Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα ΠληρωθένταΠροϋπολογισμός6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και5.000,00 3.066,97 2.599,34νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές6041.0001 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων 35.000,00 13.521,00 13.521,006042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και3.000,00 460,17 305,82νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑυγειονομική4.000,00 2.089,84 2.089,84περίθαλψη)6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου2.500,00 1.483,54 1.483,54(ΕΤΕΑΕΠ)6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑκύρια8.000,00 6.080,80 6.080,80σύνταξη)6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (ΙΚΑ) 12.000,00 3.307,81 3.307,816063.0001 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2019-2020 2.509,47 1.582,90 1.582,906063.0003 Προμήθεια γάλατος στην υπηρεσία πρασίνου 2020-2021 4.000,00 0,00 0,006063.0004 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας 4.000,00 0,00 0,006142.0002 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2019 1.862,78 0,00 0,006142.0003 Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών 2020 3.000,00 0,00 0,006213.0001 Αντίτιμο ύδρευσης παραγωγικής διαδικασίας 88.000,00 58.523,00 54.902,006234.0001 Μισθώματα γερανοφόρου οχήματος 3.000,00 0,00 0,006253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων υπηρεσίας πρασίνου 700,00 0,00 0,006263.0002 Συντήρηση & επισκευή αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2020 (Πολυετής3.000,00 0,00 0,00Σύμβαση)6263.0003 Συντήρηση ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας.πρασίνου 2020 600,00 0,00 0,006265.0001 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2019 5.351,84 2.907,80 2.907,806265.0004 Συντήρηση και επισκευή κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2020 4.000,00 0,00 0,006322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 2.000,00 0,00 0,006323.0001 ΄Εξοδα ΚΤΕΟ αυτ/των υπηρεσίας πρασίνου 500,00 0,00 0,006641.0003 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για μεταφ.μέσα υπηρεσίας πρασίνου15.000,00 5.698,15 5.698,152019-20206671.0002 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 2020 1.000,00 0,00 0,006671.0003 Προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων υπηρεσίας πρασίνου 20202.000,00 0,00 0,00(Πολυετής Σύμβαση)6692.0002 Προμήθεια δένδρων, φυτών, θάμνων,ανθέων κλπ 2019 8.051,25 8.050,91 8.050,916692.0004 Προμήθεια δένδρων, φυτών, θάμνων,ανθέων κλπ 2020 24.000,00 168,37 168,376693.0001 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα4.092,30 522,63 0,00κλπ) 20196693.0003 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (κοπριά λίπασμα, κηπευτικό χώμα8.000,00 0,00 0,00κλπ) 20206699.0002 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2019 9.406,86 6.800,16 6.800,166699.0005 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 10.000,00 0,00 0,006699.0006 Προμήθεια κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2020 3.000,00 0,00 0,006699.0009 Προμήθεια υλικών για αυτόματο πότισμα 2020 10.000,00 0,00 0,007312.0003 Συντήρηση αρδευτικού δικτύου του Δήμου 7.500,00 0,00 0,007312.0004 Συντήρηση γεωτρήσεων 2020 2.000,00 0,00 0,007336.0002 Κλάδεμα ψηλών δένδρων (συνεχ/νο2016) 0,00 0,00 0,007336.0005 Εργασίες ψεκασμού για την προστασία των δασών 2019 0,00 0,00 0,007336.0006 Συντήρηση συντριβανιών 2019 15.984,84 0,00 0,007336.0009 Κλάδεμα ψηλών δένδρων 2020 24.000,00 0,00 0,007336.0011 Καθαρισμός & κοπή χόρτων σε δάση και κοινόχρηστους χώρους για την24.000,00 23.727,40 23.727,40αντιπυρική προστασία 20207336.0012 Συντήρηση παρτεριών Δ..Ε.Πεύκης 0,00 0,00 0,007336.0013 Συντήρηση παρτεριών Δ..Ε.