LETNO POROČILO 2012 - Splošna bolnišnica Novo mesto

LETNO POROČILO 2012
NOVO MESTO, FEBRUAR 2013

Kazalo
UVOD ..............................................................................................................................................3
OSEBNA IZKAZNICA .................................................................................................................6
PREDSTAVITEV ZAVODA ........................................................................................................6
ORGANIZIRANOST SPLOŠNE BOLNIŠNICE:......................................................................7
VODSTVO ZAVODA....................................................................................................................7
POSLOVNO POROČILO.............................................................................................................8
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE......................................................................................................................................8
2 DOLGOROČNI CILJI ...........................................................................................................10
3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV..................................13
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....................................14
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV.....................................................................................14
4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA ................................................................17
4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS..............................................................................17
4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2012 do ZZZS in ostalih
plačnikov18
4.2.3 Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2012 glede na realizacijo za leto 2011 ter.........24
realizacije v letu 2012 glede na plan v letu 2012 ...........................................................................24
4.3 POSLOVNI IZID ...............................................................................................................25
5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC
PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA ........................................................................................26
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV .....................................26
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA................................33
7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI................................................................35
7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA .......................................................................37
8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI....................38
8.1 LETNI CILJI KAKOVOSTI IN VARNOSTI ...................................................................38
8.2 UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV...............................................39
8.3 VODENJE POSTOPKOV V PRIMERU POSTOPKOV PRVIH OBRAVNAV
DOMNEVNE KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC, ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI,
ODŠKODNINSKE TOŽBE...........................................................................................................40
8.4 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH .......................................................................................42
8.5 OBVEZNI KAZALNIKI KAKOVOSTI ...........................................................................42
8.6 KLINIČNE POTI ...............................................................................................................44
8.7 INTERNI STROKOVNI NADZORI.................................................................................45
8.8 ANALIZE OSNOVNIH VZROKOV ................................................................................45
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC.......................................................45
9.1 PRIMERJAVA REZULTATOV POVPREČNE SAMOOCENE TER SAMOOCENITVE
PO POSAMEZNIH ELEMENTIH NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC ZA
ZADNJA 3 LETA ..........................................................................................................................46
9.2 ZAGOTAVLJANJE NOTRANJE REVIDIRANJE .........................................................47
1

9.3 AKTIVNOSTI IN VRSTE NOTRANJIH REVIZIJ, KI SO BILE IZVEDENE V
OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V LETU 2012.........................47
9.4 REGISTER TVEGANJ......................................................................................................49
9.5 NAČRT INTEGRITETE....................................................................................................49
10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI....50
11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGIH PODROČJIH......................................50
12 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN ..........................51
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH .......................51
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH...............................51
11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike......................................................................53
11.1.2 Ostale oblike dela ...........................................................................................................58
11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva................................................................58
12.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH.............................................................60
12.2.1 Investicije v okviru projekta energetske sanacije...........................................................63
12.2.2 Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči....................................64
12.2.3 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2012...................................................64
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012...................................................................69
1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI
STANJA .........................................................................................................................................70
1.1 SREDSTVA .......................................................................................................................70
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV .........................................................................75
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV...........................................................................................................................79
2.1 ANALIZA PRIHODKOV..................................................................................................80
2.2 ANALIZA ODHODKOV ..................................................................................................82
2.3 POSLOVNI IZID ...............................................................................................................91
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po ..........91
načelu denarnega toka ....................................................................................................................91
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ................91
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov .........................................91
2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti .92
3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI
SVETA ZAVODA .........................................................................................................................92
4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA.............92
LETO 2012.....................................................................................................................................92
5 POPIS PRILOG......................................................................................................................93
2

UVOD
V poslovnem letu 2012 Splošna bolnišnica Novo mesto zaključuje tudi poslovanje v okviru
Strateškega razvojnega programa 2007 – 2012. Glavne strateške usmeritve so opredeljevale
zagotavljanje kakovostnega zdravstvenega varstva na sekundarni ravni za uporabnike Dolenjske in
Bele krajine, pri čemer je bilo pomembno povečevanje zdravstvenih storitev na področjih, ki so se
izkazala, da jih prebivalstvo potrebuje, s čim boljšo dostopnostjo in kakovostjo ter čim krajšimi
čakalnimi vrstami. Pri tem naj bi bolnišnica vodila takšno finančno politiko, ki bo usklajevala
prihodke z odhodki in zagotavljala finančno vzdržnost ter izboljševala upravljanje bolnišnice.
Tudi v letu 2012 je bolnišnica delovala v smeri doseganja petnajstih ključnih ciljev strateškega
razvoja. V zadovoljstvo mi je, da so doseženi rezultati dobri, kljub temu, da smo poslovanje v
finančnem smislu zaključili s presežkom odhodkov na prihodki za 432.421 EUR, kar pomeni 0,8
% v masi celotnega prihodka bolnišnice.
Finančni načrt za leto 2012 je bil zasnovan na realizaciji pogodbe z ZZZS iz leta 2011. Predviden je
bil prihodek v višini 49.746.276 EUR in predvideni odhodki v enaki višini.
Pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje je bila v letu 2012 sklenjena v prvem tromesečju
leta 2012. Glede na znane pogoje poslovanja, smo v bolnišnici nadaljevali z uresničevanjem
sprejetih ukrepov za ohranjanje finančne vzdržnosti v letu 2011. Obdobna poročila o poslovanju v
letu 2012 so nakazovala negativno finančno poslovanje, zato je bilo potrebno v drugi polovici leta
sprejeli še dodatni program ukrepov za zagotavljanje uspešnosti poslovanja v letu 2012. Realizacija
ukrepov sicer ni bila 100%, je pa znatno prispevala k približevanju planirane realizacije stroškov in
odhodkov.
Zadovoljni smo z opravljenim delom tako v bolnišnični, kot v specialistično ambulantni dejavnosti.
V letu 2012 smo do ZZZS realizirali 20.184 SPP primerov, oziroma 27.399 uteži v akutni
bolnišnični obravnavi, kar v primerjavi z letom 2011 pomeni za 2,14 % več oziroma 574 uteži več
od plana. Program do ZZZS smo presegli za 7,59 %. V neakutni bolnišnični obravnavi smo
realizirali 9.466 bolniško-oskrbnih dni, kar je za 0,62 % več kot v letu 2011. V specialistično
ambulantni dejavnosti smo realizirali 176.400 obiskov, oziroma 2.102.277 točk. Plan je bil presežen
za 9,20 % pri obiskih in pri točkah za 2,96 %. Povprečna utež SPP primerov bolnišnice je bila
dosežena v višini količnika 1,36 in je nižja za 2,59 % glede na leto 2011.
3

Finančni izid poslovanja bolnišnice izkazuje, da je bila izkoriščenost in poraba virov sredstev v
zaostrenih razmerah dokaj uspešna. Prihodek je bil v letu 2012 dosežen v višini 51.1826.683 EUR
in je bil glede na realizacijo v letu 2011 nižji za 1,36 %, glede na plan pa višji za 2,89 %. V kolikor
bi dobili plačilo s strani ZZZS za celotni realizirani program, bi bil prihodek višji za 1.151.367
EUR. Iz naslova zniževanja cen, pa je bil nižji tudi prihodek iz prostovoljnega zavarovanja v višini
179.423 EUR.
Odhodki bolnišnice so se v letu 2012 glede na leto 2011 znižali za 0,51 %, glede na plan pa porasli
za 3,76 %. Tudi v letu 2012 smo veliko naporov usmerjali v obvladovanje stroškov, tako stroškov
dela kot stroškov materiala in storitev. V začetku leta 2012 je bil sprejet program ukrepov za
zmanjšanje stroškov, ki je v svoji izvedbi prispeval k uspešnejšemu rezultatu poslovanja,
vzpodbudil pa je hkrati aktivnosti, da smo v letu 2012 uspešno zaključili projekt beleženja stroškov
po pacientu, ki v svoji zasnovi daje preglednost stroškov, izboljšuje nabavno verigo materialov in
storitev ter prikaže realne stroške obravnave posameznega primera in storitve.
Število zaposlenih na dan 31.12.2012 je glede na leto 2011 višje za šest delavcev. Celotno
povečanje števila zaposlenih je iz naslova zdravstvenih delavcev. V letu 2012 beležimo že precej
ugodnejšo kadrovsko zasedenost tudi pri zdravnikih. Število zaposlenih zdravnikov se je v lanskem
letu povečalo na leto 2011 za 7,5 %, vendar le na račun specializantov.
Tudi v letu 2012 smo vodili aktivnosti v smeri zagotavljanja ciljev kakovosti. Vzpostavljen sistem
kakovosti po mednarodnem standardu ISO 9001:2008 v Splošni bolnišnici Novo mesto je s strani
zunanjih presojevalcev v letu 2012 uspešno prestal šesto presojo. Uspešno pa smo prestali tudi
presojo po standardu DNV-Dias, kar dokazuje, da bolnišnica izpolnjuje kriterije delovanja
bolnišnice po mednarodnih standardih. Poleg HACCP standarda, smo na področju pranja tekstilij
obnovili evropski standard kakovostne nege tekstilij RAL GZ 992/1 in ga nadgradili v RAL GZ
992/2 za nego bolnišničnih tekstilij. Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2012 uspešno prestala
oceno za ohranitev naziva »Novorojencu prijazna porodnišnica«. V letu 2012 smo pristopili tudi k
projektu za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje.
Na poslovanje bolnišnic bo tudi v letu 2013 imela še vedno velik vpliv gospodarska recesija, ki je
zaznamovala že tudi obdobje od 2010 do 2012. Ukrepi ZZZS in Vlade RS za zmanjševanje stroškov
4

v bolnišnicah terjajo od menedžmenta v zdravstvu veliko naporov in spretnosti pri iskanju rezerv,
da bi lahko ohranili pravice zavarovancev in obseg storitev na enakem nivoju kot je dosežen sedaj.
Soočenje z zaostrenimi pogoji poslovanja bo od zaposlenih v bolnišnici zahteval veliko mero
razumevanja, inovativnosti, pripadnosti in angažiranosti za iskanje najboljših rešitev v procesih dela
in stroškovni učinkovitosti.
Tudi v teh pogojih v bolnišnici načrtujemo svoj razvoj, ki smo ga opredelili v finančnem načrtu za
leto 2013. Posebej pa naj izpostavim dva velika in nadvse pomembna projekta; izgradnjo
urgentnega centra v vrednosti 7,6 mio. EUR, s sofinanciranjem iz EU sredstev in projekta
učinkovite rabe energije v vrednosti 5,8 mio EUR in sofinanciranjem EU sklada v višini 3.884.000
EUR. Do konca leta 2012 so bila realizirana dela v skupni višini 3.950.990 EUR
Ključni dejavnik delovanja bolnišnice so zaposleni, ki s preudarnim in učinkovitim delom ter
izkušnjami lahko ustvarjajo vizijo bolnišnice in izpolnjujejo njene cilje. V imenu uprave in v
svojem imenu se zahvaljujem vsem zaposlenim za lojalnost, trdo delo in predanost, s katerimi
zagotavljamo kakovostne zdravstvene storitve za naše uporabnike, premagujemo napore, se
soočamo z izzivi in ustvarjamo prijazno bolnišnico. Verjamem, da bomo v dobro družbe to
izpolnjevali tudi v letu 2013.
Mira Retelj, direktorica
5

OSEBNA IZKAZNICA
IME: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
SEDEŽ: Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto
MATIČNA ŠTEVILKA: 5054621
DAVČNA ŠTEVILKA: 82657106
ŠIFRA UPORABNIKA: 27839
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 01100 – 6030278379
TELEFON, FAX: 07 39 16 115, 07 33 23 097
SPLETNA STRAN: www.tajnistvo@sb-nm.si
USTANOVITELJ: Republika Slovenija
DATUM USTANOVITVE: 11.02.1993
DEJAVNOSTI: SB Novo mesto opravlja zdravstveno dejavnost na sekundarni dejavnosti
ORGANI ZAVODA:
- svet zavoda – 9 članov
• ustanovitelj – 5 članov
• Zavod za zdravstveno zavarovanje – 1 član
• Mestna občina Novo mesto – 1 član
• SB Novo mesto –2 člana
- direktor
- strokovni direktor
- strokovni svet
- strokovni kolegij pomočnice direktorice za zdravstveno nego.
PREDSTAVITEV ZAVODA
Splošna bolnišnica Novo mesto je bila ustanovljena kot javni zavod z Odlokom o ustanovitvi, ki so
ga sprejele skupščine občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto in Trebnje (Skupščinski Dolenjski list,
št. 9/91), s Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 511-02/92-8/1-8 z dne 11.2.1993 pa
preoblikovana v javni zdravstveni zavod.
Letni prihodek bolnišnice znaša 51.182 tisoč EUR. Na dan 31.12.2012 je bilo v bolnišnici 1031
zaposlenih.
6

ORGANIZIRANOST SPLOŠNE BOLNIŠNICE:
Dejavnost Splošne bolnišnice Novo mesto se izvaja v okviru bolnišničnih oddelkov, medicinskih
služb in služb nemedicinskih dejavnosti.
Dejavnosti bolnišnice v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti so:
- D 35.300 Oskrba s paro in toplo vodo;
- G 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi
izdelki;
- G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom;
- G 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki;
- G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
- H 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu;
- I 55.209 Druge nastanitve za krajši čas;
- I 56.101 Restavracije in gostilne;
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi;
- I 56.300 Strežba pijač;
- I 58.130 Izdajanje časopisov;
- M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora;
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške
dejavnosti;
- N 82.300 Organiziranje sejmov, razstav, srečanj;
- P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
- Q 86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost;
- Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti;
- Q 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo;
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
- S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene.
VODSTVO ZAVODA
- direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto – Mira Retelj, univ.dipl.org.
- strokovna direktorica SB NM – Lučka Kosec, dr.med., specialistka anesteziologije in
reanimacije
- v.d. pomočnice direktorice za zdravstveno nego – mag. Jožica Rešetič, dipl.m.s.
Ustanovitelj Zavoda : Republika Slovenija
7

POSLOVNO POROČILO
1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO DELOVNO
PODROČJE
1. Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008,
58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/12-ZUJF),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 72/2006-UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008,
107/2010-ZPPKZ),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012 z aneksi,
- Pogodbe o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2012 z ZZZS.
2. Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UUB4,110/11-ZDIU12),
- Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10, 110/11-ZDIU12),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
(Uradni list RS, št. 33/11),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije
za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10,
104/10 in 104/11),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
(Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/2011, 58/10, 97/12),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 ter 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih
proračunov (Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št.
97/09, 41/12),
- Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št.
7/2012, 3/13),
- Navodilo v zvezi z razmejitvijo dejavnosti javnih zdravstvenih zavodov na javno službo in
tržno dejavnost Ministrstva za zdravje (št. 012-11/2011-20 z dne 15.12.2011).
3. Interni akti zavoda:
- Statut Splošne bolnišnice Novo mesto,
- Pravila o disciplinski in odškodninski odgovornosti
- Pravilnik o delovnem času
- Pravilnik o varovanju osebnih in drugih zaupnih podatkov ter dokumentarnega gradiva
- Pravilnik o pravicah in dolžnostih pacientov v Splošni bolnišnici Novo mesto
- Pravilnik o osebni varovalni opremi
8

- Pravilnik o preventivnem zdravstvenem varstvu delavcev SB Novo mesto
- Program usposabljanja zaposlenih za varstvo pri delu in varstvo pred požarom v SB Novo
mesto
- Pravilnik o vodenju postopka javnih naročil
- Navodilo za oddajo javnih naročil po enostavnem postopku in postopku zbiranja ponudb
- Pravilnik o izvajanju in vrednotenju internega izobraževanja delavcev zaposlenih v Splošni
bolnišnici Novo mesto
- Navodilo o strokovnem izpopolnjevanju zaposlenih v Splošni bolnišnici Novo mesto
- Pravilnik o ukrepih Splošne bolnišnice Novo mesto za zaščito zaposlenih pred spolnim in
drugim trpinčenjem na delovnem mestu
- Pravilnik o določitvi vrste in števila delovnih mest, na katerih se opravlja dežurstvo in stalna
pripravljenost
- Pravilnik o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
- Pravilnik o sklepanju odjemnih pogodb v SB NM
- Pravilnik o kliničnem preskušanju zdravil
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih osebnih prejemkov
- Pravilnik o uporabi počitniških objektov SB NM
- Navodilo za shranjevanje RTG slik
- Navodilo o uporabi zastave SB NM, RS, EU in žalne zastave
- Pravilnik o uporabi službenih vozil
- Navodilo o uporabi službenih mobilnih telefonov v SB NM
- Finančni načrt
- Obvladovani dokumenti v okviru standarda ISO 9001:2011:
- Poslovnik kakovosti
- Politika kakovosti
- Strateško načrtovanje
- Komuniciranje z notranjimi javnostmi
- Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
- Vodstveni pregledi
- Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Splošni bolnišnici NM
- Finančni načrt
- Obvladovanje procesa financ
- Obvladovanje procesa investicijskega inženiringa
- Vodenje človeških virov
- Obvladovanje informacijskega procesa
- Obvladovanje procesa tehničnega vzdrževanja
- Obvladovanje varnosti in zdravja pri delu
- Vodenje sistema kakovosti
- Dokumentacija splošnega pomena
- Zunanja dokumentacija
- Interni standardi zdravstvene nege
- Interni protokoli
- Poslovanje z dospelo in odposlano pošto
- Arhiviranje dokumentacije
- Zapisi o kakovosti
- Izdelava in pregled ponudb in pogodb
- Reševanje pritožb in reklamacij
- Ugotavljanje potreb, izbor dobaviteljev ter upravljanje pogodb
- Obvladovanje procesa planiranja
- Razvoj novih storitev
- Shranjevanje bolnikove lastnine
- Obvladovanje procesa projektnega vodenja
9

- Obvladovanje procesa bolnišničnega zdravljenja
- Obvladovanje procesa zdravljenja v intenzivni terapiji
- Obvladovanje procesa operacij
- Obvladovanje procesa zdravljenja s kronično in akutno odpovedjo ledvic v SB NM
- Obvladovanje procesa patološke in citološke dejavnosti
- Obvladovanje procesa fizioterapije
- Obvladovanje procesa dela v diagnostičnem laboratoriju
- Obvladovanje procesa upravljanja z zdravili in medicinskimi pripomočki
- Obvladovanje procesa bolnišnične prehrane
- Obvladovanje procesa preskrbe s perilom
- Proces pranja perila
- Obvladovanje procesa čiščenja zahtevnih prostorov
- Obvladovanje procesa ravnanja z odpadki
- Program preprečevanja in obvladovanje bolnišničnih okužb
- Ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov
- Izvajanje presoje kakovosti
- Pravilnik o računovodstvu
- Pravilnik o popisu
- Nadzor v procesih, statusno označevanje ter obvladovanje neskladnosti
- Pravilnik o izvajanju internih strokovnih nadzorih
- Obvladovanje procesa kontrolinga
- Nenehno izboljševanje poslovanja
- Korektivni ukrepi
- Preventivni ukrepi
- Pravilnik o zbiranju odpadkov
- Pravilnik o študijah
- Pravilnik o integriteti
- Pravilnik o mobingu.
Splošna bolnišnica Novo mesto spada med posredne proračunske uporabnike po opredelitvi Zakona
o javnih financah, poslovne knjige pa vodi kot določeni uporabnik Enotnega kontnega načrta.
2 DOLGOROČNI CILJI
Jasno opredeljeno poslanstvo in vizija s strateškim razvojem bolnišnice sta nujno potrebna, saj je
bolnišnica živ organizem. Vpeta je v okolje in čas in se odziva na vplive zunanjega in notranjega
okolja. Njeno poslanstvo in strateški razvojni cilji, jo utrjujejo navznoter in jo umeščajo v širši
družbeni prostor. Dinamičen je tudi časovni okvir. Preteklost je več ali manj znana, prihodnost je v
naših željah in ciljih, zato je največji problem sedanjost, ki jo moramo s procesom strateškega
planiranja umestiti v časovni okvir, tako da bo kakovostna, dinamična komponenta, ki bo
povezovala preteklost in prihodnost.
Za kakovosten razvoj je nujno potrebno ves čas ocenjevati: pot, po kateri hodimo, prostor in čas,
vodenje in samokritično disciplino, ki je ogledalo našim dejanjem.
Strateški cilji razvoja bolnišnice so podani v programskem dokumentu Strateški poslovni načrt
Splošne bolnišnice Novo mesto. Prizadevanja Splošne bolnišnice Novo mesto tečejo v smeri
skladnega, enakomernega in uravnoteženega razvoja, z optimalnim izkoriščanjem vseh
razpoložljivih človeških in materialnih virov.
10

Pomembnejši strateški cilji:
Bolniku prijazna bolnišnica
Bolnikovim pravicam v zvezi z zdravljenjem in kakovostjo zdravstvenih storitev posvečamo veliko
pozornost. Prizadevamo si, da bi temeljil odnos med izvajalcem zdravstvenih storitev –
zdravnikom, kot nosilcem procesa zdravljenja, drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi
sodelavci ter bolnikom na partnerskem odnosu in vzajemnem spoštovanju ter medsebojnem
zaupanju.
Ob upoštevanju bolnikovih pravic, ki so opredeljene z Zakonom o zdravstvenem varstvu in v
podzakonskih aktih, v največji možni meri upoštevamo bolnikovo dostojanstvo, dostopnost do
zdravstvenih storitev, profesionalen odnos in etiko tudi s pojasnilnimi obrazci. Z raznimi brošurami
skrbimo za boljšo informiranost. S pravilnikom o varovanju podatkov smo sledili zakonski ureditvi
in zagotovili dostopnost do informacij o bolnikovem zdravstvenem stanju ter njegovo zasebnost. S
spremembami na področju medicinske, negovalne in obračunske dokumentacije nadaljujemo
projekt celovite kakovosti v zdravstvu.
Del izboljševanja kakovosti v bolnišnici je raziskava mnenja naših pacientov. Na tem področju
delujemo že več let in rezultate anket upoštevamo pri sprejemanju ukrepov na področju izboljšanja
naših storitev in zadovoljstva pacientov.
Celovita kakovost v zdravstvu
Cilj vodstva bolnišnice na tem področju je, da s kakovostnim delom zadovoljimo potrebe in
pričakovanja bolnikov, kot naših uporabnikov storitev, plačnikov zdravstvenih storitev in okolja v
katerem bolnišnica deluje.
V Splošni bolnišnici Novo mesto bomo še v naprej poslovanje bolnišnice vodili po modelu
poslovne odličnosti in v skladu s pridobljenim certifikatom standarda ISO 9001/2008 in
mednarodno akreditacijo DNV –DIAS. Na ostalih področjih bomo uvajali oz. izvajali še ostala
orodja kakovosti (HACCP, RAL, standardi zdravstvene nege), saj le tako lahko pričakujemo
nenehno izboljševanje procesov ter izpolnjevanje zahtev standardov za akreditiranje bolnišnic.
Na področju kakovosti v bolnišnicah se bodo vodile aktivnosti v skladu s smernicami Ministrstva za
zdravje, predvsem na področju izvajanja projekta uvajanja sistema kakovosti, uvajanja kliničnih
smernic, kliničnih poti, protokolov, standardov in definiranja procesov.
Zaposleni
Pomen in vloga zaposlenih je v bolnišnici za strokovno zahtevno delo s pacienti zelo pomembna.
Zaposleni morejo in morajo na osnovi svojega znanja, sposobnosti, hotenj in motivacije, delo
opravljati čimbolj uspešno. Tega se zaveda tudi vodstvo bolnišnice.
Da bi zagotovili zadostno motivacijo za delo, je potrebno nenehno zagotavljati zadostno število
ustrezno izobraženega, usposobljenega in kompetentnega kadra. Mnenja in pričakovanja zaposlenih
bomo tudi v bodoče prepoznavali s pomočjo anket med zaposlenimi in s pomočjo letnih
razgovorov. Na osnovi le teh bomo sprejemali ukrepe za izboljšanje delovnih pogojev,
izboljševanje usposobljenosti in pridobivanja novega znanja ter izboljševanje delovne klime in
motivacije zaposlenih.
Izobraževanje
V Splošni bolnišnici Novo mesto se zavedamo, da lahko strateške cilje dosegamo z organizacijsko
kulturo po sodobnih načelih in z dobro organizacijo dela ter sodobnim pristopom k ustvarjanju
11

pogojev za timsko sodelovanje. Dejstvo je, da od strokovnjakov z medicinskega področja težko
pričakujemo, da bodo suvereno obvladovali tudi za njih tuja področja. Pred vodilno strukturo
zaposlenih, tako na medicinskem kot tudi negovalnem področju, so postavljene velike zahteve in
odgovornosti, zato je nujno, da pridobivajo tudi znanje in veščine na področju menedžmenta in
poslovne komunikacije.
V bolnišnici spodbujamo izobraževalno in znanstveno raziskovalno delo. Posebno skrb posvečamo
podiplomskemu študiju zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev. Ob
tem pa moramo posebej poudariti, da v bolnišnici načrtno izvajamo izobraževanje na področju
zdravstvene nege tako na dodiplomski kot podiplomski ravni.
Strokovni razvoj bolnišnice
Medicinski oddelki so nosilci procesa zdravljenja in so odgovorni za razvoj stroke, mentorsko in
raziskovalno dejavnost, oblikovanje potreb po opremi in novih materialnih sredstvih, neposredno
kadrovsko politiko in za finančno poslovanje oddelka. Neposredno odgovorna sta predstojnik in
glavna medicinska sestra oddelka. Odgovornost vodstva oddelka je tudi oblikovanje jasne vizije, ki
je podlaga za strateške odločitve vodstva bolnišnice. Razvoj novih dejavnosti v zdravljenju,
diagnostiki in zdravstveni negi je brez dvoma pomemben za doseganje vseh zastavljenih ciljev.
Informatika
Dolgoročni cilji bolnišnice na tem področju so:
• spremljanje diagnostičnih in terapevtskih postopkov pri bolniku na vseh lokacijah;
• prenoviti poslovno informacijski sistem;
• imeti dobro varovano in uporabniku prijazno informacijsko okolje za čimbolj nemotene
delovne procese;
• sproti posodabljati programsko opremo in strojno opremo tako v službi za informatiko kot
tudi pri vseh uporabnikih programov.
Delovni program
Proces zmanjševanja posteljnega fonda v skladu z demografskimi kazalci, spremembo patologije in
uvedbo novih sodobnih načinov zdravljenja poteka v skladu z zastavljenimi plani. Pospešeno
uvajamo dnevno obravnavo in druge oblike specialističnega in subspecialističnega ambulantnega
zdravljenja. Glede na to, da se v posameznih dejavnostih bistveno hitreje skrajšujejo ležalne dobe,
na drugi strani pa povečujejo potrebe po podaljšani zdravstveni negi in paliativni oskrbi, bo
potrebno preveriti najracionalnejšo organizacijo posteljnih kapacitet. Pri tem pa je seveda zelo
pomembno tudi dokončanje načrtovane preselitve posteljnega fonda internega oddelka.
Finančno poslovanje
V letu 2012 smo skrbno spremljali in izvajali racionalizacijo na področju materialnih stroškov,
predvsem stroškov zdravil in medicinsko potrošnega materiala. Pri nabavi opreme, materiala in
storitev so upoštevana določila Zakona o javnih naročilih. Z računovodskim in finančnim
prikazovanjem poslovnih dogodkov po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu
denarnega toka pa spremljamo poslovni rezultat.
Investicije
Za dokončno preselitev internega oddelka je potrebno realizirati določene adaptacije v kirurški
stavbi in izpeljati novogradnjo investicije pod skupnim nazivom Urgenca skupna intenzivna terapija
in interni oddelek. To bo omogočilo izpraznitev stare stavbe internega oddelka in s tem
organizacijo bolnišnične dejavnosti v zaokroženem kompleksu. Z dokončanjem projekta učinkovite
rabe energije pa bomo znatno izboljšali energetsko učinkovitost in znižali stroške energentov in
tako izboljšali delovne pogoje zaposlenim in nastanitvene pogoje naših pacientov.
12

3 LETNI CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ STRATEŠKIH CILJEV
1. Obseg dela
- doseganje 100 % planiranega obsega dela do ZZZS
- povečevanje prihodkov iz širitev pogodbenih programov do ZZZS
- prestrukturiranje pogodbenih programov do ZZZS v primeru neustrezne strukture in
višine določenih programov
- povečanje trženja storitev izven ZZZS (samoplačniške zdravstvene storitve,
nadstandardne namestitve, gostinske storitve, storitve zdravstvene nege, zdravstvene
storitev za zunanje plačnike).
2. Finančno poslovanje
- uravnoteženo poslovanje – usklajenost odhodkov s prihodki
- tekoče spremljanje plačilne sposobnosti ter zagotovljanje likvidnost poslovanja
- povečevanje finančnih sredstev iz naslova širitve programov
- ohranjanje oziroma povečevanje prihodkov iz tržne dejavnosti
- pridobitev EU sredstev za financiranje projektov
- optimalna izkoriščenost materialnih virov
- optimalna izkoriščenost človeških virov z izboljšano organizacijo dela
- obvladovanje stroškov zdravil in zdravstvenih storitev s pomočjo projekta BPZM.
3. Kadri
- uskladitev števila zaposlenih s planiranim številom delavcev
- pridobivanje deficitarnih kadrov
- nagrajevanje nadpovprečnih
- spremljanje in analiziranje absentizma
- usposabljanje vodilnih iz managementa,
- kontinuirano izvajanje in spremljanje preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov
- vodenje letnih razgovor
- izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zaposlenih s poudarkom na
internem izobraževanju v skladu s planom.
4. Investicijska dejavnost
- racionalna poraba investicijskih sredstev v skladu s planom
- realizacija nabav opreme v skladu s planom
- realizacija strateških projektov (PACS, učinkovita raba energije, urgenca in interni
oddelek, patologija)
- investicije v prenovo projektov informacijske podpore
- pridobivanje investicijskih sredstev iz drugih virov.
5. Celovita kakovost
- uvajanje kliničnih poti, smernic, protokolov
- stalno spremljanje in izboljševanje procesov v bolnišnici
- izobraževanje za notranje presojevalce in management kakovosti
- informiranje zaposlenih o vsebinah s področja izboljševanja kakovosti
- vzdrževanje in nadgradnja pridobljenih standardov kakovosti DNV – Dias, ISO,
HCCP,RAL1 in RAL2
- standard »Novorojencu prijazna porodnišnica«
- standard »Družini prijazno podjetje«
- PRSPO.
13

