Sem tÃtulo - Prefeitura Municipal de Itapetininga
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ERIBEIRO 03-08-2011 17:08:50<br />
<strong>Prefeitura</strong> <strong>Municipal</strong> <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong><br />
Estado <strong>de</strong> São Paulo<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Or<strong>de</strong>nado por Data do Processo<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 117562 - JOSÉ MARIO CHAGAS ME<br />
CGC/CPF: 13.392.403/0001-75 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1036<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1861<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 80,00<br />
Total do Pedido: 80,00<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1097<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1854<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 365,30<br />
Total do Pedido: 365,30<br />
Fornecedor: 3795 - MARINA YURIKO DO NASCIMENTO ME<br />
CGC/CPF: 59.905.703/0001-01 Secretaria: GABINETE DO PREFEITO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1098<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1856<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VIDRO. UN 0 1,00 80,00<br />
VIDRO. UN 0 2,00 842,00<br />
Total do Pedido: 922,00<br />
Fornecedor: 4553 - SERVIMED COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 44.463.156/0001-84 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1099<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1855<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ACETATO DE LEUPROLIDA 3,75 MG INJ. U FR 1 3,00 767,73<br />
BICALUTAMIDA 50 MG U COMP 1 240,00 724,80<br />
Total do Pedido: 1492,53<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1100<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1857<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE REPARO U UN 1 1,00 15,00<br />
DESCARBONIZANTE U UN 1 1,00 14,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 1
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 40,00<br />
ADITIVO ORGANICO U UN 1 2,00 30,00<br />
AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 200,00<br />
ADITIVO PARA LIMPEZA DE CARTER U UN 1 1,00 15,00<br />
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA U UN 1 1,00 263,00<br />
INTERRUPTOR DE ÓLEO U UN 1 1,00 10,00<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 35,00<br />
Total do Pedido: 622,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1100<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1858<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR U UN 1 1,00 11,11<br />
MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR U UN 1 1,00 13,29<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 226,94<br />
KIT DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 16,24<br />
JOGO DE VELA -CELTA U UN 1 1,00 9,38<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 9,03<br />
DISCO DE FREIO U UN 1 2,00 41,66<br />
JOGO DE LONA DE FREIO U UN 1 1,00 40,75<br />
COIFA DA HOMOCINÉTICA U UN 1 2,00 22,44<br />
FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 10,10<br />
CABO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 15,56<br />
FILTRO DE ÓLEO U UN 1 1,00 12,57<br />
Total do Pedido: 429,07<br />
Fornecedor: 8817 - VELMAX VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 06.083.572/0001-68 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1100<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1859<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO TENSOR U UN 1 1,00 52,38<br />
Total do Pedido: 52,38<br />
Fornecedor: 11113 - TECNODIESEL ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA LTDA<br />
CGC/CPF: 05.429.306/0001-81 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1101<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1860<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 684,00<br />
Total do Pedido: 684,00<br />
Fornecedor: 10251 - SALEM COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA<br />
CGC/CPF: 01.658.134/0001-67 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1103<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1862<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO DE TONER KX-FAT 92 PARA IMPRESSORA PANASONIC U UN 1 3,00 294,00<br />
Total do Pedido: 294,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 2
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 7838 - JOAO ROBERTO MENDES - ME<br />
CGC/CPF: 54.778.691/0001-88 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1104<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1863<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. SV 0 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 6693 - AUTO VIDROS JACO LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 05.293.684/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1105<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1865<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BORRACHA DO PARABRISA U UN 1 1,00 80,00<br />
Total do Pedido: 80,00<br />
Fornecedor: 5105 - TECNODIESEL AUTOPEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 03.121.660/0001-19 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1108<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1866<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 205,00<br />
Total do Pedido: 205,00<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 916<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1870<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA DE PVC U UN 1 30,00 90,00<br />
Total do Pedido: 90,00<br />
Fornecedor: 117566 - JULIANO FRANCISCO ARAUJO<br />
CGC/CPF: 13.421.588/0001-07 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 916<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1871<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA DE PVC U UN 1 1,00 80,00<br />
Total do Pedido: 80,00<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 926<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1881<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FAIXA PLASTICA ADESIVADA. UN 0 50,00 1400,00<br />
Exercício:<br />
Página: 3
Total do Pedido: 1400,00<br />
Fornecedor: 6831 - JOAO APARECIDO ESTEVAM CALHAS ME<br />
CGC/CPF: 04.416.943/0001-50 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1111<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1872<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COIFA. SV 0 1,00 1875,00<br />
Total do Pedido: 1875,00<br />
Fornecedor: 5519 - PAPELARIA E INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 04.538.850/0001-07 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1112<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1873<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ETIQUETA ADESIVA 6180 CX C/ 100 FOLHAS U CX 1 5,00 199,75<br />
ETIQUETA A4262 C/ 25 FLS. U CX 1 5,00 199,75<br />
Total do Pedido: 399,50<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1113<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1876<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CANTONEIRA 1" X 1/8" U UN 1 4,00 117,60<br />
CANTONEIRA 1" U PÇ 1 41,00 842,80<br />
METALON U BR 1 84,00 5428,00<br />
CANTONEIRA 1" U PÇ 1 42,00 1556,80<br />
Total do Pedido: 7945,20<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1116<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1878<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DISCO DE CORTE (FERRO) 7" U UN 1 60,00 165,00<br />
DISCO DE CORTE 12 " X 5/8 " IT U UN 1 100,00 625,00<br />
DISCO DE DESBASTE-7POLEGADA U UN 1 50,00 230,00<br />
ELETRODO Ø= 3,25 U KG 1 80,00 1176,00<br />
THINNER 18lts U UN 1 5,00 515,00<br />
LATA DE FUNDO U UN 1 4,00 740,00<br />
Total do Pedido: 3451,00<br />
Fornecedor: 10575 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 60.368.115/0001-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1118<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1883<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLUG U UN 1 2,00 40,00<br />
ALTO FALANTE U UN 1 4,00 740,00<br />
ADAPTADOR U UN 1 2,00 10,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 4
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
ALTO FALANTE U UN 1 4,00 520,00<br />
ANTENA U UN 1 2,00 270,00<br />
Total do Pedido: 1580,00<br />
Fornecedor: 117541 - PAULO ROBERTO JANEZ - ME<br />
CGC/CPF: 12.078.597/0001-76 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1121<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1886<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 340,00<br />
Total do Pedido: 340,00<br />
Fornecedor: 5152 - DOMINGOS ARISTEU DASSI EPP<br />
CGC/CPF: 03.172.041/0001-53 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1122<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1887<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BALCÃO. UN 0 1,00 233,25<br />
Total do Pedido: 233,25<br />
Fornecedor: 8373 - LUIZ ALBERTO DE ALBUQUERQUE ALVES- EPP<br />
CGC/CPF: 03.449.058/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1122<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1888<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PIA. UN 0 2,00 3100,00<br />
Total do Pedido: 3100,00<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1124<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1891<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MAO FRANCESA U UN 1 50,00 114,50<br />
BUCHA 08 COM PARAFUSO 45X45 U DZ 1 10,00 12,50<br />
Total do Pedido: 127,00<br />
Fornecedor: 117532 - RZ DE OLIVIERA DIAGNÓSTICA EPP<br />
CGC/CPF: 05.328.040/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1125<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1890<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TESTE RAPIDO PARA DENGUE U CX 1 2,00 432,00<br />
Total do Pedido: 432,00<br />
Fornecedor: 1834 - ITAUTO VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 72.883.051/0001-10 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1126<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1892<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 5
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 1828,46<br />
Total do Pedido: 1828,46<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1128<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1894<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIXA DE FERRO 80 U UN 1 200,00 260,00<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE BRANCO 3,6 L U GL 1 16,00 680,00<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AMARELO 3,6 L U GL 1 16,00 680,00<br />
ESTOPA U UN 1 5,00 235,00<br />
LIXA D'AGUA 220 U UN 1 200,00 100,00<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE AZUL FRANÇA 3,6L U LA 1 10,00 425,00<br />
CROMATO DE ZINCO 3,600 LTS U GL 1 10,00 450,00<br />
ROLO DE LA PARA PINTURA DE 09 CM x 12 MM COM CABO U UN 1 100,00 510,00<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO COR VERDE GALAO COM 3,600 ML U UN 1 10,00 425,00<br />
PINCEL 3" U UN 1 20,00 78,00<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO SEMIBRILHO PRETO 3,6 L U GL 1 16,00 868,80<br />
TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE VERMELHO 3,6 L U GL 1 16,00 680,00<br />
LIXA DE FERRO 120 U UN 1 200,00 260,00<br />
DISCO DE LIXA 120 X 7" U UN 1 50,00 150,00<br />
THINNER GALÃO DE 05 LTS U UN 1 20,00 592,00<br />
PINCEL 2 POLEGADAS U UN 1 20,00 48,00<br />
ESPATULA DE AÇO CROMADO 102 MM U UN 1 20,00 90,00<br />
ROLO DE LA PARA PINTURA DE 23 CM x 25 MM COM CABO U UN 1 50,00 600,00<br />
ESPATULA DE AÇO CROMADO 38 MM U UN 1 20,00 66,00<br />
DISCO DE LIXA 7" X 50 U UN 1 50,00 130,00<br />
Total do Pedido: 7327,80<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1129<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1893<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DISCO DE CORTE DIAMANTADO 14" PARA ASFALTO U UN 1 4,00 932,00<br />
Total do Pedido: 932,00<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1131<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1895<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REGISTRO GAVETA 1509 U UN 1 4,00 834,16<br />
Total do Pedido: 834,16<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1134<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1896<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 6
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PEÇAS SV 0 1,00 90,00<br />
Total do Pedido: 90,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1136<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1897<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SINCRONIZADO 1° 1307304644 U UN 1 1,00 487,00<br />
TRAVA DA 3° E 4° 0730501260 U UN 1 1,00 67,00<br />
SINCRONIZADO 5° 1307304182 U UN 1 1,00 469,00<br />
SINCRONIZADO 2° 1307304644 U UN 1 1,00 487,00<br />
ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO 0735371372 U UN 1 1,00 214,00<br />
SINCRONIZADO 3° 1307304643 U UN 1 1,00 288,00<br />
PORCA DA FLANGE U UN 1 1,00 55,00<br />
RETENTOR TRASEIRO DO CÂMBIO U UN 1 1,00 37,80<br />
ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO COM CAPA 1307204275 U UN 1 1,00 214,00<br />
BUCHA DA 3° 0730162428 U UN 1 1,00 122,83<br />
SINCRONIZADO 4° 1307304182 U UN 1 1,00 288,00<br />
RETENTOR U UN 1 1,00 82,00<br />
Total do Pedido: 2811,63<br />
Fornecedor: 8965 - PEFIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 58.805.466/0001-44 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1136<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1898<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JUNTA DO TRAMBULADOR U UN 1 1,00 24,10<br />
COLA SILICONE VERMELHA U UN 1 1,00 12,40<br />
OLEO DE CAMBIO U UN 1 5,00 57,75<br />
Total do Pedido: 94,25<br />
Fornecedor: 8694 - BOLCONT & ONO TAPEÇARIAS E CORTINA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.458.212/0001-66 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 994<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1915<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PERSIANA. UN 0 1,00 780,00<br />
Total do Pedido: 780,00<br />
Fornecedor: 8432 - IPORA HOTEIS E TURISMO LTDA<br />
CGC/CPF: 00.535.155/0001-22 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1106<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1901<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DIARIA. UN 0 32,00 3520,00<br />
Total do Pedido: 3520,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 7
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 9748 - MARCOS COSTA LINS ME<br />
CGC/CPF: 08.328.103/0001-97 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1106<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1902<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REFEIÇÃO. UN 0 300,00 4350,00<br />
Total do Pedido: 4350,00<br />
Fornecedor: 116202 - PAULO OZANIR CARREGA BOTUCATU EPP<br />
CGC/CPF: 00.231.532/0001-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1137<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1899<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
OUTDOOR. SV 0 12,00 1320,00<br />
Total do Pedido: 1320,00<br />
Fornecedor: 5501 - PIRASA VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 54.386.933/0004-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1139<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1904<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR U UN 1 1,00 34,19<br />
ATUADOR DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 609,79<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 191,14<br />
SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO U UN 1 1,00 523,17<br />
AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 191,14<br />
JOGO DE BUCHA U UN 1 1,00 10,03<br />
COXIM DO ESCAPAMENTO U UN 1 4,00 118,76<br />
Total do Pedido: 1678,22<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1139<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1905<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA U UN 1 1,00 1200,00<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO U UN 1 1,00 97,00<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 1,00 97,00<br />
Total do Pedido: 1394,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1139<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1906<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO DA PONTA DO EIXO PILOTO U UN 1 1,00 14,30<br />
Total do Pedido: 14,30<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 8
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 8958 - VALDINEIA APARECIDA RODRIGUES ELETRICA ME<br />
CGC/CPF: 07.794.523/0001-04 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1143<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1909<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 173,00<br />
Total do Pedido: 173,00<br />
Fornecedor: 6693 - AUTO VIDROS JACO LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 05.293.684/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1144<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1910<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARABRISA U UN 1 1,00 500,00<br />
Total do Pedido: 500,00<br />
Fornecedor: 8847 - ADALGIZA DE OLIVEIRA BARROS ME<br />
CGC/CPF: 53.076.766/0001-16 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1145<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1911<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Camera Fotografica 0 1,00 1500,00<br />
Total do Pedido: 1500,00<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1151<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1916<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
15.000 ADESIVOS FOSCO COMUM 66 X 96 13 , COR 1 X 0, FORMATO 1 X 4,5 1 0 15000,00 240,00<br />
Total do Pedido: 240,00<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1152<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1917<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA DE ÓLEO U UN 1 1,00 153,09<br />
Total do Pedido: 153,09<br />
Fornecedor: 919 - COMERCIAL JONIC EQUIPAMENTOS DE CORTE E SEGURANCA LTDA<br />
CGC/CPF: 65.413.601/0001-71 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1152<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1918<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ENGRAXADEIRA U UN 1 1,00 960,00<br />
Exercício:<br />
Página: 9
Total do Pedido: 960,00<br />
Fornecedor: 5390 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 60.345.675/0001-02 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 221<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 27<br />
Pedido: 1930<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA D' AGUA - 87841226 P152 U UN 1 2,00 3350,00<br />
SENSOR - 79094756 133 S U UN 1 3,00 807,00<br />
Total do Pedido: 4157,00<br />
Fornecedor: 116423 - SAAD E CIA COMERCIAL DE MOTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 10.368.440/0001-50 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 239<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 15<br />
Pedido: 1932<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Moto 0 5,00 32500,00<br />
Total do Pedido: 32500,00<br />
Fornecedor: 4656 - K M CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA<br />
CGC/CPF: 02.352.009/0001-97 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 285<br />
Modalida<strong>de</strong>: CC-CARTA CONVITE<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 59<br />
Pedido: 2124<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REFORMA PREDIAL. SV 0 1,00 105720,58<br />
Total do Pedido: 105720,58<br />
Fornecedor: 117576 - MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE LTDA.<br />
CGC/CPF: 45.655.461/0001-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 404<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 37<br />
Pedido: 1931<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Capacete 0 12,00 15600,00<br />
Total do Pedido: 15600,00<br />
Fornecedor: 5501 - PIRASA VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 54.386.933/0004-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1153<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1919<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 159,02<br />
Total do Pedido: 159,02<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1153<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1920<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 10
