Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune

Regnskab 2011

Den politiske organisation 

Byrådet 2010 – 2013 

Ulla Hardy-Hansen (C) 

1. viceborgmester 

Thomas Lykke Pedersen (A) 

Borgmester 

Carsten Wulff (V) 

2. viceborgmester 

Per Frost Henriksen 

(A) 

Ergin Øzer 

(A) 

Charlotte Sander 

(A) 

Hans Nissen 

(A) 

Pia Bødtker 

(A) 

Carsten Nielsen 

(A) 

Bo Hilsted 

(A) 

Tinne Borch 

Jacobsen (V) 

Lars Søndergaard 

(V) 

Pernille Solvig 

Graux (V) 

Thomas Elgaard 

Larsen (V) 

Thomas Bak 

(V) 

Preben Goth 

(V) 

Hanne Berg 

(F) 

Ole Bergmann 

(F) 

Suzan Daoud (F) 

Ebba Anker Nielsen 

(F) 

Thomas von Jessen 

(C) 

Christian de 

Jonquiéres (C) 

Lars Simonsen 

(B) 

Kristian Hegaard 

(B) 

Flemming Rømer 

(O) 

Claus Birkelyng (L) 

Hossein Armandi 

(Borgernes 

stemme)

Indholdsfortegnelse 

Beretning 

Forord ............................................................................................................. 4 

Økonomisk resultat 2011 ................................................................................... 5 

Årets gang 2011 ............................................................................................... 9 

Bemærkninger og opfølgning på mål 2011 – drift og anlæg ............................ 11 

Politikområde 1 Natur og Miljø ........................................................................12 

Politikområde 3 Veje og Trafik ........................................................................13 

Politikområde 4 Kommunale Ejendomme ..........................................................15 

Politikområde 5 Fritid og Erhverv .....................................................................17 

Politikområde 6 Skole ....................................................................................19 

Politikområde 7 Unge og Integration ................................................................21 

Politikområde 8 Børn .....................................................................................23 

Politikområde 9 Kultur og Turisme ...................................................................25 

Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge ...........................................................27 

Politikområde 11 Beskæftigelse .......................................................................29 

Politikområde 12 Sundhed og Forebyggelse ......................................................31 

Politikområde 13 Pleje og Omsorg ...................................................................32 

Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri ....................................................34 

Politikområde 15 Beredskab ............................................................................37 

Politikområde 16 Borgerservice, administration og politisk støtte .........................39 

Politikområde 17 Finansiering .........................................................................41 

Politikområde 18 Anlæg .................................................................................42 

Hoved- og nøgletal .......................................................................................... 45 

Anvendt regnskabspraksis .............................................................................. 46 

Regnskabsoversigter og noter 

Driftsregnskab .................................................................................................50 

Balance ...........................................................................................................51 

Noter til driftsregnskab og balance .....................................................................52 

Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand ................................65 

Regnskabsoversigt .......................................................................................... 66 

Tværgående artsoversigt .............................................................................. 203 

Regnskab 2011 

3

Forord 

Regnskab 2011 bekræfter den positive økonomiske 

udvikling Fredensborg Kommune er inde i. 

Flere års besparelser og en vedholdende, stram 

økonomistyring har givet det tilsigtede resultat og 

der er nu skabt ro om økonomien på de store 

serviceområder; fx børnepasning, skoler og ældrepleje. 

Hermed er der også skabt et godt grundlag 

for at imødegå de nationaløkonomiske udfordringer 

med statslige budgetunderskud, lav økonomisk 

vækst og stigende arbejdsløshed. 

Fredensborg er en af de ni kommuner, som er 

valgt af regeringen til frikommune fra 2012. For 

Fredensborg handler frikommuneforsøget om at 

få fjernet unødige regler og få afprøvet nye og 

innovative måder at løse vores opgaver på. Frikommuneforsøget 

skal udmøntes i konkrete resultater 

til gavn for kommunens borgere. 

Gravemaskiner har afsluttet første del af det store 

å-projekt ved Usserød Å i Kokkedal. Der etableres 

en dobbeltprofil – et ekstra trappetrin langs 

åen - som vandet kan løbe op på, ved kraftige 

regnskyl. I 2012 starter arbejdet med diget. 

Samtidig udvikles samarbejdet med Hørsholm og 

Rudersdal kommuner, så de 3 kommuner sammen 

kan styre vandet bedre og mindske risikoen 

for oversvømmelser. 

I det hele taget er klima og miljø højt prioriteret i 

Fredensborg Kommune. Der er i 2011 skabt 

grundlag for, at elbiler nu bliver en fast del af 

gadebilledet. Der er indgået en samarbejdsaftale 

om etablering af en infrastruktur til opladning af 

elbiler i tråd med kommunes ambitiøse målsætninger 

på energi- og klimaområdet. Kommunen 

er også klimakommune og har forpligtet sig til at 

reducere CO2 udslippet med 2 pct. om året frem 

til 2025. 

Fredensborg Kommune skal også have Danmarks 

laveste ungdomsarbejdsløshed i Fredensborg 

Kommune. Byrådet vedtog i 2011 en beskæftigelsesplan 

med særlig fokus på ungeområdet. De 

unge ufaglærte skal omskoles og uddannes. Ungdomsarbejdsløsheden 

skal bekæmpes med målrettede 

uddannelsesplaner og ikke mindst et tæt 

samarbejde med kommunens virksomheder om 

elevpladser, virksomhedspraktik og løntilskud til 

de unge borgere. 

Skolerne har i 2011 haft vægt på en fortsat udvikling 

af undervisningstilbuddet. Den ny skolestruktur 

vil fremadrettet bidrage hertil. Kvalitetssatsningen 

er godt symboliseret ved byggeriet af 

den ny science-skole i Fredensborg – et byggeri 

der for alvor har taget form i 2011. Kvalitetsrapporten 

for skoleåret 2010/11 understreger elevernes 

flotte resultater. 

I 2011 tilbagekøbte kommunen de fem skoler, 

som tidligere var lejet hos FIH (i et såkaldt sale 

and lease back-arrangement). Fredensborg 

Kommune har ønsket den større sikkerhed og 

tryghed der er i selv at kunne bestemme over 

skolerne. Samtidig skæppede handlen med 24,5 

mio. kr. i kommunens kasse og nedbragte kommunens 

bruttogæld med 397 mio. kr. 

På daginstitutionsområdet er områdeledelse endeligt 

implementeret i 2011. Områdeledelsen 

medfører en effektivisering af det administrative 

arbejde således, at der er mere tid til det pædagogiske 

arbejde med børnene. Samtidig har alle 

institutioner, der har ønsket det, fået køkkener og 

egne madordninger i løbet af året. 

På ældreområdet har der været fokus på udnyttelse 

af ny velfærdsteknologi til gavn for kommunens 

ældre. Nytækning skal sikre et vedvarende 

højt serviceniveau for de af kommunens ældre 

der har behov for kommunal pleje. 

Udnyttelse af ny teknologi og mulighederne i 

digitaliseringen skal bidrage til at effektivisere og 

løfte servicen på alle områder i kommunen. Også 

i administrationen, hvor ny organisering i 2011 

samtidig har bidraget til en mere effektiv tilrettelæggelse 

af det daglige arbejde. Målet er at kunne 

yde den bedst mulige service for kommunens 

borgere. 

På byrådets vegne 

Thomas Lykke Pedersen 

Borgmester 


4

Økonomisk resultat 2011 

Regnskab 2011 viser et overskud på den primære 

drift på 119,0 mio. kr. Driftsoverskuddet skal 

finansiere kommunens anlægsvirksomhed samt 

renter og afdrag på kommunens gæld. I 2011 er 

der netto brugt 131,7 mio. kr. på anlægsområdet 

til bl.a. at bygge en ny skole ved Vilhelmsro. Det 

samlede resultat på drift og anlæg er 21,0 mio. 

kr. bedre end det oprindeligt budgetterede. 

Det samlede resultat på det skattefinansierede 

område medfører et kassetræk på 12,7 mio. kr. 

Kassetrækket var planlagt og der var sket en 

forudgående opsparing hertil. 

Netto er gælden øget med ca. 10 mio. kr. i 2011. 

Det skyldes blandt andet låntagning på knap 50 

mio. kr. til det nye skolebyggeri ved Vilhelmsro. 

Samtidig er der afdraget ca. 40 mio. kr. på tidligere 

lån. 

Med regnskab 2011 er der ikke længere budget 

eller forbrug på det brugerfinansierede område, 

idet dette er afviklet med regnskab 2010, som 

følge af oprettelsen af Fredensborg Forsyning 

A/S. 

Lån og balanceforskydninger viser et forbrug af 

likvide midler på 11,9 mio. kr. mere end korrigeret 

budget. Årsagen til afvigelserne i forhold til 

det budgetterede samt uddybende bemærkninger 

til tabellen fremgår af de følgende afsnit. 

ØKONOMI 

Regnskabsresultat 2011 

(1.000 kr., løbende priser) 

Regnskab 

2010 

Oprindeligt 

Budget 2011 

Korrigeret 



2011 

I. Det skattefinansierede område 

Skatter, tilskud og udligning -2.204.543 -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246 

Driftsvirksomhed inkl. Statsrefusion 2.144.040 2.172.805 2.236.539 2.175.204 

Renter og kursregulering -5.931 -1.340 -7.968 2.089 

Primært driftsresultat -66.434 -77.718 -66.417 -118.953 

Anlægsvirksomhed 54.165 111.453 165.825 131.702 

Resultat af det skattefinansierede område -12.269 33.735 99.408 12.749 

II. Lån og balanceforskydninger 

Optagne lån (alm. drift) -53.767 -43.900 -60.359 -49.920 

Afdrag på lån 27.652 41.921 41.921 39.500 

Balanceforskydninger -49.562 -2.953 14.972 22.272 

Resultat i af lån og balanceforskydninger -75.677 -4.932 -3.466 11.852 

Ændringer af likvide aktiver *) -87.946 28.803 95.942 24.601 

*) + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide midler 


5

Kassebeholdning 

Den gennemsnitlige kassebeholdning viser kassebeholdningen 

beregnet over en periode på 1 år 

tilbage i tiden. Den 1. januar 2011 var den gennemsnitlige 

kassebeholdning 82,9 mio. kr. og ved 

udgangen af 2011 var den øget til 109,6 mio. kr. 

I alt er den gennemsnitlige kassebeholdning steget 

i 2011 med 26,7 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen 

fremgår af ovenstående kurve, dels 

i form af den daglige kassebeholdning samt den 

gennemsnitlige beholdning. Toppen i november 

2011 i den faktiske kassebeholdning skyldtes 

frigivelsen af deponerede midler til tilbagekøb af 

5 skoler i SALB (Sale and Lease Back). 

Ved valg af statsgaranti (vs. selvbudgettering) er 

kommunen sikret mod efterreguleringer af disse 

indtægter. Af tabellen nedenfor fremgår det, at 

det forventede budget på området blev realiseret. 

To forhold betød dog at budgettet skulle korrigeres. 

En stor positiv regulering betød en merindtægt 

på 48,444 mio. kr. på de generelle tilskud. 

Årsagen var, at Regeringen efter Økonomi-aftalen 

med KL var indgået, besluttede at nedsætte refusionssatserne 

på beskæftigelses og overførselsområdet. 

Til at kompensere tabet der opstod for kommunerne 

på grund af dette, blev der udbetalt en 

kompensation via tilskud og udligning. 

Stigningen i kassebeholdningen i 2011 på 26,7 

mio. kr. skyldes primært mindre forbrug på driftsudgifterne 

samt en gevinst ved afviklingen af 

SALB-ordningen på fem af kommunens skoler. 

Den negative regulering i løbet af 2011, betød at 

tilskud og udligningsbeløbene skulle nedskrives 

med 8,8 mio. kr. Det skete ved midtvejsreguleringen 

i juni - måned 2011. 

Det skattefinansierede område 

Til budgetåret 2011 havde Fredensborg Byråd 

valgt at benytte sig af dét beløb som Staten ville 

garantere for skat, tilskud og udligning. 

Midtvejsreguleringen indeholdt en endelig opgørelse 

af Beskæftigelsestilskuddet 2010, hvor der 

skulle tilbagebetales 3,2 mio.kr. og øvrige poster 

på 5,6 mio.kr. skyldes reguleringer af beskæftigelsestilskuddet 

i 2011 og af kompensationen 

nævnt ovenfor. 

ØKONOMI 

Skat, tilskud og udligning i 2011 

1.000 kr. (minus = indtægt) 

Oprindeligt 

budget 

Korrigeret 

budget 


Udligning og generelle tilskud -227.845 -276.157 -278.437 

Kommunal indkomstskat -1.732.803 -1.734.486 -1.734.106 

Selskabsskat -33.672 -33.672 -33.672 

Grundskyld -254.863 -250.673 -250.031 

Udgifter i alt -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246 


6

Driftsvirksomhed 

Regnskab 2011 viser samlede nettodriftsudgifter 

på 2.175,2 mio. kr. Det er 2,4 mio. kr. mere end 

oprindeligt budgetteret, men 61,3 mio. kr. mindre 

end det korrigerede budget på 2.236,5 mio. kr. 

Resultatet er typisk lavere end det korrigerede 

budget pga. overførsler mellem årene. I 2011 har 

overførselsreglerne være strammet op, således at 

der ikke har måttet være merforbrug. Det har 

bidraget til større overførsler end normalt, hvor 

det er muligt at overføre op til 5 % merforbrug. 

Mindreforbruget fordeler sig på alle politikområderne: 

Skole (9,3 mio. kr.), Børn (17,3 mio. kr.), 

Udsatte børn og unge (7,0 mio. kr.), Pleje og 

omsorg (13,7 mio. kr.) samt Borgerservice, administrativ 

og politisk støtte (11,2 mio. kr.). Hertil 

kommer, at der har været større merforbrug 

på politikområde Beskæftigelse (10,4 mio. kr.). 

En mere detaljeret gennemgang af de enkelte 

politikområders resultat for 2011 fremgår særskilt 

i de kommende afsnit i beretningen. Her er der 

for hvert politikområde en forklaring til regnskabsresultat 

samt opfølgning på områdets mål 

og kvalitetskrav for 2011. 

Servicerammen viser for 2011 et resultat på 

1.778,7 mio. kr., hvilket er 40,7 mio. kr. under 

oprindeligt budget og 68,8 mio. kr. under korrigeret 

budget. Fredensborg Kommune får dermed 

ikke nogen individuel sanktionering. KL forventer 

at kommunerne under ét kommer ud med et 

lavere resultat på servicerammen end oprindeligt 

budgetteret og dermed forventes der heller ikke 

nogen kollektiv sanktionering. 

De automatiske overførsler fra 2011 til 2012 

fordeler sig med 17.5 mio. kr. på områder med 

100 % overførsel og 38,9 mio. kr. på områder 

med 5 % overførsel på mindreforbrug og ingen 

overførsel på merforbrug (det er i udgangspunktet 

ikke muligt at have et merforbrug i 2011). 

Hertil kommer 1,2 mio. kr. efter ansøgning. Det 

resulterer i en samlet overførsel fra 2011 til 2012 

på i alt for 57,6 mio. kr. 

Overførslerne fra 2010 til 2011 udgjorde 33,3 

mio. kr. og forklarer noget af den forskel (61,3 

mio. kr.), der er mellem oprindeligt budget og 

korrigeret budget for 2011 på driftsvirksomhed 

inklusive statsrefusioner. 

ØKONOMI 

Overførsler 

(mio. kr.) Til 2011 Til 2012* 

Mer/mindreforbrug på 5 % 27,8 38,9 

100 % overførsel 9,8 17,5 

Ansøgning 1,3 1,2 

Mindreforbrug, budgetrevision 30.11.2011 -5,5 0 

I alt overførte driftsbevillinger til næste år 33,3 57,6 

*Overførslerne til 2012 er endnu ikke politisk behandlet. 


7

Anlægsvirksomhed 

På det skattefinansierede anlægsområde viste 

regnskabet et resultat på kr. 131,7 mio. kr. mod 

et korrigeret budget på kr. 165,8 mio. kr. En 

afvigelse på kr. 34,1 mio. kr. 

Det lavere forbrug på anlæg i 2011 skyldes primært: 

Bygningsvedligeholdelse 

I 2011 var der afsat 32,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse 

fordelt på alle kommunens områder. 

Heraf er der afholdt ca. 22,9 mio. kr. Der er 

således et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., der 

skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger, 

såsom vejrlig og andre uforudsete forsinkelser. 

Energirigtige investeringer 

I 2011 var der afsat 8,5 mio. kr. til energirigtige 

investeringer. Heraf er godt halvdelen af udgifterne 

afholdt, ca. 4,3 mio. kr. Størstedelen af 

anlægsprojekterne er afsluttede i 2011, jf. beskrivelsen 

i målopfølgningen ovenfor. Mindreforbruget 

skyldes således en forskydning af fakturering 

til 2012. 

Skolen ved Vilhelmsro 

Den nye skole i Fredensborg er i 2011 budgetteret 

med 85,4 mio. kr. Heraf er anvendt 83,4 mio. 

kr. Skolen forventes færdig i løbet af 2012, hvor 

der er afsat 37,6 mio. kr. til at færdiggøre projektet. 

Etablering af dobbeltprofil Usserød Å 

Anlægsprojektet indgår i et større projekt om 

Klimatilpasning af Kokkedal. Der er således afsat 

7 mio. kr. i 2011 til etablering af dobbeltprofil 

langs Usserød Å. Heraf er der afholdt udgifter på 

ca. 2,8 mio. kr. i 2011. 

Lån og balanceforskydninger 

Lån 

Budget 2011 indeholdt en låneramme på 43,9 

mio.kr. Regnskab 2011 viser imidlertid at der 

blev optaget lån for samlet 49,9 mio.kr. – altså 

blev der optaget 6 mio. kr. mere end oprindeligt 

planlagt. 

Årsagen til det højere låneoptag i 2011, var at 

der blev overført en delvis ubrugt låneramme fra 

2010 til 2011. Overførslen skete efter dispensationsansøgning 

til Indenrigsministeriet. 

I forbindelse med optagelsen af lån i 2011 blev 

en ny metode anvendt - den kaldes KURbyggekredit 

(KUR=Kommunekredits Udlåns Rente). 

Metoden indebærer at der i løbet af året kan 

trækkes på en aftalt byggekredit. Når året er slut 

nedlægges kreditten og der optages et traditionelt 

langfristet lån. Fordelen ved ordningen er at 

der kun betales renter efter anlægsforbrug, og at 

lånet ikke skal reguleres i supplement-perioden 

hvis forbruget udvikler sig anderledes end budgettet. 

Balanceforskydninger 

Balanceforskydninger er forskydninger i likviditeten 

mellem årene. Fx påvirkes likviditeten i 2012 

af regninger der betales i 2011, men som vedrører 

regnskabsåret 2012. 

I 2011 har der været en forskydning på -22,3 

mio. kr. Dette vedrører lån til anlæg, således at 

der er optaget lån i regnskab 2011, men likviderne 

er først tilført kommunen i marts 2012. Det er 

49,9 mio. kr. der vedrører udfyldelse af lånerammen 

for 2011. 

Endvidere har vi i 2011 hjemtaget 30 mio. kr. ud 

fra en forventning om at det var lånebehovet til 

anlæg i 2011. Det medfører en netto påvirkning 

af balanceforskydningerne på ca. -20 mio. kr. 


8

Årets gang 2011 

Fredensborg Kommune kom igennem 2011 med 

flere markante tiltag. Således har kommunen 

med vedtagelse af Klima- og energistrategi, elbiler 

og senest med Usserød Å projektet igen sat 

klima på dagsordenen. I løbet af 2011 blev Fredensborgs 

ansøgning om frikommune imødekommet. 

Men det er kun en del af det, der skete i 

Fredensborg Kommune i 2011. I det følgende er 

der udpluk fra det forgangne år. 

