov.br>
Cc : manoelveras@tcm.ce.gov.br
Faixa
Etária
Adulto(s)
13/09/2012
12:05
Dados reserva
Localizador Data emissão
SGJI6K 13/09/2012 12:05
Forma
Pagamento
A
VISTA/FATURADO
Tarifamento
Faixa Etária Centro de custo
Itinerário
ADT
Voo De Para Partida Chegada AeronaveDuraçãoClasse
Fortaleza Brasilia -17/09/201217/09/2012
0001 738G 2.40 3
G31671 - FOR BSB 05:25 08:05
Brasília -Fortaleza18/09/201218/09/2012
0002 `" 738[ 2.30 W
G31998 BSB - FOR 09:48 12:18
Quantidade Preço
Uni.
Taxa
Embarque
1 1.585,83 42,70
Pagamentos
Valor Cartão Status Autorização
7RN5437545Approved
Taxa
Serviço
Subtotal
0,00 1.628,53
Total: 1.628,53
Regra Tarifamento

n
1
g
C
c
RECIBO DE EMBARQUE
EMBAROORT ASSPRIO:
304FDINS 711E:
04:45 9C
ESERRA REPAS/MANOEL
1c 2002002172949
: SGJISK
23 1571 Rseil2
GER.:RAM . FOR 05.25
PcPR/TO BSB 08.05
cg7..1E0,FPRE PROGRAMADA
c 0
c c
u , —
. . s
s , E
RECIBO DE EMBARQUE
EHBAROL14/ nssrmro/
&BARDINO TIME' SERI:
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BESERRA VERAS/MANOEL
DOC No: 2002002172949
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Zimbra
Fw: Solicitação diárias e passagem aérea
De : luisedu@tcm.ce.gov.br
Assunto : Fw: Solicitação diárias e passagem aérea
Para : Virgilio Freire , Virginia Sales
Caro(a),
para providências conforme determinação da Presidência
Luis Eduardo
Original Message
From:
To: "Luis Eduardo" duisedu©tcm.ce.gov.br>
Sent: Monday, September 10, 2012 11:27 AM
Subject: Solicitação diárias e passagem aérea
Prezado Luis Eduardo,
Solicito providências de passagens aéreas e de diárias para participação do
Presidente, Conselheiro Manoel Beserra Veras, na Reunião da Associação de
Entidades Oficiais do Controle Público do Mercosul-ASUR e da XXII Jornada de
Atualização Doutrinária ATRICON, que acontecerá nos dias 25 a 27 de setembro
corrente, na cidade de Salta, província de Salta, República Argentina, com
saída no dia 24 e retorno dia 28 de setembro
Atenciosamente,
Cecilia Pessoa
Itp_//webniall.lcmce gov brizintra/h/priramessage7id=122g9
virginia@tcm.ce.gov.br
Seg, 10 de Set de 2012 11:35

Comprovante Page 1 of 1
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marre Frogion 4/14114 DE CONTAS OC6 MulaCiPios DO HIADo Do re 4341. ANA o egalue ALCANTARA
Calabre a5 32 41 17434s/rei ANA 01411114 ALCANTAF4
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UW

