Samhällsbyggnadsnämndens budget 2013.pdf - Tjörns kommun

Samhällsbyggnadsnämndens
Budgetdokument
2013
Tjörn − Möjligheternas ö

2013-05-16
Ingress
Samhällsbyggnadsnämnden är den lokala myndighet som inom kommunen
hanterar plan- och byggfrågor¸ miljö- och hälsoskydd, planering och
beställarfunktion för vatten, avlopp och avfallsverksamhet, trafik,
kollektivtrafik, vägar/natur, färdtjänst och bostadsanpassning.
Samhällsbyggnadsnämnden är politiskt ansvarig för förvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen består av tre avdelningar;
miljöavdelningen, plan- och byggavdelningen samt tekniska avdelningen.
Verksamheten är i många delar styrd av lagstiftning och kommunala beslut
utifrån mål och visioner. Information, råd och upplysningar lämnas till
allmänheten.
Lagar, förordningar och styrande dokument
Verksamheten i samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs till stor del av
myndighetsutövning därför styrs den, förutom av Kommunallagen och
Förvaltningslagen, även av flera andra lagar. Bland annat Plan- och
bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen, Anläggningslagen,
Fastighetsbildningslagen, Trafikförordningen, Lagen om färdtjänst och
riksfärdtjänst, Lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt Lagen om
allmänna vattentjänster. Utöver dessa finns flera andra lagar, förordningar,
föreskrifter och allmänna råd som styr verksamheten, liksom politiska beslut
och styrdokument, riktlinjer samt policys.
Vision
Tjörns ska vara den bästa platsen att leva och
bo på
Detta betyder olika saker för dig, mig och alla andra människor på Tjörn.
Därför krävs det att vi alla ska ha frihet och möjlighet att förverkliga våra
drömmar om ett gott liv. Tjörnborna vet bäst hur man ska leva sitt liv. Målet
med vår politik är att riva hinder och skapa förutsättning – inte bestämma
hur detta ska gå till.
Tjörn ska vara möjligheternas ö.
Kund
Kunderna är kommuninvånare, företagare, föreningar och besökande.
Kontakten med kunderna sker i form av rådgivning, myndighetsutövning,
och olika former av möten. Den personliga kontakten vid telefonsamtal,
besök och möten ska präglas av professionellt, kompetent och trevligt
bemötande. Målet ska vara att alltid ge god service.
2
Budget för nämnd

2013-05-16
Uppdrag åt nämnden 2013
Nämnden ska prioritera framtagandet av kommunala planer
För att arbeta strategiskt med planering av kommunal mark samverkar mark- och
exploateringsavdelningen, Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och plan- och
byggavdelningen i syfte att ta fram underlag för planer på kommunal mark. Utöver
detta har planavdelningen regelbundna avstämningar med mark- och exploatering,
tekniska m fl för att följa upp och samordna processen i plan- och exploateringsfrågor
och dra lärdom av pågående exploateringar.
Förbättra informationen till kunder, medborgare, företag och andra
organisationer. Detta för att förenkla för kunderna men också för att
effektivisera de interna processerna. NKI (Nöjd-Kund-Index) enkäter ska
genomföras för att undersöka hur kunderna uppfattar servicen. I detta
arbete ingår att komma med förslag på hur samtliga ansökningshandlingar
inom samhällsbyggnadsområdet ska kunna lämnas digitalt
Under 2013 kommer förvaltningen att arbeta inom det kommunövergripande
projektet ”Välkommen”. Ett fokus kommer att vara förbättring av hemsidan i syfte
att ge tydlig information till våra kunder.
Samverkan mellan kundcenter och avdelningarna pågår i syfte att öka servicen till
kunderna samt underlätta handläggningen.
Förvaltningen återkommer kontinuerligt med information om verksamheten i skriften
”Vi på Tjörn”.
Planprioriteringen ska även fortsättningsvis ske i samverkan med
kommunstyrelsen
En form för ökad samverkan har utarbetats under hösten.
Förvaltningens förslag diskuteras med presidierna för SBN och KS i ett gemensamt
möte innan samhällsbyggnadsnämndens beslut om planprioriteringar sker.
Fortsätta det kommunövergripande arbetet kring Cultural Planning. En
metod som, i dialog med medborgare, kultur- och föreningsliv,
organisationer, näringsliv med flera, stärker en nytänkande,
demokratisk och hållbar samhällsutveckling
Det kommunövergripande arbetet med Cultural Planning-metoden fortsätter med att
arbetsgruppen arbetar fram hur vi tillsammans kan utveckla Tjörns unika värden med
hjälp av metoden. Gruppen kommer att ha 3 möten/år.
Nämnden ska arbeta med att ta fram kvalitetsdeklarationer eller
tjänstegarantier. En avrapportering av vilka kvalitetsdeklarationer eller
tjänstegarantier som nämnden infört ska ske till kommunstyrelsen en
gång per halvår.
Avdelningarna skall ta fram kvalitetsdeklarationer eller tjänstegarantier som skapar
ökar tydlighet för kunden vad de kan förvänta sig.
En kvalitetsdeklaration tillsammans med det lagstadgade kravet skall ge en god
uppföljning.
3
Budget för nämnd

