Cuenta Publica 2011 - Servicio de Salud Coquimbo - Home
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CUENTA PUBLICA AÑO <strong>2011</strong><br />
HOSPITAL REGIONAL LA SERENA
MISION<br />
“Recuperar la salud <strong>de</strong> las personas con Calidad y eficiencia”<br />
VISION<br />
“Ser un hospital reconocido por la excelencia <strong>de</strong> su gestión y valorado<br />
por su comunidad”
“La responsabilidad <strong>de</strong> respon<strong>de</strong>r por<br />
un <strong>de</strong>sempeño particular ante las<br />
expectativas <strong>de</strong> distintas audiencias,<br />
partes interesadas”<br />
AlnoorEbrahim
Contar con Autorización Sanitaria.<br />
Ser Prestador Acreditado.<br />
Contar con Plan Estratégico.<br />
Mantener Equilibrio Presupuestario.<br />
Contar con Plan <strong>de</strong> Auditorias.<br />
Contar con procedimientos para la recaudación<br />
<strong>de</strong> ingresos <strong>de</strong> operación y otros ingresos.<br />
Contar con Sistema <strong>de</strong> Planificación y Control <strong>de</strong><br />
Gestión.<br />
Balance Score Card<br />
75%
Gestión Global <strong>2011</strong>: Metas <strong>de</strong> Desempeño<br />
2010 <strong>2011</strong><br />
98%<br />
100%<br />
80%<br />
78%<br />
Compromisos <strong>de</strong> Gestión<br />
Metas Sanitarias<br />
Fuentes: Informe <strong>de</strong> Auditoria MINSAL – Evaluación DSSC –Resolución Seremi
Gestión Global <strong>2011</strong>: Metas <strong>de</strong> Desempeño<br />
2010 <strong>2011</strong><br />
88%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
62%<br />
65%<br />
75%<br />
60%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
0%<br />
Acreditación <strong>de</strong> Prestadores Autorización Sanitaria Hospital Amigo<br />
Fuentes: SIS Calidad –LB CG 18 <strong>2011</strong> DSCC – Evaluación Hospital Amigo DSSC
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Indicadores Trazadores <strong>de</strong><br />
Hospitalización<br />
1,2%<br />
‐0,94%<br />
2%<br />
Egresos Estada Promedio Días Indice Ocupacional<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Egresos según <strong>Servicio</strong> Clínico<br />
Obstetricia<br />
2504<br />
14%<br />
Medicina<br />
2365<br />
13%<br />
Pediatría<br />
1408<br />
8%<br />
UPC Adulto<br />
1026<br />
6% UPC Coronaria<br />
1023<br />
5%<br />
Cirugía<br />
2565<br />
14%<br />
Neonatología<br />
901<br />
5%<br />
Ginecología<br />
813<br />
4%<br />
Cirugía Infantil<br />
673<br />
4%<br />
Pensionado<br />
3796<br />
21%<br />
Oftalmología<br />
286<br />
1%<br />
Urología<br />
435<br />
2%<br />
Otorrinolaringología<br />
531<br />
3%<br />
Fuente: REM 20, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Distribución <strong>de</strong> Egresos ‐ Hospital <strong>de</strong> La<br />
Serena v/s Red <strong>de</strong>l <strong>Servicio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Coquimbo</strong><br />
Hospital <strong>Coquimbo</strong><br />
14756<br />
30%<br />
Hospital Ovalle<br />
11058<br />
22%<br />
Hospital Illapel<br />
2625<br />
5%<br />
Hospital La Serena<br />
15983<br />
32%<br />
Hospital Andacollo<br />
364<br />
1%<br />
Hospital Los Vilos<br />
1101<br />
2%<br />
Hospital Combarbalá<br />
721<br />
2%<br />
Hospital Vicuña<br />
1476<br />
3%<br />
Hospital Salamanca<br />
1530<br />
3%<br />