TRIBUNA
;arme
cá))4
ESTADO DO CEARÁ
DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
CORREGEDORIA
Número do Documento: 1255793
PORTARIA N°. 442/2012
O CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DO CEARÁ, no uso das arribuiçOes legais que lhe são conferidas pelo Art 68, incisos
III e IV, da Lei Estadual n°. 12.160/1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios), e
pelo seu Regimento Interno (Resolução n°. 08, de 01 de outubro de 1998, Art. 33, inciso VI, e Art.
34), e de acarido com a Resolução n°. 03/2001, de 31 de maio de 2001, DOE de 07 de junho de
2001, alterada pela Resolução n° 19/2011, de 15 de dezembro de 2011, DOE de 16 de dezembro
de 2011, e tendo em vista o que consta do Processo n°.2012.TCIVI.RAP 24165/12,
RESOLVE:
AUTORIZAR a viagem do Conselheiro Manoel Beserra Veras, matrícula 151778-1-0,
para a cidade de Salta, província de Salta, República Argentina, a Em de participar de reunião da
Associação de Entidades Oficiais do Controle Público do Me1cosul — ASUR e da XXII
Jornada de Atualização Doutrinária - ATRICON, a se realizarem no período de 25 a 27 de
setembro de 2012, com saida no dia 24.09.2012 e retorno no dia 28.09.2012, respectivamenre.
CONCEDER ao Conselheiro em apreço 05 1/2 (cinco e meia) diárias, no valor unitário de
RM.600,00 (um irá e seiscentos reais), perfazendo um total de R$8 S00,00 (oito mil e oitocentos
reais), para fazer face ás despesas com alimentação e hospedagem, e mais a concessão de passagens
aéreas no trecho Fortaleza - Argentina - Fortaleza.
Cientifique-se o Conselheiro de que as diárias e despesas com locomoção pagas a maior,
ou concedidas por afastamento que não se tenha realizado, deverão ser restituídas, de II= Sta Vez C
integralmente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados, no primeiro caso, a partir do dia
seguinte no retorno, e, no segundo, do dia da ciência da não realização da viagem.
As despesas decorrentes da presente Portaria correrão à conta do orçamento vigente do
Tribunal de Contas dos Municípios.
Comunique-se no Senhor Conselheiro.
Publique-se no Diário Oficial do Estado.
TRIBUNAL DE CONTAS DOCMUNIC PIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 10 de setembro de 2012
offliedrp„ (csii2gueiredo
CORRGELYOR

Zimbra
Zimbra
ETK TAM - MANOEL BESERRA VERAS
De: Erich Costa - Aerobir Corporativo csuporteonlineigaerotencom.bm
Assunto :ETK TAM - MANOEL BESERRA VERAS
Para :'Virgino Sales' cvirginaetern.ce.gov.br>
Ce :manoelveras©Pcm.ce.gov.br
NOME: BESERRA VERAS/MANOEL
0081439321
Data de emissão: 14SEP12 - VALIDO
ATÉ 23SEP
71111:1 C.77.
DE FORTALEZA PARA SAO PAULO GRU
Data: 23SEP
Vôo: 33 - Operado por TAM LINHAS
3325 AEREAS
Saida: 05:30 FORTALEZA terminal
Chegada: 09:00 SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe: Econômica (U Assento*:09D
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT B
Bagagem: 23K
DE SAO PAULO GRU PARA BUENOS AIRES
ABB
Data: 23SEP
Vôo: 33 - Operado por TAM LINHAS
8010 AEREAS
Saída: 11:20 SAO PAULO GRU, terminal 1
Chegada: 14:06 BUENOS AIRES AEP, terminal
Classe: Econômica ( G Assento*:19C
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE
A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K
DE BUENOS AIRES AEP PARA SALTA
Data: 23SEP
Vôo: 13 - Operado por LAN AIRLINES
8768
Saida: 17:35 BUENOS AIRES AEP, terminal
Chegada: 19:55 SALTA, terminal
Classe: Econômica ( G Asseri/01:023
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE
A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K
DE SALTA PARA BUENOS AIRES AEP
Data: 285EP
lillpiArebnuil Lance go‘ brizirrbra/hipnnuressage9td=1249
virginia@tcm.ce.gov.br
Sex, 11 de Set de 2012 16:46