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO U UN 1 2,00 205,68<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 1,00 65,25<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1155<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1923<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 270,93<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALFACE HIDROPONICA U KG 1 30,00 29,70<br />
SAL REFINADO,IODADO, EXTRA MESA PACOTE DE 1 KG U KG 1 1,00 0,76<br />
ARROZ - 5 KG U PC 1 6,00 38,94<br />
VINAGRE DE VINHO BRANCO FERMENTADO ACÉTICO DE VINHO BRANCO<br />
EMBALAGEM DE 750 ML<br />
U FR 1 2,00 1,74<br />
LINGUIÇA CALABRESA U KG 1 10,00 69,90<br />
SUCO EM PÓ SABOR UVA - 1 KG. U UN 1 3,00 14,97<br />
ABOBORA U KG 1 30,00 41,70<br />
BACON U KG 1 5,00 44,80<br />
AÇUCAR CRISTAL - 5KG U PC 1 4,00 31,96<br />
CAFE 1KG U PC 1 5,00 19,45<br />
Fornecedor: 117578 - SUPERMERCADO MIX LTDA<br />
CGC/CPF: 10.486.598/0001-24<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1155<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1924<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 293,92<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REFRIGERANTE 2 LITROS - VARIADOS U UN 1 50,00 82,50<br />
CHEIRO VERDE - MAÇO U UN 1 15,00 17,85<br />
FEIJAO U KG 1 20,00 41,80<br />
AZEITE 500ML U FR 1 2,00 8,38<br />
ALHO U KG 1 10,00 119,00<br />
Fornecedor: 8121 - FABIO HIROYUKI SONODA EPP<br />
CGC/CPF: 00.132.129/0001-53<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1155<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1925<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 269,53<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RUCULA U MÇ 1 20,00 28,00<br />
CARNE SUINA EM CUBO SEM OSSO CONGELADA EMBALAGEM DE 01 A 02 KG U KG 1 40,00 356,00<br />
OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO EMBALAGEM DE 900 ML U FR 1 10,00 26,90<br />
TOMATE U KG 1 30,00 65,70<br />
CEBOLA U KG 1 10,00 16,00<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1157<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1926<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 492,60<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 11
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VALVULA U UN 1 1,00 42,00<br />
Total do Pedido: 42,00<br />
Fornecedor: 9180 - CRISTINA FATIMA G.OLIVEIRA MEIRA ME<br />
CGC/CPF: 01.240.334/0001-03 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1158<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1927<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSTALAÇÃO. SV 0 3,00 180,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1159<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1928<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 2,00 724,44<br />
JOGO DE LONA TRASEIRA U UN 1 1,00 88,07<br />
JOGO DE LONA DO TRUCK U UN 1 1,00 88,07<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 1,00 88,07<br />
TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO U UN 1 2,00 714,44<br />
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO U UN 1 2,00 32,60<br />
TAMBOR DE FREIO DO TRUCK U UN 1 2,00 724,44<br />
Total do Pedido: 2460,13<br />
Fornecedor: 8965 - PEFIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 58.805.466/0001-44 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1159<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1929<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR DA TRAÇÃO U UN 1 2,00 44,20<br />
RETENTOR DO CUBO DO TRUCK U UN 1 2,00 22,10<br />
Total do Pedido: 66,30<br />
Fornecedor: 117420 - LAFON ASSESSORIA PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 08.645.274/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 551<br />
Modalida<strong>de</strong>: CC-CARTA CONVITE<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 58<br />
Pedido: 2256<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 12
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 13
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
0 1,00 61600,00<br />
1. Definição Conceitual da Nova Central/Praça<br />
Objetivo<br />
Definir um conceito <strong>de</strong> Central/Praça <strong>de</strong> Atendimento a ser difundido e apropriado<br />
pela <strong>Prefeitura</strong> <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong> que contenha uma visão <strong>de</strong> atendimento unificado -<br />
realizados num único local com aten<strong>de</strong>ntes multifuncionais, que atendam qualquer<br />
tipo <strong>de</strong> serviço - com foco no cidadão e no gerenciamento da qualida<strong>de</strong><br />
2. Estratégia <strong>de</strong> Implantação da Nova Central/Praça<br />
Objetivo<br />
Definir e implementar uma estratégia <strong>de</strong> implantação da nova Central/Praça que<br />
tenha resultados significativos ainda em 2011, levando em conta as limitações <strong>de</strong><br />
calendário, em termos <strong>de</strong> tempo e <strong>de</strong> momento político e também as resistências a<br />
mudança comum a este tipo <strong>de</strong> projeto.<br />
Objetivos específicos<br />
Definir os serviços que irão compor a Central/Praça e o que será incluído num<br />
primeiro momento e se existe necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> núcleos diferentes <strong>de</strong> atendimento.<br />
Definição e compatibilização das áreas físicas e do leiaute, através das diretrizes<br />
que orientarão<br />
à PM <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong> na elaboração do projeto arquitetônico a<strong>de</strong>quado as instalações<br />
e funcionamento da Central/Praça <strong>de</strong> Atendimento.<br />
Implantação plena do conceito da nova Central/Praça para os serviços que ficarão<br />
na nova Central/Praça incluindo Aten<strong>de</strong>nte multifuncional - atendimento numa única<br />
posição.<br />
Estruturação da nova Central/Praça com a implementação <strong>de</strong> Supervisão, Recepção<br />
e Retaguarda (com elementos da gestão da qualida<strong>de</strong>)<br />
" Ativida<strong>de</strong>s - Levantamentos preparatórios, reuniões com coor<strong>de</strong>nação do projeto,<br />
formulação <strong>de</strong> propostas, reuniões com coor<strong>de</strong>nadores das áreas envolvidas e<br />
apoio à implantação para <strong>de</strong>bate e fechamento do projeto.<br />
" Carga horária dimensionada: 90 Horas <strong>de</strong> Consultoria<br />
3. Revisão dos procedimentos atuais e a<strong>de</strong>quação à nova lógica<br />
Objetivo<br />
Rediscutir com as áreas, <strong>de</strong>ntro da metodologia da Gestão por Processos (BPM), os<br />
processos que entregam os serviços entendidos como únicos - do atendimento à<br />
entrega ao cidadão - abandonando a visão <strong>de</strong>partamentalizada.<br />
" Gestão por Processos (BPM - Business Process Management), entendida aqui<br />
como uma disciplina gerencial focada na melhoria do <strong>de</strong>sempenho organizacional<br />
através do gerenciamento <strong>de</strong> seus principais processos. O objetivo é a<br />
institucionalização da melhoria como uma prática <strong>de</strong> gerenciamento com o<br />
<strong>de</strong>senvolvimento da habilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> gerenciar os processos <strong>de</strong> forma preditiva e<br />
pró-ativa.<br />
Objetivos específicos<br />
Mapeamento e discussão com as áreas dos processos que entregam os serviços<br />
previstos para esta primeira etapa da nova Central/Praça, cerca <strong>de</strong> 50 serviços .<br />
Proposta <strong>de</strong> a<strong>de</strong>quação dos serviços à nova lógica e racionalização focada nos<br />
procedimentos <strong>de</strong> atendimento.<br />
Rediscussão e aprovação com as áreas<br />
Elaboração do novo manual do aten<strong>de</strong>nte e disponibilização em meio eletrônico para<br />
uso dos aten<strong>de</strong>ntes<br />
Implantação dos processos revistos e alterados<br />
" Ativida<strong>de</strong>s - Mapeamentos, discussão, proposição e implantação utilizando técnicas<br />
a<strong>de</strong>rentes à Gestão por Processos (BPM) e <strong>de</strong>scrição dos procedimentos<br />
compatíveis ao atendimento ao público com qualida<strong>de</strong> gerenciada.<br />
" Carga horária dimensionada: 250 Horas <strong>de</strong> Consultoria<br />
4. Implantação e Acompanhamento<br />
Objetivos<br />
Consolidar o sistema <strong>de</strong> Atendimento <strong>de</strong> Qualida<strong>de</strong> implantado na Central/Praça <strong>de</strong><br />
Atendimento ao Cidadão, visando garantir a continuida<strong>de</strong> do processo e a efetivida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> seus resultados junto à população <strong>de</strong> <strong>Itapetininga</strong>.<br />
Fortalecer a prática do trabalho em equipe e os valores da solidarieda<strong>de</strong> e da ajuda<br />
mútua na consecução <strong>de</strong> objetivos e metas coletivos.<br />
Objetivos Específicos<br />
Dar apoio ao processo <strong>de</strong> implementação do novo mo<strong>de</strong>lo através do<br />
acompanhamento e supervisão dos aten<strong>de</strong>ntes no início das ativida<strong>de</strong>s da<br />
Central/Praça;<br />
Determinar a importância e o valor do processo <strong>de</strong> avaliação e auto-avaliação<br />
Exercício:<br />
permanentes do trabalho e do comportamento pessoal;<br />
Levantar os pontos positivos e negativos verificados na implantação e execução do<br />
sistema;<br />
Página: 14
Total do Pedido: 61600,00<br />
Fornecedor: 8959 - A.L.C DE LIMA CASTRO ARQUITETURA<br />
CGC/CPF: 08.039.318/0001-98 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 651<br />
Modalida<strong>de</strong>: CC-CARTA CONVITE<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 67<br />
Pedido: 2257<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELABORAÇÃO DE PROJETO.<br />
0 1,00 21320,00<br />
Elaboração <strong>de</strong> projeto<br />
2) Reforma <strong>de</strong> edifício para instalação do Arquivo Inativo da <strong>Prefeitura</strong>.<br />
Especificação dos trabalhos.<br />
-visita ao local da obras para reconhecimento, fotografias, levantamentos.<br />
-projetos <strong>de</strong> arquitetura para modificações <strong>de</strong> layout.<br />
-projeto <strong>de</strong> a<strong>de</strong>quação das instalações elétricas, hidráulicas e <strong>de</strong> acessibilida<strong>de</strong>.<br />
-projeto <strong>de</strong> ampliação do banheiro.<br />
-projeto <strong>de</strong> combate a incêndios.<br />
-projeto estrutural.<br />
-orçamento das obras: material, mão-<strong>de</strong>-obra e o BDI.<br />
ELABORAÇÃO DE PROJETO.<br />
Objetos: 1) Ampliação do edifício da <strong>Prefeitura</strong> para construção <strong>de</strong> uma Central <strong>de</strong><br />
Atendimento ao Cidadão.<br />
2) Reforma <strong>de</strong> edifício para instalação do Arquivo Inativo da <strong>Prefeitura</strong>.<br />
Especificação dos trabalhos.<br />
1) Ampliação do edifício da <strong>Prefeitura</strong> para construção <strong>de</strong> uma Central <strong>de</strong><br />
Atendimento ao Cidadão.<br />
-projeto arquitetônico completo para a construção e layout interno.<br />
-projeto <strong>de</strong> paisagismo e alteração <strong>de</strong> acessos e estacionamento.<br />
-projeto elétrico, hidráulico e estrutural.<br />
-projeto <strong>de</strong> cobertura metálica.<br />
projeto <strong>de</strong> acessibilida<strong>de</strong> segundo a NBR 9050.<br />
-projeto para adaptação <strong>de</strong> instalação à incêndio com aprovação no corpo <strong>de</strong><br />
bombeiros.<br />
-maquete eletrônica.<br />
-orçamento das obras: material, mão-<strong>de</strong>-obra e o BDI.<br />
-memorial <strong>de</strong>scritivo da obra com uma <strong>de</strong>scrição da concepção da obra;<br />
especificações técnicas dos materiais e equipamentos.<br />
-cronograma físico-financeiro.<br />
-ARTs dos profissionais envolvidos no trabalho.<br />
-disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> consulta ao Arquiteto responsavel para acompanhamento durante<br />
a obra.<br />
0 1,00 31980,00<br />
Total do Pedido: 53300,00<br />
Fornecedor: 10908 - HELIO APARECIDO DE SOUZA ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 08.883.698/0001-42 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 449<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1943<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 590,00<br />
Total do Pedido: 590,00<br />
Fornecedor: 9992 - FRAN TT TRAINING COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA<br />
CGC/CPF: 73.108.797/0001-19<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 930<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1941<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RAQUETE DE TENIS DE MESA DE MADEIRA REVESTIDA DE BORRACHA VERMELHA<br />
E PRETA , APROVADA PELA ITTF.<br />
U UN 1 60,00 2640,00<br />
BOLINHAS DE TENIS DE MESA DE 40MM OFICIAL PELA ITTF U UN 1 1800,00 1800,00<br />
Exercício:<br />
Página: 15
Total do Pedido: 4440,00<br />
Fornecedor: 9823 - SORAYA CRISTINA RAMOS GALVAO ITAPETININGA - ME<br />
CGC/CPF: 03.492.726/0001-87 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1047<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1942<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE MESA COM CADEIRA. UN 0 135,00 1350,00<br />
Total do Pedido: 1350,00<br />
Fornecedor: 10908 - HELIO APARECIDO DE SOUZA ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 08.883.698/0001-42 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1130<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1944<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 235,00<br />
Total do Pedido: 235,00<br />
Fornecedor: 8064 - APARECIDA DAS DORES AYRES NUNES - ME<br />
CGC/CPF: 03.983.078/0001-61 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1161<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1933<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. SV 0 1,00 480,00<br />
Total do Pedido: 480,00<br />
Fornecedor: 8958 - VALDINEIA APARECIDA RODRIGUES ELETRICA ME<br />
CGC/CPF: 07.794.523/0001-04 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1162<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1935<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 206,00<br />
Total do Pedido: 206,00<br />
Fornecedor: 116280 - DENISE LOPES DE OLIVEIRA TAQUINARDI PEÇAS ME<br />
CGC/CPF: 11.563.427/0001-14 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1165<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1936<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
HIDROVÁCUO DO FREIO U UN 1 1,00 70,00<br />
CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA U UN 1 1,00 50,00<br />
Total do Pedido: 120,00<br />
Fornecedor: 10527 - GRIFFE CORREA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 04.282.057/0001-81 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1168<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1939<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 16
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAMISETA. SV 0 1,00 1363,20<br />
Total do Pedido: 1363,20<br />
Fornecedor: 4022 - BICUDO CENTER CAR VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 58.635.376/0001-52 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1170<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1940<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 840,00<br />
Total do Pedido: 840,00<br />
Fornecedor: 10908 - HELIO APARECIDO DE SOUZA ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 08.883.698/0001-42 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1171<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1945<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 730,00<br />
Total do Pedido: 730,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1172<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1946<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA DO TRUCK U UN 1 1,00 138,29<br />
TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO U UN 1 2,00 664,08<br />
JOGO DE LONA DA TRAÇÃO U JG 1 1,00 138,29<br />
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 2,00 664,08<br />
TAMBOR DE FREIO DO TRUCK U UN 1 2,00 664,08<br />
Total do Pedido: 2268,82<br />
Fornecedor: 8965 - PEFIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 58.805.466/0001-44 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1172<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1947<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR U UN 1 2,00 69,60<br />
RETENTOR DO EIXO DA TRAÇÃO U UN 1 2,00 68,80<br />
RETENTOR U UN 1 2,00 46,80<br />
Total do Pedido: 185,20<br />
Fornecedor: 117559 - GALERIA SABER E LER - COMERCIO DE LIVROS LTDA. EPP<br />
CGC/CPF: 11.950.395/0001-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 396<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 44<br />
Pedido: 1950<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 17
LIVRO O CAVALHEIRO DO SONHO.AS AVENTURAS E DESVENTURAS DE DOM<br />
QUIXOTE DE LA MANCHA- ANA MARIA MACHADO E CANDIDO PORTINARI. EDITORA<br />
MERCURYO JOVEM<br />
LIVRO A BRUXINHA QUE ERA BOA E OUTRAS PEÇAS- COLEÇAO TEATRO-<br />
EDITORA NOVA FRONTEIRA - MARIA CLARA MACHADO<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
U UN 1 200,00 5032,00<br />
U UN 1 220,00 5896,00<br />
LIVRO DE CARTA EM CARTA - ANA MARIA MACHADO - EDITORA SALAMANDRA U UN 1 220,00 4945,60<br />
LIVRO VIAGEM AO CEU - MONTEIRO LOBATO - EDITORA GLOBO U UN 1 200,00 3792,00<br />
LIVRO CAÇA AO LOBISOMEM, TONI BRANDAO - EDITORA MELHORAMENTOS U UN 1 200,00 3312,00<br />
LIVRO FABULAS DE ESOPO - RUTH ROCHA - EDITORA FTD U UN 1 300,00 7029,00<br />
LIVRO MEMORIAS DE EMILIA- MONTEIRO LOBATO - EDITORA BRASILIENSE U UN 1 220,00 3498,00<br />
LIVRO GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO FERNANDES - MEM FOX- EDITORA BRINQUE<br />
BOOK<br />
U UN 1 300,00 5802,00<br />
LIVRO PROCURA-SE LOBO - ANA MARIA MACHADO - EDITORA BRINQUE BOOK U UN 1 300,00 7116,00<br />
LIVRO A VIDA INTIMA DE LAURA - CLARICE LISPECTOR- EDITORA ROCCO JOVENS<br />
LEITORES<br />
LIVRO NO OLHO DA RUA. HISTORIAS QUASE TRISTES - GEORGINA MARTINS -<br />
EDITORA ATICA.<br />
LIVRO UMA VELHINHA DE OCULOS, CHINELOS E VESTIDO AZUL DE BOLINHAS<br />
BRANCAS, AUTOR RICARDO AZEVEDO, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS<br />
Fornecedor: 117556 - DAS MANAS COMERCIO E REPESNTAÇÕES LTDA.<br />
CGC/CPF: 72.695.588/0001-56<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 396<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 44<br />
Pedido: 1951<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
U UN 1 220,00 3909,40<br />
U UN 1 200,00 4566,00<br />
U UN 1 300,00 6552,00<br />
Total do Pedido: 61450,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIVRO O SAPINHO FAMINTO- EDITORA CIRANDA CULTURAL - JOANNE PARTIS U UN 1 150,00 1515,00<br />
LIVRO POEMAS PARA BRINCAR - JOSE PAULO PAES - EDITORA ATICA U UN 1 150,00 3507,00<br />
LIVRO FABULAS DE ESOPO - JEAN DE LA FONTAINE - ADAPTAÇAO DE LUCIA<br />
TULCHINSKI - EDITORA SCIPIONE<br />
U UN 1 100,00 2391,00<br />
LIVRO CHAPEUZINHO E O LOBO MAU, PEDRO BANDEIRA - EDITORIAL QUINTETO U UN 1 100,00 2269,00<br />
LIVRO VIRA LATA - EDITORA BRINQUE BOOK - STEPHEN MICHAEL KING U UN 1 150,00 3280,50<br />
LIVRO AS CORES MALUCAS DO CAMALEAO, EDITORA CIRANDA CULTURAL-<br />
NICOLA GRANT E MICHAEL TERRY<br />
LIVRO CHAPEUZINHO AMARELO - CHICO BUARQUE DE HOLANDA - EDITORA JOSE<br />
OLYMPIO<br />
LIVRO RIMA PRÁ CÁ RIMA PRÁ LÁ, EDITORA COMPANHIA DAS LETRINHAS-<br />
CORENNE ALBAULT<br />
Fornecedor: 661 - VERA LUCIA TREVISANI RIBEIRO<br />
CGC/CPF: 60.360.054/0001-90<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1175<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1949<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 100,00 1033,00<br />
U UN 1 150,00 2527,50<br />
U UN 1 100,00 2807,00<br />
Total do Pedido: 19330,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAIXA U UN 1 1,00 78,00<br />
Fornecedor: 8792 - IRENE APARECIDA ABBOUD ME<br />
CGC/CPF: 06.296.580/0001-92<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1177<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 1952<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 78,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO. U 0 1,00 110,00<br />
Total do Pedido: 110,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 18