Fuente: DEIS <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Consultas Ambulatorias<br />
120.000<br />
100.000<br />
102.129<br />
101.981<br />
97.711 98.176 100.724<br />
98.124<br />
90.512<br />
107.673<br />
108.933<br />
111.040<br />
80.000<br />
1,4% 1,93%<br />
60.000<br />
40.000<br />
20.000<br />
‐<br />
Consultas <strong>de</strong> Especialidad<br />
Consultas <strong>de</strong> Urgencia<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Distribución <strong>de</strong> Consultas <strong>de</strong><br />
Especialidad<br />
Otorrinolaringología<br />
9518<br />
9%<br />
Obstetricia y Ginecología<br />
10561<br />
10%<br />
Oncología<br />
10338<br />
10% Pediatria<br />
7259<br />
7%<br />
Cardiología<br />
6993<br />
7%<br />
Cirugia<br />
6205<br />
6%<br />
Medicina Interna y Sub<br />
Especialida<strong>de</strong>s<br />
16757<br />
16%<br />
Urología<br />
5935<br />
6%<br />
Cirugía Infantil<br />
3647<br />
4%<br />
Oftalmología<br />
16243<br />
16%<br />
ETS<br />
1148<br />
1%<br />
Neonatología<br />
1594<br />
2%<br />
Psiquiatria<br />
5931<br />
6%<br />
Fuente: DEIS <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Distribución <strong>de</strong> Consultas <strong>de</strong> Especialidad<br />
Hospital <strong>de</strong> La Serena v/s Red <strong>de</strong>l <strong>Servicio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Coquimbo</strong><br />
Hospital <strong>Coquimbo</strong><br />
84850<br />
33%<br />
Hospital Ovalle<br />
58357<br />
22%<br />
Hospital La Serena<br />
102129<br />
39%<br />
Hospital Illapel<br />
15825<br />
6%<br />
Total Red = 261.161<br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Distribución <strong>de</strong> Consultas <strong>de</strong> Urgencias<br />
Hospital <strong>de</strong> La Serena v/s Red <strong>de</strong>l <strong>Servicio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Coquimbo</strong><br />
Hospital La Serena<br />
111040<br />
26%<br />
Hospital Ovalle<br />
85889<br />
20%<br />
Hospital Illapel<br />
32376<br />
7%<br />
Hospital Vicuña<br />
27860<br />
6%<br />
Hospital <strong>Coquimbo</strong><br />
126337<br />
29%<br />
Total Red = 433.435<br />
Hospital Andacollo<br />
3631<br />
1%<br />
Hospital Combarbalá<br />
4131<br />
1%<br />
Hospital Salamanca<br />
17301<br />
4%<br />
Hospital Los Vilos<br />
24860<br />
6%<br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Evolución <strong>de</strong> Intervenciones<br />
Quirúrgicas Totales período 2003 ‐ <strong>2011</strong><br />
14000<br />
12092<br />
12000<br />
11326 11193<br />
10000<br />
10373<br />
9494<br />
9996<br />
9444<br />
10262<br />
10653<br />
<strong>2011</strong> v/s 2010<br />
7,43%<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Evolución Cirugías Mayores<br />
Electivas, Según Modalidad <strong>de</strong> Atención<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
89%<br />
78% 72% 66% 69% 64%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
11% 22% 28% 34%<br />
31% 36%<br />
2006 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
No Ambulatorias 7.376 6.079 6.149 6.004 6.436 3.529<br />
Ambulatorias 901 1.753 2.443 3.042 2.930 6.371<br />
Total 8.277 7.832 8.592 9.046 9.366 9.900<br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Intervenciones Quirúrgicas Mayores Totales<br />
