MUNICÃÂPIO DE BARRA MANSA - Prefeitura Municipal de Barra Mansa
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UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 1 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
A. B. M. TRANSPORTES BAZAR E LOCAÇÃO <strong>DE</strong> MÁQUINAS LTDA - MEProcesso Nº 605/2010<br />
1303 26/04/2010 495 212 12.361.0041.2121 339039 01 0107 Pregão<br />
130.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 130.000,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
130.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 130.000,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
130.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
130.000,00<br />
0,00<br />
ABILIO FABIANO R. PEDRA<br />
1298 20/04/2010<br />
1300 20/04/2010<br />
ADALTO AMARAL VIANNA<br />
625 13/04/2010<br />
255<br />
255<br />
621<br />
207<br />
207<br />
301<br />
04.121.0100.2310<br />
04.121.0100.2310<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 5408/2010<br />
339014<br />
339014<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 3364/2010<br />
339036 01 0202<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
95,00<br />
145,00<br />
240,00<br />
240,00<br />
55.354,68<br />
55.354,68<br />
95,00<br />
0,00<br />
95,00<br />
95,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
145,00<br />
145,00<br />
145,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
145,00<br />
145,00<br />
145,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
55.354,68<br />
55.354,68<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
ADALTO AMARAL VIANNA<br />
613 12/04/2010<br />
621<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 4289/2010<br />
339036 00 0202<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.995,54<br />
3.995,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.995,54<br />
3.995,54<br />
3.995,54<br />
3.995,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
59.350,22<br />
0,00<br />
3.995,54<br />
3.995,54<br />
55.354,68<br />
0,00<br />
ADÃO JOSÉ DO NASCIMENTO<br />
1382<br />
1383<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
170<br />
163<br />
205<br />
205<br />
04.122.0100.2392<br />
04.122.0100.2307<br />
A<strong>DE</strong>LE CRISTINE FAGUN<strong>DE</strong>S NEVES <strong>DE</strong> CARVALHO<br />
1236 13/04/2010 518 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 2586/2010<br />
339036<br />
339036<br />
02<br />
02<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 4903/2010<br />
319094 00 0108<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.880,00<br />
1.260,00<br />
6.140,00<br />
6.140,00<br />
297,50<br />
297,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
297,50<br />
297,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
297,50<br />
297,50<br />
4.880,00<br />
1.260,00<br />
6.140,00<br />
6.140,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
297,50<br />
0,00<br />
297,50<br />
297,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
A<strong>DE</strong>LRIO COMÉRCIO <strong>DE</strong> MATERIAIS <strong>DE</strong> ESCRITÓRIO LTDA<br />
1183<br />
1185<br />
1186<br />
1187<br />
1189<br />
1191<br />
09/04/2010<br />
09/04/2010<br />
09/04/2010<br />
09/04/2010<br />
09/04/2010<br />
09/04/2010<br />
521<br />
521<br />
521<br />
521<br />
521<br />
521<br />
212<br />
212<br />
212<br />
212<br />
212<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
12.361.0100.2301<br />
12.361.0100.2301<br />
12.361.0100.2301<br />
12.361.0100.2301<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 12714/2009<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
0103<br />
0103<br />
0103<br />
0103<br />
0103<br />
0103<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
3.334,00<br />
5.168,50<br />
2.140,34<br />
1.783,00<br />
4.128,65<br />
2.405,40<br />
18.959,89<br />
18.959,89<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.334,00<br />
5.168,50<br />
2.140,34<br />
1.783,00<br />
4.128,65<br />
2.405,40<br />
18.959,89<br />
18.959,89<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
ADHERBAL <strong>DE</strong> SOUZA FILHO<br />
1240 13/04/2010 135<br />
ADHERBAL <strong>DE</strong> SOUZA FILHO<br />
1224 13/04/2010 125<br />
AGENCIA NACIONAL <strong>DE</strong> TELEC. - ANATEL<br />
1335 26/04/2010 134 204<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 2 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 4868/2010<br />
204 26.452.0109.2331 319011 00 0102 Dispensa<br />
526,88<br />
0,00<br />
526,88 526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
526,88<br />
0,00<br />
526,88 526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
204<br />
04.122.0100.2304<br />
04.122.0100.2305<br />
Processo Nº 734/2010<br />
339014 00 0100<br />
Processo Nº 5418/2010<br />
339039 01 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
150,00<br />
150,00<br />
676,88<br />
333,43<br />
333,43<br />
333,43<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
676,88<br />
333,43<br />
333,43<br />
333,43<br />
150,00<br />
150,00<br />
676,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
333,43<br />
333,43<br />
333,43<br />
AGEVAP - ASSOC. PRO-GESTÃO DA BACIA HID. RIO PARAIBA DO SULProcesso Nº 3107/2010<br />
1281 16/04/2010 194 206 04.123.0100.2309 339093 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
300,00<br />
300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
Total por Credor:<br />
300,00<br />
0,00<br />
300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
300,00<br />
AGNES ABRANTES FERREIRA<br />
653 15/04/2010 681<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 5021/2010<br />
319094 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.765,55<br />
1.765,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.765,55<br />
1.765,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.765,55<br />
1.765,55<br />
Total por Credor:<br />
1.765,55<br />
0,00<br />
1.765,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.765,55<br />
AGROVET SUL SERVIÇO E COMERCIO <strong>DE</strong> PRODUTOS<br />
AGROPECUARIA<br />
1160 09/04/2010<br />
1205 13/04/2010<br />
AILTON JOSE PACHECO<br />
1401 29/04/2010<br />
1402 29/04/2010<br />
1429 30/04/2010<br />
262<br />
277<br />
158<br />
158<br />
158<br />
208<br />
208<br />
205<br />
205<br />
205<br />
18.541.0021.2063<br />
04.122.0100.2316<br />
04.122.0100.2306<br />
04.122.0100.2306<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 4719/2010<br />
339030<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 132/2010<br />
339014<br />
339014<br />
339014<br />
00<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
6.519,00<br />
6.519,00<br />
13.038,00<br />
13.038,00<br />
215,00<br />
675,00<br />
675,00<br />
1.565,00<br />
1.565,00<br />
6.519,00<br />
0,00<br />
6.519,00<br />
6.519,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
675,00<br />
675,00<br />
675,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
215,00<br />
675,00<br />
0,00<br />
890,00<br />
890,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.519,00<br />
6.519,00<br />
6.519,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
215,00<br />
675,00<br />
0,00<br />
890,00<br />
890,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 3 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
ALBERTO ROGERIO FURLANI AL<strong>DE</strong>T<br />
Processo Nº 3917/2010<br />
672 26/04/2010 592 301 10.301.0048.2134 339036 00 0201 Dispensa<br />
954,90<br />
0,00<br />
954,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
954,90<br />
Total por Processo:<br />
954,90<br />
0,00<br />
954,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
954,90<br />
Total por Credor:<br />
954,90<br />
0,00<br />
954,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
954,90<br />
ALESSANDRA MACHADO CHAVES<br />
678<br />
729<br />
26/04/2010<br />
30/04/2010<br />
681<br />
681<br />
301<br />
301<br />
ALEXANDRE OLIVEIRA <strong>DE</strong> ALMEIDA<br />
1327 26/04/2010 187 206<br />
10.301.0100.2318<br />
10.301.0100.2318<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 5302/2010<br />
319094<br />
319094<br />
00<br />
00<br />
0112<br />
0112<br />
Processo Nº 5448/2010<br />
319011 00 0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.573,14<br />
1.411,97<br />
2.985,11<br />
2.985,11<br />
996,00<br />
996,00<br />
1.573,14<br />
0,00<br />
1.573,14<br />
1.573,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
996,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.411,97<br />
1.411,97<br />
1.411,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
996,00<br />
Total por Credor:<br />
996,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
ALICE <strong>DE</strong> OLIVEIRA COSTA<br />
301 20/04/2010<br />
775<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 8970/2010<br />
339093 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
12,25<br />
12,25<br />
0,00<br />
0,00<br />
12,25<br />
12,25<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12,25<br />
12,25<br />
Total por Credor:<br />
12,25<br />
0,00<br />
12,25<br />
0,00<br />
0,00<br />
12,25<br />
ALINE PEREIRA LOPES<br />
291 19/04/2010<br />
769<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 5252/2010<br />
319094 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.218,67<br />
1.218,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.218,67<br />
1.218,67<br />
1.218,67<br />
1.218,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.218,67<br />
0,00<br />
1.218,67<br />
1.218,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA<br />
351 20/04/2010 899 701 15.451.0065.1125<br />
Processo Nº 1812/2008<br />
449051 02 0600 Tomada <strong>de</strong> Preço<br />
Total por Processo:<br />
249.169,05<br />
249.169,05<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
249.169,05<br />
249.169,05<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
249.169,05<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
249.169,05<br />
0,00<br />
ALMOTEC COMERCIAL LTDA<br />
1372 27/04/2010 391<br />
210<br />
26.782.0029.2084<br />
Processo Nº 3410/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
440,00<br />
440,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
440,00<br />
440,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
440,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
440,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
ALVAMED <strong>DE</strong> MERITI LTDA<br />
694 27/04/2010 614<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 4 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 1199/2010<br />
301 10.302.0049.2141 339030 01 0112 Dispensa<br />
1.224,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.224,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.224,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.224,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.224,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.224,00<br />
0,00<br />
ALVARO <strong>DE</strong> CARVALHO SALLES<br />
717<br />
738<br />
29/04/2010<br />
30/04/2010<br />
647<br />
647<br />
AMANDA DOS SANTOS<br />
1252 13/04/2010<br />
518<br />
301<br />
301<br />
212<br />
10.305.0051.2150<br />
10.305.0051.2150<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 3209/2010<br />
339036<br />
339036<br />
00<br />
00<br />
0202<br />
0202<br />
Processo Nº 4914/2010<br />
319094 00 0108<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.490,00<br />
1.410,00<br />
2.900,00<br />
2.900,00<br />
647,03<br />
647,03<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.490,00<br />
1.410,00<br />
2.900,00<br />
2.900,00<br />
647,03<br />
647,03<br />
1.490,00<br />
1.410,00<br />
2.900,00<br />
2.900,00<br />
647,03<br />
647,03<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
647,03<br />
0,00<br />
647,03<br />
647,03<br />
0,00<br />
0,00<br />
AMANDA PASSOS PEREIRA<br />
1395 29/04/2010 518<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 5664/2010<br />
319094 00 0108<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
432,15<br />
432,15<br />
0,00<br />
0,00<br />
432,15<br />
432,15<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
432,15<br />
432,15<br />
Total por Credor:<br />
432,15<br />
0,00<br />
432,15<br />
0,00<br />
0,00<br />
432,15<br />
ANA PAULA PEREIRA LOPES<br />
1400 29/04/2010 474<br />
212<br />
12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 5525/2010<br />
339041 00 0107<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
ANA PAULA SOARES <strong>DE</strong> BARROS<br />
294 20/04/2010 768<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 4457/2010<br />
319034 00 0400 Inexigibilida<strong>de</strong><br />
Total por Processo:<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
AN<strong>DE</strong>RSON BRASIL FONSECA<br />
570 07/04/2010 695<br />
301<br />
10.301.0102.2377<br />
Processo Nº 4040/2010<br />
339048 00 0112<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.180,00<br />
3.180,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.180,00<br />
3.180,00<br />
3.180,00<br />
3.180,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.180,00<br />
0,00<br />
3.180,00<br />
3.180,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
AN<strong>DE</strong>RSON REIS <strong>DE</strong> SOUZA<br />
640 14/04/2010 617<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 5 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 13535/2010<br />
301 10.302.0049.2141 339039 01 0112 Pregão<br />
30.150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 30.150,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
30.150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 30.150,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
30.150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
30.150,00<br />
0,00<br />
ANDRE DA FONSECA OLIVEIRA<br />
1394 29/04/2010 156<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 5663/2010<br />
319094 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
969,00<br />
969,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
969,00<br />
969,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
969,00<br />
969,00<br />
Total por Credor:<br />
969,00<br />
0,00<br />
969,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
969,00<br />
ANGELA GONÇALVES P RODRIGUES<br />
1324 26/04/2010 520 212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 5433/2010<br />
339014 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
50,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
ANGELA MARIA <strong>DE</strong> CARVALHO OLIVEIRA<br />
639 30/04/2010 1051 801<br />
08.243.0107.2382<br />
Processo Nº 4337/2010<br />
339036 00 0703 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.600,00<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.600,00<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
ANGELINA KOZLOWSKI <strong>DE</strong> FARIA BREVES.<br />
580 07/04/2010 647 301 10.305.0051.2150<br />
Processo Nº 4698/2010<br />
339036 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.292,00<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.292,00<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
ANIBAL DOS SANTOS SILVA<br />
551 05/04/2010 592<br />
301<br />
10.301.0048.2134<br />
Processo Nº 1982/2010<br />
339036 01 0201 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.856,67<br />
4.856,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.856,67<br />
4.856,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.856,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.856,67<br />
0,00<br />
ANO BOM AUTO PEÇAS LTDA -ME<br />
1349 27/04/2010 391<br />
210<br />
26.782.0029.2084<br />
Processo Nº 3495/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.922,73<br />
5.922,73<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.922,73<br />
5.922,73<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
5.922,73<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.922,73<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 6 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
APARECIDA CRISTINA SOARES DA COSTA CARVALHO<br />
Processo Nº 4121/2010<br />
569 06/04/2010 592 301 10.301.0048.2134 339036 00 0201 Dispensa<br />
4.600,80<br />
0,00 4.600,80 4.600,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
4.600,80<br />
0,00 4.600,80 4.600,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
APARECIDA CRISTINA SOARES DA COSTA CARVALHO<br />
718 29/04/2010 592 301 10.301.0048.2134<br />
APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA<br />
593 08/04/2010 955 801<br />
08.244.0071.2188<br />
Processo Nº 5124/2010<br />
339036 00 0201<br />
Processo Nº 2669/2010<br />
339036 02 0700<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
3.013,20<br />
3.013,20<br />
7.614,00<br />
1.200,00<br />
1.200,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.013,20<br />
3.013,20<br />
7.614,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.600,80<br />
300,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
900,00<br />
900,00<br />
900,00<br />
3.013,20<br />
3.013,20<br />
3.013,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
APM - COLÉGIO MUNICIPAL CLÉCIO PENEDO<br />
1315 26/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 5091/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.000,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
4.000,00<br />
Total por Credor:<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
APM - COLÉGIO MUNICIPAL DR. MAURÍCIO AMARAL<br />
1310 26/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 4730/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
Total por Credor:<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
APM - COLÉGIO MUNICIPAL PREFEITO LUIZ AMARAL<br />
1311 26/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 5353/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.000,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
4.000,00<br />
Total por Credor:<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
APM - COLÉGIO MUNICIPAL VER PAULO BASÍLIO <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
1312 26/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 4610/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
APM - COLÉGIO MUNICIPAL WASHINGTON LUIZ<br />
1314 26/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 5322/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
Total por Credor:<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 7 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
APM - DO CIEP ADA BOGATO MUNICIPALIZADO<br />
Processo Nº 5289/2010<br />
1390 28/04/2010 474 212 12.361.0039.2106 339041 00 0107 Dispensa<br />
3.000,00<br />
0,00 3.000,00<br />
0,00<br />
0,00 3.000,00<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
0,00 3.000,00<br />
0,00<br />
0,00 3.000,00<br />
Total por Credor:<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
APM - ESCOLA MUNICIPAL JAHYRA FONSECA DRABLE<br />
1313 26/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 4896/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
Total por Credor:<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
APM - ESCOLA MUNICIPAL JÚLIO BRANCO<br />
1421 30/04/2010 474 212<br />
12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 5652/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
Total por Credor:<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
APM - ESCOLA MUNICIPAL PROF. MOACYR ARTHUR CHIESSE<br />
1398 29/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 4992/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
Total por Credor:<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
APOSENTADORIAS E REFORMAS-CMBM<br />
101 26/04/2010 1075 901<br />
09.271.0079.2236<br />
Processo Nº 10/2010<br />
339001 04 0800<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
22.058,97<br />
22.058,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.058,97<br />
22.058,97<br />
22.058,97<br />
22.058,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
22.058,97<br />
0,00<br />
22.058,97<br />
22.058,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
APOSENTADORIAS E REFORMAS-PMBM<br />
93<br />
99<br />
08/04/2010<br />
26/04/2010<br />
1075<br />
1075<br />
901<br />
901<br />
APOSENTADORIAS E REFORMAS-SAAE<br />
103 26/04/2010 1075 901<br />
09.271.0079.2236<br />
09.271.0079.2236<br />
09.271.0079.2236<br />
Processo Nº 8/2010<br />
339001<br />
339001<br />
01<br />
01<br />
0800<br />
0800<br />
Processo Nº 14/2010<br />
339001 02 0800<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.182,09<br />
1.634.536,65<br />
1.639.718,74<br />
1.639.718,74<br />
63.220,70<br />
63.220,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.182,09<br />
1.634.536,65<br />
1.639.718,74<br />
1.639.718,74<br />
63.220,70<br />
63.220,70<br />
5.182,09<br />
1.634.536,65<br />
1.639.718,74<br />
1.639.718,74<br />
63.220,70<br />
63.220,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
63.220,70<br />
0,00<br />
63.220,70<br />
63.220,70<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 8 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
APOSENTADORIAS E REFORMAS-SUSESP<br />
Processo Nº 12/2010<br />
105 26/04/2010 1075 901 09.271.0079.2236 339001 03 0800 Dispensa<br />
29.930,49<br />
0,00 29.930,49 29.930,49<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
29.930,49<br />
0,00 29.930,49 29.930,49<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
29.930,49<br />
0,00<br />
29.930,49<br />
29.930,49<br />
0,00<br />
0,00<br />
ASSOCIAÇÃO ABADÁ-CAPOEIRA <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> (AACBM)<br />
4 05/04/2010 570 215 08.243.0046.2130<br />
Processo Nº 3319/2010<br />
339039 00 0113 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
45.000,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
45.000,00<br />
45.000,00<br />
45.000,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
45.000,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
ASSOCIAÇÃO <strong>DE</strong> SERTANEJOS <strong>DE</strong> B.M E REGIAO<br />
139 29/04/2010 733 401 13.392.0052.2158<br />
Processo Nº 98/2010<br />
339039 01 0300 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
12.000,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.000,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.000,00<br />
12.000,00<br />
Total por Credor:<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
12.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.000,00<br />
BANCO DO BRASIL S/A<br />
342 20/04/2010<br />
911<br />
701<br />
15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 2428/2010<br />
319013 02 0600 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
18.274,83<br />
18.274,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
18.274,83<br />
18.274,83<br />
18.274,83<br />
18.274,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
BANCO DO BRASIL S/A<br />
341 20/04/2010<br />
931<br />
701<br />
15.452.0111.2366<br />
Processo Nº 2429/2010<br />
339047 01 0600 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.123,55<br />
5.123,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.123,55<br />
5.123,55<br />
5.123,55<br />
5.123,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
23.398,38<br />
0,00<br />
23.398,38<br />
23.398,38<br />
0,00<br />
0,00<br />
BANCO ITAU S/A<br />
96 19/04/2010<br />
1087<br />
901<br />
09.122.0100.2327<br />
Processo Nº 139/2010<br />
339039 01 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
27,00<br />
27,00<br />
27,00<br />
27,00<br />
973,00<br />
973,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
27,00<br />
27,00<br />
973,00<br />
0,00<br />
BARENBOIM E CIA LTDA<br />
647 14/04/2010<br />
588<br />
301<br />
10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 2988/2010<br />
339030 01 0112<br />
Total por Processo:<br />
21.190,02<br />
21.190,02<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21.190,02<br />
21.190,02<br />
0,00<br />
0,00<br />
BARENBOIM E CIA LTDA<br />
644 14/04/2010<br />
588<br />
301<br />
10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 2991/2010<br />
339030 01 0112<br />
Total por Processo:<br />
20.244,78<br />
20.244,78<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20.244,78<br />
20.244,78<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
41.434,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
41.434,80<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
<strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> FUTEBOL CLUBE<br />
1184 09/04/2010 426<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 9 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 2466/2010<br />
211 27.811.0033.1085 339039 01 0100 Dispensa 560.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 560.000,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
560.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 560.000,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
560.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
560.000,00<br />
0,00<br />
<strong>BARRA</strong>LUB - <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> COM. <strong>DE</strong> LUBRIFICANTES LTDA.<br />
1350 27/04/2010 391 210 26.782.0029.2084<br />
Processo Nº 3495/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
778,00<br />
778,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
778,00<br />
778,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
778,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
778,00<br />
0,00<br />
<strong>BARRA</strong>O TINTAS LTDA<br />
1207 13/04/2010<br />
277<br />
208<br />
04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 4718/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.206,20<br />
2.206,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.206,20<br />
2.206,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.206,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.206,20<br />
0,00<br />
BARTHOLO BAPTISTA <strong>DE</strong> MELLO<br />
1338<br />
1339<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
328<br />
328<br />
209<br />
209<br />
04.122.0100.2311<br />
04.122.0100.2311<br />
BENEFICIOS PREV. AUXILIO DOENÇA - SAAE<br />
108 29/04/2010 1081 901 09.122.0100.2327<br />
Processo Nº 2752/2009<br />
339036<br />
339036<br />
02<br />
02<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 43/2010<br />
339005 02 0800<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
6.400,00<br />
1.363,00<br />
7.763,00<br />
7.763,00<br />
11.142,66<br />
11.142,66<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.142,66<br />
11.142,66<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.142,66<br />
11.142,66<br />
6.400,00<br />
1.363,00<br />
7.763,00<br />
7.763,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
11.142,66<br />
0,00<br />
11.142,66<br />
11.142,66<br />
0,00<br />
0,00<br />
BIANCA CANDIDA DOS ANJOS<br />
1230 13/04/2010 444<br />
211<br />
13.392.0100.2317<br />
Processo Nº 4894/2010<br />
339036 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
66,67<br />
66,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
66,67<br />
66,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
66,67<br />
66,67<br />
Total por Credor:<br />
66,67<br />
0,00<br />
66,67<br />
0,00<br />
0,00<br />
66,67<br />
BIAZI RICIERI DA SILVA<br />
285 01/04/2010<br />
768<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 1462/2010<br />
319034 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.500,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 10 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
BOOM COM.E SHOW PROD. PIROTEC. LTDA<br />
Processo Nº 93/2010<br />
127 08/04/2010 733 401 13.392.0052.2158 339039 01 0300 Dispensa<br />
3.680,95<br />
0,00 3.680,95 3.680,95<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
3.680,95<br />
0,00 3.680,95 3.680,95<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.680,95<br />
