Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong><br />
<strong>2008</strong><br />
Utbildning och flyktingmottagande<br />
Lars Tosteberg, Förvaltningsekonom<br />
September <strong>2008</strong><br />
Dnr Ubn <strong>2008</strong>/189
Innehåll<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 1 (48)<br />
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI <strong>2008</strong>.................................................................2<br />
1. FÖRVALTNINGEN TOTALT............................................................................4<br />
1.1. Ansvarsområden...........................................................................................4<br />
1.2. Periodens resultat .........................................................................................4<br />
1.2.1. Kommentar till delårsbokslut <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> ............................................4<br />
1.2.2. Kommentar till prognos <strong>2008</strong>...............................................................5<br />
1.3. Investeringsredovisning................................................................................6<br />
1.4. Personal ........................................................................................................7<br />
1.4.1. Personalstruktur....................................................................................7<br />
1.4.2. Sjukfrånvarostatistik.............................................................................7<br />
1.4.3. Lediga befattningar...............................................................................8<br />
1.4.4. Arbetsskador.........................................................................................8<br />
1.4.5. Väsentliga <strong>per</strong>sonalaktiviteter januari-<strong>augusti</strong> .....................................9<br />
1.5. Miljöredovisning ..........................................................................................9<br />
2. RESULTATENHETERNAS DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI OCH<br />
PROGNOS <strong>2008</strong> ........................................................................................................10<br />
2.1. Administration och stöd .............................................................................10<br />
2.2. <strong>Järfälla</strong> lärcentrum......................................................................................11<br />
2.3. Flyktingenheten..........................................................................................15<br />
2.4. HTS-gymnasiet...........................................................................................20<br />
2.5. SAM-gymnasiet..........................................................................................25<br />
2.6. NT-gymnasiet.............................................................................................29<br />
2.7. YTC (Yrkestekniskt centrum) med AV-centralen .....................................33<br />
2.8. Kvarngymnasiet med Vandrarhemmet Majorskan.....................................39<br />
2.9. KomTek......................................................................................................43
DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI <strong>2008</strong><br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 2 (48)<br />
Denna delårsrapport omfattar utbildningsnämndens uppdrag som anordnare av verksamheter<br />
i egen regi inom programområdena gymnasieskola, vuxenutbildning och<br />
flyktingmottagande.<br />
Gymnasieskolan<br />
Under våren har det nya förslaget lämnats angående en ny gymnasieskola, Gy 11.<br />
Flertalet rektorer deltog i en information med regeringens utredare under våren. Utredningen<br />
har varit föremål för remissförfarande och en proposition väntas under<br />
våren 2009. Arbetet med att anpassa och utveckla <strong>Järfälla</strong>s gymnasieutbildningar<br />
kommer att påbörjas när tydliga direktiv finns.<br />
Under vårterminen 2009 har arbete pågått för att förbereda genomförande av ett programinriktat<br />
individuellt program för nyanlända, PRIVIK. Programmet startar hösten<br />
<strong>2008</strong> på SAM-gymnasiet. Målsättningen med programmet är att förbättra de nyanländas<br />
möjligheter att så snart som möjligt kunna bedriva studier vid något av det<br />
befintliga gymnasieprogram som erbjuds.<br />
Skolhälsovården vid gymnasieskolan samordnas nu med skolhälsovården med<br />
grundskolan. En gemensam verksamhetschef har anställts på 50 % och skolläkare för<br />
gymnasieskolorna kommer att rekryteras. Målsättningen med detta är att höja kvaliteten<br />
i skolhälsovården genom ett utökat samarbete mellan skolformerna.<br />
Skolan i <strong>Järfälla</strong> kommer att granskas av Statens Skolinspektion under hösten <strong>2008</strong>.<br />
Granskningen var planerad att genomföras med början direkt vid läsårsstarten, men<br />
har fördröjts på grund av myndighetens organisationsförändring. Granskningen omfattar<br />
samtliga grund- och gymnasieskolor och planeras vara genomförd innan höstterminens<br />
slut. Granskningen genomförs enligt den modell som kommer att användas<br />
av den nya myndigheten, vilket har betytt vissa förändringar i kommunens ansvar<br />
och delaktighet.<br />
I anslutning till kommunens övergripande arbete med IT-strategier har gymnasieskolorna<br />
bland annat berörts av projektet kring internportallösning för all <strong>per</strong>sonal. Detta<br />
påverkar relationen mellan gymnasieskolornas nätverk och övriga nätverk i kommunen<br />
och innehåller såväl brukar-, säkerhets- som tekniska <strong>per</strong>spektiv. Personalen vid<br />
gymnasieskolorna kommer att få access till den nya internportalen för samtliga anställda<br />
vid lansering senare under året.<br />
Gymnasieskolorna har påbörjat arbetet med ordningsomdömen för gymnasieskolan.<br />
En arbetsgrupp bestående av lärare arbetar under hösten med implementerings- och<br />
genomförandefrågor.<br />
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
Rektor för HTS-gymnasiet slutade i samband med pension sin anställning i kommunen<br />
den 1 juli <strong>2008</strong>. Arbetet med att rekrytera ersättare påbörjades under våren men
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 3 (48)<br />
kunde inte slutföras innan sommaren. Under hösten <strong>2008</strong> har Eva Kjellström tillträtt<br />
som tillförordnad rektor under den fortsatta rekryteringsprocessen.<br />
Jan-Erik Sahlberg<br />
Skolchef<br />
Vuxenutbildning och flyktingmottagande<br />
Vuxenutbildningen och flyktingmottagandet har nära koppling till varandra. Det<br />
ökande antalet mottagna vid Flyktingenheten ökar också behovet av både teoretisk<br />
utbildning och yrkesutbildning. Samverkan med arbetsmarknad och högskola är en<br />
viktig förutsättning för att nå goda resultat. Det är därför glädjande att konstatera att<br />
samverkansområdena utvecklas. <strong>Järfälla</strong> lärcentrum och Flyktingenheten deltar i flera<br />
större samarbetsprojekt och Lärcentrum leder ett samarbete i länet för att utveckla<br />
svenskundervisning i kombination med högskoleutbildning för ingenjörer.<br />
Kerstin Ekenberg<br />
Utbildnings-, kultur- och fritidsdirektör
1. FÖRVALTNINGEN TOTALT<br />
Ordförande: Cecilia Löfgreen<br />
Förvaltningschef: Kerstin Ekenberg<br />
Antal anställda: 385 (375 årsarbetare)<br />
1.1. Ansvarsområden<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 4 (48)<br />
Utbildning och flyktingmottagande ansvarar för kommunens verksamheter i egen<br />
regi inom gymnasial utbildning, vuxenutbildning och flyktingmottagande.<br />
1.2. Periodens resultat<br />
Utbildning och flykting- Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
mottagande (tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 33327 23824 24880 46988 35450<br />
Interna intäkter 253764 179209 159633 253827 248290<br />
Summa intäkter 287091 203033 184513 300815 283740<br />
Kostnader 287091 202037 181513 299124 281236<br />
-varav kapitalkostnader 3721 2202 2640 3298 4158<br />
Resultat 0 996 3389 1730 2504<br />
Eget kapital 08-01-01 14060<br />
tkr Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Adm och stöd 0 369 562 0 7<br />
Lärcentrum 0 -100 213 -150 572<br />
Flyktingenheten 0 307 2290 30 34<br />
HTS-gymnasiet 0 -120 -33 0 519<br />
SAM-gymnasiet 0 -1304 -996 -1500 -1171<br />
NT-gymnasiet 0 277 1087 350 1575<br />
Gymnasieskolornas 0 -181<br />
-30 4<br />
servicefunktion<br />
YTC 0 2482 1712 3000 501<br />
AV-centralen 0 -102 -21 0 35<br />
Kvarngymnasiet 0 -404 -2885 0 -627<br />
Majorskan 0 -280 -41 -50 192<br />
KomTek 0 51 645 80 863<br />
Totalt: 0 996 3389 1730 2504<br />
1.2.1. Kommentar till delårsbokslut <strong>per</strong> <strong>augusti</strong><br />
856
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 5 (48)<br />
Utbildning och flyktingmottagande redovisar ett överskott om 996 tkr.<br />
Positivt ekonomiskt resultat för <strong>per</strong>ioden januari-<strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> har fyra resultatenheter<br />
och negativt resultat har fyra resultatenheter. YTC står för den största delen av<br />
överskottet medan SAM-gymnasiet har störst negativt resultat.<br />
Lärcentrum har tagit över särvux från och med 1 juli vilket har inneburit omställningskostnader,<br />
bland annat lokalanpassning.<br />
För Flyktingenheten är <strong>2008</strong> det första året där enheten kan se effekterna av ett förhållandevis<br />
jämt mottagande under tre års tid. Därför ligger inkomster och utgifter på<br />
i stort sett samma nivå.<br />
För alla skolorna utom Kvarngymnasiet gäller att elevbidraget är större <strong>per</strong> månad på<br />
höstterminen än vårterminen eftersom elevantalet är högre på hösten än på våren. För<br />
<strong>2008</strong> har SAM-gymnasiet för första gången färre elever en hösttermin jämfört med<br />
föregående vårtermin vilket innebär att skolan har fått en negativ elevutveckling.<br />
Kvarngymnasiets elevantal ökar vartefter läsåret pågår och elever avbryter sin utbildning<br />
vid andra skolor. Både YTC, HTS- och NT-gymnasiet har en positiv elevutveckling.<br />
1.2.2. Kommentar till prognos <strong>2008</strong><br />
Helårsprognosen för driften är ett positivt resultat på 1730 tkr. Kvarn- och SAM-<br />
gymnasiet har båda negativa kapital som de, enligt en plan antagen av nämnden, ska<br />
betala tillbaka på. SAM-gymnasiet har gjort och genomfört en första åtgärdsplan för<br />
hur de ska kunna nå den av nämnden antagna planen för återbetalning av sitt egna<br />
negativa kapital.<br />
Lärcentrum har tagit över Särvux from 1 juli <strong>2008</strong> och det har medfört att skolan<br />
behövt bygga om klassrum och handikappsanpassa en del utrymmen för den verksamheten.<br />
Anpassningen av lokalerna beräknas föra med sig omställningskostnader<br />
på ca 150 tkr <strong>2008</strong> och dessa pengar kommer att tas från det egna kapitalet.<br />
För flyktingenheten är <strong>2008</strong> det första året där enheten kan se effekterna av ett förhållandevis<br />
jämt mottagande under tre års tid. Detta kommer att bli tydligare vid årsbokslutet<br />
då prognosen med största sannolikhet kommer att ligga på ett nollresultat.<br />
Antalet elever som börjat på SAM-gymnasiet under ht <strong>2008</strong> är betydligt färre än vad<br />
som låg i prognosen i våras. Det innebär att elevintäkterna för årets andra halvår är<br />
lägre än förväntat. Det är särskilt inriktningarna mot fotboll och Global som påverkar<br />
prognosen negativt. Dessutom skedde inget nytt intag för teaterinriktningen på estetprogrammet<br />
för läsåret <strong>2008</strong>/09. Detta sammantaget innebär att prognosen för <strong>2008</strong><br />
sämre nu än i april.<br />
NT-gymnasiet och YTC beräknas göra överskott <strong>2008</strong>. Båda skolorna har en fortsatt<br />
positiv elevutveckling. HTS-gymnasiet, som uppvisar ett negativt resultat i delårsbokslutet,<br />
beräknas nå ett nollresultat i årsbokslutet om skolan lyckas att behålla sina<br />
elever.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 6 (48)<br />
Den slutliga intagningen till gymnasieskolorna blev klar i juli <strong>2008</strong>. Elevantalet är<br />
grunden för skolornas ekonomi. Skolornas resultat är beroende av hur pass väl skolorna<br />
förmår att behålla sina elever.<br />
Kvarngymnasiet som är beroende av externa intäkter har fått ta emot färre externa<br />
elever än beräknat. Detta innebär att skolan kommer att göra ett nollresultat istället<br />
för det överskott som prognostiserades i april.<br />
1.3. Investeringsredovisning<br />
PROJEKT Budget<br />
<strong>2008</strong><br />
(tkr)<br />
Utfall<br />
<strong>2008</strong>-08-31<br />
(tkr)<br />
Prognos<br />
<strong>2008</strong><br />
(tkr)<br />
Prognostiseradavvikelse<br />
94072 Adm och stöd 75 0 25 50<br />
94010 <strong>Järfälla</strong> lärcentrum 300 0 300 0<br />
94313 Flyktingenheten 100 0 0 100<br />
94006 <strong>Järfälla</strong> gymnasieskolor<br />
ombyggnaden<br />
0 0 0 0<br />
94007 HTS-gymnasiet 300 217 300 0<br />
94008 SAM-gymnasiet 900 281 300 600<br />
94009 NT-gymnasiet 500 519 500 0<br />
94306 YTC 500 0 0 500<br />
94006 Gymnasieskolornas<br />
servicefunktion<br />
100 28 50 50<br />
94086 Kvarngymnasiet 500 41 500 0<br />
94011 KomTek 0 0 0 0<br />
Summa utgifter 3275 1086 1975 1300<br />
De största investeringarna under <strong>per</strong>ioden januari-<strong>augusti</strong> har HTS-, SAM- och NTgymnasiet<br />
stått för. HTS-gymnasiet har köpt ny utrustning till restaurangköket och<br />
frisörlokalen. SAM-gymnasiet har köpt möbler och tillsammans med NT har skolan<br />
köpt in en ny utropsanläggning och utrustning för kameraövervakning. NTgymnasiet<br />
har dessutom köpt IT-utrustning samt en 3D printer. Under <strong>2008</strong> byggs<br />
”V-huset” om vilket innebär att SAM-gymnasiet kommer att göra en del investeringar<br />
under hösten inför flytten.<br />
Helårsprognosen för investeringarna är 1975 tkr. Om inte SAM-gymnasiet använder<br />
hela sin investeringsbudget <strong>2008</strong> kommer den resterande delen att begäras att bli<br />
överförd till 2009.
