Verksamhetsberättelse 2011 - Kalmar läns museum

RESULTATRÄKNING 2011
Verksamhetens intäkter Noter 2011 2010
Anslag Regionförbundet i Kalmar län 2 7 101 6 894
Statsbidrag 3 6 067 6 037
Lönebidrag och anställningsstöd 3 725 3 820
Anslag och bidrag Kalmar kommun 4 5 519 5 482
Övriga bidrag 5 3 138 3 351
Försäljning entréer, varor mm 9 795 14 300
Försäljning tjänster 6 18 528 17 033
Summa
Aktiverat arbete för egen räkning
53 873 56 917
Förändring i reserverade medel 7 -1 456 -1 774
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
52 417 55 143
Material och tjänster 8 -7 831 -9 060
Övriga externa kostnader 9 -11 279 -15 998
Personalkostnader 10 -32 790 -29 842
”Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar”
-331 -317
Summa verksamhetskostnader -52 231 -55 217
Verksamhetsresultat 186 -74
Finansiella intäkter 214 96
Finansiella kostnader 0 -4
Resultat efter finansiella poster 400 18
Årets resultat 400 18
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital Noter 2011 2010
Bundet eget kapital 2 022 2 022
Balanserat resultat -344 -362
Årets resultat 400 18
Summa eget kapital
Avsättningar
2 078 1 678
Egna reserver 17 11 768 9 600
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
11 768 9 600
Leverantörsskulder 3 157 2 370
Övriga skulder 18 924 2 748
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
19 2 883 1 859
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättning-
6 964 6 977
ar och skulder 20 810 18 255
Ställda panter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga
BALANSRÄKNING 2011
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Matriella anläggningstillgångar
Noter 2011 2010
Kulturhistoriska byggnader 11 0 0
Kulturhistoriska samlingar 11 0 0
Inventarier, verktyg och installationer
Summa matriella anläggningstill-
12 1 904 958
gångar
Finansiella anläggningstillgångar
1 904 958
Långfristiga fordringar 13 2 278 2 278
Summa finansiella anläggningstillgångar
2 278 2 278
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
4 182 3 236
Varulager
Kortfristiga fordringar
14 708 755
Kundfordringar 4 807 5 666
Övriga fordringar 15 799 2 204
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
1 249 859
Summa kortfristiga fordringar 6 855 8 729
Kassa och bank 16 9 065 5 535
Summa omsättningstillgångar 16 628 15 019
Summa tillgångar 20 810 18 255
Stiftelsen Kalmar läns museum 832400-4087
NOTER
1 Redovisningsprinciper
Stiftelsen tillämpar årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna
råd och vägledningar vid upprättande av årsredovisningen. Om inte annat
framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Samtliga
belopp är i tkr.
Försäljning entréer, varor m.m. och övriga externa kostnader
Skillnader mellan åren 2010 och 2011 beror på förändrade principer för
redovisning av interna intäkter och kostnader.
Värderingsprinciper
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas
bli betalt. Avsättningar och skulder är upptagna till nominella värdet.
Varulagren är värderade till anskaffningsvärde med beaktande av befintliga
inkuranser.
Anläggningstillgångar
”Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt enligt plan och baseras
på tillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivningstiden är 3 år för datorutrustning,
10 år för byggnadsinventarier och 5 år för övriga inventarier.”
2011 2010
2 Anslag och bidrag från Regionförbundet
Basverksamheten 5 481 5 274
Pedagogisk verksamhet 600 600
Utvecklingscentra kulturmiljöpedagogik 950 950
Hembygdsvårdande verksamhet 70 70
Summa 7 101 6 894
3 Statsbidrag
”Basverksamhet kulturmiljövård / Statens kulturråd
Större belop på grund av ändrade regelr. Tidigare var
bidraget uppdelat i verksamhetsbidrag och lönebidrag.” 6 067 6 037
4 Anslag och bidrag Kalmar kommun
Hyror, elkostnader samt driftskostnader för museets
utställnings-, administrations- och magasinslokaler
bekostas av Kalmar kommun genom bidrag enl överens
kommelse mellan Regionförbundet och Kalmar kommun.