Hospital <strong>de</strong> La Serena v/s Red <strong>de</strong>l <strong>Servicio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Coquimbo</strong><br />
Hospital <strong>Coquimbo</strong><br />
9.913<br />
35%<br />
Hospital La Serena<br />
12.092<br />
42%<br />
Hospital Ovalle<br />
5.878<br />
21%<br />
Total Red = 28.627<br />
Hospital Los Vilos<br />
44<br />
0,2%<br />
Hospital Illapel<br />
700<br />
2%<br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Partos –Hospital La Serena<br />
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
62%<br />
38%<br />
49% 42%<br />
51%<br />
58%<br />
Pais Región <strong>de</strong> <strong>Coquimbo</strong> Hospital <strong>de</strong> La<br />
Serena<br />
Parto por cesárea<br />
Parto normal<br />
Parto normal 95.477 5.092 1.702<br />
Parto por cesárea 59.717 5.346 2.363<br />
Totales 155.194 10.438 4.065<br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Nacimientos: Hospital <strong>de</strong> La Serena v/s<br />
Red <strong>de</strong>l <strong>Servicio</strong> <strong>de</strong> <strong>Salud</strong> <strong>Coquimbo</strong><br />
Hospital <strong>Coquimbo</strong><br />
2.839<br />
27%<br />
Hospital Ovalle<br />
2.433<br />
23%<br />
Total Red = 10.438<br />
Hospital La Serena<br />
4.065<br />
39%<br />
Hospital Combarbalá<br />
22<br />
0%<br />
Hospital Andacollo<br />
43<br />
1%<br />
Hospital Illapel<br />
755<br />
7%<br />
Hospital Salamanca<br />
85<br />
1%<br />
Hospital Vicuña<br />
75<br />
1%<br />
Hospital Los Vilos<br />
121<br />
1%<br />
Fuente: DEIS <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Producción Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Apoyo<br />
Hospital <strong>de</strong> La Serena<br />
Exámenes Imagenológicos y <strong>de</strong> Citopatología<br />
2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Donantes en Banco <strong>de</strong> Sangre<br />
Donantes Aceptados<br />
Donantes Rechazados<br />
60.095<br />
63.548<br />
35%<br />
46%<br />
37%<br />
29%<br />
48.213<br />
33.846<br />
31.726<br />
6%<br />
33.254<br />
32.487<br />
37.336<br />
65%<br />
54%<br />
63%<br />
71%<br />
10%<br />
2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Examenes <strong>de</strong> Imagenología<br />
Examenes <strong>de</strong> Citopatología<br />
Donantes<br />
Aceptados<br />
2147 2083 2498 2539<br />
Donantes<br />
Rechazados<br />
1142 1798 1491 1028<br />
Total 3289 3881 3989 3567<br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Producción Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Apoyo: Exámenes<br />
<strong>de</strong> Laboratorio<br />
Hospital y CAE APS Total<br />
802.047<br />
818.563<br />
745.942<br />
663.800<br />
280.921<br />
201.951<br />
559.503<br />
168.659<br />
30%<br />
248.810<br />
37%<br />
35%<br />
224.403<br />
30%<br />
25%<br />
521.126<br />
616.612<br />
390.844<br />
414.990<br />
521.539<br />
70% 63%<br />
65%<br />
70%<br />
75%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Fuente: DEIS <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Producción Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Apoyo:<br />
Distribución por Solicitante <strong>de</strong> Exámenes<br />
APS<br />
201951<br />
25% <strong>Servicio</strong>s <strong>de</strong><br />
Hospitalizados<br />
198795<br />
24%<br />
CAE<br />
351352<br />
43%<br />
Urgencias<br />
66465<br />
8%<br />
TOTAL EXAMENES <strong>2011</strong>: 818.563.<br />
