Balansbok 2011 FMG 280512 dubbel.pdf - Ingå Kommun
28.09.2013 • Views
Share Embed Flag

Balansbok 2011 FMG 280512 dubbel.pdf - Ingå Kommun

Balansbok 2011 FMG 280512 dubbel.pdf - Ingå Kommun

Balansbok 2011 FMG 280512 dubbel.pdf - Ingå Kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
inga.fi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

START NOW

INGÅ KOMMUN<br />

<strong>Balansbok</strong><br />

<strong>2011</strong>

Innehållsförteckning<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ....................................................................................................................... 3<br />

VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN .................................................................................... 3<br />

<strong>Kommun</strong>direktörens översikt ......................................................................................................................... 3<br />

<strong>Kommun</strong>alförvaltningen och förändringar i den ........................................................................................... 4<br />

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område .................................. 6<br />

<strong>Kommun</strong>ens personal .................................................................................................................................... 8<br />

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer som inverkar på<br />

verksamhetens utveckling .............................................................................................................................. 9<br />

Miljöfaktorer.................................................................................................................................................. 9<br />

Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats ........................................................................ 9<br />

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTATANALYS OCH FINANSIERINGEN AV VERKSAMHETEN .................................. 10<br />

Räkenskapsperiodens resultatanalys ........................................................................................................... 10<br />

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL ................................................................................................. 12<br />

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN ................................................................................................................... 13<br />

FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL .......................................................................................... 13<br />

DEN FINANSIELLA STÄLLNINGEN OCH FÖRÄNDRINGEN I DEN ............................................................................ 14<br />

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL ...................................................................................................... 14<br />

<strong>Kommun</strong>ens totala inkomster och utgifter ................................................................................................... 16<br />

<strong>Kommun</strong>koncernen ...................................................................................................................................... 17<br />

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER FÖR<br />

ATT BALANSERA EKONOMIN ..................................................................................................................... 18<br />

BUDGETUTFALLET ........................................................................................................................................ 19<br />

DRIFTSEKONOMIDELENS UTFALL ...................................................................................................................... 19<br />

Val ............................................................................................................................................................... 20<br />

Revisionsnämnden ....................................................................................................................................... 21<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige ..................................................................................................................................... 22<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen ........................................................................................................................................ 23<br />

GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN ........................................................................................................................... 26<br />

Grundtrygghetsnämndens förvaltning ......................................................................................................... 26<br />

Lojo samarbetsområde för social- och hälsovård ....................................................................................... 27<br />

Specialsjukvård ............................................................................................................................................ 28<br />

BILDNINGSNÄMNDEN ........................................................................................................................................ 30<br />

Bildningsnämndens förvaltning ................................................................................................................... 30<br />

Dagvård ....................................................................................................................................................... 31<br />

<strong>Kommun</strong>ens skolväsende ............................................................................................................................. 33<br />

Övrig utbildning .......................................................................................................................................... 36<br />

Fritidsverksamhet ........................................................................................................................................ 37<br />

Medborgarinstitutet ..................................................................................................................................... 39<br />

Brand- och räddningsväsendet .................................................................................................................... 40<br />

BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN .................................................................................................................... 41<br />

Byggnadsinspektion ..................................................................................................................................... 41<br />

Miljövård ..................................................................................................................................................... 43<br />

Miljöhälsovård ............................................................................................................................................ 44<br />

TEKNISKA NÄMNDEN ........................................................................................................................................ 45<br />

Tekniska nämndens förvaltning ................................................................................................................... 45<br />

Samhällsteknisk service ............................................................................................................................... 46<br />

Fastigheter ................................................................................................................................................... 48<br />

Enskilda vägar ............................................................................................................................................. 49<br />

Fysisk planering .......................................................................................................................................... 50<br />

RESULTATRÄKNINGSDELENS UTFALL ............................................................................................................... 51<br />

INVESTERINGSDELENS UTFALL.......................................................................................................................... 53<br />

FINANSIERINGSDELENS UTFALL ........................................................................................................................ 57<br />

Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt ............................. 58<br />

BOKSLUTSKALKYLER .................................................................................................................................. 59<br />

1

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

BOKSLUTSKALKYLER (INKL. AFFÄRSVERKEN) .................................................................................. 63<br />

KONCERNBALANSRÄKNING ....................................................................................................................... 67<br />

NOTER TILL BOKSLUTET ............................................................................................................................ 69<br />

2<br />

NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER ...................................................................................... 69<br />

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN ................................................................................................................... 70<br />

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ...................................................................................................................... 73<br />

NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER ........................................................................ 75<br />

NOTER ANGÅENDE PERSONALEN ....................................................................................................................... 76<br />

SPECIFIKATIONER AV NOTER ............................................................................................................................. 77<br />

UNDERTECKNINGAR ..................................................................................................................................... 78<br />

REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING ......................................................................................................... 79<br />

FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT UPPGIFT<br />

OM DERAS FÖRVARING ................................................................................................................................ 80<br />

AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN ................................................................................................................. 81

Verksamhetsberättelse<br />

Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin<br />

<strong>Kommun</strong>direktörens översikt<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Verksamhetsåret var också kommunens jubileumsår. <strong>Kommun</strong>en firade 675-årsjubileum med<br />

många kultur- och andra aktiviteter. Flere av aktiviteterna ordnades tillsammans med föreningar,<br />

företag och aktiva kommuninvånare.<br />

Flere satsningar för att förbättra kommuninvånarnas trivsel påbörjades eller blev färdiga.<br />

<strong>Kommun</strong>en beslöt, ”<strong>Ingå</strong>s 675-årsjubileum till ära”, att vid Kyrkfjärdens skola byggs en näridrottsplats.<br />

Beslut fattades om att ett nytt bibliotek skall byggas i kommungården. Servicen<br />

för åldringar och handikappade som behöver mycket vård tog ett stort steg framåt, från anstaltsvård<br />

till modernt boende, då servicehusets tillbyggnad med boende påbörjades.<br />

En stor insats för ökande av trivseln var också <strong>Ingå</strong> Hallförening r.f:s bollhall i Torp som invigdes<br />

i juni. Bollhallen, som förverkligades nästan helt med frivilliga krafter ger ett fint stöd<br />

åt kommunens ungdoms- och idrottsverksamhet.<br />

<strong>Kommun</strong>ens tomtreserv ökade avsevärt då detaljplanerna över Westerberg och Grönkulla-<br />

Heimgård togs i bruk.<br />

Förvaltningsmässigt fattades viktiga beslut, kommunfullmäktige godkände kommunens strategier<br />

och kommunens markpolitiska program. <strong>Kommun</strong>ens riskhanteringsberedskap förbättrades<br />

genom ett nytt riskhanteringsprogram.<br />

<strong>Kommun</strong>ens förvaltningsorganisation var liten och arbetade under stort tryck. Förnyandet av<br />

förvaltningsstadgan påbörjades och i samband med beredning av ny stadga skall man fästa<br />

vikt vid att få en effektiv förvaltningsmodell och en smidig och rätt dimensionerad administrativ<br />

organisation.<br />

En verksamhetsmässigt viktig händelse var att skötseln av båthamnarna i <strong>Ingå</strong> centrum, Sonasund<br />

och Svenviken överfördes till <strong>Ingå</strong> Båthamnar Ab.<br />

Verksamhetsåret <strong>2011</strong> blev resultatmässigt bra. Årets överskott på 1,909 miljoner € ökade det<br />

kumulativa överskottet till 2,888 miljoner € eller 519 € / invånare. Lånebördan / invånare var<br />

vid årets slut 2 502 € eller 517 € mindre än år 2010.<br />

<strong>Ingå</strong> har många utmaningar inför framtiden. Den kommande kommunstrukturreformen ställer<br />

många frågor. Med en stark välskött ekonomi och med en bra och smidig förvaltning kan<br />

kommunen på bästa sätt ta emot kommande utmaningar.<br />

<strong>Ingå</strong> den 12.3.2012<br />

Jarl Boström<br />

kommundirektör<br />

3

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Kommun</strong>alförvaltningen och förändringar i den<br />

Förtroendemannaorganisation<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige Antal platser<br />

Svenska folkpartiet 11<br />

<strong>Ingå</strong> obundna 6<br />

Socialdemokratiska partiet 3<br />

Samlingspartiet 6<br />

Gröna förbundet 1<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktiges ordförande: Kristian Westerholm (SFP)<br />

Första viceordförande: Heimo Hakala (OBU)<br />

Andra viceordförande: Soile Gustafsson (SDP)<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen Antal platser<br />

Svenska folkpartiet 5<br />

<strong>Ingå</strong> obundna 2<br />

Samlingspartiet 3<br />

Socialdemokratiska partiet 1<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsens ordförande: Kristian Jernström (Saml)<br />

Första viceordförande: Marie Bergman-Auvinen (SFP)<br />

Andra viceordförande: Barbro Viljanen (OBU)<br />

Andra förvaltningsorgan Antal medlemmar<br />

Revisionsnämnden 5<br />

Centralvalnämnden 5<br />

Bildningsnämnden 9<br />

Bildningsnämndens svenska sektion 7<br />

Bildningsnämndens finska sektion 7<br />

Tekniska nämnden 7<br />

Byggnads- och miljönämnden 7<br />

Grundtrygghetsnämnden 9<br />

4

Ämbetsverksorganisation<br />

Förvaltningsservice<br />

Förvalt.chef.<br />

<strong>Kommun</strong>direktör<br />

Bildning Teknisk service Övrigt<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

- centralförvaltning - skolväsende - allmänna arbeten - byggnadstillsyn<br />

- landsbygdsförvaltning - dagvård - fastigheter - miljö<br />

- grundtrygghet<br />

- medborgarinstitut<br />

- fritidsverksamhet Interkommunala:<br />

- Lojo samarbetsområde<br />

för social- och hälsovård<br />

(LOST)<br />

- Västra Nylands räddningsverk<br />

- Västra Nylands avfallsnämnd<br />

- Sydspetsens miljöhälsa<br />

5

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område<br />

Det allmänna ekonomiska läget<br />

Hur Finlands ekonomiska omvärld utvecklas under den närmaste tiden beror i hög grad på om<br />

staterna i euroområdet lyckas få skuldkrisen under kontroll. Finlands ekonomi följer i stor<br />

utsträckning det övriga Europa. En bidragande faktor är att Finland är ett exportberoende land<br />

och att exporten i hög grad går till Europa. Den omväxlande osäkerheten medför att sysselsättningstillväxten<br />

försvagas, varvid också skatteinkomsterna utvecklas långsammare. Sysselsättningsläget<br />

underlättas delvis av den stora pensionsavgången.<br />

Utöver den allmänna ekonomiska utvecklingen försämras utsikterna för den kommunala ekonomin<br />

också av de eventuella tilläggsnedskärningar som staten planerar för kommunerna.<br />

Den kommunala ekonomin<br />

År <strong>2011</strong> utvecklades den kommunala ekonomin som helhet i en gynnsam riktning. Statens<br />

tidigare åtgärder, dvs. slopandet av FPA-avgiften, höjningen av kommunernas andel av samfundsskatten<br />

och höjningen av de nedre gränserna för fastighetsskatten hade en positiv effekt<br />

på kommunernas ekonomi ännu år <strong>2011</strong>. Också kommunernas skattehöjningar och sparåtgärder<br />

bidrog till att hålla den ekonomiska situationen relativt stabil i de flesta kommuner. Lånestocken<br />

fortsatte ändå att växa betydligt.<br />

Verksamhetskostnaderna i kommunerna och samkommunerna ökade i fjol med omkring 4<br />

procent. Också skatteredovisningarna och statsandelarna ökade med 4 procent jämfört med<br />

året innan. <strong>Kommun</strong>ernas och samkommunernas sammanräknade årsbidrag förbättrades något<br />

i fjol. Den förbättrade allmänna ekonomiska utvecklingen år 2010 och i början av <strong>2011</strong> avspeglade<br />

sig också på samfundsskatteinkomsterna. <strong>Kommun</strong>gruppens andel av samfundsskatten<br />

höjdes temporärt med 10 procentenheter för åren 2009 - <strong>2011</strong>. Redovisningarna av fastighetsskatt<br />

uppgick år <strong>2011</strong> till uppemot 1,2 miljarder euro. Enligt kommunernas resultaträkningar<br />

uppgick kommunernas statsandelar år <strong>2011</strong> till omkring 7,7 miljarder euro.<br />

Investeringarnas andel av kommunernas och samkommunernas totala utgifter har under de<br />

senaste åren varit cirka 10 procent, dvs. drygt 4 miljarder euro. <strong>Kommun</strong>erna kommer också<br />

framöver att ha stora investeringsbehov både för nybyggen och för reparationer. Investeringarna<br />

har finansierats genom intern finansiering, finansieringsandelar, inkomster från egendomsförsäljning<br />

och lån. I fortsättningen borde finansieringen av kommunernas och samkommunernas<br />

investeringar i högre grad än tidigare basera sig på tillräcklig intern finansiering.<br />

Lånens andel av finansieringen kommer ändå att vara stor också i fortsättningen, men<br />

det gäller att ha skuldsättningstakten under kritisk uppsikt.<br />

Den största utmaningen för den kommunala ekonomin är att bromsa ökningen av de åldersrelaterade<br />

utgifterna. Av de kommunala tjänsterna kommer social- och hälsovården att få en allt<br />

större betydelse. Den åldrande befolkningen medför ökad efterfrågan på vård- och omsorgstjänster,<br />

och det är framför allt kommunerna som får stå för utgifterna.<br />

6

Utvecklingen inom det egna ekonomiområdet<br />

Invånarantal<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Ingå</strong> kommuns befolkningsförändring Invånarantal Ökning Förändring %<br />

31.12.2002 5 034 59 1,2<br />

31.12.2003 5 090 56 0,9<br />

31.12.2004 5 152 62 1,4<br />

31.12.2005 5 310 158 3,1<br />

31.12.2006 5 382 72 1,4<br />

31.12.2007 5 462 80 1,5<br />

31.12.2008 5 575 113 2,1<br />

31.12.2009 5 612 37 0,7<br />

31.12.2010 5 548 -64 -1,1<br />

31.12.<strong>2011</strong> 5 561 13 0,2<br />

5 800<br />

5 600<br />

5 400<br />

5 200<br />

5 000<br />

4 800<br />

4 600<br />

Invånarantal<br />

7

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Sysselsättning<br />

Arbetslöshetsgraden i <strong>Ingå</strong> sjönk med 0,1 % år <strong>2011</strong>.<br />

Arbetskraftens och arbetslöshetsgradens utveckling i <strong>Ingå</strong> under åren 2002-<strong>2011</strong><br />

<strong>Ingå</strong> Arbetskraft Arbetslöshets- Arbetslösa Män Kvinnor Under Över Arbetslös, tid<br />

grad i % totalt 25-åringar 50-åringar (över 1 år)<br />

31.12.2002 2 353 7,40 174 89 85 19 82 56<br />

31.12.2003 2 420 6,80 164 87 77 6 79 62<br />

31.12.2004 2 462 7,80 192 102 90 14 90 60<br />

31.12.2005 2 443 7,00 172 84 88 11 87 55<br />

31.12.2006 2 535 6,60 167 82 85 9 83 50<br />

31.12.2007 2 606 5,10 132 56 76 5 71 47<br />

31.12.2008 2 624 4,50 118 59 59 8 60 27<br />

31.12.2009 2 702 6,00 163 88 75 12 60 29<br />

31.12.2010 2 744 5,10 141 75 66 15 62 32<br />

31.12.<strong>2011</strong> 2 789 5,00 140 66 74 19 51 30<br />

Källa: Nylands arbetskraft- och näringscentral<br />

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland<br />

8<br />

2 900<br />

2 800<br />

2 700<br />

2 600<br />

2 500<br />

2 400<br />

2 300<br />

2 200<br />

2 100<br />

<strong>Kommun</strong>ens personal<br />

Arbetskraftens utveckling i <strong>Ingå</strong> 2002-<strong>2011</strong><br />

För kommunens personal redogörs i personalbokslutet för <strong>2011</strong>.

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra faktorer<br />

som inverkar på verksamhetens utveckling<br />

Riskhanteringen indelas i operativa risker, finansieringsrisker och skaderisker. De operativa<br />

riskerna hänför sig t.ex. till personalens kompetens och tillgången till personal, datasystemens<br />

funktion, konjunkturväxlingar och ändringar i lagstiftningen. Finansieringsriskerna indelas i<br />

ränte-, valuta-, likviditets- och kreditrisker.<br />

En riskkartläggning och en riskhanteringsanalys utfördes. Enheterna gick igenom sina riskanalyser.<br />

<strong>Kommun</strong>ens försäkringar granskades och uppdaterades.<br />

Miljöfaktorer<br />

Oljeskyddsfonden<br />

<strong>Kommun</strong>en har förbundit sig att till oljeskyddsfonden betala tillbaka understödet på<br />

102 155,76 € med ränta om fastigheten 1:51 (149-425-1-51), kvarter AL 121, säljs inom 10 år<br />

från det att saneringen utförts (beslut 7.11.2005).<br />

Andra större miljöfaktorer med väsentlig inverkan på kommunens ekonomiska resultat eller<br />

ställning finns inte.<br />

Redogörelse för hur kommunens interna tillsyn har ordnats<br />

Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig<br />

bedömning av lönsamheten<br />

Organisationen uppnådde de flesta av de av fullmäktige uppställda målen. <strong>Kommun</strong>ens operativa<br />

mål för verksamheten och ekonomin definierades i ekonomiplanen och budgeten. För<br />

kommunens ledning och förmän skapades en möjlighet till kontinuerlig uppföljning av hur<br />

målen förverkligas.<br />

Ordnande av riskhantering<br />

Ett program för riskhantering godkändes. Försäkringsskyddet granskades och uppdaterades.<br />

Kontroll över anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar<br />

Direktiv för upphandling och granskningsrutiner för godkännande av anskaffningar följdes.<br />

Avtalsverksamhet<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen och enheterna övervakade att avtal och förbindelser följdes.<br />

Bedömning av hur den interna kontrollen är ordnad<br />

Anvisningen för intern kontroll gav direktiv hur den interna kontrollen skall fungera. <strong>Kommun</strong>styrelsen,<br />

kommundirektören och förvaltningschefen övervakade enheternas verksamhet<br />

ifråga om intern kontroll. Mellanbokslut och verksamhetsrapporter delgavs fullmäktige,<br />

kommunstyrelsen och enheterna.<br />

9

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Räkenskapsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten<br />

Räkenskapsperiodens resultatanalys<br />

Det ekonomiska resultatet för kommunen blev bra. Årets överskott på 1 908 691 € ökade det<br />

kumulativa överskott till 2 888 378 €.<br />

<strong>Kommun</strong>ens skatteintäkter översteg det budgeterade med 760 000 €. De totala skatteintäkterna<br />

för år <strong>2011</strong> är 23 739 582 €.<br />

Kostnaderna för specialsjukvård blev 126 000 € högre än budgeterat.<br />

De slutliga kostnaderna för skolsamarbetet blev 80 000 € högre än den ursprungliga budgeten.<br />

För skolsamarbetet med Lojo år 2010 har kommunen under <strong>2011</strong> erhållit en återbäring på<br />

50 000 €.<br />

Sammandrag av utfallet av anslag Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Bokslut <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

(netto) uppgiftsvis budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Val 0 675 0 675 -2 169 -2 844<br />

Revision -19 675 -20 000 0 -20 000 -21 239 -1 239<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige -48 560 -48 000 0 -48 000 -39 953 8 047<br />

Centralförvaltning -593 423 -1 077 442 0 -1 077 442 -986 657 90 785<br />

Grundtrygghetsnämndens förvaltning -7 852 -18 060 -10 000 -28 060 -21 085 6 975<br />

Samarbetsområdet för social- och hälsovård -8 295 275 -8 768 415 0 -8 768 415 -8 675 971 92 444<br />

Hälso- och sjukvård -5 492 669 -5 327 600 -600 000 -5 927 600 -6 053 997 -126 397<br />

Enskilda vägar -99 366 -100 121 0 -100 121 -93 288 6 833<br />

Bildningsnämndens förvaltning -136 723 -138 911 0 -138 911 -126 089 12 822<br />

Dagvård -2 326 887 -2 593 154 100 000 -2 493 154 -2 446 182 46 972<br />

Skolväsende -3 461 486 -3 687 881 -70 000 -3 757 881 -3 753 369 4 512<br />

Övrig utbildning -1 918 124 -1 891 441 -35 000 -1 926 441 -1 963 698 -37 257<br />