0,00<br />
3.680,95<br />
3.680,95<br />
0,00<br />
0,00<br />
BOX EXPRESSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA<br />
356 28/04/2010 916 701 15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 3550/2010<br />
339030 09 0600 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.805,24<br />
2.805,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.805,24<br />
2.805,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.805,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.805,24<br />
0,00<br />
BRAGA E NETO COM. REPRES.LTDA<br />
556 06/04/2010 614 301<br />
10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1194/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
663,20<br />
663,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
663,20<br />
663,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
663,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
663,20<br />
0,00<br />
CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL S/A<br />
1198 09/04/2010 246<br />
207<br />
16.482.0020.2059<br />
Processo Nº 11617/2008<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL S/A<br />
1196 09/04/2010 246<br />
207<br />
16.482.0020.2059<br />
Processo Nº 11618/2008<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL S/A<br />
1197 09/04/2010 246<br />
207<br />
16.482.0020.2059<br />
Processo Nº 11619/2008<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL S/A<br />
1301 20/04/2010 258<br />
207<br />
04.121.0100.2310<br />
Processo Nº 13733/2008<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CAIXA ECONOMICA FE<strong>DE</strong>RAL S/A<br />
97 19/04/2010 1087<br />
901<br />
09.122.0100.2327<br />
Processo Nº 140/2010<br />
339039 01 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15,00<br />
15,00<br />
15,00<br />
15,00<br />
2.985,00<br />
2.985,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.240,00<br />
0,00<br />
255,00<br />
255,00<br />
2.985,00<br />
0,00<br />
CAMILA CRUZ LEIJOTO<br />
661 15/04/2010<br />
647<br />
301<br />
10.305.0051.2150<br />
Processo Nº 14082/2010<br />
339036 01 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
10.800,00<br />
10.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.800,00<br />
10.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
10.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.800,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 11 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
CAMILA GOMES JUDICE MACHADO<br />
Processo Nº 5022/2010<br />
658 15/04/2010 681 301 10.301.0100.2318 319094 00 0112 Dispensa<br />
1.765,55<br />
0,00 1.765,55 1.765,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.765,55<br />
0,00 1.765,55 1.765,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.765,55<br />
0,00<br />
1.765,55<br />
1.765,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
CAMILLO MARASSI LEIJOTO<br />
660 15/04/2010 647<br />
301<br />
10.305.0051.2150<br />
Processo Nº 14079/2008<br />
339036 01 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
14.400,00<br />
14.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.400,00<br />
14.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
14.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.400,00<br />
0,00<br />
CARIMBAO <strong>DE</strong> V.R.COMÉRCIO LTDA<br />
1171 09/04/2010 193 206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 1873/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
251,00<br />
251,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
251,00<br />
251,00<br />
251,00<br />
251,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
251,00<br />
0,00<br />
251,00<br />
251,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CARLA GUERINI COUTINHO<br />
1342 27/04/2010 187<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 2019/2010<br />
319011 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.017,79<br />
3.017,79<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.017,79<br />
3.017,79<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.017,79<br />
3.017,79<br />
Total por Credor:<br />
3.017,79<br />
0,00<br />
3.017,79<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.017,79<br />
CARLA PINTO GAMA <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
671 26/04/2010 683<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 4951/2010<br />
339014 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CARLOS MAGNO MACHADO <strong>DE</strong> CARVALHO<br />
1388 28/04/2010 189 206 04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 2563/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
95,00<br />
95,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
95,00<br />
95,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
95,00<br />
95,00<br />
Total por Credor:<br />
95,00<br />
0,00<br />
95,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
95,00<br />
CARLOS NATANAEL GEREMIAS<br />
1277 16/04/2010 125<br />
204<br />
04.122.0100.2304<br />
Processo Nº 1875/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
500,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 12 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
CARLOS ROBERTO TEIXEIRA FONSECA.<br />
Processo Nº 2566/2010<br />
1235 13/04/2010 168 205 04.122.0118.2348 339008 01 0100 Dispensa<br />
1.441,62<br />
0,00 1.441,62 1.441,62<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.441,62<br />
0,00 1.441,62 1.441,62<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.441,62<br />
0,00<br />
1.441,62<br />
1.441,62<br />
0,00<br />
0,00<br />
CARMEM LUCIA <strong>DE</strong> ALMEIDA ROQUE<br />
1254<br />
1256<br />
13/04/2010<br />
13/04/2010<br />
518<br />
517<br />
212<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
12.361.0100.2301<br />
CASA DA MUSICA <strong>DE</strong> VOLTA REDONDA LTDA EPP<br />
1361 27/04/2010 407 211 27.813.0031.1076<br />
Processo Nº 4917/2010<br />
319094<br />
319094<br />
00<br />
00<br />
0108<br />
0103<br />
Processo Nº 3322/2010<br />
339030 01 0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
190,68<br />
190,68<br />
381,36<br />
381,36<br />
106,80<br />
106,80<br />
190,68<br />
0,00<br />
190,68<br />
190,68<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
190,68<br />
190,68<br />
190,68<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
190,68<br />
190,68<br />
190,68<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
106,80<br />
106,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
106,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
106,80<br />
0,00<br />
CASA DAS PLACAS EKT LTDA<br />
1345 27/04/2010 165<br />
205<br />
04.131.0100.2308<br />
Processo Nº 248/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7.980,00<br />
7.980,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.980,00<br />
7.980,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7.980,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.980,00<br />
0,00<br />
CATIA BATISTA <strong>DE</strong> SOUZA<br />
608 20/04/2010<br />
609 20/04/2010<br />
1025<br />
1027<br />
801<br />
801<br />
CCEL CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.<br />
1225 13/04/2010 526 212<br />
08.244.0100.2325<br />
08.244.0100.2325<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 5404/2010<br />
339030<br />
339039<br />
00<br />
00<br />
0700<br />
0700<br />
Processo Nº 1916/2010<br />
339039 01 0107<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Convite<br />
Total por Processo:<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
21.466,14<br />
21.466,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21.466,14<br />
21.466,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
21.466,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21.466,14<br />
0,00<br />
CDR - CLÍNICA <strong>DE</strong> DOENÇAS RENAIS<br />
638 14/04/2010 698 301<br />
10.302.0100.2394<br />
Processo Nº 14522/2009<br />
339039 00 0202<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
156.601,77<br />
156.601,77<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
156.601,77<br />
156.601,77<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
156.601,77<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
156.601,77<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 13 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
CENA 4 PRODUÇÕES <strong>DE</strong> SOM E VÍ<strong>DE</strong>O E FOTOS LTDA - ME Processo Nº 101/2010<br />
132 14/04/2010 733 401 13.392.0052.2158 339039 01 0300 Dispensa<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.200,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.200,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
CENTRAL <strong>DE</strong> FÁBRICAS <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Processo Nº 868/2009<br />
583<br />
584<br />
07/04/2010<br />
07/04/2010<br />
627<br />
634<br />
301<br />
301<br />
10.302.0049.2143<br />
10.302.0049.2144<br />
449052<br />
449052<br />
01<br />
01<br />
0202<br />
0202<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
CENTRAL <strong>DE</strong> FÁBRICAS <strong>DE</strong> EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Processo Nº 868/2010<br />
582 07/04/2010 582 301 10.301.0048.1098 449052 01 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.000,00<br />
1.569,00<br />
2.569,00<br />
1.629,00<br />
1.629,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
1.569,00<br />
2.569,00<br />
1.629,00<br />
1.629,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.198,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.198,00<br />
0,00<br />
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A MATRIZ- SP<br />
604 19/04/2010 1027 801 08.244.0100.2325<br />
Processo Nº 5280/2010<br />
339039 00 0700<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
215,00<br />
215,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
215,00<br />
215,00<br />
215,00<br />
215,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
215,00<br />
0,00<br />
215,00<br />
215,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CHOCK <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> MATERIAL ELETRICO LTDA ME<br />
555 06/04/2010 614 301 10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1203/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.395,36<br />
1.395,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.395,36<br />
1.395,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.395,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.395,36<br />
0,00<br />
CIBAL - COMERCIO E SERVICOS LTDA.<br />
359 30/04/2010 920 701<br />
15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 4079/2010<br />
339039 00 0600 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
9.459,10<br />
9.459,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.459,10<br />
9.459,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
9.459,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.459,10<br />
0,00<br />
CIEE-CENTRO <strong>DE</strong> INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA<br />
95 15/04/2010 1092 901 09.122.0105.2374<br />
Processo Nº 224/2009<br />
339092 00 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
54,06<br />
54,06<br />
0,00<br />
0,00<br />
54,06<br />
54,06<br />
54,06<br />
54,06<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
54,06<br />
0,00<br />
54,06<br />
54,06<br />
0,00<br />
0,00<br />
CINTIA MARCELA <strong>DE</strong> SOUZA<br />
1249 13/04/2010 518<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4906/2010<br />
319094 00 0108 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
597,12<br />
597,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
597,12<br />
597,12<br />
597,12<br />
597,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
597,12<br />
0,00<br />
597,12<br />
597,12<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 14 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
CIRUCAM MEDICAL CENTER H. C. LTDA<br />
Processo Nº 4073/2010<br />
709 28/04/2010 645 301 10.305.0051.2150 339030 00 0202 Dispensa<br />
1.044,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.044,75<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.044,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.044,75<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.044,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.044,75<br />
0,00<br />
CIRURGICA B <strong>MANSA</strong> COMERCIO <strong>DE</strong> MAT MEDICO LTDA ME<br />
560 06/04/2010 597 301 10.302.0049.2136<br />
Processo Nº 2727/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
468,00<br />
468,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
468,00<br />
468,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
468,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
468,00<br />
0,00<br />
CLÁDIO <strong>DE</strong> SOUZA<br />
568 06/04/2010<br />
683<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 2709/2010<br />
339014 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
500,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CLAUDIA MARIA ZANOLI GOMES<br />
1211<br />
1406<br />
13/04/2010<br />
30/04/2010<br />
189<br />
189<br />
206<br />
206<br />
CLAUDIO MARCIO FERNAN<strong>DE</strong>S RIBEIRO<br />
656 15/04/2010 681 301<br />
04.123.0100.2309<br />
04.123.0100.2309<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 1290/2010<br />
339014<br />
339014<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 5017/2010<br />
319094 00 0112<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
90,00<br />
150,00<br />
240,00<br />
240,00<br />
1.959,83<br />
1.959,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
90,00<br />
150,00<br />
240,00<br />
240,00<br />
1.959,83<br />
1.959,83<br />
90,00<br />
0,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
1.959,83<br />
1.959,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.959,83<br />
0,00<br />
1.959,83<br />
1.959,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
CLAUDIO MARCIO TEIXEIRA<br />
302 20/04/2010 775<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 3074/2010<br />
339093 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
49,53<br />
49,53<br />
0,00<br />
0,00<br />
49,53<br />
49,53<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
49,53<br />
49,53<br />
Total por Credor:<br />
49,53<br />
0,00<br />
49,53<br />
0,00<br />
0,00<br />
49,53<br />
CLINICA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> LTDA Processo Nº 4234/2009<br />
703 27/04/2010 605 301 10.302.0049.2137 339039 00 0202 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
15.600,00<br />
15.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.600,00<br />
15.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
15.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.600,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 15 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
COMAQ COMERCIAL <strong>DE</strong> MAQUINAS LTDA<br />
Processo Nº 4254/2010<br />
310 30/04/2010 759 501 04.122.0054.1107 449052 00 0400 Dispensa<br />
2.640,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.640,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
2.640,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.640,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.640,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.640,00<br />
0,00<br />
COMERCIAL TRAVASSOS LTDA - ME<br />
692 27/04/2010 684 301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 2979/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.913,80<br />
1.913,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.913,80<br />
1.913,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.913,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.913,80<br />
0,00<br />
COMERCIO ATAC <strong>DE</strong> MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS<br />
LTDA<br />
708 28/04/2010 661 301 10.304.0051.2152<br />
Processo Nº 2439/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
562,70<br />
562,70<br />
562,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
562,70<br />
562,70<br />
562,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
COMERCIO <strong>DE</strong> MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA<br />
663 15/04/2010 614 301 10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1191/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.372,00<br />
5.372,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.372,00<br />
5.372,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
COMERCIO <strong>DE</strong> MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA<br />
646 14/04/2010 588 301 10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 2988/2010<br />
339030 01 0112<br />
Total por Processo:<br />
52.111,59<br />
52.111,59<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
52.111,59<br />
52.111,59<br />
0,00<br />
0,00<br />
COMERCIO <strong>DE</strong> MEDICAMENTOS YUMIFARMA LTDA<br />
642 14/04/2010 588 301 10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 2991/2010<br />
339030 01 0112<br />
Total por Processo:<br />
2.192,40<br />
2.192,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.192,40<br />
2.192,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
59.675,99<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
59.675,99<br />
0,00<br />
COMÉRCIO <strong>DE</strong> PNEUS VALETÃO LTDA<br />
701 27/04/2010 684 301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 2719/2010<br />
339030 01 0112 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
15.999,80<br />
15.999,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.999,80<br />
15.999,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
15.999,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.999,80<br />
0,00<br />
CONSELHO NACIONAL <strong>DE</strong> SECRETARIOS MUNICIPAIS <strong>DE</strong> SAU<strong>DE</strong> Processo Nº 3881/2010<br />
652<br />
665<br />
721<br />
15/04/2010<br />
16/04/2010<br />
30/04/2010<br />
687<br />
687<br />
687<br />
301<br />
301<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
10.301.0100.2318<br />
10.301.0100.2318<br />
339039<br />
339039<br />
339039<br />
01<br />
00<br />
01<br />
0112<br />
0112<br />
0112<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
1.000,00<br />
250,00<br />
250,00<br />
1.500,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
250,00<br />
250,00<br />
1.500,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
250,00<br />
250,00<br />
1.500,00<br />
1.500,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 16 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
CONSTRUTORA ROTA AZUL LTDA-EPP<br />
Processo Nº 2151/2009<br />
664 16/04/2010 578 301 10.301.0048.1097 449051 00 0112 Tomada <strong>de</strong> Preço 15.450,02<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.450,02<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
15.450,02<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 15.450,02<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
15.450,02<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.450,02<br />
0,00<br />
COOP-PROALT - COOP. <strong>DE</strong> PROD. E TRAB. ALTERNATIVOS LIG. A<br />
PAS<br />
595 08/04/2010 945 801 08.244.0070.2183<br />
Processo Nº 1888/2010<br />
339032 00 0700 Inexigibilida<strong>de</strong><br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
47.775,00<br />
47.775,00<br />
47.775,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
47.775,00<br />
47.775,00<br />
47.775,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
CRISTIANE <strong>DE</strong> FATIMA MARQUES DA SILVA<br />
1255 13/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4919/2010<br />
319011 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
511,82<br />
511,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
511,82<br />
511,82<br />
511,82<br />
511,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
511,82<br />
0,00<br />
511,82<br />
511,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
CRISTINA APARECIDA <strong>DE</strong> OLIVEIRA MOYSÉS<br />
1422 30/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 5665/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
Total por Credor:<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
C.R.LIMONGE <strong>DE</strong> OLIVEIRA REMOCOES MEDICAS LTDA<br />
574 07/04/2010 605 301 10.302.0049.2137<br />
Processo Nº 8457/2009<br />
339039 01 0202 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
92.080,00<br />
92.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.710,00<br />
8.710,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
83.370,00<br />
83.370,00<br />
8.710,00<br />
8.710,00<br />
C.R.LIMONGE <strong>DE</strong> OLIVEIRA REMOCOES MEDICAS LTDA<br />
639 14/04/2010 605 301 10.302.0049.2137<br />
Processo Nº 929/2010<br />
339039 00 0202 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
91.503,00<br />
91.503,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
91.503,00<br />
91.503,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
183.583,00<br />
0,00<br />
8.710,00<br />
0,00<br />
174.873,00<br />
8.710,00<br />
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA<br />
667 20/04/2010 600<br />
301<br />
10.302.0049.2136<br />
Processo Nº 565/2009<br />
339039 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.144.214,61<br />
1.144.214,61<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.144.214,61<br />
1.144.214,61<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.144.214,61<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.144.214,61<br />
0,00<br />
CYNARA RASSI <strong>DE</strong> GUSMÃO MILLEN<br />
290 19/04/2010 773 501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 5378/2010<br />
339036 00 0400 Inexigibilida<strong>de</strong><br />
Total por Processo:<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.000,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
CZK HOSPITALAR LTDA<br />
618 12/04/2010<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
672<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 17 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 3972/2010<br />
301 10.301.0078.2226 449052 01 0112 Dispensa<br />
6.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 6.800,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
6.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 6.800,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
6.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.800,00<br />
0,00<br />
DANIEL BARBOSA MARUJO<br />
1145 07/04/2010<br />
408<br />
211<br />
27.813.0031.1076<br />
Processo Nº 1422/2010<br />
339036 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
600,00<br />
600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
600,00<br />
600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
600,00<br />
600,00<br />
Total por Credor:<br />
600,00<br />
0,00<br />
600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
600,00<br />
DANIELA VIEIRA CANIL<br />
1209 13/04/2010<br />
158<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 3902/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
60,00<br />
0,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
DANIELE BARBOSA VAZ<br />
638 30/04/2010<br />
1051<br />
801<br />
08.243.0107.2382<br />
Processo Nº 5048/2010<br />
339036 00 0703 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.600,00<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.600,00<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
DANIELLE AGANETT MAGALHÃES<br />
1258 13/04/2010 517<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4900/2010<br />
319094 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
361,29<br />
361,29<br />
0,00<br />
0,00<br />
361,29<br />
361,29<br />
361,29<br />
361,29<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
361,29<br />
0,00<br />
361,29<br />
361,29<br />
0,00<br />
0,00<br />
DARCY MACHADO BRAGA<br />
313 30/04/2010<br />
775<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 3193/2010<br />
339093 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7,54<br />
7,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7,54<br />
7,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7,54<br />
0,00<br />
DAVID VINCENT WILKIN CHEW<br />
126 08/04/2010 715<br />
401<br />
12.392.0052.2154<br />
Processo Nº 87/2010<br />
339036 01 0301 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
16.200,00<br />
16.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.200,00<br />
16.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
16.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.200,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
DAYSE <strong>DE</strong>SLAN<strong>DE</strong>S MOREIRA<br />
1244 13/04/2010 194<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 18 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 13512/2009<br />
206 04.123.0100.2309 339093 01 0100 Dispensa<br />
116,40<br />
0,00<br />
116,40 116,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
116,40<br />
0,00<br />
116,40 116,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
116,40<br />
0,00<br />
116,40<br />
116,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
<strong>DE</strong>CORLINE COMÉRCIO VAREJISTA <strong>DE</strong> ARTIGOS <strong>DE</strong>CORAÇÕES<br />
LTDA.<br />
1227 13/04/2010 526 212 12.361.0100.2301<br />
<strong>DE</strong>CORLINE COMÉRCIO VAREJISTA <strong>DE</strong> ARTIGOS <strong>DE</strong>CORAÇÕES<br />
LTDA.<br />
1172 09/04/2010 495 212 12.361.0041.2121<br />
<strong>DE</strong><strong>DE</strong>TIZADORA INSET SUL LTDA ME<br />
636 14/04/2010 600 301 10.302.0049.2136<br />
Processo Nº 2253/2010<br />
339039 01 0107 Convite<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 602/2010<br />
339039 01 0107 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Processo Nº 4035/2010<br />
339039 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
14.355,00<br />
14.355,00<br />
81.200,00<br />
81.200,00<br />
95.555,00<br />
980,00<br />
980,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.355,00<br />
14.355,00<br />
81.200,00<br />
81.200,00<br />
95.555,00<br />
980,00<br />
980,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
980,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
980,00<br />
0,00<br />
<strong>DE</strong>NILSON <strong>DE</strong> SOUZA CASTRO<br />
1378 27/04/2010 128<br />
204<br />
04.122.0100.2304<br />
Processo Nº 2865/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.228,00<br />
1.228,00<br />
1.228,00<br />
1.228,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.228,00<br />
1.228,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
<strong>DE</strong>NISE FERREIRA <strong>DE</strong> ANDRA<strong>DE</strong><br />
739 30/04/2010 684<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 4897/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.520,00<br />
2.520,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.520,00<br />
2.520,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.520,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.520,00<br />
0,00<br />
<strong>DE</strong>NIVAL DA COSTA<br />
1142 07/04/2010<br />
1308 26/04/2010<br />
276<br />
276<br />
208<br />
208<br />
04.122.0100.2316<br />
04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 223/2010<br />
339014<br />
339014<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
30,00<br />
145,00<br />
175,00<br />
175,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
30,00<br />
145,00<br />
175,00<br />
175,00<br />
30,00<br />
145,00<br />
175,00<br />
175,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 19 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
<strong>DE</strong>PARTAMENTO <strong>DE</strong> POLICIA RODOVIARIA FE<strong>DE</strong>RAL<br />
Processo Nº 269/2010<br />
1262 14/04/2010 161 205 04.122.0100.2306 339039 01 0100 Dispensa<br />