2013-05-16
Det mellankommunala samarbetet kring va-frågor är prioriterat
KS har i april gett samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda bildande av
gemensam va-organisation tillsammans med Stenungsund och Kungälv. En politisk
ledningsgrupp bestående av samhällbyggnadspresidierna har tillsatts. Utredningen
beräknas kunna vara klar under januari månad 2013.
Nämnden ska se över möjligheterna att öka intäkterna via avgifter för
att på så sätt stärka finansieringen av välfärden. Detta uppdrag ska
redovisas för kommunstyrelsen i april för att vara en del av arbetet inför
budget 2014
En nulägesbeskrivning samt en omvärldsanalys tas fram på förvaltningens samtliga
avgifter och presenteras för nämnden i februari.
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med VGR
och Västtrafik ta fram förslag för att förbättra kollektivtrafiken. Fokus
ska vara barn- och unga samt arbetspendling. Även turismaspekten ska
beaktas
Under 2012 har vi arbetat med att hitta våra nya roller med gemensamt fokus på
kollektivtrafiken. Vi förväntar oss av VGR att det kommer att finnas en fungerande
organisation runt dessa frågor inför 2013. Västtrafik har påbörjat en översyn av vilka
busslinjer som är dåligt utnyttjade och arbeta fram förslag till åtgärder.
Fortsätta utvecklingen/framtagandet av miljövisionen för Tjörn i
samverkan med kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala
bolagen
Förvaltningen skall med hjälp av andra kommunala förvaltningar och bolag inom
kommunen jobba för att miljövision skall tas fram under 2013.
Nämnden ska, inom ramen för en säker och trygg kommun, i samarbete
med övriga nämnder och bolag arbeta för att antalet skador ska minska
med 50 procent fram till år 2015
En handlingsplan för de åtgärder som bedöms nödvändiga för att kunna halvera
skadorna inom nämndens ansvarsområden tas fram baserat på antalet registrerade
skador för de senaste åren
Arbetet med barnkonventionen ska fortsätta och resultatet ska
rapporteras i årsredovisningen
Ett förvaltningsövergripande arbete pågår med Barn- och ungdomsplan.
Synpunkter har samlats in från förvaltningarna om mål och prioriteringar och en
strategisk samverkansgrupp har arbetat med en analys.
4
Budget för nämnd

