TALOUSARVIO JA â SUUNNITELMA 2013â2015 - Rauman kaupunki

TALOUSARVIO JA – 

SUUNNITELMA 2013–2015 

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.11.2012

Sisällysluettelo 

Sivu 

1 Yleisperustelut 1 

1.1 Taloussuunnittelun 2013 lähtökohdat 1 

1.2 Toimintaympäristön kuvaus 3 

1.2.1 Väestö 3 

1.2.2 Työllisyys 5 

1.3. Kaupunkiorganisaation kuvaus 6 

1.4 Vuoden 2013 strategiset painopisteet 7 

1.5 Talousarvio- ja taloussuunnitelma 2013-2015 10 

1.5.1 Talouden kehitys 2008-2013 11 

1.5.2 Tiivistelmä talousarviovuoden raamitarkastelusta 12 

ja taloussuunnitelmasta 

1.5.3 Käyttötalousosa 13 

1.5.3.1 Hallintokuntien esitykset 2013–2015 13 

1.5.3.2 Kaupunginhallituksen esitys 15 

1.5.4 Investointiosa 17 

1.5.5 Tuloslaskelma tiivistettynä 19 

1.5.6 Rahoituslaskelma tiivistettynä 20 

1.6 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset 21 

1.6.1 Talousarvion sitovuus 21 

1.6.2 Talousarvion käyttömääräykset 25 

2 Käyttötalousosa 26 

2.1 Konsernihallinto 26 

2.1.1 Konsernin johto 27 

2.1.2 Määrärahavaraukset 33 

2.1.3 Keskusvirasto 34 

2.1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 34 

2.1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 38 

2.1.4 Tarkastustoimi 42 

2.1.5 Vaalit 43 

2.1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 44 

2.3 Työllisyyden hoito 47 

2.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta 50 

2.4.1 Talous- ja hallintopalvelut 54 

2.4.2 Ympäristöterveydenhuolto 56 

2.4.3 Avoterveydenhuolto 59 

2.4.4 Sosiaalipalvelut 64 

2.4.5 Vanhuspalvelut 69 

2.4.6 Terveyskeskussairaala 74 

2.4.7 Rauman Aluesairaala 78 

2.4.8 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 82 

2.5 Kasvatus- ja opetuslautakunta 83 

2.5.1 Talous- ja hallintopalvelut 85 

2.5.2 Varhaiskasvatus 87 

2.5.3 Peruskoulut 93 

2.5.4 Lukio 99 

2.6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 105 

2.6.1 Hallinto 106 

2.6.1.1 Hallinto 109 

2.6.1.2 Matkailu 109 

2.6.1.3 Rauman Taidemuseo 109

2.6.1.4 Rauman Kaupunginteatteri 110 

2.6.1.5 Raumanmeren merimuseosäätiö 111 

2.6.2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 114 

2.6.2.1 Kulttuuripalvelut 119 

2.6.2.2 Museopalvelut 119 

2.6.2.3 Kirjastopalvelut 119 

2.6.2.4 Nuorisopalvelut 120 

2.6.2.5 Liikuntapalvelut 121 

2.6.3 Opistopalvelut 122 

2.6.3.1 Musiikkiopisto 124 

2.6.3.2 Kansalaisopisto 125 

2.7. Tekninen lautakunta 126 

2.7.1 Hallinto ja talous 128 

2.7.2 Talotoimi 130 

2.7.3 Isännöinti 134 

2.7.4 Kunnallistekniikka 137 

2.7.5 Koneet ja kuljetusvälineet 140 

2.7.6 Tilaustyöt 141 

2.7.7 Satakunnan pelastuslaitos 142 

2.7.8 Kaavoitus 143 

2.7.6 Ympäristö ja kiinteistöt 147 

3. Investointiosa 150 

4. Tuloslaskelmaosa 190 

5. Rahoitusosa 194 

6. Liikelaitokset 196 

6.1 Rauman satamaliikelaitos 196 

6.2 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos 201 

6.3 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 209 

7. Taseyksiköt 215 

7.1 Ruokapalvelu 215 

7.2 Puhtauspalvelu 223 

7.3 Pienvenesatamat 230 

7.4 Winnova/SaMK 235 

9. Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu tuloslaskelma 238 

9. Tytäryhteisöjen tavoitteita 239 

9.1 Rauman Energia Oy 239 

9.2 Kiinteistöyhtiöt 239

1 Yleisperustelut 

1 

1.1 Taloussuunnittelun 2013 lähtökohdat 

Keväästä 2011 alkaen Eurooppaa ja nyttemmin koko maailmataloutta ovat rasittaneet läntisten 

kansantalouksien velkaantumisen aiheuttamat kriisit ja valuuttamarkkinoiden epävakaudet. Syyskuussa 

2012 julkistetut suhdanneindikaattorit osoittavat, että euroalueen talouskurimus jatkuu. 

Euroalueella sekä teollisuuden että palvelusektorin tuotanto supistuu edelleen ja supistumisen odotetaan 

jatkuvan lähikuukausina. Käytännössä euroalue on tällä hetkellä taantumassa, koska virallisen 

määritelmän mukaan talous on taantumassa, jos bruttokansantuote on alentunut kahtena vuosineljänneksenä 

peräkkäin. Toistaiseksi alenemista on mitattu euroalueella vasta yhdeltä neljännekseltä, 

eli huhti- kesäkuulta, mutta syyskuussa julkistetut suhdanneindikaattorit kertovat euroalueen bkt:n 

alentuneen myös syyskuussa päättyvällä vuosineljänneksellä. Syyskuun suhdanneindikaattorien 

mukaan maakohtaisesti euroalueella hyvin on menestynyt Saksa, Ranskan kehitys on ollut odottamattoman 

huono ja muut Välimeren maat odotetun heikkoja. Euroopan ja siinä mukana Suomen pitää 

sopeutua hitaan taloudellisen kasvun aikaan. 

Vuoden 2011 keväällä Suomen kokonaistuotannon kehityksestä tehdyt arviot olivat toiveikkaita. 

Syksyllä 2011 laadituissa ennusteissa vuoden 2011 ja 2012 kasvulukuja alennettiin noin 3,5 %:iin. 

Suomen bruttokansantuotteen toteutunut kasvu vuonna 2011 oli lopulta 2,9 %. Taloudellisten ennustelaitosten 

vuotta 2012 koskevat vastaavat kasvuennusteluvut ovat tällä hetkellä välillä -0,5 - +2,0 

prosenttia. Huomata pitää kuitenkin se tosiasia, että vuodelle 2012 arvioitu kokonaistuotannon taso on 

vasta saavuttamassa ennen taantumaa olleen vuoden 2008 kokonaistuotannon tason. Arvion mukaan 

- jos talous kasvaa valtionvarainministeriön ennustamalla tavalla vuona 2012 noin 1,0 prosenttia – 

kokonaistuotanto on vuoden 2012 lopussa edelleen yli prosentin alemmalla tasolla kuin huippuvuonna 

2008. 

Suomen työttömyysaste on jatkanut laskua. Työttömyysaste oli vuonna 2011 kuukausitasolla noin 0,5 

prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aikaisemmin ja koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 

vuonna 2011 7,8 %. Vaikka talouden kehitys on hidastunut vuonna 2012, työttömyysaste on pysynyt 

ainakin toistaiseksi vuoden 2011 tasolla. Vuoden 2012 työttömyysasteen arvioidaan pysyttelevän 

hieman alle kahdeksassa prosentissa. Työllisyyden kannalta olennainen muutos on näkynyt vuoden 

2012 aikana siinä, että elinkeinoelämän voimakkaan rakennemuutoksen takia monet yritykset ovat 

irtisanoneet tai irtisanomassa suurta määrää työntekijöitä, kun vielä vuoden 2011 aikana työnantajien 

kapasiteetin vähennystarve voitiin hoitaa pääosin määräaikaisten lomautusten kautta. 

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista on vuoden 2012 aikana noussut vuoden takaisesta 

71,8 prosentista noin 72,7 prosenttiin. Laskelmien mukaan julkisen talouden alijäämän poistamiseksi 

työllisyysasteen pitäisi olla 77 – 78 prosentin tasolla. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu. 

Valtion velanottotarve pysyy 7 - 8 mrd. eurossa vuosittain. Kun myös kunnat velkaantuvat edelleen, 

julkisyhteisöjen velka kasvaa lähes 55 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2013, 

kun julkisyhteisöjen velka ennen taantumaa vuonna 2008 oli 33,9 prosenttia suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. 

Kuluttajahintojen ennustetaan vuonna 2012 nousevan noin 2,6 – 3,2 prosenttia ja vuonna 2013 noin 

2,5 prosenttia. 

Kuntaliitto ei ole vielä syyskuussa 2012 tehnyt arviota vuodeksi 2013 veroprosenttia nostavien kuntien 

määrästä (kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuonna 2012 19,25). Kuntien verotulot 

kasvoivat vuosina 2005 – 2008 nopeasti, keskimäärin noin 6,4 prosenttia vuodessa. Vuonna 2009 

kuntien verotulojen keskimääräinen kasvu hyytyi lähelle nollaa. Vuonna 2010 suurin tekijä kuntien 

verotulojen uudelleen alkaneessa kasvussa oli se, että erittäin moni kunta nosti kunnallisveroprosenttiaan 

vuodeksi 2010. Käytettävissä olevat tiedot verovuoden 2011(vuoden 2011 verotus valmistuu 

lokakuun 2 012 loppuun mennessä) verotiedoista osoittavat, että vuoden 2011 osalta kuntien verotulot 

kasvoivat noin 3,9 %. Lisääntyneet vähennykset kaventavat kuntien veropohjaa niin, että kunnallisveron 

veropohja lisääntyy vähemmän, kuin pelkästään ansiotulojen kasvuvauhdin perusteella voisi 

ennustaa. Valtionvarainministeriö ja Kuntaliiton julkaisema veroennustekehikko arvioivat kumpikin 

kuntien verotulojen kasvun hidastuvan vuonna 2012 noin 2 %:iin Valtionvarainministeriön ennusteen 

ja Kuntaliiton julkaiseman veroennustekehikon mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2013 noin 

4 %. Rauman kaupungin osalta erityisenä tekijänä tulee varautua ainakin Olkiluoto 3 työmaan valmistumiseen 

ja sitä kautta saatavien suorien ja palvelukysynnän kautta kertaantuvien verotulojen vähenemiseen. 

Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen odotetaan kasvavan vuonna 2012 vuoden 2011 tahtiin eli 

noin 4 %. Vuosina 2013 – 2015 kuntien toimintamenojen kasvuksi ennustetaan edelleen noin 4 %


2 

vuodessa. Noin 4 %:n toimintamenojen kasvuennuste pohjautuu oletuksiin laskennallisen palvelutarpeen 

kehityksestä sekä peruspalvelujen hintakehityksestä. 4 %:n vuosittaisella kasvulla toimintamenojen 

kasvuvauhti on hidastunut puoleen 2000-luvun alkuvuosien toimintamenojen kasvutasosta. 

Kuntien taloudellinen tilanne edellyttäisi toimintamenojen kasvun hillitsemistä vielä tästäkin kasvutasosta. 

Kuntapuolelle viime vuonna saavutettu maltillinen palkkaratkaisu on tukenut menokasvun 

hillitsemistä. 

Valtion vuoden 2013 talousarvion vaikutus kunnallistalouteen on haastava. Julkisen talouden tasapainottamistarve 

koskettaa edelleen ilman muuta myös kuntataloutta. Jo yksistään valtionosuusleikkaukset 

vaikuttavat kuntatalouteen heikentävästi ja valtionosuuksien nimelliskasvun odotetaan leikkausten 

takia vuonna 2013 jäävän 1½ %:iin. 

Rauma on elinkeinorakenteeltaan hyvin vientivaltainen, joten globaalit talouden vaikutukset kohdistuvat 

suoraan Raumalle ja Rauman seudulle. On myös hyvä huomata, että talouden muutokset koskettavat 

eri toimialoja eri tavoin ja eri aikaan. Rauman seudun tilanne syksyllä 2012 on varsin hyvä, 

mutta muutos- ja epävarmuustekijöitä on tulossa eteen ja niihin pitää varautua, esimerkiksi OL 3 – 

hankkeen valmistuminen lähenee. Telakkateollisuuden tilauskanta on edelleen tyydyttävä, vaikka 

tilausten toteuttamisrytmistä johtuen osa työvoimasta on määräaikaisesti lomautettuna. Muun meriteollisuuden 

tilauskanta sekä ympäristöalan yritysten työllisyystilanne jatkuu syksyn 2012 aikana hyvänä, 

mutta jatkuakseen hyvänä koko vuoden 2013 ajan tilauskanta tarvitsee uusia kauppasopimuksia. 

Kemiallisen metsäteollisuuden kannattavuus on kansainvälisen kysyntätilanteen ja EU:n verotuspäätösten 

takia vaikea. Rauman alueen pk-yritystoiminnan yleistilanne on hyvä, mutta tilauskannat sekä 

teollisuudessa että palvelualoilla ovat erittäin lyhyet. 

Vuosien 2008 ja 2009 kansainvälinen talouskriisi ei runnellut Suomen kuntia niin paljon kuin pelättiin. 

Vuodet 2010 ja 2011olivat kuntatalouden kannalta tasaantuvan kehityksen vuosia. Vuosi 2012 näyttää 

muodostuvan koko maan kuntakentässä talouden kannalta vuosia 2010 ja 2011 huonommaksi, 

osittain tähän vaikuttaa kansantalouden ennustettua heikompi tila ja osittain kuntatalouteen kohdistuvat 

kasvaneet palvelutarvevaateet. Myös Rauman kaupungin mahdollisuudet vuoden 2013 talouden 

ja toiminnan suunnitteluun ovat tähänastisen vuoden 2012 toteutuman perusteella vaikeammat kuin 

vuosi sitten osattiin ennustaa. Ennustettua heikommasta talouskehityksestä huolimatta mihinkään 

ylipessimismiin ei kannata hautautua talouden ja toiminnan suunnittelussa: Raumalla on mahdollisuus 

sekä toimintojen kehittämisen että oman tulopohjan kasvattamisen kautta ylläpitää hyvä kuntapalveluiden 

taso. Pitkäjänteisen ja hyvän taloudenhoidon lähtökohta on, että Rauman kaltaisen pienen 

kaupungin on syytä ylläpitää huomattavan vahvaa kuntataloutta - se on eräänlainen henkivakuutus ja 

hyvä puskuri ennustamattomissa olevia, mitä yllättävimpiä riskejä vastaan.


3 

1.2 Toimintaympäristön kuvaus 

1.2.1 Väestö 

Rauman väestörakenne on muuttunut ja muuttuu edelleen voimakkaasti siten, että lasten ja nuorten 

sekä työikäisten määrä vähenee ja suhteellinen osuus väestöstä pienenee, kun taas yli 64-vuotiaiden 

määrä ja osuus kasvavat. 

Alle 15-vuotiaiden määrä on vähentynyt 1990-luvulta lähtien. 2000-luvulla alle 15-vuotiaiden määrä on 

vähentynyt 10 % ja suhteellinen osuus väestöstä on laskenut 16,1 %:sta 15,2 %:iin. Ennusteiden 

mukaan alle 15-vuotiaiden määrän väheneminen tulisi 2010-luvulla hiljalleen tasaantumaan määrän 

kuitenkin edelleen vähentyessä noin 3 %:lla. Suhteellisen osuuden ennakoidaan laskevan vuoteen 2020 

mennessä 14,9 %:iin. 

Työikäisten eli 15–64 -vuotiaiden määrä on vähentynyt 2000-luvulla ja tulee kiihtyvällä tahdilla vähenemään 

2010-luvulla. Vuodesta 2003 vuoteen 2012 työikäisten määrä on vähentynyt 6,4 %:lla ja ennusteiden 

mukaan se tulee edelleen vähenemään noin 14 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Vastaavana 

aikana työikäisten osuus koko väestöstä on pienentynyt 67,2 %:sta 64,9 %:iin ja sen ennustetaan 

edelleen pienenevän vuoteen 2020 mennessä 57,7 prosenttiin. 

Yli 64-vuotiaiden määrä on 2000-luvulla kasvanut 18 %:lla ja määrän ennustetaan vuoteen 2020 mennessä 

kasvavan edelleen noin 32 %:lla. Väestörakenteessa osuus on 2000-luvulla kasvanut 16 %:sta 

20 %:iin. Ennusteiden mukaan vuoteen 2020 mennessä yli 64-vuotiaiden osuus raumalaisista kasvaa 

noin 27 %:iin. 

Väestörakenteen muutos 2003–2011 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2 011 

Väkiluku 31.12. 40 623 40 453 40 381 40 292 40 053 39 747 39 793 39 715 39 820 

0 - 14 -vuotiaat (%) 15,8 % 15,7 % 15,6 % 15,5 % 15,4 % 15,2 % 15,3 % 15,2 % 15,2 % 

15 - 64 -vuotiaat (%) 67,2 % 66,8 % 66,7 % 66,2 % 66,1 % 65,8 % 65,5 % 64,9 % 64,2 % 

yli 64-vuotiaat (%) 17,0 % 17,5 % 17,7 % 18,3 % 18,5 % 18,9 % 19,2 % 19,9 % 20,6 % 

Väestörakenteen muutos 2010–2020 (ennuste, TK trendilask. 2009) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 … 2020 

Väkiluku 31.12. 39 422 39 279 39 149 39 023 38 902 38 783 38 268 

0 - 14 -vuotiaat (%) 15,0 % 14,8 % 14,8 % 14,7 % 14,7 % 14,7 % 14,9 % 

15 - 64 -vuotiaat (%) 64,9 % 64,2 % 63,3 % 62,5 % 61,8 % 61,0 % 57,7 % 

yli 64-vuotiaat (%) 20,1 % 21,0 % 21,9 % 22,8 % 23,5 % 24,3 % 27,3 % 

Negatiivisen nettomuuttoliikkeen vuoksi Rauman väkiluvun kehitys on paria poikkeusta lukuun ottamatta 

ollut vähenevä 1980-luvun alusta lähtien. 2000-luvulla kokonaisväkiluku on pienentynyt noin 1000 

hengellä (2,5 %) ja ennusteiden mukaan väkiluku tulee 2010-luvulla edelleen pienenemään reilulla 1000 

hengellä. 

Seuraavissa taulukoissa on esitelty Rauman väestökehitystä 2002–2011 ja väestöennusteita 2011– 

2020 palvelutarpeen kannalta ikäryhmittäin tarkasteluna.


4 

Väestörakenteen kehitys palvelutarpeen kannalta tarkasteltuna 2002–2011 

ikä 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Koko väestö 40 828 40 623 40 453 40 381 40 292 40 053 39 747 39 793 39 715 39 820 

Päivähoito 0-6 2 825 2 714 2 713 2 683 2 715 2 708 2 694 2 789 2412 2494 

0 353 365 408 375 433 419 368 423 415 421 

1-2 768 720 716 780 784 794 841 792 789 869 

3-6 1 704 1 629 1 589 1 528 1 498 1 495 1 485 1 574 1622 1586 

Esikoulu 6 462 420 408 404 401 369 338 370 414 382 

Peruskoulu 7-15 4 129 4 142 4 125 4 082 4 010 3 950 3 817 3 738 3 660 3 637 

7 450 463 423 408 401 401 365 340 369 422 

7-12 2 765 2 774 2 736 2 661 2 598 2 547 2 455 2 355 2 306 2 319 

13-15 1 364 1 368 1 389 1 421 1 412 1 403 1 362 1 383 1 354 1 318 

Lukio, keskiaste 16-18 1 592 1 479 1 402 1 389 1 399 1 439 1 444 1 425 1 421 1 400 

16 500 451 435 480 467 469 482 462 460 462 

Nuoriso 7-18 5 721 5 621 5 527 5 471 5 409 5 389 5 261 5 163 5 081 5 037 

Työikäiset 16-64 27 057 26 881 26 553 26 454 26 205 26 003 25 707 25 612 25 325 25 095 

Eläkeikäiset 65- 6 817 6 886 7 062 7 162 7 362 7 392 7 529 7 654 7 904 8 212 

75- 3 070 3 156 3 249 3 365 3 438 3 510 3 568 3 642 3 741 3 853 

85- 680 693 710 747 829 873 907 972 1 022 1 073 

Väestörakenteen kehitys palvelutarpeen kannalta tarkasteltuna 2011–2020 (ennuste, TK trendilask. 2009) 

ikä 2011 2012 2013 2014 2015 … 2020 

Koko väestö 39 279 39 149 39 023 38 902 38 783 38 268 

Päivähoito 0-6 2 742 2 753 2 722 2 688 2 695 2 624 

0 387 384 381 378 376 364 

1-2 784 778 774 769 763 743 

3-6 1 571 1 591 1 567 1 541 1 556 1 517 

Esikoulu 6 369 410 412 369 390 381 

Peruskoulu 7-15 3 543 3 441 3 431 3 430 3 398 3 460 

7 399 368 406 410 368 380 

7-12 2 250 2 220 2 233 2 278 2 303 2 283 

13-15 1 293 1 221 1 198 1 152 1 095 1 177 

Lukio, keskiaste 16-18 1 391 1 400 1 359 1 317 1 248 1 134 

16 450 470 416 411 399 398 

Nuoriso 7-18 4 934 4 841 4 790 4 747 4 646 4 594 

Työikäiset 16-64 24 755 24 369 23 989 23 654 23 277 21 721 

Eläkeikäiset 65- 8 239 8 586 8 881 9 130 9 413 10 463 

75- 3 853 3 959 4 038 4 153 4 181 4 781 

85- 1 054 1 109 1 172 1 203 1 257 1 420


5 

1.2.2 Työllisyys 

Rauman työttömyysaste kehittyi positiivisesti vuosina 2005–2008 ollen alimmillaan toukokuussa 2008 

7,6 %. Työttömyysaste lähti vuoden 2008 lopulta taantuman vaikutuksesta nousuun. Vuoden 2012 

aikana trendi on pysynyt melko tasaisena. Elokuun 2012 lopussa Rauman työttömyysaste oli 10,7 %. 

Työttömyysasteen kehitys Raumalla ja Satakunnassa tammikuu 2001 – elokuu 2012. 

25 

20 

Rauma 

15 

10 

10,8 10,5 

9,9 9,6 9,5 

10,3 10,7 10,3 

9,3 9,5 9,5 

10,7 11,1 10,9 10,5 

9,2 

8,7 

9,6 

10,4 

5 

0 

11 12 

Työttömyysasteen kehitys Raumalla tammikuu 2011 – elokuu 2012.


6 

1.3 Kaupunkiorganisaation kuvaus 

Henkilöstömäärä hallintokunnittain (tilanne 30.6.2012) 

Hallintokunta Vakinaiset Työllistetyt Määräaikaiset Yhteensä 

Keskusvirasto 208 3 52 263 

Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus 106 14 45 165 

Kasvatus- ja opetusvirasto 661 4 189 854 

Sosiaali- ja terveyskeskus 955 6 451 1412 

Tekninen virasto 389 14 160 563 

Satama 25 9 34 

Yhteensä 2344 41 906 3291


7 

1.4 Vuoden 2013 toiminnan strategiset painopisteet 

Alla on esitetty valtuuston 18.6.2012 hyväksymät kaupunkikonsernia koskevat tavoitteet vuodelle 2013, 

jotka on johdettu kaupungin strategiasta vuodelle 2020. Hallintokunnat ovat tulosalueittain määritelleet 

omat tavoitteensa vuodelle 2013 perustuen kaupunkikonsernin tavoitteisiin. 

KAUPUNKIKONSERNIN tavoitteet vuonna 2013 

STRATEGIAN 2020 

KEHITTÄMISNÄKÖKULMAT 

JA MENESTYSTEKIJÄT 

YHTEISKUNTA- JA 

ASIAKAS-VAIKUTTAVUUS 

1. Turvataan rakenteellisesti, 

laadullisesti ja määrällisesti 

hyvätasoiset kaupungin 

palvelut 

2. Kehitetään yritysten menestysedellytyksiä 

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen 

ja toimiva elinympäristö ja 

huolehditaan perusinfrastruktuurista 

Strateginen tavoite: VETOVOIMAINEN RAUMA JA HYVINVOIVAT 

KAUPUNKILAISET 

• hyvinvointistrategia valmistuu ja otetaan käyttöön sähköinen hyvinvointikertomus 

• osallistutaan kuntauudistusprosessiin 

• kehitetään kaupunkilaisten vaikuttamismahdollisuuksia ja palautekanavia 

• säilytetään laadukkaiden peruspalvelujen nykyinen taso 

• kehitetään peruskouluverkkoa ja toteutetaan yhtenäiskoulupäätöksen 

toimeenpano 

• ratkaistaan kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun 

tilakysymykset yhtenäiskouluratkaisun yhteydessä osana kampusselvitystä 

• ratkaistaan varhaiskasvatuksen tilakysymykset Nyberginpuiston 

päiväkodin valmistuttua 2013 

• jatketaan Rauman aluesairaalan toiminnan integroimista osaksi 

kaupungin palvelutuotantoa 

• jatketaan sosiaali- ja terveysviraston tilojen selvitystyötä 

• kehitetään sosiaalista luototusta 

• käynnistetään perhepalvelukeskuksen toiminnan suunnittelu 

• ratkaistaan mielenterveys/psykiatrian raumalainen palvelurakenne 

• huolehditaan yritysalueiden kaavoituksesta ja kaavoituksen ajantasaisuudesta 

ottaen erityisesti huomioon asiakasnäkökulman 

• ylläpidetään toimiva kaupunki-infrastruktuuri 

• hoidetaan edunvalvontatyö aktiivisesti yhteistyössä eri sidosryhmien 

kanssa 

• edistetään aktiivisesti yritysten sijoittumista Raumalle 

• kehitetään yritysten kilpailukykyä tukevia koulutus- ja tutkimuspalveluja 

• hoidetaan OL3 ja OL4–hankkeiden edunvalvontatyöt 

• luodaan kestävä perusta hyvälle työllisyydelle (tavoitteena työttömyyden 

alentaminen maan keskiarvoon erityisesti kohderyhmänä 

nuorisotyöttömyys) 

• edesautetaan meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämistä 

(CSM-Hotelli Rauma esiselvitys 2012) 

• keskitytään tärkeisiin infrahankkeisiin (Lakari, VT 8:n Luostarinkylän 

eritasoristeys, Olkitie) 

• toteutetaan sataman yhtiöittäminen valmisteilla olevan kuntalain 

muutoksen mukaisesti 

• yleiskaava valmistuu 2013 

• jatketaan kyläalueiden osayleiskaavatyötä 

• selvitetään ranta-asemakaavan uudistamisen tarve 

• kehitetään ja hyödynnetään Selkämeren kansallispuistoa 

• huolehditaan, että kaupungin eri osissa kunnallistekniikan valmiudella 

on varattavana vuosittain noin 50 omakotitonttia (kaavallinen 

valmius voi olla laajempikin) 

• mitoitetaan, kaikki asumismuodot huomioiden, asuntorakentamismahdollisuus 

noin 1000 asukkaalle seuraavan viiden vuoden aikana 

• osallistutaan ilmastonmuutoksen varautumissuunnitelmaan 

• kehitetään vapaa-ajan palveluja 

• toteutetaan Fåfängan ja Kuuskajaskarin alueiden kehittämistä 2012


8 

4. Vahvistetaan markkinointia 

Rauman vetovoimaisuuden ja 

kilpailukyvyn kasvattamiseksi 

5. Kehitetään Raumaa koulutus 

ja tutkimuskaupunkina 

6. Tehdään aktiivisesti seudullista, 

maakunnallista, valtakunnallista 

ja kansainvälistä 

yhteistyötä 

PROSESSIT JA RAKENTEET 

1. Kehitetään toimintamalleja 

ja palvelurakenteita palveluiden 

tuottajana ja palveluiden 

järjestäjänä 

2. Tehostetaan sisäisiä toimintatapoja 

3. Kehitetään tietojärjestelmien 

käyttöä palvelutuotannossa 

HENKILÖSTÖ 

tehtävien ratkaisujen mukaisesti 

• parannetaan kaupungin kriisivalmiutta esim. luonnonkatastrofien 

varalle 

• huolehditaan riittävä vuokra-asuntojen määrä 

• huolehditaan rakennuskannan hyvästä kunnosta 

• tehdään kaupungin omaa markkinointia yhteistyössä ulkopuolisten 

toimijoiden kanssa 

• hyödynnetään Selkämeren kansallispuistoa kaupungin markkinoinnissa 

• toteutetaan maailmanperintökohteiden markkinointia 

• tuetaan Raumalla sijaitsevien koulutus- ja tutkimusyksiköiden kehittämisedellytyksiä 

• toteutetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiskärjet 

2010–2013 ohjelmaa 

• tiivistetään yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa 

• toimitaan niin, että riittävän suuri määrä eri koulutusasteen aloituspaikkoja 

säilyy Raumalla 

• osallistutaan aktiivisesti kampusalue -selvitykseen 

• toimitaan aktiivisesti uusien tutkimusyksiköiden aikaansaamiseksi 

Raumalle 

• arvioidaan uudelleen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö 

• kehitetään Lounaisrannikkoyhteistyötä Pori-Rauma-Turku- 

Uusikaupunki 

• kehitetään kansainvälistä toimintaa ja toteutetaan kansainvälistymisohjelmaa 

• huomioidaan kuntauudistuksen valmistelu 

• selvitetään pakolaisten ottaminen ja määrät Raumalle 

Strateginen tavoite: TEHOKKAAT JA TARKOITUKSENMUKAISET 

PALVELUJEN TUOTTAMIS- JA JÄRJESTÄMISTAVAT 

• uudistetaan palvelujen tuottamista ja järjestämistä mm. lisäämällä 

hallintokuntien välistä vuorovaikutusta 

• toteutetaan palvelustrategiaa 

• huolehditaan uusien luottamushenkilöiden riittävästä perehdyttämisestä 

• hyödynnetään tehdyt rakenteelliset ratkaisut (mm. sosiaali- ja terveystoimen 

palveluketjujen rakentaminen) palvelutuotannon kehittämisessä 

• kehitetään ja uudistetaan työprosesseja 

• hyödynnetään uuden asiakaspalvelupisteen mahdollisuudet 

• perustetaan uudet taseyksiköt (puhtauspalvelut ja ruokapalvelut) ja 

selvitetään talotoimen osalta taseyksikön tarpeellisuus 

• kehitetään laskutusta ja huolehditaan laskutuksen ajantasaisuudesta 

• toteutetaan tietohallinnon kehittämisohjelmaa 

• tehdään tietohallinnon perusinfrastruktuurin selvitystyö 

• toteutetaan vertailukaupunkien tasoiset sähköiset palvelut kaupunkilaisten 

asioinnissa ja kaupungin sisäisessä toiminnassa 

• toteutetaan kaupungin internet-sivut vuonna 2012 hankitulla järjestelmällä 

Strateginen tavoite: OSAAVA, MOTIVOITUNUT JA HYVINVOIVA 

HENKILÖSTÖ 

1. Kehitetään työyhteisötaitoja • jatketaan henkilöstön kehittämisohjelman resursointia 

• toteutetaan päivitettyä henkilöstöstrategiaa 

• toteutetaan tasa-arvo-ohjelmaa 

2. Määritetään henkilöstösuunnittelulla 

henkilöstöresurssit 

vastaamaan palveluprosesseja 

3. Turvataan osaava henkilöstö 

• parannetaan mahdollisuuksia sisäiseen urakiertoon 

• tarkastellaan henkilöstömitoitusta kriittisesti tavoitteena eläköitymisen 

hyödyntäminen 

• kehitetään kaupungin houkuttelevuutta työnantajana (Kuntarekry) 

• selvitetään pysyvän työvoiman tarve määräaikaisten työsuhteiden 

ketjuttamisen estämiseksi 

• kehitetään henkilöstön työaikajoustoja ja sijaispankkijärjestelmää 

• mahdollistetaan henkilöstön täydennyskoulutus ja kannustetaan li-


4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointia 

5. Rakennetaan kannustavia ja 

tuloksellisuuteen liittyviä 

palkitsemisjärjestelmiä 

säkoulutukseen 

• kehitetään henkilöstöjohtamista ja systematisoidaan johtamiskulttuuria 

• kehitetään työhyvinvointia, tavoitteena esim. sairauspoissaolojen 

väheneminen 

• toteutetaan vuoden 2012 työhyvinvointikyselyn pohjalta käynnistettäviä 

toimenpiteitä 

• selvitetään mahdollisuutta kulttuurisetelin käyttöönottoon 

• panostetaan palkkauksen oikeellisuuteen 

• palkitaan henkilöstöä toimintojen kehittämisestä ja rationaalisemmasta 

toimintatavasta 

• selvitetään menettelytavat palkitsemiseksi (esim. bonusraha) tavoitteiden 

saavuttamisesta 

9 

TALOUDELLISET 

RESURSSIT 

1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 

Strateginen tavoite: VAKAAT TOIMINTAEDELLYTYKSET 

• noudatetaan omistajapoliittista ohjelmaa huomioiden erityisesti sairaanhoitopiiri 

ja koulutusorganisaatiot 

• toteutetaan valtuustoryhmien yhdessä hyväksymää uudistettua hallitusohjelmaa 

2. Elinvoimainen ja kehittyvä • työpaikkojen määrä kehittyy paremmin kuin maassa keskimäärin 

elinkeinoelämä 

• pidetään yritystonttien vuokrat ja kiinteistöverot kilpailukykyisinä 

3. Vakaa talous • kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointien tulee vastata vähintään 

poistojen määrää 

• tulovero-% on alle maan keskiarvon 

• käyttötalouden sopeuttaminen käytettävissä olevien tulojen kanssa 

4. Kustannustietoinen toimintatapa 

• edistetään palvelujen tuotteistamista 

• hankitaan kustannuslaskentaosaamista 

• kehitetään palvelusetelien käyttöä


10 

1.5 Talousarvio- ja taloussuunnitelma 2013–2015 

Rauman kaupungin taloudellinen asema on heikentymässä varsin nopeasti tulevien vuosien aikana. 

Syyt ovat osittain koko Suomen julkisen talouden tasapainotustarpeessa ja väestörakenteen muutoksen 

mukanaan tuomassa palvelutarpeen kasvussa. Osittain syyt ovat Rauman alueen omissa muutoksissa 

esim. Olkiluoto 3 työmaan valmistumisessa ja kaupungin oman toiminnan kasvun hallitsemisessa. 

Kaupungin vuoden 2013 talousarvio perustuu edelleen 18 % kunnallisveroon ja hyvin maltilliseen 

kiinteistöveroon sekä toimintatuottojen keskimäärin 3 %:n kasvuun. Vaikka kaupungin toimintakatteen 

kasvu on pyritty saamaan maltilliseksi, on kaupungin vuoden 2013 talousarvio (ilman liikelaitoksia) 

muodostumassa 8 miljoonaa euroa alijäämäiseksi nykyisen poistojärjestelmän poistoin. 

Taloussuunnitelmavuosien 2014 ja 2015 aikana kaupungin taloudellinen tilanne on saatava käännettyä 

ylijäämäiseksi tai vähintään tasapainottaa niin, että vuosikate riittää poistoihin. Käsitys siitä, että 

Rauman kaupungin taloudellinen tilanne mahdollistaisi useita alijäämäisiä tilinpäätöksiä, (todennäköisesti 

vuosina 2012 ja 2013 alijäämäiset Rauman kaupungin tilinpäätökset (ilman liikelaitoksia), on 

harhaanjohtava verrattuna taloussuunnitelmakauden talousnäkymiin ja hallintokuntien esittämiin 

palvelutarpeisiin. 

Mikäli vuoden 2012 talousarvio ja vuoden 2013 talousarvioesitys toteutuu ennusteiden mukaan, 

kaupungin toimintakulut ovat nousseet pysyvästi tasolle, jota vuosittainen tulorahoitus (toimintatuotot, 

verot ja valtionosuudet) eivät kata. Taloussuunnitelmavuosille esitetyt budjetit merkitsevät, että 

vuosittainen tulorahoitus ei enää riitä investointien rahoittamiseen siltä osin kun ne ylittävät vuosipoistojen 

määrän ja siltä osin mitä kaupungin vuosikate on negatiivinen. 

Talousarvio- ja suunnitelman luvut osoittavat, että tulopuoleen on tehtävä merkittäviä muutoksia sen 

ohella, että toimintojen ja toimintatapojen kehittämistä pitää jatkaa. Lisäksi talouden tasapainottamiseksi 

on taloussuunnitelmavuonna 2014 valmistauduttava veroprosentin nostamiseen yhdellä prosenttiyksiköllä, 

jos halutaan välttyä velkaantumiselta. 

Vuoden 2013 talousarviossa siirrytään investointien osalta talousarviokäytäntöön, että kaikki talousarviovuoden 

tai taloussuunnitelmavuosien aikana toteutettavaksi arvioidut investointimäärärahat kohdennetaan 

sille vuodelle, jolloin ko. investointirahojen oletetaan realistisesti käytettävän. Näin kaupunginvaltuusto 

voi talousarviota hyväksyessään selvästi päättää, mitä investointeja ja millä aikataululla 

ne aiotaan toteuttaa ja kaupungin rahoitustilannetta kuvaava rahoituslaskelma saadaan laadittua 

realististen arvioiden pohjalta. Kaupungin investointitaso tulee pysymään talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien 

ajan korkealla (ilman liikelaitoksia) noin 15 – 18 miljoonan euron vuositasolla. Lisäksi 

tulevat liikelaitosten investoinnit, joista erittäin merkittäviä tulevat olemaan vuodesta 2013 alkaen 

satamaliikelaitoksen pitkään valmistellut investoinnit. 

Kaupungin rahoitustilanne muuttuu oleellisesti nykyisestä vuosien 2013 - 2015 talousarvio ja – 

suunnitelmakaudella, kun sekä peruskaupunki että liikelaitokset investoivat voimakkaasti. Käytännössä 

ollaan tilanteessa, jossa perustoimintaa, palvelutuotantoa ja investointeja rahoitetaan kassavaroilla, 

mitä voidaan tehdä vain hetkellisesti ilman lainanottoa ja maksuvalmiuden heikennystä. Edellä mainituista 

syistä johtuen kaupungin taloussuunnitelmakauden rahoitussuunnitelman ajantasaisuuteen 

tulee voida kiinnittää aikaisempaa suurempaa huomiota, jotta kaupungin rahoitustilanne on hallinnassa. 

Kuntien poistojärjestelmää koskeva Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjauspäätös vaikuttaa myös 

Rauman kaupungin (mukaan lukien liikelaitokset) poistoaikoihin ja myös tulokseen. Poistoaikojen 

tiukkeneminen lisää poistojen vuosittaista määrää ja siten heikentää vuosituloksia, mutta tuo samalla 

poistoajat lähemmäs omaisuuden taloudellista pitoaikaa. Tämä on merkittävä muutos, joka pitää ottaa 

huomioon talousarviovuoden 2013 ja taloussuunnitelmavuosien 2014 – 2015 suunnittelussa.


11 

1.5.1 Talouden kehitys 2008–2013 

NIMIKE 2008 2009 TP 

2010 

TP 

2011 

TA 

2012 

KV 2013 

VEROTUS: 

Kunnallisveron vero-% 18.00 18.00 18.00 18,00 18.00 18.00 

Kiinteistöveroprosentit 

- vakituinen asunto 0.24 0.24 0.32 0.32 0.32 0.32 

- yleinen kiinteistövero- 

0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 

prosentti 

- muu asuinrakennus 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

- rakentamaton rak.paikka 0.68 0.68 0.68 3.00 3.00 3.00 

TULOSLASKELMA: 

- Toimintakate 

(= käyttömenot – käyttötulot) 

(M€) 

-160.9 -181.0 -176.3 -186.9 -182.1 -206.7 

+ Verotulot (M€) 126.4 138.7 140.0 145.7 145.0 155.5 

+ Valtionosuudet (M€) 47.2 52.9 43.3 46.5 43.9 50.0 

= Käyttökate (M€) 12.7 10.6 7.0 5.3 6.9 -1,2 

+ Rahoitustulot/-menot 

5.5 4.3 5.4 6.1 4.3 3.8 

(netto) (M€) 

= Vuosikate (M€) 18.2 14.9 12.4 11.3 11.1 2.6 

- Poistot (M€) 8.4 11.7 11.1 11.1 11.7 14.3 

+ Satunnaiset tuotot/kulut 0 0 0 0 0 0 

(netto) (M€) 

= Tilikauden tulos (M€) 9.8 3.2 1.3 0.2 -0.6 -11.7 

Tulorahoituksen riittävyys* vahvistuva 

tasa- tasa- heikkenevä heikkenevä heikkenevä 

painossa painossa 

Kumulatiivinen yli- 

45.9 49.1 50.4 50.2 49.8 38.1 

/alijäämä (M€) 

RAHOITUSLASKELMA: 

+ Vuosikate (M€) 18.2 14.9 12.4 11.3 11.1 2.6 

- Investoinnit (netto) (M€) 13. 5 14.3 12.9 12.9 14.0 26.8 

ja korjauserät 

- Vanhojen lainojen 

0.9 0.8 0.6 0.3 0.3 0.2 

vähennys (M€) 

+ Uudet lainat (M€) 0 0 0 0 0 0 

+/- Antolainojen muutos 1.0 0.2 0.7 0.2 0.5 0.9 

(M€) 

= Maksuvalmiuden 

4.7 0.06 -0,4 -1.9 -2.8 -22.6 

muutos (M€) 

MUUTA 

TALOUSTIETOA: 

Lainakanta (M€) 1.0 1.9 1.3 0.9 0.9 0.5 

Lainakanta euroa/asukas 27 48 33 25 23 13 

Vuosikate poistoista (%) 216 128 111 101.5 95 

Nettoinvestointien tulorahoitus 

(%) 

Bruttoinvestoinnit poistoista 

(%) 

Nettoinvestoinnit poistoista 

(%) 

135 104 96 78 11,0 

172 125 137 123 

160 122 116 121


12 

1.5.2 Tiivistelmä talousarviovuoden raamitarkastelusta ja taloussuunnitelmasta 

TULOSLASKELMA 

Raami 

sisäisillä 

erillä 

korjattu 

Hallintokuntien 

esitys KV 26.11.2012 

tp2011 ta2012** enn2012 2013 2013 TAE 2013 TS 2014 TS2015 

Toimintakate -186,9 -200,2 -200,2 -205,4 -211,0 -206,7 -210,8 -215,0 

Muutos-% 7,1 % 7,1 % 2,6 % 5,4 % 3,2 % 2,0 % 2,0 % 

Kunnallisvero * 123,8 129,0 128,1 132,0 132,0 132,0 143,0 147,5 

Muutos-% 3,5 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 8,3 % 3,1 % 

Vero-% 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 19,00 19,00 

Yhteisövero*** 16,4 15,0 16,0 18,0 18,0 18,0 19,0 20,0 

Kiinteistövero 5,4 5,4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Verotulot yhteensä 145,6 149,4 149,6 155,5 155,5 155,5 167,5 173,0 

Valtionosuudet 46,5 46,0 49,0 50,0 50,0 50,0 51,0 52,0 

Muutos-% 5,4 % 2,0 % 8,7 % 2,0 % 2,0 % 2,0 % 

ver. Enn ver. TA 12 ver. Enn 

Rahoitustuotot ja -kulut (netto) 6,1 4,3 4,3 3,8 3,8 3,8 3,9 2,2 

Vuosikate 11,3 -0,5 2,7 3,9 -1,7 2,6 11,6 12,2 

Poistot**** -11,1 -9,9 -18 -14,3 -14,3 -14,3 -13,7 -14,5 

Tilikauden tulos 0,2 -10,4 -15,3 -10,4 -16,0 -11,7 -2,1 -2,3 

* perustuu Kuntaliiton ennustekehikkoon 25.10.2012. 

** Sisältää KV muutokset 2012. 

*** perustuu Kuntaliiton ennustekehikkoon 25.10.2012 ja Kuntaliiton ilmoitukseen 5.11.2012 

**** kaupunginvaltuuston 29.10.2012 päätöksen mukaisen uuden poistojärjestelmän käyttöönotto vuodesta 2012 alkaen; 

vuoteen 2012 kohdistuu poistojärjestelmän muutoksesta johtuva 3,5 M€:n kertapoisto ja vuosipoistotason nousu 3,9 M€: 

Taloussuunnitelmavuosien tuloslaskelma on laadittu pienentämällä hallintokuntien esittämää toimintakatetta seuraavasti: 

- vuoden 2014 osalta 9 M€:lla ja vuoden 2015 osalta 12 M€:lla, jotta on pystytty osoittamaan se toimintakatteen 

kasvumäärä, johon suunnitelman mukaiset tulot riittävät.


13 

1.5.3 Käyttötalousosa 

1.5.3.1 Hallintokuntien esitykset 2013–2015 

Tilinimi HK 2013 HK 2014 HK 2015 

10 KONSERNIHALLINTO HK 2013 TS 2014 TS 2015 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 17 273 650 16 683 840 16 980 319 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 20 428 150 20 370 280 20 563 750 

TOIMINTAKATE -3 154 500 -3 686 440 -3 583 431 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 0 0 

HK 2013 TS 2014 TS 2015 

15 TYÖLLISYYDEN HOITO HK 2013 TS 2014 TS 2015 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 770 000 770 000 770 000 


TOIMINTAKATE -1 753 940 -1 683 820 -1 683 820 

HK 2013 TS 2014 TS 2015 

21 SOSIAALI- JA 

TERVEYSLAUTAKUNTA HK 2013 TS 2014 TS 2015 



TOIMINTAKATE -124 393 117 -129 833 291 -134 979 374 


HK 2013 TS 2014 TS 2015 

25 KASVATUS- JA 

OPETUSLAUTAKUNTA HK 2013 TS 2014 TS 2015 



TOIMINTAKATE -56 728 438 -58 980 720 -60 378 230 


HK 2013 TS 2014 TS 2015 

41 KULTTUURI- JA VAPAA- 

AIKALAUTAKUNTA HK 2013 TS 2014 TS 2015 



TOIMINTAKATE -12 855 510 -13 216 390 -13 530 610 


#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! 

45 TEKNINEN LAUTAKUNTA HK 2013 TS 2014 TS 2015 



TOIMINTAKATE -12 092 320 -12 369 350 -12 695 800 


HK 2013 TS 2014 TS 2015 

1 EMO KÄYTTÖTALOUSOSA HK 2013 TS 2014 TS 2015 



TOIMINTAKATE -210 977 825 -219 770 011 -226 851 265 


#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS!


14 

Taseyksiköiden käyttötalous 

Ruokapalvelut HK 2013 HK 2014 HK 2015 

Toimintatuotot 9 043 706 9 223 546 9 401 985 

Toimintakulut 9 043 016 9 222 827 9 401 323 

Toimintakate 690 719 662 

poistot 

Puhtauspalvelut 



Toimintakate 790 790 790 

poistot 

Pienvenesatamat 

Toimintatuotot 231 000 235 800 240 200 

Toimintakulut 280 690 288 800 286 010 

Toimintakate - 49 690 - 53 000 - 45 810 

poistot 

TASEYKSIKÖT 

YHTEENSÄ - 48 210 - 51 491 - 44 358 

PERUSKAUPUNGIN KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 

(emo + taseyksiköt) 

HK 2012 HK 2014 HK 2015 



Toimintakate - 211 026 035 - 219 821 502 - 226 895 623 

poistot


15 

1.5.3.2 Kaupunginhallituksen esitys: talousarvio ja – taloussuunnitelma 2013–2015 

Tilinimi TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

10 KONSERNIHALLINTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 TS 2015 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 19 879 379 17 945 680 17 273 650 17 273 650 17 619 123 17 971 505 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 17 496 719 23 101 698 20 398 150 20 413 150 20 821 413 21 237 841 

TOIMINTAKATE 2 382 660 -5 156 018 -3 124 500 -3 169 500 -3 202 290 -3 266 336 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 266 423 95 350 0 139 750 102 100 48 140 

#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! 

TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 

15 TYÖLLISYYDEN HOITO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 653 930 618 200 770 000 770 000 785 400 801 108 


TOIMINTAKATE -1 480 468 -1 904 800 -1 753 940 -1 753 940 -1 789 019 -1 824 799 


TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 


TERVEYSLAUTAKUNTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 



TOIMINTAKATE -112 795 585 -116 306 553 -120 127 817 -120 244 077 -122 648 959 -125 101 938 



TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 


OPETUSLAUTAKUNTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 



TOIMINTAKATE -51 636 391 -52 962 106 -56 673 438 -56 673 438 -57 806 907 -58 963 045 



TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 


AIKALAUTAKUNTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 



TOIMINTAKATE -11 926 886 -12 324 780 -12 774 410 -12 865 780 -13 123 096 -13 385 558 



TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 

45 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 



TOIMINTAKATE -11 459 712 -11 326 540 -11 951 210 -12 070 500 -12 311 910 -12 558 148 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 10 112 799 9 151 420 0 12 509 860 12 296 040 13 848 120 


TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 

1 EMO KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 



TOIMINTAKATE -186 916 382 -199 980 797 -206 405 315 -206 777 235 -210 882 180 -215 099 823 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 11 106 716 9 876 910 0 14 080 990 13 388 850 14 270 610


16 

Taseyksiköiden käyttötalous 

Tilinimi HK 2013 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

76 RUOKAPALVELU HK 2013 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 9 043 706 9 043 706 9 043 706 9 223 546 9 401 985 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9 043 016 9 043 016 9 043 016 9 223 217 9 401 723 

TOIMINTAKATE 690 690 690 329 262 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 0 0 118 700 134 920 91 530 

#VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! #VIITTAUS! 

HK 2013 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 

80 PUHTAUSPALVELU HK 2013 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 



TOIMINTAKATE 790 790 790 790 790 


HK 2013 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 

83 PIENVENESATAMAT HK 2013 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 231 000 241 000 247 000 266 100 289 200 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 280 690 280 690 196 310 180 140 176 910 

TOIMINTAKATE -49 690 -39 690 50 690 85 960 112 290 



HK 2013 KJ 2013 KH/KV 2013 TS 2014 

6 TASEYKSIKÖT HK 2013 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 0 



TOIMINTAKATE -48 210 -38 210 52 170 87 079 113 342 


Peruskaupungin käyttötalous yhteensä (emo + taseyksiköt) 

TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

Toimintatuotot 84 935 327 91 661 568 99 256 925 99 338 925 101 389 713 103 432 589 

Toimintakulut 271 704 129 291 642 187 305 700 450 306 063 990 312 184 813 318 419 070 

Toimintakate -186 768 802 -199 980 619 -206 443 525 -206 725 065 -210 795 101 -214 986 481 

Poistot 11 147 600 9 899 820 14 329 690 13 668 770 14 527 140


17 

1.5.4 Investointiosa 

Vuoden 2013 talousarviossa ja vuosien 2014 – 2015 taloussuunnitelmassa on siirrytty käytäntöön, 

että investointimäärärahat kohdennetaan talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosille kokonaisuudessaan, 

eikä enää lasketa, että on olemassa vanhoja investointimäärärahoja, jotka ikään kuin olisivat 

olemassa ilman valtuuston erillistä uutta päätöstä. 

Emon investoinnit 

TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

56 KAUPUNGINHALLITUS 

Menot 1 189 890 1 020 000 2 105 000 2 105 000 1 435 000 2 140 000 

Tulot 390 080 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 799 810 970 000 2 055 000 2 055 000 1 385 000 2 090 000 


TERVEYSLAUTAKUNTA 

Menot 1 114 640 1 450 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

Tulot 0 0 0 0 0 0 

Netto 1 114 640 1 450 000 500 000 500 000 600 000 600 000 

59 OPETUSTOIMEN 

LAUTAKUNTA 

Menot 614 620 180 000 200 000 200 000 300 000 300 000 

Tulot 0 0 0 0 0 0 

Netto 614 620 180 000 200 000 200 000 300 000 300 000 

61 KULTTUURI- JA 

VAPAA- 

AIKALAUTAKUNTA 

Menot 32 000 200 000 60 000 60 000 100 000 100 000 

Tulot 0 0 0 0 0 0 

Netto 32 000 200 000 60 000 60 000 100 000 100 000 

63 TEKNINEN 

LAUTAKUNTA 

Menot 12 293 070 14 011 000 24 435 000 24 430 000 26 635 000 31 235 000 

Tulot 1 795 130 535 000 400 000 400 000 50 000 50 000 

Netto 10 497 940 13 476 000 24 035 000 24 030 000 26 585 000 31 185 000 

2 EMO INVESTOINTIOSA 

Menot 15 244 220 16 861 000 27 300 000 27 295 000 29 070 000 34 375 000 

Tulot 2 185 210 585 000 450 000 450 000 100 000 100 000 

Netto 13 059 010 16 276 000 26 850 000 26 845 000 28 970 000 34 275 000


18 

Taseyksiköiden investoinnit 

TILINIMI TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

777 RUOKAPALVELUN INVESTOINNIT 

Menot 0 0 160 000 160 000 80 000 80 000 

Netto 0 0 160 000 160 000 80 000 80 000 


847 PIENVENESATAMAT INVESTOINNIT 

Menot 0 0 240 000 240 000 150 000 150 000 

Netto 0 0 240 000 240 000 150 000 150 000 


647 WINNOVA/SaMK 

Menot 0 700000 1 915 000 1 940 000 2 000 000 3 500 000 

Netto 0 700000 1 915 000 1 940 000 2 000 000 3 500 000 

Peruskaupungin investoinnit yhteensä (emo + taseyksiköt) 


Menot 15 244 220 17 561 000 29 615 000 29 635 000 31 300 000 38 105 000 

Tulot 2 185 210 585 000 450 000 450 000 100 000 100 000 

Netto 13 059 010 16 976 000 29 165 000 29 185 000 31 200 000 38 005 000


19 

1.5.5 Tuloslaskelma tiivistettynä 

TULOSLASKELMA HK 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

TOIMINTAKATE -211 026 035 -206 725 065 -210 795 100 -214 986 481 

Verotulot 155 400 000 155 500 000 167 500 000 173 000 000 

Kunnan tulovero 132 000 000 132 000 000 143 000 000 147 500 000 

Kiinteistövero 5 400 000 5 500 000 5 500 000 5 500 000 

Osuus yhteisöveron 

tuotosta 

18 000 000 18 000 000 19 000 000 20 000 000 

Valtionosuudet 48 200 000 50 000 000 51 000 000 52 000 000 

Verotulot ja valtionosuudet 

Rahoitustuotot ja - 

kulut 

203 600 000 205 500 000 218 500 000 225 000 000 

3 849 290 3 849 290 3 884 290 2 244 290 

VUOSIKATE -3 576 745 2 624 225 11 589 190 12 257 809 

Vuosikate poistoista 

( % ) -33 % 19 % 85 % 84 % 

Poistot käyttöom ja 

muista pitkävaik. 

menot 

11 000 

000 

14 329 690 13 668 770 14 527 140 

TILIKAUDEN 

TULOS 

-14 576 745 -11 705 465 -2 079 580 -2 269 331


20 

1.5.6 Rahoituslaskelma tiivistettynä 

RAHOITUSLASKELMA HK 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

Varsinaisen toiminnan ja 

investointien nettokassavirta 

Tulorahoitus ( H ) -3 576 745 2 624 225 11 589 190 12 257 809 

Vuosikate -3 576 745 2 624 225 11 589 190 12 257 809 

Investoinnit netto ( I ) -23 020 890 -29 185 000 -31 200 000 -38 005 000 

Varsinainen toiminta ja investoinnit, 

netto ( K ) -26 597 635 -26 560 775 -19 610 810 -25 747 191 

Rahoitustoiminta 3 953 697 3 053 697 3 084 865 4 708 394 

Antolainauksen muutokset 959 000 959 000 867 482 924 775 

Lainakannan muutokset 2 094 697 2 094 697 2 217 383 3 783 619 

Oman pääoman muutokset (+/-) 900 000 900 000 0 0 

Muut maksuvalmiuden muutokset 

(+/-) 

Liittymismaksujen muutos +/- 0 0 0 0 

Vaikutus maksuvalmiuteen -22 643 938 -22 607 078 -16 525 945 -21 038 797 

Nettoinvestointien tulorahoitus, % 

( H/I ) -16 % 9 % 37 % 32,3 % 

Tulorah ja antolai väh nettoinv:sta 

, % ((H+L)/I) -11 % 13 % 41 % 35 %


21 

1.6 Talousarvion sitovuus ja käyttömääräykset 

1.6.1 Talousarvion sitovuus 

1.6.1.1 Käyttötalousosa 

Talousarvion määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin (tavaran tai palvelun 

vastaanotto tapahtuu talousarviovuoden aikana). 

Määrärahojen käyttö on ajoitettava niin, ettei tule menopaineita vuodelle 2014. 

Lautakuntatason sitovuus 

Valtuustoon nähden sitova määräraha on pääsääntöisesti kunkin lautakunnan toimintakate (toimintatulojen 

ja toimintamenojen erotus). 

Poikkeuksena edelliseen muodostavat valtion säätelemät asiakaspalvelumaksut, joiden tarkistukset on 

huomioitava täysimääräisesti kaupungin perimissä asiakaspalvelumaksuissa. Maksujen tarkistusten 

tulee johtaa täysimääräisesti toimintakatteen paranemiseen. 

