TALOUSARVIO JA â SUUNNITELMA 2013â2015 - Rauman kaupunki
TALOUSARVIO JA â SUUNNITELMA 2013â2015 - Rauman kaupunki
TALOUSARVIO JA â SUUNNITELMA 2013â2015 - Rauman kaupunki
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2.4 Sosiaali- ja terveyslautakunta<br />
2.4.3 Avoterveydenhuolto<br />
59<br />
2.4.3 Avoterveydenhuolto<br />
21200<br />
AVOTERVEYDENHUOLTO TP 2011 TA 2012 KJ 2013 KH/KV 2013<br />
Myyntituotot 1 534 492 1 883 000 2 010 000 2 010 000 1<br />
Maksutuotot 1 617 739 1 902 800 1 934 800 1 934 800 2<br />
Tuet ja avustukset 75 788 124 000 85 000 85 000 -40<br />
Muut toimintatuotot 3 770 0 0 0<br />
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3 231 789 3 909 800 4 029 800 4 029 800 0<br />
Henkilöstökulut 13 382 150 14 549 850 14 573 270 14 792 860 6<br />
Palvelujen ostot 6 885 983 6 590 830 6 607 330 6 424 040 4<br />
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 071 566 1 967 970 2 153 600 2 117 300 11<br />
Avustukset 24 038 24 000 24 000 24 000 0<br />
Vuokramenot 940 914 951 510 952 070 952 070 0<br />
Muut toimintakulut 5 476 712 460 300 300 -100<br />
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 23 310 127 24 796 620 24 310 570 24 310 570 2<br />
TOIMINTAKATE -20 078 338 -20 886 820 -20 280 770 -20 280 770 3<br />
Poistot käyttöom ja muista pitkävaik me 87 315 89 970 0 102 250 -100<br />
KJ: Esitetyn (KJ) toimintakatteen puitteissa perustetaan toimet: psykologi (avoterveydenhuolto/neuvolatoiminta),<br />
suuhygienisti (avoterveydenhuolto/suunterveydenhuolto).<br />
Tulosalueen tavoitteet vuonna 2013 (3-5/näkökulma)<br />
Yhteiskunta- ja asiakasvaikuttavuus<br />
Strategien tavoite: Vetovoimainen Rauma ja hyvinvoivat <strong>kaupunki</strong>laiset<br />
A Päästrategian 2020 menestystekijät<br />
1. Turvataan rakenteellisesti, laadullisesti<br />
ja määrällisesti hyvätasoiset<br />
kaupungin palvelut<br />
B Tulosalueen keskeiset toimenpiteet vuonna 2013 (johdettu <strong>kaupunki</strong>konsernin<br />
vuositavoitteista )<br />
1. Kehitetään palveluita edelleen yhteistyössä muiden tulosalueiden, hallintokuntien<br />
ja kuntalaisten kanssa<br />
2. Turvataan kiireettömän hoidon välitön yhteydensaanti arkipäivisin virka<br />
aikana<br />
3. Turvataan hoitoon pääsy<br />
4. Toteutetaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävää toimintaa/toimintaohjelmia<br />
5. Osallistutaan hyvinvointistrategian laatimiseen ja otetaan se käyttöön<br />
6. Parannetaan keskeisten terveysongelmien hoitotuloksia ja pitkäaikaissairauksien<br />
hoitoa sekä hoidon toteutumisen sujuvuutta<br />
7. Tuetaan asiakkaiden itsenäistä elämänhallintaa ja kehitetään omahodon/itsehoidon<br />
sähköistä palvelua ottamalla rajatusti käyttöön terveyskansio<br />
tiettyjen pitkäaikaissairauksien osalta<br />
8. Käynnistetään perhepalvelukeskustoiminta verkostomaisena toimintana<br />
yhteistyössä muiden hallintokuntien ja tulosalueiden kanssa<br />
C Tavoitteiden toteutuminen (Tulosalueen keskeiset toimenpiteet numeroittain.)
Change language