2013-05-16
Nämndens egna uppdrag
På kort sikt påbörja en tätortsstudie för Kållekärr
Under arbetet med översiktsplanen har behovet av att genomföra en
tätortsstudie aktualiserats.
Utarbeta ett program för mark- och vattenanvändning på Stora
Dyrön
Under 2013 genomförs ett arbete av samhällsföreningen på Dyrön med
syfte att ta fram en plan för Dyröns utveckling.
På liknande sätt som det gjorts ett program för inaktuella
detaljplaner - ta fram ett program för aktualisering av
kommunens fritidshusplaner
I takt med att fler och fler fritidshus görs om till bostäder för året runtboende,
måste en standardhöjning av fritidsområdena genomföras.
Aktualisera kulturmiljöprogram i samarbete med kultur- och
fritidsförvaltningen
Arbeta in ovanstående 4 mål i verksamhetsplanen samt ta fram
kostnadsberäkning och tidsplan för dessa uppdrag.
Utarbeta en plan för kommunens tillsyn i enlighet med plan- och
bygglagen
Detta arbeta påbörjas under 2013. Inriktningen på tillsynen kommer att redovisas i
verksamhetsplanen.
Arbetet med fortsatt sanering av utdömda avloppsanläggningar
inom Stigfjordenområdet skall fortsätta
Under 2010 gjordes en inventering av enskilda avlopp som mynnar ut i Stigfjorden.
Detta kommer att åtgärdas under 2013. Inventering av avloppslösningar inom
Askeröfjorden samt inom Säby-åns utrinningsområde kommer att inventeras.
Utarbeta skötselplan för tätorternas naturmiljö
Delar av tätorternas naturmiljö förvaltas av väg- och
samfällighetsföreningar. För att få en enhetlig skötsel av de olika ytorna
behöver en skötselplan tas fram tillsammans med dessa föreningar.
Färdigställa VA-planen
Under 2012 har beslut tagits i ett antal strategiska frågor, främst kring
reningsverken. Arbetet med att uppdatera VA-planen kan därför fortsätta.
Kvarstående frågor, främst tillskott av dricksvatten på längre sikt, behöver
lösas i en regional samverkan.
5
Budget för nämnd

2013-05-16
Utarbeta en plan för sluttäckning av Heås
En åtgärdsplan kommer att utarbetas under året. Planen påverkar i sin tur
vad en framtida ÅVC ska vara belägen och hur den ska utformas.
Kartläggning ska ske av vilka olika renhållningstjänster som
samtliga fastigheter på Tjörn har i nuläget
Förvaltningen tar fram ett underlag under våren 2013.
Slutredovisa utredningen om huvudmannaskap för allmän
platsmark
Under 2012 har förvaltningen redovisat kommunens skyldighet att förvalta
allmän platsmark enligt plan- och bygglagen. Utredningen skall
kompletteras och slutredovisningen sker under våren2013.
Planprioriteringar (planer vi arbetar med under året)
(nya planer kan tillkomma under året efter samhällsbyggnadsnämndens
beslut)
DETALJPLANER Tidsplan
Preliminärt antagande
Pågående
Tubberöd 1:201
(ca 16 lgh 15 båtplatser)
VT 2013
Rönnäng 1:553, 1:198
Skalåsberget (ca 25 villor)
HT 2012
Tubberöd 1:311 Dunkavlemyren
(ca 70 lgh)
HT 2012/ VT 2013
Gamla Salteriet (ca 15 villor) VT 2012
Södra hamnen (lgh, verksamheter) HT 2013
”Kollung” (lgh, villor, verksamhet)
ca 120 lgh
HT 2012
”Goviken” ca 650 båtplatser
VT2013
”Åstol” ca 20 lgh VT 2013
”Stockevik” ca 70 bostäder HT 2013
”Almön/Myggenäs” ca250- 350 lgh HT 2013
Koholmen 1:206, 1:207 VT 2013/HT 2013
Ävja 1:29, Mellby 1:29 (ca 20 villor/parhus) avvaktar VT 2014
Hövik 3:7 (ca 15 villor) avvaktar VT 2013
Aröd 1:241 Rönnäng 1:65 mfl VT 2014
Priolistan- Ej påbörjade
Koholmen II
Tubberöd 1:140
Rönnäng 1:27
Svanviks industriområde
Rönnäng 1:456
Hövik 3:23
”Utsikten”, Myggenäs (ca 40 lgh)
Gml byggnadsplan Skärhamn II
6
Budget för nämnd