Hallintokuntien tulee tarkistaa säännöllisesti (mielellään vuosittain) päätettävissään olevia maksuja ja 

taksoja. Tarkistus voi perustua esimerkiksi tuotantokustannusten nousulle, inflaatiolle tai vastaaville 

tekijöille. 

Tulosaluetason sitovuus 

Tulosalueen (esim. peruskoulut, varhaiskasvatus) toimintakatteen muuttamisesta päättää kaupunginhallitus 

ao. lautakunnan esityksestä. Muutoksen myöntämisen edellytyksenä on vastaavien säästöjen 

syntyminen lautakunnan muiden tulosalueiden toimintakatteissa. 

Tulosalueiden kohdalla esitetyt sitovat erityisperustelut ovat valtuustoon nähden sitovia. 

Tulosalueiden kohdalla esitetyt avaintulokset ja tulostavoitteet ohjaavat esittäjän (lautakunnan) toimintaa. 

Avaintulosten ja tulostavoitteiden muuttamisesta kesken talousarviovuoden päättää kaupunginhallitus. 

Mikäli lautakunnat aloittavat uusia toimintoja, on tästä tehtävä esitys kaupunginhallitukselle. 

Tulosyksikkötason sitovuus 

Tulosyksikön toimintakatetta ei saa ylittää ilman ao. lautakunnan päätöstä. Päätöksestä on ilmoitettava 

keskusviraston talousosastolle. 

Lautakunta päättää tarvittaessa kustannuspaikoista ja tätä alemmista tasoista vastaavat viranhaltijat 

sekä heidän toimivaltansa.


22 

Muita sitovuusmääräyksiä 

a) Määrärahojen siirrot toimielimien välillä 

Työllistämismäärärahoja, Kh:n käyttövarausmäärärahoja, vahinkokustannuksia, henkilöstöhallinnon 

kesätyömäärärahoja ja sosiaalipalvelujen toimeentulotuen opiskelijoiden kesätyömäärärahoja 

koskevat määrärahojen keskeiset siirrot toimielimeltä toiselle voidaan tehdä ilman kaupunginvaltuuston 

päätöstä. 

Konsernin johtoon kuuluvaan kustannuspaikkaan 1170 ”Palkka- ja eläkevaraukset” osoitettua 

määrärahaa ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen päätöstä pois lukien lomapalkkavelan 

muutokset, varhaiseläkemaksut sekä eläkemenoperusteisten maksujen tasaus. Näitä koskevat 

määräahojen keskeiset siirrot toimielimeltä toiselle voidaan tehdä ilman kaupunginvaltuuston 

päätöstä. 

b) Avustukset 

Nimetyille yhteisöille myönnettyjä avustuksia ei saa muuttaa ilman kaupunginvaltuuston lupaa. 

c) Virkojen ja toimien täyttölupa 

Avoimeksi tulleen viran tai toimen täyttämisestä sekä pysyvyydeltään niihin verrattavissa olevan työntekijän 

ottamisesta on määrätty hallintosäännössä. Määräaikaisen virka- tai työsuhteen täyttämisen 

lupamenettelystä on samoin määrätty hallintosäännössä. 

Poiketen periaatteesta, että virkapaketin yhteydessä perustettavien virkojen ja työsuhteiden täyttämiseen 

ei tarvita erillistä lupaa, niin vuonna 2013 myös näiden täyttämiseen tarvitaan kaupunginjohtajan/apulaiskaupunginjohtajan 

lupa. 

d) Henkilöstösiirtoihin liittyvät määrärahat 

Mikäli työnantaja siirtää henkilön tehtävineen hallintokunnasta toiseen, siirtyvät ao. palkkarahat henkilösivukustannuksineen 

hänen mukanaan. Siirrosta päättävän viranomaisen tehtävänä on ilmoittaa 

keskusviraston talousosastolle määrärahojen siirroista. 

e) Käyttötalouden sidotut määrärahat 

Käyttöomaisuuden myyntivoittoa, joka ylittää budjetoidun, ei saa käyttää toimintakatteen lisäämiseen 

(esim. maan myyntitulot, rakennusten myyntitulot). 

Toimeentulotuen kustannuspaikan toimintakatteen säästöä ei saa käyttää ilman kaupunginhallituksen 

lupaa sosiaali- ja terveystoimeen muiden toimintakatteiden katteeksi. Toisaalta sosiaali- ja terveystoimen 

ei tarvitse kattaa toimeentulotuen kustannuspaikan toimintakatteen ylitystä muista toimintakatteistaan. 

Tulosalueelle 45700 ”Satakunnan Pelastuslaitos” osoitettua määrärahaa ei saa käyttää muiden 

menojen katteeksi eikä toisaalta teknisen lautakunnan tarvitse kattaa määrärahan ylitystä muista menoistaan. 

Tulosalueella 45100 ”Talotoimi” sähkö-, lämmitys-, vesi-, jätevesi- ja jätehuoltomäärärahoja ei saa 

käyttää muiden menojen katteeksi. Toisaalta teknisen lautakunnan ei tarvitse kattaa näiden määrärahojen 

ylitystä muista menoistaan. 

f) Kehittämisprojektit 

Kehittämisprojekteihin osallistumista koskeva valmistelu on tuotava aina kaupunginhallituksen päätettäväksi 

ennen projektin aloittamista. Kehittämisprojekteihin osallistumisen valmistelussa noudatetaan 

keskusviraston talous- ja strategiapalveluiden antamia projektivalmisteluohjeita. 

Hallintokunnan hankkeista ja projekteista tulee raportoida ao. lauta- ja johtokunnalle vähintään puolivuosittain. 

Tämän lisäksi tulee raportoida hankkeesta tai projektista myös kaupunginhallitukselle, mikäli 

kaupunginhallitus on myöntänyt ko. hankkeisiin tai projekteihin rahoitusta tai hyväksynyt niihin ulkopuolisen 

rahoituksen. Hankkeet on kirjattava ja pidettävä ajan tasalla kaupungin hankerekisterissä.


23 

g) Sisäiset ja ulkoiset vuokrat 

Kaupunginhallitus päättää ulkopuolisilta vuokrattavista tiloista. 

Hallintokuntien käytössä oleviin tiloihin sovelletaan kaupunginhallituksen hyväksymää ohjetta sisäisestä 

vuokrajärjestelmästä. 

Kaupunginhallituksella on oikeus päättää tilojen muutosten aiheuttamista sisäisen vuokrajärjestelmän 

mukaisista määrärahojen siirroista hallintokuntien välillä. 

Tekninen virasto on oikeutettu hyväksymään hallintokuntien puolesta niiden vesi-, jätevesi-, sähkö-, 

lämpö- ja jätehuoltolaskut (kh 8.1.2007 § 21). 

Teknisellä lautakunnalla on valtuus periä sisäiset vuokrat kulloinkin voimassa olevien vuokrasopimusten 

mukaisesti ja lautakunta toimittaa kaupunginhallitukselle tiedot neljännesvuosittain tapahtuneista muutoksista 

(kh 14.5.2007 § 371). 

h) Tukityöllistäminen hallintokunnan omin määrärahoin 

Hallintokunta voi palkata työllistämistukityöntekijöitä myös omin määrärahoin yli sen kiintiön mihin 

henkilöstöhallinnon määrärahat riittävät. 

Työllistämistuen hakeminen ja tilittäminen hoidetaan näidenkin päätösten osalta henkilöstöpalvelutyksikössä. 

1.6.1.2 Investointiosa 

Investointiosaan kuuluvat irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, joiden hankinta-arvo on huomattava ja 

joiden käyttöaika on yli kaksi vuotta. Hankinta-arvon voidaan katsoa olevan huomattava, mikäli se 

ylittää 10.000 euroa. 

Kaupunginvaltuuston talousarviossa myöntämät investointimäärärahat ovat kokonaisuudessaan 

hallintokuntia sitovia ja talousarviossa talousarviovuodelle mainitut työkohteet tulee toteuttaa, 

ellei kaupunginvaltuusto toisin päätä. Investointimenot ja investointitulot ovat erikseen sitovia – 

Hallintokunnan kokonaisinvestointimenoja ei saa ylittää ja kokonaisinvestointituloja ei saa 

alittaa ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Lautakuntien tulee tarvittaessa tehdä kaupunginvaltuustolle 

lisätalousarvioesitys tai talousarvion muutosesitys hallintokunnan investointiosaan. 

Kaupunginvaltuusto voi edellä mainitun lisäksi päättää erikseen sitovasta työkohteesta ja sen 

kustannusarviosta talousarvio ja -suunnitelmakaudelle. 

Kaupunginhallituksen päätöksellä hallintokunnan tulosalueiden välillä voidaan investointien 

menomäärärahoja ja tuloarvioista siirtää muuttamatta kuitenkaan kaupunginvaltuuston nähden 

sitovuustasoa. 

Lautakunnat voivat päättää investointimäärärahojen ja investointien tuloarvioiden siirroista 

tulosalueen työkohteiden ja investointihankkeiden välillä. 

Lähtökohtaisesti investointimäärärahan säästöä investointiosassa ei voida käyttää käyttötalousosan 

määrärahan ylityksen kattamiseen tai päinvastoin. Määrärahojen siirtoja käyttötalouden ja 

investointiosan välillä tehdään ainoastaan kaupunginvaltuuston päätöksellä hallintokunnan 

perustellusta ja erityisesti taloudellisiin vaikutuksiin perustuvasta esityksestä. 

Ns. pienhankinnat 

Poistolaskennan pohjana olevan pienhankintarajan (alle 10 000 euron yksittäishankinnat) alittavat 

hankinnat tulee budjetoida käyttötalousosaan ja kirjataan talousarviovuoden aikana kuluksi. 

Mikäli talousarviovuoden aikana ilmenee, että alle 10.000 euron pienhankintoja on budjetoitu 

virheellisesti investointiosaan, tulee hallintokunnan seurata näitä käyttötalouden kuluja ja niiden 

taloudellisen merkittävyyden arvioinnin jälkeen tehdä tarvittaessa edellä mainittu talousarvion 

muutosesitys.


24 

1.6.1.3 Tuloslaskelmaosa ja rahoitusosa 

Kaupunginhallitus tekee esityksen tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa tai sen antamisen 

yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi. 

Rahoitusosassa esitetty pitkäaikaisten lainojen vähennys ja niiden lisäys on nettona kaupunginvaltuustoon 

nähden sitova. 

Rahoitusosassa esitetty antolainojen lisäys ulkopuolisille on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. 

Kaupunginhallituksella on oikeus myöntää liikelaitoksille antolainoja.


25 

1.6.2 Talousarvion käyttömääräykset 

Kuntalain mukaan kaupungin toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. 

Talousarvio on oikeudellisesti sitova (valtuutus ja virkavastuu). Kaupunginvaltuusto päättää 

kaupungin talousarvioon tehtävistä muutoksista. 

Talousarviovuoden menomäärärahat antavat valtuuden käyttää rahaa ja tuloarviot ovat velvoite 

kerätä kaupungin tuloja. Hallintokuntien on huolehdittava talousarvioon merkittyjen tulojen 

toteutumisesta ja menojen pysymisestä hyväksytyn toimintakatteen edellyttämällä tasolla. 

Määrärahan varaaminen talousarvioon ei kuitenkaan suoraan synnytä perustetta menoon vaan 

tarvitaan päätös toimivaltaiselta taholta, joka on yleensä määritelty johtosäännöissä, hankintavaltuuksilla 

tai erillisillä päätöksillä. Ennen kuin myönnettyä määrärahaa ryhdytään käyttämään, 

tulee hankinnasta vastaavan henkilön varmistua, että käytettävissä olevaa määrärahaa ei ylitetä 

ja hankinta vastaa niitä perusteluita, jotka kunkin määrärahan kohdalla on hyväksytty. 

Meno on kuitenkin suoritettava jos velvollisuus menon syntymiseen perustuu lakiin tai ulkoiseen 

sopimukseen. 

KJ: Ensisijaisesti hallintokuntien on käyttösuunnitelmissaan budjetoitava em. lakisääteiset ja 

sopimusperusteiset menot. 

Määrärahoja käytettäessä on huomioitava, että menot ja tulot on otettu talousarvioon bruttomääräisinä 

vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. 

Talousarvion noudattamisessa ja talousarvion toteutumisen seurannasta tulee noudattaa ao. 

toimielimen johto- ja toimintasääntöjä ja muita kaupungin yleisiä ohjeita ja säännöksiä (mm. 

taloussääntö) sekä talous- ja strategiapalveluiden antamia muita ohjeita. 

Jos määräraha ei riitä, viranomaisen on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan 

korotusesitys kaupunginhallitukselle, jonka tulee viipymättä saattaa asia kaupunginvaltuuston 

ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha (lisätalousarvioesitys). 

Liikelaitosten talousarvioon tehtävistä muutoksista päättä johtokunta, jolla ei kuitenkaan ole 

oikeutta muuttaa kaupunginvaltuuston kaupungin talousarvissa liikelaitoksille asetettuja sitovia 

tavoitteita ja eriä. 

1.6.3 Liikelaitosten talousarvioiden sitovuus ja käyttömääräykset 

1. Liikelaitosten taloudesta ja sen hoitamisesta on säädetty kuntalain 10 a luvussa. Sen lisäksi 

kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikelaitoksille johtosäännöt, joissa on määräyksiä mm. taloudenhoidosta 

ja henkilöstöstä. 

2. Peruspääoman korko kaupungille/rahoitusavustus kaupungilta maksetaan kerran kuukaudessa 

tasasuuruisina erinä, ellei muuta sovita. Liikelaitos maksaa keskitetysti hoidettavista tehtävistä 

(mm. kirjanpito, palkanlaskenta, tarkastustoimi) sekä keskitetysti hoidettavista tietohallintopalveluista 

kaupungille ennakkomaksua kuukausittain. 

3. Liikelaitoksilla on oikeus myöntää Rauman kaupungille ja toisille Rauman kaupungin liikelaitoksille 

pitkäaikaista lainaa.

2 Käyttötalousosa 

26 

2 KÄYTTÖ TALO U SO SA 

Seuraavaksi on esitetty yhteenveto käyttötalousosasta (kaupunki ilman liikelaitoksia) hallintokunnittain ja 

hallintokuntien esitykset tavoitteiksi 2013.: 

1 EMO KÄYTTÖTALOUSOSA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 23 475 962 31 281 848 30 139 689 30 144 039 -4 

Maksutuotot 15 441 474 16 729 630 18 335 280 18 335 280 9 

Tuet ja avustukset 6 443 531 4 043 040 4 271 930 4 271 930 5 

Vuokratuotot 21 897 263 21 863 000 22 411 390 22 476 390 3 

Muut toimintatuotot 9 039 670 8 862 610 7 914 600 7 923 250 -11 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 76 297 900 82 780 128 83 072 889 83 150 889 0 

Henkilöstökulut 108 203 557 119 951 897 118 652 840 118 899 300 0 

Palvelujen ostot 105 089 454 97 190 368 104 035 589 104 083 192 9 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 13 811 031 14 168 240 14 398 455 14 401 686 4 

Avustukset 11 934 235 12 322 390 13 146 740 13 103 736 10 

Vuokramenot 15 997 978 16 555 873 17 488 230 17 627 860 7 

Muut toimintakulut 8 178 027 22 578 817 21 756 350 21 812 350 -3 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 263 214 282 282 767 585 289 478 204 289 928 124 4 

TOIMINTAKATE -186 916 382 -199 987 457 -206 405 315 -206 777 235 5 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 11 106 716 9 876 910 0 14 080 990 -500 

2.1 Konsernihallinto 

10 KONSERNIHALLINTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 475 502 505 610 444 910 444 910 -12 

Maksutuotot 4 119 934 4 242 070 4 587 180 4 587 180 8 

Tuet ja avustukset 3 921 877 1 670 900 1 581 710 1 581 710 -5 

Vuokratuotot 3 053 078 3 175 000 3 182 000 3 182 000 0 


TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 19 879 379 17 945 680 17 273 650 17 273 650 -4 

Henkilöstökulut 9 229 214 11 029 480 8 303 540 8 303 540 -25 


Aineet, tarvikkeet ja tavarat 272 114 625 150 420 400 420 400 -33 

Avustukset 418 540 411 000 447 000 447 000 9 

Vuokramenot 429 683 440 010 465 630 465 630 6 

Muut toimintakulut 467 669 2 354 447 1 818 880 1 848 880 -21 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 17 496 719 23 101 888 20 398 150 20 443 150 -12 

TOIMINTAKATE 2 382 660 -5 156 208 -3 124 500 -3 169 500 -39 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 266 423 95 350 0 139 750 -200


2.1.1 Konsernin johto 

27 


10000 KONSERNIN JOHTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 158 019 0 62 000 62 000 

Tuet ja avustukset 3 275 500 1 080 900 941 710 941 710 -13 

Vuokratuotot 3 053 078 3 175 000 3 182 000 3 182 000 0 



Henkilöstökulut 1 014 844 616 710 599 440 599 440 -3 

Palvelujen ostot 1 706 291 869 050 1 060 530 1 075 530 22 


Avustukset 131 824 50 500 50 500 50 500 0 

Vuokramenot 75 458 47 610 48 760 48 760 2 

Muut toimintakulut 255 661 1 091 237 1 014 650 1 044 650 -4 


TOIMINTAKATE 10 507 164 8 936 983 7 959 710 7 914 710 -11 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 211 927 53 390 0 47 890 -200 

1030 KAUPUNGINVALTUUSTO 

1030 

KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Henkilöstökulut 55 180 83 500 83 500 83 500 0 

Palvelujen ostot 49 659 62 460 67 360 67 360 8 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 940 8 000 8 000 8 000 0 

Vuokramenot 20 957 19 040 19 320 19 320 1 


TOIMINTAKATE -131 736 -173 000 -178 180 -178 180 3 


1060 KAUPUNGINHALLITUS TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 488 0 0 0 






Vuokramenot 29 971 28 020 28 250 28 250 1 

Muut toimintakulut 639 1 000 1 000 1 000 0 


TOIMINTAKATE 6 567 058 6 607 320 5 769 140 5 769 140 -13 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 0 0 0 30 000 0



28 

1061 KAAVOITUS/KH 

1061 KAAVOITUS/KH TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


Vuokratuotot 3 053 078 3 175 000 3 182 000 3 182 000 0 

Muut toimintatuotot 154 551 200 000 180 000 180 000 -10 

TOIMINTATUOTOT 

YHTEENSÄ 3 207 679 3 375 000 3 362 000 3 362 000 0 

Henkilöstökulut 194 0 0 0 


Aineet, tarvikkeet ja tavarat 305 0 0 0 

Vuokramenot 561 0 0 0 

Muut toimintakulut 253 336 20 200 20 200 20 200 0 


TOIMINTAKATE 2 693 464 2 945 050 2 772 020 2 772 020 -6 

Yleiskaavatyön juridisen vaiheen lisäselvityksen toteuttamiseen ja tarpeisiin 2013 on varattu 150 000 euroa. 

1062 SUHDE- JA TIEDOTUSTOIMINTA 

1062 SUHDE- JA 

TIEDOTUSTOIM TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 366 0 0 0 

Henkilöstökulut 1 930 2 960 2 580 2 580 -13 



Avustukset 650 500 500 500 0 


Muut toimintakulut 1 480 0 0 0 


TOIMINTAKATE -64 488 -74 610 -76 180 -76 180 2 

1063 KONSERNIJAOSTO 

1063 KH:N KONSERNIJAOSTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Tuet ja avustukset 2 705 973 950 000 941 710 941 710 -1 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 2 705 973 950 000 941 710 941 710 -1 




TOIMINTAKATE 2 697 592 935 290 927 010 927 010 -1 


Kustannuspaikalle on kirjattu valtionosuuksien menetysten korvaus, jota kunta saa viiden vuoden ajan kuntien 

yhdistyessä. Valtionosuuksien laskennallinen menetys vuonna 2013 on 941 711 euroa. Valtionosuuksien 

menetysten korvausta saadaan vielä vuonna 2013.



29 

1064 KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT 

1064 

KÄYTTÖVARAUSMÄÄRÄRAHAT(KH) TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Muut toimintakulut 0 15 000 15 000 15 000 0 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 15 000 15 000 15 000 0 

TOIMINTAKATE 0 -15 000 -15 000 -15 000 0 

1066 KANSAINVÄLISET ASIAT (KH) 

1066 KANSAINVÄLISET 

ASIAT (KH) TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


Tuet ja avustukset 38 217 0 0 0 

Muut toimintatuotot 700 0 0 0 


YHTEENSÄ 39 013 0 0 0 




Vuokramenot 10 898 0 990 990 

Muut toimintakulut 0 0 3 200 3 200 


TOIMINTAKATE -61 051 -85 310 -91 550 -91 550 7 

Kustannuspaikalle on yhdistetty ystävyyskaupunkitoiminta, maahanmuuttotoiminta ja muut kansainväliset 

asiat. 

1068 TOIMIKUNNAT 

1068 TOIMIKUNNAT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 




TOIMINTAKATE -30 736 -15 000 -17 490 -17 490 17 

1487 KAUPUNGIN MARKKINOINTI 

1487 KAUPUNGIN 

MARKKINOINTI (KH) TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 1 608 0 0 0 


YHTEENSÄ 1 608 0 0 0 

Henkilöstökulut 89 514 28 230 0 0 -100 

Palvelujen ostot 208 382 184 840 166 810 181 810 -10 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 624 0 0 0 

Avustukset 32 000 0 0 0 


Muut toimintakulut 105 0 0 0 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 338 831 213 070 166 810 181 810 -22 

TOIMINTAKATE -337 223 -213 070 -166 810 -181 810 -22



30 

Markkinointiyhteistyösopimukset 

Kustannuspaikalle on varattu rahoitus markkinointiyhteistyösopimuksiin urheiluseurojen, yhdistysten, 

tapahtumajärjestäjien ja muiden toimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä tehdään kaupunginhallituksen 

hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on ensisijaisesti kaupungin tunnettuuden 

ja houkuttelevuuden lisääminen. Tuloksena pitää olla selkeä markkinoinnillinen hyöty ja 

yhteistyön on vaikutettava positiivisesti kaupungin imagoon. Yhteistyökumppaneita valittaessa 

varmistetaan, että niiden toiminta sopii yhteen omien tavoitteiden kanssa. 

Kannatusilmoitukset 

Kannatusilmoituksien antamisessa pääpaino on paikallisilla tasavuosia täyttävillä yhdistyksillä, järjestöillä, 

yhteistyökumppaneilla ja sidosryhmillä. Muita ilmoituksia voidaan antaa harkinnan mukaan. 

Verkkopalveluprojekti 

Tieran Kehitysprojekti 94.000 

Tavoitteet: 

Verkkopalvelujen uudistamisen tavoitteet ovat: 

- tiedottamisen tehostaminen 

- vuorovaikutteisuuden lisääminen 

- vetovoimaisemman Rauma-kuvan luominen 

- sähköisen asioinnin lisääminen



31 

Kaupunginhallituksen kehittämismäärärahat 

KJ: Vähennetty 30 000 euroa Kaupunkialueen opasteet. 

TA 2012 KH 2012 TA 2013 

1070 KORKEAKOULUTUS SEKÄ TUTKIMUS JA KEHITYS (T&K&I) 

500004 Osaamiskeskushanke (päättyy 2013) 120 000,00 100 000,00 

500014 TTY:n elektroniikan ja hydrauliikan Rauman yksiköt 50 000,00 60 000,00 

500030 ROKL-yhteistyö 25 000,00 25 000,00 

500038 Pyhäjärvi-Instituutti 20 000,00 20 000,00 

500049 MKK (Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskus, TY) 30 000,00 30 000,00 

500050 Vesi-Instituutti 10 000,00 5 000,00 

500055 Koordinaation edistäminen korkeakoulutuksessa ja T&K:ssa 25 000,00 25 000,00 

500087 Länsi-Suomen kesäyliopisto 50 000,00 50 000,00 

500104 Yrittäjyysprofessuuri Turun Yliopiston kauppakorkeakoulu, Pori 2 000,00 2 000,00 

500130 Vesi-Instituutin LivingLab-hanke 20 000,00 15 000,00 

500131 Käyttäjäkeskeinen kiinteistöympäristö KÄKI-hanke 3 000,00 0,00 

500132 Satafood-yhteistyö 5 000,00 5 000,00 

500133 Satakunnan korkeakoulusäätiö 4 000,00 4 000,00 

500134 Satakunnan korkeateknologian säätiö 3 500,00 3 500,00 

500135 Merenkulkualan koulutuksen ja tutkimuksen kannatusyhdistys 2 100,00 2 100,00 

500161 Lounais-Sn meritekniikan ylemmän tutk. ja koul. jatkohanke 30 000,00 10 000,00 

Modulointi- ja propulsiotutkimus 30 000,00 

Kampus-hanke 20 000,00 

SaMK/Winnova vetovoiman kehittämisprojekti 10 000,00 

Yhteensä 399 600,00 0,00 416 600,00 

1071 YRITYSTEN JA YHTEISÖJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET 

500001 Ravakka 42 000,00 42 000,00 

500002 Kaupallisen keskustan kehittäminen 25 000,00 25 000,00 

500065 Yritysalueiden alueopasteet 5 000,00 20 000,00 

500141 Omistajanvaihdos, Satakunnan yrittäjät 5 300,00 10 000,00 

500142 OL4-hankkeeseen varautuminen 25 000,00 25 000,00 

500144 Yritys-MASVA 4 000,00 4 000,00 

500145 Elinkeinojen kehittämishanke 70 000,00 70 000,00 

Yhteensä 176 300,00 0,00 196 000,00 

1072 PRIZZTECH-YHTEISTYÖ 

Jakamaton määräraha 20 000,00 20 000,00 

500105 Meriteollisuuden rakennemuutos - Satakunta-hanke 8 567,00 2 612,00 

Yhteensä 28 567,00 0,00 22 612,00 

1073 MUUT KEHITTÄMISHANKKEET 

500086 Kahden ajan maailmanperinnöt (päättyy 2012) 6 800,00 

500089 Cruise Finland yhteistyö/Helsinki Cruise Network 5 500,00 5 000,00 

500090 Furure Harbour (päättyy 2012) 670,00 

500091 Seud. matkailupalvelujen tuott. ja markk. (päättyy 2012) 3 845,00 

500096 Selkämeren kansallispuiston kehittäminen (päättyy 2013) 7 000,00 7 000,00 

500097 Kuuskajaskarin kehittäminen 10 000,00 10 000,00 

500098 Pyramidi-hanke, Mannerheimin lastensuojeluliitto ry 5 000,00 

500102 Medi-Rauma -projekti 100 000,00 

500106 Reitti Selkämerelle (päättyy 2013) 6 355,00 3 708,00 

500108 Pohjanlahden rantatien kehittämishanke (päättyy 2012) 3 000,00 

500109 SATAKOTO, Satakn maahanmuuton ja kotouttamisen 4 500,00 3 259,00 

kehittämishanke (2013 3259 € ja 2014 1630 €) 

500110 International Summer School (kaupunkisuunnittelu) 15 000,00



32 

500111 Uusia mahdollisuuksia-projekti (Tyke Oy) (päättyy 2013) 11 000,00 11 000,00 

500094 Tre-Pori/Rauma-ratayht.tarvese 1 428,57 

500112 Seaside Industry Park 18 000,00 50 000,00 

500113 Lounaisrannikon strateginen kasvurahasto-toeuttamisselvitys 5 974,50 

500114 Ruorikumppanuussopimus 10 000,00 

Kaupunkialueen opasteet (2014 50 000) 50 000,00 

ECO-INFRASAM LIFE + hanke (päättyy 2017 kh 25.6.12 § 

406) 5 000,00 

Neittamojärven kunnostus 3 000,00 

KH:n käyttöön 50 000,00 50 000,00 

Yhteensä 228 670,00 35 403,07 197 967,00 

1074 LOUNAISRANNIKKOYHTEISTYÖ 

Jakamaton määräraha 30 000,00 

500163 Lounaisrannikko-yhteistyön perusrahoitus 40 000,00 40 000,00 

Yhteensä 40 000,00 70 000,00 

Yhteensä 873 137,00 35 403,07 903 179,00 

KJ: 700115 Kaupunkialueen opasteet 20 000 euroa. 

1272 SEUTUYHTEISTYÖ 

1272 

SEUTUYHTEISTYÖ TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 20 100 0 62 000 62 000 


YHTEENSÄ 20 100 0 62 000 62 000 

Palvelujen ostot 21 634 0 0 0 



TOIMINTAKATE -1 534 -10 000 -90 070 -90 070 801


2.1.2 Määrärahavaraukset 

33 

2.1.2 Määrärahavaraukset 

10100 

MÄÄRÄRAHAVARAUKSET TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 599 958 533 410 525 970 525 970 -1 


Palvelujen ostot 0 2 000 000 2 500 000 2 500 000 25 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 400 000 200 000 200 000 -50 

Muut toimintakulut 0 451 500 108 500 108 500 -76 


TOIMINTAKATE -2 954 989 -7 401 500 -4 558 500 -4 558 500 -38 

Määrärahavarauksia on seuraavasti: 

Varaus täyttämättömille viroille/toimille 

Varaus osuuksiin kuntayhteisöille 

Varaus sähkö- ja lämmityskustannuksiin (energiaveron 

nousu) 

Varaus eri selvitysten maksuosuuksiin 

Varaus WinNovalle ja SaMK:lle vuokrattujen kiinteistöjen 

alv-palautuksiin 

Palkkojen harmonisointiin 

Eläkemenoperusteiset maksut 

Varhaiseläkemenoperusteiset maksut 

Lomapalkkavelan muutos 

Henkilöstöravintola Kerttu Pruutmestarskan avustus 

Yhteensä 

Ammatillisen koulutuksen eläkevastuut 

Vastaavat tulot Winnova Oy:ltä ja SaMK Oy:ltä 

Yhteensä 

- 200.000 euroa 

-2.000.000 euroa 

- 200.000 euroa 

- 500.000 euroa 

-41.500 euroa 

- 50.000 euroa 

- 200.000 euroa 

- 1.200.000 euroa 

-100.000 euroa 

-67.000 euroa 

-4.558.500 euroa 

- 522.970 euroa 

522.970 euroa 

0 euroa


2.1.3 Keskusvirasto 

34 


10200 KESKUSVIRASTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 248 624 455 610 322 910 322 910 -29 

Maksutuotot 3 838 295 3 950 820 4 265 760 4 265 760 8 

Tuet ja avustukset 419 734 380 000 420 000 420 000 11 

Muut toimintatuotot 355 187 358 000 361 000 361 000 1 





Avustukset 162 0 0 0 

Vuokramenot 351 645 387 140 411 520 411 520 6 

Muut toimintakulut 42 230 68 210 25 600 25 600 -62 


TOIMINTAKATE -2 931 476 -3 930 971 -3 970 990 -3 975 030 1 


2.1.3.1 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 

10210 HALLINTO- JA 

HENKILÖSTÖPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 237 194 452 610 319 910 319 910 -29 

Maksutuotot 1 196 673 1 293 290 1 507 820 1 507 820 17 







Avustukset 162 0 0 0 

Vuokramenot 188 074 192 410 198 070 198 070 3 



TOIMINTAKATE -2 302 714 -2 727 831 -2 788 700 -2 792 740 2 


Hallinto- ja henkilöstöpalvelut – tulosalue koostuu neljästä tulosyksiköstä, joita ovat hallintopalvelut, lainopilliset 

palvelut, henkilöstöpalvelut ja viestintäpalvelut.



35 

Tulosalueen tavoitteet vuonna 2013 (3-5/näkökulma) 

Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus 

Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat kaupunkilaiset 

A Päästrategian 2020 menestystekijät 

1. Turvataan rakenteellisesti, laadullisesti 

ja määrällisesti hyvätasoiset 

kaupungin palvelut 

B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2013 (johdettu kaupunkikonsernin 

vuositavoitteista ) 

1. Osallistutaan kuntaliitosrakenneselvitysten laadintaan 

2. Jatketaan asianhallintajärjestelmän kehittämistä; uusi tehtäväluokitus 

kirjaamisessa sekä sähköisten eAMS ja Tdoc –dokumenttienhallinnan 

käyttöönotto vaiheittaisesti 

3. Sähköisen ilmoitustaulun (julkiset kuulutukset) käyttöönotto 

4. Luottamushenkilöiden perehdytyskokonaisuuden organisointi 

C Tavoitteiden toteutuminen (Tulosalueen keskeiset toimenpiteet numeroittain.) 

3. Luodaan viihtyisä, turvallinen ja 

toimiva elinympäristö ja huolehditaan 

perusinfrastruktuurista 

1. Koordinoidaan ja toteutetaan kaupungin internet –sivujen uudistaminen 

yhteistyössä hallintokuntien kanssa 

2. Laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma 





1. Tehdään markkinointiyhteistyötä eri sidosryhmien kanssa 

2. Hyödynnetään Vetovoimaisuus –projektin tuloksia ja toteutetaan syntyneitä 

kehittämishankkeita; jatketaan kehittämisfoorumin toimintaa 

3. Tehostetaan OL 4 –hankkeeseen kytkeytyvää markkinointia ja viestintää 


5. Kehitetään Raumaa koulutus ja 1. Kehitetään rekrytointiyhteistyötä oppilaitosten kanssa 

tutkimuskaupunkina 




ja kansainvälistä yhteistyötä 

1. Toteutetaan kansainvälistymisohjelmaan sisältyviä kehittämistoimenpiteitä 

C Tavoitteiden toteutuminen (Tulosalueen keskeiset toimenpiteet numeroittain.)



36 

Prosessit ja rakenteet 

Strategien tavoite: Tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset palvelujen tuottamis- ja järjestämistavat 


1. Kehitetään toimintamalleja ja 

palvelurakenteita palveluiden 

tuottajana ja palveluiden järjestäjänä 



1. Kaupungin palvelupisteen toimintokokonaisuuden kehittäminen 

2. Palveluprosessien jatkuva kehittäminen 

3. Keskusviraston organisaatiorakenteen kehittäminen 

4. Palvelustrategian toteuttaminen 



1. Esityslista- ja pöytäkirjaprosessin sekä kokouskäytännön kehittäminen 

sähköisiä menetelmiä hyödyntämällä 

2. Toteutetaan viestinnän kehittämisohjelmaa 

3. Työyksikkökohtaiset toimenpiteet, yhteistyön lisääminen 




1. Otetaan käyttöön uusi verkkopalvelu ja internet –sivusto; julkaisujärjestelmän 

käyttöönotto. 

2. Viestinnän sähköisen suunnittelu- ja tilaustyökalun käyttöönoton selvittäminen. 


Henkilöstö 

Strategien tavoite: Osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö 

A Päästrategian 2020 menestystekijät B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2013 (johdettu kaupunkikonsernin 


1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Henkilöstöstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen 



henkilöstöresurssit vastaamaan 

palveluprosesseja 

1. Tarkastellaan henkilöstömitoitusta tavoitteena eläköitymisten hyödyntäminen 

2. Kehitetään kaupungin houkuttavuutta työnantajana 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Tuetaan henkilöstön osaamista mm. keskitetysti järjestetyillä koulutuksilla. 

2. Lisätään rekrytointiyhteistyötä oppilaitosten kanssa.



37 



1. Ohjeistetaan ja avustetaan työyksiköitä marras/joulukuussa 2012 tehdyn 

työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelyssä. Seurataan toimenpiteiden 

käynnistymisiä. 

2. Kehitetään henkilöstöjohtamista ja systematisoidaan johtamiskulttuuria. 



tuloksellisuuteen liittyviä palkitsemisjärjestelmiä 

1. Kehitetään palkitsemisjärjestelmiä. 

2. Selvitetään erilaisten joustojen (mm. työaikapankin ja etätyön) mahdollisuuksia 

ja käytön vaikutuksia. 

3. Panostetaan palkkauksen oikeellisuuteen. 


Taloudelliset resurssit 

Strategien tavoite: Vakaat toimintaedellytykset 


2. Elinvoimainen ja kehittyvä elinkeinoelämä 



1. Hyödynnetään Vetovoimaisuus –projektin tuloksia ja toteutetaan syntyneitä 

kehittämishankkeita. 



1. Edistetään palvelujen tuotteistamista järjestämällä keskitettyä koulutusta. 




38 

2.1.3.2 Talous- ja strategiapalvelut 

10220 TALOUS- JA 

STRATEGIAPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 11 430 3 000 3 000 3 000 0 

Maksutuotot 2 641 622 2 657 530 2 757 940 2 757 940 4 

Muut toimintatuotot 1 158 0 0 0 





Vuokramenot 163 571 194 730 213 450 213 450 10 

Muut toimintakulut 1 396 0 4 000 4 000 


TOIMINTAKATE -628 762 -1 203 140 -1 182 290 -1 182 290 -2 


Talous- ja strategiapalvelut tulosalue koostuu keskusviraston neljästä tulosalueesta: elinkeino- ja suunnittelupalvelut, 

hankintapalvelut, talouspalvelut ja tietohallintopalvelut. 










1. Osallistutaan kuntauudistusprosessiin. 

2. Valmistellaan hyvinvointistrategia ja huolehditaan sen toimeenpanosta. 

3. Uudistetaan kaupungin päästrategia. 



1. Hoidetaan OL 3 ja 4 edunvalvontatyötä. 

2. Edistetään meriteollisuuden toimintaympäristön kehittymistä. 

3. Keskitytään tärkeisiin infrahankkeisiin (Lakari, VT 8 ym.) 

4. Edistetään aktiivisesti yritysten sijoittumista Raumalle. 

5. Huolehditaan yritysten kaavoitus- ym. kaupunkivastuisista asioista. 





1. Osallistutaan yleiskaavatyöhön. 

2. Osallistutaan kyläalueiden kehittämiseen. 

3. Osallistutaan keskustan kehittämiseen.



39 

4. Osallistutaan asuntotuotannon suunnitteluun. 





1. Toteutetaan elinkeinomarkkinointia erityisesti Lakarin logistiikka-alueen 

markkinointia. 

2. Jatketaan Rauman meriteollisuusyritysten kanssa yhteistä meriteollisuuden 

sekä alan koulutuksen ja tutkimuksen markkinointikampanjaa. 


5. Kehitetään Raumaa koulutus ja 


1. Tuetaan Raumalla sijaitsevien koulutus- ja tutkimusyksiköiden kehittämisedellytyksiä. 

2. Toteutetaan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kehittämiskärjet 2010— 

2013 -ohjelmaa. 

3. Kehitetään yhteistyötä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. 

4. Toimitaan niin, että riittävän suuri määrä eri koulutusasteen aloituspaikkoja 

säilyy Raumalla. 

5. Osallistutaan aktiivisesti Rauman kampus -hankkeeseen. 

6. Toimitaan aktiivisesti Rauman elinkeinoelämää, erityisesti meriteollisuutta, 

palvelevien uusien tutkimuspalvelujen saamiseksi Raumalle. 





1. Arvioidaan uudelleen seudullinen ja maakunnallinen yhteistyö. 

2. Kehitetään Lounaisrannikkoyhteistyötä Pori-Rauma-Turku- 

Uusikaupunki. 

3. Kehitetään kansainvälistä toimintaa ja toteutetaan kansainvälistymisohjelmaa. 

4. Huomioidaan kuntauudistuksen valmistelu. 

5. Selvitetään pakolaisten ottaminen ja määrät Raumalle. 










1. Tarkastellaan ja kehitetään yritysneuvontaprosessia. 

2. Kehitetään talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseja. 

3. Kehitetään tietohallinnon prosesseja ja resursseja.



40 

4. Osallistutaan uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseen. 



1. Kehitetään ja uudistetaan työprosesseja sekä yhtenäistetään kaupungintasoisia 

toimintatapoja ja ohjeistusta. 

2. Tarkastellaan ja uudistetaan talousarvioprosessia. 




1. Toteutetaan tietohallinnon kehittämisohjelmaa. 

2. Selvitetään ja arvioidaan Kuntien Tiera Oy:n osakkuuden mukanaan 

tuomat mahdollisuudet. 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Saatetaan tehtävänkuvaukset ajan tasalle. 

2. Edistetään poikkihallinnollista yhteistyötä. 



henkilöstöresurssit vas- 

1. Tarkastellaan henkilöstömitoitusta eläköitymisten lähestyessä. 

taamaan palveluprosesseja 






1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Noudatetaan omistajapoliittista ohjelmaa huomioiden erityisesti sairaanhoitopiiri 

ja koulutusorganisaatiot. 

2. Toteutetaan valtuustoryhmien yhdessä hyväksymää uudistettua hallitusohjelmaa. 



1. Työpaikkojen määrä kehittyy paremmin kuin maassa keskimäärin.



41 

2. Pidetään yritystonttien vuokrat ja kiinteistöverot kilpailukykyisinä. 


3. Vakaa talous 1. Kaupungin (ilman liikelaitoksia) investointien tulee vastata poistojen 

määrää pitkällä aikavälillä (taloussuunnitelmakaudella). 

2. Tulovero -% on alle maan keskiarvon. 

3. Varmistetaan talouden tasapainoa ja tulorahoituksen riittävyys sekä 

lyhyellä että pitkällä aikavälillä sopeuttamalla käyttötalous yleistä talouskasvua 

vastaavaksi ja varmistamalla tulorahoituksen riittävyys pitkän 

aikavälin suunniteltuihin investointeihin. 



1. Edistetään palvelujen tuotteistamista. 

2. Edistetään ja kehitetään toimintayksiköiden kustannuslaskentaosaamista. 

3. Kehitetään palvelusetelien käyttöä. 



2.1.4 Tarkastustoimi 

42 

2.1.4 Tarkastustoimi 

10300 

TARKASTUSTOIMI TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Maksutuotot 122 760 131 100 162 290 162 290 24 


YHTEENSÄ 122 760 131 100 162 290 162 290 24 



Aineet, tarvikkeet ja tavarat 678 2 600 2 800 2 800 8 

Vuokramenot 2 580 2 670 5 350 5 350 100 



TOIMINTAKATE 5 425 -32 200 -37 000 -37 000 15 

Rauman kaupungin tarkastuslautakunta huolehtii Rauman kaupunginvaltuuston toimikausien 2009 - 2012 ja 2013 - 

2016 hallinnon ja talouden tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja 

talouden tarkastusta koskevat asiat ja arvioi vuosittain, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset 

tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen. 

Keväällä 2013 on poikkeuksellisesti toiminnassa kaksi tarkastuslautakuntaa, joista vuosien 2009 - 2012 lautakunta 

huolehtii vuoden 2012 hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja uusi tarkastuslautakunta vuosien 2013 - 2016 hallinnon 

ja talouden tarkastuksesta. 

Sisäisestä tarkastuksesta vastaa kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa kaupunginreviisori. Kaupunginreviisorin 

apuna toimii tarkastussihteeri. 

Painopistealueena sisäisessä tarkastuksessa on vuonna 2013 hankinnat. 

Uusi tarkastuslautakunta esittelee valtuustolle tilintarkastajan valinnan vuosille 2013 - 2016. 

Tarkastuslautakunta perehtyy eri hallintokuntien toimintaan tarkastuskäynneillä sekä asiantuntijoiden kuulemisilla. 

Rauman ja Lapin kunnan kuntaliitoksen tavoitteiden toteutumisesta vuosina 2009 - 2012 laaditaan seurantaraportti 

tarkastuslautakunnan toimesta. 

Tilintarkastukseen varataan tarpeelliset resurssit. Ostopalveluja avustetaan sisäisen tarkastuksen toimesta. Tilintarkastusyhteisönä 

valtuustokaudella 2009 - 2012 toimii KPMG Julkishallinnon palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajanaan 

JHTT Leif-Erik Forsberg.


2.1.5 Vaalit 

43 

2.1.5 Vaalit 

10400 VAALIT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Muut toimintatuotot 60 695 61 000 0 0 -100 


YHTEENSÄ 60 695 61 000 0 0 -100 

Henkilöstökulut 51 241 129 730 0 0 -100 

Palvelujen ostot 22 534 49 490 4 040 0 -92 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 485 6 970 0 0 -100 

Muut toimintakulut 51 100 0 0 -100 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 85 311 186 290 4 040 0 -98 

TOIMINTAKATE -24 616 -125 290 -4 040 0 -97 

Vuonna 2013 Suomessa ei järjestetä vaaleja. Taloussuunnitelmavuonna 2014 järjestetään europarlamenttivaalit 

ja vuonna 2015 ovat vuorossa eduskuntavaalit.


2.1.6 Konsernihallinnon ulkopuoliset toiminnot 

44 


Konsernihallinnon ulkopuolisten toimintojen erittely kustannuspaikoittain: 

10500 KONSERNIHALL 

ULKOP TOIMINNOT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 68 859 50 000 60 000 60 000 20 

Maksutuotot 158 879 160 150 159 130 159 130 -1 




YHTEENSÄ 492 205 420 150 439 130 439 130 5 

Henkilöstökulut 70 507 0 0 0 

Palvelujen ostot 2 175 191 1 916 890 1 886 180 1 886 180 -2 


Avustukset 286 554 360 500 396 500 396 500 10 

Vuokramenot 0 2 590 0 0 -100 



TOIMINTAKATE -2 218 848 -2 603 230 -2 513 680 -2 513 680 -3 

1244 Vahinkokustannukset ja korvaukset 

1244 

VAHINKOKUSTANN JA 

KORV TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


YHTEENSÄ 190 198 160 150 159 130 159 130 -1 


TOIMINTAKATE 51 779 0 0 0 

1248 Kunnallisverotus 

1248 

KUNNALLISVEROTUS TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 999 927 1 100 000 1 130 000 1 130 000 3 

TOIMINTAKATE -999 927 -1 100 000 -1 130 000 -1 130 000 3 

Rauman osuus verotuskustannuksista. 

1452 Avustukset 

1452 AVUSTUKSET 

(KH) TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


TOIMINTAKATE -49 860 -65 500 -65 500 -65 500 0 

Kylä- ja asukastoimintaa varten 20 000 euroa, kylien yhteisesti suunnittelemien investointien rahoitukseen 10 000 

euroa, eläkeläisten toimitila-avustukset 4 000 euroa, järjestöjen avustukset 24 000 euroa ja huvilavuokrasopimusten 

vuokraehdot 7 500 euroa (KH 235 § 19.4.2010).



45 

1454 Osuudet kuntayhteisöille 

1454 OSUUDET 

KUNTAYHTEISÖILLE TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


TOIMINTAKATE -555 540 -600 000 -600 000 -600 000 0 

Satakuntaliiton ja Kuntaliiton jäsenmaksut. 

1456 Joukkoliikenne (KH) 

1456 JOUKKOLIIKENNE 

(KH) TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


YHTEENSÄ 225 158 210 000 220 000 220 000 5 


TOIMINTAKATE -474 889 -569 980 -530 300 -530 300 -7 

KJ: Vuoden 2013 talousarvio ei sisällä korotusta kaupungin maksuosuuteen vuodesta 2012. Mahdollinen 

vuotta 2013 koskeva korotus tehdään asiakashintoja korottamalla (vuoden 2012 hintojen 

korotus maksettiin kokonaan kaupungin toimesta). 

1481 Liputukset, valaistukset ym. 

1481 LIPUTUKSET 

VALAIST YM TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 10 567 3 000 0 0 -100 

TOIMINTAKATE -10 567 -3 000 0 0 -100 

Siirretty 2013 kustannuspaikalle 1499. 

1495 Olkiluoto 3 

1495 OLKILUOTO 3 TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


TOIMINTAKATE -44 582 -49 500 -37 880 -37 880 -23 

1497 Rauma 570 vuotta 

1497 RAUMA 570 

VUOTTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


YHTEENSÄ 2 0 0 0 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 23 385 69 000 0 0 -100 

TOIMINTAKATE -23 383 -69 000 0 0 -100



46 

1499 Jäsenmaksut ja muut erillisvaraukset 

1499 JÄSENMAKSUT JA 

MUUT 

ERILLISVARAUKSET TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


YHTEENSÄ 76 847 50 000 60 000 60 000 20 


TOIMINTAKATE -111 879 -146 250 -150 000 -150 000 3 

Erittely: 

Tili TA 2012 TA 2013 

4300 Talous- ja velkaneuvonnan ostopalvelu Rauman kriisikeskus 

50 000 60 000 

Ankkurpaikalta (vastaava summa budjetoitu tuloksi 

4342 EU-hankkeiden tilintarkastuspalkkiot 3 000 3 000 

4730 Vesibussiliikenteen tukeminen 41 000 41 000 

4470 Muut palvelut (Tenniskeskus) 26 000 30 000 

4943 Jäsenmaksut 29 900 30 300 

TA 2012 TA 2013 

Rauman kauppakamari 18 000 19 000 

Pyhäjärven suojelurahasto (päättyy 2013) 3 000 3 000 

Organization of World Heritage Cities (kp:lle 3 200 

1066) 

Elävä Kaupunkikeskusta ry 1 200 1 300 

Suomen Purjelaivasäätiö 1 000 1 000 

Muut ja ennalta arvaamattomat 3 500 6 000 

4947 Muut julkiset kulut 13 350 15 700 

Säveltäjän tekijänoikeus 4 000 4 100 

Gramex 3 200 3 300 

Kopiosto 6 150 8 300 

4940 Varautuminen erilaisten teosten hankintaan 18 000 12 000 

Liputukset ja valaistukset ym. 3 000 

4999 Ennalta arvaamattomat jakamattomat 15 000 15 000

2.3 Työllisyyden hoito 

47 


15 TYÖLLISYYDEN 

HOITO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 



YHTEENSÄ 653 930 618 200 770 000 770 000 25 



Avustukset 433 639 453 980 414 300 414 300 -9 


TOIMINTAKATE -1 480 468 -1 904 800 -1 753 940 -1 753 940 -8 

KJ: Määräraha sisältää 60 000 euroa nuorten yhteiskuntatakuun erillistä projektia varten. 

KJ: Työllisyyden hoidon koordinointivastuu kuuluu keskushallinnolle. 

Tiivistelmä hallintokunnan vuoden 2013 toiminnasta 

Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen: 

Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen on kunnan toiminnan perustavoite. Se on kirjattu kuntalakiin ja se 

näkyy monin sanamuodoin myös kaupungin strategiassa. Hyvinvointi perustuu työhön ja sen antamaan toimeentuloon. 

Työn tuoma aineellinen hyvinvointi on ihmiselle tärkeää, koska se luo edellytykset myös hyvälle 

henkiselle, sosiaaliselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. Työttömyys on hyvinvoinnin pahin uhka, se tuo köyhyyttä 

ja rajaa elämisen mahdollisuuksia. 

Rauman työttömyys on jo muutaman vuoden ollut 10 %:n tienoilla, mikä tarkoittaa, että työttömien määrä on 

ollut yli 2000 henkeä. Kaupungin asukkaista 5 % on siten jatkuvasti ilman työn tuomia hyvinvointietuuksia. 

Tämän takia työllisyyden edistäminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä kehittämällä, mutta myös suora 

työttömien työllistymisen tukeminen ovat kunnan keskeisiä tehtäviä. Kunnan työllistämistoimia tarvitaan erityisesti 

pitkäaikaistyöttömyyden tuomien ongelmien korjaamisessa ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

Kaiken kaikkiaan Rauman tilanne on sellainen, että kaupungin tulisi lisätä palkkatuella työllistämistä. Tämä 

on todettu myös Satakunnan ELY-keskuksen Välkky-projektin v 2010 tekemässä työllisyyden hoidon selvityksessä, 

jossa todetaan: Rauman kaupunki on jäänyt jälkeen työllisyydenhoidon satsauksissa….Suositellaan, 

että omaa palkkatukityöllistämisen tasoa nostetaan jonkin verran. 

Lähivuodet ovat näyttäneet, että yleisen elinkeinopolitiikan keinoin pitkään työttömänä olleiden tilanteeseen 

ei saada korjausta edes hyvän talouskehityksen aikana. Pitkäaikaistyöttömien määrä on pysynyt korkealla 

tasolla ja itse asiassa kasvanut viime aikoina, vaikka työllisyys yleisesti on hiukan parantunut. Markkinavoimat 

eivät pitkäaikaistyöttömyyden ongelmaa ratkaise. Pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan tarvitaan monenlaisia 

erityistoimia. Ne ovat kunnan vastuulla, mikään muu taho niitä ei toteuta. Uuden hallituksen ohjelmassa 

kunnille on tulossa uusia pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon liittyviä velvoitteita. 

Toinen ryhmä, joka tarvitsee erityistoimia, ovat nuoret. Monet nuoret ovat Raumallakin vaarassa syrjäytyä. 

Jokainen nuori tarvitaan kuitenkin täyttämään suurten ikäluokkien eläköitymisen myötä avautuvia työpaikkoja. 

Tärkeää on, että myös ne nuoret, jotka eivät näy virallisissa tilastoissa, saadaan toimenpiteiden piiriin. 

Painetta kuntiin tuo myös hallituksen ohjelmaan sisältyvä päätös nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta 

vuodesta 2013 alkaen. 

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset: 

Varsinainen työllistämistoiminta 

Te-toimiston määrärahojen loputtua tänä vuonna jo heti alkuvuonna, kaupunginvaltuusto myönsi työllisyyden 

hoitoon 300 000 €:n lisämäärärahan, josta 275 000 € käytetään palkkatukityöllistämiseen. Sen avulla työllistämisen 

taso on voitu pitää edellisten vuosien tasolla, vaikka palkkatukea on saatu vain Kelan perustyömarkkinatuen 

suuruisena. Varsinaisen työllistämisen nettomenoarvio on tänä vuonna 1 076 000 €. 

Työvoimahallinnollakin on uudet määrärahat taas käytössään vuonna 2013. Jos hallituksen ehdotus menee 

läpi eduskunnassa, työllisyyden hoitoon on valtion budjetissa tulossa 32 m€ lisää ensi vuodelle. Tässä vaiheessa 

ei kuitenkaan tiedetä kuinka suuret määrärahat ovat Raumalla ja miten paljon niistä riittää kaupungin 

työllistämistoimintaan. Talousarvio tekeminen on nyt erityisen vaikeaa, tulopuoli on todella arvio. Tämän 

takia kaupungin talousarviossa on syytä varautua siihen, että suuri osa palkkatukipäätöksistä tulee ensi 

vuonnakin perustuen suuruisena, jolloin kaupungin osuus kustannuksista muodostuu suureksi.


48 

Tämä työllisyyden hoidon talousarvioehdotus vuodelle 2013 perustuu kuluvan vuoden lisätyn talousarvion 

toteumanäkymiin. Jos elo-joulukuun työllistettyjen määrä on keskimäärin 75 henkeä, voidaan heinäkuun 

toteutuneiden lukujen perusteella arvioida koko vuoden nettomenojen olevan 1 012 000 €. Kaupungin osuus 

palkkatukityöllistämisen kokonaismenoista on tällöin 58,2 %. Tätä kustannusosuutta käyttäen 75 työntekijän 

työllistäminen läpi vuoden tarkoittaa, että palkkakustannukset ovat yhteensä 1 818 000 € ja palkkatuet 

760 000 €. Varsinaisen työllistämistoiminnan nettomenot ovat siten 1 058 000 €. Palkkamenoissa on otettu 

huomioon 1.2.2013 tuleva 1,4 %:n sopimuskorotus. 

Yhteistyökumppanit 

Kaupunki on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Rauma Seudun Katulähetyksen, Rauman seudun työttömien ja 

Tyke Oy:n kanssa. Kaupungin tukemien hankkeiden piirissä on vuosittain useita kymmeniä työttömiä. Yhteistyökuvioiden 

rahoitukseen on vuodelle 2012 varattu yhteensä 260 000 €. Yhteistyökumppaneilta on tullut 

anomuksia kaupungin tuen lisäämisestä. 

Katulähetyksen tuki on yht. 152 700 € v 2012. Tuettuja hankkeita on neljä: Kaarna-työpajahanke, sen alainen 

Projekti 24, jonka toimintatapana on ryhmävalmennus toimenpiteiden piiriin tuleville vaikeasti työllistyville 

työttömille sekä vaihtoehtoinen ammattikoulutushanke VALO ja Verkot Toimii- hanke, jolla VALO:n koulutusmallin 

oppeja viedään nyt ensi vaiheessa Poriin ja Hämeenlinnaan. Katulähetys on anonut tuen korottamista 

157 300 euroon vuonna 2013. Korotusanomus on 3 % 

Satakunnan ELY-keskus on katulähetyksen projektien päätukija. 

Rauman seudun työttömien tukiosuus on 82 000 € vuonna 2012. Kaupunki maksaa yhdistyksen Lokki-talon 

toimitilojen kustannukset sekä toiminnanohjaajan palkkamenot. Yhdistys on vuodelle 2013 anonut tukea 

yhteensä 89 000 €, josta toimitilojen vuokrien ym. kulujen osuus on 54 500 € ja toiminnanjohtajan palkkamenot 

34 500 €. 

Yhteistyö Tyke Oy:n kanssa on nyt päättymässä, kun yritys ja sen omistajayhteisö, sairaanhoitopiiri ovat 

ajamassa alas kaikki työllisyyden hoitoon liittyvät palvelut Raumalla. Työllisyyden hoidon määrärahoissa on 

ollut 45 000 € Tyke Oy:n hoitamaa jolla on ostettu erityisnuorten työllistymistä tukevaa palvelua Tykeltä. 