6. Strokovni razvoj
- uvedba PTA preiskav, koronografij in angiogarfij
- sledenje napredku zdravstvene stroke na vseh dejavnostih
- organizacija oddelka negovalne bolnišnice
- zasnova registra tveganj medicinskih dejavnosti
- spremljanje in analiziranje neželenih dogodkov.
7. Notranji nadzor
- stalno analiziranje in izboljševanje procesov zdravljenja in obravnave bolnikov,
- analiza in notranja kontrola obračuna plač,
- analiza in notranja kontrola povračil potnih stroškov za prihod na/z dela ter ostalih povračil,
- analiza in notranja kontrola vodenja čakalnih knjig,
- vodenje registra poslovnih tveganj za strateško in taktično raven odločanj,
- izvedba samoocenitve notranjega nadzora javnih financ za vsa poslovna področja v
bolnišnici,
- spremljanje in analiza zadovoljstva uporabnikov,
- spremljanje in analiza zadovoljstva zaposlenih,
- spremljanje in analiza zadovoljstva ostalih poslovnih partnerjev.
4 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
4.1 REALIZACIJA LETNIH CILJEV
Tabela 1: Realizacija letnih ciljev
LETNI CILJI Realizirane naloge
Nerealizirane oziroma
nedokončane naloge
Odstotek
realizacije
Delovni program 4 0 100
Finančno poslovanje 7 1 88
Kadri 7 1 88
Investicijska dejavnost 5 0 100
Celovita kakovost 8 0 100
Strokovni razvoj 4 1 80
Notranji nadzor 9 0 100
Letni cilji so izvedeni iz dolgoročnih ciljev in so bili v veliki večini doseženi. Posebej bomo
poudarili najpomembnejše letne cilje, ki smo jih zastavili in realizirali v letu 2012, nedokončane pa
bomo realizirali v letu 2013 in naslednjih letih.
Doseganje letnih ciljev prikazujemo s fizičnimi kazalci (realizacija delovnega programa) in
finančnimi.
Doseganje delovnega programa
V letu 2012 smo delovni program na področju hospitalne in ambulantne dejavnosti realizirali v
celoti. Prav tako je bil realiziran delovni program, dogovorjen s pogodbo z ZZZS. To doseganje je
zelo pomembno, saj je to osnova tudi za doseganje prihodka, ki ga imamo dogovorjenega po
pogodbi.
14

Tabela 2: Realizacija delovnega programa
DEJAVNOST
OBRAČUNSKA ENOTA
Realizacija
2011
Plan
2012
Realizacija
2012 IND re12/pl IND re12/11
št. SPP primerov 20.813 19.160 20.184 105,34 96,98
HOSPITALNA nacionalni razpis 404 355 87,87 0,00
DEJAVNOST št. uteži 29.079 27.006 27.517 101,89 94,63
št.BOD -doječe mame + spremstvo 3.999 3.993 4.878 122,16 121,98
št. BOD neakutna obravnava 9.408 9.315 9.466 101,62 100,62
SPEC.AMBULANTNA št.obiskov 172.741 162.655 176.842 108,72 102,37
DEJAVNOST število točk 2.052.012 2.054.751 2.105.626 102,48 102,61
MR preiskave 4.438 4.720 4.806 101,82 108,29
CT preiskave 4.585 4.291 4.613 107,50 100,61
operacije v ambulantah 1.522 2.975 3.251 109,28 213,60
GIN DISPANZER število količnikov 36.871 36.396 36.214 99,50 98,22
HEMODIALIZE število dializ 16.848 16.848 15.135 89,83 89,83
Finančno poslovanje
SB Novo mesto je v letu 2012 dosegla presežek odhodkov nad prihodki v višini 432.421 EUR kar
predstavlja 0,84% celotnega prihodka. Zastavljeni cilj, izravnani odhodki s prihodki sicer ni bil
realiziran v celoti, vendar ocenjujemo, da smo v danih zaostrenih pogojih poslovali dokaj uspešno.
Pri gospodarjenju z denarnimi sredstvi je SB Novo mesto izkoriščala poslovne priložnosti, ki sta jih
nudila nabavni trg in finančni trg. Na področju plačilnega prometa se je aktivno vključevala v
kompenzacijske verige kot partner, ki je zagotavljal končno nakazilo likvidnih sredstev. Presežki
denarnih sredstev iz naslova nakazil ZZZS pred izplačilom plače so bili deponirani pri zakladnici
Republike Slovenije. SB Novo mesto ni zadolžena in nima obveznosti iz naslova kreditiranja. SB
Novo mesto si z letnim finančnim načrtom, glede na načrtovano višino prihodkov, zastavi možen
okvir višine odhodkov po glavnih skupinah stroškov. Pripravijo se letni in mesečni operativni plani
ciljnih stroškov po najpomembnejših skupinah stroškov po posameznih organizacijskih enotah, kjer
imajo vodstva oddelkov neposreden vpliv na njihov nastanek (zdravila in zdravstveni material,
zunanje laboratorijske storitve, izobraževanje). Za obvladovanje stroška dela se pripravi plan
zaposlenosti po organizacijskih enotah glede na predviden obseg dela in kadrovske normative.
SB Novo mesto je v letu 2012 redno spremljala omenjene kategorije stroškov na nivoju posameznih
organizacijskih enot in o tem obveščala vodstva oddelkov. Na mesečnih sestankih z vodstvi
oddelkov, so se obravnavala odstopanja od planov in ukrepi za gibanje stroškov v okviru
načrtovanih vrednosti.
Za obvladovanje največje kategorije materialnih stroškov – zdravil in zdravstvenega materiala, ki v
strukturi stroškov predstavljajo 21,92 % celotnih stroškov bolnišnice, smo v SB Novo mesto v letu
2011 pilotno začeto beleženje porabe zdravil in materiala na bolnika nadaljevali, tako da je bilo v
letu 2012 87% porabe vseh zdravil zabeleženih na bolnike (2.790 tisoč EUR), ostalega medicinsko
potrošnega materiala pa 52 % (4.893 tisoč EUR)
Ob primerjavi realiziranih celotnih odhodkov v letu 2012 glede na plan, v okviru sprejetega
Finančnega načrta 2012 ugotavljamo, da so celotni odhodki presegli planirane za 3,76% , kar pa bi
bilo znatno več, če ne bi sproti spremljali izvajanja sprejetih ukrepov.
Kadrovska politika
Kadrovska politika bo še naprej usklajena na ravni celotne bolnišnice in bo temeljila na analizi
potreb, v luči zagotavljanja pogojev dela. Naši cilji so usmerjeni v maksimalno racionalno
izkoriščenost kadrov.
15

Število zaposlenih na dan 31.12.2012 se je v primerjavi z letom 2011 sicer povečalo za 6
zaposlenih, in sicer največ na račun povečanega števila zdravnikov specializantov, saj smo imeli na
koncu leta 56 zdravnikov specializantov in 10 zdravnikov pripravnikov ter 1 zdravnika brez
specializacije, višje pa je tudi število zdravnikov specialistov, saj smo v letu 2012 zaposlili nekaj
zdravnikov tujcev ter na novo zaposlili specialiste, ki so zaključili program specializacij. Z redno
zaposlenimi zdravniki specialisti, kljub dodatnim obremenitvam in delu preko polnega delovnega
časa, nismo mogli zagotoviti nemotenega izvajanja dela. Zato smo za delo na teh področjih z
zdravniki specialisti in specializanti sklepali pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo ter podjemne
pogodbe. To tudi pri nas povzroča težave v zvezi z izvajanjem kadrovske politike in zaposlovanjem
specializantov ter ustreznim in pravočasnim zaposlovanjem novih zdravnikov.
Investicijska dejavnost
Investicijska dejavnost v letu 2012 je potekala v skladu z začrtanim planom investicij in
investicijskega vzdrževanja ter realnimi finančnimi zmožnostmi.
V letu 2012 so bila porabljena vsa načrtovana amortizacijska sredstva in sicer za:
• Obnovo kirurških urgentnih ambulant (585 tisoč)
• Začete so bile aktivnosti za pridobitev projektne dokumentacije za projekt Interni oddelek z
urgenco in intenzivno terapijo (22 tisoč )
• Dokončanje prostoro za RTG diagnostiko in reanimacijo (14 tisoč)
• Zaključek energetske obnove kuhinje (43 tisoč)
• Vgradnjo avtomatskih vrat na ginekologiji, pediatriji, interni stavbi (klet, vhodna avla),
prostorih kirurških ambulant – zahteve DNV – 57 tisoč
• Izvajanje projekta učinkovita raba energije – 1.481 tisoč skupaj 3.950 tisoč
• Nabavo nove medicinske in nemedicinske opreme (719 tisoč)
dograditev RTG aparata, anestezijski aparat, monitor za ohranjanje življenjskih funkcij,
diagnostični sistem Cardiovit, EMG aparat, ultrazvočni aparat za potrebe okulistike,
videogastroskop….
Obvladovanje celovite kakovosti
Začetki obvladovanja celovite kakovosti v naši bolnišnici segajo že v leto 1998. Rezultati uvajanja
kakovosti, vsekakor ne morejo dati rezultatov čez noč, ampak je to večleten in dolgotrajen proces.
V letu 2012 smo nadaljevali z večino projektov, ki tečejo na tem področju.
• spremljanje porabe materiala po oddelkih in po pacientu se nadaljuje, iz pilotnih oddelkov
smo spremljavo razširili na celotno bolnišnico, nadaljujemo z nadgradnjo programa za
pomoč pri predpisovanju terapije;
• nadaljujemo aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti zdravstvene nege. Izdelana so
navodila za delo, protokoli in standardi zdravstvene nege, nadaljujemo tudi s pripravo
projekta »ROP – računalnik ob postelji«, izdelana je dokumetacija zdravstvene nege skladno
s standardom DNV-DIAS
• v službi bolnišnične prehrane imamo od leta 2003 vpeljan standard HACCP, ki ga tudi v
naprej uspešno izvajamo, v službi za pranje perila pa standarda RAL 1 in 2;
• v letu 2012 je bila izvedena obnovitvena zunanja presoja sistema vodenja kakovosti po
standardu ISO 9001:2008 v Splošni bolnišnici Novo mesto. Cilj presoje je bil preveriti
izpolnjevanje zahtev standarda ISO 9001:2008 in preveriti kakšni so učinki na osnovi
predlogov izboljšav v preteklem letu. Med presojo sistema kakovosti v SB Novo mesto so
bila ugotovljena 3 neskladja z zahtevami standarda ISO 9001:2008 , ki so odpravljenain
16

predlaganih je bilo 20 priporočil, katere je SB Novo mesto sprejela in uvedla ustrezne
ukrepe za vpeljavo priporočil v procese dela,
• prav tako smo v letu 2012 uspešno izvedli redno akreditacijsko presojo po mednarodnem
standardu za bolnišnice – pridobili smo mednarodni certifikat DNV-DIAS.
Strokovni razvoj
Tudi v letu 2012 smo uvajali nove metode dela in nadaljevali z prenosom dela iz akutne bolnišnične
obravnave v enodnevno obravnavo in obravnavo v specialistično ambulantni dejavnost. Velik
napredek v diagnostiki predstavljata tudi diagnosticiranje z novimi UZ metodami dela (žilna
kirurgija in intenzivna terapija, ter očesna diagnostika) ter nova dejavnost v okviru specialističnih
okulističnih ambulant – zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF. Pospešeno pa smo
nadaljevali z aktivnostmi na področju preprečevanja bolnišničnih okužb.
Notranji nadzor
V Splošni bolnišnici Novo mesto smo skozi celo leto spremljali, analizirali in kontrolirali področja
delovanja v skladu z zastavljenimi cilji notranjega revidiranja. Že v letu 2006 smo izdelali register
tveganj in tudi v letu 2012 izvedli oceno notranjega nadzora javnih financ ter izvedli notranjo
revizijo na področju upravljanja s kadri, kar podrobneje opisujemo v poglavju 9.
4.2 REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
4.2.1 Glavne značilnosti pogodbe z ZZZS
Na podlagi 63., 64. in 65. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 9/1992), 25. člena Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2012, smo dne
16.03.2012 sklenili z ZZZS Pogodb o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto
2012, dne 21.5.2012 Aneks št.1 k pogodbi 2012, dne 08.10.2012 Aneks št.2 k pogodbi 2012, ter dne
14.11. 2012 Aneks št. 3 k pogodbi 2012.
Letni obseg programa po Aneksih k pogodbi po posameznih dejavnostih znaša:
a) Akutna bolnišnična dejavnost: 19.028 SPP primerov in 26.824 uteži. V okviru akutne
bolnišnične obravnave je bilo potrebno realizirati 6.570 prospektivnih primerov, kar predstavlja
34,53% vseh SPP primerov in 6.877 prospektivnih uteži, kar predstavlja 25,64% vseh
pogodbenih uteži. Vrsta in število planiranih prospektivnih primerov sta razvidna iz Tabele 8.
b) Neakutna bolnišnična dejavnost: zdravstvena nega in paliativna oskrba v višini 9.285 oskrbnih
dni
c) Doječe matere: 677 oskrbnih dni.
d) Sobivanje staršev ob hospitaliziranem otroku: 3.316 oskrbnih dni
e) Specialistična ambulantna dejavnost: program je načrtovan po posameznih dejavnostih v skupni
višini 47,85 tima
f) Operacije sive mrene na ambulantni način v višini 871 operacij
g) Aplikacija zdravila Remicade/Roactemra v internistični ambulanti 54 primerov,
h) Medikamentozni abortus na ambulantni način 60 primerov,
i) Ginekološke histeroskopske operacije na ambulantni način 65 primerov,
j) Operacije karpalnega kanala v specialistični ambulanti 307 primerov,
k) Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF 423 primerov,
l) Zdravljenje starostne degeneracije makule z anti VEGF nadaljnja obravnava 9 primerov, od
1.10.2012 dalje ,
m) Rektoskopija/proktoskopija 1.144 primerov,
17

n) Dializna dejavnost v višini 14.154 kroničnih dializ, 525 akutnih dializ in 2.161 CAPD dializ.
o) Osnovna dejavnost: ginekološki dispanzer v višini 1,2 tima ter v višini 0,16 tima za delavnico
materinske šole.
Načrtovana letna vrednost programa storitev v tekočih cenah december 2012 znaša 45.175.298
EUR.
Pogodbene vrednosti posameznih programov so razvidne iz Tabele 3.
Tabela 3: Primerjava finančnih načrtov iz Pogodbe 2011 in Pogodbe 2012 po dejavnostih
POGODBA2011 POGODBA2012 IND 12/11
pogodva 2011
pogodva 2012
v EUR % v EUR %
AKUTNA BOLNIŠNICA 31.785.130 68,03 30.532.418 67,59 96
OSTALE BOLN. DEJAVNOSTI-NR 311.500 0,69
NEAKUTNA BOLN. 998.897 2,14 942.881 2,09 94
DOJEČE MATERE 27.926 0,06 23.497 0,05 84
SPREMSTVO OTROKA 110.435 0,24 115.092 0,25
OSNOVNA ZDRAVSTVENA DEJ. 179.846 0,38 179.629 0,40 100
SPEC. AMB.DEJAVNOST IN
FUNKCIONALNA DIAGNOSTIKA 9.251.897 19,80 8.785.914 19,45 95
OP.IN POSTOPKI NA AMB: NAČIN* 790.548 1,69 863.691 1,91 109
DIALIZE 3.576.966 7,66 3.420.676 7,57 96
SKUPAJ 46.721.645 100,00 45.175.298 100,00 97
Graf 1: Struktura vrednosti programov po pogodbi z ZZZS za leto 2012
4.2.2 Uresničevanje planiranega fizičnega obsega dela v letu 2012 do ZZZS in ostalih
plačnikov
A) Statistični kazalci opravljenega dela do vseh plačnikov po metodologiji IVZ
Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2012 v akutni bolnišnični dejavnosti obravnavala 22.070
bolnikov in tako realizirala 20.184 SPP primerov ter 355 operacij po nacionalnem razpisu po
posameznih dejavnostih, za katere je bilo realizirano 107.733 oskrbnih dni. V primerjavi s preteklim
letom se je število SPP primerov zmanjšalo za 1,32%.
18

Število oskrbnih dni v akutni bolnišnici se je znižalo za 0,51%, kar je posledica prenosa zdravljenja
nekaterih bolnikov v ambulantno obravnavo. V programu neakutne bolnišnične obravnave smo
zdravili 607 bolnikov in tako realizirali 9.466 oskrbnih dni. Skupna povprečna ležalna doba se je
povečala za 0,95 % oziroma iz 5,26 dni v letu 2011 na 5,31 dni v letu 2012. Zasedenost postelj je
bila v letu 2012 povprečno 89,26%, kar pomeni, da je bilo v povprečju dnevno od skupaj 363
obstoječih postelj, praznih 39 postelj. Tako je v letu 2012 znašal povprečni dnevni stalež 324
pacientov in se je v primerjavi z letom prej povečal za 0,31 %.
Graf 2: Ležalna doba v SB Novo mesto v primerjavi s SLO v letih 2003 – 2012
Graf 3: Število ambulantnih obiskov v SB Novo mesto 2003 –2012
Na področju ambulantne dejavnosti je v obdobju dvanajstih let opaziti trend naraščanja števila
obiskov, z občasnimi nihanji, kar je posledica prenosa dela storitev iz hospitala v ambulantno
19

dejavnost. Med obiske štejemo obravnavane paciente v specialističnih ambulantah in ginekološkem
dispanzerju, medtem, ko se obiski v funkcionalni diagnostiki, MR, CT, RTG in ambulantni
operativi ne štejejo. V primerjavi z letom 2011 se je realizacija števila obiskov v letu 2012 zvišalo
za 3,71%. Število opravljenih MR preiskav je bilo v letu 4.806, kar pomeni za 8,13 več kot v letu
2011, število realiziranih CT preiskav pa je bilo 4.613 oziroma za 0,88 % več kot v preteklem letu. .
B) Uresničevanje delovnega programa do ZZZS
Realizacija delovnega programa do ZZZS predstavlja 99,39 % celotne realizacije delovnega
programa v naši bolnišnici.
Tabela 4: Realizacija delovnega programa do ZZZS
DEJAVNOST
OBRAČUNSKA ENOTA
Realizacija
2011
Plan
2012
Realizacija
2012 IND re12/pl IND re12/11
št. SPP primerov 20.701 19.028 20.062 105,43 96,91
HOSPITALNA nacionalni razpis 404 355 87,87 0,00
DEJAVNOST št. uteži 28.900 26.824 27.399 102,14 94,81
št.BOD -doječe mame + spremstvo 3.996 3.993 4.872 122,01 121,92
št. BOD neakutna obravnava 9.408 9.285 9.466 101,95 100,62
SPEC.AMBULANTNA št.obiskov 171.710 161.563 176.400 109,18 102,73
DEJAVNOST število točk 2.041.370 2.043.214 2.102.279 102,89 102,98
MR preiskave 4.427 4.705 4.787 101,74 108,13
CT preiskave 4.571 4.276 4.611 107,83 100,88
operacije v ambulantah 1.520 2.975 3.251 109,28 213,88
GIN DISPANZER število količnikov 36.857 36.366 36.172 99,47 98,14
HEMODIALIZE število dializ 16.840 16.840 15.075 89,52 89,52
Hospitalna dejavnost
V letu 2012 smo v Splošni bolnišnici Novo mesto plan števila SPP primerov presegli za 1.034
primerov oziroma 5,43 %, realizirali 355 operacij po nacionalnem razpisu, v neakutni obravnavi
presegli plan za 181 BOD oziroma za 1,95%, pri doječih materah in sobivanju staršev pa skupaj za
879 BOD oziroma za 22,01%.
V strukturi SPP primerov je opravljen program za zavarovance izven matične OE ZZZS visok in
znaša 25,41%. Največji priliv pacientov je v dejavnosti ORL in okulistke, saj opravimo kar 38,21%
dela v dejavnosti ORL in 38,80% dela v okulistični dejavnosti za paciente izven OE Novo mesto.
20

Tabela 5: Struktura opravljenih SPP primerov po OE ZZZS
Dejavnost OE NM OE KK OE LJ OE CE OE KR OE KP OE NG OE MS OE MB OE RA SKUPAJ
STRUKTURA V %
KRG 67,94 17,48 11,72 0,64 1,06 0,24 0,24 0,06 0,40 0,22 100,00
GIN 78,83 11,00 8,96 0,42 0,35 0,21 0,00 0,03 0,14 0,07 100,00
ORL 61,79 25,76 9,51 1,14 0,57 0,00 0,29 0,00 0,29 0,67 100,00
OKUL 61,20 21,31 10,38 3,28 1,64 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Kirurške
stroke skupaj
69,85 16,74 10,87 0,67 0,86 0,24 0,19 0,05 0,32 0,22 100,00
INT 82,78 10,94 5,02 0,29 0,32 0,15 0,23 0,09 0,09 0,09 100,00
PLJ 75,93 15,66 6,65 0,78 0,20 0,00 0,20 0,00 0,20 0,39 100,00
INF 80,20 14,33 4,61 0,00 0,00 0,17 0,17 0,17 0,34 0,00 100,00
DER 67,12 31,51 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Internistične
stroke skupaj
81,44 12,23 5,09 0,31 0,26 0,13 0,22 0,09 0,13 0,11 100,00
OTR 86,37 9,59 3,28 0,38 0,14 0,05 0,05 0,00 0,09 0,05 100,00
NEVR 77,25 17,50 3,54 0,76 0,48 0,10 0,10 0,00 0,29 0,00 100,00
SKUPAJ
BOLNIŠNIC
A 74,59 15,00 8,38 0,56 0,63 0,19 0,17 0,05 0,25 0,16 100,00
Iz Tabele 5 je razvidna struktura realiziranih SPP primerov po OE zavoda iz Tabele 6 pa realizacija
SPP primerov po dejavnostih ter dosežena povprečna SPP utež na primer po posameznih
dejavnostih.
Tabela 6: Število SPP primerov in število uteži po dejavnostih
Dejavnosti
Real. 2011 Plan 2012 Real. 2012
Indeks 2012/2011
Delež
Število Število Število Število Število Število Število Število uteži
primerov uteži primero uteži primero uteži primerov uteži 2012
Kirurgija 9.015 13.695 8.558 12.762 8.563 12.782 94,99 93,33 46,65
Ginekologija 3.067 2.709 2.916 2.533 2.929 2.813 95,50 103,85 10,27
ORL 1.146 923 1.140 988 1.047 834 91,36 90,37 3,04
Okulistika 282 232 264 187 183 139 64,89 60,04 0,51
KIRG STROKE 13.510 17.558 12.878 16.470 12.722 16.568 94,17 94,36 60,47
SKUPAJ
Internistika 3.231 6.160 3.158 5.906 3.395 5.983 105,08 97,12 21,83
Pulmologija 536 1.293 456 1.099 505 1.244 94,22 96,17 4,54
Infektologija 615 1.245 552 1.110 582 1.103 94,63 88,57 4,02
Dermatologija 121 129 96 99 73 71 60,33 54,88 0,26
INT. STROKE
4.503 8.827 4.262 8.214 4.555 8.400 101,15 95,16 30,66
SKUPAJ
Pediatrija 1.613 1.146 1.356 959 2.102 1.153 130,32 100,64 4,21
Nevrologija 1.075 1.369 936 1.181 1.038 1.278 96,56 93,36 4,66
SKUPAJ 20.701 28.900 19.432 26.824 20.417 27.399 98,63 94,81 100,00
Opomba : V planu in realizaciji kirurškega in ginekološkega oddelka je upoštevan nacionalni
program, prikazan v tabeli 7.
21

Tabela 7: Realizacija operacij po nacionalnem programu primerov v primerjavi s planom
Program Enota izvajanja Planirano
% realizacije Nerealiziran
Realizacija
št.op.
programa program
Artroskopije krg 150 150 100,0 0
OSM ex krg 192 153 79,7 39
TVT gin 62 52 83,9 10
Plan prospektivnih primerov je v letu 2012 predstavljal 33,81% vseh planiranih SPP primerov, v
strukturi realizacije vseh SPP primerov pa predstavljajo prospektivni primeri 32,19% . Realizacija
in plan primerov in uteži sta nižji od realizacije v letu 2011, zaradi prenosa operacij sive mrene,
karpalnega kanala, medikamentoznih splavov in ginekoloških diagnostičnih histeroskopij v
ambulantno dejavnost.
Tabela 8: Realizacija prospektivno načrtovanih primerov v primerjavi s planom
Naziv programa
Realizacija
2011 Plan 2012
Realizacija
2012 IND 12/11 IND 12/pl
delež
plana
glede na
vse SPP
delež real
glede na
vse SPP
Operacije nosu in grla 1.290 1.186 1.118 86,7 94,3 6,10 5,48
- Op varic 665 618 658 98,9 106,5 3,18 3,22
- ostali žilni posegi 187 152 165 88,2 108,6 0,78 0,81
Angiografije 330 253 297 90,0 117,4 1,30 1,45
Operacije kil 477 408 455 95,4 111,5 2,10 2,23
Operacije žolčnih kamnov 378 386 402 106,3 104,1 1,99 1,97
Endoproteza kolka 263 267 271 103,0 101,5 1,37 1,33
Endoproteza kolena 141 167 157 111,3 94,0 0,86 0,77
Operacije rame 93 83 64 68,8 77,1 0,43 0,31
Artroskopije 398 424 446 112,1 105,2 2,18 2,18
OP prostate 83 75 79 95,2 105,3 0,39 0,39
OSM ex 220 346 307 139,5 88,7 1,78 1,50
Porod 1.313 1.313 1.292 98,4 98,4 6,76 6,33
Splav 357 331 299 83,8 90,3 1,70 1,46
Lažji ginekološki posegi 521 461 473 90,8 102,6 2,37 2,32
TVT 54 100 89 164,8 89,0 0,51 0,44
Skupaj prospektivni primeri 6.770 6.570 6.572 97,1 100,0 33,81 32,19
22

Tabela 9: Realizacija primerov prenesenih iz hospitalne dejavnosti
Realizacija
2011 Plan 2012
Realizacija
2012
IND real
12/plan
Naziv programa
IND re12/11
Priprava in aplikacija zdravila
Remicade 28 84 102 121,4 364,3
Op katarakte 985 871 871 100,0 88,4
Zdravljenje makule z anti VEGF 109 423 485 114,7 445,0
Zdravljenje makule za anti VEGFnadalnja
obr 0 9 189 2100,0 0,0
Medikamentozni splav 22 60 61 101,7 277,3
Diagnostična histeroskopija 25 75 75 100,0 300,0
Operacija karpalnega kanala 147 309 310 100,3 210,9
Proktoskopija 5 10 48 480,0 960,0
Sklerozacija 3 30 31 103,3 1033,3
Rektoskopija 190 1058 1051 99,3 553,2
Ligatura 6 46 28 60,9 466,7
Skupaj 1520 2975 3251 109,3 213,88
Ambulantna dejavnost
Pri spremljanju ambulantne dejavnosti se po merilih ZZZS prikazuje in obračunava ločeno
dejavnost ginekološkega dispanzerja, ki spada na primarno raven zdravstvenega varstva od
specialistično ambulantne dejavnosti, ki spada na sekundarni nivo zdravstvenega varstva.
V letu 2012 ni bilo bistvenih sprememb plana delovnega programa v dejavnostih specialističnih
ambulant.
Gledano v celoti je bil plan specialistično ambulantnih točk realiziran v višini 102,73 %, plan
števila obiskov pa v višini 109,19%. Od septembra 2011 dalje je tudi spremenjen način
evidentiranja in spremljanja realizacije CT in MR preiskav, kjer je plan sestavljen iz števila
posameznih preiskav in vrednosti preiskav. Realizacija CT je bila vrednostno presežena za 10,42%,
realizacija MR pa za 2,98 %. Na področju osnovne dejavnosti, to je ginekološko dispanzerske
dejavnosti je bil delovni program v količnikih dosežen v višini 99,47%.
Struktura prvih in ponovnih obiskov znaša 52,93 : 47,07 in se je glede na leto 2011 nekoliko
poslabšala (56,43 : 43,57).
Struktura opravljenih obiskov po OE ZZZS pokaže, da opravimo za zavarovance OE Novo mesto
77,46% vseh obiskov, za ostale zavarovance pa 22,54% vseh opravljenih obiskov. Največji priliv
beležimo v specialistično ambulantni dejavnosti ORL in infektologije.
23

Tabela 10: Struktura opravljenih ambulantnih obiskov po OE ZZZS
Dejavnost OE NM OE KK OE LJ OE CE OE KR OE KP OE NG OE MS OE MBOE RA SKUPAJ
STRUKTURA V %
KRG 73,20 16,43 8,80 0,42 0,50 0,13 0,11 0,05 0,26 0,11 100,00
KRG urgenca 82,80 8,65 6,95 0,36 0,45 0,21 0,12 0,05 0,29 0,13 100,00
ORT 70,47 13,82 13,46 0,31 0,84 0,33 0,13 0,28 0,21 0,13 100,00
INT 87,42 10,20 1,71 0,33 0,11 0,14 0,01 0,00 0,05 0,03 100,00
INT urgenca 82,06 10,97 5,35 0,36 0,34 0,27 0,30 0,04 0,23 0,08 100,00
Diabet. 91,25 6,49 1,71 0,22 0,11 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 100,00
Kardiol. 79,13 13,44 5,75 0,22 0,51 0,40 0,36 0,00 0,11 0,07 100,00
Gastroent. 81,98 12,28 5,25 0,10 0,10 0,00 0,20 0,00 0,10 0,00 100,00
GIN 74,63 14,57 10,03 0,33 0,17 0,13 0,07 0,00 0,00 0,07 100,00
PLJ 69,46 27,11 2,55 0,31 0,26 0,13 0,00 0,00 0,09 0,09 100,00
OTR 86,05 10,32 2,62 0,38 0,29 0,02 0,07 0,02 0,11 0,11 100,00
DER 71,04 21,65 6,02 0,68 0,22 0,10 0,08 0,03 0,06 0,11 100,00
Alergol. 70,54 23,21 4,80 0,67 0,45 0,11 0,00 0,11 0,11 0,00 100,00
INF 66,36 21,04 5,28 0,07 3,31 0,28 0,91 0,42 1,13 1,20 100,00
ORL 66,57 24,90 7,24 0,46 0,31 0,07 0,10 0,05 0,11 0,19 100,00
OKU 74,01 15,44 7,84 1,16 0,91 0,36 0,05 0,06 0,13 0,04 100,00
NEV 76,96 17,29 4,56 0,47 0,22 0,09 0,05 0,05 0,25 0,06 100,00
PSIHIAT. 91,33 4,63 3,01 0,00 0,91 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Gin.disp. 85,55 6,95 6,12 0,55 0,06 0,23 0,00 0,16 0,20 0,19 100,00
Skupaj obiski 77,46 14,47 6,55 0,46 0,46 0,16 0,10 0,05 0,18 0,10 100,00
UZ 84,96 8,90 5,11 0,26 0,17 0,09 0,13 0,02 0,26 0,11 100,00
RTG 86,03 8,19 4,90 0,22 0,14 0,15 0,08 0,03 0,19 0,08 100,00
MR 55,21 25,07 15,94 1,48 0,92 0,27 0,13 0,29 0,36 0,33 100,00
CT 75,15 16,79 6,74 0,39 0,33 0,13 0,11 0,07 0,17 0,13 100,00
Dializna dejavnost
V letu 2012 smo v dializni dejavnosti realizirali 15.075 dializ, oziroma 10,48 % manj od
planiranih. V primerjavi s preteklim letom pa je realizacija dializ nižja za 1.765 dializ oziroma
3,09%. Znotraj posameznih vrst dializ so opazne razlike v realizaciji glede na plan, kar pa je
rezultat zahtevnosti obravnave pacienta. Število CAPD dializ pa je upadlo za 23,74% glede na plan,
oziroma realizacijo v preteklem letu. Glavni razlog odstopanja od plana dializ ter za spremembe
strukture vrst dializ, je v teži ledvičnih obolenj, spremenjenih doktrinarnih kriterijih za napotovanje
na dializo ter izvršenih transplantacijah.
Podrobnejši pregled realizacije delovnega programa po posameznih dejavnostih je razviden iz
Obrazca 1 in 2 (v prilogi).
4.2.3 Obrazložitev odstopanj realizacije za leto 2012 glede na realizacijo za leto 2011 ter
realizacije v letu 2012 glede na plan v letu 2012
V letu 2012 smo v Splošni bolnišnici Novo mesto plan števila SPP primerov presegli za 1.034
primerov oziroma 5,43 %, v neakutni obravnavi za 181 BOD oziroma za 1,95%, pri doječih
materah in sobivanju staršev skupaj za 879 BOD oziroma za 22,01%.
Največje preseganja SPP primerov je realizirano na internem oddelku (237 primerov oziroma
7,50%), kar je posledica večjega št. viroznih obolenj v prvih mesecih leta 2012 ter več urgentnih
sprejemov ter na pediatričnem oddelku ( 746 primerov oziroma 55,01%), kar je izključno posledica
več težjih infekcijskih obolenj pri otrocih ( rotavirus ipd.).
24