2013-05-16
Skattefinansierade investeringsprojekt att arbeta med 2013 -2017
Natur
Hamnstråket - Skärhamn
Hamnstråket - Rönnäng
Lekplatser - Rönnäng, Myggenäs/Höviksnäs
GC-leder
S Skärhamn-Nordviksstrand, väg 721 (0,7 km)
Myggenäs - Röreviken v. 169 (1,2 km)
Röreviken - Höviksnäs (1,0 km)
Höviksnäs, väg 711 skolan - Hamnen (0,9 km) genomförs som del av
Hövik 5:1
Utäng, väg 721,Nordost om Skärhamn (1,4 km)
Utäng - Kroksdal, väg 723 (1,8 km)
GC-väg Bleket-Stansvik (1,2 km)
GC-väg Myggenäs - Sundsby (3,5 km)
GC-väg Sundsby-Skåpesund (1,7 km)
GC-väg Rönnäng-Kuballe (3,2 km)
Reparation GC-bro, V169 Häggvall
Utveckling grusade Rid/promenad-vägar
Gator / Vägar
Förbifart Höviksnäs ( 1,0 km)
Väg 160 Ävja 1:29 (0,2 km)
Väg 169 Röreviken V-fält
Väg 160 Mjörn V-fält
Väg 169 Wallhamnskrysset
Kollektivtrafik
Myggenäs korsväg - samordnas med VA/GC Röreviken m.fl
Vändplatser busslinjer Åkerviken
Vändplatser busslinjer, Björholmen
Vändplatser busslinjer, Röra
Utveckling markanläggningar
Avfallstaxefinansierade investeringsprojekt att arbeta med 2013-2017
Renhållning
Deponi sluttäckning. (skattefinansierad, ej investering)
Återvinningscentral renovering, inkl väg.
Ny återvinningsstation för Norra Tjörn
7
Budget för nämnd

2013-05-16
VA-taxefinansierade investeringsprojekt att arbeta med 2013-2017
VA - Vattenförsörjning
Driftövervakning VA-anläggningar
Häle mosse - Bötjärn, Ökad råvattenförsörjning
Tolleby säkerhet
Tolleby Vattenverk, Filter
Vatten ö-ledn. Kungälv (9km)
VA - Västra Tjörn
Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 1a
VA - Östra Tjörn
Höviksnäs ARV Ombyggnad
Höviksnäs ARV Slambehandling, vent.
Höviksnäs ARV - Gamla Häggvall VA
Höviksnäs ARV -Röreviken VA
Myggenäs korsväg - samordnas med VA/GC
Röreviken m.fl
Röreviken - Pendelparkeringen Myggenäs, VA
Väg 169 Röreviken V-fält
Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 1b Almöstrand -Överföringsledning/reservoar
Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 2 Myggenäs 3:52, Utsikten
Ombyggnad Ängholmens reningsverk - Etapp 3 Almöstrand (privat)
Stockevik (kommunal EX413)
Röreviken
Ombyggnation Sunna ARV
Ävja 1:29 (privat)
Skärhamns reningsverk avveckling
Myggenäs 1:114 (privat)
S.Hamnen (Akvarellmuseet - Tegelhuset)
Hakenäset Etapp I-II, Ledn.
Kungsvikens pstn. - Akvarellmuseet
Hakenäset Etapp III, Ledn.
Södra Hamnen, detaljplan
Gamla Häggvall
Tubberöd, Hamneberget
Myggenäs - Röreviken v. 169 (1,2 km)
Dunkavlemyren
Röreviken - Höviksnäs (1,0 km)
Mossholmens marina (privat)
Väg 169 Röreviken V-fält
Veberga II (privat) Hövik 5:1
Veberga Omläggning
Svanvik Ind.omr
Klädesholmen 1:16 m.fl.
VA - Norra Tjörn
Rönnäng 1:267 Kårevik (privat)
Sunna - Långekärr, Vatten
Rönnängs Hamn m. fl. (privat)
Långekärr-Huseberg, (LOVA-projekt)
Gamla salteriet. (privat)
VA - Löpande projekt
Malaga (privat)
Nya serviser
Hövik 3:7
Mindre ledningsarbeten (Nya)
Goviken (privat)
Åtgärder enl saneringsplaner
Stockevik (privat)
VA – Översvämningsrisk
Duvedalen
Dagvattenkomplettering Bleket
Klövedals-Bö 2:13 m.fl.
Dagvatten Låka
Åstol, gamla skolan
Omläggning dagvatten Myggenäs
Kollung
Dikningsföretag Säby Å
Utäng, Ledn.
8
Budget för nämnd

