2010 - Gotlands Energi
2010 - Gotlands Energi
2010 - Gotlands Energi
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Publiceringsdatum: 2011-08-15<br />
Verksamhetsgenomlysning<br />
<strong>2010</strong><br />
<strong>Gotlands</strong> <strong>Energi</strong> AB
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning 2 (16)<br />
INLEDNING<br />
Syftet med verksamhetsgenomlysningen inom ramen för Reko fjärrvärme är att den ska<br />
ge fjärrvärmekunderna möjlighet till en ökad insyn i fjärrvärmeleverantörernas<br />
verksamheter. Genom verksamhetsgenomlysningen redovisar varje rekomärkt<br />
fjärrvärmeleverantör årligen bestämda uppgifter av sina verksamheter. Vilka uppgifter<br />
som redovisas har påverkats av bygg- och fastighetsbranschens representanter i<br />
Värmemarknadskommittén. Den möjlighet till ökad insyn som<br />
verksamhetsgenomlysningen erbjuder ska stärka kundernas ställning på<br />
fjärrvärmemarknaden och främja dialogen mellan kunder och leverantörer.<br />
Redovisningen är indelad i följande huvudområden:<br />
Intyg och kontaktuppgifter ......................................................................................................3<br />
Information om kontaktpersoner.<br />
Fjärrvärmeleverantören........................................................................................................... 3<br />
Övergripande information om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning,<br />
storlek och kundstruktur.<br />
Marknad .................................................................................................................................... 6<br />
Information om fjärrvärmeleverantörens kundarbete och prisförändringar.<br />
Distribution.............................................................................................................................. 11<br />
Uppgifter om distributionsnätets utformning och effektivitet.<br />
Produktion ............................................................................................................................... 12<br />
Uppgifter om företagets produktionskostnader och bränslemix.<br />
Miljö ......................................................................................................................................... 13<br />
Uppgifter om miljöarbete, utsläpp och eventuella certifikat.<br />
Framtid .................................................................................................................................... 16<br />
Information om företagets övergripande framtids- och utvecklingsplaner på 3-5 års sikt.<br />
Övrigt ....................................................................................................................................... 16<br />
Ytterligare information som fjärrvärmeleverantören önskar förmedla.
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 3 (16)<br />
INTYG OCH KONTAKTUPPGIFTER<br />
För innehållet i denna verksamhetsgenomlysning ansvarar<br />
Sören Larsson Affärsansvarig Värme<br />
Frågor eller kommentarer till innehållet i det här dokumentet besvaras av:<br />
Namn<br />
Sören Larsson<br />
Telefon 0498-285000<br />
E-post<br />
Webbadress<br />
soren.larsson@geab.vattenfall.se<br />
www.gotlandsenergi.se<br />
FJÄRRVÄRMELEVERANTÖREN<br />
Sammanfattande uppgifter om fjärrvärmeleverantörens ägarsituation, finansiella ställning,<br />
storlek och kundstruktur – för en snabb introduktion till fjärrvärmeleverantören.<br />
Kort verksamhetsbeskrivning<br />
Information om verksamheten , texten är delvis tagen ur förvaltningsberättelsen.<br />
Verksamheten omfattar produktion och distribution av fjärrvärme i Visby, Slite, Hemse och<br />
Klintehamn.<br />
Fjärrkyla i form av frikyla från Östersjön bedrivs i Visby till Wisborgs-området.<br />
Affärsidén är att förse fjärrvärmekunder på Gotland med värme, i huvudsak producerad<br />
med icke fossila bränslen, med rätt kvalitet och till konkurrenskraftigt pris.<br />
Produktionen sker i samarbete med olika aktörer på ön.<br />
Ytterliggare information om verksamheten kan inhämtas via www.gotlandsenergi.se<br />
Ägarförhållanden<br />
Ägare<br />
Ägarandel<br />
[%]<br />
<strong>Gotlands</strong> Kommun 25<br />
Vattenfall AB 75<br />
Kommentar:<br />
Bolaget bildades 1978 genom sammanslagning av Skandinaviska Elverk och Visby Elverk
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 4 (16)<br />
Ansökans/medlemskapets omfattning<br />
Orter/nät som ingår i ansökan/medlemskapet<br />
År för rekogodkännandet<br />
Visby 2006<br />
Slite 2006<br />
Hemse 2006<br />
Klintehamn 2006
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 5 (16)<br />
Verksamheten i siffror<br />
[De uppgifter som ni redovisar här ska vara desamma som ni redovisar till<br />