Zimbra
Vôo: JJ - Operado por LAN AIRLINES
8767
Sarda: 11:95 SALTA, terminal
Chegada: 13:49 BUENOS AIRES AEP, terminal
Classe: Econômica ( K Assento*:02J
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE
A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K
DE BUENOS AIRES AEP PARA SAO PAULO
CRU
Data: 28SEP
Vôo: - Operado por TAM LINHAS
8005 AEREAS
Saída: 15:05 BUENOS AIRES AEP, terminal
Chegada: 17:50 SAO PAULO GRU, terminal 1
Classe: Econômica ( K Assento*:18D
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE
A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K
E SAO PAULO GRU PARA FORTALEZA
Data: 28SEP
Vôo: 3] - Operado por TAM LINHAS
3324 AEREAS
Saída: 20:55 SAO PAULO CRU, terminal 1
Chegada: 00:12 FORTALEZA, terminal
Classe: Econômica (U Assento*:05C
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE A321-ANAC CAT. B
Bagagem: 23K
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente
serão confirmados ao realizar o check-in
Tarifa
Aerea:
Taxas:
USD 865.00
BRL 73.94
BRL 42.70
BRL 84.66
BRL 20.25
BR Imposto de
aeroporto
BR Imposto de
aeroporto
XR Imposto de
aeroporto
QO Imposto de
aeroporto
BRL 5.92 TQ Imposto de
aeroporto
Total : BRL 227,47
TOTAL BRL 1.979,44
Forma: GR
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras
cern os Cartões de credito Mastercard e Diners. O
addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é
reembolsável nem endossável.
httpl/webmil temce.gm briambra/h/priutn sageld=12491

3i
!ti FRi).
flM 33
417PPEF 71112:
.1,4.11ULL
'2/2)EP
EZR/1-} 2,
2994
'7/09311324fl 4 497
9E90:414 74 9E_ U.
2192 :2977 1 53 99933
meia
ORM! CLASSE/ ASSEM/
3RDUP: MSS: SEAT:
C 9D
JPS
ACCESS
BESERRA VERAS/MANOEL
JJ 8010 23SEP
DE/ RON: SA0 14 11010/9911
PBRA/ TE: BUEM AIRES/4
PAR71994
LIEPURIME UNE:
0134
4.1/09014253719ZUL
SEINTHET NO: 39
TrOT 29572452194933
VIM
GRUP07 CLASSE/
GROUP: CLASS:
ASSENTO/
SEAT:
6C
BESERRA VERAS/MANOEL
LA 4134 23SEP
DE/ FROM:
11:20
BUENOS AIRES/A
MEA/ TO: SUI4B/ST9
2BRUP441
BEBURTUFE UME:
17:35
9434
24/0091439971A904
SEQUENCE 99: 41
42194 29572453191993
OPERADOR LANARGENTI NA
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1k
LAN
3E§E0RAMAS/MANOEL
LA 4134 23SEP 021
Asiento en / Seat at
c
JJ 0081139321
95124E3184933
SLA
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e1,91, Check-in en www.lan.com

Lh J 5E15
OPEDAUOII n,donucHTLNA
LAN
Pr-44-47,61
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22C
.1.1 D081439321
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GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
GROUP. CLASS. SEAT.
C Y 18D
FLEX
7el3ESERRA VERAS/MANO
809r=28SEP
DE/FROM: BUENOS URES/A
PARA/TO: SAn PAUI 0/GRU
PARTIDA/
DEPARTURE FINE: is os
AZUL
J J/0031439321 AZUL
SEQUENCE NO: lis
ETKT 14572453194934
GRUPO/ CLASSE! ASSEN M/
GROUP CLASS. SEAT:
B Y 5C
MAX
BESERRA, VERAS/MANO
J3 3324 28SE P
DF/FRO11. SA0 PAIII 0/ GRU
PARA/TO. FORTALEZA/FOR
PARTIDA/
DEPARTURE CT IE:20
AZUL
JJ/003143932PGAZUL— --
SEQUENCE NO: 60
ETKT 29572453194934

L[mbra
Zimbra
Fw: Viagem Ri
De : ovbr
Assunto : Fw: Viagem R1
Para : Virgulo Freire li S.ce. ov.br>, Virginia Sales
Caro(a)s,
Para providências. Conforme orientação do Conselheiro, não terão
diárias.
Lus Eduardo
Original Message
From: "Nadialia Correia" cnathaliacorreia@tcm.ce.gov.br>
To: "Luis Eduardo" Sr>
Sent: Monday, Sep~ber 17, 2012 1:28 PM
Subject: Viagem RJ
Caro Diretor,
Venho através deste requerer passagem aérea ,tendo em vista a vsita do
Conselheiro Hélio Parente ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do
RI, para tratar de assuntos de interesse deste Tribunal, no período de 20 a
23 de setembro do ano corrente.
Grata pela atenção.
Atenciosamente,
Nathalia Morais Correia
Gab.Cons.Helio Parente
hillofiwebmail.icin ce_gv brizimbra/VepOnonessage?]d=1 2511
virqinia(ditcm.ce.~
Seg, 17 de Set de 2012 15:28
1 de 1 17/9/2012 16 18
35