Medborgarinstitut -101 314 -117 087 0 -117 087 -117 016 71<br />

Fritidsverksamhet -608 051 -728 242 50 000 -678 242 -679 190 -948<br />

Räddningsväsende -350 125 -380 000 0 -380 000 -352 946 27 054<br />

Byggnadsinspektion -54 589 -45 000 0 -45 000 -43 835 1 165<br />

Tekniska nämndens förvaltning -139 365 -226 868 0 -226 868 -215 147 11 721<br />

Samhällsteknisk service -324 998 -243 778 -70 000 -313 778 -363 659 -49 881<br />

Fastigheter 232 323 201 518 -25 000 176 518 178 352 1 834<br />

Kostnader från hamnen -25 220 0 0 0 0 0<br />

Fysisk planering -109 370 -200 000 100 000 -100 000 -95 238 4 762<br />

Miljövård -61 176 -134 895 0 -134 895 -81 313 53 582<br />

Miljöhälsovård -70 058 -80 000 0 -80 000 -82 104 -2 104<br />

Driftshushållning -24 011 984 -25 624 702 -560 000 -26 184 701 -26 035 792 148 909<br />

10

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Skatteinkomster Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

<strong>Kommun</strong>alskatt 18 608 479 19 522 000 19 455 358 -66 642<br />

Fastighetsskatt 1 696 966 1 781 000 1 850 784 69 784<br />

Andel av samfundsbeskattningen 1 529 027 1 673 000 2 433 441 760 441<br />

Totalt 21 834 472 22 976 000 23 739 582 763 582<br />

Statsandelar Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) 8 170 550 7 119 140 8 110 019 990 879<br />

Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster -1 069 549 0 -1 065 673 -1 065 673<br />

Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet -1 680 427 -1 770 526 -1 730 036 40 490<br />

Totalt 5 420 574 5 348 614 5 314 310 -34 304<br />

I statsandelarna för år <strong>2011</strong> ingår 10 708 € som hör till 2010.<br />

11

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL<br />

INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING, inkl. affärsverken<br />

Räkenskapsperiodens resultat visar ett överskott på 1 909 000 €.<br />

Verksamhetsbidraget är -25 796 000 € och årsbidraget 3 015 000 €.<br />

12<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

1 000 € 1 000 €<br />

Verksamhetens intäkter totalt 2 651 3 108<br />

Verksamhetens kostnader<br />

Personalkostnader -6 670 -6 237<br />

Löner och arvoden -4 981 -4 672<br />

Lönebikostnader -1 689 -1 565<br />

Pensionskostnader -1 620 -1 475<br />

Övriga lönebikostnader -69 -90<br />

Köp av tjänster -20 045 -18 821<br />

Material, förnödenheter och varor -999 -850<br />

Understöd -637 -776<br />

Övriga verksamhetskostnader -96 -79<br />

Verksamhetens kostnader totalt -28 446 -26 762<br />

Verksamhetsbidrag -25 796 -23 654<br />

Skatteinkomster 23 740 21 834<br />

Statsandelar 5 314 5 421<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

Ränteintäkter 2<br />

Övriga finansiella intäkter 75 128<br />

Räntekostnader -297 -264<br />

Övriga finansiella kostnader -23 -18<br />

Finansiella intäkter och kostnader totalt -243 -154<br />

Årsbidrag 3 015 3 448<br />

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -1 106 -1 149<br />

Extraordinära intäkter<br />

Extraordinära kostnader -15<br />

Räkenskapsperiodens resultat 1 909 2 283<br />

Ökning (-) eller minskning (+) av fonder<br />

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 909 2 283<br />

Resultaträkningens nyckeltal<br />

Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %<br />

9,3% 11,6%<br />

Årsbidrag / Avskrivningar, % 272,6% 299,9%<br />

Årsbidraget € / invånare 542,13 € 621,40 €<br />

Invånarantal 5 561 5 548

Finansiering av verksamheten<br />

FINANSIERINGSANALYS MED NYCKELTAL<br />

INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSKALKYL, inkl. affärsverken<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

1 000 € 1 000 €<br />

Kassaflödet i verksamheten<br />

Årsbidrag 3 015 3 448<br />

Extraordinära poster -15<br />

Korrektivposter till internt tillförda medel -225 -583<br />

Investeringarnas kassaflöde<br />

Investeringsutgifter -1 727 -1 277<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 1 2<br />

Försäljningsinkomster av tillgångar i bestående aktiva 362 727<br />

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

1 425 2 300<br />

Förändring av lånestocken<br />

Ökning av långfristiga lån 1 500 1 800<br />

Minskning av långfristiga lån -2 239 -2 139<br />

Förändring av kortfristiga lån -2 100 -606<br />

Förändringar av eget kapital -115<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital<br />

Förändring av omsättningstillgångar<br />

-2 4<br />

Förändring av kortfristiga fordringar på övriga 607 -405<br />

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder<br />

1 159 -854<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 1 764 -1 255<br />

Finansieringens kassaflöde -1 190 -2 200<br />

Förändring av likvida medel 235 100<br />

Förändring av kassamedel<br />

Likvida medel 31.12. 492 261<br />

Likvida medel 1.1. 257 160<br />

Förändring av kassamedel 235 100<br />

Finansieringskalkylens nyckeltal<br />

Intern finansiering av investeringar, % 178,3% 270,2%<br />

Intern finansiering avkapitalutgifter, % 77,6% 101,0%<br />

Låneskötselbidrag 1,33 1,54<br />

Likviditet, kassadagar 5 3<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

13

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Den finansiella ställningen och förändringen i den<br />

BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL<br />

AKTIVA 31.12 <strong>2011</strong> 31.12 2010<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 44 37<br />

Övriga utgifter med lång verkningstid 1346 1443<br />

Immateriella tillgångar 1391 1479<br />

Materiella tillgångar<br />

Mark- och vattenområden 3669 3549<br />

Byggnader 13201 13522<br />

Fasta konstruktioner och anordningar 3475 3438<br />

Maskiner och inventarier<br />

Förskottsbetalningar och pågående<br />

115 106<br />

nyanläggningar<br />

825 137<br />

Materiella tillgångar 21285 20753<br />

Placeringar<br />

Aktier och andelar 2305 2279<br />

Övriga fordringar 87 74<br />

Placeringar 2393 2353<br />

BESTÅENDE AKTIVA 25069 24585<br />

FÖRVALTADE MEDEL<br />

Statens uppdrag 1 3<br />

FÖRVALTADE MEDEL 1 3<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Omsättningstillgångar<br />

Material och förnödenheter 9 9<br />

Omsättningstillgångar 9 9<br />

Fordringar<br />

Långfristiga fordringar<br />

Statsandelsfordringar 502 670<br />

Övriga fordringar 15 31<br />

Långfristiga fordringar 518 701<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 361 264<br />

Övriga fordringar 692 1215<br />

Resultatregleringar 1<br />

Kortfristiga fordringar 1054 1478<br />

Fordringar 1572 2179<br />

Kassa och banktillgodohavanden<br />

RÖRLIGA AKTIVA 2073 2445<br />

AKTIVA 27143 27034<br />

14

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

PASSIVA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 7766 7766<br />

Övriga egna fonder 26 25<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 980 -1189<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1909 2283<br />

EGET KAPITAL 10680 8886<br />

FÖRVALTAT KAPITAL<br />

Statens uppdrag 1 3<br />

Donationsfondernas kapital 26 26<br />

Övrigt förvaltat kapital 19 21<br />

FÖRVALTAT KAPITAL 45 50<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter<br />

9679 10253<br />

Lån från offentliga samfund 493 658<br />

Långfristigt 10172 10911<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter<br />

3575 5675<br />

Lån från offentliga samfund 164 164<br />

Erhållna förskott 17<br />

Skulder till leverantörer 1525 599<br />

Resultatregleringar 696 602<br />

Övriga kortfristiga skulder 285 129<br />

Kortfristigt 6182 7186<br />

FRÄMMANDE KAPITAL 16354 18098<br />

PASSIVA 27143 27034<br />

Nyckeltal i balansräkningen<br />

Soliditetsgrad,% 39,3% 32,9%<br />

Relativ skuldsättningsgrad, % 51,5% 59,6%<br />

Ackumulerat över-/ underskott, 1000€ 2 888 1 094<br />

Ackumulerat över-/ underskott, €/inv. 519 € 197 €<br />

Lånestock 31.12, 1000 € 13 911 16 751<br />

Lånestock 31.12, €/inv. 2 502 3 019<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

15

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Kommun</strong>ens totala inkomster och utgifter<br />

KOMMUNENS TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER<br />

INKOMSTER 1 000 € UTGIFTER 1 000 €<br />

Verksamhet Verksamhet<br />

Verksamhetsintäkter 2 651 Verksamhetskostnader -28 446<br />

Skatteinkomster 23 740 -Tillverkning för eget bruk 0<br />

Statsandelar 5 314 Räntekostnader -297<br />

Ränteintäkter 2 Övriga finansiella kostnader -23<br />

Övriga finansiella intäkter 75 Extraordinära kostnader 0<br />

Extraordinära intäkter 0 Rättelseposter till internt tillförda medel -225<br />

Investeringar Investeringar<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 1 Investeringsutgifter -1 727<br />

Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva 362<br />

Finansieringsverksamhet Finansieringsverksamhet<br />

Ökning av långfristiga lån 1 500 Minskning av långfristiga lån -2 239<br />

Minskning av kortfristiga lån -2 100<br />

Förändringar av eget kapital -115<br />

Totala inkomster sammanlagt 33 644 Totala utgifter sammanlagt -35 172<br />

Avstämning<br />

Totala inkomster - totala utgifter -1 529<br />

Övriga förändringar av likviditeten - Förändringar av likvida medel 1 529<br />

16

<strong>Kommun</strong>koncernen<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Kommun</strong>koncernen omfattade <strong>Ingå</strong> kommun, affärsverket <strong>Ingå</strong> Vatten dotterbolaget <strong>Ingå</strong><br />

Båthamnar Ab samt följande samfund: Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Kårkulla<br />

samkommun, Eteva kuntayhtymä, LUKSIA kuntayhtymä, Västra Nylands folkhögskola, Nylands<br />

förbund (not nr 24).<br />

Namn Hemort<br />

<strong>Kommun</strong>ens<br />

ägarandel<br />

Koncernens<br />

ägarandel av eget kapital<br />

<strong>Kommun</strong>koncernens andel (1000€)<br />

av främmande av räkenskaps-<br />

kapital periodens vinst / förlust<br />

Dotterbolag<br />

<strong>Ingå</strong> Båthamnar Ab <strong>Ingå</strong> 100,00 % 100,00 % 16 122 6<br />

Samkommuner<br />

Helsingfors och Nylands<br />

sjukvårdsdistrikt Helsingfors 0,41 % 0,41 % 1 714 1 998 -67<br />

Kårkulla Pargas 0,98 % 0,98 % 98 134 -8<br />

Eteva Mäntsälä 0,14 % 0,14 % 21 65 -1<br />

Luksia Lojo 0,68 % 0,68 % 130 27 6<br />

Västra Nylands<br />

folkhögskola Raseborg 9,37 % 9,37 % 91 58 -4<br />

Nylands Förbund Helsingfors 0,45 % 0,45 % 6 6 0<br />

Totalt 2 076 2 410 -67<br />

17

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Styrelsens förslag till behandling av årets resultat och åtgärder för<br />

att balansera ekonomin<br />

Enligt § 65 kommunallagen skall kommunstyrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband<br />

med att den föreläggs fullmäktige lägga fram förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens<br />

resultat samt balanseringen av ekonomin. Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett<br />

överskott på 1 971 904 € varav affärsverkets <strong>Ingå</strong> Vatten resultat är -6 742 €.<br />

Årets resultat ökar det tidigare kumulativa överskottet till 2 888 378 €.<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ökar det<br />

egna kapitalet.<br />

18

Budgetutfallet<br />

Driftsekonomidelens utfall<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 2 889 913 2 552 314 30 000 2 582 314 2 806 202 223 888<br />

Utgifter -26 901 897 -28 177 016 -590 000 -28 767 015 -28 841 993 -74 978<br />

Netto -24 011 984 -25 624 702 -560 000 -26 184 701 -26 035 792 148 910<br />

19

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Val<br />

20<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 0 8 000 0 8 000 7 766 -234<br />

Utgifter 0 -7 325 0 -7 325 -9 935 -2 610<br />

Netto 0 675 0 675 -2 169 -2 844<br />

Verksamhet:<br />

Centralvalnämnden svarar för organisering av allmänna val till den del som det enligt lagstiftningen<br />

hör till kommunen. <strong>Kommun</strong>en är indelad i fem valområden; Barösund-Fagervik, Degerby,<br />

kyrkbyn, Täkter-Solberg, Västankvarn-Johannesberg.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

År <strong>2011</strong> förrättas riksdagsval.<br />

Riksdagsval förrättades 17 april <strong>2011</strong>. I valet röstade 76,7 % (3 236 personer) av de 4 219<br />

röstberättigade.<br />

Röstningsprocent i val Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut<br />

2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

Riksdagsval 70,9 76,7<br />

<strong>Kommun</strong>alval 74,1<br />

Europarlamentsval 50,7<br />

Presidentval I 75,9<br />

Presidentval II 78,3

Revisionsnämnden<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -19 675 -20 000 0 -20 000 -21 239 -1 239<br />

Netto -19 675 -20 000 0 -20 000 -21 239 -1 239<br />

Verksamhet:<br />

Revisionsnämnden beredde till fullmäktige revisionsärenden.<br />

Måluppföljning:<br />

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse av verksamheten år 2010 presenterades.<br />

Revisionsnämnden övervakade den externa revisionen och följde upp revisionsplanens förverkligande.<br />

Revisionsuppdraget sköttes av Audiator Ab med Krister Rehn OFR som revisor.<br />

21

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige<br />

22<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 107 0 0 0 0 0<br />

Utgifter -48 667 -48 000 0 -48 000 -39 953 8 047<br />

Netto -48 560 -48 000 0 -48 000 -39 953 8 047<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige sammanträdde 8 gånger.<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige hade seminarier om kommunens strategier.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Förverkligande av verksamhetslinjer för hela kommunen.<br />

<strong>Kommun</strong>ens helhetsstrategi, bildningssektorns program, samt personalstrategi och åtgärdsprogram<br />

godkändes.<br />

Mål:<br />

Hållbar samhällsstruktur.<br />

Markanvändningsstrategi, markpolitiska program, näringspolitiska program och energi- och<br />

klimatprogram godkändes. Utarbetandet av den strategiska generalplanen påbörjades.

<strong>Kommun</strong>styrelsen<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 723 631 382 998 0 382 998 539 654 156 656<br />

Utgifter -1 317 054 -1 460 440 0 -1 460 440 -1 526 312 -65 872<br />

Netto -593 423 -1 077 442 0 -1 077 442 -986 657 90 785<br />

Allmän förvaltning<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen beredde och verkställde fullmäktigeärendena.<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen sammanträdde 22 gånger.<br />

Medlemskap i allmännyttiga aktiebolag, föreningar och organisationer (kommunstyrelsens<br />

ansvarsområde): Finlands <strong>Kommun</strong>förbund, Sydkustens landskapsförbund, Nylands förbund,<br />

<strong>Kommun</strong>ala arbetsmarknadsverket, <strong>Kommun</strong>bostäder Ab, <strong>Ingå</strong> Pensionärshem rf, Novago<br />

Ab, Kuntien Tiera Oy.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen och den operativa ledningen får<br />

en verksamhets- och ekonomirapport månatligen.<br />

Två mellanbokslut och ett preliminärt bokslut uppgjordes. Enheterna rapporterade till förtroendeorganen<br />

kontinuerligt om uppföljningen av verksamheten. <strong>Kommun</strong>ens ledningsgrupp<br />

sammanträdde regelbundet. Till ledningsgruppen rapporterades om enheternas verksamhet.<br />

Mål:<br />

Fungerande intern kontroll.<br />

Upphandlingsanvisningarna förnyades. Anvisningarna för intern kontroll utgjorde grunden<br />

för den interna kontrollen.<br />

Mål:<br />

Medvetenhet om riskerna i kommunens verksamhet<br />

och verksamhetsmiljö.<br />

<strong>Kommun</strong>ens riskhanteringsprogram godkändes och delgavs enheterna.<br />

Mål:<br />

Utvecklande av kommunens ekonomiförvaltning<br />

och IT-funktioner.<br />

Ekonomiförvaltningens rapporteringssystem utvecklades enligt anvisningarna för intern kontroll.<br />

IT-förvaltingen utvecklades enligt kommunens IT-strategi, bl.a. virtualisering av serveromgivning<br />

och förbättring av IT-omgivningens fysiska säkerhet.<br />

Mål:<br />

God basservice.<br />

Enkäten om kundnöjdhet görs 2012.<br />

23

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Personalförvaltning<br />

Verksamhet:<br />

För åtgärder inom personalförvaltning redogörs skilt i personalbokslutet som lämnas till<br />

kommunfullmäktige.<br />

Måluppföljning:<br />

Utvecklingssamtal med anslutande måluppföljning utfördes. Personalstrategin och åtgärdsprogrammet<br />

godkändes.<br />

Uppgifter för bedömning av arbetets svårighetsgrad gällande olika befattningar och tjänster<br />

insamlades.<br />

Näringsverksamhet<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>en är ägare i Näringslivsbolaget Novago Oy som har till uppgift att utveckla näringslivet<br />

i västra Nyland. <strong>Kommun</strong>en är medlem i Porkala Parentesen r.f. som är en förening för<br />

utvecklande av turismen och samarbetet mellan turismföretag i <strong>Ingå</strong>, Sjundeå och Kyrkslätt.<br />

<strong>Kommun</strong>ens central-, kultur- och teknisk förvaltning sköter kontakter till företag och ger råd<br />

för att utveckla näringsverksamheten och skapa arbetsplatser.<br />

Måluppföljning:<br />

<strong>Kommun</strong>en grundade tillsammans med övriga västnyländska kommuner ett regionalt näringslivsbolag<br />

Novago Ab. Bolagets uppgift är att utveckla näringslivet i regionen och skapa nya<br />

arbetsplatser.<br />

Med Porkala Parentesen rf. avtalades om service som stöder turismföretagande.<br />

<strong>Kommun</strong>ens informationstavlor förnyades och gästhamnens service och information förbättrades<br />

Södra Finlands fiskeriprogram (ESKO) fortsatte och till <strong>Ingå</strong> planerades mottagningsstationer<br />

för reduktionsfiske. Tanken är att ca 90 % av mottagningsstationerna finansieras med EU stöd<br />

och resterande del av användarna.<br />

Landsbygdsförvaltningens regionorganisation planerades. <strong>Ingå</strong> är värdkommun för hela<br />

landsbygdsförvaltningen i västra Nyland från ingången av 2013.<br />

Näringspolitiska programmet för <strong>Ingå</strong> kommun godkändes.<br />

<strong>Kommun</strong>ens åkerjordar var utarrenderade. Skogarna sköttes av Södra skogsreviret.<br />

24<br />

Mål:<br />

<strong>Kommun</strong>en upplevs som en god arbetsgivare.<br />

Mål:<br />

Skapa nya arbetsplatser i kommunen.<br />

Mål:<br />

<strong>Kommun</strong>ens åkrar och skogar är i ändamålsenlig<br />

användning.

