OBIECTIVE ŢINTĂ

9. LISTA DE VERIFICARE
Obiective
Procedurile pentru verificarea și corectarea activităților sunt o parte esențială pentru
fiecare sistem de management – de asemenea, în cadrul Sistemului Integrat de Management.
O cerință minimă este Auditul Intern anual efectuat de către coordonator sau de
echipa de coordonare și de un auditor intern. Acest auditor intern trebuie să fie independent de
echipa coordonare și trebuie să fie o persoană dintr-un alt departament strategic, o
municipalitate (vecină) sau un consultant extern sau verificator. O importanță generală este că
auditorul sau echipa de audit să aibe o fundație solidă în „cunoștințe expert” necesare pentru
efectuarea managementului integrat și aspectelor sustenabile.
Auditul intern evidențiază:
- stabilește fie direct sau indirect mediul / sustenabilitatea / problemele schimbărilor
climatice și dacă evaluarea lor este la zi
- stabilește dacă strategia de dezvoltare este la zi
- compară situația actuală și implementarea planului de acțiune
- compară situația actuală și progresul înregistrat, respectiv realizarea de mediu /
durabilitate / de atenuare și de adaptare a obiectivelor
- verifică dacă legile și reglementările relevante pentru mediu / dezvoltarea sustenabilă
și schimbările climatice au fost actualizate și urmate
- verifică funcțiile sistemului de management (organizare, documentare, comunicare
internă și externă, monitorizare și raportare)
- verifică actualizarea, respectarea și implementarea planului de formare pentru
angajați.
Următoarea listă de verificare sublinează primul Audit Intern și de asemenea include
întrebări legate de implementarea Sistemului Integrat de Management, care nu sunt relevante
după realizarea primului ciclu.
24