ESTADO DO CEARÁ
TRMUNA1. DE CONTAS DOS NILINICIPIOS
=REGEDORIA
Número do Documento, 1259337
PORTARIA N°. 458/2012
O CORREGEDOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DO CEARÁ, no esercicio da Presidência, no uso das anibuições legais que lhe siio conferidas pelo
Art 68, incisos III e IV, da Lei Estadual o°. 12160/1993 (Lei Orgânica do Tribunal de Comas dos
AIunicipios), e pelo seu Regimento Interno (Resolucao n° 08, de 01 de outubro de 1998, Arr 33, inciso
VI, e Art. 34), e de acordo com a Resoluçêo n°. 03/2001, de 31 de maio de 2001, DOE de 07 de junho
de 2001, alterada pela Reschuçáo n°. 19/2011, de 15 de dezembro de 2011, DOE de 16 de dezembro de
2011, e tendo em vista o que consta do Processo n°. 2012.TCM.RAP.24765/12,
RESOLVE:
AUTORIZAR n viagem do Conselheiro Hélio Parente de Vasconcelos Filho, portador da
marricula n°. 09026215, à cidade do Rio de Janeiro, no período de 20 a 23 de setembro de 2012, pala
tratar de assuntos de interesse deste Tribunal, concedendo-lhe passagens aéreas nos trechos Fortaleza —
Rio de Janeiro e Rio de — Fortaleza, com as respectivas despesas devendo ser alocadas na
rubrica própria do orçamento do TChh/CE para o corrente exercido.
Comunique-se no Senhor Conselheiro.
Publique-se no Diário Oficial do Estado.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ, em
Fortaleza, 17 de setembro de 2012.
(rcla1/: kkgrici rede
COR CICIO DA PRESIDÊNCIA

Oficio n° 26.050/2012 — PAESI
Ao Senhor
Erich Costa
Aerotur
e
Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Gabinete da Presidência
Assunto: Autorização de emissão de passagem utilizando crédito no-show
Prezado Senhor,
Fortaleza, 17 de setembro de 2012.
Autorizo a emissão da passagem aérea em nome do Sr. HELIO PARENTE
VASCONCELOS FILHO, no trecho Fortaleza-Rio de Janeiro(GIG) saindo dia 20 de setembro de
2012 no voo JJ 3537 (TAM) com saída às 17:12 e chegada às 20:44 e trecho Rio de Janeno(GIG)-
Fortaleza no dia 23 de setembro de 2012 no voo JJ3536 (TAM) com saída às 09:02 e chegada às
12:1 5.
Para a emissão dessa passagem deve ser utilizando o crédito de no-show do
bilhete TAM 957-2452980725 (LOC: 5KA55F) e o valor que por ventura exceda o alusivo crédito
será pago pelo Órgão à Aerotur, incluindo na fatura fonte de recurso TCM.
Favor providenciar check-in antecipado
Dados do passageiro:
AV
HÉLIO PARENTE DE VASCONCELOS FILHO
h phelioparen teia,em ai 'tom
nathaliacorreiaÃtem .ce.gov.br
DN: 23/08/1963
RG: 2008135915-7 SSPDS/CE
CPF:235 990 813-87
FONES: (85)9106.1050/3218.7872
ASSENTO: CORREDOR
TAM: 00I49[5966
Atenciosamente,
AnaZirgin ia Sales Alcântara
Gestora do Contrato
Av. General. Afonso Albuquerque Lima, 130 — Ca mbeba — CEP 60.822-325 — Fortaleza-CL
Telefone (85) 3218-1142 / Fax (85)3218-1212
www.tem.ce.gov.br