59,60<br />
0,00<br />
59,60<br />
59,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
59,60<br />
0,00<br />
59,60<br />
59,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
59,60<br />
0,00<br />
59,60<br />
59,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
<strong>DE</strong>TRAN - RJ<br />
1276 16/04/2010<br />
128<br />
204<br />
04.122.0100.2304<br />
Processo Nº 4694/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
197,16<br />
197,16<br />
0,00<br />
0,00<br />
197,16<br />
197,16<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
197,16<br />
197,16<br />
Total por Credor:<br />
197,16<br />
0,00<br />
197,16<br />
0,00<br />
0,00<br />
197,16<br />
DIAGNÓSTICOS FALCÃO LTDA. ME<br />
550 05/04/2010 622<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 9494/2009<br />
339039 00 0202 Convite<br />
Total por Processo:<br />
28.410,57<br />
28.410,57<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28.410,57<br />
28.410,57<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
28.410,57<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28.410,57<br />
0,00<br />
DU PALADAR PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME<br />
130 12/04/2010 733 401 13.392.0052.2158<br />
Processo Nº 97/2010<br />
339039 01 0300 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
EDUARDO MACHADO DA SILVA<br />
1292 20/04/2010 160<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 2377/2009<br />
339036 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
840,00<br />
840,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
840,00<br />
840,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
840,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
840,00<br />
0,00<br />
ELETRO MECANICA GECEL LTDA<br />
1234 13/04/2010 161<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 13798/2009<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.124,00<br />
4.124,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.124,00<br />
4.124,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.124,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.124,00<br />
0,00<br />
ELETRÔNICA YOSHIKI LTDA<br />
687 27/04/2010 622<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 4428/2010<br />
339039 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
115,00<br />
115,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
115,00<br />
115,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
115,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
115,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
ELOÁ MARIA LOPES <strong>DE</strong> LIMA<br />
1260 13/04/2010 520<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 20 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 4398/2010<br />
212 12.361.0100.2301 339014 00 0103 Dispensa<br />
160,00<br />
0,00<br />
160,00 160,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
160,00<br />
0,00<br />
160,00 160,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
160,00<br />
0,00<br />
160,00<br />
160,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
EMILIA GUIMARAES <strong>DE</strong> ANDRA<strong>DE</strong><br />
1226<br />
1228<br />
1246<br />
13/04/2010<br />
13/04/2010<br />
13/04/2010<br />
278<br />
278<br />
278<br />
EMPLASPEL - EMBALAGENS LTDA<br />
684 26/04/2010 608<br />
208<br />
208<br />
208<br />
301<br />
04.122.0100.2316<br />
04.122.0100.2316<br />
04.122.0100.2316<br />
10.302.0049.2139<br />
Processo Nº 510/2010<br />
339036<br />
339036<br />
339036<br />
02<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 4348/2010<br />
339030 00 0202<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7.650,00<br />
4.500,00<br />
7.599,78<br />
19.749,78<br />
19.749,78<br />
493,50<br />
493,50<br />
7.650,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.650,00<br />
7.650,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.500,00<br />
7.599,78<br />
12.099,78<br />
12.099,78<br />
493,50<br />
493,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
493,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
493,50<br />
0,00<br />
EMPRESA BRAS. <strong>DE</strong> TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
1238 13/04/2010 161 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 11971/2008<br />
339039 01 0100 Convite<br />
Total por Processo:<br />
725,17<br />
725,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
725,17<br />
725,17<br />
725,17<br />
725,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
EMPRESA BRAS. <strong>DE</strong> TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
1384 28/04/2010 161 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 2759/2007<br />
339039 01 0100 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
10.700,00<br />
10.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.700,00<br />
10.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
EMPRESA BRAS. <strong>DE</strong> TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL<br />
1318 26/04/2010 161 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 3305/2010<br />
339039 01 0100 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
13.000,00<br />
13.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.000,00<br />
13.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
24.425,17<br />
0,00<br />
725,17<br />
725,17<br />
23.700,00<br />
0,00<br />
EMPRESA BRASILEIRA <strong>DE</strong> CORREIOS E TELEGRAFOS<br />
88 05/04/2010 1087 901 09.122.0100.2327<br />
Processo Nº 115/2010<br />
339039 01 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
80,00<br />
80,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
Total por Credor:<br />
80,00<br />
0,00<br />
80,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
80,00<br />
EMPRESA BRASILEIRA <strong>DE</strong> CORREIOS E TELÉGRAFOS<br />
1199 09/04/2010 49 203 04.122.0100.2303<br />
Processo Nº 184/2010<br />
339039 01 0100 Inexigibilida<strong>de</strong><br />
Total por Processo:<br />
20.000,00<br />
20.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20.000,00<br />
20.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
20.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20.000,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 21 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA<br />
Processo Nº 13552/2008<br />
1181 09/04/2010 199 206 04.123.0105.2367 339092 00 0100 Pregão<br />
2.752,00 2.752,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
2.752,00 2.752,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
EMPRESA JORNALISTICA DIARIO DO VALE LTDA<br />
1337 27/04/2010 49 203 04.122.0100.2303<br />
EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA<br />
1380 27/04/2010 402 210 04.122.0100.2315<br />
Processo Nº 4269/2009<br />
339039 01 0100<br />
Processo Nº 3723/2010<br />
339030 01 0100<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
16.640,00<br />
16.640,00<br />
19.392,00<br />
1.607,80<br />
1.607,80<br />
1.607,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.752,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
16.640,00<br />
16.640,00<br />
16.640,00<br />
1.607,80<br />
1.607,80<br />
1.607,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
ERIC VIANA MARTNS<br />
636 30/04/2010<br />
1064<br />
801<br />
08.243.0107.2387<br />
Processo Nº 5518/2010<br />
339036 00 0707 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7.200,00<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.200,00<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
ERICA NASCIMENTO DOMINGOS<br />
1423 30/04/2010 192<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 5700/2010<br />
339036 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
Total por Credor:<br />
500,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
ESTACAO 147 AGENCIA <strong>DE</strong> VIAGENS E TURISMO LTDA.<br />
666 19/04/2010 687 301 10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 4059/2010<br />
339039 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.768,48<br />
2.768,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.768,48<br />
2.768,48<br />
2.768,48<br />
2.768,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.768,48<br />
0,00<br />
2.768,48<br />
2.768,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
ESTAGIARIOS DA SEC. MUNIC. <strong>DE</strong> ADM. E MOD DO SERVIÇO<br />
PUBLICO<br />
1364 27/04/2010 160 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 564/2010<br />
339036 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
40.000,00<br />
40.000,00<br />
40.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21.724,94<br />
21.724,94<br />
21.724,94<br />
21.724,94<br />
21.724,94<br />
21.724,94<br />
18.275,06<br />
18.275,06<br />
18.275,06<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
ESTAGIARIOS DO FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> ASSISTÊNCIA SOCIAL<br />
621 28/04/2010 1026 801 08.244.0100.2325<br />
Processo Nº 21/2010<br />
339036 00 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.128,00<br />
4.128,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.128,00<br />
4.128,00<br />
4.128,00<br />
4.128,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.128,00<br />
0,00<br />
4.128,00<br />
4.128,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 22 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
ESTAGIÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO<br />
Processo Nº 564/2010<br />
1178 09/04/2010 25 201 04.122.0100.2300 339036 00 0100 Dispensa<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 10.000,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 10.000,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
EVALDO RIBEIRO SOARES<br />
1323 26/04/2010<br />
276<br />
208<br />
04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 5508/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
85,00<br />
0,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
EVENI FERREIRA DOS SANTOS<br />
549 05/04/2010 691<br />
301<br />
10.301.0105.2368<br />
Processo Nº 15115/2009<br />
339092 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
195,21<br />
195,21<br />
195,21<br />
195,21<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
195,21<br />
195,21<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
EVERTON C. FERREIRA ME<br />
724 30/04/2010<br />
600<br />
301<br />
10.302.0049.2136<br />
Processo Nº 4573/2010<br />
339039 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
306,00<br />
306,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
306,00<br />
306,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
306,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
306,00<br />
0,00<br />
EXPRESSA DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> MEDICAMENTOS LTDA<br />
645 14/04/2010 588 301 10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 2991/2010<br />
339030 01 0112<br />
Total por Processo:<br />
5.118,60<br />
5.118,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.118,60<br />
5.118,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
5.118,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.118,60<br />
0,00<br />
EXPRESSO AMANDA TURISMO LTDA<br />
1336 26/04/2010 526 212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 606/2010<br />
339039 01 0107 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
92.940,00<br />
92.940,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
92.940,00<br />
92.940,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
92.940,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
92.940,00<br />
0,00<br />
F. LOPES PUBLICIDA<strong>DE</strong> LTDA<br />
1237 13/04/2010 199<br />
206<br />
04.123.0105.2367<br />
Processo Nº 13552/2008<br />
339092 00 0100 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
2.752,00<br />
2.752,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.752,00<br />
2.752,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.752,00<br />
2.752,00<br />
Total por Credor:<br />
2.752,00<br />
0,00<br />
2.752,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.752,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 23 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
FABIANO <strong>DE</strong> OLIVEIRA ME<strong>DE</strong>IROS<br />
Processo Nº 2683/2010<br />
1266 14/04/2010 131 204 04.122.0100.2305 339014 00 0100 Dispensa<br />
150,00<br />
0,00<br />
150,00 150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
150,00<br />
0,00<br />
150,00 150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
150,00<br />
0,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
FABIO CESAR VIANA<br />
1403 30/04/2010<br />
158<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 124/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
340,00<br />
340,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
315,00<br />
315,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25,00<br />
25,00<br />
315,00<br />
315,00<br />
Total por Credor:<br />
340,00<br />
0,00<br />
315,00<br />
0,00<br />
25,00<br />
315,00<br />
FABIO MARASSI BARROS<br />
1432 30/04/2010<br />
192<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 5690/2010<br />
339036 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
498,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
498,00<br />
Total por Credor:<br />
498,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
FABIO PRIETO ALBERTO ME<br />
1304 26/04/2010 165<br />
205<br />
04.131.0100.2308<br />
Processo Nº 2159/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.500,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
FARMACIA AUJE LTDA - ME<br />
565 06/04/2010<br />
588<br />
301<br />
10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 2319/2010<br />
339030 01 0112 Convite<br />
Total por Processo:<br />
18.547,95<br />
18.547,95<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
18.547,95<br />
18.547,95<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
18.547,95<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
18.547,95<br />
0,00<br />
FELIPE VIEIRA ADA SILVA<br />
1307 26/04/2010<br />
276<br />
208<br />
04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 3904/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
180,00<br />
180,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
180,00<br />
0,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
FERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.<br />
1369<br />
1370<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
397<br />
391<br />
210<br />
210<br />
20.122.0078.2222<br />
26.782.0029.2084<br />
Processo Nº 3410/2010<br />
449052<br />
339030<br />
00<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
1.398,00<br />
389,00<br />
1.787,00<br />
1.787,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.398,00<br />
389,00<br />
1.787,00<br />
1.787,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 24 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
FERRAGENS CAMARGO E FILHOS LTDA.<br />
Processo Nº 3548/2010<br />
354 28/04/2010 916 701 15.452.0100.2323 339030 08 0600 Dispensa<br />
440,30<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
440,30<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
440,30<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
440,30<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
440,30<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
440,30<br />
0,00<br />
FESEP/RJ<br />
293<br />
19/04/2010<br />
774<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 5251/2010<br />
339039 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
174,70<br />
174,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
174,70<br />
174,70<br />
174,70<br />
174,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
174,70<br />
0,00<br />
174,70<br />
174,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
F.G.T.S<br />
1140<br />
06/04/2010<br />
153<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 1703/2010<br />
319013 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
56.665,38<br />
56.665,38<br />
0,00<br />
0,00<br />
56.665,38<br />
56.665,38<br />
56.665,38<br />
56.665,38<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
F.G.T.S<br />
1271<br />
14/04/2010<br />
153<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 5122/2010<br />
319013 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
8.580,31<br />
8.580,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.580,31<br />
8.580,31<br />
8.580,31<br />
8.580,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
65.245,69<br />
0,00<br />
65.245,69<br />
65.245,69<br />
0,00<br />
0,00<br />
FLUMISSERA MAQUINAS AGRICOLAS COM. E IND. LTDA<br />
1379 27/04/2010 402 210 04.122.0100.2315<br />
Processo Nº 3723/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
110,00<br />
110,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
110,00<br />
110,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
110,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
110,00<br />
0,00<br />
FOLKERTEC DIGITAL E IMAGEM LTDA<br />
740 30/04/2010 684 301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 4897/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.800,00<br />
1.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.800,00<br />
1.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.800,00<br />
0,00<br />
FRANCISCO SERGIO ROCHA<br />
1242 13/04/2010 135<br />
204<br />
26.452.0109.2331<br />
Processo Nº 4868/2010<br />
319011 00 0102 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
526,88<br />
526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
526,88<br />
526,88<br />
526,88<br />
526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
526,88<br />
0,00<br />
526,88<br />
526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
FUNCIONALISMO MUNICIPAL<br />
107 26/04/2010 1078<br />
901<br />
09.122.0100.2327<br />
Processo Nº 17/2010<br />
319011 00 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
24.113,80<br />
24.113,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
24.113,80<br />
24.113,80<br />
24.113,80<br />
24.113,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
FUNCIONALISMO MUNICIPAL<br />
1179<br />
1362<br />
1363<br />
1365<br />
1366<br />
1367<br />
1368<br />
09/04/2010<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
400<br />
21<br />
155<br />
564<br />
510<br />
516<br />
531<br />
FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR-FURP<br />
567 06/04/2010 588 301 10.303.0047.2133<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 25 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 564/2010<br />
210 04.122.0100.2315 319016 00 0100 Dispensa<br />
8.000,00<br />
0,00 3.012,37 3.012,37 4.987,63<br />
0,00<br />
201 04.122.0100.2300 319011 01 0100 Dispensa<br />
50.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 50.000,00<br />
0,00<br />
205 04.122.0100.2306 319016 00 0100 Dispensa<br />
35.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 35.000,00<br />
0,00<br />
214 04.131.0100.2314 319016 00 0100 Dispensa<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
739,73 739,73 7.260,27<br />
0,00<br />
212 12.361.0100.2301 319004 00 0108 Dispensa 500.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 500.000,00<br />
0,00<br />
212 12.361.0100.2301 319016 00 0108 Dispensa 216.000,00<br />
0,00 153.385,64 153.385,64 62.614,36<br />
0,00<br />
212 12.367.0100.2328 319016 00 0104 Dispensa<br />
60.000,00<br />
0,00 21.412,69 21.412,69 38.587,31<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Processo Nº 2788/2010<br />
339030 01 0112<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
877.000,00<br />
901.113,80<br />
0,02<br />
0,02<br />
0,02<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
178.550,43<br />
202.664,23<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
178.550,43<br />
202.664,23<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
698.449,57<br />
698.449,57<br />
0,02<br />
0,02<br />
0,02<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
FUNDO <strong>DE</strong> PREVI<strong>DE</strong>NCIA DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> PIRAI<br />
563 06/04/2010 679 301 10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 4388/2010<br />
319013 02 0112<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
170,25<br />
170,25<br />
0,00<br />
0,00<br />
170,25<br />
170,25<br />
170,25<br />
170,25<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
170,25<br />
0,00<br />
170,25<br />
170,25<br />
0,00<br />
0,00<br />
FUNDO <strong>DE</strong> PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong>-RJ.<br />
353 28/04/2010 914 701 15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 1143/2010<br />
319113 00 0600<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
58.519,86<br />
58.519,86<br />
0,00<br />
0,00<br />
58.519,86<br />
58.519,86<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
58.519,86<br />
58.519,86<br />
FUNDO <strong>DE</strong> PREVI<strong>DE</strong>NCIA SOCIAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong>-RJ.<br />
594<br />
596<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
1023<br />
1030<br />
801<br />
801<br />
08.244.0100.2325<br />
08.244.0100.2326<br />
FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> ASSISTENCIA SOCIAL<br />
622 29/04/2010 1051 801 08.243.0107.2382<br />
Processo Nº 1317/2010<br />
319113<br />
319113<br />
00<br />
00<br />
0700<br />
0700<br />
Processo Nº 1224/2010<br />
339036 00 0703<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.824,58<br />
4.052,20<br />
8.876,78<br />
67.396,64<br />
3.977,24<br />
3.977,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.824,58<br />
4.052,20<br />
8.876,78<br />
67.396,64<br />
3.977,24<br />
3.977,24<br />
4.824,58<br />
4.052,20<br />
8.876,78<br />
8.876,78<br />
3.977,24<br />
3.977,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
58.519,86<br />
0,00<br />
0,00<br />
FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> ASSISTENCIA SOCIAL<br />
624 29/04/2010 1064 801 08.243.0107.2387<br />
Processo Nº 1225/2010<br />
339036 00 0707<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.437,24<br />
1.437,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.437,24<br />
1.437,24<br />
1.437,24<br />
1.437,24<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> ASSISTENCIA SOCIAL<br />
623 29/04/2010 1067 801 08.243.0107.2388<br />
Processo Nº 1226/2010<br />
339036 00 0708<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.204,88<br />
3.204,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.204,88<br />
3.204,88<br />
3.204,88<br />
3.204,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 26 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> ASSISTENCIA SOCIAL<br />
Processo Nº 1227/2010<br />
625 29/04/2010 1064 801 08.243.0107.2387 339036 00 0707 Dispensa<br />
719,19<br />
0,00<br />
719,19 719,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
719,19<br />
0,00<br />
719,19 719,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> ASSISTENCIA SOCIAL<br />
616<br />
617<br />
618<br />
619<br />
620<br />
28/04/2010<br />
28/04/2010<br />
28/04/2010<br />
28/04/2010<br />
28/04/2010<br />
1020<br />
1018<br />
1020<br />
1029<br />
1028<br />
801<br />
801<br />
801<br />
801<br />
801<br />
08.244.0100.2325<br />
08.244.0100.2325<br />
08.244.0100.2325<br />
08.244.0100.2326<br />
08.244.0100.2326<br />
FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> ASSISTENCIA SOCIAL<br />
626 29/04/2010 1061 801 08.243.0107.2386<br />
FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> ASSISTENCIA SOCIAL<br />
627 29/04/2010 1057 801 08.243.0107.2384<br />
FUNDO MUNICIPAL <strong>DE</strong> PREVIDÊNCIA <strong>DE</strong> MEN<strong>DE</strong>S<br />
1259 13/04/2010 157 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 20/2010<br />
319011<br />
319004<br />
319011<br />
319016<br />
319011<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00<br />
0700<br />
0700<br />
0700<br />
0700<br />
0700<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 2646/2010<br />
339036 00 0702 Dispensa<br />
Processo Nº 2689/2010<br />
339036 00 0705<br />
Processo Nº 4517/2010<br />
319113 00 0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
32.869,35<br />
5.137,64<br />
42.486,29<br />
4.446,00<br />
22.146,32<br />
107.085,60<br />
3.424,74<br />
3.424,74<br />
700,00<br />
700,00<br />
120.548,89<br />
99,60<br />
99,60<br />
99,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
32.869,35<br />
5.137,64<br />
42.486,29<br />
4.446,00<br />
22.146,32<br />
107.085,60<br />
3.424,74<br />
3.424,74<br />
700,00<br />
700,00<br />
120.548,89<br />
99,60<br />
99,60<br />
99,60<br />
32.869,35<br />
5.137,64<br />
42.486,29<br />
4.446,00<br />
22.146,32<br />
107.085,60<br />
3.424,74<br />
3.424,74<br />
700,00<br />
700,00<br />
120.548,89<br />
99,60<br />
99,60<br />
99,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
FUTURA VALE INFORMATICA & TELECOM LTDA ME<br />
1392 28/04/2010 190 206 04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 3820/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
740,00<br />
740,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
740,00<br />
740,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
740,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
740,00<br />
0,00<br />
FUZA COMERCIO <strong>DE</strong> GLP E AGUA LTDA<br />
627 13/04/2010 614 301<br />
10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1193/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.860,00<br />
4.860,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.860,00<br />
4.860,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.860,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.860,00<br />
0,00<br />
GALEMARC PAPELARIA ARMARINHO E BRINQUEDO LTDA<br />
292 19/04/2010 772 501 04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 3824/2010<br />
339030 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
120,00<br />
120,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
120,00<br />
120,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
120,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
120,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
G.ALMEIDA TELEINFORMATICA<br />
1351 27/04/2010 161<br />
G.ALMEIDA TELEINFORMATICA<br />
1272 14/04/2010 161<br />
GASPER PNEUS E RODAS LTDA<br />
702 27/04/2010 684<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 27 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 2219/2010<br />
205 04.122.0100.2306 339039 01 0100 Convite<br />
7.040,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 7.040,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
7.040,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 7.040,00<br />
0,00<br />
205<br />
301<br />
04.122.0100.2306<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 2221/2010<br />
339039 01 0100<br />
Processo Nº 2719/2010<br />
339030 01 0112<br />
Convite<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
1.320,00<br />
1.320,00<br />
8.360,00<br />
8.949,90<br />
8.949,90<br />
8.949,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.320,00<br />
1.320,00<br />
8.360,00<br />
8.949,90<br />
8.949,90<br />
8.949,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
GRAFICA E EDITORA ANO BOM <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> LTDA - ME<br />
1149 07/04/2010 525 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 2742/2010<br />
339039 01 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
522,00<br />
522,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
522,00<br />
522,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
522,00<br />
522,00<br />
Total por Credor:<br />
522,00<br />
0,00<br />
522,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
522,00<br />
GRAFICA J.G.S LTDA ME<br />
723 30/04/2010<br />