Sosiaalitoimi on lisäksi ostanut Tykeltä sosiaalisen työtoiminnan palveluja, jotka nyt tulee hoitaa jollain muulla 

tavalla. Myös sairaanhoitopiiri on ilmaissut tavoitteensa siirtää mielenterveyskuntoutujien työtoiminnat 

kaupungin hoidettaviksi. 

Tyke Oy käynnisti viime vuonna Uusia mahdollisuuksia hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää Rauman 

työvoiman palvelukeskuksen ja terveystoimen käyttöön työkyvyn arviointimenetelmä, jonka avulla voidaan 

auttaa pitkään työttömänä olleiden ja vajaakuntoisten työllistymistä. Myös tämä hanke on alustavasti sovittu 

siirrettäväksi kaupungin omaksi hankkeeksi 

Näiden muutosten johdosta olemme valmistelleet yhdessä aikuissosiaalityön johdon kanssa erillistä esitystä 

järjestelyistä, joilla nämä tehtävät saadaan jatkossa hoidettua. Järjestelyt edellyttävät uuden henkilöstön 

palkkaamista, mutta lisäkustannuksia nykyiseen verrattuna niistä ei ole tulossa, koska menot saadaan katettua 

ostopalvelujen vähenemisestä aiheutuvilla säästöillä. Ehdotettujen järjestelyjen ideana on perustaa työvoimanpalvelukeskukseen 

työllisyyden hoidon yksikkö, johon keskitetään kaikki kuntalaisiin kohdentuvat 

työllisyyden hoidon asiat. Tarkoitus on, että myös kaupungin palkkatukityöllistäminen hoidetaan tästä yksiköstä 

ja tarvittavat työllistämisen ja eri toimijoiden tukemisen määrärahat varataan sen kustannuspaikalle. 

Tämä toimintatavan muutos on tullut ajankohtaiseksi, koska henkilöstösihteeri on jäämässä eläkkeelle v 

2013. Työllistämisasioiden organisoinnista tehdään syksyn aikana vielä tarkemmat esitykset. 

Kun uudet hankkeet ja vanhojen sopimusten lisäykset otetaan mukaan, nykyisten yhteistyökumppaneiden 

tukemiseen tulee varata yhteensä 245 300 € vuodelle 2013. Työllisyyden hoitoon tarvitaan kuitenkin lisää 

toimijoita. Määrärahaan on lisätty 30 000 € mahdollisten uusien yhteistyökumppanien tukemiseen. Uutena 

tukimuotona selvitetään ns. kuntalisän maksamista kolmannen sektorin työllistämisen tukemiseen. Yhteistyökumppaneiden 

tukemiseen ehdotetaan siten yhteensä 275 300 € vuodelle 2013. 

Muu oma työllistämistoiminta 

Hallintokunnat ovat viime vuosina työllistäneet myös omin määrärahoin tilanteissa, kun työllisyyden hoidon 

määrärahoja ei ole riittänyt niiden äkillisiin määräaikaisiin työvoiman tarpeisiin. Menettely jatkunee edelleen. 

Viime vuosina hallintokuntien omin varoin työllistettyjä on ollut 4-5 henkeä. 

Nuorten yhteiskuntatakuun toteutuessa vuoden 2013 alussa oppisopimuskoulutuksen merkitys yhtenä työllistämistä 

tukevana välineenä kasvaa. Uudistuksen myötä nuorten oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvaus 

on nousemassa 800 euroon/kk, mikä varmasti lisää sen käyttöä rekrytointivälineenä. Kaupungin organisaatiossakin 

keskustelua on käyty. Esimerkiksi hoitoaloilla koulutettujen sijaisten saaminen on ollut jo vaikeaa, ja


49 

oppisopimuskoulutuksesta on ajateltu yhtä ratkaisua riittävän henkilöstömäärän varmistamiseksi. 

Satakunnan oppisopimustoimisto sai vuotta 2012 varten korvamerkittyä lisärahoitusta maahanmuuttajien 

oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen. Tässä Raumankin on ollut mukana. Sosiaali- ja terveystoimessa 

sekä kasvatus- ja opetustoimessa on käynnissä yhteensä kuusi lähihoitajan tutkintoon valmistavaa oppisopimuskoulutusta 

maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Näistä yhden palkkamäärärahat on osoitettu työllisyyden 

hoidon määrärahoista myös ensi vuodelle. Nuorten yhteiskuntatakuun johdosta oppisopimuskoulutuksen 

määrärahaa on korotettu 10 000 eurolla yhteensä 50 000 euroon. 

Oppisopimuskoulutukseen liittyen työllisyyden hoidon tulopuolelle on arvioitu 10 000 €, mikä muodostuu 

maksettavista koulutuskorvauksista. 

Nuorten kesätyöpaikkoja varten on esitetty yhteensä 352 600 €, mistä omien kesätyöpaikkojen osuus on 

184 600 € (sis. sotu- ym. maksut) ja kesätyöpaikkatuen osuus 168 000 €. 

Projektit ja hankkeet: 

Kaupunki tukee Rauman Seudun Katulähetyksen ja työttömien yhdistyksen käynnissä olevia edellä selvitettyjä 

hankkeita. Lisäksi Tyke Oy:n tähän asti hoitama Uusia Mahdollisuuksia -hanke siirretään ensi vuonna 

kaupungin hallinnoimaksi. Hanke tulee työvoiman palvelukeskuksen alaisuuteen ja sen päärahoitus tulee 

edelleen Satakunnan ELY-keskukselta. 

Varsinainen työllistämistoiminta 

Varsinainen työllistämistoiminta 2008 2009 2010 *TA2011 TOT 2011 *TA2012 *TA2013 

Palkkamenot, € (milj.) 1,15 1,42 1,46 1,42 1,57 1,43 1,82 

Työllistämistuet, € (milj.) 0,55 0,70 0,63 0,6 0,68 0,6 0,76 

Nettomenot, € (milj.) 0,60 0,72 0,83 0,82 0,89 0,83 1,06 

Tukipäivät 14 980 16 560 16 940 15 600 1 7 960 15 800 19 000 

Netto/tukipäivä, € 40,2 43,4 49,1 52,6 49,6 52.5 55,7 

Työllistäminen keskimäärin 57 64 65 60 69 62 75 

* Hallintokuntien omin määrärahoin työllistetyt eivät ole mukana luvuissa.

2.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta 

50 


Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat vahvistetaan myöhemmin (KH 

14.1.2013 § 8). Seuraavassa esitetyt sosiaali- ja terveyslautakunnan tulosaluekohtaiset käyttösuunnitelmat 

ovat samat kuin kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa olevat laskennalliset ko. lautakunnan 

tulosalueiden toimintakatteet. 


TERVEYSLAUTAKUNTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 3 797 478 10 900 874 12 427 035 12 422 035 12 

Maksutuotot 8 581 974 9 794 160 10 570 830 10 570 830 8 


Vuokratuotot 554 490 651 300 1 018 170 1 018 170 69 



YHTEENSÄ 14 593 434 22 942 384 25 632 455 25 637 455 11 




Avustukset 6 447 041 6 564 000 7 290 100 7 432 096 17 

Vuokramenot 3 496 968 4 860 673 5 308 000 5 403 000 13 

Muut toimintakulut 333 817 2 535 660 38 680 23 680 -98 


TOIMINTAKATE -112 795 585 -116 306 553 -120 127 817 -120 244 077 7 

KJ: Sosiaali- ja terveyslautakunnan esitys ylittää talousarvioraamin 4,3 miljoonalla eurolla. Kaupunginjohtajan 

esityksessä sosiaali- ja terveyslautakunnan alainen toiminta on asetettu raamiin seuraavasti: 

- Sairaanhoitopiirin ostopalveluista on vähennetty 1 miljoonaa euroa 

- uusien virkojen ja toimien perustamisen määrää ja kustannuksia on vähennetty 0,6 miljoonaa euroa 

- loppu eli 2,7 miljoonaa euroa on karsittu vähentämällä hallintokunnan kunkin tulosalueen toimintakatetta 

(uusien virkojen ja toimien vähentämisen lisäksi) lautakunnan esittämästä 3 %. 

Näin ollen lautakunnan esittämä oman toiminnan toimintakate pienenee summasta 92.905.134 euroa summaan 

89.535.980 euroa (= 600.000 euroa viroista ja toimista, 2.769.154 euroa tulosalueiden muusta toimintakatteesta). 


Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen 

Rauman aluesairaalan toiminnot siirtyivät suurelta osin Rauman kaupungin vastuulle 1.1.2012. Siirtyminen 

sujui ilman mainittavia ongelmia. Varsinkin ketju RAS/muu erikoissairaanhoito – terveyskeskussairaala - 

palveluasunnot/kotihoito, vaatii vielä hiomista. Mielenterveys/psykiatrian palveluissa otetaan askeleita tehtävien 

siirtämiseksi erikoissairaanhoidosta kaupungin omiksi toiminnoiksi. Raumalla on nyt mahdollista 

miettiä laajemminkin millainen on sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotanto tulevaisuudessa ja millaiset tilat 

uusimuotoinen palvelutuotanto tarvitsee. Raumalla on käynnistymässä tätä koskeva vaikkakin vain sairaalamäkeen 

kohdistuva konsultin avulla tehtävä selvitys. 

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 

Raumalla on sosiaali- ja terveystoimen osalta kolme keskeistä haastetta: 1. Lapsiperheiden tukeminen ja 

nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen, 2. Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito, 3. Väestön ikääntyminen. 

Kaikkiin näihin on talous- ja toimintasuunnitelmassa reagoitu. Erillisenä asiana on syksyn 2012 aikana ollut 

lautakunnan käsittelyssä kannanotto perhekeskuksen perustamisesta. Talousarvioesitys pitää sisällään 

kaksi uutta vakanssia, jotka siirtyvät perhekeskuksen sen mahdollisen perustamisen myötä. Nämä vakanssit 

ovat lähihoitajan vakanssi tekemään perinteistä, mutta palveluvalikosta lähes poistunutta kotihoitajan 

tyyppistä perheen arkea tukevaa toimintaa. Toinen vakanssi on lastenneuvolan psykologi. Lisäksi samaan


51 

tähdäten vakinaistetaan kokeiluna käynnistyneet toiminnot: nuorten syrjäytymisvaarassa olevien poikien 

ammatillinen tukihenkilötoiminta ja sijaisperheiden tukipalvelu.Väestön ikääntymiseen ei ole vielä pystytty 

juurikaan vastaamaan tarvittavilla panostuksilla. Tiedossa on, että laskennallinen tarve on vuosikymmeniä 

eteenpäin 2-2½ M€/vuosi. Merkittävin tähän varautuminen TA 2013:ssa on useiden varahenkilötoimien 

perustaminen. Nämä on kaikki katettu vähentämällä vastaava summa sijaismäärärahoista. Näin toimien 

turvaamme työvoiman saatavuutta. 

Lisäksi talousarviossa on varaus, joka mahdollistaa ostopalvelun avulla kotihoidon tarvitseman lääkäriavun. 

Näin varmistetaan palvelun saatavuus ja laatu. 

Suunnitelmakausille 2014 alkaen on siis varauduttava vuosittain 2-2½ M€:n lisäpanostukseen väestön 

ikääntymisen seurauksena. Summasta 2/3 on suunnattava sosiaalihuollon ja 1/3 terveydenhuollon palveluihin. 

Perustettava perhekeskus tuo lisäksi talousarviovarauspainetta vuosille 2014–2015. 

Henkilöstö 

Talousarvio sisältää seuraavat henkilöstömuutokset: 

A. Uudet vakanssit 

A.1. Vakanssit, joista aiheutuu nettokustannuksia 

1 sovellusasiantuntija talous- ja hallintopalveluihin 

1 psykologi neuvolatoimintaan 

1 suuhygienisti suun terveydenhuoltoon 

1 perhehoidon sosiaaliohjaaja lastensuojeluun 

1 sosiaaliohjaaja perhetukikeskukseen 

1 sosiaaliohjaaja vammaistyöhön 

1 lähihoitaja aikuis- ja perhetyöhön 

1 terveyskeskuslääkäri (koulutusvirka) sairaalaosastoille 

1 osa-aikainen erikoislääkäri gynekologian osastolle 

1 osa-aikainen erikoislääkäri korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle 

1 palveluesimies ikäkeskukseen (yksikön vastaavan toimi lakkautetaan vp 2014) 

A.2. Vakanssit, joista ei aiheudu nettokustannuksia (korvaa varahenkilöstöä tai vähentää sijaistarvetta taikka 

yksityisen ostopalvelun tarvetta tai sairaanhoitopiirin palvelujen käyttöä taikka lisää kaupungin myyntituottoja) 

2 sairaanhoitajaa lääkärien ja hoitajien vastaanotolle 

1 terveyskeskuslääkäri työterveyshuoltoon 1.7.2013 alkaen 

1 terveyskeskushammaslääkäri 

5 lähihoitajaa kotihoitoon 

1 sairaanhoitaja kotihoitoon 

5 lähihoitajaa Kaunisjärven vanhainkotiin 

2 sairaanhoitajaa Kaunisjärven vanhainkotiin 

2 lähihoitajaa Linnavuoren hoito-osastolle 

1 sairaanhoitaja Linnavuoren hoito-osastolle 

2 lähihoitajaa Linnavuoren palvelukoteihin 

1 sairaanhoitaja Linnavuoren palvelukoteihin 

3 lähihoitajaa Mansikkapaikkaan 

2 lähihoitajaa Marttilanmäen vanhainkotiin 

1 sairaanhoitaja Marttilanmäen vanhainkotiin 

2 erikoistuvaa lääkäriä (anestesia ja sisätaudit) 

1 sairaanhoitaja kirurgian osastolle 

1 sairaanhoitaja sisätautien osastolle 

1 osastosihteeri aluesairaalaan 

B. Lakkautettavat vakanssit 

1 sosiaalijohtaja 

1 talouspäällikkö 

1 toimistosihteeri 

1 erikoisammattimies 

1 kotipalvelun ohjaaja


52 

C. Nimikemuutokset 

1 Kaunisjärven vanhainkodin perushoitaja lähihoitajaksi 

1 Kaunisjärvi - Mansikkapaikan toimistoapulainen-osastoapulainen lähihoitajaksi 

1 kotihoidon lähihoitaja sairaanhoitajaksi 

1 kotihoidon terveyskeskusavustaja sairaanhoitajaksi 

2 ½ kotiavustajaa (Kotihoito, Sinisaaren kotihoito ja Kotikaari) 2 ½ lähihoitajiksi 

1 Linnavuoren palvelukeskuksen toimistoapulainen-osastoapulainen lähihoitajaksi 

1 Linnavuoren palvelukodin hoitoapulainen lähihoitajaksi 

1 aluesairaalan sairaanhoitaja jalkaterapeutiksi 

½ aluesairaalan lähihoitaja kokoaikaiseksi sairaanhoitajaksi 

1 aluesairaalan lähihoitaja sairaanhoitajaksi 

D. Tyke Oy:ltä kaupungille siirtyvät tehtävät 

1 vastaava ohjaaja 

2 ohjaajaa 

E. Virkapaketin kustannusvaikutus 

Osa edellä lueteltujen vakanssimuutosten kustannuksista katetaan sijaismäärärahojen tarpeen vähenemisellä,osa 

toiminnan myyntituottojen kohoamisella ja osa ostopalvelukustannusten vähenemisellä. Virkapaketin 

kv:n hyväksymä lisäkustannus on 331.500 euroa. 

Käyttötalouden kate 

Vuodelle 2013 budjetoitu käyttötalouden kate on noin 120 M€. 

Tärkeimmät investoinnit 

Talousarvio sisältää yhteensä 0,5 M€:n määrärahat sosiaali- ja terveysviraston investointeihin. Merkittävimmät 

investointikohteet ovat viraston atk-hankinnat (sovellukset ja laitteet) yhteensä 0,2 M€ ja muihin 

viraston investointeihin yhteensä 0,3 M€. 

Suunnitelmavuodet 2014 ja 2015 

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ehdotuksessa vuoden 2014 käyttötalous budjetoitiin korottamalla talousarvion 

2013 mukaisia avoterveydenhuollon, sosiaalipalvelujen, terveyskeskussairaalan ja Rauman aluesairaalan 

toimintakatteita kutakin 0,2 M€:lla ja vanhuspalvelujen toimintakatetta 1,7 M€:lla. Nämä korotukset 

johtuvat varautumisesta väestön ikääntymiseen. Lisäksi kaikkiin menoja tuloarvioihin on tehty keskushallinnon 

ohjeiden mukaisesti 2,1 %:n indeksitarkistus. 

Vuoden 2015 käyttötalous on budjetoitu korottamalla suunnitelmavuoden 2014 mukaisia avoterveydenhuollon, 

sosiaalipalvelujen, terveyskeskussairaalan ja Rauman aluesairaalan toimintakatteita kutakin taaskin 0,2 

M€:lla ja vanhuspalvelujen toimintakatetta edelleen 1,7 M€:lla. Lisäksi kaikkiin menoja tuloarvioihin on 

tehty keskushallinnon ohjeiden mukaisesti 2,0 %:n indeksitarkistus. Valtuuston hyväksymässä 2014 ja 2015 

raamibudjetissa ei ole huomioitu kuitenkaan väestön ikääntymisen vaatimaa lisäpanostusta. 

Suunnitelmavuosin 2014 ja 2015 investointien kokonaismäärä on noin 0,5 M€/v. 

Projektit ja hankkeet 

Sosiaali- ja terveysvirasto on toimittanut sosiaali- ja terveysministeriöön täydennyshakemuksen liittyen 

aluekokeiluhankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää alueelliseen työnjakoon pohjautuva potilasja 

prosessilähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli. Tavoitteena on väestön kannalta riittävien, 

oikea-aikaisten, kustannustehokkaiden ja vaikuttavien palvelujen tuottaminen. Hankkeen arvioitu toteuttamisaika 

on 1.1.2013 - 31.12.2014. 

Rauman kaupunki on edelleen mukana KASTE I – hankkeiden jatkohankkeissa. 

Remontti – hankkeen tavoitteena on kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluja. Toimintakykyisenä 

ikääntyminen – hankkeessa tavoitteena on vanhuspalveluiden kehittäminen ja Länsi 2012 – hankkeen tavoitteena 

on päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen. Tarkoitus on juurruttaa kehitettyjä hyviä toimintamalleja 

käytäntöön. 

Olemme mukana valmistelemassa myös KASTEII –hankekokonaisuutta.


53 

Sosiaali- ja terveysvirasto jatkaa vuonna 2009 käynnistyneen sosiaali- ja terveysviraston laatujärjestelmän 

kehittämistyötä. Viraston yhdelle tulosalueelle ja kahdelle tulosyksikölle on myönnetty laatusertifikaatti marraskuussa 

2012. Sertifikaatti laajennetaan vuonna 2013 koskemaan myös muita arviointiin valmistuneita 

yksiköitä.


2.4.1 Talous- ja hallintopalvelut 

54 


21000 TALOUS- JA 

HALLINTOPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 

Myyntituotot 822 637 625 600 632 910 632 910 -8 

Tuet ja avustukset 0 1 000 0 0 -100 

Vuokratuotot 10 480 6 000 9 000 9 000 50 






Avustukset 42 350 40 000 40 000 40 000 0 

Vuokramenot 130 828 111 570 332 480 332 480 198 



TOIMINTAKATE -1 536 436 -2 376 250 -3 174 620 -3 174 620 36 









1. Tehostetaan tiedottamista tulosalueen palveluista toiminnallisille yksiköille 




1. Turvataan viraston sisäisten atk-palvelujen toimintaedellytykset 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Sosiaalitoimen, terveystoimen ja aluesairaalan yhdistymisen myötä 

syntyi yksi yhteinen hallinto- ja talouden yhteisö. Huolehditaan syntyneen 

uuden yhteisön toimivuudesta 




55 







1. Tuetaan viraston toiminnallisia yksiköitä kustannustietoisuuden kehittämisessä 



2.4.2 Ympäristöterveydenhuolto 

56 


21100 

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 

Myyntituotot 900 45 000 62 000 62 000 38 

Maksutuotot 405 328 423 950 436 500 436 500 1 


Muut toimintatuotot 0 3 900 0 0 -100 





Vuokramenot 79 619 98 010 90 490 90 490 -8 

Muut toimintakulut 579 150 15 000 0 

9 

900 


TOIMINTAKATE -1 072 855 -1 165 940 -1 257 048 -1 257 048 10 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 23 327 15 720 0 0 -100 










1. Tarjotaan kaupunkilaisille laadukkaita ja luotettavia laboratoriopalveluja 

ylläpitämällä SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 –standardin mukaista laatujärjestelmää. 


2. Parannetaan kaupungin kriisivalmiutta esim. luonnonkatastrofien varalle 

osallistumalla erityistilannekoulutuksiin ja -harjoituksiin. 





1. Toteutetaan valvontasuunnitelman tavoitteet siltä osin, kuin se on 

suunnitelmassa katsottu käytettävissä olevin voimavaroin mahdolliseksi 









1. Valvontakohteiden riskinarviointia kehitetään 

2. Terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon laatujärjestelmien kehitystyötä 

jatketaan



57 

3. Hyödynnetään uuden asiakaspalvelupisteen mahdollisuuksia 



1. Laboratorion sisäistä tiedonkulkua parannetaan kehittämällä laboratorionäytteitten 

sähköistä näytevarauskalenteria. 


Henkilöstö 








1. Kunnaneläinlääkäreiden työsidonnaisuus pidetään kohtuullisena. 

2. Parannetaan työssä jaksamista suunnittelemalla ympäristölaboratorion 

henkilöstöresurssit vastaamaan palveluprosesseja. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Huolehditaan henkilöstön riittävästä täydennyskoulutuksesta hyödyntäen 

mahdollisuuksien mukaan osaamiskartoitusta. 




58 

Tunnusluvut 

TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Asukkaita 1.1. 39 793 39 715 

TERVEYSVALVONTA 

Elintarvikevalvonta 

- tarkastuskäyntejä 406 431 393 580 580 

- viranomaisnäytteitä 181 435 358 280 280 

Terveydensuojelulain mukainen valvonta 

- asuntojen ja muiden oleskelutilojen 

156 134 155 130 130 

tarkastuksia ja näytteenottokäyntejä 

- muita tarkastuskäyntejä 152 257 235 215 230 

Muut valvontatehtävät 

- tarkastuskäyntejä 37 31 117 80 160 

ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO 

- Sairaskäyntejä, pieneläimet 2 374 3 356 4388 3800 3800 

- Sairaskäyntejä, suureläimet 330 306 438 520 520 

- Viranomaistehtäviin liittyviä käyntejä 47 72 71 100 150 

YMPÄRISTÖLABORATORIO, tutkimukset 24 811 25 164 24771 26330 27250 

- Talousvesitutkimukset 7 738 7 134 5729 8000 7500 

- Uimavesitutkimukset 3 066 2 902 2879 3000 3000 

- Elintarviketutkimukset 2 051 2 456 2496 2530 2500 

- Asumisterveystutkimukset 518 775 391 790 1000 

- Humaanisalmonellatutkimukset 736 667 678 600 700 

- Muut salmonellatutkimukset 2 273 681 642 700 650 

- Hygieniatutkimukset 567 739 978 760 1100 

- Trikiinitutkimukset 2 614 5 124 4454 5000 4500 

- Eläintautitutkimukset 301 231 145 360 200 

- Muut tutkimukset 4 947 4 455 6379 4590 6100


2.4.3 Avoterveydenhuolto 

59 


21200 

AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 

Myyntituotot 1 534 492 1 883 000 2 010 000 2 010 000 1 

Maksutuotot 1 617 739 1 902 800 1 934 800 1 934 800 2 

Tuet ja avustukset 75 788 124 000 85 000 85 000 -40 






Avustukset 24 038 24 000 24 000 24 000 0 

Vuokramenot 940 914 951 510 952 070 952 070 0 

Muut toimintakulut 5 476 712 460 300 300 -100 


TOIMINTAKATE -20 078 338 -20 886 820 -20 280 770 -20 280 770 3 


KJ: Esitetyn (KJ) toimintakatteen puitteissa perustetaan toimet: psykologi (avoterveydenhuolto/neuvolatoiminta), 

suuhygienisti (avoterveydenhuolto/suunterveydenhuolto). 










1. Kehitetään palveluita edelleen yhteistyössä muiden tulosalueiden, hallintokuntien 

ja kuntalaisten kanssa 

2. Turvataan kiireettömän hoidon välitön yhteydensaanti arkipäivisin virka 

aikana 

3. Turvataan hoitoon pääsy 

4. Toteutetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää toimintaa/toimintaohjelmia 

5. Osallistutaan hyvinvointistrategian laatimiseen ja otetaan se käyttöön 

6. Parannetaan keskeisten terveysongelmien hoitotuloksia ja pitkäaikaissairauksien 

hoitoa sekä hoidon toteutumisen sujuvuutta 

7. Tuetaan asiakkaiden itsenäistä elämänhallintaa ja kehitetään omahodon/itsehoidon 

sähköistä palvelua ottamalla rajatusti käyttöön terveyskansio 

tiettyjen pitkäaikaissairauksien osalta 

8. Käynnistetään perhepalvelukeskustoiminta verkostomaisena toimintana 

yhteistyössä muiden hallintokuntien ja tulosalueiden kanssa 







1. Kehitetään potilasturvallisuutta 

2. Jalkautetaan potilasturvallisuussuunnitelma osaksi yksiköiden arkea 

60 

3. Osallistutaan tarvittaessa kriisivalmiussunnitelman valmisteluun 


5. Kehitetään Raumaa koulutus ja 1. Tehdään aktiivisesti paikallista ja alueellista koulutusyhteistyötä 











1. Kehitetään toimintajärjestelmää (toimintakäsikirja) laadukkaiden palveluiden 

turvaamiseksi 

2. Uudistetaan palvelujen tuottamista ja järjestämistä lisäämällä hallintokuntien 

välistä vuorovaikutusta 



1. Kehitetään työnjakoa organisaation eri toimintojen ja ammattiryhmien 

välillä 

2. Kuvataan ja päivitetään asiakkaan / potilaan palveluprosessit 




61 

Henkilöstö 








1. Varmennetaan henkilöstöresurssit vastaamaan palveluprosesseja 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Laaditaan koulutussuunnitelmat tulosyksiköittäin ja järjestetään tarpeen 

mukaista täydennyskoulutusta 

2. Vahvistetaan henkilöstön osaamista ja palveluhalukkuutta 

3. Kannustetaan henkilöstöä aktiivisesti osallistumaan oman työnsä kehittämiseen 

4. Selvitetään pysyvän työvoiman tarve määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisen 

estämiseksi 



1. Pyritään turvaamaan riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö 

2. Kehitetään sijaishankintaa 





1. Panostetaan palkkauksen oikeellisuuteen, alueellisesti kilpailukykyisellä 

palkkarakennelmalla 







1. Lisätään kustannustietoisuutta 




62 

Tunnusluvut 

Tunnusluvut, terveyspalvelut TP 2008 TP 2009 TP 2010 tp 2011 TA 2012 TA 2013 

Avoterveydenhuollon käynnit 

asukkaita 1.1. 45 907 39 747 

NEUVOLATOIMINTA 24 805 26 915 23 014 23 669 23 600 23 700 

- lääkärit 5 605 5 396 5 358 5 177 5 400 5 200 

- terveydenhoitajat 19 200 18 627 17 656 18 492 18 200 18 500 

Äitiysneuvola 

- lääkärit 2 428 2 024 2 163 2 073 2 200 2100 

- terveydenhoitajat 6 685 6 265 6 395 6 568 6 500 6600 

Lastenneuvola 

- lääkärit 2378 2 572 2 378 2 132 2 400 2250 


Ehkäisyneuvola 

- lääkärit 799 800 817 972 800 850 

- hoitajat 2 710 2 450 2 192 2 454 2 200 2400 

Joukkotarkastukset/naisten terv.tark. 1 901 1 367 1 320 1 256 1 300 1300 

Joukkotarkastukset/mammografia 1 979 897 1 084 1 994 1 800 2700 Yksi ikäluokka tutkittavia lisää 

KOULU-JA 

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO 17 276 24 338 15 746 16 276 19 500 18 000 

- lääkärit 1 572 1 250 1 509 1 811 2 500 2 200 


Kouluterveydenhuolto 

- lääkärit 1 256 992 1 145 1 162 1 500 1300 


Opiskeluterveydenhuolto 

- lääkärit 316 258 364 649 1 000 900 


Kutsuntatarkastukset 531 481 471 471 500 430 

Rokotustilaisuudet 4 681 8 344 11 378 2 184 5 000 2100 pelkät matkailijoiden rokotukset 

TYÖTERVEYSHUOLTO 18 134 16 441 16 492 16 111 18 550 19 230 

Lakisääteinen 

- lääkärit 1 086 1 181 1 124 880 1 200 1 200 

- psykologit 450 

- hoitajat 5 877 4 615 3 931 4 048 4 500 4 300 

Sairaanhoito 

- lääkärit 6 395 6 121 6 896 5 471 7 000 7 000 

- hoitajat 4 776 4 524 4 518 4 847 4 600 4 600 

Ehdotuksena aikaveloitteisten 

Työpaikkakäynnit, kokoukset ja neuvottelut, selvitykset, ryhmätilaisuudet 

lukujen muuttaminen 

- lääkärit (tilaisuuksia) 114 166 163 131 150 300 käynnit ja ½-tuntien lukumäärä 

- psykologit 80 

kertoisi paremmin työn sisällöstä 

-hoitajat (tilaisuuksia) 1 079 952 970 734 1 100 1 000 

LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN 

VASTAANOTTO 79 505 65 114 64 337 63 570 65 000 67 000 

- lääkärit 38 310 30 972 31 693 26 225 30 000 30 000 

siitä myyty muille tk:lle 140 126 132 150 150 

lisäksi ostettu muilta tk:lta 244 218 102 200 200 

vanhainkotikäynnit 2 575 4 191 1 704 3 400 2000 

- hoitajat 40 944 34 142 32 644 37 345 35 000 37 000



63 

PÄIVYSTYS (1.4.08 ALKAEN) 26 046 27 411 33 152 36 003 35 300 34 800 

- lääkärit 22 172 22 986 27 873 29 350 29 000 28 000 

siitä myyty muille tk:lle (kiirehoito) 2 409 2 230 1 300 2 016 2 200 2 100 

lisäksi ostettu muilta tk:lta (kiire) 1 893 1 232 1 136 696 1 200 1 200 

- hoitajat 3 773 4 425 5 279 6 653 6 300 6 800 

LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VAST.OTTO SEKÄ PÄIVYSTYS YHTEENSÄ 

- lääkärit 60 482 53 958 59 566 55 575 59 000 58 000 

- hoitajat 44 717 38 567 37 923 43 998 41 300 43 800 

PÄIHDEHUOLTO 5 232 7 568 8 175 8 245 7 620 8 300 

- lääkärit 316 252 210 284 220 250 

- hoitajat 3 830 6 337 6 412 6 827 6 100 6 750 

Ostopalvelukäynnit ja -päivät 1 086 979 1 553 1 134 1 300 1 300 

LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUS 20 507 15 729 16 808 15 735 16 150 16 400 

- fysioterapia/yksilökäynnit 7 911 6 157 6 122 5 996 6 000 5 800 

- fysioterapia/ryhmäkäynnit 4 174 3 223 2 661 2 511 3 000 2 600 

- toimintaterapia/yksilökäynnit 390 550 400 

- apuvälinelainauskäynnit 8 012 6 167 7 176 6 253 6 500 6 300 

- ostopalvelut /yksilökäynnit 410 182 849 585 100 600 

ERITYISTYÖNTEKIJÄT 2 247 2 098 3 243 4 741 4 050 6 660 1*lisäys 

- psykologit 649 431 428 685 700 1 100 

- lasten- ja nuorten psykiatrit 595 646 878 833 900 900 

- nuorten vast.ottoryhmän terv.hoit. 290 995 1 967 1 000 1 000 

- puheterapia/yksilökä.(sis.ostop.) 958 696 877 1 172 1 400 1 700 

- sosiaalityöntekijä 45 35 65 84 50 60 

(vain avoth:n yksilökäynnit) 

Suun terveydenhuolto TP 2008 TP 2009 TP 2010 tp 2011 TA 2012 TA 2013 

SUUN TERVEYDENHUOLTO 43 892 41 704 41 603 43 710 42 000 49 800 

Hammaslääkärin vastaanottotoiminta 34 861 32 480 31143 32 880 32 000 39 000 

- hammaslääkärin ajanvar.vastaanotot 30 094 24 982 23488 25 576 23 000 30 000 

- päivystyskäynnit 4 767 7 498 7655 7 304 9 000 9 000 

Suuhygienistin vastaanottotoiminta 5 871 5 530 6022 8 792 7 500 8 800 

Hammashoitajan vastaanottotoiminta 3 160 3 694 4438 2 038 2 500 2 000


2.4.4 Sosiaalipalvelut 

64 


21300 SOSIAALIPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 245 276 176 468 152 000 147 000 -20 

Maksutuotot 528 549 607 280 559 230 559 230 -8 


Vuokratuotot 310 089 350 500 344 030 344 030 -2 






Avustukset 5 369 774 5 646 000 5 515 100 5 657 096 5 

Vuokramenot 564 469 732 310 727 760 727 760 -1 

Muut toimintakulut 256 854 1 402 500 2 500 2 500 -100 


TOIMINTAKATE -20 654 972 -21 434 384 -22 511 691 -22 627 951 9 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 1 352 0 0 16 230 0 










1. Lastensuojelun, sosiaalityön, toimeentulotuen ja vammaispalvelujen 

palvelutakuut toteutetaan. Toimeentulotukipäätökset tehdään lain vaatimassa 

seitsemän arkipäivän käsittelyajassa. Lastensuojeluilmoituksen 

saapumisesta 7vrk:n kuluessa sosiaalityöntekijä ratkaisee selvityksen 

tekemisen tarpeellisuuden ja 3kk:n kuluessa sosiaalityöntekijä tekee 

selvityksen. Vammaispalvelulain mukaisesti asiakkaan yhteydenotosta 

seitsemäntenä päivänä on aloitettava palvelutarpeen selvitys ja päätös 

on tehtävä viimeistään 3 kuukauden kuluessa. Pysytään lakisääteisissä 

aikarajoissa ja seurataan kuukausittain käsittelyaikojen aikarajojen toteutumista. 

2. Turvataan kuntalaisille sekä laadullisesti että määrällisesti oikea-aikaiset 

aikuis- ja perhetyön, lastensuojelun ja vammaistyön palvelut lainsäädännön 

määrittelemällä tavalla. 

3. Kehitysvammahuollon strategian toimenpideohjelman, lastensuojelun 

suunnitelman ja päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toteuttamista jatketaan 

käytännössä. Suunnitelmat päivitetään vuonna 2013. 

4. Omalta osaltamme vastaamme j a pyrimme lisäämään ja kehittämään 

työttömien, osatyökykyisten, vammaisten ja kehitysvammaisten työelämäosallisuutta. 





1. Ehkäistään syrjäytymistä aikuis- ja perhetyön, lastensuojelun ja vammaispalvelun 

avulla ja huolehditaan syrjäytyneiden ja erityisryhmien 

palvelujen toteutumisesta. Edistetään vammaisten ja muiden erityisryhmien 

edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina.



65 

2. Tuetaan perheiden hyvinvointia ja lasten näkyväksi tulemista kaikessa 

sosiaalipalvelujen työssä. 

3. Päihdehaittojen ehkäiseminen, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen, 

nuorisorikollisuuden vähentäminen ja mielenterveysongelmien 

ehkäiseminen on sosiaalipalvelujen keskeistä eri verkostojen kanssa 

yhdessä tehtävää työtä. Päivitetään perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn 

toimintaohjelma. 

4. Tehdään monialaista paikallisyhteistyötä Rauman kaupungin kotouttamisohjelman 

mukaisesti maahanmuuttajien palvelujen kehittämiseksi. 

5. Osallistutaan perhekeskuspalvelujen kehittämiseen ja toteuttamiseen. 





1. Osallistutaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteisiin Kasterahoituksella 

toteutettaviin hankkeisiin hakemalla rahoitusta omalle osatyökykyisten 

ja kuntoutujien toimintakeskuspilotille ja toteutetaan pilotti yhteistyössä 

Länsi-Suomen muiden kuntien ja hallinnoijan kanssa. Näin 

pyritään saamaan ulkopuolista tukea päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 

ja avokuntoutuspalvelujen parantamiseen. 

2. Satakunnan alueella ollaan mukana mm. Lastensuojelun kehittämisyksikön, 

Henkilökohtaisen Avun Keskuksen, Sosiaalipäivystyksen toiminnassa 

ja niiden toiminnan ohjauksessa. Aloitamme esteettömyyskartoituksen 

ja -suunnitelman tekemisen yhteistyössä Satakunnan ammattikorkeakoulun 

kanssa (Innoke-hanke). 

3. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan valtakunnan tason foorumeihin 

ja asiantuntijatyöryhmiin. 


Henkilöstö 








1. Hyödynnetään ammatti- ja tehtävärakennehankkeen ja laatutyön tuloksia 

suunnittelussa ja tehtävien jaossa, jotta työn kuormitus ei kenenkään 

kohdalla kasva kohtuuttomaksi. 

2. Vahvistetaan eri yksiköiden työntekijöiden välistä yhteistyötä asiakkaan 

palvelutarpeen vaatimusten mukaan. Panostetaan rajapintojen toimivuuteen 

ja kaikkien yksikköjen yhteisten tavoitteiden määrittelyyn ja toteuttamiseen. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Ylläpidetään uudistamista ja kouluttautumista tukevaa ilmapiiriä. Annetaan 

hyvät mahdollisuudet täydennyskoulutuksiin ja kannustetaan osallistumaan 

laadun kehittämiseen. 

2. Uusien työntekijöiden perehdytys entistä suunnitelmallisemmaksi ja 

mentorointi koko tulosalueen työmalliksi. 

3. Tehdään tiivistä oppilaitos- ja yliopistoyhteistyötä. 

4. 

5. Työturvallisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. 





1. Käydään kehityskeskustelut jokaisen työntekijän kanssa. 

2. Mahdollistetaan tarpeen mukaan työnohjaus kaikille työntekijäryhmille. 

3. Työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittavia kehittämissuunnitelmia toteutetaan. 

66 

4. Pysy Fölis -ohjelman toteuttaminen. 








1. ”Pannaan täytäntöön” vuoden 2010 aikana tehdyt kilpailutuspäätökset 

myös vammaispalvelun osalta. 

2. Panostetaan aikuis- ja perhetyössä, vammaispalveluissa ja lastensuojelussa 

varhaisvaiheen tukeen ja ennalta ehkäisevään toimintaan ja luodaan 

tarkoituksenmukaiset avohuollolliset palvelukokonaisuudet. 

3. Asumispalvelujen ostotarpeen kasvun hillitsemiseksi pyritään lisäämään 

päihde- ja mielenterveyskuntoutujien avohuollollista vaihtoehtoa eli kotihoidon 

palveluita päihde- ja mielenterveysosaamisella vahvistettuna. 

4. Panostetaan aikuisten kehitysvammaisten ja eritystä tukea tarvitsevien 

(esim. neurologiset erityisvaikeudet, epilepsia, dysfasia) itsenäisen 

asumisen tukemiseen. 

5. Lasten sijoituksissa perhehoito on ensisijainen ja kehitettävä ja tuettava 

sijaishuollon muoto. 

6. Kaupungin työmarkkinatukiosuutta pyritään pienentämään lisäämällä 

asiakkaiden aktivointia edelleen: velvoitetaan kaupungin eri hallintokunnat 

järjestämään kuntouttavan työtoiminnan paikkoja ja nimeämään yhdyshenkilön 

kuntouttavaan työtoimintaan. Lisätään ryhmämuotoista 

toimintaa. Eläkeselvityksien tekoon panostetaan. 

7. Lisätään tulosalueen sisäistä talousseurantaa 




67 

Tunnusluvut, sosiaalityö 

2008 2009 2010 2011 TA 

2012 

TA 

2013 

Toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä 1 398 1558 1477 1417 1500 1400 

Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaiden määrä 500 555 563 519 550 550 

Sijoitettuna olevat lapset 103 168 167 134 175 150 

Sijoitettuna olevat lapset/10 000 alle 18-vuotiasta 152 225 224 181 232 200 

Lastensuojelun laitoshoidon bruttomenot, €/hoitopäivä 189 224 189 207 200 250 

Palvelukotien asukasmäärä 31.12. 55 57 61 64 72 70 

Osatyökykyiset ja työtoiminta – asiakkaat 120 83 132 168 160 190 

Tulosalueen henkilöstö 61 72 72 113 113 110 

Työllistettyjen määrä keskimäärin 2 2 4 4 3 3 

Tunnusluvut, vammaishuolto 

2008 2009 2010 2011 TA 

2012 

VAMMAISPALVELU 

Palveluasuminen 

Palveluasuminen palvelutaloissa 15 20 19 15 17 17 

TA 

2013 

Palveluasuminen Puhdissa (13+2 intervalli 2012) 7 6 6 16 13+2 13+2 

Palveluasuminen omassa kodissa 20 19 22 17 22 18 

Palveluasuminen sosiaalihuoltolain nojalla 3 3 5 5 4 5 

Omaishoidon tuki 

Omaishoidontuen saajia yhteensä 70 52 64 69 65 68 

18–64-vuotiaita 50 37 48 47 45 47 

alle 18-vuotiaita 18 15 16 22 20 21 

Henkilökohtainen apu 82 108 105 124 

Kuljetuspalvelut 

Kuljetuspalveluasiakkaita 560 901 1018 1 160 1070 1090 

josta vammaispalvelulain nojalla asiakkaita 808 910 1 025 950 940 

josta sosiaalihuoltolain nojalla asiakkaita 93 108 135 120 150 

KEHITYSVAMMAHUOLTO 

Kehitysvammahuollon asiakkaat yhteensä 147 160 169 170 169 175



68 

Laitoshoidossa 8 10 9 9 11 6 

Omaishoitotuen saajia 20 25 32 34 33 38 

Asuminen 

Pitkäaikainen, asiakkaita yhteensä 41 47 44 44 40 48 

(Omissa asuntoloissa ja ostopalveluina) 

Tilapäinen, asiakkaita yhteensä 28 30 26 29 30 29 

(Lähinnä ostopalveluna) 

Kinnon asuntola (autettu asuminen) 10 10 8 10 9 9 

Kannastupa (tuettu asuminen) 4 5 5 6 5 5 

(tuki Kinnon asuntolasta) 

Samppustenkoto (ohjattu asuminen) 7 6 6 6 6 6 

Tukiasuminen 5 8 12 7 17 19 

(asunnot tavallisia vuokra-asuntoja, tuki Samppustenkodosta 

tai vammaispalveluohjaajalta) 

Työtoiminta, Naulan työkeskus 

asiakkaita yhteensä 75 68 68 68 70 71 

josta avotyöllistettyjä 26 22 24 23 23 23


2.4.5 Vanhuspalvelut 

69 


21400 VANHUSPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 

Myyntituotot 1 105 076 1 091 070 1 100 100 1 100 100 1 

Maksutuotot 5 141 085 5 312 450 5 937 300 5 937 300 12 


Vuokratuotot 232 162 294 800 665 140 665 140 153 






Avustukset 1 010 879 854 000 1 711 000 1 711 000 100 

Vuokramenot 1 358 849 1 498 870 1 594 260 1 594 260 12 



TOIMINTAKATE -20 135 183 -21 827 340 -22 909 612 -22 909 612 8 


KJ: Esitetyn (KJ) toimintakatteen puitteissa Kaunisjärven lyhytaikaishoidon yksikköön perustetaan välittömästi 

lisää 6 lyhytaikaista hoitopaikkaa ja paikkojen edellyttämät, myöhemmin perustettavat toimet, siirtoviivemaksujen 

välttämiseksi. 

KJ: Selvitetään mahdollinen ARAn (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) rahoitus Mansikkapaikan 

tyyppisen palvelutalon rakentamiseksi. 










1. Laaditaan ikääntymissuunnitelma laajapohjaisen valmistelun pohjalta 

2. Valmistaudutaan toteuttamaan Ikälain edellyttämät toimenpiteet 

3. Kehitetään asiakasnäkökulman huomioonottamista palveluissa 

4. Tehostetaan yksityisten palvelujen valvontaa 



1. Tuetaan yksityisten vanhuspalvelualan yrittäjien omavalvontaa ja omavalvontasuunnitelmien 

laatimista 





1. Huolehditaan turvallisesta ympäristöstä vanhuspalvelujen yksiköissä 

sekä kotihoidossa 

2. Linnavuoren remontin toteutus 






1. Tarjotaan harjoittelupaikkoja ja opinnäytetöiden aiheita 

2. Tehdään yhteistyötä oppilaitosten kanssa vanhuspalveluhenkilöstön 

koulutuksessa 

70 





1. Kaste-hankkeen ”Toimintakykyisenä ikääntyminen”- hanke jatkuu lokakuun 

loppuun 2013 










1. Otetaan käyttöön palveluseteli kotisairaanhoitoon 

2. Lisätään varahenkilöstöä ja seurataan varahenkilöiden käyttöä 

3. Kehitetään kotihoidon ateriapalvelujärjestelmää 

4. Lisätään lyhytaikaispalveluja omana toimintana (6 paikkaa) 

5. Valmistellaan ”Toimintakykyisenä ikääntyminen”-hankkeen päättymisen 

(31.10.2013) jälkeen tehtävä ehkäisevä työ. 



1. Tehostetaan vanhuspalvelujen eri organisaatioiden välistä yhteistyötä 

2. Kehitetään ja yhdenmukaistetaan asiakastietojen kirjaamiskäytäntöjä 




1. Otetaan käyttöön sähköinen järjestelmä lyhytaikaispaikkojen järjestelyyn 

2. Otetaan aktiiviseen käyttöön Effica- järjestelmästä saatavia raportointitietoja 

ja kehitetään toimintaa niiden pohjalta 




71 

Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Lisätään työhyvinvointia TYHY-kyselyjen pohjalta 



henkilöstöresurssit vas- 

1. Huomioidaan ikälain mukanaan tuomat toimenpiteet 

taamaan palveluprosesseja 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Palkataan ”vakituisten” sijaisten sijaan vakituisia varahenkilöitä 

2. Huolehditaan henkilöstön jatkuvasta koulutuksesta 



1. Työstetään yhdessä henkilöstön kanssa työhyvinvointikyselyjen esiin 

nostamia asioita 







1. Seurataan budjetin toteutumista kuukausittain. 




72 

Tunnusluvut, vanhuspalvelut 

TUNNUSLUVUT, VANHUSTYÖ TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 3 647 3 708 3 826 3826 4049 

Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 

75 vuotta täyttäneiden osuus ikäluokasta % 88,1 88,8 89,1 89,1 89,4 

Tavoite vuoteen 2012 91% 

VANHAINKODIT 

Vanhainkotipaikat, pitkäaikaishoito 

(Kaunisjärvi 98,Marttilanmäki 38, Linnavuoren 

hoito-os.26,muut 6) 

225 229 

1.7.alkaen 

173 173 168 

lyhytaikaishoito (Kaunisjärvi 21, Linnavuoren 

hoito-os.2,muut 2) 18 18 25 

Kattavuus 75 vuotta täyttäneiden ikäluokasta 

6,2 6,2 4,57 4,4 4,15 

(%) 

Vanhainkotien käyttömenot hoitopäivää 

kohti Netto 

120,1 116,5 114,92 124 

TERVEYSKESKUS 

Pitkäaikaispotilaiden paikkojen lukumäärä 

(arvio) 


(%) 

30 25 25 - - 

0,8 0,6 0,6 - - 

Tavoite laitosasumisessa vuoteen 2012 3% 

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 

Palvelutaloissa asuntoja 

(Mansikkapaikka 45, Ripi 8, Kotikaari 47, 

Kirsikka 16, Kuunlilja 10, Kokkila 57, Attendo 

Steniuksen Hoivakoti 40, Attendo Hoivakoti 

Sinisaari 24, Mehiläinen Villa Jussoila 4, 

muut 2) 


(%) 

177 175 217 224 297 

4,9 4,4 5,7 6,5 7,34 


Palvelutalojen käyttömenot hoitopäivää kohti 60,7 56,1 65,65 79,8



73 

KOTIHOITO 

Kodinhoitoapua saaneiden kotitalouksien lukumäärä 

Vanhuskotitaloudet yhteensä 

- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä 

- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 

Kattavuus ao. ikäluokasta (%) 

TP 2009 TP 2010 TP2011 TA 2012 TA 2013 

517 473 694 890 750 

457 

43 

414 

11,4 


Vammaiskotitaloudet 14 12 29 15 20 

Muut 46 31 23 75 20 

430 

38 

392 

10,9 

642 

74 

568 

16,8 

800 

150 

650 

17 

710 

80 

630 

15,5 

Sairaanhoitoa saaneiden kotitalouksien lukumäärä 

(asiakas voi saada myös kotihoidon 

hoiva- ja tukipalveluja) 

Vanhuskotitaloudet yhteensä 

- 65 -74 -vuotiaiden lukumäärä 

- 75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 

Kattavuus ao. ikäluokasta (%) 

1041 900 

917 

136 

781 

20,4 

760 

140 

620 

15,3 

Vammaiskotitaloudet 

Muut 

57 

70 

60 

80 

Kotihoidon tuntihinta 1.1.2011 Netto 51,9 49,8 55,37 63,5 

KOTIHOIDON TUKIPALVELUT 

Tukipalveluja saaneiden määrä yhteensä 

65 - 74 -vuotiaiden lukumäärä 

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 

- kattavuus ao. ikäluokasta (%) 

941 

102 

780 

21,4 

807 

82 

672 

20,4 

987 

95 

892 

25,8 

820 

120 

700 

18,3 

950 

90 

840 

20,75 

OMAISHOITO 

Omaishoidon tuella hoidettuja 

65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä 

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä 

- kattavuus ao. ikäluokasta (%) 

Tavoite v:een 2012 6% 

213 

50 

163 

4,5 

233 

58 

175 

4,7 

236 

53 

183 

4,8 

220 

50 

170 

4,4 

230 

50 

170 

4,2 

VANHUSPALVELUJEN TULOSALUEEN 

VAKITUINEN HENKILÖSTÖ 

274,5 274,5 308 296 349 

Hoitotyötä tekevä henkilöstö /hoitopaikka: 

- Kaunisjärvi 

- Uusilahti (lopetettu 1.7.2011 alk.) 

- Marttilanmäki 

- Linnavuoren hoito-osasto 

- Mansikkapaikka 

- Sinisaari 

- Linnavuoren palvelukodit 

- Ripi 

0,6 

0,56 

0,62 

0,6 

0,60 

0,62 

0,56 

0,60 

0,60 

- 

0,60 

0,60 

0,6 

- 

0,58 

0,60 

0,60 

0,60 

0,61 

0,61 

0,62 

0,48 

0,58 

0,41


2.4.6 Terveyskeskussairaala 

74 


21500 

TERVEYSKESKUSSAIRAALA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 

Myyntituotot 32 038 34 000 48 000 48 000 0 

Maksutuotot 889 273 728 980 746 000 746 000 1 

Tuet ja avustukset 2 300 0 8 400 8 400 

Vuokratuotot 1 759 0 0 0 





Vuokramenot 422 289 440 710 479 390 479 390 9 



TOIMINTAKATE -8 329 913 -7 843 560 -7 662 495 -7 662 495 1 











1. Säilytetään laadukkaiden peruspalveluiden nykyinen taso yhdessä 

aluesairaalan kanssa, tavoitteena potilaiden sijoittuminen heti tarkoituksenmukaiselle 

hoitopaikalle 

2. Jatketaan geriatrisen arviointiyksikön suunnittelua, tukemaan kotonaselviytymistä 

mahdollisimman pitkään geriatrisen erityisosaamisen 

avulla. 





1. Viimeistellään sisäpiha turvalliseksi kuntoutuspihaksi 

2. Sijoitetaan potilaat osastoilla tarkoituksenmukaisesti 




1. Aloitetaan geriatriaan erikoistuvien lääkäreiden koulutuksen 

2. Jatketaan yhteistyötä oppilaitosten ja yliopistojen kanssa 





1. Osallistutaan alueellisiin verkostokokouksiin 

2. Tehdään aktiivisesti seudullista yhteistyötä: Kaste-hanke (toimintakykyisenä 

ikääntyminen) 




75 









1. Jatketaan geriatrisen arviointiyksikön suunnittelua, tukemaan kotonaselviytymistä 

mahdollisimman pitkään geriatrisen erityisosaamisen 

avulla. 



1. Kehitetään Muistipoliklinikan hoitaja/lääkäri –työparimallia 

2. Panostetaan potilasturvallisuuteen, infektioiden ehkäisyyn ja leviämisen 

estoon 

3. Lääketieteellisesti tarpeellinen sairaalahoito nopeasti ja oikea-aikaisesti 

4. Laadukas sairaanhoito ja hallittu kotiuttaminen 

5. Laatutyö, taataan yhtenäiset toimintatavat osastoilla 

6. Vahvistetaan osastojen profiloitumista, tehostetaan kuntoutusta, otetaan 

kuntoutuspiha käyttöön 




1. Hyödynnetään Effica-potilastietojärjestelmän mahdollisuudet 


Henkilöstö 








1. Henkilökuntamitoitukset suositusten mukaiset 

2. Työnkierto tulosalueiden välillä



76 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Koulutussuunnitelma puolivuosittain 

2. Mahdollistetaan työaikajoustot 



1. Henkilöstön kuunteleminen ja tarvittaessa epäkohtiin puuttuminen 

2. Sairauspoissaolojen seuranta, ”Pysy fölis” –mallin hyödyntäminen 

3. Uusien työntekijöiden perehdytykseen panostaminen, sijaisrekrytoinnin 

onnistuminen 

4. Kehityskeskustelut 

5. Sairauspoissaoloseuranta 






3. Vakaa talous 1. Budjetissa pysyminen 




77 

Tunnusluvut 

Sairaalatoiminta 

TP 

2010 

TP 

2011 

TA 

2012 

TA 

2013 

Asukkaita 1.1. 