Kollektivtrafik<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>en stödde invånarnas användning av kollektivtrafik genom att subventionera <strong>Ingå</strong><br />

pendlarbiljett och västra Nylands regionbiljett. Från glesbygden ordnades besökstransporter<br />

till kommunens centrum.<br />

Biljettyp Antal sålda<br />

biljetter 2010<br />

Antal sålda<br />

biljetter <strong>2011</strong><br />

<strong>Ingå</strong> pendlarbiljett, buss (44 resor) 279 238<br />

Anslutningsbiljett inom huvudstadsregionen<br />

till en bussbiljett med 44 resor<br />

41<br />

145<br />

<strong>Ingå</strong> pendlarbiljett, VR (månadsbiljett) 140 126<br />

Anslutningsbiljett till VR:s pendlarbiljett 42 5<br />

Västra Nylands regionbiljett (månadsbiljett) 23 41<br />

Antal Bokslut Budget Bokslut<br />

2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />

Kst, antal möten 23 28 22<br />

Kst, antal behandlade ärenden 299 310 218<br />

Antalet bankverifikat<br />

/TITO-verifikat<br />

Antalet<br />

1 017/2 747 730/2 700 722/2 200<br />

köpreskontraverifikat 5 324 5 000<br />

5 589<br />

Antalet utbetalda löner 2 425 3 000 2 815<br />

IT / arbetsstationer 150 140 175<br />

IT / användare 126 140 150<br />

Antal Bokslut Budget Bokslut<br />

2010 <strong>2011</strong> <strong>2011</strong><br />

Gårdsstöd, miljö- och LFA-stöd, nationell tilläggsdel, stöd för<br />

proteingrödor & oljeväxter 731 680 682<br />

Skördeskade- & älgskadeersättning 2 1 1<br />

Stöd för sockerbetor och specialväxter 15 10 9<br />

Husdjursstöd, ha stöd för husdjursgårdar, mejerimjölk, marknadsstöd<br />

till mjölksektorn 37 30 28<br />

Totalt 711 721 720<br />

Jämförelseuppgifter<br />

Aktiva jordbruk 164 164 166<br />

Areal ha, aktiva jordbruk 7783 7700 7783<br />

Arrendeinkomster/ha 302 300 302<br />

25

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Grundtrygghetsnämnden<br />

26<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 24 745 0 0 0 6 294 6 294<br />

Utgifter -13 820 541 -14 114 075 -610 000 -14 724 075 -14 757 347 -33 272<br />

Netto -13 795 796 -14 114 075 -610 000 -14 724 075 -14 751 053 -26 978<br />

Grundtrygghetsnämndens förvaltning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 24 745 0 0 0 6 294 6 294<br />

Utgifter -32 597 -18 060 -10 000 -28 060 -27 379 681<br />

Netto -7 852 -18 060 -10 000 -28 060 -21 085 6 975<br />

Verksamhet:<br />

Det allmänna målet för grundtrygghetsnämnden och förvaltningen är att övervaka basservice<br />

och fungera aktivt för att integrera hälso- och sjukvård.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Att trygga en användarvänlig, jämlik och kostnadseffektiv<br />

social- och hälsovård och garantera närservice.<br />

Mål:<br />

Agera aktivt för integrerad hälso- och sjukvård.<br />

Övervakades organiseringen av folkhälsoarbetet, socialservicen, utkomstskyddet och specialsjukvården.<br />

Handikapprådet uppdaterade det handikappolitiska programmet för <strong>Ingå</strong> kommun.<br />

Äldrerådet<br />

Äldrerådet gav utlåtanden och råd gällande den äldre befolkningens behov till olika kommunala<br />

organ och delade ut understöd till föreningar som fungerade inom äldrerådets verksamhetsområde.

Lojo samarbetsområde för social- och hälsovård<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -8 295 275 -8 768 415 0 -8 768 415 -8 675 971 92 444<br />

Netto -8 295 275 -8 768 415 0 -8 768 415 -8 675 971 92 444<br />

Verksamhet:<br />

Grundtrygghetscentralen i Lojo producerade social- och hälsovård till <strong>Ingå</strong> kommun enligt<br />

värdkommunmodell.<br />

Lojo stad sade upp avtalet om social- och hälsovård, LOST, från och med 31.12.2012.<br />

Nettokostnader<br />

31.12.2010 31.12.<strong>2011</strong><br />

Senior- och sjukhusservice 3 640 774 3 822 689<br />

Specialservice 1 783 884 1 843 486<br />

Socialservice 404 627 416 921<br />

Hälsovårdsservice 2 200 050 2 358 022<br />

Förvaltningstjänster 2 215 0<br />

Pensionskostnader 233 664 234 852<br />

Korrigering till tidigare år 28 642 0<br />

Övrigt 1 419 0<br />

Sammanlagt 8 295 275 8 675 971<br />

27 %<br />

5 %<br />

0 % 3 % 0 % 0 %<br />

21 %<br />

44 %<br />

Senior- och sjukhusservice<br />

Specialservice<br />

Socialservice<br />

Hälsovårdsservice<br />

Förvaltningstjänster<br />

Pensionskostnader<br />

Korrigering till tidigare år<br />

Övrigt<br />

27

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Specialsjukvård<br />

28<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -5 492 669 -5 327 600 -600 000 -5 927 600 -6 053 997 -126 397<br />

Netto -5 492 669 -5 327 600 -600 000 -5 927 600 -6 053 997 -126 397<br />

Verksamhet:<br />

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt producerade den specialiserade sjukvården som<br />

kommuninvånarna behövde. <strong>Kommun</strong>en hörde till Västra Nylands sjukvårdsområde.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Med hjälp av ändamålsenliga vårdkedjor säkerställs<br />

att patienten vårdas på rätt plats (arbetsfördelningen<br />

mellan primärhälsovård och specialsjukvård).<br />

De slutliga kostnaderna för HNS blev 126 000 € högre än budgeterat.

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

29

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bildningsnämnden<br />

30<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 574 381 609 026 30 000 639 026 624 470 -14 556<br />

Utgifter -9 126 966 -9 765 742 -75 000 -9 750 742 -9 710 012 40 730<br />

Netto -8 552 584 -9 156 716 -93 000 -9 111 716 -9 085 546 26 172<br />

Bildningsnämndens förvaltning, barndagvård, kommunens skolväsende, övrig undervisning,<br />

medborgarinstitut och fritidsverksamhet.<br />

Bildningsnämndens förvaltning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 525 0 0 0 14 302 14 302<br />

Utgifter -137 248 -138 911 0 -138 911 -140 390 -1 479<br />

Netto -136 723 -138 911 0 -138 911 -126 089 12 822<br />

Verksamhet:<br />

Bildningsnämnden, bildningsnämndens svenska och finska sektion och bildningskansli.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Administrera och utveckla sektorn i enlighet med<br />

den gällande strategin.<br />

Verksamhet har förverkligats i enlighet med målen i programmet för bildningssektorn i <strong>Ingå</strong>.

Dagvård<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 457 091 522 306 0 522 306 439 394 -82 912<br />

Utgifter -2 783 978 -3 115 460 0 -3 015 460 -2 885 576 129 884<br />

Netto -2 326 886 -2 593 154 -48 000 -2 493 154 -2 446 182 46 972<br />

Verksamhet:<br />

Barndagvård ordnades i tre daghem och i familjedagvård. Privat dagvård understöddes genom<br />

dagvårdssedlar.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Barndagvårdens mål är att stöda barnfamiljerna i<br />

deras uppgift att fostra barnen, samt tillsammans<br />

med hemmen främja en balanserad utveckling av<br />

barnens personlighet. Dagvårdsplatsernas tillräcklighet<br />

tryggas och föräldrarna ges valmöjligheter.<br />

TAK (undersök, utvärdera, utveckla) -verktyget användes för att utvärdera dagvården. Fostringssamtal<br />

med barnens föräldrar hölls i alla daghem. <strong>Kommun</strong>ens plan för småbarnsfostran<br />

<strong>2011</strong>-2013 godkändes.<br />

Dal daghem ordnade kvällsvård på vardagarna från 1.8.<strong>2011</strong>, vilket innebar en ny närvårdarbefattning.<br />

Familjedagvårdarna omfattades av arbetstidslagen från 1.8.<strong>2011</strong>, vilket innebar en<br />

arbetstid om 40 h/v. Användningen av privat dagvård understöddes genom dagvårdssedlar.<br />

Daghemmen och förskolorna samarbetade. Dagvårdsförvaltningen hade regelbundna kontakter<br />

med sakkunniga. Samarbetades med Sjundeå kommun och Lojo stad om specialbarnträdgårdslärartjänster.<br />

31

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>Ingå</strong> kommuns dagvård Dagvårdsplatser Barn i dagvård Lediga platser<br />

<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.<strong>2011</strong><br />

Knattebo daghem 63* 47** 7***<br />

Degerby daghem 105* 55** 5***<br />

Dal daghem 84* 55** 12***<br />

Kyrkfjärdens skola, förskolans dagvård 21 19 2<br />

Degerby skola, förskolans dagvård 21 22 0<br />

Merituulen koulu, förskolans dagvård 28 23 5<br />

Privat dagvård 25 18<br />

Familjedagvård 49,5 28**** 7<br />

*Dagvårdsplatser <strong>2011</strong> = teoretiskt antal dagvårdsplatser<br />

**Barn i dagvård 31.12.<strong>2011</strong> = faktiskt antal barn i dagvård<br />

***Lediga platser 31.12.<strong>2011</strong> = lediga platser enligt personalresurser. (Barn under 3 år upptar två dagvårdsplatser.)<br />

**** 31.12.<strong>2011</strong> fanns 11 familjedagvårdare i arbete.<br />

Barn i dagvård i <strong>Ingå</strong> kommun <strong>2011</strong><br />

32<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec

<strong>Kommun</strong>ens skolväsende<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 44 078 47 800 0 47 800 72 737 24 937<br />

Utgifter -3 505 564 -3 735 681 -60 000 -3 805 681 -3 826 105 -20 424<br />

Netto -3 461 486 -3 687 881 -60 000 -3 757 881 -3 753 369 4 512<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>ens skolväsende, skolskjutsar, förskola och eftermiddagsverksamhet.<br />

Svenskspråkig grundläggande utbildning ordnades i åk 1-6 i Kyrkfjärdens skola och Degerby<br />

skola. I Västankvarns skola ordnades grundläggande utbildning i åk 1-4. Den finskspråkiga<br />

grundläggande utbildningen i åk 1-6 ordnades i Merituulen koulu.<br />

Undervisningen ordnades årskursvis förutom i Västankvarns skola där klasserna 1 och 2 samt<br />

3 och 4 var sammansatta. I Västankvarn var förskolan integrerad i den sammansatta klassen 1<br />

och 2. I de andra skolorna fungerade skilda förskoleklasser som inkluderade dagvård.<br />

Eftermiddagsverksamhet ordnades i Merituulen koulu och Degerby skola. För eleverna vid<br />

Kyrkfjärdens skola ordnades eftermiddagsverksamheten av <strong>Ingå</strong> församling och för Västankvarns<br />

skolas elever av understödsföreningen Almus rf.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Högklassig och mångsidig undervisning.<br />

Programmet för bildningssektorn godkändes.<br />

Mål:<br />

En skola skall ha ett tillräckligt elevunderlag för att<br />

kunna bedriva en kvalitativt högklassig och tillräckligt<br />

mångsidig utbildning.<br />

Undervisningen i skolorna ordnades i enlighet med godkända årsplaner. Verksamheten utvärderades.<br />

För uppdatering av styrdokument, materialproduktion samt fortbildning av undervisningspersonalen<br />

bedrev kommunen tillsammans med Sjundeå kommun ett gemensamt KEL-<br />

PO-projekt gällande barn med behov av intensifierat stöd. Tillsammans med Hangö och Raseborgs<br />

stad bedrevs ett gemensamt KUNNIG-projekt för att fortbilda den undervisande personalen.<br />

Projekten fick finansieringsstöd av staten.<br />

Samarbetet mellan dagvårds-, förskole- och skolpersonalen fortsatte för att förbättra de gemensamma<br />

rutinerna vid stadieövergångarna<br />

Mål:<br />

Trygg skolresa.<br />

Skolskjutsar upphandlades och i samband med upphandlingen bestämdes att alla skoltaxin<br />

skall ha alkolås.<br />

33

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Tre lärare saknade formell behörighet.<br />

Alla skolor följde KiVa-skola -antimobbningsprogram.<br />

Planeringen av Kyrkfjärdens skola framsköts då det framgick att det inte är tekniskt och ekonomiskt<br />

ändamålsenligt att ändra det så kallade Stenhuset till förskole- och undervisningsutrymmen.<br />

Elever 20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

Kyrkfjärden 136 133 134<br />

Degerby 88 91 90<br />

Västankvarn 29 22 24<br />

Merituuli 147 163 173<br />

Totalt 400 409 421<br />

34<br />

Mål:<br />

Behörig och kunnig personal.<br />

Mål:<br />

Mobbning hindras.<br />

Mål:<br />

Utveckling av Kyrkfjärdens skolas fastighet och<br />

verksamhet.<br />

Antal elever<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Elevstatistik 2009-<strong>2011</strong><br />

20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

statistikföringsdatum<br />

Västankvarn<br />

Degerby<br />

Kyrkfjärden<br />

Merituuli<br />

Totalt

Elever med beslut om särskilt<br />

stöd / (specialundervisning)<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

8 15 20<br />

Elever i förskola 20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

Svenskspråkiga 39 38 50<br />

Finskspråkiga 35 32 41<br />

Antal elever<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Förskolornas elevstatistik 2009-<strong>2011</strong><br />

20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

statistikföringsdatum<br />

Västankvarn<br />

Degerby<br />

Kyrkfjärden<br />

Merituuli<br />

Totalt<br />

Bruttokostnader Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Enhetens brutto-<br />

€ / elev<br />

kostnad €<br />

Kyrkfjärden 5 789 5 666 5 818 779 583 €<br />

Degerby 6 186 6 167 6 228 560 512 €<br />

Västankvarn 7 402 8 868 5 879 141 088 €<br />

Merituuli 5 766 5 802 5 923 1 024 625 €<br />

Bruttokostnader Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Enhetens brutto-<br />

€ / elev i förskolan<br />

kostnad €<br />

Kyrkfjärden 4 620 3 100 5 523 132 551 €<br />

Degerby 5 219 3 391 3 909 78 172 €<br />

Västankvarn 7 442 0 5 864 35 182 €<br />

Merituuli 4 678 4 599 3 884 159 260 €<br />

35

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Övrig utbildning<br />

36<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -1 918 124 -1 891 441 -35 000 -1 926 441 -1 963 698 -37 257<br />

Netto -1 918 124 -1 891 441 -35 000 -1 926 441 -1 963 698 -37 257<br />

Verksamhet:<br />

Skolsamarbete gällande grundskolor, gymnasier och specialundervisning.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Följa med och utveckla utbildningen i de gemensamma<br />

skolorna.<br />

Skolsamarbetet med städerna Lojo och Raseborg fortsatte. Ett nytt avtal för den grundläggande<br />

utbildningen ingicks med Raseborgs stad.<br />

De slutliga kostnaderna för skolsamarbetet blev 80 000 € högre än den ursprungliga budgeten.<br />

Elever 20.9.2009 20.9.2010 20.9.<strong>2011</strong><br />

Källhagens skola 131 128 111<br />

Karis grundskola åk/vk 7-9 10 4 3<br />

Järnefeltin koulu 55 58 64

Fritidsverksamhet<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 37 437 9 920 30 000 39 920 64 035 24 115<br />

Utgifter -645 488 -738 162 20 000 -718 162 -743 225 -25 063<br />

Netto -608 051 -728 242 50 000 -678 242 -679 190 948<br />

Verksamhet<br />

Bibliotek, kultur, ungdom, idrott och friluft och vänortsverksamhet.<br />

Måluppföljning<br />

Biblioteket<br />

Biblioteket samarbetade med skolor och daghem samt erbjöd sagostunder för barn. Biblioteket<br />

fortsatte arbetet med Biblär-projektet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden<br />

och syftar till att ge vissa målgrupper, såsom småföretagarna, färdigheter i informationshantering.<br />

Ansökan om statsbidrag för ett nytt huvudbibliotek på kommungården inlämnades<br />

Främjande av kultur<br />

Mål:<br />

Att främja, stöda och ordna kulturverksamhet i<br />

kommunen.<br />

Kulturarvet värnas.<br />

Fjorton föreningar beviljades bidrag för sin kulturverksamhet, 15 500 €. Olika evenemang så<br />

som <strong>Ingå</strong> dagen, höstmarknaden mm ordnades. En arbetsgrupp planerade och koordinerade<br />

jubileumsåret <strong>2011</strong>.<br />

En ung konstnär anställdes för 4,5 månader i ett projekt ”Konst i vardagen”. NTM-centralen<br />

beviljade 12 719 € för projektet.<br />

Minnesmärket och graven i Västankvarn över händelserna 1918 iståndsattes och återinvigdes<br />

tillsammans med <strong>Ingå</strong> församling. Undervisningsministeriet beviljade 15 000 € understöd<br />

Vänortsverksamhet<br />

Mål:<br />

Vänortsverksamheten utvecklas.<br />

Med anledning av jubileumsåret bjöds vänorternas representanter till ett vänortsveckoslut som<br />

ordnades i samband med evenemanget Musik vid havet. Kultursekreteraren och bildningschefen<br />

deltog i tjänstemannamötet i Fredensborg.<br />

37

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Ungdomsverksamhet<br />

Ungdomsgården flyttade från gamla läkargården till den s.k. klubblokalen i Strandvägens källarvåning.<br />

Verksamhet för ungdomar under 18 år ordnades sex dagar/vecka under perioden<br />

augusti-maj.<br />

På lägercentret i Rövass ordnades fyra sommarläger tillsammans med <strong>Ingå</strong> församling. Samarbetet<br />

med ungdomsorganisationerna fortsatte.<br />

I den gamla brandstationen ordnades motorklubbsverksamhet samt erbjöds träningsutrymmen<br />

för lokala ungdomsorkestrar.<br />

Tolv föreningar beviljades bidrag för sin ungdomsverksamhet, 15 000 €.<br />

Idrotts- och friluftsliv<br />

Idrotts- och friluftsverksamheten sköttes främst av lokala föreningar.<br />

Tävlingar och evenemang ordnades tillsammans med skolorna.<br />

Elva idrottsföreningar beviljades bidrag för sin verksamhet, 20 500 €.<br />

Byggandet av näridrottsplatsen vid Kyrkfjärdens skola påbörjades.<br />

Under sportlovet ordnades idrotts- och friluftsprogram för barn och ungdomar.<br />

<strong>Kommun</strong>en var medlem i Föreningen Nylands friluftsområden.<br />

38<br />

Mål:<br />

Målet för idrotts- och friluftsverksamheten är att så<br />

många som möjligt idkar idrott och konditionsträning<br />

enlig intresse och förutsättningar.

Medborgarinstitutet<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 35 250 29 000 0 29 000 34 002 5 002<br />

Utgifter -136 564 -146 087 0 -146 087 -151 018 -4 931<br />

Netto -101 314 -117 087 0 -117 087 -117 016 71<br />

Verksamhet:<br />

Medborgarinstitutet erbjöd teoretiska och praktiska kurser för vuxna och gav grundundervisning<br />

i konst genom bildkonstskolan.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Att främja kommuninvånarnas kunnande och<br />

trivsel samt det sociala kapitalet.<br />

Antalet kurser ökade.<br />

Mål:<br />

I medborgarinstitutet studerar 15 % av befolkningen.<br />

Det totala deltagarantalet i medborgarinstitutets kurser var 19,8 % av kommunens invånare.<br />

En person kan delta i flera kurser och har räknats som skild deltagare för varje kurs eller föreläsning.<br />

Mål:<br />

Medborgarinstitutets avgifter täcker 20 % av<br />

verksamhetskostnaderna.<br />

Verksamhetsintäkterna täckte 22,2 % av verksamhetskostnaderna.<br />

Medborgarinstitutet Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Kurser 107 90 114<br />

Undervisningstimmar 3 094 2 800 2 887<br />

Deltagare 1 000 800 1 102<br />

Medborgarinstitutet Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Nettokostnader € / undervisningstimme<br />

32,99 41,82 40,53<br />

Nettokostnader € / deltagare 102,08 146,35 106,19<br />

39

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Brand- och räddningsväsendet<br />

40<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -350 125 -380 000 0 -380 000 -352 946 27 054<br />

Netto -350 125 -380 000 0 -380 000 -352 946 27 054<br />

Brand- och räddningsväsendet sköttes av Västra Nylands räddningsverk som förvaltades av<br />

Esbo stad.