Fuente: DEIS <strong>2011</strong>
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Producción Unida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> Apoyo:<br />
Distribución por Unidad<br />
UTI ‐ UCI<br />
31.484<br />
16%<br />
CIRUGIA<br />
21.613<br />
11%<br />
UCIN<br />
31.713<br />
16%<br />
PEDIATRIA<br />
19.897<br />
10%<br />
U CORONARIA<br />
19.651<br />
10%<br />
MEDICINA<br />
43.734<br />
23%<br />
C INFANTIL<br />
612<br />
0%<br />
MATER ‐ GINE<br />
15.499<br />
8%<br />
ESPECIALIDADES MEDICAS<br />
6.604<br />
4%<br />
PENSIONADO<br />
4.003<br />
2%<br />
Fuente: DEIS <strong>2011</strong>
Evolución Cumplimiento Garantías GES <strong>2011</strong><br />
N° <strong>de</strong> GES que vencían mes N° <strong>de</strong> GES cumplidas en el mes % <strong>de</strong> GES en el mes<br />
93,1%<br />
95,3%<br />
93,3%<br />
95,7% 94,9%<br />
96,7%<br />
99,0%<br />
96,6%<br />
98,7%<br />
83,7%<br />
1363<br />
66,4%<br />
768<br />
69,1%<br />
976 992<br />
830<br />
674<br />
1077<br />
1003<br />
1221 1241<br />
1164 1158<br />
1072<br />
1026<br />
1172<br />
1112<br />
1318<br />
1055<br />
1044<br />
937<br />
905<br />
782<br />
772<br />
510<br />
Fuente: SIGGES –Hospital <strong>de</strong> La Serena <strong>2011</strong>
Gestión Global <strong>2011</strong>: Programa <strong>de</strong> Prestaciones<br />
Valoradas (PPV): Activida<strong>de</strong>s y Recursos Comprometidos<br />
Programas<br />
Actividad<br />
Comprometida<br />
Actividad<br />
Realizada<br />
%<br />
Cumplimiento<br />
Recurso<br />
Comprometido<br />
Recurso<br />
Realizado<br />
%<br />
Cumplimiento<br />
Reducción <strong>de</strong><br />
Brechas<br />
1.013 3.611 356% 248.038.610 1.002.074.990 404%<br />
GES 22.276 33.532 151% 2.985.475.040 4.448.908.890 149%<br />
Complejas 305 357 117% 142.665.030 167.365.000 117%<br />
<strong>Salud</strong> Mental 6.089 5.957 98% 76.846.270 76.838.950 100%<br />
Sub ‐ Total 29.683 43.457 146% 3.453.024.950 5.695.187.830 165%<br />
Fuente: Departamento <strong>de</strong> Estadísticas <strong>2011</strong> ‐ DSSC
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Lista <strong>de</strong> Espera <strong>de</strong> Consulta <strong>de</strong> Especialidad<br />
a Diciembre <strong>de</strong> <strong>2011</strong>.<br />
Otorrinolaringología<br />
Oftalmología<br />
Cirugía Adulto<br />
Rehabilitación Prótesis Removible<br />
Cardiología<br />
Endodoncia<br />
Neurología<br />
Ortodoncia<br />
Cirugía máxilo Facial<br />
Gastroenterología<br />
Odontopediatría<br />
Urología<br />
Cirugía Infantil<br />
Med.Física y Rehabilitación<br />
Reumatología<br />
Nefrología<br />
Endocrinología<br />
Ginecología<br />
Alto Riesgo Obstétrico<br />
Hematología<br />
Periodoncia<br />
Broncopulmonar<br />
Oncología<br />
Psiquiatría<br />
Cirugía Abdominal<br />
Pediatría<br />
Enf. Trasmisión Sexual<br />
Med. Interna<br />
Cirugía Proctológica<br />
Operatoria<br />
Cirugía <strong>de</strong> mama<br />
Cirugía Plástica<br />
Traumatología<br />
Cirugía Tórax<br />
553<br />
521<br />
420<br />
333<br />
311<br />
233<br />
195<br />
188<br />
175<br />
165<br />
159<br />
144<br />
137<br />
133<br />
98<br />
79<br />
74<br />
68<br />
60<br />
36<br />
30<br />
13<br />
8<br />
8<br />
5<br />
4<br />
3<br />
676<br />
817<br />
930<br />
926<br />
1161<br />
1363<br />
Fuente: DEIS, MINSAL <strong>2011</strong><br />