Na ORL oddelku program SPP primerov ni bil realiziran za 93 primerov oziroma za 8,17%, ter na
okulističnem oddelku, kjer program ni bil realiziran za 81 SPP primerov oziroma za 30,68%.
Razlog za nedoseganje plana je v prenosu nekaterih operacij v okvir ambulantne obravnave .
Glede na leto 2011 je bila realizacija SPP primerov skupaj z nacionalnim razpisom v skupnem
številu nižja za 1,9% oziroma za 396 primerov, vendar kljub temu še nad planiranim obsegom, kar
je posledica skrbnejšega načrtovanja izvajanja delovnega programa.
V specialistično ambulantni dejavnosti planirani program ni bil dosežen v ortopedski specialistični
ambulanti za 8%, kar je posledica odhoda dveh zdravnikov ortopedov.
V dializni dejavnosti je bila realizacija nižja od načrtovane za 10,48 %, kar je posledica manjšega
števila dializnih bolnikov. Iz enakega razloga je v primerjavi s preteklim letom realizacija dializ
nižja za 1.765 dializ oziroma 3,09%. Glede na plan je bilo kar 61,96 % več manjzahtevnih
kroničnih dializ. Število CAPD dializ je upadlo za 23,74% glede na plan, oziroma realizacijo v
preteklem letu. Glavni razlog odstopanja od plana dializ in za spremembe strukture v vrstah dializ,
je v zniževanju števila dializnih bolnikov oziroma spremenjenih doktrinarnih kriterijih za
napotovanje na dializo.
4.3 POSLOVNI IZID
Leto 2012 je bolnišnica zaključila s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 432.421 EUR, kar
znaša 0,84 % celotnega prihodka.
Izkaz prihodkov in odhodkov je podrobno prikazan v obrazcu 4 - Izkaz prihodkov in odhodkov.
Tabela 11: Poslovni izid v letih od 2008 do 2012
ELEMENTI l.2008 l.2009 l.2010 l.2011 l.2012
PRIHODKI 48.743.285 52.947.447 50.112.161 51.886.033 51.182.683
ODHODKI 48.725.949 50.394.532 50.102.649 51.881.525 51.615.105
POSL.REZULTAT 596 2.552.915 9.512 4.508 -432.422
GOSPODARNOST 100,04 105,07 100,02 100,01 99,16
DELEŽ DOB./IZG.V CP 0,00 4,82 0,02 0,01 -0,84
Graf 4: Poslovni izid po letih
25

5 NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH
POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA
V zvezi z izvajanjem programa dela se je v letu 2012 pojavljala naslednja problematika, ki je
vplivala na doseganje zastavljenih ciljev:
• pridobivanje širitev programov operacij v letih od 2007 dalje, predvsem na kirurgiji,
predstavlja problem opraviti program v celoti v okviru rednega delovnega časa, saj je
potrebno zaradi pomanjkanja kadra, izvajanje programov organizirati tudi izven rednega
delovnega časa, kar nam povečuje stroške dela,
• deficitarna področja – pomanjkanje zdravnikov tudi pri nas nadomeščamo s sklepanjem
pogodb tako podjemnih pogodb kot drugih pogodb civilnega prava, pri čemer pa so stroški
storitev oziroma stroški dela višji od priznanih s strani ZZZS,
• problematika specializacij – premajhen vpliv vodstva na odobravanje specializacij in s tem
na kadrovsko politiko bolnišnice ter programi specializacij, ki specializantom omogočajo
kratek čas kroženja v matični regijski bolnišnici.
• širitev programov po nacionalnem razpisu, lahko za določene programe, ki so manj
stroškovno zanimivi, pomeni odliv v privatni sektor, bolj zahtevni in dražji primeri pa
ostanejo bolnišnicam, kar pomeni tudi povečanje stroškov oziroma posledično slabše
poslovanje.
6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
Strateški cilj SB Novo mesto je pridobitev dodatnih prihodkov, ki bodo omogočili rast in razvoj, ter
pozitivno poslovanje. Ocenjujemo, da je bila SB Novo mesto na tem področju dokaj uspešna.
Realizirali smo dovoljeno povečanje programa na določenih prospektivnih programih, opravili
program po nacionalnem razpisu, s prestrukturiranjem programov pa tudi realizirali planirani
program v celoti.
Tabela 12: Pregled prihodkov po vrstah v letih 2008 do 2012
BESEDILO 2008 2009 2010 2011 2012
PRIH. IZ OBVEZNEGA ZDRAV. 42.187.531 42.737.907 42.085.915 43.235.339 41.556.428
PRIH. IZ DOD. ZDRAV.ZAVAROVANJ 4.084.954 4.288.589 4.224.674 4.598.260 5.409.026
DRUGI PRIH.IZ JAVNIH SREDSTVEV 1.427.590 1.825.911 2.113.079 2.848.550 3.104.481
PRIHODKI IZ TRŽNE DEJAVNOSTI 798.728 1.070.509 1.380.102 1.002.291 893.965
PRIHODKI IZ FINANCIRANJA IN
IZREDNI PRIHODKI
244.482 3.024.531 308.391 201.594 218.783
PRIHODKI SKUPAJ 48.743.286 52.947.447 50.112.161 51.886.034 51.182.683
26

Graf 5: Struktura prihodkov po letih
Prihodki so se povečevali v skladu z rastjo cen ter povečevanjem programa dela in v strukturi
ohranjajo en odstotek vsa leta. Večje odstopanje je vidno le v letu 2009, in sicer so višji izredni
prihodki, ki jih je bolnišnica dobila s strani Ministrstva za zdravje za pokrivanje izgub iz preteklih
let.
Tabela 13: Pregled odhodkov po vrstah v letih 2008 do 2012
BESEDILO 2008 2009 2010 2011 2012
STROŠKI DELA 26.753.698 29.033.452 29.361.910 30.327.535 30.156.474
STROŠKI MATERIALA 14.432.443 14.226.617 14.198.974 13.762.741 14.061.539
STROŠKI STORITEV 4.351.182 4.499.205 4.582.570 5.028.494 4.721.742
AMORTIZACIJA 2.366.519 2.172.339 1.760.128 2.453.638 2.398.238
DRUGI STROŠKI IN IZR.ODHODKI 822.108 462.919 199.067 309.116 277.111
SKUPAJ 38.016.523 41.325.884 48.725.948 51.881.524 51.615.105
Iz strukture odhodkov je razvidno, da tudi struktura odhodkov ostaja enaka, da predstavljajo stroški
dela 58% vseh odhodkov, stroški porabljenega materiala 26% in stroški storitev 9 % vseh stroškov.
27

Graf 6: Struktura odhodkov po letih
Graf strukture stroškov v zadnjih petih letih nam pokaže, usklajeno rast vseh stroškov in da med leti
ni bistvenih odstopanj.
Iz realizacije opravljenega dela v akutni bolnišnični obravnavi je razviden trend povečevanja
delovnega programa. Znižalo se je le število SPP primerov in sicer iz naslova prenašanja
določenega dela operacij v specialistično ambulantno dejavnost.
Tabela 14: Opravljen program dela v ABO v letih 2008 do 2012
realizacija delovnega programa 2008 2009 2010 2011 2012
št.bolnikov po metodologiji IVZ 21.995 21.753 21.727 22.151 22.070
št.SPP 21.444 21.043 20.801 20.813 20.062
povprečna utež 1,31 1,36 1,35 1,40 1,37
število opravljenih operacij 9.445 10.292 11.689 11.689 11.741
28

Graf 7: Trend rasti opravljenega programa dela v ABO
Bolnišnica je v zadnjih petih letih obravnavala približno enako število bolnikov, iz podanega grafa
pa je razvidno, da se je znotraj te strukture povečalo število operacij, kar pokaže tudi doseganje
večje povprečne SPP uteži na pacienta.
Graf 8: Število operacij po dejavnostih v letih 2007 do 2012
Iz grafa realizacije števila operacij po dejavnosti je razvidno, da se je dejavnost povečevala v
operacijah ortopedije, ki so zajete v kirurgiji, v ginekologiji beležimo približno enak program
operacij že več let, v ORL dejavnosti je program upadel, kar je posledica prenosa dela operacij na
plastično kirurgijo, del pa je posledica ukinitve dodatnega programa iz naslova nacionalnega
razpisa. Program na okulistiki je bil v upadanju, v zadnjem letu pa se je znova povečal, kar gre na
račun vpeljave novega programa »aplikacije zdravila anti VEGF (Avastin) v oko«, ki se šteje kot
operativni poseg.
29

Podatki o realizaciji števila prospektivnih primerov kažejo na zniževanja števila prospektivnih
primerov, predvsem iz naslova prenosa programa v program po nacionalnem razpisu. Porast
primerov pa je viden pri ortopedskih operacijah kolena ter kolka. V strukturi vseh primerov je
realizacija prospektivnih primerov 32,64 vseh primerov, v strukturi vseh operacij, pa so operacije v
prospektivnih primerih dosegle že 63,39 % vseh opravljenih operacij.
Tabela 15: Realizacija prospektivnih primerov v letih 2008 do 2012
prospektivni primeri 2008 2009 2010 2011 2012
operacije sive mrene 1303 964 787 985 871
operacije na ožilju 883 900 883 852 823
operacije kil in žolčnih kamnov 934 863 888 855 857
ORL operacije 1121 1125 1119 1297 1118
TEP kolka, kolena 369 409 362 404 428
ostali PP 3740 3785 3820 3517 3346
SKUPAJ 8350 8046 7859 7910 7443
Graf 9: Prospektivni primeri
V letu 2012 smo kljub pomanjkanju zdravnikov v nekaterih dejavnostih realizirali program v
specialističnih ambulantah v vseh dejavnostih, realizacija ni bila dosežena samo v ortopedski
ambulanti.
30

Tabela 16: Realizacija programa v specialistično ambulantni dejavnosti
realizacija programa v SA 2008 2009 2010 2011 2012
obiski 184.690 183.265 176.978 181.372 181.372
točke 1.945.399 2.011.858 2.028.742 2.052.012 2.052.012
Graf 10: Trend rasti programa v specialistično ambulantni dejavnosti
Realizacija dela v specialistično ambulantni dejavnosti v zadnjih letih nam pokaže, da se le-ta
povečuje v številu točk, kar pomeni, da se program dela prenaša iz akutne bolnišnične obravnave v
specialistično ambulantno obravnavo, predvsem v programe funkcionalne diagnostike, kjer se po
pravilih ZZZS pregledi ne štejejo. Število obiskov se je znižalo v letu 2010 iz naslova prenosa
programa dela antikoagulantne ambulante na primarni nivo.
Tabela 17: Povprečne čakalne dobe za operacije v mesecih
čakalne dobe v mesecih 2008 2009 2010 2011 2012
kila 2 3 3 3,0 5,0
žolč 3 3 3 2,9 3,6
varice 13 12 9 11,6 14,9
op kolena 26 15 12 27,8 35,6
op rame 3 4 4 4,3 4,0
TEP kolka 11 7 8 17,3 14,8
katarakte 1 0 1 1,1 2,0
31

Graf 11: Gibanje čakalnih dob za operacije
Tabela 18: Povprečne čakalne dobe za pregled v specialističnih ambulantah v mesecih
čakalne dobe v mesecih 2008 2009 2010 2011 2012
CT 3 4 2 3,3 4,3
MR 3,3 1,0 3,3
UZ 4 4 4 5,2 2,5
kardiološka amb 3 6,6 5 1,4 0,5
revmatološka amb 6,6 9,6 6,6 8,0 9,0
ORL ambulanta 2 1 1,5 1,2 1,6
okulistična ambulanta 1 0 0 2,0 1,7
Graf 12: Gibanje čakalnih dob za pregled v specialističnih ambulantah
Kljub temu, da povečujemo obseg dela v SA in na področju diagnostičnih storitev, pa še vedno na
določenih programih ostajajo daljše čakalne dobe. Povečevanje čakalnih dob zasledimo predvsem
na področju internistične dejavnosti.
32

Realizacija delovnega programa je bila v vseh teh letih dejansko 100%, kljub temu, da se v
nekaterih dejavnostih še vedno srečujemo s pomanjkanjem zdravnikov. Pomanjkanje zdravnikov je
čutiti predvsem na dejavnostih, kjer je večje število zdravnikov specializantov na kroženju, sprotno
problematiko pa rešujemo z zaposlovanjem zunanjih sodelavcev preko podjemnih pogodb.
Graf 13: Rast kadra po profilih v letih od 2008 do 2012
Na področju investicijske dejavnosti smo v letu 2012 izvajali aktivnosti v pripravo investicijske
dokumentacije za investicijo v novo urgenco in preselitev internega oddelka ter projekt učinkovite
rabe energije, kjer smo za energetsko sanacijo starih zgradb uspešno koristili evropska sredstva.
Na področju kakovosti smo v letu 2012 uspešno prestali šesto zunanjo presojo certifikata ISO
9001/2000, ter presojo po mednarodnem standardu DNV – Dias. Zbirali smo podatke za kazalnike
kakovosti, ki so določeni s strani MZ, ter sodelovali na projektu kakovosti, ki ga vodi Zdravniška
zbornica Slovenije.
7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Sprejeti finančni načrt SB Novo mesto, je bil pripravljen na veljavnih makroekonomskih izhodiščih
za leto 2012. Ukrepi, sprejeti z dogovorom za leto 2011, so nam za leto 2012 znižali prihodke za
930 tisoč EUR.
Po določiliha Splošnega dogovora za leto 2012 je bilo potrebno del programa dejavnosti iz akutne
bolnišnične obravnave prenesti v specialistično ambulantno obravnavo in enodnevno bolnišnico.
Prav tako se nam je za 30% znižal program ortopedskih operacij ram, artroskopij, operacij
odstranitev OSM ter operacij TVT, zaradi prenosa sredstev v nacionalni razpis, kar pa smo v večji
meri skozi razpis pridobili nazaj. Hkrati pa je bilo dovoljeno 10% preseganje določenih
prospektivnih programov operacij (ORL operacije, operacije krčnih žil, endoproteze kolka in
kolena, operacije rame ter operacije kil in žolčnika), kar smo tudi upoštevali v finančnem načrtu.
Maja 2012 je bil s strani Vlade sprejet nov sveženj dodatnih ukrepov:
• dodatno linearno znižanje cen za 3%,
33

• ostali ukrepi v okviru sprejetega ZUJF (znižanje plač, znižanje povračila stroškov za
prevoz na delo, znižanje povračil stroškov za izobraževanje (dnevnice, kilometrina),
znižanje povračil stroškov prehrane, znižanje stroškov iz naslova izplačila regresa za
LD, omejitev sklepanja podjemnih in avtorskih pogodb, omejitev študentskega dela,
omejitev zaposlovanja).
• S strani ZZZS smo dobili tako nove finančne načrte za cene zdravstvenih storitev, ki so
upoštevali ukrepe po sprejetem Zakonu o uravnoteženju javnih financ. Tako so se
znižala sredstva iz OZZ za 5%, dodatno pa še za 2% zaradi povišanja procenta iz
dodatnega zdravstvenega zavarovanja oziroma doplačil.
Na račun teh ukrepov je ZZZS že s 1.3.2012 znižal akontacije za 7%. Pri obračunu 1-6/2012 smo na
račun preveč znižane akontacije sicer dobili manjši poračun, ki pa bistveno ni vplival na izboljšanje
financiranja. Po sprejetem ZUJF in preračunu cen s strani ZZZS, so sredstva ZZZS iz naslova
obveznega zdravstvenega zavarovanja ostala na nivoju nakazil akontacij.
Zmanjšanje prihodkov je močno vplivalo na likvidnostni tok Splošne bolnišnice Novo mesto, tako
da so na dan 31.12.2012 znašale zapadle obveznosti 4.336.052 EUR, od tega 411.945 EUR
obveznosti iz naslova amortizacije, ostalo pa so bile neporavnane obveznosti do dobaviteljev. Pri
končnem obračunu obveznosti za leto 2012 je bilo upoštevano tudi preseganje programa.
Glede na varčevalne ukrepe, ki jih je sprejela Vlada RS za leto 2012 in glede na znižanje
pogodbenih sredstev s strani ZZZS, je Splošna bolnišnica Novo mesto v avgustu 2012 za vzdržnost
svojega finančnega poslovanja sprejela dodatne ukrepe v višini 3.119.876 EUR. Ukrepi so bili
usmerjeni na področja, ki bi nam prinesli:
- rezultate na izpolnjevanju delovnega programa,
- zmanjšanje stroškov dela v okvir priznanih stroškov s strani plačnika storitev,
- zmanjšanje materialnih stroškov v obsegu planiranih stroškov,
- pokrivanje investicijskih stroškov v planiranem obsegu,
- izboljšanje likvidnostnega stanja,
- znižanje števila zaposlenih na stanje 31.12.2011.
Ukrepi so bili zasnovani na osnovi povečanja prihodkov in prihrankov oziroma znižanju stroškov.
Realizacija programa ukrepov je bila naslednja:
1. Povečanje prihodkov iz naslova preseganja programa s strani ZZZS
- določenih prospektivnih primerov (realizacija 9 %) – 403 tisoč EUR,
- realizacije programov po nacionalnem razpisu - 260 tisoč EUR.
2. V skladu s sprejetim cenikom za samoplačniške storitve smo iz tega naslova povečali
prihodek v višini 32.400 EUR.
3. Stroški dela:
- znižanje števila ur v administraciji in ostalih nezdravstvenih delavcih za 8.350 ur
oziroma 62.640 EUR,
- znižanje števila ur iz naslova nadomestila za boleznine v breme zavoda za 5380 ur v
višini 61.860 EUR,
- znižanje
- znižanje stroškov za dežurstvo – DMS – prihranek 22.378 EUR.
- znižanje stroškov za dežurstvo – specializanti – prihranek 148.970 EUR
- znižanje stroškov za povračila zaposlenim – 378.454.
34

4. Stroški materiala in storitev:
- Vzdrževanje opreme – poudarek na delu preventivnega servisiranja naših
zaposlenih- prihranek 113.078 EUR
- Znižanje stroškov za izobraževanje – 65.136 EUR
- Znižanje stroškov iz naslova študentskega dela – pomoč pri čiščenju -37.660 EUR,
- Znižanje stroškov za opravljene storitve po podjemnih in drugih pogodbah civilnega
prava – 187.120 EUR,
- Racionalna raba perila – dnevna kontrola bolnikov in postavitev standardov za
porabo perila - prihranek 13.982 EUR.
Ostali predvideni ukrepi, ki smo jih tudi načrtovali v sprejetih ukrepih, pa kljub prizadevanjem niso
prinesli planiranih prihrankov.
7.1 KAZALNIKI POSLOVNE UČINKOVITOSTI
S kazalniki poslovne učinkovitosti, ki so opredeljeni v Prilogi Splošnega dogovora in jih je
potrebno prikazati tudi v letnih poročilih, želimo prikazati in ovrednotiti poslovni uspeh bolnišnice.
Ker bo poslovanje prikazano na enak način, bodo možne medsebojne primerjave in s tem nadzor
nad porabo javnih sredstev. Kazalniki in standardi sledijo pričakovane rezultate in nekatere
dejavnike po modelu odličnosti.
Kazalniki so razdeljeni v pet osnovnih skupin:
1. Finančni kazalniki
2. Kadrovski viri - kader iz ur
3. Oprema
4. Prostorski viri
5. Drugi kazalniki
35

Tabela 19: Kazalniki v primerjavi s povprečjem
2012 2011 2010 IND 2012 IND 2012/11
Kazalniki SB NM SB NM POVP. SLO SBNM11/SLO10 SBNM
Kazalnik gospodarnosti 0,99 1,00 1,00 100,00 100,00
Delež AM sredstev v pogodbah ZZZS 5,31 5,11 4,31 118,56 124,13
Delež porabljenih Am sredstev 100,00 100,38 94,18 106,58 133,00
Stopnja odpisanosti opreme 0,85 0,81 0,78 103,85 101,28
Dnevi vezave zalog materiala 54,50 58,38 25,65 227,60 187,95
Koeficient plačilne sposobnosti 3,38 2,30 1,00 230,00 128,00
Koeficient zapadlih obveznosti 2,72 2,72 0,01
Kazalnik zadolženosti 0,48 0,46 0,31 148,39 100,00
Pokrivanje kratk.obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,56 0,58 1,09 53,21 50,46
Prihodkovnost sredstev 0,87 0,92 0,92 100,00 103,26
Drugi kazalniki
Delež stroškov za inform. tehnologijo v CP 0,98 0,84 0,94 89,36 105,32
Stroški inf.tehnologije/zaposlenega iz ur 474,58 426,43 444,38 95,96 107,98
Delež stroškov za izobraževanje v CP 2,23 2,44 0,89 274,16 258,43
Stroški izobraževanja/zaposlenega iz ur 1077,19 1240,28 1396,25 88,83 80,01
Delež stroškov energije v CP 2,37 2,36 2,44 96,72 91,80
Stroški energije/m2 32,5 32,85 31,26 105,09 96,23
Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti, ki so določeni v prilogi BOL II/b-8 Splošnega dogovora za leto
2012 so izpolnjeni v skladu z metodologijo in so v prilogi poročila.
36

7.2 FINANČNI KAZALNIKI POSLOVANJA
Tabela 20: Finančni kazalniki
Zap.š
t. Naziv konta 2011 2012 Indeks
1 Kazalnik gospodarnosti 1,000 0,992 99,16
2 Delež amortizacije v pogodbah ZZZS 5,113 5,308 103,81
3 Delež porabljenih amortizacijskih sredstev 100,38 100,00 99,62
4 Stopnja odpisanosti opreme 0,81 0,85 105,14
5 Dnevi vezave zalog materiala 58 55 93,97
6 Koeficient plačilne sposobnosti 2,30 3,38 146,96
7 Koeficient zapadlih obveznosti 2,72 2,72 100,00
8 Kazalnik zadolženosti 0,46 0,48 104,35
9 Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi 0,58 0,56 96,55
10 Prihodkovnost sredstev 0,92 0,87 94,57
1. Kazalnik gospodarnosti (celotni prihodki/celotni odhodki). Načelu gospodarnosti ni
zadoščeno, saj je vrednost kazalnika negativna, saj so odhodki presegli prihodke. Kazalnik se
je v primerjavi s preteklim letom znižal, zaradi negativnega poslovnega rezultata.
2. Delež amortizacije v pogodbah z ZZZS je količnik med priznano amortizacijo v cenah in
celotnim prihodkom iz pogodb in znaša 5,308.
3. Delež porabljenih amortizacijskih sredstev je količnik med porabljeno amortizacijo in
amortizacijo priznano v cenah.
4. Stopnja odpisanosti opreme (popravek vrednosti opreme/oprema in druga opredmetena
osnovna sredstva) – Nabavna vrednost osnovnih sredstev je nabavna vrednost opredmetenih
osnovnih sredstev, ki se amortizirajo. Oprema je že 85% odpisana. Vrednost kazalnika se je
glede na leto 2011 še povišala, kar je posledica prenizko priznanih sredstev za nove nabave in
s tem prenizkih novih nabav opreme.
5. Dnevi vezave zalog materiala (stanje zalog AOP 023/stroški materiala AOP 871x360) – dnevi
vezave zalog nam pokažejo dneve vezave sredstev in so v letu 2012 znašali 55 dni. Z uvedbo
elektronskega spremljanja zalog po oddelkih smo pridobili informacije o zalogah, vendar pa so
zaloge zaradi zelo velikega števila pomožnih skladišč še prevelike.
6. Koeficient plačilne sposobnosti je količnik med povprečnim dejanskim številom dni za plačilo
in povprečnim dogovorjenim številom dni za plačilo. V letu 2012 se je koeficient še poslabšal,
zaradi povečanja zapadlih obveznosti, ki so posledica upoštevanja 30 dnevnega plačilnega
roka s strani dobaviteljev.
7. Koeficient zapadlih obveznosti je količnik med zapadlimi neplačanimi obveznostmi na dan
31.12. in mesečnim prometom do dobaviteljev za stroške blaga, materiala in storitev.
Koeficient se je v letu 2012 v primerjavi s preteklim letom poslabšal, zaradi povečanja
zapadlih obveznosti, ki so posledica zakonskega določila o uvedbi 30 dnevnega plačilnega
roka ter zamika plačila zadnjega dela avansa za mesec december 2012 v januar 2013 s strani
ZZZS.
8. Kazalnik zadolženosti se je v primerjavi s preteklim letom tudi poslabšal, kar je posledica
povišanja skupnih obveznosti.
9. Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi – indeks v letu 2012 je bil 0,56,
pokaže enak rezultat kot že zgornji koeficienti, torej slabšo likvidnost.
10. Prihodkovnost sredstev – kazalnik 0,87 nam pove zasedenost obstoječih kapacitet (prihodek iz
poslovne dejavnosti/ osnovna sredstva po nabavni vrednosti).
37

8 OCENA STROKOVNE UČINKOVITOSTI - KAKOVOSTI IN VARNOSTI
8.1 LETNI CILJI KAKOVOSTI IN VARNOSTI
1. Priznan ugled bolnišnice
Kazalnik:
• priliv pacientov
Cilj: 25 % obravnavanih bolnikov
Rezultat 25,1 %
• število točk v poslovni odličnosti
Cilj: nad 500 do leta 2014
Rezultat: v letu 2012 nismo sodelovali v PRSPO
• pozitivno poslovanje – delež dobička/izgube v celotnem prihodku
Cilj: odhodki so manjši od prihodkov
Rezultat: odhodki so večji od prihodkov (spremenjen način financiranja)
2. Zadovoljstvo uporabnikov
Kazalnik: zadovoljstvo uporabnikov
Cilj: doseganje zadovoljstva uporabnikov v višini 90 % anketiranih
Rezultat: cilj zagotovljen v veliki večini anket, kjer ni dosežen cilj izvedene ukrepi
3. Zadovoljstvo zaposlenih
Kazalnik: zadovoljstvo zaposlenih po anketi (1x letno)
Cilj: povprečna ocena 2,5
Rezultat: povprečna ocena 3,55
4. Uvajanje kliničnih poti
Kazalnik: število na novo izdelanih in uvedenih kliničnih poti
Cilj: najmanj 2 klinični poti v letu 2012
Rezultat: uvedene 2 klinične poti
5. Spremljanje kazalnikov kakovosti po splošnih standardih zdravstvene obravnave za
bolnišnice
Cilj: V letu 2012 spremljati vse predvidene kazalnike iz nabora obveznih kazalnikov
Ministrstva za zdravje.
Rezultat: SB NM spremljala v letu 2012 vse predvidene kazalnike iz nabora obveznih
kazalnikov Ministrstva za zdravje.
6. Stalno izboljševanje procesov dela
Cilj: 10 izboljšav na leto
Rezultat: več kot 10 izboljšav na različnih področjih (podrobneje v poročilih SB NM za leto
2012).
7. Stalno izboljševanje informacijske podpore
Cilj: - prenova poslovnega informacijskega sistema v letu 2012
- zamenjava aplikacije za vodenje in obdelavo potnih nalogov
- vpeljava RIS-PACS sistema
Rezultat: Cilji niso doseženi, vendar aktivnosti so v teku.
38

