ExercÃcio 2012.pdf - Dnit

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Necessidade imediata de estorno, nas próximas medições da obra, sem prejuízo da apuração das responsabilidades pela ocorrência e pelas consequências da execução do serviço em desconformidade com o projeto. Síntese dos Resultados Obtidos Concordância com a equipe de auditoria e estorno de pagamento. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 54844 Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 015 RF n° 297482 e 237483 3.10.1 Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 54844 Descrição da Recomendação Estrutura inadequada da Unidade Local para exercer a fiscalização das obras. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Superintendência Regional no Estado de Minas Gerais 069287 A manifestação apresentada pelo DNIT foi aceita pela CGU, conforme demonstrado na Nota Técnica nº 422 Relatório de Gestão, exercício de 2012. Código SIORG Código SIORG Síntese da Providência Adotada A Unidade Local de Contagem, assim como as demais, efetua o controle qualitativo e quantitativo da melhor maneira possível, considerando a falta de pessoal qualificado para atualização diária. Síntese dos Resultados Obtidos Realização de controle qualitativo e quantitativo da melhor maneira possível. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 54844 Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 016 RDE 00210.001285/2009-77 Conclusão Of. 72/2012/DITRA/DI/SFC/CGU-PR Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 54844 Código SIORG Descrição da Recomendação Apresentação de justificativas para a morosidade na contratação de empresa para a construção de variante do viaduto de Vila Rica e para superfaturamento no contrato TT-194/2006-00. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Diretoria de Infraestrutura Rodoviária Superintendência Regional do DNIT no Estado de Minas Gerais Síntese da Providência Adotada As áreas responsáveis apresentaram esclarecimento para os itens questionados. Síntese dos Resultados Obtidos Código SIORG 54844 069287
2681/DITRA/DI/SFC/CGU-PR. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 54844 Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 017 Nota Técnica nº 670/DITRA/DI/SFC/CGU-PR 10 Of. 9477/2012/DITRA/DI/SFC/CGU- PR Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Código SIORG Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 54844 Descrição da Recomendação Que o DNIT se manifeste sobre sobreposição de objetos no momento da assinatura de convênios e preços do convênio firmado com o DNIT maiores que os firmados com o MI. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Diretoria de Infraestrutura Rodoviária Superintendência Regional do DNIT no Estado do Piauí Síntese da Providência Adotada Os esclarecimentos solicitados foram remetidos à CGU Síntese dos Resultados Obtidos Relatório de Gestão, exercício de 2012. Código SIORG 54844 069300 Recomendação atendida. Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor Unidade Jurisdicionada Denominação Completa Código SIORG Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 54844 Recomendações do OCI Recomendações Expedidas pelo OCI Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida 018 Nota Técnica 742/DITRA/DI/SFC/CGU-PR Of. 9780/DI/SFC/CGU-PR Órgão/Entidade Objeto da Recomendação Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT 54844 Código SIORG Descrição da Recomendação Apresentar documentos que comprovem a aquisição de equipamentos de modo a prover as UL‟s de computadores e máquinas fotográficas digitais. Providências Adotadas Setor Responsável pela Implementação Diretoria de Infraestrutura Rodoviária Superintendência Regional do DNIT no Estado do Mato Grosso Síntese da Providência Adotada Foi encaminhado à CGU manifestação que comprova o atendimento da recomendação. Síntese dos Resultados Obtidos Recomendação atendida. Código SIORG 54844 069293 423
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MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES DEPARTA
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SUMÁRIO LISTA DE QUADROS .........
