Kultur- och bildningsnämnden

KULTUR- OCH BILDNINGSNÄMNDEN
Ekonomisk uppföljning per ansvar (tkr)
mån 11
November Riktpunkt 91,7%
2016 Utfall 91,2%
Kod Ansvar Budget Utfall Procent Avvikelse Prognos Avvikelse
helår period förbrukat period helår helår
200000 Kultur- och bildningschef 44 773 40 648 91% 394 43 273 1 500
201000 Skola Fjugesta 7-9 21 621 19 541 90% 278 21 411 210
202000 Skola Fjugesta F-3 14 466 13 214 91% 46 14 466 0
203000 Skola Fjugesta 4-6 inkl särskola 10 830 10 711 99% -784 11 540 -710
204000 Teamansvarig förskola Fjugesta 14 142 12 125 86% 839 13 592 550
204100 Förskola Hidinge/Lanna 19 911 16 042 81% 2 210 18 320 1 591
204200 Förskola Mullhyttan/Fjugesta 18 259 16 260 89% 477 18 100 159
205000 Skola Mullhyttan/Barn- och elevhälsa 16 423 15 064 92% -10 16 623 -200
206000 Skola Hidinge/Lanna 21 353 19 737 92% -163 21 353 0
208000 Barn- och familj 5 811 8 491 146% -2 680 8 491 -2 680
209000 Kultur- och fritid 7 570 6 167 81% 772 7 340 230
SUMMA 195 159 177 999 91% 1 381 194 509 650
Kommentarer Avvikelse i perioden: 1 381 tkr
981,0
Kultur- och bildningschef: Kostnader för interkommunala ersättningar gymnasiet och grundskolan är medräknat i utfallet
Skola 7-9: Besparing undersvisningsmaterial samt lägre kostnader för profil och ingen sommarskola under året.
Skola: F-3-4-6: Personalkostnader redovisas fel mellan dessa enheter, Överanställningar på 4-6 tidigare under året bidrar till det höga utfallet,
underskott grundsärskola och träningsskola (budget för träningsskola ej lagd för 2016). Tränningsskolan är uppstartad i år och beräknas ge lägre
kostnader för köp av externa utbildningaplatser.
Förskolan: Lägre omsorgstimmar än beräknat i budget ger överskott i Hidinge-Lanna, Nattis nedlagd under året, besparing på material och
kompetensutveckling enligt tidigare beslut om besparingsåtgärder. Brist på förskolelärare genererar överskott då barnskötare med lägre lön används
i verksamheten. Vakanser på Tummeliten .
Mullhyttans skola: ser ut att klara budget för året.
Hidinge skola: Drar över budget för personal; sjukdom, fler barn på fritids.
Barn och familj: Återsökning från Migrationsverket för kostnader av placering inom familjehemsvården har beviljats och Kultur- och bildning har fått
tillbaka 335 tkr (total kostnad 440 tkr).Detta förbättrar resultatet för barn- och familj med 335 tkr.
KoF: Fritidsgård Lanna ej uppstartad, vakant tjänst Komtek. Beslutade besapringar/effektiviseringar 230 tkr.
Prognos 3 2016 +315 tkr
Prognos 2 2016 - 275 tkr
Prognos 1 2016 - 2 050 tkr
Page 55 of 252