1.4. Personal<br />
1.4.1. Personalstruktur<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 7 (48)<br />
aug-07 aug-07 aug-08 aug-08<br />
% antal % antal<br />
Anställda <strong>per</strong>soner 385 404<br />
Omräknat årsarbetare 375,0 396,4<br />
Kvinnor 60,9 233 60,4 244<br />
Män 39,1 152 39,6 160<br />
Tillsvidareanställda<br />
Kvinnor 52,4 199 64,0 200<br />
Män 29,5 112 36,1 113<br />
Heltidsanställda 86,3 334 85,6 340<br />
Kvinnor 49,9 193 48,1 191<br />
Män 36,4 141 37,5 149<br />
Orsaken till det utökade antalet medarbetare jämfört med <strong>augusti</strong> 2007 är bl a utökad<br />
verksamhet vid Flyktingenheten och Lärcentrum.<br />
1.4.2. Sjukfrånvarostatistik<br />
Total sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid<br />
Sjukfrånvarons mät<strong>per</strong>iod 1 jan tom 31 % %<br />
aug och 1 jan tom 30 april respektive år aug-07 aug-08<br />
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie<br />
avtalad arbetad tid<br />
5,9 5,4<br />
Kvinnor 7,3 7,5<br />
Män 3,9 2,5<br />
Åldersgruppen till och med 29 år 2,5 2,4<br />
Åldersgruppen 30-49 år 6,5 6,4<br />
Åldersgruppen 50 år och äldre 5,8 5,0<br />
Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer 64,1 73,0<br />
Andel utan sjukfrånvaro 52,2 55,6<br />
Män 61,2 66,5<br />
Kvinnor 45,9 48,1
6<br />
5,9<br />
5,8<br />
5,7<br />
5,6<br />
5,5<br />
5,4<br />
5,3<br />
5,2<br />
5,1<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 8 (48)<br />
Sjukfrånvaro i % i förhållande till ordinarie avtalad arbetad tid<br />
2007 <strong>2008</strong><br />
Sjukfrånvaro i % i förhållande till<br />
ordinarie avtalad arbetad tid<br />
Andelen sjukfrånvarodagar 60 dagar eller mer har ökat med 8,9 % jämfört med <strong>augusti</strong><br />
2007. Förvaltningen kommer att analysera resultatet tillsammans med enhetscheferna.<br />
Det kommunala externa måttet ”sjukfrånvaro i procent av arbetad tid” är den offentliga<br />
statistiken som redovisar all sjukfrånvaro, även tidsbegränsad sjukersättning.<br />
Sjukfrånvaron totalt för hela kommunen var 7,4 % den 31 juli <strong>2008</strong>.<br />
Alla enheter arbetar aktivt för att minska medarbetarnas sjukfrånvaro. I sitt arbete har<br />
chefen stöd av kommunens rehabiliteringsguide, kvartalsvis sjukfrånvarostatistik,<br />
företagshälsovård, försäkringskassa och <strong>per</strong>sonalkonsult.<br />
Gymnasieskolornas servicefunktion testar systemet Adato. Det är ett webbaserat rehabiliteringssystem<br />
vars syfte är att minska sjukfrånvaron. På sikt kommer samtliga<br />
chefer i kommunen att arbeta med systemet.<br />
Arbetsgivaren anser att det är betydelsefullt med regelbunden friskvård för att skapa<br />
den hälsosamma arbetsplatsen. Valet av aktiviteter lämnas till respektive enhetschef<br />
att besluta om tillsammans med medarbetarna.<br />
1.4.3. Lediga befattningar<br />
Under <strong>per</strong>ioden januari-<strong>augusti</strong> har 47 befattningar, varav 38 lärartjänster, varit utannonserade.<br />
Från och med årsskiftet 2007/08 arbetar kommunen med ett nätbaserat<br />
stöd vid rekrytering av nya medarbetare – Offentliga jobb. Systemet ger möjlighet att<br />
söka ex vis önskade kompetenser och underlättar administrationen.<br />
1.4.4. Arbetsskador<br />
Under <strong>per</strong>ioden januari-<strong>augusti</strong> har 2 anmälningar gjorts.
1.4.5. Väsentliga <strong>per</strong>sonalaktiviteter januari-<strong>augusti</strong><br />
Ledarskapsakademin 2007-<strong>2008</strong><br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 9 (48)<br />
Den fjärde omgången av ledarskapsakademin i samarbete med Linköping, Sollentuna,<br />
Norrköping och Nacka kommuner avslutades under våren <strong>2008</strong>. Från gymnasieskolorna<br />
deltog tre medarbetare, två från YTC och en från HTS-gymnasiet<br />
Medarbetarakademin 2007-<strong>2008</strong><br />
Akademin avslutades i maj månad med medverkan av deltagarna, diplomutdelning<br />
och lunch.<br />
Akademin är ett utvecklingsprogram för medarbetare i kommunen. Utbildningen<br />
genomförs i samarbete med Nacka och Sollentuna kommuner. Varje kommun har ett<br />
individuellt utbildningsprogram, men några av utbildningstillfällen genomfrös som<br />
samarrangemang. Från gymnasieskolorna och flyktingenheten deltog fyra medarbetare.<br />
FAIR – Framtidsanpassad Inkluderande Rekrytering<br />
Förvaltningens arbete med att ta fram kompetensprofiler för ett antal större yrkesgrup<strong>per</strong><br />
har inletts. Första gruppen är gymnasielärare, under våren har arbete pågått<br />
med profiler för yrkesgrup<strong>per</strong>na i köken. Parallellt pågår ett arbete med att ta fram<br />
lönekriterier för lärare, vaktmästare och elevassistenter.<br />
Samverkansavtalet FAS 05- verktyget arbetsliv<br />
Under hösten kommer arbetet med att implementera verktyget på enheterna att fortsätta.<br />
Verktyget är i första hand tänkt för arbetsplatsträffarna. Förvaltningen kommer<br />
att medverka i Sveriges kommuner och landstings uppföljningsdag i oktober.<br />
1.5. Miljöredovisning<br />
Förvaltningens enheter arbetar alla med miljödiplomeringen. YTC har nått guldnivå,<br />
HTS-gymnasiet har nått silvernivå, Flyktingenheten, SAM- och NT-gymnasiet har<br />
nått bronsnivå och övriga enheter arbetar för att nå bronsnivån.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 10 (48)<br />
2. RESULTATENHETERNAS DELÅRSBOKSLUT PER AUGUSTI<br />
OCH PROGNOS <strong>2008</strong><br />
2.1. Administration och stöd<br />
Ansvar:660001 och 660007<br />
Administration och stöd Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 0 272 558 161 573<br />
Interna intäkter 2521 1671 1425 2512 1953<br />
Summa intäkter 2521 1943 1983 2673 2526<br />
Kostnader 2521 1574 1421 2512 2522<br />
-varav kapitalkostnader 36 9 10 14 14<br />
Resultat 0 369 562 0 4<br />
Eget kapital 08-01-01 1338<br />
Kommentarer till delårsbokslut <strong>per</strong> april och prognos <strong>2008</strong><br />
Administration och stöd redovisar ett överskott om 369 tkr. I resultatet ingår projektpengar<br />
på 106 tkr som tillhör förvaltningens integrationsarbete. Administration och<br />
stöds resultat blir då 263 tkr exklusive projektpengarna.<br />
Administration och stöds helårsprognos för <strong>2008</strong> pekar mot ett nollresultat.<br />
Måluppfyllelse<br />
Administration och stöd har uppfyllt sitt mål som stöd- och ledningsfunktion till enheterna.<br />
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
Administration och stöd består idag av <strong>per</strong>sonalkonsult, förvaltningsekonom och<br />
förvaltningschef.
2.2. <strong>Järfälla</strong> lärcentrum<br />
Ansvar: 664101<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 11 (48)<br />
<strong>Järfälla</strong> lärcentrum Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 628 1018 1009 1300 1493<br />
Interna intäkter 17395 12430 11465 18862 17739<br />
Summa intäkter 18023 13448 12474 20162 19232<br />
Kostnader 18023 13548 12261 20312 18660<br />
-varav kapitalkostnader 41 27 54 41 80<br />
Resultat 0 -100 213 -150 572<br />
Eget kapital 08-01-01 3136<br />
Kommentarer till delårsrapport <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> och prognos <strong>2008</strong><br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> visar på ett underskott på 100 tkr. Lärcentrum begärde vid<br />
delårsbokslutet <strong>per</strong> april att få gå över budget med 300 tkr i samband med omställning<br />
och ombyggnation i och med övertagandet av Särvux. Skolan behövde också<br />
bygga ut fler lärararbetsplatser på Sfi. Jag bedömer att skolan endast kommer att<br />
göra ett underskott på 150 tkr på grund av att intäkterna blir något större än beräknat.<br />
Jag har tidigare beskrivit min oro för ekonomin när lokalkostnader ökat med 6 % och<br />
lönerna med 4 % medan vår intäktsuppräkning är 2.7%. För att klara detta har vi<br />
tvingats effektivisera genom att dra ner <strong>per</strong>sonalkostnader och öka intäkterna med<br />
andra uppdrag.<br />
När det gäller Särvux har vi fått ersättning för andra halvåret baserad på den beställning<br />
som Kvarngymnasiet fick för <strong>2008</strong>. Det är svårt för oss att beräkna hur de intäkterna<br />
kommer att täcka de utgifter vi har på vår enhet för denna verksamhet. Vi har<br />
till skillnad från Kvargymnasiet lokalkostnader i denna intäkt vilket gör det hela lite<br />
osäkert.<br />
Måluppfyllelse<br />
Mål och måluppfyllelse för enheten<br />
Mål 1<br />
Effektmål: Andelen studerande med kort utbildning skall öka<br />
För Sfi gäller inte detta mål då alla som behöver plats skall erbjudas detta oavsett<br />
utbildningsbakgrund. Vi kan idag inte se någon skillnad mot tidigare inom Sfi vad<br />
gäller skolbakgrund för våra deltagare utan fördelningen ser ut som tidigare. Den<br />
grundläggande vuxenutbildning består idag till största delen av svenska som andra<br />
språk vilket också erbjuds till alla som önskar och behöver. Matematik och engelska<br />
erbjuds också på den grundläggande nivån för de som inte har behörighet i dessa<br />
ämnen. Det vi kan se är att ämnet engelska växer mycket pga av den målgrupp vi<br />
idag har som förutom att de behöver svenska också saknar kunskap och behörighet i<br />
engelska.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 12 (48)<br />
Eftersom det prioriteras hårt till utbildningsplatser på gymnasienivå har vi idag bara<br />
studerande som inte har en fullständig gymnasieutbildning eller saknar kursen för<br />
behörighet till vidare studier.<br />
Mål 2<br />
Effektmål: Andelen studerande som är nöjda med sin utbildning skall öka<br />
Jag har ingen tidigare statistik att jämföra med då detta inte följdes upp i någon systematisk<br />
form på enheten. Idag arbetar vi i verksamheten med att utveckla ett systematiskt<br />
uppföljningsarbete. Kvalitetsarbetet är ett prioriterat utvecklingsområde i vår<br />
arbetsplan. Vi har på enheten arbetat med detta område samt haft en arbetsgrupp som<br />
har arbetat fram en övergripande gemensam enkät för hela enheten och som genomfördes<br />
i maj.<br />
När det gäller områdena hur lärarna och undervisningen fungerar, vilket stöd de studerande<br />
får samt hur bemötande är, låg vi på 90-96 % för mycket bra och bra, vilket<br />
är glädjande. Övriga områden som t ex möjlighet till påverkan, fysisk arbetsmiljö<br />
samt undervisningsmaterial låg också högt, dock under 90 procent vilket gör att vi<br />
ser detta som utvecklingsområden. Underlag till enkäten är nämndens mål samt vår<br />
arbetsplans mål och utvecklingsområden. Vi kommer att lämna ut denna enkät i höst<br />
igen för att få ett jämförande material.<br />
Kvalitetsredovisning<br />
Som redovisats ovan har <strong>Järfälla</strong> Lärcentrum som ett av sina utvecklingsområden att<br />
utveckla systematiskt uppföljningsarbete och utvärdering. Vår gemensamma enkät<br />
har lämnats ut till våra studerande under maj månad och vi är mycket nöjda med resultatet.<br />
Vi följer i den som vi tidigare sagt områden som undervisning, lärare, stöd,<br />
bemötande, möjlighet att påverka, läromedel, undervisningsmaterial samt den fysiska<br />
arbetsmiljön. Enkäten kommer att gå ut i höst igen och efter det kommer vi eventuellt<br />
att revidera den något. Den arbetsgrupp som arbetar med detta har till uppgift att<br />
förutom att utveckla den övergripande enkäten också leda arbetet med gemensamma<br />
kursutvärderingar på enheten. Vi behöver utveckla former för uppföljning i kurserna<br />
och hur vi systematiskt kan följa upp detta.<br />
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
Personal Personal totalt varav lärare varav behöriga<br />
<strong>2008</strong> 29,5 21,5 19<br />
2007 30 24 24<br />
2006 27 21 21<br />
Lärcentrum har på grund av den ansträngda ekonomin tvingats att dra ner på <strong>per</strong>sonal<br />
och försöka bli mer effektiva. Som jag tidigare beskrev under kommentar till bokslut<br />
har lönekostnader och höjda hyror utan en motsvarande intäktsuppräkning bidragit<br />
till nerskärningar på <strong>per</strong>sonalkostnader. Skolan har idag några lärare som är förordnade<br />
tidsbegränsat eftersom vi har svårt att planera för framtiden.