2013-05-16
Ekonomi
►Prestation och resultat i fokus
God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges budget definierar de uppdrag som verksamheterna ska
bedriva. Verksamheten kan vara organiserad i förvaltning eller bolag. God
ekonomisk hushållning är att uppdragen utförs med tilldelade resurser, att de
utnyttjas på ett effektivt sätt till rätt kvalitet.
• Mål och riktlinjer ska brytas ner i verksamhetsplaner på avdelningarna.
• Nyckeltal ska relateras till ekonomiska tal.
• Beslutade åtgärdsplaner som redovisar hur och om ett negativt resultat ska
återställas.
• En kontinuerlig uppföljning ska genomföras.
Avdelning Intäkter
Kostnader
Resultat Kommun- Avvik-
Externa Interna Summa Externa Interna Summa Summa bidrag else
Staben 0 500 500 -5 335 -179 -5 514 -5 014 5 014 0
Miljöavd 2 742 86 2 828 -4 294 -382 -4 676 -1 848 1 848 0
Plan 3 300 3 150 6 450 -5 681 -4 281 -9 962 -3 512 3 512 0
bygg 4 403 0 4 403 -6 870 -481 -7 351 -2 948 2 948 0
Tekn avd. 823 8 589 9 412 -17 270 -4 521 -21 791 -12 379 12 379 0
VA 45 720 1 010 46 730 -41 362 -5 368 -46 730 0 0 0
Avfall 21 130 0 21 130 -19 142 -1 989 -21 130 0 0 0
Summa 78 118 13 335 91 453 -99 954 -17 200 -117 154 -25 701 25 701 0
Resultaträkning Budget Budget Bokslut
(tkr) exkl räddning 2013 2012 2011
INTÄKTER
Externa intäkter 78 118 65 966 61 700
Interna intäkter 13 335 11 572 16 514
Summa intäkter 91 453 77 538 78 214
KOSTNADER
Personalkostnader
Externa kostnader
Kapitalkostnader
Interna kostnader
Summa kostnader
Resultat
Kommunbidrag
Avvikelse
-22 158 -18 965 -17 393
-59 021 -50 171 -69 055
-18 775 -17 625 -14 512
-17 200 -14 629 -15 860
-117 154 -101 390 -116 820
-25 701 -23 852 -38 606
25 701 23 852 33 292
0 0 -5314
9
Budget för nämnd

2013-05-16
Medarbetare
► Tjörns kommun ska vara en arbetsgivare som är attraktiv och
lockar bra och kunnig personal.
• Medarbetarna ska uppleva och verka för en god arbetsmiljö.
• Sjuktalen ska behållas på en låg nivå.
• Arbeta för att förhindra hot och våld på arbetsplatsen
• Samtliga medarbetare ska delta i förbättringsåtgärder utifrån utfallet i
medarbetarenkäten.
• Vi ska ha välutbildade medarbetare som med ett professionellt
förhållningssätt arbetar inom förvaltningen för kundernas bästa.
• Kontinuerlig kunskapsinhämtning för medarbetarna i de olika
fackområdena.
• Under 2013 vill vi fortsätta satsa resurser på sociala aktiviteter med
målet att öka trivseln och behålla personalen.
10
Budget för nämnd