600<br />
301<br />
10.302.0049.2136<br />
Processo Nº 4573/2010<br />
339039 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.790,00<br />
1.790,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.790,00<br />
1.790,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.790,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.790,00<br />
0,00<br />
GRAFICA MURO LTDA<br />
711 28/04/2010<br />
586<br />
301<br />
10.303.0047.2132<br />
Processo Nº 2728/2010<br />
339039 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
95,00<br />
95,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
95,00<br />
95,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
95,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
95,00<br />
0,00<br />
GRAZIELLE <strong>DE</strong> ALMEIDA SALVADOR<br />
1210 13/04/2010 46 203<br />
04.122.0100.2303<br />
Processo Nº 416/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
30,00<br />
30,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
30,00<br />
30,00<br />
30,00<br />
30,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
30,00<br />
0,00<br />
30,00<br />
30,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
GUAÇUI MARIA FERREIRA <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
303 20/04/2010 775 501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 1723/2010<br />
339093 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3,48<br />
3,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
3,48<br />
3,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3,48<br />
3,48<br />
Total por Credor:<br />
3,48<br />
0,00<br />
3,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
3,48
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 28 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
GULLY - PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA<br />
Processo Nº 2439/2010<br />
706 28/04/2010 661 301 10.304.0051.2152 339030 01 0112 Dispensa<br />
73,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
73,80<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
73,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
73,80<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
73,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
73,80<br />
0,00<br />
GUSTAVO MOYSES FRAGOSO<br />
614 26/04/2010 949<br />
801<br />
08.243.0070.2185<br />
Processo Nº 14/2009<br />
339036 00 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
256,41<br />
256,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
256,41<br />
256,41<br />
256,41<br />
256,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
256,41<br />
0,00<br />
256,41<br />
256,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
GUSTAVO SILVA ANDRA<strong>DE</strong><br />
1274 14/04/2010<br />
555<br />
212<br />
12.365.0100.2390<br />
Processo Nº 888/2010<br />
339039 01 0103 Convite<br />
Total por Processo:<br />
11.250,00<br />
11.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.250,00<br />
11.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
11.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.250,00<br />
0,00<br />
HEL<strong>DE</strong>R ABRAHÃO<br />
1250 13/04/2010<br />
518<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4909/2010<br />
319094 00 0108 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
597,12<br />
597,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
597,12<br />
597,12<br />
597,12<br />
597,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
597,12<br />
0,00<br />
597,12<br />
597,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
HELIO BARBOSA <strong>DE</strong> SALLES<br />
1138<br />
1397<br />
06/04/2010<br />
29/04/2010<br />
158<br />
158<br />
205<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 4695/2010<br />
339014<br />
339014<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
HEMOLAB-LABORATORIO <strong>DE</strong> HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS Processo Nº 3694/2010<br />
LTDA<br />
561 06/04/2010 617 301 10.302.0049.2141 339039 01 0112<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
30,00<br />
50,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
1.192,00<br />
1.192,00<br />
1.192,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
30,00<br />
50,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
30,00<br />
0,00<br />
30,00<br />
30,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.192,00<br />
1.192,00<br />
1.192,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
HERE CONTROL TELEINFORMATICA LTDA - ME<br />
619 12/04/2010 617 301 10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1204/2010<br />
339039 01 0112<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7.990,00<br />
7.990,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.990,00<br />
7.990,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
HERE CONTROL TELEINFORMATICA LTDA - ME<br />
1270 14/04/2010 521 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 3856/2010<br />
339030 01 0103<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
544,00<br />
544,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
544,00<br />
544,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
8.534,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.534,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 29 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
HERLAU ATACADISTA <strong>DE</strong> PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Processo Nº 1175/2010<br />
736 30/04/2010 614 301 10.302.0049.2141 339030 01 0112 Pregão<br />
3.099,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 3.099,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
3.099,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 3.099,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.099,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.099,00<br />
0,00<br />
HIDRAULICA CONCORRENTE LTDA - ME<br />
1156 07/04/2010 162 205<br />
04.122.0100.2307<br />
Processo Nº 327/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.666,00<br />
1.666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.666,00<br />
1.666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.666,00<br />
0,00<br />
HIDRAULICA COSTA E FILHOS LTDA<br />
693 27/04/2010 684 301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 2979/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.725,00<br />
2.725,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.725,00<br />
2.725,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
HIDRAULICA COSTA E FILHOS LTDA<br />
1357 27/04/2010 456 212<br />
12.361.0045.1093<br />
Processo Nº 3189/2010<br />
449052 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.760,00<br />
1.760,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.760,00<br />
1.760,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
HIDRAULICA COSTA E FILHOS LTDA<br />
1155 07/04/2010 162 205<br />
04.122.0100.2307<br />
Processo Nº 327/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.666,00<br />
1.666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.666,00<br />
1.666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
6.151,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.151,00<br />
0,00<br />
H.J. RAYMUNDO MOTORES LTDA<br />
1377 27/04/2010 161<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 3152/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
430,00<br />
430,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
430,00<br />
430,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
430,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
430,00<br />
0,00<br />
IGOR <strong>DE</strong> CAMARGO SOARES<br />
622 13/04/2010 621<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 3368/2010<br />
339036 01 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
25.099,92<br />
25.099,92<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25.099,92<br />
25.099,92<br />
0,00<br />
0,00<br />
IGOR <strong>DE</strong> CAMARGO SOARES<br />
600 08/04/2010 621<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 4291/2010<br />
339036 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.901,48<br />
1.901,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.901,48<br />
1.901,48<br />
1.901,48<br />
1.901,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
27.001,40<br />
0,00<br />
1.901,48<br />
1.901,48<br />
25.099,92<br />
0,00<br />
ILHA CLUBE-ASSOCOCIACAO RECREATIVA<br />
1245 13/04/2010 161 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 3991/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
9.429,00<br />
9.429,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.429,00<br />
9.429,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
9.429,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.429,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 30 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
IMED INSTRUMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA<br />
Processo Nº 4649/2010<br />
562 06/04/2010 602 301 10.302.0049.2137 339030 00 0202 Dispensa<br />
2.370,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.370,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
2.370,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.370,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.370,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.370,00<br />
0,00<br />
IMPLETEC COMERCIAL AGRICOLA LTDA<br />
355 28/04/2010 916 701<br />
15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 3549/2010<br />
339030 08 0600 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
316,00<br />
316,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
316,00<br />
316,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
316,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
316,00<br />
0,00<br />
IMPRENSA OFICIAL EST.RIO <strong>DE</strong> JANEIRO<br />
1144 07/04/2010 165 205<br />
04.131.0100.2308<br />
Processo Nº 1895/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
284,00<br />
284,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
284,00<br />
284,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
284,00<br />
284,00<br />
Total por Credor:<br />
284,00<br />
0,00<br />
284,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
284,00<br />
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A<br />
1229 13/04/2010 165 205 04.131.0100.2308<br />
Processo Nº 4387/2010<br />
339039 01 0100 Inexigibilida<strong>de</strong><br />
Total por Processo:<br />
9.000,00<br />
9.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.000,00<br />
9.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
9.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.000,00<br />
0,00<br />
INFORMATICA MICRO BIOS COM.LTDA-ME<br />
138 29/04/2010 750 401<br />
13.392.0100.2319<br />
Processo Nº 108/2010<br />
339039 01 0300 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.275,00<br />
1.275,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.275,00<br />
1.275,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.275,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.275,00<br />
0,00<br />
INSET-ROOTER PRESTACAO <strong>DE</strong> SERV.LTDA<br />
726 30/04/2010 600 301 10.302.0049.2136<br />
Processo Nº 456/2010<br />
339039 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
91.133,36<br />
91.133,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
91.133,36<br />
91.133,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
91.133,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
91.133,36<br />
0,00<br />
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br />
605 19/04/2010 1021 801 08.244.0100.2325<br />
Processo Nº 1230/2010<br />
319013 02 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br />
1132 05/04/2010 514 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 173/2010<br />
319013 02 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
250.000,00<br />
250.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.551,82<br />
13.551,82<br />
13.551,82<br />
13.551,82<br />
236.448,18<br />
236.448,18<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 31 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br />
Processo Nº 2758/2010<br />
632 30/04/2010 1021 801 08.244.0100.2325 319013 02 0700 Dispensa<br />
160,00<br />
0,00<br />
160,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
160,00<br />
Total por Processo:<br />
160,00<br />
0,00<br />
160,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
160,00<br />
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br />
1133 05/04/2010 154 205 04.122.0100.2306<br />
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br />
628 30/04/2010 1021 801 08.244.0100.2325<br />
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br />
629 30/04/2010 1021 801 08.244.0100.2325<br />
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br />
631 30/04/2010 1021 801 08.244.0100.2325<br />
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br />
630 30/04/2010 1021 801 08.244.0100.2325<br />
INSTITUTO DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA S/S<br />
575 07/04/2010 605 301 10.302.0049.2137<br />
Processo Nº 3205/2010<br />
319013 02 0100<br />
Processo Nº 3523/2010<br />
319013 02 0700<br />
Processo Nº 3963/2010<br />
319013 02 0700<br />
Processo Nº 4085/2010<br />
319013 02 0700<br />
Processo Nº 4086/2010<br />
319013 02 0700<br />
Processo Nº 4083/2008<br />
339039 00 0202<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
1.517,92<br />
1.517,92<br />
1.440,00<br />
1.440,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
102,00<br />
102,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
253.779,92<br />
182.315,00<br />
182.315,00<br />
182.315,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.517,92<br />
1.517,92<br />
120,00<br />
120,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
102,00<br />
102,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
16.011,74<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.517,92<br />
1.517,92<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.269,74<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.320,00<br />
1.320,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
237.768,18<br />
182.315,00<br />
182.315,00<br />
182.315,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
120,00<br />
120,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
102,00<br />
102,00<br />
180,00<br />
180,00<br />
742,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
INVESTIPLAN COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA<br />
606 08/04/2010 687 301 10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 13906/2009<br />
339039 01 0112 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
10.423,35<br />
10.423,35<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.423,35<br />
10.423,35<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
10.423,35<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.423,35<br />
0,00<br />
ISABELE COUTO PARANHOS MOREIRA<br />
1231 13/04/2010 257 207<br />
04.121.0100.2310<br />
Processo Nº 4894/2010<br />
339036 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
758,34<br />
758,34<br />
0,00<br />
0,00<br />
758,34<br />
758,34<br />
758,34<br />
758,34<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
758,34<br />
0,00<br />
758,34<br />
758,34<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
IVAN ALVES DA CUNHA<br />
682 26/04/2010<br />
683 26/04/2010<br />
685 27/04/2010<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
632<br />
632<br />
632<br />
JACI PINTO CORREA DA SILVA<br />
1161 09/04/2010 189<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 32 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 5080/2010<br />
301 10.302.0049.2144 339036 01 0202 Dispensa<br />
170,19 170,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
301 10.302.0049.2144 339036 01 0202 Dispensa<br />
170,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
170,19<br />
0,00<br />
301 10.302.0049.2144 339036 01 0202 Dispensa<br />
170,10<br />
0,00<br />
170,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
170,10<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Processo Nº 4870/2010<br />
339014 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
510,48<br />
510,48<br />
90,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
170,19<br />
170,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
170,10<br />
170,10<br />
90,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
170,19<br />
170,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
170,10<br />
170,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
JANAINA <strong>DE</strong> SA SOUZA<br />
1297 20/04/2010<br />
520<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4399/2010<br />
339014 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
80,00<br />
80,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
80,00<br />
0,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
J.CORREA NETO COMERCIO - ME<br />
635 14/04/2010 687<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 3593/2010<br />
339039 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.916,00<br />
3.916,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.916,00<br />
3.916,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.916,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.916,00<br />
0,00<br />
JEFFERSON ALESSANDRO GALDINO MAME<strong>DE</strong><br />
1137 06/04/2010 125 204 04.122.0100.2304<br />
Processo Nº 4673/2010<br />
339014 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
JEFFERSON ALESSANDRO GALDINO MAME<strong>DE</strong><br />
1268<br />
1269<br />
14/04/2010<br />
14/04/2010<br />
126<br />
128<br />
204<br />
204<br />
04.122.0100.2304<br />
04.122.0100.2304<br />
JESUS MAZZA LETREIROS ME<br />
668 20/04/2010 687<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 5039/2010<br />
339030<br />
339039<br />
01<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 5013/2010<br />
339039 00 0112<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
1.300,00<br />
440,00<br />
440,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
1.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
1.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
440,00<br />
440,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
440,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
440,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
J.LEAL VALENTIM ME<br />
1157 07/04/2010<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
128<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 33 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 1386/2010<br />
204 04.122.0100.2304 339039 01 0100 Dispensa<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 4.000,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 4.000,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.000,00<br />
0,00<br />
JMS CONSTRUÇÕES LTDA.<br />
340 16/04/2010<br />
352 28/04/2010<br />
1094<br />
933<br />
JOAO ANTONIO NAR<strong>DE</strong>LI ALVES<br />
1241 13/04/2010 135<br />
701<br />
701<br />
204<br />
16.482.0064.1124<br />
15.452.0105.2372<br />
26.452.0109.2331<br />
Processo Nº 1983/2009<br />
449051<br />
339092<br />
02<br />
00<br />
0603<br />
0600<br />
Processo Nº 4868/2010<br />
319011 00 0102<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
422.011,91<br />
343.772,08<br />
765.783,99<br />
765.783,99<br />
526,88<br />
526,88<br />
343.772,08<br />
0,00<br />
343.772,08<br />
343.772,08<br />
0,00<br />
0,00<br />
78.239,83<br />
343.772,08<br />
422.011,91<br />
422.011,91<br />
526,88<br />
526,88<br />
78.239,83<br />
343.772,08<br />
422.011,91<br />
422.011,91<br />
526,88<br />
526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
526,88<br />
0,00<br />
526,88<br />
526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
JOAO CARLOS GAMA RIBEIRO<br />
1333 26/04/2010 138<br />
204<br />
26.452.0109.2331<br />
Processo Nº 5430/2010<br />
339036 00 0102<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
Total por Credor:<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
JOAQUIM RAIMUNDO <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
606<br />
607<br />
20/04/2010<br />
20/04/2010<br />
1032<br />
1034<br />
JOCILEIA PEREIRA ITABORAHY<br />
624 13/04/2010 621<br />
801<br />
801<br />
301<br />
08.244.0100.2326<br />
08.244.0100.2326<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 5403/2010<br />
339030<br />
339039<br />
10<br />
21<br />
0700<br />
0700<br />
Processo Nº 3367/2010<br />
339036 01 0202<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
13.824,00<br />
13.824,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
398,95<br />
387,60<br />
786,55<br />
786,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
398,95<br />
387,60<br />
786,55<br />
786,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
1,05<br />
12,40<br />
13,45<br />
13,45<br />
13.824,00<br />
13.824,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
JOCILEIA PEREIRA ITABORAHY<br />
599 08/04/2010 621<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 4292/2010<br />
339036 00 0202<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.152,00<br />
1.152,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.152,00<br />
1.152,00<br />
1.152,00<br />
1.152,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
14.976,00<br />
0,00<br />
1.152,00<br />
1.152,00<br />
13.824,00<br />
0,00<br />
JORGE ANTONIO BIOLCHINI JUSTO<br />
1332 26/04/2010 123 204<br />
04.122.0100.2304<br />
Processo Nº 5430/2010<br />
319011 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
Total por Credor:<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.704,45
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 34 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
JORGE GUILHERME BARBOZA PASSOS<br />
Processo Nº 102/2010<br />
133 15/04/2010 732 401 13.392.0052.2158 339036 01 0300 Inexigibilida<strong>de</strong> 1.124,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.124,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.124,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.124,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.124,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.124,00<br />
0,00<br />
JOSE HENRIQUE NOVAES<br />
603 16/04/2010<br />
1028<br />
801<br />
08.244.0100.2326<br />
Processo Nº 15904/2001<br />
319011 00 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.296,89<br />
1.296,89<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.296,89<br />
1.296,89<br />
1.296,89<br />
1.296,89<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.296,89<br />
0,00<br />
1.296,89<br />
1.296,89<br />
0,00<br />
0,00<br />
JOSE MARCIO CAMPOS<br />
1322 26/04/2010<br />
125<br />
204<br />
04.122.0100.2304<br />
Processo Nº 1478/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
750,00<br />
750,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
750,00<br />
750,00<br />
750,00<br />
750,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
750,00<br />
0,00<br />
750,00<br />
750,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
JOSÉ MÁRCIO RODRIGUES RIBEIRO EPP<br />
578 07/04/2010 582 301<br />
10.301.0048.1098<br />
Processo Nº 868/2010<br />
449052 01 0202 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
3.400,00<br />
3.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.400,00<br />
3.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.400,00<br />
0,00<br />
JOSÉ RENATO BRUNO <strong>DE</strong> CARVALHO<br />
1143 07/04/2010 23 201<br />
04.122.0100.2300<br />
Processo Nº 4689/2010<br />
339014 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
JOSELY BRUNO NAVES BORGES<br />
1139 06/04/2010 23<br />
201<br />
04.122.0100.2300<br />
Processo Nº 4683/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
120,00<br />
120,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
120,00<br />
120,00<br />
120,00<br />
120,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
120,00<br />
0,00<br />
120,00<br />
120,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
JULIANA DA SILVA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ME<br />
688 27/04/2010 687 301 10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 827/2010<br />
339039 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.000,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
JULIANA FAJARDO CHIESSE<br />
1430 30/04/2010 187<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 35 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 5690/2010<br />
206 04.123.0100.2309 319011 00 0100 Dispensa<br />
498,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
Total por Processo:<br />
498,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
Total por Credor:<br />
498,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
JULIANA LUSTOSA <strong>DE</strong> OLIVEIRA,<br />
659 15/04/2010 632<br />
301<br />
10.302.0049.2144<br />
Processo Nº 3909/2010<br />
339036 01 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7.200,00<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.200,00<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
JULIO SERGIO <strong>DE</strong>LGADO FERREIRA<br />
1326 26/04/2010 187 206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 5448/2010<br />
319011 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
996,00<br />
996,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
996,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
996,00<br />
Total por Credor:<br />
996,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
KAPA SERVIÇO <strong>DE</strong> ENCA<strong>DE</strong>RNAÇÃO LTDA<br />
725<br />
728<br />
730<br />
30/04/2010<br />
30/04/2010<br />
30/04/2010<br />
602<br />
605<br />
605<br />
301<br />
301<br />
301<br />
KAPX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br />
1346 27/04/2010 162 205<br />
10.302.0049.2137<br />
10.302.0049.2137<br />
10.302.0049.2137<br />
04.122.0100.2307<br />
Processo Nº 4447/2010<br />
339030<br />
339039<br />
339039<br />
00<br />
00<br />
00<br />
0202<br />
0202<br />
0202<br />
Processo Nº 3339/2010<br />
339030 01 0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.347,20<br />
1.347,00<br />
0,20<br />
2.694,40<br />
2.694,40<br />
4.760,00<br />
4.760,00<br />
1.347,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.347,20<br />
1.347,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.347,00<br />
0,20<br />
1.347,20<br />
1.347,20<br />
4.760,00<br />
4.760,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
KAPX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br />
1344 27/04/2010 190 206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 4266/2010<br />
339030 01 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.720,00<br />
3.720,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.720,00<br />
3.720,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
8.480,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.480,00<br />
0,00<br />
KAREM VR <strong>DE</strong>CORAÇÕES LTDA.-ME<br />
1147 07/04/2010 445 211<br />
13.392.0100.2317<br />
Processo Nº 15110/2009<br />
339039 01 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
240,00<br />
240,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
240,00<br />
240,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
240,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
240,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 36 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
KÁTIA TURBAY SOARES CARVALHO<br />
Processo Nº 5376/2010<br />
670 26/04/2010 683 301 10.301.0100.2318 339014 01 0112 Dispensa<br />
3.000,00<br />
0,00 3.000,00 3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
0,00 3.000,00 3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
L A LINS DA SILVA<br />
1347 27/04/2010<br />
407<br />
211<br />
27.813.0031.1076<br />