Erhvervsudvikling 

Samarbejdet med kommunens erhvervsliv blev 

understøttet af forårets erhvervskonference og i 

efteråret fulgt op af virksomhedsbesøg. Fredensborg 

Kommune har startet en gratis erhvervsrådgivning, 

der siden udgangen af oktober har rådgivet 

iværksættere og andre mindre virksomheder. 

Rådgivningen foregår en gang om måneden på 

rådhuset samt at erhverv.net altid kan kontaktes 

via deres hjemmeside. 

Klima- og Energistrategi 

Byrådet vedtog kommunens Klima- og Energistrategi 

den 26. september 2011. Med strategien 

er der nu fastsat mål for nedsættelse af CO2- 

udslip fra kommunen som virksomhed og for 

kommunens geografiske område. Klimasekretariatet 

arbejder med aktiviteterne i strategien frem 

til 2013 og opnåelse af strategiens 54 mål. 

Elbiler 

Med indgåelse af samarbejdsaftale om etablering 

af infrastruktur til opladning af elbiler er der skabt 

et fokus på mere grøn transport og reduktion af 

udledningerne, både for kommunens egen transport, 

og i forhold til borgere og virksomheder i 

kommunen. Aftalen falder også i tråd med Fredensborg 

Kommunes ambitiøse målsætninger på 

energi- og klimaområdet. Som klimakommune 

har Fredensborg forpligtet sig til at reducere CO2 

udslippet med 2 % om året frem til 2025. 

Klimaprojekt Kokkedal 

Gravemaskinerne begyndte i oktober på første 

del af det store å-projekt ved Usserød Å i Kokkedal. 

Der skal etableres et dobbeltprofil – et ekstra 

trappetrin langs åen - som vandet kan løbe op 

på, når der kommer for meget vand i åen. Dermed 

mindskes risikoen for oversvømmelser efter 

de voldsomme skybrud, fremtidens klima vil bringe 

flere af. 

I august 2010 blev Kokkedal ramt af et historisk 

stort skybrud. Det betød at mange huse og haver 

langs åen blev oversvømmet af de store vandmængder 

til stor gene for beboerne. 

Bag projektet står et partnerskab bestående af 

Fredensborg Kommune og Realdania – med støtte 

fra Lokale- og Anlægsfonden samt de to almene 

boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen 

3B. Den samlede økonomi er på 118 mio. 

kr., og når borgerne har givet deres input, er det 

planen at udskrive en konkurrence for projektet i 

foråret 2012. 

Frikommune 

Fredensborg Kommune blev i 2011 en af de ni 

kommuner, som Indenrigs- og sundhedsministeriet 

udvalgte til frikommuner i 2012. Dermed er 

der åbnet for, at kommunen gennem frikommuneforsøget 

kan arbejde for at blive fritaget for 

uhensigtsmæssige regler og bindinger på en lang 

række områder. Det betyder mindre bureaukrati, 

mere frihed og dermed mere effektivitet i løsningen 

af de kommunale opgaver. 

Ungdomsklub i Kokkedal 

Byrådet vedtog i 2011 at etablere en ny ungdomsklub 

i Kokkedal i bygningerne der tidligere 

husede Kvarterhuset. I efteråret begyndte klubben, 

først i form af matrikelløs klub, hvor medarbejdere 

arbejdede med de unge i nærmiljøet og 

januar 2012 åbnede ungdomsklubben dørene. 

Straks svar 

En selvbetjeningsløsning, hvor borgerne kan få 

afklaret spørgsmål hele døgnet via en naturlig og 

integreret løsning på kommunens hjemmeside. 

Siden sommeren 2011 har kommunens borgere 

dermed haft mulighed for at få hjælp om fx lægeskift, 

boligstøtte eller byggesagsbehandling udenfor 

kommunens normale åbningstid. Kontakten er 

foregået via chat på computeren og telefonhotline. 

Dermed er Fredensborg Kommune med kapløbet 

om at vinde den eftertragtede Digitaliseringspris. 

Det er det kommunale samarbejdsprojekt – Online 

Borgerbetjening 24/7 – der er blevet nomineret 

til prisen. 


9

Velfærdsteknologi 

Digitalisering er på den nationale dagsorden og i 

Fredensborg Kommune arbejdes der med at udnytte 

de teknologiske muligheder både administrativt 

og i servicefunktioner. Således er digitaliseringen 

på dagsordenen i både undervisning og i 

ældreplejen. 

Mere effektiv hjemmepleje 

Der er taget ny teknologi i brug der gør, at alle 

kommunens hjemmehjælpere nu kan tage direkte 

hjemmefra og ud til borgerne om morgenen. Det 

har hidtil været nødvendigt at møde ind på kommunens 

plejecentre først, men ved brug af elektroniske 

låse, der er i borgernes boliger, og digitale 

ruteplaner, kan hjemmehjælperne nu nå 1-2 

besøg mere i de altid travle morgentimer. Den 

nye arbejdsorganisering er et konkret resultat af 

kommunens anvendelse af ny velfærdsteknologi, 

som Byrådet har besluttet at satse yderligere på i 

2012. 

Tilbagekøb af skoler 

De fem skoler der har været en del af et Sale And 

Lease Back arrangement, er i 2011 købt tilbage. 

Handelen medførte at kommunekassen blev styrket 

med 24,5 mio. kr. og kommunens bruttogæld 

nedbragt med 397 mio. kr. 

Skolerne blev i 1999 solgt til FIH og der blev 

samtidig indgået en 25-årig huslejeaftale i et Sale 

And Lease Back arrangement. 

Ny biblioteksstruktur 

Der er påbegyndt en ny biblioteksstruktur 2011- 

2014. Der er etableret et cafébibliotek på Kokkedal 

Skole, som åbnede januar 2012, som filial 

under biblioteket i Nivå. 

I oktober 2011 blev det nye medborgercenter på 

Nivå Bibliotek indviet. Centeret er en vigtig del af 

bibliotekets nye profil ”familie og integration”, 

hvormed en række nye tiltag og aktiviteter såsom 

lektiecafé, fædreklub og familieafdeling. Biblioteket 

får dermed også en uformel rolle som kultur-, 

videns- og vejledningscenter ved bl.a. at sætte 

aktivt fokus på læring, demokrati og sundhed 

gennem funktioner og aktiviteter, som udvikles i 

samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere. 

2010. Kommunens 6 skoler har med den nye 

struktur fremtidssikret undervisningen og skabt 

bedre forudsætninger for fortsat at udvikle det 

faglige og pædagogiske undervisningstilbud med 

samme høje kvalitet. Den nye struktur har samtidig 

skabt bæredygtige skoler i forhold til investeringer 

i nye digitale undervisningsformer. 

Områdeledelse på daginstitutionsområdet 

Den endelige struktur på daginstitutionsområdet 

blev i 2011 endelig implementeret. Således er der 

områdeledelse i seks områder og der er etableret 

et selvejende netværksområde. 

Omfattende indsats mod ungeledighed 

Byrådet besluttede i juni 2011 at gennemføre en 

ny omfattende ungeplan ”Unge i Job”. En plan der 

skal sikre, at kommunen opnår det ambitiøse 

politiske mål om at have landets laveste ungdomsledighed. 

Ungeplanen styrker indsatsen på 

tværs af uddannelsesinstitutioner, jobcenter, 

uddannelsesvejledning mv., så de unge får de 

bedste muligheder for at skabe en god tilværelse. 

Der er særligt fokus på de 15-17 årige, de skal 

tidligt hjælpes med at komme i gang med en 

aktivitet, der fører til uddannelse eller job. 

Japanske børn på besøg 

Fredensborg Kommune havde i efteråret besøg af 

16 japanske børn fra den tsunamiramte by 

Higashi Matsushima. Børnene blev integreret med 

jævnalderen børn og deres familier fra 8. klasse 

elever på Endrupskolen i Fredensborg. Efter 10 

det 10 dages besøg var der blevet knyttet venskabsbånd 

på tværs af Japan og Danmark, og alle 

involverede er blevet mange spændende oplevelser 

rigere. Myndighederne fra Higashi Matsushima 

har siden besøgt Danmark og aflagde Fredensborg 

Kommunes skoler et besøg. 

Ny administrativ struktur 

Ved indgangen til 2011 blev der implementeret 

en ny centerledelsesstruktur i den administrative 

organisation. Med denne nye struktur er der 

skabt en forenkling med klarer snitflader og større 

effektivitet i den administrative organisation. 

Ny skolestruktur 

Skoleåret 2011-12 blev starten på den nye skolestruktur, 

som Byrådet besluttede november 


10

Bemærkninger og opfølgning på mål 2011 

– drift og anlæg 

I de følgende afsnit vil hvert politikområde følge 

op på deres mål og kvalitetskrav for 2011. Områderne 

vil desuden følge op på regnskabsresultatet 

og afgive bemærkninger til hovedlinjerne i det 

økonomiske resultat. 

Opfølgningen på målene tager sit afsæt i Økonomi 

og Kvalitet 2011. Hvert politikområde har 

således fulgt op på de for 2011 satte mål. 

Økonomiopfølgningen er foretaget ud fra at markante 

afvigelser i forhold til det korrigerede budget 

beskrives. 

Fredensborg Kommune har valgt at indbygge en 

besparelse i prisfremskrivningen. Således at udgangspunktet 

er KL’s skøn til pris- og lønudviklingen 

med korrektion på visse prisfremskrivninger. 

Politikområde 17 Finansiering, er ikke med i den 

følgende beretning, idet området beskrives i det 

indledende afsnit om det økonomiske resultat. 

Finansieringsområdet dækker over kommunens 

lån, renter, skatter, tilskud og udligning mv. hvilket 

ligger ud over drift og anlæg. 

Overførslerne fra 2011 til 2012 bliver behandlet 

sideløbende med regnskabet og foreligger derfor 

ikke i vedtaget form. Det har i 2011 ikke været 

muligt at overføre et merforbrug. Beretningen 

forholder sig ikke til hvor stor en andel af resultatet 

2011 overførslerne udgør. Budget 2011 er 

korrigeret med 33,3 mio. som følge af overførslerne 

fra 2010. 

Følgende tabel viser det overordnede resultat af 

regnskab 2011 fordelt på politikområderne 1 til 

18. 

ØKONOMI 

Alle politikområder 

(1.000 kr.) 

Opr. vedt. 

Budget 


Korr. 

vedt. 

Budget 




Afvigelse 

mellem 

korrigeret 

budget og 

regnskab 


Forbrugsprocent 

2011, 

% 

1 Natur og miljø 4.588 5.572 5.062 510 90,8% 

3 Veje og trafik 71.589 71.768 72.317 -549 100,8% 

4 Kommunale ejendomme 63.042 63.844 59.623 4.221 93,4% 

5 Fritid og erhverv 25.497 26.913 24.327 2.586 90,4% 

6 Skole 407.252 398.477 389.225 9.252 97,7% 

7 Unge og integration 27.858 28.880 27.032 1.848 93,6% 

8 Børn 207.523 211.897 194.636 17.261 91,9% 

9 Kultur og turisme 33.515 33.419 32.352 1.067 96,8% 

10 Udsatte børn og unge 117.242 116.192 109.183 7.009 94,0% 

11 Beskæftigelse 344.044 380.926 391.368 -10.442 102,7% 

12 Sundhed og forebyggelse 25.131 24.967 23.250 1.717 93,1% 

13 Pleje og omsorg 328.880 339.321 325.623 13.698 96,0% 

14 Handicap og socialpsykiatri 224.929 236.110 233.639 2.471 99,0% 

15 Beredskab 8.237 8.346 8.502 -156 101,9% 

16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte 264.304 266.608 255.423 11.185 95,8% 

17 Finansiering 19.174 23.299 23.644 -345 101,5% 

18 Anlæg 111.453 165.825 131.702 34.123 79,4% 

I alt alle politikområder 2.284.258 2.402.364 2.306.906 95.458 96,0% 

Eksklusiv anlæg: 

Driftsresultat 2.172.805 2.236.539 2.175.204 61.334 97,3% 

Overførselsreglerne er i 2011 ændret: det ikke muligt at overføre merforbrug mellem 2011 og 2012. 


11

Politikområde 1 

Natur og Miljø 

Natur og Miljø omfatter kommunens myndighedsbehandling 

indenfor natur- og miljøområdet, 

den generelle naturplejeindsats, vedligeholdelse 

af vandløb i kommunen, samt kommunens klimaindsats. 

Størstedelen af områdets arbejdsopgaver er reguleret 

indgående af lovgivningen. Kun mht. 

naturgenopretning, naturpleje, vandløbspleje er 

der i et vist omfang et råderum. I forhold til klimaområdet 

er der et væsentligt bredere råderum. 

Målopfølgning 2011 

Opfølgning på politiske målsætninger indenfor 

politikområdet er beskrevet nedenfor. 

Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten vedtaget 

af Byrådet i juni 2010: 

 

Vand og Naturplan. Der skal udarbejdes en 

handleplan for implementering af de statslige 

vand- og naturplaner. 

Staten vedtog Natura 2000 planen den 8. december 

2011 og Vandplan 2.3 Øresund den 22. december 

2011. Udarbejdelse af handleplaner for 

implementering af vand- og naturplanerne vil 

derfor først blive udarbejdet i første halvdel af 

2012. 

 

Klima. Der skal etableres et klimasekretariat 

og oprettes en tværgående klimaorganisation 

med forankring i Natur og Miljø og med deltagelse 

fra alle direktørområder. 

I 2011 blev målet til fulde opfyldt. Det tværgående 

klimasekretariat blev nedsat i 2010 og i 2011 

forankret i det nyorganiserede center for Plan og 

Miljø.) I 2011 udarbejdede klimasekretariatet 

kommunens Klima- og Energistrategi, som byrådet 

vedtog den 26. september 2011. Strategien 

sætter mål for nedsættelse af CO2-udslip fra 

kommunen som virksomhed og for kommunens 

geografiske område, dvs. i samarbejde med borgere 

og virksomheder. Klimasekretariatet arbejder 

med de 54 aktiviteter i strategien frem til 

2013, til opfyldelse af målene. 

Økonomiopfølgning 2011 

Det oprindelige budget for 2011 var for Natur og 

Miljø på 4,6 mio. kr., som i løbet af budgetåret 

blev korrigeret til 5,6 mio. kr. Regnskab 2011 

viser et nettoresultatet på 5,1 mio. kr. 

Regnskab 2011 viser et mindreforbrug på 0,5 

mio. kr. Heraf er 0,1 mio. kr. som vedrører skadedyrsbekæmpelse 

(brugerfinansieret), desuden 

0,6 mio. kr. der vedrører Klima Kommune, som 

overføres 100 % ( en del af vejvedligeholdelse). 

Regnskab 2011 viser således et merforbrug på kr. 

0,2 mio. kr. Dette merforbrug skyldes olieforurening. 

ØKONOMI 

Natur og Miljø 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 




Rammestyrede område 4.588 5.572 5.062 

Vedligeholdelse af vandløb 1.158 1.247 1.235 

Kystsikring 0 0 20 

Fælles formål 2.187 2.551 1.805 

Bærbare batterier 191 0 6 

Vandindvinding 71 71 20 

Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 595 495 1.513 

Skadedyrsbekæmpelse -83 -83 -208 

Vejvedligeholdelse m.v. 469 1.291 671 

Politikområdet total 4.588 5.572 5.062 


12


Veje og Trafik 

Området omfatter den trafikale infrastruktur og 

busdrift. 

Infrastrukturen består af ca. 230 km offentlige 

veje, ca. 100 km stier samt 88 broer og tunneller. 

Endelig er der ca. 40 km private fællesveje, hvor 

kommunen er vejmyndighed. De offentlige veje 

er klassificerede efter vejenes funktion. 

Busdriften består af 10 buslinjer, 2 natbuslinjer 

samt et servicebud, der kører i fast køreplan. 

Derudover kører der en telebus efter behov 





af Byrådet i juni 2010: 

 

Vejinfrastruktur. Der sikres en ligebehandling 

af boligveje. 

Forbedring af trafikmiljø og fremkommelighed 

for de svage trafikanter 

Forbedring af trafikmiljø og fremkommelighed 

for de svage trafikanter (cyklister og fodgængere). 

Genopretning af vejkapitalen. 

Ved Folketingets vedtagelse af en revideret Lov 

om private fællesveje vil en ændring fra offentlig 

vej til privat fællesvej være en proces der strækker 

sig over mindst 4 år. Det er derfor politisk 

besluttet at der inden endelig beslutning som 

supplement gennemføres en samfundsøkonomisk 

vurdering af hvornår en vej bør være offentlig vej 

hhv. privat fællesvej. 

Med udgangen af 2011 er halvdelen af cykelstien 

langs Lågegyde anlagt. Stien færdiggøres i løbet 

af 2012. 


13

I 2011 er der indført et parkeringsregulativ, som 

bl.a. forbyder parkering på fortovene til gavn for 

fodgængere. 

I 2011 er der gennemført hovedeftersyn på alle 

offentlige veje. På baggrund heraf er der udarbejdet 

udbudsmateriale dels til 15-årige funktionskontrakter 

dels til 4-årige rammekontrakter. 

Hermed bringes belægningsstandarden op til et 

forud defineret serviceniveau hurtigst muligt og 

fastholdes herefter på niveauet. Kontrakterne 

indgås medio 2012. 

 

Kollektiv trafik. I samarbejde med Movia og 

nabokommunerne arbejdes der på en effektivisering 

af den kollektive trafik. 

I 2011 er der vedtaget en ny busstrategi, der 

fokuserer på pendlertrafikken og indstiller de 

mindst belagte ruter. Således ophørte servicebussen 

ved køreplanskiftet i december 2011 Af kontraktmæssige 

grunde anvendes bussen som lokalbus 

i Fredensborg By i en 3-årig periode. 

De vedtagne ændringer vil bringe balance i økonomien 

for den kommunalt finansierede buskørsel 

i de kommende år. 


Veje og Trafik havde et oprindeligt nettobudget 

på 71,6 mio.kr., som i løbet af budgetåret blev 

korrigeret til 71,8 mio.kr. Regnskab 2011 viser et 

nettoresultat på 72,3 mio. kr. 

Regnskab 2011 viser således et merforbrug i 

forhold til korrigeret budget på 0,5 mio.kr. 

Merforbruget skyldes primært den hårde vinter i 

sæson 2010/2011 desuden har man fra 2010 til 

2011 en negativoverførsel på ca. 2. mio. kr. vedrørende 

kollektiv trafik (en del af vejvedligeholdelse). 

ØKONOMI 

Veje og trafik 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Offentlige formål 211 211 211 

Ubestemte formål 12 12 12 

Erhvervsejendomme 241 241 241 

Andre faste ejendomme 122 122 122 

Byfornyelse 0 0 -56 

Grønne områder og naturpladser 5.172 5.172 5.157 

Strandområder 40 40 0 

Sandflugt 70 70 6 

Fælles formål 0 675 692 

Driftsbygninger og -pladser 5.229 4.313 4.669 

Øvrige fælles funktioner -4.068 -3.824 -4.736 

Vejvedligeholdelse m.v. 21.893 19.850 22.396 

Belægninger m.v. 6.338 5.157 4.788 

Vintertjeneste 5.250 5.250 6.672 


Busdrift 31.079 34.479 31.975 



14


Kommunale Ejendomme 

Politikområdet omfatter drift og vedligeholdelse af 

de 161 ejendomme, som bl.a. huser kommunens 

institutioner (skoler, haller, daginstitutioner, ældre 

mv.) og faciliteter. I alt er der tale om ca. 

160.000 m2 bygninger med tilhørende udearealer. 

Driften vedrører blandt andet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygningers tekniske installationer 

Klimaskærm 

Sikkerhedsarbejder på legepladser (ved 

skoler og institutioner) 

Indvendig vedligeholdelse af nagelfast udstyr 

(ved skoler og institutioner) 

Fælles rengøringsaftaler 

Risikostyring 

Energistyring 

Tilsyn med til og fraflytning af Kommunale 

udlejningsejendomme 

Budgetansvaret er forankret i afdelingen Kommunale 

Ejendomme, som har det overordnede ansvar 

for varetagelsen af opgaver i samarbejde 

med de enkelte institutioner og et antal eksterne 

leverandører. 