2248<br />
0 500 1000 1500 2000 2500
Gestión Asistencial <strong>2011</strong>: Gestión <strong>de</strong> Intervenciones Quirúrgicas en<br />
el Marco <strong>de</strong>l Compromiso Presi<strong>de</strong>ncial<br />
IQ Realizadas Acumuladas<br />
Meta<br />
500<br />
450<br />
446<br />
400<br />
380<br />
350<br />
300<br />
296<br />
250<br />
200<br />
192<br />
213<br />
150<br />
147<br />
100<br />
50<br />
0<br />
4<br />
12<br />
25<br />
33<br />
42<br />
59<br />
Fuente: SOME –HSJDLS <strong>2011</strong>
Gestión Usuaria <strong>2011</strong> : OIRS<br />
1000<br />
900<br />
939<br />
892<br />
921<br />
963<br />
869<br />
800<br />
‐11%<br />
700<br />
600<br />
572<br />
598<br />
500<br />
400<br />
473<br />
367<br />
377<br />
328<br />
406<br />
458<br />
472<br />
4%<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
‐ 73%<br />
190<br />
Felicitaciones Reclamos Solicitu<strong>de</strong>s y<br />
Sugerencias<br />
60<br />
67<br />
72<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
63<br />
22%<br />
81<br />
Total<br />
Fuente: Registro OIRS HSJDLS <strong>2011</strong>
Gestión Usuaria <strong>2011</strong> : OIRS ‐ Reclamos<br />
294<br />
204<br />
164<br />
133<br />
126<br />
155<br />
44%<br />
105<br />
95<br />
89<br />
102<br />
15%<br />
67<br />
64<br />
47 48<br />
40<br />
‐17%<br />
12<br />
25<br />
22 27 24<br />
‐11%<br />
82<br />
62<br />
55<br />
75<br />
‐52%<br />
36<br />
24<br />
33<br />
43<br />
29<br />
7%<br />
31<br />
0<br />
12<br />
8<br />
100<br />
71<br />
‐29%<br />
Trato<br />
Competencia<br />
Técnica<br />
Infraestructura Tiempo <strong>de</strong> Espera Información Procedimientos<br />
Administrativos<br />
GES<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Fuente: Registro OIRS HSJDLS <strong>2011</strong>
Gestión Usuaria <strong>2011</strong> : Respuesta Oportuna <strong>de</strong> Reclamos<br />
Contestados en 20 Días<br />
92%<br />
98% 98% 100% 100%<br />
94%<br />
Total <strong>de</strong> reclamos Recibidos<br />
% <strong>de</strong> Respuesta Oportuna<br />
61%<br />
45%<br />
50%<br />
52%<br />
38%<br />
62<br />
34%<br />
66<br />
65<br />
52<br />
52 51 53<br />
44<br />
47<br />
41<br />
35<br />
48<br />
51 51 53<br />
30<br />
61<br />
40<br />
34<br />
28<br />
27<br />
12<br />
15<br />
18<br />
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre<br />
Fuente: Registro OIRS HSJDLS <strong>2011</strong>
Participación Social: Consejo Consultivo <strong>2011</strong><br />
Ítem Descripción Evaluación<br />
Plan <strong>de</strong> Trabajo Activida<strong>de</strong>s Programadas 17, Realizadas 17.<br />
Calendario <strong>de</strong><br />
Reuniones<br />
Reuniones Programadas 22,Realizadas 22.<br />
100 % <strong>de</strong><br />
Cumplimiento<br />
100% <strong>de</strong><br />
Cumplimiento.<br />
Temas Tratados<br />
• Avances CDT.<br />
• Proyecto <strong>de</strong> Hemodinamia.<br />
• Unidad <strong>de</strong> Emergencia.<br />
• Tercer Encuentro Nacional.<br />
• Violencia Intra Familiar SERNAM.<br />
• Unidad <strong>de</strong> Psiquiatria.<br />
• Centro <strong>de</strong> Apoyo a Victimas<br />
• Unidad <strong>de</strong> Apoyo Espiritual.<br />
Temas <strong>de</strong>sarrollados<br />
en las asambleas<br />
ordinarias con<br />
participación <strong>de</strong><br />
profesionales <strong>de</strong>l<br />