Miljöredovisning<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 13 (48)<br />
<strong>Järfälla</strong> Lärcentrum har ännu inte någon miljödiplomering men som vi tidigare skrivit<br />
har vi för avsikt att ta brons under <strong>2008</strong>.<br />
Vi har haft Agneta Dahlgren på en arbetsplatsträff i juni och under hösten är en<br />
grupp tillsatt på vår enhet för att leda arbetet i denna fråga.<br />
Viktiga händelser under <strong>per</strong>ioden<br />
<strong>Järfälla</strong> Lärcentrum har under våren fått medel från integrationsutskottet till att utveckla<br />
ett Språkutvecklingscentrum. Vi har som vi tidigare tagit upp en halvtid processledartjänst<br />
till att driva detta. Till projektet är det också knutet en studie- och<br />
yrkesvägledare som vi delar med CVG för att samverka kring planering för nyanlända.<br />
Vi är mitt i ett arbete för att forma modeller och strukturer till samarbete kring<br />
denna målgrupp. Vi har initierat en arbetsgrupp ”O<strong>per</strong>ativa gruppen för nyanlända<br />
vuxna” som har till uppdrag att utveckla modeller för samverkan och samordning av<br />
resurser för denna målgrupp.<br />
Vårt regionala projekt, Sfi för invandrande ingenjörer, Sfinx, som vi driver tillsammans<br />
med Stockholms kommun, KTH, länsstyrelsen och näringslivet är i full gång<br />
och har påbörjat delar på högskolan. Gruppen har gjort fantastiska framsteg. Grupp<br />
nummer två har startat i Stockholm och vi i <strong>Järfälla</strong> kommer att starta vår nästa grupp<br />
i december. <strong>Järfälla</strong> kommun har också beviljats § 26 medel från länsstyrelsen för att<br />
utöka samordnartjänsten till heltid under hösten.<br />
<strong>Järfälla</strong> är också med två andra § 26 medelprojekt. Ett projekt drivs tillsammans med<br />
Ekerö, Upplands-Bro, och Sundbyberg kring att utreda hur samordning av praktik i<br />
länet skulle kunna se ut. Det andra projektet är tillsammans med Lidingö och Stockholm<br />
och handlar om analfabetiseringsundervisningen.<br />
I vårt regionala samarbete inom KSL leder <strong>Järfälla</strong> i form av undertecknad arbetet<br />
inom Sfi/Sfx gruppens arbete som är en del av samarbetet i länet kring vuxenutbildningen<br />
och att söka medel i Socialfonden inom ESF.<br />
Investeringsredovisning<br />
Lärcentrum har inte gjort några investeringar under <strong>per</strong>ioden<br />
Nyckeltal<br />
<strong>Järfälla</strong> Lärcentrum<br />
Antal heltidsstudieplatser inom grundläggande 2007: 190 platser, <strong>2008</strong>: 190 platser<br />
(prognos)<br />
Antal i heltidsstudieplatser gymnasiet 2007: 52 platser, <strong>2008</strong>: 65 platser (prognos)<br />
Antal heltidsstudieplatser i Sfi 2007: 260 platser, <strong>2008</strong>: 260 platser (prognos)<br />
Antal elever i Särvux 2007: 55, <strong>2008</strong>: 53
Utvecklingstendenser<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 14 (48)<br />
Lärcentrum har tidigare skrivit att när det gäller andelen studerande inom den närmaste<br />
tiden är läget osäkert. Skolan bedömer att vi håller samma volym under <strong>2008</strong><br />
som vi hade under 2007 inom Sfi och grundläggande. Vi kommer att fortsätta utveckla<br />
yrkesutbildningar och yrkesspår inom Sfi-verksamheten. Vi vill inom ramen<br />
för Språkutvecklingscentrum utveckla samarbete med andra kommuner, näringsliv<br />
och olika verksamheter inom kommunen som arbetar med våra målgrup<strong>per</strong> för att få<br />
en snabbare och effektivare väg ut i arbetslivet.<br />
Skolan kommer att starta ytterligare en grupp Sfinx d v s utbildning för invandrande<br />
ingenjörer inom bygg och maskin.<br />
Annika Ramsell<br />
Enhetschef
2.3. Flyktingenheten<br />
Ansvar: 665002<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 15 (48)<br />
Flyktingenheten<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 0 226 1021 335 -1526<br />
Interna intäkter 30119 25573 18377 37595 29406<br />
Summa intäkter 30119 25799 19399 37930 27880<br />
Kostnader 30119 25492 17108 37900 27847<br />
-varav kapitalkostnader 0 0 0 0 2<br />
Resultat 0 307 2291 30 34<br />
Eget kapital 08-01-01 2182<br />
Kommentarer till delårsrapport <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> och prognos <strong>2008</strong><br />
Resultatet <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> uppvisar ett positivt resultat på 307 tkr. Intäkter och kostnader<br />
ligger i balans. <strong>2008</strong> är också det första år där vi kan se effekterna av ett förhållandevis<br />
jämt mottagande under tre års tid. Detta kommer att bli tydligare vid årsbokslutet<br />
då prognosen med största sannolikhet kommer att ligga på ett nollresultat.<br />
Måluppfyllelse<br />
Svenska staten ger Sveriges kommuner uppdrag att erbjuda de <strong>per</strong>soner som omfattas<br />
av flyktingförordningen en introduktion i samhället i högst tre och ett halvt år. Målsättningen<br />
är att ge förutsättningar för egen försörjning och att aktivt delta i samhällslivet.<br />
Introduktionen skall utformas i en skriftlig introduktionsplan som är individuell<br />
och skall ske i samverkan med arbetsförmedlingen, skola och andra berörda instanser.<br />
Andelen flyktingar som har sin egen försörjning efter en flyktingmottagnings<strong>per</strong>iod<br />
24 månader skall öka.<br />
Påbörjat introduk- Antal nyanlända <strong>per</strong>soner Helt självförsörjande<br />
tionen år.<br />
Totalt/varav vuxna efter 24 månader/%<br />
2003 53/30 50.0%<br />
2004 51/26 57.7%<br />
2005 69/45 60.1%<br />
2006 192/126 31.5%*<br />
2007 197/137 Iu<br />
<strong>2008</strong>-06-30 75/53 Iu<br />
* Siffrorna anger procentuell självförsörjningsgrad den 30 juni <strong>2008</strong>. Uppföljning av<br />
effektmålet sker i verksamhetsberättelsen <strong>2008</strong>. Flyktingenheten hänvisar till verksamhetsberättelsen<br />
2007.
Mål 2<br />
Andelen elever med godkänt sfi skall öka<br />
År Antal nya elever Antal betyg<br />
2007 98 76<br />
<strong>2008</strong>-06-30 72 57<br />
Kvalitetsredovisning<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 16 (48)<br />
Särskilda introduktionsinsatser (strukturella)<br />
Konstnären Britta Kleberg har vid 8 tillfällen under april-juni lett en grupp deltagare<br />
(huvudsakligen sfi-elever) i konsten att uttrycka sig med penna, kol eller vattenfärg.<br />
Syftet har varit att stimulera språkutvecklingen på ett alternativt sätt. 20 elever var<br />
sammanlagt anmälda till kursen. Ett par påbörjade den aldrig och ett par började efter<br />
ett par gånger. I snitt har 10-12 <strong>per</strong>soner varit närvarande vid varje kurstillfälle av 18<br />
deltagare. Vid ett tillfälle var närvaron bara ca 7 <strong>per</strong>soner. Sannolikt berodde det på<br />
att kursdagen den gången var ändrad till en annan veckodag. Vid sista kurstillfället<br />
gjordes en enklare utvärdering. Deltagarna var nöjda och upplevde att kursen varit<br />
bra för språkutvecklingen men också för förmågan att tala inför andra.<br />
Barnintroduktion<br />
Kommunens nätverk för nyanlända barn har formerats. Flyktingenheten har organiserade<br />
möten med Berghemsskolan, Tallbohovskolan och Kvarngymnasiet, ansvariga<br />
för modersmålsundervisningen inom skola och förskola samt skolhälsovården.<br />
Arbetet med den individuella barnintroduktionen pågår.<br />
Informationsprogram<br />
Flyktingenheten har gruppinfo för alla nyanlända. Informationen som genomförs<br />
med tolk består av grundläggande information om vår verksamhet, arbetsmarknadsfrågor,<br />
skatt- och socialförsäkringssystem. Enheten arbetar med att respektive ansvarig<br />
myndighet, tex försäkringskassan, ska ta på sig eget ansvar för nyanlända.<br />
Ansökan om introduktionsersättning<br />
Ansökan om introduktionsersättning sker numera skriftligt och månadsvis. Ett sådant<br />
förfarande är mer korrekt, förtydligar ansvaret för deltagaren i dennes redovisning av<br />
inkomster och förenklar enhetens uppföljning av introduktionsplanerna.<br />
Introduktion för nyanlända föräldrar<br />
Från och med slutet av november kommer alla familjer med barn erbjudas föräldrasamtal<br />
i grupp en gång i veckan under åtta veckor. Syfte med introduktionsprogrammet<br />
för nyanlända föräldrar är att skapa en medvetenhet om migrationsprocessen och<br />
dess påverkan på familjen. Arbetssättet är tänkt att prövas under ett år. De deltagare,<br />
som går på sfi, har kursen inlagd sitt schema. Denna form av samarbete med vuxenutbildningen<br />
kommer att utvecklas.