<strong>Energi</strong>marknadsinspektionen. Följ beteckningarna i rutorna. De hänvisar till uppgifterna i<br />
<strong>Energi</strong>marknadsinspektionens årliga särredovisning av fjärrvärmeverksamheten. Ta gärna<br />
hjälp av <strong>Energi</strong>marknadsinspektionens instruktioner när ni redovisar uppgifterna nedan<br />
(se <strong>Energi</strong>marknadsinspektionens webbsida – www.ei.se).<br />
Fyll i uppgifterna för senaste året. Redovisa också uppgifterna för tidigare år om de finns<br />
tillgängliga.<br />
När ni redovisar uppgifterna om antalet anställda är det önskvärt att det framgår hur<br />
många som i verkligheten arbetar med fjärrvärme även om de organisatoriskt eller<br />
redovisningsmässigt tillhör andra enheter inom företaget.]<br />
Område <strong>2010</strong> 2009 2008<br />
Total nettoomsättning (Mkr)<br />
EI RR7110<br />
Intäkter fjärrvärmeförsäljning (Mkr)<br />
EI RR7131<br />
Summa rörelsekostnader (Mkr)<br />
EI RR73190<br />
154 130 118<br />
149 127 113<br />
119 100 91<br />
Rörelseresultat (Mkr) EI RR74000 31 29 26<br />
Summa tillgångar (Mkr)<br />
EI BR 71000<br />
Avkastning på eget kapital (%) (årets<br />
resultat EI RR78000/Eget kapital EI<br />
BR72100)<br />
Soliditet (%) (Eget kapital EI<br />
BR72100/Totalt kapital EI BR72000)<br />
Antal anställda (manår i<br />
fjärrvärmeverksamheten)<br />
Totalt levererad värme (GWh/år)<br />
EI SRFV11<br />
158 140 136<br />
2 2 3<br />
245 215 200<br />
Ledningslängd (km) 97 96 96<br />
Kommentar (samt länk till årsredovisningen när den tillgänglig via webben):<br />
Värmeverksamheten i GEAB har inget eget kapital varför avkastning och soliditet inte kan<br />
redovisas
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 6 (16)<br />
MARKNAD<br />
Kunduppgifter<br />
Antal kunder<br />
1000 st<br />
Meter ledning/Såld värme (genomsnitt – ej normalårsberäknad)<br />
0,394 m/MWh<br />
Leverans till olika kundkategorier<br />
[Hämta uppgifter från EI FV151-FV156 och räkna om till procentandelar av den totalt<br />
levererade volymen]<br />
Kundkategori<br />
Andel av levererad volym<br />
[%]<br />
Flerbostadshus 49<br />
Industrier 7<br />
Offentliga lokaler 24<br />
Övriga lokaler 15<br />
Småhus 5<br />
Övrigt (exempelvis markvärme): 0<br />
Andel kunder som har leveranser enligt de senaste allmänna avtalsvillkor<br />
[Ange hur stor andel av kunderna som har leveranser enligt de senast överenskomna<br />
allmänna avtalsvillkoren]<br />
Kundkategori<br />
Andel<br />
[%]<br />
Flerbostadshus 100<br />
Industrier 98<br />
Offentliga lokaler 100<br />
Övriga lokaler 100<br />
Småhus 100<br />
Övrigt (exempelvis markvärme): 0
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 7 (16)<br />
Kundkommunikation<br />
[Här redovisar ni era kundkommunikationsrutiner. Kunden ska få en känsla för hur<br />
företaget arbetar med kommunikation.]<br />
Hur många gånger per år genomförs Reko informationsmöten?<br />
Normalt vid ett tillfälle varje år då samtliga kunder kallas till dialogmöte<br />
Vilket/a datum genomfördes Reko mötet föregående år?<br />
<strong>2010</strong>-11-23 vid vårt distriktskontor i Visby<br />
Hur många personer deltog vid ovanstående Reko möten?<br />
52 deltagare utav alla våra inbjudna.<br />
Kommentar:<br />
Mötet präglades av stor diskussionsvilja inte bara utifrån perspektivet fjärrvärme utan även<br />
andra frågor då GEAB även har produkter inom andra energiområden.<br />
Hur kommunicerar ni med era kunder?<br />
Kundens väg in i företaget är vår Kundservice eller direkt till medarbetare som handlägger<br />
frågeställningarna.<br />
Vår externa web-sida uppdateras dagligen med nya uppgifter angående aktuella priser avtal<br />
samt ger kunden möjlighet att logga in på ”Mina sidor” för att se sin egen förbrukning,<br />
kontrollera fakturor samt inhämta statistik rörande sina leveranser av både el och värme.<br />
Varje år skickas ett ”Fördelskort” ut till alla el och värmekunder där det erbjuds förmåner i<br />
form av rabatter på evenemang och produkter från våra sponsrade samarbetspartners.<br />
GEAB står som matchvärdar på ett antal sportevenemang vilket oftast innebär att kunder<br />
med ”Fördelskort” har fritt eller reducerat inträde.<br />
Normalprislista<br />
Var finner kunden normalprislistan?<br />
Prislista finns på vår externa web-sida www.gotlandsenergi.se under rubriken fjärrvärme<br />
Hur kommunicerar ni normalprislistan till era kunder?<br />
Via hemsidan samt via personliga brev vid prisförändring senast 60 dagar innan<br />
förändringen träder i kraft.<br />
Kommentar:<br />
I övrigt följer vi de regler som fjärrvärmelagen kräver av oss samt de rekommendationer<br />
som vår certifiering enligt REKO innebär.