Estado do Ceará
Tribunal de Contrais dos Municípios
Gabinete da Presidência
DESPACHO
PROCESSO N" 25.662/12
À GEPAG — Gerência de Pagamento
Comunico que está sendo utilizado o crédito no valor de R$ 1.254,57
(um mil, duzentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)
referente ao crédito de no-show da passagem aérea da Cia TAM cu jo LOC
SKA55F, para parte do pagamento da passagem TAM (LOC 29H2S4) no trecho
Fortaleza/1U° de Janeiro, na data de 20 de setembro de 2012 e Rio de
Janeiro/Fortaleza, na data de 23 de setembro de 2012, em nome do Conselheiro
Hélio Parente de Vasconcelos Filho. O restante do valor será pago com o
orçamento vigente do Tribunal de Contas dos Municípios.
Atenciosamente,
(A. 4,,
Ana VirWnia Sales Alcântara
Gestora do Contrato
Av. General Afonso Albuquerque Lama, n 130, Cambaia — Cep: 60.822-325 — Fortaleza-CE
Telefone: 85.3218.1142 FAX: 85.3218.1212
una-tv tcm.ce gov br

CREDITO HELIO VASCONCELOS FILHO.jpg (imagem JPEG, 8... h:IIwebii.tcmce.gov.br/serviceIhon//CRED1TO HELIO ...
A
CRÉDITO RESTANTE DE BILHETES
Devido ao no•show dos bilhetes abaixo, segue o,.; cri:Xlitos restante dos local
z.zhaixo:
LOCALIZADOR TANI: 5KA55F
1i11HETE: 9.57-2452980725
l'AX: HF.1 10 VASCONCELOS FILHO
VOLTA: 0708 12
VALOR DA 'TARIFA VOLTA: RS L233.00
VALOR DA TAXA DE EMBARQE 'E DA VOI. .1"A: RS 21.5 7
VALOR IX) NO-SHOW: A TAM NÀO COBRA NO-SEIWA
VALOR RESTANTE DO FHISIETE: RS 125437
Obs.: Para remarcado ou utilização de crédito na Cia Aérea TANI a mesma cobra
entre RS 80.00 a RS 130.00 de multa:
Atenciosamente,
Suênia tj
a:ta rn ntr c rvt Consultor cie Viagens
AEROTUR
..oRckrt.csieJiliglã.Cr91=aár
WWW .aerOtUf
I de 1 13/9/2012 09:32

Ziinbra blip://webniniacnace gov brinntraihrpnrarressage?id=12516
Zimbra
ETK TAM - HELIO PARENTE VASCONCELOS FILHO - REMARCADO!
De: Erich Costa - Aerotur Corporativo csuporteonlinelCaerotur.com.br>
Assunto :E11( TAM - HELIO PARENTE VASCONCELOS FILHO - REMARCADO!
Para :Virginia Sales ovirgina@tcm.ce.gov.br>
Cc :hphelioparente@gmarl.com, natbalacorreia©tcm.ce govbr
NOME: PARENTE VASCONCELOS
FIci 0/HELIO
0014915966
Data de emissão: 17SEP12 - VALIDO
ATE 2OSEP
vp.,'vC F VIGER- 1:
1129::Gut
),..)aaveaca
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v-
rr y edy
DE FORTALEZA PARA RIO JANEIRO GIG
Data: 20SEP
Vôo: 11 - Operado por TAM UNHAS
3537 AÉREAS
Saída: 17:12 FORTALEZA, terminal
Chegada: 20:44 RIO JANEIRO GIG, terminal 2
Classe: Econômica ( Q Asseenk:oio
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE
A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem: 23K
DE RIO JANEIRO MG PARA FORTALEZA
Data: 23SEP
Voo: 11 -Operado por TAM LINHAS
39:0
Saida: 09:02 RIO JANEIRO GIG, terminal 2
Chegada: 12'15 FORTALEZA, terminal
Classe: Econômica ( Q Asse,
Aeronave: AIRBUS INDUSTRIE
A320-100/200-ANAC CAL C
Bagagem: 23K
Esta e urna pré-reserva de assento e os lugares somente
serão confirmados ao realizar o check-in
Taxas: BRL 43.14 PD BR Imposto de
aeroporto
Total : BRL 0,00
TOTAL BRL 557,00A
GR
MS PAGO
*Taxas inclusas na pornerra parcela para compras
com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O
addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é
reernbolsavel nem endossável
virginialdtcm.ce.gov.br
Seg, 17 de Set de 2012 17:57