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 17 (48)<br />
Personal Personal totalt varav arbetsmarknadskons/socionom<br />
Ledning/administration<br />
<strong>2008</strong> 16.0 2.0/8.5 2/3.5<br />
2007 11.9 1.0/6.4 1/3.5<br />
2006 8.5 1.0/5.5 1/2.0<br />
Rekryteringen av medarbetare är i balans. En socionom är anställd på visstid för att<br />
möta upp en långtidssjukskriven medarbetare på deltid och en medarbetare med deltidsjukskrivning<br />
tills vidare.<br />
Flyktingenheten har under flera år varit under stor press. Ett snabbt ökat mottagande<br />
sedan årsskiftet 2005/2006 samt eftersläpning i rekrytering har lagt stor press på<br />
medarbetarna. Ett viktigt arbete är att bibehålla jämvikten med en realistisk arbetsmängd<br />
samt ge <strong>per</strong>sonalen stöd i form av intern och extern handledning.<br />
Rutiner<br />
Enheten har arbetat med att utarbeta skriftliga rutiner och handlingsplaner när det<br />
gäller hot- och våldsituationer. Vi har också haft en inbjuden föreläsare i ämnet.<br />
Arbetet med ”introduktionsmaterialet för medarbetare” fortlö<strong>per</strong>. Ny version är under<br />
tryck.<br />
År Antal <strong>per</strong>soner<br />
som varit sjuka<br />
Antal sjuktillfällen Antal dagar<br />
2007-07-01<br />
<strong>2008</strong>-06-30<br />
15 47 575*<br />
2007 12 17 44<br />
2006 7 9 29<br />
*474 dagar är sjukskrivning som är längre än 29 dagar.<br />
Miljöredovisning<br />
Enheten har genomfört utbildning i miljödiplomering brons.<br />
Viktiga händelser under <strong>per</strong>ioden<br />
Länsstyrelsen och projekt<br />
Samverkan med kommuner i Stockholms län fortsätter i rasande takt och Länsstyrelsen<br />
leder arbetet. En ansökan till europeiska socialfonden har lämnats in.<br />
Ansökan innehåller ett förslag till samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och<br />
norrortskommuner ( <strong>Järfälla</strong>, Upplands-Bro, Solna, Sundbyberg, Sollentuna med<br />
flera kommuner) och näringsliv.<br />
<strong>Järfälla</strong> har tillsammans med två stadsdelar i Stockholms stad, Stockholms universitet<br />
och Uppsala universitet sökt medel från europeiska flyktingfonden samt migra-
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 18 (48)<br />
tionsverket för en förstudie, ”Stärkta resurser – empowerment – hos nyanlända irakiska<br />
flyktingar i Stockholm Nordväst.” Länsstyrelsen har beviljat motsvarande<br />
650 000:- enligt 26§ om statlig ersättning för flyktingmottagande. Europeiska flyktingfonden<br />
har avslagit i avvaktan på kompletterande uppgifter<br />
Bostadsproblemet<br />
Det största problemet för de nyanlända är bristen på bostäder. Vi räknar med att väntetiden<br />
för ett förstahandskontrakt ligger på ca 1 till 1.5 år. Flera deltagare bor inneboende<br />
och kan inte bo kvar, när övriga familjemedlemmar kommer. Vi har i nuläget<br />
barnfamiljer och ensamstående på hotell. Detta ökar våra kostnader för ekonomiskt<br />
bistånd.<br />
Förslag till ny lag gällande introduktion av vissa nyanlända utlänningar<br />
I juni <strong>2008</strong> presenterade regeringens utredare Monica Werenfels-Röttorp sitt förslag<br />
”Egenansvar med professionellt stöd” (SOU <strong>2008</strong>:58) om hur flyktingmottagandet<br />
ska se ut i framtiden, när det gäller ansvar, utformning och finansiering.<br />
Flyktingenheten arbetar på ett remissvar utifrån ett eget initiativ.<br />
Investeringsredovisning<br />
Inga investeringskostnader under <strong>2008</strong>.<br />
Nyckeltal<br />
Mottagna flyktingar 2005-<strong>2008</strong>-06-30*<br />
År Antal <strong>per</strong>soner<br />
2005 69<br />
2006 192<br />
2007 197<br />
<strong>2008</strong> 75<br />
* Här ingår även sekundärmottagningarna.<br />
Ärenden i handläggning totalt 2007 samt 2007-12-31, <strong>2008</strong>-06-30<br />
2007-01-01 – 2007-12-31<br />
Hushåll totalt Antal <strong>per</strong>soner totalt Vuxna Barn<br />
220 hushåll 498 <strong>per</strong>soner 320 vuxna 178 barn<br />
Kvarvarande ärenden 2007-12-31<br />
Hushåll totalt Antal <strong>per</strong>soner totalt varav vuxna totalt varav barn totalt<br />
197 hushåll 428 <strong>per</strong>soner 275 vuxna 153 barn
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 19 (48)<br />
<strong>2008</strong>-01-01 - <strong>2008</strong>-06-30<br />
Hushåll totalt Antal <strong>per</strong>soner totalt Vuxna Barn<br />
220 hushåll 532 <strong>per</strong>soner 311 vuxna 221 barn<br />
En djupare analys kommer att genomföras vid årsskiftet.<br />
Antal åtgärder som syftar till självförsörjning <strong>2008</strong>-01-01 – <strong>2008</strong>-06-30<br />
Antal deltagare Åtgärd<br />
31 Anställning<br />
93 API/praktik<br />
18 Yrkesutbildningar<br />
4 Starta eget utbildning<br />
Arbetslösheten ökar och sysselsättningen minskar. Efterfrågan på arbetskraft har<br />
minskat det första halvåret. Trots dåliga tider är det fortfarande positivt för vår del<br />
tack vare ett stort kontaktnät och ett gott samarbete med flera företag, myndigheter<br />
och organisationer. Antalet kommunala praktikplatser är fortfarande mycket få.<br />
Utvecklingstendenser<br />
Under <strong>2008</strong> har flyktingenhetens arbetsbörda fortsatt att öka. Anledningen är att få<br />
hushåll avslutas under året, men vi har redan efter sex månader tagit emot 45 nya<br />
hushåll. Dessutom tar vi undan för undan emot många nya anknytningar.<br />
Under 2009, däremot, kan vår arbetsbörda undan för undan minska och komma på<br />
”rätt” nivå i förhållande till våra <strong>per</strong>sonalresurser. Anledningen är att introduktionstiden<br />
avslutas för dem som fick uppehållstillstånd enligt den tillfälliga asyllagen 2005-<br />
2006.<br />
Migrationsverkets prognos är att man behöver lika många introduktionsplatser i<br />
kommunerna under <strong>2008</strong> jämfört med förra året, men färre under 2009. Detta påverkar<br />
emellertid inte vår arbetsbörda de närmaste ca 2 åren på grund av de senaste<br />
årens stora flyktingmottagande.<br />
Maja Jansson<br />
Enhetschef
2.4. HTS-gymnasiet<br />
Ansvar: 666201<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 20 (48)<br />
HTS-gymnasiet<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 450 250 337 415 707<br />
Interna intäkter 25109 16194 14494 24398 22795<br />
Summa intäkter 25559 16444 14831 24813 23502<br />
Kostnader 25559 16563 14864 24813 22983<br />
-varav kapitalkostnader 405 270 215 408 322<br />
Resultat 0 -120 -34 0 519<br />
Eget kapital 08-01-01 1490<br />
Kommentarer till delårsrapport <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> och prognos <strong>2008</strong><br />
HTS-gymnasiet redovisar ett negativt resultat <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> på 181 tkr. Högre elevintäkter<br />
och lägre <strong>per</strong>sonalkostnader under hösten gör att prognosen pekar mot ett nollresultat<br />
för <strong>2008</strong> om skolan behåller sina elever.<br />
Mål och måluppfyllelse för enheten<br />
Mål 1<br />
Andelen elever som anger att de har inflytande över den egna utbildningen skall öka<br />
Andelen elever i åk 2 som upplever att de har inflytande har minskat med sju procentenheter.<br />
Däremot ligger det nio procentenheter över gymnasieskolornas medelvärde.<br />
Vid en närmare analys av resultatet framgår det eleverna upplever mindre delaktighet<br />
i aktiviteter som studiebesök och skolmåltiden. I klassrummet och i närmiljön<br />
tycker de att de har bra inflytande. Andelen elever som anser att de får vara med<br />
och påverka under lektionerna och att deras synpunkter tas tillvara har ökat.<br />
Mål 2<br />
Andelen elever som anger att de känner trygghet och gemenskap i skolan skall öka<br />
När det gäller trygghet och gemenskap har 74 % svarat positivt jämfört med förra<br />
året då det var 75 %. Alla skolorna tillsammans ligger på 73 %. Det visar sig att eleverna<br />
har kamrater och känner lärarna till nästan 100 %. En av fördelarna med den<br />
lilla skolan där alla känner alla och blir sedda. De positiva svaren är ett resultat av ett<br />
långsiktigt utvecklingsarbete av mentorskapet och elever i behov av särskilt stöd.
Mål 3<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 21 (48)<br />
Andelen elever som avslutar gymnasieutbildningen med slutbetyg ska öka<br />
Program HTS-gymnasiet<br />
Andel elever med slutbetyg inom fyra år<br />
<strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Handels- och administrationsprogrammet 59,3 57,1<br />
Hotell- och restaurangprogrammet 55,6<br />
Pedagogprogrammet 66,7 54,8<br />
Källa: Sirius<br />
Resultatet för läsåret 2007/<strong>2008</strong> redovisas i bokslut<br />
Mål 4<br />
Andelen elever som uppnår grundläggande behörighet skall öka<br />
Program HTS-gymnasiet<br />
47,8<br />
Andel elever med grundläggande behörighet<br />
av de med slutbetyg i %<br />
<strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Handels- och administrationsprogrammet 83,3 91.3<br />
Hotell- och restaurangprogrammet 73,3 84,2<br />
Pedagogprogrammet 86,7 82,4<br />
Källa: Sirius<br />
Resultatet för läsåret 2007/<strong>2008</strong> redovisas i bokslut<br />
Kvalitetsredovisning<br />
Lärande organisation<br />
För att utveckla skolans förmåga att arbeta med skolutveckling och kvalitetsfrågor<br />
har en skolutvecklingsgrupp bildats. Den består av rektor och lärare från arbetslagen.<br />
Två lärare i <strong>per</strong>sonalgruppen går processledarutbildning och får teoretiska kunska<strong>per</strong><br />
om skolutveckling och praktiska kunska<strong>per</strong> om hur man kan kartlägga den. Även<br />
handledning och kunska<strong>per</strong> om gruppdynamiska processer har ingår i utbildningen.<br />
Skolutvecklingsgruppen har sammanställt alla skolutvecklingsområden för att öka<br />
överskådligheten. Syftet med arbete är att förbättra studieresultaten, öka andelen elever<br />
i utbildning eller arbete efter gymnasiet och fler nöjda elever.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 22 (48)<br />
För följande områden finns arbetsplaner:<br />
• Elevdemokrati som syftar till att öka det formella inflytandet<br />
• Mångfaldssatsningen har kommit att handla om språkutvecklande arbetssätt<br />
(vilket var den inriktning som processades fram genom utvecklingsdialogerna<br />
skol<strong>per</strong>sonal och Myndigheten för skolutveckling). Fyra lärare har deltagit i<br />
en utbildning i språkutvecklande arbetssätt anordnad av Göteborgs universitet.<br />
Implementeringen av språkutvecklande arbetssätt har skett under studiedagar<br />
och haft innehållet textty<strong>per</strong> och läromedelsanalys. Alla lärare har också<br />
deltagit i de kommun gemensamma studiedagarna inom mångfaldssatsningen.<br />
• Mentorsarbete (Mål 3) med fokus 2007 på kompetensutveckling av <strong>per</strong>sonal i<br />
motivationshöjande samtalsmetodik och utvecklingssamtal<br />
• Likabehandling: Implementering av likabehandlingsplanen.<br />
• Upplevelsebaserat lärande på pedagogprogrammet<br />
• Internationalisering: Fram till 2009 deltar eleverna på hotell- och restaurangprogrammet<br />
i ett EU- finansierat Comeniusprojekt. Projektet har vuxit fram<br />
kring temat socker och är ett samarbete mellan fem skolor i Belgien, Estland,<br />
Spanien, Polen och Sverige. Gemensamt för dessa skolor är att de har elever i<br />
15-19 års ålder och har utbildningar med yrkesprofil.<br />
• Yrkesbaserat lärande på handel- och administrationsprogrammet som innebär<br />
att eleverna skaffar sig kunska<strong>per</strong> genom att vistas i en arbetsmiljö och genom<br />
praktiskt handlande i en arbetsgemenskap. Ett informellt lärande som är<br />
baserat på att pröva och skaffa sig erfarenheter. Den traditionella undervisningen<br />
i yrkesämnena som bedrivs i klassrumsmiljö har minskat. Innehållet i<br />
undervisning i skolmiljön förändras så att eleven får förberedelse för praktiska<br />
uppgifter och uppföljning av praktiken samt reflektion och bedömning av<br />
sin kunskapsutveckling. Svårigheterna är att få möjlighet att utbilda handledare<br />
och implementera ett synsätt hos företagen så att elevernas kunskapsutveckling<br />
säkras. Många elever är nöjda och känner sig bekräftad av sina<br />
handledare medan en del har svårt och orkar inte fullfölja alla uppgifter. Inför<br />
nästa läsår kommer vi att organisera yrkesämnet så att elever och handledare<br />
är bättre förberedda. De elever som är nöjda uppnår goda resultat.<br />
Elever i behov av särskilt stöd<br />
På skolan finns en studieverkstad där alla elever kan få läxhjälp under handledning<br />
av en speciallärare. Elever i behov av särskilt stöd rekommenderas att gå dit.<br />
I början av läsåret genomfördes screeningtester av nyinskrivna elever. Testerna utfördes<br />
av svensklärarna.<br />
Till åk 1 läsåret 07/08 antogs 18 elever som saknade godkänt betyg i ett kärnämne<br />
från grundskolan. I åk 2 finns åtta elever som antogs på samma premisser. Samtliga<br />
elever klarar karaktärsämnena/yrkeskurserna tillfredställande. De får undervisning på<br />
grundskolenivå i det kärnämne som de saknar betyg i.<br />
Sedan flera år arbetar vi med åtgärdsprogram både på individuellnivå och gruppnivå.<br />
En lärare som läser specialpedagogik skall utvärdera åtgärdsprogrammens funktion.
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 23 (48)<br />
Personal Personal totalt varav lärare varav behöriga<br />
<strong>2008</strong> 30,5 24,5 24,5<br />
2007 27,4 21,4 21<br />
2006 26,2 20,75 21<br />
Utökning med en specialpedagog läsåret 05/06, en resurslärare läsåret 06/07 och en<br />
behörig lärare i svenska som andra språk läsåret 07/08. Hantverksprogrammet står<br />
för <strong>per</strong>sonalökningen.<br />
All <strong>per</strong>sonal erbjuds en timme friskvård och 750 kr i aktivitetsbidrag vid uppvisande<br />
av kvitto.<br />
Miljöredovisning<br />
Personalen har individuella miljömål som följs upp på medarbetarsamtalet. Många<br />
små förbättringar har genomförts t ex har vi minskat utskrifter, använder dubbelsidig<br />
kopiering, uppmuntrar eleverna att redovisa digitalt för att minska pap<strong>per</strong>sförbrukningen.<br />
Återvinningen har setts över och vi komposterar allt avfall på HR. Kemikalier<br />
för disk och städning består numera av miljömärkta produkter. Vi släcker lyset när<br />
vi lämnar lokalen och stänger av datorer och skärmar vid dagens slut för att minska<br />
energiåtgången. Spisar och maskiner är utbytta på HR i samma syfte. Målet är guld<br />
2009.<br />
Viktiga händelser under <strong>per</strong>ioden<br />
Ombyggnation av H-huset kommer att pågå mellan mars och <strong>augusti</strong> 2009.<br />
Hantverksprogrammet är under uppbyggnad och kräver en del fortsatta investeringar.<br />
Egenkontrollprogrammet är under uppbyggnad enligt nya livsmedelslagen. En del<br />
anmärkningar kommer att åtgärdas vid ombyggnationen.<br />
En grupp lärare från de olika gymnasieskolorna kommer att arbeta fram riktlinjer för<br />
ordningsomdömen. Vi erbjuder moderna språk (tyska, spanska, franska, italienska)<br />
till alla elever inom ramen för individuellt val. Totalt 21 elever har påbörjat.<br />
Investeringsredovisning<br />
HTS-gymnasiet har köpt ny utrustning till restaurangköket och frisörlokalen.