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8 PARTE A, ITEM 8, DO ANEXO II DA D
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Quadro A.6.14 - Cargos e Atividades
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LISTA DE ABREVIAÇÕES E SIGLAS ANT
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PALAVRA DO DIRETOR GERAL Inovação
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PARTE A DO ANEXO II DA DN TCU Nº 1
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1.1. Identificação e Atributos da
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‣ Portaria nº 1.046, da Diretori
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393014 Superintendência Regional n
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1.1.2 Finalidade e Competências In
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1.1.3 Organograma Funcional A estru
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1.1.4 Macroprocessos Finalísticos
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INTRODUÇÃO Este Relatório de Ges
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Justificativa Não se aplica ao DNI
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FIGURA 1 - BOLETIM ELETRÔNICO DE M
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2.1 Planejamento das Ações e Plan
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3.1.1. Estrutura de Governança De
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XVII - examinar a legalidade e aval
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19. Existem políticas e ações, d
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3.1.3. Sistema de Correição Criad
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Cabe mencionar que, além do quadro
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3.1.4. Cumprimento Pela Instância
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4.1 Programação e Execução da D
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4.1.1.1 Informações Sobre Program
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4.1.1.2 Informações Sobre Objetiv
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Código 278 Descrição Programa Ó
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Código 131 Descrição Programa Ó
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Identificação do Objetivo Código
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Análise Crítica Conforme já menc
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Ordem 1 Descrição Construir acess
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navegabilidade Código Descrição
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Dotação Despesa Restos a Pagar Va
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Identificação da Iniciativa Códi
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Processados - 83.666.666 - - - 2.30
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Processados 153.509.307 433.804.267
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Execução Orçamentária e Finance
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Ordem 1 Descrição Construir conto
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Dotação Despesa Restos a Pagar In
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Dotação Despesa Restos a Pagar In
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Objetivo Órgão ou Unidade Respons
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Análise Crítica Dentre as 65 (ses
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Código 10HE Descrição Construç
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Identificação da Ação Código 1
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Código Descrição 7T02 Identifica
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Código Descrição 1D52 Identifica
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Unidade Meta Física Meta Financeir
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Inicial Final Empenhada Liquidada P
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Iniciativa 00W3 Implantação de In
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1 Obra executada % 52 0 67.778.551
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Unidade Responsável Unidade Orçam
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1 Trecho mantido Km 1.472 1.472 99.
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102.637.282 122.637.282 122.637.281
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Unidade Orçamentária Departamento
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1 Trecho mantido Km 2.430 2.430 129
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Processados 53.146.816 50.447.333 4
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Identificação da Ação Código 1
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Não Pagos Inicial Final Empenhada
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Iniciativa 00AN Construção e adeq
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1 Posto implantado Und 40 0 137.192
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Campos Novos dos Parecis - na BR-36
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Ordem Descrição Unidade de Medida
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Código Descrição 12HH Identifica
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Unidade Meta Física Meta Financeir
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de Medida Prevista Realizada Previs
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Código 13UU Código Adequação de
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Inicial Final Empenhada Liquidada P
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Iniciativa 00AI Adequação de capa
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1 Trecho adequado Km 1 1 957.600 38
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Metas do Exercício Para a Ação O
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Iniciativa 00AN Construção e adeq
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Iniciativa 00BE Construção de rod
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Código Descrição 7M79 Código Co
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Metas do Exercício Para a Ação O
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Adequação de Trecho Rodoviário -
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Medida 1 Trecho adequado Km 12 0 16
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Não Pagos Inicial Final Empenhada
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Iniciativa 04DO Adequação da Rodo
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Código Descrição 7S70 Código Ad
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Processados 26.500.000 12.400.000 -
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Iniciativa 00B4 Construção e adeq
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Código Descrição 7T08 Código Co
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10.578.386 25.178.386 22.565.366 8.
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Região Nordeste Alagoas: As interv
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Mato Grosso do Sul: As intervençõ
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1 Servidor beneficiado Und 909 909
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500.000,00 500.000 - - - - - Ordem
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Código Descrição Unidade Respons
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Análise Crítica Do total das 34 (
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na gestão ambiental de empreendime
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4.2.1 Identificação das Unidades
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LOA CRÉDITOS 4.2.2.2 Programação
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4.2.2.4 Análise Crítica A Program
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Movimentação Interna Concedidos 4
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393003 393011 393003 393012 393003
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4.2.4 Execução Orçamentária da
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QUADRO A.4.12 - DESPESAS POR MODALI
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92 - Despesas de Exercícios Anteri
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5.1.2 Pagamentos e Cancelamentos de
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5.1.2.2 Análise Crítica A inscri
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QUADRO A.5.3 - CARACTERIZAÇÃO DOS
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5.1.3.5 Informações sobre a Anál
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5.1.3.6 Análise Crítica No quadro
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5.1.5 Gestão de Precatórios O pag
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6.1.1 Composição do Quadro de Ser
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6.1.1.7 Indicadores Gerenciais Sobr
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Cabe ressaltar que apenas uma parce
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6.1.2.1 Informações sobre Terceir
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6.1.2.2 Autorizações Expedidas pe
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Nome: Superintendência Regional no
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6.1.2.4 Informações sobre Locaç
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2012 3 O 594 2297586000123 27/08/20
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7.1.1 Gestão da Frota de Veículos
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7.1.2 Gestão do Patrimônio Imobil
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7.1.2.2 Distribuição Espacial dos
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Análise Crítica O DNIT conta com
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8.1 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORM
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