Kommunale Ejendomme står for energioptimering, 

bygningsgennemgang og tilstandsbeskrivelse 

af alle kommunale bygninger. Drifts og vedligeholdelsesarbejder 

samt anlægsarbejder udføres 

i samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører. 




Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten 

vedtaget af Byrådet i juli 2010: 

Digital kommunikation. I første halvår 2010 

udvikles og implementeres redskaber til styrkelse 

af den digitale kommunikation og samarbejdet 

med brugere. 

Helpdesk er implementeret og anvendes generelt af 

brugerne i vores kommunale ejendomme ved indmelding 

af opgaver omkring bygninger. 

MinEnergi er ligeledes implementeret og anvendes af 

både administrationen og bygningernes brugere. Her 

følges det månedlige energiforbrug og data omkring 

de tekniske anlæg opsamles. 

Derudover er der udsendt ejendomsmanual indeholdende 

servicekoncept, indeklimavejledning, bygningssyn 

mv. til alle skole og institutionsledere. 

 

Madordning. Sikre at køkkener i daginstitutioner 

kan godkendes i forbindelse med implementering 

af madordning. 

I 2011 er alle køkkener i de daginstitutioner som er 

indbefattet i madordningen renoveret eller udskiftet. 

 

Energiforbrug. Energiforbruget skal ultimo 

2011 være reduceret med 5 % i forhold til 2008. 

Det skal samtidig sikres, at der et komfortabelt 

og godt indeklima i vores bygninger. 

Energiforbruget i de kommunale bygninger er 

kortlagt og der er implementeret en decentral 

energimodel. De tekniske serviceledere er blevet 

efteruddannet og samarbejdet om de tekniske 

anlæg er betydelig styrket. 

Det gennemsnitlige energiforbrug er reduceret 

med 15 % på ejendomme med en teknisk serviceleder, 

hvilket svarer til ca. halvdelen af kommunens 

bygningsmasse. Der er opnået et stort 

fald i CO2-udledningen som følge af at 

Baunebjerg skole er konverteret til fjernvarme. 

 

Ny skole. Indgåelse af kontrakt for ny skole 

ved Vilhelmsro i juli 2010. 

Skolen ved Vilhelmsro tager form, idet der blev holdt 

rejsegilde i efteråret og skolens skal står færdig. 

Byggeriet følger tidsplan og forventes færdig til tiden 

primo 2013. Skolen får en legeplads, som er betalt 

af fonden LOA og kunstfonden er med til at finansiere 

udsmykningen af skolen. 

 

Lejeboliger. Korrekt og rettidig opkrævning 

af husleje i kommunens lejeboliger i 2010. 

I 2011 er huslejen på de kommunale lejeboliger 

gennemgået og lejen er reguleret. 


15


Kommunale Ejendomme havde et oprindeligt 

budget for 2011 på 63,0 mio.kr., som i løbet af 

budgetåret blev korrigeret til 63,8 mio. kr. Regnskab 

2011 viser et nettoresultat på 59,6 mio.kr. 

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i 

forhold til korrigeret budget på 4,2 mio.kr. 

Dette skyldes bl.a. at indeksregulering på rengøringen 

har været lavere end forventet. Endvidere 

mindreforbrug vedrørende Energi EMO (energimærkningsordning) 

projektet er løbende 1,5 mio. 

Indvendig vedligeholdelse viser et mindreforbrug 

på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes at andre arbejdsopgaver 

har været mere påkrævende. Pavillonleje 

Asminderød skole viser et mindreforbrug på 

0,5 mio. kr., hvilket skyldes at der mangler betaling 

for december 2011. 

ØKONOMI 

Kommunale ejendomme 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Vedtagne korrektioner 3 0 0 

Offentlige toiletter tilskud Sletten Havn rengøring 57 57 50 

Værkstedsvogn 31 31 61 

Det kommunale redningsberedskab 23 23 3 

Landinspektør 14 14 0 

Forbedret handicaptilgængelighed 0 0 0 

Vicevært 85 85 89 

Administration 21 21 44 

Forpagtningsafgifter -173 -173 -155 

Rengøring 27.924 24.627 23.919 

Pavillonleje Asminderød Skole 5.029 5.029 4.539 

Bygningsvedligeholdelse 4.344 5.747 5.736 

Husleje -2.131 -2.369 -2.469 

Vedligeholdelse af køkkener 151 151 66 

Udenoms arealer 3.848 3.888 3.852 

Ejendomsskat m.v. 12.941 12.809 12.676 

El 2.018 2.663 2.154 

Varme 1.677 970 920 

Vand 3.649 3.946 3.846 

Renovation 2.549 2.421 2.283 

Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.140 1.140 835 

Kabel TV 0 0 16 

Grundejerforening -300 -270 -353 

Indendørs beplantning 123 123 123 

Legepladser, sikkerhedsarbejder 661 661 632 

Energi 242 2.250 754 

Budget 2011 -884 0 0 



16


Fritid og Erhverv 

Området dækker ud over fritid og erhverv også 

folkeoplysning og Nivå Havn. 

Fritid dækker drift og administration af kommunale 

og selvejende haller, idrætsanlæg og foreningshuse, 

samt Fritidsbutik og Kvarterhuset. 

I starten af 2011 blev der nedsat et samarbejdsforum. 

Samarbejdsforum har i 2011 gennemført 

to debatmøder og én konference, hvor det folkeoplysende 

område blev inviteret. Administrationen 

har derudover afholdt en række fyraftensmøder 

for foreninger. 

Det folkeoplysende område omfatter tilskud til 

foreninger, lokaleudlån og aktiviteter. Der er 126 

folkeoplysende foreninger, som får kommunalt 

tilskud og de har ca. 20.000 medlemmer over 25 

år og ca. 7.000 medlemmer under 25 år. 

 

Folkeoplysning. Revision af kommunens 

støtteregler efter folkeoplysningsloven (Fredensborg 

Reglerne) i 2011 for at gøre reglerne 

mere gennemsigtige og forståelige, og 

dermed opnå større brugertilfredshed. 

Kommunen har en række idrætsfaciliteter, som 

anvendes til fritidsaktiviteter. Der er Nivå Havn, 4 

fodboldanlæg (Karlebo Idrætsanlæg, Karsemosegaard, 

Humlebæk Stadion/Bannebjerggaard, 

Fredensborg Stadion), 1 Atletikstadion (ved Fredensborg 

Stadion), 3 Idrætshaller (Humlebæk 

Hallen, Fredensborg Hallen og Egedalshallen), 5 

tennisanlæg (Mikkelborg, Græstedgaard, Kastanievej, 

Gl. Strandvej og Karlebo tennis), 1 motorcrossanlæg 

(Kaiserdal) samt foreningshuse og 

fritids/klubhuse. Derudover er der skole idrætsanlæg 

og selvejende anlæg. 

Fritids- og Erhvervsudvalget uddeler hvert år en 

foreningspris, en fritidslederpris, en erhvervspris 

og priser for påskønnelsesværdige idrætspræstationer. 


I 2011 er Humlebæk Skatepark blevet renoveret 

og Glenten Motions- og Legerum i Knorrenborg 

Vang er blevet anlagt. 



Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten 

vedtaget af Byrådet i juli 2010: 

 

Dialog med foreninger. Implementering af 

ny dialog- og samarbejdsstruktur med foreningerne 

på det folkeoplysende område i 

2010. 

I 2011 er der gennemført en revidering af Fredensborg 

Reglerne for så vidt angår de folkeoplysende 

frivillige foreninger. Reglerne trådte i kraft 

d. 1. januar 2012. 

 

Erhverv. 

Udvikle erhvervsrådet 

Forbedre samarbejdet med kommunens 

erhvervsliv 

• Forbedre rammevilkårene for erhvervslivet 

• Samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen 

om den lokale erhvervsservice 

I 2011 er der afholdt 5 møder i Erhvervsrådet 

herunder en erhvervskonference i foråret 2011. 

For at forbedre samarbejdet med kommunens 

erhvervsliv har der også været gennemført virksomhedsbesøg 

i efteråret 2011, ligesom der er 

sket en udvidelse af aktivitetsniveauet gennem et 

nyt initiativ med åben og gratis erhvervsrådgivning 

på rådhuset den sidste mandag i hver måned. 

En af udfordringerne på området er hele erhvervsserviceområdet 

herunder Erhverv.net og 

Væksthuset. Derfor blev det sidst i 2011, i en 

kreds af nordsjællandske borgmestre, besluttet at 

nedsætte en tværkommunal arbejdsgruppe, der i 

foråret 2012 skal komme med anbefalinger om 

den fremtidige organisering til kredsen af borgmestre. 


17


Det oprindelige budget for 2011 var for Fritid og 

Erhverv på 25,5 mio. kr., som i løbet af budgetåret 

blev korrigeret til 26,9 mio.kr. Regnskab 

2011 viser et nettoresultatet på 24,3 mio. kr. 

mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på 2,6 mio. kr. 

Resultatet for 2011 er primært et udtryk for et 

mindreforbrug under fælles formål på 0,9 mio. 

kr., som primært dækker over et mindreforbrug 

vedr. pensionisttilskud på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug 

vedr. mellemkommunal refusion for 

voksenundervisning på 0,4 mio. kr. 

Under andre kulturelle opgaver er der et mindreforbrug 

på 0,5 mio. kr., som primært skyldes et 

mindreforbrug på det fire årige Projekt Fritidsbro 

(støttet af SATS-puljemidler) på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget 

skyldes, at projektperioden formelt 

går fra oktober til oktober, men i praksis startede 

projektet først i maj 2011. Der er 100 pct. overførsel 

af uforbrugte projektmidler til 2012. 

ØKONOMI 

Fritid og erhverv 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Andre faste ejendomme 7 4 3 

Stadion og idrætsanlæg 5.038 10.477 9.985 

Idræts- og svømmehaller 4.853 0 1 

Andre fritidsfaciliteter 1.510 1.907 1.690 

Lystbådehavne m.v. - 54 - 57 - 173 

Museer 31 37 40 

Teatre 46 14 67 

Andre kulturelle opgaver 646 878 381 

Fælles formål 834 1.258 315 

Start- og udviklingspuljen 285 160 160 

Folkeoplysende voksenundervisning 3.042 2.897 2.921 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.607 5.673 5.532 

Lokaletilskud 1.752 1.821 1.766 

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.201 1.219 979 

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 387 353 400 

Kommissioner, råd og nævn 40 0 0 

Erhvervsservice og iværksætteri 272 272 261 



18


Skole 

Skoleområdet omfatter kommunens folkeskoletilbud 

for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år. 

Budgettet dækker ud over fællesområdet og 

folkeskolerne også specialområdet og PPR (Pædagogisk 

Psykologisk Rådgivning) – 

kommunale og regionale specialskoler – bidrag til 

statslige og kommunale skoler og efterskoler – 

samt befordring af elever på almen og specialområdet. 

Der er 6 folkeskoler i Fredensborg Kommune og 

en specialskole for autistiske elever 

Der er 6.135 børn og unge i alderen 6-16 år pr.1. 

januar 2012, heraf går 4.400 elever i en kommunal 

folkeskole. 

Den gennemsnitlige skolestørrelse er på 730 

elever og der er gennemsnitlig 22 elever i hver 

klasse 

Eleverne i 7. og 8. klasse er endvidere blevet 

undervist i bæredygtighed. 

 

Tværfagligt samarbejde. At skabe et tværfagligt 

samarbejde omkring udsatte børn og 

unge, således at børn og unge i vanskeligheder 

hurtigt bliver identificeret, og den nødvendige 

hjælp hurtigt bliver iværksat, så flere 

børn og unge kan forblive i institution og skole. 

I 2011 blev der iværksat tværfaglige samarbejder 

omkring udsatte børn og unge iværksat på alle 

skoler og daginstitutioner. 

Der har hele året været arbejdet med en styrkelse 

af kontinuiteten og stabiliteten i det tværfaglige 

samarbejde. Det tværfaglige samarbejde er 

følsomt overfor udskiftninger af personale, som er 

et vilkår i en foranderlig tid. Så dette fokus fortsætter. 




 

Inklusion. At skolerne bliver så inkluderende 

som muligt for at sikre, at flest mulige elever 

indgår i og får udbytte af almenundervisningen. 

Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten 

vedtaget af Byrådet i juni 2010: 

 

Strategi for skoleudvikling. Med udgangspunkt 

i skoleudviklingsstrategien udarbejdes 

der handleplaner indenfor følgende 

temaer: 

• Internationalisering og interkulturalitet 

• Bæredygtighed og sundhed 

• Netværk og kommunikation 

• Innovation, iværksætteri og entreprenørskab 

I 2011 har der især været arbejdet med området 

’Bæredygtighed og Sundhed’. Der er pr. 1. august 

2012 oprettet en matrikelløs naturskole, der tilbyder 

naturforløb og oplevelser til skolerne. Også 

projektet med udehaver ’Haver til maver’ er blevet 

en fast bestanddel af skolerne tilbud. I haverne 

dyrkes økologiske grøntsager og eleverne 

laver mad i udekøkkener af deres produkter. 

Desuden er der arbejdet med indsatser indenfor 

energiområdet. Her er det lykkedes, at nedbringe 

energiforbruget med over 10 % på skolerne. 

I Fredensborg Kommune er der i en del år blevet 

arbejdet med at inkludere elever med særlige 

behov i almenundervisningen. Den stramme styring 

af budgettet og den øgede inklusion på skolerne 

har medført at 95,6 % af kommunens elever 

i skoleåret 2011/12 bliver undervist indenfor 

almenundervisningen. 

Fra budgetår 2012 bliver ca. 80 % af økonomien 

til de enkelintegrerede elever lagt ud til skolerne, 

fordelt efter elevtal. 


Politikområde 6 - Skole havde et oprindeligt nettobudget 

på 407,3 mio. kr., som i løbet af budgetåret 

blev korrigeret til 398,5 mio.kr. Regnskab 

2011 viser et nettoresultat på 389,2 mio.kr. 


forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. svarende 

til ca. 2,3 %. Mindreforbruget fordeler sig 

med 7,6 mio. kr. på det rammestyrede område 

og 1,7 mio. kr. på det indsatsstyrede område. 


19

Regnskabsresultatet på det rammestyrede område 

fordeler sig med et mindreforbrug på 

5,3 mio. kr. på skolerne 

1,8 mio. kr. på fællesområdet 

0,7 mio. kr. på Pædagogisk Psykologisk 

Rådgivning 

0,5 mio. kr. på støttepædagogkorpset 

Endvidere har der været et merforbrug på Ullerødskolen 

på 0,7 mio. kr. svarende til et merforbrug 

på ca. 4 %, hvilket er i overensstemmelse 

med den særlige aftale, der er indgået om afvikling 

af oparbejdet gæld over en tre-årig periode 

2010-2013. 

Skolernes uforbrugte midler skyldes blandt andet 

opsparing til opgradering af og indkøb af ITløsninger 

og – materiel. Retablering og nyetablering 

af lokaler på både fusionerede og ikke fusionerede 

skoler. Skolerne har endvidere været 

tilbageholdende med genbesættelse af vakante 

stillinger og brug af vikarer, for derved ikke at 

risikere at gå ud af regnskab 2011 med et merforbrug. 

De uforbrugte midler på fællesområdet på netto 

1,8 mio. kr. skyldes dels merindtægter ved mellemkommunale 

betalinger og et mindreforbrug på 

0,4 mio. kr. på SFO området – midler der skal 

overføres til politikområde 8 – Børn, da SFO i 

2011 blev omdannet til fritidshjem. Hertil kommer 

indirekte omkostninger vedrørende Ullerødskolens 

fritidsordning og et mindreforbrug på 

kørsel af specialklasseelever. 

De uforbrugte midler på Specialpædagogisk Team 

og PPR skyldes primært midlertidige vakante 

stillinger, der er genbesat med virkning fra 2012. 

Det indsatsstyrede område går ud af regnskab 

2011 med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette 

skyldes primært en sænkning af priserne fra 2010 

til 2011 på ca. 2 %, men et uændret antal elever 

visiteret til et specialskoletilbud. Dette fald i taksterne 

ses ikke i 2012, hvor blandt andet Helsingør 

og Hillerød Kommuner – de kommuner hvis 

tilbud vi primært benytter – hæver priserne med 

ca. 3 %. 

ØKONOMI 

Skole 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Stadion og idrætsanlæg 120 120 121 

Folkeskoler 235.865 233.220 228.189 

Syge- og hjemmeundervisning 609 653 653 

Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.208 12.881 12.229 

Skolefritidsordninger 21.458 19.940 19.660 

Befordring af elever i grundskolen 1.733 1.712 1.240 

Kommunale specialskoler 14.599 15.402 14.166 

Bidrag til statslige og private skoler 39.749 37.801 37.799 

Efterskoler og ungdomskostskoler 5.038 5.214 5.180 

Fælles formål 9.001 9.001 8.575 

Særlige dagtilbud og særlige klubber -352 -699 -102 


Indsatsstyrede område 66.702 62.710 61.016 

Befordring af elever i grundskolen 5.161 7.065 7.195 

Specialundervisning i regionale tilbud 2.515 2.001 1.563 

Kommunale specialskoler 46.122 41.267 39.783 

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 492 500 540 

Særlige dagtilbud og særlige klubber 12.412 11.877 11.934 



20


Unge og Integration 

Området har ansvaret for en række forskellige 

aktiviteter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredensborg Ungdomsskole – almen undervisning 

og andre aktiviteter for unge 

Drift af ungdomsklubområdet (3 ungdomsklubber 

i kommunen samt en række andre 

klublignende tilbud for unge) 

Møllevejens Skole – et alternativt undervisningstilbud 

for unge fra 8. klasse 

Koordinering og udvikling af Ungecenters 

aktiviteter og undervisningstilbud 

SSP (Skole, Sociale myndigheder, Politi) 

Budgetansvar for Fredensborg Kommunes 

andel af UU Øresund, et vejledningssamarbejde 

med Helsingør Kommune 

De boligsociale helhedsplaner, Nivå Nu, Kokkedal 

på Vej samt helhedsplan for Enebærhaven 

i Humlebæk 

Fredensborg Kommunes samlede integrationsområde, 

herunder Partnerskabsaftale med 

Integrationsministeriet. 




Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten og 

er vedtaget af Byrådet i juli 2010: 

 

Sammenhæng i Integrationsarbejdet. I 

udmøntningsplanen for partnerskabsaftalen 

med Integrationsministeriet er opstillet en 

række mål og delmål som tilsammen skal angive, 

hvorvidt der sker fremdrift i arbejdet. Et 

overordnet mål i udmøntningsplanen er: Den 

1. januar 2013 oplever 30 % af nøglemedarbejderne 

på integrationsområdet bedre sammenhæng 

i integrationsarbejdet på tværs af 

kommunen. 

I 2011 (aftalens år 2) er der arbejdet med 11 

konkrete indsatser i Partnerskabsaftalen. Alle 

indsatser er sat i drift. 

I henhold til Partnerskabsaftalen skulle der ultimo 

2011 gennemføres en midtvejsevaluering, og 

denne er gennemført. Evalueringen viser, at ind- 


21

satsen i tilfredsstillende grad har indfriet de opstillede 

mål og forventninger. 

 

Ungetilbud i Humlebæk. Senest med udgangen 

af 2010 etableres et velfungerende 

ungetilbud i Humlebæk Center i tæt samarbejde 

med de kommende brugere. 

I 2011 er ungdomsklubben 3050 i Humlebæk for 

alvor kommet i drift, og der er en stabil gruppe af 

unge, som benytter sig af tilbuddet. 

Udover kvalitetsmål i kvalitetskontrakten er følgende 

mål opnået: 

 

Etablering af ungdomsklub i Kokkedal 

Byrådet vedtog i foråret 2011 at etablere en ny 

ungdomsklub i Kokkedal i de bygninger, som 

tidligere rummede Kvarterhuset, Broengen 2. 