5 519 5 482
5 Övriga bidrag och intäkter
Kronanprojektet sponsorer 129 70
Östergötlands Läns Museum till byggnadsvårdsprojekt 0 110
Länsstyrelsen/RAÄ till byggnadsvårdsprojekt mm 300
Länsstyrelsen/RAÄ till arkeologiärenden, rapporter mm 194 710
Länsstyrelsen/RAÄ till marinarkeologiärenden, rapporter
136 330
Länsstyrelsen/RAÄ övrigt 629 900
Regionförbundet 63 48
Statens kulturråd 230 430
RAÄ projektledarlön 509 479
Övriga bidrag 567 230
EU-projekt Eketorp, Open Arch 166
ABF Oskarshamn 165 -56
Stiftelsen Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur 0 100
Krusenstiernska gården 50
Summa 3 138 3 351
6 Försäljning tjänster
Arkeologiska uppdrag 10 026 7 309
Antikvariska bebyggelseuppdrag 3 570 4 289
Uppdrag i pedagogiska verksamheten 2 053 2 213
Uppdrag i marinarkeologi, trä-,metall-och textilkonserv 1 925 2 434
Övriga uppdrag och tjänster 954 788
Summa 18 528 17 033
7 Förändring i reserverade medel
Nettoförändring efter avräkning av kostnader för arbete
med inneliggande projekt, rapporter samt tillförda
nya projektmedel mm -1 456 -1 774
8 Material, varor och tjänster
Material 2 054 2 008
Inköp av föremål 35 2
Tjänster 5 742 7 050
Summa 7 831 9 060
9 Övriga externa kostnader
Lokalkostnader (hyror, el, renhållning, underhåll) 6 100 6 401
Hyra och underhåll av anläggningar 738 1 429
Resor och transporter 1 419 1 321
Försäljningskostnader 939 720
Försäkrings- och riskkostnader 270 411
Administrationskostnader 783 837
Övriga kostnader 1 030 4 879
Summa 11 279 15 998
10 Anställda och personalkostnader
Antal årsverken, kvinnor 48 42
Antal årsverken, män 35 32
Summa årsverken
Löner, ersättningar, sociala avgifter mm
Styrelsen
83 74
Arvoden styrelsen 123 115
Sociala avgifter styrelsen
Anställd personal
43 37
Löner 22 458 20 748
Arbetsgivaravgifter 6 946 6 336
Pensionsavgifter mm 2 078 1 630
Förändring i semesterlöneskuld 193 72
Resor och traktamenten 507 391
Kurser och konferenser 213 245
Övr personalkostnader 229 268
Summa personalkostnader 32 790 29 842
11 Kulturhistoriska byggnader 0 0
Byggnad Socken/Kommun Försäkringsvärde
Krafslösa kvarn Kläckeberga, Kalmar 524 494
Ishults Gästgivaregård Tuna, Vimmerby 401 378
Glömminge prästgårdslador Glömminge, Mörbylånga 2 100 1 978
Väderkvarnar i Hult, 2 st Algutsrum, Mörbylånga 528 498
Klockmakarekvarnen Algutsrum, Mörbylånga 264 249
Eriksörestugan Torslunda, Mörbylånga 401 378
4 218 3 975
Kulturhistoriska samlingar
Museets kulturhistoriska samlingar finns förtecknade
i KLM:s accesionskatalog, föremålen är försäkrade
0 0
12 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 10 645 10 334
Årets anskaffning av teknisk utrustning 162 158
Årets anskaffning bygginventarier 0
Årets anskaffning av bilar 183 11
Årets anskaffning övriga inventarier 932 183
Utrangerat 0 -41
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
11 922 10 645
Vid årets början -9 687 -9 407
Årets avskrivningar -331 -317
Utrangerat 0 37
Vid årets slut -10 018 -9 687
Utgående restvärde 1 904 958
13 Långfristiga fordringar
Fond nr 006144, Kammarkollegiet
Kammarkollegiet har för länsmuseernas räkning samförvaltat en äldre fond
bildad under 1920-1930 för avlöning av landsantikvarier. Museerna har årligen
erhållit utdelning motsvarande direktavkastning av fondens andel i kammarkollegiets
aktie- och räntekonsortier. På begäran har resp länsmuseums andel
brutits ut som delfond för att möjliggöra bevakning och eventuellt utköp.
Delfonderna bildades och redovisades år 2001. Museet har beslutat att låta
kammarkollegiet fortsätta förvaltningen tills vidare med hänsyn till börsläget,
god kapitalförvaltning och låg avgift enligt självkostnadsprincipen.
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början och slut 2 278 2 278
Bokfört värde 2 278 2 278
14 Varulager
Varulager museibutiken 225 286
Varulager caféet 7 13
Varulager Eketorp 299 284
Varulager förlaget 177 172
Summa 708 755
15 Övriga kortfristiga fordringar
Western Cape 0 19
Port Shepstone 0 82
Turkiet 0 151
Inventering Högsby 8 7
Summa projektmedel 8 259
Eketorp 219 219
Summa egen verksamhet 219 219
Förlag 160 0
Summa egna reserver 160 0
Övriga kortfristiga fordringar 412 1 726
Summa kortfristiga fordringar 412 1 726
Summa övriga kortfristiga fordringar 799 2 204
16 Kassa och bank
Kassa 4 601 1 040
Plusgirot 9 0
Bank KLM/Kronan 4 455 4 495
9 065 5 535
17 Egna reserver
Utvecklingsmedel 579 150
Förlag 10
Konserveringsmedel 28 28
Hilmer Jaenssons donationsmedel 90 90
Hembygdsvårdande verksamhet 15 30
Rapportmedel, bygg 254 253
Rapportmedel arkeologi 85 294
Kronanprojektet 6 551 6 636
ATH buss 92 92
Översikt kulturmiljöpedagogik 31
Pedagogiska enheten 12
Metallinventering 551 421
Metallinventering, Linköping 98 59
UV Marinarkeologi 189 375
Textilinventering 24
Uppordning arkiv 11 53
Köpingsviksbok 137 146
Fyndfördelning 46 387
Utvecklingsmedel UV 2 533
Reparationsfond egna byggnader 19 23
Hussmart 70 299
Årsbok 2010-11 90 218
Utvecklingsmedel Bygg 299
Summa 11 768 9 600
18 Projektmedel, erhållna förskott
Översikt kulturmiljöpedagogik 0 160
Militära boställen 6 6
Kronobäcks-projektet 11 4
Western Cape 49
Port Shepstone 70
Turkiet 84
Konferenser 177 280
Centrum kulturmiljöpedagogik 43
Adoptera fornlämning 150
Kommer du ihåg? 322
Vår historias mångfald 175
Skogen i skolan 75
397 1 215
Övriga kortfristiga skulder 527 1 533
Summa 924 2 748
19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner 12 110
Semesterlöneskuld 1 238 1 037
Arbetsgivaravgifter 0 531
Landstinget objekt 1011 1 545
Övriga upplupna kostnader 88 181
Summa 2 883 1 859
60 Verksamhetsberättelse 2011
Kalmar läns museum
61