Nyckeltal<br />
Gymnasieskola<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 24 (48)<br />
Elever HTS 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
VT HT VT HT VT HT<br />
230 244 232 283 260 273<br />
Läsåret <strong>2008</strong>/2009 är hantverksprogrammet fullt utbyggt. Läsåret 2007/<strong>2008</strong> var de<br />
få sökande till hotell- och restaurangprogrammet och handel- och administrationsprogrammet.<br />
Det innebar att vi tog in endast en klass/program. Markandsföringsaktiviteter<br />
och ombyggnation av H-huset leder förhoppningsvis till att skolan åter kan ta<br />
emot två klasser på dessa program.<br />
Utvecklingstendenser<br />
Ombyggnation av H-huset klart i <strong>augusti</strong> 2009.<br />
HTS-gymnasiet kommer att genomföra kursen språkutvecklande arbetssätt anpassad<br />
till lärare på yrkesutbildning.<br />
Revidering av likabehandlingsplanen kommer att göras av kurator efter genomförd<br />
utbildning vid Uppsala universitet.<br />
Implementering av skriftliga omdömen<br />
Eva Kjellström<br />
Enhetschef
2.5. SAM-gymnasiet<br />
Ansvar: 644101-644108<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 25 (48)<br />
SAM-gymnasiet<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 785 453 499 724 807<br />
Interna intäkter 57355 38276 38396 57118 57736<br />
Summa intäkter 58140 38729 38895 57842 58543<br />
Kostnader 58140 40043 39891 59342 59714<br />
-varav kapitalkostnader 1140 995 1042 1476 1564<br />
Resultat 0 -1304 -996 -1500 -1171<br />
Eget kapital 08-01-01 -2275<br />
Kommentarer till delårsrapport <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> och prognos <strong>2008</strong><br />
Samgymnasiet redovisar ett underskott för <strong>per</strong>ioden om -1,3 mkr. Resultatet aug-07<br />
var -1mkr och aug 2006 -0,4 mkr. Elevtalet på fotbollsprogrammet ligger sammantaget<br />
23 elever under brytpunkten som är 28 elever/klass. Global ligger 14 under. Tillsammans<br />
ger detta en intäktsförlust på 2 mkr.<br />
Samtliga åtgärder i åtgärdsplan i aprilbokslutet är genomförda:<br />
• Minskning av organisationen med 1,5 lärartjänst: 770 tkr<br />
• Skolan upphör med fältstudier för projektarbetet åk3 fotboll. 100 tkr. (Verkar<br />
först 2009)<br />
• Anslagsförfarande i stället för ämnesbudget: 100 tkr<br />
• Eventuellt avbryts intagningen på utbildningar med lågt elevtal. HT <strong>2008</strong> togs<br />
inga elever in på Teater- och Dansinriktningarna.<br />
Elevantalet är för första gången på länge lägre på höstterminen än på vårterminen.<br />
Detta ger lägre elevintäkter än vad som prognostiserades i delårsrapporten <strong>per</strong> april.<br />
Prognosen för <strong>2008</strong> visar på ett negativt resultat på 1 500 tkr.<br />
Måluppfyllelse<br />
Mål och måluppfyllelse för enheten<br />
Mål 1<br />
Andelen elever som efter avslutade gymnasiestudier går vidare till eftergymnasial<br />
utbildning ska öka totalt i kommunen.<br />
Ingen aktuell information finns från Skolverket<br />
2006 2005 2004<br />
<strong>Järfälla</strong> gymnasieskolor<br />
47 53 52<br />
Alla kommuner 44 45 46
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 26 (48)<br />
Mål 2<br />
Andelen elever som anger att de känner trygghet och gemenskap och att de har ett<br />
stort inflytande över den egna utbildningen ska öka.<br />
Samgymnasiet <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Svarsfrekvens 77%<br />
(202)<br />
84%<br />
(261)<br />
Sammanfattande Samgymnasiet<br />
frågeställningar <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Trygghet och<br />
gemenskap<br />
63 70 65<br />
Reellt inflytande 38 48 36<br />
Nöjd med sin<br />
skola<br />
78 82 75<br />
58%<br />
(166)<br />
Elevernas upplevelse av reellt inflytande har fallit tillbaka till 2006 års nivå.<br />
Mål 3<br />
Skolan ska redovisa allt bättre resultat vid nationella och internationella jämförelser<br />
Andelen elever som efter avslutade gymnasiestudier går vidare till eftergymnasial<br />
utbildning ska öka.<br />
Samgymnasiet<br />
Antal elever med slutbetyg, av dem andel med grundläggande behörighet, betygsgenomsnitt<br />
jämförelse (Skolverket)<br />
Program Samgymnasiet<br />
Antal elever med<br />
slutbetyg<br />
Andel elever med<br />
grundläggande<br />
behörighet %<br />
Betygspoäng<br />
genomsnitt<br />
<strong>2008</strong> 2007 2006 <strong>2008</strong> 2007 2006 <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Nationella Sam 57 95 66 84,2 86,4 14,7 13,9 13,3<br />
Specialutf. program 112 136 150 85,3 92,7 15,3 15,2 15,1<br />
Total: 169 231 216 84,8 90,7 15,09 14,6 14,5<br />
Ingen ny information finns från Skolverket Siffrorna i kolumn 1 och 3 baseras på<br />
egna beräkningar.<br />
Program Samgymnasiet<br />
Andel elever med<br />
slutbetyg (%)<br />
<strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Total: 67 84 88
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 27 (48)<br />
Andelen elever med slutbetyg minskar under treårs<strong>per</strong>ioden. Den viktigaste orsaken<br />
till detta är ökad medvetenhet i studievägledning och studieplanering. Elever som har<br />
svårt att nå målen identifieras tidigare och åtgärder såsom reducering av studieprogrammet,<br />
förlängd studiegång eller rent av ett fjärde år sätts in. Enkelt kan det formuleras<br />
så att skolan tar hänsyn till och anpassar sig till det faktum att vissa elever<br />
behöver längre tid för att kunna genomföra sin gymnasieutbildning,<br />
Kvalitetsredovisning<br />
Kvalitetsredovisning<br />
Prioriterade områden i Lokal arbetsplan 2007-<strong>2008</strong>:<br />
• Arbetsro<br />
• Delaktighet och inflytande<br />
• Kvalitetsarbete<br />
• Kompetensutveckling<br />
Elevenkäten åk 2 visar en minskning i den upplevda arbetsron. Observera dock att de<br />
viktigaste insatserna här gjordes i åk1.<br />
Även området Delaktighet och inflytande visar en minskning. Betänkligt och förvånansvärt<br />
med tanke på det nedlagda arbetet.<br />
Kvalitetsarbetet är fortfarande under uppbyggnad.<br />
Kompetensutveckling – här har tydliga framsteg gjorts Är inte prioriterat område i<br />
nästkommande arbetsplan.<br />
Målet att andelen <strong>Järfälla</strong>elever som söker Samgymnasiet skall öka är uppfyllt.<br />
Arbetet på en än bättre måluppfyllelse fortsätter.<br />
Måluppfyllelsen för Matematik B är svag på samhällsvetenskapsprogrammet i hela<br />
riket. Den åk3 som gick ut vt-08 är den första som fått det fullt utbyggda MaB programmet<br />
med nivågrup<strong>per</strong>ingar och kursförlängning. Måluppfyllelsen för godkänd<br />
nivå är nu 80% att jämföra med 74% 2007, 70% 2006 och 65% 2005.<br />
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
Personal Personal totalt varav lärare varav behöriga<br />
<strong>2008</strong> 67 57 53<br />
2007 69,5 59 54<br />
2006 70 59 54<br />
De lärare som inte redovisas som behöriga har specialkompetens – de flesta inom<br />
utbildningar där kompetensgivande lärarutbildning saknas som till exempel teater,<br />
juridik och fotboll.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 28 (48)<br />
Personalgruppen är fortsatt stabil. Rekryteringsbehov kommer efter pensionsavgångar<br />
framför allt i ämnet matematik.<br />
Miljöredovisning<br />
Bronsdiplomering är nu klar. Skolan fortsätter arbetet med sikte på silver.<br />
Viktiga händelser under <strong>per</strong>ioden<br />
Genomförande av musicalen Hair.<br />
Andra cat-walken på IKEA.<br />
Första pris till globalelever för årets bästa projektarbete<br />
Utbyten med Polen och Spanien på Samhällsvetenskapsprogrammet.<br />
Samarbetsprocessen med <strong>Järfälla</strong> kultur inför flytten till V-huset är igång<br />
Försöksverksamhet med PRIVIK-utbildning på Samgymnasiet<br />
Investeringsredovisning<br />
Under <strong>2008</strong> fortsätter förnyelsen av datorbeståndet. Skolan är återhållsam med investeringar<br />
med anledning av V-husets ombyggnad.<br />
Verksamhetsmått/Volymer/Nyckeltal<br />
Elevantal 1 september 2006 2007 <strong>2008</strong><br />
Totalt SAM-gymnasiet 829 762 738<br />
Utvecklingstendenser<br />
En översyn av elevpengen på nationella Samhällsvetenskapsprogrammet bör prioriteras<br />
om skolan även fortsättningsvis skall vara attraktiv som förstahandsval för <strong>Järfälla</strong>ungdomar<br />
och elever från andra kommuner.<br />
Bertil Marcusson<br />
Enhetschef
2.6. NT-gymnasiet<br />
Ansvar: 666401<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 29 (48)<br />
NT-gymnasiet<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 0 43 288 50 467<br />
Interna intäkter 32497 22505 21539 33640 32588<br />
Summa intäkter 32497 22548 21827 33690 33055<br />
Kostnader 32497 22271 20740 33340 31480<br />
-varav kapitalkostnader 1175 517 461 786 825<br />
Resultat 0 277 1 087 350 1575<br />
Eget kapital 08-01-01 2090<br />
Gymnasieskolornas servi- Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
cefunktion (tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 1652 495 1005 658 738<br />
Interna intäkter 11252 8368 8073 12476 12938<br />
Summa intäkter 12904 8863 9078 13134 13676<br />
Kostnader 12904 9044 8222 13164 13672<br />
-varav kapitalkostnader 0 0 0 0 0<br />
Resultat 0 -181 856 -30 4<br />
Eget kapital 08-01-01 -<br />
*Gymnasieskolornas servicefunktion har inget eget kapital utan deras resultat belastar gymnasieskolornas<br />
egna kapital.<br />
Kommentarer till delårsrapport <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> och prognos <strong>2008</strong><br />
Verksamheten gör ett positivt resultat på 277 tkr. Elevantalet ökar och skolan har<br />
utökat <strong>per</strong>sonalstyrkan.<br />
Elevprognosen <strong>per</strong> april var 20 elever högre än utfallet i <strong>augusti</strong>. Prognosen för <strong>2008</strong><br />
pekar mot ett överskott på 350 tkr.<br />
Servicefunktionen har ett negativt resultat <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> vilket beror på extraordinära<br />
<strong>per</strong>sonalkostnader. Prognosen för <strong>2008</strong> pekar på ett mindre underskott.<br />
Måluppfyllelse<br />
Mål och måluppfyllelse för enheten<br />
Mål 1<br />
Andelen elever som anger att de känner trygghet och gemenskap och att de har ett<br />
stort inflytande över den egna utbildningen ska öka.<br />
Andel elever som deltog i NT-gymnasiet 2006-<strong>2008</strong> var:<br />
NT- gymnasiet <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Svarsfrekvens 80 48 63
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 30 (48)<br />
Siffrorna anger procent av antalet som borde ha svarat. Det finns ingen uppdelning<br />
mellan programmen utan bara resultat från hela enheten. Vi hade som målsättning att<br />
svarsfrekvensen skulle öka till minst 80% vid nästa tillfälle (<strong>2008</strong>).<br />
Sammanfattande NT-Gymnasiet<br />
frågeställningar <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Trygghet och<br />
gemenskap<br />
72 68 66<br />
Reellt inflytande 53 39 34<br />
Nöjd med sin<br />
skola<br />
69 68<br />
Måluppfyllelse<br />
Andelen elever som anger att de känner trygghet och gemenskap i skolan har ökat.<br />
Det som drar ned siffran är att eleverna inte känner att utvecklingssamtalen med<br />
mentorerna är meningsfulla. Vi arbetar aktivt för att förbättra detta.<br />
Andelen elever som anger att de har inflytande över den egna utbildningen ökar.<br />
Mål 2<br />
Skolan ska redovisa allt bättre resultat vid nationella och internationella jämförelser<br />
Andelen elever som efter avslutade gymnasiestudier går vidare till eftergymnasial<br />
utbildning ska öka<br />
Måluppfyllelse inkl tabell med jämförelse 2006-<strong>2008</strong><br />
Detta mål redovisas i verksamhetsberättelsen eftersom statistiken inte är tillgänglig.<br />
Kvalitetsredovisning<br />
Verksamheten har utvecklat och fortsätter att utveckla teknikprogrammet. Kompetensutveckling<br />
inom området robotic planeras och flera medarbetare går på en 7,5<br />
poängskurs om språkutveckling. Vi arbetar med handlingsplaner kring skolans vision.<br />
Under läsåret kommer vi att utveckla NT-dagarna.<br />
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
Personal Personal totalt varav lärare varav behöriga<br />
<strong>2008</strong> 44 34 33<br />
2007 43 33 32<br />
2006 41 31 31<br />
Fyra lärare går på lärarlyftet. En lärare gick i pension i <strong>augusti</strong> och två nya lärare är<br />
anställda, en inom naturvetenskap och en inom språk.<br />
Under året har servicefunktionen arbetat med trivselaktiviteter för gruppen. Detta har<br />
lett till färre sjukskrivningar och fört gruppen närmare varandra. Vi har även omdis-
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 31 (48)<br />
ponerat <strong>per</strong>sonal till nya arbetsuppgifter inom gruppen. Det finns några långtidssjuka<br />
inom arbetsgruppen som går på rehabilitering.<br />
Miljöredovisning<br />
Verksamheten har uppnått bronsnivån och arbetar aktivt mot silver.<br />
Viktiga händelser under <strong>per</strong>ioden<br />
Två nya inriktningar har startat på teknikprogrammet. Skolan har investerat i en tredimensionell<br />
skrivare. Två lärare är med i ett nytt EU projekt som handlar om ett<br />
utforskande av <strong>per</strong>sonliga och kulturella identiteter med hjälp av modern teknologi.<br />
Under våren genomfördes en NT-dag. Alla elever och hela <strong>per</strong>sonalgruppen promenerade<br />
på förmiddagen, åt lunch utomhus och eftermiddagen ägnades åt projektredovisning<br />
för åk2 och 3 och robotsumobrottning för åk1.<br />
Ett samarbete med Moderna museet och fem av våra elever har avslutats. Ett teknikprojekt<br />
i samarbete med Saab Tech och NT-Gymnasiet genomfördes under våren.<br />
Projektets intention är att fler ungdomar ska bli intresserad av tekniska utbildningar.<br />
Investeringsredovisning<br />
Investeringar i datasalar, ljudanläggning och ombyggnad av klassrum har gjorts. Investeringsbudgeten<br />
har varit för låg.<br />
Nyckeltal<br />
Gymnasieskola<br />
Antal elever 2006-<strong>2008</strong> (genomsnitt ht/vt)<br />
NT-gymnasiet <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Program NV åk 1 92,5 92,5 89,5<br />
Program NV åk 2 82,9 82,9 82,5<br />
Program NV åk 3 83.6 83,6 79,5<br />
Totalt: 259 259 251,5<br />
Program TE åk 1 54,4 54,4 58,5<br />
Program TE åk 2 50,4 50,4 46<br />
Program TE åk 3 46,2 46,2 38,5<br />
Totalt: 151 151 143<br />
Program SN åk1 17 21,8 25<br />
Program SN åk2 22 18,1 17,5<br />
Program SN åk3 16 14,2 -<br />
Totalt: 55 47 42,5<br />
Totalt antal elever: 465 457 437<br />
Tabellen blir mer intressent i verksamhetsberättelsen. Återkommer med kommentarer då.