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1179<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1956<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONVITE. SV 0 200,00 160,00<br />
Total do Pedido: 160,00<br />
Fornecedor: 117272 - GRANFORT COMERCIAL AUTOMOTIVOS LTDA<br />
CGC/CPF: 07.666.343/0002-10 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1180<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1957<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. UN 0 1,00 400,23<br />
Total do Pedido: 400,23<br />
Fornecedor: 8266 - HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQUINAS PESADA LTDA<br />
CGC/CPF: 65.692.642/0001-44 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1182<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1958<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RECUPERAR. SV 0 1,00 3280,00<br />
Total do Pedido: 3280,00<br />
Fornecedor: 117511 - ALEXANDRE JOSE BAPTISTA - MEI 29866941876<br />
CGC/CPF: 12.865.367/0001-57 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1184<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1959<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FUSOR U UN 1 1,00 880,00<br />
Total do Pedido: 880,00<br />
Fornecedor: 9485 - REMIL SERVIÇOS E PEÇAS P/ TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 08.020.472/0001-18 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1186<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1976<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
75312791 - ANEL DE VEDAÇÃO U UN 1 2,00 130,00<br />
75312758 - RETENTOR DE VEDAÇÃO DO CONVERSOR U UN 1 2,00 600,00<br />
75217765 - PARAFUSOS U UN 1 16,00 51,20<br />
Total do Pedido: 781,20<br />
Fornecedor: 253 - DENAC COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA<br />
CGC/CPF: 52.018.330/0001-08 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1186<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1977<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 19
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
75312765 - ANEL TRAVA U UN 1 4,00 88,00<br />
75313496 - KIT DO CONVERSOR U UN 1 2,00 798,74<br />
Total do Pedido: 886,74<br />
Fornecedor: 116366 - MARCIO HIDEKI SONODA - ME<br />
CGC/CPF: 07.506.748/0001-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1192<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1979<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Roteadores 0 1,00 249,90<br />
Total do Pedido: 249,90<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1193<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1980<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RADIADOR U UN 1 1,00 255,00<br />
Total do Pedido: 255,00<br />
Fornecedor: 117589 - ART BASE IND. COM. MOV. E PEÇAS P/ ESCRITORIO LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 06.124.501/0001-66 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 573<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 43<br />
Pedido: 1987<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Ca<strong>de</strong>ira Giratória 0 1000,00 115000,00<br />
Total do Pedido: 115000,00<br />
Fornecedor: 11521 - ANDRESSA PANINI ALBISSU<br />
CGC/CPF: 10.794.168/0001-70 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 573<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 43<br />
Pedido: 1988<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Escrivaninha 0 500,00 90000,00<br />
Total do Pedido: 90000,00<br />
Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 63.938.542/0001-20 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1135<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1989<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BUCHA DO MOLEJO DA SUSPENSÃO U UN 1 4,00 40,00<br />
BUCHA DO MOLEJO U UN 1 2,00 80,00<br />
Total do Pedido: 120,00<br />
Fornecedor: 117592 - LUIS CARLOS LEITE - CONSTRUÇÃO CIVIL - ME<br />
CGC/CPF: 12.255.088/0001-71 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1195<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1991<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 20
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RASPAGEM. SV 0 1,00 7880,00<br />
Total do Pedido: 7880,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1196<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1990<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAIXA DE LAMPADA U UN 1 20,00 20,00<br />
CAIXA DE LÂMPADA 1141 - 24V U UN 1 20,00 20,00<br />
CAIXA DE LÂMPADA 1141 - 12V U UN 1 20,00 20,00<br />
Total do Pedido: 60,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1198<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1992<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR U UN 1 1,00 24,00<br />
Total do Pedido: 24,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1198<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1993<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO U UN 1 1,00 40,00<br />
MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 40,00<br />
Total do Pedido: 80,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1200<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1995<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
HOMOCINETICA U UN 1 1,00 110,00<br />
Total do Pedido: 110,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1200<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1996<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA U UN 1 1,00 165,00<br />
Total do Pedido: 165,00<br />
Fornecedor: 116790 - ITAPE OXI SOLDAS OXIGENIO E GASES ESPECIAIS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 11.927.850/0001-56 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1201<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1997<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 21
Tipo: ITENS<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CILINDRO DE ACETILENO 9 KG U KG 1 3,00 780,00<br />
CILINDRO DE OXIGENIO 10 M³ U M3 1 3,00 180,00<br />
Fornecedor: 11313 - SULAMERICA SEGUROS S/A<br />
CGC/CPF: 33.041.062/0001-09<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1204<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2000<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Secretaria: GABINETE DO PREFEITO<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 960,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SEGUROS DE VEÍCULOS UN 0 1,00 6879,77<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1189<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2004<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 6879,77<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 801,71<br />
Fornecedor: 8377 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A<br />
CGC/CPF: 61.074.175/0001-38<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1197<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2014<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 801,71<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SEGUROS DE VEÍCULOS SV 0 1,00 1792,23<br />
SEGUROS DE VEÍCULOS SV 0 1,00 1792,23<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1202<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2010<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 3584,46<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BIELETA U UN 1 2,00 40,00<br />
Fornecedor: 117597 - C.C. ARAUJO & CIA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 09.166.413/0001-15<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1205<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2001<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 40,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM<br />
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E DA ANP, APRESENTADO NO<br />
ESTADO LIQUIDO - 13 KG<br />
U UN 1 8,00 238,80<br />
Total do Pedido: 238,80<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 22
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 8751 - COMERCIAL ITA MOTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.708.868/0001-76 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1206<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2002<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPACETE PARA MOTOQUEIRO U UN 1 28,00 1400,00<br />
Total do Pedido: 1400,00<br />
Fornecedor: 115932 - VALEC MOTORS LTDA<br />
CGC/CPF: 04.210.668/0001-14 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1207<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2003<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 947,48<br />
Total do Pedido: 947,48<br />
Fornecedor: 9400 - PANIFICADORA PERETTI ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 06.954.591/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1208<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2007<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COFFE-BREAKE SV 0 1,00 580,00<br />
COFFE-BREAKE SV 0 1,00 605,40<br />
COFFE-BREAKE SV 0 1,00 818,00<br />
Total do Pedido: 2003,40<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1209<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2012<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 367,26<br />
ADITIVO DO RADIADOR U UN 1 3,00 59,10<br />
Total do Pedido: 426,36<br />
Fornecedor: 318 - FABRICA DE TELAS DE ARAME ITAPET LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 55.098.198/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1211<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2013<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TELA QUADRADA U M2 1 470,00 7990,00<br />
Total do Pedido: 7990,00<br />
Fornecedor: 9708 - DAPROTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br />
CGC/CPF: 02.702.753/0001-74 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1215<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2019<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 23
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 450,00<br />
Total do Pedido: 450,00<br />
Fornecedor: 116984 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA - ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0002-26 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 77<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 17<br />
Pedido: 2027<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SUPORTE P/ SERRA COPO PEQUENO U UN 1 1,00 7,91<br />
BROCA C/ PONTA DE VIDEA 8MM U UN 1 5,00 18,80<br />
ALICATE DE CORTE 6 U UN 1 1,00 17,50<br />
BROCA DE AÇO RAPIDA 10MM U UN 1 5,00 40,40<br />
SUPORTE P/ SERRA COPO GRANDE U UN 1 1,00 16,66<br />
ALICATE UNIVERSAL 8" U UN 1 2,00 19,32<br />
SERRA COPO STARRET 22MM P/ FERRO U UN 1 1,00 12,40<br />
BROCA C/ PONTA DE VIDEA 10MM U UN 1 5,00 23,10<br />
KIT DE CHAVES DE FENDA ISOLADA U UN 1 1,00 62,32<br />
SERRA COPO STARRET 18MM P/ FERRO U UN 1 1,00 16,66<br />
SERRA COPO STARRET 33 MM P/ FERRO U UN 1 1,00 24,92<br />
LAMINA DE SERRA P/ SEGUETA P/ AÇO RAPIDO - AMARELA U UN 1 10,00 29,40<br />
BROCA C/ PONTA DE VIDEA 5 MM U UN 1 5,00 14,00<br />
SERRA COPO STARRET 50MM P/ FERRO U UN 1 1,00 33,88<br />
ALICATE RETO TIPO TELEFONE 6¨ U UN 1 1,00 16,10<br />
ALICATE AMPERIMETRO P/1000W U UN 1 1,00 27,86<br />
BROCA DE AÇO RAPIDA 4,2MM U UN 1 5,00 20,35<br />
BROCA DE AÇO RAPIDA 3,2 MM U UN 1 5,00 20,15<br />
BROCA C/ PONTA DE VIDEA 6MM U UN 1 5,00 15,25<br />
ALICATE CLIPADOR P/REDE U UN 1 1,00 34,30<br />
SERRA COPO STARRET 35MM P/ FERRO U UN 1 1,00 24,92<br />
SERRA COPO STARRET 12MM P/ FERRO U UN 1 1,00 16,66<br />
BROCA DE AÇO RAPIDA 8,5 MM U UN 1 5,00 25,80<br />
BROCA DE AÇO RAPIDA 6,8 MM U UN 1 5,00 44,20<br />
BROCA DE AÇO RAPIDA 5,0 MM U UN 1 5,00 11,20<br />
SERRA COPO STARRET 40MM P/ FERRO U UN 1 1,00 29,40<br />
SERRA COPO STARRET 28MM P/ FERRO U UN 1 1,00 12,40<br />
SERRA COPO STARRET 30MM P/ FERRO U UN 1 1,00 24,92<br />
Total do Pedido: 660,78<br />
Fornecedor: 117066 - ULTRAWATTS MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME<br />
CGC/CPF: 03.131.590/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 77<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 17<br />
Pedido: 2028<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REBITE DE ALUMINIO 4MM X 12 MM U UN 1 50,00 2,00<br />
FITA DUPLA FACE 2 MT U UN 1 5,00 18,25<br />
CABO FLEX 16,0MM2 U MT 1 100,00 45,00<br />
FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 10MTS U UN 1 10,00 74,70<br />
REBITE DE ALUMINIO 3MM X 18MM U UN 1 100,00 4,00<br />
REBITE DE ALUMINIO 4MM X 18 MM U UN 1 50,00 3,00<br />
CABO FLEX 6,0 MM2 U MT 1 300,00 483,00<br />
REBITE DE ALUMINIO 5MM X 12 MM U UN 1 50,00 3,00<br />
REBITE DE ALUMINIO 5MM X 18MM U UN 1 50,00 4,00<br />
CABO FLEX 4,0 MM2 U MT 1 500,00 550,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 24
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X 40W-220V U UN 1 100,00 1188,00<br />
REBITE DE ALUMINIO 3MM X 12 MM U UN 1 100,00 3,00<br />
LAMPADA INCANDESCENTE 60 X 220 U UN 1 20,00 23,00<br />
REFIL PARA COLA QUENTE ( PISTOLA GRANDE 40W) U UN 1 50,00 43,00<br />
CABO FLEX 1,5 MM2 U MT 1 500,00 210,00<br />
CABO FLEX 10,0 MM2 U MT 1 1000,00 280,00<br />
PREGO DE AÇO PARA CANALETA - PACOTE DE 1KG U UN 1 1,00 9,06<br />
REBITE DE ALUMINIO 6MM X 12 MM U UN 1 50,00 4,50<br />
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W U UN 1 10,00 58,10<br />
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W- BIVOLT U UN 1 30,00 234,90<br />
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2X110-BIVOLT U UN 1 30,00 1174,50<br />
FIO PARALELO 1,5MM² U M2 1 50,00 45,00<br />
CABO FLEX 25,0 MM2 U MT 1 100,00 669,00<br />
CAIXA DE SOBREPOR SISTEMA X U UN 1 100,00 111,00<br />
CABO PP 2X 1,5 U MT 1 50,00 61,00<br />
CABO PP 2X2,5 U MT 1 50,00 94,00<br />
LAMPADA INCANDESCENTE 100W 220V U UN 1 50,00 74,50<br />
REBITE DE ALUMINIO 6 MM X 18MM U UN 1 50,00 6,00<br />
TOMADA 2 P + T COM ESPELHO U UN 1 200,00 400,00<br />
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W U UN 1 200,00 486,00<br />
LAMPADA MISTA 160W-220V U UN 1 20,00 100,80<br />
MIGUELAO C/ PREGO DE AÇO U UN 1 300,00 168,00<br />
PINO 2P+T 10A-220V U UN 1 15,00 40,95<br />
CABO DE REDE - ROLO C/305 METROS U RL 1 2,00 364,50<br />
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE 1X110 U UN 1 15,00 303,75<br />
SOQUETE DE PORCELANA E-27 U UN 1 20,00 20,20<br />
REATOR ELETRONICO P/ LAMPADA FLUORESCENTE1X40W-BIVOLTE U UN 1 10,00 58,10<br />
FIO PARALELO 2,5 MM² U M2 1 100,00 146,00<br />
FIO PARA TELEFONE DLOPES U MT 1 100,00 60,00<br />
INTERRUPTOR CONTROLE P/ VENTILADOR U UN 1 30,00 405,00<br />
CANALETA SISTEMA X 10x20x2100 U UN 1 200,00 324,00<br />
CAIXA DE SOBREPOR 4X2 U UN 1 100,00 165,00<br />
INTERRUPTOR SIMPLES C/ TOMADA U UN 1 10,00 25,10<br />
CANALETA SISTEMA X 20X40X2100 U UN 1 100,00 1023,00<br />
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20 W U UN 1 50,00 121,50<br />
BUCHA DE NYLON S10 C/ PARAFUSO U UN 1 200,00 40,00<br />
CAIXA DE EMBUTIR PVC 4X4 U PÇ 1 100,00 98,00<br />
CONECTOR RJ 45 U UN 1 100,00 50,00<br />
RECEPTACULO DE PRESSAO PARA LAMPADA FLUORESCENTE U UN 1 30,00 24,30<br />
RECEPTACULO DE PRESSAO PARA LAMPDA FLUORESCENTE 110W -HO U UN 1 30,00 48,60<br />
PLACA P/ TOMADA REDONDA - SISTEMA X U UN 1 50,00 57,50<br />
CABO FLEX 2,5 MM2 U MT 1 2000,00 1320,00<br />
RELE FOTOELETRICO 220V U UN 1 20,00 172,80<br />
CABO DE TELEFONE U MT 1 300,00 135,00<br />
TOMADA TRIFASIO 2P+T C/ESPELHO U UN 1 20,00 40,00<br />
CHAVE INGLESA 8x150 U UN 1 1,00 12,11<br />
CHAVE MAGNETICA STOP-START 12,0-18,0A U UN 1 5,00 450,25<br />
CONTATOR MAGNETICO 25 AMPERES U UN 1 5,00 373,75<br />
CAIXA DE EMBUTIR 4X2 -PVC U UN 1 100,00 42,00<br />
ABRAÇADEIRA NYLON GRANDE U UN 1 500,00 85,00<br />
FERRO DE SOLDA 30W U UN 1 1,00 12,11<br />
CABO PP 3X1,5 U MT 1 50,00 83,98<br />
BATERIA 9 V P/ VOLTIMETRO U UN 1 10,00 79,40<br />
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 110W -HO U UN 1 10,00 116,20<br />
LAMPADA COMPACTA ELETRONICA 45 W -220V U UN 1 10,00 195,80<br />
FITA ISOLANTE C/ 20mts U UN 1 50,00 96,00<br />
APARELHO TELEFONICO COM CHAVE PARA BLOQUEIO U UN 1 30,00 1008,60<br />
DISJUNTOR TRIPOLAR 25A U UN 1 5,00 139,80<br />
PLACA P/ INTERRUPTOR 1 TECLA - SISTEMA X U UN 1 50,00 57,50<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 25
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
ARAME DE SOLDA - ESTANHO U MT 1 100,00 80,00<br />
ROLDANA MEDIA U UN 1 100,00 14,00<br />
CAPACITOR P/ VENTILADOR U UN 1 30,00 182,40<br />
BUCHA DE NYLON S12 C/ PARAFUSO U UN 1 200,00 84,00<br />
BUCHA DE NYLON S6 C/ PARAFUSO U UN 1 1000,00 50,00<br />
BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO U UN 1 500,00 55,00<br />
TE ADAPITADOR DUPLO P/ TOMADA 2P+T U UN 1 50,00 182,00<br />
REGUA DE TOMADAS 4X2P+T - FILTRO DE LINHA U UN 1 30,00 405,00<br />
ABRAÇAEIRA NYLON PEQUENA U UN 1 500,00 10,00<br />
PINO RETO 10A -220V U UN 1 10,00 15,30<br />
LAMPADA COMPCTA ELETRONICA 25 W -220 V U UN 1 30,00 189,00<br />
LAMPADA COMPCTA ELETRONICA 36 W -220V U UN 1 15,00 219,75<br />
TOMADA P/ TELEFONE C/ RJ-11 C/ PLACA (COR BRANCA) U UN 1 30,00 81,90<br />
Total do Pedido: 15994,46<br />
Fornecedor: 10575 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 60.368.115/0001-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 883<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2023<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESTRIBO U UN 1 2,00 900,00<br />
Total do Pedido: 900,00<br />
Fornecedor: 605 - GRAFICA & CARIMBOS ATENAS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 45.716.537/0001-90 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1066<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2022<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHANCELA DE 40MM U UN 1 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 117568 - JURANDIR DOMIGUES DA CRUZ SOROCABA<br />
CGC/CPF: 10.169.254/0001-91 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1117<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1882<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS UN 0 9,00 1100,00<br />
Total do Pedido: 1100,00<br />
Fornecedor: 117048 - MARCIO FERREIRA MARICATO - MEI<br />
CGC/CPF: 12.054.449/0001-11 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1169<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2026<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE PARA ANIMAIS. SV 0 1,00 4100,00<br />
Total do Pedido: 4100,00<br />
Fornecedor: 116366 - MARCIO HIDEKI SONODA - ME<br />
CGC/CPF: 07.506.748/0001-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1214<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2031<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 26
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Scanner 0 1,00 4199,00<br />
Total do Pedido: 4199,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1217<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2021<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALINHAMENTO. SV 0 1,00 240,00<br />
Total do Pedido: 240,00<br />
Fornecedor: 6042 - DAKFILM COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 61.613.881/0001-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1223<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2030<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 10 MG U COMP 1 252,00 186,48<br />
Total do Pedido: 186,48<br />
Fornecedor: 117613 - BERONHA S&A MOTORES LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 08.100.784/0001-31 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 259<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 28<br />
Pedido: 2032<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA. UN 0 1,00 4900,00<br />
Total do Pedido: 4900,00<br />
Fornecedor: 8597 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA<br />
CGC/CPF: 60.717.469/0001-78 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 555<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 46<br />
Pedido: 2036<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MASTRO PARA BANDEIRA U UN 1 150,00 12600,00<br />
BANDEIRA DE ITAPETININGA U UN 1 50,00 3275,00<br />
SUPORTE U UN 1 50,00 4350,00<br />
BANDEIRA U UN 1 50,00 2375,00<br />
BANDEIRA DE SAO PAULO U UN 1 50,00 2375,00<br />
BANDEIRA DE ITAPETININGA U UN 1 50,00 3275,00<br />
BANDEIRA U UN 1 50,00 2375,00<br />
SUPORTE U UN 1 50,00 4350,00<br />
MASTRO PARA BANDEIRA U UN 1 150,00 12600,00<br />
BANDEIRA DE SAO PAULO U UN 1 50,00 2375,00<br />
Total do Pedido: 49950,00<br />
Fornecedor: 116975 - JEANETTE APARECIDA ARAUJO AFFONSO ME<br />
CGC/CPF: 11.036.835/0001-18 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1061<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2038<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 27