Byggnads- och miljönämnden<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 136 799 165 000 0 165 000 148 460 -16 540<br />

Utgifter -322 622 -424 895 0 -424 895 -355 712 69 183<br />

Netto -185 823 -259 895 0 -259 895 -207 252 52 643<br />

Byggnadsinspektion<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 108 218 140 000 0 140 000 112 827 -27 173<br />

Utgifter -162 807 -185 000 0 -185 000 -156 662 28 338<br />

Netto -54 588 -45 000 0 -45 000 -43 835 1 165<br />

Verksamhet:<br />

Bygglovsverksamhet, information om byggrätter, kommunens adressystem och uppdatering<br />

av fastighets- och byggnadsuppgifter.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Effektiv och serviceinriktad byggnadsrådgivning<br />

och -övervakning.<br />

Fullständiga byggnadstillståndsansökningar behandlades inom sex veckor efter att de hade<br />

lämnats till byggnadskansliet.<br />

Mål:<br />

Uppgifterna i kommunens byggnadsregister är<br />

uppdaterade.<br />

<strong>Kommun</strong>ens byggnadsregister uppdaterades och korrigerades kontinuerligt.<br />

Mål:<br />

Verksamheten är kostnadseffektiv.<br />

Byggnadsinspektionens inkomster täckte 72 % av verksamheten mot målet som var 77 %.<br />

Antalet tillstånd uppgick till budgeterat antal, men inkomsterna blev mindre, då tillstånd beviljades<br />

främst för mindre byggnadsåtgärder.<br />

41

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

42<br />

Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Beviljade bygglov 251 290 279<br />

Utförda syner och granskningar 577 580 549<br />

Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Inkomster, € 108 218 140 000 112 827<br />

Inkomster, % av utgifter 67 77 72

Miljövård<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 28 581 25 000 0 25 000 35 633 10 633<br />

Utgifter -89 757 -159 895 0 -159 895 -116 946 42 949<br />

Netto -61 177 -134 895 0 -134 895 -81 313 53 582<br />

Verksamhet:<br />

Nämnden övervakade och främjade miljövården.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Verksamheten är effektiv och serviceinriktad<br />

Mål:<br />

Sjöar och vattendrag förbättras.<br />

Mål:<br />

Bevarande av naturen.<br />

Den med Sjundeå kommun gemensamma nya miljöinspektörstjänsten förblev obesatt. I övrigt<br />

genomfördes verksamheten som planerat. De västnyländska kommunernas samarbete kring<br />

glesbygdens avloppsvatten fortsatte enligt fastslagen strategi. Bullermätningar utfördes vid<br />

vindkraftverket i Barösund. <strong>Kommun</strong>ens skogsmarker inventerades enligt Metso-programmet<br />

med bidrag av miljöministeriet.<br />

Behandlingen av tillstånd för bergsbrytning och stenkrossning i Joddböle fortsatte i besvärsinstanserna.<br />

43

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Miljöhälsovård<br />

44<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -70 058 -80 000 0 -80 000 -82 104 -2 104<br />

Netto -70 058 -80 000 0 -80 000 -82 104 -2 104<br />

Verksamhet:<br />

Sydspetsens miljöhälsa främjade och övervakade hälsoskyddet och ordnade veterinärvård för<br />

nyttodjur och sällskapsdjur i Västankvarn. Hittedjur omhändertogs av Skeppsdal Family i<br />

Barösund.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Den regionala organisationen för miljöhälsovården fungerar.<br />

Sydspetsens miljöhälsa, en gemensam regional organisation bestående av <strong>Ingå</strong>, Raseborg och<br />

Hangö, med Hangö som värdkommun, hade hand om miljöhälsovården i <strong>Ingå</strong>. Den nya organisationen<br />

inledde sin verksamhet 1.1.<strong>2011</strong>.

Tekniska nämnden<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Tekniska nämndens förvaltning, samhällsteknisk service, fastigheter, enskilda vägar, fysisk<br />

planering.<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 1 430 250 1 387 290 0 1 387 290 1 479 558 92 268<br />

Utgifter -1 896 246 -1 956 539 5 000 -1 951 539 -2 068 538 -116 999<br />

Netto -465 996 -569 249 5 000 -564 249 -588 980 -24 731<br />

Tekniska nämndens förvaltning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 76 089 50 201 0 50 201 34 038 -16 163<br />

Utgifter -215 454 -277 069 0 -277 069 -249 185 27 884<br />

Netto -139 365 -226 868 0 -226 868 -215 147 11 721<br />

Verksamhet:<br />

Tekniska enhetens administration och teknisk planering.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Generalplanen för vattenförsörjningen i <strong>Ingå</strong><br />

revideras.<br />

Uppdateringen av <strong>Ingå</strong> kommuns utvecklingsplan för vattentjänster sammanställdes och inbegärdes<br />

andra myndigheters utlåtande. Planen beräknas vara klar för godkännande våren 2012.<br />

För den tekniska planeringen anställdes på hösten en projektchef för att övervaka och planera<br />

kommunens investeringar bland annat servicehusets tillbyggnad.<br />

45

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Samhällsteknisk service<br />

46<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 19 139 6 507 0 6 507 76 940 70 433<br />

Utgifter -344 137 -250 285 -70 000 -320 285 -440 599 -120 314<br />

Netto -324 998 -243 778 -70 000 -313 778 -363 659 -49 881<br />

Verksamhet:<br />

Mätningsverksamhet, trafik- och allmänna områden, avfall, kompostering och jordavstjälpningsplats,<br />

Joddböle fiskehamn, Bergvalla båthamn och gästhamnen i <strong>Ingå</strong> centrum.<br />

Måluppföljning:<br />

För tidigare personal erlades en engångsersättning på 38 000 € för kommunala pensionsförmåner.<br />

Ersättningen erlades enligt avtal och bestämmelser om kommunala pensioner.<br />

För hamnanläggningar som uthyrts till <strong>Ingå</strong> Båthamnar Ab erlades 100 €/båtplats eller 63 700<br />

€ i ersättning till kommunen.<br />

Mätningsverksamhet<br />

Undersökningar, markundersökningar och upprätthållande av kartor.<br />

Trafikleder och allmänna områden<br />

Mål:<br />

Allmänna områden sköts så att de betjänar invånarna<br />

så väl som möjligt.<br />

För skötseln av grönområden utarbetades planer och grönområden snyggades upp. Skyltar<br />

mm. förnyades. Vid torget och servicebyggnaderna i hamnen planterades växter och iordningsställdes<br />

område för glasskiosk. Kostnaderna för allmänna områden blev högre än beräknat.<br />

<strong>Kommun</strong>en övertog skötseln av Torpmalmsvägen fram till Skjutbanevägen av vägförvaltningen.<br />

Mål:<br />

Säkerheten för den lätta trafiken förbättras.<br />

Till Torp byggdes en led för lätt trafik.<br />

Mål:<br />

Idrotts- och rekreationsområden sköts i samarbete<br />

med bildningssektorn så att kommunens fritidsverksamhet<br />

kan utvecklas.<br />

Idrotts- och rekreationsområden sköttes med köptjänster. Med leverantören av tjänsterna<br />

överenskoms att till följande säsong ska det finnas en person som har skilt ansvar för idrottsanläggningarna.<br />

Skador vid tennisplan i centrum reparerades. En första planering för att koppla<br />

motionsbanan till området vid bollhallen gjordes. I planen utgick man från att den nuvaran-

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

de infarten till motionsbanan skulle stängas och att all verksamhet skulle flyttas till området<br />

kring den nya bollhallen.<br />

Båthamnarna<br />

Skötseln av båthamnarna i <strong>Ingå</strong> centrum, Sonasund och Svenviken överfördes till <strong>Ingå</strong> Båthamnar.<br />

Skötseln av Joddböle fiskehamn, Bergvalla och gästhamnen överfördes till tekniska<br />

nämnden. Yrkesfiskarnas båtplatsavgifter i Joddböle skäliggjordes för år 2010. Förbättringar<br />

gjordes i gästhamnen. För service och information i gästhamnen anställdes skolungdomar.<br />

Antalet övernattningar i gästhamnen var 507. Nettokostnaden för hamnarna var 17 000 €.<br />

Avfallshantering, kompostering och jordavstjälpningsplats<br />

Till jordavstjälpningsplatsen mottogs främst muddringsmassor från hamnen och till komposteringsfältet<br />

slam från reningsverket.<br />

För avfallshanteringen svarade Rosk’n Roll Oy Ab.<br />

För myndighetsuppgifter svarade Västra Nylands avfallsnämnd.<br />

Uppdateringen av <strong>Ingå</strong> kommuns utvecklingsplan för vattentjänster påbörjades.<br />

Bokslut <strong>2011</strong><br />

Gatunätets längd totalt, km 33,3<br />

Leder för lätt trafik, km 8,2<br />

Belysningspunkter, st 680<br />

Idrottsområden, ha 3,0<br />

Gårdsområden (parkering, lekplats, avfallspunkt) ha 3,2<br />

Museiområde, ha 1,9<br />

Strandområden, ha 0,5<br />

Torgområden, ha 1,3<br />

Båtförvaringsområden, ha 0,3<br />

Gatunätets underhållskostnader €/km 5 628<br />

Avskrivningar har inte beaktats.<br />

47

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Fastigheter<br />

48<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 1 335 022 1 330 582 0 1 330 582 1 368 580 37 998<br />

Utgifter -1 102 699 -1 129 064 -25 000 -1 154 064 -1 190 228 -36 164<br />

Netto 232 323 201 518 -25 000 176 518 178 352 1 834<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>en äger ca 50 byggnader eller konstruktioner samt ett museiområde med 20 byggnader.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

<strong>Kommun</strong>en äger och upprätthåller endast sådana<br />

bebyggda fastigheter som behövs för egen verksamhet<br />

eller som är kulturellt betydelsefulla.<br />

Användningsgraden av kommunala fastigheter<br />

ökas.<br />

De flesta fastigheterna var i kommunens eller i Lost:s (social- och hälsovårdens) användning.<br />

Undersöktes olika möjligheter till ny verksamhet i Barösund skolor.<br />

Övervägdes försäljning av Solbergs skola.<br />

Degerby daghems tillbyggnad togs i bruk.<br />

Hyresbostädernas hyror höjdes med 4 % från början av augusti.<br />

Mål:<br />

Fastighetsunderhållet är förebyggande.<br />

Större förebyggande underhåll utfördes i Degerby skola.<br />

Uppföljningen av fastigheternas underhåll och kostnader förbättrades då det togs i bruk ett<br />

uppföljningssystem.<br />

Uppvärmningskostnaderna steg med 24,3 % och elkostnaderna med 10,5 %. Kostnadsökningen<br />

belastade skolor och andra inrättningar genom ökade interna hyror.<br />

Fastigheternas Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

volym 31.12<br />

m 2 25 140 25 163 24 899<br />

m 3 78 900 78 932 79 687<br />

Kostnader för underhåll Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

och drift, fastigheter<br />

€/m 2 /år 41,21 63,77 47,80<br />

€/m 3 /år 13,14 17,92 14,94<br />

Avskrivningar har inte beaktats.

Enskilda vägar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -99 366 -100 121 0 -100 121 -93 288 6 833<br />

Netto -99 366 -100 121 0 -100 121 -93 288 6 833<br />

Verksamhet:<br />

<strong>Kommun</strong>ens uppgifter enligt lagen om enskilda vägar.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Målet är att stöda de enskilda väglagen i deras<br />

verksamhet och i underhåll av vägar.<br />

Understöd till väglag Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong><br />

Väglag 127 127 127<br />

Väglag som får bidrag 103 103 103<br />

Enskilda vägar totalt, km 227 227 228<br />

Antalet km som för stöd 204 204 206<br />

Bidrag 94 948 95 000 95 009<br />

Bidrag €/km 465 465 461<br />

49

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Fysisk planering<br />

50<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 0 0 0 0 0 0<br />

Utgifter -109 370 -200 000 100 000 -100 000 -95 238 4 762<br />

Netto -109 370 -200 000 100 000 -100 000 -95 238 4 762<br />

Verksamhet:<br />

Fysisk planering, uppgörande av general- och detaljplaner.<br />

Måluppföljning:<br />

Mål:<br />

Skapa en hållbar samhällsstruktur med beaktande<br />

av kommunens läge i huvudstadsregionens randområde<br />

samt inflyttningstrycket som detta medför.<br />

Inga nya planer godkändes. Detaljplanerna över Westerberg och Grönkulla-Heimgård fick<br />

laga kraft.<br />

Följande planer var under planering:<br />

Strategisk generalplan:<br />

Arbetet påbörjades. Planens mål är att ge en översikt och grund för den övriga fysiska planeringen.<br />

Stomlägenhetsutredningen för uppgörande av generalplan påbörjades.<br />

Delgeneralplanen över inre skärgården:<br />

Arbetet med planutkastet inleddes. Naturinventering, kulturlandskapsinventering och inventeringen<br />

av kulturarvet under vatten påbörjades.<br />

Detaljplanering i <strong>Ingå</strong> centrum:<br />

Planeförslaget till detaljplanen över <strong>Ingå</strong> centralpark eller området kring <strong>Ingå</strong> kyrka framlades<br />

till påseende för hörande under planeringen.<br />

Övrigt:<br />

Programmet för deltagande och bedömning för en vindkraftspark i Finska viken på <strong>Ingå</strong> och<br />

Raseborgs område godkändes.<br />

Hästbyns detaljplan i Innanbäck och stranddetaljplan över Hälludden planerades.<br />

Utlåtande gavs om förslaget till revidering av Nylands landskapsplan.

Resultaträkningsdelens utfall<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Verksamhetsinkomster 3 216 745 30 000 3 246 745 2 650 647 -596 098<br />

Försäljningsinkomster 810 038 0 810 038 716 016 -94 022<br />

Avgiftsinkomster 778 807 0 778 807 599 290 -179 517<br />

Understöd och bidrag 16 000 20 000 36 000 49 114 13 114<br />

Övriga verksamhetsinkomster 1 611 900 10 000 1 621 900 1 286 228 -335 672<br />

Verksamhetsutgifter -28 593 081 -590 000 -29 183 081 -28 446 492 736 589<br />

Personalutgifter -6 949 934 50 000 -6 899 934 -6 670 137 229 797<br />

Köp av tjänster -19 275 952 -640 000 -19 915 952 -20 045 400 -129 448<br />

Material, förnödenheter och varor -1 044 586 0 -1 044 586 -998 847 45 739<br />

Understöd -800 764 0 -800 764 -636 562 164 202<br />

Övriga verksamhetsutgifter -521 845 0 -521 845 -95 546 426 299<br />

Verksamhetsbidrag -25 376 336 -560 000 -25 936 336 -25 795 845 140 491<br />

Skatteinkomster 22 086 000 890 000 22 976 000 23 739 582 763 582<br />

Statsandelar 5 348 614 0 5 348 614 5 314 310 -34 304<br />

Finansiella inkomster och utgifter -343 866 0 -343 866 -243 255 100 611<br />

Ränteinkomster 1 000 0 1 000 1 638 638<br />

Övriga finansiella inkomster 148 519 0 148 519 75 053 -73 466<br />

Ränteutgifter -413 265 0 -413 265 -297 396 115 869<br />

Övriga finansiella utgifter -80 120 0 -80 120 -22 550 57 570<br />

Årsbidrag 1 714 412 330 000 2 044 412 3 014 791 970 379<br />

Avskrivningar och nedskrivningar -991 622 0 -991 622 -1 106 100 -114 478<br />

Avskrivningar enligt plan -991 622 0 -991 622 -1 094 433 -102 811<br />

Nedskrivmimgar 0 0 -11 667 -11 667<br />

Extraordinära poster 0<br />

Extraordinära inkomster 0 0 0 0 0<br />

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0<br />

Räkenskapsperiodens resultat 722 790 330 000 1 052 790 1 908 691 855 901<br />

Räkenskapsperiodens överskott 722 790 330 000 1 052 790 1 908 691 855 901<br />

51

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Specifikation av skatteinkomster<br />

Specifikation av skatteintäkter Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

<strong>Kommun</strong>ens inkomstskatt 18 632 000 890 000 19 522 000 19 455 358 -66 642<br />

Andel av samfundsskatteintäkter 1 673 000 0 1 673 000 2 433 441 760 441<br />

Fastighetsskatt 1 781 000 0 1 781 000 1 850 784 69 784<br />

Totalt 22 086 000 890 000 22 976 000 23 739 582 763 582<br />

Grunderna för kommunens inkomstskatt<br />

52<br />

Inkomstskattesats Beskattningsbar inkomst, tusen € Förändring, %<br />

2006 19,25 78 753 10,9<br />

2007 19,25 84 840 7,7<br />

2008 19,25 90 967 7,2<br />

2009 20,00 91 828 0,9<br />

2010 20,75 92 485 0,7<br />

<strong>2011</strong> 20,75 96 309 4,1<br />

Specifikation av statsandelarna<br />

Statsandelar Bokslut 2010 Budget <strong>2011</strong> Bokslut <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) 8 170 550 7 119 140 8 110 019 990 879<br />

Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster -1 069 549 0 -1 065 673 -1 065 673<br />

Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet -1 680 427 -1 770 526 -1 730 036 40 490<br />

Totalt 5 420 574 5 348 614 5 314 310 -34 304<br />

I statsandelarna för år <strong>2011</strong> ingår 10 708 € som hör till 2010.<br />

Avkastning på affärsverkens grundkapital<br />

Avkastning på affärsverkens grundkapital €<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten 58 719,99<br />

Totalt 58 719,99

Investeringsdelens utfall<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 132 024 0 0 0 6 446 6 446<br />

Utgifter -1 016 872 -1 167 000 -330 000 -1 497 000 -1 369 525 127 475<br />

Netto -884 848 -1 167 000 -330 000 -1 497 000 -1 363 079 133 921<br />

<strong>Kommun</strong>styrelsen<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 795 0 0 0 0 0<br />

Utgifter -53 224 -80 000 0 -80 000 -57 750 22 250<br />

Netto -52 430 -80 000 0 -80 000 -57 750 22 250<br />

Kontors- och IT-utrustning kompletterades och förnyades.<br />

Markområden<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 30 528 0 0 0 5 839 5 839<br />

Utgifter 0 0 0 0 0 0<br />

Netto 30 528 0 0 0 5 839 5 839<br />

Balansvärde från tomtförsäljningar<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 65 801 0 0 0 607 607<br />

Utgifter -2 214 -100 000 68 000 -32 000 -26 382 5 618<br />

Netto 63 588 -100 000 68 000 -32 000 -25 775 6 225<br />

Aktiekapital för Kuntien Tiera Oy, Novago Ab, Ab <strong>Ingå</strong> Båthamnar.<br />

Inlösning av gator och torg<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter -3 736 -100 000 -26 000 -126 000 -125 824 176<br />

Netto -3 736 -100 000 -26 000 -126 000 -125 824 176<br />

Inlösen av grönområden vid Lilludden och delar av Degerby centrum.<br />

53

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Tekniska nämnden<br />

Fastigheter<br />

Degerby skola<br />

54<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -100 000 15 000 -85 000 -79 910 5 090<br />

Netto 0 -100 000 15 000 -85 000 -79 910 5 090<br />

Förnyande av taket på skolans gamla del samt byte av vattenledningar.<br />

Degerby daghem<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -40 000 -40 000 -39 897 103<br />

Netto 0 0 -40 000 -40 000 -39 897 103<br />

Reparation av Degerby daghems tak.<br />

Lönneberga<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -462 000 -462 000 -464 498 -2 498<br />

Netto 0 0 -462 000 -462 000 -464 498 -2 498<br />

Lönneberga, byggnadsarbetet påbörjades<br />

Servicehuset<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -100 000 -100 000 -21 286 78 714<br />

Netto 0 0 -100 000 -100 000 -21 286 78 714<br />

Renoveringsarbeten i servicehuset i samband med byggandet av Lönneberga<br />

Hamnbyggnaden<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -15 000 0 -15 000 -19 400 -4 400<br />

Netto 0 -15 000 0 -15 000 -19 400 -4 400<br />

Förnyande av fasaden på hamnbyggnaden

Tekniska nämnden<br />

Allmänna områden<br />

Kajkanterna<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -30 000 0 -30 000 -32 533 -2 533<br />

Netto 0 -30 000 0 -30 000 -32 533 -2 533<br />

Reparering av kajkanterna på båda sidor av ån, planering<br />

Torp, lättrafikled och vägbelysning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -150 000 -25 000 -175 000 -180 851 -5 851<br />

Netto 0 -150 000 -25 000 -175 000 -180 851 -5 851<br />

Lättrafikled och vägbelysning till nya hallen i Torp.<br />

Kanonvägen<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -15 000 -15 000 -17 423 -2 423<br />

Netto 0 0 -15 000 -15 000 -17 423 -2 423<br />

Byggandet av Kanonvägen<br />

Läkarvägen<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -70 000 -70 000 -53 520 16 480<br />

Netto 0 0 -70 000 -70 000 -53 520 16 480<br />

Byggandet av Läkarvägen<br />

Förnyande av vägtrummor<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -12 000 0 -12 000 -13 474 -1 474<br />