Målet var, at klubben skulle åbne i 2011. Klubben 

åbnede i løbet af efteråret 2011, først som en 

matrikelløs klub, hvor medarbejderne arbejdede 

med de unge ude i nærmiljøet, og dørene til den 

nye ungdomsklub blev åbnet i januar 2012. 


Unge havde et oprindeligt nettobudget på 27,9 

mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret 

til 28,9 mio. kr. Regnskab 2011 viser et nettoresultat 

på 27,0 mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på 1,8 mio. kr. Resultatet 

skyldes: 

1. Et mindreforbrug på den nye ungdomsklub 

Kokpit samt på budgettet for frie midler på 

Integrationsområdet. Samlet for de to områder 

er der et mindreforbrug på 874 t.kr., 

som overføres til 2012, idet de er en del af 

finansiering af ombygningen af lokalerne 

Broengen 2. Denne ombygning er færdiggjort 

og vil fremgå af regnskabet for 2012. 

2. Et mindreforbrug på Partnerskabsaftalen 

med Social- & Integrationsministeriet på 

499 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at nogle 

aktiviteter er kommet senere i gang end 

oprindelig planlagt. 

Øvrigt mindreforbrug er fordelt på flere enheder 

og holder sig alle indenfor overførselsreglerne på 

5 %. 

ØKONOMI 

Unge og Integration 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Folkeskoler 2.209 1.897 1.815 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.421 5.613 5.613 

Ungdomsskolevirksomhed 18.489 20.497 18.984 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 953 0 2 

Øvrige sociale formål 765 852 606 




22


Børn 

Området omfatter kommunens dagtilbud for børn 

og unge i alderen 0 til 14 år. I 2011 var der 7.659 

børn, og frem til 2023 forventes tallet at falde til 

7.100 børn. Der var ca. 640 beskæftigede medarbejdere 

på området og 4.947 dagtilbudspladser 

fordelt på: 

 

 

 

 

754 vuggestue/dagplejepladser 

1.305 børnehavepladser 

1.750 fritidshjem/SFO pladser 

1.138 klubpladser 

Budgettet dækker dagpleje, vuggestuer, børnehaver, 

integrerede institutioner, fritidshjem og 

fritidsklubber. Der er en institution, der har tilknyttet 

en specialgruppe for handicappede børn. 

Derudover har kommunen udgifter til private 

pasningstilbud, samt fritvalgsordninger. 

 

Temperaturmåling. Med udgangspunkt i 

KL-partnerskabets kvalitetsmåling i dagtilbud 

gennemføres en Temperaturmåling 2, som 

indeholder tegn og mål for børns udvikling på 

yderligere 4 læreplanstemaer ud over sprog 

og sociale kompetencer: 

• Naturen og Naturfænomener 

• Krop og bevægelse 

• Kulturelle udtryksformer og værdier 

• Personlige kompetencer. 

Temperaturmåling blev udsat til september 2012, 

idet KL ikke var klar. Den indgår i den cyklus, 

hvor det hvert andet år er TM og hvert andet år 

kvalitetsrapporten. På tilsyn i 2011 er der blevet 

spurgt til hvilke handlinger TM fra 2010 har giver 

anledning til og det har institutionerne svaret på 

og mange har fået det indarbejdet i deres årshjul 

for 2011. 




Kvalitetsmål der er indgået i kvalitetskontrakten 

og vedtaget af Byrådet i juli 2010: 

 

Kvalitetsrapport. Med udgangspunkt i KL 

partnerskabet gennemføres en 1. udgave af 

en kvalitetsrapport for dagtilbud. 

Der er i 2011 arbejdet med at opbygge et format 

for kvalitetsrapporten for dagtilbud som et redskab 

til dialog og udvikling mellem dagtilbud, 

forvaltning og kommunalbestyrelsen. Der er i 

2011 udviklet et koncept for, hvorledes Fredensborg 

Kommune fremadrettet kan levere kvalitetsrapporter 

på dagtilbudsområdet, der favner hele 

0- 14 års området. 

I konceptet er indarbejdet modeller for hvorledes 

institutionernes arbejde med pædagogiske læreplaner 

systematisk kan følges op og afrapporteres 

i kvalitetsrapporten. I den forbindelse er der også 

indført lærerplaner for fritidshjem og fritidsklub. 

I sommeren 2012 vil kvalitetsrapporten for 2011 

blive præsenteret for det politiske niveau 

 

Inklusion. Fire institutioner gennemfører et 

inklusionsprojekt med de 4 ”søsterinstitutioner”, 

som har gennemført projekter 

som sparring med henblik på videndeling til 

alle dagtilbud. 

For at fremme videndelingen mellem det første 

og det andet hold inklusionsinstitutioner, har 

første holds inklusionsinstitutioner fungeret som 

søsterinstitutioner for en anden institution fra 

samme bysamfund. Søsterinstitutionen har delt 

ud af sine inklusionserfaringer, inspireret og hjulpet 

med at implementere arbejdet med inklusion i 

praksis. Alle fire institutioner har gjort brug af 

deres søsterinstitution i form af vejledning og 

sparring fra inklusionsambassadørerne. Endrup 

Klub har især benyttet søsterinstitutionen til at 

mestre praksisfortællingens kunst og til at få en 

udefra til at se kritisk på egen praksis. Fritidshuset, 

som ikke har haft nogen søsterinstitution, 

har gjort brug af den pædagogiske konsulent, de 

havde tilknyttet i stedet. Alle institutioner er enige 

om, at det er rigtig godt at have nogle udenfor 

institutionen til at spare med. 

Citat: ”Vi har fået god sparring fra inklusionsambassadøren 

i vores søsterinstitution. Hun stiller 

provokerende spørgsmål til vores praksis. Det er 

meget givtigt for os”, Endrup Klub. 


23


Børn havde et oprindeligt nettobudget på 207,5 


til 211,9 mio. kr. Regnskab 2011 viser et nettoresultat 

på 194,4 mio. kr. 



Resultatet skyldes et mindre forbrug på fællesområdet 

på 5,2 mio., et mindreforbrug på dagplejen 

på 1,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på 

institutionerne på 11 mio. kr. 

Mindreforbruget på fællesområdet kan opdeles i 

mindreforbrug vedr. madordningen, som først 

blev ”helt udrullet” i slutningen af 2011. Det har 

betydet mindreudgifter til fripladser, søskenderabat 

og kommunalt tilskud på ca. 1,5 mio. kr. 

Mindreforbrug til uddannelse, idet nogle af de 

fælles uddannelsesforløb blev billigere end først 

antaget, hertil kommer at der er indhentet 1,2 

mio. kr. i refusion vedr. uddannelse. Der er et 

mindreforbrug på kontoen til kapacitetstilpasning 


Dagplejens mindreforbrug skyldes ubesatte stillinger 

og det faldende børnetal i 2011. Der var 

budgetteret med pasning af 160 børn i 2011 og 

der blev passet 119 børn. 

Institutionernes resultat 2011 holdes indenfor 

reglerne om automatisk overførsel. Den samlede 

forbrugsprocent på institutionerne udgør 95,7% 

på politikområde 8. Hertil kommer forbruget på 

SFOérne på politikområde 6, det samlede forbrug 

på dagpasningsområdet inkl. SFO udgør 96% af 

det korrigerede budget. 

ØKONOMI 

Børn 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1.124 181 183 

Fælles formål 37.546 34.423 29.114 

Dagpleje 15.916 14.511 13.447 

Vuggestuer 3.088 53 30 

Børnehaver 5.020 2.607 2.579 

Integrerede daginstitutioner 104.109 124.397 114.065 

Fritidshjem 16.767 14.862 14.567 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 16.888 13.140 13.083 


Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, m.v. 4.156 4.859 4.725 



24


Kultur og Turisme 

Området dækker kultur, venskabsbysamarbejde, 

museumsforhold, bibliotekerne, musikskolen, 

teater og biograf, lokalhistorisk arkiv og 

turisme. 

Der ydes støtte og tilskud til musik, kunst, kultur, 

museer, biograf, og venskabsbysamarbejdet. 

Bibliotekerne servicerer borgerne i det fysiske 

bibliotek såvel som ved digitale løsninger. Endvidere 

tilbyder bibliotekerne en lang række kulturelle 

aktiviteter. Musikskolen har et veludbygget 

og bredt pædagogisk udbud til børn og unge mellem 

0-25 år. 





af Byrådet i juli 2010: 

 

Ny biblioteksstruktur. Der skal implementeres 

ny struktur på biblioteksområdet i 

2011-2014 for at imødekomme kravene til 

’fremtidens bibliotek’ og udmønte de besparelser, 

der er vedtaget på området. 

I 2011 er arbejdet med at implementere den 

nye biblioteksstruktur fortsat. I 2011 blev der 

etableret et cafebibliotek på Kokkedal Skole, der 

formelt blev åbnet i starten af januar 2012. Det 

har begrænset åbningstid og er primært tiltænkt 

børn, unge og ældre. Cafebiblioteket er en filial af 

Nivå Bibliotek. På biblioteket i Nivå blev der i 

2011 åbnet et ”Medborgercenter”. Projektet er toårigt 

og er støttet med midler fra ministeriet. I 

medborgercenteret er der tilbud om lektiecafe og 

anonym borgerrådgivning. Der er oprettet en 

forældreklub og en fædreklub. På Fredensborg 

Bibliotek er der etableret et korps af frivillige 

kulturambassadører. På Humlebæk Bibliotek er 

der etableret samarbejde med LOF om tilbud til 

IT-svage borgere om IT-undervisning og etableret 

ordning med selvbetjent åbningstid. 

 

Tilpasning af initiativer. Ifølge Kultur- og 

Idrætspolitikken er det et mål bedre at tilpasse 

de initiativer, kommunen tager på kulturområdet 

i 2011, efter borgerens behov og 

ønsker. 

I 2011 blev der søsat en række nye initiativer på 

kulturområdet som bl.a. en kulturkonference. 

Derudover blev det politisk besluttet at tiltræde 

den regionale kulturaftale. 

 

Turisme. Kommunens eksisterende turismeprodukter-, 

og attraktioner skal udvikles i 

samarbejde med VisitNordsjælland og opstarten 

af nye produkter og attraktioner skal opmuntres. 

VisitNordsjælland skal synliggøres 

blandt kommunens turismeerhverv. 


25

I 2011 blev 3.400 personer betjent personligt i 

turistpavillonen ved Fredensborg Slot og i alt 

lagde 400 busser vejen forbi mellem april og 

oktober. Dertil kommer, at der på Nivå Camping 

også er turistinformation. 

I 2011 blev de første spadestik taget til at udvide 

turistinformationsindsatsen i Fredensborg Kommune 

gennem en ny elektronisk informationsstander 

ved Louisiana i Humlebæk. Den vil være i 

drift i løbet af foråret 2012. 


Kultur og Turisme havde et oprindeligt nettobudget 



viser et nettoresultat på 32,3 mio. kr. 



Resultatet skyldes primært et mindreforbrug 

under andre kulturelle opgaver på 0,5 mio. kr., 

hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører mindreforbrug på 

venskabsbysamarbejdet samt en indtægt fra 

Madam Mangor på 0,2 mio. kr. som følge af ikke 

anvendt underskudsgaranti. 

Derudover er der et mindreforbrug under bibliotekerne 

på 0,8 mio. kr. hvilket svarer til ca. 3 pct. 

af bibliotekernes korrigerede budget. 

Der er et merforbrug under Musikarrangementer 

på 0,2 mio. kr. som skyldes merforbrug på Musikskolen. 

Byrådet besluttede på deres møde d. 

2. maj 2011, at Musikskolen ekstraordinært må 

overføre et merforbrug på op til 0,25 mio. kr. til 

2012. 

ØKONOMI 

Kultur og Turisme 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Andre faste ejendomme -193 0 0 

Folkebiblioteker 23.622 23.344 22.586 

Museer 1.608 1.608 1.594 

Biografer 40 40 40 

Teatre 68 68 69 

Musikarrangementer 5.818 5.045 5.273 

Andre kulturelle opgaver 1.791 2.152 1.661 


Turisme 757 1.158 1.128 



26


Udsatte Børn og Unge 

Familieafdelingen arbejder efter Servicelovens 

bestemmelser i forhold til udsatte børn og unge 

og deres familier, herunder familier med børn 

med handicap. Opgaverne omfatter administration 

og drift af kommunens tilbud og specialinstitutioner. 

Aktiviteterne støtter børn og unge i svære situationer, 

så de trods individuelle vanskeligheder kan 

have en stabil og positiv opvækst med samme 

muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og 

sundhed som deres jævnaldrende. 




Kvalitetsmålene som indgår i kvalitetskontrakten 

og er vedtaget af Byrådet i juni 2010: 

 

Boliger med tilsyn. På anbringelsesområdet 

skal placering af unge i eksterne private socialpædagogiske 

opholdssteder erstattes med 

placering i lejligheder i Fredensborg under 

ordningen ”Bolig med tilsyn”. Målet er, at otte 

unge 16-18-årige flyttes til denne lokale anbringelsesforanstaltning. 

I slutningen af 2011 blev de sidste Ungeboliger i 

Blåbærhaven indviet. Der er flyttet otte unge ind i 

Ungeboligerne. 

 

Underretninger. Antallet af underretninger 

fra skoler og institutioner, hvor der anbefales 

etablering af hjælpeforanstaltninger, skal 

nedbringes med 10 % i perioden. 

I 2011 er målet nået, da antallet af underretninger 

fra skoler og institutioner er faldet med ca. 10 %. 

 

Forebyggende foranstaltninger. Det forebyggende 

samarbejde, der er etableret i 


27

Humlebæk mellem skoler og Familieafdelingen, 

skal udbredes til de øvrige bysamfund i 

2010 og være fuldt etableret i løbet af 2011. 

I 2011 har centret udbredt netværkskonsulenternes 

arbejde til de øvrige bysamfund. 


Udsatte Børn og Unge havde et oprindeligt nettobudget 


blev korrigeret til 116,2 mio. kr. Regnskab 

2011 viser et nettoresultat på 109,2 mio. kr. 



Udsatte Børn og Unge er efter flere års udgiftspres 

nu inde i en positiv udvikling, som følge af 

en stor indsats på området. 

Mindreforbruget skyldes primært området KKRinstitutioner, 

som bidrager med langt den største 

del af mindreforbruget. Her er det især aflastningsinstitutionen 

Granbohus, der har holdt et 

lavt omkostningsniveau. 

En væsentlig kilde til mindreforbruget er også 

forebyggende foranstaltninger og sociale formål, 

som vedrører kompensation for tabt arbejdsfortjeneste 

og merudgifter i forbindelse med børn 

med handicap. Mindreforbruget på forebyggende 

foranstaltninger skyldes bl.a. at der er rykket en 

del budget over i forbindelse med omlægning af 

anbringelser. Mindreforbruget på sociale formål 

skyldes servicetilpasningerne, der startede i 2010 

og som slår igennem med større effekt i 2011. 

Der tages forbehold for manglende refusioner. 

ØKONOMI 

Udsatte Børn og Unge 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.399 9.409 9.265 

Sekretariat og forvaltninger - 7 0 0 


Specialundervisning i regionale tilbud - 44 0 0 


Dagpleje 0 94 0 

Børnehaver 0 4 5 

Integrerede daginstitutioner 0 137 269 

Fritidshjem 0 112 70 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 25 31 


Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 33.865 27.950 29.797 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 29.944 29.679 27.642 

Døgninstitutioner for børn og unge 23.011 25.400 20.451 

Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.619 2.619 2.098 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 241 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 363 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 2.326 2.334 

Sociale formål 10.643 10.642 7.580 

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge - 31 - 31 0 

Sekretariat og forvaltninger 463 463 239 


Regnskab 2011, brutto 

Udgifter 221.968 

Indtægter (refusioner, takstindtægter mv.) -112.785 


28


Beskæftigelse 

Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at 

støtte de ledige borgere i kommunen i at få eller 

bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, men også 

sikre at virksomhederne - i kommunen og udenfor 

kommunen - kan få den ønskede arbejdskraft. 

Beskæftigelsesområdet tilbyder aktiviteter for 

borgere, der på grund af ledighed midlertidigt 

står udenfor arbejdsmarkedet eller borgere, der 

på grund af sygdom har risiko for at miste tilknytningen 

til arbejdsmarkedet. Desuden tilbydes 

vejledning af virksomheder omkring rekruttering 

og arbejdsfastholdelse. 

Politikområdet er i høj grad reguleret af lovgivning. 

Det gælder både retten til ydelser, og krav 

der skal være opfyldt for at modtage ydelserne. 




Kvalitetsmålene der er indgået i kvalitetskontrakten 


 

Sygedagpengeforløb over 26 uger. Antallet 

af sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses 

til 135 sager i december 2010, svarende 

til en fastholdelse af det nuværende 

niveau. 

I december 2011 var antallet af sager 185. Målet 

er således ikke opfyldt, men der er sket et fald i 

antal sager over 26 uger. Faldet skyldes, at Jobcentret 

har fokus på at nedbringe de længerevarende 

sager, herunder samarbejde med læger og 

andre interessenter. 

• Sygedagpengeforløb over 52 uger. Antallet 

af sygedagpengeforløb over 52 uger må 

højst lægge på 41 sager i december 2010. 

I december 2011 var antallet af sager over 52 

uger gennemsnitligt 77 sager og løbende i hele 

2011 var gennemsnittet 72 sager. Målet er således 

ikke opfyldt. Forklaringen på stigningen i 

sager hænger sammen med en regelændring i 

2010, som indebar, at forlængelser af sygedagpengesager 

kan ske på grundlag af en forventning 

om raskmelding. Tidligere skulle der være 

sikkerhed for raskmelding. Jobcentret har afprøvet 

flere sager i Beskæftigelsesankenævnet og 

tabt disse. Jobcentret har fokus på at nedbringe 

de længerevarende sager, herunder samarbejde 

med læger og andre interessenter. 


Udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet er 

meget afhængigt af, om der er højkonjunktur 

eller lavkonjunktur, altså om der er stigende eller 

faldende ledighed. Det, der helt overordnet karakteriserer 

udgifterne på området er, at der er 

tale om retsbestemte ydelser. 

Fredensborg Kommune ønsker at tilbyde kommunens 

borgere en stærkere og mere ambitiøs beskæftigelsesindsats 

end lovgivningen kræver. 

Derfor har kommunen i 2011 implementeret en 

ny virksomhedsrettet aktiveringsstrategi. Den 

virksomhedsrettede aktiveringsstrategi indebærer 

et tættere samarbejde med virksomhederne, når 

ledige skal omskoles til en anden branche for at 

finde arbejde, eller på anden måde skal opkvalificeres 

til at få et ordinært job. Der er desuden 

implementeret en ungeplan for kommunen. Planen 

skal sikre, at kommunen opnår det ambitiøse 

politiske mål om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed. 

I 2011 havde beskæftigelsesområdet et oprindeligt 

nettobudget på 344,0 mio. kr., som i løbet af 

budgetåret blev korrigeret til 380,9 mio. kr. 

Regnskab 2011 viser et nettoresultat på 391,4 

mio. kr. Hertil skal lægges berigtigelser for ca. 

1,9 mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på ca. 10,4 mio. kr. 

Det skal bemærkes, at beretningen er lavet før 

den sidste hjemtagelse af refusioner. 

Merforbruget dækker over flere forhold, når man 

sammenligner oprindeligt vedtaget budget og 

regnskab 2011. 

Førtidspensionsområdet har et merforbrug på 

samlet set 9,2 mio. kr., sygedagpengeområdet et 


29

merforbrug på 5,4 mio. kr., kontanthjælpsområdet 

et merforbrug på 5,1 mio. kr. og fleksjobområdet 

et merforbrug på 5,4 mio. kr. 

Omvendt har aktivering, ledighedsydelse og integrationsprogrammet 

vist et mindreforbrug. Dette 

mindreforbrug er anvendt til at dække dele af 

merforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge. 

Kommunen forventer, at blive kompenseret via 

efterreguleret på førtidspensions- og kontanthjælpsområdet 

via midtvejsreguleringen af budgetgarantien. 