1. Osastotoiminta 

Keskimääräinen hoitoaika (pv) 

- os 11 72 139 30->0 

- os 12 14 17 13 13 

- os 13 25 32 26 26 

- os 14 14 16 13 13 

Käyttöaste (100*toteutuneet hoito-pv:t/käytettävissä olevat 

sairaansijat) 

- os 11 98,35 100,23 99->0 

- os 12 98,81 103,95 97 97 

- os 13 95,72 101,23 99 99 

- os 14 100,94 104,87 97 97 

Keskim. Potilasvaihtuvuus (lähtevät ja tulevat potilaat/vrk) 

- os 11 0,69 0,24 

- os 12 3,42 3,08 3,4 3,4 

- os 13 1,91 1,53 1,7 1,7 

- os 14 3,41 3,22 3,4 3,4 

Hoitopäivät 

- os 11 8 974 9 146 3 700 

- os 12 9 016 9 485 8 800 8 800 

- os 13 8 734 9 237 9 400 9 400 

- os 14 9 211 9 569 8 800 8 800 

Sairaansijat yhteensä keskim./v 100 

100 100- 

>75 75 

2. Muistipoliklinikka 869 895 1200 1 200 

3. Kotisairaala 

- lääkärit 106 150 150 

- hoitajat (käynnit + hoitopuhelut) 3621 5 758 4 000 4 500 

- pkl: lääkäri 15 

- pkl:sh 45


2.4.7 Rauman aluesairaala 

78 


21600 RAUMAN 

ALUESAIRAALA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 

Myyntituotot 0 7 045 736 8 422 025 8 422 025 20 

Maksutuotot 0 818 700 957 000 957 000 17 

Tuet ja avustukset 0 0 82 820 82 820 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 0 7 864 436 9 461 845 9 461 845 20 

Henkilöstökulut 0 8 251 787 8 478 040 8 387 210 3 

Palvelujen ostot 0 9 934 755 9 205 656 9 205 656 -7 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 2 245 420 2 503 870 2 499 700 16 

Vuokramenot 0 1 027 693 1 131 550 1 226 550 19 


TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 0 21 459 655 21 319 316 21 319 316 1 

TOIMINTAKATE 0 -13 595 219 -11 857 471 -11 857 471 -11 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 0 0 0 621 270 0 

Tiivistelmä 

Vuosi 2012 on Rauman aluesairaalan toinen toimintavuosi Rauman kaupungin organisaatiossa. Ensimmäisen toimintavuoden 

tilastoja ei vielä toimintasuunnitelmaa laadittaessa ole käytössä. Yhteistyö Rauman sosiaali- ja terveysviraston 

muiden tulosalueiden kanssa on vasta alkanut 










1. Turvataan hoitoon pääsy hoitotakuun mukaisissa ajoissa. 

2. Lähetteet käsitellään hoitotakuun määräämässä ajassa 

3. Laaditaan yksikkökohtaiset potilasturvallisuussuunnitelmat ja noudatetaan 

niitä 

4. Määrällisesti ja laadullisesti riittävät palvelut 





1. Päivitetään suuronnettomuussuunnitelma Rauman aluesairaalan osalta 

2. Osallistutaan Rauman kaupungin valmiussuunnitelman laatimiseen 




1. Perustetaan erikoistuvien lääkäreiden koulutusvirat 

2. Koulutusyhteistyö Turun yliopiston , Samk:n ja WinNovan kanssa 




79 




1. Tarjotaan lähiseutujen kunnille aktiivisesti erikoissairaanhoidon palveluita. 










1. Kuvataan tulosaluerajat ylittävät palveluprosessit Rauman aluesairaalan 

osalta 



1. Kuvataan keskeisimmät palveluprosessit, päivitetään toimintaohjeet 

2. Lisätään sosiaali- ja terveysviraston sisäistä yhteistyötä potilaan kotiuttamisprosessissa 

3. Sujuva siirtyminen erikoissairaanhoidon osastolta kuntoutukseen ja 

jatkohoitoon 




1. Potilastietojärjestelmän yhdenmukainen käyttö; kertauskoulutukset 

henkilöstölle 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Käynnistetään pelisääntö- ja Reilu Peli –keskustelu työyhteisössä 





1. Riittävien palveluiden tuottamiseksi tarvitaan talousarvioon esitetyt virat 

ja toimet 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Kehityskeskustelut toteutetaan joka yksikössä



80 

2. Kaksi koko tulosalueen yhteistä koulutuspäivää vuodessa 

3. Alueellinen ja valtakunnallinen ammatillinen täydennyskoulutus siten, 

että henkilöstön osaamistaso on vertailukelpoinen mihin tahansa suomalaiseen 

erikoissairaanhoidon yksikköön 



1. Sijaisten käyttö lyhytaikaisiin poistumiin tarvittaessa 

2. Tehtäväkuvien muokkaaminen yksilöllisten edellytysten mukaan 


5. Rakennetaan kannustavia ja 1. Työaikapankin käyttöönotto 







3. Vakaa talous 1. Suunniteltu toiminta toteutetaan talousarvion puitteissa 

2. Henkilöstön kustannustietoisuuden lisääminen 



1. Kustannuksiltaan kilpailukykyinen sairaala 




81 

Tunnusluvut 

Rauman aluesairaala 

Avohoitokäynnit TA 2013 

kirurgian pkl 

korvatautien pkl 1700 

naistentautien pkl 2000 

ihotautien pkl 650 

fysioterapia 2700 

sisätautien pkl 6400 

endoskopia 1200 

lastentautien pkl 2000 

Vuodeosastohoito 

kirurgia 6200 

sisätaudit 6000 

fysioterapiapalvelut 3500 hoitokertaa 

Leikkaustoimenpiteet 

3400 

(joista päiväkirurgiaa 1700)


2.4.8 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 

82 

2.4.8 Muu erikoissairaanhoito ja eläkevastuut 

21700 MUU 

ERIKOISSAIRAANHOITO 

JA ELÄKEVASTUUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013 



YHTEENSÄ 57 059 0 0 0 




TOIMINTAKATE -40 987 888 -27 177 040 -30 474 110 -30 474 110 16 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 

Tiivistelmä 

Erikoissairaanhoidon kustannusten jyvittäminen Rauman kaupungin omalle vastuulle siirtyneen erikoissairaanhoidon 

(Rauman aluesairaala) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin välillä vuoden 2012 talousarviossa ei onnistunut parhaalla 

mahdollisella tavalla. Rauman aluesairaalan näkyvissä oleva hyvä tulos selittyy osittain toiminnan tehostumisena, 

mutta pääosin epäonnistuneella kustannusten jaolla. Sairaanhoitopiiri pystyi kohtuullisen hyvin arvioimaan 

Rauman aluesairaalan kustannukset, vaikka sillä ei vuosiin ole ollutkaan omaa budjettia. Kuitenkin jäi huomioimatta, 

että 15–20 % Rauman aluesairaalan kustannuksista maksavat muut kunnat kuin Rauma. Kun aluesairaalan 

kustannukset vähennettiin Rauman vuosittaisesta sairaanhoitopiirin maksuosuudesta, jäi Satakunnan sairaanhoitopiirin 

budjettiin Raumalla liian pieni summa. Se selittää vuosien 2013 ja 2012 välisen prosentuaalisesti suuren 

kasvun. Sosiaali- ja terveysvirasto on tehnyt oman sairaanhoitopiirin talousarviovarauksen käyttämällä elokuu 2012 

ennustetta ja nostamalla summaa samalla prosenttiosuudella (+3 %) kuin mikä on kaupungin taholta annettu yleinen 

budjettiraami. Summaa toisaalta nostaa ensihoidon siirtyminen sairaanhoitopiirille ja samanaikainen ensihoitotason 

nousu. Budjettivarausta on toisaalta pienennetty n 0,3M€:lla ajatuksella, että osa sairaanhoitopiirin mielenterveys- 

ja päihdehuollon tehtävistä siirtyisi kaupungille. Tähän toimintaan esitettyjä toimia/virkoja ei kuitenkaan 

hyväksytty kv:n virkapaketissa ja kyseinen määräraha jäi siirtymättä tulosalueille.

2.5 Kasvatus- ja opetuslautakunta 

83 



OPETUSLAUTAKUNTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 1 164 659 1 037 834 1 137 004 1 137 004 10 

Maksutuotot 2 256 539 2 227 000 2 530 000 2 530 000 14 







Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 151 711 977 990 1 025 880 1 023 281 5 

Avustukset 3 168 028 3 342 160 3 377 520 3 192 520 1 

Vuokramenot 5 805 636 6 038 060 6 348 850 6 343 480 5 



TOIMINTAKATE -51 636 391 -52 967 936 -56 673 438 -56 673 438 7 


KJ: Kasvatus- ja opetustoimen lautakunnan talousarvioesitys on 311.000 euroa yli raamin. Kaupunginjohtajan 

talousarvioesityksessä lautakunnan ehdotuksesta on karsittu uusi koulupsykologin toimi 

(kustannusvaikutus 55.000 euroa), mutta hyväksytty muuten talousarvioraamin ylitys eli 256.000 euron 

ylitys. Perusteluna on, että ylitys johtuu Uudenlahden päiväkodin henkilöstömenoista (yhteensä 

noin 460.000 euroa). Näistä henkilöstömenoista hallintokunta kattaa siis toimintansa uudistamisen 

kautta yli 40 %. 

KJ: Saadun selvityksen perusteella ja esitetyn (KJ) toimintakatteen puitteissa perustetaan koulupsykologin 

toimi. 


Kaupunkikonsernin tavoitteiden toteuttaminen 

Kasvatus- ja opetustoimen keskeisenä tavoitteena ovat yhtenäiskoulupäätöksen toimeenpano sekä vastata 

varhaiskasvatuksen, iltapäiväkerhotoiminnan ja maahanmuuttajien palveluiden kasvaneeseen kysyntään. 

Kasvatus- ja opetustoimen tuottamien palvelujen kysyntä on suurinta kaupungin pohjoisosissa ja se asettaa 

suuria haasteita käytettävissä olevien tilojen suhteen Tilannetta on parantanut Uudenlahden päiväkodin 

käyttöönotto sekä Kaaron koulun laajennus. Nyyperin päiväkodin valmistuminen 2014 parantaa myös päivähoitopalveluiden 

saatavuutta kaupungin pohjoisosissa. Päivähoitoikäisistä lapsista 42% asuu kaupungin 

pohjoisosissa. 

Toiminnallisten rakenteiden kehittämistyötä jatketaan kehittämällä palveluprosesseja entistä tehokkaammiksi 

ja tuottavimmiksi. Yhtenäiskoulupäätöksen toimeenpanon yhteydessä tarkastellaan myös eritysopetuksen 

toteuttamista uuden perusopetuslain linjausten mukaisesti. Pohjoisen alueen koulutarpeista tehdään selvitystyö 

yhteistyössä teknisen toimen kanssa ja varhaiskasvatuksen tiloja käydään läpi oman sisäisen tilatyöryhmän 

toimesta. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehitetään jokaisella tulosalueella. 

Varhaiskasvatuksessa päivähoidon kysyntä on kasvanut viime vuosien aikana ja sen odotetaan jatkuvan 

myös vuonna 2013. Etenkin 1-2 -vuotiaiden lasten hoitopaikkakysyntä on vilkasta. Työperäinen maahanmuutto 

tuo edelleen haasteita päivähoitopaikkojen järjestämiselle. Peruskoulussa oppilaiden määrä vähenee 

yläkouluikäisten osalta ja alakoululaisten osalta hieman kasvaa. Rauman lukion opiskelijamäärän arvioidaan 

pysyvän nykyisellä tasolla. 

Suurimmat toiminnalliset ja taloudelliset muutokset 

Suurimpana toiminnallisena ja taloudellisena muutoksena vuodelle 2013 on yhtenäiskoulupäätöksen toimeenpano 

Nanussa ja normaalikoulussa. Nyyperin päiväkodin rakentaminen käynnistyy alkuvuodesta 2013 

ja se valmistuu keväällä 2014.


84 

Henkilöstö 

Kasvatus- ja opetustoimen henkilöstömäärän kasvu johtuu lisääntyneestä päivähoitotarpeesta sekä iltapäiväkerhojen 

määrän kasvusta. Vuoden 2013 virkapaketin lisäykset koskevat pääasiassa Uudenlahden päiväkodin 

henkilöstön vakinaistamisia sekä nimikemuutoksia. Virkapakettiin esitetään perustettavaksi koulupsykologin 

toimi. Varhaiskasvatuksessa esitetään perustettavaksi kolme varahenkilönä toimivien hoitajien 

toimea, joiden palkkakulut katetaan sijaismäärärahoista. 

Erityistä huomiota kiinnitetään syksyllä 2012 tehtävän tyhy-kyselyn esille nostamiin kehittämisalueisiin. 


• Varhaiskasvatuksen poikkihallinnollinen Kestävän kehityksen hanke 

• Remontti-hanke, Rauman Lanu 

• Osaava Satakunta (esi- ja perusopetus sekä lukio) 

• Kerhotoiminnan kehittäminen 

• Perusopetuksen laatuhanke 

• Tieto- ja viestintekniikka opetuskäytössä 

• Opetusryhmien pienentäminen 

• Comenius-hankkeet (päiväkodit, peruskoulut, lukio) 

• Baltic (lukio) 

• Euroscola/Pariisi (lukio)



85 



OPETUSVIRASTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 




YHTEENSÄ 1 511 0 0 0 

Henkilöstökulut 818 594 827 010 562 420 507 400 -39 



Avustukset 3 264 0 0 0 

Vuokramenot 30 771 33 110 18 230 18 230 -45 

Muut toimintakulut 2 642 500 500 500 0 

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1 014 940 1 070 090 692 501 636 560 -41 

TOIMINTAKATE -1 013 429 -1 070 090 -692 501 -636 560 -41 










1. tuetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion tulosalueiden 

toimintaa kehittämällä talouden ja hallinnon tukipalveluja mm. luomalla 

kouluja ja päiväkoteja palveleva sisäinen Neronet-sivusto 

2. kehitetään viestintää Viestinnän kehittämisohjelman mukaisin toimenpitein 





1. luodaan yhteistyökuviot Porin ja Rauman kasvatus- ja opetusviraston 

toimistohenkilökunnan kesken ja tehdään tutustumisvierailu toisen kaupungin 

vastaavaan virastoon 










1. etsitään uusia vaihtoehtoisia toimintamalleja mm. tutustumalla muiden 

kuntien toimintamalleihin 





1. jatketaan työprosessien kehittämistä ja laaditaan vuosikello kaikista 

tulosalueen tehtävistä tavoitteena tehtävien tasaisempi ajallinen ja määrällinen 

jakautuminen ja pakollisten sijaistamisten varmistaminen 

86 




1. kehitetään sähköisiä asiakaspalveluprosesseja 

2. luodaan uusi internet-sivusto ja tulosalueita palveleva sisäinen Neronetsivusto 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. jatketaan viraston viikkopalaverien pitämistä ja kehitetään tiimi- ja työparityöskentelyä 





1. tarkastellaan henkilöstömitoitusta muutosten yhteydessä 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. kannustetaan osallistumaan kursseille ja koulutukseen 



1. kehitetään työhyvinvointia syksyllä 2012 suoritettavien kehityskeskustelujen 

ja työhyvinvointikyselyn vastausten pohjalta 






3. Vakaa talous 1. kehitetään käyttötalouden seuranta- ja raportointiprosesseja, joiden 

avulla voidaan mahdollisimman pian havaita poikkeamat talousarvion 

toteutumisessa ja reagoida niihin 



1. aloitetaan varhaiskasvatuksen toimintolaskenta kaupungille hankittavan 

ohjelmiston avulla 



2.5.2 Varhaiskasvatus 

87 


25100 VARHAISKASVATUS TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 35 052 20 000 0 0 -100 

Maksutuotot 2 141 447 2 120 000 2 300 000 2 300 000 8 


Vuokratuotot 299 0 0 0 






Avustukset 3 072 559 3 227 710 3 306 120 3 121 120 2 

Vuokramenot 1 204 567 1 249 130 1 436 070 1 430 700 15 



TOIMINTAKATE -16 978 134 -17 403 462 -19 166 797 -19 166 797 10 











1. Monipuolistetaan edelleen varhaiskasvatuksen palvelurakennetta ja 

lisätään kerhotyyppistä toimintaa olemassa olevin voimavaroin. Tavoitteena 

on pidemmällä aikavälillä tarjota avoimen varhaiskasvatuksen 

palveluja lähipalveluna perheille. 

2. Turvataan perhepäivähoidon jatkuvuus kehittämällä sen toimintaedellytyksiä. 

Perhepäivähoito on edelleen vanhempien toivoma hoitomuoto 

kaikkein pienimmille lapsille. Tavoitteena on erilaisin työtehtävien uudelleenjärjestelyin 

taata perhepäivähoidon ohjaajille riittävästi aikaa hoitajien 

pedagogiseen ohjaamiseen. 

3. Päivitetään varhaiskasvatuksen tilaohjelmaa. Syksyllä 2012 aloittanut 

työryhmä saa tehtävänsä valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. 


4. Pyritään mukaan esiopetuksen laatua arvioivaan valtakunnallisen hankkeeseen. 

Hankitaan esiopetusryhmien käyttöön tietokoneita. 




1. Uudet varhaiskasvatuksen ajanmukaiset yksiköt lisäävät palvelun positiivista 

imagoa. Vuonna 2012 valmistuivat Kaaron esiopetustilat ja Kanalinrannan 

puiston kokovuotisen leikkikentän ja liikennepuiston kokonaisvaltaiset 

remontit. Uusi päiväkoti valmistuu vuonna 2014. 







1. Lastentarhanopettajien kertaluonteinen sisäänotto kaksinkertaistuu 

syksyllä 2012 ( + 40 sisäänottoa). Harjoittelun ohjauksen onnistumiseksi 

Turun Yliopiston Rauman yksikkö kouluttaa päiväkotien henkilöstöä. 

2. Lähihoitajaopiskelijoiden koulutuksessa työssäoppimisjaksot ovat lisääntyneet. 

Opiskelijoiden ohjaamisessa tehdään yhteistyötä koulutuksen 

järjestäjien kanssa. 

88 

3. Raumalaiset ovat mukana Osaava hankkeessa esiopetuksen osalta. 

Varhaiskasvatuksen valtionhallinnon siirtyessä opetus- ja kulttuuriministeriön 

alaisuuteen vuonna 2013 Rauman on mahdollista päästä mukaan 

mm Vertaismentorointikoulutukseen (VERME) 

4. Rauma toimii aktiivisesti Satakunnan varhaiskasvatuksen verkostossa. 










1. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän uudistaminen, palvelun asiointi ja 

maksatus siirtyivät KELAAn 1.8.2012. Seurataan uudistuksen vaikutuksia 

yksityisen hoidon tuen asiakasmääriin ja tuen kustannuksiin. 

2. Muutetaan päiväkotiryhmien ikärakenteita vastaamaan joustavasti kysyntään. 

Haasteena on alle 3 -vuotiaiden lasten lisääntynyt osallistuminen 

päivähoitoon. Päivähoitoon hakeutuu entistä enemmän maahanmuuttajaperheiden 

alle 3-vuotiaita lapsia. 


3. Lisätään kotonaan lasta hoitavia perheitä tukevia avoimia varhaiskasvatuspalveluja. 

Lisäystä tapahtuu jo syksystä 2012. Palveluja lisätään lähipalvelun 

periaatteella. 

4. Jatketaan prosessia Uudenlahden vanhainkotirakennuksen muuttamiseksi 

päiväkodiksi. Syksyllä 2012 päiväkodissa on 72 hoitopaikkaa päärakennuksen 

ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Varhaiskasvatuksen 

tilatyöryhmä selvittää asiaa. 


1. Juurrutetaan kestävän kehityksen toimintamallia varhaiskasvatuksen 

kentälle yhteistyössä talo- ja ympäristötoimen, jätehuollon, energia- ja 

vesilaitoksen, hankintatoimen, puhtaus- ja ruokapalvelun, kulttuuri- ja 

vapaa-aikatoimen sekä raumalaisten oppilaitosten; Winnovan, Länsi- 

Suomen kesäyliopiston sekä Turun Yliopiston Rauman yksikön kanssa. 

2. Tehdään aloitteellista yhteistyötä talo- ja terveystoimen kanssa varhaiskasvatuksen 

toimintaympäristöjen terveellisyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.



89 

3. Jalkautetaan ruokapalvelun tuottama ruokatilausjärjestelmä Eväsmysli 

varhaiskasvatuksen kentälle. Ohjelmaa on pilotoitu vuonna 2012 muutamassa 

varhaiskasvatuksen yksikössä. 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Kehitetään vuorovaikutustaitoja organisaation kaikilla tasoilla tavoitteena 

entistä avoimempi ja toinen toistaan arvostavampi työyhteisö. 


2. Mahdollistetaan esimiehille tukea työn psyykkisen kuormittavuuden 

helpottamiseksi esimerkiksi työnohjauksen tai vertaismentoroinnin avulla. 




1. Tehdään yhteistyötä henkilöstötoimiston uuden henkilöstösuunnittelijan 

kanssa avoimiksi tulevien varhaiskasvatuksen virkojen ja toimien täyttöä 

mietittäessä. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Kannustetaan henkilöstöä päivittämään ammatillista osaamistaan. Tulosalue 

järjestää itse koulutusta ja lähettää henkilöstöä ulkopuolisten 

järjestämään koulutukseen tarpeen mukaan. 


2. Kelpoisuuden täyttävistä lastentarhanopettajista on jo pulaa. Kahden 

opettajan ja yhden lähihoitajan muodostamista vastuuryhmistä jouduttaneen 

ainakin tilapäisesti luopumaan siten, että kolmen vastuuhenkilön 

ryhmässä on vain yksi lastentarhanopettaja. 


1. Vakinaistetaan määräaikaisesti täytettyjä työsuhteita. Vuoden 2013 

virkapakettiin on ehdotettu neljän lastentarhanopettajan ja kuuden lähihoitajan 

vakinaista työsuhdetta. Vakinainen työsuhde lisää työntekijän 

hyvinvointia. 

2. Lisätään päiväkotien varahenkilöitä siten, että vuonna 2013 varahenkilöitä 

on kaikkiaan kahdeksan (8). Tämä tapahtuu vähentämällä sijaismääräahoja 

kolmen työntekijän vuotuisen työpanoksen verran. 


3. Työhyvinvointikyselyn tuloksia vuodelta 2012 hyödynnetään henkilöstön 

työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Tarkastellaan muutoksia vuonna 2010 

suoritettuun kyselyyn.





1. Kannustetaan edelleen työntekijää tai työyhteisöä ”Vuoden varhaiskasvatusteko” 

–palkinnolla. 

2. Mahdollistetaan varhaiskasvatuksen yksiköille edelleen toiminnan sisältöjen 

kehittämiseen tarkoitettu yksi vuotuinen työpäivä. Määritellään yhteinen 

teema kevään aikana. 

90 







3. Vakaa talous 1. Uusi varhaiskasvatuslaki tulee mahdollisesti voimaan vuonna 2013 ja 

tuo kustannuspaineita. Esimerkiksi ryhmäkokomuutokset saattavat 

merkitä resurssilisäyksiä. 



1. Kustannustiedot ovat tarpeen vertailtaessa yksityisen tuottamia esiopetus- 

ja varhaiskasvatuspalveluja kunnan itse tuottamiin vastaaviin palveluihin. 

Kunta ostaa sekä esiopetus- että päivähoitopalveluja yksityisiltä 

palvelun tuottajilta. 


Tunnusluvut 

Päivähoito 

Kunnalliset hoitopaikat 

Hoitopaikkoja 

TP2011 TA 2012 

Lapsia hoidossa 

TA 

2013 TP2011 TA 2012 TA 2013 TP2011 

Hoitopäivät 

päiväkodit (pl. vuorohoito) 882 940 924 886 967 940 137638 154720 150400 

alle 3-v. 295 185 

3-5 v. 375 593 

6-7 v. 216 189 

ryhmäperheph 88 82 88 81 80 88 15720 12800 14080 

alle 3-v. 39 34 

3-5 v. 33 45 

6-7 v. 9 1 

perheph 235 210 225 234 210 225 35132 33600 36000 

alle 3-v. 111 98 

3-5 v. 123 108 

6-7 v. 0 4 

vuorohoito 141 158 160 138 177 165 24503 28320 28900 

koululaiset 25 0 20 22 0 20 2090 0 1800 

Kunnalliset yht. 1371 1390 1417 1361 1434 1438 215083 229440 231180 

TA 

2012 

TA 

2013



91 

Hoitopaikan ja hoitopäivän 

nettohinta Tp 2011 

TA 

2012 

TA 

2013 

Tp 

2011 

TA 

2012 TA 2013 

Kaupungin päivähoito 

Päiväkotihoito 8181 7779 8999 52 47 55 

Ryhmäperhepäivähoito 

9715 10390 9490 54 67 59 

Perhepäivähoidossa 7850 9025 8863 53 56 55 

1084 

Vuorohoito 10580 11143 2 66 62 64 

Ostopalvelupaikan hinta 

*) 6007 6166 6281 

Lastenhoidon tuet 

*) laskennallinen hinta sisältää yksityisen hoidon tuen, palvelurahan ja arvioidun hoitomaksun 

menetyksen 

Tukimuoto TP 2011 

Lapset 

2011 

Tuki/ 

saaja 

e/kk 

2011 TA 2012 

Lapset 

2012 

Tuki/ 

lapsi 

e/kk TA 2013 

Lapset 

2013 

Tuki/ 

lapsi 

e/kk 

2013 

Yksityisen hoidon tuki 389 833 203 194,53 382 000 200 159,17 403 200 210 160,00 

Yksityisen hoidon tuen 

kuntalisä *) 361 600 182 370 080 180 171,33 452 000 192 196,18 

Kotihoidon tuki 1 936 208 674 378,76 2 011 800 700 239,50 1 954 320 680 239,50 

Osittainen hoitoraha 63 493 42 125,98 45 000 45 83,33 60 000 52 96,15 

Kotihoidon tuen kuntalisä 

247 689 151,77 290 830 251 600 

Yhteensä 2 998 822 1 952 133,49 3 099 710 2 073 124,63 3 121 120 2 086 124,66 

*) maksatus siirtynyt Kelalle 1.8.2012 alkaen 

Avoin varhaiskasvatus 

Toiminnan piirissä käyttäjiä Toimintapäiviä €/lapsi/vuosi 

TP 2011 TA 2012 TA 2013 TP 2011 

TA 

2012 TA 2013 

TP 

2011 

TA 

2012 

TA 

2013 

Perhetoiminta 934 475 565 189602 96425 121475 

- joista lapsia 604 290 350 58870 75250 

Kerhotoiminnassa lapsia 142 80 100 26554 14800 19000 

Avoin päiväkotitoiminta 

lapset yhteensä 746 370 450 26554 73760 94250 528 656 549 

Leikkikenttätoiminta 145 90 150 35380 19890 39000 375 252 567 

* Tilinpäätöksen 2011 luvut eivät ole vertailukelpoisia laskentatavan muutoksesta johtuen



92 

ESIOPETUS 

Esiopetuksen oppilasmäärä TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Esiopetuksessa % esiopetuksen ikäluokasta 100 % 100 % 100 % 

kaupungin tot. esiopetuksessa lapsia 20.9. 341 349 374 

*joista muita vammaisia 7 5 

ostopalveluna järj. esiopetuksessa lapsia 27 24 35 

muu yksityinen esiopetus (Freinet) 8 10 10 

Esiopetuksessa yhteensä lasta 376 383 419 

11 v. opetusvelvollisuuden piirissä lapsia 10 11 11 

opetustoimesta, ei vammaiset esioppilaat 0 1 

koulunlykkäyslapsia 3 4 5 

Toimintamenot TP 2011 TA 2012 TA 2013 

€ yht. ja 

€/opp. 

€ yht. ja 

€/opp. 

€ yht. ja 

€/opp. 

Valtionosuuspohjaan kuuluvat toimintamenot ja vyörytyserät 

Opetus 1 261 938 1 420 400 1 413 828 

€/oppilas 3 401 3 881 3 491 

Kuljetus 82 991 84 000 109 156 

€/oppilas 244 246 295 

Ruokailu 258 542 206 800 205 518 

€/oppilas 785 565 507 

€/ateria 3,26 3,01 2,70 

Muu oppilashuolto 105 330 177 723 111 790 

€/oppilas 336 486 276 

Sairaalaopetus 0 0 0 

€/oppilas 0 0 0 

Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 70 530 0 0 

€/oppilas 23 510 0 0 

Muu vammaisopetus 245 520 298 834 302 349 

€/oppilas 35 074 27 167 27 486 

Sisäinen hallinto 213 896 134 884 185 582 

€/oppilas 644 369 458 

Kiinteistöjen ylläpito 265 675 289 652 310 745 

€/oppilas 769 847 840 

Sisäisiin vuokriin sis. pääomakustannukset 109 728 123 070 131 300 

€/oppilas 322 360 355 

Kotikunnan maksuosuudet 73 476 79 602 0 

€/oppilas 215 228 0 

Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 2 687 626 2 814 965 2 857 085 

€/oppilas 7 909 7 467 6 868 

Pienet hankkeet 

€/oppilas 0 0 0 

Esiopetuspaikan hinta TP 2011 TA 2012 TA 2013 

€/vuosi 

€ yht. ja 

€/opp. 

€ yht. ja 

€/opp. 

Kaupungin tuottaman esiopetuspaikan hinta * 7 560 *7 457 *6 851 

Ostopalveluna järjestetyn esiopetuspaikan hinta 4 059 4 292 4 571 

*HUOM ! Lisätty perusopetuksesta pääomavuokrien ja muun esiopetuksen kustannukset


2.5.3 Peruskoulut 

93 


25200 PERUSKOULUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 1 041 228 947 834 1 059 004 1 059 004 12 

Maksutuotot 111 512 107 000 230 000 230 000 115 








Avustukset 92 205 113 750 70 700 70 700 -38 

Vuokramenot 3 956 657 4 122 630 4 250 830 4 250 830 3 



TOIMINTAKATE -28 680 244 -29 603 554 -31 687 530 -31 743 471 7 











1. suunnitellaan ja käynnistetään yhtenäiskoulu Nanun koulukiinteistössä 

2. oppimisympäristöjä ja -välineitä kehitetään edelleen (Tieto- ja viestintekniikka 

opetuskäytössä –hanke) 

3. opetusryhmissä on 20-25 oppilasta 

4. maahanmuuttajaoppilaiden opetusta annetaan valmistavan opetuksen 

ryhmässä, oman kielen opetuksen antamista valmistellaan 

5. 10. luokan toimintaa jatketaan kysynnän mukaan (väh. 10 oppilasta) 

6. laadukas iltapäivätoimintaa on saatavissa tasapuolisesti kaupungin eri 

alueilla 





1. huolehditaan koulujen ja koulupihojen turvallisuudesta ja viihtyvyydestä 

yhdessä teknisen toimen edustajien kanssa 

2. suunnitellaan turvalliset koulumatkareitit ja koulukuljetukset yhdessä 

logistiikkainsinöörin kanssa 

3. pidetään turvallisuussuunnitelmat ajan tasalla



94 

4. iltapäivätoimintapaikat voidaan sijoittaa mahdollisimman lähelle kouluja 

5. koulujen toiminnassa korostuu osallisuus, hyvinvointi ja turvallisuus 

(tapakasvatus painopistealueena) 




1. tehdään yhteistyötä Turun yliopiston Rauman opettajankoulutuslaitoksen, 

Normaalikoulun ja Freinetkoulun kanssa 

2. osallistutaan erilaisiin yhteistyöhankkeisiin 

3. tuetaan opiskelijoiden tutkimustyötä 





1. jatketaan tiivistä yhteistyötä Satakunnan alueen kuntien kanssa sekä 

täydennyskoulutushankkeessa (Osaava Satakunta) että hallinnon toimintojen 

suunnittelussa 

2. tiivistetään yhteistyötä Vakka-Suomen kuntien sivistystoimien kanssa 

3. tehdään opettajayhteistyötä ja vierailuvaihtoja kansainvälisten ystävyyskaupunkien 

välillä 

4. osallistutaan kansainvälistymisohjelman toteuttamiseen 

5. osallistutaan Satakunnan Ap/ip- ja kerhotoiminnan kehittämisverkostoon 










1. oppilashuollon toimintamallien kehittämistä jatketaan koulutasolla 

2. esi- ja perusopetuksen kolmivaiheisen tuen ja oppilashuollon käytäntöjä 

yhtenäistetään 

3. oppilashuollon toimintamallien suunnittelua jatketaan moniammatillisissa 

ryhmissä (esim. lastensuojelu ja kouluterveydenhuolto) 

4. kesätoimintaa järjestetään yhdessä nuorisotoimen kanssa 

5. kesäkerhotoiminta vakiinnutetaan 



1. koulun ja iltapäivätoiminnan yhteistoimintaa tehostetaan (henkilöstöresurssit, 

tilat ja tiedonkulku)



95 

2. logistiikkasuunnittelijan työpanosta hyödynnetään edelleen koulukuljetusten 

kokonaisuuden suunnittelussa 

3. hyödynnetään tehokkaammin MultiPrimus -hallinto-ohjelmaa 




1. toteutetaan perusopetuslain mukaista kolmivaiheista tukea ja dokumentoidaan 

tukitoimet oppilashallintajärjestelmä Wilmaan 

2. Kurre 7-ohjelma otetaan käyttöön koulun toiminnan suunnittelun apuna 

3. kotisivuja uudistetaan kaupungin linjauksen mukaan 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. huolehditaan esimiesten kouluttamisesta 

2. huolehditaan hyvistä palaverikäytännöistä 





1. huolehditaan riittävästä henkilökunnan määrästä kouluissa ja iltapäivätoiminnassa 

2. henkilöstön toimenkuvat tarkistetaan 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. osallistutaan Jyväskylä yliopiston Rehtori-instituutin järjestämään opetustoimen 

johdon ja rehtoreiden koulutusohjelmaan 

2. tuetaan omaehtoista kouluttautumista 

3. hyödynnetään Osaava Satakunta –hankkeen täydennyskoulutustarjontaa 

4. henkilöstön määräaikaisten työsuhteiden vakinaistamista jatketaan 

(yhtenäiskoulu, iltapäivätoiminta ja koulunkäyntiohjaajat) 

5. hyödynnetään Aluehallintoviraston, yliopiston ym. koulutustarjontaa 



1. yhtenäiskoulun suunnittelussa huolehditaan henkilöstön osallisuudesta 

ja koulutustarpeesta 

2. hyödynnetään mahdollisuuksia osallistua Osaava Satakunta – 

täydennyskoulutushankkeen työpaikkakohtaisiin työhyvinvointikoulutuksiin



96 

3. työstetään 2012 tehdyn työhyvinvointikyselyn tuloksia 

4. varmistetaan henkilöstön vaikutusmahdollisuudet 

5. huolehditaan tiedonkulusta kaikissa yksiköissä 




1. seurataan ja toteutetaan kaupunkitason menettelytapoja 

2. käytetään virkaehtosopimusten mahdollistamia ratkaisuja 







1. kustannustietoista toimintatapaa noudatetaan kaikessa toiminnassa 


PERUSOPETUS 

esiopetus+vammaiset/tilasto 

20.9.2011, muut/arvio 

Peruskoulujen oppilasmäärä TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Esiopetus 4,5 5,0 4,0 7,0 

1-6 luokilla 1 999,0 1 988,5 1 964,0 1 982,0 

7-9 luokilla 1 359,5 1 325,0 1 287,0 1 135,0 

Erityiskouluissa 117,5 118,0 115,0 116,0 

joista vaikeasti vammaisia 8,5 8,0 8,0 8,0 

joista muita vammaisia 72,5 74,5 77,0 72,0 

Oppilasmäärä ilman esioppilaita 3 476,0 3 431,5 3 366,0 3 226,0 

Oppilasmäärä ilman esi- ja vammaisoppilaita 3 395,0 3 349,0 3 281,0 3 146,0 

Oppilasmäärä yhteensä 3 480,5 3 436,5 3 370,0 3 240,0



97 

Toimintamenot TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

yht ja €/opp yht ja €/opp yht ja 

€/opp 

yht ja €/opp 

Toimintamenot ja vyörytyserät 

Opetus 14 344 612 14 702 490 14 547 791 15 246 754 

€/oppilas 4 225 4 390 4 434 4 846 

Kuljetus 722 469 786 282 748 868 750 454 

€/oppilas 213 235 228 239 

Ruokailu 1 880 180 1 768 535 1 784 817 1 731 909 

€/oppilas 554 528 544 551 

€/ateria 2,67 2,70 2,62 2,67 

Muu oppilashuolto 946 462 1 085 736 1 093 428 1 276 125 

€/oppilas 279 324 333 406 

Vaikeimmin kehitysvammaisten opetus 288 775 280 894 292 863 302 840 

€/oppilas 33 973 35 112 36 608 37 855 

Muu vammaisopetus 1 842 058 1 884 300 2 144 465 2 074 086 

€/oppilas 25 408 25 293 27 850 28 807 

Sisäinen hallinto 1 737 736 1 784 780 1 929 891 1 819 121 

€/oppilas 512 533 588 578 

Kiinteistöjen ylläpito 3 031 394 3 152 686 3 313 445 3 390 633 

€/oppilas 893 941 1 010 1 078 

Yhteensä 24 793 686 25 445 703 25 855 568 26 591 922 

Pääomakustannukset ja kotikunnan 

€/oppilas 7 133 7 415 7 681 8 243 

maksuosuudet 

Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 1 820 300 2 170 408 2 264 903 2 282 237 

Kotikuntakorvausmenot 1 617 504 1 609 128 1 743 288 2 321 194 

Kotikunnan maksuosuudet (sairaalakoulut yms. eri sopimukset) 63 585 170 050 103 000 228 000 

Yksityisille kouluille annetut avustukset 45 832 30 623 22 167 272 595 

Yhteensä 3 547 221 3 980 209 4 133 358 5 104 026 

Siirretyt 

Koulupsykologit 186 935 192 440 191 463 234 870 

(siirretty tilastossa sosiaalitoimen menoihin) 

Esiopetukseen siirretyt menot 158 072 189 438 163 504 244 579 

Yhteensä 345 007 381 878 354 967 479 449 

Kaikki kustannukset yhteensä 28 685 913 29 807 790 30 343 893 32 175 397 

(ei sisällä Kesätoimintaa, eikä Iltapäivätoimintaa) 

HUOM ! Lisätty viraston menoista hallinnon osuutta ja pääomavuokria 

202 213 175 127 202 213 0 

Opetustoiminnasta siirretty rehtorien osuutta hallintoon 551 860 553 741 551 860 553 741 

Pienet hankkeet 47 173 49 721 

€/oppilas 14 14



98 

Koululaisten iltapäivätoiminta TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin 

Toimintamenot 

(vähennetty myyntitulot, työllistämistukituotot ja povuokrat) 

Omana toimintana 446 273 570 766 538 496 964 666 

lapsia yht. 186 212 230 365 

€/lapsi 2 399 2 692 2 341 2 643 

Avustus yhteistyötahoille 95 063 95 513 116 063 73 063 

lapsia yht. 205 178 200 120 

€/lapsi 464 537 580 609 

Iltapäivätoiminta yhteensä 541 336 666 279 654 559 1 037 729 

lapsia iltapäivätoiminnassa yhteensä 391 390 430 485 

€/lapsi 1 384 1 708 1 522 2 140 

HUOM ! Lisätty koulujen kiinteistömenoista 23 172 28 068 24 459 32 279 

TA-luku ei sisällä työllistettyjen palkkojen netto-osuutta 

Kesätoiminta (Pölläkarin kesäleirit) TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

menot eivät sisälly perusopetuksen lukuihin 

Toimintamenot 

(vähennetty myynti- ja vuokratuotot sekä pääomavuokrat) 

Menot yhteensä 49 604 55 389 67 750 68 600 

leiriläisiä yhteensä 236 183 192 192 

€/leiriläinen 210 303 353 357


2.5.4 Lukio 

99 

2.5.4 Lukio 

25300 LUKIO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 87 831 70 000 78 000 78 000 11 

Maksutuotot 3 580 0 0 0 


Vuokratuotot 884 0 0 0 






Avustukset 0 700 700 700 0 

Vuokramenot 613 641 633 190 643 720 643 720 2 

Muut toimintakulut 142 700 150 150 -79 


TOIMINTAKATE -4 964 584 -4 890 830 -5 126 610 -5 126 610 5 











1. Kehitetään englanninkielistä opetusta vaihto-oppilaille ja varsinaisille 

opiskelijoille tavoitteena IB-lukiovalmiuksien parantaminen 

2. Syvennetään yhteistyötä Winnovan kanssa lähinnä kehittämällä edelleen 

kahden tutkinnon suorittamisen mahdollisuuksia. Syksyllä 2013 

Winnovan kahden tutkinnonsuorittajista 1. ja 2. vuosikurssi tulevat opiskelemaan 

Rauman lukion tiloissa. 


3. Rauman lukion opetussuunnitelmatyötä jatketaan vastaamaan nopeasti 

ilmaantuviin tarpeisiin sekä OPS:n yleisissä että ainekohtaisissa osissa. 




1. Huolehditaan opiskelijoiden viihtyvyydestä ja kehitetään turvallisuuden 

tunteen hallintaa. 

2. Henkilökunnalle tarkoitettua turvallisuuskoulutusta jatketaan. 

3. Koulun käytäntöihin tehdään tarvittavat korjaukset esim. opetussuunnitelmaan. 





1. Rauman lukion markkinointi- ja viestintätiimin tehtäviä tarkennetaan ja 

toimintaa tuetaan. 

2. Rauman lukio jatkaa yhteistyötä porilaisten lukioiden kanssa lukion 

markkinoinnin ja profiilin nostamiseksi.


2.5.4 Lukio 

100 

3. Jatketaan yhteistyötä paikallisten urheiluseurojen (esim. Rauman Lukko) 

kanssa tarjoamalla mm. niiden muilta paikkakunnilta saapuville pelaajille 

opiskelupaikka. 




1. Kehitetään Rauman lukiokoulutuksen markkinointia peruskoululaisille 

suunnattujen messujen ja vanhempaintapaamisten muodossa 

2. Jatketaan yhteistyötä Porin koulutoimen kanssa mm. siten, että lukion 

rehtori osallistuu Porin lukioiden rehtorikokouksiin 

3. Vastataan maahanmuuttajien ja vieraskielisten opiskelijoiden tuomiin 

haasteisiin heidän roolissaan tutkintotavoitteisina opiskelijoina 





1. Tuetaan Rauman lukion osallistumista erilaisiin kansainvälisiin projekteihin. 

2. Jatketaan ja syvennetään yhteistyötä Porin lukiokoulutuksen kanssa. 

3. Annetaan konsultointipalveluja lukioiden ym. koulujen yhdistymisprosesseissa 

sekä oppilaitosten turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. 










1. Rauman lukio tarjoaa edelleen tiloja kansalaisopiston käyttöön 

2. Kehitetään iltalinjan toimintaa ja yhteistyötä muiden palvelujen tuottajien 

kanssa. 

3. Jatketaan yhteistyötä Länsi-Suomen läänin aikuislukioiden ja –linjojen 

kanssa 



1. Pidetään edelleen säännöllisesti lukion johtoryhmän kokouksia 

2. Henkilökunnan jaksokokoukset pidetään joka koeviikon alussa. 


3. Kehitetään opiskelijahallinnon viestintäohjelman Wilman suomia mahdollisuuksia 

sekä sisäisessä viestinnässä että viestinnässä huoltajien ja 

opiskelijoiden kanssa. 



1. Järjestetään älytaulujen käyttöön liittyvää koulutusta. 

2. Kehitetään sosiaalisen median käyttöä. 

3. Käytetään edelleen Wilmaa opiskelijoiden, heidän vanhempiensa ja


2.5.4 Lukio 

101 


koulun välisessä vuorovaikutuksessa sekä otetaan käyttöön sen mahdollisuuksia 

tietosuojakysymyksissä 

Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Kehityskeskustelujen, opettajainkokouksien ja koulutustilaisuuksien 

järjestämistä jatketaan yhteistyössä tiimien ja koko henkilöstön kanssa. 





1. Rekrytoidaan henkilöstöä työmäärän ja –tehtävien edellyttämällä tavalla. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Jatketaan henkilökunnan osallistumisen tukemista erilaisiin koulutuksiin 

käytettävissä olevien resurssien antamien mahdollisuuksien mukaan. 

2. Tuetaan opettajien täydennyskoulutushalukkuutta 

3. Osallistutaan aiempaa aktiivisemmin ”Osaava Satakunta” - 

hankkeeseen 



1. Jatketaan erilaisten sekä henkilöstön sisäisten että opiskelijoiden kanssa 

yhdessä järjestettävien yhteisten tilaisuuksien ja kokemuksien järjestämistä 

2. Turvallisuutta kehitetään ja turvallisuuden tunnetta ylläpidetään järjestämällä 

säännöllisiä poistumisharjoituksia 






1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Kustannusarvion toteutumista seurataan edelleen tarkasti ja tehdään 

mahdolliset korjaustoimet tarvittaessa niin hyvin kuin se tavoitteiden toteutumista 

vaarantamatta on mahdollista 



1. Asetetaan tavoitteet käytettävissä olevien resurssien mukaan 

2. Esim. hankinnat ja koulutusmäärärahojen käyttö harkitaan huolella 



2.5.4 Lukio 

102 

Lukion oppilasmäärä TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Päivälukion oppilasmäärä 731,5 739,9 730 730 

Iltalinjan oppilasmäärä 262,4 300,2 326 

josta tutkintoon tähtäävien määrä 79,8 61,5 87 50 

josta aineopiskelijoiden määrä 182,6 238,8 276 

Oppilasmäärä yhteensä (ei aineopiskelijat) 811,3 801,4 817 780 

Aineopiskelijoiden laskennallinen opiskelijamäärä 10,2 14,5 13,1 13,1 

Iltalinjan tutkintoon tähtäävät opiskelijat ja aineopiskelijoiden 

laskennallinen määrä yhteensä 

90,0 76,0 100,1 63,1 


Rauman lukio, päivälukio 

Valtionosuuspohjaan kuuluvat 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

toimintamenot ja vyörytyserät 

Opetus 2 936 962 3 066 456 2 978 305 3 199 230 

€/oppilas 4 015 4 144 4 080 4 383 

Ruokailu 347 327 333 304 360 983 358 404 

€/oppilas 475 450 494 491 

€/ateria 2,76 2,49 2,70 2,69 

Sisäinen hallinto 336 196 369 015 330 620 351 586 

€/oppilas 460 499 453 482 

Kiinteistöjen ylläpito 349 681 372 170 356 262 389 998 

€/oppilas 478 503 488 534 

Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä 3 970 166 4 140 945 4 026 170 4 299 218 

€/oppilas 5 427 5 597 5 515 5 889 

Opetustoiminnasta siirretty rehtorien osuutta hallintoon 

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat toimintamenot ja 

vyörytyserät 

56 256 56 922 56 256 56 360 

Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 324 308 332 020 330 688 340 524 

Tuloja vastaavat menot (myyntitulot yms.) 4 670 7 591 13 000 13 000 

Koulukuraattori 44 910 45 886 46 069 47 960 

Muut kustannukset 0 0 0 0 

Valtionosuuspohjaan kuulumattomat yhteensä 373 888 385 497 389 757 401 484 

Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 4 344 054 4 526 442 4 415 927 4 700 702 

€/oppilas 5 939 6 118 6 049 6 439


2.5.4 Lukio 

103 


Rauman lukion iltalinja 

Valtionosuuspohjaan kuuluvat 

toimintamenot ja vyörytyserät 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

Opetus 401 889 399 511 366 338 341 090 

€/oppilas 4 465 5 257 3 660 5 406 


€/oppilas 484 494 426 596 


€/oppilas 398 384 410 506 

Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä 481 244 466 190 450 021 410 612 

€/oppilas 5 347 6 134 4 496 6 507 

Opetustoiminnasta siirretty rehtorin osuutta hallintoon 



14 502 13 049 14 502 12 920 

Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 

33 965 26460 37 872 28 296 




Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 605 420 580 287 557 893 516 908 

Pienet hankkeet 0 0 

€/oppilas 


Rauman lukio yhteensä (päivälukio + iltalinja) 

Valtionosuuspohjaan kuuluvat toimintamenot ja vyörytyserät 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

yht ja 

€/opp 

Opetus 3 338 851 3 465 967 3 344 643 3 540 320 

Ruokailu 347 327 333 304 360 983 358 404 



Valtionosuuspohjaan kuuluvat yhteensä 4 451 410 4 607 135 4 476 191 4 709 830


2.5.4 Lukio 

104 



TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Sisäisiin vuokriin sisältyvät pääomakustannukset 358 273 358 480 368 560 368 820 


Koulukuraattori 44 910 45 886 46 069 47 960 



Toimintamenot ja vyörytyserät yhteensä 4 949 474 5 106 729 4 973 820 5 217 610 

€/oppilas

2.6 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

105 



AIKALAUTAKUNTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 1 340 200 1 334 480 1 406 080 1 406 080 5 


Vuokratuotot 579 435 446 800 489 400 469 400 7 






Avustukset 1 340 520 1 416 750 1 479 820 1 479 820 4 

Vuokramenot 3 507 427 3 566 530 3 537 550 3 587 550 1 



TOIMINTAKATE -11 926 886 -12 325 420 -12 774 410 -12 865 780 4 




Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen tavoitteena on jatkaa vapaa-ajan palvelujen kehittämistä. Kulttuuri- ja vapaaaikatoimi 

pyrkii edistämään kuluvan vuoden aikana myös kansalaisopiston, musiikkiopiston ja kuvataidekoulun 

tilaratkaisuja. Lisäksi hallintokunnassa edistetään palvelujen tuotteistamista ja hankitaan kustannuslaskentaosaamista. 

Myös erityisesti Selkämeren kansallispuiston ja maailmanperintökohteiden markkinointia 

toteutetaan ja hyödynnetään osana kaupungin markkinointia. 


Talousarvioon ei sisälly suuria toiminnallisia muutoksia. Merellisen matkailun toiminnot on siirretty kulttuuri- ja 

vapaa-aikatoimeen vuoden 2012 lopulla. Merellisen matkailun toimintoja kehitetään uutena toimialana osana 

kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palveluja. Kirjastopalvelut ja kansalaisopisto ottavat käyttöön uudet toimitilat 

Lapissa, Lapin vanhan kunnantalon muutostöiden valmistuttua. Liikuntapalveluissa kehitetään liikuntapaikkojen 

laatuluokitusta tuotteistusta ottamalla käyttöön palvelusopimus ja tuotekortteja. Lisäksi liikuntapalveluissa 

otetaan käyttöön kustannuslaskenta valikoiduissa kohteissa. Talousarvioon ei sisälly suuria taloudellisia muutoksia. 

Suurimpana yksittäisenä muutoksena on harjoitusjäähallin tulojen merkittävä aleneminen. 

Henkilöstö: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen virkapaketissa esitetään perustettavaksi talouspäällikön virka ja yksilövalmentajat 

toimi. Lisäksi esitetään kirjastovirkailijan nimikkeen muutosta palvelusihteeriksi ja toimistosihteerin nimikkeen 

muutosta liikuntaneuvojaksi. Uudet nimikkeet kuvaavat paremmin nykyisiä tehtäviä. Lisäksi järjestelyapulaisen 

osa-aikainen toimi esitetään muutettavaksi kokoaikaiseksi toimeksi. 


Osaava Satakunta 2012-2013; Satakunnan kuntien opetustoimien täydennyskoulutushanke, jossa kansalaisopistot 

ovat mukana omana oppiaineryhmänä. 

”Ulos maailmaha viä”-hanke (Satakunnan opistojen käsityöopetuksen kansainvälistäminen) 

Nuorten työpajan kehittämishanke 2012-2013, jossa painopisteenä matalankynnyksen toiminnan kehittäminen 

Etsivän nuorisotyön kehittämishanke 2012-2013. Hankerahoitus on mahdollistanut 3. etsivän palkkaamisen.. 

Rauman ja Eurajoen etsivä nuorisotyöhanke 2012-2013 

Lasten ja nuorten liikuntakerhot 

Rauman kaupungin henkilöstö ylös, ulos ja liikkeelle (KKI-hanke)


2.6.1 Hallinto 

106 



AIKAKESKUKSEN HALLINTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 57 733 21 850 21 980 21 980 1 

Tuet ja avustukset 50 374 40 540 0 0 -100 





Avustukset 1 093 080 1 125 870 1 159 650 1 159 650 3 

Vuokramenot 39 866 38 610 36 600 36 600 -5 



TOIMINTAKATE -1 694 432 -1 857 890 -1 933 570 -1 933 570 4 

KJ: Talousarvio sisältää kahden kulttuuritapahtuman (Festivo ja Rauma Blues) rahoituksen siirron 

kulttuuri- ja vapaa-aikatoimeen (kustannusvaikutus 27.000 euroa). Talousarvio ei sisällä yksilövalmentajan 

toimen perustamista (kustannusvaikutus 11.100 euroa) ja talousarviosta on vähennetty 

kesäjään tekemisen kustannukset (kustannusvaikutus 70.000 euroa). 










1. Kehitetään opasteita ja kyltityksiä Raumalle ja Raumalla matkailun näkökulmasta 

2. Tuotteistetaan ja kehitetään edelleen merellisiä matkailupalveluita Selkämeren 

kansallispuisto huomioiden 

3. Osallistutaan Fåfängan alueen kehittämisen suunnitteluun ja toteutukseen 





1. Hyödynnetään Selkämeren kansallispuiston tuomat mahdollisuudet 

kaupungin markkinoinnissa 

2. Kansainvälisen markkinoinnin tavoitteiden ja toiminnan selkeyttäminen 

kansainvälistymisohjelman perusteiden pohjalta 

3. Laaditaan Rauman matkailupalveluille oma toimintavisio Satakunnan 

matkailustrategia huomioiden. Selvitetään Rauma-matkailun tavoitteet 

ja päämäärät matkailun yrityskenttä huomioiden. 

4. Selkeytetään maailmanperintökohteiden markkinoinnin vastuualueita ja 

toteutetaan aktiivisesti maailmanperintökohteiden markkinointia. 







107 

1. Hyödynnetään Lounaisrannikko –yhteistyön tuomat mahdollisuudet 

2. Vahvistetaan yhteistyötä maakunnan muiden matkailutoimijoiden kanssa 

3. Kehitetään seutukunnallista yhteistyötä. 

4. Kehitetään kansainvälistä toimintaa ja toteutetaan kansainvälistymisohjelmaa 










1. Hyödynnetään yhteispalvelupiste Pyyrmannin tuomat mahdollisuudet ja 

parannetaan asiakaspalvelun laatua. 

2. Kehitetään toimintamalli markkinointiviestinnän tehokkaaseen ja taloudelliseen 

hoitamiseen. 

3. Toteutetaan palvelustrategiaa. 

4. Huolehditaan uuden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan riittävästä perehdyttämisestä. 

5. Jatketaan elämänkaarimallin mukaisen toiminnan kehittämistä 



1. Selvitetään matkailupalveluiden hallinnollinen sijainti sekä matkailupalvelut 

–yksikön tavoitteet 

2. Jatketaan tilanvarausohjelman laskutustoiminnon edelleen kehittämistä 

3. Kehitetään sisäisiä ja hallintokuntien välisiä työprosesseja 




1. Matkailun internetpalveluiden kehittäminen 

2. Osallistutaan kaupungin verkkosivu-uudistuksen toteutukseen 

3. Toteutetaan tietohallinnon kehittämisohjelmaa 




108 

Henkilöstö 








1. Tarkastellaan asiakaspalveluprosesseja suhteessa asiakasmääriin ja 

reagoidaan muutoksiin mm. oikealla henkilöstösuunnittelulla. 

2. Tarkastellaan henkilöstö toimenkuvia ja tehdään tarvittavat muutokset 

työn tasapuolisen jakautumisen toteutumiseksi 


3. Kehitetään edelleen ns. ”työparitoimintaa” , jossa vähintään kaksi henkilöä 

kykenee huolehtimaan toistensa työtehtävistä. Tavoitteena vähentää 

työruuhkaa ennen ja jälkeen loma-aikojen, sekä sairas- yms. - 

lomien aikaisten töiden toteuttamisen varmistaminen. 

3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Kannustetaan henkilöstöä osallistumaan oman toimialansa koulutuksiin 

ja mahdollistetaan heidän osallistumisensa ko. koulutuksiin. 

2. Rekrytoidaan talouspäällikkö ja yksilövalmentaja 



1. Tuetaan yksilön sijoittumista työyhteisöön mm. huolehtimalla katkeamattomasta 

sisäisestä informaationkulusta. 

2. Toteutetaan tyhy-kyselyn tuloksissa esille nousemat kehittämistoimenpiteet 

3. Selvitetään kulttuurisetelin tai vastaavan käytännön käyttöönottomahdollisuutta 

henkilöstön palkitsemisjärjestelmänä 






1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Toteutetaan hyväksyttyä omistajapoliittista ohjelmaa 

2. Toimitaan aktiivisesti yhteistyössä taidelaitosten kanssa 



1. Tehostetaan kustannuslaskentaosaamista 

2. Edistetään palvelujen tuotteistamista 




109 

2.6.1.1 Hallinto 


AIKAKESKUKSEN HALLINTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 675 950 980 980 3 


TOIMINTAKATE -437 387 -460 420 -486 960 -486 960 6 

2.6.1.2 Matkailu 

4102 MATKAILU TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


YHTEENSÄ 107 432 61 440 21 000 21 000 -66 


TOIMINTAKATE -163 965 -271 600 -286 960 -286 960 6 

Tunnusluvut TP2010 TP2011 TA2012 TA2013 

Yöpymiset Rauman majoitusliikkeissä ---- 131 726 96 000 96 500 

Matkailun kautta varatut ryhmät 198 196 200 200 

Matkailuneuvonnan asiakaskontaktit 15 000 10 200 15 000 16 000 

visitrauma.fi-sivuilla kävijät 56 000 57 000 60 000 62 000 

2.6.1.3 Rauman taidemuseo (KV) 

4105 RAUMAN 

TAIDEMUSEO (KV) TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


TOIMINTAKATE -225 460 -232 220 -239 190 -239 190 3 

Tavoiteasettelu ja toiminta 2013 

Rauman taidemuseon hallinto on säätiöpohjainen. Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Rauman kaupunki 

ja Rauman Taideyhdistys. Taidemuseon toimii kiinteässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Rauman taidemuseo 

tunnetaan valtakunnallisesti ja kansainvälisesti pienenä, mutta merkittävää työtä tekevänä taidemuseona. 

Korkeatasoista toimintaa ylläpidetään ja pyritään kehittämään edelleen. 

Henkilökunta: 

Turvataan museon avoinnapito palkkaamalla lisää henkilökuntaa (nyt vain yksi vakituinen avoinnapitäjä). 

Pyritään vaikuttamaan valtionosuutta määräävän henkilötyövuosien lukumäärän nostamista museon todellisten 

henkilötyövuosien tasolle. 

Näyttelyt: 

Taidemuseo järjestää kuusi omaa näyttelyä. Eino Valtosen kokoelma on esillä koko vuoden ajan. 

Lohikäärmeen aika – Nykytaidetta Shanghaista 1.12.2012–31.3.2013 

Kankaanpään taidekoulun lopputyönäyttely 20.4. - 26.5. 

OKL kuvataidekasvatuksen sivuaineen opiskelijoiden näyttely toukokuussa 

Ars Rauma 2013 Kerttu Horila 15.6. - 15.9. 

Pitsiviikon näyttely heinäkuussa 

Sinikka Palonen 5.10.2013 - 5.1.2014



110 

Kokoelmat: 

Raumalaisen kuvataiteen museokokoelmaa ylläpidetään ja kartutetaan Karhulan rahaston varoin. 

Kaupungin taidekokoelmaa inventoidaan, huolletaan ja dokumentoidaan sekä ylläpidetään ja sijoitetaan 

kaupungin tiloihin. 

Arkisto: 

Arkistojärjestelmää ja kokoelmatiedostoja ylläpidetään ja kehitetään. 