8. Ohranjanje storilnosti dela in racionalizacije stroškov
Cilji: - opraviti vsaj enak obseg storitev kot v preteklem letu
- gospodarnost poslovanja večja od 1
Rezultat: Obseg storitev je bil večji kot v preteklem letu. Gospodarnost poslovanja je manjša
kot 1 (spremenjen način financiranja).
9. Doseganje finančne trdnosti in s tem dolgoročne stabilnosti poslovanja bolnišnice
Cilj: - finančno poslovanje ob koncu leta s pozitivnim izidom
- racionalizacija stroškov in organizacije dela. Izvajanje »Ukrepov za
zagotavljanje uspešnosti poslovanje«
- koeficient zapadlih obveznosti 2.5
Rezultat: Finančno poslovanje ob koncu leta ni bilo pozitivno.
Ukrepi za zagotavljanje uspešnosti poslovanja se izvajajo.
Koeficient zapadlih obveznosti je višji kot 2,5.
10. Usposabljanje zaposlenih za vodenje in upravljanje bolnišnice
Cilj: 2 dni izobraževanja na leto na vodstvenega delavca
Rezultat: Cilj je presežen
11. Dokončanje investicije za zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za
opravljanje dejavnosti in izboljšanje tehnološke opremljenosti bolnišnice
Cilj: - Nabava angiografskega aparata,
- Dokončanje projekta »Energetska sanacija SBNM«
Rezultat: Angiografski aparat ni bil nabavljen.
Projekt »Energetska sanacija SBNM« ni popolnoma dokončan, nekatere aktivnosti
za dokončanje se bodo izvedle še v letu 2013.
8.2 UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV
Splošna bolnišnica Novo mesto zadovoljstvo uporabnikov – pacientov spremlja preko vpeljanega
sistema pohval in pritožb.
Tabela 21: Število pritožb in pohval v letih 2008 do 2012
2008 2009 2010 2011 2012
pohvale 75 92 53 73 190
pritožbe 59 42 12 46 66
skupaj 134 134 65 119 256
V letu 2012 se je število pohval in pritožb, oddanih v nabiralnike, povečalo. Razmerje med številom
pohval in pritožb je v korist pohval, kar je spodbudno. Pacienti imajo na voljo za izrekanje pohval
in pritožb tudi druge možnosti (e-anketa, pristojna oseba za prvo obravnavo kršitve pacientovih
pravic, zastopnik pacientovih pravic).
Ukrepi za znižanje števila pritožb, ki jih je Splošna bolnišnica Novo mesto izvedla v letu 2012:
1. Bolj dosledno naročanje pacientov na uro pregleda.
2. Dosledno upoštevanje čakalne vrste.
3. Zagotovitev stalne prisotnosti zdravnika v urgentni ambulanti.
4. Dosledno upoštevanje ordinacijskega časa ambulant.
39

5. Zdravstveni delavci (zdravniki, medicinske sestre, administrativni delavci) so se vključevali
v izobraževanje o primerni komunikaciji. V letu 2013 se bodo tovrstna izobraževanja
nadaljevala.
6. Ob izvajanju varnostnih pogovorov na oddelkih, odsekih in službah potekajo razgovori o
spoštljivem obravnavanju pacientov in primerni komunikaciji.
7. Ureditev prostora za dostojno slovo od pokojnika na oddelkih v okviru adaptacije oddelka.
8. Postavitev ograje na poti ob stavbi porodnišnice.
9. Ureditev prostora za previjanje dojenčkov v vseh prostorih, kjer obravnavamo dojenčke.
Splošna bolnišnica Novo mesto zadovoljstvo uporabnikov (pacientov, poslovnih partnerjev, …)
spremlja oz. ugotavlja tudi z anketiranjem. Rezultati so v veliki večini nad zastavljenim ciljem za
leto 2012, ki znaša 90 % zadovoljstvo. Kjer rezultat ni bil dosežen, so bili izvedeni ustrezni ukrepi.
Področji z najnižjo oceno sta bili zagotavljanje zasebnosti pacientov in čakanje na pregled. Za
zagotovitev boljših pogojev za zasebnost pacientov smo izvedli adaptacijo kirurške urgence in
ostale manjše adaptacije na ostalih oddelkih, prav tako smo zaposlene opomnili na še bolj dosledno
naročanje pacientov na uro pregleda.
8.3 VODENJE POSTOPKOV V PRIMERU POSTOPKOV PRVIH OBRAVNAV
DOMNEVNE KRŠITVE PACIENTOVIH PRAVIC, ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI,
ODŠKODNINSKE TOŽBE
Postopki prve obravnave domnevne kršitve pacientovih pravic
Splošna bolnišnica Novo mesto je z uveljavitvijo Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št.
15/08) v letu 2009 pravice in dolžnosti pacientov ter postopek obravnave kršitve pravic pacientov v
okviru prve obravnave uredila s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih pacientov v okviru prve
obravnave.
V primeru, če pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju
zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega
sodelavca, se poskusi nesporazum z dodatnimi pojasnili ali ukrepi odpraviti takoj. Če pacient z
dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni zadovoljen, ga zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec
seznani s pravico in postopkom vložitve zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic.
Pacient lahko zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic zaradi domnevno neustreznega
odnosa zdravstvenih delavcev oziroma zdravstvenih sodelavcev ali zaradi domnevno neustreznega
ravnanja pri nudenju zdravstvene oskrbe, vloži v rokih, določenih z Zakonom o pacientovih
pravicah, v pisni ali ustni obliki na zapisnik.
Pristojna oseba za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic
izvede postopke prve obravnave po postopku, kot ga določa Zakon o pacientovih pravicah in interni
pravilnik.
Pristojna oseba obravnava vse zahteve, razen pisne zahteve, iz katere se ne da razbrati, kdo jo je
vložil; zahteve, ki je žaljiva ali prepozna, ki pa jih pristojna oseba ne obravnava, o čemer napravi
pisni zaznamek in ga pošlje pacientu, če je znan.
V letu 2012 je pristojna oseba obravnavala pet zahtev za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic,
in sicer:
- eno zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenega delavca,
40

- dve zahteve zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega delavca pri nudenju
zdravstvene oskrbe in
- dve zahteve pa tako zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenega delavca kot tudi
zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega delavca pri nudenju zdravstvene
oskrbe.
V dveh primerih vloženih zahtev za prvo obravnavo je bil postopek zaradi umika zahteve s strani
pacienta, končan s pisnim zaznamkom o ustavitvi postopka, v dveh primerih je pacient prejel pisno
pojasnilo oz. opravičilo, v enem primeru pa je bil pacient poučen o možnosti vložitve zahteve pri
Komisiji RS za varstvo pacientovih pravic. O vseh primerih vloženih zahtev za prvo obravnavo
oziroma o zaključku postopka je bil v skladu s 1. odstavkom 63. člena Zakona o pacientovih
pravicah seznanjen tudi zastopnik pacientovih pravic, kadar le-ta ni nastopal kot pacientov
pooblaščenec.
Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2012 poleg obravnavanih zahtev za prvo obravnavo
zastopniku pacientovih pravic podajala pisna pojasnila v konkretnih zahtevah ter v okviru danih
pooblastil pacientov posredovala tudi zahtevano medicinsko dokumentacijo.
Tabela 22: Število zahtev za prvo obravnavo v letih od 2009 do 2012
Leto 2009 2010 2011 2012
Zahteve za prvo obravnavo 2 8 1 5
Vloženi odškodninski zahtevki
V letu 2012 je bilo vloženih 13 odškodninskih zahtevkov, in sicer 9 s strani pacientov in 4 s strani
zaposlenih, pri čemer se je 9 zahtevkov nanašalo na izvajanje zdravljenja, 1 na zdrs po stopnicah, 1
na padec na parkirišču in 2 na poškodbo na delovnem mestu (padec visečega stropa, skok skozi
okno zaradi zaprtja prostora). V 1 primeru je bila vložena odškodninska tožba, preostali primeri pa
so v reševanju.
Tabela 23: Število vloženih odškodninskih zahtevkov v letih od 2009 do 2012
Leto 2009 2010 2011 2012
Odškodninski zahtevki 21 16 9 13
Vložene odškodninske tožbe
V letu 2012 so bile zoper Splošno bolnišnico Novo mesto vloženi 2 odškodninski tožbi, od tega je 1
odškodninska tožba posledica odklonitve odškodninskega zahtevka iz leta 2010, 1 pa posledica
odklonitve iz leta 2011.
Tabela 24: Število vloženih odškodninskih tožb v letih od 2009 do 2012
Leto 2009 2010 2011 2012
Odškodninske tožbe 4 2 2 2
41

8.4 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
V Splošni bolnišnico Novo mesto od leta 2006 spremljamo rezultate o zadovoljstvu zaposlenih z
anketo SIOK. Prav tako imamo vzpostavljen interni sistem anketiranja zaposlenih, spremljamo npr.
zadovoljstvo zaposlenih s prehrano, zadovoljstvo zaposlenih z notranjimi presojami vodenja
sistema kakovosti, zadovoljstvo zaposlenih z delovanjem posameznih organizacijskih enot; npr.
pralnica, zadovoljstvo z dobavitelji,.......
Graf 14: Pregled kategorij spremljanja zadovoljstva zaposlenih
Rezultati so se v vseh kategorijah, v primerjavi z preteklim letom izboljšali. Najslabše je ocenjena
kategorija »Nagrajevanje«, sledita kategoriji »Razvoj kariere« in »Poznavanje poslanstva, vizije,
ciljev«. Nagrajevanje v javnem sektorju je zelo omejeno zaradi varčevalnih ukrepov, zato bodo
zaposlenim ponovno predstavljeni cilji in vizija bolnišnice. Najbolje ocenjena kategorija je
kategorija »Odnos do kakovosti«, sledita kategoriji »Motivacija in zavzetost« in »Inovativnost in
iniciativnost«. Rezultati v omenjenih kategorijah potrjujejo, da je bolnišnica na pravi poti z
uvajanjem in izvajanjem sistemov kakovosti in varnosti. Rezultati v vseh kategorijah so nad
zastavljenim letnim ciljem bolnišnice.
8.5 OBVEZNI KAZALNIKI KAKOVOSTI
S spremembo 26. člena Aneksa 2 k Splošnemu dogovoru se je razširil nabor kazalnikov kakovosti,
ki se spremljajo na nacionalni ravni. Splošni dogovor predvideva, da se spremlja 72 kazalnikov iz
priloge BOL II/b-9.
Za bolnišnice je po novem obvezno spremljati 38 kazalnikov kakovosti. Od 38-ih kazalnikov, jih
Splošna bolnišnica Novo mesto 8 ni dolžna spremljati, ker ne izvaja postopkov, na katere se
42

nanašajo. Vse ostale kazalnike Splošna bolnišnica Novo mesto mora spremljati in jih četrtletno
oziroma letno objavljati tudi na svoji spletni strani.
Vsake tri mesece Splošna bolnišnica Novo mesto na spletnih straneh objavlja podatke, ki se
nanašajo na naslednje kazalnike:
- 21 – razjede zaradi pritiska,
- 22 – čakalna doba za CT,
- 65 – poškodbe z ostrimi predmeti (osebje),
- 67 – padci pacientov,
- 71 – kolonizacija z MRSA.
Nosilcem spremljanja posameznih KK so člani komisije za kakovost svetovali:
- kazalnike je potrebno spremljati in jih analizirati sproti in posamično,
- spremljajo naj se po odsekih,
- analizirajo naj jih s pomočjo vodij odsekov in odgovornih medicinskih sester,
- podatke je potrebno za vse paciente vnesti v IS,
- poročila se pošljejo predsednici KKVP na tri mesece.
Tabela 25: Kazalniki kakovosti za leti 2011 in 2012
LETO 2011 LETO 2012
Kazalnik 1: Število padcev s postelje na 1000 oskrbnih dni 0,18 0,33
- število padcev 21 38
- število oskrbnih dni 115.253 113.656
Kazalnik 2: Število razjed zaradi pritiska na 100 2,76 4,38
hospitalizacij
- Skupaj število razjed 130 195
- od tega število razjed pridobljenih v bolnišnici 30 79
- od tega število razjed ugotovljenih ob sprejemu 80 116
- Število vseh hospitaliziranih bolnikov 18.082 18.044
Kazalnik 3: Čakalna doba za CT
- Povprečna čakalna doba 67,66 23,67
- Razpon čakalne dobe 1-174 1-60
- Odstotek urgentnih preiskav 64,8 % 48,8 %
- Odstotek neustreznih indikacij 0 % 0 %
Kazalnik 4: čakanje na odpust-povp.št.dni/bolnik 13,37 16,22
- Število bolnikov, ki so podaljšali hospitalizacijo 721 580
zaradi čakanja
- število dni čakanja na odpust 9.942 9.408
- razpon števila čakalnih dni 6-97 6-60
Kazalnik 5: Število ponovnih sprejemov 0,63 0,61
- Število ponovnih sprejemov 112 105
- Število vseh odpuščenih bolnikov 17.882 17.882
Kazalnik 6: Kolonizacija z MRSA
- Ali je vpeljan reden odvzem nadzornih kužnin za
odkrivanje MRSA
DA
DA
43

- Število vseh hospitaliziranih bolnikov 18.082 18.044
- Število bolnikov, pri katerih so bile odvzete
nadzorne kužnine
4.136 oz.
22,4%
3.758 oz.
20,9%
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA med 134 58
hospitalizacijo (> 48 ur)
- Kazalnik 71- kolonizacija z MRSA 0,53 0,39
- Število vseh bolnikov, koloniziranih z MRSA 204 111
- Delež MRSA med vsemi izolati bakterije
SAPHYLOCOCCUS AUREUS
14,3% 14,1%
8.6 KLINIČNE POTI
Tudi v letu 2012 je KKVP imela sestanke s predstavniki posameznih oddelkov in skrbniki kliničnih
poti na temo posodobitve kliničnih poti. Nujno je potrebna večja angažiranost skrbnikov na
področju ažuriranja kliničnih poti. Podan je bil predlog o digitalizaciji kliničnih poti.
V letu 2012 sta bili izdelani in vpeljani 2 klinične poti in sicer klinična pot »Šola lulanja«
klinična pot »Zdravljenje bolnišnične pljučnice pri bolnikih na umetni ventilaciji«.
in
Tabela 26: Seznam kliničnih poti v Splošni bolnišnici Novo mesto
Oddelek
KIRURGIJA - enodnevna bolnišnica
KIRURGIJA oddelki
GINEKOL. - POROD. ODDELEK
OTROŠKI ODDELEK
NEVROLOŠKI ODDELEK
OČESNI ODDELEK
ORL
Klinična pot
Sy karpalnega kanala
Fimoza
Papilomi mehurja
Artroskopija kolena
Retrogradni pielogram
Aplikacija BCG v mehur
Manjše ekscizije tumorjev
Kontraktura Dupytren
Cistoskopija
Odstranitev OSM materiala
Artroskopija rame
Varice sp. okončin
Ingvinalna kila v lokalni anesteziji
Hidrokela
Obravnava bolnika pred vstavitvijo totalne endoproteze kolka
Holecista
Kontraktura Dupytren
Karotida
Umetna prekinitev nosečnosti
Umetna prekinitev nosečnosti z zdravili
TVT
Akutni bronhitis
Akutni gastroenterokolitis
Akutna okužba sečil
Ishemični ICV - tromboliza
Lumboišialgijo
Akutna možganska kap
Operacija katarakte
SDM- prva obravnavo bolnika v ambulanti za obolenja mrežnice
Klinična pot za nadaljno obravnavo bolnika z ali brez aplikacije anti - VEGF
Operacija nosu in obnosnih votlin
44

8.7 INTERNI STROKOVNI NADZORI
Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2012 odredila 12 izrednih strokovnih nadzorov, od tega je
bil v 11 primerih nadzor izveden v zvezi z nudenjem zdravstvene oskrbe, v 1 primeru pa je bil
nadzor izveden nad vodenjem čakalnih seznamov. V večini primerov so bila ugotovljena odstopanja
v smislu nedosledno vodene medicinske dokumentacije (pomanjkljivi zapisi), nedosledno izvedene
pojasnilne dolžnosti (pojasnilni obrazec ni izpolnjen dosledno), odstopanja so bila ugotovljena tudi
v primeru nadzora vodenja čakalnih seznamov. Odstopanja v smislu domnevno storjene strokovne
napake niso bila zaznana.
Tabela 27: Število izvedenih izrednih strokovnih nadzorov v letih od 2009 do 2012
Leto 2009 2010 2011 2012
Izredni strokovni nadzori 2 3 1 12
8.8 ANALIZE OSNOVNIH VZROKOV
Splošna bolnišnica Novo mesto je v letu 2012 odredila 5 analiz osnovnih vzrokov, pri čemer so se
le-ta nanašale na analizo postopkov zdravljenja. Iz poročil komisij večjih odstopanj ni zaznati, so pa
bila priporočila komisij za analizo osnovnih vzrokov usmerjena predvsem v smislu pomanjkljivo
vodene medicinske dokumentacije.
Tabela 28: Število izvedenih analiz osnovnih vzrokov v letih od 2009 do 2012
Leto 2009 2010 2011 2012
Analize osnovnih vzrokov / / 1 5
9. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Notranji nadzor javnih financ v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah (ZJF) (Uradni list
RS, št. 79/99 in nadaljnji) vključuje sistem finančnega poslovodenja in kontrol ter notranjega
revidiranja, pri čemer je za vzpostavitev in delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
odgovoren direktor.
Finančno poslovodenje obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračunov ter
finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom, doseči zastavljene cilje ter zagotoviti,
da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami.
Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel
zakonitosti, preglednosti, uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti.
Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov poslovodenja in kontrol ter
svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.
Notranje revidiranje izvajajo notranji revizorji v skladu s kodeksom poklicne etike notranjih
revizorjev ter s standardi notranjega revidiranja. Notranji revizor mora biti pri svojem delu
samostojen in neodvisen, predvsem pa mora biti samostojen pri pripravi predlogov revizijskih
načrtov, izbiri revizijskih metod, poročanju, dajanju priporočil ter spremljanju njihovega izvajanja.
45

Notranji revizor ne sme opravljati nobenih drugih operativnih nalog in ne sme opravljati revizije v
postopkih, v katerih je poprej sodeloval.
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje notranjega nadzora javnih financ - v nadaljevanju:
pravilnik (Uradni list RS, št. 72/02) določa, da notranje revidiranje zajema neodvisno in
nepristransko naknadno preverjanje poslovanja ter svetovanje, namenjeno izboljšanju poslovanja.
Notranja revizija s sistematičnim in discipliniranim pristopom za vrednotenje in izboljšanje
učinkovitosti obvladovanja tveganj, kontrol in postopkov vodenja pomaga organizaciji pri
doseganju njenih ciljev. Notranja revizija je funkcionalno sredstvo, s katerim vodstvo iz
neodvisnega vira dobi zagotovilo, da notranje kontrole izpolnjujejo cilje notranjega kontroliranja in
obvladujejo tveganja na še sprejemljivi ravni.
Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga tega poročila, temelji na
poročilu notranjega nadzora zunanjega izvajalca ter izpolnjenih samoocenitvenih vprašalnikih na
tistih področjih, ki niso bila predmet nadzora; nadzor s strani Računskega sodišča RS za leto 2011,
katerega cilj je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti ravnanj, povezanih z odsotnostjo zaposlenih
z dela, v letih 2010 in 2011, ki se je pričel v januarju 2012, pa še ni zaključen, tako da Splošna
bolnišnica Novo mesto z ugotovitvami revizije še ne razpolaga.
9.1 PRIMERJAVA REZULTATOV POVPREČNE SAMOOCENE TER
SAMOOCENITVE PO POSAMEZNIH ELEMENTIH NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH
FINANC ZA ZADNJA 3 LETA
Ocena notranjega nadzora javnih financ (v nadaljevanju: NNJF) v Splošni bolnišnici Novo mesto
temelji na samoocenitvi NNJF s pomočjo samoocenitvenega vprašalnika in na ugotovitvah notranje
revizije. V samoocenitev NNJF za leto 2012 so bili vključeni predstojniki oddelkov, vodje
medicinskih služb in vodje nemedicinskih služb. Tako je na podlagi izpolnjenih samoocenitvenih
vprašalnikov, pri čemer je bilo v samoocenitev vključenih 8 poslovnih procesov, in sicer:
1. Izvajanje osnovne dejavnosti – izvajanje zdravstvenih storitev, in sicer storitev zdravljenja
in zdravstvene nege
2. Izvajanje gospodarske dejavnosti – preskrbovalni procesi (preskrba, vzdrževanje in
investiranje)
3. Nabavna dejavnost – javno naročanje
4. Prevzemanje obveznosti v imenu bolnišnice in izvrševanje plačil
5. Upravljanje s finančnimi sredstvi
6. Računovodsko spremljanje in poročanje
7. Upravljanje s kadri
8. Informacijski sistem,
ter imenovanih 30 odgovornih oseb, ki so bile vključene v izpolnitev samoocenitvenega vprašalnika
posameznega poslovnega procesa, izvedla ocenjevanje vsakega posameznega poslovnega
procesa ter nato določila skupno oceno za celotno bolnišnico.
Splošna bolnišnica Novo mesto je skupno oceno za celotno bolnišnico določila v skladu z cenitveno
lestvico in legendo pripadajočih deležev poslovanja, ki je opredeljena v Navodilu za pripravo izjave
o oceni notranjega nadzora javnih financ in za izpolnjevanje samoocenitvenega vprašalnika, in
sicer:
Izbran odgovor iz samoocenit. vprašalnika Pripadajoča ocena Pripadajoči delež poslovanja
DA - na celotnem poslovanju 4 več kot 80 %
46

DA - na pretežnem poslovanju 3 od 60 % do 80 %
DA - na posameznih področjih poslovanja 2 manj kot 60 %
NE - uvedene so začetne aktivnosti 1 0 %
NE 0 0 %
Povprečna ocena posameznih elementov samoocenitvenega vprašalnika je razvidna iz grafa 17.
Graf 15: Primerjava povprečnih ocen po elementih NNJF
3
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
2,3
Primerno kontrolno
okolje
Upravljenje s tveganji
Kontrolne dejavnosti
Sistem informiranja in
komuniciranja
Sistem nadziranja
2,2
2009 2010 2011 2012
9.2 ZAGOTAVLJANJE NOTRANJE REVIDIRANJE
Proračunski uporabnik, torej tudi Splošna bolnišnica Novo mesto kot posredni proračunski
uporabnik, je dolžan zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto na enega izmed
naslednjih načinov:
- z lastno notranjo revizijsko službo ali
- s skupno notranjo revizijsko službo ali
- z zunanjimi izvajalci notranjega revidiranja.
Splošna bolnišnica Novo mesto nima vzpostavljene notranje revizijske službe. Notranja revizija je
bila v letu 2012 izvedena z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja, ki je bil izbran glede na
ocenjeno vrednost na osnovi zbiranja ponudb brez objave.
9.3 AKTIVNOSTI IN VRSTE NOTRANJIH REVIZIJ, KI SO BILE IZVEDENE V
OKVIRU NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC V LETU 2012
Zunanji izvajalec notranjega revidiranja, ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve
d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana, je za poslovno leto 2012 opravil postopke notranjega
revidiranja na naslednjih področjih:
1. Pravilnost in popolnost podatkov, ki so evidentirani v računalniškem programu za
avtomatsko evidentiranje delovnega časa
2. Pravilnost prenosa podatkov v obračun plač za izračun plač in povračil stroškov
3. Organiziranost odobravanja odsotnosti delavcem s pravica do nadomestila plače
47

Notranje revizijske postopke je zunanji izvajalec opravil v skladu s področnimi zakonskimi
zahtevami in pravili notranjega revidiranja, Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri
notranjem revidiranju ter Kodeksom poklicne etike notranjega revizorja. Preveritve na zgoraj
navedenih področjih so bile opravljene z uporabo analitičnih postopkov in vzorčenja.
UGOTOVITVE:
V okviru revizorskega pregleda je bil pregledan Pravilnik o planiranju in razporejanju delovnega
časa zaposlenih in evidentiranju delovnega časa (pravilnik). Z vidika notranjih kontrol je pravilnik
pomanjkljiv, zaradi česar so predlagane naslednje dopolnitve:
- pravilnik je potrebno dopolniti z opisom postopkov od postopka evidentiranja do prenosa v
obračun plač,
- natančneje je potrebno urediti opravila in pristojnosti odgovornih oseb,
- urediti je potrebno vrsto in način uporabe različnih dovolilnic (npr. obračun stroškov
prevoza, vloga za odobritev izrabe delovnega časa),
- določiti je treba način ukrepanja v primeru izrednih primerov oz. v primeru ročnih
popravkov (neevidentiranega prihoda in/ali odhoda, delovni čas preko polnega delovnega
časa)
Pri pregledu načina evidentiranja in prenosa v obračun plač je bilo ugotovljeno, da:
- je obračunano delo na plačilni listi skladno s podatki preko aplikacije za evidentiranje
delovnega časa,
- so bile za vse bolniške odsotnosti prejete ustrezne podlage (bolniški listi),
- so vsi evidentirani letni dopusti obračunani na podlagi predhodne odobritve letnega dopusta,
prav tako se navedeno nanaša na odobritve študijskega dopusta,
- so vsa evidentirana strokovna izobraževanja skladna z obračunanimi podlagami in
odsotnostmi.
Pri pregledu ročnih popravkov registrske ure je bilo ugotovljeno, da je vzrok ročnih popravkov
pogosto v neevidentiranju s strani zaposlenih (neevidentiranju prihoda/odhoda zaposlenih za
določen dan), zaradi česar je bilo predlagano, da se na ravni celotne bolnišnice sprejme ustrezne
usmeritve za tovrstne napake pri evidentiranju ter da se v program za evidentiranje časa, pri ročnih
popravkih obvezno vnese vzrok za ročne popravke (aplikacija to možnost dopušča).
V okviru pregleda dokumentacije na področju evidentiranja in obračuna prevoza na delo in z dela se
je ugotovilo razlikovanje med podatkom o številu dni prevoza iz registrske ure in podatkom, ki ga
računovodska služba pridobi s strani posameznih oddelkov, zaradi česar je bilo predlagano, da se
zagotovi ustrezna revizijska sled o vzrokih razhajanja ter da se registrska ura dopolni v smeri, da bo
na podlagi teh podatkov možen obračun stroškov prevoza na delo in z dela.
UKREPI:
Na podlagi ugotovitev izvedene notranje revizije in predlogov se:
- vzpostavi notranje kontrole, ki bodo zagotavljale pravilnost in popolnost podatkov v
programu za avtomatsko evidentiranje delovnega časa ter ustrezno revizijsko sled v primeru
ročnih popravkov,
- vzpostavitev sistema, ki bo zagotovil pravilen prenos podatkov iz programa za evidentiranje
v obračun plač,
- sistem odobravanja odsotnosti urediti v notranjih aktih (dovolilnice, bolniški listi, potni
nalogi, …),
- posodobitev in dopolnitev Pravilnika o planiranju in razporejanju delovnega časa
zaposlenih in evidentiranju delovnega časa z vidika notranjih kontrol.
48

9.4 REGISTER TVEGANJ
Splošna bolnišnica Novo mesto ima izdelan Centralni register tveganj že od leta 2006, pri čemer je
v letu 2010 pristopila k revidiranju registra tveganj in ga posodobila s dodatnimi tveganji pri
posameznih poslovnih procesih. V Centralnem registru tveganj je Splošna bolnišnica Novo mesto
za posamezen poslovni proces opredelila tveganje, verjetnost, posledice, ukrep, rok ter odgovornega
nosilca za posamezen proces. Centralni register tveganj je usmerjen v prizadevanja za obvladovanje
tveganj, povezanih z opredeljenimi letnimi cilji, ki so v pretežni meri vezana na finančne kazalnike
tako na poslovnem kot tudi na medicinskem področju, zato bo register tveganj posodobljen in
dopolnjen z opredelitvijo notranjih kontrol obvladovanja tveganj, ki bodo vezana na obvladovanje
strokovnih tveganj na posameznih medicinskih področjih.
9.5 NAČRT INTEGRITETE
Splošna bolnišnica Novo mesto je na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter
Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki jih je sprejela Komisija za preprečevanje korupcije,
kot zavezanec za izdelavo načrta integritete, izdelala Načrt integritete Splošne bolnišnice Novo
mesto, katerega je posredovala Komisiji za preprečevanje korupcije v mesecu juniju 2011. Komisija
za preprečevanje korupcije je na podlagi pregleda načeta integritete v mesecu decembru 2012
ocenila, da načrt integritete sicer ni povsem skladen s smernicami in navodili za izdelavo načrta
integritete, zato bo Splošna bolnišnica Novo mesto na podlagi priporočil in usmeritev Komisije za
preprečevanje korupcije pristopila k posodobitvi načrta integritete, ki bo skladen s smernicami in
navodili ter bo odraz dejanskega stanja v bolnišnici. Posodobljen načrt integritete bo istočasno
pomenil tudi posodobitev obstoječega Centralnega registra tveganj.
49

10 POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI
DOSEŽENI
Cilja, ki smo si ga zadali, po ureditvi enotne urgence, še nismo uspeli uresničiti, ker ni odvisen od
bolnišnice same, pač pa je povezan z izgradnjo novih kapacitet in je pogojena s financiranjem iz
državnega proračun in sredstev Evropskega sklada. V bolnišnico smo v letu 2012 izdelali tehnično
dokumentacijo za izvedbo javnega naročila za pridobitev projektne dokumentacije.
Tabela 29: Nedoseženi cilji oziroma cilji v izvajanju, ukrepi ter terminski načrt za izvedbo
NEDOSEŽENI CILJI
OZIROMA CILJI V
IZVAJANJU
Ureditev novega urgentnega
centra in preselitev internega
oddelka
Prenova ostalih stavb v okviru
učinkovite rabe energije
Nabava PACS in RIS sistema
Optimalna izkoriščenost vseh
razpoložljivih virov
Spremljanje stroškov po
pacientih
Zagotavljanje ustrezne
kadrovske strukture
UKREPI
Pospešena priprava projektov 2012 -2013
Dela po projektu izvajamo v
skladu s terminskim in
finančnim planom
Izvedba javnega naročila in
sofinanciranje investicije s
strani proračuna
Uvedba informacijske podpore
za podporo poslovnim
odločitvam
Nadaljevanje začetega projekta
in razširitev še na storitve
Aktivnosti za pridobivanje
kadrov, predvsem zdravnikov
TERMINSKI NAČRT ZA
DOSEGANJE
2012 - 2013
September 2013
april 2013
maj 2013
stalna naloga
11 OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGIH PODROČJIH
Splošna bolnišnica Novo mesto je kot regijska bolnišnica vpeta v veliko aktivnosti in mnoge skupne
projekte v lokalni skupnosti. Kontinuirano sodelujemo z ostalimi zdravstvenimi in socialnimi
zavodi v zvezi z reševanjem zdravstvene in socialne problematike občanov.
Z Mestno občino Novo mesto smo sodelovali pri pripravi ureditvenega načrta zdravstvenega
kompleksa, kjer smo z našimi predlogi in pripombami aktivno sodelovali ter s tem dosegli ponovno
strokovno obdelavo.
Zaposleni v bolnišnici aktivno sodelujemo z izobraževalnimi zavodi, društvi in organizacijami.
Bolnišnica je v skladu s pooblastilom Ministrstva za zdravje učna baza za dijake in študente
srednjih in visokih zdravstvenih šol ter fakultet. Zaposleni bolnišnice se aktivno vključujejo v
pedagoški proces. Z Razvojno-izobraževalnim centrom z izbranimi temami sodelujemo v tednu
vseživljenjskega učenja, ki so posredovane ciljnim populacijam z namenom boljše informiranosti,
zdravstvene prosvetljenosti in osveščenosti. Vključili smo se v zdravstveno-vzgojne teme s
področja drog in mladih, priprave otroka na sprejem v bolnišnico, spremenjena telesna podoba
zaradi bolezni, prva pomoč in drugo. Z omenjenim centrom sodelujemo tudi na kulturnem področju,
saj že nekaj let v prostorih bolnišnice skupaj organiziramo likovno razstavo. Bolnišnica organizira
50

azlične kulturne prireditve, na katere povabi kulturne izvajalce in jim omogoči predstavitev
njihovega delovanja.
Bolnišnica skupaj z Zdravstvenim domom Novo mesto organizira predstavitev dejavnosti
predšolskim in šolskim otrokom ter jim s tem predstavi poklice v zdravstvu.
Tehnične službe skupaj s Šolskim centrom Novo mesto organizirajo vsakoletni ogled energetskih
sistemov v bolnišnici (elektroenergetika, ogrevanje, priprava pare, klimatizacija, centralni nadzorni
sistem) za zadnje letnike srednjega strokovnega izobraževanja po programu elektrotehnik
elektronik.
Z območno organizacijo Rdečega križa že desetletja sodelujmo pri izvajanju tečajev prve pomoči za
voznike motornih vozil in aktivno sodelujemo na področju zagotavljanja nujne medicinske pomoči.
Zaposleni v bolnišnici sodelujejo v mnogih društvi kroničnih bolnikov, kjer s strokovnimi
predavanji, pogovori in učnimi delavnicami pripomorejo k boljši informiranosti in sodelovanju ter
zaupanju pacientov (Društvo diabetikov, Društvo dializnih bolnikov, Društvo za zdravje srca in
ožilja, Društvo bolnikov s stomo, Društvo onkoloških bolnikov).
Bolnišnica skuša tudi z različnimi aktivnostmi preprečevati nastanek morebitnih škod in
zmanjševati negativne vplive, kot so:
- preprečevanje legionele,
- hrup in smrad,
- onesnaževanje in emisije strupov,
- ekološka obremenitev okolja,
- ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti,
- ravnanje z ostalimi skupinami odpadkov,
- izkoriščanje javnih dobrin (zemeljski plin, električna energija, medicinski plini, voda).
12 DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN
KADROVSKE POLITIKE IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
12.1 PREDSTAVITEV ZAPOSLENIH PO POKLICIH IN PODROČJIH
V bolnišnici je bilo na dan 31.12.2012 1031 zaposlenih, od tega 816 zdravstvenih delavcev in 215
nezdravstvenih delavcev, v strukturi zaposlenih to pomeni 79,15 % zdravstvenih delavcev in
20,85% nezdravstvenih delavcev.
51