2013-05-16
MILJÖAVDELNINGEN
Uppdrag
Myndighetsfrågor
inom miljö-,
livsmedels- och
hälsoskyddsområdet
Medarbetare
Miljöchef,
Miljöinspektörer
Livsmedelsinspektörer
Hälsoskyddsinspektör
Assistent
Totalt 7,75 tjänster
Tillsyn ska ske inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd och
verksamheten skall finansieras så långt det är möjligt med avgifter.
Miljöavdelningen ska verka för att miljön liksom människorna harmoniserar med
varandra.
Rapportering av ”operation Tor” (oljepåslaget på nordvästra Tjörn 15/9-2011)
kommer att ske under första halvåret 2013.
Under 2013 kommer revidering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna att ske.
Kommunen ska kunna påbörja arbetet med de kommunala miljömålen inom varje
kommunal nämnds och bolags ansvarsområde. Efter att varje kommunal nämnd och
bolag har arbetat fram miljömål ska de sammanställas och antas i
kommunfullmäktige.
Tillsyn ska ske inom livsmedel, miljöskydd och hälsoskydd och verksamheten skall
finansieras främst med avgifter. Antalet besök till miljöfarliga verksamheter kommer
att öka under 2013.
Såväl invånare som företagare ska informeras om miljöavdelningens
verksamhetsområden och mål. Det kommer bland annat att ske genom uppdatering
av hemsidan samt riktad information.
Ärenden som utgörs av klagomål som handlar om olägenhet för människors hälsa
eller miljö ska handläggas skyndsamt.
Avdelningen ska samverka med andra avdelningar inom
samhällsbyggnadsförvaltningen bland annat i ärenden som rör enskilda avlopp eller
strandskyddsdispens. Miljöavdelningen är med när ny plan ska startas, vilket medför
att diskussion som rör natur och hälsa kommer i ett tidigt skede.
Under budgetåret 2013 ska miljöavdelningen arbeta för att det ska vara möjligt att nå
olika miljömål till 2016 såsom minskning av utsläpp av fosfor genom att inventera
känsliga områden som Stigfjordsområdet. En föreslagen åtgärd som kommer att
inledas under 2013 är sanering av privata avlopp inom Stigfjordsområdet.
Inventering och riktad information kommer att ske inom Askeröfjordsområdet och
inom Säby-åns utrinningsområde under 2013, enligt planering. Därefter kommer
ovanstående områden att sanera utdömda avloppsanläggningar.
11
Budget för nämnd

2013-05-16
Avdelningen kommer i övrigt att arbeta för att fler samfällighetsföreningar ska kunna
säkerställa ett säkert dricksvatten för sina medlemmar. Det kommer att gälla alla
vattentäkter som har mer än 50 personekvivalenter eller förbrukar mer än 10 3 m
vatten per år. Tillsynen av kemikalier inom jordbruket, kontrollområden inom
hälsoskyddet inom ett flertal kommunala områden kommer att fortsätta.
Serviceutveckling kommer att fortsätta inom ”Välkommen” -projektet under 2013.
Nyckeltal Miljöavdelningen
Budget e
2013l
Budget
2012
Bokslut
2011
Nettokostnad kr/invånare 123 124 115
Kostnadstäckningsgrad i % 60 54 52
Tjänstegaranti uppnådd i % 100 98 98
Riktad information till allmänheten 2 3 5
Antal ärendebeslut 400 400 637
Antal beslutade renhållningsdispenser (uppehåll + komposter) 80 90 124
Antal beslutade värmepumpsärenden 100 150 167
Antal enskilda avloppsärenden 130 100 61
Antal kontroller livsmedelsanläggningar 100 100 85
Nytt Strandskyddsdispenser 20 20 12
* 80 olika företag och 12 återbesök
** 11 strandskydd som ej rör byggnader och 7 yttranden till byggavdelningen
Livsmedel antal ordinarie besök/Extra offentlig kontroll
12
Budget för nämnd