Hospital y otras<br />
entida<strong>de</strong>s<br />
gubernamentales.<br />
Otras Acciones<br />
• Participación en Elaboración <strong>de</strong> <strong>Cuenta</strong> Pública.<br />
• Participación en Unión Comunal <strong>de</strong> Consejos<br />
Consultivos.<br />
• Participación <strong>de</strong> COTESAIN.<br />
El Consejo Participó en<br />
estas instancias como<br />
entidad vinculada a<br />
nuestro hospital.<br />
Fuente: Actas <strong>de</strong> Reunión Consejo Consultivo <strong>de</strong> Usuarios - HSJDLS <strong>2011</strong>
Gestión <strong>de</strong> las Personas <strong>2011</strong>: Dotación<br />
Técnico Paramédicos<br />
338<br />
Medicos<br />
Enfermera<br />
120<br />
155<br />
Total: 1.014Funcionarios<br />
Auxiliares<br />
111<br />
Administrativos<br />
88<br />
Tecnólogo Medico<br />
34<br />
Matrona<br />
26<br />
Odontólogos<br />
Profesional y Técnico Universitario<br />
Psicólogo<br />
16<br />
13<br />
8<br />
Ley 15.076 y<br />
19.664<br />
174<br />
17%<br />
Asistente Social<br />
8<br />
Kinesiólogo<br />
Nutricionista<br />
Ingeniero Ejecución<br />
6<br />
5<br />
5<br />
Honorarios<br />
68<br />
7%<br />
Químicos Farmacéuticos<br />
4<br />
Directivos<br />
Educador <strong>de</strong> Párvulos<br />
Relacionador Publico<br />
3<br />
3<br />
1<br />
Ley 18.834<br />
772<br />
76%<br />
Administrador Publico<br />
1<br />
Fonoaudiologos<br />
1<br />
Fuente: SIRH, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión <strong>de</strong> las Personas <strong>2011</strong>: Formación <strong>de</strong> Especialistas<br />
CANTIDAD ESPECIALIDAD HOSPITAL UNIVERSIDAD AÑO DE TERMINO<br />
1 CIRUGÍA VASCULAR BARROS LUCO U. DE CHILE <strong>2011</strong><br />
2 CIRUGIA GRAL. J.J. AGUIRRE U. DE CHILE 2012‐2013<br />
1 ELECTROFISIOLOGIA J.J. AGUIRRE U.DE CHILE 2012<br />
2 ANESTESIOLOGÍA POSTA CENTRAL U. DEL DESARROLLO 2013‐2014<br />
1 MEDICNA INTERNA HOSP. COQBO y L/S U.C.N 2014<br />
1 CIRUGIA GRAL. HOSP. COQBO y L/S U.C.N 2014<br />
2 PSIQUIATRIA HOSP. COQBO y L/S U.C.N 2014<br />
1 MEDICINA INTERNA HOSP. CLINICO UC P.U.C 2014<br />
1<br />
PSIQUIATRIA INFANTO<br />
JUVENIL<br />
HOSP. BARROS LUCO U. DE SANTIAGO 2012<br />
1 PSIQUIATRIA INFANTIL HOSP. COQBO. U.C.N 2014<br />
13 ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN<br />
Fuente: DSSC <strong>2011</strong>
Gestión <strong>de</strong> las Personas<strong>2011</strong>: Ausentismo Laboral Período 2010 – <strong>2011</strong><br />
2010 <strong>2011</strong><br />
2,40<br />
2,27<br />
2,20<br />
2,00<br />
1,96<br />
1,94<br />
1,99<br />
2,02<br />
1,90<br />
1,80<br />
1,79<br />
1,78<br />
1,60<br />
1,40<br />
1,73<br />
1,51 1,50<br />
1,28<br />
1,48<br />
1,44<br />
1,51<br />
1,6 1,6<br />
1,56<br />
1,44<br />
1,24<br />
1,69<br />
1,20<br />
1,29 1,28<br />
1,29<br />
1,00<br />
Ausentismo Total 2010 = 21,19 días.<br />
Ausentismo Total <strong>2011</strong> = 17,90 días.<br />
Fuente: SIRH, MINSAL <strong>2011</strong>
Gestión Financiera <strong>2011</strong> : Ingresos para Gastos <strong>de</strong> Operación Años<br />
2007, 2008, 2009 , 2010 y <strong>2011</strong>. (Valores Nominales)<br />
Transferencias Corrientes<br />
Ingresos Propios<br />
25.000.000<br />
20.132.043<br />
20.000.000<br />
15.000.000<br />
11.931.560<br />
12.839.443<br />
15.170.999<br />
2.101.385<br />
18.494.962<br />
2.747.454<br />