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 8 (16)<br />
Kundmätningar<br />
Hur ofta mäter ni kundnöjdheten, dvs. genomför NKI-undersökningar?<br />
1 ggr/år<br />
När gjordes den sista mätningen?<br />
2011<br />
Kommentar/beskrivning av mätningen/-arna:<br />
Resultatet av mätningen visar på ett mycket stort och ökande förtroende bland kunderna för<br />
vår produkt även om många naturligt nog tycker att priset högt.<br />
Avtal<br />
GEAB har tills vidare valt att inte ha skriftliga avtal med sina fjärrvärmekunder. Delvis<br />
beroende på inväntande av ett nytt system för fakturering och hantering av kundärenden.<br />
Nytt system infördes under senare delen av <strong>2010</strong> vilket ger oss möjligheten att på ett<br />
effektivare sätt administrera avtal och ärenden. Målet är att under 2011-2012 införa<br />
skriftliga avtal med våra kunder.<br />
Samtliga kunder omfattas dock automatisk av de allmänna leveransvillkor som fastställts av<br />
branschen tillsammans med kundorganisationerna vilket i sak innebär att affärsförhållandet<br />
är lika oavsett skriftliga avtal eller ej.
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 9 (16)<br />
Prisinformation<br />
Prisinformation finns på vår externa hemsida www.gotlandsenergi.se.<br />
Där finns uppgifter som rör kostnader för olika kundkategorier samt en sammanställning av<br />
den totala årskostnaden för en fjärrvärmeleverans till ett visst segment av kunder enligt de<br />
föreskrifter som finns i fjärrvärmelagen.<br />
Prisutveckling<br />
[Här redovisa ni den genomsnittliga prisförändringen för normalprislistorna för de tre<br />
senaste åren.]<br />
Årtal Förändring [%]<br />
2008 3,3<br />
2009 4,7<br />
<strong>2010</strong> 3,7<br />
Kommentar:<br />
Prisförändringen avser i detta fall en fastighet med större förbrukning än 50 MWh/år<br />
Policy för prisförändringar<br />
Prisförändringar genomförs med utgångspunkt från förväntade försäljningsvolymer och<br />
förväntade kostnader för produktion av dessa volymer. Uppräkning av kostnader för drift<br />
och underhåll av våra produktions- och distributions-anläggningar sker utifrån<br />
kartläggning av erfoderliga underhållsinsatser.<br />
Vilken tidpunkt på året aviseras prisförändringar?<br />
Informationen till kunderna om eventuell prishöjning sker minst 60 dagar innan höjningen<br />
träder i kraft.<br />
Sker förändring av priset därefter beroende på styrelsebeslut eller andra omständigheter<br />
justeras priset 60 dagar efter ny information gått ut.<br />
Prisjusteringar genomförs med få undantag vid årsskiften.<br />
Prisjusteringar under annan period kan förekomma men då beroende på kraftigt förändrade<br />
förutsättningar från faktorer som inte kunnat förutsägas vid budgeteringen, t.ex.<br />
skattehöjningar ,miljöavgifter och liknande.<br />
När träder prisförändringen ikraft?<br />
Vid årsskiftet i normalfallet.<br />
Vid förändringar av skatter och vid händelser av stor betydelse som ej har kunnat förutses<br />
kan även justering av priset ske under löpande år i undantagsfall dock minst 60 dagar<br />
innan.