Processo Nº 3380/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.607,70<br />
3.607,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.607,70<br />
3.607,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.607,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.607,70<br />
0,00<br />
LABORATORIO SANTO ANTONIO LTDA<br />
631 13/04/2010 581 301<br />
10.301.0048.1098<br />
Processo Nº 374/2010<br />
339039 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
259.000,00<br />
259.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
259.000,00<br />
259.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
259.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
259.000,00<br />
0,00<br />
LABS CARDIOLAB EXAMES COMPLEMENTARES LTDA (B. <strong>MANSA</strong>)<br />
296 20/04/2010 774 501 04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 4455/2010<br />
339039 00 0400 Inexigibilida<strong>de</strong><br />
Total por Processo:<br />
45.000,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
45.000,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
LABS CARDIOLAB EXAMES COMPLEMENTARES LTDA (V. REDONDA) Processo Nº 4456/2010<br />
297 20/04/2010 774 501 04.122.0100.2320 339039 00 0400 Inexigibilida<strong>de</strong><br />
Total por Processo:<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.000,00<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.000,00<br />
0,00<br />
LANCE VI<strong>DE</strong>O <strong>DE</strong> V.REDONDA LTDA - ME<br />
124 06/04/2010 733 401<br />
13.392.0052.2158<br />
Processo Nº 90/2010<br />
339039 01 0300<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.300,00<br />
2.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.300,00<br />
2.300,00<br />
2.300,00<br />
2.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
LANCE VI<strong>DE</strong>O <strong>DE</strong> V.REDONDA LTDA - ME<br />
125 06/04/2010 733 401<br />
13.392.0052.2158<br />
Processo Nº 91/2010<br />
339039 01 0300<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
950,00<br />
950,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
950,00<br />
950,00<br />
950,00<br />
950,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.250,00<br />
0,00<br />
3.250,00<br />
3.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
LANLIMP-<strong>DE</strong>SCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA<br />
686<br />
696<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
614<br />
614<br />
301<br />
301<br />
10.302.0049.2141<br />
10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1200/2010<br />
339030<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
0112<br />
0112<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.110,00<br />
234,00<br />
1.344,00<br />
1.110,00<br />
0,00<br />
1.110,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
234,00<br />
234,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 37 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
LANLIMP-<strong>DE</strong>SCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA<br />
Processo Nº 4945/2010<br />
732 30/04/2010 630 301 10.302.0049.2144 339030 00 0202 Dispensa<br />
49,44<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
49,44<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
49,44<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
49,44<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.393,44<br />
1.110,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
283,44<br />
0,00<br />
LATTANZI COMERCIO <strong>DE</strong> PROD.<strong>DE</strong> LIMPEZA E <strong>DE</strong>SCARTÁVEIS LTDA. Processo Nº 1175/2010<br />
737 30/04/2010 614 301 10.302.0049.2141 339030 01 0112 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
3.054,00<br />
3.054,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.054,00<br />
3.054,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.054,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.054,00<br />
0,00<br />
LEANDRO JOSE VIDAL BRANDAO<br />
637 30/04/2010 1061<br />
801<br />
08.243.0107.2386<br />
Processo Nº 1048/2010<br />
339036 00 0702 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7.920,00<br />
7.920,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.920,00<br />
7.920,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7.920,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.920,00<br />
0,00<br />
LIGHT -SERVICOS <strong>DE</strong> ELETRICIDA<strong>DE</strong> S/A<br />
634 30/04/2010 944 801<br />
08.243.0070.2182<br />
Processo Nº 2712/2010<br />
339039 00 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.500,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.500,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.500,00<br />
0,00<br />
LINHA MÉDICA COMÉRCIO, REPRES. E IMPORT. LTDA<br />
573 07/04/2010 582 301 10.301.0048.1098<br />
Processo Nº 868/2009<br />
449052 01 0202 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
38.640,00<br />
38.640,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
38.640,00<br />
38.640,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
38.640,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
38.640,00<br />
0,00<br />
LIS <strong>DE</strong> AGUIAR<br />
680 26/04/2010<br />
681<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 5301/2010<br />
319094 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.156,00<br />
1.156,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.156,00<br />
1.156,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.156,00<br />
1.156,00<br />
Total por Credor:<br />
1.156,00<br />
0,00<br />
1.156,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.156,00<br />
LOJA MACONICA IN<strong>DE</strong>PEN<strong>DE</strong>NCIA E LUZ<br />
1239<br />
1293<br />
13/04/2010<br />
20/04/2010<br />
199<br />
199<br />
206<br />
206<br />
04.123.0105.2367<br />
04.123.0105.2367<br />
Processo Nº 6748/2005<br />
339092<br />
339092<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
1.500,00<br />
500,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
500,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
500,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 38 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
LP DUQUE E COSTA EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA<br />
Processo Nº 2725/2010<br />
731 30/04/2010 652 301 10.305.0051.2150 449052 01 0203 Dispensa<br />
1.508,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.508,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.508,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.508,00<br />
0,00<br />
LP DUQUE E COSTA EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA<br />
298 20/04/2010 772 501 04.122.0100.2320<br />
LP DUQUE E COSTA EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA<br />
1343 27/04/2010 47 203 04.122.0100.2303<br />
LUANA DA SILVA<br />
654 15/04/2010<br />
681<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 4298/2010<br />
339030 00 0400<br />
Processo Nº 4303/2010<br />
339030 01 0100<br />
Processo Nº 5020/2010<br />
319094 00 0112<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
3.120,00<br />
3.120,00<br />
45,00<br />
45,00<br />
4.673,00<br />
1.173,00<br />
1.173,00<br />
1.173,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.173,00<br />
1.173,00<br />
1.173,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.120,00<br />
3.120,00<br />
45,00<br />
45,00<br />
4.673,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.173,00<br />
1.173,00<br />
1.173,00<br />
LUCI MED DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> MEDICAMENTOS LTDA<br />
662 15/04/2010 614 301 10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1191/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
182,99<br />
182,99<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
182,99<br />
182,99<br />
0,00<br />
0,00<br />
LUCI MED DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> MEDICAMENTOS LTDA<br />
648 14/04/2010 588 301 10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 2988/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
68.577,66<br />
68.577,66<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
68.577,66<br />
68.577,66<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
68.760,65<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
68.760,65<br />
0,00<br />
LUCIA CELESTINA <strong>DE</strong> JESUS BUENO E OUTRAS<br />
89 08/04/2010 1086 901 09.122.0100.2327<br />
Processo Nº 74/2009<br />
339036 02 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
29,20<br />
29,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
29,20<br />
29,20<br />
29,20<br />
29,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
29,20<br />
0,00<br />
29,20<br />
29,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
LUCIANA DA SILVA TORTURELLO <strong>DE</strong> CARVALHO<br />
299 20/04/2010 774 501 04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 4830/2010<br />
339039 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
6.350,00<br />
6.350,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.350,00<br />
6.350,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
LUCIANA DA SILVA TORTURELLO <strong>DE</strong> CARVALHO<br />
1316 26/04/2010 474 212 12.361.0039.2106<br />
Processo Nº 5289/2010<br />
339041 00 0107 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
9.350,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.350,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
LUCIANA FLORES LTDA<br />
1159 09/04/2010<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
277<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 39 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 4720/2010<br />
208 04.122.0100.2316 339030 01 0100 Dispensa<br />
2.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.200,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
2.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.200,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.200,00<br />
0,00<br />
LUGIL ARTES GRAFICAS LTDA<br />
691 27/04/2010 586<br />
301<br />
10.303.0047.2132<br />
Processo Nº 2728/2010<br />
339039 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
88,00<br />
88,00<br />
88,00<br />
88,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
88,00<br />
88,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
LUIZ CLAUDIO BAPTISTA <strong>DE</strong> CARVALHO<br />
613 26/04/2010 947 801<br />
08.243.0070.2184<br />
Processo Nº 12/2009<br />
339036 02 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
794,10<br />
794,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
79,41<br />
79,41<br />
79,41<br />
79,41<br />
714,69<br />
714,69<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
794,10<br />
0,00<br />
79,41<br />
79,41<br />
714,69<br />
0,00<br />
LUIZ SERGIO DA SILVA - M.E.<br />
1425 30/04/2010 164<br />
205<br />
04.122.0100.2307<br />
Processo Nº 319/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
666,00<br />
666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
666,00<br />
666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
LUIZ SERGIO DA SILVA - M.E.<br />
1427 30/04/2010 164<br />
205<br />
04.122.0100.2307<br />
Processo Nº 321/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
833,00<br />
833,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
833,00<br />
833,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.499,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.499,00<br />
0,00<br />
LUQUIP TERRAPLENAGEM LTDA<br />
358 30/04/2010 920<br />
701<br />
15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 1532/2010<br />
339039 00 0600 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
122.752,50<br />
122.752,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
122.752,50<br />
122.752,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
122.752,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
122.752,50<br />
0,00<br />
LUZIA ARANTES <strong>DE</strong> PAULA<br />
1267 14/04/2010<br />
523<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 7608/2009<br />
339036 02 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.100,00<br />
4.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.100,00<br />
4.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.100,00<br />
0,00<br />
LUZIA MARQUES <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
1286 16/04/2010 168<br />
205<br />
04.122.0118.2348<br />
Processo Nº 3315/2010<br />
339008 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
566,20<br />
566,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
566,20<br />
566,20<br />
566,20<br />
566,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
566,20<br />
0,00<br />
566,20<br />
566,20<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
U.O. C. Programática Natureza<br />
Despesa<br />
L.V.DOS SANTOS TELHADO SONORIZACAO E ILUMINACAO<br />
135<br />
136<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
733<br />
750<br />
401<br />
401<br />
13.392.0052.2158<br />
13.392.0100.2319<br />
L.V.DOS SANTOS TELHADO SONORIZACAO E ILUMINACAO<br />
1150 07/04/2010 525 212 12.361.0100.2301<br />
MACROSUL - COMERCIO <strong>DE</strong> MATERIAIS MEDICO HOSP MACROSUL Processo Nº 868/2009<br />
LTDA<br />
572 07/04/2010 582 301 10.301.0048.1098 449052 01 0202<br />
MA<strong>DE</strong>MAX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA<br />
1391 28/04/2010 199 206 04.123.0105.2367<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 40 / 69<br />
I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 104/2010<br />
339039 01 0300 Dispensa<br />
2.739,05<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.739,05<br />
0,00<br />
339039 01 0300 Dispensa<br />
1.110,95<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 1.110,95<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
3.850,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 3.850,00<br />
0,00<br />
Processo Nº 760/2010<br />
339039 01 0103 Pregão<br />
9.130,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 9.130,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
9.130,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 9.130,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
Processo Nº 11299/2005<br />
339092 00 0100<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
12.980,00<br />
11.500,00<br />
11.500,00<br />
11.500,00<br />
4.550,00<br />
4.550,00<br />
4.550,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.980,00<br />
11.500,00<br />
11.500,00<br />
11.500,00<br />
4.550,00<br />
4.550,00<br />
4.550,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
MALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO <strong>DE</strong> MÁQUINAS LTDA<br />
576 07/04/2010 582 301 10.301.0048.1098<br />
Processo Nº 868/2010<br />
449052 01 0202 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
17.250,00<br />
17.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
17.250,00<br />
17.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
17.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
17.250,00<br />
0,00<br />
MANTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME<br />
1182 09/04/2010 263 208 18.541.0021.2063<br />
Processo Nº 2149/2010<br />
339039 01 0100 Convite<br />
Total por Processo:<br />
15.163,20<br />
15.163,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.163,20<br />
15.163,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
MANTEC MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA ME<br />
1356 27/04/2010 161 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 3155/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
368,00<br />
368,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
368,00<br />
368,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
15.531,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
15.531,20<br />
0,00<br />
MAPROL MATERIAIS E PRODUTOS <strong>DE</strong> LIMPEZA LTDA<br />
733 30/04/2010 630 301 10.302.0049.2144<br />
Processo Nº 4945/2010<br />
339030 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
60,00<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
60,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
60,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
MARCELO LUIZ PEREIRA<br />
620 12/04/2010<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
681<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 41 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 4921/2010<br />
301 10.301.0100.2318 319094 00 0112 Dispensa<br />
1.295,31<br />
0,00 1.295,31 1.295,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.295,31<br />
0,00 1.295,31 1.295,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.295,31<br />
0,00<br />
1.295,31<br />
1.295,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
MARCIA APARECIDA <strong>DE</strong> FREITAS<br />
1135<br />
1407<br />
05/04/2010<br />
30/04/2010<br />
189<br />
189<br />
MARCIA CRISTINA <strong>BARRA</strong> NUNES<br />
1285 16/04/2010 168<br />
206<br />
206<br />
205<br />
04.123.0100.2309<br />
04.123.0100.2309<br />
04.122.0118.2348<br />
Processo Nº 4617/2010<br />
339014<br />
339014<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 3718/2010<br />
339008 01 0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
30,00<br />
50,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
931,14<br />
931,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
30,00<br />
50,00<br />
80,00<br />
80,00<br />
931,14<br />
931,14<br />
30,00<br />
0,00<br />
30,00<br />
30,00<br />
931,14<br />
931,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
931,14<br />
0,00<br />
931,14<br />
931,14<br />
0,00<br />
0,00<br />
MARCO ARTHUR DA SILVA CHIESSE<br />
1305 26/04/2010 276 208<br />
04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 3830/2010<br />
339014 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
85,00<br />
0,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
MARCO AURELIO CHIESSE COUTINHO<br />
1291 20/04/2010 160 205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 5125/2009<br />
339036 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7.000,00<br />
7.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.000,00<br />
7.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.000,00<br />
0,00<br />
MARCO AURELIO G.LA<strong>DE</strong>IRA E SANTOS<br />
287<br />
288<br />
19/04/2010<br />
19/04/2010<br />
772<br />
774<br />
501<br />
501<br />
MARIA DO CARMO MISAEL FERNAN<strong>DE</strong>S<br />
1321 26/04/2010 520 212<br />
04.122.0100.2320<br />
04.122.0100.2320<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 5229/2010<br />
339030<br />
339039<br />
00<br />
00<br />
0400<br />
0400<br />
Processo Nº 5432/2010<br />
339014 00 0103<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
400,00<br />
300,00<br />
700,00<br />
700,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
300,00<br />
700,00<br />
700,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
400,00<br />
300,00<br />
700,00<br />
700,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
50,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
MARIA DO CARMO PEREIRA<br />
1393 29/04/2010 518<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 42 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 5662/2010<br />
212 12.361.0100.2301 319094 00 0108 Dispensa<br />
234,82<br />
0,00<br />
234,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
234,82<br />
Total por Processo:<br />
234,82<br />
0,00<br />
234,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
234,82<br />
Total por Credor:<br />
234,82<br />
0,00<br />
234,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
234,82<br />
MARIA JOSÉ RAMOS <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
553 06/04/2010 687<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 1817/2010<br />
339039 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
100,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
Total por Credor:<br />
100,00<br />
0,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
100,00<br />
MARIA JUSSARA DO AMARAL<br />
300 20/04/2010 774<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 4154/2010<br />
339039 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
200,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
MARIANA <strong>DE</strong> SOUZA DA SILVA FRANCISCO<br />
655 15/04/2010 681 301 10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 5018/2010<br />
319094 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.309,45<br />
1.309,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.309,45<br />
1.309,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.309,45<br />
1.309,45<br />
Total por Credor:<br />
1.309,45<br />
0,00<br />
1.309,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.309,45<br />
MARILENE APARECIDA SILVA <strong>DE</strong> PAULA<br />
1273 14/04/2010 566 214<br />
04.131.0100.2314<br />
Processo Nº 1452/2010<br />
339036 00 0100 Convite<br />
Total por Processo:<br />
7.020,00<br />
7.020,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.020,00<br />
7.020,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7.020,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.020,00<br />
0,00<br />
MARINES DA SILVA FREITAS<br />
1331 26/04/2010 187<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 5448/2010<br />
319011 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
166,00<br />
166,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
166,00<br />
166,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
166,00<br />
166,00<br />
Total por Credor:<br />
166,00<br />
0,00<br />
166,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
166,00<br />
MARISTELA TORRES CORREA CAMPOS DA FONSECA<br />
695 27/04/2010 686 301 10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 4302/2010<br />
339036 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
929,60<br />
929,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
929,60<br />
929,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
929,60<br />
929,60<br />
Total por Credor:<br />
929,60<br />
0,00<br />
929,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
929,60
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 43 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
MARLUCI S MARTINS COMERCIO <strong>DE</strong> UTILIDA<strong>DE</strong>S PARA O LAR E Processo Nº 1202/2010<br />
ELETRO<br />
557 06/04/2010 614 301 10.302.0049.2141 339030 01 0112 Dispensa<br />
616,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
616,40<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
616,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
616,40<br />
0,00<br />
MARLUCI S MARTINS COMERCIO <strong>DE</strong> UTILIDA<strong>DE</strong>S PARA O LAR E Processo Nº 4960/2010<br />
ELETRO<br />
735 30/04/2010 614 301 10.302.0049.2141 339030 01 0112 Dispensa<br />
870,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
870,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
870,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
870,00<br />
0,00<br />
MATHEUS AUGUSTO RIBEIRO WERNECH<br />
1251 13/04/2010 518 212<br />
12.361.0100.2301<br />
Total por Credor:<br />
Processo Nº 4911/2010<br />
319094 00 0108<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
1.486,40<br />
616,20<br />
616,20<br />
616,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
616,20<br />
616,20<br />
616,20<br />
0,00<br />
616,20<br />
616,20<br />
616,20<br />
1.486,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
MAURETE ALVES GIRANDA<br />
1295 20/04/2010<br />
520<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4932/2010<br />
339014 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
MED CENTER COMERCIAL LTDA<br />
616<br />
617<br />
12/04/2010<br />
12/04/2010<br />
588<br />
588<br />
301<br />
301<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
MEDICINA OFTAMOLOGICA DRA. MARIA LUCIA<br />
637 14/04/2010 605 301 10.302.0049.2137<br />
Processo Nº 9439/2009<br />
339030<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
0112<br />
0112<br />
Processo Nº 316/2010<br />
339039 00 0202<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
43.304,01<br />
0,27<br />
43.304,28<br />
43.304,28<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
43.304,01<br />
0,27<br />
43.304,28<br />
43.304,28<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
MEIRE A ME<strong>DE</strong>IROS <strong>DE</strong> OLIVEIRA - ME<br />
716 28/04/2010 633 301<br />
10.302.0049.2144<br />
Processo Nº 5340/2010<br />
339039 01 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.200,00<br />
4.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.200,00<br />
4.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.200,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 44 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
MEIRE A. ME<strong>DE</strong>IROS <strong>DE</strong> OLIVEIRA ME.<br />
Processo Nº 3288/2010<br />
633 13/04/2010 630 301 10.302.0049.2144 339030 00 0202 Dispensa<br />
3.979,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 3.979,80<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
3.979,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 3.979,80<br />
0,00<br />
MEIRE A. ME<strong>DE</strong>IROS <strong>DE</strong> OLIVEIRA ME.<br />
626 13/04/2010 602 301<br />
MICHELLE VIEIRA CABRAL DA SILVA<br />
674 26/04/2010 681 301<br />
10.302.0049.2137<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 3819/2010<br />
339030 00 0202<br />
Processo Nº 5305/2010<br />
319094 00 0112<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
2.362,50<br />
2.362,50<br />
6.342,30<br />
1.580,87<br />
1.580,87<br />
1.580,87<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.580,87<br />
1.580,87<br />
1.580,87<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.362,50<br />
2.362,50<br />
6.342,30<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.580,87<br />
1.580,87<br />
1.580,87<br />
MIGUEL ANGELO MELLO VIEIRA<br />
571 07/04/2010 695<br />
301<br />
10.301.0102.2377<br />
Processo Nº 4727/2010<br />
339048 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.200,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
795,68<br />
795,68<br />
795,68<br />
795,68<br />
404,32<br />
404,32<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
795,68<br />
795,68<br />
404,32<br />
0,00<br />
MILLI MINAS LTDA<br />
577 07/04/2010<br />
582<br />
301<br />
10.301.0048.1098<br />
Processo Nº 868/2010<br />
449052 01 0202 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
8.541,00<br />
8.541,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.541,00<br />
8.541,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
8.541,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.541,00<br />
0,00<br />
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL<br />
650<br />
651<br />
15/04/2010<br />
15/04/2010<br />
679<br />
679<br />
301<br />
301<br />
MONICA SCHUBERT<br />
612 26/04/2010<br />
1027<br />
801<br />
10.301.0100.2318<br />
10.301.0100.2318<br />
08.244.0100.2325<br />
Processo Nº 4889/2010<br />
319013<br />
319013<br />
02<br />
02<br />
0112<br />
0112<br />
Processo Nº 13834/2008<br />
339039 00 0700<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.438,73<br />
4.434,15<br />
6.872,88<br />
6.872,88<br />
72,82<br />
72,82<br />
2.438,73<br />
0,00<br />
2.438,73<br />
2.438,73<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.434,15<br />
4.434,15<br />
4.434,15<br />
72,82<br />
72,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
72,82<br />
72,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.434,15<br />
4.434,15<br />
4.434,15<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
72,82<br />
0,00<br />
72,82<br />
72,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
MURALHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA<br />
1193<br />
1194<br />
09/04/2010<br />
