Plano de Trabalho - Conselho Curador - EBC

Plano de Trabalho - 2013Em 2013, dos R$ 211,3 milhões previstos para despesas com pessoal, R$132,3 milhões (62,6% do total) serão destinados aos 1.167 empregados vinculadosdiretamente à área operacional da Empresa (Jornalismo, Produção, Internacional eDiretoria Geral). Os outros R$ 79 milhões serão para o pessoal alocado nas áreasde apoio às operações (703 empregados), sendo R$ 44,5 milhões (21,1% do total)nas áreas de apoio administrativo e institucional (Administração e Finanças, Jurídicoe Presidência, totalizando 339 empregados) e R$ 34,5 milhões (16,3% do total) naárea de sustentação financeira (Captação e Serviços, com 364 empregados).Grupo dedespesaEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2008 A 2012* E LOA 2013(em milhões de R$)2008 2009 2010 2011 2012* LOA 2013R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%) R$ (%)Pessoal 97,83 31% 136,62 34% 163,13 35% 173,87 41% 195,13 43% 211,33 42%Custeio 94,9 30% 169,93 42% 210,36 45% 206,46 49% 213,24 47% 238,18 47%Investimento 122 39% 95,22 24% 98,99 21% 44,46 10% 44,21 10% 58 11%Total Geral 314,73 100% 401,77 100% 472,48 100% 424,79 100% 452,58 100% 507,51 100%* Os valores apresentados se referem até o mês de dez/2012, podem sofrer alterações uma vez que o Sistema Integrado de AdministraçãoFinanceira encontra-se aberto.O crescimento das despesas com pessoal entre 2011 e 2013 decorre,principalmente, da substituição de empregados temporários por concursados. Com arealização do primeiro concurso público da EBC para contratação de pessoal, foramincorporados em 2012 cerca de 500 novos profissionais de diversas carreiras. Elesestão assumindo progressivamente as atividades que, desde a constituição daEmpresa, vinham sendo executadas provisoriamente por meio de contratostemporários. Isso inclui o Contrato de Gestão com a Associação de ComunicaçãoEducativa Roquette-Pinto (ACERP), que geria os canais públicos do Rio de Janeiroe Maranhão, antes da criação da EBC, e que também deu suporte à estruturação daRegional de São Paulo. Tendo em vista o encerramento deste contrato emdezembro de 2013 e a extinção das vagas relacionadas com as funçõescomissionadas da Radiobrás, estamos prevendo o ingresso de outros 400profissionais nos próximos dois anos.Essa movimentação de pessoal associada às necessidades de adaptação aoacelerado processo de transformações decorrentes do avanço tecnológico, vãodemandar um forte programa de treinamento, capacitação, qualificação edesenvolvimento profissional. Já em 2012, multiplicamos por três a média de horas17