Beslutninger - Kolding Kommune

Kolding Kommune
Socialudvalget
den 9. april 2008
Sidenr. 77
Formandens
initialer
Fuglehøj 166
Landerupgård 205
Tinghøj 272
Overmarksgården 220
Det alternative plejehjem
-56
(Overmarksgården)
Brunebjerg 146
Åhaven 227
Marielund 304
Nordhøj 300
Reva 61
Altarp 38
Vækststedet 74
Note 2:
For flere områder foretages der omkonvertering til lønsum. Blandt andet Projekt
Væksthuset.
Note 3:
For førtidspension gælder, at en udgiftsændring på landsplan kan resultere i
en tilsvarende ændring af bloktilskuddet. Hvis kommunerne har merudgifter
øges bloktilskud mens mindreudgifter resulterer i en tilsvarende reduktion af
bloktilskuddet.
De resterende budgetmæssige ændringer vil blive medtaget, når lov & cirkulæreprogrammet
2008 foreligger ultimo juni 2008.
Note 4:
Der er øgede udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt øgede udgifter til medicin
(bl.a. diabetesmedicin)
Note 5:
Der er mindreudgifter til boligsikring. Reguleringen er medtaget i overslagsårene
sådan at budgettet tilpasses den forventede udvikling i 2008.
Social- og Beskæftigelsesdirektøren oplyser, at denne bevillingskontrol
medfører en samlet nettoudgift i 2008 på Socialudvalgets område på kr.
2.619.000 kr., (heraf lønsum med 1.041.000 kr. og PE´er med 8,584).
De 2.619.000 kr. fremkommer ved en tillægsbevilling på 1.957.000 kr. på
baggrund af uforbrugte bevillinger fra 2007 til 2008. De resterende 662.000
kr. er en overførsel fra Økonomiudvalget vedrørende udmøntning af barselsudligningspuljen
samt udmøntning af besparelse vedrørende de Gule sider.
Herudover indeholder budget- og bevillingskontrollen en række budgetomplaceringer
afledt af Velfærdsministeriets orienteringsskrivelse af 17. marts
2008 omkring ”Budget- og regnskabssystem for Kommuner”.