Utvecklingstendenser<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 32 (48)<br />
Verksamheten är inne i en positiv utveckling. Ekonomin och söksiffrorna ser bra ut<br />
och den nya organisationen med arbetslag har fallit väl ut.<br />
Samarbete med näringslivet och olika högskolor är ett prioriterat område. Ett annat<br />
område som vi vill utveckla är att hålla kontakten med våra studenter och följa upp<br />
var de tar vägen och hur det går för dem.<br />
Marknadsföring av vårt namn som enskild skola för att all som bor i <strong>Järfälla</strong> ska känna<br />
till oss under namnet NT-Gymnasiet i <strong>Järfälla</strong>.<br />
Gunilla Carlsson<br />
Enhetschef
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 33 (48)<br />
2.7. YTC (Yrkestekniskt centrum) med AV-centralen<br />
Ansvar: 666501<br />
YTC<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 2155 1075 1255 1955 2348<br />
Interna intäkter 40040 27561 23672 41328 37086<br />
Summa intäkter 42195 28636 24927 43283 39434<br />
Kostnader 42195 26154 23215 40283 38933<br />
-varav kapitalkostnader 795 317 695 473 1110<br />
Resultat 0 2482 1713 3000 501<br />
Eget kapital 08-01-01 6540<br />
AV-centralen<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 950 465 498 955 906<br />
Interna intäkter 350 228 222 360 431<br />
Summa intäkter 1300 693 720 1315 1337<br />
Kostnader 1300 795 741 1315 1302<br />
-varav kapitalkostnader 0 0 0 0 0<br />
Resultat 0 -102 -21 0 35<br />
Eget kapital 08-01-01 436<br />
YTC (Yrkestekniskt centrum) har 481 gymnasieelever Ht <strong>2008</strong> och 40 vuxenstuderande.<br />
Skolan erbjuder förutom det nationella byggprogrammet, ett specialutformat<br />
program (SMEC) med inriktningar mot el-, energi- och industri för såväl gymnasieelever<br />
som vuxenstuderande. En anpassning av våra lokaler är genomförd i syfte att<br />
kunna möta den ökade strömmen av elever. Våra lokaler är nu till bristningsgränsen<br />
fyllda av elever vilket är mycket glädjande.<br />
Kommentarer till ekonomiskt utfall och prognos <strong>2008</strong><br />
YTC gör ett stabilt resultat för <strong>per</strong>ioden <strong>2008</strong> och är i ekonomisk balans. Det ekonomiska<br />
året har färgats av stor försiktighet i samband med inköp till skolan då vi stod<br />
inför två stycken olika värderingar av skolan inför en eventuell ”avknoppning”. Skolan<br />
önskade att inte bli ifrågasatta för att vi utnyttjade situationen för att tillägna oss<br />
kommunens medel. Det starka resultatet hänger naturligtvis även ihop med det ökade<br />
elevantalet.<br />
Prognosen för <strong>2008</strong> pekar mot ett positivt resultat på 3000 tkr.
Måluppfyllelse<br />
Mål och måluppfyllelse för <strong>Järfälla</strong> gymnasieskolor<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 34 (48)<br />
Mål 1<br />
Andelen elever som anger att de känner trygghet och gemenskap och att de har ett<br />
stort inflytande över den egna utbildningen ska öka.<br />
En elevenkät som svarar mot ovanstående mål genomförs vart annat år i årskurs 2.<br />
Sedan 2007 kommer enkäten att göras varje år i årskurs 2.<br />
Andel elever som deltog i YTC-gymnasiet 2005-<strong>2008</strong> var:<br />
YTC- gymnasiet <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Svarsfrekvens 85% 66% 70%<br />
Kommentar: Här har gjorts ansträngningar för att få en bättre måluppfyllelse vi uppfyller<br />
målet. Minst 80 % är ett rimligt mål. En anledning till den svaga svarsfrekvensen<br />
förra året är att undersökningen inföll under en APU-<strong>per</strong>iod, dvs. flera av våra<br />
klasser var på praktik. Det kändes inte aktuellt att kalla in eleverna enbart för att svara<br />
på enkäten.<br />
Sammanfattande fråge-<br />
YTC<br />
ställningar <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Trygghet och gemenskap 75 % 66 % 70 %<br />
Reellt inflytande 57 % 39 % 43 %<br />
Nöjd med sin skola 80 % 60 % 72 %<br />
Måluppfyllelse<br />
Kommentar: En klar förbättring från förra årets siffror är glädjande men vad gäller<br />
”Trygghet och gemenskap är ambitionen att det ska vara närmare 100 %.<br />
”Reellt inflytande” är också klart förbättrad vilket är glädjande. Vår analys av denna<br />
fråga är att eleverna gör olika tolkningar av denna fråga. Vi strävar efter förbättring<br />
även av detta spörsmål. Här har vi jobbat mycket under senare år med bl.a. elevrådet<br />
och skolkonferens men inte fått önskat resultat. En realistisk ambition bör vara över<br />
80 %.<br />
”Nöjd med sin skola” visar att vi precis har nått upp till vår ambitionsnivå det vill<br />
säga 80-90% men det får inte ske någon försämring då hamnar vi under acceptabel<br />
nivå.<br />
Avbrott YTCgymnasiet<br />
Avbrott<br />
Studieuppehåll Byte av program<br />
<strong>2008</strong> 2007 2006 <strong>2008</strong> 2007 2006 <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
BP -programmet 0 2 1 1 1 2 1 4 0<br />
SMEC -programmet 3 2 2 3 6 5 0 7 0
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 35 (48)<br />
Kommentar: Här finns svårigheter att redovisa då flera av bytena ersätts med elever<br />
som vill byta från andra skolor, det är ett välkänt faktum att rörligheten i början av en<br />
termin är stor. Vi kan inte annat än vara nöjda med resultatet. Det finns alltid ett antal<br />
elever som har hamnat på fel program eller av annan orsak inte kan fullfölja sina<br />
studier just nu. Vår ambition måste vara att fortsätta stötta eleverna så att de vill vara<br />
kvar på YTC även under <strong>per</strong>ioder av skoltrötthet och andra problem.<br />
Mål 2<br />
Skolan ska redovisa allt bättre resultat vid nationella och internationella jämförelser<br />
Andelen elever som efter avslutade gymnasiestudier går vidare till eftergymnasial<br />
utbildning ska öka<br />
YTC-gymnasiet<br />
Andel elever med slutbetyg, av dem andel med grundläggande behörighet, betygsgenomsnitt<br />
jämfört med 2006 och 2007. ( Skolverket)<br />
Program YTC-gymnasiet<br />
Andel elever med<br />
slutbetyg %<br />
Andel elever med<br />
grundläggande<br />
behörighet %<br />
Betygspoäng<br />
genomsnitt<br />
<strong>2008</strong> 2007 2006 <strong>2008</strong> 2007 2006 <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Byggprogrammet 57,1 48,1 89,7 81 11,3 10,7<br />
SMEC -programmet 67,7 72,6 80 79 11,7 11,8<br />
Måluppfyllelse<br />
Kommentar: Här kommer förra årets siffror att redovisas till årsbokslutet. Siffrorna<br />
från Skolverket kommer i december.<br />
Kvalitetsarbetet<br />
Under <strong>2008</strong> har organisationen anpassats efter den växande skolan.<br />
• Vi har fortsatt i samband med terminsstarten att arbeta på vår värdegrund i<br />
samarbete med alla medarbetare och elever. Detta har bl.a. resulterat i en<br />
uppsättning ordningsregler.<br />
• Vi fortsätter utveckla arbetslag och arbetslagsledare genom en medveten<br />
satsning på fortbildning.<br />
• Utvecklande av Elevvården för att snabbare och effektivare kunna stötta utsatta<br />
elever. Vi har blivit bättre på att tidigt synliggöra elever med särskilda<br />
behov.<br />
• Fortsatt arbete med vår specialpedagog för undervisning i mindre grupp och<br />
att sprida kunska<strong>per</strong>na till vår undervisande <strong>per</strong>sonal.<br />
• En flerårig satsning på matematikundervisningen har nu gett märkbara resultat.<br />
Idag lyckas nästan samtliga elever med att nå nivån godkänt i ämnet matematik.<br />
• Anpassning och modernisering av lokalerna som pågått sedan 2006 behöver<br />
ytterligare finslipning.