09/04/2010<br />
526<br />
526<br />
212<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 15810/2007<br />
339039<br />
339039<br />
01<br />
01<br />
0107<br />
0107<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
24.211,00<br />
21.411,00<br />
45.622,00<br />
24.211,00<br />
0,00<br />
24.211,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
21.411,00<br />
21.411,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
U.O. C. Programática Natureza<br />
Despesa<br />
MURALHA SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA<br />
1151<br />
1152<br />
07/04/2010<br />
07/04/2010<br />
161<br />
161<br />
205<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
04.122.0100.2306<br />
NAHERA COMÉRCIO <strong>DE</strong> MATERIAIS <strong>DE</strong> LIMPEZA LTDA-EPP<br />
1348 27/04/2010 407 211 27.813.0031.1076<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 45 / 69<br />
I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 2000/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
900,00 900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
675,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
675,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.575,00<br />
900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
675,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
MV COMÉRCIO VAREJISTA CONFEC. <strong>DE</strong> BRIN<strong>DE</strong>S E SERVIÇOS LTDA Processo Nº 531/2010<br />
ME<br />
1173<br />
1174<br />
09/04/2010<br />
09/04/2010<br />
482<br />
481<br />
212<br />
212<br />
12.361.0040.2113<br />
12.365.0040.2112<br />
339030<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
0103<br />
0103<br />
Processo Nº 3380/2010<br />
339030 01 0100<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
47.197,00<br />
95.250,00<br />
39.270,00<br />
134.520,00<br />
134.520,00<br />
15,00<br />
15,00<br />
15,00<br />
25.111,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.086,00<br />
95.250,00<br />
39.270,00<br />
134.520,00<br />
134.520,00<br />
15,00<br />
15,00<br />
15,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
NILZA DA SILVA EDUARDO FERNAN<strong>DE</strong>S<br />
602 13/04/2010 955 801<br />
08.244.0071.2188<br />
Processo Nº 3915/2010<br />
339036 02 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.200,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
900,00<br />
900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
900,00<br />
0,00<br />
NIT GRÁFICA EDITORA LTDA<br />
734 30/04/2010 614<br />
301<br />
10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 4958/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
317,00<br />
317,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
317,00<br />
317,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
317,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
317,00<br />
0,00<br />
NOEMIA SILVA DOS SANTOS <strong>DE</strong> ASSIS - ME<br />
597 08/04/2010 976 801 08.242.0075.2196<br />
Processo Nº 516/2010<br />
339032 00 0700<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
6.600,00<br />
6.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.600,00<br />
6.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
6.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.600,00<br />
0,00<br />
NOVATERRA GEOPROCESSAMENTO E CONSULT. EM MEIO<br />
AMBIENTE LTDA<br />
1176 09/04/2010<br />
1177 09/04/2010<br />
1309 26/04/2010<br />
216<br />
200<br />
222<br />
207<br />
207<br />
207<br />
15.452.0019.1040<br />
04.122.0018.1037<br />
15.452.0019.1041<br />
Processo Nº 2214/2010<br />
339030<br />
339030<br />
339039<br />
01<br />
01<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
4.000,00<br />
400,00<br />
4.400,00<br />
8.800,00<br />
8.800,00<br />
4.000,00<br />
400,00<br />
0,00<br />
4.400,00<br />
4.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.400,00<br />
4.400,00<br />
4.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 46 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
NUCLEO <strong>DE</strong> B.M.DA CRUZADA DOS MILIT.<br />
Processo Nº 2886/2010<br />
642 30/04/2010 944 801 08.243.0070.2182 339039 00 0700 Dispensa<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 7.200,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 7.200,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.200,00<br />
0,00<br />
O DIA COMERCIAL LTDA<br />
357 28/04/2010<br />
933<br />
701<br />
15.452.0105.2372<br />
Processo Nº 1213/2009<br />
339092 00 0600 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
270,00<br />
270,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
270,00<br />
270,00<br />
Total por Credor:<br />
270,00<br />
0,00<br />
270,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
270,00<br />
OLIVEIRA E CERSOZIMO COMÉRCIO <strong>DE</strong> EMBALAGENS LTDA.<br />
304 20/04/2010 772 501 04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 4484/2010<br />
339030 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
925,00<br />
925,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
925,00<br />
925,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
925,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
925,00<br />
0,00<br />
OMEGAMED COMERCIO <strong>DE</strong> TECIDOS & CONFECÇÕES LTDA<br />
689 27/04/2010 591 301 10.301.0048.2134<br />
Processo Nº 1937/2010<br />
339030 00 0201 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.080,00<br />
5.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.080,00<br />
5.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
5.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.080,00<br />
0,00<br />
OR<strong>DE</strong>M DA JUSTICA DO ESTADO DO RIO <strong>DE</strong> JANEIRO<br />
1420 30/04/2010 193 206 04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 8992/2008<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
439,17<br />
439,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
439,17<br />
439,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
439,17<br />
439,17<br />
Total por Credor:<br />
439,17<br />
0,00<br />
439,17<br />
0,00<br />
0,00<br />
439,17<br />
ORTONENSE EQUIP HOSPITALARES LTDA. ME<br />
690 27/04/2010 693 301 10.301.0105.2368<br />
Processo Nº 4502/2009<br />
339092 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
40.624,33<br />
40.624,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
40.624,33<br />
40.624,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
40.624,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
40.624,33<br />
0,00<br />
OSWALDO JUDICE <strong>DE</strong> MORAES<br />
309 23/04/2010 772<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 11413/2010<br />
339030 00 0400<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
2.443,85<br />
2.443,85<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.443,85<br />
2.443,85<br />
0,00<br />
0,00<br />
OSWALDO JUDICE <strong>DE</strong> MORAES<br />
552<br />
564<br />
05/04/2010<br />
06/04/2010<br />
684<br />
684<br />
301<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 3/2009<br />
339030<br />
339030<br />
00<br />
00<br />
0112<br />
0112<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.489,85<br />
24.880,60<br />
26.370,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.489,85<br />
24.880,60<br />
26.370,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
OSWALDO JUDICE <strong>DE</strong> MORAES<br />
641 14/04/2010 684<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 47 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 7088/2009<br />
301 10.301.0100.2318 339030 01 0112 Pregão<br />
24.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 24.000,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
24.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 24.000,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
52.814,30<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
52.814,30<br />
0,00<br />
PADARIA E CONFEITARIA CARVALHA EMPRESARIA LTDA<br />
1175 09/04/2010 277 208 04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 13434/2009<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.500,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,00<br />
0,00<br />
PAULO CESAR GUSMÃO<br />
1404 30/04/2010<br />
158<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 125/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
Total por Credor:<br />
200,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
PAULO CESAR NOGUEIRA<br />
1264 14/04/2010<br />
1265 14/04/2010<br />
279<br />
277<br />
208<br />
208<br />
PAULO CESAR SILVA CHAVEIRO - ME<br />
1428 30/04/2010 164 205<br />
04.122.0100.2316<br />
04.122.0100.2316<br />
04.122.0100.2307<br />
Processo Nº 5058/2010<br />
339039<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 321/2010<br />
339039 01 0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
833,00<br />
833,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
833,00<br />
833,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
833,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
833,00<br />
0,00<br />
PAULO <strong>DE</strong> TARSO OLIVEIRA MELO JUNIOR<br />
1170 09/04/2010 168 205<br />
04.122.0118.2348<br />
Processo Nº 3088/2010<br />
339008 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.530,00<br />
1.530,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.530,00<br />
1.530,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.530,00<br />
1.530,00<br />
Total por Credor:<br />
1.530,00<br />
0,00<br />
1.530,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.530,00<br />
PAULO ROBERTO NOGUEIRA<br />
1299 20/04/2010 23<br />
201<br />
04.122.0100.2300<br />
Processo Nº 1529/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
PAULO ROBERTO NOGUEIRA<br />
1243 13/04/2010 135<br />
204<br />
26.452.0109.2331<br />
Processo Nº 4868/2010<br />
319011 00 0102 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
526,88<br />
526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
526,88<br />
526,88<br />
526,88<br />
526,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.526,88<br />
0,00<br />
1.526,88<br />
1.526,88<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
PENSÕES - CMBM<br />
102 26/04/2010<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
1076<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 48 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 11/2010<br />
901 09.271.0079.2236 339003 04 0800 Dispensa<br />
22.328,75<br />
0,00 22.328,75 22.328,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
22.328,75<br />
0,00 22.328,75 22.328,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
22.328,75<br />
0,00<br />
22.328,75<br />
22.328,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
PENSÕES - PMBM<br />
94 08/04/2010<br />
100 26/04/2010<br />
PENSÕES - SAAE<br />
104 26/04/2010<br />
1076<br />
1076<br />
1076<br />
901<br />
901<br />
901<br />
09.271.0079.2236<br />
09.271.0079.2236<br />
09.271.0079.2236<br />
Processo Nº 9/2010<br />
339003<br />
339003<br />
01<br />
01<br />
0800<br />
0800<br />
Processo Nº 15/2010<br />
339003 02 0800<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
183,81<br />
275.627,42<br />
275.811,23<br />
275.811,23<br />
33.737,18<br />
33.737,18<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
183,81<br />
275.627,42<br />
275.811,23<br />
275.811,23<br />
33.737,18<br />
33.737,18<br />
183,81<br />
275.627,42<br />
275.811,23<br />
275.811,23<br />
33.737,18<br />
33.737,18<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
33.737,18<br />
0,00<br />
33.737,18<br />
33.737,18<br />
0,00<br />
0,00<br />
PENSÕES - SUSESP<br />
106 26/04/2010<br />
1076<br />
901<br />
09.271.0079.2236<br />
Processo Nº 13/2010<br />
339003 03 0800<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
11.813,84<br />
11.813,84<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.813,84<br />
11.813,84<br />
11.813,84<br />
11.813,84<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
11.813,84<br />
0,00<br />
11.813,84<br />
11.813,84<br />
0,00<br />
0,00<br />
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A<br />
339 13/04/2010 920<br />
701<br />
15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 12929/2009<br />
339039 00 0600 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
9.681,83<br />
9.681,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.681,83<br />
9.681,83<br />
9.681,83<br />
9.681,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
9.681,83<br />
0,00<br />
9.681,83<br />
9.681,83<br />
0,00<br />
0,00<br />
POSTO PIGA 2000 LTDA<br />
1180 09/04/2010<br />
159<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 337/2010<br />
339030 13 0100 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
13.175,70<br />
13.175,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.175,70<br />
13.175,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
13.175,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.175,70<br />
0,00<br />
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA<br />
601 08/04/2010 588<br />
301<br />
10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 13906/2009<br />
339030 01 0112<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
17.472,12<br />
17.472,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
17.472,12<br />
17.472,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA<br />
586<br />
587<br />
588<br />
589<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
588<br />
588<br />
588<br />
588<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 9439/2009<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
01<br />
01<br />
0112<br />
0112<br />
0112<br />
0112<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
355,32<br />
438,26<br />
0,01<br />
3.730,86<br />
355,32<br />
438,26<br />
0,01<br />
3.730,86<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
590<br />
591<br />
592<br />
594<br />
595<br />
596<br />
597<br />
598<br />
603<br />
Data<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
588<br />
588<br />
588<br />
588<br />
588<br />
588<br />
588<br />
588<br />
588<br />
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA<br />
593<br />
602<br />
604<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
08/04/2010<br />
588<br />
588<br />
588<br />
U.O. C. Programática Natureza<br />
Despesa<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
301<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
10.303.0047.2133<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
611 12/04/2010 676 301 10.301.0100.2318<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1202 09/04/2010 187 206 04.123.0100.2309<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1412 30/04/2010 399 210 04.122.0100.2315<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1409 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1214 13/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1416 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1218 13/04/2010 129 204 04.122.0100.2305<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
Processo Nº 10929/2009<br />
319011 00 0112<br />
Processo Nº 10957/2009<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 11107/2009<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 11946/2009<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 12410/2001<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 12459/2009<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 12826/2009<br />
319011 00 0100<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 49 / 69<br />
I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
01 0112 Pregão<br />
663,26 663,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
01 0112 Pregão<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
01 0112 Pregão<br />
1.835,82 1.835,82<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
01 0112 Pregão<br />
187,15 187,15<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
01 0112 Pregão<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
01 0112 Pregão<br />
461,99 461,99<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
01 0112 Pregão<br />
0,01<br />
0,01<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
01 0112 Pregão<br />
302,60 302,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
01 0112 Pregão<br />
43.304,01 43.304,01<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 9439/2010<br />
339030<br />
339030<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
01<br />
0112<br />
0112<br />
0112<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
51.279,31<br />
1.729,37<br />
0,12<br />
0,27<br />
1.729,76<br />
70.481,19<br />
2.304,00<br />
2.304,00<br />
4.783,18<br />
4.783,18<br />
3.670,80<br />
3.670,80<br />
241,11<br />
241,11<br />
120,64<br />
120,64<br />
6.125,43<br />
6.125,43<br />
2.750,74<br />
2.750,74<br />
51.279,31<br />
1.729,37<br />
0,00<br />
0,27<br />
1.729,64<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.304,00<br />
2.304,00<br />
4.783,18<br />
4.783,18<br />
3.670,80<br />
3.670,80<br />
241,11<br />
241,11<br />
120,64<br />
120,64<br />
6.125,43<br />
6.125,43<br />
2.750,74<br />
2.750,74<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.304,00<br />
2.304,00<br />
4.783,18<br />
4.783,18<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
120,64<br />
120,64<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.750,74<br />
2.750,74<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,12<br />
0,00<br />
0,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
53.008,95 0,00 0,00 17.472,24 0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.670,80<br />
3.670,80<br />
241,11<br />
241,11<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.125,43<br />
6.125,43<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 50 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Processo Nº 13260/2007<br />
1213 13/04/2010 511 212 12.361.0100.2301 319011 00 0103 Dispensa<br />
1.931,05<br />
0,00 1.931,05 1.931,05<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.931,05<br />
0,00 1.931,05 1.931,05<br />
0,00<br />
0,00<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1215 13/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1410 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1219 13/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1413 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1217 13/04/2010 152 205 04.122.0100.2306<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1279 16/04/2010 399 210 04.122.0100.2315<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1340 27/04/2010 187 206 04.123.0100.2309<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1317 26/04/2010 194 206 04.123.0100.2309<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1190 09/04/2010 129 204 04.122.0100.2305<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
600 08/04/2010 1028 801 08.244.0100.2326<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
612 12/04/2010 676 301 10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 14157/2007<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 14759/2007<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 16094/2001<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 1734/2005<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 17430/2001<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 17445/2001<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 2019/2010<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 2229/2010<br />
339093 01 0100<br />
Processo Nº 25096/2001<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 2676/2008<br />
319011 00 0700<br />
Processo Nº 2685/2006<br />
319011 00 0112<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
306,75<br />
306,75<br />
1.255,46<br />
1.255,46<br />
147,35<br />
147,35<br />
272,85<br />
272,85<br />
197,13<br />
197,13<br />
708,47<br />
708,47<br />
3.017,79<br />
3.017,79<br />
199,83<br />
199,83<br />
205,80<br />
205,80<br />
146,94<br />
146,94<br />
1.404,47<br />
1.404,47<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.017,79<br />
3.017,79<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
306,75<br />
306,75<br />
1.255,46<br />
1.255,46<br />
147,35<br />
147,35<br />
272,85<br />
272,85<br />
197,13<br />
197,13<br />
708,47<br />
708,47<br />
0,00<br />
0,00<br />
199,83<br />
199,83<br />
205,80<br />
205,80<br />
146,94<br />
146,94<br />
1.404,47<br />
1.404,47<br />
306,75<br />
306,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
147,35<br />
147,35<br />
0,00<br />
0,00<br />
197,13<br />
197,13<br />
708,47<br />
708,47<br />
0,00<br />
0,00<br />
199,83<br />
199,83<br />
205,80<br />
205,80<br />
146,94<br />
146,94<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.255,46<br />
1.255,46<br />
0,00<br />
0,00<br />
272,85<br />
272,85<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.404,47<br />
1.404,47
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 51 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Processo Nº 2719/2009<br />
1203 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301 319011 00 0103 Dispensa<br />
104,80<br />
0,00<br />
104,80 104,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
104,80<br />
0,00<br />
104,80 104,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1221 13/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1164 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1417 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1408 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1319 26/04/2010 194 206 04.123.0100.2309<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
343 20/04/2010 909 701 15.452.0100.2323<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1163 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1405 30/04/2010 194 206 04.123.0100.2309<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1166 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
609 12/04/2010 676 301 10.301.0100.2318<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1168 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 2728/2008<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 3033/2009<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 3350/2010<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 3361/2010<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 3478/2007<br />
339093 01 0100<br />
Processo Nº 3660/2010<br />
319011 00 0600<br />
Processo Nº 3771/2009<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 3801/2010<br />
339093 01 0100<br />
Processo Nº 3950/2010<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 4087/2009<br />
319011 00 0112<br />
Processo Nº 4111/2010<br />
319011 00 0103<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.402,88<br />
2.402,88<br />
2.585,30<br />
2.585,30<br />
1.755,46<br />
1.755,46<br />
2.262,36<br />
2.262,36<br />
460,19<br />
460,19<br />
2.671,83<br />
2.671,83<br />
795,04<br />
795,04<br />
130,72<br />
130,72<br />
154,81<br />
154,81<br />
924,02<br />
924,02<br />
1.780,71<br />
1.780,71<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.402,88<br />
2.402,88<br />
2.585,30<br />
2.585,30<br />
1.755,46<br />
1.755,46<br />
2.262,36<br />
2.262,36<br />
460,19<br />
460,19<br />
2.671,83<br />
2.671,83<br />
795,04<br />
795,04<br />
130,72<br />
130,72<br />
154,81<br />
154,81<br />
924,02<br />
924,02<br />
1.780,71<br />
1.780,71<br />
2.402,88<br />
2.402,88<br />
2.585,30<br />
2.585,30<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
460,19<br />
460,19<br />
2.671,83<br />
2.671,83<br />
795,04<br />
795,04<br />
0,00<br />
0,00<br />
154,81<br />
154,81<br />
924,02<br />
924,02<br />
1.780,71<br />
1.780,71<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.755,46<br />
1.755,46<br />
2.262,36<br />
2.262,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
130,72<br />
130,72<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 52 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Processo Nº 4120/2010<br />
1162 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301 319011 00 0103 Dispensa<br />
1.565,63<br />
0,00 1.565,63 1.565,63<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
1.565,63<br />
0,00 1.565,63 1.565,63<br />
0,00<br />
0,00<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1165 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1223<br />
1261<br />
1296<br />
13/04/2010<br />
13/04/2010<br />
20/04/2010<br />
194<br />
194<br />
194<br />
206<br />
206<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
04.123.0100.2309<br />
04.123.0100.2309<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
610 12/04/2010 676 301 10.301.0100.2318<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1201 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1220<br />
1275<br />
13/04/2010<br />
15/04/2010<br />
187<br />
187<br />
206<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
04.123.0100.2309<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1169 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1415 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1280 16/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1288 19/04/2010 187 206 04.123.0100.2309<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1411 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4188/2010<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 4197/2010<br />
339093<br />
339093<br />
339093<br />
01<br />
01<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
0100<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 4514/2007<br />
319011 00 0112 Dispensa<br />
Processo Nº 4596/2009<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 4685/2010<br />
319011<br />
319011<br />
00<br />
00<br />
0100<br />
0100<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 4703/2009<br />
319011 00 0103 Dispensa<br />
Processo Nº 4715/2009<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 4767/2010<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 4849/2010<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 4895/2010<br />
319011 00 0103<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
934,19<br />
934,19<br />
1.303,50<br />
1.303,15<br />
1.088,94<br />
3.695,59<br />
472,77<br />
472,77<br />
126,39<br />
126,39<br />
8.090,08<br />
8.290,08<br />
16.380,16<br />
1.665,60<br />
1.665,60<br />
2.433,91<br />
2.433,91<br />
5.599,20<br />
5.599,20<br />
13.540,55<br />
13.540,55<br />
1.770,75<br />
1.770,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.303,50<br />
1.303,15<br />
0,00<br />
2.606,65<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
8.090,08<br />
0,00<br />
8.090,08<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
934,19<br />
934,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.088,94<br />
1.088,94<br />
472,77<br />
472,77<br />
126,39<br />
126,39<br />
0,00<br />
8.290,08<br />
8.290,08<br />
1.665,60<br />
1.665,60<br />
2.433,91<br />
2.433,91<br />
5.599,20<br />
5.599,20<br />
13.540,55<br />
13.540,55<br />
1.770,75<br />
1.770,75<br />
934,19<br />
934,19<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.088,94<br />
1.088,94<br />
472,77<br />
472,77<br />
126,39<br />
126,39<br />
0,00<br />
8.290,08<br />
8.290,08<br />
1.665,60<br />
1.665,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.599,20<br />
5.599,20<br />
13.540,55<br />
13.540,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.433,91<br />
2.433,91<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.770,75<br />
1.770,75
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 53 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Processo Nº 5281/2009<br />
1208 13/04/2010 129 204 04.122.0100.2305 319011 00 0100 Dispensa<br />
3.377,88<br />
0,00 3.377,88 3.377,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
3.377,88<br />
0,00 3.377,88 3.377,88<br />
0,00<br />
