Kommunstyrelsen 2012-10-23.pdf - Tierps kommun
Kommunstyrelsen 2012-10-23.pdf - Tierps kommun
Kommunstyrelsen 2012-10-23.pdf - Tierps kommun
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
<strong>2012</strong>-<strong>10</strong>-23 245 (252)<br />
§ 149 forts. Dnr Ks <strong>2012</strong>.527 1.2.1<br />
Budgetförutsättningar<br />
Liksom för år <strong>2012</strong> ska åtgärder prioriteras som förbättrar första intrycket för<br />
kunden/besökaren. Som exempel kan nämnas bemötande, hemsidan och den<br />
fysiska miljön. Dessutom ska förutsättningarna för att kunna erbjuda heltidstjänster<br />
öka. Åtgärder som bidrar till ett ökat bostadsbyggande av olika aktörer prioriteras<br />
liksom det förebyggande arbetet mot utanförskap. Arbetet med <strong>Tierps</strong> <strong>kommun</strong>s<br />
varumärke är också ett prioriterat område.<br />
Större verksamhetsförändringar<br />
Kommunfullmäktige har § 67/2011 beslutat att under <strong>2012</strong> bilda ett fastighetsbolag<br />
där merparten av <strong>kommun</strong>ens fastigheter samt <strong>Tierps</strong>byggens kommersiella<br />
fastigheter ska ingå. Konsekvensen av detta blir att samhällsbyggnadsenhetens<br />
verksamhet minskar mycket kraftigt i omfattning vilket kommer att medföra<br />
förändrad organisation och rationaliseringar. Den återstående delen av<br />
verksamheten såsom fastighetssamordning, energieffektivisering samt mark- och<br />
exploatering förs över till Gemensam service, avdelning under processtöd, medan<br />
gata- och parkverksamheten blir kvar under produktionen.<br />
Kultur- och fritidsverksamheten förs över till Medborgarservice. Konsekvenserna<br />
av detta har beaktats i budgeten för år 2013. De av <strong>kommun</strong>fullmäktige fastställda<br />
ekonomiska styrreglerna upphävs och omarbetas eftersom regelverket om investeringsvolym<br />
ej längre är tillämpliga på grund av att de flesta lokalinvesteringar<br />
fortsättningsvis ska göras av fastighetsbolaget.<br />
Upplåningsvolym och borgensavgift<br />
Den lånestock som <strong>kommun</strong>en har omsätts regelbundet. Detta har tidigare kunnat<br />
ske inom ramen för fastställd delegationsordning. Vissa kreditgivare kräver dock<br />
numera att volymen av omsättning och eventuell nyupplåning framgår av budgeten.<br />
För år 2013 föreslås därför att ett totalt rambelopp om <strong>10</strong>0,0 mnkr för omsättning<br />
och eventuell nyupplåning fastställs.<br />
Borgensavgiften föreslås för år 2013 vara oförändrad jämfört med <strong>2012</strong> det vill<br />
säga 0,22%.<br />
Investeringsbudget<br />
Investeringsbudgeten för år 2013 uppgår till 43,5 mnkr för icke affärsmässig<br />
verksamhet (VA- och renhållning), vilket ligger drygt 4 mnkr under budgeterat<br />
avskrivningsbelopp och drygt 17 mnkr under nu gällande regler avseende<br />
investeringsvolymen som fastställts av <strong>kommun</strong>fullmäktige i de ekonomiska<br />
styrreglerna. I sammanhanget bör det dock nämnas att investeringar i de flesta<br />
lokaler som <strong>kommun</strong>en nyttjar ombesörjs av det nybildade fastighetsbolaget.<br />
forts.<br />
Ordf sign Justerandes sign Vidi sign Sekr sign Utdragsbestyrkande
Change language