2013-05-16
PLAN- OCH BYGGAVDELNINGEN
Uppdrag
Myndighetsfrågor inom
byggområdet
Bostadsanpassningsfrågor
Fysisk planering av
kommunens framtida
utveckling enl. Plan- och
bygglagen och
Miljöbalken
Medarbetare
Plan- och byggchef
Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör
Handläggare bostadsanpassning
Assistenter
Totalt 8,45 tjänster
Planarkitekter
Assistent
Totalt 8,25 tjänster
Planavdelningen ska arbeta med planeringen av kommunens framtida
utveckling såväl på lång sikt som på kortare sikt, med utgångspunkt från
kommunala mål, Plan- och bygglagen och Miljöbalken. En ny översiktsplan
ÖP 12 beräknas antas i början av 2013. Översiktsplanens mål och riktlinjer
ger förutsättningar för arbetet med tätortsstudier, program, detaljplaner,
bygglov och förhandsbesked.
Byggavdelningen ska hantera myndighetsfrågor inom byggområdet genom
prövning av bland annat följande ärendetyper:
• Förhandsbesked
• Bygglov och anmälan
• Strandskyddsdispens
Information, råd och upplysningar till kunden är en viktig del av
verksamheten, Tjörns speciella karaktär ställer särskilda krav på
ärendehanteringen. Under året kommer arbetet med översyn av
strandskyddsgränser att ske i samråd med Länsstyrelsen, som ansvarar för
frågan.
Under året kommer arbetet med att förnya ett Kulturmiljöprogram att
påbörjas i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden.
Budgeterade byggintäkter är beroende av antal och typ av ärenden.
Intäkterna är baserade på en bedömning och är osäkra. Intäkterna måste
därför ses över en längre tidsperiod än ett budgetår.
13
Budget för nämnd

2013-05-16
Nyckeltal Plan- och
Byggavdelningen
Budget
2013
Budget
2012
Bokslut
2011
Nettokostnad kr/invånare, Plan 234 236 242
Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner 250 365 200
Antal bostäder i pågående detaljplaner 745 660 693
Riktad information till allmänheten 30 30 30
Nettokostnad kr/invånare, Bygg 77 78 -19
Kostnadstäckningsgrad i % 79 72 108
Dialogmöten 4 4 4
Bygglov som uppfyller tjänstegarantin i % 100 100
Andel beslut med handläggningstid

2013-05-16
TEKNISKA AVDELNINGEN
Uppdrag
Myndighetsfrågor inom
trafikområdet.
Förvaltning av allmän
plats och naturmark.
Kommunens kartsystem.
VA-verksamhet
Avfallsverksamhet
Medarbetare
Teknisk chef
Assistenter
Planeringsledare
Projektingenjör
GIS-ingenjör
Trafikingenjör
VA-ingenjörer
Avfallshandläggare
Färdtjänsthandläggare
Totalt 13 tjänster
Tekniska avdelningen ska planera, upphandla och utveckla den tekniska
försörjning som kommunen enligt lag har ansvar för, avseende gata och
trafik, park och natur, vatten och avlopp samt hushållsavfall. Avdelningen
ska också svara för kommunens kartor.
Verksamheten ska finansieras främst med taxeavgifter. Bidrag och annan
extern finansiering ska sökas, när så är möjligt. Planerade investeringar
inom avdelningens ansvar under närmsta 5-årsperioden uppgår till ca 350
miljoner kronor, men behoven är på sikt större än så.
För att få en mer kostnadseffektiv och robust verksamhet behöver
samverkan med grannkommunerna utökas och formaliseras. Även
samverkan med andra parter som exempelvis vägföreningar behöver
utvecklas.
Avdelningen ska vara en professionell men liten beställare, som utför sitt
uppdrag genom att köpa tjänster från andra aktörer. Driften ska
effektiviseras genom tydligare förfrågningsunderlag och mer aktiv
uppföljning. Verksamheten ska fortsätta styras över från kortsiktiga akuta
åtgärder till planerat, förebyggande underhåll.
Nyckeltal Tekniska avdelningen
Budget
2013
Budget
2012
Bokslut
2011
Färdtjänst, antal ärenden 650 600 655
Antal färdtjänstresor 8 100 7 500 6868
Infria tjänstegaranti färdtjänst i % 100 100 100
Debiterad volym vatten VA 730 000 700 000 646 000
Årskostnad för VA-verksamheten exkl kapitalkostnad kr/m3 43 37 48,92
Pågående investeringsprojekt 32 27 39
Riktad information till allmänheten 10 25 14
Informerade projekt på hemsidan 20 12 11
Omhändertaget avfall, ton/år 6 200 6 000 5968
Årskostnad för avfallsverksamhet exkl kapitalkostnad,
omhändertaget avfall ton/år 3 380 2 562 3011
15
Budget för nämnd