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REFORMA DE MOCHO ODONTOLOGICO. U 0 9,00 540,00<br />
REFORMA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA. U 0 8,00 1280,00<br />
Total do Pedido: 1820,00<br />
Fornecedor: 117601 - RICAMBI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA<br />
CGC/CPF: 67.903.765/0001-02 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1166<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2024<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLATÔ DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 216,00<br />
MOLA U UN 1 12,00 108,00<br />
BOMBA U UN 1 1,00 1800,00<br />
MOLA U UN 1 12,00 216,00<br />
ROLAMENTO U UN 1 1,00 150,00<br />
Total do Pedido: 2490,00<br />
Fornecedor: 117584 - GEOMAQ TRATORPEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 49.465.446/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1166<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2025<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DISCO U UN 1 6,00 343,38<br />
LONA DE FREIO U UN 1 12,00 425,00<br />
RETENTOR U UN 1 2,00 3,02<br />
Total do Pedido: 771,40<br />
Fornecedor: 117585 - ROBERTO PAIVA DE OLIVEIRA SERVIÇOS VETERINÁRIOS<br />
CGC/CPF: 10.406.214/0001-16 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1167<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2040<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COLETA E EXAME DE AIE. SV 0 1,00 1008,00<br />
Total do Pedido: 1008,00<br />
Fornecedor: 8897 - ITAPE TOLDOS COMERCIO DE TOLDOS E LUMINOSOS LTDA<br />
CGC/CPF: 07.779.919/0001-74 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1212<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2034<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSTALAÇÃO. U 0 1,00 3011,00<br />
Total do Pedido: 3011,00<br />
Fornecedor: 9214 - TRACZUK & TRACZUK LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.808.807/0001-02 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1213<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2015<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 28
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
INTERNET. U 0 5,00 3135,00<br />
INTERNET. U 0 5,00 3135,00<br />
INTERNET. U 0 8,00 1600,00<br />
Total do Pedido: 7870,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1226<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2039<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SUPORTE DA VÁLVULA TERMOSTATICA U UN 1 1,00 35,00<br />
Total do Pedido: 35,00<br />
Fornecedor: 539 - MARTEX EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA<br />
CGC/CPF: 49.704.836/0001-66 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1229<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2033<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Poltronas 0 1,00 289,00<br />
Total do Pedido: 289,00<br />
Fornecedor: 1855 - CML PEIXOTO LTDA.<br />
CGC/CPF: 71.892.244/0001-74 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1230<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2035<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TORNEIRA PARA PIA U UN 1 50,00 5750,00<br />
Total do Pedido: 5750,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1232<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2041<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
A0002570083 SANGRIA U UN 1 1,00 65,00<br />
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 130,00<br />
Total do Pedido: 195,00<br />
Fornecedor: 5501 - PIRASA VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 54.386.933/0004-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1232<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2042<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
A0079976172 CONEXÃO U UN 1 1,00 260,66<br />
A0229975647 ANEL<br />
U UN 1 2,00 15,50<br />
A0079979972 CONEXÃO U UN 1 1,00 345,96<br />
Total do Pedido: 622,12<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 29
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 8958 - VALDINEIA APARECIDA RODRIGUES ELETRICA ME<br />
CGC/CPF: 07.794.523/0001-04 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1234<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2043<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RECUPERAR. SV 0 1,00 197,00<br />
Total do Pedido: 197,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1236<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2046<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE LONA DIANTEIRA U JG 1 2,00 270,00<br />
RETENTOR DO CUBO TRASEIRO U UN 1 2,00 40,00<br />
JOGO DE LONA DA TRAÇÃO U JG 1 2,00 290,00<br />
Total do Pedido: 600,00<br />
Fornecedor: 10147 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 09.043.182/0001-52 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1236<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2047<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 2,00 775,24<br />
RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO U UN 1 2,00 23,36<br />
TAMBOR DE FREIO DA TRAÇÃO U UN 1 2,00 1092,02<br />
Total do Pedido: 1890,62<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1237<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2048<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE BIELA STD U UN 1 1,00 65,00<br />
JOGO DE ANEIS STD U CX 1 1,00 115,00<br />
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR U UN 1 1,00 150,00<br />
Total do Pedido: 330,00<br />
Fornecedor: 10147 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 09.043.182/0001-52 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1238<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2049<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MAÇANETA EXTERNA DA ABERTURA DA PORTA U UN 1 2,00 16,80<br />
MÁQUINA DO VIDRO LD/LE U UN 1 2,00 65,52<br />
Total do Pedido: 82,32<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 30
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1238<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2050<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MAÇANETA INTERNA DA ABERTURA DA PORTA U UN 1 2,00 24,00<br />
Total do Pedido: 24,00<br />
Fornecedor: 4860 - MAGGI CAMINHOES LTDA<br />
CGC/CPF: 02.186.407/0002-61 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1266<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2112<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VALVULA TERMOSTATICA U UN 1 1,00 197,67<br />
SENSOR DE PRESSÃO U UN 1 1,00 8,99<br />
CORREIA POLY V U UN 1 1,00 53,70<br />
Total do Pedido: 260,36<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1185<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2061<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Compressor 0 2,00 3000,00<br />
Total do Pedido: 3000,00<br />
Fornecedor: 10621 - P. COSTA SOCORRO DE AUTO ELETRICO LTDA. ME<br />
CGC/CPF: 04.631.100/0001-77 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1199<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2065<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 226,00<br />
Total do Pedido: 226,00<br />
Fornecedor: 9365 - TRATAMA INDUSTRIA DE USINAS PARA TRATAMENTO DE MADEIRAS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.207.890/0001-32 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1220<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2052<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LASCA DE EUCALIPTO U MT 1 240,00 1200,00<br />
MOURAO DE EUCALIPTO U MT 1 4,00 340,24<br />
Total do Pedido: 1540,24<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1240<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2051<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 76,00<br />
Exercício:<br />
Página: 31
Total do Pedido: 76,00<br />
Fornecedor: 8837 - FLABSON BATISTA MARIANO ME<br />
CGC/CPF: 05.025.832/0001-86 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1241<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2053<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 400,00<br />
Total do Pedido: 400,00<br />
Fornecedor: 117622 - NORMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES LTDA ME<br />
CGC/CPF: 67.623.314/0001-11 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1243<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2062<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR 73118064 U UN 1 1,00 57,00<br />
ANEL 73118067 U UN 1 1,00 10,43<br />
ACOPLAMENTO U UN 1 1,00 380,00<br />
Total do Pedido: 447,43<br />
Fornecedor: 116375 - EUTALES ANTUNES RODRIGUES - ME<br />
CGC/CPF: 10.982.223/0001-55 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1247<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2063<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORRIMÃO. SV 0 1,00 1100,00<br />
CORRIMÃO. SV 0 1,00 90,00<br />
CORRIMÃO. SV 0 2,00 400,00<br />
CORRIMÃO. SV 0 2,00 530,00<br />
CORRIMÃO. SV 0 1,00 120,00<br />
Total do Pedido: 2240,00<br />
Fornecedor: 11294 - CS FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 72.738.214/0001-70 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1251<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2066<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHAVE COMBINADA 1 1/16" U UN 1 4,00 148,48<br />
CHAVE COMBINADA 1 1/8" U UN 1 4,00 77,24<br />
ALICATE DE BICO U UN 1 4,00 98,80<br />
MARRETA 5 KG U UN 1 2,00 86,40<br />
Total do Pedido: 410,92<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1251<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2067<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 15 MM U PÇ 1 4,00 40,68<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 32
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CHAVE ALLEN 4.0 U UN 1 4,00 5,84<br />
CHAVE PHILIPS 1/4 X 5 U UN 1 4,00 21,24<br />
CHAVE COMBINADA 12 MM U UN 1 4,00 25,48<br />
CHAVE DE FENDA 3/8 X 10 U UN 1 4,00 36,56<br />
CHAVE DE FENDA - 1/8" X 4" U UN 1 4,00 12,12<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 10 MM U PÇ 1 4,00 35,24<br />
CHAVE COMBINADA 1 1/4" U UN 1 4,00 135,44<br />
CHAVE COMBINADA 13 MM U UN 1 4,00 28,12<br />
CHAVE ALLEN - 7.0 U UN 1 4,00 10,60<br />
CHAVE COMBINADA 1" 1/2 U UN 1 4,00 213,84<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 19 MM U PÇ 1 4,00 52,08<br />
CHAVE DE FENDA 1/4 X 8 U PÇ 1 4,00 18,40<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 12 MM U PÇ 1 4,00 37,16<br />
CHAVE COMBINADA 11 MM U UN 1 4,00 26,12<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 14 MM U UN 1 4,00 39,00<br />
CHAVE ESTRELA 14X15 U UN 1 4,00 48,28<br />
CHAVE COMBINADA 1 5/8" U UN 1 4,00 425,84<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 18 MM U PÇ 1 4,00 48,00<br />
CHAVE PHILLIPS 1/4 X 6" U PÇ 1 4,00 17,28<br />
CHAVE COMBINADA 16 MM U UN 1 4,00 33,16<br />
CHAVE COMBINADA 7 MM U UN 1 4,00 22,64<br />
CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" U PÇ 1 4,00 17,40<br />
CHAVE CANHÃO 8 MM U UN 1 4,00 37,96<br />
CHAVE ALLEN 5MM CURTA U PÇ 1 4,00 6,92<br />
CHAVE ALLEN 6.0 U UN 1 4,00 8,00<br />
CHAVE COMBINADA 14 MM U UN 1 4,00 30,16<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 16 MM U PÇ 1 4,00 45,36<br />
CHAVE PHILIPS 3/16 X 4 U UN 1 4,00 19,00<br />
CHAVE ESTRELA 10 U UN 1 4,00 29,40<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 13 MM U PÇ 1 4,00 38,12<br />
CHAVE COMBINADA 1/2" U UN 1 4,00 28,56<br />
CHAVE DE FENDA - 3/16" X 4". U UN 1 4,00 14,24<br />
MARRETA DE 2KG COM CABO U UN 1 2,00 31,58<br />
CHAVE ESTRELA 18X19" U UN 1 4,00 46,08<br />
CHAVE PHILIPS 1/8 X 4 U UN 1 4,00 12,84<br />
CHAVE COMBINADA 9 MM U UN 1 4,00 22,68<br />
CHAVE L AÇO CARBONO 11 MM U UN 1 4,00 35,84<br />
CHAVE ALLEN 1/4" X 6 U UN 1 4,00 9,08<br />
ALICATE PARA SOLDA U UN 1 1,00 22,90<br />
CHAVE ALLEN 3/16" U UN 1 4,00 6,72<br />
CHAVE COMBINADA 17 MM U UN 1 4,00 41,52<br />
CHAVE ESTRELA 9/16X1/2" U UN 1 4,00 22,36<br />
ALICATE DE PRESSÃO U UN 1 4,00 94,32<br />
Total do Pedido: 1954,16<br />
Fornecedor: 10255 - KAIMAQ FERRAMENTAS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 09.450.477/0001-43 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1251<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2068<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHAVE ALLEN 10 MM U UN 1 4,00 20,00<br />
CHAVE COMBINADA 3/4" U UN 1 4,00 52,00<br />
CHAVE COMBINADA 15/16" U UN 1 4,00 48,00<br />
CHAVE COMBINADA 8 MM U UN 1 4,00 24,00<br />
CHAVE DE BOCA 1/2X9/16" U UN 1 4,00 20,00<br />
CHAVE INGLESA GRANDE U UN 1 2,00 70,00<br />
CHAVE COMBINADA 5/8" U UN 1 4,00 30,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 33
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CHAVE COMBINADA 9/16" U UN 1 4,00 36,00<br />
CHAVE COMBINADA 7/8" U UN 1 4,00 42,00<br />
CHAVE ESTRELA 1/2X9/16" U UN 1 4,00 48,00<br />
CHAVE COMBINADA 10 MM U UN 1 4,00 28,00<br />
CHAVE ESTRELA 3/4X 7/8" U UN 1 4,00 48,00<br />
CHAVE GRINFO U UN 1 2,00 90,00<br />
CHAVE ALLEN 12 MM U UN 1 4,00 36,00<br />
CHAVE COMBINADA 15 MM U UN 1 4,00 36,00<br />
CHAVE FIXA 12X13 U UN 1 4,00 20,00<br />
CHAVE COMBINADA 3/8" U UN 1 4,00 28,00<br />
CHAVE ESTRELA 10X13 U UN 1 4,00 48,00<br />
ALICATE UNIVERSAL N.10 U UN 1 4,00 60,00<br />
CHAVE ALLEN 14 MM U UN 1 4,00 42,00<br />
CHAVE FIXA 14X15 U UN 1 4,00 24,00<br />
Total do Pedido: 850,00<br />
Fornecedor: 8781 - FERNANDO JOSE RAVACCI & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.093.685/0001-57 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1141<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1908<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT LANCHE U UN 1 750,00 3675,00<br />
Total do Pedido: 3675,00<br />
Fornecedor: 9485 - REMIL SERVIÇOS E PEÇAS P/ TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 08.020.472/0001-18 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1188<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2096<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ANEL U UN 1 1,00 15,00<br />
ROLAMENTO INTERNO U UN 1 1,00 45,00<br />
CHICOTE U UN 1 1,00 130,00<br />
RELE U UN 1 2,00 140,00<br />
REPARO U UN 1 1,00 45,00<br />
ROLAMENTO EXTERNO U UN 1 1,00 48,00<br />
CHAVE DE CONTATO U UN 1 1,00 80,00<br />
Total do Pedido: 503,00<br />
Fornecedor: 117628 - NOVA ERA - AUTO ELETRICA E ELETRONICA DIESEL LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 02.783.234/0001-88 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1188<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2097<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOBINA U UN 1 1,00 82,00<br />
Total do Pedido: 82,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1203<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1998<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 34
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 260,00<br />
Total do Pedido: 260,00<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1203<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1999<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PIVO SUSPENSAO DIANTEIRA U UN 1 2,00 443,72<br />
Total do Pedido: 443,72<br />
Fornecedor: 116851 - TRAMPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA<br />
CGC/CPF: 59.205.294/0001-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1245<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2106<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DESCARTE DE LAMPADAS QUEIMADAS. UD 0 5000,00 3150,00<br />
Total do Pedido: 3150,00<br />
Fornecedor: 117569 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME<br />
CGC/CPF: 08.802.079/0001-86 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1252<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2070<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ATUADOR DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 250,00<br />
Total do Pedido: 250,00<br />
Fornecedor: 10373 - FOXFORD AUTO PEÇAS LTDA.<br />
CGC/CPF: 04.271.653/0001-66 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1253<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2071<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 45,00<br />
Total do Pedido: 45,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1254<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2072<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FAROL LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 32,00<br />
THINNER GALÃO DE 05 LTS U UN 1 1,00 40,00<br />
ESTOPA U UN 1 1,00 3,00<br />
PARACHOQUE DIANTEIRO U UN 1 1,00 50,00<br />
FRIZO U UN 1 1,00 15,00<br />
Total do Pedido: 140,00<br />
Fornecedor: 117569 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME<br />
CGC/CPF: 08.802.079/0001-86 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 35
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1254<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2073<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GALÃO DE TINTA BRANCA SINTÉTICA U UN 1 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1254<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2074<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARALAMA U UN 1 1,00 118,00<br />
LANTERNA DO PISCA U UN 1 1,00 13,00<br />
Total do Pedido: 131,00<br />
Fornecedor: 408 - ITAGRAFICA LTDA<br />
CGC/CPF: 47.801.394/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1255<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2081<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PAPEL SULFITE A4 RECICLADO COM 500 FOLHAS U RM 1 8000,00 540,00<br />
Total do Pedido: 540,00<br />
Fornecedor: 4351 - CLEBER TAMBELLINI - EPP<br />
CGC/CPF: 05.627.214/0001-06 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1256<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2083<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLOTAGEM. M 0 135,00 742,50<br />
PLOTAGEM. M 0 625,00 5500,00<br />
PLOTAGEM. M 0 50,00 545,00<br />
COPIA. M 0 115,00 1012,00<br />
Total do Pedido: 7799,50<br />
Fornecedor: 408 - ITAGRAFICA LTDA<br />
CGC/CPF: 47.801.394/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1257<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2082<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ENVELOPE OFICIO LISO, TIMBRADO, COM JANELA, 1X0 COR. UN 0 25000,00 1800,00<br />
Total do Pedido: 1800,00<br />
Fornecedor: 8386 - ITAPE MOTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 52.867.454/0001-68 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1258<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2107<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 36
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 124,15<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 124,15<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 124,15<br />
Total do Pedido: 372,45<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1260<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2108<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CHA MATE 200 GRAMAS U CX 1 6,00 477,00<br />
Total do Pedido: 477,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1261<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2109<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 170,00<br />
Total do Pedido: 170,00<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1264<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2110<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Morsa 0 2,00 383,74<br />
Macaco jacaré 0 2,00 1966,24<br />
Macaco jacaré 0 2,00 913,56<br />
Total do Pedido: 3263,54<br />
Fornecedor: 116984 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA - ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0002-26 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 163<br />
Modalida<strong>de</strong>: RP-PREGAO/REGISTRO DE PREÇO<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 18<br />
Pedido: 2150<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIXA MADEIRA 180 U UN 1 50,00 60,00<br />
CAIXA SANFONADA DE 4 U UN 1 10,00 43,00<br />
CANO 3/4 BARRA-AGUA U UN 1 20,00 138,00<br />
MASSA CORRIDA 18 L U UN 1 10,00 330,00<br />
CANO DE 2" BARRA ESGOTO U UN 1 20,00 274,60<br />
FECHADURA EXTERNA U UN 1 10,00 250,00<br />
VEDA ROSCA 18 X 10 U UN 1 10,00 50,00<br />
ENGATE PLASTICO 50 CM U UN 1 10,00 19,50<br />
LUVAS 1 1/2 - AGUA U UN 1 20,00 20,00<br />
BUCHA 10 C/ PARAFUSO SEXT 1/4 X 60 U UN 1 300,00 87,00<br />
REPARO DE TORNEIRA 1/2 U UN 1 20,00 3,00<br />
VALVULA HIDRA 2 1/2 U UN 1 4,00 420,00<br />
ELETRODOS PEQUENOS 2,50MM U KG 1 20,00 186,00<br />