Netto 0 -12 000 0 -12 000 -13 474 -1 474<br />

Vägbelysning<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -50 000 0 -50 000 -37 957 12 043<br />

Netto 0 -50 000 0 -50 000 -37 957 12 043<br />

Kompletterande av vägbelysning.<br />

55

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Grönkulla-Heimgård gatuplan<br />

56<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 0 -10 000 -10 000 0 10 000<br />

Netto 0 0 -10 000 -10 000 0 10 000<br />

Grönkulla-Heimgård gatuplan<br />

Bildningsnämnden<br />

Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -200 000 200 000 0 0 0<br />

Netto 0 -200 000 200 000 0 0 0<br />

Anslag för renovering och ombyggnation av det sk. Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola.<br />

Näridrottsplats<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Utgifter 0 -300 000 135 000 -165 000 -164 709 291<br />

Netto 0 -300 000 135 000 -165 000 -164 709 291<br />

Näridrottsplatsen vid Kyrkfjärdens skola.<br />

IT-utrustning till skolorna<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 0 0 0 0 0 0<br />

Utgifter 0 -30 000 0 -30 000 -34 111 -4 111<br />

Netto 0 -30 000 0 -30 000 -34 111 -4 111

Finansieringsdelens utfall<br />

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde<br />

Internt tillförda medel<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Årsbidrag 1 714 412 330 000 2 044 412 3 014 791 970 379<br />

Korrektivposter till internt tillförda medel -225 104 -225 104<br />

Internt tillförda medel totalt 1 714 412 330 000 2 044 412 2 789 687 745 275<br />

Investeringar<br />

Investeringar i anläggningstillgångar -1 392 000 -1 392 000 -1 727 099 -335 099<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 607 607<br />

Försäljningsintäkter av anläggningstillgångar 362 005 362 005<br />

Investeringar netto -1 392 000 0 -1 392 000 -1 364 487 27 513<br />

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten<br />

och investeringarna 322 412 330 000 652 412 1 425 200 772 788<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

Förändring av lånebeståndet<br />

Ökning av långfristiga lån 1 571 837 1 571 837 1 500 000 -71 837<br />

Minskning av långfristiga lån -1 894 249 -1 894 249 -2 239 255 -345 006<br />

Förändring av kortfristiga lån -2 100 000 -2 100 000<br />

Förändring av lånebeståndet -322 412 0 -322 412 -2 839 255 -2 516 843<br />

Förändringar av eget kapital -114 514 -114 514<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -2 196 -2 196<br />

Förändring av omsättningstillgångar 423 423<br />

Förändring av fordringar 606 849 606 849<br />

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder 1 158 682 1 158 682<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 0 0 0 1 763 759 1 763 759<br />

Finansieringens kassaflöde -322 412 0 -322 412 -1 190 010 -867 598<br />

Förändring av kassamedel 0 330 000 330 000 235 189 -94 811<br />

57

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige<br />

godkänt<br />

DRIFTSEKONOMIDELEN<br />

58<br />

ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER<br />

Urspr.<br />

budget<br />

Förändr.<br />

i budget<br />

Budget efter<br />

förändr. Utfall Avvikelse<br />

Urspr.<br />

budget<br />

Förändr. i<br />

budget<br />

Budget efter<br />

förändr. Utfall Avvikelse<br />

Val N -675 -675 2 169 -2 844<br />

Revision N 20 000 20 000 21 239 -1 239<br />

<strong>Kommun</strong>fullmäktige N 48 000 48 000 39 953 8 047<br />

Centralförvaltning N 1 077 442 1 077 442 986 657 90 785<br />

Grundtrygghetsnämndens förvaltning N 18 060 10 000 28 060 21 085 6 975<br />

Samarbetsområdet för social- och hälsovård N 8 768 415 8 768 415 8 675 971 92 444<br />

Hälso- och sjukvård N 5 327 600 600 000 5 927 600 6 053 997 -126 397<br />

Enskilda vägar N 100 121 100 121 93 288 6 833<br />

Bildningsnämndens förvaltning N 138 911 138 911 126 089 12 822<br />

Dagvård N 2 593 154 -100 000 2 493 154 2 446 182 46 972<br />

<strong>Kommun</strong>ens skolväsende N 3 687 881 70 000 3 757 881 3 753 368 4 513<br />

Övrig utbildning N 1 891 441 35 000 1 926 441 1 963 698 -37 257<br />

Medborgarinstituet N 117 087 117 087 117 016 71<br />

Fritidsverksamhet N 728 242 -50 000 678 242 679 190 -948<br />

Räddningsväsendet N 380 000 380 000 352 946 27 054<br />

Byggnadsinspektion N 45 000 45 000 43 835 1 165<br />

Tekniska nämndens förvaltning N 226 868 226 868 215 147 11 721<br />

Samhällsteknisk service N 243 778 70 000 313 778 363 659 -49 881<br />

Fastigheter N 201 518 -25 000 176 518 178 352 -1 834<br />

Fysisk planering N 200 000 -100 000 100 000 95 238 4 762<br />

Miljövård N 134 895 134 895 81 313 53 582<br />

Miljöhälsovård N 80 000 80 000 82 104 -2 104<br />

RESULTATBERÄKNINGSDELEN<br />

Skatteinkomster B 22 086 000 890 000 22 976 000 23 739 582 763 582<br />

Statsandelar B 5 348 614 5 348 614 5 314 310 -34 304<br />

Ränteinkomster B 1 000 1 000 1 638 638<br />

Övriga finansiella inkomster B 148 519 148 519 131 912 -16 607<br />

Ränteutgifter B 394 240 394 240 279 701 114 539<br />

Övriga finansiella utgifter B 21 400 21 400 22 458 -1 058<br />

INVESTERINGSDELEN<br />

Inventarier B 80 000 80 000 57 750 22 250<br />

Markområden B 5 839 5 839<br />

Immateriella anläggningstillgångar B 100 000 -68 000 32 000 25 775 6 225 607 607<br />

Inlösning av grönområden B 100 000 26 000 126 000 125 824 176<br />

Degerby skola B 100 000 -15 000 85 000 79 910 5 090<br />

Degerby daghems tak B 40 000 40 000 39 897 103<br />

Lönneberga B 462 000 462 000 464 498 -2 498<br />

Servicehuset B 100 000 100 000 21 286 78 714<br />

Hamnbyggnaden B 15 000 15 000 19 400 -4 400<br />

Kajkanterna B 30 000 30 000 32 533 -2 533<br />

Torp, lättrafikled och vägbelysning B 150 000 25 000 175 000 180 851 -5 851<br />

Kanonvägen B 15 000 15 000 17 423 -2 423<br />

Läkarvägen B 70 000 70 000 53 520 16 480<br />

Förnyande av vägtrummor B 12 000 12 000 13 474 -1 474<br />

Vägbelysning B 50 000 50 000 37 957 12 043<br />

Grönkulla-Heimgård gatuplan B 10 000 10 000 10 000<br />

Stenhuset vid Kyrkfjärdens skola B 200 000 -200 000<br />

Näridrottsplats B 300 000 -135 000 165 000 164 709 291<br />

IT-utrustning till skolorna B 30 000 30 000 34 111 -4 111<br />

FINANSIERINGSDELEN<br />

Förändring av lånestocken<br />

Ökning av långfristiga lån B 1 571 837 1 571 837 1 500 000 71 837<br />

Minskning av långfristiga lån B 1 894 249 1 894 249 2 058 746 -164 497<br />

Förändring av kortfristiga lån N 2 200 000 -2 200 000<br />

Förändring av eget kapital B<br />

Inverkan på likviditeten<br />

TOTALT 29 303 109 865 000 30 168 109 32 143 967 -1 975 858 29 357 488 865 000 30 222 488 30 872 240 789 758

Bokslutskalkyler<br />

KOMMUNENS RESULTATRÄKNING exkl. affärsverk<br />

Verksamhetens intäkter<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1.1.- 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.- 31.12.2010<br />

Försäljningsintäkter 177 994,00 141 802,45<br />

Avgiftsintäkter 664 331,51 648 424,31<br />

Understöd och bidrag 49 113,55 23 100,08<br />

Övriga verksamhetsintäkter 1 283 797,48 1 628 548,10<br />

Verksamhetens intäkter totalt 2 175 236,54 2 441 874,94<br />

Verksamhetens kostnader<br />

Personalkostnader -6 669 684,26 -6 235 117,74<br />

Löner och arvoden -4 980 227,79 -4 670 149,82<br />

Lönebikostnader -1 689 456,47 -1 564 967,92<br />

Pensionskostnader -1 619 985,87 -1 475 452,83<br />

Övriga lönebikostnader -69 470,60 -89 515,09<br />

Köp av tjänster -19 886 897,56 -18 575 842,83<br />

Material, förnödenheter och varor -922 505,94 -755 105,86<br />

Understöd -636 561,67 -815 567,73<br />

Övriga verksamhetskostnader -95 378,78 -72 225,20<br />

Verksamhetens kostnader totalt -28 211 028,21 -26 453 859,36<br />

Verksamhetsbidrag -26 035 791,67 -24 011 984,42<br />

Skatteinkomster 23 739 582,00 21 834 472,24<br />

Statsandelar 5 314 310,00 5 420 573,81<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

Ränteintäkter 1 637,68 56,33<br />

Övriga finansiella intäkter 131 911,75 198 142,57<br />

Räntekostnader -279 701,24 -246 127,99<br />

Övriga finansiella kostnader -22 457,65 -18 109,56<br />

Finansiella intäkter och kostnader totalt -168 609,46 -66 038,65<br />

Årsbidrag 2 849 490,87 3 177 022,98<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

Avskrivningar enligt plan -922 390,31 -913 402,23<br />

Nedskrivningar -11 666,99 0,00<br />

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -934 057,30 -913 402,23<br />

Extraordinära poster<br />

Extraordinära intäkter 0,00 0,00<br />

Extraordinära kostnader 0,00 -15 241,12<br />

Extraordinära poster totalt 0,00 -15 241,12<br />

Räkenskapsperiodens resultat 1 915 433,57 2 248 379,63<br />

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 915 433,57 2 248 379,63<br />

59

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

KOMMUNENS FINANSIERINGSANALYS, exkl. affärsverk<br />

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde<br />

Internt tillförda medel<br />

60<br />

1.1.- 31.12.<strong>2011</strong> 1.1.- 31.12.2010<br />

Årsbidrag 2 849 490,87 3 177 022,98<br />

Extraordinära poster 0,00 -15 241,12<br />

Korrektivposter till internt tillförda medel -225 104,42 -583 097,92<br />

Internt tillförda medel totalt 2 624 386,45 2 578 683,94<br />

Investeringar<br />

Investeringar i anläggningstillgångar -1 369 865,67 -1 013 572,41<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 606,75 1 502,97<br />

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 301 063,37 727 357,98<br />

Investeringar netto -1 068 195,55 -284 711,46<br />

Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten och<br />

investeringarna<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

Förändring av lånebeståndet<br />

1 556 190,90 2 293 972,48<br />

Ökning av långfristiga lån 1 500 000,00 1 800 000,00<br />

Minskning av långfristiga lån -2 158 745,91 -1 964 537,90<br />

Förändring av kortfristiga lån -2 100 000,00 -700 000,00<br />

Förändring av lånebeståndet -2 758 745,91 -864 537,90<br />

Förändringar av eget kapital -114 513,62 0,00<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital -2 195,72 3 807,82<br />

Förändring av omsättningstillgångar 423,37 460,59<br />

Förändring av fordringar 300 326,48 -371 651,20<br />

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder 1 090 517,62 -778 789,95<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 1 389 071,75 -1 146 172,74<br />

Finansieringens kassaflöde -1 484 187,78 -2 175 498,60<br />

Förändring av kassamedel 72 003,12 118 473,88<br />

Förändring av kassamedel<br />

Kassamedel 31.12 350 959,21 278 956,09<br />

Kassamedel 1.1 278 956,09 160 482,21<br />

Förändring av kassamedel 72 003,12 118 473,88

KOMMUNENS BALANSRÄKNING, exkl. affärsverk<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

AKTIVA 31.12 <strong>2011</strong> 31.12 2010<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 34 095,85 26 625,22<br />

Övriga utgifter med lång verkningstid 1 346 480,54 1 442 714,42<br />

Immateriella tillgångar 1 380 576,39 1 469 339,64<br />

Materiella tillgångar<br />

Mark- och vattenområden 3 580 540,99 3 460 556,34<br />

Byggnader 12 521 974,97 12 794 864,04<br />

Fasta konstruktioner och anordningar 1 968 199,08 1 714 186,23<br />

Maskiner och inventarier 114 658,19 106 356,30<br />

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 709 784,72 76 145,24<br />

Materiella tillgångar 18 895 157,95 18 152 108,15<br />

Placeringar<br />

Aktier och andelar 4 262 827,90 4 472 324,06<br />

Övriga fordringar 87 482,00 73 617,00<br />

Placeringar 4 350 309,90 4 545 941,06<br />

BESTÅENDE AKTIVA 24 626 044,24 24 167 388,85<br />

FÖRVALTADE MEDEL<br />

Statens uppdrag 746,71 3 360,35<br />

FÖRVALTADE MEDEL 746,71 3 360,35<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Omsättningstillgångar<br />

Material och förnödenheter 8 753,27 9 176,64<br />

Omsättningstillgångar 8 753,27 9 176,64<br />

Fordringar<br />

Långfristiga fordringar<br />

Statsandelsfordringar 502 371,00 669 828,00<br />

Övriga fordringar 15 418,90 30 838,25<br />

Långfristiga fordringar 517 789,90 700 666,25<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 271 919,80 195 339,25<br />

Övriga fordringar 1 016 062,57 1 197 500,92<br />

Resultatregleringar 1 272,67 0,00<br />

Kortfristiga fordringar 1 289 255,04 1 392 840,17<br />

Fordringar 1 807 044,94 2 093 506,42<br />

Kassa och banktillgodohavanden 350 959,21 278 956,09<br />

RÖRLIGA AKTIVA 2 166 757,42 2 381 639,15<br />

AKTIVA 26 793 548,37 26 552 388,35<br />

61

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

PASSIVA<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 7 766 221,52 7 766 221,52<br />

Övriga egna fonder 25 616,40 25 212,15<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 1 403 160,29 -843 579,17<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 915 433,57 2 248 379,63<br />

EGET KAPITAL 11 110 431,78 9 196 234,13<br />

FÖRVALTAT KAPITAL<br />

Statens uppdrag 746,71 3 360,35<br />

Donationsfondernas kapital 25 855,73 25 558,07<br />

Övrigt förvaltat kapital 18 704,30 21 197,68<br />

FÖRVALTAT KAPITAL 45 306,74 50 116,10<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 9 104 229,40 9 598 478,30<br />

Lån från offentliga samfund 493 491,97 657 989,97<br />

Långfristigt 9 597 721,37 10 256 468,27<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 3 494 248,90 5 594 247,90<br />

Lån från offentliga samfund 164 498,00 164 498,00<br />

Erhållna förskott 0,00 17 495,45<br />

Skulder till leverantörer 1 406 199,58 557 403,33<br />

Resultatregleringar 690 096,95 596 541,91<br />

Övriga kortfristiga skulder 285 045,04 119 383,26<br />

Kortfristigt 6 040 088,47 7 049 569,85<br />

FRÄMMANDE KAPITAL 15 637 809,84 17 306 038,12<br />

PASSIVA 26 793 548,37 26 552 388,35<br />

Nyckeltal i balansräkningen<br />

Soliditetsgrad,% 41,5% 34,7%<br />

Andelposter bundna i eget kapital, % 29,0% 29,3%<br />

Finansieringsförmögenhet euro/invånare -2 456,27 € -2 719,10 €<br />

Relativ skuldsättning 52,7% 58,2%<br />

Lån,euro/invånare 2 384 2 887<br />

Lånestock 31.12., 1000 euro 13 256 16 015<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

62

Bokslutskalkyler (inkl. affärsverken)<br />

INGÅ KOMMUNS RESULTATRÄKNING, inkl. affärsverken<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1.1-31.12.<strong>2011</strong> 1.1-31.12.2010<br />

Verksamhetens intäkter<br />

Försäljningsintäkter 716 015,57 884 703,48<br />

Avgiftsintäkter 599 290,18 571 785,20<br />

Understöd och bidrag 49 113,55 23 100,08<br />

Övriga verksamhetsintäkter 1 286 227,73 1 628 793,00<br />

Verksamhetens intäkter totalt 2 650 647,03 3 108 381,76<br />

Verksamhetens kostnader<br />

Personalkostnader -6 670 137,45 -6 237 107,40<br />

Löner och arvoden -4 980 680,98 -4 672 139,48<br />

Lönebikostnader -1 689 456,47 -1 564 967,92<br />

Pensionskostnader -1 619 985,87 -1 475 452,83<br />

Övriga lönebikostnader -69 470,60 -89 515,09<br />

Köp av tjänster -20 045 400,46 -18 820 873,87<br />

Material, förnödenheter och varor -998 847,06 -849 981,31<br />

Understöd -636 561,67 -775 567,73<br />

Övriga verksamhetskostnader -95 545,66 -78 517,30<br />

Verksamhetens kostnader totalt -28 446 492,30 -26 762 047,61<br />

Verksamhetsbidrag -25 795 845,27 -23 653 665,85<br />

Skatteinkomster 23 739 582,00 21 834 472,24<br />

Statsandelar 5 314 310,00 5 420 573,81<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

Ränteintäkter 1 637,68 56,33<br />

Övriga finansiella intäkter 75 052,70 128 217,78<br />

Ersättning för grundkapitalet 0,00 0,00<br />

Räntekostnader -297 395,87 -263 849,36<br />

Övriga finansiella kostnader -22 549,97 -18 271,83<br />

Finansiella intäkter och kostnader totalt -243 255,46 -153 847,08<br />

Årsbidrag 3 014 791,27 3 447 533,12<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

Avskrivningar enligt plan -1 094 433,02 -1 149 374,46<br />

Nedskrivningar -11 666,99 0,00<br />

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -1 106 100,01 -1 149 374,46<br />

Extraordinära poster<br />

Extraordinära intäkter 0,00 0,00<br />

Extraordinära kostnader 0,00 -15 241,12<br />

Extraordinära poster totalt 0,00 -15 241,12<br />

Räkenskapsperiodens resultat 1 908 691,26 2 282 917,54<br />

Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 908 691,26 2 282 917,54<br />

Resultaträkningens nyckeltal<br />

Verksamhetsintäkter/ Verksamhetskostnader, %<br />

9,3% 11,6%<br />

Årsbidrag / Avskrivningar, % 272,6% 299,9%<br />

Årsbidraget € / invånare 542,13 € 621,40 €<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

63

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

INGÅ KOMMUNS FINANSIERINGSANALYS, inkl. affärsverken 1.1-31.12.<strong>2011</strong> 1.1-31.12.2010<br />

Kassaflödet i verksamheten<br />

Internt tillförda medel<br />

Årsbidrag 3 014 791,27 3 447 533,12<br />

Extraordinära poster 0,00 -15 241,12<br />

Korrektivposter till internt tillförda medel -225 104,33 -583 385,97<br />

Internt tillförda medel totalt 2 789 686,94 2 848 906,03<br />

Investeringarnas kassaflöde<br />

Investeringsutgifter -1 727 098,80 -1 277 310,74<br />

Finansieringsandelar för investeringsutgifter 606,75 1 502,97<br />

Försäljningsinkomster av tillgångar i bestående aktiva 362 004,63 727 357,10<br />

Investeringar netto -1 364 487,42 -548 450,67<br />

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

64<br />

1 425 199,52 2 300 455,36<br />

Förändring av lånestocken<br />

Ökning av långfristiga lån 1 500 000,00 1 800 000,00<br />

Minskning av långfristiga lån -2 239 255,15 -2 139 255,14<br />

Förändring av kortfristiga lån -2 100 000,00 -605 792,00<br />

Förändring av lånebeståndet -2 839 255,15 -945 047,14<br />

Förändringar av eget kapital -114 513,62 -289,96<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital<br />

-2 195,72 3 807,82<br />

Förändring av omsättningstillgångar 423,37 460,59<br />

Förändring av kortfristiga fordringar på övriga 606 848,53 -405 172,70<br />

Förändring av räntefria kort- och långfristiga skulder<br />

1 158 682,36 -854 166,90<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 1 763 758,54 -1 255 071,19<br />