Tabela 30: Stanje kadra po dejavnostih
Organizacijske enote
skupaj zdravstvenega osebja
vseh skupaj
zdravnikov skupaj
ZDRAVSTVENI DELAVCI
ZDRAVSTVENI SODELAVCI
Z VISOKO IZOBRAZBO Z VIŠJO IZOBRAZBO S SREDNJO IZOBRAZBO Z NIŽJO IZOB. NEZDRAVSTVENI DELAVCI
brez specializacije
na specializaciji
specialistov
zobozdravnikov
medicinskih sester
farmacevtov
ostalih
vseh skupaj
medicinskih sester
fizioterapevtov
inž.radiologije
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
V okviru specialnosti:
dermatologija 4 3 1 1 2 0 1 1 0 1 1 5
ginekologija in porodništvo 52 22 9 9 6 7 2 2 28 25 3 0 8 3 5 60
infektologija 15 5 3 3 2 0 10 10 0 1 1 16
interna medicina 170 72 22 22 50 0 98 98 0 14 1 1 12 184
kirurgija 143 48 25 1 24 23 1 1 94 94 0 18 1 17 161
centralni operacijski blok 29 20 0 20 2 2 3 3 4 4 10 10 39
nevropsihiatrija 24 11 5 5 5 1 0 13 13 0 3 3 27
okulistika 21 11 7 7 4 0 9 9 1 1 2 2 23
pljučni 19 7 3 3 4 0 12 12 0 1 1 20
otorinolaringologija 17 8 4 4 4 0 9 9 0 3 2 1 20
pediatrija 26 11 6 6 5 0 15 15 0 2 2 28
anesteziologija z reanimacijo 53 38 14 3 11 24 0 15 15 0 0 53
Druge org.enote: 0 0 0 0 0 0 0 0
Fizioterapija 13 11 0 11 2 2 0 0 0 13
Laboratorij 22 12 0 12 1 1 9 9 0 2 2 24
Lekarna 10 5 0 5 0 5 5 0 3 2 1 13
Patocitologija 9 6 2 2 4 0 3 3 0 3 2 1 12
Radiologija 31 26 8 1 7 3 15 4 4 1 1 0 4 4 35
Centralna sterilizacija 12 1 0 1 0 11 11 0 0 12
Strokovne službe 2 2 1 1 1 0 0 0 218 27 9 28 154 220
Pripravniki 14 14 10 10 4 0 0 0 0 14
Specializanti zdrav.zbor. 52 52 52 52 0 0 0 0 52
Skupaj vsi oddelki 738 385 172 11 56 105 154 5 54 12 5 2 4 1 336 316 12 5 3 5 5 0 293 31 11 80 171 1031
ostalih
vseh skupaj
zdravstveni tehnikov
laboratorijskih tehnikov
farmacevtskih tehnikov
ostalih
vseh skupaj
bolničarjev
ostalih
vseh skupaj
z visoko izobrazbo
z višjo izobrazbo
s srednjo izobrazbo
ostalih
Skupaj vsega osebja
Tabela 31: Zaposleni po skupinah delovnih mest na dan 31.12.2012
Zaposleni po skupinah delovnih mest
Št.zaposlenih na dan
31.12.2012
Struktura
E1 - Zdravniki 172 16,68
E2 - Farmacevtski delavci 10 0,97
E3 - Medicinske sestre in babice 482 46,75
E4 - Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci 71 6,89
J - Spremljajoča delovna mesta (J1, J2, J3) 293 28,42
B - Poslovodni organi 3 0,29
SKUPAJ 1.031 100,00
Z uveljavitvijo novega Zakona o sistemu plač v javnem sektorju smo zaposlene razvrstili v skupine
B, E in J. V skupino E so razvrščeni zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z izobrazbo
medicinske in zdravstvene smeri, medtem ko so v skupini J razporejeni vsi ostali zaposleni,
vključno z bolniškimi strežnicami in zdravstvenimi administratorji.
V strukturi zaposlenih predstavlja največji delež 46,75 % kader za zdravstveno nego (diplomirane
medicinske sestre, zdravstveni tehniki in babice). Zdravniki predstavljajo v strukturi 16,68 %, vsi
ostali zdravstveni delavci in sodelavci pa 7,86 %.
V skupini J – spremljajoča delovna mesta je razporejenih tudi 6,79 % zaposlenih (zdravstvenih
administratorjev in bolniških strežnic), ki po metodologiji za izračun kazalnikov poslovne
učinkovitosti sodijo med zdravstvene sodelavce.
52

11.1.1 Analiza kadrovanja in kadrovske politike
Standardi za načrtovanje kadrovske funkcije v javnih zdravstvenih zavodih so pomanjkljivi, saj
imamo trenutno le standarde za specialistično ambulantne dejavnosti, ki jih določa Splošni dogovor
za leto 2012. Za načrtovanje zaposlenih v bolnišničnih dejavnostih pa še vedno uporabljamo
standarde, ki so bili podani v Nacionalnem programu zdravstvenega varstva Republike Slovenije –
zdravje za vse do leta 2004. Osnova za načrtovanje kadra pa je tudi program zdravstvenih storitev,
ki je predmet letnega dogovarjanja z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pogodbeno
določa število izvajalcev.
Tabela 32: Pregled zaposlenih po profilih v letu 2012
Stanje 31.12.2011
Stanje 31.12.2012
Strokovna izobrazba
Določen
Določen
Nedol. čas čas Skupaj Nedol. čas čas Skupaj indeks
zdravniki specialisti 97 2 99 101 4 105 106,06
zdravniki specializanti 50 50 56 56 112,00
zdravnik brez specializacije 12 12 11 11 91,67
klinični psiholog 1 1 1 1 100,00
mag.farm./mag.farm.spec. 5 1 6 5 5 83,33
dipl/viš lab.inž,.med.biok. 16 1 17 16 1 17 100,00
dipl.sanit.inž. 1 1 1 1 100,00
univ.dipl.soc.del. 1 1 1 1 100,00
visoka izobrazba nezdr.del. 28 1 29 28 1 29 100,00
DMS/VMS/DIPL.BAB 150 8 158 160 6 166 105,06
višji/dipl.fiziot. 13 13 11 3 14 107,69
višji./dipl.inž.radiologije 17 1 18 15 4 19 105,56
višja izobrazba-nezdr.del. 10 1 11 11 11 100,00
ZT/SMS/BABICA 316 11 327 302 17 319 97,55
farm.tehnik 6 6 5 5 83,33
lab.tehnik 15 15 12 12 80,00
srednja izobrazba-nezdr.del. 85 4 89 79 1 80 89,89
bolničar/boln.strežnica 6 6 5 5 83,33
IV. - III stop. 46 5 51 41 41 80,39
I .- II stop. 115 115 130 3 133 115,65
SKUPAJ 928 97 1025 924 107 1031 100,59
V povprečju je bilo v letu 2012 zaposlenih 1045 delavcev. Na dan 31.12.2012 je bilo skupno
zaposlenih 1031 delavcev. Za določen čas je bilo 107 delavcev, od tega 56 zdravnikov
specializantov, 10 zdravnikov pripravnikov in 1 zdravnik brez specializacije. Glede na leto 2011 je
število zaposlenih višje za 0,59 %.
53

Tabela 33: Struktura kadra po stopnji strokovne izobrazbe v letu 2012
Stopnja
izobrazbe leto 2011 struktura leto 2012 struktura ind 11/10
VIII 100 9,76 108 10,48 108,00
VII 289 28,20 308 29,87 106,57
VI 19 1,85 23 2,23 121,05
V 437 42,63 416 40,35 95,19
IV 46 4,49 46 4,46 100,00
II-I 134 13,07 130 12,61 97,01
Skupaj 1025 100 1031 100,00 100,59
V strukturi kadra ni prišlo do bistvenih sprememb. Iz tabele je razvidno, da se izboljšuje struktura
kadra v korist zaposlenih z visoko šolsko izobrazbo, kar je v skladu s strategijo kadrovanja in
zaposlovanja.
Graf 16: Struktura kadra po stopnjah izobrazbe v letu 2012
Tabela 34: Število zaposlenih za določen in nedoločen čas
Zaposleni l.2012 str l.2012 str indeks
nedoločen čas 928 90,54 924 89,62 99,57
določen čas 33 3,22 37 3,59 112,12
specializanti in pripravniki 64 6,24 70 6,79 109,38
Skupaj 1.025 100 1.031 100 100,59
Število zaposlenih za določen čas v strukturi zaposlenih ostaja enako, spreminja se le v odvisnosti
od gibanja števila pripravnikov in specializantov.
54

Tabela 35: Število zdravstvenih in nezdravstvenih delavcev na dan 31.12.2012
leto 2011 leto 2012
IND 12/11 IND 12/11
Stopnja
izobrazbe zdrav.del. nezdr. del. % nezdr.del. zdrav.del. nezdr. del. % nezdr.del. zdr.del nezdr.del
VIII 99 1 1,00 107 1 0,93 108,08 100,00
VII 258 28 9,79 282 26 8,44 109,30 92,86
VI 12 11 47,83 12 11 47,83 100,00 100,00
V 404 33 7,55 388 28 6,73 96,04 84,85
IV 5 41 89,13 5 41 89,13 100,00 100,00
II-I 22 112 83,58 22 108 83,08 100,00 96,43
Skupaj 800 226 22,03 816 215 20,85 102,00 95,13
Struktura 77,97 22,03 79,15 20,85 101,51 94,67
Razmerje med zdravstvenimi in nezdravstvenimi delavci se je povečalo za 4,18 indeksnih točk v
korist zdravstvenih delavcev. Med zdravstvene delavce in sodelavce štejemo vse, ki imajo
neposredni stik s pacienti, tudi zdravstvene administratorje in bolniške strežnice. Med
nezdravstvene delavce pa štejemo: zaposlene v kuhinji, pralnici, zaposlene v tehničnih službah in na
upravi.
Ob koncu leta je bilo na kroženju v bolnišnici 52 specializantov Zdravniške zbornice. Poleg tega je
imela bolnišnica ob koncu leta še 4 svoje specializante in 10 zdravnikov pripravnikov.
Specializacijo za delovno mesto specialist zdravnik je v letu 2012 zaključilo 5 zdravnikov na
naslednjih področjih: ena zdravnica iz interne medicine, en zdravnik iz splošne kirurgije, en
zdravnik iz otorinolaringologije, en zdravnik iz nevrologije ter ena zdravnica iz infektologije.
Zdravstveni absentizem in fluktuacija
V SB Novo mesto v letu 2012 beležimo znižanje zdravstvenega absentizma glede na prejšnje leto,
razen pri bolezninah nad 30 dni, kar pomeni več daljših bolniških odsotnosti, ki pa so se odrazile
tudi v povečanem stanju invalidov.
Tabela 36: Zdravstveni absentizem v dnevih
BESEDILO 2011 Str 2012 Str indeks št.zap.iz ur
boleznine v breme delodajalca 8.410 29,01 7.738 27,99 92,00 29,65
boleznine v breme ZZZS 5.704 19,67 6.415 23,21 112,47 24,58
nega + spremstvo 1.026 3,54 445 1,61 43,36 1,70
krvodajastvo 114 0,39 110 0,40 97,05 0,42
invalidnine 1.094 3,77 1.033 3,74 94,42 3,96
starševski dopust 12.645 43,61 11.900 43,05 94,11 45,59
SKUPAJ 28.992 100,00 27.641 100,00 95,34 105,90
Poleg odsotnosti iz naslova boleznin, pa je bilo v letu 2012 odsotnih še v povprečju 46 zaposlenih
(95.202 uri) na porodnem oziroma starševskem dopustu, skupaj je v letu 2012 koristilo ta dopust 91
zaposlenih. Prav tako pa je še 36 zaposlenih, ki so iz naslova starševstva delali skrajšani delovni
čas.
55

Graf 17: Struktura absentizma
Dodatno nam organizacijo dela otežuje še precejšnje število invalidov.
Tabela 37: Število invalidov po stopnji invalidnosti
PREGLED ŠTEVILA INVALIDOV leto 2008 leto 2009 leto 2010 leto 2011 leto 2012
II. kategorija 11 9 8 7 6
III. kategorija 25 25 26 25 27
III. kategorija - delna pokojnina 15 19 18 30 32
SKUPAJ 51 53 52 61 65
% od vseh zaposlenih 5,08 5,29 5,16 5,95 6,30
Kljub velikemu številu invalidov, pa smo šele v mesecu septembru izpolnili predpisano kvoto
invalidov, ki za zdravstvo znaša 6%, tako, da smo še vedno v sklad za invalide v lanskem letu
doplačali 16.289 EUR.
V letu 2012 je bila največja fluktuacija pri zdravnikih specializantih ZZ ter zdravnikih pripravnikih,
ker so specializanti v letu 2012 še vedno sklepali pogodbe o delu z zavodom, za katerega so
opravljali program specializacije. Poleg tega je več fluktuacije še pri zdravstvenih tehnik, zaradi
opravljanja pripravništva. Pri ostalem kadru, pa je bila povečana fluktuacija zaradi upokojitev.
56

Tabela 38: Odhodi in prihodi kadra v letu 2012
Profil
prihodi 2012odhodi 2012 notr.prem.12
zdravniki specialisti 4 3 5
zdravnik specializanti ZZ 12 4
zdravniki 18 15
mag.farmacije 1
dipl.med.ses. 5 4 19
dipl.babica 1
dipl.inž.lab.biomed. 1 1
dipl fizioterapevt 3 2
dipl.inž.radiol 2
SMS/ZT 54 47
laboratorijski tehnik 4
bolničar 1
Uprava(spl.kad.sl.,vratarji,
dipl.san.inž., DMS
univ.dipl.soc.del.),nab.sl. 1 4
ekonomska služba, inform. 2
kuhinja 5 3 1
pralnica
zdravstvena admin. 4 7 1
tehnična služba 2
lekarna/ekonomist
sl.za čišč.transp.kur.d. 9 12
VSE SKUPAJ 118 112
Tabela 39: Vzroki za odhode
Vzroki odhodov leto 2011 leto 2012
zaposlitev za določen čas 64 67
odpoved delavca 14 15
smrt 1
upokojitev 11 30
skupaj 90 112
57

11.1.2 Ostale oblike dela
Pomanjkanje kadrov smo delno reševali tudi z občasnim in začasnim pogodbenim delom oziroma
delom po pogodbah drugega civilnega prava. Po sprejetju ZUJF je bilo ukinjeno delo po pogodbah
drugega civilnega prava, zmanjšalo pa se je tudi število delavcev po podjemnih pogodbah. Pogodbe
so bile sklenjene za opravljanje storitev v specialistično ambulanti dejavnosti ter za opravljanje
dežurstev – skupaj 19 pogodb, za opravljanje del pomočnika obducenta – 1 pogodba, za opravljanje
storitev medicinske pedikure v diabetološki ambulanti – 1 pogodba, za izvajanje programa SVIT z
zaposlenimi v bolnišnici pa – 7 pogodb.
Število izvajalcev po dejavnostih je razvidno iz tabele 32.
Tabela 40: Število izvajalcev po podjemnih pogodbah na dan 31.12. 2012
vrsta storitve oziroma dejavnost
podjemne
pogodbe
onkologija 1
na področju krgurgije 1
na področju interne medicine 3
na področju pnevmologije 2
na področju pediatrije 1
na področju ginekologije 1
UZ laser na okulistiki 2
na področju nevrologije 1
na področju radiologije 6
v dejavnosti patologije 2
pedikura v amb.za diabetologijo 1
skupaj 21
zaposleni v SB NM
program SVIT 7
11.1.3 Izobraževanje, specializacije in pripravništva
Strokovno izobraževanje
V letu 2012 je potekalo strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje vseh profilov. Za strokovno
izobraževanje je bilo plačanih 12.830 ur odsotnosti, za vse ostale oblike izobraževanja
(specializacije, podiplomski, dodiplomski študij) pa še 60.995 ur odsotnosti, to pomeni 2,78 %
vseh plačanih ur oziroma 35,36 delavcev odsotnih dnevno.
Delavci z višjo in visoko strokovno izobrazbo se redno udeležujejo kongresov doma in v tujini.
Nekateri med njimi pa aktivno sodelujejo na teh izobraževanjih. V okviru bolnišnice ali v okviru
strokovnih združenj se srednji strokovni kader udeležuje strokovnih izpopolnjevanj v Sloveniji.
Možnost izobraževanja ima tudi nižji kader, za katere se organizira tečaje in seminarje za pridobitev
dodatnega strokovnega znanja predvsem internega značaja.
V letu 2012 se je strokovnega izobraževanja in seminarjev udeležilo 410 delavcev.
58

Tabela 41: Število delavcev na izobraževanju v primerjavi s planom
plan 2012 realizacija 2012
Oblike izobraževanja/ viri SB NM v €
donacije v
€
Št.
udeležencev
SB NM v
€
donacije
v €
Št.
udeležencev Št.dni
Usposabljanje(tečaji, seminarji) 500.000 203.000 430 568.209 177.641 410 1979
Dodiplomsko izobraževanje 45.000 12 4.894 19 95
Podiplomsko izobraževanje 2.300 1 4.830 4 15
Specializacije 500.000 53 745.289 56 7406
Skupaj 1.047.300 203.000 496 1.323.222 177.641 489 9.495
Dodatno pa je bilo v okviru bolnišnice organizirano več internih izobraževanj iz naslednjih vsebin:
- ohranimo svoje zdravje (ergonomija, bolnišnična higiena, varstvo pred požarom, varnost pri
delu, s pravilnim gibanjem do lažjega bremena) – organizirano celodnevno izobraževanje za vse
zaposlene, ki se ga je v letu udeležilo 157 zaposlenih vseh profilov,
- temeljni postopki oživljanja – 4 urni tečaj, ki se ga je udeležilo 84 zaposlenih,
- beleženje porabe na pacienta in vodenje skladišč – 4 urno izobraževanje za srednje in
diplomirane medicinske sestre -298 udeležencev,
- MEWS ocenjevanje in merjenje bolečine – 4 urno izobraževanje za srednje in diplomirane
medicinske sestre -156 zaposlenih,
- ostala krajša specializirana izobraževanja (dojenje v praksi, CTG, handling, higiena rok,
izobraževanje prostovoljcev, interno izobraževanje strežnic in čistilk, interno izobraževanje
operacijskih medicinskih sester za varno uporabo novih aparatov in materialov, zdravstvena
nega bolnikov s traheostomo…), za kar je bilo porabljeno 2346 ur.
Zaključeno izobraževanje
Specialistični izpit je v letu 2012 opravilo 6 zaposlenih na naslednjih področjih:
- interna medicina – 1,
- splošna kirurgija – 1,
- infektologija – 1,
- otorinolaringologija – 1,
- nevrologija – 1,
- klinična farmacija- 1.
V letu 2012 je 9 zaposlenih zaključilo izobraževanje na Visoki zdravstveni šoli in si pridobilo naziv
dipl.m.s. in dipl.zn. 2 zaposleni delavki sta si pridobili srednješolsko izobrazbo na področju
gostinstva (gastronomska hotelirka), 1 zaposleni višješolsko izobrazbo iz področja informatike
(inženir informatike) in 1 zaposleni je zaključil visokostrokovni študij informatike
(dipl.družboslovni informatik).
Izobraževanje in praktične vaje:
Bolnišnica je imela v letu 2012 na izobraževanju oziroma na opravljanju specializacije 1
specializanta medicinske biokemije in 1 specializanta klinične farmacije.
Poleg tega je bolnišnica tudi v letu 2012 omogočala študijski dopust po en dan za prvo opravljanje
izpita ter študijski dopust za zagovor diplome za zaposlene na različnih delovnih področjih:
- dokončanje srednješolske izobrazbe – 2 zaposlena,
- višješolsko izobraževanje – 1 zaposleni,
- dodiplomsko izobraževanje – 13 zaposlenih,
- podiplomsko izobraževanje –58 zaposlenih.
Strokovni izpiti in pripravništvo
59

SB NM na podlagi odločbe Ministrstva za zdravje opravlja strokovne izpite za zdravstvene delavce
in zdravstvene sodelavce pripravnike s srednjo strokovno izobrazbo za področje Dolenjske in Bele
krajine (tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik, zobotehnik, laboratorijski tehnik, kemijski
tehnik, bolničar-negovalec).
V letu 2012 je bilo v bolnišnici opravljenih 93 strokovnih izpitov, in sicer:
- tehnik zdravstvene nege oziroma srednja medicinska sestra 73,
- bolničar negovalec 19,
- laboratorijski tehnik 2 izpita.
Na Ministrstvu za zdravje je v letu 2012 opravljalo strokovne izpite 14 kandidatov:
- 11 zdravnikov,
- 1 diplomirana medicinska sestra,
- 1 diplomirani fizioterapevt in
- 1 magister farmacije.
Prav tako smo omogočali praktično usposabljanje za delo 4 dijakom iz različnih programov ter
opravljanje obveznih vaj za 15 študentov Medicinske fakultete.
Obrazec 3: Spremljanje kadrov po metodologiji MZ je v prilogi.
12.2 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih je v prilogi.
V letu 2012 je imela Splošna bolnišnica Novo mesto v Finančnem načrtu opredeljeno za 4,3 mio
sredstev. Iz Priloge Obrazec 4 je razvidno, da je bila skupna realizacija vlaganj v višini 3.206.809
EUR. Poleg lastnih investicijskih virov – amortizacija v višini 2.398.238 EUR so bili kot
investicijski vir še sredstva donacij v višini 60.536 EUR, sredstva ustanovitelja 88.291 EUR ter
525.582 EUR evropskih sredstev. Nerealiziran del planiranih del iz investicijskega načrta v
Finančnem načrtu za leto 2012 prestavljamo v leto 2013, saj so se na kar nekaj področjih aktivnosti
že pričele v letu 2012.
Investicijska dejavnost obsega :
1. investicije v nepremičnine, v višini 2.578.572 EUR:
- kjer gre za investicije v adaptacije prostorov za začasno kirurško urgenco v višini 558.019
EUR,
- pripravo projektov za interni oddelek z urgenco v višin 28.924 EUR,
- projektno dokumentacijo za adaptacijo spomeniško zaščitenih stavb v višini 8.984 EUR,
- dokončanje prostora za reanimacijo v višini 13.785 EUR,
- investicijska vzdrževalna dela ter energetska obnova kuhinje v višini 43.330 EUR,
- avtomatska vrata za zaščito prehoda v ginekološki stavbi (ginekološko porodniški osek) in
stavbi internega oddelka (klet, vhodna avla), kirurška stavba (otroški oddelek, kirurška avla
- za prehode v ambulante) višini 56.649 EUR,
- uskladitev stanja za stanovanje na Kandijski v višini 85.676 EUR
- investicijo v projekt učinkovite rabe energije v višini 1.481.091;
2. investicije v opremo, ki v letu 2012 zavzema realizacijo v medicinsko opremo v višini
538.637 EUR (tabela 35) in nemedicinsko opremo 163.117 EUR,
60

3. investicije v nakup knjig in programske opreme – licenc v vrednosti 3.655 EUR (oracle
licenca)
Tabela 42: Investicije v opredmetena in neopredmetena osnovna
vrsta nabave
vrednost
knjige 1.053
programska oprema 2.602
investicije v objekte 2.417.912
pohištvena oprema na oddelkih 68.347
medicinske naprave in aparature 538.637
klima naprave 14.710
oprema za kuhinje 16.077
ostala pisarniška oprema 5.506
računalniška oprema 94.958
ostala mehanska oprema 34.776
oprema z naravo drobnega inventarja 12.231
skupaj nabava 3.206.809
61

Tabela 43: Nabava medicinske opreme
zap.
št. vrsta opreme dejavnost/ oddelek količina cena vrednost
1 termometer Genius kirurgija 1 451 451
2 črpalka Aplix Smart kirurgija 1 991 991
3 elektrokir.generator Forcez-BCS krg.amb 1 10.335 10.335
4 negatoskop večji krg.amb 1 1.134 1.134
5 rektoskop 18 MM/25 CM krg.amb 1 374 374
6 stativ stropni kirurški krg.amb 1 14.985 14.985
7 svetikla op stropna OPSS01 krg.amb 1 13.074 13.074
8 termometer Genius krg.amb 1 451 451
9 anestez.aparat AESPIRE anestezija 1 20.985 20.985
10 monitor B30 anestezija EIT 3 3.776 11.328
11 monitor S5/Compact anestezija 1 20.985 20.985
12 org.črpalka Space anestezija EIT 1 1.873 1.873
13 perfusor Space anestezija EIT 4 2.288 9.153
14 termometer Genius anestezija EIT 1 451 451
15 črpalka Aplix Smart anestezija EIT 2 995 1.990
16 mikroskop BX43F interni odd. 1 7.088 7.088
17 termometer Genius interni odd. 1 451 451
18 diagnostični sistem Cardiovit CS-200/17 int.amb. 1 16.586 16.586
19 merilnik krvnega tlaka BP-200-dograd. int.amb. 1 4.513 4.513
20 spirometrija za CS-200-dograd. int.amb. 1 2.289 2.289
21 tiskalnik HP LJ P1102 - dograd. int.amb. 1 183 183
21 EKG ELI 350 int.amb. 1 8.506 8.506
22 holter - EKG Schiller int.amb. 1 3.000 3.000
23 oximeter pulzni spectro 10 int.amb. 1 500 500
24 videogastroskop int.amb. 1 16.146 16.146
25 nastavek Shaver 41201KNB - dograd. otorinolaring.odd. 2 583 1.167
26 nastavek Shaver 41203KNB - dograd. otorinolaring.odd. 4 644 2.577
27 oximeter pulzni spectro 10 otorinolaring.amb 1 499 499
28 elektrokir.nož ERBE VIO 50C okulistika 1 3.546 3.546
29 oximeter pulzni spectro 30 okulistika 1 890 890
30 projector Topcon CC-10-LCD okulist.amb. 1 2.441 2.441
31 ultrazvok očesni Aviso S okulist.amb. 1 19.741 19.741
32 EKG monitor 12-kanalni nevro 1 2.000 2.000
33 EMG 3-kanalni Natus Dantec Keypoint nevrol.amb. 1 23.268 23.268
34 artroskop ua gleženj COB 1 1.477 1.477
35 obturator 2,7MM -dograd. COB 1 77 77
36 trokar 2,7MM - dograd. COB 1 337 337
37 forcetriad -energ.platforma COB 1 19.184 19.184
38 generator EES COB 1 4.776 4.776
37 Vibrolipo system 3 - liposuktor COB 1 11.037 11.037
38 vrtalka Zimmer z opremo COB 1 9.341 9.341
39 monitor -dograd. RTG 1 8.893 8.893
40 RTG cev-dograd. RTG 1 187.405 187.405
41 RTG cev Optitop RTG 1 23.856 23.856
42 centrifuga Centric 200 230 V laborat. 1 1.675 1.675
43 centrifuga Centric 200 laborat. 1 1.379 1.379
44 centrifuga Centric 400 laborat. 1 1.954 1.954
45 hladilnik Thorax laborat. 1 1.317 1.317
46 žaga autopsijska oscilacijska patologija 1 827 827
47 posoda za parafin patologija 2 1.402 2.804
48 infuzomat Space dializa 5 2.067 10.337
49 miza preiskovalna dializa 1 2.934 2.934
50 termometer Genius dializa 1 451 451
0
skupaj nabava 514.010
62