mu Tnint
GRUPO/ CLASSE/ 922EN1O/
SANA: CLASS. SEM.
GRUPO/ CLASSE/ ASSESTO/
KM: CLASS: SEM
E1 V 19D C Y 1 3A
JJ*S,
BASICU
BASICA
PARENTE VASCONCELO/H . 1
PARENTE VASCONCELO/H
M 3532 19EEP ii 3536 245EP
DE/ HON. 6 o R EB! : , BR AP/ FROM: RIO DE JANEIRA
77E9/ 19. r- 7 :RAPTE°
9! 1E10:
94Riusc :INF. 17'47
1 PARA/ TO: FOR1 ALEZA/JOR
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PARTIDA/
ASPA!~ ❑MF: 09:07
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011E14 SE ∎ : 10 01 J0,001;0 N0: is
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1-2-7 CSM ALA ---
RP/ 427HECJJ2142
1.PARFAIE 141 GELOS FIL
2 JJ3527—
R/E*9
3 J.13536
141/P*
MEG H
7 GIGFOR H 1 a
2044 *1
215 -1
SUC JJ MI PENE
5 PP AGENCIA 19901- AR Ag 04 32202992 POT ERICH
6 IN CS1BSEP/FORJJ00101/ETIJ
7 SSR POSE JJ 417:1 CIRF03/09DN,P1/23
8 ASSA FOI 915936 5/AZUL/23
9 EA PAI 9
P12/FORJJ141 0
10/57995
10 FP . 957-455061198/0 912/FORJJ00
1075799
A40/24
11 EB PO 1800352744 7-1-P/ETIUET/R7 OK C3IENCl/END/S2-3
r2 FB PPX 1800352744 EIP/EIN/EPAI ON [TICKET/EPD/54
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14 FO 957-2450747196REC10JUL12/99724166/957-2454990
2661E1
/22-3
15 FP 0/1177/ECCAXXXXXXXXXXXX5113/0218/N076927
IS FL1 JJ
Min I8SEP12/13212

Fortaleza, 01 de outubro de 2012.
Estado do Ceará
Tribunal de Contas dos Municípios
Gabinete da Presidência
PROCESSO N° 25.662/12
De: Ana Virgínia Sales Alcântara (Presidência)
Para: Virgílio Freire do Nascimento Filho (Diafi)
Senhor Diretor,
Considerando o Contrato n° 10/2012 e o Primeiro Aditivo datado de
02/08/2012, firmado entre este rnbunal de Contas e a empresa Aerotur Serviços de
Viagens Ltda - EPP, cujo objeto trata da reserva, emissão e entrega de bilhetes de
passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos conforme
cláusula primeira do referido vínculo;
Com base na informação acima, sugiro a emissão da Nota de Empenho e
posterior liquidação da despesa no valor de R$ 6.550,47 (seis mil, quinhentos e cinquenta
reais e quarenta e sete centavos), referente à fatura 00177454/12, com recurso do TCM e
fonte de recurso 00.
VALOR GLOBAL 1 R$ 170.625,00
Valor Anterior R$ 49670,31
Valor utilizado 6.550,47
Saldo Atual R$ 43.119 84
AV
Vigência do contrato 31 de dezembro de 2012.
tenci os amente,
4„„
Ana Viafinta Sales Alantara
Gestora do Contrato 09,),À1-

