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Fortaleza, 01 <strong>de</strong> outubro <strong>de</strong> 2012.<br />
Estado do Ceará<br />
Tribunal <strong>de</strong> Contas dos Municípios<br />
Gabinete da Presidência<br />
PRO<strong>CE</strong>SSO N° 25.662/12<br />
De: Ana Virgínia Sales Alcântara (Presidência)<br />
Para: Virgílio Freire do Nascimento Filho (Diafi)<br />
Senhor Diretor,<br />
Consi<strong>de</strong>rando o Contrato n° 10/2012 e o Primeiro Aditivo datado <strong>de</strong><br />
02/08/2012, firmado entre este rnbunal <strong>de</strong> Contas e a empresa Aerotur Serviços <strong>de</strong><br />
Viagens Ltda - EPP, cujo objeto trata da reserva, emissão e entrega <strong>de</strong> bilhetes <strong>de</strong><br />
passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e <strong>de</strong>mais serviços correlatos conforme<br />
cláusula primeira do referido vínculo;<br />
Com base na informação acima, sugiro a emissão da Nota <strong>de</strong> Empenho e<br />
posterior liquidação da <strong>de</strong>spesa no valor <strong>de</strong> R$ 6.550,47 (seis mil, quinhentos e cinquenta<br />
reais e quarenta e sete centavos), referente à fatura 00177454/12, com recurso do <strong>TCM</strong> e<br />
fonte <strong>de</strong> recurso 00.<br />
VALOR GLOBAL 1 R$ 170.625,00<br />
Valor Anterior R$ 49670,31<br />
Valor utilizado 6.550,47<br />
Saldo Atual R$ 43.119 84<br />
AV<br />
Vigência do contrato 31 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2012.<br />
tenci os amente,<br />
4„„<br />
Ana Viafinta Sales Alantara<br />
Gestora do Contrato 09,),À1-