ÅRSREDOVISNING 2011 - Övertorneå kommun

Va verksamhet
Enligt nya Vattentjänstlagen gällande från 1 januari,
2007, ska vatten- och avloppsverksamheten särredovisas
i ekonomiska bokslut.
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 8 169 tkr, vilket är en
minskning med 92 tkr jämfört med föregående år. Av de
totala intäkterna utgör brukningsavgifter 92,0 procent
en minskning i kronor med 125 tkr jämfört med 2010.
Inbetalda anslutningsavgifter uppgick till 104 tkr, 77 tkr
mer än 2010.
Verksamhetens kostnader
Under 2011 har det skett en kostnadssänkning med 943
tkr jämfört med föregående år. Kostnadssänkningen har
skett både inom externa och interna kostnader, interna
har minskat med 383 tkr och externa med 560 tkr. Av
verksamhetens kostnader utgör drygt 34 procent av
personalkostnader (2 968 tkr), detta är en minskning
jämfört med 2010 års personalkostnader som uppgick
till 3 167 tkr.
Inga fördelade kommunövergripande kostnader (t ex.
kommunledningsfunktion, ekonomifunktion, personalfunktion,
IT, telefoni) eller förvaltningsövergripande
kostnader (t.ex. ledning, ekonomifunktion, personalfunktion,
kundtjänst) finns bokförda pga. att sådana
fördelningar inte har upprättats.
Finansiering
Va verksamheten finansieras helt av lån från kommunen.
Inga finansiella kostnader avseende ränta på
33
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
kommunlån belastar verksamheten. Verksamheten belastas
däremot med kapitalkostnader, avskrivningar med
1/33 del plus en internränta på 4,0 procent på gjorda
investeringar.
Periodens resultat
Va verksamhetens resultat för 2011 är – 3 169 tkr, 1 179
tkr bättre än 2010 då resultatet var – 4 348 tkr.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångarna uppgår till ett värde av 42 405
tkr. Tillgångarna har minskat med gjorda avskrivningar,
2 514 tkr och ökat med gjorda investeringar på 2 170 tkr.
Målsättning
Enligt beslut i kommunfullmäktige skall en täckningsgrad
på 75 procent eftersträvas. Täckningsgraden har
ökat under 2011 med 6,3 procent och uppgår till 72,0
procent vid årsskiftet.
Kvalitetsgarantier
Provtagningar och analyser som genomförts på dricksvattnet
under året visar att Livsmedelsverkets normer
i huvudsak uppfylls. Leveransen av dricksvatten till
anslutna abonnenter har tillgodosetts, inget avbrott
har varit längre än 24 timmar och ingen abonnent har
behövt vara utan vatten längre än fem timmar. Reningsverkens
funktion har under året som helhet varit god
och kvalitetsmålen har därmed uppfyllts.