12.2.1 Investicije v okviru projekta energetske sanacije
V Finančnem načrtu za leto 2012 je bolnišnica predvidela dokončanje projekta z vidika varčevanja
z energenti (posegi v energetskih podpostajah, sanacija razsvetljave, posodobitev nadzornega
sistema, delno klimatizacijo kirurške zgradbe, zamenjavo dela stavbnega pohištva na objektih, ki so
kulturno zgodovinsko zaščiteni, izvedba trigeneracije) za kar smo se prijavili tudi na razpisane
projekte, ki so financirani s strani Evropskih kohezijskih skladov v obdobju 2007 do 2013. Primarni
namen investicij je nižja raba energije in posledično nižji stroški za energijo na vseh objektih.
Predvidena sredstva za izvedbo tega projekta so v višini 5.179.000 EUR, od tega naj bi bolnišnica
prispevala 1.295 tisoč EUR, ostalo v višini 3.884 tisoč EUR pa predstavljajo namenska sredstva
kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna
gradnja stavb«.
V prvi fazi smo sanirali toplotne izgube objektov s sanacijo ovojev objektov in stavbnega pohištva z
izvedbo naslednjih ukrepov:
- zamenjava stavbnega pohištva v kirurški zgradbi
- izolacija fasade na kirurški zgradbi
- izolacija podstrešja kirurške zgradbe.
V drugi fazi smo nadaljevali z deli za energetsko učinkovite ogrevalne, hladilne, klimatizacijske in
prezračevalne sisteme z zamenjavo in vgraditvijo termostatskih ventilov ter energetsko učinkovito
razsvetljavo, kjer so bila izvedena dela na avtomatiki in zamenjavi svetilk na hodnikih, hodnikih na
veznem traktu in stopniščih ter ostalih prostorih po planu, kot tudi zamenjava svetilk zunanje
razsvetljave. Nadaljevali smo s sanacijo šestih energetskih podpostaj, ki so priključene na centralno
kotlovnico. V vseh podpostajah je bila izvedena zamenjava ključnih elementov ogrevanja, in
vpeljano avtomatsko krmiljenje podpostaj z možnostjo daljinskega nadzora in upravljanja preko
centralnega nadzornega sistema.
V tretji fazi pa smo predvideli dograditev energetskih naprav in izvedbo trigeneracije, kar je bilo
opredeljeno že v Finančnem načrtu za leto 2012 v višini 3.025.296 EUR . Do celotne realizacije
projekta v letu 2012 ni prišlo zaradi objektivnih težav pri izvedbi javnega razpisa za izvedbo GOI
del za dograditev energetskih naprav in trigeneracije. Rok za dokončanje projekta je bil na našo
prošnjo podaljšan do konca septembra 2013. Dela so se pričela v oktobru 2012, zato smo del
planiranih sredstev prenesli v leto 2013.
63

Tabela 44: Vrednost izvedenih del do 31.12.2012
skupaj
vrednost del
upravičeni
stroški
sofinansiranje
sklad EU
sofinansiranje
s strani MZ
neupravičeni
stroški - SB
besedilo
sredstva SB
zamenjava stavbnega
pohištva 1.093.356 842.554 644.554 198.000 84.255 250.801
izolacija fasade 952.791 797.982 610.457 187.526 79.798 154.809
izolacija podsrešja 188.897 158.206 121.027 37.178 15.821 30.692
zamenjava termostatskih
ventilov 86.612 69.318 53.029 16.290 6.932 17.294
izvedba GOI del za
energetsko učinkovite
ogrevalne, hladilne,
klimatizacijske in
prezračevalne sisteme 687.362 523.605 400.558 123.047 52.361 163.757
izvedba GOI del za
energetsko učinkovito
razsvetljavo 71.697 60.048 45.937 14.111 6.005 11.649
dograditev energetskih
naprav in trigeneracije 796.532 633.749 484.818 148.931 63.375 162.783
izdelava dokumentacije 49.382 41.182 31.504 9.678 4.118 8.200
nadzor in koordinacija za
varnost pri delu 7.714 6.551 5.011 1.539 655 1.164
nadzor nad GOI deli 16.646 14.025 10.729 3.296 1.403 2.621
ostalo 0
skupaj 3.950.990 3.147.221 2.407.624 739.597 314.722 803.769
12.2.2 Investicije v okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči
V okviru projekta centrov nujne medicinske pomoči je bila v letu 2012 izdelana investicijska
dokumentacija (Idejni projekt, Tehnološka zasnova, DIIP, Investicijski program). Na podlagi
projekta MZ o ureditvi urgentnih centrov je izdelana projektna naloga UC tip H1, ki je predviden v
pritličju nove stavbe. V letu 2012 je bil izveden postopek javnega naročila za izdelavo projektne
dokumentacije PGD, PZI in PID in projektantski nadzor za projekt UC Novo mesto.
V letu 2013 pa se načrtuje izdelava projektno tehnične dokumentacije (PGD, PZR, PZI),
pridobitev gradbenega dovoljenja ter izpeljava postopkov javnega naročila za izbiro izvajalca GOI
del. Začetek gradnje je predviden v letu 2013. Ocenjena vrednost investicije 7.800.000 EUR.
12.2.3 Poročilo o opravljenih vzdrževalnih delih v letu 2012
Celotna vrednost stroškov vzdrževalnih del v letu 2012 znaša 850.317 EUR in je realizacija glede
na plan v višini 91,27%. Med stroški vzdrževanja predstavljajo stroški vzdrževanja medicinske
opreme 672 tisoč EUR, stroški tekočega vzdrževanja zgradb pa 178 tisoč EUR.
Pri vzdrževanju opreme je večja postavka vzdrževanje endoskopske opreme (Olympus –
endoskpski kabinet v okviru internističnih in kirurških ambulant, Karel Storz – COB), radiološke
opreme (Mevi – CT in UZ aparature, Gorenje GTI – MR) ter opreme na dializnem oddelku
(Elektronika Culleto – dializatorji).
64

Pri sprotnem vzdrževanju stavb, pa so bila v skladu s finančnim načrtom opravljena slikopleskarska
dela na internistični urgentni ambulanti in v bolnišnični kuhinji, razširitev računalniškega omrežja,
popravilo strehe porodnišnice in druga manjša popravila v okviru planiranih sredstev. V okviru
investicijskega vzdrževanja so bila med večjimi deli v tem obdobju: GOI dela v enoti intenzivne
terapije, priprava manjših prostorov arhiva v interni zgradbi in obnovitev strelovodne inštalacije.
V novembru 2012 je na ginekološko porodniškem oddelku bolnišnice potekala tekmovalna in
humanitarna vseslovenska akcija slikopleskarjev. Sodelovalo je 96 slikopleskarjev, ki so v enem
dnevu prepleskali probližno 5.600 m2 površin. Material za izvedbo del so donirali slovenski
proizvajalci barv in pleskarske opreme. Izven te akcije so slikopleskarji Dolenjske humanitarno
prepleskali tudi porodni blok naše porodnišnice.
Investicijsko vzdrževanje je v bolnišnici v letu 2012 potekalo v skladu s sprejetim Finančnim
načrtom, vendar v manjšem skupnem znesku kot je bilo planirano zaradi ukrepov racionalizacije.
Obrazec 5: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih je v prilogi
Pripravili:
Božidar Podobnik
Cvetka Barbo
Lidija Povšič
Nataša Gimpelj
Silva Pezelj
Zdenka Kralj
Odgovorna oseba:
Mira Retelj
65

SPLOŠNA BOLNIŠNICA
NOVO MESTO
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA
LETO 2012
Oseba odgovorna za pripravo računovodskega poročila
Cvetka Barbo
Odgovorna oseba zavoda:
Mira Retelj
67

RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2012
VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in
druge osebe javnega prava (Ur.l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07, 124/08,
58/10, 60/10, 104/10):
a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 2)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 2/A)
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 2/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 2/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
2/B)
2. Dodatne priloge ministrstva brez bilančnih izkazov:
- Obrazec 1: Realizacija delovnega programa 2012 (1. in 2. del)
- Obrazec 2: Izkaz prihodkov in odhodkov 2012
- Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2012
- Obrazec 4: Poročilo o investicijskih vlaganjih
- Obrazec 5: Poročilo o vzdrževalnih delih
- Obrazec 7: Kazalniki učinkovitosti 2012
RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam bilance stanja in prilogam k bilanci stanja
2. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2.1. Analiza prihodkov (konti skupine 76)
2.2. Analiza odhodkov (konti skupine 46)
2.3. Analiza poslovnega izida
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov po načelu denarnega toka
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih
uporabnikov
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
2.3.4. Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
vrstah dejavnosti
3. Poročilo o porabi sredstev poslovnega izida iz leta 2011
4. Predlog razporeditve ugotovljenega poslovnega izida za leto 2012
69

1 POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI
STANJA
Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Pri vodenju poslovnih knjig,
vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se uporabljajo zakon o računovodstvu,
pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti iz 37. Člena zakona o računovodstvu,
navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih sredstev, pravilnik o
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter
slovenski računovodski standardi in interni pravilnik o računovodstvu.
Poslovno leto 2012 je trajalo 12 mesecev, obračunsko obdobje torej od 1.1.2012 do 31.12.2012.
Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan
tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja iz poslovnih knjig.
Bilanca stanja na dan 1.1.2012 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi obveznosti do virov sredstev
v višini 32.285.986 EUR. Bilanca stanja na dan 31.12.2012 izkazuje vrednost sredstev in s tem tudi
obveznosti do virov sredstev v višini 33.091.071 EUR. Povečanje sredstev (indeks 102,49) in hkrati
tudi obveznosti do virov sredstev je posledica povišanja vrednosti nepremičnin ter povišanja
vrednosti terjatev ter hkrati višje vrednosti obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna
sredstva.
1.1 SREDSTVA
A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
Konti skupine 00 in 01 – Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
(AOP 002 in 003)
Neopredmetena sredstva so vrednotena po nabavnih vrednostih, zmanjšanih za amortizacijo, ki je
obračunana po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Uporabljene amortizacijske stopnje
so v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih
osnovnih sredstev. Amortizacija je obračunana od prvega dne naslednjega meseca, po tistem, ko je
neopredmeteno sredstvo razpoložljivo za uporabo.
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve v bilanci stanja na dan 31.12.2012 niso izkazane.
V bilanci stanja izkazujemo naslednja stanja:
70

Tabela 1: Konti skupine 00 in 01 – neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (AOP 002 in 003)
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
001 Dologoročne aktivne časovne razmejitve
002 Dolgoročno odloženi stroški razvijanja
003 Dolgoročne premoženjske pravice 381.304 383.906 100,68
004
Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena
osnovna sredstva
005 Druga neopredmetena sredstva
006 Terjatve za predujme iz naslova vlaganj
007 Neopredmetena sredstva v gradnji ali izdelavi
00 Skupaj AOP 002 381.304 383.906 100,68
01 Popravek vrednosti AOP 003 305.190 337.971 110,74
00-01 Sedanja vrednost neopredmetenih sredstev 76.114 45.935 60,35
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev se je v letu
2012 povečala za 2.602 EUR, sedanja vrednost znaša 45.935 EUR.
Tabela 2: Konti skupine 02 in 03 – Nepremičnine (AOP 004 in 005)
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
020 zemljišča 715.316 715.316 100,00
021 zgradbe 27.175.664 27.700.863 101,93
022 Terjatve za predujme za nepremičnine
023 Nepremičnine v gradnji ali izdelavi 2.845.854 4.738.566 166,51
029 Nepremičnine trajno zunaj uporabe
02 Skupaj AOP 004 30.736.833 33.154.745 107,87
03 Popravek vrednosti nepremičnin AOP 005 9.141.541 9.933.418 108,66
02-03 Sedanja vrednost nepremičnin 21.595.292 23.221.327 107,53
Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2012 povečala za 2.417.913 EUR in znaša 33.154.745
EUR. Odpisana vrednost nepremičnin znaša 9.933.418 EUR, sedanja vrednost pa znaša 23.221.327
EUR.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
- zgradbe – po naslovih oziroma ZK parcelah – spremembe v letu 2012 znašajo 525.200 EUR
stanje 31.12.2012 znaša 17.767.445 EUR
- zemljišča po vrstah rabe – (funkcionalna zemljišča k zgradbam, kmetijska zemljišča, parki)-v
letu 2012 ni bilo sprememb, stanje 31.12.2012 znaša 715.316 EUR
- nepremičnine v gradnji stanje na dan 31.12.2012 4.738.566 EUR.
Za nepremičnine imamo, zemljiško knjižno dokumentacijo, ki je kot kopija odložena v
računovodski dokumentaciji in original v dokumentaciji pravne službe.
71

Tabela 3: Konti skupine 04 in 05 – Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in
007)
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
040 Oprema 22.667.334 22.880.716 100,94
041 Drobni inventar 2.313.190 2.344.179 101,34
042 Biološka sredstva
045 Druga opredmetena osnovna sredstva 19.239 19.961 103,75
046
Terjatve za predujme za opremo in druga osnovna
sredstva
047
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, ki
se pridobivajo 11.576 58.603 506,26
049
Oprema in druga opredmetena os.s. trajno zunaj
uporabe
04 Skupaj AOP 006 25.011.339 25.303.459 101,17
05 Popravek vrednosti opreme AOP 007 18.094.103 21.548.261 119,09
04-05 Sedanja vrednost opreme 6.917.236 3.755.198 54,29
Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2012 povečala za
292.120 EUR in znaša 25.303.459 EUR. Odpisana vrednost znaša 21.548.261 EUR, sedanja
vrednost pa znaša 3.755.198 EUR.
Konti skupine 06 – Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)
Dolgoročne finančne naložbe so v letu 2012 ostale enake kot v preteklem letu, to je 104.454 EUR.
Tabela 4: Konti skupine 07 – Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
Dolgoročna dana posojila na podlagi posojilnih
070 pogodb 321 0 0,00
072
Dolgoročna dana posojila z odkupom domačih
vrednostnih papirjev
074 Dolgoročno dani depoziti
075 Druga dolgoročna dana posojila
079 Oslabitev vrednosti dolgoročno danih posojil
07 SKUPAJ 321 0 0,00
Dolgoročno dana posojila so stanovanjska posojila, v celoti vrnjena v letu 2012.
Konti skupine 08 – Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)
Dolgoročnih terjatev iz poslovanja v bolnišnici nimamo.
72

B) Kratkoročna sredstva (razen zalog) in aktivne časovne razmejitve
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)
Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice znašajo na dan 31.12.2012 150 EUR.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Denarna sredstva na računih znašajo na dan 31.12.2012 2.531 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 609.345 EUR, Stanje terjatev predstavlja 1,19% celotnega
prihodka, kar pomeni, da se le te poravnavajo v skladu z pogodbenimi roki, oziroma v skladu s
plačilnimi pogoji bolnišnice.
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)
Na dan 31.12.2012 ima bolnišnica nima danih predujmov.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
017)
Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2012
2.976.112 EUR. Seznam največjih kupcev je razviden iz Tabele 5.
Tabela 5: Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN
Zap.št. Naziv uporabnika EKN Skupni znesek v €
1 Zavod za zdravstevno zavarovanje Slovenije 2.684.448,21
2 Ministrstvo za zdravje 3.537,86
3 Zdravstevni dom Novo mesto 27.488,37
4 Zdravstveni dom Metlika 2.564,62
5 Splošna bolnišnica Brežice 7.552,97
Izkazane terjatve so bile poravnane v mesecu januarju in februarju 2013.
Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)
Kratkoročne finančne naložbe bolnišnica na dan 31.12.2012 ne izkazuje.
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)
Kratkoročnih terjatev iz financiranja bolnišnica na dan 31.12.2012 nima.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)
73

Tabela 6: Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2012
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
170
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih
institutcij 102.969 115.731 112,39
174 Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost 1.131 781 69,10
175 Ostale kratkoročne terjatve 19.737 19.938 101,02
179 Oslabitev vrednosti ostalih kratkoročnih terjatev
17 Skupaj 123.837 136.450 110,19
Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2012 znašajo 136.450 EUR in so razvidne iz gornje
tabele.
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)
Tabela 7: Druge kratkoročne terjatve na dan 31.12.2012
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
190 Kratkoročno odloženi odhodki 0 139.915
191 Prehodno nezaračunani prihodki
192 Vrednostnice
199 Druge aktivne časovne razmejitve
19 Skupaj 0 139.915
Kratkoročno odloženi odhodki predstavljajo obračunane zavarovalne premije za leto2013.
C) Zaloge
Tabela 8: Stanje zalog na dan 31.12.2012
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
30 Obračun nabave materiala
31 Zaloge materiala 2.193.033 2.095.314 95,54
32 Zaloge drobnega inventarja in embalaže 8.128 4.340 53,39
34-36 Proizvodi-obračun nabave blaga-zaloge blaga
37 Druge zaloge namenjene prodaji
Stanje zalog na dan 31.12.2012 v bilanci stanja znaša 2.099.654 EUR. Največje zaloge so zaloge
zdravil in lekarniškega materiala. Razlog za to vidimo v veliki razdrobljenosti skladišč, zato smo
tudi začeli z projektom beleženja porabe po bolniku in elektronskega vodenja vseh zalog zdravil in
lekarniškega materiala po oddelkih, kar bo prineslo boljši pregled nad porabo in zalogami materiala.
74

Graf 1 : Struktura zalog
1.2 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)
Stanje kratkoročnih obveznosti za predujme in varščine znaša na dan 31.12.2012 37.838 EUR.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo na dan 31.12.2012 2.405.191 EUR in se nanašajo na
obveznost za izplačilo plač za mesec december. Obveznost do zaposlenih je bila v celoti poravnana
10. januarja 2013.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo na dan 31.12.2012 6.763.834 EUR. Obveznosti do
dobaviteljev smo v letu 2012 poravnavali v roku od 45 do 140 dni. Zapadle obveznosti do
dobaviteljev so v letu 2012 spet narasle, iz razloga novele Zakona o izvrševanju proračuna RS za
leti 2010 in 2011 (Ur.l. RS, št. 29/10), ki je določil, da so plačilni roki za vse obveznosti za
posredne uporabnike največ 30 dni. Drugi razlog pa je bil znižanje in zamik akontacij s strani
ZZZS.
75

Tabela 9: Zapadle obveznosti do dobaviteljev
Zap.št. Naziv dobavitelja Skupni znesek v €
1 Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana 1.239.411,71
2 Salus d.d. Ljubljana 554.177,45
3 Kemofarmacija d.d. Ljubljana 476.223,27
4 Medis d.o.o. Ljubljana 401.854,16
5 Sanolabor d.d. Ljubljana 331.036,50
Tabela 10: Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
230 Kratkoročne obveznosti za dajatve 288.453 191.976 66,55
231 Obveznosti za DDV 19.311 88.846 460,09
231
Kratkoročne obveznosti na podlagi izdanih menic
in drugih plačilnih instrumentov
234 Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja 415.220 413.914 99,69
235
Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov
zaposlenih
23 Skupaj 722.983 694.736 96,09
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo na dan 31.12.2012 694.736 EUR in so
prikazane v zgornji tabeli. Najvišji znesek predstavlja obveznost za združevanje amortizacije po
ZIJZ. Prav tako so se povečale tudi obveznosti za DDV, zaradi uveljavitve obrnjene davčne
obveznosti (gradbene storitve).
Tabela 11: Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta
konto Naziv konta leto 2011 leto 2012 Indeks
240 Kratkoročne obveznosti do MZ
241 Kratkoročne obveznosti do proračunov občin
242
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov
proračuna države 498.097 589.029 118,26
243
Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov
proračunov občin
244 Kratkoročne obveznosti do ZZZS in ZPIZ
-ZZZS 0
-ZPIZ
24 Skupaj 498.097 589.029 118,26
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo na dan 31.12.2012
589.029 EUR in so prikazane v zgornji tabeli.
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)
Na dan 31.12.2012 bolnišnica nima obveznosti iz naslova kratkoročno prejetih posojil
76

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na zamudne obresti od nepravočasno
poravnanih obveznosti in znašajo 147.300 EUR.
Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Na kontih podskupine 291- kratkoročno odloženi prihodki v višini 37.879 EUR so zbrana sredstva
za kotizacije za organizacijo strokovnega izobraževanja 4. dnevi Marije Tomšič ter projekta
PROSAFE.
Lastni viri in dolgoročne obveznosti
Tabela 12: Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite
STANJE OZ. SPREMEMBA
znesek
stanje na dan 31.12.11 207.968
zmanjšanje do pogodbe 2012 0
stanje na dan 31.12.2012 207.968
Na kontih podskupine 920 se izkazujejo dolgoročno odloženi prihodki. Znesek
neporabljena amortizacija do pogodbe do 31.12.2012.
207.968 EUR je
Tabela 13: Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije
STANJE OZ. SPREMEMBA
znesek
stanje na dan 31.12.11 233.911
prejete donacije v letu 2012 60.536
zmanjšanje za amortizacijo 2012 -61.275
stanje na dan 31.12.2012 233.172
Donacije v znesku 8.645 EUR so zbrana denarna sredstva za nakup opredmetenih osnovnih
sredstev, v znesku 2.000 EUR so zbrana denarna sredstva Društva za dializne bolnike za novi
dializni center v Beli krajini, v vrednosti 49.891 EUR pa so poklonjeni medicinski aparati.
Konti skupine 93 – dolgoročne rezervacije – nimamo, so izkazane na kontu 922
Konti podskupine 935 – druge dolgoročne rezervacije - nimamo
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
Stanje obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva znaša na dan
31.12.2012 23.782.805 EUR.
77

Tabela 14: Povečanja in zmanjšanja stanja sredstev med letom:
STANJE OZ. SPREMEMBA
znesek
stanje na dan 31.12.11 23.018.339
+prejeta sredstva v upravljanje s strani ustanovitelja
+prejeta sredstva v upravljanje s strani občine
+prejeta sredstva za nabavo osnovnih sredstev s strani ustanovitelja 88.291
+prejeta namenska denarna sredstva za nabave osnovnih sredstev 0
+ prenos poslovnega izida iz preteklih let po sklepu sveta zavoda za
izveden nakup osnovnih sredstev
-zmanjšanje stroškov amortizacije, ki se nadomešča v breme obveznosti do
virov sredstev 21.293
-amortizacija ZIJZ 2012 0
+odplač.obvez.dologor.finan.naložb 2012 321
+ doknjižbe po IOP 2011 164.499
+ interna realizacija - delavnice 7.066
+ sredstva za energetsko sanacijo stavb 525.582
stanje na dan 31.12.2012 23.782.805
Tabela 15: Sredstva v upravljanju:
skupaj sredstva v upravljanju
znesek
920-sredstva amortizacije do pogodbe 207.968
922-namenska dobljena sredstva 233.172
980-obvez.za opredm.osn.sred. 23.782.805
981-obvez.za dolgor.finan.naložbe 104.454
986-presežek odhod.nad prihodki 1.913.135
skupaj leto 2012: 22.415.264
Tabela 16: Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe
STANJE OZ. SPREMEMBA
znesek
stanje na dan 31.12.11 104.775
odplačila v letu 2012 321
stanje na dan 31.12.2012 104.454
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe znašajo 104.454 EUR. Predstavljajo
kapitalske naložbe.
dolgoročne
Obveznosti za dolgoročne finančne naložbe so enake izkazanim stanjem na kontih skupine
06+07+08 (AOP 008+009+010)
78

Tabela 17: Konti podskupine 986 - presežek odhodkov nad prihodki
STANJE OZ. SPREMEMBA
znesek
stanje na dan 31.12.2011 1.480.713
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup osnovnih
+ presežek prihodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz
priloge 3- AOP 891)
- presežek odhodkov obrač.obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (iz
priloge 3 – AOP 892)
- presežek prihodkov iz prejšnjih let namenjen pokritju odhodkov
obračunskega obdobja (iz priloge 3 - AOP 893)
432.421
stanje na dan 31.12.2012 1.913.135
Stanje na kontih skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje pri
ustanovitelju to je Ministrstvu za finance v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja
terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/2002 in 134/2003).
Na kontih izvenbilančne evidence imamo knjiženo zalogo zdravil in ostalega medicinsko
potrošnega materiala iz naslova blagovnih rezerv v višini 7.742 EUR.
2 POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
DOLOČENIH UPORABNIKOV
Izkaz prihodkov in odhodkov je sestavljen na podlagi Zakona o računovodstvu.
Doseženi prihodki so v letu 2012 znašali 51.182.683 EUR in so za 1,36 % nižji od prihodkov v
letu 2011 ter za 2,89 % višji od planiranih.
Vsi odhodki so v letu 2012 znašali 51.614.681 EUR in so se znižali glede na preteklo leto za 0,51%,
v primerjavi s planom pa so porasli za 3,76 %
79

Tabela 18: Izkaz prihodkov in odhodkov v letu 2012
BESEDILO real 2011 FN 2012 real 2012 STR re12/re11 re12/FN
PRIHODKI SKUPAJ 51.886.033 49.746.276 51.182.683 100,00 98,64 102,89
PRIHODKI IZ POSLOVNE DEJAVNOSTI 51.684.440 49.585.626 50.963.900 99,57 98,61 102,78
PRIH. IZ JAVNE SLUŽBE 50.682.149 48.561.596 50.069.935 97,83 98,79 103,11
Prihodki iz programa ZZZS 47.833.599 45.737.642 46.965.454 91,76 98,19 102,68
Drugi prihodki iz JS 2.848.550 2.823.954 3.104.481 6,07 108,98 109,93
PRIHODKI OD PRODAJE NA TRGU 1.002.291 1.024.030 893.965 1,75 89,19 87,30
PRIHODKI OD FINANCIRANJA 45.488 11.796 41.097 0,08 90,35 348,40
IZREDNI PRIHODKI 142.747 135.044 162.595 0,32 113,90 120,40
PREVREDNOST.POSLOVNI PRIHODKI 13.359 13.810 15.091 0,03 112,96 109,28
ODHODKI SKUPAJ 51.881.525 49.746.276 51.615.105 100,00 99,49 103,76
STROŠKI DELA 30.327.535 29.199.890 30.156.474 58,43 99,44 103,28
OBRAČUNANE PLAČE 23.400.091 22.805.138 23.555.770 45,64 100,67 103,29
DAJATVE NA PLAČE 4.211.965 4.144.419 4.252.648 8,24 100,97 102,61
DRUGI STROŠKI DELA 2.715.479 2.250.333 2.348.056 4,12 86,47 104,34
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 18.791.235 17.918.420 18.783.281 36,39 99,96 104,83
STROŠKI MATERIALA 13.762.742 13.004.862 14.061.539 27,24 102,17 108,13
Stroški zdravstvenega materiala 10.905.610 10.013.209 11.311.373 21,91 103,72 112,96
Ostali stroški materiala 2.857.132 2.991.653 2.750.166 5,33 96,26 91,93
STROŠKI STORITEV 5.028.493 4.913.558 4.721.742 9,15 93,90 96,10
AMORTIZACIJA 2.453.638 2.344.669 2.398.238 4,65 97,74 102,28
DRUGI STROŠKI 132.175 112.324 66.857 0,13 50,58 59,52
ODHODKI FINANCIRANJA 64.283 114.502 114.150 0,22 177,57 99,69
IZREDNI ODHODKI 10.680 16.930 24.457 0,05 229,00 144,46
PREVREDNOT.POSLOVNI ODHODKI 101.979 39.541 71.648 0,14 70,26 181,20
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 4.508 0 -432.421 -0,84
2.1 ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki doseženi v letu 2012 so znašali 51.182.683 EUR
doseženih v letu 2011 in 2,89 % višji od načrtovanih.
in so bili za 1,36 % nižji od
Prihodki od poslovanja v strukturi prihodkov predstavljajo 99,57 %, prihodki od financiranja
0,08%, izredni prihodki 0,32 % in prevrednotovalni prihodki 0,03 % glede na celotne prihodke za
leto 2012.
Finančni prihodki so znašali 41.097 EUR in predstavljajo 0,08 % delež v celotnih prihodkih, prejeli
smo jih iz naslova prejetih obresti za občasno vezane depozite prostih sredstev, odpisa zaračunanih
obresti za nepravočasno plačane fakture ter iz naslova finančnih popustov na promet blaga.
Neplačani prihodki znašajo 3.585.457 EUR (stanje terjatev, ki so izkazane kot prihodek tekočega
leta). V celotnem prihodku predstavljajo 7,01%, kar pomeni, da se plačila realizirajo v
dogovorjenem roku. Postopke izterjave redno izvajamo, večina terjatev se redno poravnava.
Problem zaznavamo le pri terjatvah iz naslova doplačil za nezavarovane osebe (Romi, brezdomci,
tujci na začasnem delu v Sloveniji).
V strukturi prihodkov za leto 2012 se je znižal % prihodkov iz OZZ ( za 2,14 indeksnih točk),
povišali pa so se prihodki iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil za 1,17
indeksnih točk ter drugi prihodki iz javne službe (povračila stroškov za pripravnike in
specializacije) za 0,51 indeksne točke.
80

Tabela 19: Struktura prihodkov
BESEDILO real 2011 STR FN 2012 real 2012 STR
ind
re12/re11
ind
re12/FN
OBVEZNO ZDRAV. ZAVAROVANJE 43.235.339 83,33 40.638.849 41.556.428 81,19 96,12 102,26
PRIH. IZ DOD. ZAV.IN DOPLAČIL 4.598.260 8,86 5.098.793 5.409.026 10,57 117,63 106,08
PRIH.OD OSTALIH PLAČNIKOV 566.195 1,09 560.708 590.183 1,15 104,24 105,26
DRUGI PRIH.IZ JAVNIH SREDSTVEV 2.282.355 4,40 2.263.246 2.514.298 4,91 110,16 111,09
PRIH.OD SAMOPLAČNIKOV 104.808 0,20 106.856 86.677 0,17 82,70 81,12
PRIH. OD PARKIRNIN 108.736 0,21 113.043 104.853 0,20 96,43 92,75
PRIH.OD GOSTINSKIH STORITEV 484.371 0,93 494.125 461.620 0,90 95,30 93,42
OSTALI PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI
304.375 0,59 310.006 240.815 0,47 79,12 77,68
PRIHODKI OD FINANCIRANJA 45.488 0,09 11.796 41.097 0,08 90,35 348,40
IZREDNI PRIHODKI 142.747 0,28 135.044 162.595 0,32 113,90 120,40
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 13.359 0,03 13.810 15.091 0,03 112,96 109,28
PRIHODKI SKUPAJ 51.886.033 100,00 49.746.276 51.182.683 100,00 98,64 102,89
Graf 2: Struktura prihodkov
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki izvirajo iz opravljanja programa iz Pogodbe z
Zavodom za zdravstveno zavarovanje v letu 2012 predstavljajo 81,19 % vseh prihodkov bolnišnice.
Poleg tega pridobivamo še prihodke iz prostovoljnih zavarovanj preko zavarovalnic Adriatic,
Triglav in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, ki predstavljajo 10,57 % ustvarjenih prihodkov.
Prihodki iz programa ZZZS za obvezni in prostovoljni del, torej predstavljajo 91,76 % vseh
prihodkov bolnišnice. V primerjavi s preteklim letom so se znižali za 1,81 % predvsem iz naslova
večje realizacije ostalih prihodkov iz javne službe (povračila stroškov specializacij in pripravnikov).
Med druge prihodke iz javnih sredstev štejemo še prihodke iz naslova povračil stroškov za
specializacije in pripravnike, prihodke od konvencij. Prav tako sem štejemo tudi prihodke iz
naslova izobraževanja, ki so se v primerjavi s preteklim letom znižali za 18,69% oziroma za 40,8
tisoč EUR. Prihodki od ostalih plačnikov predstavljajo prihodke za laboratorijske in ostale storitve,
ki jih opravljamo za ostale zdravstvene zavode in koncesionarje. Med ostale prihodke iz dejavnosti
pa prištevamo predvsem prihodke od prodaje gostinskih storitev (restavracija in bife), storitve
81

parkirnine, prodaja energetskih storitev (kurjava) in opravljanje storitev za ZTM, manjši delež pa
predstavljajo prihodki od prodaje odpadnega materiala, prihodki od počitniških storitev ipd.
Prihodki iz financiranja vključujejo obresti, dividende, finančne rabate v letu 2012.
Izredni prihodki predstavljajo odpise obresti in ostale izredne prihodke. Izredne prihodke sestavljajo
neobičajne postavke, ki v obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid, nad tistega, ki izhaja iz
poslovanja. Izredni odhodki se nanašajo na odškodnine, odpise obresti, na povračila stroškov
izterjav in druge izredne prihodke.
Prevrednotovalni prihodki so prihodki iz odpisov obveznosti iz preteklih let (v našem primeru
obresti).
2.2 ANALIZA ODHODKOV
Vsi odhodki so v letu 2012 znašali 51.614.681 EUR in so se znižali glede na preteklo leto za 0,51
%, v primerjavi s planom pa so porasli za 3,76 %
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,59 %, finančni odhodki in izredni odhodki 0,27 %, ter
prevrednotovalni odhodki 0,14 % glede na celotne odhodke za leto 2012.
Graf 3: Struktura odhodkov
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:
1.) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871) so v letu 2012 znašali
18.793.281 EUR in so bili za 0,04 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 4,83 % višji od
načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 36,39 %.
Stroški materiala AOP 873 (konto 460) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 14.061.539 EUR
in so bili za 2,17 % višji od doseženih v letu 2011 in za 8,13 % višji od načrtovanih. Delež glede na
celotne odhodke zavoda znaša 27,24 %.
82