Raumalaista kuvataidetta dokumentoidaan ja digitoidaan toimintasuunnitelman mukaisesti ja näyttelyihin 

liittyen opetusministeriön tuella. 

Muu toiminta 

Yleisöpalvelu 

Taidekasvatus 

- Opastukset 

- Työpajat 

Asiantuntijapalvelu, konsultointi 

Taidelainaamo 

Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Kävijät 11 900 11 824 12 000 12 500 

Menot yht. € 423 426 409 045 451 627 410 310 

Pääomamenot € 22 600 11 005 27 788 16 238 

Omat tulot € 18 147 21 166 18 500 21 500 

Kaupungin avustus 203 890 225 460 232 220 239 190 

2.6.1.4 Rauman kaupunginteatteri (KV) 

4106 RAUMAN 

KAUPUNGINTEATTERI (KV) TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


TOIMINTAKATE -729 970 -751 870 -774 430 -774 430 3 


Rauman Kaupunginteatteria kehitetään alueen vetovoimatekijänä ja tasokkaana teatterina. 

Saavutettu valtakunnallinen kiinnostavuus ja medianäkyvyys ylläpidetään. Tavoitteena on luoda uusia kontakteja 

ja kehittää Rauman Kaupunginteatterista yhä houkuttelevampi, ajassaan kiinni oleva kulttuurin keskus. 

Tavoitteenamme on tarjota yleisölle korkeatasoista teatteria niin paikallisista kuin yleisinhimillisistäkin aiheista. 

Haluamme myös herättää kulttuurikeskustelua ja tarjota kaikenikäisille tasokkaita elämyksiä. 

Laajennamme jo olemassa olevaa toimintaamme myös teatteritalon ulkopuolelle ja teemme yhä tiiviimpää 

yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Vuonna 2013 toteutuu myös yhteistyö Porin teatterin kanssa, kun 

tuotamme yhteisen ensi-illan. 

Yhteistyötä tehdään vierailuesitysten myötä myös maamme muiden teattereiden kanssa. Vuonna 2013 

Rauman Kaupunginteatterissa vierailee 5-6 esitystä. 

Vuonna 2013 teatteri tuottaa 6 uutta näytelmää ensi-iltaan, mukaan lukien kesäteatterin. Näistä kaksi on 

kotimaisia kantaesityksiä.



111 


Katsojat 38 745 35 494 30 000 32000 

Esityskerrat 183 203 184 190 

Täyttöaste % 89 (83/100) 79 (74/92) 68 72 

Menot € 1 913 323 1 975 421 2 000 000 2 004 000 

Kaupungin avustus € 724 490 729 970 751 870 774 430 

2.6.1.5 Raumanmeren merimuseosäätiö 

4108 RAUMANMEREN 

MERIMUSEOSÄÄTIÖ TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


TOIMINTAKATE -137 650 -141 780 -146 030 -146 030 3 


Rauman merimuseon hallinto on säätiöpohjainen. Säätiön hallinnossa on edustettuna Rauman kaupunki. 

Näyttelytoiminta 

Perusnäyttelyä kehitettiin vuosina 2010-2012 voimakkaasti Rauman merimuseon 3. vaihe – hankkeen puitteissa. 

Uusina palveluina kävijöiden käytettävissä on nyt omatoiminen multimediaopastusjärjestelmä Opaskompassi, 

lapsille suunnattu museopedagoginen Saa koskea! –ohjelma sekä Tutkimusmajakka, pääte jonka 

avulla kävijät voivat itse etsiä museon arkistokokoelmiin talletettua lähdemateriaalia. Lisätietoja hankerahoituksella 

toteutettavista näyttelyosioista on hankkeen toimenpidesuunnitelmassa ja -raportissa. 

Kesäkuussa 2010 avattu 150 vuotta merimiehiä –näyttely on avoinna kesäkauden 2013 loppuun. Syksyllä 

2013 pyritään avaamaan uusittu vaihtuva näyttely, joka tullee olemaan esillä kesäkauden 2014 loppuun 

saakka. 

Vuonna 2012 museorakennuksen tornissa oli taidenäyttely, ja tornia hyödynnetään jatkossakin vaihtuvien 

taide- ja valokuvanäyttelyiden ym. tilana. Tavoitteena on avata kesäkauden 2013 aluksi uusi torninäyttely, 

jonka aiheeksi on suunniteltu vedenalaista kulttuuriperintöä Rauman saaristossa: tämä liittyy temaattisesti 

kesällä 2013 Raumalla pidettävään Suomi Areena -keskusteluun jonka teemana on ”Itämeri ja sen suojelu”. 

Samoin portaikkoon hankitut kaksi seinävitriiniä hyödynnetään jatkossa esim. postikorttien, kuvamateriaalin 

ym. näyttelyissä. Kaikissa vaihtuvissa näyttelyissä voidaan hyödyntää sekä museon omia että ulkopuolisia 

kokoelmia ja museon oman henkilökunnan sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden työpanosta. 

Kokoelmat 

Museo panostaa jatkossa erityisesti kokoelmiensa luettelointiin sekä kokoelmien saattamiseen tutkijoiden 

käyttöön entistä paremmin. 

Esine‐ ja asiakirjakokoelmien luettelointia ja järjestämistä on jatkettu, ja tilanne on vuosien 2010–2012 aikana 

tältä osin parantunut merkittävästi. Näin ollen kokoelmanhallinnan jatkokehittämiselle on luotu hyvä perusta, 

jolle kokoelmatoimintaa voidaan vuonna 2013 ja tulevaisuudessa rakentaa. 

Kokoelmien, erityisesti arkistokokoelmien, saavutettavuutta on parannettu luomalla Tutkimusmajakka‐pääte, 

jonka avulla museon kävijät voivat omatoimisesti hakea ja selata museon digitaalista arkistokokoelmaa. Tutkimusmajakka 

toteutettiin osana Rauman merimuseon 3. vaihe – hanketta. 

Esinekokoelmia kartutetaan ostoilla. Valokuva‐ ja dokumenttikokoelmia täydennetään ostoilla sekä kopioitavaksi 

saatavalla materiaalilla edellisien vuosien tapaan. 

Museopedagogiikka 

Rauman merimuseon museopedagogista toimintaa, esim. koululaisopastuksia ja lapsille suunnattuja teemakierroksia, 

kehitetään edelleen. Asiassa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia esim. Rauman kaupungin



112 

koulutoimen ja Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön sekä Turun yliopiston Kulttuurituotannon 

ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kanssa. 

Muu toiminta 

Aiempien vuosien tapaan merimuseon henkilökunta osallistuu mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin ja 

paikallisiin teemapäiviin ja tapahtumiin, joita mm. Suomen museoliitto, Rauman kaupungin kulttuuri- ja matkailutoimi 

sekä Satakunnan lastenkulttuuriverkosto järjestävät. 

Merimuseo pyrkii olemaan aktiivisesti mukana kulttuurimatkailun kehittämisessä yhteistyössä kaupungin 

kulttuuri- ja matkailutoimen sekä muiden kulttuurimatkailun toimijoiden kanssa. Samalla museo kartoittaa 

ennakkoluulottomasti uusia mahdollisia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa uusien kulttuurimatkailutuotteiden 

tai –tapahtumien luominen olisi mahdollista. 

Markkinointi 

Markkinointia pyritään tehostamaan laatimalla vuoden 2013 aikana museon markkinointisuunnitelma. Suunnitelmassa 

mm. määritellään markkinoinnin kohderyhmiä, laaditaan markkinoinnin operatiivisen tason vuosisuunnitelma 

ja toteutetaan mahdollisesti asiakastyytyväisyystutkimus. Museota markkinoidaan nykyiseen 

tapaan esittein ja mainoksin valituissa medioissa, joista internet on tullut yhä tärkeämmäksi. 

Merimuseon kesäkuussa 2012 uudistetut verkkosivut ovat tärkeä tiedotuskanava, samoin Facebook- ja Twitter-näkyvyyttä 

pidetään yllä aktiivisesti. Uusia kanavia verkossa näkymiseen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti 

etsitään jatkuvasti. Markkinointisuunnitelman avulla paikallisille yrityksille ja yhteisöille museota pyritään 

markkinoimaan erilaisten tilaisuuksien järjestämispaikkana entistä kohdistetummin. Museokaupan toimintaa 

ja valikoimaa kehitetään mahdollisuuksien mukaisesti. 

Tilojen vuokraaminen 

Museon avaamisesta asti tilojen vuokraaminen erilaisiin yritys‐ ja yksityistilaisuuksiin on ollut merkittävä tulonlähde 

sekä markkinointimahdollisuus. Lähes jokaiseen tilaisuuteen on liittynyt opastettu tutustuminen 

museon näyttelyyn ja navigointisimulaattoriin. Catering‐toiminnoista on vastannut Klapsakka ravintolat. Iltatilaisuuksien 

lippulaiva on ns. Titanic‐illallinen, jota markkinoidaan asiakkaille yhdessä muiden merenkulkuun 

liittyvien teemaillallisten kanssa. Uusia teemaillallisia pyritään kehittämään markkinointisuunnitelmassa määriteltyjen 

kohderyhmien pohjalta. 

Henkilökunta 

Aiempien vuosien tapaan museo panostaa henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen. Työsuhteista päätettäessä 

etusijalla on henkilön osaaminen, koulutus ja joustavuus museon toiminnoissa, joihin liittyvät erottamattomana 

osana myös iltatilaisuudet. Vuoden 2013 aikana tavoitteet pyritään toteuttamaan seuraavalla 

henkilökunnalla: 

museonjohtaja; toiminnan johtaminen, kehitys ja yhteistyöt 

amanuenssi; museopedagogiikka, kokoelmat ja tutkimustyö 

amanuenssi; tiedotus, markkinointi, museopedagogiikka ja museokauppa 

Museo tarjoaa vuoden aikana kaksi harjoittelupaikkaa yliopisto-opiskelijoille ja kesäsesongin aikana työllistetään 

koululaisia Rauman kaupungin kesätyöpaikkatuen avulla.



113 

TUNNUSLUVUT TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Kävijät * 9 620 9 840 10 000 10000 

Ryhmät 192 175 250 250 

Opastukset 124 105 150 150 

Menot € 145 698 259 376 260 900 

Kaupungin avustus € 136 690 137 650 141 780 146 030 

KJ: Talousarviovuoden aikana tulee selvittää kaupungin oman museotoimen ja niiden museoiden, 

jotka saavat kaupungilta merkittävää taloudellista tukea, hallinnon ja toiminnan koordinoinnin toteuttamisen 

edellytykset.


2.6.2 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 

114 



AJANPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 713 244 713 390 751 500 751 500 5 


Vuokratuotot 573 044 441 500 483 700 463 700 7 






Avustukset 244 819 289 380 318 670 318 670 10 

Vuokramenot 3 163 724 3 218 510 3 186 020 3 236 020 1 



TOIMINTAKATE -8 144 032 -8 374 020 -8 633 580 -8 724 950 4 











1. Kehitetään Liikuntapalveluiden tilaaja-tuottajamalli palvelusopimuksen 

mukaiseksi. 

2. Kartoitetaan liikuntapaikkojen ja tilojen saatavuus uusilla asuinalueilla. 

3. Aloitetaan uuden Lapin lähikirjaston rakennustyöt. 

4. Tarkastelemalla museoiden avoinnaoloaikoja. 

5. Kehitetään sähköisiä asiakaspalveluprosesseja ja liitytään kansalliseen 

digitaaliseen kirjastoon museon esineiden ja valokuvien osalta siinä aikataulussa 

kun omat kokoelmat saadaan vaadittavaan kuntoon. 

6. Nuorten tieto – ja neuvontapalvelupisteen toiminta kirjastossa Café 

Käpälän yhteydessä vakiinnutetaan ja palvelupisteen markkinointia 

nuorille jatketaan 

7. Nuorten kuulemisjärjestelmä vakiinnuttamista käytäntöön jatketaan 





1. Toimitaan aktiivisesti Fåfängan alueen kehittämisessä vuoden 2012 

suunnitelmien mukaisesti. 

2. Selvitetään liikuntatilojen esteettömyys. 

3. Jatketaan nuorisopalveluiden, liikuntapalveluiden ja nuorisovaltuuston 

yhteistyönä skeittipaikan rakentamisen suunnittelua Pyynpään kentän



115 

yhteyteen osana alueen kokonaisrakentamista 

4. Rauma-päivä, senioreiden kulttuuriviikko, lasten kulttuuriviikot ja Pitsiviikko 

tarjoavat laajasti tietoa kuntapalveluista ja tarjoavat kulttuuritapahtumia 

kaikenikäisille raumalaisille sekä matkailijoille. 

5. Markkinoidaan Rauman vetovoimaisuutta kahden maailmanperinnön 

kaupunkina. Luodaan meneillään olevien maailmaperintöön liittyvien 

projektien ja hoito- ja käyttösuunnitelmien pohjalta erilaisia kiinnostavia 

tapoja esitellä maailmanperintökohteita. 




1. Hankitaan pääkirjastoon äänitteiden ja kuvatallenteiden digitointilaitteisto 

asiakkaiden käyttöön. 

2. Tehdään museon ja eriasteisten oppilaitosten kanssa yhteistyötä. Mm. 

tehdään yhdessä koulun oppilaiden ja opettajien kanssa Rauman Lyseo 

120 vuotta -näyttely keväällä 2013, joka on esillä Marelassa 4.4.- 

26.5.2013. 

3. Nuorten työpajan ja Satakunnan ammatillisten oppilaitosten yhteistyötä 

vakiinnutetaan opintonsa keskeyttämässä olevien tai jo keskeyttäneiden 

opiskelijoiden opintojen loppuunsaattamisessa 

4. Tarjotaan harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja opiskelijoille 





1. Kehitetään aktiivista verkostoitumista. 

2. Otetaan käyttöön Satakirjastojen uusi yhteinen verkkokirjasto ja osallistutaan 

yhteisen kirjastojärjestelmän hankintaprosessiin. 

3. Vahvistetaan seudullista yhteistyötä Rauman seudun museoiden ja 

Satakunnan museoiden kanssa. Luodaan uusia kansainvälisiä suhteita 

pitsin ja maailmanperinnön kautta. 

4. Vaikutetaan maakunnallisen ja alueellisen toiminnan kehittymiseen 

nuorten työpajatoiminnassa ja etsivässä nuorisotyössä 

5. Jatketaan ja kehitetään seudullista kulttuuriyhteistyötä 




116 









1. Kehitetään seuraparlamenttityötä edelleen. 

2. Parannetaan maahanmuuttajien liikunta- ja kulttuuripalveluiden saavutettavuutta. 

3. Parannetaan yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa liikuntapalveluiden 

ja – tilojen käytön suhteen. 

4. Selkiytetään henkilöstöresurssien puitteissa palveluiden sujuvuutta ja 

pyritään löytämään yhteistyömalleja muiden toimijoiden kanssa. 

5. Käynnistetään Omin jaloin- toiminta huolen aihetta herättävien nuorten 

auttamiseksi monialaisena yhteistyönä 

6. Vakiinnutetaan Onnistuvat Opit-verkostotyö nuorisolain edellyttämäksi 

toiminnaksi 



1. Hyödynnetään paremmin yhteispalvelupisteen tarjoamat palvelut. 

2. Selkiytetään henkilöstöresurssien puitteissa museon sisäisiä toimintamalleja 

sujuvammiksi. Mm. jaetaan vastuualueet uudelleen ja selkiytetään 

asiakaspalveluohjeita. 

3. Kartoitetaan nuorten työpajan mahdollisuuksia myydä palveluja kaupungin 

organisaation sisäisissä palveluissa 




1. Osallistutaan verkkosivu-uudistuksen toteutukseen. 

2. Jatketaan Web Musketin digitaalista sisällöntäyttöä. Aloitetaan yhteistyö 

kansallisen digitaalisen kirjaston museotiedostojen kanssa omien esineja 

valokuva-aineistojen tiedostojen sallimissa rajoissa eli siinä laajuudessa 

vuosittain kun oma esineistö saadaan lopulliseen digitaaliseen 

muotoon (esinetiedot ja kuvat samaan tiedostoon). 




117 

Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Pidetään yksiköittäin viikoittaiset säännölliset työpaikkakokoukset ja 

käynnistetään liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkatoimen kuukausittaiset 

kokoukset. 

2. Kehitetään entisestään tiimityöskentelyä mm. museon näyttelyiden 

suunnittelu, tutkimus, esineellistäminen, puhdistus, informointi, näyttelynrakenteiden 

teon ja pystytyksen osalta. 

3. Kehitetään nuorten työpajan tiimityöskentelyä 

4. Nuoriso-ohjaajien ja työpajahenkilöstön yhteistyön syventäminen 





1. Varaudutaan tuleviin eläköitymisiin rekrytoimalla riittävän ajoissa osaavaa 

henkilöstöä, ettei palveluun tule katkoksia. 

2. Päivitetään tulosalueen henkilöstön toimenkuvat. 

3. Vakinaistetaan toinen yksilövalmentaja. Tavoitteena turvata työpajatoiminnan 

jatkuminen myös hankerahoitusten vähentyessä. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Ohjataan ja kannustetaan henkilöstöä koulutukseen. 

2. Ylläpidetään erityisesti uimahallin henkilökunnan ensiaputaitoja. 

3. Mahdollistetaan henkilökunnan osallistuminen koulutuksiin ja kannustetaan 

henkilöstöä kehittämään itseään. 



1. Jatketaan ja kehitetään koko kaupungin henkilöstön KKI-projektia yhteistyössä 

henkilöstöpalveluiden kanssa. 

2. Kehityskeskustelujen pohjalta puututaan henkilöstön työhyvinvointiin ja 

keskustellaan epäkohdista jotka vaativat parannusta niin henkilösuhteiden 

kuin työn prosessien suhteen. 

3. Käydään vuosittain kehityskeskustelut ja osallistetaan henkilöstö eri 

yksiköiden tavoitteiden asettamiseen ja toiminnan kehittämiseen. 

4. Huomioidaan tehtävänkuvissa henkilöstön vahvuudet ja erityisosaaminen 

5. Järjestetään 1-2 työkyky- ja työhyvinvointipäivää vuodessa 






118 

1. Jatketaan hyvin suoritetusta työstä annettavan positiivisen palautteen 

antamista sekä annetaan henkilökunnalle suoritettavaksi itsenäisesti 

vaativiakin tehtäviä joiden kautta he saavat itseluottamusta. Tapa on 

koettu palkitsevaksi koska rahallista kannustusta ei pystytä antamaan. 

2. Huomioidaan ja palkitaan henkilökunta hyvin suoritetuista projekteista 

tai työtehtävistä. 






1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Noudatetaan omistajapoliittista ohjelmaa 


2. Valmistellaan ja selvitetään mahdollisuutta luopua tarpeettomista tiloista 


1. Otetaan käyttöön toimintalaskentaohjelmisto jäähallin osalta. 

2. Eri yksiköiden kohteiden avoinnapitoa tarkastellaan kriittisesti ja tehdään 

tarvittavat linjaukset avoinnapitoon. 

3. Pidetään eri yksiköiden henkilöstö ajan tasalla talousarvion toteutumisesta 

ja motivoidaan heidät sitä kautta taloudellisuuteen ja innovatiivisuuteen 

toiminnan järjestämisessä. 




119 

2.6.2.1 Kulttuuripalvelut 

41110 KULTTUURIPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 



TOIMINTAKATE -439 470 -524 200 -570 070 -570 070 9 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 14 938 0 0 0 0 


Konsertit / lkm - 16 2 6 

Konsertit / yleisömäärä - 1 630 600 1 200 

Lastentapahtumat / lkm 55 38 40 40 

Lastentapahtumat / yleisömäärä 

Pitsiviikon tapahtumat / lkm 

Pitsiviikon tapahtumat / yleisöm. 

Posellin käyttö / tilaisuuksien lkm 

Posellin maksutuotto (€) 

Rauma-salin käyttö / til. lkm 

Rauma-salin maksutuotto (€) 

4 042 

17 

5 000 

183 

34 244 

132 

39 555 

3 190 

20 

5 000 

278 

39 782 

152 

34 568 

4 500 

6 

3 000 

200 

30 000 

100 

30 000 

4 000 

6 

3 000 

220 

30 000 

100 

30 000 

2.6.2.2 Museopalvelut 

41120 MUSEOPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 



TOIMINTAKATE -460 969 -468 950 -517 140 -522 070 10 


Kävijämäärä 35 874 38 652 35 000 34 000 

Opastukset 291 166 150 150 

Erikoisnäyttelyt 17 15 12 6 

Luetteloidut tallenteet ja 

digitalisoidut kokoelmatiedot* 9 319 6 259 3 000 3 000 

2.6.2.3 Kirjastopalvelut 

41130 

KIRJASTOPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 



TOIMINTAKATE -2 493 442 -2 577 160 -2 685 500 -2 680 570 4



120 


Lainat 835 901 860 390 845 000 860 000 

Lainat/asukas 21,0 21,6 21,3 21,6 

Lainat/henkilötyövuosi 23 422 24 505 24 360 24 500 

Kävijät 388 172 385 556 400 000 380 000 

Käynti/as./vuosi 9,8 9,7 10,1 9,6 

Verkkokäynnit / vuosi 334 727 328 878 340 000 330 000 

Kirjastonkäytön opetus 126 88 100 100 

Oheistoiminta/määrä 355 422 350 350 

€/asukas 64 64 65 67 

Taloudellisuusluku * 1,5 1,4 1,4 1,5 

* Taloudellisuusluku = aineisto- ja henkilöstömääräraha yhteensä jaettuna lainaus- ja kävijämäärän yhteenlasketulla 

luvulla 

2.6.2.4 Nuorisopalvelut 

41140 NUORISOPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 



TOIMINTAKATE -871 143 -803 180 -823 550 -834 920 4 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 1 533 0 0 4 600 0 

Tunnusluvut: 

avustukset 

TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

NUORISOJÄRJESTÖT 

avustusmääräraha 20 740 20 740 21 000 21 000 

avustuksen saajia 12 14 15 13 

Toteutuma 19 120 18 400 

Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

TOIMINTA 

Yksilöllisessä ja ryhmätoiminnassa 

tavoitetut nuoret 

300 512 800 800 

NUORISOKÄYNTI 

Nuorten käyntikerrat ohjatussa 

toiminnassa 13 750 15 000 12 000 

€/käynti (toimintamenot) 23,52 21,74 28,57 

Nuorisotilakäynnit 16 089 16 000 13 000 

€/nuorisotilakäynti 

5,67 11,78 14,24 

(kiinteistömenot) 

alle 29 v. 26 980 

yli 29 v. vuosi 3 812 

Nuorisotilojen määrä 6 5 

NUORTEN TYÖPAJA 

Työpajatoiminnassa nuoria 

Yksilövalmennuksessa nuoria 

Pajajaksoja 

Pajajakson jälkeen heti sijoittuneet 

Etsivässä työssä tavoitetut nuoret 

55 

93 

17 

78 

117 

231 

30 

104 

100 

110 

150 

50 

100 

100 

110 

150 

60 

150



121 

2.6.2.5 Liikuntapalvelut 

41150 LIIKUNTAPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 006 769 872 720 904 200 884 200 2 


TOIMINTAKATE -3 879 008 -4 000 530 -4 037 320 -4 117 320 3 



UIMAHALLI 

tuotot 527 079 509 306 511 000 506 000 

kulut 1 125 463 1 165 916 1 213 100 1 255 210 

käyttäjiä 180 699 182 789 178 000 170 000 

€/käyttäjä 3,3 3,5 3,9 

(toimintakate/käyttäjä) 

JÄÄHALLI 

tuotot 128 621 163 977 104 000 140 000 

kulut 879 977 822 228 840 480 890 990 

käyttäjiä 51 533 50 378 47 000 50 000 

otteluita kpl 296 280 250 250 

yleisöä 215 482 238 449 200 000 200 000 

aukiolopäivät, kpl/vuosi 244 254 250 250 

kustannus, €/tunti 257 234 

(toimintakate/ käyttötunti määrä) 

HARJOITUSJÄÄHALLI 

tuotot 76788 84 097 68 000 14 000 

kulut 292 095 354 260 338 980 328 790 

käyttäjiä 58 067 58 585 59 000 40 000 


yleisöä 25 997 29 077 27 000 25 000 



(toimintakate/ käyttötuntimäärä) 

TALVIHARJOITTELUHALLI 

tuotot 57 173 58 852 55 000 60 000 

kulut 510 670 486 588 490 150 506 070 

käyttäjiä 95 253 91 352 85 000 90 000 




(toimintakate/ käyttötuntimäärä) 

ERITYISRYHMÄT, 

KUNTOLIIKUNTA- JA 

OHJAUSTOIMINTA 

Tilaisuuksien määrä 1 120 1 180 1 200 1 200 

Osallistujia 66 000 66 500 65 000 67 000 

Avustukset 

URHEILUSEURAT 

avustusmääräraha 131 519 133 574 137 060 171 670 

avustuksen saajia 66 57 55 60 

Toteutuma 125 978 

SISÄLIIKUNTATILAT 

lukumäärä kpl 25 25 25 25


2.6.3 Opistopalvelut 

122 


41200 OPISTOPALVELUT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 569 223 599 240 632 600 632 600 6 


Vuokratuotot 6 391 5 300 5 700 5 700 8 






Avustukset 2 621 1 500 1 500 1 500 0 

Vuokramenot 303 837 309 410 314 930 314 930 2 



TOIMINTAKATE -2 088 422 -2 093 510 -2 207 260 -2 207 260 5 











1. Kehitetään musiikin opetusta yhteisen musiikinopettajan kautta. Tarkennetaan 

kansalaisopiston ja musiikkiopiston työnjakoa soitinopetuksessa 

ja kuorotoiminnassa. 

2. Kansalaisopiston vakinainen henkilökunta ja tuntiopettajat osallistuvat 

Osaava Satakunta-hankkeen järjestämään täydennyskoulutukseen. 

3. Selvitetään ja tuodaan esille opistojen tilantarve ja osallistutaan eri vaihtoehtojen 

tutkimiseen. 

4. Kansalaisopisto toimii eri puolella kaupunkia useassa toimipaikassa. 


musiikinopetuksen kurssien ja oppituntien määrät 

kansalaisopiston henkilökunnan ja tuntiopettajien koulutuspäivien lukumäärä 



1. Kansalaisopisto osallistuu kampusalue-selvityksen tekemiseen siltä 

osin kuin se liittyy kansalaisopiston tilakysymyksen ratkaisemiseen. 





1. Kansalaisopisto hallinnoi ja toteuttaa Satakunnan opistojen yhteistä 

”Ulos maailmaha viä”-hanketta, jonka tavoitteena on käsityöopetuksen 

kansainvälistäminen. 

2. Kansalaisopisto on mukana Osaava Satakunta-hankkeessa. 

3. Musiikkiopisto tiivistää yhteistyötä muitten lähialueitten musiikkioppilaitosten 

kanssa. Hanke tarkoittaa muun muassa yhteistyötä opetukses-



123 


sa, isoissa orkesterihankkeissa, lyhytkursseissa ja kurssitutkintojen järjestämisessä. 









1. Ratkaistaan kansalaisopiston ilmoittautumiskäytäntö, kun puhelinilmoittautumisen 

mahdollisuus muuttuu. 

2. Arvioidaan kokemuksia juuri perustetun musiikkiopiston ja kansalaisopiston 

yhteisen opettajan viran toimivuudesta ja niiden perusteella kehitetään 

opetuksellista yhteistyötä jatkossakin. 

3. Toteutetaan palvelustrategiaa 

4. Musiikkiopistossa pyritään järjestämään projektiluonteisia kursseja, 

joihin voivat osallistua myös muut kuin varsinaiset oppilaat. 


ilmoittautuneiden määrä 


1. Kansalaisopistossa henkilökunnan välistä työnjakoa tarkennetaan. 

2. Hyödynnetään yhteispalvelupisteen tarjoamia palveluja paremmin 




1. Musiikkiopistossa selvitetään siirtymistä uuteen oppilashallintoohjelmaan. 

2. Osallistutaan kaupungin verkkosivu-uudistukseen 


Henkilöstö 








1. Eläköitymisten ja muitten henkilöstömuutosten yhteydessä suunnataan 

henkilöstöresursseja vastaamaan paremmin kysyntää. 

2. Musiikkiopiston osalta pohditaan ja kehitetään opiston hallinnon resursointiin- 

ja työnjakoon liittyviä kysymyksiä



124 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Järjestetään yhteistä koulutusta ja annetaan mahdollisuus henkilökohtaisen 

osaamisen kehittämiseen. 



1. Hankalien työaikojen vuoksi kansalaisopiston ja musiikkiopiston henkilökunnalle 

järjestetään varta vasten heille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia. 

2. Jatketaan henkilökunnan virkistystoimintaa. 

3. Toteutetaan työhyvinvointikyselyssä ilmenneiden asioiden kehittämistä 

4. Tuetaan yhteisöllisyyttä 






1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Keskitytään opistojen tilakysymysten ratkaisemiseen 

2. Noudatetaan omistajapoliittista ohjelmaa 



1. Opistopalveluille pyritään saamaan riittävät resurssit laadukkaan ja 

tehokkaan toiminnan järjestämiseen 

2. Osallistutaan mahdollisesti kaupungin toimijoille järjestettäviin kustannuslaskentaosaamisen 

koulutuksiin 


2.6.3.1 Musiikkiopisto 

41210 MUSIIKKIOPISTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 



TOIMINTAKATE -981 595 -994 440 -1 063 040 -1 063 040 7 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 7 009 9 540 0 8 090 -100



125 


Viikkotuntimäärä 

Vuosiviikkotuntimäärä 

Oppilaspaikan hinta (€) 

505 

17 830 

894 

508 

17 781 

897 

500 

17 500 

500 

17 500 

Oppilasmäärä 704 796 860 920 

-soitinoppilaat 441 488 450 480 

-musiikin varhaiskasvatus 161 150 200 220 

-muut: 

102 153 200 220 

soitinpiirit 

ulkopuoliset MuPe-opiskelijat 

ulkopuoliset orkesteril. ja kuorolaiset 

-maksullinen palvelutoiminta 

(vapaa opintolinja) 

5 10 10 

2.6.3.2 Kansalaisopisto 

41220 KANSALAISOPISTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 



TOIMINTAKATE -1 106 827 -1 099 070 -1 144 220 -1 144 220 4 


Tunnit yhteensä 15 757 16 025 16 000 16 000 

normaali opetus 15 644 15 830 15 800 15 800 

Taiteen perusopetus 

(sisältyy edelliseen) 

1 115 1 201 1 250 1 300 

Maksullinen palvelu ja työllisyyskoulutus; 

tunnit 113 195 200 100 

Hankkeet ja projektit; tunnit 

Opiskelijat 5 767 5 457 5 800 5 800 

Kurssit 697 710 690 670 

Toimipisteet 52 53 50 50

2.7. Tekninen lautakunta 

126 

2.7 Tekninen lautakunta 

45 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 16 698 123 17 503 050 14 724 660 14 734 010 -16 

Maksutuotot 483 027 466 400 647 270 647 270 39 


Vuokratuotot 17 692 843 17 589 900 17 721 820 17 806 820 1 




Palvelujen ostot 14 253 524 9 170 180 8 043 690 8 044 190 -12 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 535 015 5 780 610 5 655 100 5 704 600 -1 

Avustukset 126 467 134 500 138 000 138 000 3 

Vuokramenot 2 758 264 1 650 600 1 828 200 1 828 200 11 

Muut toimintakulut 7 307 928 17 615 870 19 828 180 19 888 180 13 


TOIMINTAKATE -11 459 712 -11 326 540 -11 951 210 -12 070 500 7 


KJ: Teklan talousarvioesitys on asetettu raamiin: 

• karsimalla teknisen lautakunnan esityksestä pois määräaikainen liikenneinsinööri / suunnittelupäällikkö 

(kustannusvaikutus n 43.000 euroa) 

• kenttämestari (kustannusvaikutus n. 34.000 euroa) 

• hyväksymällä kustannusneutraalina verrattuna vuoden 2012 talousarvioon käyttöpäällikön viran 

perustaminen (nimike tarkistettava vielä) (kustannusvaikutus noin 24.000 euroa) 

• ympäristönhoitajan toimi (kustannusvaikutus noin 6.000 euroa) 

• lisäämällä virkapakettiin jätehuoltoasiamiehen toimi kustannusneutraalina. 

Loppu teknisen lautakunnan karsinnasta (=noin 35.000 euroa) on otettu kustannuspaikalta 5650 

SAMK-WINNOVA kiinteistöt, jossa taseyksikölle on kirjattu tuloja menoja enemmän, kun taseyksikön 

tulostavoitteen tulee olla pitkällä tähtäimellä nolla). 



Tekninen toimiala vastaa kaupungin omistuksessa olevien ja omistukseen tulevien kiinteistöjen rakennuttamisesta 

ja peruskorjaamisesta (arvon säilyminen), yhdyskuntarakentamisesta, alueiden käytön suunnittelusta 

ja kaupunkialueen muusta kehittämisestä niin, että luodaan toimivat puitteet viihtyisälle asumiselle, turvalliselle 

liikkumiselle ja kehittyvälle yritystoiminnalle. Suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys, elinkaari- 

ja innovatiivinen (luova) ajattelu. 


Talousarvioon ei sisälly varsinaisia merkittäviä toiminnallisia muutoksia. Teknisesti eriytetään puhtauspalvelut 

ja venesatamatoiminta 1.1.2013 lukien omiksi taseyksikökseen talouden seurannan helpottamiseksi ja 

palvelukonseptin kehittämiseksi (venesatamatoiminnan yhtiöittäminen siirretään myöhempään ajankohtaan). 

Vuoden 2012 alusta perustetun Winnova/Samk –taseyksikön toiminnan kehittämistä jatketaan. Käynnistetään 

eri hallinnonalojen toimintojen edellyttämä tilatarpeen kokonaisarviointi ja jatketaan kunnallisteknisten 

palveluiden kehittämistyötä ”Kunnallistekniset palvelut 2020 –selvitystyön” pohjalta. 

Henkilöstö: Suurimpina haasteina on useiden, valtuustokauden 2013-2016 aikana eläköityvien, avainhenkilöiden 

virkojen/toimien täyttäminen; yhteensä laskennallisen eläkeiän saavuttaa 12 henkilöä. Henkilöstön 

kokonaisvahvuuteen ei esitetä merkittäviä muutoksia. Liikenneinsinöörin eläköitymisestä johtuen esitetään 

perustettavaksi vuoden 2013 alusta liikenneinsinöörin virka uuden viranhaltijan perehdyttämistä varten; 

nykyisen liikenneinsinöörin virka esitetään lakkautettavaksi 1.8.2013 lukien (viranhaltijan varsinaiset työssäolopäivät 

päättyvät toukokuun lopussa). Myös katutarkastaja/työsuojelupäällikkö on ilmoittanut siirtyvänsä 

eläkkeelle kuluvan vuoden aikana, mistä johtuen järjestellään sekä katutarkastukseen että työsuojeluun 

liittyvien tehtävien hoito uudelleen. Venesatamatoiminnan ja em. katutarkastustehtävien hoitamiseksi esitetään 

perustettavaksi projekti-insinöörin toimi ja talotoimeen nykyisen määräaikaisen rakennuttajainsinöörin 

toimen sijaan vakituinen toimi. Lisäksi esitetään perustettavaksi lupasihteerin toimi n. 10 vuota tehtäviä hoi-


127 

taneen henkilön työsuhteen vakinaistamiseksi (täyttämättä ollut toimistosihteerin toimi lakkautetaan). Saariston 

ja mantereen luonto- ja matkailukohteiden ylläpidon varmistamiseksi esitetään perustettavaksi ympäristönhoitajan 

toimi. Lisäksi esitetään katutoimen töiden rationalisoimiseksi rakennusmestarin toimi muutettavaksi 

rakennusmestarin viraksi ja kolmen toimistosihteerin nimike muutettavaksi tehtäviä paremmin kuvaavaksi 

ja nimikekulttuurin yhtenäistämiseksi (lupasihteeri, laskentasihteeri, hallintosihteeri). 

Tärkeimmät investoinnit: Talotoimen tulosalueella merkittävimpiä rakennushankkeita ovat Pohjoisten 

osien päiväkodin rakentaminen, Lapin ent.kunnan talon tilojen saneeraustöiden loppuun saattaminen, Yhtenäiskouluhanke, 

mahdolliset ratkaisut Lyseon tilojen sekä Kuuskajaskarin ent. kasarmin osalta. Kunnallisteknisen 

rakentamisen tärkeimpiä investointihankkeita ovat Lakarin alueen vesihuollon ja katuverkoston 

rakentaminen sekä aluerakentaminen noin 30 ha aluelle ja osallistuminen VT 8:n eritasoliittymän suunnitteluun.


2.7.1 Hallinto ja talous 

128 


45000 HALLINTO JA 

TALOUS TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 282 169 318 490 401 150 401 150 26 



YHTEENSÄ 282 180 318 490 401 150 401 150 26 




Vuokramenot 35 573 42 150 37 610 37 610 -11 

Muut toimintakulut 274 10 900 9 000 9 000 -17 


TOIMINTAKATE -1 374 405 -1 355 370 -1 204 610 -1 266 770 -9 










1. Palvelupiste Pyyrman on aloittanut toimintansa loppuvuodesta 2011. 

Teknisen viraston asiakaspalvelutehtäviä on siirretty hoidettavaksi palvelupisteessä. 

Jatketaan sähköisten palveluiden ja niitä tukevien palveluprosessien 

kehittämistä yhteistyössä keskusviraston kanssa asiakaspalvelun 

parantamiseksi. 

2. Jatketaan hallinto- ja taloushallintopalveluiden sisäisten asiakaspalveluprosessien 

kehittämistä. 










1. Teknisen viraston toimintoja järkeistetään ja tehostetaan toimintaa perustamalla 

vuoden 2013 alusta sekä puhtauspalveluista että venesatamatoiminnasta 

taseyksiköt. 



1. Tavoitteena on lisäksi käynnistää rakennusvalvonnan arkiston skannus 

sähköiseen arkistoon. 




1. Selvitetään mahdollisuuksia hankkia atk-ohjelma vuokratilojen ja vuokranmäärityksen 

hallinnointia varten.



129 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Jatketaan toimistopalavereiden pitämistä ja osallistutaan koulutuksiin. 





1. Vuoden 2013 aikana on yksi toimistosihteeri eläköitymässä; tehtävien 

hoito edellyttää viran/toimen uudelleen täyttöä. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Kannustetaan henkilöstöä ammatilliseen täydennyskoulutukseen ja 

tuetaan tarpeen mukaan itseopiskelua. 


4. Tuetaan henkilöstön työhyvinvointityöskentely, 

virkistys, koulutus jne.) 

1. Henkilöstön ikääntyessä tuetaan työssä jaksamista (työnkierto, työpari- 


5. Rakennetaan kannustavia ja 1. Noudatetaan keskusviraton antamia ohjeita. 







1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Noudatetaan toiminnassa saatuja ohjeita. 


3. Vakaa talous 1. Jatketaan raportoinnin kehittämistä talouden seurannan helpottamiseksi. 



1. Puhtauspalveluissa toteutettu vuoden 2012 aikana toimintolaskentaa 

koskeva pilottihanke kustannustietoisuuden parantamiseksi. Jatketaan 

tuotteistamista puhtauspalveluiden osalta ja laajennetaan laskentaa 

mm. wihertoimeen.


2.7.2 Talotoimi 


130 

45100 TALOTOIMI TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 1 725 568 4 837 320 4 575 690 4 575 690 -5 

Maksutuotot 0 45 900 199 270 199 270 334 


Vuokratuotot 16 062 478 16 111 900 16 371 820 16 456 820 2 






Vuokramenot 1 120 440 942 560 1 142 500 1 142 500 21 

Muut toimintakulut 7 230 476 10 976 930 10 912 790 10 972 790 0 


TOIMINTAKATE -641 519 -290 460 -572 990 -597 990 124 











1. Tuetaan palveluntuottajien toiminnan edellytyksiä terveellisillä, turvallisilla 

ja viihtyisillä tiloilla. 



1. Vuokrataan omasta toiminnasta vapautuvia tiloja myös yritysten käyttöön 

sekä edistetään vuokrasuhteiden jatkumista toimivalla yhteistyöllä. 





1. Huolehditaan kiinteistöjen ulkoisesta olemuksesta ja pihojen hoidosta 

sekä kiinnitetään ko. seikkoihin huomioita uudisrakennus- ja peruskorjaussuunnittelussa. 





1. Varsinainen markkinointi ei kuulu talotoimen tehtäväkuvaan, mutta toki 

aina mietitään myös seikkaa, että ”miltä tämä näyttää” ulospäin (jokin 

ratkaisu tai toimintatapa). 




1. Talotoimi osallistuu käynnistettyyn Kampus-selvityshankkeeseen. 

2. Pidetään kouluttajien SAMK ja Winnova vuokraamat oppilaitostilat 

yhteisen tavoitteen asetannan mukaisessa kunnossa. 







131 

1. Ei tavoitetta ydintoimintoihin kuulumattomana resursoinnista johtuen. 










1. Arvostetaan itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta perinteisempien 

työn organisointitapojen ohella/sijaan. 



1. Suhtaudutaan vanhoihin rakenteisiin terveellä tavalla kyseenalaistaen. 




1. Seurataan alan tarjontaa ja omia tarpeita, joiden pohjalta määrärahojen 

puitteissa voidaan harkita hankintoja tehtävän. 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Konkreettisen primääritehtävän (rakennuskannan luonti ja ylläpito) ohella 

aihe pidetään esimiesten toimesta yleisesti tiedostettuna, osana kaikkien 

talotoimessa työskentelevien tehtävää. 





1. Tiukan talousarvioraamin puitteissa henkilöstösuunnittelu on lähinnä 

työtehtävien suunnittelua ja priorisointia. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Pyritään pitämään työyhteisö vetovoimaisena niin, että nykyinen ammattitaitoinen 

henkilöstö pysyy talossa motivoituneena ja työkykyisenä 

sekä edesauttaa uudisrekrytointien onnistumista. 





132 

1. Pidetään työhyvinvointi ja siitä huolehtiminen yhtä arkisena asiana 

kuin työssä käynti. 




1. Tavoitta toteutetaan kaupunkiorganisaation ja erityisesti teknisen viraston 

mahdollistamissa puitteissa. 






1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Opastetaan hallintokuntia kustannustietoiseen ja suunnitelmalliseen 

kiinteistöjen käyttöön sekä kehittämiseen. Ymmärretään päätöksenteko 

ja valintatilanteissa kaupungin toiminnan pitkäjänteisyys. 



1. Vuokrataan omasta toiminnasta vapautuvia tiloja myös yritysten käyttöön 

sekä edistetään vuokrasuhteiden jatkumista toimivalla yhteistyöllä. 


3. Vakaa talous 1. Järjestetään toiminta talousarvion puitteissa niin kokonaistaloudellisesti 

kuin ostaan/pystytään. 



1. Kustannustietoisuus on varsin hyvin tiedostettu ja toimintaa ohjaava 

tekijä. Käsitteen laajempi ymmärtäminen, mm. elinkaarikustannusajattelun 

sisäistäminen edellyttää huomion kiinnittämistä aiheeseen. 




133 

Tunnusluvut 

TUNNUSLUVUT TP 2010 TP2011 TA 2012 TA 2013 

Kunnossapidettävien kiinteistöjen 

(1.210.000 m 3 ) kustannukset 

Tekninen kp. €/m³/v 1,68 1,48 1,66 1,68 

Kiinteistön hoito €/m³/v 1,63 1,41 1,49 1,6 

Tilojen tavoitekulutus v.2013 

Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tav. Tot. Tavoite Tot. 

Rak. 

kunn. 

pito 

Lämmitys 

Sähkö 

Vesi ja 

jätevesi 

Jätehuolto 

Alueet 

kunn. 

pito. 

€/m3/v 

Muuttuvat 

kust.yht 

Rakennustyyppi €/m3/v €/m3/ 

v 

€/m3/v €/m3/v €/m3/ 

v 

€/m2/v 

Virastorakennukset 2,2 2,3 1,50 0,20 0,12 0,80 35,00 

Päiväkodit 3,70 3,80 2,00 0,50 0,36 1,30 55,00 

Vanhainkodit, 

1,20 4,00 1,90 0,85 0,42 0,80 45,00 

vanh.talot 

Asuintalot, asuntolat 2,80 3,60 0,70 1,00 0,40 0,80 82,00 

Koulurakennukset 1,20 2,55 1,10 0,20 0,15 0,55 32,00 

Kulttuurirakennukset 1,00 1,30 1,60 0,15 0,10 1,00 36,00 

Uimahalli 1,20 5,00 4,00 1,75 0,10 0,10 65,00 

Jäähallit 0,30 1,10 1,80 0,25 0,02 0,10 30,00 

Asunnot ja toimitilat: 2010 2011 2012 TA 2013 

Kunnan suoraan omistamien asuntojen lukumäärä, 

31.12,, kpl 118 118 118 118 

Kunnan suoraan omistamien asuntojen huoneistoala 

31.12., yhteensä h-m 2 6295 6295 6295 6295 

Kunnan omistamien asunto-osakehuoneistojen 

lukumäärä 31.12., kpl 11 11 11 11 

Kunnan suoraan omistamien muiden tilojen huoneistoala 

31.12., yhteensä h-m 2 212902 212902 212902 212902 

Yllä oleva taulukko on lisätty talousarvioon helpottamaan Tilastokeskuksen kunnilta edellyttämän rakennuskantatiedon 

keräämistä ja toimittamista. Osin em. syystä johtuen taulukko ei sisällä varsinaisia tavoitteita, 

vain ennusteen tulevasta kehityksestä. Lisäksi, asuinhuoneistojen vähentämiseen emme näe perusteita 

kaupungin samaan aikaan rakentaessa uutta vuokra-asuntokantaa, toisaalta uuden kannan hankintaankaan 

ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Hallintokuntien käytössä olevan rakennuskannan määrään ei ole talotoimella 

ole itsenäisesti juurikaan vaikutusmahdollisuuksia.


2.7.3 Isännöinti 

134 


45200 ISÄNNÖINTI TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 269 587 285 000 296 000 296 000 4 

Muut toimintatuotot 90 0 10 000 10 000 





Vuokramenot 15 562 15 970 18 770 18 770 18 

Muut toimintakulut 60 1 000 900 900 -10 


TOIMINTAKATE 40 409 -6 980 -3 270 -3 270 -53 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 3 829 960 0 0 -100 










1. Hyvä palvelutaso yhdistettynä hyvään asuntotarjontaan 



1. Tarjotaan asuntoja Rauman talousalueella toimivien yritysten työntekijöille 

asunnontarpeen ratkaisemiseksi 





1. Kiinteistöjen kunnosta huolehtiminen kokonaisvaltaisesti. 

2. Hyvät asumisolot viihtyvyyden edistäjänä 

3. Rauman hyvän imagon ylläpito vuokra-asuntojen laadukkaana tarjoajana 





1. Osallistutaan tarvittaessa markkinointikampanjoihin oman sektorin toimijana 




135 









1. Toiminnan kehittäminen jatkuvana prosessina 



1. Toimiston sisäisen tiedonkulun tehostaminen 

2. Tarvittava tieto koko henkilökunnan käytössä 




1. Kiinteistöhuollon ohjelmisto tekniselle isännöitsijälle toiminnan tehokkaamman 

ohjaamisen välineeksi 

2. Seurataan alan kehitystä tehostamismahdollisuuksia etsien 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Vuorovaikutustaitojen kohentaminen 





1. Yhden toimistosihteerin eläköityminen keväällä 2013 ja siihen reagoiminen 

riittävän aikaisin 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Ajantasakoulutusta 

2. Teknisen isännöitsijän resurssitarpeesta huolehtiminen 



1. Koko työyhteisö tukee työssä jaksamista 

2. ”Yhteen hiileen puhaltamisen”-periaate työyhteisössä priorisointina 




136 





1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Talouden tasapainoisuus 


3. Vakaa talous 1. Asuinkiinteistöjen ylläpidon toimenpiteet realistisia ja harkittuja 



1. Kustannustietoisuuden edistäminen ja esillä pitäminen 

2. Toteutettavien ratkaisujen tulee täyttää kokonaistaloudellisuuden kriteeri 

3. Korjaustoimenpiteiden oikea-aikaisuus 


TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Kiinteistöyhtiöitä 15 15 14 14 

Asuntoja 1108 1168 1203 1203 

M2:ä 73.805 76.575 78.348 78.348 

Liikevaihto 5.441.000 5.450.500 5.900.000 6.000.000 

Lainakanta 23.972.500 26.487.300 33.500.000 32.000.000 

Asuntohakemuksia n. 800 n. 1200 n. 1000 n. 1200 

Uusia vuokrasopimuksia 224 269 235 200 

Käyttöaste 98,2 % 97,5 % 97,5 % 97,0 % 

Kaupungin suoraan omistamia asuntoja n. 100 n. 100 n. 100 n. 100 

hallinnollisessa isännöinnissä 

Kaupungin omistamia muita kohteita 

vuokralaskutuksessa 

n. 100 n. 100 n. 100 n. 100


2.7.4 Kunnallistekniikka 

137 


45400 KUNNALLISTEKNIIKKA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 3 321 067 3 079 510 3 404 960 3 414 310 11 

Maksutuotot 1 436 0 0 0 


Vuokratuotot 228 865 200 000 0 0 -100 




Palvelujen ostot 1 980 717 710 160 706 240 706 240 -1 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 156 477 796 710 805 980 805 980 1 

Avustukset 126 467 134 500 138 000 138 000 3 

Vuokramenot 1 201 878 356 990 358 680 358 680 0 

Muut toimintakulut 37 519 2 881 590 2 970 350 2 970 350 3 


TOIMINTAKATE -4 526 789 -4 474 050 -4 701 800 -4 733 930 6 











1. Kevytväylien ja 1.-luokan katujen talvikunnossapitoa kehitetään asettamalla 

em. kohteet ensivaiheessa kunnossapidettäviksi. 

2. Kaupungin sisäistä viitoitusjärjestelmää kehitetään. 



1. Kunnallistekniikalla varustettujen yritysalueiden määrää lisätään; erityisesti 

panostetaan hulevesien luonnonmukaiseen käsittelyyn. 

2. Yritysalueille panostetaan toimintaa palvelevaan liikennesuunnitteluun. 





1. Perusinfraa ylläpidetään jatkuvalla peruskunnostuksella. Katusuunnittelua 

ohjataan viihtyisän, turvallisen ja toimivan rakenteen suuntaan. 






1. Osallistutaan valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin kuten KEHTO (kuntien 

inra-alan kehittämisen haltuunotto ja toteutus) ja KUPERA (tutkimus- 

ja kehitysyhteistyö kaupunkien teknisen sektorintoiminnan uudistamiseksi).



138 









1. Kehitetään kunnallistekniikan tulosyksiköiden yhteistyötä tavoitteena 

poistaa tulosyksiköiden välisiä raja-aitoja toiminnassa. 

2. Liikuntapaikkatoimessa käynnistetään tuotteistamistyö yhteistyössä 

kulttuuri- ja vapaa-aikaviraston kanssa. 



1. Yhteistyötä sidosryhmien ja omien yksiköiden välillä kehitetään edelleen. 




1. Sekä suunnittelussa että rakentamisessa pyritään siirtymään koneautomaation 

käyttöön. 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. Henkilöstölle järjestetään 1 – 2 kertaa vuodessa yleinen info- ja kehittämistapahtuma. 





1. Kaikille toimintayksiköille laaditaan henkilöstösuunnitelma vuoteen 2015 

asti. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Rekrytoinissa edellytetään moniosaamista ja sosiaalitaitoja. 



1. Työyhteisön toiminnassa asetetaan merkittäväksi tavoitteeksi henkiöiden 

keskinäinen kunnioitus ja arvostus toisiaan kohtaan. 




139 





1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Suunnittelu- ja rakentamishankkeissa korostetaan elinkaariajattelua. 



1. Vastataan elinkeinoelämän tarpeisiin kunnallistekniikan osalta. 


Tunnusluvut 

Liikenneväylät TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Kunnan kunnossapitämät kadut ja tiet, 

31.12.,km 

Kunnan kunnossapitämät kevyen liikenteen 

väylät, 31.12., km 

Kunnan kunnossapitämät yksityistiet, 

31.12., km 

264 267 268 272 

95 99 98 102 

23 0 0 0 

Muut yksityistiet 31.12., km 345 345 345 345 

Liikennealueiden ylläpito 

kunnossapitokustannus (€/m 2 ) 0,7 0,7 0,7 

Saneerattu verkostokilometri (km) 0,6 1,6 0,8 0,8 

Kunnallistekniikalla varustettuja 

rakentamattomia omakotitalotontteja, kpl 

- vuoden aikana valmistuneet tontit 

- vuoden aikana haettavana olleet 

tontit 

50 

51 

62 

75 

90 

30 

70 

Kunnallistekniikalla varustettuja rakentamattomia 

teollisuus/yritystontteja,kpl 

- vuoden aikana valmistuneet tontit 

- vuoden aikana haettavana olleet 

tontit 

30 

9 

29 

0 

38 

4 

9 

Kunnallistekniikan investointimäärärahat 

€ (milj.) 5,5 4,9 6,3 6,6 

Puistot ja muut yleiset alueet 

Rakennettujen ja hoidettujen puistojen 

pinta-ala 31.12., ha 

165 165 165 

Maa- ja metsätilat 

Peltopinta-ala, 31.12., ha 120 120 

Metsäpinta-ala 31.12., ha 4025 4025 4025 

Metsän vuotuinen hakkuutavoite, m 3 5300 5165 7050


2.7.5 Koneet ja kuljetusvälineet 

140 

2.7.5 Koneet ja kuljetusvälineet 

45500 KONEET JA 

KULJETUSVÄLINEET TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 


Vuokratuotot 1 401 500 1 278 000 1 350 000 1 350 000 6 






Vuokramenot 69 015 89 450 90 910 90 910 2 



TOIMINTAKATE 331 287 352 320 410 120 410 120 16 


2010 TP 2011 2012 2013 

Kuorma-autot 6 kpl 6 kpl 1 

kevyt kuorma-autot 2 kpl 3 kpl 

pakettiautot 11 kpl 11 kpl 

henkilöautot 3 kpl 3 kpl 

traktorit 20 kpl 20kpl 1 

imulakaisukone 1 kpl 1 kpl 

lakaisukone 1 kpl 2 kpl 

imu/harjakone 1 kpl 1 kpl 

kuormaaja 1 kpl 1 kpl 

tiehöylät 3 kpl 3 kpl 

pienkoneet 6 kpl 6 kpl 

veneet 2 kpl 2 kpl 

SISÄISEN LEASINGIN AUTOT 

2010 TP 2011 2012 2013 

henkilöautot 16 kpl 21 kpl 2 

pakettiautot 33 kpl 35 kpl 4 

kevyt kuorma-autot 3 kpl 2 kpl


2.7.6 Tilaustyöt 

141 

2.7.6 Tilaustyöt 

45600 TILAUSTYÖT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 5 950 273 3 700 000 5 900 000 5 900 000 59 


YHTEENSÄ 5 950 273 3 700 000 5 900 000 5 900 000 59 

Henkilöstökulut 572 798 0 0 0 

Palvelujen ostot 4 248 062 0 0 0 


Vuokramenot 120 347 0 0 0 

Muut toimintakulut 25 913 3 694 950 5 895 000 5 895 000 60 


TOIMINTAKATE 10 782 5 050 5 000 5 000 -1 

Määrärahoilla suoritetaan sekä kaupungin omien hallintokuntien että ulkopuolisten tilaamia töitä.


