Exercício 2012.pdf - Dnit

10.1.1.4 Recomendações do OCI Pendentes de Atendimento ao Final do Exercício
O Quadro A.10.4 abaixo contém as justificativas para o não atendimento às recomendações do OCI e possui a mesma
estrutura informacional contemplada no Quadro A.10.3 descrito anteriormente, com exceção dos campos Síntese da
Providência Adotada e Síntese dos Resultados Obtidos que são substituídos pelo campo Justificativa para o seu
não Cumprimento, que compreende as justificativas do setor responsável pelo não cumprimento da recomendação
expedida pelo OCI.
QUADRO A.10.4 - SITUAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO OCI QUE PERMANECEM PENDENTES DE
ATENDIMENTO NO EXERCÍCIO
Unidade Jurisdicionada
Denominação Completa
Código SIORG
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 54844
Recomendações do OCI
Recomendações Expedidas pelo OCI
Ordem Identificação do Relatório de Auditoria Item do RA Comunicação Expedida
001 201110048 III
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT 54844
Código SIORG
Descrição da Recomendação
A unidade gestora deve adotar medidas corretivas com vistas a elidirem os seguintes pontos: Atraso injustificado das
metas, ausência de documentos nos processos de contratação do DER-PE impossibilitando a análise da equipe de
auditoria, serviços em duplicidade no orçamento base de contratação da empresa supervisora e alteração no plano de
trabalho com valor maior que o efetivamente contratado.
Providências Adotadas
Setor Responsável pela Implementação
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária 54844
Justificativa para o seu não Cumprimento
Atendimento da recomendação em trâmite no DNIT.
Código SIORG
Relatório de Gestão, exercício de 2012.
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