Udvidelsesblok anlæg - Svendborg Kommune - PolitikerWeb

Bilag:
Åben - Kortbilag
Udvalget for Kultur og Planlægning’s møde den 09-08-2011
Beslutning i Udvalget for Kultur og Planlægning den 09-08-2011:
Godkendt.
Morten Petersen (V) var fraværende.
18. Ungdomsskolen - udfordringer med økonomi og aktivitet
2011
11/25938
Beslutningstema:
TOJ
Behandling af ungdomsskolens økonomiske og aktivitetsmæssige
udfordringer.
Sagsfremstilling:
Ungdomsskolen har gennem længere tid oplevet et stærkt øget tilgang
af elever fra sæson 07/08 og frem til medio 2011 er der sket en tilvækst
på op imod 300 CPR-elever, svarende til en stigning på 26%. Tilvæksten
er blandt andet begrundet i, at Ungdomsskolens tilbud er velkendt i
målgruppen samt at det er attraktivt at komme i klubberne.
Herudover skyldes tilvæksten et godt samarbejde med de andre
institutioner og aktører, der arbejder med målgruppen.
Ungdomsskolen har i samme periode haft en budgetreduktion på godt
500.000 kr.
Effekten af elevtilgangen og budgetreduktionen har tilsammen betydet,
at budgettet målt pr. elev er reduceret fra 6.103 kr. i 07/08 til 4.579 kr.
medio 2011, en reduktion svarende til 25%.
Ungdomsskolen har allerede foretaget en del
tilpasninger/rationaliseringer. På nuværende tidspunkt forventes en
budgetoverskridelse på ca. 600.000 kr. i 2011. Skolens bestyrelse er
indkaldt til budgetmøde ultimo august med henblik på at finde
yderligere reduktioner, så budget 2011 overholdes.
Alt tyder på, at der også i 2012 vil være en øget elevtilgang. Det
skønnes, at der vil være en manko på 1 mio. kr. i 2012 ved uændret
struktur og service og med 1.400 CPR-elever.
Økonomiske konsekvenser:
Den økonomiske udfordring skønnes alt andet lige at være på ca. 1 mio.
kr. i 2012.
Indstilling:
Admininstrationen fremsender sagen til forelæggelse for Udvalget
for Kultur og Planlægning med henblik på en nærmere stillingtagen til
27