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 36 (48)<br />
Personal Personal totalt varav lärare varav behöriga<br />
lärare<br />
<strong>2008</strong> 46,45 36,6 26<br />
2007 45,75 35 27<br />
2006 43,2 33 26<br />
Kommentar: På grund av skolans tillväxt har antalet medarbetare att ökat till drygt 50<br />
<strong>per</strong>soner ht-08, siffrorna i tabellen redovisar omräknade tjänster i heltid. Det har under<br />
många år varit svårt att rekrytera yrkeslärare bl.a. på grund av brist på utbildningsplatser<br />
här har även den goda löneutvecklingen för hantverkare spelat in . Två<br />
obehöriga lärare genomgår den statliga ämneslärarutbildningen (SÄL-programmet) i<br />
syfte att nå behörighet. Vi har ambitionen att få två av våra obehöriga lärare att påbörja<br />
lärarutbildning i det som ersatt SÄL-utbildningen och numera går under namnet<br />
VAL, denna vänder sig enbart till yrkesverksamma obehöriga lärare. Tyvärr är<br />
man inte behörig till denna utbildning innan man tjänstgjort som lärare i minst fyra<br />
år. Detta är en brist anser jag.<br />
Antal lärare (heltid) <strong>per</strong> 100<br />
elever <strong>per</strong> program<br />
Spec.utf.program Byggprogrammet<br />
<strong>2008</strong> 8,1 8,5<br />
2007 8,9 9,0<br />
2006 8,7 8,8<br />
Kommentar: Siffrorna sjunker pga att elevantalet blivit större. Vi saknar minst en<br />
yrkeslärare. Anledningen till att den inte är bemannad är att ämneskombinationen är<br />
för spridd dvs lite bygg, lite el, lite VVS osv. Vi ligger väl till i förhållande till riksgenomsnittet<br />
speciellt när man tar i beaktande att vi bedriver yrkesutbildning i verkstadsmiljö.<br />
Miljöredovisning<br />
YTC har under flera år varit en aktiv del av kommunens miljödiplomeringssystem, vi<br />
är nu äntligen gulddiplomerade. I samband med vår officiella invigning av det nyrenoverade<br />
bygghuset blev vi tilldelade <strong>Järfälla</strong>s gulddiplom. Det är viktigt att vi är<br />
goda förebilder i miljöarbetet.<br />
Viktiga händelser under <strong>per</strong>ioden<br />
Skolledningen har i mars månad 2007 till Skolverket lämnat in en ansökan om ”statlig<br />
tillsyn och rätt till kommunalt bidrag” för att driva YTC, s.k. avknoppning. Till<br />
Skolverkets remissvar ställde sig utbildningsnämnden positiv till denna ansökan. I<br />
december 2007 kom ett positivt svar från Skolverket. Den 22 april <strong>2008</strong> avslår nämnden<br />
förvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige att bifalla<br />
SUT AB:s hemställan att överta verksamheten vid Yrkestekniskt centrum, YTC.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 37 (48)<br />
Byggprogrammet har nu nått sin fulla kapacitet dvs 9 klasser. Vad gäller det specialutformade<br />
programmet har vi även där nått taket för vad lokalerna tillåter. YTC skulle<br />
gärna utveckla några nya inriktningar t.ex. målerigren på Byggprogrammet men<br />
till denna önskan saknas ändamålsenliga lokaler. De branscher vi arbetar mot är samstämmiga<br />
och uttrycker sitt närmast omättliga behov av ny, utbildad <strong>per</strong>sonal. Det är<br />
särskilt glädjande att Energigrenen som i flera år lidit av bristande elevunderlag nu<br />
lyckats vända trenden och eleverna strömmar till. Detta är glädjande men genererar<br />
en brist på teorilokaler, hur detta ska lösas vet vi i dagsläget inte.<br />
YTC har tagit aktiv del i Regeringens initiativ ”Idéskola” och ingår nu i ett sådant<br />
nätverk. I september hade vi sex lärare i Östersund för att ytterligare utveckla detta<br />
samarbete, med gott resultat.<br />
Det har startats fjorton företag inom ramen för ”Ung företagsamhet”, detta är rekord.<br />
Alla treor är engagerade utom de på Byggprogrammet då det är nästan omöjligt att<br />
kombinera med deras omfattande APU.<br />
Genomsnittligt antal elever/program och årskurs ht 2004-2006<br />
YTC-gymnasiet <strong>2008</strong> 2007 2006<br />
Byggprogrammet åk 1 56 57 57<br />
Byggprogrammet åk 2 53 44 36<br />
Byggprogrammet åk 3 44 35 38<br />
Totalt: 153 136 131<br />
SMEC-programmet åk 1 115 113 115<br />
SMEC-programmet åk 2 101 93 84<br />
SMEC-programmet åk 3 94 68 51<br />
Totalt: 310 274 250<br />
Totalt BP + SMEC 463 410 381<br />
YTC har ifrån starten 1999 utvecklats starkt i fråga om elevantal. Här bör man vara<br />
observant på att ovan redovisade siffror är ett genomsnitt för <strong>2008</strong> dvs två olika läsår.<br />
Investeringsredovisning<br />
Förutom de ombyggnader och anpassningar som vi gjort under året har inga större<br />
investeringar gjorts. En stor del av de ekonomiska resurserna används till att underhålla<br />
och upprätthålla nivån på utrustning och maskinpark.<br />
Utvecklingstendenser<br />
Vad händer den närmaste tiden/åren:<br />
*Ökad elevtillströmning<br />
*Anpassning av bygglokalerna.<br />
*Anpassning av elverkstaden.<br />
*Anställning av fler medarbetare.<br />
*Utveckling av organisationen för att möta den större skolans behov.<br />
*Pedagogisk utveckling med inriktning mot:
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 38 (48)<br />
*Infärgning – integrering kärnämnen och karaktärsämnen.<br />
*Fortsatt satsning på matematik där vi med omfördelning av resurserna och <strong>per</strong>sonalens<br />
engagemang nått mycket positiva resultat under året.<br />
*Fortsätta fånga upp de svaga eleverna så tidigt som möjligt för att sätta in nödvändiga<br />
åtgärder.<br />
*Fortsätta utveckla arbetslagen till stöd för lärare och för ett bättre ”hållande” om<br />
eleverna.<br />
*Fortsatt utveckling av skolans värdegrund och ett aktivt elevdeltagande i detta.<br />
*Fortsatt utveckling av elevrådet och elevernas faktiska inflytande på sin vardag.<br />
Per Eklind<br />
Rektor, YTC
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 39 (48)<br />
2.8. Kvarngymnasiet med Vandrarhemmet Majorskan<br />
Ansvar: 666601, 666602 och 666609<br />
Kvarngymnasiet<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 21755 15873 14662 34785 22942<br />
Interna intäkter 33400 24544 20553 22765 33076<br />
Summa intäkter 55155 40417 35215 57550 56018<br />
Kostnader 55155 40821 38100 57750 56648<br />
-varav kapitalkostnader 85 53 77 80 130<br />
Resultat 0 -404 -2885 0 -627<br />
Eget kapital 08-01-01 -1741<br />
Majorskan<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 4350 3253 2814 5010 4294<br />
Interna intäkter 900 549 419 800 1120<br />
Summa intäkter 5250 3802 3233 5810 5414<br />
Kostnader 5250 4082 3274 5860 5222<br />
-varav kapitalkostnader 20 13 86 20 129<br />
Resultat 0 -280 -41 -50 192<br />
Eget kapital 08-01-01 -<br />
*Majorskan har inget eget kapital utan deras resultat belastar Kvarngymnasiets egna kapital.<br />
Kommentarer till delårsrapport <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> och prognos <strong>2008</strong><br />
Kvarngymnasiet och Majorskan redovisar ett negativt resultat <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> på tillsammans<br />
684 tkr. Kvarngymnasiets kök har intäkter på ca 50 tkr som inte har kommit<br />
med i delårsbokslutet.<br />
Elevantalet under hösten visar på en nedgång i interkommunala elever, speciellt då<br />
elever till as<strong>per</strong>gerklasser och särskolemottagna. Detta innebär ett inkomstbortfall<br />
som inte kan kompenseras med ett ökat antal <strong>Järfälla</strong> elever. Trots nerskärningar på<br />
<strong>per</strong>sonalsidan för att hamna i balans, så är avslutade lönerevisioner ett stort problem<br />
för en <strong>per</strong>sonaltät organisation som Kvarngymnasiet. En uppskrivning av elevbidraget<br />
med 1,7 % skall vägas med en trolig löneökning på 4 % generellt. Normalt har en<br />
skola ca 65 % av sina kostnader i löner, medan för Kvarngymnasiets del är motsvarande<br />
siffra 82 %. Detta kommer att slå speciellt mot elever mottagna i särskolan<br />
eller i speciella undervisningsgrup<strong>per</strong>, där elevassistenterna har fått ett lönelyft för<br />
<strong>2008</strong> på ca 9 %. I denna fråga är beställare och utförare fortfarande inte överens. Mot<br />
bakgrund av dessa negativa faktorer är det svårt att uppnå Kvarngymnasiets mål att<br />
kunna återbetala en del av sitt negativa kapital. Prognosen för <strong>2008</strong> pekar nu mot ett<br />
nollresultat istället för ett överskott.
Måluppfyllelse<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 40 (48)<br />
Mål 1<br />
IV-programmet skall medverka till att eleverna skall kunna börja på ett nationellt<br />
eller specialutformat program eller annan likvärdig utbildning.<br />
En ökande del av våra elever kommer att slussas vidare till arbetslivet med hjälp av<br />
lärlingsutbildning eller andra utbildningar. Detta är dels beroende på ökande intagningskrav<br />
till de nationella programmen men även en förändring i elevernas intresseval<br />
och framtidstankar.<br />
Måluppfyllelse inkl tabell med jämförelse 2006-<strong>2008</strong><br />
År Ant<br />
nya<br />
elever<br />
Nationellt<br />
program<br />
% Special<br />
utformat<br />
% Arbetsliv<br />
% Kom<br />
-vux<br />
% Övrigt<br />
Soc –<br />
behandling<br />
graviditet-<br />
2006 123 50 40 % 45 33 % 10 8 % 5 4 % 13 11 %<br />
2007 120 43 36 % 55 46 % 7 6 % 7 6 % 8 7 %<br />
<strong>2008</strong> 115 35 30 % 50 43 % 12 10 % 8 7 % 10 9 %<br />
I ovanstående tabell är inte elever på Kvarngymnasiet som är mottagna i särskolan<br />
medräknade.<br />
Mål 2<br />
Alla elever skall känna ansvar för och ha inflytande över sin egen utbildning.<br />
Här har vi utvecklat vår elevmedverkan i alla nivåer, både när det gäller den direkta<br />
inflytandeprocessen över de dagliga studierna både i form av individuella studieplaner<br />
och i form av möjligheter att tillsammans med pedagogen diskutera sin önskade<br />
inlärningsprofil. Den indirekta demokratin finns i form av en engagerad och drivande<br />
elevkår. I organiserad form har hela skolan en demokratitimme inlagd i schemat där<br />
målsättningen är att elevinflytandet skall ytterligare utvecklas.<br />
Detta visar sig också i Stockholmsenkäten <strong>2008</strong>, där eleverna vid Kvarngymnasiet<br />
har 66 % av eleverna som redovisar ett klart inflytande ( 45 % i snitt på övriga skolor).<br />
Kvalitetsredovisning<br />
Vårt kvalitetsarbete bygger på de studieplaner som görs upp och som revideras/kontrolleras<br />
minst en gång <strong>per</strong> termin. Detta innebär en levande och demokratisk<br />
process där elever, föräldrar och vuxenvärlden i skolan samverkar på ett naturligt<br />
sätt. Vi är inte nöjda med vår kvalitet utan försöker alltid att utveckla och höja kvaliteten.
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 41 (48)<br />
Personal Personal totalt varav lärare varav behöriga<br />
<strong>2008</strong> 110 58 87<br />
2007 118 62 85<br />
2006 122 62 85<br />
Skolan har under 2007 skurit ner på <strong>per</strong>sonal, främst elevassistenter beroende på<br />
budgetramarna. Denna process har fortsatta under höstterminen <strong>2008</strong> då en del pensionsavgångar<br />
och korttidsanställningar inte återbesätts. Omorganisationen av särvux<br />
innebär också ett minskat <strong>per</strong>sonalantal.<br />
Miljöredovisning<br />
Köksavdelningen och Vandrarhemmet Majorskan har redan miljödiplomerats och<br />
Kvarngymnasiet kommer att uppnå bronsnivå under <strong>2008</strong>.<br />
Viktiga händelser under <strong>per</strong>ioden<br />
Antalet elever som har startat på Kvarngymnasiet hösten 08 är 115 nya elever, vilket<br />
är ett normalt antal. Detta är sista året med större ungdomskullar men även svårigheter<br />
att få tillträde till de nationella gymnasieutbildningarna har gjort att det fortfarande<br />
är ett stort antal <strong>Järfälla</strong>elever som hamnar på Kvarngymnasiet.<br />
Andelen elever främst inom IVIK (introduktionskurs för invandrare) är också fortsatt<br />
stort trots en start av Upplands-Bro med ett eget IVIK, Skolan har erhållit riktade<br />
medel inom Mångfaldssatsningen för att förbättra mottagandet/övergången från IVIK<br />
till andra program. Till följd av detta kommer en försöksverksamhet att startas höstterminen<br />
08 på SAM-gymnasiet (PRIVIK med ca 15 elever).<br />
Vår satsning på företagsanpassad utbildning har också resulterat i ett samarbete med<br />
Bauhaus, vård och omsorg, Barkarby Outlet och en del andra intressenter. Kvarngymnasiet<br />
har också startat en närmare samverkan med vandrarhemmet Majorskan<br />
som kommer att användas som en träningsplats för våra elever i större utsträckning<br />
än som nu varit fallet.<br />
En omorganisation gör att särvuxundervisningen från och med 080701 kommer att<br />
bedrivas i Lärcentrums regi. Detta innebär en närmare kontakt med vuxenvärlden<br />
och en förhoppningsvis ökad vuxenintegration. Kvarngymnasiet har också under<br />
sommaren organiserat sommarskola för ca 150 elever från grundskolan samt haft<br />
hand om sommarpraktiken för ungdomar ca (300 st).<br />
Investeringsredovisning<br />
De investeringar som kommer att göras under hösten är i anslutning till nystarten av<br />
utbildning i en hangar på Barkarby flygfält. Det är i dagsläget svårt att avgöra storleken<br />
på investeringen. Då hyresavtalet är på 3 terminer kommer inte några större ekonomiska<br />
satsningar att göras.