BATENTE DE PORTA 1 M POR 2,10 U UN 1 10,00 940,00<br />
COTOVELO 3/4 COLA E ROSCA U UN 1 50,00 57,50<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 37
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
FLANGE DE 3/4" ÁGUA U UN 1 20,00 86,00<br />
SIFAO SANFONADO (FLEXIVEL) U UN 1 10,00 28,00<br />
TEE4-ESGOTO U UN 1 10,00 36,00<br />
TEE 2-ESGOTO U UN 1 5,00 10,00<br />
TESTEIRA-METRO LINAR U MT 1 30,00 444,00<br />
LIXA D AGUA 330 U UN 1 100,00 72,00<br />
TORNEIRA METAL 3/4 X 1/2 U UN 1 5,00 99,50<br />
CANO DE 1 1/2 BARRA ESGOTO U UN 1 4,00 36,00<br />
BOIA PARA CAIXA D AGUA U UN 1 5,00 13,50<br />
VIGA 6 X 16 MTS- EUCALIPTO EUCALIPTO DE 6 METROS U UN 1 6,00 276,00<br />
TRINCHAS PEQUENAS U UN 1 2,00 7,90<br />
TINTA LATEX -18 LTS BRANCO U UN 1 30,00 1197,00<br />
SIFAO UNIVERSAL U UN 1 20,00 56,00<br />
REPARO DE TORNEIRA 3/4 U UN 1 20,00 3,00<br />
BUCHA 4 COM PARAFUSO U UN 1 200,00 10,00<br />
JOGO DE BARRAS P/ DEFICIENTES - BANHEIRO U JG 1 3,00 156,00<br />
CAPS 3/4 U UN 1 10,00 3,50<br />
LIXA FERRO 220 U UN 1 30,00 36,00<br />
LIXA D AGUA 180 U UN 1 100,00 72,00<br />
PORTA MADEIRA LISA 80 CM U UN 1 2,00 74,00<br />
CANO DE 4¨BARRA-ESGOTO U UN 1 20,00 500,00<br />
TEE 1 1/2-ESGOTO U UN 1 5,00 5,00<br />
TEE 6 -ESGOTO U UN 1 5,00 90,00<br />
REBITE 416 U UN 1 500,00 15,00<br />
REBITE 510 U UN 1 500,00 15,00<br />
FITA ISOLANTE 20 MT U UN 1 2,00 5,80<br />
FITA ANTI-DERRAPANTE U MT 1 30,00 60,30<br />
RIPAS - CEDRO OU ANGELIM -MTS LINEARES U MT 1 120,00 162,00<br />
RODA FORRO- METRO LINEAR U MT 1 420,00 1092,00<br />
ALAMBRADO TELA FIO-12 MALHA- 3´´ METROS LINEAR POR 1,80 U MT 1 150,00 2346,00<br />
FITA DUPLA FACE U RL 1 2,00 2,30<br />
NIPEL ROSCAVEL 1/2 U UN 1 10,00 5,00<br />
REDUCAO ESGOTO 4¨PARA 2¨ U UN 1 10,00 16,50<br />
LIXA DISCO FERRO 4.1/2X100 U UN 1 100,00 170,00<br />
TORNEIRA BICA MOVEL U UN 1 20,00 403,80<br />
COLA PVC 175 GR U FR 1 10,00 60,00<br />
ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITARIO U UN 1 15,00 54,00<br />
SOLEIRA DE GRANITO 20CM X 1,00 U UN 1 2,00 56,00<br />
TELHA DE ETERNIT 2,44 X 1M U UN 1 70,00 2002,00<br />
TELHA TRANSPARENTE 2,44 X 1M U UN 1 30,00 1335,60<br />
U UN 1 30,00 1497,00<br />
TINTA ESMALTE BASE DE AGUA 3,6LTS - BRANCO<br />
CAL PLASTIF COM 20 KG PARA REBOQUE U SC 1 120,00 456,00<br />
TINTA ACRILICO HOSPITALAR -18 LTS BRANCO U UN 1 20,00 4360,00<br />
VASELINA -300 GR U UN 1 5,00 20,00<br />
CAIXA DE DESCARGA U UN 1 3,00 42,00<br />
VIGA 6 X 12 MT- EUCALIPTO EUCALIPTO DE 6 METROS U UN 1 6,00 246,09<br />
COTOVELO DE 4¨- ESGOTO U UN 1 20,00 36,00<br />
PIA DE INOX 1,80mts U UN 1 4,00 844,00<br />
COTOVELO AZUL 3/4 U UN 1 10,00 17,00<br />
PREGO 15X15 U KG 1 5,00 31,00<br />
TEE 3 POLEGA - ESGOTO U UN 1 10,00 29,00<br />
PREGO 18X27 U KG 1 5,00 31,00<br />
PREGO ACO 10X10 U KG 1 5,00 80,00<br />
PREGO COM CABEÇA 12X12 U KG 1 2,00 14,60<br />
AREIA MEDIA AMARELA LAVADA U M3 1 5,00 200,00<br />
THINNER 5 L U UN 1 2,00 0,69<br />
BATENTE PORTA 90 JG U UN 1 10,00 620,00<br />
GUARNIÇÃO P/ PORTAS U JG 1 20,00 400,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 38
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
ARGAMASSA 20 KG U SC 1 40,00 246,00<br />
COTOVELO 2¨-ESGOTO U UN 1 10,00 10,00<br />
COTOVELO 3/4 X 1/2 COLA ROSCA U UN 1 50,00 45,50<br />
COTOVELO 45 GRAUS 3/4 - AGUA U UN 1 20,00 16,00<br />
COTOVELO 45 GRAUS 1 1/2 ESGOTO U UN 1 20,00 12,00<br />
JUNCAO ESGOTO 50 X 50 U UN 1 2,00 5,50<br />
LUVAS 2¨- ESGOTO U UN 1 20,00 30,00<br />
LUVAS 2¨- AGUA U UN 1 20,00 60,00<br />
BUCHAS A C/ PARAFUSO 38X40 U UN 1 100,00 8,00<br />
PREGO 17X21 U KG 1 5,00 31,00<br />
COLA DE MADEIRA-1 LITRO U UN 1 1,00 13,00<br />
DOBRADIÇA GALVANIZADA U UN 1 30,00 25,20<br />
REDUÇAO ESGOTO 2¨PARA 1 1/2 U UN 1 10,00 5,00<br />
REPARO VALVULA HIDRA ORIGINAL U UN 1 15,00 315,00<br />
ELETRODOS GRANDE 4 MM U KG 1 10,00 93,00<br />
ELETRODUTO ZINC 1.1/2 X 3M U KG 1 10,00 590,00<br />
ESPAÇADOR PARA AZULEJO -SACO U UN 1 10,00 15,00<br />
FERRO 3/16 U UN 1 15,00 67,20<br />
TORNEIRA PARA JARDIM U UN 1 10,00 20,00<br />
TORNEIRA PIA BICA MOVEL U UN 1 15,00 152,85<br />
VASO ACOPLADO COMPLETO BRANCO U UN 1 3,00 690,00<br />
FOLHA DE SEGUETA- AMARELA U UN 1 25,00 15,00<br />
MASSA PARA CALAFETAR U UN 1 10,00 42,00<br />
NIPLE 1/2 U UN 1 5,00 2,50<br />
GRELHA INOX C/ FECHO 10 REDONDA U UN 1 10,00 47,00<br />
JANELAS EM FERRO BASCULANTE 60 X 60 CM U UN 1 4,00 142,40<br />
REGISTRO GAVETA 1509 3 / 4 U UN 1 3,00 35,70<br />
REGISTRO ESFERA 3/4 U UN 1 10,00 55,00<br />
TEE AGUA 3/4 U UN 1 20,00 10,00<br />
PARAFUSO VASO R10 U UN 1 15,00 19,50<br />
PISO CERAMICO 40 X 40 CM - COR BEGE CLARO -PEI 5 U UN 1 40,00 356,00<br />
PORTA MADEIRA LISA 70 CM U UN 1 4,00 148,00<br />
TORNEIRA LAVATORIO U UN 1 15,00 79,50<br />
PORTA MADEIRA LISA 90 CM U UN 1 10,00 370,00<br />
PORTA PARA DIVISORIAS DE 80 CM (COMPLETA FECH/MAÇANETA U UN 1 10,00 1120,00<br />
RALO COM TAMPA U UN 1 10,00 8,00<br />
REJUNTE 01kg - CINZA PLATINA U UN 1 20,00 52,00<br />
REGUA 2 MT DE ALUMINIO U UN 1 2,00 22,40<br />
REVESTIMENTO DE PAREDE - BRANCO -20 X 35 CM U M2 1 50,00 460,00<br />
LIXA D'AGUA 220 U UN 1 100,00 72,00<br />
LIXA DE FERRO 80 U UN 1 100,00 120,00<br />
ROLO 100% LA COM CABO U UN 1 10,00 80,00<br />
ROLO ESPUMA COM CABO U UN 1 10,00 19,00<br />
LUVAS AGUA 3/4 DE DORRER U UN 1 10,00 49,00<br />
SELULOIDE -SILICONE U UN 1 5,00 3,00<br />
SOLEIRA DE GRANITO 15CM X 80 CM U UN 1 5,00 82,50<br />
SOLEIRA D GRANITO 15CM X 90 CM U UN 1 5,00 90,00<br />
SOLEIRA DE GRANITO 20 CM X90 CM U UN 1 2,00 80,00<br />
ASSENTO SANITARIO U UN 1 10,00 99,00<br />
BUCHA 8 COM PARAFUSO U UN 1 200,00 18,00<br />
BUCHA 10 C/PARAFUSO SEXTAVADO- 1/4 X 55 U UN 1 200,00 50,00<br />
EXTENSOR P/ ROLO DE PINTURA U UN 1 2,00 21,00<br />
COLA SILICONE 50 GRS U UN 1 5,00 12,00<br />
CIMENTO 50 KG - SACO U UN 1 70,00 1295,00<br />
FITA ISOLANTE 05 mts U UN 1 4,00 4,00<br />
PINCEL 1 1/2'' U UN 1 10,00 20,00<br />
ESMALTE SINTETICO 3,6 L AZUL U LA 1 70,00 2520,00<br />
MASSA PLASTICA 400 GRS U UN 1 5,00 26,50<br />
GRELHA DE FERRO 15CM X 1M - U UN 1 10,00 230,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 39
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
TIJOLO BAIANO 08 FUROS U UN 1 2000,00 770,00<br />
GRELHA INOX QUADRADA 50 CM U UN 1 10,00 250,00<br />
NIPLE DE 3/4 U UN 1 5,00 2,50<br />
SELADORA 18 LTS U UN 1 10,00 510,00<br />
ABRAÇADEIRA 12/16 - MENTAL U UN 1 20,00 104,00<br />
DUREPOX 50GR U UN 1 4,00 8,80<br />
ELETRODOS MEDIO 3,25 MM U KG 1 10,00 93,00<br />
TORNEIRA PIA PAREDE 1 / 2 POLEGADA U UN 1 10,00 36,50<br />
AGUA RAZ GALÃO COM 5L U UN 1 1,00 35,50<br />
COTOVELO 1 1/2 - ESGOTO U UN 1 10,00 5,00<br />
LAVATORIO CERAMICO SEM COLUNA U UN 1 8,00 156,80<br />
DOBRADICA DE FERRO POLIDO 3 1/2 U UN 1 20,00 16,80<br />
ARAME GALVANIZADO U KG 1 30,00 184,50<br />
ARAME PARA FORRO U KG 1 10,00 129,00<br />
ARGAMASSA P/ ASSENTAR GRANITO (SACO DE 20 KG) U UN 1 2,00 70,00<br />
BUCHA BAIANO 10 C/ PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X60 U UN 1 300,00 87,00<br />
BUCHA DE ACO 10 U UN 1 200,00 42,00<br />
BUCHAS 12 C/ PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X60 U UN 1 200,00 56,00<br />
GANCHO COM BUCHA10 PEÇA U UN 1 100,00 25,00<br />
CAIBROS 5CM X 6M X 5CM-EUCALIPTO U UN 1 160,00 2320,00<br />
PLUG 3/4'' U UN 1 10,00 3,00<br />
PEDRISCO U M3 1 3,00 174,00<br />
ADAPTADOR 3/4" COM FLANGE U UN 1 5,00 26,25<br />
ARAME RECOZIDO TORCIDO U KG 1 10,00 63,00<br />
AREIA GROSSA U M3 1 3,00 159,00<br />
FLEXIVEL 50 (TORNEIRA) U UN 1 20,00 25,00<br />
FITA DE SINALIZACAO ZEBRADO U RL 1 2,00 10,00<br />
PAPELEIRA PARA WC U UN 1 10,00 26,00<br />
ROLOS ANTI GOTA COM CABO U UN 1 10,00 90,00<br />
FERRO 3/8 U UN 1 10,00 220,00<br />
CADEADO 25 MM U UN 1 10,00 60,00<br />
FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 5M U UN 1 2,00 9,20<br />
LUVA AGUA 3/4 U UN 1 20,00 9,60<br />
FORRO PVC 200 X 8MM BCO 5 MTS 1,00 M2 U MT 1 500,00 5750,00<br />
GRAMPO P/CERCA - ALAMBRADO U KG 1 10,00 58,00<br />
REBITES Nº 410 U UN 1 500,00 20,00<br />
CADEADO 45 U UN 1 10,00 136,00<br />
Total do Pedido: 44983,38<br />
Fornecedor: 117625 - COMUNIDADE TERAPEUTICA SOL<br />
CGC/CPF: 07.797.203/0001-08 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1263<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2060<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRATAMENTO. SV 0 4,00 3980,00<br />
Total do Pedido: 3980,00<br />
Fornecedor: 11177 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 01.148.472/0001-59 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1268<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2113<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Nebulizador 0 2,00 4980,00<br />
Total do Pedido: 4980,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 40
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1269<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2115<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 34,00<br />
PINÇA DO FREIO DIANTEIRO U UN 1 2,00 1990,00<br />
RETENTOR DA RODA U UN 1 2,00 44,00<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 1,00 60,00<br />
Fornecedor: 4377 - RAMIRES DIESEL LTDA<br />
CGC/CPF: 71.864.326/0001-05<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1269<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2116<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 2128,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 98,00<br />
ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 180,00<br />
Fornecedor: 9317 - PROCATER COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA<br />
CGC/CPF: 55.995.427/0001-69<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1270<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2121<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 278,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REGULADOR U UN 1 1,00 100,00<br />
Fornecedor: 3875 - DOMINGOS PIRES DE MORAES<br />
CGC/CPF: 53.034.351/0001-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1270<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2122<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 100,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REGULADOR U UN 1 1,00 35,00<br />
ROLAMENTO U UN 1 1,00 17,00<br />
Fornecedor: 663 - SCUDELER & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 49.699.424/0001-85<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1271<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2123<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 52,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARA DIVULGAÇÃO DO MUNICIPIO EM GRANDE EVENTO PARA EMPRSÁRIOS DE<br />
ITAPETININGA E REGIÃO.<br />
Fornecedor: 8386 - ITAPE MOTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 52.867.454/0001-68<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
SV 0 1000,00 840,00<br />
Total do Pedido: 840,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 41
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1273<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2125<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INTERRUPTOR DE IGNIÇAO U UN 1 1,00 202,22<br />
Total do Pedido: 202,22<br />
Fornecedor: 5634 - DAVI BUENO ME<br />
CGC/CPF: 07.314.492/0001-39 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1274<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2126<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE SV 0 1,00 900,00<br />
Total do Pedido: 900,00<br />
Fornecedor: 8386 - ITAPE MOTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 52.867.454/0001-68 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1275<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2127<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MECANICA. SV 0 1,00 100,00<br />
Total do Pedido: 100,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1276<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2128<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 200,00<br />
Total do Pedido: 200,00<br />
Fornecedor: 8260 - M. R NICOLETTI & CIA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.040.377/0001-13 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1277<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2129<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 210,00<br />
Total do Pedido: 210,00<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1278<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2133<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FUNILARIA. SV 0 1,00 440,78<br />
Total do Pedido: 440,78<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 42
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 8965 - PEFIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 58.805.466/0001-44 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1279<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2134<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR U UN 1 1,00 42,00<br />
ADITIVO ORGANICO U UN 1 1,00 14,00<br />
Total do Pedido: 56,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1279<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2135<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA D'AGUA U UN 1 1,00 360,00<br />
VENTOINHA U UN 1 1,00 330,00<br />
RADIADOR U UN 1 1,00 220,00<br />
Total do Pedido: 910,00<br />
Fornecedor: 117279 - LM COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 12.349.579/0001-81 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1280<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2136<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 195,00<br />
Total do Pedido: 195,00<br />
Fornecedor: 116753 - LAZINHONETOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 11.111.706/0001-47 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1281<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2137<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARGAMASSA INTERNA 20 KG U SC 1 120,00 634,80<br />
PISO CERAMICO 0,43 CM X 0,43 CM PI4 U M2 1 400,00 3316,00<br />
Total do Pedido: 3950,80<br />
Fornecedor: 3977 - HOME PISOS COM.MATERIAIS P/CONSTRUCAO LT<br />
CGC/CPF: 66.018.755/0001-21 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1281<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2138<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REJUNTE 5 KG U UN 1 26,00 311,74<br />
Total do Pedido: 311,74<br />
Fornecedor: 10539 - ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO MIRANDA ME<br />
CGC/CPF: 08.656.402/0001-50 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1283<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2139<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 43
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PREGO 15x15 U UN 1 15,00 98,70<br />
Total do Pedido: 98,70<br />
Fornecedor: 116984 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA - ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0002-26 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1283<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2140<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RIPA U UN 1 5000,00 3400,00<br />
SARRAFO EUCALIPTO U MT 1 1000,00 1100,00<br />
Total do Pedido: 4500,00<br />
Fornecedor: 117634 - LUIZ ANTONIO MACHADO DE OLIVEIRA - ME<br />
CGC/CPF: 13.527.566/0001-18 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1284<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2141<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RADIADOR U UN 1 1,00 590,00<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 110,00<br />
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR U UN 1 1,00 130,00<br />
Total do Pedido: 830,00<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1285<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2142<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ADAPTAÇÃO DE MOTO BOMBA. SV 0 1,00 320,00<br />
Total do Pedido: 320,00<br />
Fornecedor: 10575 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 60.368.115/0001-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1286<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2143<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ADITIVO RADIADOR U UN 1 4,00 52,00<br />
RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR U UN 1 1,00 25,00<br />
Total do Pedido: 77,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1286<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2144<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPA PARA VOLANTE U UN 1 1,00 20,00<br />
Total do Pedido: 20,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 44
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1286<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2145<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TAMPA DO RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR U UN 1 1,00 14,00<br />
JOGO DE CAPA DE BANCO U UN 1 1,00 75,00<br />
Total do Pedido: 89,00<br />
Fornecedor: 116534 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 60.345.675/0002-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1287<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2146<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR 73131685 U UN 1 1,00 210,00<br />
Total do Pedido: 210,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1288<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2147<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA. SV 0 1,00 125,00<br />
Total do Pedido: 125,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1289<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2148<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AMORTECEDOR PORTA MALA U UN 1 2,00 60,00<br />
Total do Pedido: 60,00<br />
Fornecedor: 117635 - ADRIANA MARLI BASTOS DIAS COSTA<br />
CGC/CPF: 00.757.198/0001-52 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1291<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2149<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS - INCUBADORA DE EMPRESAS. SV 0 1,00 7800,00<br />
Total do Pedido: 7800,00<br />
Fornecedor: 117237 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.127.785/0001-32 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 226<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 32<br />
Pedido: 2173<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Liquidificador 0 1,00 375,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 45
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Freezer 0 1,00 2425,00<br />
Extrator p/ suco bivolt SPM c/ bica <strong>de</strong> aluminio 0 1,00 110,00<br />
Total do Pedido: 2910,00<br />
Fornecedor: 117626 - SOLUÇÃO INOX COMERCIO, MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.<br />
CGC/CPF: 06.137.445/0001-02 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 226<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 32<br />
Pedido: 2174<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Fritador 0 1,00 333,53<br />
Total do Pedido: 333,53<br />
Fornecedor: 117543 - CARLOS EDUARDO GARCIA REFRIGERACAO - EPP<br />
CGC/CPF: 59.881.128/0001-54 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 226<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 32<br />
Pedido: 2175<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Vitrine refrigerada 0 1,00 2348,00<br />
Seladora 0 1,00 230,00<br />
Estufa 0 1,00 225,00<br />
Esterilizador p/ café 0 1,00 250,00<br />
Fogão 0 1,00 588,00<br />
Total do Pedido: 3641,00<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 226<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 32<br />
Pedido: 2176<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Massa<strong>de</strong>ira 0 1,00 1708,00<br />
Total do Pedido: 1708,00<br />
Fornecedor: 117542 - GRUNOX EQUIPAMENTOS INOXIDAVEIS LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 04.307.824/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 226<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 32<br />
Pedido: 2177<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Bate<strong>de</strong>ira 0 1,00 1160,00<br />
Total do Pedido: 1160,00<br />
Fornecedor: 117544 - MAX PAPER PAPELARIA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 10.222.059/0001-88 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 226<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 32<br />
Pedido: 2178<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Processador <strong>de</strong> Alimentos 0 1,00 1200,00<br />
Cortador <strong>de</strong> frios bivolt 0 1,00 1650,00<br />
