TALOUSARVIO JA – SUUNNITELMA 2013–2015 - Rauman kaupunki

2.1 Konsernihallinto
2.1.1 Konsernin johto
27
2.1.1 Konsernin johto
10000 KONSERNIN JOHTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013
Myyntituotot 158 019 0 62 000 62 000
Tuet ja avustukset 3 275 500 1 080 900 941 710 941 710 -13
Vuokratuotot 3 053 078 3 175 000 3 182 000 3 182 000 0
Muut toimintatuotot 7 255 324 7 399 690 6 590 880 6 590 880 -11
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 13 741 921 11 655 590 10 776 590 10 776 590 -8
Henkilöstökulut 1 014 844 616 710 599 440 599 440 -3
Palvelujen ostot 1 706 291 869 050 1 060 530 1 075 530 22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 679 43 500 43 000 43 000 -1
Avustukset 131 824 50 500 50 500 50 500 0
Vuokramenot 75 458 47 610 48 760 48 760 2
Muut toimintakulut 255 661 1 091 237 1 014 650 1 044 650 -4
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3 234 757 2 718 607 2 816 880 2 861 880 5
TOIMINTAKATE 10 507 164 8 936 983 7 959 710 7 914 710 -11
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 211 927 53 390 0 47 890 -200
1030 KAUPUNGINVALTUUSTO
1030
KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013
Henkilöstökulut 55 180 83 500 83 500 83 500 0
Palvelujen ostot 49 659 62 460 67 360 67 360 8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 940 8 000 8 000 8 000 0
Vuokramenot 20 957 19 040 19 320 19 320 1
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 131 736 173 000 178 180 178 180 3
TOIMINTAKATE -131 736 -173 000 -178 180 -178 180 3
1060 KAUPUNGINHALLITUS
1060 KAUPUNGINHALLITUS TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KV 2013
Myyntituotot 488 0 0 0
Muut toimintatuotot 7 100 073 7 199 690 6 410 880 6 410 880 -11
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 100 561 7 199 690 6 410 880 6 410 880 -11
Henkilöstökulut 395 683 439 580 446 650 446 650 2
Palvelujen ostot 101 383 114 770 157 840 157 840 38
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 827 9 000 8 000 8 000 -11
Vuokramenot 29 971 28 020 28 250 28 250 1
Muut toimintakulut 639 1 000 1 000 1 000 0
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 533 503 592 370 641 740 641 740 8
TOIMINTAKATE 6 567 058 6 607 320 5 769 140 5 769 140 -13
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 0 0 0 30 000 0