0,00<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1419 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1418 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1414 30/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1200 09/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1222 13/04/2010 129 204 04.122.0100.2305<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1204 09/04/2010 399 210 04.122.0100.2315<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
585 08/04/2010 676 301 10.301.0100.2318<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1216 13/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
607 12/04/2010 676 301 10.301.0100.2318<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1278 16/04/2010 511 212 12.361.0100.2301<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
1212 13/04/2010 253 207 04.121.0100.2310<br />
Processo Nº 5307/2010<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 5405/2010<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 6069/2004<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 6373/2007<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 6755/2009<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 688/2010<br />
319011 00 0100<br />
Processo Nº 7213/2005<br />
319011 00 0112<br />
Processo Nº 8704/2005<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 9027/2009<br />
319011 00 0112<br />
Processo Nº 9718/2009<br />
319011 00 0103<br />
Processo Nº 9740/2001<br />
319011 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
692,06<br />
692,06<br />
1.579,81<br />
1.579,81<br />
890,01<br />
890,01<br />
1.500,48<br />
1.500,48<br />
901,25<br />
901,25<br />
1.195,60<br />
1.195,60<br />
156,86<br />
156,86<br />
2.537,54<br />
2.537,54<br />
1.924,49<br />
1.924,49<br />
2.440,19<br />
2.440,19<br />
4.091,31<br />
4.091,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
692,06<br />
692,06<br />
1.579,81<br />
1.579,81<br />
890,01<br />
890,01<br />
1.500,48<br />
1.500,48<br />
901,25<br />
901,25<br />
1.195,60<br />
1.195,60<br />
156,86<br />
156,86<br />
2.537,54<br />
2.537,54<br />
1.898,94<br />
1.898,94<br />
2.440,19<br />
2.440,19<br />
4.091,31<br />
4.091,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.500,48<br />
1.500,48<br />
901,25<br />
901,25<br />
1.195,60<br />
1.195,60<br />
156,86<br />
156,86<br />
2.537,54<br />
2.537,54<br />
1.898,94<br />
1.898,94<br />
2.440,19<br />
2.440,19<br />
4.091,31<br />
4.091,31<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25,55<br />
25,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
692,06<br />
692,06<br />
1.579,81<br />
1.579,81<br />
890,01<br />
890,01<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 54 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Processo Nº 9788/2008<br />
1167 09/04/2010 253 207 04.121.0100.2310 319011 00 0100 Dispensa<br />
17.856,97<br />
0,00 17.856,97 17.856,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
17.856,97<br />
0,00 17.856,97 17.856,97<br />
0,00<br />
0,00<br />
PREFEITURA MUNICIPAL <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
608 12/04/2010 676 301 10.301.0100.2318<br />
PRESTSUL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME<br />
1355 27/04/2010 186 206 04.123.0078.2218<br />
Processo Nº 9888/2009<br />
319011 00 0112<br />
Processo Nº 13396/2009<br />
449052 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
1.644,49<br />
1.644,49<br />
134.791,59<br />
2.036,00<br />
2.036,00<br />
2.036,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.714,52<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.644,49<br />
1.644,49<br />
121.051,52<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.644,49<br />
1.644,49<br />
96.566,32<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
25,55<br />
2.036,00<br />
2.036,00<br />
2.036,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24.485,20<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
PRISCILA SALOMÃO CARDOSO<br />
1141 06/04/2010 445<br />
211<br />
13.392.0100.2317<br />
Processo Nº 4594/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
4.700,00<br />
4.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.700,00<br />
4.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.700,00<br />
0,00<br />
PRISCILLA CATAPRETA LUGON RIBEIRO<br />
632 13/04/2010 621 301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 14083/2008<br />
339036 01 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
10.800,00<br />
10.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.800,00<br />
10.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
10.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.800,00<br />
0,00<br />
PRISCILLA DOMINGUETI<br />
673 26/04/2010<br />
592<br />
301<br />
10.301.0048.2134<br />
Processo Nº 1452/2009<br />
339036 01 0201 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
6.000,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.000,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
PRO <strong>DE</strong>SCART INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA<br />
598 08/04/2010 976 801 08.242.0075.2196<br />
Processo Nº 516/2010<br />
339032 00 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
14.663,75<br />
14.663,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.663,75<br />
14.663,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
14.663,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.663,75<br />
0,00<br />
RASSIGAS COMERCIO E MANUTENCAO <strong>DE</strong> FOGAO E GAS LTDA-ME Processo Nº 1202/2010<br />
558 06/04/2010 614 301 10.302.0049.2141 339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
148,80<br />
148,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
148,80<br />
148,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
148,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
148,80<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 55 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
REAL PRINT INFORMATICA LTDA - EPP<br />
Processo Nº 1910/2010<br />
699 27/04/2010 591 301 10.301.0048.2134 339030 00 0201 Dispensa<br />
2.040,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.040,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
2.040,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 2.040,00<br />
0,00<br />
REAL PRINT INFORMATICA LTDA - EPP<br />
704 28/04/2010 684 301<br />
REAL PRINT INFORMATICA LTDA - EPP<br />
307 20/04/2010 772 501<br />
REAL PRINT INFORMATICA LTDA - EPP<br />
1374 27/04/2010 159 205<br />
REAL PRINT INFORMATICA LTDA - EPP<br />
360 30/04/2010 916 701<br />
REAL PRINT INFORMATICA LTDA - EPP<br />
698 27/04/2010 608 301<br />
REAL PRINT INFORMATICA LTDA - EPP<br />
697 27/04/2010 608 301<br />
RENENG CONSTRUTORA LTDA<br />
311 30/04/2010 758<br />
501<br />
10.301.0100.2318<br />
04.122.0100.2320<br />
04.122.0100.2306<br />
15.452.0100.2323<br />
10.302.0049.2139<br />
10.302.0049.2139<br />
04.122.0054.1106<br />
Processo Nº 1921/2010<br />
339030 01 0112<br />
Processo Nº 2738/2010<br />
339030 00 0400<br />
Processo Nº 4067/2010<br />
339030 01 0100<br />
Processo Nº 4219/2010<br />
339030 00 0600<br />
Processo Nº 4427/2010<br />
339030 00 0202<br />
Processo Nº 762/2010<br />
339030 00 0202<br />
Processo Nº 4322/2010<br />
449051 00 0400<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
3.040,00<br />
3.040,00<br />
408,58<br />
408,58<br />
3.540,00<br />
3.540,00<br />
1.952,01<br />
1.952,01<br />
123,00<br />
123,00<br />
6.432,00<br />
6.432,00<br />
17.535,59<br />
7.000,00<br />
7.000,00<br />
7.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.040,00<br />
3.040,00<br />
408,58<br />
408,58<br />
3.540,00<br />
3.540,00<br />
1.952,01<br />
1.952,01<br />
123,00<br />
123,00<br />
6.432,00<br />
6.432,00<br />
17.535,59<br />
7.000,00<br />
7.000,00<br />
7.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
REPROGRAFICA BARRENSE IND.E COM.LTDA.<br />
306 20/04/2010 772 501 04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 2738/2010<br />
339030 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
267,89<br />
267,89<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
267,89<br />
267,89<br />
0,00<br />
0,00<br />
REPROGRAFICA BARRENSE IND.E COM.LTDA.<br />
361 30/04/2010 916 701 15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 4219/2010<br />
339030 00 0600 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.569,50<br />
1.569,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.569,50<br />
1.569,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
REPROGRAFICA BARRENSE IND.E COM.LTDA.<br />
295 20/04/2010 772 501 04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 4482/2010<br />
339030 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.208,00<br />
2.208,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.208,00<br />
2.208,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 56 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
REPROGRAFICA BARRENSE IND.E COM.LTDA.<br />
Processo Nº 6906/2009<br />
710 28/04/2010 645 301 10.305.0051.2150 339030 00 0202 Dispensa<br />
120,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
120,40<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
120,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
120,40<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.165,79<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.165,79<br />
0,00<br />
RHENCO ERAC COMERCIO <strong>DE</strong> MAT. ELET. E SERV. ELET. LTDA-ME Processo Nº 1157/2010<br />
1153 07/04/2010 159 205 04.122.0100.2306 339030 01 0100 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
9.798,99<br />
9.798,99<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.798,99<br />
9.798,99<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
9.798,99<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
9.798,99<br />
0,00<br />
R.H.O <strong>DE</strong> SOUZA MEC - ME<br />
1341 27/04/2010<br />
164<br />
205<br />
04.122.0100.2307<br />
Processo Nº 685/2010<br />
339039 01 0100 Convite<br />
Total por Processo:<br />
12.400,00<br />
12.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.400,00<br />
12.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
12.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.400,00<br />
0,00<br />
RICARDO ARBEX<br />
713 28/04/2010<br />
647<br />
301<br />
10.305.0051.2150<br />
Processo Nº 3662/2010<br />
339036 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
6.550,00<br />
6.550,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.550,00<br />
6.550,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.550,00<br />
6.550,00<br />
RICARDO ARBEX<br />
712 28/04/2010<br />
621<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 5043/2010<br />
339036 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
5.990,00<br />
5.990,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.990,00<br />
5.990,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.990,00<br />
5.990,00<br />
Total por Credor:<br />
12.540,00<br />
0,00<br />
12.540,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.540,00<br />
RITA <strong>DE</strong> FÁTIMA ROCHA ROSA<br />
1320 26/04/2010 520<br />
212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 5431/2010<br />
339014 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
50,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br />
634 13/04/2010 661 301 10.304.0051.2152<br />
Processo Nº 14469/2009<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
6.180,00<br />
6.180,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.180,00<br />
6.180,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
RODAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA<br />
707 28/04/2010 661 301 10.304.0051.2152<br />
Processo Nº 2430/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
75,00<br />
75,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
75,00<br />
75,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
6.255,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.255,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
RODOPLEX ENGENHARIA LTDA<br />
1352 27/04/2010 393<br />
RODOPLEX ENGENHARIA LTDA<br />
1302 20/04/2010 60<br />
ROGÉRIA DA SILVA SOARES<br />
579 07/04/2010 647<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 57 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 1759/2010<br />
210 26.782.0029.2084 339039 01 0100 Pregão<br />
97.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 97.600,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
97.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 97.600,00<br />
0,00<br />
204<br />
301<br />
26.782.0006.1011<br />
10.305.0051.2150<br />
Processo Nº 7124/2009<br />
339039 01 0100 Tomada <strong>de</strong> Preço<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Processo Nº 4699/2011<br />
339036 00 0202<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
44.787,60<br />
44.787,60<br />
142.387,60<br />
5.292,00<br />
5.292,00<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
44.787,60<br />
44.787,60<br />
142.387,60<br />
5.292,00<br />
5.292,00<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
RONALDO DA SILVA BICHULI<br />
1396<br />
1434<br />
29/04/2010<br />
30/04/2010<br />
518<br />
517<br />
RONALDO <strong>DE</strong> FREITAS RAMOS<br />
289 19/04/2010 774<br />
212<br />
212<br />
501<br />
12.361.0100.2301<br />
12.361.0100.2301<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 5666/2010<br />
319094<br />
319094<br />
00<br />
00<br />
0108<br />
0103<br />
Processo Nº 1819/2006<br />
339039 00 0400<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.037,71<br />
1.037,71<br />
2.075,42<br />
2.075,42<br />
1.062,07<br />
1.062,07<br />
1.037,71<br />
0,00<br />
1.037,71<br />
1.037,71<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.037,71<br />
1.037,71<br />
1.037,71<br />
1.062,07<br />
1.062,07<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.037,71<br />
1.037,71<br />
1.037,71<br />
1.062,07<br />
1.062,07<br />
Total por Credor:<br />
1.062,07<br />
0,00<br />
1.062,07<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.062,07<br />
ROSANA INACIO<br />
676 26/04/2010<br />
681<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 5300/2010<br />
319094 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.535,26<br />
1.535,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.535,26<br />
1.535,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.535,26<br />
1.535,26<br />
Total por Credor:<br />
1.535,26<br />
0,00<br />
1.535,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.535,26<br />
ROSANGELA <strong>DE</strong> ALCANTARA MACHADO<br />
610<br />
611<br />
20/04/2010<br />
20/04/2010<br />
1025<br />
1027<br />
801<br />
801<br />
RUBEM DO NASCIMENTO GIRANDA<br />
1334 26/04/2010 138 204<br />
08.244.0100.2325<br />
08.244.0100.2325<br />
26.452.0109.2331<br />
Processo Nº 5406/2010<br />
339030<br />
339039<br />
00<br />
00<br />
0700<br />
0700<br />
Processo Nº 5430/2010<br />
339036 00 0102<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
1.704,45<br />
Total por Credor:<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
1.704,45<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.704,45
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 58 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
SAAE-SERV.AUTONOMO <strong>DE</strong> AGUA E ESGOTO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> Processo Nº 1689/2010<br />
669 26/04/2010 691 301 10.301.0105.2368 339092 00 0112 Dispensa<br />
5.415,14<br />
0,00 5.415,14<br />
0,00<br />
0,00 5.415,14<br />
Total por Processo:<br />
5.415,14<br />
0,00 5.415,14<br />
0,00<br />
0,00 5.415,14<br />
SAAE-SERV.AUTONOMO <strong>DE</strong> AGUA E ESGOTO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> Processo Nº 2712/2010<br />
633 30/04/2010 944 801 08.243.0070.2182 339039 00 0700<br />
SAAE-SERV.AUTONOMO <strong>DE</strong> AGUA E ESGOTO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> Processo Nº 6952/2009<br />
1385 28/04/2010 199 206 04.123.0105.2367 339092 00 0100<br />
SAAE-SERV.AUTONOMO <strong>DE</strong> AGUA E ESGOTO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong> Processo Nº 88/2010<br />
628 13/04/2010 687 301 10.301.0100.2318 339039 01 0112<br />
SAAE/VR SERVIÇO AUTÔNOMO <strong>DE</strong> ÁGUA E ESGOTO <strong>DE</strong> VOLTA<br />
REDONDA<br />
1399 29/04/2010 128 204 04.122.0100.2304<br />
SALARIO FAMILIA - F. M. SAU<strong>DE</strong><br />
91 08/04/2010 1089<br />
901<br />
09.272.0114.2340<br />
Processo Nº 5614/2010<br />
339039<br />
01<br />
0100<br />
Processo Nº 47/2010<br />
319009 05 0800<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
17.100,00<br />
17.100,00<br />
18.219,10<br />
18.219,10<br />
30.000,00<br />
30.000,00<br />
70.734,24<br />
6.117,41<br />
6.117,41<br />
6.117,41<br />
5.412,33<br />
5.412,33<br />
5.412,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.415,14<br />
6.117,41<br />
6.117,41<br />
6.117,41<br />
5.412,33<br />
5.412,33<br />
5.412,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.412,33<br />
5.412,33<br />
5.412,33<br />
17.100,00<br />
17.100,00<br />
18.219,10<br />
18.219,10<br />
25.000,00<br />
25.000,00<br />
60.319,10<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.415,14<br />
6.117,41<br />
6.117,41<br />
6.117,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SALARIO FAMILIA - F.M.A. SOCIAL<br />
92 08/04/2010 1089<br />
901<br />
09.272.0114.2340<br />
Processo Nº 48/2010<br />
319009 07 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
583,75<br />
583,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
583,75<br />
583,75<br />
583,75<br />
583,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
583,75<br />
0,00<br />
583,75<br />
583,75<br />
0,00<br />
0,00<br />
SALARIO FAMILIA - PMBM<br />
90 08/04/2010<br />
1089<br />
901<br />
09.272.0114.2340<br />
Processo Nº 46/2010<br />
319009 01 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
12.106,55<br />
12.106,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.106,55<br />
12.106,55<br />
12.106,55<br />
12.106,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
12.106,55<br />
0,00<br />
12.106,55<br />
12.106,55<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
SALARIO FAMILIA - SAAE<br />
109 29/04/2010<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
1089<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 59 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 44/2010<br />
901 09.272.0114.2340 319009 02 0800 Dispensa<br />
90,40<br />
0,00<br />
90,40<br />
90,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
90,40<br />
0,00<br />
90,40<br />
90,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
90,40<br />
0,00<br />
90,40<br />
90,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
SALARIO FAMILIA - SUSESP<br />
98 20/04/2010 1089<br />
901<br />
09.272.0114.2340<br />
Processo Nº 45/2010<br />
319009 03 0800 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.221,41<br />
1.221,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.221,41<br />
1.221,41<br />
1.221,41<br />
1.221,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.221,41<br />
0,00<br />
1.221,41<br />
1.221,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
SALETE PINTO <strong>DE</strong> ANDRA<strong>DE</strong><br />
601 08/04/2010 955<br />
801<br />
08.244.0071.2188<br />
Processo Nº 3111/2010<br />
339036 02 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.200,00<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
900,00<br />
900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.200,00<br />
0,00<br />
300,00<br />
300,00<br />
900,00<br />
0,00<br />
SAN E ROSE ASSESSORIA E PRODUÇAO <strong>DE</strong> EVENTOS LT<br />
131 14/04/2010 733 401 13.392.0052.2158<br />
Processo Nº 100/2010<br />
339039 01 0300<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.800,00<br />
2.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.800,00<br />
2.800,00<br />
2.800,00<br />
2.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.800,00<br />
0,00<br />
2.800,00<br />
2.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SAND'MAR CHAVEIRO LTDA-ME<br />
1360 27/04/2010 164<br />
205<br />
04.122.0100.2307<br />
Processo Nº 319/2010<br />
339039 01 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
666,00<br />
666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
666,00<br />
666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SAND'MAR CHAVEIRO LTDA-ME<br />
1358<br />
1359<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
161<br />
164<br />
205<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
04.122.0100.2307<br />
SANTA CASA <strong>DE</strong> MISERICORDIA <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
630 13/04/2010 693 301 10.301.0105.2368<br />
Processo Nº 321/2010<br />
339039<br />
339039<br />
01<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 2407/2010<br />
339092 00 0202<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
833,00<br />
833,00<br />
1.666,00<br />
2.332,00<br />
257.187,72<br />
257.187,72<br />
833,00<br />
0,00<br />
833,00<br />
833,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
257.187,72<br />
257.187,72<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
257.187,72<br />
257.187,72<br />
0,00<br />
833,00<br />
833,00<br />
1.499,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
257.187,72<br />
0,00<br />
257.187,72<br />
257.187,72<br />
0,00<br />
0,00<br />
SANTIAGO <strong>DE</strong> CAXIAS METALURGICA LTDA<br />
1146 07/04/2010 121 204 04.122.0078.2213<br />
Processo Nº 1389/2010<br />
449052 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.125,00<br />
3.125,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.125,00<br />
3.125,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.125,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.125,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
SARA CRISTIANE PEREIRA SILVA<br />
677 26/04/2010 681<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 60 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 5304/2010<br />
301 10.301.0100.2318 319094 00 0112 Dispensa<br />
1.350,28<br />
0,00 1.350,28<br />
0,00<br />
0,00 1.350,28<br />
Total por Processo:<br />
1.350,28<br />
0,00 1.350,28<br />
0,00<br />
0,00 1.350,28<br />
Total por Credor:<br />
1.350,28<br />
0,00<br />
1.350,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.350,28<br />
SEBASTIAO CELIO <strong>DE</strong> SOUZA<br />
134 20/04/2010 746<br />
401<br />
13.392.0100.2319<br />
Processo Nº 106/2010<br />
339014 00 0300 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
190,00<br />
190,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
190,00<br />
190,00<br />
190,00<br />
190,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
190,00<br />
0,00<br />
190,00<br />
190,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SERGIO GOMES DA SILVA.<br />
623 13/04/2010<br />
621<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 3365/2010<br />
339036 01 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
13.137,12<br />
13.137,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.137,12<br />
13.137,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
SERGIO GOMES DA SILVA.<br />
614 12/04/2010<br />
621<br />
301<br />
10.302.0049.2142<br />
Processo Nº 4290/2010<br />
339036 00 0202 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
586,28<br />
586,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
586,28<br />
586,28<br />
586,28<br />
586,28<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
13.723,40<br />
0,00<br />
586,28<br />
586,28<br />
13.137,12<br />
0,00<br />
SÉRGIO LUIZ BENTO<br />
1424 30/04/2010<br />
189<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 4201/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
200,00<br />
200,00<br />
SÉRGIO LUIZ BENTO<br />
1330 26/04/2010<br />
187<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 5448/2010<br />
319011 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
166,00<br />
166,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
166,00<br />
166,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
166,00<br />
166,00<br />
Total por Credor:<br />
366,00<br />
0,00<br />
366,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
366,00<br />
SERGIO LUIZ DO CARMO CARVALHO SILVA<br />
605 08/04/2010 686 301 10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 2207/2010<br />
339036 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.000,00<br />
0,00<br />
SERRALHERIA METALFRAN LTDA ME<br />
137 27/04/2010 750 401<br />
13.392.0100.2319<br />
Processo Nº 99/2010<br />
339039 01 0300 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.080,00<br />
1.080,00<br />
1.080,00<br />
1.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.080,00<br />
1.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
SHEILA LUIZA TEIXEIRA PEREIRA<br />
1253 13/04/2010 518<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 61 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 4916/2010<br />
212 12.361.0100.2301 319094 00 0108 Dispensa<br />
198,33<br />
0,00<br />
198,33 198,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
198,33<br />
0,00<br />
198,33 198,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
198,33<br />
0,00<br />
198,33<br />
198,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
SICOMÉRCIO - SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong>Processo Nº 3333/2010<br />
E R<br />
1263 14/04/2010 302 209 23.695.0024.2071 339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
13.000,00<br />
13.000,00<br />
13.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.000,00<br />
13.000,00<br />
13.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SILVIA VICTORIA COUTINHO HENRIQUE <strong>DE</strong> LIMA GALVÃO<br />
1287 19/04/2010 520 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4678/2010<br />
339014 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.070,12<br />
2.070,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.070,12<br />
2.070,12<br />
2.070,12<br />
2.070,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SILVIA VICTORIA COUTINHO HENRIQUE <strong>DE</strong> LIMA GALVÃO<br />
1387 28/04/2010 520 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4867/2010<br />
339014 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
2.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.570,12<br />
0,00<br />
4.570,12<br />
4.570,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
SILVIO DANIEL GOMES<br />
1306 26/04/2010<br />
276<br />
208<br />
04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 2399/2010<br />
339014 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
85,00<br />
0,00<br />
85,00<br />
85,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SINDICATO DAS EMP.<strong>DE</strong> TRANSP.<strong>DE</strong> PASS.<strong>DE</strong> BM E VR<br />
1386 28/04/2010 525 212 12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 3349/2010<br />
339039 01 0103 Inexigibilida<strong>de</strong><br />
Total por Processo:<br />
13.524,00<br />
13.524,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.524,00<br />
13.524,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SINDICATO DAS EMP.<strong>DE</strong> TRANSP.<strong>DE</strong> PASS.<strong>DE</strong> BM E VR<br />
640 30/04/2010 1035 801 11.331.0120.2358<br />
Processo Nº 4166/2010<br />
339039 00 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
44.896,50<br />
44.896,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
44.896,50<br />
44.896,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
58.420,50<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
58.420,50<br />
0,00<br />
SINDICATO DOS FISCAIS <strong>DE</strong> TRIBUTO DO MUNICIPIO <strong>DE</strong> SÃO JOÃO Processo Nº 4032/2010<br />
<strong>DE</strong><br />