Såfremt udviklingen på landsplan 

afspejler udviklingen i Fredensborg vil der være 

fuld kompensation for merforbruget på regnskab 

2011. 

Såfremt kommunen bliver fuldt ud kompenseret 

på de stigende forsørgelsesudgifter på førtidspension 

og kontanthjælp er der balance på området i 

regnskabet for 2011. 

I regnskab 2011 er der et samlet mindreforbrug 

på 10,6 mio. kr. på a-dagpengeområdet. Kommunen 

kan risikere gennem efterreguleringen 

medio 2012, at skulle tilbagebetale dele af dette 

beløb. Den seneste prognose viser dog, at kommunen 

kan forvente en efterregulering på -2,9 

mio. kr. og således ikke det fulde mindreforbrug. 

Kommunerne er under ét fuldt ud kompenseret 

på medfinansiering af a-dagpenge. 

Omlægningen af hele refusionsområdet på aktiverings- 

og ydelsesområdet ved årets start gjorde, 

at alle budgetmodeller på området skulle ændres. 

Samtidig betød det, at erfaringer fra tidligere år 

ikke kunne lægges til grund for modellerne, ikke 

mindst med finansieringen de forsikrede ledige. 

Det har været en udfordring på landsplan, at 

sikre nøjagtig styring på beskæftigelsesområdet 

med dens kompleksitet og midtvejs- og efterreguleringer 

i forskudte år. 

ØKONOMI 

Beskæftigelse 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Beboelse 0 200 724 

Andre fritidsfaciliteter 258 192 173 

Produktionsskoler 522 522 1.243 

Erhvervsgrunduddannelser 284 962 975 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 496 496 366 

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. - 1.184 - 1.434 -1.183 

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

323 323 -582 

Repatriering 0 0 139 

Personlige tillæg m.v. 3.031 3.031 3.337 

Førtidspension med 50 pct. refusion 18.153 17.653 18.826 

Førtidspension med 35 pct. refusion – gl. ordning 28.728 29.078 29.292 

Førtidspension med 35 pct. refusion – ny ordning 73.348 75.208 78.683 

Sygedagpenge 42.354 44.419 51.525 

Sociale formål 1.012 912 742 

Kontanthjælp 33.111 35.241 42.433 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 12.915 21.537 19.495 

Boligydelser til pensionister 14.495 14.653 16.483 

Boligsikring 12.407 11.960 12.598 

Dagpenge til forsikrede ledige 39.607 58.907 56.578 

Revalidering 6.952 6.924 6.302 

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. 26.495 26.339 23.338 

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 31.990 17.612 

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 13.279 7.014 8.986 

Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

0 51 27 

Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 638 590 1.398 

Seniorjob for personer over 55 år 0 0 794 

Beskæftigelsesordninger 16.365 - 7.398 920 

Øvrige sociale formål 454 1.214 44 

Sekretariat og forvaltninger 1 342 102 



30


Sundhed og forebyggelse 

Området omfatter driftsbudget til sundhedsfremme 

og forebyggelse, kommunallæge, sundhedspleje, 

tandpleje herunder den lovbestemte opgave 

vedrørende specialtandpleje samt budgetposter 

til øvrige sundhedsudgifter. Inden for politikområdet 

er der endvidere afsat puljemidler til 

boligsociale formål, som fra 2012 indgår i den 

kommunale medfinansiering af Frivilligcenteret. 




Kvalitetsmålene der er indgået i 

kvalitetskontrakten vedtaget af Byrådet i juni 

2010: 

• Barnets journal. Forældre til spædbørn får i 

2011 adgang til barnets journal via Sundhedsvejen.dk. 

I 2011 blev det elektronisk muligt for spædbørnsforældre 

at få adgang til sundhedsplejens notater 

om deres barns udvikling via Sundhedsvejen.dk. 

Den elektroniske adgang erstatter den tidligere 

trykte udgave af ”Barnets Bog”. 


Sundhed og forebyggelse havde et oprindeligt 

nettobudget på 25,1 mio. kr., som i løbet af budgetåret 

blev korrigeret til 25,0 mio. kr. Regnskab 

2011 viser et nettoresultat på 23,3 mio. kr. 



Under sundhedfremme og forebyggelse relaterer 

en del af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. sig til et 

3 årigt projekt ”Mindre vægt på vægten” støttet 

af SATS-puljemidler, hvor en række af udgifterne 

i løbet af projektperioden har været afholdt på 

det øvrige sundhedsområde. Derudover er der 

uforbrugte lønmidler som følge af vakant stilling. 

Mindreforbruget i den kommunale sundhedstjeneste 

på 0,3 mio. kr. skyldes primært, at overførsel 

af mindreforbrug fra 2010 er reserveret til at 

kunne finansiere en sundhedsplejerskestuderende 

fra den nye uddannelse i 2012, hvor der skal 

udbetales løn i praktiktiden. 

Mindreforbruget i den kommunale tandpleje på 

0,8 mio. kr. skyldes primært uforbrugte lønmidler 

som følge af vakancer samt et markant mindre 

forbrug til behandling i privat praksis. 

ØKONOMI 

Sundhed og Forebyggelse 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Kommunal tandpleje 15.558 16.381 15.555 

Sundhedsfremme og forebyggelse 3.070 1.877 1.305 

Kommunal sundhedstjeneste 6.252 6.614 6.308 

Andre sundhedsudgifter 61 46 35 


Kommissioner, råd og nævn -42 0 0 



31


Pleje og Omsorg 

Pleje og Omsorg varetager kerneydelserne pleje, 

omsorg og aktivering af ældre. Myndighedsfunktion 

varetages i Pleje og Omsorgs rådhusdel, 

hvorfra der visiteres til ydelser til borgerne. De 

selvbærende enheder under Ældre og Handicap 

eller private og andre offentlige leverandører, 

leverer ydelserne til borgerne. 

Der leveres hjemmepleje i form at personlig pleje 

og praktisk hjælp til ca. 1100 borgere. 

220 borgere bor i et af kommunens fem plejecentre. 

Da der forventes større behov for plejeboliger og 

midlertidige pladser blev der igangsat udvidelse 

af pleje- og aktivitetscenter Lystholm fra 32 til 64 

pladser. Forventes indviet primo 2013. 

I 2011 igangsattes et projekt hvor der ydes målrettet 

træning til borgere, der søger om hjemmehjælp 

for første gang. De første resultater viser at 

Ca. 40% af disse borgere kan optrænes til at 

klare sig selv. 

Der blev i 2011 afholdt 5 borgermøder under 

temaet demens, målrettet pårørende til demente. 

For at sikre en smidig og koordineret overgang 

fra sygehus til eget hjem blev der i samarbejde 

med Helsingør sygehus etableret digital videokommunikation. 

Med baggrund i en ny administrativ organisation 

fik politikområdet fra 1. januar 2011 tilført nye 

opgaver. På det rammestyrede område drejer det 

sig om kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

samt patientrettet forebyggelse. På 

det indsatsstyrede område drejer det sig om aktivitetsbestemt 

kommunal medfinansiering, specialiseret 

genoptræning på hospitalerne og vederlagsfri 

fysioterapi. 

Pleje og Omsorgsområdet løser opgaver som 

tager afsæt i serviceloven og med de nye opgaver 

også sundhedsloven. 






 

Genoptræning. Der foreligger information om 

de genoptræningsydelser, der tilbydes, når 

borgere udskrives fra hospital. 

Der er udarbejdet kvalitetsstandarder, som er 

offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er 

gennemført brugerundersøgelse blandt borgere 

der har gennemført et genoptræningsforløb efter 

hoftebrud. Undersøgelsen viste stor tilfredshed 

med forløbet. 

 

Netværk for enlige ældre. Alle ældre, der 

bliver enlige, skal mindst 1 gang om året, 

hvis de ønsker det, hjælpes til opstart i et relevant 

netværk (indgår i Ældrepolitik 2008- 

2013). 

I 2011 har alle, der er blevet enke eller en 

kemand fået tilbud om et forebyggende besøg 

med henblik på aktivering i et netværk. Tilbuddet 

gives ca. 8 uger efter ægtefælles dødsfald. Ca. 

60% af borgerne tager imod tilbuddet. 

 

En gang om året udarbejdes en samlet status 

for arbejdet med ældrepolitikkens mål. Denne 

status fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget. 

Ældrepolitikkens mål har været inddraget i de 

relevante sagsfremstillinger til social- og 

sundhedsudvalget. Der har dog ikke været 

givet en samlet status. 

 

Fællesspisning. Kommunens pleje- og aktvitetscentre 

skal mindst 3 gange om året arrangere 

fællesspisning mellem beboere og 

deres pårørende (indgår i Ældrepolitik 2008- 

2013). 

I 2011 har alle centre afholdt fællesspisning 

og andre typer sociale arrangementer mellem 

beboere, pårørende og personale. 


32


Pleje og Omsorg havde et oprindeligt nettobudget 

på 328,9 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev 

korrigeret til 339,3 mio. kr. Regnskab 2011 viser 

et nettoresultat på 325,6 mio. kr. 



Det reelle mindreforbrug er på 11,7 mio. kr. når 

der korrigeres for at budgettet indeholder en 

pulje på 3,0 mio. kr., der er reserveret til dækning 

af udgifter forårsaget af eventuel tomgang i 

udlejning af plejeboliger. 

Det reelle mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug 

på det rammestyrede område på 8,3 

mio. kr. og 3,4 mio. kr. på det indsatsstyrede 

område. 

Mindreforbruget på det rammestyrede område 

kan hovedsageligt henføres til reducerede driftsudgifter 

under Pleje og omsorg mv. af ældre. 

Mindreforbruget skyldes at der har været fokus 

på, gennem effektiviseringer, at sikre økonomisk 

råderum til større investeringer i 2012 bl.a. køb 

af loftlifte til plejecentrene. Endvidere har der 

været en generel tilbageholdenhed med større 

indkøb mv. med baggrund i det nye regnskabsprincip 

om forbud mod merforbrug på det rammestyrede 

område i 2011. 

På det indsatsstyrede område skyldes mindreforbruget 

primært en kombination af at der har 

været færre hospitalsindlæggelser samt en lavere 

enhedspris på ambulante behandlinger, hvorved 

kommunens andel af udgifterne til Region hovedstaden 

på aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet er blevet lavere end forventet. 

Det bemærkes at udgiftsområde Pleje og omsorg 

mv. skal ses sammen med Plejehjem og beskyttede 

boliger. Regnskabet på disse områder viser 

således et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. 

Der tages forbehold for at beregningen af statsrefusionen 

på de særligt dyre enkeltsager endnu 

ikke er foretaget – dette vil ændre på regnskabsresultatet. 

ØKONOMI 

Pleje og Omsorg 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.659 12.235 11.561 

Sundhedsfremme og forebyggelse 279 628 152 

Andre sundhedsudgifter 77 264 0 

Ældreboliger 136 483 331 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 226.909 226.350 216.566 

Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 -41 

Øvrige sociale formål 899 969 1.004 


Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 78.279 78.422 75.314 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 812 932 711 

Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. 5.590 5.590 6.536 

Andre sundhedsudgifter 1.133 2.091 1.326 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - 13.290 - 11.046 -13.950 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.443 1.443 1.332 

Plejehjem og beskyttede boliger 15.302 19.502 22.527 

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. 652 1.458 2.254 



33


Handicap og Socialpsykiatri 

Handicap og Socialpsykiatri varetager sociale 

ydelser og socialpædagogisk støtte til handicappede 

voksne og borgere med sindslidelser 

og/eller særlige sociale problemer, samt borgere 

med alkohol- og/eller stofmisbrug. 

Det overordnede formål for Socialpsykiatrien er at 

forebyggenegative følgevirkninger forårsaget af 

sindslidelser og/eller psykosociale belastninger. 

Handicap og Socialpsykiatri løser opgaver som 

tager afsæt i serviceloven, samt Sundhedsloven 

hvad angår behandling af misbrug. 

Handicap og Socialpsykiatris rådhusdel visiterer 

til ydelser til borgerne og enhederne under Handicap 

og Socialpsykiatri eller private og andre 

offentlige leverandører, leverer ydelserne til borgerne. 

I Fredensborg kommune varetages bl.a. følgende 

opgaver vedrørende: 

 

 

 

 

 

 

Opsøgende arbejde til de mest udsatte 

borgere inden for målgruppen. 

Individuel støtte og kontakt. 

Opgangsfællesskab i Fredensborg. 

Støtte- og aktivitetstilbud i Nivå, Fredensborg 

og Hørsholm. 

Bevilling af aktivitets- og beskæftigelsestilbud, 

samt midlertidige og længerevarende 

botilbud. 

Bevilling af ambulant dag- og døgnbehandling 

inden for misbrugsområdet. 

Kommunen benytter bl.a. institutioner beliggende 

i kommunen, Lindegården (voksne udviklingshæmmede) 

og Johannes Hages Hus (specialiseret 

socialpsykiatri) samt andre specialiserede institutionstilbud, 

fortrinsvis i regionen. 

Kommunens socialpsykiatri arbejder målrettet 

med borgere i eget hjem, samt med eksterne 

samarbejdspartnere, psykiatrisk center Nordsjælland, 

misbrugscentret, brugerorganisationer m.fl. 






 

Tilbud efter brugernes behov. Åbningstider 

og aktivitetstilbud på kommunens støtte 

og aktivitetstilbud er tilrettelagt ud fra brugernes 

ønsker og behov. 

I 2011 har socialpsykiatrien ændret åbningstider i 

støtte og aktivitetscenter Rosings Minde, således at 

de tilgodeser brugernes behov og indenfor de 

eksisterende ressourcer. Der er prioriteret samværstilbud 

for unge mellem 18- og 28 år en gang 

om ugen. Aktivitetstilbud udenfor åbningstider (fx 

tilbud om fitness, løbegruppe, svømning mv.) er 

tilrettelagt efter brugernes behov. 

Åbningstider og aktivitetstilbud drøftes en gang om 

måneden til brugermøde. 

 

Misbrugsbehandling. Stofmisbrugere skal 

efter henvendelse til kommunen senest en 

uge efter have tilbud om konkret kontakt 

med misbrugsbehandlingssted. 

I marts 2011 er der ansat en rusmiddelkonsulent. 

Rusmiddelkonsulenten varetager råd og 

vejledning og udredning af alkohol– og stofmisbrug. 

Social- og sundhedsudvalget har juni 2011 

vedtaget en rusmiddelplan, der angiver de behandlingsmæssige 

prioriteringer. Rusmiddelkonsulenten 

har i alle henvendelser overholdt kvalitetsmålet. 

 

Overgang fra barn til voksen. I handicappede 

unges overgang fra barn til voksen er 

sikret stillingtagen til skolegang, uddannelse 

boligsituation, fritidsliv og andre personlige 

forhold. 

I 2011 er der afholdt handicapforum og visitation 

til STU en gang om måneden, med repræsentanter 

fra Børne- ungeområdet, jobcenter, ydelser, 

pension mv. 


34

Handicaprådgivere fra voksenområdet inddrages i 

sager fra børne- ungeområdet fra den unges 16. 

år, såfremt der er indsatser der rækker ud over 

det 18. år. 

I særlige sager er der aftalt retningslinjer, så 

økonomi følger med den unge i overgangen til 

voksenområdet. 


Handicap og Socialpsykiatri havde et oprindeligt 

nettobudget på 224,9 mio. kr., som i løbet af 

budgetåret blev korrigeret til 236,1 mio. kr. 

Regnskab 2011 viser et nettoresultat på 233,6 

mio. kr. 


forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget 

ligger på det rammestyrede område 

hvor det er bofællesskaberne der har overskud. 

Dette skydes en generel opbremsning i efteråret 

hvor det blev præciseret, at der ikke måtte opstå 

underskud på de rammestyrede områder. Man 

har således været tilbageholdne med større indkøb 

m.m. 

På det indsatsstyrede område er der overensstemmelse 

mellem det korrigerede budget og 

regnskabsresultatet. 

Samlet set viste 2011 udfordringer med den særlig 

tilrettelagte specialundervisning (STU) hvor 

der er et merforbug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes 

en stigning i antallet af brugere af ordningen 

samt at tilbuddene er dyrere en budgetlagt. 

Merforbruget dækkes bl.a. af mindreudgifter til 

specialpædagogisk bistand til voksne på 0,7 mio. 

kr. 

På udgiftsområdet Botilbud § 107 og 108 er der 

et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Hjemtagelsen 

af handlekompetencen for 110 borgere 

med en efterfølgende igangværende revisitering 

har betydet, at der bl.a. er fundet borgere hvor 

boudgiften rettelig ikke skulle betales af Fredensborg 

Kommune. På Botillbud § 109 og 110 er der 

til gengæld et merforbrug på 0,9 mio.kr. 

På misbrugsområdet har initiativerne i den vedtagne 

misbrugsplan sørget for en opbremsning i 

udgifterne således, at der er et mindreforbrug på 

0,8 mio. kr. 


35

På hjælpemiddelområdet er det via effektiviseringer 

lykkedes at skabe balance mellem budget og 

regnskab. 

Der tages forbehold for at beregningen af statsrefusionen 

på de særligt dyre enkeltsager endnu 

ikke er foretaget – dette vil ændre på regnskabsresultatet. 

ØKONOMI 

Handicap og Socialpsykiatri 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.758 2.182 2.272 

Botilbud til længerevarende ophold - 125 0 0 

Botilbud til midlertidigt ophold - 95 236 -445 

Kontaktperson- og ledsageordninger 6.999 6.764 6.779 



Specialpædagogisk bistand til voksne 5.516 4.016 3.283 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.500 9.000 10.935 

Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 

institutioner 0 0 148 

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4.603 4.103 4.203 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 11.434 12.190 11.987 

Forebyggende indsats for ældre og handicappede 19.080 17.680 17.613 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 

24.836 23.663 23.637 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 840 840 1.029 

Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.424 1.424 1.862 

Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 

2.980 4.480 4.325 

Behandling af stofmisbruger 4.631 6.131 5.514 

Botilbud til længerevarende ophold 57.547 70.179 70.028 

Botilbud til midlertidigt ophold 44.670 42.598 39.738 

Kontaktperson- og ledsageordninger 2.002 2.002 2.608 

Beskyttet beskæftigelse 16.400 15.400 15.257 

Aktivitets- og samværstilbud 11.978 12.728 11.957 

Sociale formål 938 938 882 

Øvrige sociale formål 0 - 457 29 



36


Beredskab 

Det kommunale redningsberedskab skal i henhold 

til beredskabsloven kunne yde en forsvarlig indsats 

mod skader på personer, ejendom og miljøet 

ved ulykker og katastrofer herunder krigshandlinger. 

Det kommunale redningsberedskabs opgaver 

(Nordsjællands Brandvæsen) varetages i et 

kommunalt fællesskab med Helsingør Kommune. 

Den 1. januar 2011 blev samarbejdet formaliseret 

i et §60 selskab. Der ydes administrativt support 

til selskabet fra både Helsingør og Fredensborg 

kommuner. 

Nordsjællands Brandvæsen driver en række serviceopgaver 

herunder en brandskole, Helsingør 

Kommunes omstilling og en servicevagt, der støtter 

de to kommuners hjemmeplejer med løft af 

borgere samt kører til tyverialarmer i Fredensborg 

Kommune. Omsætningen for serviceopgaverne 

var 5,6 mio. kr. i 2011. 

I alt dækker samarbejdet i Nordsjællands Brandvæsen 

et befolkningsgrundlag på 101.000 

indbyggere og godt 230 km2. I 2011 blev Nordsjællands 

Brandvæsen kaldt ud til 744 hændelser. 

Desuden er der foretaget 546 brandsyn i virksomheder, 

hoteller, institutioner, butikker mv. 

Ved 322 af brandsynene er der udstedt et eller 

flere påbud. 

Byrådet har ansvaret for, at redningsberedskabet 

lever op til beredskabslovgivningens krav og for 

at tilrettelægge et redningsberedskab, der kan 

yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og 

afhjælpende indsats set i forhold til de lokale 

risici. 

Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare 

forvaltning af redningsberedskabet. 

Borgmesteren i Fredensborg Kommune er i perioden 

2010 – 2014 formand for Beredskabskommissionen. 