Total do Pedido: 2850,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 46
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 11121 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA<br />
CGC/CPF: 46.050.464/0001-03 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 327<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 29<br />
Pedido: 2169<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Roça<strong>de</strong>ira 0 2,00 2355,60<br />
Total do Pedido: 2355,60<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 327<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 29<br />
Pedido: 2170<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Motoserra 0 3,00 5070,00<br />
Total do Pedido: 5070,00<br />
Fornecedor: 117644 - TERRAFIRMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 12.675.942/0001-59 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 327<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 29<br />
Pedido: 2171<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Roça<strong>de</strong>ira 0 12,00 10200,00<br />
Total do Pedido: 10200,00<br />
Fornecedor: 116397 - JOEL ADÃO VICENTE<br />
CGC/CPF: 289.844.058.25<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1051<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2163<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PRODUÇÃO ARTISTICA. SV 0 1,00 7200,00<br />
Total do Pedido: 7200,00<br />
Fornecedor: 10575 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 60.368.115/0001-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1294<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2154<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO U UN 1 1,00 85,00<br />
ESPELHO RETROVISOR LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 75,00<br />
ESCAPAMENTO U UN 1 1,00 100,00<br />
BORRACHA DO ESCAPAMENTO U UN 1 2,00 5,00<br />
BORRACHA DO ESCAPAMENTO " Y " U UN 1 1,00 10,00<br />
Total do Pedido: 275,00<br />
Fornecedor: 8550 - EDNA MARIA NAZARETH BRANDI PORTAS ME<br />
CGC/CPF: 02.534.528/0001-76 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1296<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2158<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 47
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GAIOLA PARA CAMINHÃO. SV 0 1,00 1250,00<br />
GAIOLA PARA CAMINHÃO. SV 0 1,00 1100,00<br />
Total do Pedido: 2350,00<br />
Fornecedor: 116212 - REINALDO RUBENS FERREIRA ME<br />
CGC/CPF: 66.681.594/0001-51 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1298<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2155<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LAMPADA PARA APARELHO DE OFTALMOSCOPIO HEINE 069 2,5 V U UN 1 3,00 869,10<br />
Total do Pedido: 869,10<br />
Fornecedor: 117632 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO<br />
CGC/CPF: 60.975.737/0002-32 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1299<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2156<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRATAMENTO EM CAMARA HIPERBARICA PARA ESCARA DE COMPRESSÃO. SV 0 10,00 2500,00<br />
Total do Pedido: 2500,00<br />
Fornecedor: 116753 - LAZINHONETOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 11.111.706/0001-47 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1300<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2162<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SIFAO FLEXIVEL U UN 1 1,00 3,75<br />
PIA GRANITO 1,20 CINZA CORUMBA U UN 1 1,00 207,00<br />
TORNEIRA PIA BICA MOVEL U UN 1 1,00 38,40<br />
GABINETE DE AÇO COMPACTO PARA PIA 1,20 MT U UN 1 1,00 318,00<br />
VALVULA AMERICANA U UN 1 1,00 16,00<br />
Total do Pedido: 583,15<br />
Fornecedor: 9409 - HUMBERTO B. MATARAZZO E CIA LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 07.012.742/0001-86 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1307<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2161<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TELA U UN 1 400,00 2880,00<br />
Total do Pedido: 2880,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1309<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2164<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 60,00<br />
ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA U UN 1 2,00 84,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 48
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
JOGO DE CABO DE VELA U UN 1 1,00 70,00<br />
ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA U UN 1 2,00 120,00<br />
PIVO SUSPENSÃO U UN 1 2,00 44,00<br />
TERMINAL DE DIREÇÃO U UN 1 2,00 50,00<br />
KIT DE REPARO U UN 1 1,00 20,00<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 40,00<br />
BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 40,00<br />
Total do Pedido: 528,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1309<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2165<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TAMBOR DE FREIO U UN 1 2,00 67,48<br />
CABO DE FREIO DE MÃO-UNO U UN 1 1,00 35,31<br />
JOGO DE LONA DE FREIO TRAZEIRO U JG 1 1,00 8,26<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 16,31<br />
BUCHAS DA BANDEJA DA SUSPENSÃO TRASEIRA U UN 1 8,00 22,80<br />
DISCO DE FREIO U UN 1 2,00 39,90<br />
Total do Pedido: 190,06<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1309<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2166<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE VELA-UNO U UN 1 1,00 39,20<br />
Total do Pedido: 39,20<br />
Fornecedor: 8364 - TELA SUL COMERCIO DE TELA E ARAME LTDA<br />
CGC/CPF: 07.121.798/0001-79 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1312<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2168<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PREGO 19x36 U KG 1 20,00 80,00<br />
PREGO 25x72 U UN 1 200,00 1000,00<br />
PREGO 22 x 48 U KG 1 20,00 80,00<br />
Total do Pedido: 1160,00<br />
Fornecedor: 8621 - JALIT EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.517.424/0001-77 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 287<br />
Modalida<strong>de</strong>: CC-CARTA CONVITE<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 74<br />
Pedido: 2185<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO. SV 0 1,00 29300,61<br />
Total do Pedido: 29300,61<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 49
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1302<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2193<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR U UN 1 1,00 25,00<br />
Total do Pedido: 25,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1302<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2194<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 39,48<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO U UN 1 1,00 41,45<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO U UN 1 1,00 51,10<br />
SENSOR DA VENTOINHA U UN 1 1,00 15,49<br />
Total do Pedido: 147,52<br />
Fornecedor: 8965 - PEFIL COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 58.805.466/0001-44 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1302<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2195<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VENTOINHA U UN 1 1,00 41,00<br />
Total do Pedido: 41,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1313<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2180<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETENTOR DE VALVULA U UN 1 8,00 18,72<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 9,03<br />
JOGO DE JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE U UN 1 1,00 28,36<br />
INTERRUPTOR U UN 1 1,00 17,31<br />
Total do Pedido: 73,42<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1313<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2181<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA SINCRONIZADORA U UN 1 1,00 35,00<br />
MANGUEIRA DO RESPIRO U UN 1 1,00 8,00<br />
VÁLVULA DE ESCAPE U UN 1 4,00 60,00<br />
Total do Pedido: 103,00<br />
Fornecedor: 5306 - PIKE COMERCIO DE GAS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.503.579/0001-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 50
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1314<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2182<br />
Tipo: ITENS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA COZINHA, ACONDICIONADO EM<br />
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E DA ANP, APRESENTADO NO<br />
ESTADO LIQUIDO - 13 KG<br />
Fornecedor: 4879 - CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 71.449.201/0003-80<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1315<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2183<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
U UN 1 12,00 360,00<br />
Total do Pedido: 360,00<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAVALETE PARA CAMINHÃO U UN 1 8,00 405,84<br />
CAVALETE PARA CARROS U UN 1 4,00 109,60<br />
DISCO DE CORTE DE 7" POLEGADAS U UN 1 1,00 1,91<br />
COLA SILICONE VERMELHA U UN 1 30,00 82,50<br />
PENDENTE U UN 1 2,00 18,52<br />
LIXA DE FERRO 120 U UN 1 10,00 8,50<br />
COLA SILICONE INCOLOR U UN 1 10,00 71,90<br />
SPRAY ANTI FERRUGEM U UN 1 40,00 142,80<br />
COLA BRANCA U UN 1 15,00 45,90<br />
COLA BONDER (INSTANTÂNEA) U UN 1 10,00 26,50<br />
DISCO DE CORTE12", POLICORTE. U UN 1 1,00 6,02<br />
COLA LOCKTITE (TRAVA ROSCA) U UN 1 10,00 49,00<br />
Fornecedor: 11294 - CS FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 72.738.214/0001-70<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1315<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2184<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 968,99<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LIXA GROSSA U UN 1 20,00 21,80<br />
LIXA DE FERRO 80 U UN 1 10,00 9,60<br />
TUBO DE COLA DE SILICONE DE ALTA TEMPERATURA U UN 1 30,00 252,30<br />
LIXA D AGUA 180 U UN 1 10,00 4,00<br />
CHAVE SOQUETE LONGO 5/8" U UN 1 2,00 29,80<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1316<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Pedido: 2186<br />
Tipo: ITENS<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Número:<br />
Total do Pedido: 317,50<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA DE ÁGUA DO RADIADOR U UN 1 1,00 46,00<br />
ETILENO GLICOL (ADITIVO) U UN 1 1,00 13,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60<br />
Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Total do Pedido: 59,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 51
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1316<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2187<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RADIADOR U UN 1 1,00 187,21<br />
Total do Pedido: 187,21<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1316<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2188<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RESERVATÓRIO DE AGUA DO RADIADOR U UN 1 1,00 39,00<br />
Total do Pedido: 39,00<br />
Fornecedor: 117569 - ALECSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME<br />
CGC/CPF: 08.802.079/0001-86 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1316<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2189<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VENTOINHA U UN 1 1,00 998,00<br />
Total do Pedido: 998,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1318<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2191<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 1870,00<br />
Total do Pedido: 1870,00<br />
Fornecedor: 6693 - AUTO VIDROS JACO LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 05.293.684/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1322<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2199<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MAQUINA DO VIDRO U UN 1 1,00 85,00<br />
Total do Pedido: 85,00<br />
Fornecedor: 115928 - CAETANO DE TATUI MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO LTDA<br />
CGC/CPF: 00.173.353/0009-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1325<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2200<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CIMENTO COLA 20 KG U UN 1 12,00 68,28<br />
Total do Pedido: 68,28<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 52
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 3977 - HOME PISOS COM.MATERIAIS P/CONSTRUCAO LT<br />
CGC/CPF: 66.018.755/0001-21 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1325<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2201<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REJUNTE 5 KG U UN 1 3,00 35,97<br />
PISO CERAMICO U M2 1 46,00 407,10<br />
Total do Pedido: 443,07<br />
Fornecedor: 116984 - VITOR LUCIANO RAMOS DA SILVA - ME<br />
CGC/CPF: 03.240.210/0002-26 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1326<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2202<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
LONA PLÁSTICA PRETA U RL 1 1,00 170,00<br />
Total do Pedido: 170,00<br />
Fornecedor: 10451 - L.V.R COMERCIO DE MOTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 07.219.507/0003-41 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1327<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2207<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE TRANSMISSAO U UN 1 1,00 55,20<br />
Total do Pedido: 55,20<br />
Fornecedor: 117652 - ANTONIO PAULO DE SOUZA MOTOSSERRA - ME<br />
CGC/CPF: 12.457.470/0001-68 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1328<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2203<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. SV 0 1,00 480,00<br />
Total do Pedido: 480,00<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1329<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2204<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AQUECEDOR ELETRICO U UN 1 1,00 109,90<br />
Total do Pedido: 109,90<br />
Fornecedor: 1855 - CML PEIXOTO LTDA.<br />
CGC/CPF: 71.892.244/0001-74 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1329<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2205<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAIXA DE GORDURA C/ TAMPA U UN 1 1,00 170,59<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 53
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
FLEXIVEL PLASTICO U UN 1 2,00 6,30<br />
Total do Pedido: 176,89<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1331<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2208<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FAROL U UN 1 2,00 170,00<br />
Total do Pedido: 170,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1331<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2209<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FAROL LADO DIREITO U UN 1 1,00 380,00<br />
FAROL LADO ESQUERDO U UN 1 1,00 380,00<br />
Total do Pedido: 760,00<br />
Fornecedor: 6693 - AUTO VIDROS JACO LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 05.293.684/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1332<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2211<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA U UN 1 2,00 80,00<br />
Total do Pedido: 80,00<br />
Fornecedor: 5680 - AUTO VIDROS LIDER LTDA<br />
CGC/CPF: 04.214.448/0001-69 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1332<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2212<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARABRISA VERDE DEGRADE U UN 1 2,00 480,00<br />
Total do Pedido: 480,00<br />
Fornecedor: 117653 - TIGRA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA<br />
CGC/CPF: 10.877.467/0001-78 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1333<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2210<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 2,00 468,00<br />
Total do Pedido: 468,00<br />
Fornecedor: 10318 - MARCELO NAKAMURA RESTAURANTE ME<br />
CGC/CPF: 08.896.183/0001-87 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1190<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2228<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 54
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MARMITEX. SV 0 150,00 900,00<br />
Total do Pedido: 900,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1235<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2253<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PISTÃO U UN 1 1,00 132,72<br />
Total do Pedido: 132,72<br />
Fornecedor: 8865 - ISMAR LEME IANNACONI - ME<br />
CGC/CPF: 07.535.374/0001-50 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1320<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2222<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
IMPRESSORA. U 0 5,00 1575,00<br />
LOCAÇÃO MICROCOMPUTADORES. U 0 6,00 6300,00<br />
Total do Pedido: 7875,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1334<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2215<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 16,00<br />
Total do Pedido: 16,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1334<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2216<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
COXIM DO MOTOR U UN 1 2,00 21,10<br />
Total do Pedido: 21,10<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1334<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2217<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA U UN 1 1,00 165,00<br />
Total do Pedido: 165,00<br />
Fornecedor: 117516 - ATACADAO DE EMBALAGENS ITAPETININGA LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 07.458.338/0001-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 55
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1335<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2213<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BEXIGA Nº 9 PACOTE COM 5O UNIDADES U UN 1 400,00 2796,00<br />
Total do Pedido: 2796,00<br />
Fornecedor: 1855 - CML PEIXOTO LTDA.<br />
CGC/CPF: 71.892.244/0001-74 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1336<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2214<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ESCADA U UN 1 15,00 1269,30<br />
Total do Pedido: 1269,30<br />
Fornecedor: 8386 - ITAPE MOTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 52.867.454/0001-68 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1337<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2218<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAPACETE PARA MOTOQUEIRO U UN 1 28,00 1506,96<br />
Total do Pedido: 1506,96<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1338<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2219<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE U UN 1 1,00 5,00<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 70,00<br />
Total do Pedido: 75,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1338<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2220<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CAIXA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 123,98<br />
Total do Pedido: 123,98<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1338<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2221<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DE EMBREAGEM COMPLETA U UN 1 1,00 180,00<br />
JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO U UN 1 1,00 8,00<br />
Exercício:<br />
Página: 56
Total do Pedido: 188,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1339<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2223<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOBINA DE IGNIÇÃO U UN 1 1,00 129,00<br />
Total do Pedido: 129,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1339<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2224<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 11,00<br />
SENSOR DE PRESSÃO U UN 1 1,00 85,00<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 9,00<br />
BUCHA DO BRAÇO DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 9,00<br />
SENSOR DE ROTAÇÃO U UN 1 1,00 85,00<br />
Total do Pedido: 199,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1339<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2225<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 18,53<br />
Total do Pedido: 18,53<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1339<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2226<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 48,00<br />