1192 09/04/2010 193 206 04.123.0100.2309 339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
150,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
150,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 62 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
SOBEU-ASSOCIACAO <strong>BARRA</strong>MANSENSE ENSINO<br />
Processo Nº 11214/2009<br />
1389 28/04/2010 527 212 12.361.0100.2301 339039 01 0108 Dispensa<br />
4.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 4.080,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
4.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 4.080,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
4.080,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.080,00<br />
0,00<br />
SOCIEDA<strong>DE</strong> BRASILEIRA <strong>DE</strong> HEPATOLOGIA<br />
715 28/04/2010 650 301 10.305.0051.2150<br />
Processo Nº 5042/2010<br />
339039 00 0203<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
100,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
100,00<br />
0,00<br />
100,00<br />
100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SÔNIA MARIA GERMANO <strong>DE</strong> FREITAS SANTOS<br />
1329 26/04/2010 187 206 04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 5448/2010<br />
319011 00 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
332,00<br />
332,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
332,00<br />
332,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
332,00<br />
332,00<br />
Total por Credor:<br />
332,00<br />
0,00<br />
332,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
332,00<br />
S.R.BIANCO ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA<br />
629 13/04/2010 637 301 10.302.0049.2145<br />
Processo Nº 3969/2010<br />
339039 00 0202<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
7.800,00<br />
7.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.800,00<br />
7.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
S.R.BIANCO ULTRASSONOGRAFIA E DIAGNOSTICO LTDA<br />
566<br />
649<br />
06/04/2010<br />
14/04/2010<br />
637<br />
637<br />
301<br />
301<br />
10.302.0049.2145<br />
10.302.0049.2145<br />
SUPERINTEN<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> OBRAS E SERV. PUBLICOS -<br />
FUNCIONALISMO<br />
344 20/04/2010<br />
345 20/04/2010<br />
346 20/04/2010<br />
347 20/04/2010<br />
348 20/04/2010<br />
349 20/04/2010<br />
909<br />
909<br />
909<br />
909<br />
912<br />
912<br />
701<br />
701<br />
701<br />
701<br />
701<br />
701<br />
15.452.0100.2323<br />
15.452.0100.2323<br />
15.452.0100.2323<br />
15.452.0100.2323<br />
15.452.0100.2323<br />
15.452.0100.2323<br />
SUPERINTEN<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> OBRAS E SERV. PUBLICOS -<br />
FUNCIONALISMO<br />
338 08/04/2010 912 701 15.452.0100.2323<br />
SUPERINTEN<strong>DE</strong>NCIA <strong>DE</strong> OBRAS E SERV. PUBLICOS -<br />
FUNCIONALISMO<br />
350 20/04/2010 915 701 15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 7206/2010<br />
339039<br />
339039<br />
00<br />
00<br />
0202<br />
0202<br />
Processo Nº 1110/2010<br />
319011<br />
319011<br />
319011<br />
319011<br />
319016<br />
319016<br />
319016<br />
339014<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00<br />
00<br />
0600<br />
0600<br />
0600<br />
0600<br />
0600<br />
0600<br />
0600<br />
0600<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 376/2010<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 387/2010<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
137.674,44<br />
29.007,80<br />
166.682,24<br />
174.482,24<br />
74.144,86<br />
361.056,03<br />
58.448,72<br />
3.262,81<br />
58.448,72<br />
3.262,81<br />
558.623,95<br />
2.678,28<br />
2.678,28<br />
95,00<br />
95,00<br />
29.007,80<br />
0,00<br />
29.007,80<br />
29.007,80<br />
0,00<br />
0,00<br />
58.448,72<br />
3.262,81<br />
0,00<br />
0,00<br />
61.711,53<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
74.144,86<br />
361.056,03<br />
0,00<br />
0,00<br />
58.448,72<br />
3.262,81<br />
496.912,42<br />
2.678,28<br />
2.678,28<br />
95,00<br />
95,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
74.144,86<br />
361.056,03<br />
0,00<br />
0,00<br />
58.448,72<br />
3.262,81<br />
496.912,42<br />
2.678,28<br />
2.678,28<br />
95,00<br />
95,00<br />
108.666,64<br />
29.007,80<br />
137.674,44<br />
145.474,44<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
U.O. C. Programática Natureza<br />
Despesa<br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 63 / 69<br />
I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Total por Credor:<br />
561.397,23 61.711,53 499.685,70 499.685,70<br />
0,00<br />
0,00<br />
SUPERMERCADO COIMBRAO LTDA<br />
615 27/04/2010 951<br />
801<br />
08.243.0070.2186<br />
Processo Nº 2329/2010<br />
339030 00 0700 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
24.240,00<br />
24.240,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
24.240,00<br />
24.240,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SUPERMERCADO COIMBRAO LTDA<br />
1136 05/04/2010 159<br />
205<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 955/2010<br />
339030 01 0100 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
13.860,00<br />
13.860,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
13.860,00<br />
13.860,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
38.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
38.100,00<br />
0,00<br />
SUPRY-SERVICE VENDA,LOCAÇÃO E MAN COPIADORAS REPROG Processo Nº 319/2010<br />
LTDA<br />
1426 30/04/2010 164 205 04.122.0100.2307 339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
666,00<br />
666,00<br />
666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
666,00<br />
666,00<br />
666,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
SUZIENE ALVES COSNTANCIO<br />
308 20/04/2010 774<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 975/2010<br />
339039 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
350,00<br />
350,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
350,00<br />
350,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
350,00<br />
350,00<br />
Total por Credor:<br />
350,00<br />
0,00<br />
350,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
350,00<br />
SUZINNI BELIAGO LIMA<br />
621 12/04/2010<br />
681<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 4922/2010<br />
319094 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
122,40<br />
122,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
122,40<br />
122,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
122,40<br />
122,40<br />
Total por Credor:<br />
122,40<br />
0,00<br />
122,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
122,40<br />
S3 MED DISTRIBUIDORA <strong>DE</strong> MEDICAMENTOS LTDA<br />
643 14/04/2010 588 301 10.303.0047.2133<br />
Processo Nº 2991/2010<br />
339030 01 0112<br />
Total por Processo:<br />
2.229,00<br />
2.229,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.229,00<br />
2.229,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.229,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.229,00<br />
0,00<br />
TÂNIA MARIA <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
1232<br />
1233<br />
13/04/2010<br />
13/04/2010<br />
162<br />
161<br />
205<br />
205<br />
04.122.0100.2307<br />
04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 4866/2010<br />
339030<br />
339039<br />
01<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
400,00<br />
400,00<br />
800,00<br />
800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 64 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
TATHIANE ALVES DA SILVA NUNES<br />
Processo Nº 4697/2010<br />
581 07/04/2010 647 301 10.305.0051.2150 339036 00 0202 Dispensa<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 5.292,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 5.292,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.292,00<br />
0,00<br />
TATIANE SILVA BARBOSA MARQUES<br />
1257 13/04/2010 517 212<br />
12.361.0100.2301<br />
Processo Nº 4987/2010<br />
319094 00 0103 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
99,16<br />
99,16<br />
0,00<br />
0,00<br />
99,16<br />
99,16<br />
99,16<br />
99,16<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
99,16<br />
0,00<br />
99,16<br />
99,16<br />
0,00<br />
0,00<br />
TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA<br />
559 06/04/2010 614 301 10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1613/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.040,00<br />
1.040,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.040,00<br />
1.040,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.040,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.040,00<br />
0,00<br />
TELEMAR NORTE LESTE S/A<br />
635 30/04/2010 944<br />
801<br />
08.243.0070.2182<br />
Processo Nº 2712/2010<br />
339039 00 0700 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.000,00<br />
1.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
TELEMAR NORTE LESTE S/A<br />
615 12/04/2010 687<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 82/2010<br />
339039 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
60.000,00<br />
60.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
48.390,74<br />
48.390,74<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.609,26<br />
11.609,26<br />
48.390,74<br />
48.390,74<br />
Total por Credor:<br />
61.000,00<br />
0,00<br />
48.390,74<br />
0,00<br />
12.609,26<br />
48.390,74<br />
TELMO ALVES DA COSTA<br />
1431 30/04/2010<br />
192<br />
206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 5690/2010<br />
339036 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
498,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
498,00<br />
Total por Credor:<br />
498,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
THAFYLE MARIA ALVES<br />
675 26/04/2010<br />
681<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 5303/2010<br />
319094 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.142,00<br />
2.142,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.142,00<br />
2.142,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.142,00<br />
2.142,00<br />
Total por Credor:<br />
2.142,00<br />
0,00<br />
2.142,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.142,00<br />
TINTAS TRES <strong>DE</strong> OUTUBRO LTDA ME<br />
1206 13/04/2010 277 208<br />
04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 4718/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.868,00<br />
3.868,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.868,00<br />
3.868,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.868,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.868,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
TOMMASO FERRAGENS LTDA.<br />
705 28/04/2010 661<br />
TOMMASO FERRAGENS LTDA.<br />
1154 07/04/2010 162<br />
TRANSMARGOO TURISMO E FRETAMENTO LTDA ME<br />
1188<br />
1294<br />
09/04/2010<br />
20/04/2010<br />
495<br />
495<br />
212<br />
212<br />
12.361.0041.2121<br />
12.361.0041.2121<br />
TRATORFIL C.PECAS E SERVIÇO LTDA<br />
1375 27/04/2010 402 210<br />
TRATORFIL C.PECAS E SERVIÇO LTDA<br />
1354<br />
1373<br />
27/04/2010<br />
27/04/2010<br />
391<br />
402<br />
210<br />
210<br />
TRATORZAN COM <strong>DE</strong> PECAS P/TRAT. LTDA<br />
1376 27/04/2010 391 210 26.782.0029.2084<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 65 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 2439/2010<br />
301 10.304.0051.2152 339030 01 0112 Dispensa<br />
3.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 3.100,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
3.100,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 3.100,00<br />
0,00<br />
205<br />
04.122.0100.2307<br />
04.122.0100.2315<br />
26.782.0029.2084<br />
04.122.0100.2315<br />
Processo Nº 327/2010<br />
339030 01 0100<br />
Processo Nº 606/2010<br />
339039<br />
339039<br />
01<br />
01<br />
0107<br />
0107<br />
Processo Nº 3723/2010<br />
339030 01 0100<br />
Processo Nº 787/2010<br />
339030<br />
339030<br />
01<br />
01<br />
0100<br />
0100<br />
Processo Nº 3414/2010<br />
339030 01 0100<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Pregão<br />
Pregão<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
1.666,00<br />
1.666,00<br />
4.766,00<br />
199.175,36<br />
199.175,36<br />
398.350,72<br />
398.350,72<br />
575,10<br />
575,10<br />
11.000,00<br />
11.000,00<br />
22.000,00<br />
22.575,10<br />
6.481,00<br />
6.481,00<br />
6.481,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
199.175,36<br />
0,00<br />
199.175,36<br />
199.175,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.000,00<br />
0,00<br />
11.000,00<br />
11.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.666,00<br />
1.666,00<br />
4.766,00<br />
0,00<br />
199.175,36<br />
199.175,36<br />
199.175,36<br />
575,10<br />
575,10<br />
0,00<br />
11.000,00<br />
11.000,00<br />
11.575,10<br />
6.481,00<br />
6.481,00<br />
6.481,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
TRINCOFORTE FERRAGENS LTDA<br />
1247<br />
1248<br />
13/04/2010<br />
13/04/2010<br />
1101<br />
390<br />
TRINCOFORTE FERRAGENS LTDA<br />
1371 27/04/2010 391<br />
210<br />
210<br />
210<br />
23.605.0028.2083<br />
23.605.0028.2083<br />
26.782.0029.2084<br />
Processo Nº 15190/2009<br />
449052<br />
449052<br />
00<br />
00<br />
0274<br />
0100<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 3410/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
2.520,00<br />
280,00<br />
2.800,00<br />
134,00<br />
134,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.520,00<br />
280,00<br />
2.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
134,00<br />
134,00<br />
2.520,00<br />
280,00<br />
2.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
2.934,00<br />
0,00<br />
2.800,00<br />
0,00<br />
134,00<br />
2.800,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
ULISSES DO ROSÁRIO MALECK<br />
1195 09/04/2010 189<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 66 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 4871/2010<br />
206 04.123.0100.2309 339014 00 0100 Dispensa<br />
90,00<br />
0,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
90,00<br />
0,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
90,00<br />
0,00<br />
90,00<br />
90,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
UNIAO VILAS MAT. <strong>DE</strong> CONSTRUÇAO LTDA<br />
700 27/04/2010 661 301 10.304.0051.2152<br />
Processo Nº 2181/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
130,00<br />
130,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
130,00<br />
130,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
130,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
130,00<br />
0,00<br />
UNIVERSO PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
129 12/04/2010 747 401 13.392.0100.2319<br />
Processo Nº 95/2010<br />
339030 01 0300 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.250,00<br />
1.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.250,00<br />
1.250,00<br />
1.250,00<br />
1.250,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
UNIVERSO PAPELARIA COM. E SERVIÇOS LTDA - ME<br />
140 29/04/2010 750 401 13.392.0100.2319<br />
Processo Nº 96/2010<br />
339039 01 0300 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
64,00<br />
64,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
64,00<br />
64,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.314,00<br />
0,00<br />
1.250,00<br />
1.250,00<br />
64,00<br />
0,00<br />
V. FIRMINO SILVA - ME<br />
641 30/04/2010<br />
1032<br />
801<br />
08.244.0100.2326<br />
Processo Nº 1954/2010<br />
339030 00 0700 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
27.900,00<br />
27.900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
27.900,00<br />
27.900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
27.900,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
27.900,00<br />
0,00<br />
VACI FLORES LTDA ME<br />
1158 09/04/2010<br />
277<br />
208<br />
04.122.0100.2316<br />
Processo Nº 4720/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
3.950,00<br />
3.950,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.950,00<br />
3.950,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
3.950,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.950,00<br />
0,00<br />
VALDOMIRO FÉLIX<br />
312 30/04/2010<br />
779<br />
501<br />
04.122.0105.2370<br />
Processo Nº 9464/2009<br />
319092 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
522,87<br />
522,87<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
522,87<br />
522,87<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
522,87<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
522,87<br />
0,00<br />
VALE VER<strong>DE</strong> INDÚSTRIA E COMÉRCIO <strong>DE</strong> URNAS LTDA<br />
599 08/04/2010 1032 801 08.244.0100.2326<br />
Processo Nº 11860/2009<br />
339030 00 0700 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
46.620,00<br />
46.620,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
46.620,00<br />
46.620,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
46.620,00<br />
46.620,00<br />
Total por Credor:<br />
46.620,00<br />
0,00<br />
46.620,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
46.620,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
Credor/<br />
NE<br />
Data<br />
Cod.<br />
Reduz<br />
VALTER LUIS ALVES <strong>DE</strong> OLIVEIRA<br />
1433 30/04/2010 187<br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 67 / 69<br />
U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
Processo Nº 5690/2010<br />
206 04.123.0100.2309 319011 00 0100 Dispensa<br />
498,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
Total por Processo:<br />
498,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
Total por Credor:<br />
498,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
498,00<br />
VATEL ELÉTRICA LTDA ME<br />
554 06/04/2010 614<br />
301<br />
10.302.0049.2141<br />
Processo Nº 1203/2010<br />
339030 01 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
215,36<br />
215,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
215,36<br />
215,36<br />
0,00<br />
0,00<br />
VATEL ELÉTRICA LTDA ME<br />
305 20/04/2010 772<br />
501<br />
04.122.0100.2320<br />
Processo Nº 2738/2010<br />
339030 00 0400 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
129,60<br />
129,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
129,60<br />
129,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
344,96<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
344,96<br />
0,00<br />
VIAGENS MARSANS INTERNACIONAL LTDA<br />
714 28/04/2010 650 301 10.305.0051.2150<br />
Processo Nº 5360/2010<br />
339039 00 0203 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
819,00<br />
819,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
819,00<br />
819,00<br />
819,00<br />
819,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
819,00<br />
0,00<br />
819,00<br />
819,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
VICTOR HUGO NOGUEIRA GENTIL<br />
1328 26/04/2010 44<br />
203<br />
04.122.0100.2303<br />
Processo Nº 5448/2010<br />
319011 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
996,00<br />
996,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
996,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
996,00<br />
Total por Credor:<br />
996,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
996,00<br />
VIDA MAIS COMÉRCIO <strong>DE</strong> REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP<br />
1381 27/04/2010 161 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 12064/2008<br />
339039 01 0100 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.000,00<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
VIDA MAIS COMÉRCIO <strong>DE</strong> REFEIÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP<br />
362 30/04/2010 920 701 15.452.0100.2323<br />
Processo Nº 736/2010<br />
339039 00 0600 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
251.650,00<br />
251.650,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
251.650,00<br />
251.650,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
261.650,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
261.650,00<br />
0,00<br />
VINAQUE COMERCIO <strong>DE</strong> VINHOS LTDA<br />
1289 19/04/2010 190 206<br />
04.123.0100.2309<br />
Processo Nº 4351/2010<br />
339030 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
78,40<br />
78,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
78,40<br />
78,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
78,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
78,40<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 68 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
VINICIUS FRANCO FABIANO TRINDA<strong>DE</strong><br />
Processo Nº 109/2010<br />
286 01/04/2010 768 501 04.122.0100.2320 319034 00 0400 Inexigibilida<strong>de</strong> 10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 10.000,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00 10.000,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.000,00<br />
0,00<br />
VIVA A VIDA <strong>DE</strong> ANGRA GRÁFICA EDITORA E BRIN<strong>DE</strong>S LTDA<br />
722<br />
727<br />
30/04/2010<br />
30/04/2010<br />
602<br />
605<br />
301<br />
301<br />
10.302.0049.2137<br />
10.302.0049.2137<br />
WALTER LOPES <strong>DE</strong> SOUZA<br />
719 29/04/2010<br />
720 29/04/2010<br />
687<br />
684<br />
301<br />
301<br />
WAN<strong>DE</strong>RLUIZA RODRIGUES PEREIRA<br />
681 26/04/2010 625 301<br />
10.301.0100.2318<br />
10.301.0100.2318<br />
10.302.0049.2143<br />
Processo Nº 4447/2010<br />
339030<br />
339039<br />
00<br />
00<br />
0202<br />
0202<br />
Processo Nº 5538/2010<br />
339039<br />
339030<br />
03<br />
00<br />
0112<br />
0112<br />
Processo Nº 5151/2010<br />
339036 01 0202<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
682,60<br />
682,90<br />
1.365,50<br />
1.365,50<br />
1.600,00<br />
400,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
2.768,43<br />
2.768,43<br />
682,60<br />
0,30<br />
682,90<br />
682,90<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.600,00<br />
400,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
2.768,43<br />
2.768,43<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.600,00<br />
400,00<br />
2.000,00<br />
2.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
682,60<br />
682,60<br />
682,60<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.768,43<br />
2.768,43<br />
Total por Credor:<br />
2.768,43<br />
0,00<br />
2.768,43<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.768,43<br />
WANESSA DA SILVA MARTINS BARBOSA<br />
679 26/04/2010 681 301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 5306/2010<br />
319094 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.326,00<br />
1.326,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.326,00<br />
1.326,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.326,00<br />
1.326,00<br />
Total por Credor:<br />
1.326,00<br />
0,00<br />
1.326,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.326,00<br />
WESLEY ABEL MARIANO<br />
657 15/04/2010<br />
681<br />
301<br />
10.301.0100.2318<br />
Processo Nº 5016/2010<br />
319094 00 0112 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.765,54<br />
1.765,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.765,54<br />
1.765,54<br />
1.765,54<br />
1.765,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
1.765,54<br />
0,00<br />
1.765,54<br />
1.765,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br />
1134 05/04/2010 161 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 2648/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
1.260,00<br />
1.260,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.260,00<br />
1.260,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA<br />
1353 27/04/2010 161 205 04.122.0100.2306<br />
Processo Nº 344/2009<br />
339039 01 0100 Pregão<br />
Total por Processo:<br />
6.300,00<br />
6.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.300,00<br />
6.300,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
7.560,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.560,00<br />
0,00
UG/UE: MUNICIPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
MUNICÍPIO <strong>DE</strong> <strong>BARRA</strong> <strong>MANSA</strong><br />
POSIÇÃO <strong>DE</strong> EMPENHO<br />
Período <strong>de</strong>: 01/04/2010 à 30/04/2010<br />
SOR444<br />
28/05/2010 13:42<br />
Pág. 69 / 69<br />
Credor/ Data Cod. U.O. C. Programática Natureza I.D. F. R. Modalida<strong>de</strong> Vr. do Empenho Anulação Liquidação Pagamento Saldo Atual<br />
NE<br />
Reduz<br />
Despesa<br />
Licitação<br />
Empenho Liquidação<br />
ZANAILA MARIA F. DA S. <strong>DE</strong> SOUZA<br />
Processo Nº 5428/2010<br />
1325 26/04/2010 520 212 12.361.0100.2301 339014 00 0103 Dispensa<br />
50,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Processo:<br />
50,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
50,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
50,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
ZEUS EVENTOS E PRODUÇÕES LTDA.<br />
128 08/04/2010 733 401<br />
13.392.0052.2158<br />
Processo Nº 94/2010<br />
339039 01 0300 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
700,00<br />
700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
700,00<br />
700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
700,00<br />
700,00<br />
Total por Credor:<br />
700,00<br />
0,00<br />
700,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
700,00<br />
ZG COMERCIO <strong>DE</strong> EXTINTORES E SERVIÇOS <strong>DE</strong> RECARGA LTDA<br />
1148 07/04/2010 445 211 13.392.0100.2317<br />
Processo Nº 2059/2010<br />
339039 01 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
140,00<br />
140,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
140,00<br />
140,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
Total por Credor:<br />
140,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
140,00<br />
0,00<br />
1ª VARA DO TRABALHO <strong>DE</strong> V.REDONDA-RJ<br />
1283 16/04/2010 196 206 02.061.0115.2359<br />
1ª VARA DO TRABALHO <strong>DE</strong> V.REDONDA-RJ<br />
1284 16/04/2010 196 206 02.061.0115.2359<br />
2ª VARA DO TRABALHO <strong>DE</strong> VOLTA REDONDA<br />
1290 19/04/2010 196 206 02.061.0115.2359<br />
2ª VARA DO TRABALHO <strong>DE</strong> VOLTA REDONDA<br />
1282 16/04/2010 196 206 02.061.0115.2359<br />
Total:<br />
Processo Nº 10170/1999<br />
319091 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 3577/2003<br />
319091 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
Processo Nº 10170/1999<br />
319091 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Processo Nº 10170/2009<br />
319091 00 0100 Dispensa<br />
Total por Processo:<br />
Total por Credor:<br />
6.815,11 6.815,11<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.815,11 6.815,11<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
17.970,29<br />
0,00 17.970,29 17.970,29<br />
0,00<br />
0,00<br />
17.970,29<br />
0,00 17.970,29 17.970,29<br />
0,00<br />
0,00<br />
24.785,40 6.815,11 17.970,29 17.970,29<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.815,11<br />
0,00 6.815,11 6.815,11<br />
0,00<br />
0,00<br />
6.815,11<br />
0,00 6.815,11 6.815,11<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.291,92<br />
0,00 5.291,92 5.291,92<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.291,92<br />
0,00 5.291,92 5.291,92<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.107,03<br />
0,00 12.107,03 12.107,03<br />
0,00<br />
0,00<br />
11.947.140,18 785.382,11 4.352.736,93 4.040.614,81 6.809.021,14 312.122,12
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