Julio Cesar Muniz Filho
Voo
Embarque Início
Fim
Assento
Data
Cadão de Embarque
5887
12:16
12:41
184
24/9/2012
De Fortaleza 12:56
Para SAO - Guarulhos 16:20
Etkt 1022-464715
N ro.Localizador:
01X91D
Com bagagem para despachar, chegue ao aeroporto 40min antes do inicio do embarque e
utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
Apenas com bagagem de mão, vá direto ao portão de embarque.
Confirme o portão de embargue nos painéis informativos do aerOporto.
Atenção ao horário de embargue]
So serão aceitos para embarque, clientes com documento com foto válido em todo território
nacional.
Nenhum cliente embarca após o fim do embarque
Corte aqui antes de embarcar
i f..LASS. ,cni
3D
TOP
CTSP3 MIdtdi7 FILHO/jU
JJ 3321 26SEP
0E/ FROM: Sn P'relLOUGRI!
MAI TO: FORISLE7VeGR
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GEFPRTURE TiPE: 20 55
PRANN
j!!14%,143888Reti
SEQUENCE N ' 7
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23/9/2012 08:36

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DESPESA
NÃO
AUTORIZADA
DESPESA
AUTORIZADA
DIAGNÓSTICO
ORÇAMENTÁRIO
VALOR
(R$)
ASSUNTO ‘.
NATUREZA
[64, 0

Julio Cear Muniz Filho
Voo
Embarque Início
Fim
Assento
Data
Der Fortaleza
Para SAO - Guarulhos
Etkt 1022-464715
Cartão de Erhbarque
5887
12:16
12:41
18A
24/9/2012
12:56
16:20
Nro.Localizador:
03X91D
Com bagagem para despachar, chegue ao aeroporto 40min antes do inicio do embarque e
utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
Apenas co m bagagem de mão, vá direto ao portão de embarque.
Confirme o portão de embargue nos painéis informativos do aeroporto.
Atenção ao horário de embarque!
Só serão aceitos para embargue, clientes com documento com foto válido em todo território
nacional.
Nenhum cliente embarca após o fim do embarque
Corte aqui antes de embarcar
-HUT'
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TOP
CESPR MUNI? FILHO/dtl
3324 265[P
DE: EPOM: 532 Peniii[R8
P8RP., le: 80RIALE2R:FOR
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20'913TURE IIAE: 2a:55
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380216CE 30:
EiC 9572 4 e47 1,2e891
23/9/2012 08:36 11

t3/0912 Cartão de Embarque
Adalberto Ribeiro Da Silva Junior
Voo 5887
Embarque Início 12:16
Fim 12:41
Assento 21L
Data 24/9/2012
De Fortaleza 12:56
Para SAO - GLiarulhos 16:20
N
Etkt 1022-464624 Nro.Localizador:
OJZ2EE
Com bagagem para despachar, chegue ao aeroporto 40min antes do inicio do embarque e
utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
Apenas com bagagem de mão, vá direto ao portão de embarque.
Confirme o portão de embarque nos painéis informativos do aeroporto.
Atenção ao horário de embarque!
Só serão aceitos para embarque, clientes com documento com foto válido em todo território
nacional.
Nenhum cliente embarca após o fim do embarque.
Corte aqui antes de embarcar
RECIBO DE EtNMJE
ASSENTO/
EMBAI/QUE;
MARDI% TIME: SEPT:
19:45 6F
RIBEIRO DA SILVA .M
poc No:
RITO:
19[ALI7O0R: VTE&- ;33.1
G3 1730 2520312
DE,T,SOX: 51110-6ATIJ
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TPRIFO/F4NF: PRITaP.A
23/9/2012 08:39'49

eRCUP.
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webjet
LinhasAéreasEconómicas
Seu Cartao de Embarque
JURACI NUNIZ JUNIOR
Assento 18J
Voo 5887
Data 24-Set-I2
Fortaleza 12:56
240 - iluminas 16:20
Etkt 1022-464549 Luc DIXDOW
ATENCAO ao bofaria de embarque!
2724 28.557
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BESERRA VERAS/MANOEL
DOC Na: 2002002172949
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Tuufrm_Donuur : baJlt"
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TARIFA/FAPE - PROGRAMADA