37






 

Udrykningstid. Det er målet at udrykningsenheden 

er fremme på skadestedet 

indenfor 10 minutter i tættere bebygget 

(bymæssig bebyggelse) område og indenfor 

15 minutter i spredt bebygget område 

(landsbyer og landområder). Udrykningstiden 

måles fra alarmmeldingen er modtaget 

på vagtcentralen til udrykningsenheden er 

fremme på skadestedet. 

I 2011 har den gennemsnitlige udrykningstid for 

bymæssig og spredt bebyggelse (landsbyer og 

landområder) været 9:42 minutter. 

 

Dialogbaserede brandeftersyn. I løbet 

af 2010 skal alle brandeftersyn og udstedelse 

af lejlighedstilladelser være dialogbaserede. 

Formålet er at sikre den størst mulige 

forståelse for den forebyggende indsats 

hos virksomheder, institutioner mv. 

I 2011 har der været 191 dialogbaserede brandsyn 

i Fredensborg Kommune, og der er givet 

påbud på 112 brandsyn. Det er Nordsjællands 

Brandvæsens vurdering, at der generelt er en god 

brandsikkerhed i kommunen. 

Deltidsbrandmænd. Den reviderede samordningsaftale 

vil mulig- og smidiggøre dualiteten 

mellem hvervningen af deltidsbrandmænd 

til at understøtte brandberedskabet 

i dagtimerne og disses varetagelse 

af øvrige kommunale serviceopgaver. Det 

bør være muligt at støtte op om kommunernes 

øvrige opgavevaretagelse herunder 

drift af hjælpemiddelcentral(-er), døgnbemandet 

vagtcentral, tyverivagt mv. med 

fuldtidsansatte - med deltidsbrandmandsforpligtelse. 

Det kræver dog politisk og 

administrativ forståelse og opbakning. 

Brandvæsenet har fra 1. januar 2012 overtaget 

driften af hjælpemiddelcentral i samarbejde med 

Fredensborg og Helsingør kommuner. Det er et 

eksempel på de synergieffekter samarbejdsaftalen 

giver mulighed for. Et andet eksempel er 

brandvæsenets løft af borgere i eget hjem for 

hjemmeplejen. 

 

Brand- og Dykkerskole. At synliggøre 

brand- og dykkerskolens kurser og ydelser 

for rådhuset og øvrige kommunale institutioner. 

I 2011 har Nordsjællands Brandskole afholdt ni 

kurser i elementær brandbekæmpelse og otte 

kurser i førstehjælp for Fredensborg Kommune. 


Politikområde 15, havde et oprindeligt nettobudget 



viser et nettoresultat på 8,5 mio. kr. 

 


forhold til korrigeret budget på 0,2 mio. kr. Merforbruget 

skyldes et overført merforbrug fra 2010 


ØKONOMI 

Beredskab 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Redningsberedskab 8.237 8.346 8.502 



38


Borgerservice, administration og politisk 

støtte 

Politikområdet dækker en stor del af aktiviteten 

på rådhuset herunder de borgerrettede aktiviteter 

i borgerservicecentret, jobcentret, den sociale 

sagsbehandling, administrative funktioner på 

børne- og ungeområdet, ældreområdet og sundhedsområdet, 

byggesagsområdet og teknisk- og 

miljømæssig sagsbehandling. 

Hertil kommer de administrative støttefunktioner 

som økonomi, personale- og ejendomsadministration, 

IT mv., samt puljer til blandt andet ny 

løn. På politikområdet er også opført udgifter til 

ejendomsskatter på kommunale bygninger samt 

til forsikringer. Endvidere dækker området Byrådets 

virke samt en række råd og nævn og sekretariatsbetjeningen 

heraf. 

Knap halvdelen af de ansatte under dette politikområde 

er beskæftiget med direkte borgerrelaterede 

opgaver i fx borgerservice, jobcentret og på 

børne – og ungeområdet, mens resten hovedsageligt 

sidder i administrative støttefunktioner, 

herunder betjeningen af det politiske niveau og 

de strategiske udviklingsopgaver vedr. digitalisering, 

arbejdsgange, organisation samt personale. 




Følgende kvalitetsmål indgår i kvalitetskontrakten 


 

Nye selvbetjeningsløsninger. Borgerne 

kan få afklaret spørgsmål 24 timer i 

døgnet inden for 20 almindelige sagsområder 

på kommunens hjemmeside. 

I 2011 er Straks Svar – Selvbetjening blev en 

naturlig og integreret løsning på kommunens 

hjemmeside. Det er således muligt at betjene sig 

døgnet rundt på kommunens hjemmeside. Desuden 

er det også muligt, at få telefonisk hjælp til 

de elektroniske læsninger. Endelig er der sidst på 

året også kommet mulighed for at chatte med en 

medarbejder. 

 

Korte svartider. Telefoniske henvendelser 

besvares i 90 pct. af tilfældene inden for 45 

sekunder. Telefonbeskeder besvares i 90 pct. 

af tilfældene inden for 18 timer. 

I 2011 er 72% af de telefoniske henvendelser 

blevet besvaret inden for 45 sekunder. Det har 

ikke været teknisk muligt at måle, hvor hurtigt 

telefonbeskederne besvares. 

 

Bedre skriftlig kommunikation. Borgerne 

skal opleve en mere forståelig og præcis 

kommunikation fra kommunen, herunder ved 

behandling af borgernes egne sager og i formidlingen 

af byrådets beslutninger. 

I 2011 har vi arbejde med skriftlig kommunikation 

i breve og mails, men også med kommunikation 

i mødet med borgeren. Der har i særlige fagområder 

været fokus på den mundtlige kommunikation 

og på til enhver tid at opnå den bedst 

mulige kommunikation – i relation til en kortere 

sagsbehandlingstid og dermed også til en bedre 

service. Fx har jobcentret Fx har alle medarbejdere 

i Center for Job og Ydelse gennemført et omfattende 

kompetenceudviklingsforløb om god 

borgerkommunikation. 

Fokus på kommunikation fortsætter i 2012 med 

blik på den elektroniske kommunikation. 

 

Effektive arbejdsprocesser. Der gennemføres 

fire Leanforløb i 2010 jf. Leanstrategien. 

Leanforløbene bidrager til mere effektive 

arbejdsprocesser i afdelingerne, herunder 

bedre service til borgerne. 

Der blev i 2011 gennemført Lean i Børn og 

Kultur inden for følgende emner: ”Dagsordensproduktion”, 

”Lokaleadministration i 

Kultur og Idræt” og ”Fælles børn – Familie, 

PPR og Pladsanvisning”. Herudover blev der 

gennemført et Lean forløb i ”IT-Help desken”, 

samt Lean Light forløb i Borgerservice 

”udstedelse af NemId” samt i Børn og Kultur 

”anvendelse af den udvidede Digitale Pladsanvisning” 

i forbindelse med direktionens 

strategiske projekt Lean Light på selvbetjeningsløsningerne. 


39


Borgerservice, administration og politisk støtte 

havde et oprindeligt nettobudget på 264,3 mio. 

kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret til 

266,6 mio. kr. Regnskab 2011 viser et nettoresultat 

på 255,4 mio. kr. 

dreforbrug på sekretariat og forvaltninger på 

samlet 11.8 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug 

på lønninger bl.a. grundet vakante stillinger 

samt en øget indtægt på byggesagsgebyrer primært 

på grund af byggeriet af ny skole. Desuden 

dækker mindreforbruget over mindreforbrug af 

overførsler og trepartsmidler. 



Dette resultat er et produkt af mindre og merforbrug. 

Det største afvigelse er imidlertid et min- 

ØKONOMI 

Borgerservice, administration og politisk støtte 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 






Forsikringer 5.315 4.817 4.344 

Driftssikring af boligbyggeri 498 498 304 

Kirkegårde 1 1 1 

Andre sundhedsudgifter 1.274 1.274 1.209 


Fælles formål -28 1.005 3.313 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.719 6.719 6.025 


Valg m.v. 610 610 785 

Sekretariat og forvaltninger 187.479 178.439 167.430 

Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 29.579 36.627 35.594 

Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -6 -7 0 

Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 95 

Erhvervsservice og iværksætteri 641 641 648 

Løn- og barselspuljer 15.750 16.186 16.734 

Tjenestemandspension 15.428 16.665 16.608 

Interne Forsikringspuljer 0 1.600 1.175 



40


Finansiering 

Finansieringsområdet rummer både drift og andre 

mere regnskabstekniske niveauer i forhold til 

balanceforskydningskonti, lån og renter mv. 

Politikområdet indeholder også budgetterne for 

kommunens skatteindtægter samt tilskud og 

udligningen fra staten. Disse er kommenteret i 

det indledende afsnit om det økonomiske resultat 

samt i afsnittene under regnskabsoversigt og 

noter. 


Der er ikke nogen kvalitetsmål for dette politikområde. 

Men for så vidt angår kapitalforvaltning 

og rentesikring er der fastlagt rammer i den finansielle 

politik der blev vedtaget i 2010. I den 

finansielle politik er der rammer for finansieringsinstruks 

til kapitalforvalterne samt retningslinjer 

for hvilke lånetyper der skal optages samt afdækning 

af låneporteføljen. 

I november 2011 blev 5 skoler købt tilbage, ved 

at en indgået lejeaftale med firmaet FIH (Finansieringsinstitut 

for Industri og Håndværk) blev 

opsagt. 

Engagementet var indgået i 1999 for en 25-årig 

periode, som et såkaldt Sale And Lease Back 

arrangement, SALB. Skolerne var solgt til FIH, 

indtægterne fra salget blev placeret i obligationer, 

og afkastet fra obligationerne finansierede de 

årlige husleje udgifter. 

FIH henvendte sig og tilbød en pris for skolerne, 

som var lavere end den aktuelle restværdi. Efter 

et forhandlingsforløb valgte Byrådet at købe skolerne 

tilbage for 363,5 mio.kr. 

Ved handlen blev de deponerede obligationer 

solgt, og da værdien af obligationerne (kursen) 

var steget fik kommunen frigivet en gevinst på 

brutto 32 mio.kr. 

Nettogevinsten blev imidlertid på 24,5 mio.kr. da 

der skulle tilbagekøbes to SWAP-aftaler (3,01 

mio.kr.) og handelsomkostningerne udgjorde 4,5 

mio.kr. (se evt. note 9, ang. SWAP-aftaler) 

Kommunens gæld blev ved handlen nedbragt 

med 397 mio. kr., fra 980,1 mio. kr. til 589 mio. 

kr. 


Politikområde 17, havde et oprindeligt nettobudget 

på -2.265,1 mio. kr., som i løbet af budgetåret 

blev korrigeret til -2.379,1 mio. kr. Heraf 

udgør driften 19,2 mio. kr. i oprindeligt budget og 

23,3 mio. kr. i korrigeret budget. Regnskab 2011 

viser et nettoresultat på -2.283,3 mio. kr., hvoraf 

driften udgør 23,6 mio. kr. 

Det er der er budgetteret på finansiering under 

drift er lejeudgiften til SALB. Denne viser et merforbrug 

på 0,3 mio. kr. som følge af et ekstraordinært 

afdrag til FIH. 

ØKONOMI 

Finansiering 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 




Rammestyrede område - 2.265.084 - 2.379.065 - 2.283.256 

Drift 19.174 23.299 23.644 

Lån, renter og balanceforskydninger m.v. -2.284.258 -2.402.364 -2.306.900 

Politikområdet total - 2.265.084 - 2.379.065 - 2.283.256 


41


Anlæg 

Politikområdet dækker dels over den politiske 

vedtagelse af anlægsprojekter i Fredensborg 

Kommune fordelt på alle politikområder, dels 

over kommunens køb og salg af grunde- og ejendomme. 

Politikområdet har til formål, at varetage kommunens 

anlægsinvesteringer samt at tilpasse 

behovet for lokaler og arealer til kommunale formål, 

boliger mv. i henhold til Byrådets beslutninger. 




Byrådet har med budgetvedtagelsen for 2011- 

2014 vedtaget følgende målsætninger for området: 

 

Fra budget 2014 uafhængighed af 

grundsalgsindtægter. Fra 2014 skal budgettet 

være uafhængigt af grundsalgsindtægter. 

Finansieringen af anlægsrammen skal således 

fremover baseres på et overskud på 

driftsbudgettet. Der er i de første år af perioden 

2011-13 forudsat salgsindtægter på 

samlet 110 mio. kr. 

Salgsindtægterne i 2011 blev 19 mio. kr. lavere 

end budgetteret og en stabilisering af situationen 

på ejendomsmarkedet synes endnu at have lange 

udsigter. 

I lyset af den forventede udvikling besluttede 

Byrådet derfor ved Budgetrevisionen i november 

måned, at justere forventningerne til salgsindtægter 

og dermed gøre kommunens budget mere 

robust over for denne usikkerhed. Således er 

budgettet til de forventede salgsindtægter justeret 

til samlet 22 mio. kr. over årene 2012 og 

2013. 

De manglende salgsindtægter i 2011 og budgetjusteringen 

i 2012 blev kompenseret for ved tilbagekøb 

af skolerne i forbindelse med Sale and 

Lease Back-ordningen. 


42

Anlægsprojekter igangsættes først ved 

realisering af finansiering. Anlægsprojekter 

inden for anlægsrammen på i alt 6 mio. 

kr. i 2011, stigende til 10 mio. kr. i 2013, 

sættes først i gang, når den forudsatte finansiering 

er realiseret. En realiseret finansiering 

sker enten ved overskud på driftsbudgettet, 

tilskud eller låneadgang (eksempelvis via 

Kvalitetsfonden) eller salg af grunde eller 

ejendomme. Det medfører, at udeblevne eller 

forsinkede salgsindtægter bidrager til en tilsvarende 

forskydning af de projekter, som 

indtægterne skal finansiere. 

Byrådet har i 2011 overholdt princippet om, at 

forudgående salgsindtægter skulle være realiseret 

før anlægsprojekter inden for anlægsstyringsmodellen 

kunne igangsættes. 

Ved beslutningen om, at anvende overskuddet fra 

tilbagekøb af skolerne if. Sale and Lease Backordningen 

er anlægsstyringsmodellen ikke længere 

nødvendig. Således er der fundet finansiering 

til anlægsprojekter i 2011 og 2012. 

Anlægsstyringsmodellen vil dog træde i kraft i de 

tilfælde, hvor anlægsbudgettet fremover vil være 

afhængig af grundsalgsindtægter. Det betyder, at 

modellen vil være i funktion igen i 2013, hvor der 

er budgetteret med salgsindtægter på 20 mio. kr. 

 

Klima- og energimidler. Med dette års 

budgetvedtagelse har Byrådet sat handlinger 

bag ord med hensyn til at Fredensborg skal 

være en klimakommune. I budget 2011-14 er 

der afsat en klimaog energipulje på 17 mio. 

kr. til brug for klimatiltag, CO2-reducerende 

initiativer og energirigtige investeringer i de 

kommunale bygninger. Herudover er der afsat 

en låneramme på 18,5 mio. kr. i 2011 og 

2012 til energirigtige investeringer. 

I 2011 besluttede byrådet at afsætte 2 af de 3 

mio. kr. i klimaog energipuljen til at nedsætte 

risikoen for oversvømmelser i forbindelse med 

skybrud ved Usserød å via etablering af dobbeltprofil. 

Projektet er forløbet som planlagt og forventes 

endeligt afsluttet i starten af 2012. De øvrige 1 

mio. kr. er anvendt til at opfylde målene i kommunens 

klimaog energipolitik, fx til at understøtte 

klimaindsatsen i skoler og institutioner, 

elbiler og partnerskab med Gate 21. 

Anvendelse af låneramme på 8,5 mio. kr. i 2011 

energirigtige investeringer i kommunens bygninger 

kører som planlagt og som beskrevet i klimaog 

energistrategi 2020. 

Der er igangsat ca. 15 større projekter i 2011, 

som fordeler sig på ca. 30 bygninger ud af kommunens 

ca. 160 bygninger. Den beregnede energibesparelse 

af investeringen er i størrelsesordenen 

knap 500.000 kWh, svarende til en gennemsnitlig 

årlig driftsbesparelse på op til ca. 

750.000 kr. 

Udrulningen i 2011 sker i sammenhæng med 

igangværende renoveringsindsats, og har fokus 

på at plukke ”lavthængende frugter” med stor 

energieffekt, lille indsats og investering, og på at 

gennemføre projekter, der kan understøtte den 

decentrale energimodel og opskaleres allerede fra 

2012. Langt de fleste af arbejderne er udført i 

2011 og projekterne forventes færdigfaktureret 

senest i marts 2012. 


Anlæg havde et oprindeligt nettobudget på 111,5 


til 165,8 mio. kr. Regnskab 2011 viser et 

nettoresultat på 131,7 mio. kr. 

Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug på 

anlæg på samlet 34,1 mio. kr. end budgetteret. 

Det lavere forbrug på anlæg i 2011 skyldes: 

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 

I 2011 var der afsat 32,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse 

fordelt på alle kommunens områder. 

Heraf er der afholdt ca. 22,9 mio. kr. Der er 

således et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., der 

skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger, 

såsom vejrlig og andre uforudsete forsinkelser. 

Skolen ved Vilhelmsro 

Den nye skole i Fredensborg er i 2011 budgetteret 

med 85,4 mio. kr. Heraf er anvendt 83,4 mio. 

kr. Skolen forventes færdig i løbet af 2012, hvor 

der er afsat 37,6 mio. kr. til at færdiggøre projektet. 

Forbedring af hjælpemiddeldepot 

Fra 1. januar 2012 er det nye hjælpemiddeldepot 

ved Fredensborg Brandstation i funktion. Ombygning 

af brandstationen med vaskefaciliteter mv. 

er dog forsinket og forventes først taget fuldt i 

brug i løbet af 2012. Projektet er blevet forsinket 

i forbindelse med udbudsprocessen samt at der er 

konstateret forurenet jord, der kræver en udredelse. 

Størstedelen af anlægsprojektets budget er 

således udskudt til 2012. 


43

Energirigtige investeringer 

I 2011 var der afsat 8,5 mio. kr. til energirigtige 

investeringer. Heraf er godt halvdelen af udgifterne 

afholdt, ca. 4,3 mio. kr. Størstedelen af 

anlægsprojekterne er afsluttede i 2011, jf. beskrivelsen 

i målopfølgningen ovenfor. Mindreforbruget 

skyldes således en forskydning af fakturering 

til 2012. 

Etablering af dobbeltprofil Usserød Å 

Anlægsprojektet indgår i et større projekt om 

Klimatilpasning af Kokkedal. Der er således afsat 

7 mio. kr. i 2011 til etablering af dobbeltprofil 

langs Usserød Å. Heraf er der afholdt udgifter på 

ca. 2,8 mio. kr. i 2011. 

Øvrige anlægsprojekter 

Dertil er der en lang række mindre anlægsprojekter, 

der har mindreforbrug på 2 mio. kr. eller 

derunder. For hovedparten af disse anlægsprojekter 

skyldes mindreforbruget forsinkelser pga. 

vejrlig eller andre anlægsmæssige forskydninger. 