2.904.281<br />
10.000.000<br />
5.000.000<br />
1.693.303<br />
1.990.598<br />
10.238.257 10.848.845<br />
13.069.614<br />
15.747.508 17.227.762<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
9% <strong>de</strong> Aumento <strong>de</strong> Ingresos <strong>2011</strong> v/s 2010<br />
Fuente: SIGFE ‐ <strong>2011</strong>
Gestión Financiera <strong>2011</strong>: Gastos Operacionales <strong>2011</strong><br />
21 ‐ RRHH 22 ‐ Bienes y <strong>Servicio</strong>s <strong>de</strong> Consumos 29 ‐ Inversion<br />
14.000.000.000<br />
12.000.000.000<br />
10.000.000.000<br />
8.000.000.000<br />
6.000.000.000<br />
4.000.000.000<br />
2.000.000.000<br />
‐<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Fuente: SIGFE ‐ <strong>2011</strong>
Gestión Financiera <strong>2011</strong> : Ejecución Presupuestaria, Resultado<br />
Operacional y Deuda (Devengado)<br />
22.000.000<br />
20.500.000<br />
19.000.000<br />
17.500.000<br />
16.000.000<br />
14.500.000<br />
13.000.000<br />
11.500.000<br />
10.000.000<br />
8.500.000<br />
7.000.000<br />
20.132.043<br />
22.211.165<br />
5.500.000<br />
4.000.000<br />
‐2.079.122 2.033.575<br />
2.500.000<br />
1.000.000<br />
‐500.000<br />
Total Ingresos <strong>de</strong><br />
Operación<br />
Devengado<br />
Total Gastos <strong>de</strong><br />
Operación<br />
Devengado<br />
Resultado<br />
Operacional<br />
Devengado<br />
Deuda al 31 <strong>de</strong><br />
Diciembre <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />
Fuente: SIGFE ‐ <strong>2011</strong>
Gestión Financiera <strong>2011</strong>: Indicadores <strong>de</strong> Gestión Financiera <strong>2011</strong>.<br />
2007 2008 2009<br />
2010<br />
<strong>2011</strong><br />
RENDIMIENTO DEL GASTO EN<br />
REMUNERACIONES.<br />
Ingresos <strong>de</strong> Operación + Facturación PAD-<br />
PPP) /Gasto Total Remuneraciones.<br />
1,08 1,11 1,09<br />
1,13<br />
1,13<br />
PRODUCTIVIDAD TOTAL<br />
(Ingresos <strong>de</strong> Operación + Facturación<br />
PAD-PPP) / Gasto Total<br />
0,75 0,73 0,65<br />
0,72<br />
0,5<br />
Fuente: SIGFE ‐ <strong>2011</strong>
Inversiones <strong>2011</strong> : Distribución <strong>de</strong> Montos Ejecutados<br />
según Vía <strong>de</strong> Financiamiento<br />
MINSAL<br />
597.757.984<br />
33%<br />
RECURSOS PROPIOS<br />
296.344.045<br />
17%<br />
FNDR<br />
211.156.599<br />
12%<br />
CIERRE DE BRECHAS<br />
AUTORIZACION<br />
SANITARIA<br />
615.565.330<br />
34%<br />
GES<br />
37.422.000<br />
2%<br />
HOSPITAL A PUNTO<br />
38.896.312<br />
2%<br />
TOTAL INVERSIONES: $ 1.797.142.270<br />
Fuente: SIGFE ‐ <strong>2011</strong>
Inversiones <strong>2011</strong> : Resumen <strong>de</strong> Inversiones y Montos<br />
Ejecutados<br />
RESUMEN INVERSIONES <strong>2011</strong><br />
MEJORA SALA DE ESPERA CAE $ 17.045.131<br />
REPOSICIÓN CAMAS HOSPITALIZADOS $ 113.084.095<br />
REMODELACION QUIMIOTERAPIA $ 13.583.122<br />
AMPLIACION CAMAS CRITICAS UCIN $ 592.687.794<br />
REPOSICION EQUIPOS DE ESTERILIZACION $ 142.413.089<br />
REPOSICIÓN MATERIAL QUIRÚRGICO $ 37.422.000<br />
REPOSICION DE AMBULANCIAS Y VEHICULOS DE TRANSPORTE (3) $ 87.812.850<br />
PINTURA DE FACHADA $ 8.268.059<br />
EQUIPAMIENTO DE SERVICIO DE PEDIATRIA Y UPC‐A $ 169.260.800<br />
COMPRA DE EQUIPAMIENTO (396) PARA CIERRE DE BRECHAS DE AUTORIZACION SANITARIA $ 615.565.330<br />
