Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
Delårsrapport per augusti 2008 - Järfälla
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Delårsrapport</strong> <strong>per</strong> <strong>augusti</strong> <strong>2008</strong> utbildning och flyktingUBN.doc<br />
<strong>2008</strong>-09-22 6 (48)<br />
Den slutliga intagningen till gymnasieskolorna blev klar i juli <strong>2008</strong>. Elevantalet är<br />
grunden för skolornas ekonomi. Skolornas resultat är beroende av hur pass väl skolorna<br />
förmår att behålla sina elever.<br />
Kvarngymnasiet som är beroende av externa intäkter har fått ta emot färre externa<br />
elever än beräknat. Detta innebär att skolan kommer att göra ett nollresultat istället<br />
för det överskott som prognostiserades i april.<br />
1.3. Investeringsredovisning<br />
PROJEKT Budget<br />
<strong>2008</strong><br />
(tkr)<br />
Utfall<br />
<strong>2008</strong>-08-31<br />
(tkr)<br />
Prognos<br />
<strong>2008</strong><br />
(tkr)<br />
Prognostiseradavvikelse<br />
94072 Adm och stöd 75 0 25 50<br />
94010 <strong>Järfälla</strong> lärcentrum 300 0 300 0<br />
94313 Flyktingenheten 100 0 0 100<br />
94006 <strong>Järfälla</strong> gymnasieskolor<br />
ombyggnaden<br />
0 0 0 0<br />
94007 HTS-gymnasiet 300 217 300 0<br />
94008 SAM-gymnasiet 900 281 300 600<br />
94009 NT-gymnasiet 500 519 500 0<br />
94306 YTC 500 0 0 500<br />
94006 Gymnasieskolornas<br />
servicefunktion<br />
100 28 50 50<br />
94086 Kvarngymnasiet 500 41 500 0<br />
94011 KomTek 0 0 0 0<br />
Summa utgifter 3275 1086 1975 1300<br />
De största investeringarna under <strong>per</strong>ioden januari-<strong>augusti</strong> har HTS-, SAM- och NTgymnasiet<br />
stått för. HTS-gymnasiet har köpt ny utrustning till restaurangköket och<br />
frisörlokalen. SAM-gymnasiet har köpt möbler och tillsammans med NT har skolan<br />
köpt in en ny utropsanläggning och utrustning för kameraövervakning. NTgymnasiet<br />
har dessutom köpt IT-utrustning samt en 3D printer. Under <strong>2008</strong> byggs<br />
”V-huset” om vilket innebär att SAM-gymnasiet kommer att göra en del investeringar<br />
under hösten inför flytten.<br />
Helårsprognosen för investeringarna är 1975 tkr. Om inte SAM-gymnasiet använder<br />
hela sin investeringsbudget <strong>2008</strong> kommer den resterande delen att begäras att bli<br />
överförd till 2009.
Change language