Total do Pedido: 48,00<br />
Fornecedor: 9838 - JOSE ANTONIO SALANTE - ME<br />
CGC/CPF: 08.960.911/0001-72 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1340<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2227<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E ELÉTRICA. SV 0 1,00 588,00<br />
Total do Pedido: 588,00<br />
Fornecedor: 11155 - VIRACOPO AUTO POSTO LTDA<br />
CGC/CPF: 46.949.152/0001-36 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1341<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2230<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 57
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALCOOL HIDRATADO U LT 1 600,00 1200,00<br />
GASOLINA AMARELA COMUM U LT 1 1000,00 2000,00<br />
OLEO DIESEL U LT 1 600,00 1194,00<br />
Total do Pedido: 4394,00<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1342<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2231<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BANNERS SV 0 12,00 252,00<br />
FAIXA PLASTICA ADESIVADA. SV 0 12,00 480,00<br />
Total do Pedido: 732,00<br />
Fornecedor: 117655 - THIAGO PINHEIRO LEAO EQUIPAMENTOS-ME<br />
CGC/CPF: 09.357.414/0001-47 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1344<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2233<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Microscopio Binocular 0 1,00 3990,00<br />
Total do Pedido: 3990,00<br />
Fornecedor: 10575 - CELIO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 60.368.115/0001-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1345<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2234<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR U UN 1 3,00 72,00<br />
Total do Pedido: 72,00<br />
Fornecedor: 5680 - AUTO VIDROS LIDER LTDA<br />
CGC/CPF: 04.214.448/0001-69 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1345<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2235<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARABRISA C/ BORRACHA U UN 1 3,00 720,00<br />
Total do Pedido: 720,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1347<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2236<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SENSOR DE PRESSÃO U UN 1 1,00 86,00<br />
BOBINA DE IGNIÇÃO U UN 1 1,00 129,00<br />
Total do Pedido: 215,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 58
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1347<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2237<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SENSOR DE ROTAÇÃO U UN 1 1,00 85,00<br />
Total do Pedido: 85,00<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1349<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2239<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS U KG 1 960,00 4512,00<br />
Total do Pedido: 4512,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1350<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2240<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOLACHÃO DO CAMBIO U UN 1 1,00 56,00<br />
HOMOCINÉTICA U UN 1 1,00 69,00<br />
BOBINA DE IGNIÇÃO U UN 1 1,00 94,00<br />
Total do Pedido: 219,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1350<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2241<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SEMI EIXO DA HOMOCINÉTICA U UN 1 1,00 140,00<br />
Total do Pedido: 140,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1351<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2242<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 65,00<br />
TANQUE DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 190,00<br />
Total do Pedido: 255,00<br />
Fornecedor: 8246 - MADER PRE MADEIRAS LTDA<br />
CGC/CPF: 61.504.932/0001-66 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1352<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2243<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PORTA 0,80x2,10 U UN 1 3,00 238,50<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 59
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
GUARNIÇAO DE MADEIRA U UN 1 4,00 112,00<br />
DOBRADIÇA AÇO 3" X 1/2" X 2" X 5/16" U UN 1 3,00 19,05<br />
BATENTE 14 CM X 4,0 CM U UN 1 1,00 88,75<br />
BATENTE COM VISOR 14 CM X 4,0 CM U UN 1 2,00 473,00<br />
FECHADURA EXTERNA U UN 1 3,00 97,05<br />
Total do Pedido: 1028,35<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1355<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2245<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA. SV 0 1,00 160,00<br />
Total do Pedido: 160,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1356<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2246<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA. SV 0 1,00 160,00<br />
Total do Pedido: 160,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1358<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2247<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT DO ESTABILIZADOR U UN 1 1,00 7,00<br />
PORCA INTERNA DO AMORTECEDOR U UN 1 2,00 5,20<br />
KIT DE REPARO U UN 1 1,00 7,00<br />
AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 110,00<br />
Total do Pedido: 129,20<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1358<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2248<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BUCHA DO AGREGADO U UN 1 2,00 18,84<br />
KIT AMORTECEDOR TRASEIRO U UN 1 2,00 23,78<br />
Total do Pedido: 42,62<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1358<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2249<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO U UN 1 2,00 44,00<br />
PIVÔ DA SUSPENSÃO DIANTEIRA U UN 1 2,00 40,00<br />
Total do Pedido: 84,00<br />
Fornecedor: 5211 - GINEZ AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 04.424.993/0001-80 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 60
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1360<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2250<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLEXIVEL DA EMBREAGEM U UN 1 1,00 75,00<br />
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 135,00<br />
Total do Pedido: 210,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1361<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2251<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FILTRO DE COMBUSTIVEL U UN 1 1,00 3,38<br />
CABO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 8,63<br />
CABO DE ACELERADOR U UN 1 1,00 3,98<br />
Total do Pedido: 15,99<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1361<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2252<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE VELA U UN 1 1,00 32,00<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 8,00<br />
Total do Pedido: 40,00<br />
Fornecedor: 499 - NUNES VIEIRA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 56.123.433/0001-99 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1362<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2254<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA U UN 1 2,00 262,80<br />
Total do Pedido: 262,80<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1363<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2255<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 833,33<br />
Total do Pedido: 833,33<br />
Fornecedor: 116375 - EUTALES ANTUNES RODRIGUES - ME<br />
CGC/CPF: 10.982.223/0001-55 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1225<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2269<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 61
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
REFORMA DE TRAVE DE FUTEBOL. UN 0 4,00 1980,00<br />
CONFECÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL. UN 0 3,00 5980,00<br />
Total do Pedido: 7960,00<br />
Fornecedor: 10624 - DIAFER LTDA - ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 04.798.677/0005-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1346<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2263<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTA DE BORRACHA U PR 1 2,00 37,00<br />
PA U UN 1 4,00 13,80<br />
BOTA DE BORRACHA U PR 1 2,00 37,00<br />
TESOURA DE PODA U UN 1 2,00 23,70<br />
GARFO U UN 1 4,00 49,40<br />
LIMA CHATA PARA AFIAR ENXADA U UN 1 3,00 16,50<br />
BOTA DE BORRACHA U PR 1 2,00 37,00<br />
CARRINHO DE MÃO (PNEU) U UN 1 3,00 216,00<br />
LUVA U UN 1 6,00 21,00<br />
CABO DE ENXADA U UN 1 5,00 17,00<br />
Total do Pedido: 468,40<br />
Fornecedor: 4359 - MARIA CRISTINA DE ALMEIDA BUENO CARVALHO ALVES ME<br />
CGC/CPF: 66.764.242/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1346<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2264<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MANGUEIRA DE 1" POLEGADA U MT 1 40,00 56,00<br />
LÂMPADA U UN 1 8,00 16,00<br />
SERROTE U UN 1 1,00 35,00<br />
Total do Pedido: 107,00<br />
Fornecedor: 544 - MENK & PLENS LTDA<br />
CGC/CPF: 43.598.531/0002-11 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1346<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2265<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REGADOR PLASTICO U UN 1 3,00 30,93<br />
Total do Pedido: 30,93<br />
Fornecedor: 8121 - FABIO HIROYUKI SONODA EPP<br />
CGC/CPF: 00.132.129/0001-53 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1354<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2260<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FEIJAO U KG 1 50,00 114,50<br />
PERNIL DE PORCO U KG 1 70,00 349,30<br />
RUCULA U MÇ 1 50,00 70,00<br />
PIMENTÃO U KG 1 10,00 19,90<br />
BATATA U KG 1 20,00 35,80<br />
ARROZ - 5 KG U PC 1 20,00 119,80<br />
AÇUCAR CRISTAL - 5KG U PC 1 8,00 63,92<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 62
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
SUCO DE FRUTAS U LT 1 30,00 20,70<br />
CEBOLA U KG 1 20,00 27,80<br />
OLEO DE SOJA 900 ML U LA 1 40,00 107,60<br />
Total do Pedido: 929,32<br />
Fornecedor: 189 - COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.052.000/0011-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1354<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2261<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALHO U KG 1 10,00 90,00<br />
EXTRATO DE TOMATE 340 GRS U UN 1 100,00 220,00<br />
PEITO DE FRANGO SEM OSSO. U KG 1 50,00 225,00<br />
AZEITE 500ML U FR 1 10,00 84,80<br />
BACON U KG 1 10,00 99,00<br />
COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. U KG 1 50,00 199,50<br />
MACARRAO SPAGUETTI U KG 1 50,00 60,00<br />
ALFACE U DZ 1 50,00 49,50<br />
VINAGRE DE MAÇA, EMBALAGEM PLASTICA 750 ML U FR 1 10,00 19,00<br />
SAL REFINADO,IODADO, EXTRA MESA PACOTE DE 1 KG U KG 1 3,00 2,10<br />
MANDIOCA U KG 1 30,00 39,00<br />
ERVILHA EM CONSERVA 350G U PC 1 10,00 8,90<br />
LINGUIÇA CALABRESA U KG 1 20,00 150,00<br />
MOSTARDA FRASCO DE 200GRS U UN 1 25,00 37,50<br />
LEITE CONDENSADO EM LATA DE 395G U LA 1 50,00 109,50<br />
LEITE INTEGRAL UAT OU UHT EMBALAGEM DE 01 L U LT 1 120,00 213,60<br />
CONTRA FILE BOVINO U KG 1 100,00 1790,00<br />
REFRIGERANTE 2 LITROS - VARIADOS U UN 1 300,00 477,00<br />
MILHO VERDE 300 GR U LA 1 10,00 9,90<br />
MARGARINA COM SAL (POTE COM 500 GRAMAS) U UN 1 25,00 49,75<br />
PEPINO COMUM U KG 1 10,00 9,90<br />
FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA 500G U PC 1 10,00 22,00<br />
Total do Pedido: 3965,95<br />
Fornecedor: 5329 - SUPERMERCADO POLITEL LTDA<br />
CGC/CPF: 68.084.680/0001-02 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1354<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2262<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CENOURA U KG 1 10,00 19,90<br />
PO DE CAFE 500 G U UN 1 20,00 73,80<br />
COUVE-FLOR U UN 1 10,00 19,90<br />
TOMATE U KG 1 10,00 34,90<br />
MAIONESE FRASCO DE 500 GRS U UN 1 20,00 37,80<br />
CREME DE LEITE 300 GR U LA 1 30,00 71,70<br />
Total do Pedido: 258,00<br />
Fornecedor: 724 - NATUVIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA<br />
CGC/CPF: 50.895.911/0001-00 Secretaria: GABINETE DO PREFEITO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1364<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2259<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VIDRO. SV 0 1,00 183,21<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 63
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
VIDRO. SV 0 1,00 673,44<br />
VIDRO. SV 0 1,00 663,35<br />
Total do Pedido: 1520,00<br />
Fornecedor: 116430 - FEDERACAO AQUATICA PAULISTA<br />
CGC/CPF: 43.290.816/0001-00 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1366<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2266<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
EQUIPAMENTO PARA AFERIÇÃO DOS RESULTADOS DA NATAÇÃO. SV 0 1,00 6796,00<br />
Total do Pedido: 6796,00<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1368<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2267<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 60,00<br />
Total do Pedido: 60,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1368<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2268<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SELO DO MOTOR U UN 1 4,00 12,00<br />
Total do Pedido: 12,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1369<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2270<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOBINA DE IGNIÇÃO U UN 1 1,00 124,81<br />
Total do Pedido: 124,81<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1371<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2271<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 70,00<br />
Total do Pedido: 70,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1372<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2272<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 64
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORREIA DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 19,74<br />
ROLAMENTO DO ALTERNADOR U UN 1 1,00 12,00<br />
Total do Pedido: 31,74<br />
Fornecedor: 2477 - REINI MARIA DE ARAUJO KIAN - ME<br />
CGC/CPF: 00.895.884/0001-90 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1372<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2273<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE ESCOVA U UN 1 1,00 10,00<br />
Total do Pedido: 10,00<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1373<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2274<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CORDA 6MM U UN 1 10,00 17,50<br />
CINTA C/ CATRACA U UN 1 2,00 149,00<br />
CONE SINALIZAÇÃO 50 CM U UN 1 15,00 231,60<br />
FILTRO LUBRIFIL 1/2" U UN 1 1,00 277,57<br />
VINILONA U UN 1 2,00 244,48<br />
MANGUEIRA GAA 1" U UN 1 2,00 75,52<br />
Total do Pedido: 995,67<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1374<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2275<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 1578,23<br />
Total do Pedido: 1578,23<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1375<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2276<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 1,00 600,00<br />
Total do Pedido: 600,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1376<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2277<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLAINAR CABEÇOTE. SV 0 1,00 40,00<br />
Total do Pedido: 40,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 65
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 116534 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 60.345.675/0002-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1377<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2278<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOMBA DE ÓLEO U UN 1 1,00 2080,00<br />
Total do Pedido: 2080,00<br />
Fornecedor: 9366 - FERTRACTOR TRATOR PEÇAS LTDA<br />
CGC/CPF: 05.844.213/0001-13 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1377<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2279<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SENSOR - 73113214 COD. 133 S U UN 1 1,00 17,78<br />
Total do Pedido: 17,78<br />
Fornecedor: 9485 - REMIL SERVIÇOS E PEÇAS P/ TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 08.020.472/0001-18 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1378<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2280<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARRUELA U UN 1 48,00 3,84<br />
ACOPLAMENTO U UN 1 12,00 489,00<br />
Total do Pedido: 492,84<br />
Fornecedor: 116534 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 60.345.675/0002-85 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1378<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2281<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PARAFUSO U UN 1 48,00 28,80<br />
Total do Pedido: 28,80<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1379<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2282<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
GRAXEIRO 3/8 RETO U UN 1 20,00 12,60<br />
GRAXEIRO RETO 1/4 U UN 1 20,00 9,60<br />
GRAXEIRO 3/8 90º U UN 1 20,00 24,80<br />
GRAXEIRO 1/4" 45º U UN 1 20,00 16,20<br />
BICO DE GRAXA U UN 1 20,00 137,00<br />
GRAXEIRO 3/8 45º U UN 1 20,00 24,80<br />
GRAXEIRO 1/4" 90º U UN 1 20,00 16,20<br />
Total do Pedido: 241,20<br />
Fornecedor: 6410 - SALVADOR LUIZ DE QUEIROZ - ME<br />
CGC/CPF: 04.660.590/0001-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 66
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1380<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2283<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FITA BORDA 22MMX50MTS U UN 1 1,00 26,00<br />
CORREDIÇA METAL 45CM U PC 1 6,00 31,20<br />
CHAPA DE MDF U UN 1 1,00 132,00<br />
Total do Pedido: 189,20<br />
Fornecedor: 4117 - MARIA DE LOURDES MACEDO PILOTO ME<br />
CGC/CPF: 02.343.926/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1381<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2289<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ALMOFADA PARA CARIMBO DE FELTRO, COR AZUL, Nº 03 U UN 1 6,00 16,20<br />
PASTA L U UN 1 50,00 20,00<br />
EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, EM AÇO INOXIDAVEL. U UN 1 12,00 5,88<br />
PAPEL VERGE U PCT 1 12,00 2,04<br />
CALCULADORA 12 DIGITOS SIMPLES U UN 1 5,00 33,75<br />
Total do Pedido: 77,87<br />
Fornecedor: 5519 - PAPELARIA E INFORMATICA PRINCIPAL ITAPETININGA LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 04.538.850/0001-07 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1381<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2290<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CARTUCHO HP DESKJET COLORIDO 22 U UN 1 6,00 270,00<br />
PEN DRIVE 8 GB USB 2.0 U UN 1 6,00 323,70<br />
COLA BRANCA U UN 1 12,00 25,44<br />
CARTUCHO HP DESKJET PRETO 21 U UN 1 12,00 420,00<br />
GRAMPEADOR PARA 100 FOLHAS U PÇ 1 6,00 107,10<br />
COLA BRANCA EM BASTÃO 19 GR U UN 1 12,00 11,40<br />
Total do Pedido: 1157,64<br />
Fornecedor: 7419 - J.P. SANTOS PRESTES FILHO PAPELARIA ME<br />
CGC/CPF: 05.644.079/0001-07 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1381<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2291<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CLIPS Nº 6/0 U CX 1 6,00 29,40<br />
CLIPS Nº 3/0 U CX 1 6,00 29,40<br />
CLIPS Nº 2/5 U CX 1 6,00 29,40<br />
FURADOR DE PAPEL PARA 100 FOLHAS U UN 1 6,00 179,70<br />
PASTA GRAMPO TRILHO U UN 1 50,00 40,00<br />
CLIPS Nº 4/0 U CX 1 6,00 29,40<br />
Total do Pedido: 337,30<br />
Fornecedor: 304 - EMPRESA DE ONIBUS CIRC N.S.APARECIDA LTD<br />
CGC/CPF: 49.697.808/0001-69 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1382<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2295<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 67
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE ATRAVES DE VEICULO ONIBUS. SV 0 2,00 490,00<br />
Total do Pedido: 490,00<br />
Fornecedor: 10063 - EDUARDO OLIVEIRA DE TORRES ME<br />
CGC/CPF: 09.023.701/0001-10 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1383<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2296<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PLACA EM AÇO INOX. UN 0 12,00 4608,00<br />
PLACA EM AÇO INOX. UN 0 12,00 1440,00<br />
Total do Pedido: 6048,00<br />
Fornecedor: 8234 - MARIA JOSE PEREIRA PASSARINHO DOS S. OLIVEIRA EPP<br />