TOTAL INVERSIONES AÑO <strong>2011</strong> $ 1.797.142.270<br />
Fuente: SIGFE ‐ <strong>2011</strong>
Inversiones <strong>2011</strong> : Resumen <strong>de</strong> Proyectos y Montos<br />
Ejecutados con Recursos Propios<br />
Central <strong>de</strong> Monitoreo UPC<br />
Adultos<br />
Bombas <strong>de</strong> Infusión
Inversiones <strong>2011</strong> : Resumen <strong>de</strong> Proyectos y Montos<br />
Ejecutados con Recursos Propios<br />
Carros <strong>de</strong> Paro<br />
Reposición <strong>de</strong><br />
Esterilizadores
Inversiones <strong>2011</strong> : Resumen <strong>de</strong> Proyectos y Montos<br />
Ejecutados con Recursos Propios<br />
Remo<strong>de</strong>lación Unidad <strong>de</strong><br />
Quimioterapia<br />
Remo<strong>de</strong>lación Salas <strong>de</strong><br />
Espera CAE
Inversiones <strong>2011</strong> : Resumen <strong>de</strong> Proyectos y Montos<br />
Ejecutados con Recursos Propios<br />
Remo<strong>de</strong>lación Unidad <strong>de</strong><br />
Paciente Critico Neonatal<br />
Reposición <strong>de</strong><br />
Ambulancias
Desafíos 2012<br />
Desafíos <strong>2011</strong><br />
1. Constituirnos en el Centro <strong>de</strong> referencia en<br />
Hemodinamia y electrofisiología para pacientes <strong>de</strong> la<br />
Tercera y Cuarta Región.<br />
2. Consolidar el Trabajo iniciado en Calidad, con el<br />
propósito <strong>de</strong> solicitar la acreditación <strong>de</strong> prestadores a<br />
fines <strong>de</strong>l año <strong>2011</strong>.<br />
3. Implementar los sistemas <strong>de</strong> apoyo a la gestión<br />
asociados a informatización y <strong>de</strong>terminación <strong>de</strong><br />
costos. (GRD, Winsig y SIDRA)<br />
4. Generar el proyecto y respaldo para el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> la<br />
Radioterapia para la Tercera y Cuarta Región, a fin <strong>de</strong><br />
incluirlo en el CDT.<br />
5. Completar el estudio <strong>de</strong> Normalización <strong>de</strong> Atención<br />
Cerrada, etapa previa para la consecución <strong>de</strong> un<br />
hospital nuevo para La Serena y la Región.<br />
Avances<br />
55% <strong>de</strong> la Meta<br />
En <strong>2011</strong>, se llegó al 60% <strong>de</strong> las<br />
características y se espera<br />
solicitar la acreditación en<br />
septiembre <strong>de</strong> 2012.<br />
40% <strong>de</strong> la Meta cumplida,<br />
Winsig y SIDRA en<br />
Implementación<br />
Proyecto no aprobado<br />
por MINSAL para ser<br />
implementado<br />
Estudio no <strong>de</strong>sarrollado,<br />
se gestionan recursos<br />
para po<strong>de</strong>r realizarlo
Desafíos 2012<br />
1. Consolidar el nuevo Mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
Gestión <strong>de</strong>finido en el Plan<br />
Estratégico <strong>de</strong>l Hospital para el<br />
período <strong>2011</strong>‐2015.<br />
Estrategia<br />
Personas Procesos<br />
Tecnología
Desafíos 2012<br />
2. Solicitar la acreditación <strong>de</strong><br />
prestadores durante el mes<br />
Septiembre <strong>de</strong>l año 2012.
Desafíos 2012<br />
3. Completar el estudio <strong>de</strong> Normalización <strong>de</strong> Atención Cerrada,<br />
etapa previa para la consecución <strong>de</strong> un hospital nuevo para<br />
La Serena y la Región.
Gracias.
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