Tabela 20: Stroški materiala
ind
re12/re11
ind
re12/FN
BESEDILO real 2011 STR FN 2012 real 2012 STR
LEKARNIŠKI MATERIAL 10.905.610 21,02 10.013.209 11.311.373 21,91 103,72 112,96
ŽIVILA 658.568 1,27 645.881 644.158 1,25 97,81 99,73
PORABA PISARNIŠKEGA MATERIALA 143.930 0,28 133.441 141.582 0,27 98,37 106,10
PORABA PRALNIH IN ČISTILNIH SRED. 85.347 0,16 75.149 71.475 0,14 83,75 95,11
PORABA VODE 121.499 0,23 118.499 112.987 0,22 92,99 95,35
POR.MAT.ZA VZDRŽ.IN NADOM.DELOV 273.964 0,53 445.300 266.998 0,52 97,46 59,96
POR. OSTALEGA MATERIALA 193.556 0,25 189.390 188.711 0,37 97,50 99,64
ODPIS DROBNEGA INVENTARJA 130.099 0,69 128.791 98.483 0,19 75,70 76,47
PORABA MATER. ZA VARSTVO PRI DELU 36.932 1,45 37.023 43.331 0,08 117,33 117,04
PORABA ELEKTRIČNE ENER. 356.820 0,20 344.490 380.045 0,74 106,51 110,32
PORABA KURIVA 752.987 26,53 773.867 720.483 1,40 95,68 93,10
STROKOVNA LITERATURA 103.429 0,27 99.823 81.913 0,16 79,20 82,06
SKUPAJ STROŠKI MATERIALA
13.762.742 52,88 13.004.862 14.061.539 27,24 102,17 108,13
Poraba materiala:
V stroških porabe materiala največji delež v strukturi predstavljajo zdravila in ostali medicinsko
potrošni material in sicer 21,91 % celotnih odhodkov. V primerjavi s preteklim letom so porasli za
3,72 %, v primerjavi s planiranim pa so porasli za 12,96 %.
Glede na preteklo leto in plan je najvišji porast pri porabi materiala za varstvo pri delu (večja
nabava zaščitnih oblačil in obutve) ter pri stroških porabe električen energije, kjer gre za povišanje
cene.
Stroški porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala so se v primerjavi z leto 2011 povišali za
3,72 %. V primerjavi z letom 2012 so stroški porasli po vseh skupinah, nižji so le stroški krvi
(znižanje cen) in stroški dializnega materiala (manjše število opravljenih dializ).
Tabela 21: Stroški zdravil in ostalega medicinsko potrošnega materiala
besedilo real 2011 str plan 2012 str real 2012 str ind 12/11 ind re/pl
zdravila 3.871.841 35,50 3.588.870 35,84 3.965.927 35,06 102,43 110,51
kri 700.649 6,42 559.573 5,59 679.994 6,01 97,05 121,52
razkužila 258.896 2,37 239.738 2,39 266.518 2,36 102,94 111,17
obvezilni in sanitetni
material 2.347.074 21,52 2.173.391 21,71 2.510.882 22,20 106,98 115,53
dializni material 815.123 7,47 754.804 7,54 786.134 6,95 96,44 104,15
material radiološki 167.513 1,54 155.117 1,55 203.657 1,80 121,58 131,29
implantati in osteosintetski
material 1.310.663 12,02 1.213.674 12,12 1.350.615 11,94 103,05 111,28
šivalni material 271.893 2,49 251.773 2,51 291.740 2,58 107,30 115,87
laboratorijski testi in
reagenti 1.021.376 9,37 945.794 9,45 1.113.664 9,85 109,04 117,75
ostali med.potrošni
material 140.582 1,29 130.477 1,30 142.240 1,26 101,18 109,02
skupaj 10.905.610 100 10.013.211 100 11.311.371 100 103,72 112,96
83

Graf 4: Struktura porabe zdravil in medicinsko potrošnega materiala
Energija (zemeljski plin, elektrika, voda):
Poraba energentov je bila v letu 2012 kljub znižani količinski porabi tako zemeljskega plina kot
električne energije višja od porabe v letu 2011 zaradi povišanja cene zemeljskega plina kot tudi
povišanja cene električne energije. Proizvodnja toplote in s tem povezana poraba zemeljskega plina
je največja v zimskih mesecih. Najnižja poraba je v poletnih mesecih, kjer se proizvaja samo para
za potrebe pralnice, kuhinje, centralne sterilizacije, OP bloka in pripravo tople sanitarne vode v
interni in pljučni zgradbi. V poletnih mesecih se pojavlja višek toplote (ohlajevanje prostorov), tako
da jo priprava sanitarne tople vode ne potroši in se odvečna toplota pošilja v okolje. V letu 2011 je
proizvedenih iz zemeljskega plina 12.629MWh, v letu 2012 pa 11.457MWh energije, kar
predstavlja 9% zmanjšanje. Poraba zemeljskega plina za ogrevanje je neposredno vezana na
zunanjo temperaturo. Večja glede na predhodno leto je bila v februarju in decembru. Z izvedbo del
na energetski sanaciji je poraba padla v letu 2011 za 8% in v letu 2012 še za dodatnih 9%. Poleg
povišanih povprečnih zunanjih temperatur je na nekoliko višjo porabo vplivala tudi zahteva po
zagotavljanju višje temperature sanitarne tople vode (zaradi nevarnosti razširitve legionele v
internem vodovodnem omrežju). Na ceno zemeljskega plina, bistveno ne moremo vplivati, ker je
več zunanjih parametrov, ki to ceno oblikujejo in so posledica predvsem svetovnih gibanj cen nafte
in naftnih derivatov ter vrednosti ameriškega dolarja.
Poraba zemeljskega plina je bila v letu 2012 manjša za 9% glede na predhodno leto, kar gre
pripisati predvsem izvedenim delom na energetski sanaciji bolnišnice in višjim zunanjim
temperaturam v jesenskem obdobju. Poraba je bila za 19,6% pod planirano vrednostjo in ni vplivala
na pogodbeni povečan strošek dobave. Povprečna letna cena se je povečala za 8,0% in je odraz
razmer na naftnem trgu ter zakonskih sprememb, ki jih postavlja Republika Slovenija.. Povprečna
cena Sm 3 zemeljskega plina je bila v letu 2009 0,43 EUR, v letu 2010 0,44EUR, v letu 2011
0,545EUR in v letu 2012 0,588EUR. Kljub znatno nižji količinski porabi, pa je bil celoten strošek
dobave zemeljskega plina v letu 2012 zaradi višje cene zemeljskega plina nižji le za 4,32%.
84

Graf 5: Količina porabljenega zemeljskega plina
Poraba električne energije v kWh je bila v letu 2012 večja za 3,1% glede na leto 2011, predvsem iz
naslova obratovanja nove aparature magnetne resonance, ki je začela delovati v septembru 2011.
Cena kWh električne energije se je zaradi tržnih razmer na slovenskem elektro energetskem trgu
močno spreminjala. Iz povprečne cene kWh 0,099 EUR v letu 2008, 0,119 EUR v letu 2009,
0,071EUR v letu 2011 in je v letu 2012 ostala na 0,071EUR. Na letnem nivoju se je strošek
električne energije v letu 2012 povečal za 6,51% v primerjavi z letom 2011.
Graf 6: Poraba električne energije
85

Graf 7: Strošek električne energije
Na nivoju celotne bolnišnice se je poraba vode v letu 2012 zmanjšala za 3,5%, kar je posledica
zmanjšanja porabe vode na bolnišničnih oddelkih (iztakanje vode zaradi preventivnih ukrepov ob
povečanju legionele) in zmanjšanje porabe v pralnici zaradi zmanjšanega obsega pranja perila.
Zaradi nižje porabe se je strošek vode zmanjšal za 5,4%, kar je posledica spremenjenega načina
obračunavanja Komunale Novo mesto. Strošek vode se je nekoliko dvignil v kuhinji in pralnici,
zmanjšal pa se je na bolnišničnih objektih. Sprememba je nastala zaradi obračunskih faktorjev za
čiščenje odpadnih voda. Povprečna cena m 3 vode se je v letu 2012 povišala za 1,38%, kar je
posledica spremenjenega načina obračunavanja storitev Komunale Novo mesto.
Tabela 21: Stroški porabe energije
besedilo l.2008 l.2009 l.2010 l.2011 l.2012 ind 12/11
poraba vode
€/m3 2,32 2,35 2,22 2,18 2,21 101,38
m3 57.984 56.631 58.010 55.967 51.780 92,52
poraba elektrike
€/kWh 0,099 0,119 0,071 0,071 0,077 108,45
kWh (v 1000) 4.195,20 4.344,40 4.332,85 4.467,42 4.432,74 99,22
poraba zemeljskega plina
€/m 0,49 0,43 0,436 0,545 0,588 107,89
m3 (v 1000) 1.341,77 1.314,04 1.441,87 1.329,33 1.205,90 90,71
Stroški storitev
Stroški storitev AOP 674 (konto 461) so v celotnem zavodu v letu 2012 znašali 5.721.742 EUR in
so bili za 6,1 % nižji od doseženih v letu 2011 in za 3,9% nižji od načrtovanih. Delež glede na
celotne odhodke bolnišnice znaša 9,15 %.
86

Tabela 22: Stroški storitev
BESEDILO real 2011 STR FN 2012 real 2012 STR
ind
re12/re11
ind
re12/FN
POŠTNE IN TELEFONSKE STORITVE 140.135 0,27 135.254 131.512 0,25 93,85 97,23
STOR. ZA PREVOZ BOLNIKOV, 33.878 0,07 31.404 34.160 0,07 100,83 108,78
STOR. ZA SPROTNO VZDRŽEVANJE 795.991 1,53 714.884 682.913 1,32 85,79 95,53
STOR.ZA INVESTICIJSKO VZDRŽEV. 54.327 0,10 100.833 17.924 0,03 32,99 17,78
ZAVAROVALNE PREMIJE 76.033 143.333 145.999 192,02 101,86
POVRAČILA V ZVEZI Z IZOB.
497.352 0,96 453.075 432.216 0,84 86,90 95,40
LABORAT. STORITVE
1.122.536 2,16 1.149.394 1.188.503 2,30 105,88 103,40
STR.PODJEMNIH POG ZA 628.166 1,21 769.347 665.582 1,29 105,96 86,51
STR.ZUNANJIH IZVAJALCEV ZA 441.994 0,85 218.701 217.459 0,42 49,20 99,43
OSTALE ZDRAVSTVENE STORITVE, 349.132 0,67 324.397 352.543 0,68 100,98 108,68
PROIZVODNE IN NEPROIZ.STORITVE 489.710 0,94 449.666 411.426 0,80 84,01 91,50
STORITVE ZA VARSTVO OKOLJA 92.552 0,18 109.899 144.199 0,28 155,80 131,21
STORITVE RAČUNALNIŠTVA 249.205 0,48 260.723 252.380 0,49 101,27 96,80
OSTALI STROŠKI STORITEV.
POR.MATERIALA 57.483 0,11 52.648 44.927 0,09 78,16 85,33
STROŠKI STORITEV 5.028.493 9,55 4.913.558 4.721.742 9,15 93,90 96,10
Storitve za prevoz bolnikov zajemajo stroške za reševalne prevoze hospitaliziranih bolnikov na
preiskave v druge ustanove (UKC Ljubljana, Diagnostični center, Onkološki inštitut, Bolnišnica
Golnik) so se v primerjavi z letom 2011 znižali za 1,20 %. Skupno so stroški za storitve prevozov
ostali na ravni iz leta 2011.
Zneski povračil stroškov v zvezi z izobraževanjem, so se v primerjavi z leto 2011 znižali za 13,1
%, kar je v skladu s sprejetimi varčevalnimi ukrepi. Več je bilo izobraževanj organiziranih v okviru
bolnišnice, kar ima za posledico tudi nižje stroške.
Laboratorijske storitve vključujejo stroške mikrobioloških, patocitoloških in drugih laboratorijskih
storitev, ki jih naša bolnišnica naroča pri drugih izvajalcih (Zavod za zdravstveno varstvo, Klinični
center, Onkološki inštitut, Bolnišnica Golnik…) in znašajo 2,30% vseh odhodkov bolnišnice. Ostale
zdravstvene storitve pa predstavljajo stroške za transfuziološke storitve, ki jih za SB Novo mesto po
reorganizaciji transfuziološke dejavnosti opravlja Zavod za transfuzijsko medicino Ljubljana.
Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev so se glede na preteklo leto znižali, saj so bile po
sprejetju ZUJF-a odpovedane vse pogodbe z zunanjimi izvajalci. Del storitev se je sicer preneslo na
zunanje izvajalce po podjemnih pogodbah, vendar so skupni stroški za zdravstvene storitve,
opravljene preko sklenjenih podjemnih pogodb zaradi pomanjkanja zdravnikov za opravljanje
storitev v specialistično ambulantni dejavnosti in dežurstvu, predvsem v radiološki diagnostiki
(pisanje izvidov za CT in MR preiskave), v internistični in pediatrični dejavnosti glede na preteklo
leto nižji za 17,48%.
Med proizvodne in neproizvodne storitve prikazujemo stroške storitev urejanja okolice (košnja
trave, urejanje zelenic)…, storitev zimske službe (pluženje, posipavanje cest in parkirišč..), storitve
knjižničarstva, storitve varovanja, zavarovalne storitve, storitve meritev odpadnih voda itd. V
primerjavi z letom 2011 so se znižale za 15,99 %.
Storitve za varstvo okolja so predvsem komunalne storitve, vse storitve v zvezi z odvozom
odpadkov (mešani komunalni odpadki, odpadna zdravila in citostatiki, odpadne kemikalije, deli
teles in organov, biološko razgradljivi odpadki iz kuhinje, odpadni papir in kartonska embalaža,
Odpadna kovina, les, plastika in steklo, infektivni odpadki (odpadki, ki z vidika preventive pred
infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju…). Nadzor nad ravnanjem z
87

odpadki je na nivoju bolnišnice koordiniran s strani odgovorne osebe za ravnanje z odpadki.
Ravnanje z odpadki obsega pripravo navodil ravnanja s posameznimi skupinami odpadkov,
implementacija navodil na oddelkih in v službah, zbiranje, transport, nadzor nad ravnanjem z
odpadki, do oddaje odpadkov. Stroški storitev so se v primerjavi s preteklim letom povečali zaradi
striktnega ločevanja vseh vrst odpadkov na mestih nastanka, kar pa je imelo za posledico znižanje
količine splošnih komunalnih odpadkov, katerih odvoz je stroškovno nižje ovrednoten, na drugi
strani pa povišanje vseh vrst ostalih odpadkov, ki jih je potrebno odvažati pod posebnimi režimi,
kar pa je vplivalo na povišanje stroškov za te vrste storitev.
Računalniške storitve so v primerjavi z letom 2011 porasle za 1,27 % v primerjavi s planom pa so
nižje za 3,2%. Gre predvsem za vzdrževanje programske opreme za bolnišnično informacijski
sistem ter vse vrste poslovnih IS, ki so potrebni za delovanje bolnišnice.
Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so v letu 2012 znašali 700.837 EUR ali 1,36 %
vseh odhodkov bolnišnice. Največji delež v tej skupini stroškov predstavlja vzdrževanje in
servisiranje medicinskih aparatov, kar smo izvajali v skladu s planom. Pri sprotnem vzdrževanju
stavb, pa so bila v skladu s finančnim načrtom opravljena slikopleskarska dela posameznih
oddelkov in druga manjša popravila v okviru planiranih sredstev. V okviru investicijskega
vzdrževanja so bila med večjimi deli v tem obdobju GOI dela v upravni stavbi, enoti intenzivne
terapije in kirurških ambulantah v tišini 42 tisoč EUR.
.
2.) STROŠKI DELA so v letu 2012 znašali 30.156.475 EUR in so bili za 0,56 % nižji od
doseženih v letu 2011 in za 3,28 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih znaša 58,43 %.
Tabela 23: Stroški dela
ind
re12/re11
ind
re12/FN
BESEDILO real 2011 STR FN 2012 real 2012 STR
BRUTO PLAČE 23.400.091 45,10 22.805.138 23.555.770 45,64 100,67 103,29
PRISPEVKI IN DAVKI OD PLAČ 3.725.941 7,18 3.671.465 3.757.618 7,28 100,85 102,35
PREMIJA ZA PROST.POK.ZAVAROVANJE 425.146 0,82 413.730 429.359 0,83 100,99 103,78
DPZ - PRISP.SBNM 60.878 0,12 59.224 65.671 0,13 107,87 110,89
REGRES ZA LD 742.801 1,43 440.000 455.416 0,88 61,31 103,50
POVRAC.STR. ZA PREVOZ NA DELO 902.175 1,74 860.654 847.987 1,64 93,99 98,53
POVRAC.STR. ZA PREVOZ IN PREH. 852.528 1,64 782.573 824.308 1,60 96,69 105,33
POVRAČILA - SOCIALNE POMOČI 24.255 0,05 19.058 15.593 0,03 64,29 81,82
ODPRAVNINE 157.779 0,30 111.522 168.513 0,33 106,80 151,10
JUBILEJNE NAGRADE 35.942 0,07 36.527 36.239 0,07 100,83 99,21
STROŠKI DELA 30.327.535 58,46 29.199.891 30.156.475 58,43 99,44 103,28
Bruto plače v strukturi vseh stroškov znašajo 23.555.770 EUR oziroma 45,64% vseh stroškov,
bruto prispevki 4.186.977 EUR oziroma 8,11% vseh stroškov, ostala povračila zaposlenim pa
2.413.728 EUR oziroma 4,68% vseh stroškov. V znesku izplačanih plač so tudi plače za
specializante in pripravnike v višini 1.581.266 EUR.
88

Tabela 24: Izplačane plače - zneski
PLAN 2012 LETO 2011 STR LETO 2012 STR IND 12/11 IND 12/PL
redno delo 15.928.660 68,07 15.802.618 67,84 99,21
nadomestila 4.113.264 17,58 4.067.637 17,46 98,89
dežurstvo 2.464.105 10,53 2.585.973 11,10 104,95
pripravljenost 274.459 1,17 290.218 1,25 105,74
nadure 619.603 2,65 548.699 2,36 88,56
skupaj 22.569.884 23.400.091 100 23.295.146 100 99,55 103,21
povprečje na
delavca iz ur 1.835 1.879 1.848 98,32 100,71
Graf 8: Struktura izplačanih plač – zneski
Tabela 25: Izplačane plače – ure
PLAN 2012 LETO 2011 STR LETO 2012 STR IND 12/11 IND 12/PL
redno delo 1.572.004 72,56 1.589.093 72,45 101,09
nadomestila 422.893 19,52 429.413 19,58 101,54
dežurstvo 110.630 5,11 117.346 5,35 106,07
pripravljenost 11.942 0,55 12.370 0,56 103,59
nadure 48.935 2,26 45.270 2,06 92,51
skupaj 2.102.616 2.166.404 100 2.193.492 100 101,25 104,32
št.delavcev iz ur 1025 1.037,55 1.050,52 101,25 102,49
89

Graf 9: Struktura izplačanih plač – ure
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2012 je znašalo 1.050 zaposlenih, in se
je v primerjavi z letom 2011 povečalo za 13 zaposlenih oziroma za 2,49 %.
Povprečna bruto plača je znašala 1.848 EUR in se je znižala
1,68%
v primerjavi s preteklim letom za
V preteklem letu je bilo v povprečju izplačano 406 EUR regresa za letni dopust na delavca.
Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 61.902 delovnih
ur, v breme ZZZS 55.761 delovnih ur, v breme ZPIZ-a pa 8.264 delovnih ur. Iz naslova
starševskega dopusta, pa je bilo evidentiranih 95.202 ur oziroma 11.900 dni. Boleznine in starševski
dopust skupaj predstavljajo 9,16 % obračunanih delovnih ur.
3.) STROŠKI AMORTIZACIJE (ki so zajeti med odhodki – AOP 879) so v letu 2012 znašali
2.398.238 EUR in so bili za 2,28 % višji od načrtovanih. Delež stroškov amortizacije v celotnih
odhodkih znaša 4,65 %.
Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v znesku 2.563.374 EUR:
- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 2.445.636 EUR (končni rezultat skupine 462),
- zmanjšanje amortizacije do višine po pogodbi – 21.293 EUR,
- del amortizacije, ki je bil knjižen v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje znaša 0
EUR (podskupina 980)
- del amortizacije v breme sredstev prejetih donacij znaša 67.245 EUR (podskupina 922)
- del amortizacije iz trga 19.862 EUR.
Oprema z vrednostjo pod 500 EUR je bila odpisana 100 % ob prenosu v uporabo v znesku 63.690
EUR, kar predstavlja 2,66 % v celotni amortizaciji.
4.) REZERVACIJE v letu 2012 niso bile obračunane.
5.) DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB v letu 2012 ni bil obračunan davek od
dohodka pravnih oseb, ker smo koristili olajšave po zakonu (invalidi, investicije)
90

6.) OSTALI DRUGI STROŠKI so bili v letu 2012 obračunani v znesku 66.857 EUR in
predstavlja razne članarine, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, štipendije ipd.
7.) FINANČNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 114.150 EUR in predstavljajo obresti iz naslova
nepravočasnega poravnavanja obveznosti do dobaviteljev.
8.) DRUGI IZREDNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 24.457 EUR (nepravilen predpis MTP,
napačen obračun stroškov zdravljenja).
9.) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI so v letu 2012 znašali 71.224 EUR in so
nastali zaradi odpisa zastaranih terjatev.
2.3 POSLOVNI IZID
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek odhodkov nad prihodki
v višini 432.421 EUR.
2.3.1 Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po
načelu denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih
prihodkov in odhodkov.
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 12.587 EUR in se od
ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov (priloga 3 – obračunski tok)
razlikuje za 419.834 EUR. Razlika predstavlja zamik plačil pri nabavi opreme ter plačilo obveznosti
za opravljene storitve pri investiciji Učinkovita raba energije, ki se po potrjenem zahtevku v roku 30
dni delno sofinancira s strani Ministrstva za zdravje.
2.3.2 Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in
odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o danih
posojilih in prejetih vračilih. V Izkazu finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov, ki je v
prilogi k Tabeli 3A za leto 2012 izkazujemo 321 EUR prejetih vračil danih posojil.
2.3.3 Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov je sestavni del izkaza prihodkov in odhodkov
določenih uporabnikov po načelu denarnega toka. Izkaz vsebuje podatke o prejetih zneskih posojil
in podatke o odplačilih glavnic v obračunskem obdobju. V izkazu računa financiranja določenih
uporabnikov za leto 2012 ne izkazujemo zadolževanja in odplačil dolga.
Izkazano povečanje sredstev na računih v višini 12.587 EUR je vsota presežka prihodkov nad
odhodki iz izkaza prihodkov nad odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka in
zneskom, ki je v izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov izkazan kot
razlika med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili.
91

2.3.4 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Tabela 27: Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti
besedilo leto 2011 leto 2012
prihodki odhodki poslovni izid prihodki odhodki poslovni izid
javna služba 50.616.089 50.623.090 -7.001 49.988.424 50.481.106 -492.682
tržna deavnost 1.269.945 1.258.436 11.509 1.194.259 1.133.998 60.261
skupaj zavod 51.886.034 51.881.526 4.508 51.182.683 51.615.104 -432.421
Poslovni izid dosežen pri izvajanju javne službe je negativen in je v višini 492.682 EUR presežka
odhodkov nad prihodki, iz naslova izvajanja tržne dejavnosti pa v višini 60.261 EUR presežka
prihodkov nad odhodki.
Prihodki in odhodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti
(storitev):
- opravljanje laboratorijskih preiskav za druge kupce,
- opravljanje patohistoloških preiskav in storitev slačenja
- opravljanje gostinske dejavnosti (restavracija in bife)
- opravljanje storitev ogrevanja, pranja za zunanje kupce
- pobiranje parkirnine
- prihodki od oddajanja počitniških kapacitet.
Razmejevanje odhodkov na dejavnost javne službe in na tržno dejavnost je bilo izvedeno v skladu z
naslednjimi sodili:
- prihodki- Navodilo ministrstva za zdravje javna služba
- odhodki: plače po dejanski zasedenosti določenega SM, MS po dejanskih stroških, za odhodek,
kjer ni možne dejanske razdelitve, smo uporabili sodilo razmerje med prihodki od poslovanja iz
javne službe ter prihodki iz poslovanja na trgu. Finančne, druge in prevrednotovalne prihodke in
odhodke smo v celoti izkazali med prihodki in odhodki iz javne službe.
3 POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI
SVETA ZAVODA
Svet zavoda Splošne bolnišnice Novo mesto je na svoji seji dne 11.3.2012 sprejel sklep, da se
presežek ugotovljenega poslovnega izida za leto 2011 v višini 4.508 EUR razporedijo za pokrivanje
presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
4 PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA ZA
LETO 2012
Presežek prihodkov nad odhodki oziroma primanjkljaj poslovnega izida za leto 2012 v znesku
432.421 EUR povečujejo kumulativno izgubo iz preteklih let po stanju na dan 31.12.2011
1.480.713 EUR na 1.913.135 EUR..
Datum sprejetja sklepa sveta zavoda o razporeditvi ugotovljenega poslovnega izida:____________
Datum:28.2.2013
Podpis računovodje
Barbo Cvetka
Podpis odgovorne osebe
Mira Retelj
92

5 POPIS PRILOG
1. Obrazec 1 – Realizacija delovnega programa, I. del
2. Obrazec 1 - Realizacija delovnega programa, II. del
3. Obrazec 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov
4. Obrazec 3 – Spremljanje kadrov
5. Obrazec 4 – Poročilo o investicijskih vlaganjih
6. Obrazec 5 – Poročilo o vzdrževalnih delih
7. Obrazec 7 – Kazalniki spremljanja poslovne učinkovitosti –finančni kazalniki
8. Obrazec 7 – Kazalniki spremljanja poslovne učinkovitosti – kadrovski viri
9. Obrazec 7 – Kazalniki spremljanja poslovne učinkovitosti – prostorski viri
10.Obrazec 7 – Kazalniki spremljanja poslovne učinkovitosti – drugi kazalniki
11. Priloga 1 – Bilanca stanja
12. Priloga 1/A – Stanje in gibanje osnovnih sredstev
13. Priloga 1/B – Stanje in gibanje finančnih naložb
14. Priloga 2 – Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
15. Priloga 2/A – Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
16. Priloga 2/A-1 – Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
17. Priloga 2/A-2 – Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
18. Priloga 2/B - Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
19. Priloga 3 Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ
93

Naziv BOLNIŠNICE:SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Obrazec 1 - Delovni program 2012, I. del
Realizacija za obdobje Finančni načrt za obdobje Realizacija za obdobje Indeks (za podatke, ki se nanašajo na
Program
1. 1. do 31. 12. 2011
1. 1. do 31. 12. 2012
1. 1. do 31. 12. 2012
pogodbo ZZZS)
ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali ZZZS ZZZS + ostali Real. 12 / Real. 11 Real. 12 / FN 12
1. Akutna bolnišnična obravnava
Število primerov - SPP (202 110) 20.701 20.813 19.028 19.160 20.062 20.184 96,91 105,43
Število uteži 28.900 29.079 26.824 27.006 27.399 27.517 94,81 102,14
Število primerov - SPP po Nacionalnem razpisu
(202 147)
404 404 355 355 #DEL/0! 87,87
2. Ostale bolnišnične dejavnosti
(št. primerov)
0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Psihiatrija (202 037) #DEL/0! #DEL/0!
Invalidna mladina (202 050) #DEL/0! #DEL/0!
Rehabilitacija (202 038) #DEL/0! #DEL/0!
Število transplantacij (202 066) #DEL/0! #DEL/0!
3. Neakutna bolnišnična obravnava (BOD) 9.408 9.408 9.285 9.315 9.466 9.466 100,62 101,95
Zdravstvena nega in paliativna oskrba (202 111) 9.408 9.408 9.285 9.315 9.466 9.466 100,62 101,95
Podaljšano bolnišnično zdravljenje (202 065) #DEL/0! #DEL/0!
Paliativna oskrba Hospic (202 158) #DEL/0! #DEL/0!
4. Doječe matere (NOD primeri) (202 070) 678 678 677 677 1.240 1.246 182,89 183,16
5. "Spremljanje" (primeri) (202 071) #DEL/0! #DEL/0!
6. Sobivanje starša ob hospitaliziranem otroku
(NOD) (202 126)
3.318 3.321 3.316 3.316 3.632 3.632 109,46 109,53
7. Osnovna zdravstvena dejavnost
Splošna amb. in disp. za otroke in šolarje (količniki) #DEL/0! #DEL/0!
Dispanzer za ženske (količniki) (101 004) 36.857 36.871 36.366 36.396 36.172 36.214 98,14 99,47
Fizioterapija in delovna terapija (točke) (101 005) #DEL/0! #DEL/0!
Patronaža in nega na domu (točke) (101 007, 101 051) #DEL/0! #DEL/0!
8. Zobozdravstvena dejavnost (točke) (102 000) #DEL/0! #DEL/0!
9. Reševalni prevozi (km)
Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem (km) (106
153)
#DEL/0!
#DEL/0!
Sanitetni prevozi na/z dialize (km) (106 154) #DEL/0! #DEL/0!
Ostali sanitetni prevozi (km) (106 155) #DEL/0! #DEL/0!
10. Lekarniške storitve (točke) #DEL/0! #DEL/0!
11. Drugo / dejavnost (enota) 137.841 139.206 143.010 #DEL/0! #DEL/0!
Opombe:
Pod št.11: Drugo/dejavnost (enota) je upoštevano trženje laboratorijskih storitev
Izpolnil: Nataša Gimpelj
Podpis odgovorne osebe:Mira Retelj
Tel. št.: 07 39 16 119