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GRIPO/ CLASSE/ ASSENTO/
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BESERRA VERAS/MANOEL
JJ 8010 23SEP
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SEAUENCE NO: 79
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GROP6/ CLASSE/ ASSERTO/
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BESERRA VERAS/MANOEL
LA 4134 23SEP
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GRUPO/ CLASSE/ ASSENTO/
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10/51995
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840/S4
11 FB PAR 1800352744 TIF/TIN/EI/A1 OK ETICKET/EMD4S2-3
12 F5 PAY 1800352744 TIP/1111/ET/RI OK EUCKEICERD/S4
12 c4. R4.4 8P41446.52 064AEF/S2-2
14 FO PAN 957-2450747196REC10JUL12/94724166/457-2454940
2661E1
/S2-3
15 FP 0/INTUCCCANXXXXXXXXXXX5113/0216/4076427
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GRUPO/ CLASSE/
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DE/ FRAN: RIO DE JANEIRO
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ASSENTO/
SEAT:
1 3 A

Credor
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
030001-TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
CNPJ: 06.750.3110001-10 CGF
Razão social
00308052-A EROTUR SERVICOS DE VIACENS LIDA EPP
Encrueço
Motivo
AQUISIÇÃO DE MATERIAL OU SERVIÇO
Valor (RS)
„,
NOTA DE EMPENHO DA DES' --E-SA(NED)
Eferio Natureza
DESEMBOLSO ORDINARIA
CNP1 CGF
05.120923/0001-09
6.550,47 - 5E15 MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS
—Classificação da D sp sa
Item de Despesa
3390330001-PASSAGENS AÉREAS
(5unti ato
Convênio
— DoLivão OrçamenMna
Especific çào Geral
Saldo Anterior(RS)
19.155,86
UO fU SFU PC AÇÃO LO ND FR ID TD , C Redundo
03100001 .01 . 122 .500.28215 2200000.33903300 .00.0.20 131
Tipo Aquisição Mod. de Licitação
SERVICOS PREGÃO
NPF Qtd Benef. Pagro. Projeto
00000170 ÚNICO
Saldo Arual(RS)
12 605,39
PER ANDO AN IlJNIO CL IMARAFS COSTA
383 467 023-53
'A
Responsável/pá Emissão
Eu,
mau
obsta ulecebimento em 03 / ela
Programação Fina nc ira
Saldo Anteriur(R$)
62 323,75
Previsão de Desembo
Excretem 2012
Emissão: 02/10/2012 11:38:22
Niimero: 00001019
NI' Proposta: 00001034
Dispositivo Legal
N° Proc. Sisi Protocolo
Saldo Atual(RS)
55.773,28
EMPENHO CONE PROC. 25662/12 PARAS PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE ACORDO COM A FATURA 00177454/12
E O CONTRATO 10/20121. ADITIVO DOE 24/08/2012 PAG 80
,b•sas de Aquisição / Serv os
sus.
1PASSAGEM AEREA 1,00 6.550,47
Previsão de Desembols
Valor Total dos Itens (R$)
icula To J5-3 cAS-É-0
6 550,47
6.330,47
0110/2012 6 550,47
tal: 6 550,47
LUIS EDUARDO DE MENEZES LIMA
1,13.555.843-53
Ordenado( de Despesa
Página 1 de 1

N° NED N° NLD Tipo Proc. Despesa Efeito
00001019 00001056 ORÇAMENTARIO DESEMBOLSO
Beneficiário
GOVERNO 1)0 ESTADO DO CEARÁ ypq ExerLicioi 2012
030001-TR1BUNAL DE CONTAS DOS MUNE' PIOS Emissão: 03/10/2012 00:00:00
C101°J. 06/50.319/0001-10 CGF: 53 .'c') Número. 00002163
_
NOTA DE PAGAMENTO DA ri y-ESA(NPD)
Nome
00308052-AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA EPP
Banco Agência Conta Corrente
104 09]9 0060700300-0
Natureza
ORDINÁRIA
CPF
05 120 923/0001-09
Banco Pgro. Serviço Bancário
237-Banco Biarleslo 5 A Crédito em Coara Correme mesmo Banco
Banco Agencia Coma Cimente
237 3070 0000005407-0
Valor ÍRS
6.550,47 - SEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E SETE C ENTA VOS
—Classificação da Despira
UU FU SFU PC AÇÃO LG ND PR ID TD C. Iteilluitli)
03100001 . 01 . 122 . 500 . 28215 2200000 33903300 00 . . 20 131