En kort presentation av LFV
En kort presentation av LFV
En kort presentation av LFV
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>En</strong> <strong>kort</strong> <strong>presentation</strong> <strong>av</strong>
Statens uppdrag för <strong>LFV</strong><br />
<strong>LFV</strong>s huvuduppgift är att<br />
tillhandahålla en säker,<br />
effektiv och miljöanpassad<br />
flygtrafiktjänst för civil och<br />
militär luftfart.<br />
2<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Transportpolitiska mål<br />
• Funktionsmål:<br />
Tillgänglighet<br />
• Hänsynsmål:<br />
Säkerhet, miljö och<br />
hälsa<br />
3<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong> mål<br />
• Vi ska vara en <strong>av</strong> Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst<br />
• Vi ska ligga i internationell teknisk framkant med<br />
fokus på framtid och utveckling<br />
• Vi ska vara en säker, miljömedveten och prisvärd leverantör <strong>av</strong> flygtrafiktjänster<br />
4<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong> ledord<br />
•Aktiva!<br />
•Ansvarstagande!<br />
•Professionella!<br />
5<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
I den framtid vi möter är…<br />
• flygsäkerhet en självklarhet<br />
• effektivitet ett måste<br />
• miljö en överlevnadsfråga<br />
• samarbeten en framgångsfaktor<br />
6<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong>s organisation<br />
Styrelsen<br />
GD<br />
Revision<br />
Administration<br />
System och<br />
Utveckling<br />
Produktion<br />
Marknad<br />
Bolag<br />
• Stf GD<br />
• GD-kontor<br />
• Koncernekonomi<br />
• Koncern-HR<br />
• Koncernjuridik<br />
• Koncernkommunikation<br />
• Gemensamma<br />
Servicefunktioner - GSF<br />
• Kvalitet, Säkerhet, Miljö -<br />
QSM<br />
• Administrativ IT<br />
• Operativa System<br />
• Teknik & Projekt<br />
• Utveckling<br />
• AIM<br />
• <strong>En</strong> route/NUAC<br />
• Operativ Support<br />
• Terminalenheter<br />
• <strong>LFV</strong> Holding AB<br />
• <strong>LFV</strong> Aviation Consulting AB<br />
• NUAC HB<br />
• <strong>En</strong>try Point North AB<br />
7<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong> - här finns vi<br />
• 32 flygledningstorn<br />
• Flygledningscentralerna<br />
ATCC Stockholm inkl FPC<br />
ATCC Malmö<br />
• Huvudkontor Norrköping (administrativ personal<br />
finns även på Sturup, Arlanda, Stockholm och i<br />
Halmstad)<br />
• ca 1 300 medarbetare<br />
8<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Ekonomisk plan 2012-2017<br />
2012<br />
Bokslut<br />
2013 2014 2015 2016 2017<br />
Omsättning, mkr 3 076 3 030 3 098 3 070 3 152 3 247<br />
Resultat efter<br />
finansiella poster, mkr<br />
Räntabilitet på eget<br />
kapital efter skatt, %<br />
9 48 54 60 63 64<br />
1 5 5 6 6 6<br />
Soliditet, % 13 13 12 12 11 11<br />
Investeringar, mkr 100 140 130 160 150 150<br />
Eget kapital, mkr 688 723 762 801 842 882<br />
Pensionsskuld, mkr 4 027 4 431 4 861 5 275 5 741 6 153<br />
9<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Rörelsens intäkter 2012<br />
Totalt 3 076 mkr<br />
10<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Rörelsens kostnader 2012<br />
Totalt 2 720 mkr<br />
11<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>En</strong> route-verksamhetens underskott (mkr)<br />
Under senare år har minskade trafikvolymer i kombination med sänkt realränta – vilken påverkar <strong>LFV</strong>s pensionsskuld negativt –<br />
kraftigt ökat under-skottet i <strong>av</strong>giftssystemet för <strong>En</strong> route. Vid 2012 års slut uppgick detta ackumulerat till -673 mkr.<br />
Nu gällande prestationsplan för <strong>En</strong> route omfattar åren 2012 – 2014 och slutlig <strong>av</strong>räkning mot <strong>av</strong>giftssystemet sker efter<br />
referensperiodens slut (2014).<br />
<strong>En</strong> stigande ränta under kommande år skulle därmed kunna sänka pensionsskulden och minska detta underskott.<br />
12<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Unit Rate 2013<br />
13<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
SIFO - flyget och miljön<br />
• 8 <strong>av</strong> 10 svenskar har en positiv inställning till flyget.<br />
• 6 <strong>av</strong> 10 vill flyga utomlands på semestern.<br />
• Mer än var fjärde svensk tror att flyget svarar för mer än 20 procent <strong>av</strong> de<br />
globala koldioxidutsläppen. <strong>En</strong>ligt FN är andelen 2-3 procent.<br />
• Men 73 procent anser att bra flygförbindelser är nödvändiga<br />
i vårt <strong>av</strong>långa land, trots att flyget påverkar miljön.<br />
• 67 procent uppger att de framöver kommer att flyga lika mycket som tidigare.<br />
• 64 procent vill se satsningar på ny teknik och nya bränslen.<br />
• Varannan svensk anser att flygets miljöpåverkan är acceptabel<br />
i förhållande till samhällsnyttan.<br />
• Bara 1 <strong>av</strong> 4 tycker branschen är bra på miljö- och klimatinformation.<br />
14<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
<strong>LFV</strong>s utmaningar<br />
•Skapa kostnadsfördelar inom en-route<br />
genom internationell samverkan<br />
•Säkra tillräckliga flygledarresurser<br />
•Få kontrakt på flygledningstjänst<br />
utomlands<br />
•Certifiera ”fjärrstyrda torn”<br />
•Genomföra Effektiviseringsprogrammet<br />
15<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
16<br />
Koncern Kommunikation 2013-05-16
Change language