Plano de Trabalho - Conselho Curador - EBC

Plano de Trabalho - 2013SUBTOTAL INVESTIMENTO 58,00 11,40%TOTAL DAS DESPESAS 507,51 100,00%Pelo lado das despesas, R$ 211,3 milhões (41,6% do total) estão destinadosao pagamento de pessoal e benefícios, R$ 238,2 milhões (46,9%) ao custeio e R$58 milhões (11,4%) aos investimentos. A previsão de despesas com pessoal é 8,2%maior que o executado em 2012, enquanto a de custeio é 9,7% superior, e a deinvestimento, crescerá 30,6%. Em relação ao custeio, R$ 65,8 milhões (27,6%)dependem do faturamento de receitas próprias para serem executados. No caso dosinvestimentos, apenas R$ 17,5 milhões (30,3%) estão assegurados com recursos doTesouro Nacional, os outros R$ 40,5 milhões (69,8%) também dependem dacaptação de recursos próprios.EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2012(em milhões de R$)GRUPO DEDESPESALOACRÉDITOSLOA +CRÉDITOS REALIZADO %Pessoal 166,54 31,80 198,34 195,13 98,38Custeio 220,45 1,04 221,49 213,24 96,28Investimento 29,34 17,11 46,45 44,21 95,18TOTAL 416,33 49,95 466,28 452,58 97,06* Os valores apresentados se referem até o mês de dez/2012, podem sofrer alterações uma vez que oSistema Integrado de Administração Financeira encontra-se aberto.16