Fakt program FK - WSPiM Chrzanów

można go dopisać do kartoteki bezpośrednio na dokumencie sprzedaży (podobnie jest dla
dokumentów zakupu). Należy wówczas użyć przycisku [Dopisz], który wywoła okno
Informacje o kontrahencie, pozwalające na wpisanie informacji o nowym kontrahencie.
Opis istniejącego w programie kontrahenta, wybranego z listy rozwijanej na dokumencie
sprzedaży, można w podobny sposób zmienić. Służy do tego przycisk [Opis / popraw].
Kolejna część dokumentu sprzedaży to sekcja F5. Pozycje faktury. W sekcji tej wpisuje się
poszczególne pozycje na fakturze – sprzedawane towary, ich nazwy, ceny, ilości, upust, itd.
W oknie tym można również wprowadzić nowy towar lub poprawić opis wybranego,
istniejącego już w kartotece. Pod wyszukiwarką towarów widoczny jest napis Stan:. Jeżeli
dla wybranego z listy towaru prowadzona jest ewidencja stanu magazynowego, obok tego
napisu pojawi się aktualny stan danego towaru na magazynie. Dla towaru można określić
3 różne ceny i przypisać danemu kontrahentowi określony cennik towarów. W sekcji F6. Do
księgi: należy zaznaczyć, do której kolumny księgi (KPiR) ma być przydzielona kwota
dokumentu sprzedaży lub stawka ryczałtu ewidencjonowanego. Na liście Kiedy
odprowadzać VAT: należy podać, kiedy dana pozycja dokumentu ma być uwzględniona
w rozliczeniu VAT (na deklaracji VAT-7). Dostępne opcje to: w bieżącym miesiącu,
w następnym miesiącu oraz Nie odprowadzaj VAT.
Rys. 10. Z lewej strony okno Pozycja na fakturze – wpisywanie informacji o nowej pozycji
na fakturze. Z prawej strony okienko informacyjne - Opis towaru lub usługi
Zakupy
Okno 9.Zakupy służy do prowadzenia ewidencji zakupów. Dostępne są w niej
dokumenty zakupu wszystkich typów, z danego miesiąca. Podobnie jak w przypadku
sprzedaży, aby przejrzeć dokumenty z innych miesięcy należy zmienić aktualną datę (miesiąc,
rok) w programie. Dopisanie nowego dokumentu do kartoteki 9.Zakupy (np. przez
wciśnięcie klawisza [Ins] na klawiaturze) powoduje wywołanie okna Zakup.