Finansieringens kassaflöde -1 190 010,23 -2 200 408,29<br />

Förändring av likvida medel 235 189,29 100 047,07<br />

Förändring av kassamedel<br />

Likvida medel 31.12. 491 986,13 260 529,28<br />

Likvida medel 1.1. 256 796,84 160 482,21<br />

Förändring av kassamedel 235 189,29 100 047,07<br />

Finansieringskalkylens nyckeltal<br />

Intern finansiering av investeringar, % 174,6% 270,2%<br />

Intern finansiering avkapitalutgifter, % 76,0% 101,0%<br />

Låneskötselbidrag 1,31 1,54<br />

Likviditet, kassadagar 5 3<br />

Invånarantal 5 561 5 548

INGÅ KOMMUNS BALANSRÄKNING, inkl. affärsverken<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

AKTIVA 31.12 <strong>2011</strong> 31.12.2010 *<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 44 163,10 36 626,47<br />

Övriga utgifter med lång verkningstid 1 346 480,54 1 442 714,42<br />

Immateriella tillgångar 1 390 643,64 1 479 340,89<br />

Materiella tillgångar<br />

Mark- och vattenområden 3 668 826,44 3 548 841,79<br />

Byggnader 13 201 032,68 13 522 301,55<br />

Fasta konstruktioner och anordningar 3 475 358,83 3 438 396,93<br />

Maskiner och inventarier 114 658,19 106 382,05<br />

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 825 379,34 137 086,50<br />

Materiella tillgångar 21 285 255,48 20 753 008,82<br />

Placeringar<br />

Aktier och andelar 2 305 495,08 2 279 013,48<br />

Övriga fordringar 87 482,00 73 617,00<br />

Placeringar 2 392 977,08 2 352 630,48<br />

BESTÅENDE AKTIVA 25 068 876,20 24 584 980,19<br />

FÖRVALTADE MEDEL<br />

Statens uppdrag 746,71 3 360,35<br />

FÖRVALTADE MEDEL 746,71 3 360,35<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Omsättningstillgångar<br />

Material och förnödenheter 8 753,27 9 176,64<br />

Omsättningstillgångar 8 753,27 9 176,64<br />

Fordringar<br />

Långfristiga fordringar<br />

Statsandelsfordringar 502 371,00 669 828,00<br />

Övriga fordringar 15 418,90 30 838,25<br />

Långfristiga fordringar 517 789,90 700 666,25<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 360 814,23 263 816,86<br />

Övriga fordringar 692 576,87 1 214 819,09<br />

Resultatregleringar 1 272,67 0,00<br />

Kortfristiga fordringar 1 054 663,77 1 478 635,95<br />

Fordringar 1 572 453,67 2 179 302,20<br />

Finansiella värdepapper<br />

Kassa och banktillgodohavanden 491 986,13 256 796,84<br />

RÖRLIGA AKTIVA 2 073 193,07 2 445 275,68<br />

AKTIVA 27 142 815,98 27 033 616,22<br />

65

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

PASSIVA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 7 766 221,52 7 766 221,52<br />

Övriga egna fonder 25 616,40 25 212,15<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 979 687,20 -1 188 716,72<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 908 691,26 2 282 917,54<br />

EGET KAPITAL 10 680 216,38 8 885 634,49<br />

FÖRVALTAT KAPITAL<br />

Statens uppdrag 746,71 3 360,35<br />

Donationsfondernas kapital 25 855,73 25 558,07<br />

Övrigt förvaltat kapital 18 704,30 21 197,68<br />

FÖRVALTAT KAPITAL 45 306,74 50 116,10<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 9 678 662,53 10 253 420,67<br />

Lån från offentliga samfund 493 491,97 657 989,97<br />

Långfristigt 10 172 154,50 10 911 410,64<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 3 574 758,14 5 674 757,14<br />

Lån från offentliga samfund 164 498,00 164 498,00<br />

Erhållna förskott 0,00 17 495,45<br />

Skulder till leverantörer 1 524 817,85 598 945,06<br />

Resultatregleringar 696 019,32 601 695,41<br />

Övriga kortfristiga skulder 285 045,04 129 063,93<br />

Kortfristigt 6 245 138,35 7 186 454,99<br />

FRÄMMANDE KAPITAL 16 417 292,85 18 097 865,63<br />

PASSIVA 27 142 815,98 27 033 616,22<br />

Nyckeltal i balansräkningen<br />

Soliditetsgrad,% 39,3% 32,9%<br />

Relativ skuldsättningsgrad, % 51,5% 59,6%<br />

Ackumulerat över-/ underskott, 1000€ 2 888 1 094<br />

Ackumulerat över-/ underskott, €/inv. 519 € 197 €<br />

Lånestock 31.12, 1000 euro 13 911 16 751<br />

Lånestock 31.12, €/inv. 2 502 3 019<br />

Invånarantal 5 561 5 548<br />

* teknisk korrigering: I konsolideringen av balanserna för kommunen och <strong>Ingå</strong> Vatten hade år 2010<br />

uppstått en differens på 3 732,44. Differensen gäller posterna kassa och banktillgodohavanden<br />

samt skulder till leverantörer.<br />

66

Koncernbalansräkning<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

KONCERNBALANSRÄKNING 31.12 <strong>2011</strong> 31.12 2010<br />

AKTIVA<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 45 484,26 37 978,25<br />

Koncernaffärsvärde 0,00 0,00<br />

Övriga utgifter med lång verkningstid 1 533 342,82 1 610 018,63<br />

Förskottsbetalningar 279,20 0,00<br />

Immateriella rättigheter 1 579 106,28 1 647 996,88<br />

Materiella tillgångar<br />

Jord- och vattenområden 3 739 104,00 3 618 689,82<br />

Byggnader 15 604 556,56 15 943 533,71<br />

Fasta konstruktioner o. anordn 3 565 548,77 3 497 976,44<br />

Maskiner och inventarier 501 103,04 489 366,08<br />

Övriga materiella tillgångar 3 379,50 3 791,44<br />

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 1 103 717,16 362 408,14<br />

Materiella tillgångar 24 517 409,02 23 915 765,63<br />

Placeringar<br />

Aktier o.and. i intressesamf. 61 023,70 59 937,17<br />

Aktier och andelar 493 590,31 476 423,13<br />

Övriga lånefordringar 2 143,92 2 548,83<br />

Övriga fordringar 89 080,83 75 063,55<br />

Placeringar totalt 645 838,76 613 972,68<br />

BESTÅENDE AKTIVA SAMMANLAGT 26 742 354,07 26 177 735,18<br />

FÖRVALTADE MEDEL<br />

Statens uppdrag 22 761,87 25 515,70<br />

Donationsfondernas särskilda täckning 19 128,17 18 373,35<br />

Övriga förvaltade medel 4 822,96 3 576,95<br />

FÖRVALTADE MEDEL TOTALT 46 713,00 47 466,00<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Omsättningstillgångar<br />

Material och förnödenheter 92 135,18 89 639,15<br />

Halvfärdiga produkter 7 197,88 6 332,19<br />

Omsättningstillgångar totalt 99 333,06 96 212,26<br />

Fordringar<br />

Långfristiga fordringar<br />

Lånefordringar 309,97 309,97<br />

Övriga fordringar 521 844,12 703 748,51<br />

Resultatregleringar 0,00 0,00<br />

Långfristiga fordringar totalt 522 154,09 704 058,48<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 394 800,68 454 789,58<br />

Övriga fordringar 582 351,03 1 375 006,33<br />

Resultatregleringar 293 814,06 44 080,77<br />

Kortfristiga fordringar totalt 1 270 965,77 1 873 876,67<br />

Fordringar totalt 1 793 119,86 2 577 935,15<br />

Finansiella värdepapper<br />

Aktier och andelar 1 870,73 1 870,73<br />

Placeringar i penningmarknadsinstrument 233 129,71 111 137,14<br />

Finansiella värdepapper totalt 235 000,44 113 007,87<br />

Kassa- och banktillgodahavande 976 492,05 718 782,39<br />

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 3 103 945,41 3 505 937,67<br />

AKTIVA TOTALT 29 893 012,48 29 731 138,85<br />

67

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

PASSIVA 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 7 766 221,53 7 766 221,52<br />

Övriga egna fonder 44 118,56 41 571,07<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder 1 257 480,67 -918 586,80<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 841 511,93 2 290 878,79<br />

EGET KAPITAL TOTALT 10 909 332,68 9 180 084,58<br />

MINORITETSANDEL 10 722,97 10 771,80<br />

AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER<br />

68<br />

Avskrivningsdifferens 26 672,67 28 271,21<br />

Reserver 23 460,03 20 895,93<br />

Sammanlagt 50 132,69 49 167,14<br />

AVSÄTTNINGAR<br />

Avsättningar för pensioner 11 188,47 13 344,56<br />

Övriga avsättningar 150 003,40 134 748,93<br />

Avsättningar totalt 161 191,86 148 093,49<br />

FÖRVALTAT KAPITAL<br />

Statens uppdrag 22 891,11 25 364,88<br />

Donationsfondernas kapital 45 820,36 44 634,02<br />

Övrig förvaltat kapital 23 953,54 24 894,21<br />

Förvaltat kapital totalt 92 665,00 94 893,12<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 10 571 877,96 11 026 198,49<br />

Lån från offentliga samfund 507 108,55 686 521,82<br />

Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00<br />

Erhållna förskott 9,85 5,66<br />

Övriga skulder 0,00 0,00<br />

Långfristigt totalt 11 078 996,36 11 712 725,97<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter 3 629 390,77 5 732 949,37<br />

Lån från offentliga samfund 164 573,90 165 369,94<br />

Erhållna förskott 28 891,84 72 406,36<br />

Leverantörsskulder 1 487 994,34 961 693,89<br />

Övriga skulder 758 066,52 251 963,27<br />

Resultatregleringar 1 521 053,52 1 351 019,93<br />

Kortfristigt totalt 7 589 970,88 8 535 402,75<br />

FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 18 668 967,25 20 248 128,72<br />

PASSIVA TOTALT 29 893 012,48 29 731 138,85<br />

Koncernbalansens nyckeltal<br />

Soliditetsgrad, % 37,27 % 31,65 %<br />

Relativ skuldsättningsgrad, % 106,48 % 115,25 %<br />

Ackumulerat överskott (underskott) 3 098 992,60 1 372 291,99<br />

Ackumulerat överskott (underskott) / € per invånare 557,27 247,35<br />

Koncernens lånestock 31.12. 14 872 951 17 611 040<br />

Koncernens lån, €/invånare 2 675 3 174<br />

Koncernens lånefordringar 31.12. 2 143,92 2 548,83<br />

Invånarantal 5 561 5 548

Noter till bokslutet<br />

Noter angående tillämpade bokslutsprinciper<br />

Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder<br />

Värdering av anläggningstillgångar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskat med<br />

planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand<br />

uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar anges i noterna<br />

till resultaträkningen. Anskaffningar på under 5 000 € har antecknats som årskostnad.<br />

Värdering av placeringar<br />

Anläggningstillgångsaktier och -andelar inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen<br />

enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Poster av placeringskaraktär<br />

inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt det nuvarande värdet eller enligt<br />

ett lägre sannolikt överlåtelsepris.<br />

Värdering av omsättningstillgångar<br />

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-principen baserad på<br />

anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt försäljningspris om det senare är lägre än anskaffningsutgiften.<br />

Värdering av finansieringstillgångar<br />

Fordringar har antecknats i balansräkningen till ett nominellt värde.<br />

Uppgift om intäkter och kostnader som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder<br />

För skolsamarbetet med Lojo år 2010 har kommunen under <strong>2011</strong> erhållit en återbäring på<br />

50 000 €.<br />

I övrigt är intäkter och kostnader från tidigare år ringa.<br />

69

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Noter till resultaträkningen<br />

Not nr 8.<br />

Verksamhetsintäkter uppdelade på inkomstslag <strong>Kommun</strong>en<br />

70<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Allmän förvaltning 405 814,00 603 753,39<br />

Social- och hälsovård 6 294,00 24 745,43<br />

Undervisning och kulturverksamhet 612 470,00 574 318,00<br />

Samhällstjänster 217 005,00 142 805,70<br />

Övriga tjänster 1 409 064,03 1 762 759,24<br />

Totalt 2 650 647,03 3 108 381,76<br />

Not nr 9.<br />

Specifikation av skatteinkomster <strong>2011</strong> 2010<br />

<strong>Kommun</strong>ens inkomstskatt 19 455 358 18 608 479<br />

Andel av samfundsskatteintäkter 2 433 441 1 529 027<br />

Fastighetsskatt 1 850 784 1 696 966<br />

Totalt 23 739 582 21 834 472<br />

Not nr 10.<br />

Specifikation av statsandelar <strong>2011</strong> 2010<br />

Statsandel för kommunal basservice (utan utjämningar) 8 110 019 8 170 550<br />

Utjämningen av statsandelar på basis av skatteinkomster -1 065 673 -1 069 549<br />

Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet -1 730 036 -1 680 427<br />

Totalt 5 314 310 5 420 574<br />

I statsandelarna för år <strong>2011</strong> ingår 10 708 € som hör till 2010.<br />

Not nr 11.<br />

Specifikation av extraordinära intäkter och kostnader <strong>2011</strong> 2010<br />

Extraordinära kostnader<br />

Försäljningsförluster från anläggningstillgångar 0,00 99,76<br />

Avskrivning av andelar 0,00 15 241,12<br />

Totalt 0,00 15 340,88

Not nr 12.<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Avskrivningsplan<br />

Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts enligt en på<br />

förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt den ekonomiska<br />

brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången.<br />

KONTOGRUPP<br />

KONTO FÖRKLARING AVSKRIVNINGSTID AVSKRIVNINGSMETOD %<br />

111 Immateriella rättigheter<br />

11111 ADB-program 3,00 LINEÄR<br />

11112 Forsknings- och utvecklingsprogram 3,00 LINEÄR<br />

11114 Övr.utg. med lång verkningstid 20,00 LINEÄR<br />

121 Jord- och vattenområden<br />

1121 Jord- och vattenområden 0,00 INGEN AVSKRIVNING<br />

231 Bostadsbyggnader<br />

112311 Bostadsbyggnader av sten 50,00 LINEÄR<br />

112312 Bostadsbyggnader av trä 40,00 LINEÄR<br />

232 Förvaltnings- och servicebyggnad<br />

112321 Förvaltningsbyggnader av sten 50,00 LINEÄR<br />

112322 Förvaltningsbyggnader av trä 40,00 LINEÄR<br />

233 Fabriks- o. produktionsbyggnad<br />

112331 Produktionsbyggnader av sten 30,00 LINEÄR<br />

112332 Produktionsbyggnader av trä 20,00 LINEÄR<br />

234 Övriga byggnader<br />

112341 Övriga byggnader av sten 20,00 LINEÄR<br />

112342 Övriga byggnader av trä 15,00 LINEÄR<br />

251 Jord- och vattenkonstruktioner<br />

112511 Gator, vägar torg och parker 18,00 RESTVÄRDE 17,00<br />

112512 Utomhusbelysning transform. 18,00 RESTVÄRDE 17,00<br />

1125131 Broar och kajer av sten 28,00 RESTVÄRDE 15,00<br />

1125132 Broar och kajer av trä 20,00 RESTVÄRDE 20,00<br />

112514 Övriga jord och vattenkonstruktioner 28,00 RESTVÄRDE 15,00<br />

252 Ledningsnät och anordningar<br />

112521 Vatten- och avloppsnät 38,00 RESTVÄRDE 8,00<br />

112522 Fjärrvärmenät 30,00 RESTVÄRDE 13,00<br />

112523 Telefonnät 12,00 RESTVÄRDE 12,00<br />

112524 Övriga rör och kabelnät 20,00 RESTVÄRDE 17,00<br />

253 Övriga fasta konstr. o. anordningar<br />

112531 Maskiner och anordningar vid verk 20,00 RESTVÄRDE 17,00<br />

112532 Övriga fasta maskiner, anordningar 15,00 RESTVÄRDE 23,00<br />

261 Transportmedel<br />

112611 Person-, paket- och lastbilar 10,00 RESTVÄRDE 30,00<br />

112612 Brandbilar 15,00 RESTVÄRDE 23,00<br />

112613 Övriga transportmedel 10,00 RESTVÄRDE 30,00<br />

262 Övriga maskiner och inventarier<br />

112621 Övriga rörliga arbetsmaskiner 14,00 RESTVÄRDE 27,00<br />

112622 Övriga lätta maskiner 10,00 RESTVÄRDE 27,00<br />

112623 ADB-utrustning 5,00 RESTVÄRDE 40,00<br />

112624 Övriga anordningar och inventarier 5,00 RESTVÄRDE 40,00<br />

282 Pågående arbeten 0,00 INGEN AVSKRIVNING<br />

71

Not nr 13.<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Redogörelse för överstämmelsen mellan planmässiga avskrivningar och<br />

investeringar som skall avskrivas i bokslutet<br />

2007- <strong>2011</strong><br />

Avskrivningar enligt plan i medeltal 1 094 593<br />

Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för avskrivning i<br />

medeltal 1 526 873<br />

Avvikelse, € -432 280<br />

Avvikelse, % -28<br />

Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror på Lönneberga projektet.<br />

Not nr 15.<br />

Försäljningsvinster av tillgångar bland bestående aktiva <strong>2011</strong> 2010<br />

Övriga verksamhetsintäkter<br />

Försäljningsvinster av mark- och vattenområden 253 534,66 93 528,60<br />

Försäljningsvinster av byggnader 0,00 500 452,18<br />

Övriga försäljningsvinster 0,00 2 855,29<br />

Totalt 253 534,66 596 836,07<br />

Not nr 16.<br />

Specifikation av dividendintäkter och ränta på grundkapital <strong>2011</strong> 2010<br />

Ränta på grundkapital 48 039,78 49 576,98<br />

Dividendintäkter 2 815,25 893,75<br />

Finansiella intäkter 50 855,03 50 470,73<br />

72

Noter till balansräkningen<br />

Anläggningstillgångar och placeringar<br />

Not nr 21.<br />

Materiella och immateriella tillgångar Immateriella tillgångar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Tidigare års kostnader för planering av Degerby förbindelseledning och<br />

grundvattensutredningar har påförts tidigare års resultat.<br />

Noter angående innehav i andra samfund (konsoliderade i koncernbalansen)<br />

Not nr 24.<br />

Immateriella rättigheter<br />

Jord- och<br />

vattenområden Byggnader<br />

Fasta konstruktioner<br />

och anordningar<br />

Maskiner och<br />

inventarier<br />

Förskottsbetalningar och<br />

pågående arbeten Totalt<br />

Bokföringsvärde 1.1.<strong>2011</strong> 1 479 340,89 3 548 841,79 13 522 301,55 3 438 396,93 106 382,05 137 086,50 22 232 349,71<br />

Räkenskapsperiodens anskaffningar och<br />

finansieringansdelar 35 863,80 125 824,13 152 103,92 489 310,25 59 281,70 825 379,34 1 687 763,14<br />

Överföring mellan poster 0,00 0,00 5 419,01 0,00 0,00 -5 419,01 0,00<br />

Räkenskapsperiodens finansieringsandelar -606,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -606,75<br />

Räkenskapsperiodens avyttringar 0,00 -5 839,47 -11 092,21 -574,78 0,00 -131 667,49 -149 173,95<br />

Räkenskapsperiodens avskrivningar -123 954,30 0,00 -467 699,60 -451 773,57 -51 005,55 0,00 -1 094 433,02<br />

Bokföring 31.12.<strong>2011</strong> 1 390 643,64 3 668 826,44 13 201 032,68 3 475 358,83 114 658,19 825 379,34 22 675 899,12<br />

Namn Hemort<br />

<strong>Kommun</strong>ens<br />

ägarandel<br />

Materiella tillgångar<br />

Koncernens<br />

ägarandel av eget kapital<br />

<strong>Kommun</strong>koncernens andel (1000€)<br />

av främmande av räkenskaps-<br />

kapital periodens vinst / förlust<br />

Dotterbolag<br />

<strong>Ingå</strong> Båthamnar Ab <strong>Ingå</strong> 100,00 % 100,00 % 16 122 6<br />