ØKONOMI 

Anlæg 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 


Korrigeret 





Anlægsindtægter, herunder salg af grunde -35.000 -30.128 -28.444 

Etablering af multilegeplads 800 50 44 

Energirigtige investeringer 8.500 8.500 4.369 

Vedligeholdelse af Humlebæk Hallen 1.000 1.393 767 

Klima og energipulje 3.000 800 607 

Usserød Å - Færdiggørelse af regulativ 250 244 0 

Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.500 750 492 

Skolen ved Vilhelmsro 80.903 86.414 84.072 

Bibliotek Kokkedal 300 300 246 

Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 33.500 32.645 22.899 

Jellerød Børnegård 600 674 553 

Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm 0 1.050 322 

Forbedring af Hjælpemiddeldepot 5.000 500 1.765 

Ombygning af Lindegården 4.000 650 611 

Anlægsramme 7.100 1.379 1.136 

Ramme for øvrige anlægsinvesteringer 0 60.604 42.264 



44

Hoved- og nøgletal 

ØKONOMI 

Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal 

(1.000 kr.) Løbende priser 


2010 



Regnskabsopgørelsen (udgiftsbaseret) 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2.501.267 2.591.739 

Resultat af det skattefinansierede område -12.269 12.749 

Balance, aktiver 

Materielle anlægsaktiver i alt 1.154.668 1.330.670 

Omsætningsaktiver i alt 18.211 24.237 

Likvide beholdninger 37.343 12.745 

Balance, passiver 

Egenkapital -822.493 -1.015.090 

Hensatte forpligtigelser* -271.582 -292.118 

Langfristet gæld ** -980.128 -589.789 

Kortfristet gæld -42.384 -37.810 

Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen) 

Likvide aktiver i alt (mio. kr.)*** 82.893 109.637 

Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) 2.114 2.780 

Langfristet gæld i alt 980.128 589.789 

Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 24.987 14.950 

Skatteudskrivning 

Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 169.364 174.102 

Udskrivningsprocent kommuneskat 25,4 25,4 

Grundskyldspromille 24,7 24,7 

Indbyggertal 39.226 39.450 

***) For 2011 er indregnet skønnet arbejdsskadeforpligtelse på 25. mio. kr. 

***) Langfristet gæld er faldet med 397 mio. kr. ved tilbagekøb af skoler 

***) Ved udregning af gennemsnitlig likviditet af fratrukket depoter med en sum på 5,573 mio. kr. i 2011 

****samt 2,067 mio. kr. i 2010, idet Fredensborg Kommune ikke har råderet over disse. 


45

Anvendt regnskabspraksis 

1. Udgiftsregnskabet 

Regnskabet aflægges i henhold til Styrelsesloven 

og gældende bekendtgørelser. Ud over denne 

beretning er der udarbejdet yderligere specifikationer 

og bemærkninger i henhold til Økonomi- og 

Indenrigsministeriets krav. 

Totalregnskab 

Kommunens regnskab er totalregnskab. Det vil 

sige, at regnskabet omfatter alle drifts-, anlægsog 

kapitalposter. I regnskabet indgår også udgifter, 

indtægter, aktiver og gæld vedrørende de 

selvejende institutioner, hvortil kommunen yder 

tilskud. 

Periodisering af indtægter og udgifter 

Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, 

de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. 

Udgifterne er således medtaget i det 

år, hvor varen eller ydelsen er modtaget eller 

præsteret. Indtægterne er henført til det år, hvor 

retten dertil er erhvervet eller optjent. Anlægsinvesteringer 

periodiseres som de øvrige udgifter 

og indtægter. 

2. Omkostningsregnskabet 

Omkostningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse 

med de regler som Økonomi- og Indenrigsministeriets 

har fastlagt herom jævnfør Budget- 

og Regnskabssystemet. 

Generelt om indregning og måling 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, 

at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse 

eller fremtidige økonomiske fordele vil 

tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles 

pålideligt. 

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen 

som følge af en tidligere begivenhed har en 

retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, 

at fremtidige økonomiske fordele vil fragå 

kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles 

pålideligt. 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 

til kostpris. Måling efter første indregning sker 

som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 

nedenfor. 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige 

risici og tab, der fremkommer, inden 

regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter 

forhold, der eksisterede på balancedagen. 

For en række aktiver og forpligtelser er indregning 

dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående 

kriterier. Det omfatter rekreative arealer, 

kunst og infrastruktur på aktivsiden samt 

hensættelser til imødegåelse af visse krav, og 

skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne 

aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i regnskabet. 

Omregning af fremmed valuta 

Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre 

monetære poster i fremmed valuta, som ikke er 

afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens 

valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i 

fremmed valuta, omregnes til historiske kurser. 

Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter, 

patenter og licenser) 

Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle 

anlægsaktiver uden fysisk substans – eksempelvis 

udviklingsprojekter, patenter og licenser. 

Indregning sker, hvis aktivet forventes 

anvendt i mere end et regnskabsår og kostprisen 

overstiger 100 tkr. 

Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer, 

der er klart definerede og identificerbare, 

hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige 

ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller 

udviklingsmulighed i organisationen kan påvises, 

og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre 

eller anvende det pågældende ydelse eller den 

pågældende proces, indregnes som immaterielle 

anlægsaktiver. 

Måling sker som udgangspunkt til kostprisen for 

de medgåede eksterne ressourcer, der er til et 

udviklingsprojekt. 

Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives 

udviklingsomkostningerne lineært over den 


46

forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan 

ikke overstige 10 år. 

Erhvervede immaterielle rettigheder i form af 

patenter og licenser måles til kostpris med fradrag 

af akkumulerede afskrivninger. Patenter 

afskrives lineært over den resterende patentperiode, 

og licenser afskrives over aftaleperioden, 

dog maksimalt 10 år. 

Der foretages ikke opskrivning på immaterielle 


Materielle anlægsaktiver 

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar 

med en anskaffelsessum på over 100 tkr. måles 

til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og 

nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. 

Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer 

mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som 

rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, 

kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke. 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger 

direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger 

til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, 

hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

For finansielt leasede aktiver er kostprisen den 

laveste værdi af dagsværdien af aktivet eller 

nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser og 

omkostninger. 

Ejendomme erhvervet før 01.01.1999 måles til 

den offentlige ejendomsvurdering pr. 01.01.2004 

med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede 

afskrivninger efter denne dato. 

For øvrige aktiver erhvervet før 01.01.1999, hvor 

kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig 

sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi 

tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og 

fratrukket akkumulerede afskrivninger. 

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af 

forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der 

foretages lineære afskrivninger baseret på følgende 

vurdering af aktivernes forventede 

brugstider: 

Bygninger 

Tekniske anlæg 

Maskiner 

Specialudstyr 

Transportmidler 

Inventar, IT-udstyr mv 

15-50 år 

20-100 år 

10-15 år 

5-10 år 

5-8 år 

3-10 år 

Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis 

ændret: 

Der foretages generelt ingen bunkning ved aktivering 

af aktiver. Der er ikke ændret praksis i 

forhold til de tidligere registreringer efter reglen. 

Aktiveringen af aktiver som bunkning har tidligere 

været afgrænset ud fra aktiver der enkeltvis havde 

en anskaffelsessum under 100 tkr. men var 

anskaffet til fælles formål for eksempel inventar 

og it-udstyr kunne indregnes og måles samlet i 

forbindelse med nybygning, tilbygning og modernisering. 

Der er ikke foretaget samlet registrering 

af små aktiver før 01.01.1999. 

Da ændringen foretages fremadrettet bevirker 

det, at der ikke er fortaget tilrettelse af nøgletal 

og sammenligningstal. 

Forholdet har ikke nogen virkning på kommunens 

sammenligningstal. 

Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler 

indregnes, såfremt værdien overstiger 100 tkr. 

Indretningen måles til kostpris og afskrives over 

den forventede brugstid – dog maksimalt den 

resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages 

ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtelse 

i forbindelse med fraflytningen af lejemålet. 

Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan 

konstateres en væsentlig forringelse af aktivets 

værdi, som ikke antages at være af midlertidig 

karakter foretages der nedskrivning af aktivet. 

Nedskrivning foretages til den værdi, som aktivet 

forventes at have i den fremtidige serviceproduktion. 

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning 

af anlægsaktiverne. 

Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender) 

Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt 

til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit 

uden tidsbegrænsning. 

Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel 

værdi under de respektive regnskabsposter dertil. 

Der nedskrives på tilgodehavender hos grundejerne, 

udlån til beboerindskud samt andre langfristede 

tilgodehavender til imødegåelse af forventede 

tab til nettorealisationsværdien. 

Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender 

indregnes i omkostningsregnskabet. 


47

Omsætningsaktiver – Varebeholdninger (kan 

fx være lagerbeholdning af maskiner eller 

inventar) 

Varebeholdninger indregnes såfremt værdien 

overstiger 1.000 tkr. Udgør værdien mellem 100 

– 1.000 tkr. foretages kun indregning, såfremt 

der er væsentlige forskydninger på beholdningerne 

mellem årene (væsentlige forskydninger er 

her defineret som 50% af primobeholdningen og 

10% af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen 

eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres). 

Varebeholdninger under 100 tkr. indregnes 

ikke. 

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter 

FIFO-metoden (First In First Out). 

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer 

omfatter anskaffelsespris med tillæg af 

hjemtagelsesomkostninger. 

Kostprisen for fremstillede varer og varer under 

fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, 

hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte 

produktionsomkostninger. 

Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående, 

værdiforringelser af varebeholdningernes 

værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi. 

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning 

af varebeholdningerne. 

Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger 

til videresalg 

Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost 

fra det tidspunkt der er truffet beslutning 

om salg (typisk ved afgivelse af anlægsbevilling). 

Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles 

til kostpris. Arealer anskaffet før 01.01.1999 

måles dog til ejendomsvurdering pr. 01.01.2004. 

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer 

overføres til resultatopgørelsen i takt med at 

salget sker. 

Omsætningsaktiver – tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver 

omfatter afholdte omkostninger, der vedrører 

efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes 

mellemregning mellem indeværende og nyt år 

svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende 

tilgodehavender i indeværende år. 

Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender 

måles til nominel værdi. 

Omsætningsaktiver - andre værdipapirer og 

kapitalandele 

Kapitalandele i noterede organisationer måles til 

kursværdien på balancedagen. 

Kapitalandele i unoterede organisationer (eksempelvis 

kommunale fællesskaber) indregnes og 

måles efter den indre værdis metode (equitymetoden). 

Kapitalandelene i balancen måles til 

den forholdsmæssige andel af organisationens 

regnskabsmæssige indre værdi. 

Donationer 

Ved private donationer af aktiver eller modtagelse 

af indskud på over 100 tkr. eller derover til helt 

eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i 

kommunens serviceproduktion indregnes aktivet 

til den kostpris, som der skulle betales for det, 

hvis det ikke var modtaget som donation (dagsværdi). 

Aktivet afskrives lineært og over samme 

årrække som et tilsvarende aktiv købt af kommunen. 

Egenkapital 

Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver 

optaget efter de omkostningsbaserede principper 

og balancekonto, som er udtryk for den finansielle 

egenkapital. 

Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn) 

som angivet under materielle og immaterielle 


Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt 

til nominel værdi (væsentligste afvigelse 

herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende 

forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen 

jf. omtale heraf). 

Hensatte forpligtelser 

Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen 

på balancedagen har en retslig eller faktisk 

forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, 

og det er sandsynligt, at afviklingen 

heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske 

ressourcer, og der kan foretages en pålidelig 

beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Bagatelgrænsen 

er 100.000 kr. 

Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt 

afdækket vedrørende tjenestemandsansatte 

og ansatte på tjenestemandslignende 

vilkår, optages i balancen under forpligti- 


48

gelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig 

beregning på baggrund af forudsætninger om en 

pensionsalder på 62 år, Danmarks Statistiks seneste 

officielle levealderforudsætninger og en 

intern rentesats på 2 pct. Forpligtelsen beregnes 

minimum hvert 5. år. 

Forpligtelsen reguleres hvert år med tillæg af 

20,3% af den samlede lønudgift for tjenestemandsansatte 

og fradrag for løbende pensionsudbetalinger 

samt eventuel nettoudgift til pensionsforsikringspræmier. 

Fra regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtigelser 

vedrørende eksempelvis miljøforurening, 

indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold 

til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav 

på balancen til den løbende ydelses 

kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse. 

Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser 

optages til nominel værdi i overensstemmelse 

med de indgåede aftaler. 

I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne 

og øvrige forpligtelser bliver årets ændring 

i forpligtelserne omkostningsregistreret på 

driften på de relevante funktioner. 

Miljøforpligtelser vil primært blive indregnet ved 

at foretage nedskrivning af grundværdien. 

Fra regnskab 2010 registreres arbejdsskadeforpligtelser, 

der ikke er eksternt forsikringsafdækket. 

En arbejdsskade registreres i regnskabet, når 

det er utvivlsomt, at fremtidige økonomiske fordele 

fragår kommunen. Arbejdsskadeforpligtelser 

skal minimum genberegnes aktuarmæssigt hver 

5. år. 

Langfristede gældsforpligtelser 

Prioritetsgæld 

Prioritetsgæld måles til nominel værdi. 

Leasingforpligtelser 

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede 

aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser 

og måles til nominel værdi. 

Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes 

løbetid i resultatopgørelsen som en 

finansiel omkostning. 

Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita 

mv. 

Området omfatter ordninger, som ifølge vedtægt 

administreres, men ikke ejes, af kommunen. 

Området måles til nominel værdi. 

Kortfristede gældsforpligtelser 

Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som 

udgangspunkt til nominel værdi. 

Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale 

med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage 

og særlige feriedage. 

Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til 

ultimo indregnes i omkostningsregnskabet. 

Fra med 2010 er kommunens regnskabspraksis 

ændret, så fremadrettet håndteres således: 

Forpligtelsen indgår ikke i kommunens opgørelse 

af forpligtelser – kortfristet gæld. 

Forpligtelsen har tidligere været opgjort på individniveau. 

Ændringen har bevirket, at der er nøgletal og 

sammenligningstal er tilrettet med en virkning på 

-156,6 mio. kr. på kortfristet gæld ultimo 2009. 

Forholdet har ingen indvirkning på kommunens 

regnskabsopgørelse. 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser 

omfatter modtagne indtægter til resultatføring 

i efterfølgende regnskabsår. 

Periodeafgrænsningsposter måles til nominel 

værdi. 


49

Driftsregnskab 

ØKONOMI 

Regnskabsopgørelse 

(Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse) 

(1.000 kr.) 

Oprindeligt 

Budget 


Korrigeret 

Budget 



2011 Noter 

Det skattefinansierede område 

Indtægter i alt -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246 

Skatter -2.021.338 -2.018.831 -2.017.809 

Tilskud og udligning -227.845 -276.157 -278.437 

Driftsvirksomhed i alt 2.476.699 2.529.152 2.459.739 Note 1 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.738 44.900 38.125 

Transport og infrastruktur 66.241 67.239 67.253 

Undervisning og kultur 520.457 519.216 508.477 

Sundhedsområdet 127.656 130.466 124.227 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.451.406 1.496.798 1.463.207 

Fællesudgifter og administration m.v 269.201 270.533 258.450 

Statsrefusion i alt -303.894 -292.613 -284.535 

Undervisning og kultur -37 -37 -58 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -303.857 -292.576 -284.477 

Renter og kursregulering -1.340 -7.968 2.089 

Primært driftsresultat -77.718 -66.417 -118.953 

Anlægsvirksomhed i alt 111.453 165.825 131.702 Note 2 

Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -20.251 7.896 -6.417 

Transport og infrastruktur 1.500 16.552 11.563 

Undervisning og kultur 87.104 108.263 98.970 

Sundhedsområdet 0 2.873 2.603 

Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 43.100 28.432 23.174 

Fællesudgifter og administration m.v 0 1.809 1.809 

Jordforsyning i alt 0 0 0 Note 3 

Salg af jord 0 0 0 

Køb af jord inkl. Byggemodning 0 0 0 

Resultat af det skattefinansierede område 33.735 99.408 12.749 

Brugerfinansieret området 0 0 0 

Anlæg - Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 

Resultat af brugerfinansieret området 0 0 0 

Kommunens samlede resultat 33.735 99.408 12.749 


50

Balance 

ØKONOMI 

Balance, aktiver (1.000 kr.) 2010 2011 Noter 

Anlægsaktiver i alt 2.154.903 1.970.466 

Materielle anlægsaktiver 1.136.457 1.306.433 

Immaterielle anlægsaktiver 0 0 

Finansielle anlægsaktiver 1.018.446 664.033 Note 4 

Omsætningsaktiver i alt -37.239 -34.805 

Varebehanoldning 0 0 

Fysiske anlæg til salg 18.211 24.237 

Tilgodehavender -92.881 -71.875 

Værdipapirer 88 88 

Likvide beholdninger 37.343 12.745 Note 6 

Aktiver ialt 2.117.664 1.935.661 

ØKONOMI 

Balance, passiver (1.000 kr.) 2010 2011 Noter 

Egenkapital -822.493 -1.015.090 Note 7 

Hensatte forpligtelser -271.582 -292.118 Note 8 

Gældsforpligtelser i alt -1.023.589 -628.453 

Langfristede gældsforpligtelser -980.128 -589.784 Note 9 

Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. -1.077 -859 

Kortfristede gældsforpligtelser -42.384 -37.810 

Passiver i alt -2.117.664 -1.935.661 

Indskud til Landsbyggefonden Note 5 

Kautions- og garantiforpligtelser udgør 8,3 mio. kr. Note 10 

Eventualrettigheder udgør 26,5 mio. kr. Note 10 

Operationel leasing udgør 2,6 mio. kr. Note 10 

Swapaftaler og valutaterminsforretninger Note 11 

Fredensborg Kommune har ikke samhandel med nærtstående parter 


51

Noter til driftsregnskab og balance 

Note 1 

Personaleoversigt 

Personaleoversigten viser antallet af ansatte i kommunen, fordelt på de enkelte enheder. Tallene viser 

det gennemsnitlige fuldtidsansatte i regnskabsårene 2010 og 2011 samt afvigelsen mellem de to år. 