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 10 (16)<br />
Hur kommuniceras prisförändringar?<br />
Via personliga brev till den adress som kunden har uppgett vara fakturamottagare.<br />
Via hemsidan www.gotlandsenergi.se där prisförändringar publiceras.<br />
Kommentar:
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 11 (16)<br />
DISTRIBUTION<br />
Värmetäthet – leverad energi i förhållande till ledningslängd<br />
Värmetätheten kan variera beroende på om kundområdet i huvudsak ligger i tätort eller i<br />
glesbygd. Generellt sett är det högre värmetäthet i det första fallet och lägre i det senare.<br />
Andelen industrikunder (stora köpare) påverkar också värmetätheten.]<br />
[Här redovisar ni värmetätheten i era nät i MWh leverad värme per ledningsmeter.]<br />
2,53 MWh/ledningsmeter<br />
Kommentar:<br />
Siffran avser ett medelvärde av alla våra nät i Visby, Hemse, Slite och Klintehamn<br />
Distributionsnätets ålder – en uppskattning av under vilket decennium olika delar<br />
av distributionsnätet är byggt<br />
[Uppgifterna ska vara desamma som redovisas till <strong>Energi</strong>marknadsinspektionen AL001-<br />
AL006.]<br />
Decennium<br />
Uppskattad andel av<br />
totala distributionsnätet<br />
[%]<br />
Före 1960 0<br />
1960-talet 0<br />
1970-talet 7<br />
1980-talet 49<br />
1990-talet 18<br />
2000-talet 26<br />
Kommentar:<br />
Kvalitetspåverkande störningar<br />
Finns det ett kvalitetsledningssystem som hanterar kvalitetspåverkande störningar?<br />
Ja, GEAB är certifierat via 9001 samt 14001<br />
Hur ser rutinerna ut för att hantera kvalitetspåverkande störningar?<br />
Kvalitetspåverkande störningar registreras via avvikelserapporter. Dessa rapporter<br />
handläggs av ansvariga för att sedan ingå i den normala revisionen som utförs av externa<br />
revisorer där en bedömning görs utifrån våra krav i certifieringen enligt 9001.
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 12 (16)<br />
PRODUKTION<br />
Bränslemix – bränslen som används i värmeproduktionen.<br />
Bränsletyp [GWh] <strong>2010</strong> 2009 2008<br />
Trädbränslen 16,0 15,0 14,0<br />
Värmepumpar 27,0 11,9 14,0<br />
Avfall 0 0 0<br />
Industriell spillvärme 17,3 14,2 15,2<br />
Fossilolja 6,8 5,6 6,9<br />
Kol 0 0 0<br />
Naturgas 5,2 5,5 5,6<br />
Torv 0 0 0<br />
Tallbeckolja/Bioolja 13,9 5,8 4,1<br />
Elpannor 0,4 0,4 0,4<br />
Övrigt bränsle/Köpt värme 183,3 165,3 155,0<br />
Elproduktion 0 0 0<br />
Kommentar:<br />
Naturgas avser biogas från Deponi samt Rötgas från reningsverk i Visby<br />
Köpt värme avser leveranser från Visby <strong>Energi</strong> AB samt <strong>Gotlands</strong>flis AB<br />
Spillvärme avser leverans från Cementa AB
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 13 (16)<br />
MILJÖ<br />
Utsläpp till luft<br />
[Här redovisar ni företagets miljöpåverkan i form av utsläpp till luft. Allokera utsläppen<br />
enligt den metod som Svensk Fjärrvärme förordar (se guiden Miljövärdering 2011 som<br />
finns publicerad på Svensk Fjärrvärmes webbsida – www.svenskfjarrvarme.se – för en<br />
fullständig beskrivning av metoden).]<br />
Typ av utsläpp<br />
Fossilt koldioxidutsläpp (g/kWh) 51,74<br />
Kväveoxidutsläpp (g/kWh) 0,23<br />
Svavelutsläpp (g/kWh) 0,10<br />
Annat<br />
Övriga utsläpp:<br />
Kommentar:
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 14 (16)<br />
Miljöarbete<br />
Miljöpolicy<br />
Lokala miljöinsatser kan sammanfattas i vår miljöpolicy:<br />
GEAB:s ambition är att vara ett ledande företag på Gotland, inte minst i miljöfrågor.<br />
Vi bedriver vår verksamhet med öppenhet, effektivitet, ansvarstagande, delaktighet och<br />
engagemang. För alla de lösningar som vi väljer strävar vi efter att vara ett ledande<br />
miljöföretag.<br />
Vi gör vårt yttersta för att välja moderna, effektiva och miljöeffektiva tekniska lösningar för<br />
att få anläggningar som balanserar miljö och ekonomi på ett sunt sätt.<br />
