Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 39 (48)<br />
2.8. Kvarngymnasiet med Vandrarhemmet Majorskan<br />
Ansvar: 666601, 666602 och 666609<br />
Kvarngymnasiet<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 21755 15873 14662 34785 22942<br />
Interna intäkter 33400 24544 20553 22765 33076<br />
Summa intäkter 55155 40417 35215 57550 56018<br />
Kostnader 55155 40821 38100 57750 56648<br />
-varav kapitalkostnader 85 53 77 80 130<br />
Resultat 0 -404 -2885 0 -627<br />
Eget kapital 08-01-01 -1741<br />
Majorskan<br />
Budget Bokslut Bokslut Prognos Bokslut<br />
(tkr)<br />
<strong>2008</strong> 08-08-31 07-08-31 08-12-31 2007<br />
Externa intäkter 4350 3253 2814 5010 4294<br />
Interna intäkter 900 549 419 800 1120<br />
Summa intäkter 5250 3802 3233 5810 5414<br />
Kostnader 5250 4082 3274 5860 5222<br />
-varav kapitalkostnader 20 13 86 20 129<br />
Resultat 0 -280 -41 -50 192<br />
Eget kapital 08-01-01 -<br />
*Majorskan har inget eget kapital utan deras resultat belastar Kvarngymnasiets egna kapital.<br />
Kommentarer till delårsrapport <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> och prognos <strong>2008</strong><br />
Kvarngymnasiet och Majorskan redovisar ett negativt resultat <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> på tillsammans<br />
684 tkr. Kvarngymnasiets kök har intäkter på ca 50 tkr som inte har kommit<br />
med i delårsbokslutet.<br />
Elevantalet under hösten visar på en nedgång i interkommunala elever, speciellt då<br />
elever till as<strong>per</strong>gerklasser och särskolemottagna. Detta innebär ett inkomstbortfall<br />
som inte kan kompenseras med ett ökat antal <strong>Järfälla</strong> elever. Trots nerskärningar på<br />
<strong>per</strong>sonalsidan för att hamna i balans, så är avslutade lönerevisioner ett stort problem<br />
för en <strong>per</strong>sonaltät organisation som Kvarngymnasiet. En uppskrivning av elevbidraget<br />
med 1,7 % skall vägas med en trolig löneökning på 4 % generellt. Normalt har en<br />
skola ca 65 % av sina kostnader i löner, medan för Kvarngymnasiets del är motsvarande<br />
siffra 82 %. Detta kommer att slå speciellt mot elever mottagna i särskolan<br />
eller i speciella undervisningsgrup<strong>per</strong>, där elevassistenterna har fått ett lönelyft för<br />
<strong>2008</strong> på ca 9 %. I denna fråga är beställare och utförare fortfarande inte överens. Mot<br />
bakgrund av dessa negativa faktorer är det svårt att uppnå Kvarngymnasiets mål att<br />
kunna återbetala en del av sitt negativa kapital. Prognosen för <strong>2008</strong> pekar nu mot ett<br />
nollresultat istället för ett överskott.
Change language