2.7.7 Pelastuslaitos 

142 

2.7.7 Pelastuslaitos 

45700 SATAKUNNAN 

PELASTUSLAITOS TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 



Vuokramenot 11 940 12 300 12 560 12 560 2 


TOIMINTAKATE -3 484 400 -3 535 440 -3 641 020 -3 641 020 3 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 178 260 0 0 -100 

Suoritteet ja tunnusluvut: 

SUORITTEET JA TUNNUSLUVUT TA 2012 TA 2013 

Valvontakohteet Rauma 

kohteita yht. lkm 

A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet 

61 61 

A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit 62 62 

A3 Kokoontumis- ja liiketilat 203 203 

A4Teollisuus- ja varastorakennukset 268 268 

A5 Maatalousrakennukset 100 

A6 Muut rakennukset 314 

A7 Asuinrakennukset 9928 500 

Operatiivinen toiminta 

- päivystysvahvuus 11 

- lähtövalmius alle all 60 s 

- palo- ja pelastushälytykset 500 

- turvallisuuskoulutus (henkilöä) 2000 

- esittely, neuvonta (henkilöä) 6000 

Sairaankuljetus 

- A-, B-tehtävät 2000 

- C- tehtävät 2300 

- siirtokuljetukset ja D-tehtävät 2400 

- X-tehtävät (hoito paikalla, ei kuljetusta) 1400


2.7.8 Kaavoitus 

143 


45800 KAAVOITUS TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Maksutuotot 0 2 000 17 000 17 000 750 


YHTEENSÄ 0 2 000 17 000 17 000 750 




Vuokramenot 31 811 32 720 33 060 33 060 1 



TOIMINTAKATE -659 516 -726 110 -753 150 -753 150 4 










1. käynnistetään yleiskaavan juridinen vaihe 



1. yritystonttien asemakaavoitus yleiskaavan mukaisesti (mm. Koillinen 

teollisuusalue) 

2. uuden yleiskaavan laatiminen 

C Tavoitteiden toteutuminen 




1. asuintonttien asemakaavoitus yleiskaavan mukaisesti (mm. Pirttialho II 

ja Vanha-Lahti) 






1. osallistutaan maankäytön ja liikenteen suunnittelun (MAL) sekä alueellisen 

koheesiokyvyn (KOKO) kansalliseen verkostotoimintaan 


5. Kehitetään Raumaa koulutus ja 1. yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa 






1. maankäytön ja liikenteen suunnittelu (MAL) ja alueellinen koheesiokyky 

(KOKO) yhteistyö



144 

2. maailmanperintöyhteistyö (Suomi, pohjoismaat, Pohjois-Eurooppa) 

3. yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa 

4. länsirannikon kaavoittajien yhteistyö 










1. kaupunkilaisten osallistumisen lisääminen kaavojen laadinnassa 



1. jatketaan rakennusvalvonnan ja kaavoituksen välistä yhteistyötä 

2. yhteistyön ja toimintatapojen kehittämisen jatkaminen kaavoituksen, 

rakennussuunnittelun ja kunnallistekniikan suunnittelun kanssa 




1. sähköisen tiedottamisen kehittäminen 

2. sähköisen osallistumisen kehittäminen 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteisötaitoja 1. viikoittaiset osastopalaverit 

2. kehityskeskustelut 





1. henkilöstöresurssit ovat tällä hetkellä riittävät 




145 

3. Turvataan osaava henkilöstö 1. osallistutaan koulutuksiin 



1. yhteiset opintomatkat ja koulutustilaisuudet 

2. osastopalaverit 




1. lisättävä resursseja mahdollistamaan mm. virkistys- ja opintomatkojen 

järjestämiseen 






1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. asemakaavoitus yleiskaavan mukaisesti 






3. Vakaa talous 1. uuden yleiskaavan laatiminen 







146 

Tunnusluvut 


Asemakaavat ja asemakaavamuutokset / ha 24 29 

Asemakaavat ja asemakaavamuutokset / kpl 5 3 5 5 

Ranta-asemakaavat / kpl - 

Oikeusvaikutteiset yleiskaavat / ha - 

Kaikki yleiskaavat / kpl - 

Voimassa olevat asemakaavat 409 412 

Vanhentuneet kaavat (yli 10 vuotta) / % / kpl 84 84 

Poikkeamiset (poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut) 

36 37 alle 10 alle 10 

/ kpl 

Poikkeamisten osuus rakennusluvista / % alle 5 alle 5 alle 5


2.7.9 Ympäristö ja kiinteistöt 

147 


46000 YMPÄRISTÖ JA 

KIINTEISTÖT TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Myyntituotot 163 783 145 300 146 860 146 860 1 

Maksutuotot 481 591 418 500 431 000 431 000 3 







Vuokramenot 138 169 142 750 134 110 134 110 -6 



TOIMINTAKATE -1 335 237 -1 451 710 -1 489 490 -1 489 490 3 






1. Turvataan rakenteellisesti, 

laadullisesti ja määrällisesti 

hyvätasoiset kaupungin palvelut 



1. Paikkatietoaineiston jakelun kehittäminen (INSPIRE-direktiivi*) 

* INSPIRE-direktiivi tarkoittaa tavoitetta luovuttaa siinä määritettyä paikkatietoaineistoa ilmaiseksi 

kansalaisten, yritysten ym. käyttöön 

2. Selkämeren kansallispuiston palvelujen kehittäminen ja informaation 

jakaminen (matkailuyksikköyhteistyö) 



1. Yritystonttitarjonnan monipuolistaminen (muutokset tonttituotannon 

menettelyissä ja tonttien laatutasossa) 

















1. Kansainvälinen yhteistyö toimialan Vanha Rauma- ja Selkämeren kansallispuisto 

-asioissa. 




148 









1. Rakennusvalvonnan uudistusohjelma 2011-2014 (esitelty kaupunginvaltuustolle 

keväällä 2012) 

2. Kiinteistö- ja mittaustoimen uudistusohjelma 2012-2014 (asiakasnäkökulma, 

tietotekniikka-apu, muuttuva toimintakenttä) 







3. Uudistetaan kiinteistö- ja mittaustoimen toiminnan tunnusluvut toimintatapojen 

tuloksellisuuden mittaamiseksi 


Henkilöstö 











3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Rakennusvalvonnan uudistusohjelma 2011-2014 (esitelty kaupunginvaltuustolle 









149 

Kiinteistö- ja mittaustoimi 


(tilasto toteutuneesta) 

MAAOMAISUUS 

Kaupungin maaomaisuus (ha) 7 006 6996 

Vuokra-alueet (ha) 617 619 

TONTTIEN LUOVUTUS 

(myynti ja vuokraus) 

Luov. pientalotontit (kpl) 44 38 50 50 

Luov. kerrostalotontit (kpl) 3 1 

Luov. yritystontit (kpl) 9 14 

KIINTEISTÖREKISTERI JA 

KIINTEISTÖJEN MUODOSTUS 

Kiinteistörekisteriyksiköitä (kpl) 5 866 5994 

Lohkottu tontteja (kpl) 32 141 60 

Lohkottu yleisiä alueita (kpl) 105 67 60 

KARTASTOT 

Laaserkeilaus 

Tehty numeerista pohjakarttaa (ha) 

0 

10 400 

7000 

10000 9000 

Ympäristönsuojelu 


Ympäristöluvat ja velvoitteet 2 6 6 6 

Merkinnät ympäristönsuojelun tietojärjestelmään 

12 10 10 

Lausunnot, selvitykset, aloitteet ja kehotukset 

19 18 50 50 

Poikkeukset jätehuoltomääräyksiin ja 

75 25 40 20 

vapautukset viemäriin liittymisestä 

Vesioikeudelliset riitaratkaisut 1 2 2 2 

Määräykset ilmoitusten johdosta (ruoppaus, 

72 79 50 30 

jätevesi, lannan patterointi. melu 

ym. ) 

Tarkastus- ja valvontakäynnit 224 194 160 200 

Tarkastetut velvoitetarkkailuraportit 96 73 100 100 

Maa-ainesluvat 0 4 3 3 

Puunkaatoilmoitusten tarkastukset 223 254 150 150 

Rakennusvalvonta 


Rakennus-, toimenpide- ja ilmoitusluvat 

886 972 790 750 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 70 51 50 55 

poikkeamisluvat 

Rakennusvalvonnan tarkastuskäynnit 1 199 1233 900 1050 

Korkotukilainat 0 0 0 0 

Korjaus-, vammaispalv.- yms. avustukset 

145 171 150 150 

Rakennusvalvontamaksu (168 €) 371 376 315 300

3 Investointiosa 

Kaupunginhallitus 

150 

3 INVESTOINTIOSA 

KAUPUNGINHALLITUS 

TILINIMI TP 2011 TA 2012 HK 2013 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

700001 SATAKUNNAN SAIRAAN- 

HOITOPIIRI 

Menot 284 520 140 000 25 000 25 000 25 000 25 000 220 000 

Netto 284 520 140 000 25 000 25 000 25 000 25 000 220 000 

700100 ERI ARVOPAPERIT 

Menot 339 790 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Tulot 292 860 0 0 0 0 0 0 

Netto 46 930 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

700300 ATK YHTEISET HANKINNAT 

Menot 100 770 100 000 130 000 130 000 130 000 110 000 120 000 

Netto 100 770 100 000 130 000 130 000 130 000 110 000 120 000 

700316 TALOUS- JA HENK. 

HALLINNON OHJELMISTO 

Menot 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 

Netto 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 

700317 

PUHEJÄRJESTELMÄT 

Menot 0 100 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 100 000 0 0 0 0 0 

700324 RUOKAPALVELUN IRTAIMISTO 

Menot 183 580 70 000 0 0 0 0 0 

Netto 183 580 70 000 0 0 0 0 0 

700327 ÄÄNESTYSKOPIT 

Menot 0 10 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 10 000 0 0 0 0 0 

700328 SAIRAALAHANKE (KH) 

Menot 0 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 

Netto 0 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 

700329 KAMPUS (KH) 

Menot 0 0 0 200 000 200 000 500 000 1 000 000 

Netto 0 0 0 200 000 200 000 500 000 1 000 000 

700500 MAA-ALUEET 

Menot 281 230 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Tulot 97 220 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 184 010 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 

700200 TASEYKSIKÖIDEN PERUS- 

PÄÄOMASIJOITUKSET 

Menot 0 0 900 000 900 000 900 000 0 0 

Netto 0 0 900 000 900 000 900 000 0 0 


Menot 1 189 890 1 020 000 1 705 000 2 105 000 2 105 000 1 435 000 2 140 000 

Tulot 390 080 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 799 810 970 000 1 655 000 2 055 000 2 055 000 1 385 000 2 090 000


Kaupunginhallitus 

151 

700100 ERI ARVOPAPERIT 

100 000 euroa, ennalta arvaamattomiin kohteisiin. 

700300 ATK-YHTEISET HANKINNAT 

Yhteisiin hankintoihin 100 000 euroa. Kaupunginhallituksen kannettavat ja ohjelmisto 30.000 euroa. 

700316 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMISTOT 

Varautuminen kirjanpito- ja käyttöomaisuusohjelmien lisenssien hankintaan. 

700500 MAA-ALUEET 

Tuloksi kirjataan vain kiinteistön hankintahintaa vastaava osuus myyntihinnasta. Muu osa eli ns. myyntivoitto kirjataan konsernin 

tuloksi. Suurimmassa osassa kauppoja hankintahinta on 0 € (Lahjoitusmaa). 

700200 TASEYKSIKÖIDEN PERUSPÄÄOMASIJOITUKSET 

Varautuminen taseyksiköiden perustamiseen (ruokapalvelu, puhtauspalvelu ja pienvenesatamat)


Sosiaali- ja terveyslautakunta 

152 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 


701001 TERVH HALLINTO 

Menot 15 740 100 000 78 500 300 000 16 500 500 000 500 000 

Netto 15 740 100 000 78 500 300 000 16 500 500 000 500 000 

701003 SUUN TERVEYDENHUOLTO 

Menot 112 040 74 000 120 000 0 70 000 0 0 

Netto 112 040 74 000 120 000 0 70 000 0 0 

701004 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 

Menot 0 14 000 14 000 0 0 0 0 

Netto 0 14 000 14 000 0 0 0 0 

701005 PÄIVYSTYS JA SAIRAANKULJETUS 

Menot 784 560 52 000 0 0 0 0 0 

Netto 784 560 52 000 0 0 0 0 0 

701006 RAUMAN ALUESAIRAALA 

Menot 0 1 200 000 393 000 0 136 500 0 0 

Netto 0 1 200 000 393 000 0 136 500 0 0 

701007 TERVEYSKESKUSSAIRAALA 

Menot 0 0 0 0 17 000 0 0 

Netto 0 0 0 0 17 000 0 0 

702001 KAUNISJÄRVEN VANHAINKOTI 

Menot 0 0 200 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 200 000 0 0 0 0 

702003 ATK-LAITTEET 

Menot 20 000 0 473 000 200 000 200 000 100 000 100 000 

Netto 20 000 0 473 000 200 000 200 000 100 000 100 000 

702004 VANHUSTYÖN KALUSTEET 

Menot 182 300 10 000 64 000 0 42 000 0 0 

Netto 182 300 10 000 64 000 0 42 000 0 0 

702011 PUHTI ASUMISPALVELUYKSIKKÖ 

Menot 0 0 18 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 18 000 0 0 0 0 

702012 VAMMAISPALVELUJEN 

KALUSTEET 

Menot 0 0 0 0 18 000 0 0 

Netto 0 0 0 0 18 000 0 0 

58 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 

Menot 1 114 640 1 450 000 1 360 500 500 000 500 000 600 000 600 000 

Netto 1 114 640 1 450 000 1 360 500 500 000 500 000 600 000 600 000 

KJ: 500 000 euroa sosiaali- ja terveyslautakunnan hankkeisiin, jotka lautakunta vahvistaa hyväksyessään 

vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman.


Sosiaali- ja terveyslautakunta 

153 

Lautakunnan esityksen perustelut: 

Projektinro 

Nimike, perustelut 2013 

(€) 

2014 

(1000 €) 

2015 

(1000 €) 

702003 Vuosittaiset atk-hakinnat, sovellukset ja laitteet 473 000 300 300 

Vuonna 2013 hankittavat ominaisuudet ja laitteet: 

701001 Lääkinnällisen kuntoutuksen välinehuoltoon pesukone 16 500 

Hygieniavaatimukset edellyttävät hankintaa ja hanke 

voidaan toteuttaa vasta nyt, kun tilat valmistuvat. 

Laite on kilpailutettu muiden vastaavien laitteiden hankinnan 

yhteydessä ja optio laitehankintaan on voimassa 

701003 Suun terveydenhuollon uusittavat hoitokoneet 2 yksikköä vuosittain 

2013 Uotilan 2 konetta, hankintavuosi 1991 ja varaosia ei enää saa, 

vuosina 2014 ja 2015 uusinnat 2 vuodessa, korvaamaan koneita, 

jotka ovat hankittu 1988-1994 välisenä aikana 

701003 Suun terveydenhuollon lisäyksiköt yksi/vuosi 

Yksikkö kaapistoineen, jotta hoitotakuun edellytykset voidaan toteuttaa. 50 000 60 65 

701001 Suun terveydenhuolto: Vuosittaiset muut varustelut 45 000 42 42 

701004 Spektrofotomertri kemiallisiin tutkimuksiin 14 000 

Laboratorion peruslaite. Nykynen käytössä oleva laite on vanha ja toiminnaltaan 

epävarma 

ICP-laite, perustelut omassa tiedostossa 65 

702011 9 kpl sähköisiä potilassankyjä 2000€/kpl 18 000 

Puhdin sängyt (9 kpl) ovat asukkaiden omia sänkyjä, esimerkiksi tavallisia puusänkyjä. 

Asumispalvelujen kilpailutuksessa uusilta palvelutuottajilta edellytettiin tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksena 

positioissa 2 ja 3 sähköisesti säädettävät hoivasängyt. 

702001 Hoitajakutsujärjestelmä Kaunisjärven vanhainkotiin 200 000 

Kaunisjärven vanhainkodin hoitajakutsujärjestelmän uusiminen, 

koska vanha ei toimi turvallisesti enää ja sitä ei kannata korjata 

702004 Linnavuori-Marttilanmäki palvelualueen investointimenot 44 600 

Sänkyjen ja muiden kalusteiden uusiminen 

Kaunisjärven palvelualueen muut investointimenot 19 400 

Sänkyjen ja muiden kalusteiden uusinnat 

701001 Sähköisiä potilassänkylä 6 kpl( a 2000 e) ja potilaille yöpöytiä 10 kpl( a 

500 e) 

vanhojen mekaanisten potilassänkyjen tilalle toimivat sähkösängyt 

ja huonokuntoisten yöpöytien tilalle uudet. 

701006 Rauman aluesairaalan tulosalueen laitteiston ja kaluston uusinnat vuosittain: 

17 000 17 

393 000 390 390


Kasvatus- ja opetuslautakunta 

154 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 


704099 KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN 

HANKINNAT 

Menot 568 470 0 0 200 000 0 300 000 300 000 

Netto 568 470 0 0 200 000 0 300 000 300 000 

704100 PERUSKOULUN HANKINNAT 

Menot 30 640 145 000 235 000 0 148 900 0 0 

Netto 30 640 145 000 235 000 0 148 900 0 0 

704140 LUKION 

HANKINNAT 

Menot 0 0 50 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 50 000 0 0 0 0 

704150 KAARON KOULUN 

IRTOKALUSTEET 

Menot 0 0 10 000 0 6 500 0 0 

Netto 0 0 10 000 0 6 500 0 0 

704152 UNAJAN KOULUN IRTAIMISTO 

Menot 15 510 0 0 0 0 0 0 

Netto 15 510 0 0 0 0 0 0 

704200 VARHAISKASVATUKSEN 

IRTAIMISTO 

Menot 0 35 000 10 000 0 0 0 0 

Netto 0 35 000 10 000 0 0 0 0 

704201 UUDENLAHDEN PÄIVÄKODIN 

IRTAIMISTO 

Menot 0 0 60 000 0 44 600 0 0 

Netto 0 0 60 000 0 44 600 0 0 

59 OPETUSTOIMEN LAUTAKUNTA 

Menot 614 620 180 000 365 000 200 000 200 000 300 000 300 000 

Netto 614 620 180 000 365 000 200 000 200 000 300 000 300 000 

KJ: 200 000 euroa kasvatus- ja opetuslautakunnan hankkeisiin, jotka lautakunta vahvistaa hyväksyessään 



Kasvatus- ja opetuslautakunta 

155 


Projektinro 

Nimike, perustelut TA 2013 

(€) 

TS 2014 

(1000 €) 

TS 2015 

(1000 €) 

Menot 

Uudenlahden päiväkodin jatkovarusteluun 60 000 60 60 

Tietokoneita esiopetukseen 10 000 10 10 

Kaaron koulun kalustaminen 10 000 10 10 

lisäluokat 

Peruskoulujen atk-hankinnat 150 000 150 150 

koneet, datatykit, dokumenttikamerat, älytaulut, verkot 

Muu opetusvälineistö 15 000 15 15 

luonnontiedon/fy-ke –välineistö, sähköpianot, tussitaulut 

Teknisen työn välineistön ja laitteiden uudistaminen 20 000 20 20 

Kaluston hankinnat 50 000 50 50 

pulpettien uudistaminen väh. kolme luokkaa, vaatekaappeja, arkistokaappeja, 

pöytiä, työtuoleja, sisältää myös iltapäivätoiminnan kalustohankintoja 

Lukion hankinnat 50 000 30 30 

Nyyperin päiväkodin kalustaminen 200 

Lapin varhaiskasvatuksen tilojen kalustaminen 70 

2-osastoa + yhteiset tilat 

Investointimenot yhteensä 365 000 545 415


Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

156 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 



AIKALAUTAKUNNAN HANKINNAT 

Menot 0 0 0 60 000 0 100 000 100 000 

Netto 0 0 0 60 000 0 100 000 100 000 

706007 RAUMA-SALI 

Menot 0 140 000 210 000 0 0 0 0 

Netto 0 140 000 210 000 0 0 0 0 

706020 MUSEON 

HANKINNAT 

Menot 0 10 000 20 000 0 40 000 0 0 

Netto 0 10 000 20 000 0 40 000 0 0 

706030 KIRJASTON HANKINNAT 

Menot 0 30 000 30 000 0 0 0 0 

Netto 0 30 000 30 000 0 0 0 0 

706060 MUSIIKKIOPISTON 

HANKINNAT 

Menot 18 200 12 000 20 000 0 10 000 0 0 

Netto 18 200 12 000 20 000 0 10 000 0 0 

706070 KANSALAISOPISTON 

HANKINNAT 

Menot 0 8 000 20 000 0 10 000 0 0 

Netto 0 8 000 20 000 0 10 000 0 0 

706071 SÄHKÖKESKUKSET 

Menot 0 0 29 790 0 0 0 0 

Netto 0 0 29 790 0 0 0 0 

708018 NUORTEN TYÖPAJAN KONE- 

JA LAITEHANKINNAT 

Menot 13 800 0 0 0 0 0 0 

Netto 13 800 0 0 0 0 0 0 

61 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKA- 

LAUTAKUNTA 

Menot 32 000 200 000 329 790 60 000 60 000 100 000 100 000 

Netto 32 000 200 000 329 790 60 000 60 000 100 000 100 000 

KJ: 60 000 euroa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hankkeisiin, jotka lautakunta vahvistaa hyväksyessään 



Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 

157 


Projektinro 

Nimike, perustelut TA 2012 + 

lisämääräraha 

€ 

TA 2013 

(€) 

Kokonaiskustannusarvio 

(1000 €) 

Toteuttamisaikataulu 

(vuodet) 

706007 

Menot 

KULTTUURIPALVELUT 

Rauma-Sali* 210 000 210 000 210 2012-2013 

Määrärahat näyttämötekniikan ripustusjärjestelmän uusimiseen 

myönnetty 

70 000 euroa vuonna 2011 ja 140 000 euroa vuonna 2012. 

Kolme kappaletta 63A:n sähkökeskuksia 

Sisältää (X3): keskuksen, liittymän, kytkennän ja liittymiskaapelin 

Asennuspaikkoina Parpansali, kaupungintalon sisäpihan portti ja 

Savilanpuisto 

29 790 

30 2013 

MUSEOPALVELUT 

Museon konservointitilan tarvikkeita (pakastehuone, myrkkykaappi, 

peruskone ja kuivausrumpu sekä vitriinit) 

20 000 20 2013 

706030 

KIRJASTOPALVELUT 

Kirjastojärjestelmän uusimiseen* 30 000 30 000 30 2013 

Määräraha 30 000 euroa myönnetty vuonna 2012. Hankinnan 

toteutus 

siirtyy vuodelle 2013. 

MUSIIKKIOPISTO 

Opetussoitinten hankintaan 20 000 20 2013 

Musiikkiopiston pianonsoiton opetus ja sen hyvän tason ylläpitäminen 

ja kehittäminen vaatii asianmukaiset soittimet. 

KANSALAISOPISTO 

Kuvataidekoulun animaatio-opetuksen kehittämiseen ja 

opetusvälineiden 

hankintaan 20 000 20 2013 

Investointimenot yhteensä 329 790


Tekninen lautakunta 

Tekla talonrakennus 

158 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 

TEKLA TALONRAKENNUS 

KJ: Eri rakennusten pienet korjaukset toteutetaan vanhojen rakennusten muutostöihin varatuista investointirahoista. 


712000 VANHOJEN RAKENNUSTEN 

MUUTOSTYÖT(KH) 

Menot 1 190 280 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 

Tulot 25 090 0 0 0 0 0 0 

Netto 1 165 190 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 000 000 1 000 000 

712001 KAUPUNGINTALOKORT- 

TELIN RAKENNUKSET 

Menot 0 0 100 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 100 000 0 0 0 0 

712005 KAUPUNGINTALO (KH) 

Menot 0 0 0 100 000 50 000 1 750 000 1 750 000 

Netto 0 0 0 100 000 50 000 1 750 000 1 750 000 

712006 TERVEYSKESKUKSEN 

PÄÄASEMA 

Menot 102 510 100 000 0 150 000 150 000 200 000 200 000 

Netto 102 510 100 000 0 150 000 150 000 200 000 200 000 

712007 LAPIN TOIMITILAT (KH) 

Menot 13 350 730 000 0 1 000 000 1 100 000 750 000 0 

Tulot 0 350 000 0 350 000 350 000 0 0 

Netto 13 350 380 000 0 650 000 750 000 750 000 0 

714003 PALOASEMA 

Menot 0 0 60 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 60 000 0 0 0 0 

716004 TORNELAN PALVELUKOTI (KH) 

Menot 5 030 500 000 400 000 100 000 50 000 700 000 0 

Netto 5 030 500 000 400 000 100 000 50 000 700 000 0 

716014 PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN 

PIHAT 

Menot 69 380 100 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 

Netto 69 380 100 000 0 100 000 100 000 100 000 100 000 

716018 KAUNISJÄRVEN VANHAIN- 

KOTI (KH) 

Menot 517 910 0 0 0 0 0 0 

Netto 517 910 0 0 0 0 0 0 

716021 SYVÄRAUMAN PÄIVÄKOTI 

Menot 0 0 0 0 0 0 100 000 

Netto 0 0 0 0 0 0 100 000 

716030 POHJOISTEN KAUPUNGIN- 

OSIEN PÄIVÄKOTI (KH) 

Menot 22 280 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 

Netto 22 280 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0




159 


716033 NAULAN TYÖKESKUS (KH) 

Menot 0 0 0 100 000 50 000 600 000 0 

Netto 0 0 0 100 000 50 000 600 000 0 

716038 OTAN PÄIVÄKOTI 

Menot 0 0 0 0 0 100 000 1 500 000 

Netto 0 0 0 0 0 100 000 1 500 000 

716050 

PERHETUKIKESKUS 

Menot 22 680 0 0 0 0 0 0 

Netto 22 680 0 0 0 0 0 0 

716053 HAMMASHOITOLAT 

Menot 29 680 0 0 0 0 0 0 

Netto 29 680 0 0 0 0 0 0 

716054 RAUMAN ALUESAIRAALA 

Menot 0 150 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 150 000 0 0 0 0 0 

716055 LINNAVUOREN PALVELU- 

KESKUS 

Menot 0 0 600 000 400 000 600 000 0 0 

Netto 0 0 600 000 400 000 600 000 0 0 

716056 TERVEYSKESKUKSEN APU- 

VÄLINEYKSIKKÖ 

Menot 0 0 0 210 000 210 000 0 0 

Netto 0 0 0 210 000 210 000 0 0 

716057 PÄIVÄKOTI MYLLYTONTTU 

Menot 0 0 0 50 000 0 0 0 

Netto 0 0 0 50 000 0 0 0 

718004 KAARON KOULU 

Menot 0 600 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 600 000 0 0 0 0 0 

718005 UOTILANRINTEEN 

PERUSKOULU (KH) 

Menot 0 0 0 50 000 50 000 2 000 000 3 000 000 

Netto 0 0 0 50 000 50 000 2 000 000 3 000 000 

718018 NANUN KOULU 

Menot 3 470 990 0 0 0 0 0 0 

Tulot 1 443 380 0 0 0 0 0 0 

Netto 2 027 610 0 0 0 0 0 0 

718020 YHTEINÄISKOULU (KH) 

Menot 0 2 000 000 0 800 000 800 000 800 000 400 000 

Netto 0 2 000 000 0 800 000 800 000 800 000 400 000 

718027 SUURKEITTIÖLAITTEET 

Menot 26 680 60 000 0 60 000 60 000 60 000 0 

Netto 26 680 60 000 0 60 000 60 000 60 000 0




160 


718031 SYVÄRAUMAN KOULU 

Menot 20 430 0 0 0 0 500 000 900 000 

Netto 20 430 0 0 0 0 500 000 900 000 

718046 LAPIN KIRKONKYLÄN 

KOULUN RAKENNUKSET 

Menot 778 890 0 0 0 0 0 0 

Netto 778 890 0 0 0 0 0 0 

718047 KODISJOEN TOIMITILOJEN 

SUUNNITTELU 

Menot 53 620 0 0 0 0 0 0 

Netto 53 620 0 0 0 0 0 0 

718048 KOULUJEN VÄISTÖTILAT 

Menot 41 200 0 0 0 0 0 0 

Netto 41 200 0 0 0 0 0 0 

718051 PYYNPÄÄN KOULUKORT- 

TELIN LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Menot 0 0 150 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 150 000 0 0 0 0 

720006 JÄÄHALLI (KH) 

Menot 0 0 620 000 400 000 300 000 300 000 0 

Netto 0 0 620 000 400 000 300 000 300 000 0 

720008 MUSEOTILAT 

Menot 0 50 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 50 000 0 0 0 0 0 

720009 TALVIHARJOITTELUHALLI 

Menot 0 0 0 150 000 120 000 0 0 

Netto 0 0 0 150 000 120 000 0 0 

720015 HARJOITUSJÄÄHALLI 

Menot 0 0 0 0 0 200 000 0 

Netto 0 0 0 0 0 200 000 0 

720030 UIMAHALLIN LAITTEET 

Menot 14 100 0 0 0 0 0 0 

Netto 14 100 0 0 0 0 0 0 

721016 KEILAHALLI 

Menot 0 0 0 0 0 20 000 0 

Netto 0 0 0 0 0 20 000 0 

721021 OTANLAHDEN YEISURHEI- 

LUKENTÄN NURMI 

Menot 0 0 50 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 50 000 0 0 0 0 

721022 MUSEON VARASTO 

Menot 0 0 200 000 100 000 100 000 100 000 0 

Netto 0 0 200 000 100 000 100 000 100 000 0




161 


721023 KUUSKAJASKARIN KASARMI 

Menot 0 0 50 000 50 000 50 000 600 000 0 

Netto 0 0 50 000 50 000 50 000 600 000 0 

722000 ISOMETSÄN VARIKKO- 

ALUEEN RAKENNUKSET (KH) 

Menot 6 500 0 250 000 250 000 250 000 0 0 

Netto 6 500 0 250 000 250 000 250 000 0 0 

722007 KAUPUNGINPUUTARHAN 

RAKENNUKSET 

Menot 0 80 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 80 000 0 0 0 0 0 

724007 KESKITETTY VALVONTA- 

JÄRJESTELMÄ 

Menot 29 700 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 29 700 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

724014 MERIMUSEO 

Menot 0 0 170 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 170 000 0 0 0 0 

724015 K:PIHLAJA, KUUSK:KARI, 

REKSAARI 

Menot 154 870 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Tulot 48 610 5 000 0 0 0 0 0 

Netto 106 260 95 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

724017 ENERGIANSÄÄSTÖTOI- 

MENPITEET 

Menot 27 650 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

Netto 27 650 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 

724018 TURVAJÄRJESTELMÄT (KH) 

Menot 0 30 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 

Netto 0 30 000 200 000 200 000 200 000 30 000 30 000 

724021 POROHOLMA 

Menot 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Netto 20 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

724023 ENERGIATEHOKKUUSSO- 

PIMUKSEN EHTOJEN TÄYT. (KH) 

Menot 0 0 300 000 200 000 200 000 600 000 500 000 

Netto 0 0 300 000 200 000 200 000 600 000 500 000 

726000 RAKENNUTTAM /HANKES KUST 

Menot 0 0 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 0 0 30 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

726001 SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 

Menot 0 0 40 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 40 000 0 0 0 0 

726002 RAKENNUSTEN PURKU / MYYNTI 

Tulot 9 150 0 0 0 0 0 0 

Netto -9 150 0 0 0 0 0 0




162 


630 TALONRAKENNUS 

Menot 6 617 730 5 565 000 5 235 000 8 335 000 8 305 000 10 675 000 9 745 000 

Tulot 1 526 230 355 000 0 350 000 350 000 0 0 

Netto 5 091 500 5 210 000 5 235 000 7 985 000 7 955 000 10 675 000 9 745 000




163 

Talonrakennusinvestointien perustelut: 

712000 VANHOJEN RAKENNUSTEN MUUTOSTYÖT 

Lukuisia pienehköjä korjaushankkeita rakennustekniikassa, lvi-laitteissa ja järjestelmissä sekä sähköasennuksissa. 

712005 KAUPUNGINTALO 

Vanhan kaupungintalon peruskorjaushanke kaupungin valtuuston juhlakokouksen 16.4.2012 päätöksen §55 

mukaisesti. Vuodelle 2013 suunittelumääräraha ja suunitteluvuosille peruskorjauspääoman kartuttaminen. 

712006 TERVEYSKESKUKSEN PÄÄASEMA 

Lukuisia pienehköjä korjaushankkeita rakennustekniikassa, lvi-laitteissa ja järjestelmissä sekä sähköasennuksissa, 

kuten: 1. kuntoutuspihan toteutus, 2. lääkinnällisen kuntoutuksen tilojen parannussuunittelu, 3. Rauman aluesairaalan 

kirurgian osaston lääkejakotilan remontti, 4. Rauman aluesairaalan sisätautien poliklinikalla osastosihteerin 

tston remontti, 5. hammashoitoloiden (Pyynpää, keskushammashoitola, Uotila ja Lappi) ilmastoinnin parantaminen. 

712007 LAPIN TOIMITILAT 

Lapin kirjaston rakentaminen ja Lapin vanhan kunnantalon remontti. 

714003 PALOASEMA 

Paloaseman peruskorjauksen suunnittelu 

716004 TORNELAN PALVELUTALO 

Loppurahoitus Tornelan linjasaneerauksen ja väistötilojen hankintaan. 

716014 PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN PIHAT 

Määrärahan turvin korjataan, uudistetaan ja ylläpidetään koulujen ja päiväkotien pihoja leikkivälineineen ja aitoineen. 

716030 POHJOISTEN KAUPUNGINOSIEN PÄIVÄKOTI 

Pohjoisten kaupungin osien eli Nyyperin päiväkodin rakentaminen. 

716021 SYVÄRAUMAN PÄIVÄKOTI 

Peruskorjauksen suunnittelun aloitus 2015 

716033 NAULAN TYÖKESKUS 

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa nykytarpeet täyttävä työkeskus keskeiselle paikalle, joko vanhaan peruskorjattavaan 

kohteeseen tai uudisrakennuksena esim. Höylääjänkadulta varatulle tontille. Vuodelta 2011 oleva 

100.000 euron suunnittelumääräraha on vielä käyttämättä, koska toistaiseksi on tehty vain hankesuunnittelua. 

716038 OTAN PÄIVÄKOTI 

Peruskorjauksen suunnittelun aloitus 2014. 

716055 LINNAVUOREN PALVELUKESKUKSEN KOSTEUSVAURIOKORJAUS 

Useiden vuosien kuluessa kehittyneen sairasosaston alapohjan kosteusongelman ja vaurioiden korjaus. 

716056 TERVEYSKESKUKSEN APUVÄLINEYKSIKKÖ 

Lukuisia pienehköjä korjaushankkeita rakennustekniikassa, lvi-laitteissa ja järjestelmissä sekä sähköasennuksissa. 

718005 UOTILANRINTEEN PERUSKOULU 

Käynnistetään peruskorjauksen suunnittelu ja selvitetään peruskorjauksen kokonaishinta. 

718020 YHTEHNÄISKOULU 

Normaalikoulun ja Nanun yhtenäiskouluhankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen on varattu 2,0 M€ vuoden 

2012 talousarviossa. Lisärahoitusta ei esitetä vuoden 2013 rakennusinvestointeihin, koska jo varattu euromäärä 

kattaa vuoden 2013 investoinnit. Mahdollisesta lisärahoituksesta tehdään esitys vuoden 2014 talousarvioon.




164 

718031 SYVÄRAUMAN KOULU 

Koulun laajennus ja peruskorjaus (ruokasali, keittiö, tilat kokopäiväiselle esiopetusryhmälle ja iltapäiväkerhotoiminnalle). 

Alustava kustannusarvio peruskorjaukselle ja laajennukselle on n. 3,0 M€, alkuperäinen kustannusarvio 

pelkälle laajennukselle oli 0,9 M€, joka on rahoitettu. Ennen jatkosuunnittelua selvitetään pohjoisen alueen 

koulujen kokonaistilatarve, jonka jälkeen tehdään esitys jatkotoimenpiteistä. 

720006 JÄÄHALLI 

Jäähallin kylmäkone 2013, betonilaatta ja joustokaukalo 2014. 

720015 HARJOITUSJÄÄHALLI 

Puku- ja pesutilojen kunnostus. 

721016 KEILAHALLI 

Esteettömyyden parantaminen pyörätuolihissillä. 

721022 MUSEON VARASTO 

Museovarastojen kunnostustyö. 

721023 KUUSKAJASKARIN KASARMI 

Vuonna 2013 tutkitaan ja suunnitellaan tiilikasarmin osittainen tai kokonaan purkaminen. Varsinainen purku 

vuonna 2014. Osittaisen purkamisen vaihtoehdossa voitaisiin tutkia sotilaskoti-juhlasali -osuus säästämistä, muiden 

osien purkamisesta huolimatta. 

722000 ISOMETSÄN VARIKKOALUEEN RAKENNUKSET 

Vuonna 2012 hankittujen miehistön sos. tilojen jatkaminen työnjohdon toimitiloilla (hankintaoption käyttö) ja vapautuvien 

tilojen muutokset varastokäyttöä paremmin palveleviksi. 

724007 KESKITETTY VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

Määrärahan turvin toteutetaan kiinteistökannan uudistumisen seurauksena kasvavaa automaatio- ja valvontalaitteistojen 

korvaus- ja laajennusinvestointeja. 

724015 KYLMÄPIHLAJA, KUUSKAJASKARI, REKSAARI 

Laiturien toteutus. 

724017 ENERGIASÄÄSTÖTOIMENPITEET 

Pienehköt rakennuskannan uudis- ja korvaushankkeet, joilla saavutetaan sähkön, lämmön ja/tai veden säästöä. 

724018 TURVAJÄRJESTELMÄT 

Aiempaan kiinetitöjen ilkivalta- ja henkilöturvallisuus määrärahoihin nähden merkittävä korotus, jolla toteutetaan 

kriittisten hoitolaitoskiinteistöjen varavoima- ja lämmitysjärjestelmien varutumista poikkeusoloihin (sähkö- ja kaukolämpökatkokset). 

724021 POROHOLMA 

Vuotuinen vuokrasopimuksen investointiraha. 

724007 KESKITETTY VALVONTAJÄRJESTELMÄ 

Määrärahan turvin toteutetaan kiinteistökannan uudistumisen seurauksena kasvavaa automaatio- ja valvontalaitteistojen 


724023 ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN EHTOJEN TÄYTTÄMINEN 

Kuntien energiatehokkuussopimuksen sitoutumisen täyttäminen 2008-2016. 

726000 RAKENNUTTAM/HANKESUUNN. KUST. 

Määräraha niiden pienehköjen hankkeiden hankesuunnitteluun ja rakennuttamiseen, joihin ei ole em.määrärahaa 

ole erikseen osoitettu.



Tekla liikuntapaikkatoimi sekä kunnallistekniikka ja liikuntapaikkatoimi yhteensä 

165 

TEKLA, KUNNALLISTEKNIIKKA 


732028 STENIUKSENKADUN JK+PP-TIE 

Menot 32 090 0 0 0 0 0 0 

Netto 32 090 0 0 0 0 0 0 

732029 VALTIONTEIDEN PYÖRÄTIET 

Menot 0 100 000 0 100 000 100 000 300 000 300 000 

Netto 0 100 000 0 100 000 100 000 300 000 300 000 

732031 KORTELANTIEN PYÖRÄTIE 

Menot 15 300 0 0 0 0 0 0 

Netto 15 300 0 0 0 0 0 0 

732032 PYÖRÄTIEMERKIT JA REUNAKIVET 

Menot 0 30 000 100 000 30 000 30 000 30 000 0 

Netto 0 30 000 100 000 30 000 30 000 30 000 0 

732034 KOURUJÄRVEN KOULUN YMP. 

PYÖRÄTIET 

Menot 0 0 0 0 0 50 000 0 

Netto 0 0 0 0 0 50 000 0 

732035 MONNANNUMMEN PYÖRÄTIE 

Menot 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 

Netto 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 

732037 VÄHÄMAANPUISTON ALIKULKU 

Menot 0 0 0 0 0 0 500 000 

Netto 0 0 0 0 0 0 500 000 

734000 LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Menot 59 040 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

Netto 59 040 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 

734004 SUOJANTIEN LIIKENNE- 

JÄJRESTELYT (KH) 

Menot 2 090 0 0 130 000 130 000 0 0 

Netto 2 090 0 0 130 000 130 000 0 0 

734006 NUMMENK./ETELÄK. 

LIIKENNEYMPYRÄ 

Menot 63 700 80 000 0 80 000 80 000 0 0 

Netto 63 700 80 000 0 80 000 80 000 0 0 

734015 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 

Menot 598 650 850 000 1 100 000 850 000 850 000 850 000 850 000 

Tulot 100 000 180 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 498 650 670 000 1 050 000 800 000 800 000 800 000 800 000 

734020 KAUNISJÄRVENKADUN 

KANAVOINNIT 

Menot 0 0 0 0 0 240 000 170 000 

Netto 0 0 0 0 0 240 000 170 000




166 


736001 PÄÄLLYSTEET 

Menot 209 510 0 0 0 0 0 0 

Netto 209 510 0 0 0 0 0 0 

738000 KATUJÄRJESTELYT 

Menot 166 030 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Netto 166 030 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

738016 SUSIVUOREN TEOLLISUUSALUE 

Menot 76 020 0 0 0 0 850 000 650 000 

Netto 76 020 0 0 0 0 850 000 650 000 

738021 PORINTIEHEN LIITTYVÄT KADUT 

Menot 15 660 0 0 0 0 0 0 

Netto 15 660 0 0 0 0 0 0 

738027 KOILLISVÄYLÄ (KH) 

Menot 16 510 0 0 800 000 800 000 300 000 300 000 

Netto 16 510 0 0 800 000 800 000 300 000 300 000 

738028 KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (KH) 

Menot 78 650 150 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 

Netto 78 650 150 000 5 000 000 3 000 000 3 000 000 2 000 000 5 000 000 

738031 KANTANIKULANTIE 

Menot 112 370 0 0 0 0 0 0 

Netto 112 370 0 0 0 0 0 0 

738034 OTTILAN ALUE 

Menot 0 250 000 0 130 000 130 000 0 0 

Netto 0 250 000 0 130 000 130 000 0 0 

738049 SILIKALLION ALUE 

Menot 471 100 0 0 0 0 0 0 

738050 POHJOISKEHÄ (KH) 

Menot 73 450 500 000 1 680 000 1 930 000 1 930 000 400 000 0 

Tulot 58 900 0 0 0 0 0 0 

Netto 14 550 500 000 1 680 000 1 930 000 1 930 000 400 000 0 

738054 PIRTTIALHO (KH) 

Menot 271 200 20 000 470 000 770 000 770 000 730 000 515 000 

Netto 271 200 20 000 470 000 770 000 770 000 730 000 515 000 

738055 POMPPUSTEN TEOLLISUUSALUE 

Menot 174 040 0 0 0 0 0 0 

Tulot 25 000 0 0 0 0 0 0 

Netto 149 040 0 0 0 0 0 0 

738056 PYYVAHE 

Menot 101 060 0 0 0 0 0 0 

Netto 101 060 0 0 0 0 0 0 

738057 NIKULANMÄKI (KH) 

Menot 15 410 1 275 000 0 1 000 000 1 000 000 535 000 500 000 

Netto 15 410 1 275 000 0 1 000 000 1 000 000 535 000 500 000




167 


738058 TEILINUMMI 

Menot 0 300 000 0 0 0 500 000 500 000 

Netto 0 300 000 0 0 0 500 000 500 000 

738059 KATUJEN PERUSKORJAUS 

JA PINTAUS 

Menot 294 620 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Netto 294 620 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

738060 VETURIAUKIO 

Menot 383 850 0 0 0 0 0 0 

Tulot 35 000 0 0 0 0 0 0 

Netto 348 850 0 0 0 0 0 0 

738098 SUUNNITTELU 

Menot 149 240 160 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Netto 149 240 160 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

738100 PALOAHDE 

Menot 0 90 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 90 000 0 0 0 0 0 

738101 MONNANKADUN LIIKEN- 

NEYMPYRÄ 

Menot 0 10 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 10 000 0 0 0 0 0 

738102 PAPINPELTO (KH) 

Menot 0 50 000 800 000 800 000 800 000 590 000 340 000 

Netto 0 50 000 800 000 800 000 800 000 590 000 340 000 

738103 

LIIKENNEYMPYRÄT/KIERTOLIITTYMÄT 

Menot 0 0 0 0 0 400 000 400 000 

Netto 0 0 0 0 0 400 000 400 000 

738104 LUOSTARINKYLÄN ERITASO- 

LIITTYMÄ(KH) 

Menot 0 0 0 250 000 250 000 1 500 000 3 000 000 

Netto 0 0 0 250 000 250 000 1 500 000 3 000 000 

738105 LÄNSIRANTA (TARVONTORI/ 

LINJA-AUTOASEMA) 

Menot 0 0 0 0 0 500 000 1 000 000 

Netto 0 0 0 0 0 500 000 1 000 000 

740000 PERUSKUNNOSTUSOHJELMA 

Menot 785 880 750 000 700 000 700 000 700 000 800 000 800 000 

Netto 785 880 750 000 700 000 700 000 700 000 800 000 800 000 

742000 ULKOVALAISTUSVERKKO (KH) 

Menot 164 380 700 000 500 000 1 200 000 1 200 000 900 000 700 000 

Netto 164 380 700 000 500 000 1 200 000 1 200 000 900 000 700 000 

744000 VENESATAMAT JA VENEVÄYLÄT 

Menot 107 470 150 000 0 0 0 0 0 

Netto 107 470 150 000 0 0 0 0 0




168 


744024 VENEVÄYLÄT 

Menot 0 0 30 000 30 000 30 000 100 000 100 000 

Netto 0 0 30 000 30 000 30 000 100 000 100 000 

746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 

Menot 91 700 200 000 120 000 200 000 200 000 100 000 100 000 

Netto 91 700 200 000 120 000 200 000 200 000 100 000 100 000 

746003 KESKUSTA-ALUEEN 

LEIKKIPUISTOT 

Menot 26 360 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Netto 26 360 300 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

746017 PARPANSALIN SANEERAUS 

Menot 237 360 0 0 0 0 0 0 

Netto 237 360 0 0 0 0 0 0 

750002 MATONPESUPAIKAT 

Menot 0 0 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 

Netto 0 0 10 000 10 000 10 000 20 000 10 000 

750007 KANALIN SÄÄNNÖSTELYPATO 

Menot 90 890 0 0 0 0 90 000 0 

Netto 90 890 0 0 0 0 90 000 0 

750009 MERIRAUMAN KEHITTÄMINEN 

Menot 600 0 0 0 0 0 0 

Netto 600 0 0 0 0 0 0 

750012 HANGASSUON KAATOPAIKKA 

Menot 31 360 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Netto 31 360 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

750016 KAARON KUIVATUS 

Menot 16 180 0 0 0 0 0 0 

Netto 16 180 0 0 0 0 0 0 

750019 KINNON-SUSIVUOREN VALTAOJA 

Menot 0 25 000 0 25 000 25 000 0 0 

Netto 0 25 000 0 25 000 25 000 0 0 

750024 ARKEOLOGISET KAIVAUKSET (KH) 

Menot 50 580 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 

Netto 50 580 50 000 50 000 50 000 50 000 25 000 25 000 

750025 PILAANTUNEET MAA-ALUEET (KH) 

Menot 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

750026 SILTAKORJAUKSET 

Menot 0 0 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000 

Netto 0 0 100 000 100 000 100 000 500 000 500 000




169 


750029 FÅFÄNGAN ALUEEN KEHITTÄMINEN (KH) 

Menot 2 120 100 000 0 150 000 150 000 300 000 500 000 

Netto 2 120 100 000 0 150 000 150 000 300 000 500 000 

TEKLA, LIIKUNTAPAIKKATOIMI 


708100 LÄHDEPELLON KEHITTÄMINEN 

Menot 0 50 000 50 000 0 0 0 0 

Netto 0 50 000 50 000 0 0 0 0 

708103 KENTTIEN KEHITTÄMINEN 

Menot 0 0 50 000 0 0 0 0 

Netto 0 0 50 000 0 0 0 0 

708104 ÄIJÄNSUON KEHITTÄMINEN (KH) 

Menot 210 750 300 000 50 000 150 000 150 000 0 0 

Tulot 50 000 0 0 0 0 0 0 

Netto 160 750 300 000 50 000 150 000 150 000 0 0 

708111 

LÄHILIIKUNTAPAIKAT 

Menot 0 0 0 0 0 20 000 20 000 

Netto 0 0 0 0 0 20 000 20 000 

708114 TEKOJÄÄRATA 

Menot 0 40 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 40 000 0 0 0 0 0 

708212 OTANLAHDEN PESÄPALLOKENTTÄ 

Menot 0 0 10 000 10 000 10 000 200 000 0 

Netto 0 0 10 000 10 000 10 000 200 000 0 

708213 LAPIN PURURATA 

Menot 1 080 0 0 0 0 0 0 

Netto 1 080 0 0 0 0 0 0 

708215 OTANLAHDEN KENTÄN KATSOMO 

Menot 0 0 20 000 10 000 10 000 0 0 

Netto 0 0 20 000 10 000 10 000 0 0 

TEKLA, KUNNALLISTEKNIIKKA JA LIIKUNTAPAIKKATOIMI YHTEENSÄ 


650 KUNNALLISTEKNINEN RAKENT 

Menot 5 196 300 7 040 000 11 750 000 13 415 000 13 415 000 13 690 000 17 640 000 

Tulot 268 900 180 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 4 927 400 6 860 000 11 700 000 13 365 000 13 365 000 13 640 000 17 590 000



Tekla kunnallistekniikka ja liikuntapaikkatoimi yhteensä 

170 

Kunnallistekniikan investointien perustelut: 

732029 VALTIONTEIDEN PYÖRÄTIET 

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa kevyenliikenteenväylien rakentaminen 

vilkkaiden maanteiden varsille erityisesti koulumatkaliikenteen turvaamiseksi. Vuoden 2012 mr:lla käynnistetään 

tiesuunnitelman laatiminen Lapissa sijaitsevan mt 2070 (Eurajoentie) varteen. 

732034 KOURUJÄRVEN KOULUN YMPÄRISTÖN PYÖRÄTIET 

Kourujärven koulun ympäristön kevyenliikenteenväylät kulkevat osittain koulun tontin kautta. Koulun piha on 

tarkoitus aidata ja siksi pyörätiet tulee siirtää osittain pois tontilta. 

732035 MONNANNUMMEN PYÖRÄTIE 

Monnannummentien ja Hiekkakuopantien välinen kevyenliikenteenväylä. Yhteys parantaa koulumatkaliikennettä. 

732036 SYVÄRAUMANKADUN ALIKULKU 

Rautatien ja Satamatien alittava kevyenliikenteen alikulku Seminaarinkatu - Syväraumankatu 

732037 VÄHÄMAANPUISTON ALIKULKU 

Vähämaanpuiston kevyenliikenteenväylän alikulku. 

734000 LIIKENNEJÄRJESTELYT 

Määrärahalla toteutetaan mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa ja hidasteohjelmassa esitettyjä pienehköjä 

parantamistoimenpiteitä. Kaupungista puuttuu opastuksen kokonaissuunnitelma, joka on tarkoitus laatia määrärahalla. 

Lisäksi määrärahalla toteutetaan liikennesuunnitelmia, liikuntaesteiden poistamisia, pienehköjä liikennevalotöitä 

ja katoksien lisäämisiä linja-autopysäkeille. 

734004 SUOJANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT (KH) 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 450.000€, josta kaupungin osuus 150.000€ (2011) 

734006 NUMMENK/ETELÄK LIVAN SAN. YMPYRÄKSI 

734012 KORTTELIN 239 P-ALUE 

Määrärahalla kunnostetaan Karjalankadun varressa oleva pysäköintialue, joka palvelee Rauman ammattiopiston 

auditorion pysäköintiä. 


Vuonna 2013 jatketaan Kauppakadun peruskunnostusta (Isopoikkikatu - Itäkatukatu)Tulot on arvioitu aiemmin 

saatujen valtionavustusten mukaan. Hankkeen vv-verkoston saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman veden 

talousarvioehdotuksessa. 

734020 KAUNISJÄRVENKADUN KANAVOINNIT 

Kaunisjärvenkadun ja Steniuksenkadun liittymän kanavointi. Kustannusarvio sisältää muuntamon siirron 

(75.000€) 

738000 KATUJÄRJESTELYT 

Määrärahalla toteutetaan vuosittain katujen viimeistelyä, katualueiden vihertöitä, sadevesikaivojen ja rumpujen 

rakentamista ja pienehköjä vuoden aikana esille tulevia katuosuuksia. 

738016 SUSIVUOREN TEOLLISUUSALUE 

Susivuoren tollisuusalueella on vielä rakentamatta Jousitien länsiosa, Kaaritie, Volttitie, Wattivahe ja Statiivitie. 

(Aloituslupa 225.000€) 

738027 KOILLISVÄYLÄ 

Määrärahalla toteutetaan Koillisväylän rakentaminen nykyisen rakennetun osan ja Äyhöntien välillä sekä nykyisen 

osan parantaminen (kustannusarvio 1.090.000€). Vt 12 kevyenliikenteen alikulku (300.000€) toteutetaan 

myöhemmin. 

738028 KOILLINEN TEOLLISUUSALUE 

Koillisella teollisuusalueella sijaitsevan Lakarin asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutus.Rahoitus raamin 

ulkopuolelta.



Tekla kunnallistekniikka ja liikuntapaikkatoimi yhteensä 

171 

738050 POHJOISKEHÄ 

Pohjoiskehän toteutus välillä Luoteisväylä - Maatähdentie. Itse Pohjoiskehän lisäksi hanke sisältää Sorkantien 

järjestelyt, Uudenlahdentien vanhainkodille ja Hirvitien pohjoisosan. Sorkantien kevyenliikenteen alikulku 

(400.000€) toteutetaan myöhemmin. Lisäksi hanke sisältää Luostarinkylän eritason (VT8) tiesuunnitelman laatimisen 

sekä siihen liittyvät tiejärjestelyt (7+2M€), jotka toteutetaan myöhemmin. 

738054 PIRTTIALHO 

Kaavoitettavan pientaloalueen, Pirttialho II:n kunnallistekniikan toteutus (28 AO-tonttia). Kohteen vesihuoltoverkoston 

rakentamisen määrärahat on esitetty Rauman Veden talousarvioehdotuksessa. 

738057 NIKULANMÄKI 

Kallionikulan 1B ensimmäisen rakentamisvaiheen (30 AO-tonttia) rahoitus 2012. Hankkeeseen liittyvät vesijohtoja 

viemärijärjetelyt on esitetty Rauman Veden talousarviossa. 

738059 KATUJEN PERUSKORJAUS JA KUNNOSSAPITO 

TEKLA 21.9.2010: Määräraha huonokuntoisen katuverkon kunnostamiseen. 

738098 SUUNNITTELU 

Kunnallistekniikan määrärahalla (100.000€) tehdään sellaisten kohteitten suunnittelu ja maastomallitöitä, joilla ei 

vielä ole kohdemäärärahaa ko. vuoden talousarviossa. 

738101 MONNANKADUN LIIKENNEYMPYRÄ 

Monnankadun ja Tarvolantien liittymän liikenneympyrä. Touteutuakseen tarvitsee kaavamuutoksen. 

738102 PAPINPELTO 

Uuden puukerrostaloalueen kunnallistekniikan rakentaminen 

740000 PERUSKUNNOSTUSOHJELMA 

Määrärahalla aloitetaan Sampaanalan alueellinen peruskunnostus (tot.järjestys päätetään myöh.) Mr:lla varaudutaan 

yksittäisten kiireellisten kohteiden korjaukseen.K.o. kohteiden vesihuoltoverkoston saneerauksen määrärahat 

on esitetty Rauman Veden talousarviossa. 

742000 ULKOVALAISTUSVERKKO 

Elohopeahöyrylamppujen (HQL) uusiminen erllisen ohjelman mukaan. 

744024 VENEVÄYLÄT 

Liikenneviraston luvan mukaisten veneväylien viitoitus. 

746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 

Aiemmin hyväksytyn leikkikenttien uudistusohjelman ja Teklassa vuosittain erikseen hyväksyttävän ohjelman 

toteutus. 

746003 KESKUSTA-ALUEEN LEIKKIPUISTOT 

Kanalinpuiston toteutus 2012. Vuoden 2013 määrärahalla käynnistetään Savilanpuiston toteutus ja Kaunisjärvenpuiston 

ja keskuspuiston suunnittelu. 

750002 MATONPESUPAIKAT 

Tuomoniemen pesupaikalle on toivottu yhtä allasyksikköä lisää. Määrärahalla lisätään alueelle allasyksikkö, 

mankeli, laajennetaan ja päällystetään alue sekä lisätään vesipainetta. Nykyisten alueitten päällystäminen puhtaanapidon 

helpottamiseksi. 

750012 HANGASSUON KAATOPAIKKA 

Määrärahalla hoidetaan täytemaan vastaanottoa sekä viimeistellään ja kehitetään aluetta laaditun kehittämissuunnitelman 

pohjalta mm. kaasunkeräysputkiston ja maa-ainesten lajittelualueen rakentaminen. 


Vanhan Rauman alueella jjoudutaan suorittamaan arkeologisia kaivauksia ennen varsinaisia rakennustöitä 

750029 FÅFÄNGA (KH) 

Fåfängan alueen kehittämisselvityksen toteuttaminen. Meriuintiedellytysten parantaminen. Toteutetaan mm. 

rantasuihku ja pukutilat. Alueen siistiminen.




172 

Liikuntapaikkatoimen investointien perustelut: 

708104 Äijänsuon kehittäminen 

Alkuperäistä suunnitelmaa on karsittu alaosan parkkipaikan osalta ja toteuttamalla uusi P-alue stadionin Nortamonkadun 

puoleiseen päätyyn. Vuoden 2013 määrärahalla toteutetaan jalkapallostadionin länsipuolella oleva 

pysäköintialue ja mahdollisesti lisätään parkkialueen asfaltointia. 

708100 Lähdepellon kehittäminen 

Koirapolun ja ranta-alueen toiminnallinen selkiyttäminen muodostamalla aidattu koira-alue 

708215 Otanlahden kentän katsomo 

Vuoden 2013 määrärahalla muotoillaan vanha katsomoalue uudelleen. 