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Nov o mesto
Obrazec 1 - Delov ni program 2012, II. del
Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk Št. obiskov Št. točk
12. Specialistična
ambulantna dejav nost
173.230 1.943.772 174.263 1.954.075 164.538 1.944.558 165.630 1.955.720 179.651 1.997.614 180.093 2.000.926 103,71 109,19 102,77 102,73
Internistika (025) 14.711 137.103 14.773 137.834 17.348 81.849 17.418 82.660 15.352 108.906 15.356 109.220 104,36 88,49 79,43 133,06
Pulmologija (026) 1.989 42.064 1.998 42.490 2.051 42.664 2.061 43.137 2.276 50.493 2.277 50.458 114,43 110,97 120,04 118,35
Infektologija (027) 1.635 8.506 1.635 8.506 1.301 7.688 1.301 7.688 1.421 7.265 1.434 7.323 86,91 109,22 85,41 94,50
Nevrologija (028) 8.820 137.786 8.847 138.080 7.246 146.316 7.276 146.599 8.047 125.960 8.049 125.971 91,24 111,05 91,42 86,09
Pediatrija (029) 4.118 34.209 4.132 34.295 4.094 31.254 4.109 31.285 4.430 36.898 4.436 36.942 107,58 108,21 107,86 118,06
Ginekologija in
3.048 59.412 3.055 59.549 2.615 52.233 2.620 52.353 2.992 48.631 2.997 48.644 98,16 114,42 81,85 93,10
porodništvo (030)
Kirurgija,
50.968 387.568 51.367 389.767 45.080 389.370 45.490 391.755 51.261 377.445 51.478 378.166 100,57 113,71 97,39 96,94
travmatologija, urologija
Ortopedija (032) 5.488 46.386 5.516 46.566 7.405 54.293 7.435 54.390 6.049 49.974 6.057 50.026 110,22 81,69 107,74 92,05
Otorinolaringologija 13.080 149.596 13.129 150.394 12.563 136.103 12.623 137.092 12.274 137.368 12.304 137.614 93,84 97,70 91,83 100,93
Okulistika (034) 19.341 220.450 19.448 221.381 16.778 219.091 16.893 220.120 18.980 232.078 19.033 232.448 98,13 113,12 105,27 105,93
Dermatologija (035) 6.211 40.057 6.231 40.164 3.311 45.926 3.333 46.048 6.299 39.866 6.303 39.889 101,42 190,24 99,52 86,80
Onkologija (036) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Psihiatrija (037) 2.250 42.284 2.251 42.296 2.695 43.537 2.696 43.549 2.525 40.431 2.525 40.431 112,22 93,69 95,62 92,87
Rehabilitacija (038) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Maksilofacialna kirurgija
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
(045)
Fiziatrija (046) 27.804 27.876 19.775 19.855 35.694 35.706 #DEL/0! #DEL/0! 128,38 180,50
Medicina dela (049) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Invalidna mladina (050) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Diabetologija,
12.353 129.237 12.382 129.581 11.764 119.171 11.797 119.562 13.122 134.676 13.124 134.692 106,23 111,54 104,21 113,01
endokrinologija (052)
Pedopsihiatrija (058) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Alergologija (060) 895 8.150 897 8.175 950 8.503 953 8.542 896 9.287 896 9.287 100,11 94,32 113,95 109,22
Medicinska genetika #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Bolezni dojk (062) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Zdravljenje neplodnosti #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Gastroenterologija (096) 1.074 175.676 1.075 176.298 539 178.836 540 179.434 1.010 176.301 1.010 176.374 94,04 187,38 100,36 98,58
Kardiologija (097) 2.110 50.606 2.116 50.811 2.139 122.766 2.146 123.005 2.746 108.887 2.746 108.896 130,14 128,38 215,17 88,69
Tireologija (098) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Internistika - urgentna
6.990 48.069 7.060 48.582 6.087 51.491 6.157 52.042 7.403 49.516 7.428 49.993 105,91 121,62 103,01 96,16
ambulanta (102)
Kirurgija - urgentna
16.629 198.809 16.829 201.430 17.597 193.692 17.807 196.604 19.317 227.938 19.389 228.846 116,16 109,77 114,65 117,68
ambulanta (103)
Radioterapija (114) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Nevrologija - urgentna
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
ambulanta (116)
Infektologija - urgentna
#DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
ambulanta (117)
Fabryeva bolezen (124) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
Drugo 1 1.520 1.522 2.975 2.975 3.251 3.251 213,88 109,28 #DEL/0! #DEL/0!
13. Diagnostika
Mamografija (090) x x x x x x x x #DEL/0! #DEL/0!
Magnetna resonanca
4.427 x 4.438 x 4.705 x 4.720 x 4.787 x 4.806 x 108,13 101,74 x x
(201 047)
Računalniška
4.571 x 4.585 x 4.276 x 4.291 x 4.611 x 4.613 x 100,88 107,83 x x
tomografija - CT (201
Ultrazvok - UZ (201 104) 4.096 41.402 4.113 41.597 4.372 47.558 4.387 47.773 4.674 49.753 4.677 49.774 114,11 106,91 120,17 104,62
Rentgen - RTG (201 16.302 56.196 16.341 56.340 14.854 51.098 14.904 51.258 15.563 54.912 15.565 54.926 95,47 104,77 97,72 107,46
PET CT (201 120) #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0! #DEL/0!
14. Dialize (201 039) 97 16.840 99 16.848 97 16.840 99 16.848 100 15.075 103 15.135 103,09 103,09 89,52 89,52
Dialize I 4 957 6 965 4 957 6 965 7 1.550 8 1.559 175,00 175,00 161,96 161,96
Dialize II 6 525 6 525 6 525 6 525 5 444 6 447 83,33 83,33 84,57 84,57
Dialize III 82 13.197 82 13.197 82 13.197 82 13.197 84 11.433 85 11.481 102,44 102,44 86,63 86,63
Dialize IV 2 1.066 2 1.066 2 1.066 2 1.066 2 841 2 841 100,00 100,00 78,89 78,89
Dialize V 3 1.095 3 1.095 3 1.095 3 1.095 2 807 2 807 66,67 66,67 73,70 73,70
Opombe:
Program
Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2011
Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk Št. preiskav Št. točk
Št. dializnih
bolnikov
ZZZS
Št. dializ
Št. dializnih
bolnikov
ZZZS + ostali
Št. dializ
Finančni načrt za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012
Št. dializnih
bolnikov
ZZZS
Št. dializ
Št. dializnih
bolnikov
ZZZS + ostali
Št. dializ
Realizacija za obdobje 1. 1. do 31. 12. 2012
Št. preiskav
Št. dializnih
bolnikov
ZZZS
Št. točk
Št. dializ
Št. preiskav
Št. dializnih
bolnikov
ZZZS + ostali
Št. točk
Št. dializ
Indeksi se nanašajo na
štev ilo obiskov
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
FN 12
Indeksi se nanašajo na
štev ilo preiskav
Real. 12 /
FN 12
Indeksi se nanašajo na
št. dializnih bolnikov
Real. 12 /
FN 12
Indeksi se nanašajo na
štev ilo točk
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
FN 12
Indeksi se nanašajo na
štev ilo točk
Real. 12 /
FN 12
Indeksi se nanašajo na
št. dializ
Real. 12 /
FN 12
Izpolnil:Nataša Gimpelj
Podpis odgovorne osebe:Mira RETELJ
Tel. št.:07 3916119

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Obrazec 2 - Izkaz prihodkov in odhodkov 2012
Konto
760 1
Zap.
št.
Besedilo
Prihodki od prodaje proizvodov iz storitev (2 + 3 + 4 + 5 + 6
+ 7)
Realizacija za obdobje
od 1. 1. do 31.
12. 2011
Finančni načrt za obdobje
od 1. 1. do 31.
12. 2012
Realizacija za obdobje od
1. 1. do 31. 12. 2012
Real. 12 /
Real. 11
Indeksi
Real. 12 / FN
12
51.682.207 49.583.187 50.961.663 98,61 102,78
2 Prihodki iz obveznega zavarovanja (po pogodbi z ZZZS) 43.235.339 40.638.849 41.556.428 96,12 102,26
3
Prihodki po pogodbi z ZZZS za gotova zdravila po ATC na 5
nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD 2010
#DEL/0! #DEL/0!
4
Prihodki od ZZZS iz naslova pripravnikov, sekundarijev in
specializacij
1.826.917 1.842.637 2.161.491 118,31 117,30
5 Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 4.566.994 5.064.176 5.364.413 117,46 105,93
6
Prihodki od doplačil do polne cene zdravstvenih storitev, od
nadstandardnih storitev, od samoplačnikov, od ostalih
933.790 908.419 881.984 94,45 97,09
plačnikov in od konvencij
7 Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev 1.119.167 1.129.106 997.347 89,12 88,33
762 8 Finančni prihodki 45.488 11.796 41.097 90,35 348,40
761, 763,
764
9
Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in
prevrednotovalni prihodki
158.339 151.294 179.923 113,63 118,92
76 10 PRIHODKI (1 + 8 + 9) 51.886.034 49.746.277 51.182.683 98,64 102,89
460 11 Stroški materiala (12 + 35) 13.762.744 13.004.862 14.061.539 102,17 108,13
12
PORABLJENA ZDRAVILA IN ZDRAVSTVENI MATERIAL (13 +
20 + 31)
10.905.610 10.013.209 11.311.373 103,72 112,96
13 ZDRAVILA (od 14 do 19) 4.572.490 4.148.443 4.645.921 101,61 111,99
14
Gotova zdravila z dovoljenjem za promet ter zdravila s
posebnim dovoljenjem za vnos ali uvoz, ki nimajo dovoljenja
za promet po lastniških imenih (zajeta v bazi CBZ-IVZ)
3.770.631 3.495.149 3.791.278 100,55 108,47
15
Gotova zdravila po ATC na 5 nivoju iz seznama BOL II/b-5 SD
2010
#DEL/0! #DEL/0!
16 Kri (brez krvnih derivatov) 700.649 559.573 679.994 97,05 121,52
17 Lekarniško izdelani pripravki (razen tisti, ki so zajeti v 19) 27.895 25.831 122.936 440,71 475,92
18 Farmacevtske surovine ter stična ovojnina 73.315 67.890 51.713 70,54 76,17
19 Sterilne raztopine in sterilni geli #DEL/0! #DEL/0!
20 MEDICINSKI PRIPOMOČKI (od 21 do 30) 5.234.528 4.850.390 5.472.183 104,54 112,82
21 Razkužila 258.896 239.738 266.518 102,94 111,17
22 Obvezilni in sanitetni material 2.347.074 2.173.391 2.510.882 106,98 115,53
23 Dializni material 815.123 754.804 786.134 96,44 104,15
24 Radioizotopi #DEL/0! #DEL/0!
25 Plini 63.366 58.677 61.278 96,71 104,43
26 RTG material 167.513 155.117 203.657 121,58 131,29
27 Šivalni material 271.893 251.773 291.740 107,30 115,87
28 Implantati in osteosintetski materiali 1.310.663 1.213.674 1.350.615 103,05 111,28
29 Medicinski potrošni material 3.216 1.359 #DEL/0! 42,24
30 Zobozdravstveni material #DEL/0! #DEL/0!
31 OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL (od 32 do 34) 1.098.592 1.014.376 1.193.268 108,62 117,64
32 Laboratorijski testi in reagenti 897.072 830.688 980.752 109,33 118,07
33 Laboratorijski material 124.304 115.106 132.912 106,93 115,47
34 Drugi zdravstveni material 77.216 68.582 79.604 103,09 116,07
35 PORABLJENI NEZDRAVSTVENI MATERIAL (od 36 do 40) 2.857.134 2.991.653 2.750.166 96,26 91,93
36
Stroški porabljene energije (elektrika, kuriva, pogonska
goriva)
1.109.808 1.118.357 1.182.440 106,54 105,73
37 Voda 121.499 118.499 112.987 92,99 95,35
38 Živila 658.568 645.881 644.158 97,81 99,73
39 Pisarniški material 143.930 133.441 141.582 98,37 106,10
40 Ostali nezdravstveni material 823.329 975.475 668.999 81,26 68,58
461 41 Stroški storitev (42 + 47) 5.028.492 4.913.558 4.721.743 93,90 96,10
42 Zdravstvene storitve (43 + 44 + 45 + 46) 2.541.827 2.461.839 2.424.087 95,37 98,47
43 Laboratorijske storitve 1.122.536 1.149.394 1.188.503 105,88 103,40
44 Stroški podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev 628.165 769.347 665.582 105,96 86,51
44a Stroški podjemnih pogodb z lastnimi zaposlenimi 120.617 80.000 139.019 115,26 173,77
44b Stroški podjemnih pogodb z ostalimi osebami 507.548 689.347 526.563 103,75 76,39
45
Stroški zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev preko s.p. in
d.o.o.
441.994 218.701 217.459 49,20 99,43
45a Stroški lastnih zaposlenih preko s.p. in d.o.o #DEL/0! #DEL/0!
45b Stroški ostalih oseb preko s.p. in d.o.o. 441.994 218.701 217.459 49,20 99,43
46 Ostale zdravstvene storitve 349.132 324.397 352.543 100,98 108,68
47 Nezdravstvene storitve (od 48 do 50) 2.486.665 2.451.719 2.297.656 92,40 93,72
48 Storitve vzdrževanja 850.317 815.717 700.837 82,42 85,92
39
Strokovno izobraževanje delavcev, specializacije in strokovno
izpopolnjevanje
497.352 453.075 432.215 86,90 95,40
50 Ostale nezdravstvene storitve 1.138.996 1.182.927 1.164.604 102,25 98,45
462 51 Amortizacija 2.453.638 2.344.669 2.398.238 97,74 102,28
464 52 Stroški dela (od 53 do 55) 30.327.535 29.199.891 30.156.474 99,44 103,28
53 Plače zaposlenih 23.400.091 22.805.138 23.555.770 100,67 103,29
54 Dajatve na plače 3.725.941 3.671.465 3.757.618 100,85 102,35
55
Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi
stroški dela
3.201.503 2.723.288 2.843.086 88,80 104,40
467 56 Finančni odhodki 64.283 114.502 114.150 177,57 99,69
465, 466,
468, 469
57
Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in
prevrednotovalni poslovni odhodki
244.834 168.794 162.961 66,56 96,54
46 58 ODHODKI (11 + 41 + 51 + 52 + 56 + 57) 51.881.526 49.746.276 51.615.104 99,49 103,76
59 PRESEŽEK PRIHODKOV (+) (10 - 58) 4.508
60 PRESEŽEK ODHODKOV (-) (10 - 58) 432.421
61 Davek od dohodka pravnih oseb #DEL/0! #DEL/0!
62
63
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka (59 - 61)
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z
upoštevanjem davka od dohodka (60
+ 61) oz. (61 - 59)
4.508
432.421

Opombe:
Izpolnil: Cvetka Barbo
Podpis odgovorne osebe: Retelj Mira
Tel. št.:073916120

Naziv BOLNIŠNICE: Splošna bolnišnica Novo mesto
Obrazec 3 - Spremljanje kadrov 2012
Št. zaposlenih
na dan
31. 12. 2011
Načtovano št.
zaposlenih na
dan
31. 12. 2012
Realizirano št. zaposlenih na dan 31. 12. 2012
INDEKS
Struktura zaposlenih
SKUPAJ SKUPAJ Polni d/č Skraj. d/č
Dopoln.
delo 1
SKUPAJ
Od skupaj
(stolpec 6)
kader, ki je
financiran iz
drugih virov 2
Od skupaj
Real. 12 / Real. 12 /
(stolpec 6)
nadomeščanja 3 Real. 11 FN 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/1 10=6/2
I. ZDRAVNIKI IN ZDRAVSTVENA NEGA (A+B) 601 645 581 29 0 610 62 28 101,50 94,57
A E1 - Zdravniki in zobozdravniki (1+2+3) 153 163 157 8 0 165 62 5 107,84 101,23
1 Zdravniki (skupaj) 153 163 157 8 0 165 62 5 107,84 101,23
1.1. Specialist 97 101 93 8 101 4 104,12 100,00
1.2. Zdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Zdravnik brez specializacije / zdravnik po
1.3.
opravljenem sekundariatu
4 0 1 1 10 1 25,00 #DEL/0!
1.4. Specializant 44 54 53 53 52 120,45 98,15
1.5. Pripravnik / sekundarij 8 8 10 10 125,00 125,00
2 Zobozdravniki skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
2.1. Specialist 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
2.2. Zobozdravnik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
2.3. Zobozdravnik brez specializacije z licenco 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
2.4. Specializant 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
2.5. Pripravnik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Zdravniki svetovalci skupaj 0 0 0 0 0 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3.1. Višji svetnik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3.2. Svetnik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3.3. Primarij 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
B E3 - Zdravstvena nega (ZN) skupaj 448 482 424 21 0 445 0 23 99,33 92,32
1 Svetovalec v ZN 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
2 Samostojni strokovni delavec v ZN 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Koordinator v ZN 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Koordinator promocije zdravja in zdravstvene
4
vzgoje
0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Medicinska sestra za področja... 4 4 4 4 4 100,00 100,00
6 Profesor zdravstvene vzgoje 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
7 Diplomirana medicinska sestra 122 136 166 5 171 6 140,16 125,74
Diplomirana babica / SMS babica v porodnem
8
bloku IT III
10 11 9 9 90,00 81,82
Medicinska sestra - nacionalna poklicna
9
kvalifikacija (VI. R.Z.D.)
3 3 3 3 100,00 100,00
10 Srednja medicinska sestra / babica 298 317 237 16 253 17 84,90 79,81
11 Bolničar 6 6 5 5 83,33 83,33
12 Pripravnik zdravstvene nege 5 5 0 0 0,00 0,00
II. E2 - Farmacevtski delavci skupaj 11 12 10 0 0 10 0 0 90,91 83,33
1 Farmacevt specialist konzultant 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
2 Farmacevt specialist 1 1 2 2 200,00 200,00
3 Farmacevt 3 4 3 3 100,00 75,00
4 Inženir farmacije 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Farmacevtski tehnik 6 6 5 5 83,33 83,33
6 Pripravniki 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
7 Ostali 1 1 0 0 0,00 0,00
III.
E4 - Zdravstveni delavci in sodelavci
skupaj
62 68 60 5 1 66 4 3 106,45 97,06
1 Konzultant (različna področja) 1 1 1 1 100,00 100,00
2 Analitik (različna področja) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Medicinski biokemik specialist 2 2 2 2 100,00 100,00
4 Klinični psiholog specialist 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
Specializant (klinična psihologija,
5
laboratorijska medicina)
0 1 1 1 #DEL/0! 100,00
6 Socialni delavec 1 1 1 1 100,00 100,00
7 Sanitarni inženir 0 1 1 1 #DEL/0! 100,00
8 Radiološki inženir 16 18 17 1 1 19 2 1 118,75 105,56
9 Psiholog 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
10 Pedagog / Specialni pedagog 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
11 Logoped 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
12 Fizioterapevt 12 13 9 2 11 1 2 91,67 84,62
13 Delovni terapevt 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
14 Analitik v laboratorijski medicini 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
15 Inženir laboratorijske biomedicine 14 14 11 2 13 1 92,86 92,86
16 Sanitarni tehnik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
17 Zobotehnik 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
18 Laboratorijski tehnik 14 15 11 11 78,57 73,33
19 Voznik reševalec 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
20 Pripravnik 0 4 4 #DEL/0! #DEL/0!
21 Ostali 2 2 2 2 100,00 100,00
IV. Ostali delavci iz drugih plačnih skupin 5 3 3 2 1 0 3 0 0 100,00 100,00
1 Ostali 3 3 2 1 3 100,00 100,00
V.
J - Nezdravstveni delavci po področjih dela
skupaj 6 288 297 252 27 0 279 0 5 96,88 93,94
1 Administracija (J2) 55 58 46 6 52 1 94,55 89,66
2 Področje informatike 5 5 3 3 60,00 60,00
3 Ekonomsko področje 16 16 15 15 93,75 93,75
4 Kadrovsko-pravno in splošno področje 8 8 10 10 125,00 125,00
5 Področje nabave 4 4 4 4 100,00 100,00
6 Področje tehničnega vzdrževanja 21 21 17 2 19 90,48 90,48
7 Področje prehrane 50 52 49 5 54 3 108,00 103,85
8 Oskrbovalne službe 95 99 75 13 88 92,63 88,89
9 Ostalo 34 34 33 1 34 1 100,00 100,00
VI. Skupaj (I. + II. + III. + IV. + V.) 965 1.025 905 62 1 968 66 36 100,31 94,44
Opombe:
Stolpec 3: 31 SMS je razporejenih deloma na delovno mesto DMS (upoštevane pri DMS)

Izpolnil: Silva Pezelj, Helena Škufca
Podpis odgovorne osebe: Mira Retelj
Tel. št.: 073916134

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
VRSTE INVESTICIJ 1
Realizacija za obdobje
od 1. 1. do 31. 12. 2011
Finančni načrt za obdobje
od 1. 1. do 31. 12. 2012
Realizacija za obdobje od
1. 1. do 31. 12. 2012
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
FN 12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 13.561 20.000 2.602 19,19 13,01
1 Programska oprema (licence, rač. programi) 20.000 #DEL/0! 0,00
2 Ostalo 13.561 2.602 19,19 #DEL/0!
II. NEPREMIČNINE 3.251.037 3.553.463 2.417.912 74,37 68,04
1 Zemljišča #DEL/0! #DEL/0!
2 Zgradbe 3.251.037 3.553.463 2.417.912 74,37 68,04
III. OPREMA (A + B) 1.568.511 725.703 786.295 50,13 108,35
A Medicinska oprema 2 1.137.370 502.848 538.637 47,36 107,12
1 33111000-1 Rentgenske naprave 534.509 220.154 41,19 #DEL/0!
33112000-8 Oprema za eho, ultrazvok in
2
dopplersko odslikavanje
241.075 150.000 19.741 8,19 13,16
33113000-5 Oprema za odslikavanje podob na
3
osnovi magnetnih resonanc
#DEL/0! #DEL/0!
4 33114000-2 Naprave za spektroskopijo #DEL/0! #DEL/0!
5 33115000-9 Naprave za tomografijo #DEL/0! #DEL/0!
6 33120000-7 Funkcionalna diagnostika 85.862 16.586 #DEL/0! 19,32
7 33130000-0 Zobozdravstvo #DEL/0! #DEL/0!
8 3315000-6 Terapevtika 12.884 15.000 0,00 0,00
9 33160000-9 Operacijska tehnika 72.711 47.886 40.432 55,61 84,43
10 33170000-2 Anastezija in reanimacija 44.100 66.314 #DEL/0! 150,37
11 33180000-5 Funkcionalna podpora 36.773 #DEL/0! #DEL/0!
12 33190000-8 Razne medicinske naprave #DEL/0! #DEL/0!
33196200-2 Pripomočki za funkcionalno ovirane
13
osebe
#DEL/0! #DEL/0!
14 Druga medicinska oprema 276.191 160.000 138.636 50,20 86,65
B Nemedicinska oprema (od 1 do 2) 431.141 222.855 247.658 57,44 111,13
1 Informacijska tehnologija 4.395 52.855 94.958 2.160,60 179,66
2 Drugo 426.746 170.000 152.700 35,78 89,82
IV. INVESTICIJE SKUPAJ (I + II + III) 4.833.109 4.299.166 3.206.809 66,35 74,59
Indeks

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
VIRI FINANCIRANJA
Realizacija za obdobje
od 1. 1. do 31. 12. 2011
Finančni načrt za obdobje
od 1. 1. do 31. 12. 2012
Realizacija za obdobje od
1. 1. do 31. 12. 2012
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
FN 12
I. NEOPREDMETENA SREDSTVA 13.561 20.000 2.602 19,19 13,01
1 Amortizacija 13.561 20.000 2.602 19,19 13,01
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!
4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!
7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!
8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!
II. NEPREMIČNINE 3.251.037 3.553.463 2.417.912 74,37 68,04
1 Amortizacija 1.536.553 1.284.491 1.806.654 117,58 140,65
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 85.676 #DEL/0! #DEL/0!
4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!
7 Evropska sredstva 1.714.484 2.268.972 525.582 30,66 23,16
8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!
III. NABAVA OPREME (A + B) 982.411 725.703 786.295 80,04 108,35
A Medicinska oprema 982.411 572.848 538.637 54,83 94,03
1 Amortizacija 903.524 512.848 475.486 52,63 92,71
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 18.835 2.615 13,89 #DEL/0!
4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije 60.052 60.000 60.536 100,81 100,89
7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!
8 Drugo #DEL/0! #DEL/0!
B Nemedicinska oprema 0 152.855 247.658 #DEL/0! 162,02
1 Amortizacija 100.000 113.496 #DEL/0! 113,50
2 Lastni viri (del presežka) #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja #DEL/0! #DEL/0!
4 Leasing #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije #DEL/0! #DEL/0!
7 Evropska sredstva #DEL/0! #DEL/0!
8 Drugo 52.855 134.162 #DEL/0! 253,83
IV. VIRI FINANCIRANJA SKUPAJ (I + II + III) 4.247.009 4.299.166 3.206.809 75,51 74,59
1 Amortizacija 2.453.638 1.917.339 2.398.238 97,74 125,08
2 Lastni viri (del presežka) 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
3 Sredstva ustanovitelja 18.835 0 88.291 468,76 #DEL/0!
4 Leasing 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
5 Posojila 0 0 0 #DEL/0! #DEL/0!
6 Donacije 60.052 60.000 60.536 100,81 100,89
7 Evropska sredstva 1.714.484 2.268.972 525.582 30,66 23,16

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
8 Drugo 0 52.855 134.162 #DEL/0! 253,83

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Obrazec 4 - Poročilo o investicijskih vlaganjih 2012
AMORTIZACIJA
Realizacija za obdobje
od 1. 1. do 31. 12. 2011
Finančni načrt za obdobje
od 1. 1. do 31. 12. 2012
Realizacija za obdobje od
1. 1. do 31. 12. 2012
Real. 12 /
Real. 11
Real. 12 /
FN 12
1 3 Priznana amortizacija v ceni storitev #DEL/0! #DEL/0!
2 Obračunana amortizacija 2.827.605 2.400.623 2.480.806 87,74 103,34
3 Zmanjšana amortizacija v breme donacij 67.245 60.000 61.275 91,12 102,13
Zmanjšanje amortizacije v breme zadržanih
4 prispevkov po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji
#DEL/0! #DEL/0!
in zaposlovanju invalidov
Zmanjšanje amortizacije v breme obveznosti za
5 neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva
306.723 -4.046 21.293 6,94 -526,28
6
Amortizacija, ki bremeni poslovni rezultat
= 2-3-4-5
2.453.638 2.344.669 2.398.238 97,74 102,28
7 Združena amortizacija po ZIJZ -1.652 0 0,00 #DEL/0!
8 Porabljena amortizacija #DEL/0! #DEL/0!
Odplačilo dolga za osnovna sredstva iz
9
amortizacije 4 #DEL/0! #DEL/0!
Opombe:
Izpolnil: Cvetka Barbo
Podpis odgovorne osebe: Mira Retelj
Tel. št.: 073916120

Naziv BOLNIŠNICE: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO
Obrazec 5 - Poročilo o vzdrževalnih delih 2012
Namen
Celotna vrednost
vzdrževalnih del v
letu 2012 1
Stroški tekočega
vzdrževanja (konti 461)
Stroški investicijskega
vzdrževanja (konti 461)
Realizirana so bila naslednja vlaganja: 1 = 2 + 3 2 3
SKUPAJ: 700.836 682.912 17.924
1 POPRAVILO RTG APARATA SIEMENS 15.171 15.171
Opombe:
1 LETNI PREGLED IN SERVIS ANESTEZIJSKIH APARATOV 10.984 10.984
2 VZDRŽEVANJE DIALIZNIH APARATOV 19.406 19.406
3 ENDOSKOPSKA OPREMA OLYMPUS 85.648 85.648
1 VZDRŽEVANJE STERILIZATORJEV BELIMED 16.939 16.939
2 VZDRŽEVANJE OPREME DRAGER 13.710 13.710
3 VZDRŽEVANJE UPS NAPRAV 24.280 24.280
4 VZDRŽEVANJE RTG IN CT APARATOV TOSHIBA 54.291 54.291
5 VZDRŽEVANJE INFUZIJSKIH ČRPALK 14.874 14.874
6 VZDRŽEVANJE LABORATORIJSKE OPREME PATOLOGIJA 4.588 4.588
7 VZDRŽEVANJE LABORATORIJSKE OPREME LAB 44.774 44.774
8 VZDRŽEVANJE MR 51.513 51.513
9 POPRAVILO TALNIH IN STOPNIŠČNIH OBLOG 5.884 5.884
10 POPRAVILO STREHE PORODNIŠNICA 4.684 4.684
11 VZDRŽEVANJE OP MIZ IN PRALNE KOMORE 16.834 16.834
12 VZDRŽEVANJE INFUZIJSKIH ČRPALK BROWN 15.308 15.308
13 ENDOSKOPSKA OPREMA KAREL STORZ 46.251 46.251
14 ČIŠČENJE KLIMATSKIH VODOV 2.235 2.235
15 VZDRŽEVANJE TELEFONSKE CENTRALE 3.514 3.514
16 POPRAVILO OPTIKE FARMADENT 2.641 2.641
17 OPREMA POŽARNE VARNOSTI 4.451 4.451
18 OSTALO 224.933 224.933
19 dograditev računalniške mreže 17.924 17.924
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
36 0
37 0
38 0
39 0
40 0
Božo Podobnik
Podpis odgovorne osebe: Mira Retelj
73916141