CGC/CPF: 03.211.333/0001-58 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1386<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2297<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CIMENTO U UN 1 100,00 1845,00<br />
AREIA MEDIA U M3 1 12,00 492,00<br />
Total do Pedido: 2337,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1387<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2305<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA U UN 1 1,00 76,00<br />
Total do Pedido: 76,00<br />
Fornecedor: 8246 - MADER PRE MADEIRAS LTDA<br />
CGC/CPF: 61.504.932/0001-66 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1115<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 1877<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TABUA 30CM X 3MTS U UN 1 48,00 564,00<br />
Total do Pedido: 564,00<br />
Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 63.938.542/0001-20 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1389<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2302<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOLA MESTRA U UN 1 1,00 180,00<br />
GRAMPO DA MOLA DIANTEIRA U UN 1 2,00 60,00<br />
MOLA MESTRE DIANTEIRA U UN 1 1,00 180,00<br />
PINO DE CENTRO U UN 1 1,00 10,00<br />
Exercício:<br />
Página: 68
Total do Pedido: 430,00<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1391<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2304<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PINO DO SUPORTE DO MOLEJO U UN 1 8,00 160,00<br />
SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO U UN 1 2,00 130,00<br />
SUPORTE DO MOLEJO DIANTEIRO U UN 1 2,00 130,00<br />
ALGEMA DO SUPORTE DO MOLEJO U UN 1 2,00 70,00<br />
Total do Pedido: 490,00<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1392<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2298<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FUNILARIA. SV 0 1,00 785,57<br />
Total do Pedido: 785,57<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1393<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2307<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR U UN 1 1,00 25,00<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 68,00<br />
Total do Pedido: 93,00<br />
Fornecedor: 8477 - ELETROTEC COMERCIO DE PEÇAS DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTO ELETRICA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.354.774/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1394<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2299<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 394,59<br />
Total do Pedido: 394,59<br />
Fornecedor: 9485 - REMIL SERVIÇOS E PEÇAS P/ TRATORES LTDA EPP<br />
CGC/CPF: 08.020.472/0001-18 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1395<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2303<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RECUPERAR. SV 0 1,00 2380,00<br />
Total do Pedido: 2380,00<br />
Fornecedor: 9300 - SAF VEICULOS LTDA (ITAPETININGA)<br />
CGC/CPF: 00.024.605/0004-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1396<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2300<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 69
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 2319,68<br />
Total do Pedido: 2319,68<br />
Fornecedor: 116074 - ANA MARIA DE MATOS LEITE ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 11.276.478/0001-65 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1397<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2301<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 1120,00<br />
Total do Pedido: 1120,00<br />
Fornecedor: 4553 - SERVIMED COMERCIAL LTDA<br />
CGC/CPF: 44.463.156/0001-84 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1399<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2306<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DOXORRUBICINA LIPOSSOMAL 2MG/ML 10 ML U FAMP 1 4,00 5612,88<br />
Total do Pedido: 5612,88<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1400<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2308<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CABO DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 25,00<br />
Total do Pedido: 25,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1400<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2309<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE SAPATA DE FREIO U UN 1 1,00 8,26<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 16,31<br />
Total do Pedido: 24,57<br />
Fornecedor: 115785 - AUTO PEÇAS LOPES & GALVAO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 09.094.655/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1401<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2310<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM U UN 1 1,00 147,00<br />
Total do Pedido: 147,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 70
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1401<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2311<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FLEXIVEL DA EMBREAGEM U UN 1 1,00 98,00<br />
Total do Pedido: 98,00<br />
Fornecedor: 7997 - JCS RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME<br />
CGC/CPF: 06.150.397/0001-84 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1403<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2314<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA. SV 0 1,00 6850,00<br />
Total do Pedido: 6850,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1404<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2315<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ADITIVO RADIADOR U UN 1 6,00 84,72<br />
BOMBA D'AGUA U UN 1 1,00 141,85<br />
JUNTA U UN 1 1,00 17,87<br />
Total do Pedido: 244,44<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1405<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2316<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE REPARO DA REDUZIDA U UN 1 1,00 59,00<br />
Total do Pedido: 59,00<br />
Fornecedor: 4470 - JOAO GERALDO PIRES & FILHO ME<br />
CGC/CPF: 00.543.907/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1406<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2317<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RETIFICA. UN 0 1,00 7800,00<br />
Total do Pedido: 7800,00<br />
Fornecedor: 117662 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN PIEDADE - ME<br />
CGC/CPF: 03.229.777/0001-10 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 227<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 45<br />
Pedido: 2335<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VERNIZ PARA MADEIRA (GALÃO DE 3,6 L) U GL 1 52,00 1742,00<br />
COLA BRANCA PARA MADEIRA (EMB.=5KG) U TB 1 25,00 1250,00<br />
SELADOR PARA MADEIRA 3,6lts U UN 1 20,00 707,00<br />
THINNER 5 L U UN 1 104,00 3120,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 71
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
COLA FORMICA C/ 2.800 KG U UN 1 40,00 1540,00<br />
CANETA GEL U UN 1 4,00 140,00<br />
Total do Pedido: 8499,00<br />
Fornecedor: 116591 - CONSTRUTORA E ENGENHARIA MAKYAMA LTDA<br />
CGC/CPF: 07.850.697/0001-39 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 413<br />
Modalida<strong>de</strong>: TP-TOMADA DE PREÇOS<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 41<br />
Pedido: 2332<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 1,00 147990,00<br />
Total do Pedido: 147990,00<br />
Fornecedor: 116687 - PALOMA APARECIDA DE FREITAS SILVA CAPÃO BONITO ME<br />
CGC/CPF: 10.630.421/0001-50 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 574<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 54<br />
Pedido: 2331<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
SACO DE LIXO - BRANCO LEITOSO - 40 LTS - PCT C/ 100 U PC 1 100,00 1350,00<br />
DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO U UN 1 200,00 5000,00<br />
DISPENSER DE PAPEL TOALHA EM ACRILICO. U UN 1 100,00 2600,00<br />
SACO DE LIXO - BRANCO LEITOSO - 100 LTS - PCT C/ 100 U PC 1 100,00 3180,00<br />
Total do Pedido: 12130,00<br />
Fornecedor: 9876 - ELAINE APARECIDA RAMOS ME<br />
CGC/CPF: 08.636.514/0001-40 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 659<br />
Modalida<strong>de</strong>: PR-PREGÃO PRESENCIAL<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo Licitado Número: 60<br />
Pedido: 2334<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TRANSPORTE POR KM ATRAVÉS DE VEICULO VAN - MINIMO 12 LUGARES. KM 0 48000,00 45600,00<br />
Total do Pedido: 45600,00<br />
Fornecedor: 8958 - VALDINEIA APARECIDA RODRIGUES ELETRICA ME<br />
CGC/CPF: 07.794.523/0001-04 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1107<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2329<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TROCA. SV 0 1,00 295,00<br />
Total do Pedido: 295,00<br />
Fornecedor: 7838 - JOAO ROBERTO MENDES - ME<br />
CGC/CPF: 54.778.691/0001-88 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1384<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2333<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONSERTO. SV 0 1,00 180,00<br />
Total do Pedido: 180,00<br />
Fornecedor: 10534 - MARCELO JOSE LENCIONI DE ARAUJO & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 63.938.542/0001-20 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 72
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1390<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2318<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
MOLA CONTRA MESTRE TRASEIRA U UN 1 1,00 200,00<br />
MOLA 1ª CONTRA FEIXE U UN 1 1,00 100,00<br />
MOLA 4ª CONTRA FEIXE U UN 1 1,00 60,00<br />
MOLA 9ª DO FEIXE DE MOLAS U UN 1 1,00 50,00<br />
MOLA 3ª CONTRA FEIXE U UN 1 1,00 70,00<br />
MOLA MESTRE TRASEIRA U UN 1 1,00 200,00<br />
MOLA 2ª CONTRA FEIXE U UN 1 1,00 100,00<br />
Total do Pedido: 780,00<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1402<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2326<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
DISCO DE FREIO U UN 1 2,00 260,00<br />
Total do Pedido: 260,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1402<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2327<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
JOGO DE PASTILHA DE FREIO U UN 1 1,00 62,69<br />
Total do Pedido: 62,69<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1410<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2319<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BARRA DE DIREÇÃO U UN 1 1,00 281,47<br />
Total do Pedido: 281,47<br />
Fornecedor: 8477 - ELETROTEC COMERCIO DE PEÇAS DE VEICULOS E SERVIÇOS AUTO ELETRICA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 07.354.774/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1411<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2320<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 394,59<br />
Total do Pedido: 394,59<br />
Fornecedor: 117577 - ISABEL LOPES ARAUJO REZENDE - EPP<br />
CGC/CPF: 12.657.467/0001-98 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1412<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2322<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 73
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
CORDÃO DE PARTIDA U UN 1 1,00 1,50<br />
FILTRO DO TANQUE DE GASOLINA U UN 1 1,00 5,00<br />
ORING DA CARCAÇA U UN 1 1,00 1,00<br />
VIRABREQUIM U UN 1 1,00 230,00<br />
Total do Pedido: 237,50<br />
Fornecedor: 117667 - PORTAL AGRICOLA - MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA<br />
CGC/CPF: 09.256.328/0001-48 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1412<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2323<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
VELA DE IGNIÇAO U DZ 1 1,00 8,00<br />
RETENTOR U UN 1 2,00 13,30<br />
PARAFUSO U UN 1 1,00 4,50<br />
PARAFUSO HALLEM 5MMx25 U UN 1 4,00 3,80<br />
JOGO DE JUNTA COMPLETO DO MOTOR U JG 1 1,00 5,50<br />
PISTÃO U UN 1 1,00 115,90<br />
Total do Pedido: 151,00<br />
Fornecedor: 117061 - FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA<br />
CGC/CPF: 54.557.293/0001-31 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1412<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2324<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REPARO DO CARBURADOR U UN 1 1,00 20,59<br />
Total do Pedido: 20,59<br />
Fornecedor: 5170 - ITAJOMAR COM. E INSTALACOES ELETRICA LTD<br />
CGC/CPF: 38.875.274/0001-05 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1413<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2325<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
INSTALAÇÃO. UN 0 1,00 1570,76<br />
Total do Pedido: 1570,76<br />
Fornecedor: 10998 - BOMBEIN COMERCIO DE PEÇAS DIESEL LTDA<br />
CGC/CPF: 45.633.799/0001-91 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1414<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2328<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
REVISÃO. SV 0 1,00 1833,00<br />
Total do Pedido: 1833,00<br />
Fornecedor: 5306 - PIKE COMERCIO DE GAS LTDA<br />
CGC/CPF: 02.503.579/0001-30 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1417<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2330<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTIJAO DE GÁS P 13 U UN 1 30,00 930,00<br />
Exercício:<br />
Página: 74
Total do Pedido: 930,00<br />
Fornecedor: 11113 - TECNODIESEL ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA LTDA<br />
CGC/CPF: 05.429.306/0001-81 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1267<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2354<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 1,00 820,00<br />
Total do Pedido: 820,00<br />
Fornecedor: 8266 - HIDROMAQUI HIDRAULICA DE MAQUINAS PESADA LTDA<br />
CGC/CPF: 65.692.642/0001-44 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1311<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2355<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
RECUPERAR. SV 0 1,00 2240,00<br />
Total do Pedido: 2240,00<br />
Fornecedor: 5530 - RENATO CARLOS GONÇALVES SCUDELER - ME<br />
CGC/CPF: 58.537.168/0001-10 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1416<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2337<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Par <strong>de</strong> Pratos 0 10,00 2700,00<br />
Bumbo Marcial 0 5,00 1480,00<br />
Total do Pedido: 4180,00<br />
Fornecedor: 4440 - ALEX CAMARGO AGAPITO<br />
CGC/CPF: 03.570.429/0001-02 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1420<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2339<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PROTETOR DE CARTER U UN 1 2,00 110,00<br />
Total do Pedido: 110,00<br />
Fornecedor: 8386 - ITAPE MOTOS LTDA<br />
CGC/CPF: 52.867.454/0001-68 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1421<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2338<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BAU PARA MOTO U UN 1 5,00 595,00<br />
BAGAGEIRO PARA MOTO U UN 1 5,00 375,00<br />
Total do Pedido: 970,00<br />
Fornecedor: 5758 - AGAPITO JUNIOR PEÇAS E ACESSORIOS LTDA<br />
CGC/CPF: 68.859.396/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1422<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2340<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 75
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARRUELA SINCRONIZADA U UN 1 1,00 27,79<br />
Total do Pedido: 27,79<br />
Fornecedor: 161 - CELSO JOSE ROSA & CIA LTDA<br />
CGC/CPF: 51.668.861/0001-83 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1422<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2341<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
ARVORE PRIMARIA U UN 1 1,00 550,00<br />
ARRUELA SINCRONIZADORA U UN 1 4,00 120,00<br />
TUBO DE COLA U UN 1 1,00 8,00<br />
JUNTA DO CÂMBIO U JG 1 1,00 6,00<br />
ROLEMENTO U UN 1 1,00 90,00<br />
Total do Pedido: 774,00<br />
Fornecedor: 4870 - CLAUDIA APARECIDA DA SILVA JUIZ ME<br />
CGC/CPF: 38.917.936/0001-54 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1422<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2342<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
TAMPÃO U UN 1 1,00 15,00<br />
Total do Pedido: 15,00<br />
Fornecedor: 4517 - VISUAL PRODUCOES FOTO E VIDEO LTDA ME<br />
CGC/CPF: 00.775.568/0001-84 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1426<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2343<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FAIXA PLASTICA ADESIVADA. UN 0 20,00 560,00<br />
Total do Pedido: 560,00<br />
Fornecedor: 475 - LIFLEX COMERCIO CORREIAS MANGUEIRAS CONEXOES MATERIAIS SEGURANÇA LTDA<br />
CGC/CPF: 54.879.283/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1427<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2344<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
BOTINA BIDENSIDADE COM BIQUEIRA U UN 1 24,00 1112,40<br />
Total do Pedido: 1112,40<br />
Fornecedor: 117677 - MARCO ANTONIO SAMPAIO DA SILVA - ME<br />
CGC/CPF: 07.738.481/0001-86 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1431<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2352<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Maquina plastificadora oficio 0 1,00 434,00<br />
Total do Pedido: 434,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 76
Relação <strong>de</strong> Processos <strong>de</strong> Compra Realizados<br />
Fornecedor: 11113 - TECNODIESEL ASSISTENCIA TECNICA AUTOMOTIVA LTDA<br />
CGC/CPF: 05.429.306/0001-81 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1436<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2353<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SV 0 1,00 820,00<br />
Total do Pedido: 820,00<br />
Fornecedor: 5175 - GILSON AUGUSTO DE BARROS CHAVEIRO - ME<br />
CGC/CPF: 03.115.481/0001-79 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1454<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2378<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FECHADURA ELÉTRICA. UN 0 1,00 580,00<br />
Total do Pedido: 580,00<br />
Fornecedor: 117695 - MIRAI CONSTRUTORA & ENGENHARIA LTDA - EPP<br />
CGC/CPF: 13.506.619/0001-14 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E CIDADANIA<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1463<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2397<br />
Tipo: SERVICOS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
PISO CERÂMICO. SV 0 1,00 6000,00<br />
Total do Pedido: 6000,00<br />
Fornecedor: 458 - LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ITAPETININGA<br />
CGC/CPF: 00.993.490/0001-74 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1467<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2399<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
FEIJAO CARIOCA U KG 1 4000,00 7960,00<br />
Total do Pedido: 7960,00<br />
Fornecedor: 10086 - BLACKOUT MAGASIN LTDA.<br />
CGC/CPF: 05.246.424/0001-54 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1499<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2431<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Impressoras 0 2,00 1400,00<br />
Total do Pedido: 1400,00<br />
Fornecedor: 3711 - EDNA APARECIDA RAMOS ITAPETININGA ME<br />
CGC/CPF: 02.599.885/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1516<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2454<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
AGUA MINERAL U UN 1 4000,00 1920,00<br />
Exercício:<br />
Página: 77
Total do Pedido: 1920,00<br />
Fornecedor: 117536 - OMEGA BRASIL SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA<br />
CGC/CPF: 08.359.052/0001-60 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1539<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2486<br />
Tipo: BENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
Switch 0 2,00 3280,00<br />
Total do Pedido: 3280,00<br />
Fornecedor: 4557 - AÇOS ITAPETININGA LTDA ME<br />
CGC/CPF: 02.421.213/0001-12 Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE<br />
Número do Processo <strong>de</strong> Compra: 1556<br />
Modalida<strong>de</strong>: CD-COMPRA DIRETA<br />
Situação do Processo Licitatório: Processo não Licitado<br />
Número:<br />
Pedido: 2506<br />
Tipo: ITENS<br />
Descrição FMT EMB U/E Quantida<strong>de</strong> Valor<br />
METALON U BR 1 30,00 520,00<br />
Total do Pedido: 520,00<br />
Exercício: 2011<br />
Página: 78