Samkommuner<br />

Helsingfors och Nylands<br />

sjukvårdsdistrikt Helsingfors 0,41 % 0,41 % 1 714 1 998 -67<br />

Kårkulla Pargas 0,98 % 0,98 % 98 134 -8<br />

Eteva Mäntsälä 0,14 % 0,14 % 21 65 -1<br />

Luksia Lojo 0,68 % 0,68 % 130 27 6<br />

Västra Nylands<br />

folkhögskola Raseborg 9,37 % 9,37 % 91 58 -4<br />

Nylands Förbund Helsingfors 0,45 % 0,45 % 6 6 0<br />

Totalt 2 076 2 410 -67<br />

Koncernresultaträkning och finansieringsanalys för koncernen har inte upprättats eftersom<br />

villkoren angående skyldighet att upprätta ett fullständigt koncernbokslut inte uppfyllts.<br />

73

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Noter till balansräkningens passiva<br />

Not nr 28.<br />

Specifikation av det egna kapitalet <strong>Kommun</strong>en<br />

74<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Grundkapital 1.1 7 766 221,52 7 766 221,52<br />

Grundkapital 31.12 7 766 221,52 7 766 221,52<br />

Övriga egna fonder 1.1 25 212,15 25 502,11<br />

Ränta 504,24 510,04<br />

Överföringar till fonder 700,00 0,00<br />

Överföringar från fonder -800,00 -800,00<br />

Övriga egna fonder 31.12 25 616,39 25 212,15<br />

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 -1 188 716,72 -2 423 793,12<br />

Förändring 2 282 917,54 1 235 076,40<br />

Rättelse av fel som uppkommit under föregående räkenskapsperiod*<br />

-114 513,62 0,00<br />

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 979 687,20 -1 188 716,72<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott 1 908 691,26 2 282 917,54<br />

Eget kapital totalt 10 680 216,38 8 885 634,49<br />

*Rättelse från anläggningstillgångarna<br />

Not nr 30.<br />

Långfristigt främmande kapital som förfaller senare <strong>Kommun</strong>en<br />

än efter 5 år <strong>2011</strong> 2010<br />

Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter 2 004 972 2 444 287<br />

Totalt 2 004 972 2 444 287<br />

Not nr 37.<br />

Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna <strong>2011</strong> 2010<br />

Kortfristiga resultatregleringar<br />

Inkomstförskott 0,00 17 495,45<br />

Obetalda utgifter<br />

Periodisering av löner och lönebikostnader 588 636,24 550 031,74<br />

Ränteperiodisering 44 170,08 45 119,70<br />

Personalutgifter 0,00 6 129,48<br />

Övriga resultatregleringar 0,00 414,49<br />

Statsandelsförskott 63 213,00 0,00<br />

Kortfristiga resultatregleringar 696 019,32 619 190,86

Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser<br />

Not nr 44.<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Leasingansvar <strong>Kommun</strong>en<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Betalningar som förfaller till betalning<br />

under påföljande räkenskapsperiod 16 935,53 20 384,70<br />

Betalningar som förfaller till betalning<br />

efter påföljande räkenskapsperiod 17 531,30 34 789,33<br />

Totalt 34 466,83 55 174,03<br />

Not nr 45.<br />

Ansvarsförbindelser <strong>Kommun</strong>en<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Övriga ansvarsförbindelser<br />

Borgensförbindelser till förmån för övriga<br />

Ursprungligt kapital 439 385,60 439 385,60<br />

Återstående kapital 304 024,49 317 863,68<br />

Not nr 46.<br />

<strong>Ingå</strong> kommuns andel för ansvar för kommunernas<br />

garantisäkerheter 31.12.<strong>2011</strong> 31.12.2010<br />

Övriga ansvarsförbindelser<br />

<strong>Kommun</strong>ens ansvar för kommunernas garanticentrals<br />

säkerheter 18 116 668,21 16 315 577,44<br />

<strong>Kommun</strong>ens eventuella ansvar beträffande garanticentralens fonder 13 412,26 13 289,24<br />

Not nr 47.<br />

Solidariskt borgenansvar <strong>2011</strong> 2010<br />

<strong>Kommun</strong>ens ansvar för beviljade lån till aktiebolag som ägs<br />

av kommuner<br />

Ursprungligt kapital 298 174,32 298 174,32<br />

Återstående kapital 31 610,43 52 488,23<br />

Oljeskyddsfonden<br />

<strong>Ingå</strong> kommun har förbundit sig att på oljeskyddsfondens begäran betala tillbaka 102 155,76€<br />

med ränta ifall fastighet 1:51 (14942500010051), kvarter 121, beteckning AL, säljs inom 10<br />

år ifrån att saneringen utförts (beslut 7.11.2005).<br />

Avtalsansvar<br />

Enligt LOST-samarbetsavtalet har <strong>Ingå</strong> kommun förbundit sig att ta tillbaka den personal som<br />

1.1.2009 övergick i Lojo stads tjänst, ifall avtalet sägs upp.<br />

75

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Noter angående personalen<br />

Not nr 48.<br />

Antalet anställda 31.12 <strong>2011</strong> 2010<br />

Allmän förvaltning 19 20<br />

Social- och hälsovård 1 0<br />

Bildnings- och kulturväsendet 139 141<br />

Samhällsservice 5 3<br />

Övriga tjänster 0 0<br />

Totalt 164 164<br />

Not nr 49.<br />

Personalkostnader <strong>2011</strong> 2010<br />

Personalkostnader totalt 6 631 358 6 237 107<br />

76

Specifikationer av noter<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Specifikation av planavskrivningar och motsvarigheten hos de investeringar som avskrivs<br />

enligt plan<br />

Genomsnittliga avskrivningar och investeringar 2010-2014 Bokslut Bokslut Planeperioden<br />

2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014<br />

Avskrivningar enligt plan 1 163 278 1 094 433 1 254 345 1 396 826 1 428 604<br />

Finansieringsandelar 0 0 1 535 000 0 300 000<br />

Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för<br />

avskrivning 1 325 737 1 728 009 3 990 000 1 950 000 1 880 000<br />

Avvikelse, € -162 459 -633 576 -2 735 655 -553 174 -451 396<br />

Avvikelse, % -12 -37 -69 -28 -24<br />

Medeltalet för 5 år<br />

Avskrivningar enligt plan<br />

Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för<br />

1 267 497<br />

avskrivning<br />

2 174 749<br />

Avvikelse, € -907 252<br />

Avvikelse, % -42<br />

Specifikationer av ansvarsförbindelser och ansvar som inte upptagits i balansräkningen<br />

Leasingansvar <strong>Kommun</strong>en<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Office Master-avtal 34 466,83 53 030,06<br />

Pitney Bowes frankeringsmaskin 0,00 2 143,97<br />

Totalt 34 466,83 55 174,03<br />

77

Underteckningar<br />

kris ii an Jern strni<br />

I3aiir \1j 1janc<br />

1 sk .ftLf()fl2fl<br />

/2 /<br />

rnrid Traski wn<br />

/ 44<br />

lL1Is Lindjj./Ini<br />

San \\‘i1ho1a<br />

.J 11 13 )‘tii<br />

knin in LLfldi rekiör<br />

26.3.2012<br />

f\1arie l3ergmun—Aitvnen<br />

1iik 11ol1nher1<br />

/1/j/)<br />

kan lakoura<br />

kiiiiuuii/ IoksIu( 20<br />

/__<br />

74

Revisors bokslutspåtecknjiig<br />

Over utflrd revision hur ida avuivits herLjt[else<br />

Inj. den 3 .).2o 12<br />

OY Andlakit Ab<br />

Krister Rehn<br />

O1R<br />

kIflhllUfl/ I,ukslut 201

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Förteckning av använda bokföringsböcker och verifikatslag samt<br />

uppgift om deras förvaring<br />

Förteckning över använda bokföringsböcker<br />

80<br />

Verifikatslag:<br />

M06<br />

M07<br />

M10<br />

M11<br />

M15<br />

M16<br />

M20<br />

M21<br />

M25<br />

M26<br />

M30<br />

M44<br />

M50<br />

M54<br />

MANU<br />

MEMO<br />

MKV<br />

MUIST<br />

OSTOMA<br />

OSTOT<br />

PAL310<br />

PAL370<br />

PAL380<br />

PAL382<br />

POISTO<br />

TILIOT<br />

VIITEA<br />

ALKUSA<br />

Huvudbok<br />

Dagbok<br />

<strong>Balansbok</strong><br />

Bokslutsspecifikationer<br />

Elfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Skolskjutsfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Adb-fakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Vattenfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Övrig fakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

MBI-fakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Hyror Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Arrenden Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Fritidsfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Eftermiddagsvård Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Lånefakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Båtfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Byggnadsövervakning Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Dagvårdsfakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Manuella överföringar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Memorialverifikat Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Räntefakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Memo interna Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Inköpsreskontra, betalningar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Inköpsreskontra, fakturor Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Timlöner Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Månadslöner Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Arvoden Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Löner utan socialskyddsavgift Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Avskrivningar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Kontoutdragens bokföring Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Referensbetalningar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

<strong>Ingå</strong>ende saldon Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Inbunden<br />

Inbunden

AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN<br />

BALANSBOK <strong>2011</strong>

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Innehållsförteckning<br />

1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN <strong>2011</strong> ................................ 83<br />

82<br />

1.1 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN ............................................................................ 83<br />

1.2 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER ............................................................................................................ 86<br />

1.3 ÅTGÄRDER SOM GÄLLER RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT OCH BALANSERINGEN AV EKONOMIN........... 87<br />

2. BUDGETUTFALL .......................................................................................................................................... 88<br />

2.1 UPPNÅENDE AV MÅLEN, DRIFTEKONOMIDELENS OCH RESULTATRÄKNINGENS UTFALL ............................... 88<br />

2.2 INVESTERINGSDELENS UTFALL .................................................................................................................... 90<br />

3. BOKSLUTSKALKYLER .............................................................................................................................. 92<br />

3.1 RESULTATRÄKNING .................................................................................................................................... 92<br />

3.2 FINANSIERINGSANALYS ............................................................................................................................... 93<br />

3.3 BALANSRÄKNING ........................................................................................................................................ 94<br />

4. NOTER TILL BOKSLUTET ........................................................................................................................ 95<br />

4.1 NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER ................................................................................ 95<br />

4.2 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN ................................................................................................................. 98<br />

5. UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR .......................................................................................... 100<br />

5.1 UNDERTECKNANDE AV BOKSLUT .............................................................................................................. 100<br />

5.2 REVISORS BOKSLUTSPÅTECKNING............................................................................................................. 101<br />

6. FÖRTECKNING AV ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER OCH VERIFIKATSLAG SAMT<br />

UPPGIFT OM DERAS FÖRVARING ........................................................................................................... 102

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1. Verksamhetsberättelse för affärsverket <strong>Ingå</strong> Vatten <strong>2011</strong><br />

Verksamhetside<br />

<strong>Ingå</strong> Vattens uppgift är att sköta vattentjänsterna inom sitt verksamhetsområde. Detta innebär<br />

leverans av vatten åt konsumenterna enligt avtal samt att leda avfallsvattnet som fastigheterna<br />

producerar till reningsverket. Välfungerande vattentjänster upprätthåller kundernas verksamhetsförutsättningar<br />

och invånarnas hälsa och livskvalitet. <strong>Ingå</strong> Vattens verksamhet skall på<br />

sikt vara ekonomiskt självbärande.<br />

Översikt av verksamheten<br />

<strong>Ingå</strong> Vattens resultat försämrades aningen år <strong>2011</strong> jämfört med föregående år. Resultatet visade<br />

ett underskott på 6 742 € (underskott 3 834 € år 2010). Inkomsterna för år <strong>2011</strong> var lika<br />

stora som år 2010, men 15 505 € mindre än budgeterat. Även kostnaderna var mindre än budgeterat.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten har goda möjligheter att få affärsverkets ekonomi i balans. Enligt lagen om vattentjänster<br />

ska ett vattenverk vara självbärande på sikt.<br />

Antalet anslutningar ökar i takt med att nya bostadsområden byggs inom verksamhetsområdet.<br />

Under år <strong>2011</strong> hade <strong>Ingå</strong> Vatten 12 nya anslutningar, 5 st mera än år 2010.<br />

Försäljningen av vatten ökade <strong>2011</strong> med 5,6 %, mottaget avloppsvatten låg på samma nivå<br />

som tidigare. Mottagning av slam och avloppsvatten från glesbygden minskade däremot med<br />

4,1 %.<br />

Under året byggdes kommunalteknik till Torpmalmsvägen och Kanonvägen. Även till de nya<br />

fastigheterna på Hagavägen byggdes vatten- och avlopp.<br />

1.1 Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin<br />

Organisation och personal<br />

Affärsverket leddes av en direktion med tre medlemmar. Direktionen hade 2 möten <strong>2011</strong>.<br />

Fastighetschefen fungerade som vattenverkschef. <strong>Ingå</strong> Vattens kontorsuppgifter sköttes av<br />

tekniska kansliets kanslist.<br />

För personalens lönekostnader betalades till kommunen enligt följande %-satser av ifrågavarande<br />

löner för arbete i <strong>Ingå</strong> Vatten:<br />

Vattenverkschef/ Fastighetschef 8-12/<strong>2011</strong> 30 %<br />

Tf. Vattenverkschef/ Tf. Fastighetschef 1-7/<strong>2011</strong><br />

Kanslist 50 %<br />

Drift- och underhållsarbetet sköttes genom köptjänst.<br />

83

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Produktion och försäljning<br />

Av kommunens ca 5 600 invånare är ca 43 % är anslutna till vattenledningsnätet och ca 41 %<br />

till avloppsledningsnätet.<br />

Verksamhetsområdet för <strong>Ingå</strong> Vatten omfattar <strong>Ingå</strong> centrum, Halvdels industriområde, Joddböle<br />

industriområde, området i Böle kring Ingahemmet samt Torp-området. Dessutom finns<br />

några anslutningar utanför verksamhetsområdet. <strong>Ingå</strong> Vatten sköter också om mottagning av<br />

avloppsvatten och dekompositionsslam från glesbygden.<br />

Inga större avbrott i distributionen skedde under året. Ett rörläckage uppstod på Torpvägen i<br />

samband med kabelarbeten. Höstens byggarbeten med förnyande av vatten- och avloppslinjerna<br />

medförde några serviceavbrott i vattendistributionen på Bollstavägens fastigheter.<br />

Vatten<br />

<strong>Ingå</strong> Vattens vattentag i Bollsta med tillstånd att ta 400 m 3 /dygn. Vattentagets användningsgrad<br />

är ca 75 %. Vattenkvaliteten är god, inga betydande avvikelser noterades.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten har samarbetsavtal med ytvattenverket som ägs och upprätthålls av Fortum Oyj.<br />

Reservationen för vattentagning är 500 m 3 /dygn. Under verksamhetsåret användes vatten från<br />

ytvattenverket endast i samband med arbeten med ledningsnätverket.<br />

Tillstånd för ett nytt vattentag i Sandarna erhölls 2010. Tillståndet för Sandarnas vattentag<br />

omfattar 250 m 3 /dygn. Tillståndet förutsätter att vattentaget byggs senast 2014.<br />

Vattentagen styrs av automatiken i vattentornet i centrum, vattenreservoarens volym är 400<br />

m 3 . Vattenledningsnätets längd är totalt ca 42,5 km.<br />

Kontroll- och undersökningsprogram för 2012-2016 utarbetades tillsammans med hälsoinspektören.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten köpte lagstadgad provtagnings- och analysservice av Västra Nylands vatten- och<br />

miljöförening och Raseborgs vatten- och livsmedelslaboratorium.<br />

Avloppsvatten<br />

Reningsverket i Joddböle byggdes år 1997 med två parallella reningslinjer. Avloppsnätets<br />

längd är ca 40,5 km, av vilket 10,7 km tryckavlopp och ca 29,8 km avloppsledningar med<br />

självfall. Reningsverkets miljötillstånd är från 2009.<br />

Avloppsnätet har 19 pumpstationer samt en mottagningsstation för slam och avloppsvatten<br />

från glesbygden.<br />

84

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Förändringar av mängden fakturerat vatten, avloppsvatten och mottagen avloppsslam<br />

120 000<br />

100 000<br />

80 000<br />

60 000<br />

40 000<br />

20 000<br />

-<br />

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />

VATTEN<br />

AVLOPPSVATTEN<br />

AVLOPPSSLAM<br />

85

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1.2 Totala inkomster och utgifter<br />

86<br />

15 %<br />

16 %<br />

10 %<br />

26 %<br />

12 %<br />

8 %<br />

0 %<br />

0 % 0 %<br />

Inkomster <strong>2011</strong><br />

67 %<br />

Utgifter <strong>2011</strong><br />

46 %<br />

Vatten- och avloppsavgifter<br />

Vatten- och<br />

avloppsanslutningar<br />

Vatten- och<br />

avloppsgrundavgifter<br />

Slamavgifter<br />

Övriga inkomster<br />

Köp av tjänster<br />

Avskrivningar<br />

Material, verktyg och<br />

förnödenheter<br />

Finansierings utgifter totalt<br />

Arvoden för förtroendevalda<br />

Övriga utgifter

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

1.3 Åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat och balanseringen<br />

av ekonomin<br />

Verksamhetsårets resultat är -6 742 €. Den förväntade avkastningen enligt budgeten <strong>2011</strong> var<br />

2 319 €. Direktionen föreslår att räkenskapsårets resultat bokförs på balansbokens underskottskonto.<br />

87

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

2. Budgetutfall<br />

2.1 Uppnående av målen, driftekonomidelens och resultaträkningens<br />

utfall<br />

88<br />

Bokslut 2010 Ursprunglig Förändringar Budget <strong>2011</strong> efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Inkomster 647 942 664 431 0 664 431 647 112 -17 319<br />

Utgifter -397 327 -416 065 0 -416 065 -407 166 8 899<br />

Netto 250 615 248 366 0 248 366 239 946 -8 420<br />

Måluppföljning:<br />

Förnyade av <strong>Ingå</strong> Vattens vattenförsörjningsplan på lång sikt sker när <strong>Ingå</strong> kommuns utvecklingsplan<br />

för vattentjänsterna har godkänts år 2012.<br />

En tidtabell för i bruktagandet av vattentaget på Sandarna är helt beroende av möjligt statsstöd<br />

för projektet. Statsstöd har ansökts redan 2006.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten samarbetade med andra vattentjänstverk i västra Nyland ifråga om en möjlig<br />

harmonisering av prissättning för mottagning av avloppsslam från glesbygden.<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten inledde utredningen av affärsverkets kostnadsstruktur, utredningen färdigställs<br />

under våren 2012.<br />

Mål på fullmäktigenivå:<br />

<strong>Kommun</strong>ens avkastningskrav på insatt kapital var 3 %.<br />

5 % av omsättningen debiteras som koncernkostnader.

