Styrelsebeslut 37-11 Bilaga Lokalförsörjning - Luleå tekniska ...

Universitetsstyrelsen 2011-09-22, bilaga ärende 37:1.
Fc S Sarbäck
Lokalförsörjning, Campus Luleå.
2011-09-05
Universitetets nya institutionsindelningen medför i vissa fall stora lokalförändringar på Campus Luleå.
Största lokalförändringen orsakas av den nya institutionen Ekonomi, teknik och samhälle (ETS) som
till stora delar är en hopslagning av två institutioner fysiskt belägna i hus A respektive F.
Lokalutredningar har genomförts för institutionerna Ekonomi, teknik och samhälle, Samhällsbyggnad
och naturresurser (SBN) och Teknikvetenskap och matematik (TVM). Utredningar har skett
institutionsvis i av respektive institution och verksamhetsstödet utsedda planeringsgrupper med
studentrepresentation. Till grupperna har även knutits en arkitekt som fångat upp önskemål från
grupperna samt utifrån detta skissat olika möjliga alternativ. Alternativ som sedan fastighetsägaren
Akademiska Hus överslagsmässigt kostnadsbedömt.
Lokalutredningen för TVM var tämligen okomplicerad där en lösning i hus E snabbt identifierades och
som är under verkställighet.
Institutionen SRT:s lokalbehov har endast översiktligt analyserats, eftersom deras lokalisering i hus A
är helt beroende av vilken lösning som väljs för ETS. Dessutom är uppfattningen att det är relativt
okomplicerat att skapa lokallösning för SRT. För att kortsiktigt klara SRT:s lokalbehov har en
återförhyrning av en korridor skett i A-huset.
Beträffande institutionerna KKL och HLV är bedömningen att dessa, efter smärre anpassningsåtgärder,
kommer att kunna inrymmas i husen D och d (f.d. Centek) där de idag har sin verksamhet.
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)
3-4 alternativ på olika komplexitivitetsnivåer har tagits fram och kostnadsbedömts. Parallellt ligger ett
nollalternativ med i bedömningarna. Nollalternativ med innebörden att all laboratorieverksamhet
bibehålls i hus F.
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)
I anslutning till utredningen för ETS genomfördes en lokalutredning för institutionen SBN i hus F.
Utredningen för SBN visar att institutionen har behov av nära nog hela hus F. Utredningen visar
vidare att anpassningarna för att skapa ändamålsenliga verksamhetslokaler för SBN i hus F sannolikt kan
göras till relativt låg kostnad.

Slutsats
Utifrån ovanstående beskrivning är det lämpligt att fortsätta utredningen med inriktningen att SBN
lokaliseras till sin helhet i hus F och C samt att institutionerna ETS och SRT till sin helhet lokaliseras
till hus A, Alfa och Alf.
Ett tungt argument för de föreslagna åtgärderna är SBN:s behov av mera lokaler tillföljd av dels att de
redan idag är trångbodda dels en förväntad expansion inom forskningen. I det fall inte delar av ETS
flyttar från hus F krävs med största sannolikhet en utbyggnad för att säkra SBN:s lokalbehov. Genom
att flytta delar av ETS till A-huset samlas hela institutionen i A-huskvarteret vilket högst påtagligt
skulle skapa bättre förutsättningar för samverkan över ämnesgränser i enlighet med intentionerna i den
nya institutionsindelningen.
I det fall ytterligare lokalbehov skulle uppstå vid någon av institutionerna de närmaste åren finns
översiktliga planer på hur detta skulle kunna tillgodoses genom ombyggnationer och omflyttningar
utan att bygga nytt. Likaså finns möjlighet att avyttra lokaler i det fall lokalbehovet skulle minska
drastiskt vilket framgår av bilagda sammanställning över befintliga kontrakt.
Utredningen bör ha inriktningen att skapa ändamålsenliga och attraktiva verksamhetslokaler till lägsta
möjliga kostnad.
Sammanställning av hittills genomförda grova kostnadsbedömningar
Investering mkr årshyra mkr
A-husen 55 7
F-huset 15 2
Hyreskostnadskonsekvenser
Efter projektbeslut vidtar projektering och ombyggnad vilket i tid bedöms till c:a 1,5 år. Utifrån detta
är bedömningen att hyreskostnaden pga projektet får fullt utslag under senare delen av 2013 och på
årsbasis 2014.
Fullt utslag innebär att LTU:s totala lokalkostnad enligt budget 2014 höjs från 183 mkr till 192 mkr.
2010 utgjorde lokalkostnaderna 12,6% av kostnadsomslutningen, en rekordlåg siffra. Fram till 2008
pendlade andelen lokalkostnader mellan 13-15%. 2008 vidtogs kraftfulla åtgärder i syfte att anpassa
lokalerna till rådande verksamhetsvolym, 6000 kvm sades upp och en stor del av kontrakten
omförhandlades.
Motsvarande siffra för riket är 13,3%. För universitet liknande Luleå till verksamhet och struktur är
andelen lokalkostnader enligt följande; Linköpings universitet 14,3%, KTH 16.5%, CTH 15%.
Om LTU:S mål vad avser andelen lokalkostnader även fortsättningsvis är att inte ligga över rikssnittet
krävs en omslutning på ca 1450mnkr 2014 vilket ska jämföras med kostnadsomslutningen 2010 som
uppgick till 1326mnkr.
– 2 –