Verksamhetsplan 2011 - Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ...

UPPSALA UNIVERSITETTeknisk-naturvetenskapliga fakultetenVerksamhetsplan 20112010-12-07Bilaga 1.1Fördelning av anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2011Sammanställningprognos 2011 2011 2011 Tilldelning Totaltilldelning UGA fasta belopp tilldelningvarav enligt modell särskilda beslut för OH 2011hstk exjobb hprk prest. Bil. 1.2 Bil. 3.2Matematik 637 24 481 75% 24 294 176 8 384 740 32 678 916Förberedande nätkurs i matematik 14 4 28% 427 507 427 507Fysik 497 32 373 75% 30 286 181 10 895 403 41 181 584Datavetenskap 981 98 689 70% 50 079 000 13 892 117 63 971 117Biologi 713 128 542 76% 55 729 935 15 622 555 71 352 490Geovetenskap 449 83 371 83% 31 071 427 5 944 980 37 016 406Kemi 386 37 315 82% 34 253 520 10 016 096 44 269 616Teknik 536 67 425 79% 36 474 931 8 585 123 45 060 054Tekniskt-naturvetenskapligt basår/bastermin 200 0 161 81% 6 643 256 6 643 256Uppsala Centrum för hållbar utveckling (UCSD) 151 0 82 54% 7 483 183 3 597 996 11 081 179Andra fakulteter inklusive lokaler 243 8 219 90% 13 194 835 13 194 835Studentservice tekniska yrkesprogram (UTH-enheten) 7 4 60% 278 012 278 012Utresande studenter 67Programmen till förfogande 3 111 000 3 111 000Fakulteten till förfogande 0 0Buffert övertaliga lärare 0 0Repetitionsundervisning 450 000 450 000Rambeslut (Marknadsföring, projekt och aktiviteter) 355 000 355 000Uppsala Teknolog- och naturvetarkår (UTN) 1 620 000 1 620 000Pedagogisk förnyelsefond 2 100 000 2 100 000Kommunikationsträning (Diana) 372 000Språklig träning (språkverkstaden) 1 027 000 1 027 000Lokal externa lärare Ångström 30 000 30 000Lokaler Klubban, Fiskebäckskil (IBG) 1 012 300 1 012 300Lokaler nat. resurscentrum för biologi/bioteknik 505 000 505 000Lokaler Marsta meteorologiska observatorium 60 000 0Kompakthyllor evolutionsmuseet 150 000 150 000Lokalanpassning Magistern 117 000 117 000Dragskåpsbyte Ångström 111 000 111 000ITC hus 3, studentlokaler 22 000 22 000Summa 4 881 477 3 666 75% 276 315 608 24 942 653 76 939 010 378 197 272Uppdrag 4 821 3664 76% 378 197 272Prognos överprestation 60 2 377 953 794 76 939 010243 478återbetalning 2009 om uppdraget inte uppnås: 362 197 733 58 482 050 jmf 201039 716 per hstk 15 756 061 18 456 96033 493 per hprk -2 700 89951