708111 Lähiliikuntapaikat 

Jatketaan Pyynpään ja Raumanmeren lähiliikuntapaikan valmistelua yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Huomioidaan 

esim. skeittipuiston rakentaminen nurmikentän tilalle. Aloitetaan Uudenlahden lähiliikuntapaikkaprojektin 

alustava suunnittelu painopisteenä pohjoisen alueen tarpeet. 

708212 Otanlahden pesäpallokenttä 

Tehdään hankesuunnitelma. Vuonna 2014 toteutetaan tarvittava katsomon kattaminen.



Tekla irtain omaisuus ja käyttöomaisuus 

173 

TEKLA IRTAIN OMAISUUS 


754003 TRAKTORIT (KH) 

Menot 69 330 0 160 000 160 000 160 000 0 0 

Netto 69 330 0 160 000 160 000 160 000 0 0 

754004 KUORMA-AUTOT 

Menot 0 170 000 190 000 0 0 0 0 

Netto 0 170 000 190 000 0 0 0 0 

754700 OMAT TYÖKONEET 

Menot 0 50 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 50 000 0 0 0 0 0 

754701 LASKUTUSJÄRJ AL 

AUTOT (KH) 

Menot 105 470 200 000 280 000 300 000 300 000 200 000 200 000 

Netto 105 470 200 000 280 000 300 000 300 000 200 000 200 000 

754202 SKANNAUSLAITE 

Menot 0 0 17 000 11 000 11 000 0 0 

Netto 0 0 17 000 11 000 11 000 0 0 

754404 ATK-HANKINNAT 

Menot 21 000 20 000 43 600 14 000 14 000 0 0 

Netto 21 000 20 000 43 600 14 000 14 000 0 0 

754405 

MITTAUSTYÖASEMA 

Menot 0 20 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 20 000 0 0 0 0 0 

754414 HARJAKONE 

Menot 133 300 0 0 0 0 0 0 

Netto 133 300 0 0 0 0 0 0 

754423 TAKYMETRI 

Menot 0 46 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 46 000 0 0 0 0 0 

754426 

SUURTEHOLEIKKURI 

Menot 0 20 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 20 000 0 0 0 0 0 

754432 PIKTOMETRI 

Menot 0 30 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 30 000 0 0 0 0 0 

754433 KERÄÄVÄ HARJALAITE 

Menot 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 

Netto 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0 

754434 NOX-ANALYSAATTORI 

Netto 0 0 15 000 15 000 15 000 0 0




174 


708000 PIENOISTRAKTORI 

Menot 0 0 0 0 0 0 80 000 

Netto 0 0 0 0 0 0 80 000 

708002 JÄÄNHOITOKONE 

Menot 0 0 120 000 120 000 120 000 0 0 

Netto 0 0 120 000 120 000 120 000 0 0 

708020 KENTTÄLANA 

Menot 0 0 0 0 0 20 000 0 

Netto 0 0 0 0 0 20 000 0 

708026 MOOTTORIKELKKA 

Menot 0 0 25 000 25 000 25 000 0 0 

Netto 0 0 25 000 25 000 25 000 0 0 

708027 JÄÄKIEKKOKAUKALO 

Menot 0 0 0 0 0 0 20 000 

Netto 0 0 0 0 0 0 20 000 

672 TEKLA IRTAIN OMAISUUS 

Menot 329 100 556 000 865 600 660 000 660 000 220 000 300 000 

Netto 329 100 556 000 865 600 660 000 660 000 220 000 300 000




175 

KJ: 660 000 euroa teknisen viraston irtaimistoon, josta laskutusjärjestelmän alaisten autojen hankintaan 

300 000 euroa. 


TA 2013 HK 2013 

754003 TRAKTORIT (KH) 

Menot 160 000 

Netto 160 000 

Taajamatraktori koneen nro 120 vm -93 

tilalle katujen kunnossapidon käyttöön. 

754004 KUORMA-AUTOT 

Menot 170 000 190 000 

Netto 170 000 190 000 

Kuorma-auto kunnossapitotehtäviin auton nro 7, vm -90 tilalle. 

754433 KERÄÄVÄ HARJALAITE 

Menot 15 000 

Netto 15 000 

Taajamatraktoriin keräävä harjalaite. 

754700 OMAT TYÖKONEET 

Menot 50 000 

Netto 50 000 

754701 LASKUTUSJÄRJ AL AUTOT (KH) 

Menot 200 000 280 000 

Netto 200 000 280 000 

Tevi: katutoimi 

* Henkilöauto katutoimen työnjohdon käyttöön (20.000 euroa): 

uusitaan käytössä oleva VW Polo vm 2001 

* Henkilöauto katutoimen työnjohdon käyttöön (20.000 euroa): 

uusitaan käytössä oleva Opel Corsa vm 200. 

Tevi:liikuntapaikkatoimi: 

* Nelivetoinen avolavapakettiauto, pitkä ohjaamo (50.000 euroa): 

uusitaan huonokuntoinen vm. 2003 oleva liikuntapaikkatoimen 

käytössä oleva pakettiauto (toimintavarmuus heikko); mittarilukema 200100 km. 

* Avolavapakettiauto kevyellä nostimella (40.000 euroa): 

uusitaan auto nro 12;auto siirretty jo kerran sivuun, 

Tevi:talotoimi 

Hlöfarmari tai pieni pakettiauto talotoimen lvi-yksikön 

käyttöön (30.000 euroa); taloautomaatiovastava siirtyi 

sähköpalveluista lvi-yksikön alaisuuteen, jolloin hänen käytössään 

aiemmin ollut auto jäi ko yksikköön. Tehtävien hoito eri kiinteistöissä 

edellyttää työautoa. Ko on autolisäys. 

Kuva: nuorisopalvelut 

Pieni pakettiauto nuorten työpajatoiminnan kehittämiseen 

(30.000 euroa);kuljetuspalveluiden tarjoaminen eri 

hallintokunnille (kirjat, elintarvikkeet jne) 

Sosiaali- ja terveysvirasto:kotihoito




176 

Pakettiauto kotihenkilökunnan ateriajakoon (25.000 euroa); 

Citroen vm 2002, n. 301.000 km ajettu auto poistetaan käytöstä – 

auton käyttö edellyttäisi mittavaa remonttia (huoltomiehen mukaan 

autoon ei kannata näin mittavaa ja kallista remonttia) 

Pakettiauto kotihenkilökunnan ateriajakoon (25.000 euroa); Ford Focus, vm 2000 n. 272.400 km 

ajettu auto poistetaan käytöstä - auton käyttö edellyttäisi mittavaa remonttia (huoltomiehen mukaan 

autoa ei kannata korjata) 

Sosiaali- ja terveysvirasto/sos.palvelut/aikuis- ja perhetyö 

Tila-auto (40.000 euroa); nykyisin käytössä oleva auto Citroen 

Berlingo 1.8 Multipace vm. 2000, 198800 km. 

KJ: Konsernihallinto, kaupunginjohtajan käytössä olevan auton uusiminen. 

754404 ATK-HANKINNAT 

Menot 20 000 43 600 

Netto 20 000 43 600 

Hankitaan mm: ktj-kirjaamisosa, ktj-geometrialuku, 

palautejärjestelmä, TeklaYmpäristölupa-osiot. 

754202 SKANNUSLAITTEET 

Menot 17 000 

Netto 17 000 

Rullaskannaus- ja mikrofilmilukulaite e-arkistoinnin aloittamiseen. 

754405 MITTAUSTYÖASEMA 

Menot 20 000 

Netto 20 000 

754423 TAKYMETRI 

Menot 46 000 

Netto 46 000 

754426 SUURTEHOLEIKKURI 

Menot 20 000 

Netto 20 000 

TA 2013 HK 2013 

754432 PIKTOMETRI 

Menot 30 000 

Netto 30 000 

754434 NOX-ANALYSAATTORI 

Menot 15 000 

Netto 15 000 

Laitteella mitataan Hallikadulla olevassa ilmanlaadun mittauskopissa typenoksidien pitoisuutta. 

Tulokset nähtävissä ympäristötoimen internet-sivuilla. Nykyinen laite hankittu vuonna 2003; laitteen 

toiminta käynyt epävarmaksi, mistä johtuen tulisi uusia vuoden 2013 aikana. 

Tekninen virasto/ Kunnallistekniikka/ Liikuntapaikkatoimi/ Irtain omaisuus 

Moottorikelkka 

Hankitaan uusi työkelkka korvaamaan vanhan vapaa-ajan kelkan. 

Jäänhoitokone 

Korvataan harjoitusjäähallin vanha kone uudella määräykset täyttävällä jäänhoitokoneella.




177 

Kenttälana 

Hankitaan vanhanaikaisen lanan tilalle uusi kenttälana, joka soveltuu hiekkakenttien ja eri reittien tasaamiseen 

sekä muotoiluun. 

Jääkiekkokaukalo 

Uusitaan vanha kaukalo 

Siirrettävät katsomot 

Hankitaan keveitä helposti siirettäviä katsomoperävaunuja eri tapahtumien lisäkatsomoiksi. 

Pienoistraktori 

Hankitaan uusi kentänhoidon perustyökone vanhan tilalle.




178 

TEKLA AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 


755000 KANTAKARTASTO 

Menot 149 940 150 000 60 000 60 000 60 000 50 000 50 000 

Netto 149 940 150 000 60 000 60 000 60 000 50 000 50 000 

755001 TILAHALLINTAOHJELMISTO 

Menot 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 

Netto 0 0 50 000 50 000 50 000 0 0 

680 TEKLA AINEETON KÄYTTÖOM 

Menot 149 940 150 000 110 000 110 000 110 000 50 000 50 000 

Netto 149 940 150 000 110 000 110 000 110 000 50 000 50 000 

755000 KANTAKARTASTO 

Uusien alueiden kuvantaminen ja laserkeilausaineiston valmistaminen. 

755001 TILAHALLINTAOHJELMISTO 

Talotoimen tilojen hallinnointiin ja vuokrausjärjestelmän ja vuokranmäärityksen ylläpitoon ja kehittämiseen.


Investoinnit yhteensä 

179 

TEKLAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ 


63 TEKNINEN 

LAUTAKUNTA 

0 

Menot 12 293 070 14 011 000 19 860 600 24 435 000 24 430 000 26 635 000 31 235 000 

Käyttöomaisuuden hankinta 12 293 070 14 011 000 19 860 600 24 435 000 24 430 000 26 635 000 31 235 000 

Tulot 1 795 130 535 000 50 000 400 000 400 000 50 000 50 000 

Investointien valt.os. 1 785 980 535 000 50 000 400 000 400 000 50 000 50 000 

Käyttöomaisuuden myynti 9 150 

Netto 10 497 940 13 476 000 19 810 600 24 035 000 24 030 000 26 585 000 31 185 000 

EMON KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ 


2 EMO INVESTOINTIOSA 

0 

Menot 15 244 220 16 861 000 23 620 890 27 300 000 27 295 000 29 070 000 34 375 000 

Käyttöomaisuuden hankinta 15 244 220 16 861 000 23 620 890 27 300 000 27 295 000 29 070 000 34 375 000 

Tulot 2 185 210 585 000 100 000 450 000 450 000 100 000 100 000 

Investointien valt.os. 2 078 840 535 000 50 000 400 000 400 000 50 000 50 000 

Käyttöomaisuuden myynti 106 370 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Netto 13 059 010 16 276 000 23 520 890 26 850 000 26 845 000 28 970 000 34 275 000


Investointien liitemateriaali 

180 

Investointien liitemateriaali: 

LAUTAKUNTIEN ESITYKSET TALONRAKENNUSINVESTOINNEISTA JA KUNNALLISTEKNIIKAN 

INVESTOINNEISTA PERUSTELUINEEN TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE 2014-2015. 

Projektinro 



€ 

TA 2013 

(€) 

Arvio käytöstä 

2013 

(€) 

TS 2014 

(1000 €) 

TS 2015 

(1000 €) 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 

712006 

TERVEYSKESKUKSEN PÄÄASEMA 

Lukuisia pienehköjä korjaushankkeita rakennustekniikassa, 

lvi-laitteissa ja järjestelmissä sekä sähköasennuksissa, 

kuten: 1. kuntoutuspihan toteutus, 2. lääkinnällisen kuntoutuksen 

tilojen parannussuunittelu, 3. Rauman aluesairaalan 

kirurgian osaston lääkejakotilan remontti, 4. Rauman 

aluesairaalan sisätautien poliklinikalla osastosihteerin tston 

remontti, 5. hammashoitoloiden (Pyynpää, keskushammashoitola, 

Uotila ja Lappi) ilmastoinnin parantaminen . 

177 000 100 000 150 000 200 200 

716033 

NAULAN TYÖKESKUS 

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa nykytarpeet täyttävä 

työkeskus keskeiselle paikalle, joko vanhaan peruskorjattavaan 

kohteeseen tai uudisrakennuksena esim. Höylääjänkadulta 

varatulle tontille. Vuodelta 2011 oleva 100.000 

euron suunittelumääräraha on vielä käyttämättä, koska 

toistaiseksi on tehty vain hankesuunittelua. 

100 000 1 000 000 100 000 1 300 000 

TERV. KESK. APUVÄLINEYKSIKÖN TILARATKAISUN 

TOTEUTTAMINEN 


lvi-laitteissa ja järjestelmissä sekä sähköasennuksissa. 

TERVEYSVALVONNAN TILARATKAISU 

Kahden tai kolmen lisätyöhuoneen toteutus (tod. näk. 

Nautavaheen sisäisin väliseinämuutoksin) 

UOTILAN ELÄINLÄÄKÄRIVASTAANOTON 

AUTOTALLIN RAKENTAMINEN 

Uotilan liikekiinteistön yhteydessä toimivan eläinlääkäriaseman 

lääkäreille kahden auton autotallin rakentaminen 

talon takapihalle. 

210 000 210 000 

70 000 70 000 

70 000 70 000 

KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 

716030 

POHJ. KAUPUNGIN OSIEN PÄIVÄKOTI 

Pohjoisten kaupungin osien eli Nyyperin päiväkodin rakentamisen 

loppurahoitus. 

2 371 000 300 000 2 500 000 

716014 PÄIVÄKOTIEN JA KOULUJEN PIHAT 100 000 100 000 100 000 100 100 

Määrärahan turvin korjataan, uudistetaan ja ylläpidetään 

koulujen ja päiväkotien pihoja leikkivälineineen ja aitoineen.



181 

Projektinro 



€ 

TA 2013 

(€) 


2013 

(€) 

TS 2014 

(1000 €) 

TS 2015 

(1000 €) 

718031 

SYVÄRAUMAN KOULU 

866 000 0 

Koulun laajennus ja peruskorjaus (ruokasali, keittiö, tilat 

kokopäiväiselle esiopetusryhmälle ja iltapäiväkerhotoiminnalle). 

Alustava kustannusarvio peruskorjaukselle ja laajennukselle 

on n. 3,0 M€, alkuperäinen kustannusarvio 

pelkälle laajennukselle oli 0,9 M€, joka on rahoitettu. Ennen 

jatkosuunnittelua selvitetään pohjoisen alueen 

koulujen kokonaistilatarve, jonka jälkeen tehdään 

esitys jatkotoimenpiteistä. 

UUDENLAHDEN PÄIVÄKOTI 

Vanhainkotikäytöstä päiväkotikäyttöön siirtymisen edellyttämien 

pienten muutosten suunittelu ja toteutus. 

80 000 50 000 

718020 

YHTENÄSIKOULU 

Normaalikoulun ja Nanun yhtenäiskouluhankkeiden suunnitteluun 

ja toteutukseen on varattu 2,0 M€ vuoden 2012 

talousarviossa. Lisärahoitusta ei esitetä vuoden 2013 

rakennusinvestointeihin, koska jo varattu euromäärä kattaa 

vuoden 2013 investoinnit. Mahdollisesta lisärahoituksesta 

tehdään esitys vuoden 2014 talousarvioon. 

UOTILANRINTEEN PERUSKOULUN PERUSKORJAUS 

Käynnistetään peruskorjauksen suunnittelu ja selvitetään 

peruskorjauksen kokonaishinta. 

RAUMANMEREN PERUSKOULUN 

KOTITALOUSLUOKKIEN PERUSPARANNUS 

Kotitalousluokan kaapistojen uusiminen sekä mahdolliset 

pintamaalaukset. 

2 050 000 800 000 

50 000 50 000 

80 000 80 000 

OTAN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUKSEN 

SUUNITTELU 

Suunittelun aloitus 2014 

SYVÄRAUMAN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS 

Suunittelun aloitus 2015 

100 1 500 

100 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 

712000 

VANHOJEN RAKENNUSTEN MUUTOSTYÖT 1 041 000 1 000 000 1 000 000 1 000 1 000 


lvi-laitteissa ja järjestelmissä sekä sähköasennuksissa. 

712005 

KAUPUNGINTALO 150 000 

100 000 0 

750 750 

Vanhan kaupungintalon peruskorjaushanke kaupungin 

valtuuston juhlakokouksen 16.4.2012 päätöksen §55 

mukaisesti. Vuodelle 2013 suunittelumääräraha ja suunitteluvuosille 

peruskorjauspääoman kartuttaminen. 

714003 

716004 

PALOASEMA 14 000 60 000 50 000 2 500 

Paloaseman peruskorjauksen suunnittelu 

TORNELAN PALVELUKOTI 633 000 

400 000 200 000 

Loppurahoitus Tornelan linjasaneerauksen ja väistötilojen 

hankintaan (investoinnista voidaan siirtää kate väistötilojen 

käyttötalouden menon kattamiseen)



182 

Projektinro 



€ 

TA 2013 

(€) 


2013 

(€) 

TS 2014 

(1000 €) 

TS 2015 

(1000 €) 

722000 

724015 

ISOMETSÄN VARIKKOALUEEN RAKENNUKSET 288 000 250 000 250 000 

Vuonna 2012 hankittujen miehistön sos. tilojen jatkaminen 

työnjohdon toimitiloilla (hankintaoption käyttö) ja vapautuvien 

tilojen muutokset varastokäyttöä paremmin palveleviksi. 

KYLMÄPIHLAJA, KUUSKAJASKARI, REKSAARI 100 000 100 000 100 000 100 100 

Saaristomatkailua palvelevien ja tukevien kohteiden rakennusten 

ja laiturien perusparannuksia. 

724017 

724018 

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMENPITEET 40 000 40 000 40 000 40 

Pienehköt rakennuskannan uudis- ja korvaushankkeet, 

joilla saavutetaan sähkön, lämmön ja/tai veden säästöä. 

TURVAJÄRJESTELMÄT 30 000 200 000 200 000 30 

Aiempaan kiinetitöjen ilkivalta- ja henkilöturvallisuus määrärahoihin 

nähden merkittävä korotus, jolla toteutetaan 

kriittisten hoitolaitoskiinteistöjen varavoima- ja lämmitysjärjestelmien 

varutumista poikkeusoloihin (sähkö- ja kaukolämpökatkokset). 

40 

30 

724021 

POROHOLMA 25 000 25 000 25 000 25 25 

Vuotuinen vuokrasopimuksen investointiraha. 

724023 

ENERGIATEHOKKUUSSOP.EHTOJEN TÄYT. 113 000 300 000 200 000 600 

Kuntien energiatehokkussopimukseen sitoutumisen täyttäminen 

2008-2016. 

724007 

KESKITETTY VALVONTAJÄRJESTELMÄ 50 000 50 000 50 50 

Määrärahan turvin toteutetaan kiinteistökannan uudistumisen 

seurauksena kasvavaa automaatio- ja valvontalaitteistojen 


726000 

726001 

RAKENNUTTAM/HANKESUUNN. KUST. 23 000 70 000 70 000 70 

Määräraha niiden pienehköjen hankkeiden hankesuunnitteluun 

ja rakennuttamiseen, joihin ei ole em.määrärahaa 

ole erikseen osoitettu. 

SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 37 000 

Määräraha pienehköjen hankkeiden suunnitteluun, joille ei 

ole erikseen suunnittelumäärärahaa varattu. 

LINNAVUOREN PALVELUKESKUKSEN 

KOSTEUSVAURIOKORJAUS 600 000 400 000 

Useiden vuosien kuluessa kehittyneen sairasosaston 

alapohjan kosteusongelman ja vaurioiden korjaus. 

MERIMUSEON ULKOPINTOJEN KUNNOSTUS JA 

MAALAUS 170 000 170 000 

Puujulkisivujen vauriokorjaukset sakä julkisivun että saumapeltikatteen 

maalaus. 

PYYNPÄÄN KOULUN, RAUMANMEREN KOULUN 

SEKÄ LIIKUNTA- JA LIIKENNE ALUEEN LIIKENNE 

JÄRJESTELYT 150 000 100 000 100 

Koko em. toimintojen alue on yhdessä alueen läpi kulkevan 

epävirallisen kulkuväylän kanssa huonosti jäsennetty 

ja siksi vaaratilanteita aiheuttava. 

70



183 

Projektinro 



€ 

TA 2013 

(€) 


2013 

(€) 

TS 2014 

(1000 €) 

TS 2015 

(1000 €) 

KUUSKAJASKARIN TIILIKASARMIN TULEVAISUUS 50 000 600 

Vuonna 2013 tutkitaan ja suunnitellaan tiilikasarmin osittainen 

tai kokonaan purkaminen. Varsinainen purku vuonna 

2014. Osittaisen purkamisen vaihjtoehdossa voitaisiin 

tutkia sotilaskoti-juhlasali -osuus säästämistä, muiden 

osien purkamisesta huolimatta. 

720006 

KULTTUURI- JA VAPAAIKALAUTAKUNTA 

JÄÄHALLI 

V. 2013 betonilaatan ja kylmäkoneiden suunnittelu 20.000 

€. 

Betonilaatta 100.000 €, kylmäkonekeskus 300.000 €, 

joustokaukalo 200.000 €. 

V. 2014 pohjoispuolen vesikate 90.000 €, länsisivun seinäelementit 

ja ikkunat 40.000 €. 

Pääkatsomon profilointi ja istuimet 200.000 €. 

620 000 400 000 

220 

HARJOITUSJÄÄHALLI 200 

Puku- ja pesutilojen kunnostus 

UIMAHALLI 

Vuosittaiset peruskorjaukset 40.000 €. 

Allasosaston peruskorjaus v. 2015 -> Varautuminen koko 

hallin peruskorjaukseen v. 2017 -> 

40 40 

LIIKUNTASALIT 

Liikuntasalien profilointi ja sen edellyttämät peruskunnossapito 

ja muutostyöt, mm. Satamakatu 26 liikuntasalin 

(Kauppis) lattian pinnoitus 

50 000 

50 50 

NURMIKENTÄT 50 000 50 000 

Otanlahden yleisurheilunurmen kastelujärjestelmän ja 

nurmen uusiminen 

KEILAHALLI 20 

Esteettömyyden parantaminen pyörätuolihissillä 

MUSEON VARASTO 200 000 100 000 50 

Museovaraston kunnostustyö, väistötilan edellyttämät 

toimenpiteet 

50 

712007 

LAPIN KIRJASTON / KUNNANTALON REMONTTI 736 000 800 000 1 300 000 

Lapin kirjaston rakentaminen ja Lapin vanhan kunnantalon 

remontti. Kustannusarvio 1 896 000 €, johon vo. 429 000 

€. Hyötypinta-alat: kirjasto 391 m2, vuoropäiväkoti 201 m2, 

IP-kerho/avoin varhaiskasvatus 252 m2, kansalaisopisto 

161 m2, yhteistilat 57,5 m2, tekniset tilat ja käytävät 147 

m2, leikkipiha 192 m2



184 

Projektinro 



€ 

TA 2013 

(€) 


2013 

(€) 

TS 2014 

(1000 €) 

TS 2015 

(1000 €) 

OPASTEIDEN JA KYLTTIEN UUSIMINEN 50 000 50 000 50 

Tienvarsitaulut, Vanhan Rauman P-alueiden opastetaulut, 

kaupunkialueen viitat, julkisten kohteiden opasteet, ulko- ja 

liikuntapaikkojen opasteet 

718027 

KESKUSVIRASTO 

SUURKEITTIÖLAITTEET 60 000 60 000 60 000 60 

Talotoimi hankkii uusia ja korvaavia suurkeittiölaitteita 

yhteistyössö ruokapalvelun ja hankintatoimen kanssa 

YHTEENSÄ (luvut karkeasti pyöristettyjä) 9 000 000 7 000 000 9 000 000 1 000 000 4 000



185 

Kunnallistekniikan investoinnit (teknisen lautakunnan esitys) 

Hyväksytyt määrärahat 

käyttö 2012 

TEKLA 

11.9.2012 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 

2013 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 

myöh 2014 MYÖH 

TA12 tp-järj. 

TA-EHD 2013 

karsittu 1 000 1 000 

732014 PYYNPÄÄN KOULUN 

LIIKENNEJÄRJESTELYT 15 000 

Suunnitteluhanke. Hanke liittyy Pirttialhon ja Pohjoiskehän 

kaavoitukseen ja Metsätähdentien jatkon 

rakentamiseen ja kyseisten hankkeiden valmistuttua 

tehtävään liikenneselvitykseen. 

732029 VALTIONTEIDEN PYÖRÄTIET 100 000 300 300 

Määrärahalla on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä 

ELY-keskuksen kanssa kevyenliikenteenväylien 

rakentaminen vilkkaiden maanteiden varsille erityisesti 

koulumatkaliikenteen turvaamiseksi. Vuoden 

2012 mr:lla käynnistetään tiesuunnitelman laatiminen 

Lapissa sijaitsevan mt 2070 (Eurajoentie) 

varteen. 

732032 PYÖRÄTIEMERKIT JA REUNAKIVET 30 000 100 000 100 

732034 KOURUJÄRVEN KOULUN YMPÄRISTÖN 

PYÖRÄTIET 50 

Kourujärven koulun ympäristön kevyenliikenteenväylät 

kulkevat osittain koulun tontin kautta. Koulun 

piha on tarkoitus aidata ja siksi pyörätiet tulee siirtää 

osittain pois tontilta. 

732035 MONNANNUMMEN PYÖRÄTIE 50 000 

Monnannummentien ja Hiekkakuopantien välinen 

kevyenliikenteenväylä. Yhteys parantaa koulumatkaliikennettä. 

732036 SYVÄRAUMANKADUN ALIKULKU 1 500 

Rautatien ja Satamatien alittava kevyenliikenteen 

alikulku Seminaarinkatu - Syväraumankatu 

732037 VÄHÄMAANPUISTON ALIKULKU 500 

Vähämaanpuiston kevyenliikenteenväylän alikulku. 

734000 LIIKENNEJÄRJESTELYT 80 000 80 000 80 80 

Määrärahalla toteutetaan mm. liikenneturvallisuussuunnitelmassa 

ja hidasteohjelmassa esitettyjä 

pienehköjä parantamistoimenpiteitä. Kaupungista 

puuttuu opastuksen kokonaissuunnitelma, joka on 

tarkoitus laatia määrärahalla. Lisäksi määrärahalla 

toteutetaan liikennesuunnitelmia, liikuntaesteiden 

poistamisia, pienehköjä liikennevalotöitä ja katoksien 

lisäämisiä linja-autopysäkeille. 

734004 SUOJANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 

(KH) 

Hankkeen kokonaiskustannusarvio 450.000€, josta 

kaupungin osuus 150.000€ (2011) 

734006 NUMMENK/ETELÄK LIVAN SAN. 

YMPYRÄKSI 80 000



186 


käyttö 2012 

TEKLA 

11.9.2012 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 

2013 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 


TA12 

tp-järj. 

TA-EHD 2013 

karsittu 1 000 1 000 

734012 KORTTELIN 239 P-ALUE 210 

Määrärahalla kunnostetaan Karjalankadun varressa 

oleva pysäköintialue, joka palvelee Rauman ammattiopiston 

auditorion pysäköintiä. 

734015 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 670 000 1 050 000 1 040 3 850 

Menot 850 000 1 100 000 1 140 4 100 

Tulot 180 000 50 000 100 250 

Netto 670 000 1 050 000 1 040 3 850 

Vuonna 2013 jatketaan Kauppakadun peruskunnostusta 

(Isopoikkikatu - Itäkatukatu)Tulot on arvioitu 

aiemmin saatujen valtionavustusten mukaan. Hankkeen 

vv-verkoston saneerauksen määrärahat on 

esitetty Rauman veden talousarvioehdotuksessa. 

734020 KAUNISJÄRVENKADUN KANAVOINNIT 0 240 170 

Kaunisjärvenkadun ja Steniuksenkadun liittymän 

kanavointi. Kustannusarvio sisältää muuntamon 

siirron (75.000€) 

738000 KATUJÄRJESTELYT 100 000 100 000 100 100 

Määrärahalla toteutetaan vuosittain katujen viimeistelyä, 

katualueiden vihertöitä, sadevesikaivojen ja 

rumpujen rakentamista ja pienehköjä vuoden aikana 

esille tulevia katuosuuksia. 

738016 SUSIVUOREN TEOLLISUUSALUE 125 000 0 100 000 850 650 

Menot 0 

Tulot 0 

Netto 0 

Susivuoren tollisuusalueella on vielä rakentamatta 

Jousitien länsiosa, Kaaritie, Volttitie, Wattivahe ja 

Statiivitie. (Aloituslupa 225.000€) 

738027 KOILLISVÄYLÄ 120 000 0 800 000 300 

Menot 

Tulot 

Netto 

Määrärahalla toteutetaan Koillisväylän rakentaminen 

nykyisen rakennetun osan ja Äyhöntien välillä 

sekä nykyisen osan parantaminen (kustannusarvio 

1.090.000€). Vt 12 kevyenliikenteen alikulku 

(300.000€) toteutetaan myöhemmin. 

738028 KOILLINEN TEOLLISUUSALUE 150 000 5 000 000 5 000 

Koillisella teollisuusalueella sijaitsevan Lakarin 

asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteutus.Rahoitus 

raamin ulkopuolelta. 

738034 OTTILAN ALUE 250 000



187 


käyttö 2012 

TEKLA 

11.9.2012 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 

2013 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 


TA12 

tp-järj. 

TA-EHD 2013 

karsittu 1 000 1 000 

738050 POHJOISKEHÄ 

Menot 500 000 585 000 1 680 000 400 9 000 

Tulot 

Netto 

Pohjoiskehän toteutus välillä Luoteisväylä - Maatähdentie. 

Itse Pohjoiskehän lisäksi hanke sisältää 

Sorkantien järjestelyt, Uudenlahdentien vanhainkodille 

ja Hirvitien pohjoisosan. Sorkantien kevyenliikenteen 

alikulku (400.000€) toteutetaan myöhemmin. 

Lisäksi hanke sisältää Luostarinkylän eritason 

(VT8) tiesuunnitelman laatimisen sekä siihen liittyvät 

tiejärjestelyt (7+2M€), jotka toteutetaan myöhemmin. 

738054 PIRTTIALHO 20 000 470 000 730 515 

Kaavoitettavan pientaloalueen, Pirttialho II:n kunnallistekniikan 

toteutus (28 AO-tonttia). Kohteen vesihuoltoverkoston 

rakentamisen määrärahat on esitetty 

Rauman Veden talousarvioehdotuksessa. 

738057 NIKULANMÄKI 1 275 000 535 500 

Kallionikulan 1B ensimmäisen rakentamisvaiheen 

(30 AO-tonttia) rahoitus 2012. Hankkeeseen liittyvät 

vesijohtoja viemärijärjetelyt on esitetty Rauman 

Veden talousarviossa. 

738058 TEILINUMMI 300 000 500 500 

738059 KATUJEN PERUSKORJAUS JA 

KUNNOSSAPITO 300 000 300 000 

TEKLA 21.9.2010: Määräraha huonokuntoisen 

katuverkon kunnostamiseen. 

738098 SUUNNITTELU 160 000 200 000 200 200 

Kunnallistekniikan määrärahalla (80.000€) tehdään 

sellaisten kohteitten suunnittelu ja maastomallitöitä, 

joilla ei vielä ole kohdemäärärahaa ko. vuoden 

talousarviossa. Karjalankadun/Luoteisväylän kiertoliittymän 

suunnittelumääräraha (20.000 €). Kaavoituksen 

esiselvitykset (100.000 €). 

738100 PALOAHDE 90 000 

738103 LIIKENNEYMPYRÄT/KIERTOLIITTYMÄT 

Monnankadun ja Tarvolantien littymän liikenneympyrä. 

Hankeen toteuttaminen edellyttää kaavamuutosta. 

400 

Aittakarin kadun liikenneympyrä 400 

738101 MONNANKADUN LIIKENNEYMPYRÄ 10 000 0 

mr-esitykset siirretty kohtaan 538103 Liikenneympyrät 

738102 PAPINPELTO 50 000 800 000 590 340 

Uuden puukerrostaloalueen kunnallistekniikan 

rakentaminen



188 


käyttö 2012 

TEKLA 

11.9.2012 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 

2013 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 


TA12 tp-järj. 

TA-EHD 2013 

karsittu 1 000 1 000 

740000 PERUSKUNNOSTUSOHJELMA 750 000 700 000 800 800 

Määrärahalla aloitetaan Sampaanalan alueellinen 

peruskunnostus (tot.järjestys päätetään myöh.) 

Mr:lla varaudutaan yksittäisten kiireellisten kohteiden 

korjaukseen.K.o. kohteiden vesihuoltoverkoston 

saneerauksen määrärahat on esitetty Rauman 

Veden talousarviossa. 

742000 ULKOVALAISTUSVERKKO 700 000 500 000 900 5 600 

Menot 

Tulot 

Netto 

Elohopeahöyrylamppujen (HQL) uusiminen erllisen 

ohjelman mukaan. 

744024 VENEVÄYLÄT 150 000 30 000 100 100 

Menot 

Tulot 

Netto 

Liikenneviraston luvan mukaisten veneväylien 

viitoitus. 

746000 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT 200 000 120 000 120 120 

Menot 

Tulot 

Netto 

Aiemmin hyväksytyn leikkikenttien uudistusohjelman 

ja Teklassa vuosittain erikseen hyväksyttävän 

ohjelman toteutus. 

746003 KESKUSTA-ALUEEN LEIKKIPUISTOT 300 000 100 000 100 100 

Menot 

Tulot 

Netto 

Kanalinpuiston toteutus 2012. Vuoden 2013 määrärahalla 

käynnistetään Savilanpuiston toteutus ja 

Kaunisjärvenpuiston suunnittelu. 

750002 MATONPESUPAIKAT 0 10 000 50 85 

Menot 

Tulot 

Netto 

Tuomoniemen pesupaikalle on toivottu yhtä allasyksikköä 

lisää. Määrärahalla lisätään alueelle allasyksikkö, 

mankeli, laajennetaan ja päällystetään alue 

sekä lisätään vesipainetta. Nykyisten alueitten 

päällystäminen puhtaanapidon helpottamiseksi. 

750007 KANALIN KAUNEUSPATO 0 90 

Menot 

Tulot 

Netto 

Kauneuspadon rakentaminen Vähämaanpuiston 

sillan kohdalle.



189 


käyttö 2012 

TEKLA 

11.9.2012 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 

2013 

Hyväksytyt 

määrärahat 

käyttö 


TA12 

tp-järj. 

TA-EHD 2013 

karsittu 1 000 1 000 

750026 SILLAT 100 000 500 5 000 

Siltojen korjaus erikoistarkastusten mukaisesti. 

Vuonna 2012 erikoistarkastukset Anderssoninsilta, 

Saunasilta ja Tarvonsaarensilta. 

750012 HANGASSUON KAATOPAIKKA 30 000 30 000 30 30 

Menot 

Tulot 

Netto 

Määrärahalla hoidetaan täytemaan vastaanottoa 

sekä viimeistellään ja kehitetään aluetta laaditun 

kehittämissuunnitelman pohjalta mm. kaasunkeräysputkiston 

ja maa-ainesten lajittelualueen rakentaminen. 

750019 KINNON-SUSIVUOREN VALTAOJA 25 000 


Menot 50 000 50 000 25 25 

Tulot 

Netto 

Vanhan Rauman alueella jjoudutaan suorittamaan 

arkeologisia kaivauksia ennen varsinaisia rakennustöitä 

750025 PILAANTUNEET MAAT (KH) 50 000 50 50 

Menot 

Tulot 

Netto 

Pilaantuneiden maalaueiden puhdistus. 

750029 FÅFÄNGA (KH) 100 000 500 500 

Fåfängan alueen selvitys ja selvityksen mukaisen 

toteutuksen aloittaminen 

650 KUNNALLISTEKNINEN RAKENTAMINEN 

Menot 6 650 000 830 000 11 570 000 800 000 115 000 35 665 

Tulot 180 000 50 000 100 250 

Netto 6 470 000 830 000 11 520 000 800 000 35 415 

6 570 000

4 Tuloslaskelmaosa 

190 

4 TU LO SLASKELM AO SA ( sis. Winnova/ SaM K t aseyk sik ön) 

TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

TOIMINTAKATE -186 916 382 -199 987 457 -206 405 315 -206 777 235 -210 912 780 -215 131 035 

Verotulot 145 672 410 149 400 000 155 400 000 155 500 000 167 500 000 173 000 000 

Kunnan tulovero 123 812 330 129 000 000 132 000 000 132 000 000 142 000 000 146 600 000 

Kiinteistövero 5 448 570 5 400 000 5 400 000 5 500 000 5 500 000 5 400 000 

Osuus yhteisöveron tuotosta 16 411 510 15 000 000 18 000 000 18 000 000 20 000 000 21 000 000 

Valtionosuudet 46 497 860 47 300 000 48 200 000 50 000 000 51 000 000 52 000 000 

Yleinen valtionosuus 59 417 720 61 500 000 62 400 000 64 200 000 66 100 000 67 100 000 

Verotuloihin perustuva vos tasaus -7 741 750 -8 600 000 -8 600 000 -8 600 000 -10 000 000 -10 000 000 

Järjestelmämuutoksen tasaus 441 720 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 

Muut opetus- ja kulttuurit vos -5 619 830 

Elatustuen takaisinperinnän palautus 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Opetus- ja kulttuuritoimen val -6 100 000 -6 100 000 -6 100 000 -5 600 000 -5 600 000 

Verotulot ja valtionosuudet yhteensä 192 170 270 196 700 000 203 600 000 205 500 000 218 500 000 225 000 000 

KÄYTTÖKATE 5 253 888 -3 287 457 -2 805 315 -1 277 235 7 587 220 9 868 965 

Rahoitustuotot ja -kulut 6 093 100 4 344 290 3 844 290 3 844 290 3 879 290 2 239 290 

Korkotuotot 2 353 250 1 466 000 1 393 000 1 393 000 1 323 000 1 223 000 

Korkotuotot antol ulkopuol 1 063 690 1 040 000 1 020 000 1 020 000 1 000 000 900 000 

Korkotuotot sijoit ja tall 1 211 730 400 000 350 000 350 000 300 000 300 000 

Korkotuotot konttokuranttitilit 64 410 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 

Korkotuotot sisäinen leasing 13 170 16 000 13 000 13 000 13 000 13 000 

Korkotuotot muut lyhytaikaiset 250 

Muut rahoitustuotot 4 431 200 3 123 290 2 771 290 2 771 290 2 826 290 1 336 290 

Osinko- ja osuuspääomien korot 79 200 70 000 70 000 70 000 60 000 50 000 

Jätehuollon peruspääoman ko 66 910 66 910 66 910 66 910 66 910 66 910 

Vesi- ja viemäril peruspääoman ko 336 380 336 380 336 380 336 380 336 380 336 380 

Satamalaitoksen peruspääoman ko 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 0 

Verotilitysten korot ja korotu 414 260 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Viivästyskorot 21 140 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 

Peruspääoman korot kuntayhty 342 870 345 000 58 000 58 000 58 000 58 000 

Sijoitusarvopapereiden myyntiv 479 710 

Muut rahoitustuotot 490 730 80 000 15 000 15 000 80 000 800 000 

Korkokulut 587 150 140 000 215 000 215 000 165 000 215 000 

Korkokulut kotimaiset eurom 22 460 20 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Korkokulut konttokuranttitilit 551 520 120 000 200 000 200 000 150 000 200 000 

Korkokulut sisäinen leasing 13 170 

Muut rahoituskulut 104 200 105 000 105 000 105 000 105 000 105 000 

Verotilitysten korot ja korotu 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Viivästyskorot 2 380 

Muut rahoituskulut 101 820 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Oman pääoman muutokset 0 900 000 0 0 

VUOSIKATE 11 346 988 1 056 833 1 038 975 2 567 055 11 466 510 12 108 255 

Vuosikate poistoista ( % ) 102 11 #JAKO/0! 18 86 85 

Poistot käyttöom ja muista pitkävaik 

me 11 106 716 9 876 910 0 14 080 990 13 388 850 14 270 610 

Suunnitelman mukaiset poistot 11 106 716 9 876 910 0 14 080 990 13 388 850 14 270 610 

Poistot aineettomista oikeuksi 90 737 73 300 0 260 500 17 380 0 

Poistot muista pitkävaikutteis 516 331 428 970 0 580 160 445 770 410 430 

Poistot rakennuksista 5 438 618 5 277 300 0 6 930 640 5 551 760 5 847 450 

Poistot kiinteistä rak ja laitt 4 013 357 3 356 700 0 5 097 060 6 359 160 7 627 310 

Poistot koneista ja kalustosta 1 047 673 740 640 0 1 212 630 1 014 780 385 420 

TILIKAUDEN TULOS 240 272 -8 820 077 1 038 975 -11 513 935 -1 922 340 -2 162 355


191 

Tuloslaskelmassa vuoden 2012 luvuissa mukana sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahojen ylitys ja 

palkkavarauskate. 

Taseyksiköiden tuloslaskelma 

TULOSLASKELMAOSA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

Toimintatulot (A) 8 637 427 8 881 440 16 184 036 16 190 036 16 577 846 16 924 485 

Myyntitulot 8 284 697 8 512 100 15 515 586 15 515 586 15 880 697 16 195 379 

Maksutulot 265 730 310 940 328 490 328 490 330 447 336 981 

Vuokratulot 1 105 0 235 000 241 000 260 000 283 000 

Tuet ja avustukset 58 313 58 400 98 960 98 960 100 602 102 925 

Muut tulot 27 582 0 6 000 6 000 6 100 6 200 

Toimintamenot (B) 8 489 847 8 881 262 16 222 246 16 137 866 16 490 767 16 811 073 

Henkilöstömenot 4 463 158 4 510 405 9 747 665 9 747 665 9 955 194 10 166 084 

Palvelujen ostot 775 784 959 157 2 581 261 2 566 881 2 640 845 2 702 214 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 511 311 2 661 060 3 105 660 3 035 660 3 090 577 3 122 777 

Avustukset 7 888 7 500 7 500 7 500 7 600 7 700 

Vuokrat 713 008 728 610 761 310 761 310 777 401 792 898 

Muut menot 18 698 14 530 18 850 18 850 19 150 19 400 

TOIMINTAKATE 147 580 178 -38 210 52 170 87 079 113 412 

Toimintakateprosentti ( A/B ) * 100 102 100 100 100 101 101 

Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0 0 

Valtionosuudet ( D) 0 0 0 0 0 0 

KÄYTTÖKATE 147 580 178 -38 210 52 170 87 079 113 412 

Käyttökateprosentti (-B-E+A+C+D)/( A+C+D ) 2 0 0 0 1 1 

Rahoitustulot ja -menot 0 0 -30 000 -30 000 -40 000 -40 000 

Korkotulot 0 0 0 0 0 0 

Muut rahoitustulot 0 0 0 0 0 0 

Korkomenot 0 0 30 000 30 000 30 000 30 000 

Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 10 000 10 000 

VUOSIKATE ( F ) 147 580 178 -68 210 22 170 47 079 73 412 

Vuosikate poistoista ( F/G ) * 100 361 1 9 17 29 

Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) -17 6 21 32 

Poistot käyttöomaisuudesta ja 

pitkävaikutteisista menoista ( G ) 40 884 22 910 0 248 700 279 920 256 530 

Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 0 0 

Satunnaiset tulot 0 0 0 0 0 0 

Satunnaiset menot 0 0 0 0 0 0 

TILIKAUDEN TULOS 106 696 -22 732 -68 210 -226 530 -232 841 -183 118


192 

4.1 Kunnallisvero 

Vuoden 2013 talousarvio on laadittu 18,00 prosentin suuruisen kunnallisveron mukaan. Kunnallisveroennusten 

perustuu Kuntaliiton (29.8.2012) Raumalle laatimaan ennustekehikkoon ja ennakkotietoihin 

vuoden 2011 valmistuneesta verotuksesta. 

VUOSI TULOVERO-% MAKSETTAVA MUUTOS-% 

TULOVERO 

(milj. euroa) 

2007 18,00 110,4 

2008 18,00 117,6 6,5 

2009 18,00 123,4 4,9 

2010 18,00 139,9 13,3 

2011 18,00 123,8 -11,0 

2012 18,00 129,0 3,2 ennuste 

2013 18,00 132,0 2,3 ennuste 

4.2 Kiinteistövero 

Kiinteistöveron tuotoksi on arvioitu 5.400.000 euroa. 

VUOSI 

VAKITUISET 

ASUIN- 

RAKENNUKSET 

MUUT ASUIN- 

RAKENNUKSET 

MUUT 

RAKENNUKSET 

JA MAAPOHJA 

RAKENTAMATON 

RAKENNUS- 

PAIKKA 

Vero -% 2013 0,32 0,75 0,68 3,00 

Vero-% 2012 0,32 0,75 0,68 3,00 

Vero-% 2011 0,32 0,75 0,68 3,00 

Vero-% 2010 0,32 0,75 0,68 0,68 

Vero -% 2009 0,24 0,75 0,68 0,68


193 

4.3. Rauman osuus yhteisöveron tuotosta 

VUOSI YHTEISÖVERO 

(milj. euroa) 

2006 10,2 

2007 11,5 

2008 12,3 

2009 10,5 

2010 11,7 

2011 16,4 

2012 16,0 ennuste 

2013 18,0 ennuste 

4.4 Rahoitustuotot ja -kulut 

Rahoitustuotoiksi ja –kuluiksi nettona on arvioitu 3,8 miljoonaa euroa, josta liikelaitosten maksama 

peruspääoman korko on 2,6 miljoonaa euroa. 

4.5 Poistot 

Poistojen arvioidaan vuonna 2013 olevan 14,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 toteutuma oli 11,1 miljoonaa 

euroa ja vuoden 2012 toteutuma-arvion on 18,0 miljoonaa euroa.

5 Rahoitusosa 

194 

5 RAH O I TU SO SA 

RAHOITUSLASKELMA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 TS 2014 TS 2015 

Vars toiminnan ja inv nettokassavirta 

Tulorahoitus ( H ) 11 346 988 1 056 833 1 038 975 2 567 055 11 466 510 12 108 255 

Vuosikate 11 346 988 1 056 833 1 038 975 2 567 055 11 466 510 12 108 255 

Satunnaiset erät 0 0 0 0 0 0 

Pakollisten varausten muu 0 0 0 0 0 0 

Korjauserät 0 0 0 0 0 0 

Investoinnit netto ( I ) -13 059 010 -16 276 000 -26 850 000 -26 845 000 -28 970 000 -34 275 000 

Käyttöomaisuusinvestoinni ( J ) 15 244 220 16 861 000 27 300 000 27 295 000 29 070 000 34 375 000 

Rahoitusosuudet investoin 2 078 840 535 000 400 000 400 000 50 000 50 000 

Käyttöomaisuuden myyntitu 106 370 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto ( K 

) -1 712 022 -15 219 167 -25 811 025 -24 277 945 -17 503 490 -22 166 745 

Rahoitustoiminta 

Antolainauksen muutokset 224 760 414 000 959 000 959 000 0 0 

Antolainasaamisten lisäykset (-) 430 000 55 000 55 000 55 000 0 0 

Antolainasaamisten vähennykset (L) (+) 654 760 469 000 1 014 000 1 014 000 0 0 

Pitkäaikaisten saamisten lisäys+/väh- 0 0 0 0 0 0 

Lainakannan muutokset -318 780 -228 000 2 054 000 2 054 000 2 300 000 3 600 000 

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+) 0 0 0 0 0 0 

Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 318 780 228 000 206 000 206 000 0 0 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset +/- 0 0 2 260 000 2 260 000 2 300 000 3 600 000 

Oman pääoman vähennys 900 000 


Liittymismaksujen muutos +/- 0 0 0 0 0 0 

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 806 042 -15 033 167 -22 798 025 -22 164 945 -15 203 490 -18 566 745 

Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I ) 87 7 4 10 40 35 

Tulorah ja antolai väh nettoinv:sta , % 

((H+L)/I) 92 9 8 13 40 35 

Bruttoinvestoinnit poistoista, % ( J/G) 137 171 194 217 241 

Nettoinvestoinnit poistoista, % ( I/G ) 118 165 191 216 240

5 Rahoitusosa 

195 

Taseyksiköiden rahoituslaskelma 



Tulorahoitus ( H ) 147 580 178 -68 210 22 170 47 079 73 342 

Vuosikate 147 580 178 -68 210 22 170 47 079 73 342 




Investoinnit netto ( I ) 0 0 -400 000 -400 000 -230 000 -230 000 

Käyttöomaisuusinvestoinni ( J ) 0 0 400 000 400 000 230 000 230 000 

Rahoitusosuudet investoin 0 0 0 0 0 0 

Käyttöomaisuuden myyntitu 0 0 0 0 0 0 


) 147 580 178 -468 210 -377 830 -182 921 -156 658 

Vaikutus maksuvalmiuteen 147 580 178 -468 210 -377 830 -182 921 -156 658 

Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I ) -17 6 21 32 


((H+L)/I) -17 6 21 32 



6 Liikelaitokset 

6.1 Rauman satamaliikelaitos 

196 

6 LIIKELAITOKSET 


1. INFORMAATIO-OSA 

Taloudellinen viitekehys 

Vuoden 2013 näkymät ovat erittäin vaikeasti ennustettavissa maailmantaloutta uhkaavan taantuman vuoksi. 

Vuoden 2013 liikenteen arvioidaan olevan noin kuuden miljoonan tonnin eli edellisen vuoden tasossa. Konttiliikenne 

on ollut vuonna 2012 kasvussa ja saavuttaa uuden ennätyksen. Konttiliikenteen kasvunäkymät ovat 

erittäin hyvät, mutta Rauman terminaalin kapasiteetti ei mahdollista merkittävää kasvua ennen laajennushankkeen 

valmistumista. 

Rauman satamaliikelaitoksessa on käyty johtokunnan johdolla syksyllä strategian seurantaprosessi, jossa on 

kiinnitetty erityistä huomiota Strategia 2015-suunnitelman toteutumiseen. Strategiassa esitetyt toimenpiteet 

ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta asiakkaille tarjottavaa lisätilaa, jota ei ole 

pystytty osoittaman. 

Satamaliikelaitoksen nosturiliiketoiminta myytiin huhtikuussa 2012. Tämän seurauksena sataman liikevaihto 

pienenee vuositasolla noin 5 milj. euroa ja tulos vajaan miljoonan. 

Kuntalain muutosta valmistellaan parhaillaan ja toteutuessaan se tulee merkitsemään satamaliikelaitoksen 

yhtiöittämistä. Suunnitelmien mukaan yhtiöittämisvalmistelu toteutetaan aikataulun varmistuttua jotta satamayhtiö 

voi aloittaa varsinaisesti toimintansa sen mukaisesti. 

Strategian mukaan Rauman Sataman visio vuodelle 2015 on edelleen: 

”Rauman Satama on länsirannikon johtava kappaletavarasatama. Sataman erikoisalaa ovat metsä- ja metalliteollisuuden 

kuljetusratkaisut. Länsirannikon suurin konttisatama tarjoaa tehokasta yksiköiden käsittelyä ja 

parhaat linjayhteydet. Satamayhteisö ylläpitää ja luo uusia työpaikkoja satamatoimintoihin ja satamasidonnaiseen 

teollisuuteen Rauman seudulla. Kannattava toiminta mahdollistaa omistajalle jaettavan kohtuullisen 

tuoton satamaan sidotulle pääomalle. ” 

Kuluvan vuoden tavaraliikenne tulee ennusteiden perusteella nousemaan noin 6,0 miljoonaan tonniin ja 

konttiliikenne noin 240 000 TEU-yksikköön. Liikenneviraston tilastojen mukaan Suomen kaikkien satamien 

yhteenlaskettu tavaraliikenne väheni vuoden 2012 lokakuun loppuun mennessä 5,0 prosenttia ja konttiliikenne 

kasvoi 4,7 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Rauman luvut ovat kokonaisliikenteen osalta 4,2 % 

alemmalla ja konttiliikenteen osalta 10,7 % ylemmällä tasolla. Vuoden 2013 talousarvio perustuu 6,0 miljoonan 

tonnin kokonaisliikenteeseen ja noin 250 000 TEU-yksikön konttiliikenteeseen. 

Vuoden 2013 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

Rauman kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 26.11.2012 päättänyt Rauman Sataman toiminnalliseksi 

tavoitteeksi olla länsirannikon suurin kappaletavara- ja konttisatama, peruspääoman tuotoksi 2 

200 000 euroa ja vuoden 2013 taloudelliseksi tulostavoitteeksi 3 615 000 euroa. 

Rauman Sataman kehitys 

Jotta valittu strategia voisi toteutua, tarvitaan paljon kehitystyötä, markkinointia sekä investointeja. Avaintekijänä 

on edelleen Petäjäksen kenttäinvestoinnin 1. ja 2. vaiheen saaminen käyttöön. Konttiliikenteessä tärkeimpiä 

toimenpiteitä ovat konttiterminaalin tehokkuuden kehittäminen, uuden laiturikapasiteetin rakentamien 

sekä nosturikapasiteetin varmistaminen. Strategia vaatii myös toimenpiteitä valtiolta, sillä valtatien 8 liikenteelliset 

ja turvallisuuspuutteet ja Rihtniemen väylän syväys muodostuvat nopeasti kasvun pullonkaulaksi. 

Rauman kaupungin tulee varmistaa kehitys kaavoittamalla tilaa tulevaisuuden satamatarpeille ja satamaan 

liittyvien varasto- ja logistiikkakeskittymien tarpeisiin.



197 

Satama pyrkii parantamaan tunnettavuuttaan niin koti- kuin ulkomaillakin. Aloitettua markkinointityötä jatketaan 

edelleen uusilla alueilla. Satama säilytetään vahvana pitämällä toiminnot kannattavina, kalusto toimintakykyisenä 

ja osaamistaso korkeana sekä käyttämällä nykyistä kapasiteettia mahdollisimman tehokkaasti. 

Talousarvion pääkohdat 

Kuluvan vuoden tavaraliikenne tulee ennusteiden perusteella nousemaan noin 5,9 miljoonaan tonniin ja 

konttiliikenne noin 240 000 TEU-yksikköön. Vuoden 2013 talousarvio perustuu 6,0 miljoonan tonnin kokonaisliikenteeseen 

ja noin 250 000 TEU-yksikön konttiliikenteeseen, eli liikennemäärien arvioidaan olevan 

kuluvan vuoden tasolla. 

Talousarvion mukaan voidaan vuoden 2013 lukuja arvioida seuraaviksi. Tulot 12,6 miljoonaa euroa, materiaali- 

ja palvelukulut 2,0 miljoonaa euroa, henkilöstökulut 2,0 miljoonaa euroa, poistot 2,35 miljoonaa euroa ja 

liiketoiminnan muut kulut 0,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen merkittävä lasku johtuu pääasiassa nosturiosaston 

poistumisesta. Liikeylijäämää vuonna 2013 arvioidaan muodostuvan 5,9 miljoonaa euroa, rahoituskuluja 

2,2 miljoonaa euroa ja tulosta 3,7 miljoonaa euroa. Vuoden 2013 investointisumma on arvioitu yhteensä 

25,8 miljoonan euron suuruiseksi.



198



199

RAUMAN SATAMAN INVESTOINNIT 2012-2015 18.9.2012 

ALV 0% EN TA Arvio Arvio 

yht. 2012-2014 2012 2013 2014 2015 Poistopoisto 

200 

NRO KOHDE Projekti yhteensä 

RAKENNUSOSASTO 

1000 euroa vuode peruste 

775000 kone- ja laitehankinnat 470 20 400 50 100 3 tasap. 

