SPILDEVANDSPLAN - Faaborg-Midtfyn kommune

Indtægter 2011 2012 2013 2014 2015
Salg i 1.000 m3 2.465 2.470 2.475 2.475 2.475
Vandafledningsbidrag pr. m3 25,66 26,66 26,66 26,66 26,66
Vandafledningsbidrag samlet 63.251.900 65.850.200 65.983.500 65.983.500 65.983.500
Fast vandaflednignsbidrag 7.557.000 7.614.000 7.626.000 7.626.000 7.626.000
Tilslutningsbidrag 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
Vejbidrag stats- og kommuneveje 440.000 450.000 460.000 460.000 460.000
Indtægter i alt 71.998.900 74.664.200 74.819.500 74.819.500 74.819.500
Afskrivninger 21.084.000 21.925.267 23.223.267 24.395.600 25.008.600
Driftsomkostninger
Transport af spildevand 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000 20.500.000
Rensning af spildevand 18.500.000 16.500.000 16.500.000 15.500.000 15.500.000
Adm 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
Finansielle poster 1.000.000 3.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000
Driftsomkostninger i alt 46.000.000 46.500.000 48.500.000 47.500.000 47.500.000
Balance
Indtægter i alt 71.998.900 74.664.200 74.819.500 74.819.500 74.819.500
- afskrivninger -21.084.000 -21.925.267 -23.223.267 -24.395.600 -25.008.600
- driftsomkostninger i alt -46.000.000 -46.500.000 -48.500.000 -47.500.000 -47.500.000
Balance 4.914.900 6.238.933 3.096.233 2.923.900 2.310.900
Likviditet
+balance 4.914.900 6.238.933 3.096.233 2.923.900 2.310.900
+ afskrivninger 21.084.000 21.925.267 23.223.267 24.395.600 25.008.600
- anlægsudgifter i alt -43.595.000 -77.850.000 -68.425.000 -26.475.000 -26.475.000
lån 20.000.000 45.000.000 40.000.000 0 0
Samlet likviditet 2.403.900 -4.685.800 -2.105.500 844.500 844.500
Anlægsudgifter 2011 2012 2013 2014 2015
Det åbne land
Skønnet udgift pr. ejendom 65000 65000 65000 65000 65000
Forventet tilslutning 123 140 0 0 0
Tillægstilslutninger fra året før 20 30 30 0 0
Spildevandslav 10 10 10 10 10
Kontraktejendomme 10 10 5 5 5
Udgift til åbent land kr 10.595.000 kr 12.350.000 kr 2.925.000 kr 975.000 kr 975.000
Byggemodninger
Forventede byggemodning 5.000.000 5.000.000 5000000 5000000 5.000.000
Nedlæggelse Broby, Korinth
og Hillerslev renseanlæg
Etablering af kloakanlæg,styring, pst. mv 5.000.000 40.000.000 40.000.000
Trykledning Nr. Lyndelse-Sdr. Nærå
Etablering af kloakanlæg,styring, pst. mv 20.000.000
Vandplaner -reduktion af overløb
Vandplaner -reduktion af overløb 17.500.000 17.500.000 17.500.000 17.500.000
Pumpestationer
SRO 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Renovering/udbygning 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Renseanlæg 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Anlægsudgifter I ALT 43.595.000 77.850.000 68.425.000 26.475.000 26.475.000
Tabel Tabel 14.1 14.1 14.1 Tabellen viser hvordan økonomien fordeles til planperiodens projekter. Tabellen viser også FFV Spildevand A/S’ indkomster
fra vandafledningsbidrag og vejbidrag.
Spildevandsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune - Forslag
35