Resultaträkningsdelens utfall<br />

Resultaträkningsdelens utfall Ursprunglig Förändringar<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Budget <strong>2011</strong><br />

efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

Omsättning 664 431 0 664 431 644 327 -20 104<br />

Övriga rörelseintäkter 0 2 785 2 785<br />

Material och tjänster -416 065 0 -416 065 -406 545 9 520<br />

Material , förnödenheter och<br />

varor -82 303 0 -82 303 -105 698 -23 395<br />

Inköp under räkenskapsperioden<br />

-82 303 -82 303 -105 698 -23 395<br />

Köp av tjänster -333 762 0 -333 762 -300 847 32 915<br />

Personalkostnader 0 0 0 -453 -453<br />

Löner och arvoden 0 0 0 -453 -453<br />

Avskrivningar och nedskrivningar -168 302 0 -168 302 -172 043 -3 741<br />

Avskrivningar enligt plan -168 302 0 -168 302 -172 043 -3 741<br />

Övriga rörelsekostnader 0 0 0 -167 -167<br />

Rörelseöverskott (-underskott) 80 064 0 80 064 67 904 -12 160<br />

Finansiella intäkter och kostnader -77 745 -77 745 -74 646 3 099<br />

Övriga finansieringsintäkter 0 0 1 861 1 861<br />

Till övriga betalda räntekostnader<br />

-19 025 -19 025 -17 695 1 330<br />

Övriga finansieringskostnader -58 720 -58 720 -58 812 -92<br />

Räkenskapsperiodens överskott<br />

(underskott) 2 319 0 2 319 -6 742 -9 061<br />

2 319 0 2 319 -6 742 -9 061<br />

89

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

2.2 Investeringsdelens utfall<br />

<strong>Ingå</strong> Vatten hade ursprungligen budgeterat för år <strong>2011</strong> sammanlagt investeringar för 225 000<br />

€. De totala förverkligade investeringarna blev ca 358 000 €. Den största investeringen var<br />

utbyggnad av kommunaltekniken till Torp- området, totalt ca 190 000 €. Det planerade förnyandet<br />

av avstängningsventiler genomfördes inte. En nödvändig uppdatering av vattenfaktureringsprogrammet<br />

gjordes.<br />

Utfall för planerade och utförda investeringar:<br />

Investeringar Ursprunglig Förändringar<br />

90<br />

Budget <strong>2011</strong><br />

efter Utfall <strong>2011</strong> Avvikelse<br />

budget <strong>2011</strong> i budgeten förändringar<br />

Byte av avstängningsventiler i<br />

vattennätet<br />

Anslutningar, utbyggande av nätet<br />

-35 000 35000 0 0 0<br />

till nya hallen i Torp<br />

Förnyande av linjer, åns pumpsta-<br />

-110 000 0 -110 000 -108 431 1 569<br />

tion-Storkyrkovägen -80 000 -30 000 -110 000 -109 988 12<br />

Förnyande av Haga pumpstation 0 -10 000 -10 000 -5 607 4 393<br />

Utbyggande av nätet, kyrkbyn 0 -50 000 -50 000 -48 184 1 816<br />

Vattenprogram, licens 0 0 0 -3 495 -3 495<br />

Kanonvägen 0 -85 000 -85 000 -82 780 2 220<br />

Totalt -225 000 -140 000 -365 000 -358 484 6 516

SAMMANDRAGET AV UTFALLET AV<br />

ANSLAG OCH BERÄKNADE INKOMS-<br />

TER SOM FULLMÄKTIGE GODKÄNT<br />

DRIFTSEKONOMIDELEN<br />

Urspr.<br />

Budget<br />

Förändr.<br />

i budget<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

ANSLAG BERÄKNADE INKOMSTER<br />

Budget<br />

efter<br />

förändr. Utfall Avvikelse<br />

Förvaltning vatten N 42 244 0 42 244 79 182 -36 938<br />

Kyrkbyns vattenverk N<br />

Urspr.<br />

Budget<br />

Förändr.<br />

i budget<br />

Budget<br />

efter<br />

förändr. Utfall Avvikelse<br />

123 853 0 123 853 126 058 2 205<br />

Avloppsverk N 166 757 0 166 757 193 082 26 325<br />

RESULTATBERÄKNINGSDELEN<br />

Ränteinkomster B<br />

Ränteutgifter B 19 025 0 19 025 17 695 1 330<br />

Övriga finansiella utgifter B 58 720 0 58 720 58 795 75<br />

INVESTERINGSDELEN<br />

Byte av avstängningsventiler i vattennätet B 35 000 -35000 0 0 0<br />

Anslutningar, utbyggande av nätet till nya<br />

hallen i Torp B 110 000 0 110 000 108 431 -1 569<br />

Förnyande av linjer, åns pumpstation-<br />

Storkyrkovägen B 80 000 30 000 110 000 109 988 -12<br />

Förnyande av Haga pumpstation B 0 10 000 10 000 5 607 -4 393<br />

Utbyggande av nätet, kyrkbyn B 0 50 000 50 000 48 184 -1 816<br />

Vattenprogram, licens B 0 0 0 3 495 3 495<br />

Kanonvägen B 0 85 000 85 000 82 780 -2 220<br />

FINANSIERINGSDELEN<br />

Förändring av lånestocken<br />

Minskning av långfristiga lån B 0 0 0 80 509 -80 509<br />

Förändring av eget kapital<br />

Inverkan på likviditeten<br />

0 0 0 1814 1 814<br />

TOTALT 344 989 140 000 484 989 594 666 -122 558 290 610 0 290 610 320 954 30 344<br />

91

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

3. Bokslutskalkyler<br />

3.1 Resultaträkning<br />

92<br />

RESULTATRÄKNING, AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Omsättning 604 900,51 607 610,45<br />

Övriga rörelseintäkter 2 785,13 275,02<br />

Material och tjänster<br />

Material, förnödenheter och varor<br />

Inköp under räkenskapsperioden -101 292,69 -101 746,25<br />

Köp av tjänster -265 826,48 -251 539,03<br />

Material och tjänster totalt -367 119,17 -353 285,28<br />

Personalkostnader<br />

Löner och arvoden -453,19 -687,54<br />

Personalkostnader totalt -453,19 -687,54<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

Avskrivningar enligt plan -172 042,71 -178 439,76<br />

Avskrivningar och nedskrivningar totalt -172 042,71 -178 439,76<br />

Övriga rörelsekostnader -166,88 -3 297,83<br />

Rörelseöverskott (-underskott) 67 903,69 72 175,06<br />

Finansiella intäkter och kostnader<br />

Övriga finansieringsintäkter 1 860,94 593,69<br />

Till övriga betalda räntekostnader -17 694,63 -17 721,37<br />

Ersättning för grundkapitalet -58 719,99 -58 719,99<br />

Övriga finansieringskostnader -92,32 -161,16<br />

Finansiella intäkter och kostnader totalt -74 646,00 -76 008,83<br />

Räkenskapsperiodens överskott (underskott)<br />

Affärsverkets mätetal<br />

-6 742,31 -3 833,77<br />

Avkastning på placerat kapital, % -5,41 -5,22<br />

Avkastning på kommunens placerade kapital, % -5,41 -5,22<br />

Vinst, % -1,11 -0,63

3.2 Finansieringsanalys<br />

FINANSIERINGSANALYS, AFFÄRSVERKET INGÅ VATTEN<br />

Kassaflödet i verksamheten<br />

Internt tillförda medel<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Rörelseöverskott (-underskott) 67 903,69 72 175,06<br />

Avskrivningar och nedskrivningar 172 042,71 178 439,76<br />

Finansiella intäkter och kostnader -74 646,00 -76 008,83<br />

Extraordinära poster 0,00 0,00<br />

Övriga korrektivposter till internt tillförda medel<br />

Internt tillförda medel sammanlagt 165 300,40 174 605,99<br />

Investeringarnas kassaflöde<br />

Investeringsutgifter -358 484,40 -134 710,00<br />

Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 60 941,26 0,00<br />

Investeringar sammanlagt -297 543,14 -134 710,00<br />

Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna<br />

Finansieringens kassaflöde<br />

Förändringar av lånebeståndet<br />

-132 242,74 39 895,99<br />

Minskning av långfristiga lån från övriga -80 509,24 -80 509,24<br />

Förändringar av lånebeståndet totalt -80 509,24 -80 509,24<br />

Övriga förändringar av likviditeten<br />

Förändring av kortfristiga fordringar på övriga<br />

Förändrigar av räntefria kort- och långfristiga skulder<br />

-56 676,80 -31 303,08<br />

331 837,95 107 520,12<br />

Övriga förändringar av likviditeten totalt 275 161,15 76 217,04<br />

Finansieringens nettokassaflöde 194 651,91 -4 292,20<br />

Förändring av kassamedel 62 409,17 35 603,79<br />

Förändring av kassamedel<br />

Kassamedel 31.12. 141 026,92 78 617,75<br />

Kassamedel 1.1. 78 617,75 43 013,96<br />

Förändring av kassamedel totalt 62 409,17 35 603,79<br />

NYCKELTAL FÖR AFFÄRSVERK<br />

Intern finansiering av investeringar, % 46,11 129,62<br />

Intern finansiering av kapitalutgifter, % 37,65 81,13<br />

Låneskötselbidrag -2,00 -2,04<br />

Likviditet, kassadagar 94,10 50,10<br />

*Kostnaderna för tidigare års planeringsarbeten för det sk. Storsandarna - projektet inklusive Degerby förbindelseledning och grundvattenutredningarna<br />

har överförts till <strong>Ingå</strong> kommun för att projekten ligger utanför affärsverket <strong>Ingå</strong> Vattens verksamhetsområde<br />

93

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

3.3 Balansräkning<br />

BALANSRÄKNING, INGÅ VATTEN<br />

AKTIVA <strong>2011</strong> 2010<br />

BESTÅENDE AKTIVA<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter 10 067,25 10 001,25<br />

Immateriella tillgångar 10 067,25 10 001,25<br />

Materiella tillgångar<br />

Mark- och vattenområden 88 285,45 88 285,45<br />

Byggnader 679 057,71 727 437,51<br />

Fasta konstruktioner och anordningar 1 507 159,75 1 387 998,88<br />

Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar 115 594,62 60 941,26<br />

Materiella tillgångar 2 390 097,53 2 264 663,10<br />

RÖRLIGA AKTIVA<br />

Fordringar<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 88 894,43 65 279,13<br />

Övriga fordringar 36 256,46 3 194,96<br />

Kortfristiga fordringar 125 150,89 68 474,09<br />

Fordringar 125 150,89 68 474,09<br />

Kassa och banktillgodohavanden 141 026,92 78 617,75<br />

RÖRLIGA AKTIVA 266 177,81 147 091,84<br />

AKTIVA 2 666 342,59 2 421 756,19<br />

PASSIVA<br />

EGET KAPITAL<br />

Grundkapital 1 957 332,82 1 957 332,82<br />

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder -423 473,09 -419 639,32<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott -6 742,31 -3 833,77<br />

EGET KAPITAL 1 527 117,42 1 533 859,73<br />

FRÄMMANDE KAPITAL<br />

Långfristigt<br />

94<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter<br />

574 433,13 654 942,37<br />

Långfristigt 574 433,13 654 942,37<br />

Kortfristigt<br />

Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter<br />

80 509,24 80 509,24<br />

Skulder till leverantörer 478 360,43 147 291,35<br />

Resultatregleringar 5 922,37 5 153,50<br />

Kortfristigt 564 792,04 232 954,09<br />

FRÄMMANDE KAPITAL 1 139 225,17 887 896,46<br />

PASSIVA 2 666 342,59 2 421 756,19<br />

Affärsverkets nyckeltal<br />

soliditetsgrad, % 69,99 67,59<br />

relativ skuldsättningsgrad, % 94,53 84,36<br />

ackumulerat överskott, 1000 € -430,22 -423,47<br />

lånestock 31.12. 1000 € 682,17 735,45

4. Noter till bokslutet<br />

4.1 Noter angående tillämpade bokslutsprinciper<br />

Värderings- och periodiseringsprinciper samt metoder<br />

Värdering av anläggningstillgångar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Anläggningstillgångarna tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften minskat med<br />

planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand<br />

uppgjord avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för planenliga avskrivningar anges i noterna<br />

till resultaträkningen. Anskaffningar på under 5000 € har antecknats som årskostnad.<br />

Värdering av placeringar<br />

Anläggningstillgångsaktier och -andelar inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen<br />

enligt anskaffningsutgiften eller ett lägre värde än den. Poster av placeringskaraktär<br />

inom bestående aktiva har antecknats i balansräkningen enligt det nuvarande värdet eller enligt<br />

ett lägre sannolikt överlåtelsepris.<br />

Värdering av omsättningstillgångar<br />

Omsättningstillgångarna har upptagits i balansräkningen enligt FIFO-principen baserad på<br />

anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt försäljningspris om det senare är lägre än anskaffningsutgiften.<br />

Värdering av finansieringstillgångar<br />

Fordringar har antecknats i balansräkningen till ett nominellt värde.<br />

95

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

4.1.1. Rörelseintäkter enligt uppgiftsområde<br />

Not nr 8.<br />

Rörelseintäkter enligt uppgiftsområde<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Vattenverk 235 900,09 220 957,06<br />

Avloppsverk 371 468,42 386 653,39<br />

Förvaltning 317,13 275,02<br />

Rörelseintäkter totalt 607 685,64 607 885,47<br />

4.1.4. Avskrivningsplan<br />

Avskrivningarna på förslitning underkastade anläggningstillgångar har fastställts enligt en på<br />

förhand uppgjord avskrivningsplan. Avskrivningarna enligt plan har beräknats enligt den<br />

ekonomiska brukstid som uppskattats på basis av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgången.<br />

96<br />

Avskrivnings- Avskrivnings- Avskrivnings-<br />

tid metod %<br />

Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter<br />

Adb-program 3 lineär<br />

Materiella tillgångar<br />

Jord- och vattenområden<br />

Jord- och vattenområden<br />

Byggnader<br />

- ingen avskrivning<br />

Produktionsbyggnader av sten<br />

Fasta konstruktioner och anläggningar<br />

30 lineär<br />

Övriga jord- och vattenkon-<br />

28 restvärde 15<br />

struktioner<br />

Ledningsnät och anordningar<br />

Vatten-och avloppsnät<br />

Övriga fasta konstruktioner och<br />

anläggningar<br />

38 restvärde 8<br />

Maskiner och anordningar vid<br />

verk<br />

20 restvärde 17<br />

Pågående arbeten - ingen avskrivning<br />

Små anskaffningar av anläggningstillgångar under 5 000 € har bokförts som driftskostnad.

Not nr 13.<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Redogörelse för överstämmelsen mellan planmässiga avskrivningar<br />

och investeringar som skall avskrivas i bokslutet<br />

2007- <strong>2011</strong><br />

Avskrivningar enligt plan<br />

Egna anskaffningsutgifter för investeringar som är föremål för<br />

880 685<br />

avskrivning 855 717<br />

Avvikelse, € 24 967<br />

Avvikelse, % 3 %<br />

97

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

4.2 Noter till balansräkningen<br />

Noter till balansräkningens aktiva<br />

Not nr 21.<br />

Immateriella och materiella rättigheter Immateriella tillgångar<br />

Immateriella rättigheter Jord- och Byggnader Fasta konstruktioner Pågående Totalt<br />

vattenområden och anordningar arbeten<br />

Bokföringsvärde 1.1.<strong>2011</strong> 10 001,25 88 285,45 727 437,51 1 387 998,88 60 941,26 2 264 663,10<br />

Räkenskapsperiodens anskaffningar 3 495,00 0,00 0,00 239 394,78 115 594,62 354 989,40<br />

Räkenskapsperiodens finansieringsandelar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

Räkenskapsperiodens avyttringar 0,00 0,00 0,00 0,00 -60 941,26 -60 941,26<br />

Räkenskapsperiodens avskrivningar -3 429,00 0,00 -48 379,80 -120 233,91 0,00 -168 613,71<br />

Bokföring 31.12.<strong>2011</strong> 10 067,25 88 285,45 679 057,71 1 507 159,75 115 594,62 2 390 097,53<br />

Noter till balansräkningens passiva<br />

4.2.6. Specifikation på det egna kapitalet<br />

Not nr 28.<br />

Förändringar i eget kapital <strong>2011</strong> 2010<br />

Grundkapital 1.1 1 957 332,82 1 957 332,82<br />

Grundkapital 31.12 1 957 332,82 1 957 332,82<br />

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 1.1 -419 639,32 -278 420,50<br />

Förändring -3 833,77 -141 218,82<br />

Över-/Underskott från tidigare räkenskapsperioder 31.12 -423 473,09 -419 639,32<br />

Räkenskapsperiodens över-/underskott -6 742,31 -3 833,77<br />

Eget kapital totalt 1 527 117,42 1 533 859,73<br />

Not nr 30.<br />

Långfristigt främmande kapital som förfaller senare<br />

än efter 5 år<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

Lån från kreditinstitut och försäkringsanstalter 206 896,53 269 900,97<br />

Långfristiga skulder sammanlagt 206 896,53 269 900,97<br />

98<br />

Materiella tillgångar

Specifikation av noter<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Genomsnittliga avskrivningar<br />

och investeringar 2010-2014 Bokslut Bokslut Planeperioden<br />

2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014<br />

Avskrivningar enligt plan 178 440 172 043 189 000 196 800 197 739<br />

Egna anskaffningsutgifter för<br />

investeringar som är föremål för<br />

avskrivning 134 710 358 484 90 000 100 000 0<br />

Avvikelse, € 43 730 -186 441 99 000 96 800 197 739<br />

Avvikelse, % 32 -52 110 97 0<br />

Medeltalet för 5 år<br />

Avskrivningar enligt plan 186 804<br />

Egna anskaffningsutgifter för<br />

investeringar som är föremål för<br />

avskrivning 136 639<br />

Avvikelse, € 50 166<br />

Avvikelse, % 37<br />

99

5. Underskrifter och anteckningar<br />

5.1 Undertecknande av bokslut<br />

15 .2.20 12<br />

Direktionen för Afflirsverket <strong>Ingå</strong> Vatten<br />

Jan Wetterstrand<br />

Ilmari Vii janen<br />

Vattenverkschef<br />

Kaj Kanlstedt

5.2 Revisors boksiutspåteckning<br />

Över utFo cl revision har idag avgivits herittelse.<br />

<strong>Ingå</strong>, den K ‘5’. 2012<br />

Oy Audiator Ab -_4e<br />

, (_—<br />

Krister Rehn<br />

OFR

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

6. Förteckning av använda bokföringsböcker och verifikatslag<br />

samt uppgift om deras förvaring<br />

Förteckning över använda bokföringsböcker<br />

102<br />

Faktureringar:<br />

Verifikatslag Uppbevaras som pappersutskrift<br />

M11 vatten Uppbevaras som pappersutskrift<br />

M15 övrig fakturering Uppbevaras som pappersutskrift<br />

MANU manuella överföringar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

MEMO Memorialverifikaten Uppbevaras som pappersutskrift<br />

MUIST Memo interna Uppbevaras som pappersutskrift<br />

OSTOMA Inköpsreskontrans bokföring Uppbevaras som pappersutskrift<br />

OSTOT Inköpsreskontrans bokföring Uppbevaras som pappersutskrift<br />

PAL380 Arvoden Uppbevaras som pappersutskrift<br />

POISTO Avskrivningar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

VIITEA Referensöverföringar Uppbevaras som pappersutskrift<br />

ALKUSA <strong>Ingå</strong>ende saldo Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Huvudbok Uppbevaras som pappersutskrift<br />

Dagbok Uppbevaras som pappersutskrift<br />

<strong>Balansbok</strong> inbunden<br />

Bokslutsspecifikationer inbunden

AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ KOMMUNENS RESULTATBILDNING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN<br />

Bindningsnivå Elimineringar<br />

<strong>Ingå</strong> kommun/ Bokslut <strong>2011</strong><br />

Sammanlagt<br />

Budgetutfall Resultaträkning<br />

<strong>Kommun</strong>en Affärsverken <strong>Kommun</strong>en Affärsverken i kommunens<br />

sammanlagt sammanlagt bokslut<br />

Verksamhetsinkomster<br />

Försäljningsinkomster, externa 538 022 538 022<br />

Försäljningsinkomster, interna 65 396 66 879 -65 396 -66 879 0<br />

Verksamhetsutgifter<br />

Köp av tjänster, interna -42 282 -65 041 42 282 65 041 0<br />

Material, förnödenheter och varor -24 597<br />

Verksamhetsbidrag -1 483 539 860 538 022<br />

Finansiella inkomster och utgifter<br />

Övriga finansiella inkomster, interna 58 720 -58 720 0<br />

Ränteutgifter, externa -17 695 -17 695<br />

Ersättning för grundkapital -58 720 58 720 0<br />

Årsbidrag 57 237 463 445 520 327<br />

Avskrivningar och nedskrivningar -172 043 -172 043<br />

Räkenskapsperiodens resultat 57 237 291 402 348 284<br />

AFFÄRSVERKENS INVERKAN PÅ FINANSIERINGEN AV KOMMUNENS VERKSAMHET<br />

Bindningsnivå Elimineringar<br />

Sammanlagt<br />

Budgetutfall Resultaträkning<br />

<strong>Kommun</strong>en Affärsverken <strong>Kommun</strong>en Affärsverken i kommunens<br />

sammanlagt sammanlagt bokslut<br />

Internt tillförda medel<br />

Årsbidrag<br />

Investeringarnas penningflöde<br />

57 237 463 445 -57 237 57 237 520 682<br />

Investeringsutgifter -358 484 -358 484<br />

Överlåtelseinkomster från nyttigheter bland bestående aktiva 60 941<br />

Penningflödet för verksamhet och investeringar 57 237 165 902 -57 237 57 237 162 198<br />

Finansieringens penningflöde<br />

Förändringar av fordringar -56 677 -56 677<br />

Förändringar av räntefria skulder 331 838 331 838<br />

Inverkan på likviditeten 57 237 441 063 -57 237 57 237 437 359<br />

103

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!