Λυκόβρυσης 0,00 0,00 0,008111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 2.670,07 2.670,078113.0001 Παρακράτηση από ΚΑΠ για την καταβολή δόσεων υπέρ ΕΥΔΑΠ ΠΟΕ για 14.062,92 9.375,28 9.375,28τα έτη 2012-20138116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2019 19.940,78 9.104,25 9.104,257131.0001 Προμήθεια & τοποθέτηση στεγάστρων αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας 50.000,00 0,00 0,00(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)7131.0002 Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού218.000,00 0,00 0,00(πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)7131.0003 Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών 259.135,20 0,00 0,00των Δήμων της χώρας (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)7131.0004 Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσσας 16m3 με σύστημα λήψης175.000,00 0,00 0,00κάδων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ7131.0005 Προμήθεια σαρώθρου - πολυμηχανήματος από το πρόγραμμα100.000,00 0,00 0,00ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ7131.0006 Προμήθεια απορριμματοφόρου από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ175.000,00 0,00 0,00(Αποφ.ΥΠΕΣ 83448/2019)7341.0001 Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ) 125.034,00 83.486,06 83.486,067341.0002 Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του προαυλίου του ΓυμνασίουΛυκόβρυσης184.922,00 0,00 0,00ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 12
Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα ΠληρωθένταΠροϋπολογισμός7341.0003 Υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του 100.000,00 0,00 0,00Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης(ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)7341.0004 Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την112.800,00 0,00 0,00εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Λυκόβρυσης -Πεύκης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)7341.0006 Αστική αναζωογόνηση 2019 231.153,00 0,00 0,007411.0001 Αστική Βιωσιμη Κινητικότητα στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης 65.000,00 0,00 0,007411.0002 Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίαςκαι σύνταξη τευχών δημοπράτησης για 100.000,00 0,00 0,00τις σχολικές μονάδες του Δήμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)6021.0001 Αποδοχές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση Αορίστου Χρόνου 52.000,00 31.005,00 31.005,006022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και3.000,00 743,86 661,21νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων γενικών καθηκόντων με σύμβαση13.000,00 7.553,20 7.553,20Αορίστου Χρόνου7111.0001 Απαλλοτρίωση χώρου εκκλησίας Ο.Τ.112 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,007111.0002 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ 468Α (Εθνικής Αντίστασης)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,007111.0005 Απαλλοτρίωση Ο.Τ.33 για Αθλητικές εγκαταστάσεις Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,007111.0006 Απαλλοτρίωση πολιτιστικού χώρου ΟΤ 458Α (Δαβάκη και1.000,00 0,00 0,00Εθν.Αντίστασης) Δ.Ε.Π.7111.0007 Απαλλοτρίωση Πλατείας Ο.Τ.87 Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,007111.0008 Απαλλοτρίωση χώρου φερόμενης ιδιοκτησίας Σαφιολέα (εκτός1.000,00 0,00 0,00σχεδίου)Δ.Ε.Π.7111.0012 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο Ο.Τ. 186 (πρώην εργοστάσιο ΠΟΥΡΝΑΡΑ)1.000,00 0,00 0,00Δ.Ε.Π.7111.0013 Απαλλοτρίωση πλατείας ΟΤ447Α (Κωνστ/λεως)Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,007111.0014 Απαλλοτρίωση ακινήτου Επ.Σκιαδά Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,007111.0016 Απαλλοτρίωση πλατείας Χαράς Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,007111.0017 Απαλλοτρίωση οικοπέδου στο ΟΤ 46 (Κρήτης) Δ.Ε.Π. 1.000,00 0,00 0,007111.0018 Απαλλοτρίωση ακινήτου Αλεξιάδου, Πριοβόλου,Χονδρού Δ.Ε.Λ. 1.000,00 0,00 0,007424.0001 Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων 2019 0,00 0,00 0,007424.0002 Περιφράξεις Κοινοχρήστων χώρων 2018 19.394,84 19.394,84 0,007424.0004 Περιφράξεις κοινοχρήστων χώρων 2020 23.000,00 0,00 0,008111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.000,00 4.140,91 4.140,919111 Αποθεματικό 27.890,41 0,00 0,00- ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 18.628.936,82 7.537.374,84 7.296.679,56ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 13