775003 konttisatama ja-laituri 15050 15000 0 12000 3000 0 10 % 

775004 Raiteiston perusparannus 500 100 200 200 200 10 % 

775005 kenttien ja teiden perusparannus 450 150 150 150 150 10 % 

775006 Suojan satama 60 20 20 20 20 10 % 

775007 palavien nesteiden alueen peruskorjaus 240 30 200 10 10 10 % 

775009 Rakennusten peruskorjaus 110 70 20 20 20 15 tasap. 

775013 Laitureiden peruskorjaus 440 120 20 300 1500 10 % 

775017 Satama-allas ja -väylät 90 30 30 30 30 10 % 

775020 Laiturien tausta- ja kenttätyöt 90 30 30 30 30 10 % 

775028 Martinkarin täyttötyö 90 30 30 30 10 10 % 

775030 Sataman tiejärjestelyt 60 20 20 20 20 10 % 

775033 Öljylaiturin syventäminen 330 30 300 0 0 10 % 

775034 Laitsaaren väylän oikaisu 1530 1530 30 1000 500 0 10 % 

775035 Syväväylän ruoppaus 11/12m, sataman osuus 10250 8200 100 100 8000 2000 10 % 

775041 Ulko-Petäjäs, kenttä - ja täyttö 1 12250 11200 200 8000 3000 1000 10 % 

775044 Teknisen tiedon järjestelmä 150 0 50 100 0 3 tasap. 

775053 Öljylaiturin tuloväylä ja laituriallas 600 600 0 300 300 0 10 % 

775056 Petäjäksen tie- ja ratayhteydet 2950 2900 300 1000 1600 0 10 % 

775057 Petäjäksen kenttä ja täyttö 2 5000 1200 0 0 1200 3800 10 % 

775058 Tasoristeysturvallisuuden parantaminen 150 150 0 0 0 10 % 

775061 Martinkarin täytön stabilointi 300 0 300 0 0 10 % 

775059 Ulko-Petäjäs tie- ja raide 2 1000 0 0 0 0 1000 10 % 

775063 Suojan laiturin peruskorjaus 1000 1000 0 0 0 10 % 

775065 Säiliön S27 vallitus 140 140 0 0 0 10 % 

Sammustusvesijärjestelmä 1000 0 0 10 % 

EU Life hanke, sataman osuus Sampaanala 600 600 600 10 % 

0 

Osasto yhteensä 47500 2570 25770 19160 10490 

LIIKENNEOSASTO 0 

772002 Kamerajärjestelmä 50 10 20 20 20 3 tasap. 

772007 Porttijärjestelmä 40 20 10 10 10 20 % 

772008 Yksiköiden kunnonvalvonta 10 10 0 0 0 20 % 

772012 auto 10 (korvaa auton 4) 50 50 0 5 tasap. 

772013 atk-hankinnat 10 10 0 3 tasap. 

772014 Konttorikoneet, kalusteet 10 10 0 3 tasap. 

774030 Petäjäksen vaa'an uusiminen 40 40 0 20 % 


HALLINTO JA TALOUSYKSIKKÖ 0 

771003 Atk-hankinnat 30 10 10 10 10 3 tasap. 

771004 Konttorikoneet, kalusteet 30 10 10 10 10 3 tasap. 

771007 Kehitys ja tutkimus 150 50 50 50 50 3 tasap. 

771012 Taloushallinnon järjestelmät 300 0 250 50 10 5 tasap. 


SATAMA YHTEENSÄ 48180 2750 26120 19310 10600 

EU- ja muut avustukset 0 0 

Investoinnit netto 48180 2750 26120 19310 10600


6.2 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitos (Rauman Vesi) 

201 


TIIVISTELMÄ LIIKELAITOKSEN VUODEN 2013 TOIMINNASTA 


Laitos varautuu budjetissaan: 

- uuden kunnallistekniikan rakentamiseen siten, että asetetut tavoitteet koskien luovutuskelpoisia 

tontteja toteutuu 

- laitosten ja verkostojen peruskunnostukseen/saneeraukseen varmistaakseen laadukkaan vesihuollon 

myös tulevina vuosina 

- taksojen tarkistukseen siten, että liikelaitoksen tuloslaskelma päätyy positiiviseksi 


Ei merkittäviä muutoksia. 

Henkilöstö: 

Ei merkittäviä muutoksia. 

Tärkeimmät investoinnit: 

- Lakarin, Nikulanmäen ja Papinpellon kunnallisteknisten verkostojen rakentaminen 

- Haja-asutusalueiden paineviemäriverkoston rakentaminen (Vasaraisten-alueen työt) 

- Verkostojen peruskunnostus; painopiste Samppusten alueella 

- Vesilaitoksen peruskunnostustöiden loppuunsaattaminen 

KJ: Laadittavat taloussuunnitelma niin, että liikelaitoksen tulos nousee seuraavan viiden vuoden 

aikana vähintään +/- 0 taslle. 

LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET VUONNA 2013 (3-5/näkökulma) 









1. Varmistetaan vesihuollon toimivuus suunnitelmallisella peruskorjaus- 

/saneeraustoimenpiteillä. 



1. Huolehditaan vesihuollon toimivuudesta, tuotetaan laadukasta talousvettä 

ja huolehditaan yhteiskunnan jätevesien puhdistuksesta annettujen 

viranomaismääräysten mukaisesti. 

2. Toteutetaan Lakarin yritysalueen vesihuoltoverkostot osana ko. alueen 

käyttöönottoa. 




202 



perusinfrstruktuurista 

1. Verkostojen ja laitosten jatkuvalla peruskorjauksella ja saneerauksella 

huolehditaan vesihuollon toimivuudesta pitkäjänteisesti. 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteistötaitoja 1. Henkilöstöpalaveri kuukausittain 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Käytetään hyväksi oppisopimuskoulutuksen suomat mahdollisuudet 

2. Ylläpidetään henkilöstön ammattitaitoa jatkuvalla koulutuksella. 


5. Rakennetaan kannustavia ja 1. Tulospalkkiojärjestelmä käytössä. 







3. Vakaa talous 1. Taksoja tarkistetaan ja toimintaa tehostetaan siten, että laitoksen talous on 

positiivinen 




203 

TUNNUSLUVUT 

2009 2010 2011 TA 2012 TA 2013 

toteuma toteuma toteuma tavoite tavoite 

Verkostoon pumpattu vesi (milj.m 3 /v) 2,9 2,81 2,9 2,7 2,8 

Talousveden laatu 

- PH 

- KMnO 4 

8,4 

< 4,4 

8,5 

< 5 

8,5 

5,4 

6,5-9,5 

< 5 

6,5-9,5 

< 5 

Omassa puhdistamossa käsitelty jätevesivirtaama 

(milj.m 3 /v) 

0,1 0,07 0,3



204 

Rauman Veden tuloslaskelma 



Myyntitulot 7 114 768 7 181 000 7 881 000 7 881 000 8 500 000 9 180 000 

Maksutulot 33 218 24 000 25 000 25 000 27 000 28 000 

Vuokratulot 319 080 308 200 320 300 320 300 330 640 333 790 

Tuet ja avustukset 2 834 0 0 0 0 0 

Muut tulot 30 405 10 000 8 000 8 000 10 000 10 000 



Palvelujen ostot 1 906 116 1 628 990 1 784 010 1 784 010 1 783 330 1 784 065 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 104 208 978 980 1 073 510 1 073 510 1 095 670 1 116 080 

Avustukset 0 0 0 0 0 0 

Vuokrat 71 088 51 740 83 190 83 190 83 700 81 000 

Muut menot 35 386 32 300 7 300 7 300 7 450 7 600 

TOIMINTAKATE 2 934 378 3 376 370 3 808 990 3 808 990 4 402 710 5 030 245 


Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0 0 


KÄYTTÖKATE 2 934 378 3 376 370 3 808 990 3 808 990 4 402 710 5 030 245 

Käyttökateprosentti (-B-E+A+C+D)/( 

A+C+D ) 39 45 46 46 50 53 

Rahoitustulot ja -menot -387 870 -386 380 -392 376 -392 376 -393 380 -394 376 


Muut rahoitustulot 12 920 10 000 12 000 12 000 12 000 12 000 

Korkomenot 64 410 60 004 68 000 67 996 69 000 70 000 

Muut rahoitusmenot 336 380 336 376 336 376 336 380 336 380 336 376 

VUOSIKATE ( F ) 2 546 508 2 989 990 3 416 614 3 416 614 4 009 330 4 635 869 


Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 67 63 63 81 91 


pitkävaikutteisista menoista ( G ) 2 705 539 2 831 300 0 3 392 050 3 698 940 3 744 940 




TILIKAUDEN TULOS -159 031 158 690 3 416 614 24 564 310 390 890 929



205 

Rauman Veden rahoituslaskelma 



Tulorahoitus ( H ) 2 546 508 2 989 990 3 416 614 3 416 614 4 009 330 4 635 869 

Vuosikate 2 546 508 2 989 990 3 416 614 3 416 614 4 009 330 4 635 869 




Investoinnit netto ( I ) 0 -4 490 000 -5 415 000 -5 415 000 -4 945 550 -5 095 200 

Käyttöomaisuusinvestoinni ( J ) 0 4 490 000 5 475 000 5 475 000 4 945 550 5 095 200 

Rahoitusosuudet investoin 0 0 60 000 60 000 0 0 



) 2 546 508 -1 500 010 -1 998 386 -1 998 386 -936 220 -459 331 


Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0 0 

Antolainasaamisten lisäykset (-) 0 0 0 0 0 0 

Antolainasaamisten vähennykset (L) (+) 0 0 0 0 0 0 


Lainakannan muutokset 0 0 0 0 0 0 


Pitkäaikaisten lainojen vähennys (-) 0 0 0 0 0 0 

Lyhytaikaisten lainojen muutokset +/- 0 0 0 0 0 0 



Vaikutus maksuvalmiuteen 2 546 508 -1 500 010 -1 998 386 -1 998 386 -936 220 -459 331 

Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I ) 67 63 63 81 91 


((H+L)/I) 67 63 63 81 91 





206 

Rauman Veden investoinnit 


780001 VERKOSTOJÄRJESTELYT (VJ) 

Menot 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Netto 0 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

780003 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLTO (VJ) 

Menot 0 150 000 150 000 150 000 150 000 100 000 100 000 

Netto 0 150 000 150 000 150 000 150 000 100 000 100 000 

780004 PERUSKUNNOSTUSOHJELMA (VJ) 

Menot 0 500 000 305 000 305 000 305 000 600 000 600 000 

Netto 0 500 000 305 000 305 000 305 000 600 000 600 000 

780006 OTTILAN KAAVA-ALUE (VJ) 

Menot 0 155 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 155 000 0 0 0 0 0 

780012 PALOAHDE (VJ) 

Menot 0 30 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 30 000 0 0 0 0 0 

780028 KESKUSTAN KEHITTÄMINEN (VJ) 

Menot 0 35 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 

Netto 0 35 000 35 000 35 000 35 000 100 000 100 000 


Menot 0 0 120 000 120 000 120 000 200 000 0 

Netto 0 0 120 000 120 000 120 000 200 000 0 


Menot 0 305 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 305 000 0 0 0 0 0 


Menot 0 0 115 000 115 000 115 000 0 100 000 

Netto 0 0 115 000 115 000 115 000 0 100 000 

780052 LAKARI 

Menot 0 0 225 000 225 000 225 000 200 000 0 

Netto 0 0 225 000 225 000 225 000 200 000 0 

780053 POHJOISKEHÄN KIERTOVESIJOHTO 

Menot 0 0 150 000 150 000 150 000 0 0 

Netto 0 0 150 000 150 000 150 000 0 0 

781003 VESIMITTARIT (VJ) 

Menot 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Netto 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

781015 VEDEN PUHDISTAMO 

Menot 0 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 0 

Netto 0 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 500 0



207 


781022 MITTAUSLAITTEET 

Menot 0 40 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 40 000 0 0 0 0 0 

782001 VERKOSTOJÄRJESTELYT (VI) 

Menot 0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

Netto 0 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

782003 HAJA-ASUTUKSEN VESIHUOLTO (VI) 

Menot 0 300 000 350 000 350 000 350 000 400 000 400 000 

Tulot 0 0 60 000 60 000 60 000 0 0 

Netto 0 300 000 290 000 290 000 290 000 400 000 400 000 

782004 PERUSKUNNOSTUSOHJELMA (VI) 

Menot 0 500 000 570 000 570 000 570 000 700 000 700 000 

Netto 0 500 000 570 000 570 000 570 000 700 000 700 000 

782006 OTTILAN KAAVA-ALUE (VI) 

Menot 0 305 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 305 000 0 0 0 0 0 

782012 PALOAHDE (VI) 

Menot 0 50 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 50 000 0 0 0 0 0 


Menot 0 20 000 45 000 45 000 45 000 50 000 200 000 

Netto 0 20 000 45 000 45 000 45 000 50 000 200 000 


Menot 0 0 225 000 225 000 225 000 400 000 0 

Netto 0 0 225 000 225 000 225 000 400 000 0 


Menot 0 565 000 135 000 135 000 135 000 100 000 300 000 

Netto 0 565 000 135 000 135 000 135 000 100 000 300 000 


Menot 0 0 545 000 545 000 545 000 0 200 000 

Netto 0 0 545 000 545 000 545 000 0 200 000 

782054 LAKARI 

Menot 0 0 450 000 450 000 450 000 350 000 0 

Netto 0 0 450 000 450 000 450 000 350 000 0 

782055 TUKKILAHDENKADUN/SAMPAANLAN VIEMÄRI 

Menot 0 0 100 000 100 000 100 000 350 000 0 

Netto 0 0 100 000 100 000 100 000 350 000 0 

783007 PUMPPAAMOIDEN PERUSKUNNOSTUS 

Menot 0 30 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Netto 0 30 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000



208 


783011 JÄTEVEDEN PUHDISTAMO 

Menot 0 200 000 100 000 100 000 100 000 1 000 000 2 000 000 

Netto 0 200 000 100 000 100 000 100 000 1 000 000 2 000 000 

783021 LEASINGAUTOJEN LUNASTUS 

Menot 0 70 000 20 000 20 000 20 000 60 000 60 000 

Netto 0 70 000 20 000 20 000 20 000 60 000 60 000 

908 VV-INVESTOINNIT 

Menot 0 4 490 000 5 475 000 5 475 000 5 475 000 4 945 550 5 095 200 

Tulot 0 0 60 000 60 000 60 000 0 0 

Netto 0 4 490 000 5 415 000 5 415 000 5 415 000 4 945 550 5 095 200


6.3 Rauman Seudun Jätehuoltoliikelaitos 

209 


TIIVISTELMÄ LIIKELAITOKSEN VUODEN 2013 TOIMINNASTA 


- Laitoksen talous pidetään vakaana. 

- Tehdään yhteistyötä eri osapuolten kanssa. 


- Valmistaudutaan tulevaan jätehuoltoratkaisuun. 

- Jätehuollon henkilökunnan tehtäviä tarkistetaan vastaamaan jätehuollon muuttuvia tarpeita: mm. 

hyötyjätteen keräämisen lisääminen, jäteneuvonnan lisääminen 

- Vakiinnutetaan jätehuoltoviranomaisen toiminta. Yhdenmukaistetaan lain vaatimat rekisterien pitämiset 

samansuuntaisiksi muiden jätelaitosten kanssa. 

Henkilöstö: 

- Henkilöstön koulutus ja tiedot pidetään ajan tasalla 

- Toimistosihteeri jää osa-aikaeläkkeelle kesäkuun alusta. Puolta hänen tehtävistään siirtyy tekemään 

vaa’anhoitaja. Vaa’anhoitaja siirtyy opettelemaan töitä heti puolet työajastaan ja tämän puolikkaan 

tilalle autovaakaan tulee osa-aikainen työntekijä. Alkuvuoden henkilöstöä on + ½ henkilöä 

nykyiseen verrattuna. Kesäkuusta lähtien henkilöstön kokonaismäärä palaa nykyiselle tasolle. 

- Autovaa’anhoitaja-jäteneuvoja siirtyy neuvonta- ja kehittämistöihin ottaen vastuulleen myös osan 

työnjohtotehtävistä ja hänen tilalleen autovaa’anhoitajaksi otetaan määräaikainen autovaa’anhoitaja. 

Muuttuvassa tilanteessa, kun olemme vielä vakiinnuttamassa nykyisen muotoista 

toimintaamme ja tuleva jätehuoltoratkaisu on vielä epäselvä, on perusteltua täyttää autovaa’anhoitajan 

toimi määräaikaisesti. 


- Toteutetaan vaarallisten jätteiden vastaanottopaikan tilat. 

- Varaudutaan osuudella mahdollisen jätevoimalan toteuttamiseen 


- Jätehuoltolaitos on mukana eri kokoonpanoissa hakemassa ratkaisua jätehuollon turvaamiseksi tulevaisuudessa 

jätelain mukaisesti. 

LIIKELAITOKSEN TAVOITTEET VUONNA 2013 (3-5/näkökulma) 









1. Toteutetaan opas- ja neuvontamateriaalia ja –kampanjoita. 




210 


1. Selvitetään mahdollisuuksia yritysten vaarallisten aineiden vastaanottamiseksi. 

2. Vanhan kaatopaikan peitetylle alueelle perustetaan maankaatopaikka. 





1. Kehitetään venesatamien jätehuoltoa niistä vastaavan tahon kanssa, 

selvitetään aluejätepisteiden ylläpitoa satamissa. 










1. Kehitetään henkilökunnan kanssa toimiva organisaatio muuttuneessa 

tilanteessa. 



1. Työntekijä opettelee muun henkilöstön tärkeimmät tehtävät, jolloin toiminnot 

saadaan tehtyä myös poikkeuksellisissa olosuhteissa. 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteistötaitoja 1. Järjestetään henkilöstölle yhteinen tilaisuus, jossa asiaan paneudutaan. 





1. Tehtäväjakoa tarkistetaan ja aluksi käytetään määräaikaisjärjestelyjä, 

kunnes saadaan selvitettyä muuttuneita tarpeita vastaava organisaatio. 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Tuetaan henkilöstön kouluttautumista ammattitaidon ylläpitämiseksi ja 

parantamiseksi.



211 



1. Järjestetään virkistäytymispäivä ja pidetään kehityskeskustelut. 






1. Pitkäjänteinen omistajaohjaus 1. Laitoksen talous toteutuu strategian mukaisesti. 


3. Vakaa talous 1. Investoinnit jaksotetaan niin, että ne voidaan turvata laitoksen tulorahoituksella. 



1. Vastaanottomaksuja tarkistetaan vastaamaan kustannuksia. 


TUNNUSLUVUT 

asukasluku 45 600 

2008 2009 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 

Yhdyskuntajätekertymä (t) 16760 15820 15024 15383 15000 14000 

*asukasta kohti (kg/as) 367 347 325 333 329 300 

Hyötykäyttöön ohjattu jäte (t) 2905 3770 3693 4471 3000 4000 

*asukasta kohti (kg/as) 64 82 76 97 65 87 

Ongelmajätekertymä (t) 55 71 70 75 60 70 

asukasta kohti (kg/as) 1,20 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 

Jäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 238474 231715 249325 247764 250000 250000 

Biojäteastioiden tyhjennyksiä (kpl) 22387 28503 30109 30106 30000 31000 

Biojätekertymä (t) 705 811 820 820 820 850



212 

Jätehuoltolaitoksen tuloslaskelma 



Myyntitulot 2 962 870 3 109 500 3 550 100 3 550 100 3 726 300 3 910 220 

Maksutulot 0 0 0 0 0 0 

Vuokratulot 0 0 0 0 0 0 


Muut tulot 483 0 0 0 0 0 


Henkilöstömenot 328 398 321 040 352 470 352 470 436 390 447 340 

Palvelujen ostot 1 191 972 1 282 490 1 331 040 1 331 040 1 379 600 1 430 000 



Vuokrat 19 759 16 000 15 500 15 500 15 850 16 150 

Muut menot 584 522 608 500 738 000 738 000 738 160 738 320 

TOIMINTAKATE 811 314 829 150 1 055 540 1 055 540 1 097 500 1 218 350 


Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0 0 


KÄYTTÖKATE 811 314 829 150 1 055 540 1 055 540 1 097 500 1 218 350 


A+C+D ) 27 27 30 30 29 31 

Rahoitustulot ja -menot -47 190 -56 660 -46 660 -46 660 -46 660 -46 160 

Korkotulot 18 400 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 


Korkomenot 0 0 0 0 0 0 

Muut rahoitusmenot 72 670 72 660 72 660 72 660 72 660 72 660 

VUOSIKATE ( F ) 764 124 772 490 1 008 880 1 008 880 1 050 840 1 172 190 

Vuosikate poistoista ( F/G ) * 100 335 287 263 182 187 213 

Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 271 404 404 131 147 


pitkävaikutteisista menoista ( G ) 228 111 268 900 384 000 554 030 561 180 550 150 




TILIKAUDEN TULOS 536 013 503 590 624 880 454 850 489 660 622 040



213 

Jätehuoltolaitoksen rahoituslaskelma 



Tulorahoitus ( H ) 764 124 772 490 1 008 880 1 008 880 1 050 840 1 172 190 

Vuosikate 764 124 772 490 1 008 880 1 008 880 1 050 840 1 172 190 




Investoinnit netto ( I ) 0 -285 000 -250 000 -250 000 -800 000 -800 000 

Käyttöomaisuusinvestoinni ( J ) 0 285 000 250 000 250 000 800 000 800 000 




) 764 124 487 490 758 880 758 880 250 840 372 190 












Vaikutus maksuvalmiuteen 764 124 487 490 758 880 758 880 250 840 372 190 

Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I ) 271 404 404 131 147 


((H+L)/I) 271 404 404 131 147 

Bruttoinvestoinnit poistoista, % ( J/G) 0 106 65 45 143 145 

Nettoinvestoinnit poistoista, % ( I/G ) 0 106 65 45 143 145



214 

Jätehuoltolaitoksen investoinnit 


790015 JÄTEASEMAN TSTORAKENNUKSEN LAAJENNUS 

Menot 0 150 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 150 000 0 0 0 0 0 

790023 SRF-LAITOKSEN 

HANKESUUNNITTELU 

Menot 0 50 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 50 000 0 0 0 0 0 

790024 ONGELMAJÄTEVARASTON LAAJENNUS 

Menot 0 15 000 150 000 150 000 150 000 0 0 

Netto 0 15 000 150 000 150 000 150 000 0 0 

790025 TRAKTORI 

Menot 0 70 000 0 0 0 0 0 

Netto 0 70 000 0 0 0 0 0 

790026 JÄTEVOIMALA 

Menot 0 0 100 000 100 000 100 000 800 000 800 000 

Netto 0 0 100 000 100 000 100 000 800 000 800 000 

967 JÄTEHUOLTOINVESTOINNIT 

Menot 0 285 000 250 000 250 000 250 000 800 000 800 000 

Netto 0 285 000 250 000 250 000 250 000 800 000 800 000

7 Taseyksiköt 

7.1 Ruokapalvelu 

215 

7 TASEYKSIKÖT 


TASEYKSIKÖN TOIMINNALLISET LÄHTÖKOHDAT: 


Ruokapalvelut vastaa ravitsemuksellisesti täysipainoisten ja laadukkaasti valmistettuja aterioiden tuottamisesta 

ja palvelun saatavuudesta asiakkailleen päivähoidossa, kouluissa, vanhustyössä, sosiaalitoimen yksiköissä, 

aluesairaalassa, terveyskeskuksessa ja henkilöstöravintoloissa. 

Ruokapalvelu kehittää toimintojaan yhdessä 


Ruokapalvelu toimii vuoden 2013 alusta lähtein kirjanpidollisena taseyksikkönä. 

Ruokapalvelussa toimintakauden aikana tapahtuvat muutokset tilaaja-hallintokuntien toiminnassa ja palvelutarpeessa 

sekä ruokapalvelun tuotanto- ja palveluprosessien kehittämistoimien vaikuttavuuden vuoksi ruokapalvelun 

tuloksellisuutta pystytään tarkastelemaan pitemmällä aikavälillä talousarviovuosi. 

Kirjanpidollisen taseyksikön tilikauden tulos siirtyy taseeseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämäeriin. Kirjanpidolliselle 

taseyksikölle laaditaan tilikauden jälkeen omat tilinpäätöslaskelmat, tuloslaskelma, tase- ja 

rahoituslaskelma. 

Toimintolaskelmaohjelma otetaan käyttöön ateriapalvelujen tuotteistamiseen ja kustannusten kohdentamiseen. 

Toiminnalliset muutokset koskevat kokopäivälaitosten kehittämisprojektin kolmatta vaihetta, jolloin Linnavuoren 

valmistuskeittiö muutetaan palvelukeittiöksi ja ateriat toimitetaan jäähdytettyinä keksitetysti Steniuksen 

tuotantokeittiöstä. Kotihoidon ateriapalvelun kehittämissuunnitelman mukaan, kotihoidon ateriapalveluja 

aletaan toimittaa jäähdytettyinä, annospakattuina aterioina. 

Länsi-Suomen koulutusyhtymä Winnova siirtää oppilaitostensa ruokapalvelut omaksi toiminnakseen. Rauman 

kaupungin ruokapalvelu on hoitanut sosiaali- ja terveydenhoito-oppilaitosten opiskelijaruokailun. Toiminnan 

loppuminen aiheuttaa 105 000 € menoja tulovähennyksen. 

Henkilöstö: 

Ruokapalvelussa työskentelee 130 henkilöä, joista 122 henkilöä on vakituisissa työsuhteessa ja 8 henkilöä 

avoimissa toimissa, henkilötyövuosia yhteensä 117,0. Vuonna 2013 eläkeiän saavuttaa 4 henkilöä. 

Kokopäivälaitosten ateriapalvelujen uusien toimintatapojen käyttöönoton ja toiminnan vakiinnuttamisen 

myötä voidaan hyödyntää eläköitymisestä johtuvaa henkilöstön vähenemistä. 

Winnovan sosiaalialanoppilaitoksen opiskelijaravintolan muutoksesta aiheutuen opiskelijaravintolasta siirtyy 

kaksi vakituista työntekijää ruokapalvelun määräaikaisesti täytettyihin toimiin. 

Lyseon toiminnan loputtua keväällä 2013 siellä työskennelleet kaksi vakituista työntekijää siirretään eläköitymisien 

vuoksi avoimeksi tuleviin toimiin. 

Taloussuunnitelmakauden tärkeimmät investoinnit: 

Kokopäivälaitosten kehittämisprojektin 3. vaihe: Linnavuoren ruuankuljetusvaunujen ja telakointiasemien 

hankinta 110 000 € ja Steniuksen tuotantokeittiön keittiölaitteiden hankinta 50 000 €, yhteensä160 000 €. 


Kokopäivälaitosten ja kotihoidon ateriapalvelujen tuotanto- ja palveluprosessien kehittäminen jatkuu ja sen 

kautta toiminnan vakiinnuttaminen Steniuksen tulosyksikössä. 

Ruokapalvelu on mukana Kuntien ruokapalvelujen hyvät käytännöt - verkostohankkeessa. 

Luomu- ja lähiruokaohjelma 2013 -2017.



216 

TASEYKSIKÖN TAVOITTEET VUONNA 2013 (3-5/näkökulma) 

(Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet kursiivilla.) 









1. Jatketaan asiakassegmenteittäin toteutetun ruokatuotannon- ja palvelutoimintojen 

vakiinnuttaminen. 

2. Toteutetaan kotihoidon ateriapalvelujen asiakaskyselyn pohjalta laaditun 

kehittämissuunnitelmaa ja pakatut kotihoitoateriat toimitetaan jäähdytettyinä. 

3. Tehdään kaupungin henkilöstöruokailun asiakaskysely. 





1. Valmistellaan ruokapalvelun lähi- ja luomuruoka-ohjelma vuosille 2013- 

2017 

2. Tehdään linjaukset Valtioneuvoston periaatepäätöksen 4/2009 kestävän 

valintojen edistämiseksi ruokapalvelun toiminnassa. 

3. Aloitetaan ruokapalveluhenkilöstön Ympäristöpassi-valmennukset. 




1. Jatketaan tiivistä yhteistyötä alueen ammattioppilaitosten kanssa. 

2. Ruokapalvelu on mukana cateringalan työelämäjaostossa. 


3. Tarjotaan työssäoppimispaikkoja Rauman ja lähiseudun ammattiopiskelijoille. 




1. Osallistutaan maakunnallisiin ja seudullisiin yhteistoiminnallisiin tapahtumiin 

ja koulutuksiin. 

2. Ruokapalvelu on mukana Kuntien ruokapalvelujen hyvät käytännöt 

verkostohankkeessa. 




217 









1. Ruokapalvelun tuotanto- palveluprosesseja tarkastellaan ja kehitetään 

aktiivisesti yhteistyössä eri tilaaja-asiakasryhmien kanssa. 

2. Toteutetaan kokopäivälaitosten ateriapalvelujen tuotanto- ja palveluprosessin 

kehittämisen kolmas vaihe. 

3. Kehitetään ateriapalvelujen tarjoiluprosessia terveyskeskuksen ja sairaaloiden 

osastoilla yhdessä puhtauspalvelun ja hoitohenkilökunnan 

kanssa. 



1. Toimitaan vuoden 2013 alusta alkaen taseyksikkönä. 

2. Ruokapalvelun Aromi - tuotannonohjausjärjestelmän sähköisen ateriatilaus 

osion yhteensovittaminen ja käyttöönotto Pro-E laskutusjärjestelmään. 




1. Lisätään Aromi – tuotannonohjausjärjestelmän eri osien tehokasta käyttöä. 

2. Otetaan käyttöön omavalvonnan – tietojärjestelmä. 

3. Sähköinen ateriatilausjärjestelmän käyttöönotto kaikilla asiakasryhmillä 


Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteistötaitoja 1. Toteutetaan henkilöstöstrategiaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa. 

2. Vahvistetaan ruokapalveluhenkilöstön tiimi- ja työyhteistaitoja. 





1. Tarkistetaan tuotanto- ja palveluprosessien kehittämistyön yhteydessä 

henkilöstöresurssien oikea kohdentuvuus.




218 

3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Hyödynnetään palvelutuotannon prosesseissa henkilöstön eläköitymisen 

mukanaan tuomat mahdollisuudet tehtäväkuvien uudelleen tarkasteluun. 

2. Osaamiskartoituksen ja perehdytysohjelman avulla tarkastellaan osaamisen 

ja työtehtävien yhteensopivuus ja tehdään tarvittavat muutokset. 



1. Toimitaan Pysy-Fölis mallin mukaisesti. 

2. Jatketaan vuonna 2012 perustetun ruokapalvelun ergonomiatyöryhmän 

toimintaa. 








1. Otetaan käyttöön toimintolaskentaohjelma. 

2. Hyödynnetään kokonaisvaltaisesti Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää 

kustannuslaskelmissa ja suunnittelussa, vakioidaan raaka-aineet, reseptit 

ja ruokalistat. 

3. Jatketaan henkilöstöresurssien sopeuttamista muuttuneisiin tuotantotapoihin. 




TUNNUSLUVUT 

219 

RUOKAPALVELUHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015 

vakituisia toimia ja virkoja 123 122 122 

avoimia toimia, täytetty määräaikaisesti 15 10 8 

henkilötyövuosia 127,6 123,7 117,0 

laskennallisen eläkeiän saavuttavat 7 henk. 5 henk. 4 henk. 8 henk. 7 henk. 

TYÖN TEHOKKUUS TP 2011 TA 2012 TA 2013 

tuotetut ateriasuoritteet 2 291 778 2 314 653 2 226 934 

henkilötyövuosia 127,6 123,7 117,0 

tuotetut ateriasuoritteet/ henkilötyövuosi 17 961 18 712 19 033 

ATERIAHINNAT ta 2013 

KUSTANNUKSET ASIAKAS- 

RYHMITTÄIN € 

Tilaaja 

suoritehinta 

aamupala 

kesk. 

aamupala 

haj. 

lounas 

haj. 

lounas 

kesk. 

välipala 

päiväkahvi 

päivällinen 

haj. 

päivällinen 

kesk. 

iltapala 

TOT 2011 TA 2012 TA 2013 

Terveyskeskus 4,31 3,23 6,47 0,86 6,47 1,29 705 144 655 831 604 445 

RAS 4,31 3,23 6,47 0,86 6,47 1,29 330 225 309 061 

Vanhus ja kotih. 1 934 584 2 446 856 2 574 052 

- vanhuspalv. 4,31 3,23 2,16 4,31 6,47 0,86 6,47 1,29 

- Linnavuori palv.as. 4,49 2,25 4,94 6,47 0,90 6,47 

- Kotihoito 4,31 5,82 

- Linnav.kotih. 4,49 6,06 

Sosiaalipalvelu 131 145 195 259 186 397 

- Kinno; Naula 2,94 4,31 4,31 

- Puhti 4,31 2,16 4,31 0,86 4,31 1,29 

- Perhetukikeskus 2,94 5,03 5,03 

Päivähoito 2,94 1,77 3,55 1,77 1,77 1 441 308 1 597 284 1 623 505 

Peruskoulut 2,94 2,94 1 995 549 2 018 977 1 982 954 

Lukio 2,94 2,94 367 330 385 757 392 431 

ranskalaiset 2,94 2,94 27 082 24 500 25 000 

Iltapäiväkerhot 1,29 34 350 55 695 80 759 

Sairaanhoitopiiri 4,31 3,23 6,47 0,86 6,47 1,29 402 110 143 882 50 912 

Yhteensä ateriapohjainen laskutus 7 038 

602 

7 854 

266 

7 829 

516



220 

Ruokapalvelun tuloslaskelma 



Myyntitulot 8 284 697 8 512 100 8 616 256 8 616 256 8 792 497 8 962 079 

Maksutulot 265 730 310 940 328 490 328 490 330 447 336 981 

Vuokratulot 1 105 0 0 0 0 0 


Muut tulot 27 582 0 0 0 0 0 



Palvelujen ostot 775 784 959 157 1 010 071 1 010 071 1 029 615 1 046 734 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 511 311 2 661 060 2 704 940 2 704 940 2 772 807 2 816 017 

Avustukset 7 888 7 500 7 500 7 500 7 600 7 700 

Vuokrat 713 008 728 610 742 220 742 220 757 901 772 988 

Muut menot 18 698 14 530 17 850 17 850 18 120 18 340 

TOIMINTAKATE 147 580 178 690 690 329 262 


Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0 0 


KÄYTTÖKATE 147 580 178 690 690 329 262 


A+C+D ) 2 0 0 0 0 0 

Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 0 0 




Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 0 0 

VUOSIKATE ( F ) 147 580 178 690 690 329 262 


Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 0 0 0 0 






TILIKAUDEN TULOS 106 696 -22 732 690 -118 010 -134 591 -91 268



221 

Ruokapalvelun rahoituslaskelma 



Tulorahoitus ( H ) 147 580 178 690 690 329 262 

Vuosikate 147 580 178 690 690 329 262 









) 147 580 178 -159 310 -159 310 -79 671 -79 738 












Vaikutus maksuvalmiuteen 147 580 178 -159 310 -159 310 -79 671 -79 738 

Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I ) 0 0 0 0 


((H+L)/I) 0 0 0 0 





222 

Ruokapalvelun investoinnit 


791001 RUOKAPALVELUN IRTAIMISTO 

Menot 0 0 160 000 160 000 160 000 80 000 80 000 

Netto 0 0 160 000 160 000 160 000 80 000 80 000 

777 RUOKAPALVELUN INVESTOINNIT 

Menot 0 0 160 000 160 000 160 000 80 000 80 000 

Netto 0 0 160 000 160 000 160 000 80 000 80 000


7.2 Puhtauspalvelu 

223 




Puhtauspalveluyksikkö toimii kaupunkikonsernin tavoitteita tukien. Palvelut tuotetaan hyvässä yhteistyössä 

oman henkilöstön ja siivousliikkeiltä ostetun palvelun kautta siten, että siivouksen määrä tukee kiinteistöjen 

kunnon säilymistä. Yhteistyötä muiden kuntien vastaavien yksiköitten kanssa jatketaan, erityisesti sairaalaja 

uimahallisiivouksen, sekä ostopalvelutoiminnan kehittämisen merkeissä. 

Yksikkö aloittaa toimintansa taseyksikkönä. Tavoitteena on tehostaa palveluiden tuotteistamista ja tuottaa 

ne joustavasti hallintokuntien muuttuvien tarpeiden mukaisesti. 

Siivousmitoitusten päivittämisellä varmistetaan henkilöstön riittävyys, eläköitymisten edellyttämien rekrytointien 

tarpeellisuus ja tuetaan henkilöstön työhyvinvointia. Palvelut tuotteistetaan ja hinnoitellaan aiheutumisperusteen 

mukaisesti. 


Yksikön toimintalaskentaan on hankittu uusi ATK-ohjelma helpottamaan sisäisen laskutuksen ja talousarviototeutuman 

laadintaa. 

Esimiesten kasvaneen kirjaamistyön aiheuttamaa työkuormitusta kevennetään vakinaistamalla määräaikainen 

siivoustyönjohtajan toimi. 

Toimistotehtäviin uudelleensijoituskäytännön kautta siirretty osa-aikainen laitoshuoltaja hoitaa jatkossa kirjaamis- 

ja arkistointiasioita lähiesimiesten apuna. 

Ostopalveluiden määrää on lisätty jättämällä 11. eläkkeelle siirtyvän laitoshuoltajan toimet avoimeksi ja 

kilpailuttamalla Satamakadulla sijaitsevien WinNovan ja Samkin tilojen siivous. 

Henkilöstö: 

Puhtauspalveluyksikössä työskentelee 159 työntekijää, joista 39 osa-aikatyössä, henkilötyövuosia 141. 

Henkilöstöstä 12 on määräaikaisessa työsuhteessa, joista kaksi päättyy Lyseon peruskoulun lakkauttamisen 

myötä. 

Vuoden 2013 aikana vanhuuseläkeiän saavuttaa 3 laitoshuoltajaa. Eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden tilalle 

palkataan uusia työntekijöitä, mikäli työmäärä ja asiakkaan toiminnot pysyvät muuttumattomina. 

Taloussuunnitelmakauden tärkeimmät investoinnit: 

Taseyksiköllä ei jaksotettavia käyttöomaisuusinvestointeja. 


Uimahallisiivouksen kehittäminen, yhteisprojekti Uudenkaupungin, Raision, Kaarinan, Tampereen, Ylöjärven 

ja Nokian kaupunkien kanssa jatkuu. Tavoitteena yhtenäinen ohjeistus uimahallien siivoukseen, asiakasohjeistuksiin, 

sekä valtakunnallinen koulutushanke



224 











1. Jatketaan Rauman aluesairaalan siivouksen integroimista osaksi puhtauspalveluyksikön 

tiimiorganisaatiota 

2. Seurataan aktiivisesti hallintokuntien tekemiä muutoksia ja muokataan 

tarvittaessa yksikön palvelukokonaisuuksia 



1. Hankitaan jatkossakin osa siivouksesta ostopalveluna, kilpailuttaen 

sovittuja kiinteistökokonaisuuksia neljän vuoden periodeissa 

2. Eläköitymisten yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta ostopalvelutoiminnan 

laajentamiseen 





1. Huolehditaan, että valittu siivoustaso tukee kiinteistöjen pintojen ja rakenteiden 

kunnossa pysymistä 

2. Huolehditaan hyvästä sisäilman laadusta valvomalla siivouksen laatutasoa 

ja ohjaamalla asiakkaita hyvää sisäilmaa tukeviin säilytysratkaisuihin 




1. Tehdään yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Tarjotaan puhtauspalvelualan 

opiskelijoille harjoituspaikkoja ja osallistutaan siivousalan 

opiskelusuunnitelmien kehittämiseen työelämänäkökulmasta 





1. Oman- ja ostopalvelutuotannon työnjohto on verkostoitunut erilaisten 

asiakokonaisuuksien tiimoilta mm. Porin, Uudenkaupungin, Raision, 

Kaarinan, Turun, Tampereen, Nokian, Ylöjärven ja Kouvolan kaupunkien 

työnjohdon kanssa. Yhteistyötä jatketaan ja tehostetaan, mahdollisesti 

myös muiden kuntien kanssa. 




225 









1. Otetaan SoftWave-tuotteistamisohjelma käyttöön ja määritellään tuotteet 

sen avulla aikaisempaa tarkemmin 

2. Noudatetaan yksikön palvelustrategiaa 



1. Tehostetaan työnjohdon sisäisiä työprosesseja toimivammiksi 

2. Toiminta taseyksikkönä toteutuu 

3. Kehitetään siivoustiimien toimintamalleja 


3. Kehitetään tietojärjestelmien 1. Jatketaan oman henkilöstön sähköisen asioinnin kehittämistä 



Henkilöstö 




1. Kehitetään työyhteistötaitoja 1. Noudatetaan yksikön henkilöstö- ja palvelustrategiaa 2012-2015 

2. Siirretään vuoden 2012 työyhteisökoulutuksen opit käytäntöön 





1. Mitoitetaan kiinteistöjen siivous- ja oheispalvelutöitä nykypäivän tilannetta 

vastaaviksi. Ensisijaisena tavoitteena on saada sairaalan, vanhainkotien, kaupungintalon, 

terveysasemien ja hammashoitoloiden mitoitus päivitettyä vuoden 

2013 aikana. 

2. Mitoitusten tulos siirretään hyödynnettäväksi eläköitymisten edellyttämien 

toimien tukena 


3. Turvataan osaava henkilöstö 1. Kannustetaan henkilöstöä kouluttautumaan. Tuetaan oppisopimushankkeita 

sekä pysyvän, että määräaikaisen työvoiman kohdalla.



226 

2. Hankitaan työnjohdolle lisäosaamista kustannustietoiseen johtamiseen 



1. Kehitetään uusia toimintamalleja sairauspoissaolojen vähentämiseksi 

2. Jatketaan PysyFölis-mallin aktiivista käyttöä 


5. Rakennetaan kannustavia ja 1. Selvitetään menettelytavat palkitsemisen mahdollistamiseksi 









1. Otetaan uusi tuotteistamisohjelma osaksi sisäistä laskentaa 

2. Hankitaan työnjohdolle lisää kustannuslaskentaosaamista kurssien ja koulutusten 

kautta 

3. Seurataan toimintakuluja tarkemmin työnjohtoalueittain, kehittäen käytännön 

kustannustietoisuutta, sekä tehtyjen ratkaisujen ja valintojen vaikutusta 

yksikön tulokseen 




227 

TUNNUSLUVUT TP 2011 TA 2012 TA 2013 

SIIVOTTAVA PINTA-ALA 

Siivottavat kokonaism 2 :t, joista; 134082 178590 187900 

oma palvelutuotanto 79 % 67 % 76 % 

ostopalvelu 21 % 33 % 24 % 

TYÖTUNNIT / PÄIVÄ 

Oma palvelutuotanto 

- siivous, normaali hygieniataso 1590 

- siivous, korkea hygieniataso 2622 

- ateriapalvelut 500 

- muut palvelut 30 

Ostopalvelukohteet 

- siivous, normaali hygieniataso 284 

TYÖN TEHOKKUUS 

Oman työn kustannukset € / m 2 / vuosi 

- normaali hygieniataso 24,53 23,00 25,00 

- korkea hygieniataso 69,70 65,00 63,00 

- ateriapalvelut 41,13 40,00 38,00 

- muut palvelut --- --- 

Ostopalvelun kustann. € / m 2 / vuosi 20,52 20,00 22,00 

Työtehokkuudet m 2 / työtunti 

Siivoustyö 

- normaali hygieniataso 281 350 350 

- korkea hygieniataso 113 100 115 

- koko kaupunki, ka 206 200 210 

SAIRAUSPOISSAOLOT 

- poissaolopäiviä 5331 6500 6000 

- henkilöt, joilla sairauspäiviä < 5/v 46 30 50 

Asiakastyytyväisyys (1 – 5 ) ka 3,97 4 4 

- oma palvelutoiminta 4,18 

- ostopalvelu 3,68 

Itseohjautuvien tiimien lukumäärä 6 9 10 

SIIVOUSHENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 116 150 151 

- kokopäivätyöntekijät 75 105 112 

- osa-aikatyöntekijät 41 45 39 

- henkilötyövuosina 108 130 133



228 

Puhtauspalvelun tuloslaskelma 


Toimintatulot (A) 0 0 6 899 330 6 899 330 7 088 200 7 233 300 

Myyntitulot 0 0 6 899 330 6 899 330 7 088 200 7 233 300 


Vuokratulot 0 0 0 0 0 0 


Muut tulot 0 0 0 0 0 0 

Toimintamenot (B) 0 0 6 898 540 6 898 540 7 087 410 7 232 510 

Henkilöstömenot 0 0 5 163 320 5 163 320 5 293 490 5 400 990 

Palvelujen ostot 0 0 1 452 210 1 452 210 1 518 620 1 560 940 



Vuokrat 0 0 17 090 17 090 17 460 17 830 

Muut menot 0 0 1 000 1 000 1 030 1 060 

TOIMINTAKATE 0 0 790 790 790 790 

Toimintakateprosentti ( A/B ) * 100 100 100 100 100 

Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0 0 


KÄYTTÖKATE 0 0 790 790 790 790 


A+C+D ) 0 0 0 0 




Korkomenot 0 0 20 000 20 000 20 000 20 000 


VUOSIKATE ( F ) 0 0 -19 210 -19 210 -19 210 -19 210 

Vuosikate poistoista ( F/G ) * 100 

Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 


pitkävaikutteisista menoista ( G ) 0 0 0 0 0 0 




TILIKAUDEN TULOS 0 0 -19 210 -19 210 -19 210 -19 210



229 

Puhtauspalvelun rahoituslaskelma 



Tulorahoitus ( H ) 0 0 -19 210 -19 210 -19 210 -19 210 

Vuosikate 0 0 -19 210 -19 210 -19 210 -19 210 




Investoinnit netto ( I ) 0 0 0 0 0 0 

Käyttöomaisuusinvestoinni ( J ) 0 0 0 0 0 0 



Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto ( 

K ) 0 0 -19 210 -19 210 -19 210 -19 210 












Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 -19 210 -19 210 -19 210 -19 210


7.3 Pienvenesatamat 

230 




Pienvenesatamatoiminnan uudelleen organisoinnin tavoitteena on vastata veneilijöiden toiveisiin tarjoamalla 

eri tavoin varustettuja laituripaikkoja. 


Uusien laitureiden rakentaminen ja kunnossapito kilpailutetaan. Uudet laiturit ostetaan avaimet käteen - 

periaatteella 

Henkilöstö: 

Toimintaa organisoimaan ja kehittämään esitetään perustettavaksi projekti-insinöörin toimi (osa-aikainen). 

Laskutuspalvelu hankitaan tekniseltä virastolta sisäisenä palveluna. 


Yhden laiturin uusiminen. Samalla nostetaan laiturin tasoa varustamalla laituri sähköllä ja vesipisteellä ja 

lukittavalla portilla. 


Petäjäksen 4. laiturin uusiminen ja kapasiteetin lisääminen. 

Varmistetaan riittävä syväys ennen laiturin uusimista. 

Syväraumanlahden venesatamien SYK ja SYE korjaus/päivittämissuunnitelman luominen. 

Muiden venesatamien korjaus/päivityssuunnitelman luominen. 

KJ: Tulostavoite taloussuunnitelmavuosille 2014–2015 asetetaan niin, että tilikauden tulos 2016 

on +/- 0. Taseyksiköltä edellytetään liiketoimintasuunnitelman laatimista. 











1. Otetaan veneenomistajien toiveet huomioon venepaikkoja korjattaessa. 

2. Ei unohdeta perusvenepaikkoja. 



1. Venesatamia kehitettäessä pyritään huomioimaan venesatamissa toimivat 

yrittäjät. (mm. polttoaineenjakelu, kahvio, telakka, veneenkuljetus) 





1. kiinnitetään erityisesti huomiota laitureiden turvallisuuteen (vakaat ja 

turvalliset laiturit) 

2. venesatamien maisemointi otetaan huomioon uusia rakenteita suunniteltaessa.



231 

3. venesatamien jätehuollon suunnittelu yhdessä jätehuoltolaitoksen 

kanssa 





1. parannetaan Rauman imagoa veneilykaupunkina tarjoamalla turvalliset 

ja nykyaikaiset laiturit veneilijöiden käyttöön 










1. luodaan järjestelmä joka voi nopeasti reagoida asiakkaalta tulleeseen 

palautteeseen 




1. venepaikkojen vuokraus ja varausjärjestelmän päivitys siten että se 

palvelee paremmin taloudenseurantaa 

2. venesatamien kunnossapidon suunnittelu ja dokumentointi sähköiseen 

muotoon 






3. Vakaa talous 1. saatetaan venepaikoista perittävät vuokrat oikealle tasolle 


TUNNUSLUVUT 

venepaikkojen määrät satamittain, laitureittain 

tuotot satamittain, laitureittain 

venepaikkojen käyttöasteet satamittain, laitureittain 

keskihinta satamittain, laitureittain 

laiturien, ponttonien, poijujen, ankkurien, venepuomien, kettinkien ikä/uusimistiheys



232 

Pienvenesatamien tuloslaskelma 


Toimintatulot (A) 0 0 241 000 247 000 266 100 289 200 

Myyntitulot 0 0 0 0 0 0 


Vuokratulot 0 0 235 000 241 000 260 000 283 000 


Muut tulot 0 0 6 000 6 000 6 100 6 200 

Toimintamenot (B) 0 0 280 690 196 310 180 140 176 910 

Henkilöstömenot 0 0 23 910 23 910 24 530 25 150 

Palvelujen ostot 0 0 118 980 104 600 92 610 94 610 



Vuokrat 0 0 2 000 2 000 2 040 2 080 

Muut menot 0 0 0 0 0 0 

TOIMINTAKATE 0 0 -39 690 50 690 85 960 112 290 


Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0 0 


KÄYTTÖKATE 0 0 -39 690 50 690 85 960 112 290 


A+C+D ) -17 21 32 39 




Korkomenot 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 

Muut rahoitusmenot 0 0 0 0 10 000 10 000 

VUOSIKATE ( F ) 0 0 -49 690 40 690 65 960 92 290 

Vuosikate poistoista ( F/G ) * 100 31 46 56 

Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) -21 17 22 31 


pitkävaikutteisista menoista ( G ) 0 0 0 130 000 145 000 165 000 




TILIKAUDEN TULOS 0 0 -49 690 -89 310 -79 040 -72 710 

KJ: Venepaikkamaksuja korotetaan 10 % (alv 0 %) vuoden 2012 hintatasosta vuonna 2013. Hinnankorotus 

johtuu siitä, että maksuja ei korotettu vuonna 2012 ja maksutuotto pitää saada lähemmäs kannattavan 

taseyksikön edellyttämää tulotasoa.



233 

Pienvenesatamien rahoituslaskelma 



Tulorahoitus ( H ) 0 0 -49 690 40 690 65 960 92 290 

Vuosikate 0 0 -49 690 40 690 65 960 92 290 









) 0 0 -289 690 -199 310 -84 040 -57 710 












Vaikutus maksuvalmiuteen 0 0 -289 690 -199 310 -84 040 -57 710 

Nettoinvestointien tulorahoitus, % ( H/I ) -21 17 44 62 


((H+L)/I) -21 17 44 62 

Bruttoinvestoinnit poistoista, % ( J/G) 185 103 91 

Nettoinvestoinnit poistoista, % ( I/G ) 185 103 91



234 

Pienvenesatamien investoinnit 

TILINIMI TP 2011 TA 2012 HK 2013 KJ 2013 /KV 2013 TS 2014 TS 2015 

793001 LAITURI INVESTOINNIT (KH) 

Menot 0 0 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 

Netto 0 0 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000 

793002 RUOPPAUS JA TÄYTTÖ (KH) 

Menot 0 0 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 

Netto 0 0 40 000 40 000 40 000 50 000 50 000 

847 PIENVENESATAMAT INVESTOINNIT 

Menot 0 0 240 000 240 000 240 000 150 000 150 000 

Netto 0 0 240 000 240 000 240 000 150 000 150 000


7.4 Winnova/SaMK 

235 


Winnova/SaMK tuloslaskelma 


Toimintatulot (A) 0 3 151 610 2 879 320 2 879 320 2 939 510 2 997 390 

Myyntitulot 0 1 227 700 1 042 000 1 042 000 1 063 860 1 085 000 


Vuokratulot 0 1 923 910 1 837 320 1 837 320 1 875 650 1 912 390 


Muut tulot 0 0 0 0 0 0 

Toimintamenot (B) 0 2 221 340 2 291 790 2 351 790 2 419 770 2 486 380 

Henkilöstömenot 0 0 158 940 158 940 162 300 165 690 

Palvelujen ostot 0 943 710 924 180 924 180 846 500 862 250 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 818 090 845 500 845 500 883 220 920 840 


Vuokrat 0 48 980 53 700 53 700 54 750 58 400 

Muut menot 0 410 560 309 470 369 470 473 000 479 200 

TOIMINTAKATE 0 930 270 587 530 527 530 519 740 511 010 

Toimintakateprosentti ( A/B ) * 100 142 126 122 122 121 

Verotulot ( C ) 0 0 0 0 0 0 


KÄYTTÖKATE 0 930 270 587 530 527 530 519 740 511 010 


A+C+D ) 30 20 18 18 17 

Rahoitustulot ja -menot 0 0 0 0 0 0 





VUOSIKATE ( F ) 0 930 270 587 530 527 530 519 740 511 010 

Vuosikate poistoista ( F/G ) * 100 71 62 53 

Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 


pitkävaikutteisista menoista ( G ) 0 0 0 744 110 840 780 965 780 




TILIKAUDEN TULOS 0 930 270 587 530 -216 580 -321 040 -454 770



236 

Winnova/SaMK rahoituslaskelma 



Tulorahoitus ( H ) 0 930 270 587 530 527 530 519 740 511 010 

Vuosikate 0 930 270 587 530 527 530 519 740 511 010 




Investoinnit netto ( I ) 0 0 0 0 0 0 

Käyttöomaisuusinvestoinni ( J ) 0 0 0 0 0 0 



Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto ( 

K ) 0 930 270 587 530 527 530 519 740 511 010 












Vaikutus maksuvalmiuteen 0 930 270 587 530 527 530 519 740 511 010



237 

Winnova/SaMK investoinnit 


721002 SATAMAKATU 26, LIIKUNTATILAT 

Menot 0 0 0 15 000 40 000 0 0 

Netto 0 0 0 15 000 40 000 0 0 

718012 RAO/MERENK. JA RAV. OP.ALA 

Menot 0 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 500 000 2 500 000 

Netto 0 0 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 500 000 2 500 000 

718050 AMMATILLISEN OPETUKSEN KIINTEISTÖT 

Menot 0 700 000 700 000 700 000 700 000 500 000 1 000 000 

Netto 0 700 000 700 000 700 000 700 000 500 000 1 000 000 

647 WINNOVA/SAMK KIINTEISTÖT 

Menot 0 700 000 1 900 000 1 915 000 1 940 000 2 000 000 3 500 000 

Netto 0 700 000 1 900 000 1 915 000 1 940 000 2 000 000 3 500 000

8 Kaupungin ja liikelaitosten yhteenlaskettu tuloslaskelma 

238 

8 KAUPUNGIN JA LIIKELAITOSTEN YHTEENLASKETTU 

TULOSLASKELMA 

TULOSLASKELMAOSA TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013 

Toimintatulot (A) 112 801 587 119 394 268 123 854 825 123 951 825 

Myyntitulot 56 515 580 64 799 448 67 343 875 67 361 225 

Maksutulot 15 740 422 17 064 570 18 688 770 18 688 770 

Vuokratulot 24 430 824 24 551 200 25 516 690 25 587 690 


Muut tulot 9 588 494 8 875 610 7 932 600 7 941 250 

Toimintamenot (B) 285 140 922 304 747 442 317 168 535 317 594 075 

Henkilöstömenot 117 790 921 129 590 642 132 165 305 132 480 365 

Palvelujen ostot 110 500 791 102 665 200 111 245 625 111 265 848 


Avustukset 11 954 053 12 340 390 13 166 240 13 123 236 

Vuokrat 17 353 238 17 909 823 18 907 180 19 051 210 

Muut menot 8 884 768 23 306 747 22 590 650 22 646 650 

TOIMINTAKATE -172 339 335 -185 353 174 -193 313 710 -193 642 250 


Verotulot ( C ) 145 672 410 149 400 000 155 400 000 155 500 000 

Valtionosuudet ( D) 46 497 860 47 300 000 48 200 000 50 000 000 

KÄYTTÖKATE 19 830 935 11 346 826 10 286 290 11 857 750 


A+C+D ) 7 4 3 4 

Rahoitustulot ja -menot 3 993 330 1 701 250 3 375 254 1 225 254 

Korkotulot 2 904 770 1 476 000 1 413 000 1 463 000 


Korkomenot 651 560 200 004 313 000 312 996 

Muut rahoitusmenot 2 713 260 2 714 036 514 036 2 714 040 

VUOSIKATE ( F ) 23 824 265 13 048 076 13 661 544 13 083 004 


Vuosikate nettoinvestoinneista ( %) ( F/I ) 182 62 42 40 



Satunnaiset tulot ja menot 0 0 0 0 

Satunnaiset tulot 0 0 0 0 

Satunnaiset menot 0 0 0 0 

TILIKAUDEN TULOS 6 010 726 -3 164 711 13 277 544 -7 542 766

9 Tytäryhteisöjen tavoitteita 

239 

9 TYTÄRYHTEISÖJEN TAVOITTEITA 

9.1 Rauman Energia Oy 

2011 2012 2013 

Liikevoitto-% on vähintään 8,0 8,0 8,0 

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on vähintään 7,0 7,0 7,0 

Omavaraisuusaste-% on vähintään 47,0 47,0 47,0 

9.2 Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt 

2011 2012 2013 

Käyttöaste vähintään (%) 99,0 99,0 97,5 

Saamiset liikevaihdosta max (%) 2,3 2,3 2,3 

Hoitokulupoikkeama (budjetin pitävyys) + - 4 % + - 4 % +- 4 %

TALOUSARVIO JA â SUUNNITELMA 2013â2015 - Rauman kaupunki

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

TALOUSARVIO JA â SUUNNITELMA 2013â2015 - Rauman kaupunki