Vi satsar på att finna nya tekniska lösningar som både gynnar miljön och ökar vår<br />
effektivitet.<br />
Vi beaktar miljöaspekter på ett strukturerat och systematiskt sätt i vårt beslutsfattande. Det<br />
innebär också att vi sätter krav och mål för vårt miljöarbete och att vi följer upp vår<br />
verksamhet systematiskt. Miljöfrågorna är en integrerad del i vårt beslutsfattande. Vi<br />
värderar även miljöaspekter i vårt val av leverantörer, entreprenörer och samarbetsparters.<br />
GEAB:s agerande i miljöfrågor skall skapa en förutsättning för en positiv affärsutveckling<br />
och stärkt konkurrenskraft.<br />
Vi har en öppen dialog med vår omvärld.<br />
Fjärrvärmeproduktionen baseras idag helt på biobränslen på orterna Visby, Hemse och<br />
Klintehamn. Endast en liten mängd fossilolja används idag på dessa orter vid haverier och<br />
nödvändiga underhållsarbeten på våra ordinarie produktionsanläggningar.<br />
Övergången till helt förnyelsebara bränslen har medfört att utsläppen av miljöpåverkande<br />
gaser framförallt Co2 har kunnat minimeras.<br />
I Slite körs fortfarande en viss mängd fossilolja beroende på det skattesystem som idag<br />
finns i Sverige där produktion av fjärrvärme för leverans av värme till tillverkande industri<br />
medger återbetalning av bränsleskatter.<br />
Vilket/a år genomfördes dessa åtgärder?<br />
Löpande verksamhet<br />
Kommentar:<br />
I Slite bevakas möjligheten att ersätta fossilolja med bioolja vilket kan bli möjligt med<br />
förändrat skatteuttag.<br />
Är fjärrvärmeföretaget miljöcertifierat?<br />
Ja<br />
Enligt vilket system är företaget certifierat?<br />
Bra Miljöval<br />
ISO 14000<br />
EMAS<br />
Nej<br />
Ja<br />
Nej<br />
Annat:[Ange vilket]
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 15 (16)
Reko fjärrvärme │ Verksamhetsgenomlysning <strong>2010</strong> 16 (16)<br />
FRAMTID<br />
För närvarande finns inga planer på utbyggnad av villaområden i stor skala. Anledningen är<br />
den prisuppgång som skett på inköpt energi samt den för närvarande höga<br />
sysselsättningsgraden inom entreprenadsektorn som leder till höga investeringskostnader.<br />
Viss förtätning sker fortlöpande i redan befintliga fjärrvärmeområden.<br />
Erbjuda nya informationstjänster via webbgränssnitt nu vårt nya faktureringssystem är<br />
infört fr.o.m <strong>2010</strong>-06-01<br />
Fortsätta utvecklingen av externa webbsidan med mer information gällande värmespecifika<br />
frågor vilket till dags datum har varit ett eftersatt område till viss del beroende på att antalet<br />
privata hushåll med fjärrvärme av tradition har varit få och vi lever kvar i stordriften där<br />
inte dessa tjänster efterfrågas eller har efterfrågats i lika stor utsträckning.<br />
Utveckla prismodellerna från att idag vara helt rörliga till att bestå av högre andel fasta<br />
kostnader. Detta för att få en riktigare kostnadstäckning.<br />
Utveckla prismodeller för delleverans av fjärrvärme. Innebär olika prismodeller för<br />
helkunder fjärrvärme kontra kunder som använder alternativa uppvärmningsformer under<br />
delar av året eller dygnet. Installera fjärravläsning på återstående debiteringsmätare.<br />
Identifiera åtgärder för att sänka returledningstemperaturerna i fjärrvärmenäten med målet<br />
att förbättra systemverkningsgraden.<br />
Komplettera fjärrvärmen med leverans av fjärrkyla. Ett projekt är redan igång sedan juni<br />
<strong>2010</strong> där Vasallens fastigheter på Wisborgsområdet förses med frikyla från havet.<br />
Ersättning av resterande bränsleproduktion med el och fossilolja beroende på prisutveckling<br />
samt eventuellt förändrade skatteregler för leverans av fjärrvärme till industrikunder.<br />
Eventuell investering i ackumulator för Visby fjärrvärmenät med målet att förbättra<br />
systemverknigsgraden genom bättre anläggningsutnyttjande.<br />
ÖVRIGT<br />
[Här redovisar ni annan relevant information för kunderna.]<br />
Ämne:<br />
Kommentar:<br />
Ämne:<br />
Kommentar:
Change language