Nyckeltal<br />
Kvarngymnasiet<br />
År<br />
Gymnasieskola<br />
<strong>Järfälla</strong>elever<br />
Snitt/år<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 42 (48)<br />
Interkommunala<br />
elever<br />
SFI/IVIK TOT Särvux Gymnasiesärskola<br />
2006 228 122 55 405 42 12<br />
2007 235 115 58 408 48 12<br />
<strong>2008</strong>* 252 101 39 392 55 14<br />
*Siffrorna från <strong>2008</strong> är baserade på 8 månader, det troliga är att vid årets slut kommer vi att vara lika<br />
många som föregående år med tanke på avhopp från de nationella gymnasierna.<br />
Utvecklingstendenser<br />
Kvarngymnasiet kommer under den närmsta framtiden att utveckla sina utbildningar<br />
som siktar mot att göra eleverna anställningsbara. Flertalet av de elever som hamnar<br />
på Kvarngymnasiet är intresserade av olika yrken och våra utbildningsinsatser måste<br />
fokuseras på dessa intressen. Ett antal elever kommer att fortsätta till nationella program<br />
efter en komplettering och uppfyllande av behörighetskrav. I dessa två inriktningar<br />
har vi startat upp ett rent teoretiskt program med målet att ge en ökad kompetens<br />
och konkurrenskraft för inträde till gymnasiet samt en mer praktiskt inriktad<br />
yrkeslinje, med bl.a. truckutbildning och förberedande studier inför byggprogrammet,<br />
Det senare sker i en hangar på gamla flygfältet.<br />
Hasse Garheden<br />
Enhetschef
2.9. KomTek<br />
Ansvar: 667101<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 43 (48)<br />
KomTek<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 602 390 934 640 1698<br />
Interna intäkter 1991 1311 998 1973 1421<br />
Summa intäkter 2593 1701 1932 2613 3119<br />
Kostnader 2593 1650 1287 2533 2256<br />
-varav kapitalkostnader 0 0 0 0 0<br />
Resultat 0 51 646 80 863<br />
Eget kapital 08-01-01 863<br />
Kommentarer till delårsrapport <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> och prognos <strong>2008</strong><br />
KomTek redovisar ett mindre överskott <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> på 51 tkr: Prognosen för <strong>2008</strong><br />
pekar mot ett mindre överskott.<br />
Måluppfyllelse<br />
KomTek har inga inriktningsmål eller effektmål fastställda av nämnden. KomTek har<br />
formulerat egna verksamhetsmål:<br />
• KomTek <strong>Järfälla</strong> ska stimulera till kreativitet och upptäckarglädje inom teknikområdet<br />
i vid mening och för alla åldrar.<br />
• KomTek <strong>Järfälla</strong> ska vara rekryteringsbas för utbildning av tekniker och naturvetare<br />
av båda könen.<br />
• KomTek <strong>Järfälla</strong> ska ha 50 procent tjejer/kvinnor på kvällsverksamheten.<br />
• KomTek <strong>Järfälla</strong> ska vara en plats där etnisk mångfald är representerad.<br />
• KomTek <strong>Järfälla</strong> ska vara ett komplement till undervisningen i skolan. Skolklasser<br />
och lärare ska här kunna utforska teknikområdet på bred front.<br />
Mål och måluppfyllelse för enheten<br />
Inom ramen för vår kärnverksamhet såsom fritidsverksamhet på kvällstid, skolklassbesök,<br />
lovkurser och lärarfortbildning har aktiviteter genomförts under <strong>per</strong>ioden i<br />
enlighet med målen. För fritidsverksamheten är målgruppen 6-19 år och representationen<br />
av olika åldrar är god, med tyngdpunkt på åldrarna 8-11 år. Vi uppfyller målen<br />
avseende tjejer i nämnda verksamhet, likaså målet för etnisk mångfald.<br />
Lärarfortbildningar genomförs i syfte att bredda de tekniska kunska<strong>per</strong>na och ge inspiration<br />
för egen undervisning. Skolklasser erbjuds program på KomTek som komplement<br />
till skolundervisningen. För mer detaljerad information och statistik, se viktiga<br />
händelser under <strong>per</strong>ioden och nyckeltal.
Kvalitetsredovisning<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 44 (48)<br />
Under våren har delar av <strong>per</strong>sonalen genomfört utbildningar för att bygga på den<br />
kompetensbank som finns inom verksamheten.<br />
Inför höstens fritidsverksamhet har förändringar gjorts i kursupplägget för de yngsta<br />
deltagarna. Ett system med temagrup<strong>per</strong> baserade på kunskapsstegring införs där<br />
man som deltagare <strong>per</strong> automatik går vidare till nästa kurs med sina kurskamrater om<br />
man vill fortsätta. Sökande placeras på en kölista ur vilken grup<strong>per</strong> sätts samman<br />
vilket gör att det inte finns någon sista anmälningsdag. Kurserna kortas också på försök<br />
till 5 tillfällen då det visar sig att de yngsta har en tendens att ”mattas” i slutet av<br />
en längre kurs. Det gör också att man kan dubbla antalet deltagare i denna kategori<br />
då man hinner med två omgångar under terminen.<br />
Under året görs också en satsning inom entreprenörskapsområdet med bland annat<br />
sommarlovsentreprenörer, utveckling av entreprenörskapstänkande i kvällsgrup<strong>per</strong>na<br />
samt en helgkurs ”framgångsfabriken” under hösten. Det görs regelbundna utvärderingar<br />
av aktiviteter inom verksamheten i syfte att utveckla metod och tillämpning.<br />
Väsentliga <strong>per</strong>sonalförhållanden<br />
Personal Personal totalt<br />
<strong>2008</strong> 3,25 heltid+ 7 st verksamma på<br />
timmar (ca 40h/v)*<br />
2007 3,25 heltid + 8 st verksamma på<br />
timmar (ca 50 h/v)<br />
2006 3,5 heltid + 8 st verksamma på<br />
timmar (ca 50 h/v)<br />
*under den 10 veckors<strong>per</strong>iod kvällskurserna pågår<br />
Verksamheten har två teknikpedagogtjänster på heltid, en tjänst 50% projektledare(verksamhetsledare<br />
från 080721)/ 50% teknikpedagog och en enhetschef på 25%.<br />
Under <strong>2008</strong> är ordinarie projektledare/verksamhetsledare barnledig. Vikariat för<br />
tjänsten är tillsatt.<br />
Utöver den ordinarie <strong>per</strong>sonalen förstärks kvällsverksamheten med timanställda som<br />
arbetar varierande antal timmar i veckan under terminerna. Totalt var det under vt<br />
<strong>2008</strong> 7 olika <strong>per</strong>soner som tillsammans arbetade ca 40 timmar i veckan.<br />
Då KomTek <strong>Järfälla</strong> är en liten verksamhet präglas arbetet av ett stort mått medbestämmande<br />
och inflytande över arbetet. Det skapar en kreativ miljö som är stimulerande<br />
att verka i. Vi jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och uppmuntrar till<br />
att nyttja de möjligheter som finns för friskvård.
Miljöredovisning<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 45 (48)<br />
Under våren kompletterades utbildningen av <strong>per</strong>sonalen så att hela <strong>per</strong>sonalstyrkan<br />
har kunskap om miljöarbete och diplomering. Enheten bedriver ett systematiskt miljöarbete<br />
efter de riktlinjer som finns för miljödiplomeringen.<br />
Viktiga händelser under <strong>per</strong>ioden<br />
• Under våren slutfördes åk3 verksamheten för läsåret. Totalt har 523 elever<br />
under läsåret deltagit i något av de program KomTek erbjuder. I juni skickades<br />
inbjudan ut till skolorna för läsåret 08/09.<br />
• För förskoleklasser erbjöd KomTek under våren draktillverkning. Totalt deltog<br />
478 förskoleklass-barn i aktiviteten.<br />
• Fritidsverksamheten på kvällstid har under terminen haft 104 deltagare. Inför<br />
terminen utökades kursutbudet med ett antal nya kurser. Dessa har varit populära<br />
och har utvecklat bredden på verksamheten avseende material och tekniker.<br />
De har också tilltalat tjejer vilket varit värdefullt för måluppfyllelsen.<br />
Fritidsverksamheten har under våren haft 48 % tjejer. Antalet deltagare med<br />
utomnordiskt ursprung har varit 18 %.<br />
• Terminen avslutades med en vernissage där alla deltagare visade upp sina alster<br />
inför en entusiastisk publik bestående av familj och kompisar. De ca 150<br />
besökarna kunde också bla gå en tipsrunda och höra deltagarna själva berätta<br />
om vad de gjort under respektive kurs. Vernissage är något som kommer att<br />
bli återkommande i samband med terminens kursavslutning.<br />
• I februari genomfördes under 2 dagar en nätverksträff för alla KomTek här i<br />
<strong>Järfälla</strong>. Där presenterades de olika utvecklingsprojekt som utarbetats på enskilda<br />
KomTek, däribland Komtek <strong>Järfälla</strong>s genusprojekt ”tjejer+teknik=<br />
sant”.<br />
• Under sommarlovet bedrev KomTek, som första arrangör i stockholmsområdet,<br />
konceptet sommarlovsentreprenör. Vi vände oss till ungdomar mellan 15-<br />
19 år som fick utveckla och driva en egen affärsidé som sommarjobb. Verksamheten<br />
med de 7 deltagarna avslutades veckan innan skolstart med att de<br />
fick presentera sina aktiviteter inför en publik bestående av politiker, skol-<br />
och näringslivsföreträdare.<br />
• Övriga projekt och lovaktiviteter: Under sportlovet hade vi 30 deltagare, fördelade<br />
på tre dagars verksamhet. Fritidsaktiviteterna på sommarlovet lockade<br />
31 deltagare fördelade på 6 dagar. En klass från NT-gymnasiet (28 st) har genomfört<br />
ett projekt ”Design- idéutveckling och prototypframställning” om<br />
minst 6h/deltagare. Vi har också haft en mindre grupp (9 st) från Centrumskolan<br />
som arbetat med el. 17 elever från barn och fritidsprogrammet på<br />
Didaktus har vid ett besök byggt egna saker och informerats om hur barn jobbar<br />
med teknik.<br />
• Den 20 juni löpte projekttiden ut för projektet KomTek och verksamheten<br />
övergick till en <strong>per</strong>manent del av kommunen.
Investeringsredovisning<br />
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 46 (48)<br />
Under året har flera investeringar gjorts för att förbättra och utveckla verksamheten.<br />
De enskilt största listas enligt nedan.<br />
Investering Kostnad<br />
Verkstadsbord 21704<br />
Kursavgifter 15005<br />
Pelarborrmaskin, med kringutrustning 19429<br />
Digitala videokameror med kringutrustning 52682<br />
Lego 28875<br />
Nyckeltal<br />
Totalt antal besökare under <strong>per</strong>ioden januari-<strong>augusti</strong>: 1330<br />
varav,<br />
kvällskurser: 104<br />
åk 3 elever: 238<br />
förskoleklasselever: 478<br />
lovaktiviteter: 61<br />
Lärarfortbildning: 63<br />
Övriga: 386*<br />
*Vernissagebesökare, klasslärare, studiebesök osv.<br />
Andelen tjejer i fritidsverksamheten har varit 48 % och deltagare med utomnordiskt<br />
ursprung 18 %.<br />
Utvecklingstendenser<br />
KomTek <strong>Järfälla</strong> är numera en inarbetad verksamhet som är väl känd och uppskattad<br />
inom skolområdet. Även fortsättningsvis kommer vi att inbjuda alla åk3-klasser program<br />
hos oss. På vårkanten när åk3-verksamheten är slutförd har vi de senaste åren<br />
som beskrivits ovan bjudit in förskoleklasser att besöka oss för aktiviteter. Det är<br />
också något vi kommer att fortsätta med.<br />
Kvälls- och lovkurserna är fortsatt populära och det bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete<br />
för att nå framförallt äldre tjejer till vår verksamhet. Omläggningen av<br />
kurserna som beskrivits ovan hoppas vi skall leda till att basen breddas avseende<br />
deltagare i de yngre åldrarna där könsfördelningen är jämnast och att fler tjejer där<br />
skall välja att ”gå hela vägen”.<br />
På entreprenörskapsområdet ser vi stor utvecklingspotential, dels inom vår egen<br />
verksamhet där vi i framtiden skulle kunna erbjuda entreprenöriellt lärande i lärarfortbildningen,<br />
projekt med entreprenörskapsinriktning (inkl. UF-företagande) för<br />
högstadiet/gymnasiet under termin och på sommarlovet. Kurser med entreprenörskapsinriktning<br />
inom den ordinarie kvällsverksamheten är något som kommer att<br />
prövas och utvärderas under hösten. Vi eftersträvar att vara en aktiv del i den utarbe-
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 47 (48)<br />
tade handlingsplanen för ungt entreprenörskap där vår verksamhet kan bli ett betydande<br />
verktyg. Ett ökat utbyte med näringslivet är något vi också strävar efter.<br />
Roger Viklund för Gunilla Carlsson<br />
Enhetschef