Αύγουστος 2020

Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Ενταλθέντα Πληρωθέντα
Προϋπολογισμός
6265.0009 Συντήρηση ποδόμακτρου 360,00 176,70 176,70
6266.0001 Τεχνική υποστήριξη υπαλλήλων στις μηχανογραφικές εφαρμογές και τις
4.500,00 0,00 0,00
νέες τεχνολογίες
6266.0004 Συντήρηση-αναβάθμιση μηχανογραφικών εφαρμογών Οικονομικών και
12.000,00 0,00 0,00
Διοικ/κών Υπηρεσιών
6266.0007 Τεχνική υποστήριξη και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου (συν/νο) 13.000,00 5.640,31 5.640,31
6266.0009 Συντήρηση - ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη ιστοσελίδας 0,00 0,00 0,00
6273.0001 Κατανάλωση φυσικού αερίου εγκαταστάσεων Δήμου 130.000,00 93.447,71 92.318,48
6273.0004 Δαπάνες Κοινοχρήστων κτιρίου ΚΕΠ 1.500,00 367,09 367,09
6273.0005 Δαπάνες κοινοχρήστων Ακινήτου οδού Αγωνιστών 6 1.000,00 689,62 689,62
6277.0003 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2019-20 669,60 669,60 669,60
6277.0004 Δαπάνες απολύμανσης Δημοτικών χώρων 2020-21 4.300,00 0,00 0,00
6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.500,00 0,00 0,00
6323.0001 Έξοδα ΚΤΕΟ επιβατηγών αυτ/των 600,00 600,00 600,00
6331.0003 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ) 15.000,00 0,00 0,00
6411.0002 Έξοδα κίνησης επιβατηγών αυτ/των (διόδια, στάθμευσης κλπ) 1.000,00 580,90 580,90
6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 0,00
6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 2.000,00 0,00 0,00
6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων Δήμου 2.000,00 1.214,58 1.214,58
6462.0002 Δημοσίευση προκηρύξεων τρίτων (αναδόχων) 2.000,00 483,60 483,60
6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 1.268,52 1.268,52
6495.0001 Αποζημιώσεις σε τρίτους από αστικές ευθύνες του Δήμου 2.000,00 150,00 150,00
6495.0002 Αποζημιώσεις Δήμου από αστική ευθύνη τρίτων 1.000,00 0,00 0,00
6495.0003 Εργασίες επισκευής κλειδαριών & αντικατάστασης κλειδιών 1.000,00 0,00 0,00
6495.0004 Αποφράξεις δημοτικών κτιρίων 1.000,00 0,00 0,00
6611.0002 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικού τύπου κλπ 2.000,00 434,00 434,00
6612.0002 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων 2020-21 6.000,00 3.184,30 3.184,30
6612.0004 Προμήθεια γραφικής ύλης 2019-2020 2.317,77 1.965,84 1.965,84
6613.0002 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2020-21 5.000,00 1.669,72 1.669,72
6613.0003 Προμήθεια αναλωσίμων Φωτοτυπικών μηχ/των & εκτυπωτών (γραφίτης,
2.545,72 2.454,58 2.454,58
μελάνια κλπ) (συν/νο 2019)
6613.0004 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 2019-20 960,75 823,05 823,05
6613.0007 Προμήθεια μηχανογραφικού χαρτιού 2020 1.000,00 0,00 0,00
6613.0008 Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών (γραφίτης,μελάνια κλπ)
10.000,00 0,00 0,00
2020-21
6613.0009 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 2020-21 2.000,00 930,00 0,00
6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητος & ευπρεπισμού 2020-21 4.000,00 926,81 926,81
6634.0003 Προμήθεια ειδών καθαριότητος και ευπρεπισμού 2019-20 2.460,22 0,00 0,00
6641.0003 Προμήθεια καυσίμων για τα επιβατηγά αυτοκίνητα 2019-2020 16.000,00 2.475,67 2.475,67
6661.0001 Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου Πεύκης 1.000,00 0,00 0,00
6661.0002 Προμήθεια υλικών για συντήρηση Δημοτ. Κτιρίων 3.300,00 1.784,03 1.784,03
6661.0003 Προμήθεια υλικών επέκτασης & συντήρησης τηλεφωνικού κέντρου
1.000,00 0,00 0,00
Λυκόβρυσης
6671.0004 Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων 2020 11.000,00 2.547,53 2.547,53
(Πολυετής Σύμβαση)
6671.0005 Προμήθεια ελαστικών επιβατηγών αυτοκινήτων 2020 500,00 0,00 0,00
6672.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών μηχανογραφικού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 0,00
6672.0002 Προμήθεια και εγκατάσταση εξαρτημάτων για την τροποποίηση
16.963,20 16.963,20 11.854,40
ανελκυστήρων Δημαρχείου Πεύκης
6681 Υλικά φαρμακείου 6.000,00 1.436,45 1.436,45
6699.0001 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης 5.000,00 1.494,76 1.494,76
6699.0003 Προμήθεια μικροαντικειμένων γραφείων 1.000,00 0,00 0,00
7133.0003 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 4.500,00 0,00 0,00
7133.0004 Προμήθεια επίπλων & σκευών 2020-21 2.000,00 0,00 0,00
7134.0001 Προμήθεια Η/Υ και λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 0,00
7134.0004 Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανών και μηχανών σάρωσης 5.000,00 0,00 0,00
7134.0006 Προμήθεια σταθεροποιητών τάσεως (UPS) 5.000,00 0,00 0,00
7134.0008 Ανανέωση αδειών χρήσης λογισμικών (συν/νο) 8.800,00 4.340,00 4.340,00
7134.0009 Πομήθεια εφαρμογών λογισμικού 15.000,00 0,00 0,00
7135.0002 Προμήθεια υλικών εγκατάστασης θέρμανσης 11.000,00 0,00 0,00
7135.0006 Προμήθεια ηλεκτρικών μικροσυσκευών για τις ανάγκες του Δημ.Κατ/τος 1.000,00 89,00 89,00
7135.0008 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος FM200 και πυράντοχης
12.000,00 0,00 0,00
γυψοσανίδας στο χώρο του Server του δημαρχείου της Πεύκης
8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30.000,00 27.031,66 27.031,66
8116.0002 Ανεξόφλητα τιμολόγια έως 31/12/2019 135.781,90 73.257,78 73.257,78
6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μονίμων Υπαλλήλων 21.000,00 14.544,52 14.544,52
6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
2.000,00 0,00 0,00
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
6021.0001 Αποδοχές σχολικών φυλάκων αορίστου χρόνου 110.000,00 63.832,05 63.832,05
6021.0002 Αμοιβές Κοινωνικής Λειτουργού ΙΔΑΧ 19.000,00 11.665,34 11.665,34
6021.0003 Αποδοχές νοσηλευτών και λοιπών με σύμβαση Α.Χ" 18.000,00 10.930,00 10.930,00
6021.0004 Αποδοχές καθαριστριών σχολικών κτιρίων Α.Χ. 46.000,00 27.600,55 27.600,55
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Χρήση 2020 Σελίδα 7