ØKONOMI 

Antal personaleenheder 2010 2011 Udvikling 

Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger 4,0 3,3 -0,7 

Stadion og idrætsanlæg 1,5 1,5 0,0 

Idræt og svømmehal 0,6 0,6 0,0 

Andre fritidsaktiviteter 0,9 0,2 -0,7 

Redningsberedskab 1,0 1,0 0,0 

Forsyningsvirksomheder m.v. 27,6 27,6 0,0 

Rensningsanlæg 27,6 27,6 0,0 

Vejvæsen 60,1 60,1 0,0 

Driftsbygninger og -pladser 5,5 5,5 0,0 

Øvrige fælles funktioner 52,0 52,0 0,0 

Klima Kommune 0,0 0,3 0,3 

Vejvedligeholdelse 0,3 0,3 0,0 

Vintertjeneste, vagt og beredskab 0,3 0,0 -0,3 

Lystbådehavne mv. 2,0 2,0 0,0 

Undervisning og Kultur 729,5 729,5 0,0 

Folkeskoler 480,7 480,7 0,0 

Pædagogisk psykologiske rådgivning mv. 22,6 22,6 0,0 

Skolefritidsordninger 65,8 65,8 0,0 

Specialundervisning i regionale tilbud 1,0 1,0 0,0 

Kommunale specialskoler 58,9 58,9 0,0 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,1 7,1 0,0 

Sprogstimulering førskolealderen 0,8 0,8 0,0 

Specialpædagogisk bistand til børn 0,7 0,7 0,0 

Folkebiblioteker 40,6 40,6 0,0 

Museer 0,2 0,2 0,0 

Musikarrangementer 20,4 20,4 0,0 

Andre kulturelle opgaver 1,2 1,2 0,0 

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0,3 0,3 0,0 

Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0,9 0,9 0,0 

Ungdomsskolevirksomhed 28,3 28,3 0,0 

Sundhedsområdet 67,0 67,6 0,6 

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 23,7 24,2 0,5 

Kommunal Tandpleje 25,1 25,2 0,1 

Sundhedsfremme og Forebyggelse 6,3 6,3 0,0 

Kommunal Sundhedstjeneste 11,9 11,9 0,0 

Social- og Sundhedsvæsen 1.694,6 1.694,6 0,0 

Fælles formål 42,8 42,8 0,0 

Dagpleje 58,4 58,4 0,0 

Vuggestuer 11,2 11,2 0,0 

Børnehaver 13,2 13,2 0,0 

Integrerede daginstitutioner 383,5 383,5 0,0 

Fritidshjem 80,2 80,2 0,0 


52

Antal personaleenheder 2010 2011 Udvikling 

Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 53,5 53,5 0,0 

Særlige dagstilbud og særlige klubber 49,4 49,4 0,0 

Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1,0 1,0 0,0 

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0,5 0,5 0,0 

Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21,5 21,5 0,0 

Døgninstitutioner for børn og unge 175,5 175,5 0,0 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 578,2 578,2 0,0 

Forbyggende indsats for ældre og handicappede 3,7 3,7 0,0 

Plejevederlag/hjælp pasning af døende i eget hjem 0,3 0,3 0,0 

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,0 4,0 0,0 

Botilbud til længerevarende ophold 136,1 136,1 0,0 

Botilbud til midlertidigt ophold 12,7 12,7 0,0 

Kontaktperson- og ledsageordninger 13,7 13,7 0,0 

Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 37,5 37,5 0,0 

Servicejob 0,6 0,6 0,0 

Beskæftigelsesordninger 17,1 17,1 0,0 

Administration, Planlægning og fællesudgifter 399,6 399,6 0,0 

Kommunalbestyrelsesmedlemmer 27,6 27,6 0,0 

Kommissioner, råd og nævn 37,3 37,3 0,0 

Sekretariat og forvaltninger 268,7 268,7 0,0 

Administration vedr. jobcentre og pilotcentre 66,0 66,0 0,0 

I alt 2.982,4 2.982,3 -0,1 

Note 2 

Afsluttede anlægsregnskaber i 2011 

ØKONOMI 

Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 

(Hele kr.) Sted Bevilling Forbrug 

Brugerfinansierede område 2.000.000 1.866.960 

Toiletbygning - Nivå Havn 241050 2.000.000 1.866.960 

Skattefinansierede område 10.479.000 8.581.355 

Salg af matr.nr. 3lq - Brønsholm by 001004 -93.000 -93.375 

Salg af matr.nr. 12ag - Vejenbrød by 001006 -824.000 -824.000 

Køb af Sletten Havn 2 001008 235.000 235.000 

Salg af del af matr.nr. 2 i Båstrup 002011 0 -171.800 

Salg af vejareal - Bygvænget 274 002040 0 -29.250 

Salg af Kokkedal Industripark 32 003042 

0 

-1.286.000 

54.444 

-953.508 

Forurening af Lyngebækgård incl. Stiomlægn.mv. 004052 588.000 470.000 

Yderligere salg af Niverødgården 004076 

0 

-280.000 

309.743 

-280.000 

Bygningsvedligeholdelse - Div. Bygninger 010005 943.000 940.587 

Bygningsvedligeholdelse-Fritidshuse-Idrætsanlæg 010058 728.000 727.683 

Bygningsvedligeholdelse - Div. Bygninger 010060 1.732.000 1.731.868 

Bygningsvedligeholdelse-Fritidshuse-Idrætsanlæg 010061 1.147.000 1.147.128 

Matr.nr. 4h, Langerød,Højsagervej 24-46 011007 0 -1.750.000 

Matr.nr.6l og 6m Danstrup,Langerødv.11-25 011009 0 -1.150.000 

Off.toiletter ved Nivå Strandpark 023041 700.000 700.000 

Egedal, genopbygning efter brand 035042 661.000 660.827 

Vandløbsregulativ 071002 250.000 251.956 

Miljømålsloven 080003 500.000 512.950 

Naturgenopretning af vådområder 085002 600.000 600.169 

Egedalsskolen-ombygn.køkken og gulvbelægning 301059 990.000 942.549 

IT-udstyr til skolerne 301080 500.000 500.000 


53

Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr. 


Bibliotek - Kokkedal 350050 300.000 245.527 

Humlebæk Bio digital udstyr 361050 1.450.000 1.250.000 

Bygningsvedligeholdelse - Daginstitutioner 510007 1.970.000 1.968.470 

Salg af Teglgårdsvej 423 A+B 514031 60.000 60.000 

Børnehusene i Niverød 514090 500.000 504.861 

Fællesudgifter - og indtægter 532001 -912.000 0 

Bygningsvedligeholdelse -ældreområdet 532011 20.000 19.526 

I alt 12.479.000 10.448.315 

ØKONOMI 

Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr. 


Skattefinansierede område -20.494.000 -32.541.474 

Salg af HMN Naturgas 002045 -9.134.000 -9.133.658 

Salg af Brønsholmdalsparken 004046 

-75.000.000 

1.477.000 

-75.000.000 

1.281.471 

Domicilgrund, Kokkedal 004053 

0 

350.000 

-10.345.918 

234.770 

Salg af Bakkegårdsvej 402 010043 

1.600.000 

-5.300.000 

1.247.300 

-5.307.565 

Bygningsvedligeholdelse - Egedal 010059 2.800.000 2.779.903 

Ombygning af Fredensborg Station 031013 2.706.000 2.636.374 

Holmegårdsvej - trafiksanering - etape 2 222043 9.500.000 9.593.457 

Renovering af naturfagslokale 2008-2009 301031 

2.386.000 

-1.216.000 

2.180.147 

-1.215.948 

Bygningsvedligeholdelse - skoler 301044 3.600.000 3.599.547 

Legepladser - daginstitutioner 510006 2.000.000 2.007.193 

Bygningsvedligeholdelse - daginstitutioner 510008 2.397.000 2.478.906 

Plejecentret Egelund (tidl. Egedalsvænget) 532025 41.340.000 40.422.547 

I alt -20.494.000 -32.541.474 

Note 3 

Jordforsyning 

Fredensborg Kommune er ikke i besiddelse af jordforsyning. 

Note 4 

Aktier, andelsbeviser og ejerandele 

ØKONOMI 

Aktier, andelsbeviser og ejerandele 

(1.000 kr.) Ejerandel Indre værdi Kommune andel 

I/S Nordforbrænding 2011 21,8 37.393 8.152 

HMN I/S 2011 1,6046 1.709.907 27.437 

Fredensborg Forsyning A/S 2010* 100 486.714 486.714 

I alt 2.234.014 530.420 

*Regnskab fra Fredensborg Forsyning modtages efter teknisk lukning af Fredensborg Kommunes regnskab for 

2011, ændringen i 2011 bliver optaget som primokorrektion i 2012. 


54

Note 5 

Specifikation af indskud til Landsbyggefonden 

ØKONOMI 

Indskud i Landsbyggefonden 

(Hele kr.) Ultimo 2011 

Fredensborg Boligselskab, Mergeltoften 3.184.695 

Boligselskabet Lejerbo, afd. 171 517.228 

Statsbanepersonalets andelsbolig- forening 2.516.733 

Asminderød boligselskab afdeling Dannevang 3.386.611 

Humlebæk boligselskab afdeling 4/11 Langebjergparken 1.557.600 

Humlebæk boligselskab 50 almene boliger "Lillevang" 7.514.080 

Humlebæk boligselskab Langebjergparken afd. II 1.860.534 

Asminderød boligselskab matr. nr. 2 ca Båstrup - "Lillevang" 1.121.575 

Boligselskabet DOMEA Fredensborg, afdeling 2 1.847.098 

Fredensborg Boligselskab Byvejen 543.130 

Hejrevangens Boligselskab ældreboliger Oscar Bruunsvej 1.002.900 

Fredensborg-Humlebæk ældreboligselskab ældreboliger Christ. Boecksvej, F 2.920.400 

Asminderød boligselskab, afdeling Asmundshøj 404.950 

Lejerbo plecentret Øresundshjemmet 5.991.160 

Humlebæk boligselskab 18 seniorboliger Humlebæk 2.190.930 

Fredensborg-Humlebæk ældreboligselskab vedr. 30 ældre-boliger Teglgårdsv 2.531.620 

Boligselskab Borgerbo afd. IV lån til udbedring af byggeskader 52.085 

Humlebæk boligselskab 10 ungdomsboliger "Hesselhøj" 192.600 

Lejerbo plejecentret Lystholm 3.292.800 

Boligselskabet DOMEA Fredensborg afdeling 3 5.767.720 

Humlebæk boligselskab afdeling 024, Ravnsbjerg II 5.586.840 

Boligselskabet Vibo 644.281 

Lejerbo plejecentret Lindegården 2.793.840 

Lejerbo - plejecentret Benediktehjemmet 4.710.510 

Boligforeningen 3B Plejecentret Egelunden, Kokkedal 6.093.290 

Fredenborg Boligselskab, afd. Niverødgården 2.615.410 

Domea boligselskab - salg af Brønsholmsdal 10.295.600 

Fredensborg Boligselskab afd. 3 752.290 

Lejerbo, Plejecenter Lystholm II 4.156.600 

Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af driftslån 110.000 

Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af særstøttelån 96.000 

Boligselskabet Borgerbo Kapitaltilskud 295.000 

Boligselskabet DOMEA Fredensborg afdeling 1 1.025.000 

Fredensborg Boligselskab Afdeling Niverødgård 930.000 

Kapitaltilførs. i h.t. omprioritet 1.725.000 

Indskud opførelse 1.931.836 

Kapitaltilførelse i h.t. omprior. 165.000 

Indskud opførelse 2.477.866 

Kapitaltilførelse i h.t. ompriorit. 300.000 

Byggeskader/miljøforbering 969.716 

Kapitaltilførelse i h.t. ompriorit. 2.497.500 

Kapitaltilførsel i h.t. ompriorit. 25.000 

Byggeskader/miljøforbedringer 1.781.169 

Afdeling 14 697.222 

Byggeskader/miljøforbedringer 545.841 

Særligt driftstabslån 403.500 

Niverød iii 2.098.677 

Mergeltoften 5 874.300 

I alt 104.993.737 

Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge IM’s regler ikke værdiansættes i balancen. 


55

Note 6 

Finansieringsoversigt 

ØKONOMI 

Finansieringsoversigt 

(1.000 kr.) 

Budget 


Korrigeret 




Korrigeret 

budget vs. 

regnskab 

Likvide beholdninger primo 37.346 

Tilgang af likvide aktiver 14.899 

+/- Årets resultat -33.735 -99.408 -12.749 86.659 

+/- Lånoptagelse 43.900 60.359 49.920 -10.439 

+/- Øvrige finansforskydninger 31.756 80.970 -22.272 -103.242 

Indsatsstyrede område 

Afdrag på lån -41.921 -41.921 -39.500 2.421 

Likvide beholdninger Ultimo 12.745 

Note 7 

Egenkapital 

Egenkapitalen er udtryk for Fredensborg Kommunes formue og udgør differencen mellem aktiver og 

forpligtelser. 

ØKONOMI 

Udvikling i egenkapital 

(1.000 kr.) 

Egenkapital 31.12.2010 -822.493 

Primosaldokorrektioner til egenkapital 2011 *) -21.838 

Egenkapital 01.01.2011* -844.331 

Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver -1.715 

Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver -1.093 

Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver **) -173.193 

Udvikling i modposter til reserve for opskrivning 0 

Udvikling i balancekonto vedrørende hovedkonto 0-8 4.531 

Afskrivning af restancer 1.030 

Værdireguleringer -318 

Egenkapital 31.12.2011 -1.015.090 

* Heraf primokorrektion vedrørende: 

• Regulering ejerandel 21,5 mio. kr. 

• Andre værdireguleringer 0,3 mio. kr. 

**Heraf tilgang på skolen ved Vilhemsro 83,4 mio. kr. 


56

Note 8 


ØKONOMI 


(hele kr.) 2010 2011 

Pensionsforpligtelser og tjenestemandspension -271.281.577 -266.017.518 

Arbejdsskader 0 -25.000.000 

Andre forpligtelser -300.000 -1.100.000 

Hensatte forpligtelser i alt -271.581.577 -292.117.518 

Til det afsluttende regnskab 2011 var det forudsat at der blev udarbejdet en aktuarberegning af dels 

tjenestemandspensionsforpligtelsen samt arbejdsskadesforpligtelsen. 

Disse beregninger er ikke blevet udarbejdet, idet de forudsatte at der blev anvendt en del tid i Center 

for Personale og HR, før materialet kunne afleveres til selve aktuarberegningen. Det har i forbindelse 

med implementering af nyt løn- og personalesystem imidlertid været nødvendigt at prioritere ressourcerne 

i Center for Personale og HR. Og af hensyn til kommunens medarbejdere at bruge alle ressourcer 

på sikre overgangen til nyt lønsystem. 

Pensionsforpligtelserne er udover dette behandlet som tidligere år. Endvidere er der afsat 25 mio. kr. til 

arbejdsskadesforpligtelsen ud fra en skøn, på baggrund af henvendelse til 3 andre kommuner af tilsvarende 

størrelse. 

Note 9 

Langfristet gæld 

ØKONOMI 

Langfristet gæld 

(mio. kr.) 2010 2011 

Selvejende institutioner med overenskomst -4,4 -3,9 

Realkredit -0,2 -0,2 

Kommunekredit -549,5 -562,2 

Finansielt leasede aktiver -412,4 -11,6 

Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -13,6 -11,9 

Langfristet gæld i alt -980,1 589,8 

Lånoptagelse 

Budget 2011 indeholdt en låneramme på 43,9 mio.kr. Regnskab 2011 viser imidlertid at der blev optaget 

lån for samlet 49,9 mio.kr. – altså blev der optaget 6 mio.kr. mere end oprindelig planlagt. 

Årsagen til det højere låneoptag i 2011, var at der blev overført en delvis ubrugt låneramme fra 2010 til 

2011. Overførslen skete efter dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet. 

I forbindelse med optagelsen af lån 2011 blev en ny metode anvendt - den kaldes KUR-byggekredit 

(KUR=Kommunekredits Udlåns Rente). Metoden indebærer at der i løbet af året kan trækkes på en 

aftalt byggekredit. Når året er slut nedlægges kreditten og der optages et traditionelt langfristet lån. 

Fordelen ved ordningen er at der kun betales renter efter anlægsforbrug, og at lånet ikke skal reguleres 

i supplement-perioden hvis forbruget udvikler sig anderledes end budgettet. 


57

Leasingforpligtelser 

ØKONOMI 

Leasingforpligtigelser 

Aktiv 

(Hele kr.) 


Ultimo 2010 

Tilgange 


Afdrag 



Ultimo 2011 

Egholm Rotorklipper 50.076 0 50.076 0 

VW dob.kab 1,9 TDI (Transporter) 53.880 0 53.880 0 

VW dob.kab 1,9 TDI (Transporter) 53.853 0 53.853 0 

Rullende Materiel EY 19157 (Traktor) 128.490 0 41.830 86.660 

VS 47 462 (Personbil) 79.596 0 40.596 39.000 

Fiat Ducato 2,8 JTD Minibus (varevogn) 120.000 0 120.000 0 

Fiat Ducato 2,8 Minibus (varevogn) 50.000 0 50.000 0 

Videoovervågningsudstyr 32.256 0 32.256 0 

IT- og telefonudstyr del 2 175.000 0 175.000 0 

Skolemøbler 373.533 0 89.360 284.173 

IT-udstyr til ny kommune 1.149.689 0 273.679 876.010 

Skolemøbler 148.459 0 48.182 100.278 

Man Lastbil (Lastbil) 135.000 0 135.000 0 

IP-telefoni restindk. A05038 145.489 0 145.489 0 

IT-Center 272.918 0 132.918 140.000 

Snerydningdmateriel (fejemaskine) 549.255 0 264.255 285.000 

Toyota Hilux 2,5 4 D (varevogn) 97.085 0 47.085 50.000 

Egholm Basismaskine (fejemaskine) 186.005 0 91.005 95.000 

Nissan Cabstar 35.13 (varevogn) 104.944 0 50.944 54.000 

Nissan Cabstar 3.4 LWB (varevogn) 98.794 0 44.794 54.000 

Kubota F 2880 4 WD (traktor) 58.706 0 28.706 30.000 

TP Flishugger 46.734 0 21.734 25.000 

John Deere 1905 (traktor) 231.562 0 111.562 120.000 

Opgradering IT struktur 2008 2.697.391 0 1.327.391 1.370.000 

Timan Tool-Trac (fejemaskine) 376.234 0 94.414 281.820 



Konica kopiudstyr 18.221 0 8.221 10.000 



John Deere Comander (traktor) 178.847 0 55.657 123.190 

Konica Minolta 59.747 0 29.747 30.000 

Konica Minolta 21.729 0 7.213 14.516 

Smart Board løsning 2.876.869 0 918.458 1.958.411 

John Deere (traktor) 284.774 0 89.805 194.969 

Konica C253 65.362 0 30.362 35.000 



Nissan Atleon 56.15 (varevogn) 229.517 0 52.599 176.918 

Konica Minolta Udstyr 46.201 0 14.325 31.876 

Orthophos 3-ceph røntgen 168.713 0 168.713 0 

Konica Minolta C253 27.136 0 8.429 18.707 

Bizhub (kopimaskine) 16.709 0 5.030 11.679 



Atea IT Udstyr 197.840 0 62.867 134.973 

Bichub 282 (kopimaskine) 15.233 0 3.598 11.634 

Bizhub 282 (kopimaskine) 16.597 0 5.196 11.401 



34 Cisco Accespunkter + 137.516 0 43.945 93.571 

Bizhub C 253 (kopimaskine) 18.266 0 8.266 10.000 

Trådløst Netværk 145.156 0 46.771 98.385 


Brugt Nissan Interstar (varevogn) 105.990 0 24.658 81.332 

Biblioteksudstyr 1.732.760 0 557.754 1.175.006 

Opgradering IT struktur 2009 0 801.915 250.894 551.021 

Xerox 7120V_T 0 21.541 4.991 16.550 


58


Aktiv 

(Hele kr.) 


Ultimo 2010 


Ultimo 2011 

Tilgange 


Afdrag 


3 stk. Mitsubi ( EL Bil ) 0 672.624 67.844 604.780 

Mitsubishi Imiev ( EL Bil ) 0 224.208 22.615 201.593 

Mitsubishi Imiev ( EL Bil ) 0 224.208 22.615 201.593 

Xerox 7535V_RL 0 36.041 0 36.041 

Mercedes Sprinter 316 CDI 0 297.450 55.428 242.023 

Græsklipper 0 306.617 57.153 249.464 

Nissan Cabstar Comfort 0 237.653 44.955 192.698 

SALB skolerne (FIH) 397.000.000 0 397.000.000 0 

I alt 412.438.579 2.822.257 403.621.408 11.639.430 

Note 10 

Kautions- og garantiforpligtelser 

ØKONOMI 


(Hele kr.) 

Långiver 

Matr.nr./ 

Garantinr. 

Kommunens 

andel i % 


opr. garantibeløb 


garantibeløb 

Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 36.459.000 28.243.092 

Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 64.110.000 56.919.710 

Niverød by, Karlebo BRF 1cs 100 1.843.000 1.686.190 

Lindehøj II BRF 1cu 18,70 3.870.227 3.024.171 

Lindehøj II BRF 1cu 18,70 45.684 37.749 

Niverød IV BRF 1cz 100 20.600.000 16.842.533 

Mariehøj 101 m.fl. BRF 1cz 100 601.900 506.875 

Niverød by m.fl. BRF 1cz 56 32.125.100 31.828.893 

Niverød by m.fl. BRF 1cz 100 44.182.000 43.465.423 

Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 14.993.000 13.758.814 

Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 51.995.000 46.670.382 

Nivåhøj BRF 1ge 100 7.875.000 7.297.108 

Lindehøj I BRF 1pg 18,70 2.855.060 2.249.337 

Lindehøj I BRF 1pg 18,70 34.258 28.304 

Delareal Niverød BRF 8dc 28,60 85.085 74.425 

Delareal Niverød BRF 8bz 28,60 2.776.430 2.428.572 

Mergeltoften BRF 8bz 28,60 17.789 15.794 

Klinken II BRF 8cx 18,80 2.678.022 2.217.792 

Mergeltoften BRF 8da 23,53 1.543.027 1.278.202 

Mergeltoften - tillæg BRF 8da 23,53 58.025 49.411 

Mergeltoften BRF 8dc 28,60 1.034.519 874.388 

Mergeltoften BRF 8dc 28,60 20.563 17.850 

Fredensb.by,Asminderød BRF 25b 23,53 3.206.080 2.658.806 

Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 3.069.123 2.625.628 

Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 40.984 35.382 

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 24.506.000 21.577.688 

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 1.000.000 880.294 

Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 3.000.000 2.960.839 

Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 9.938.576 7.160.532 

Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 250.408 186.441 

Asminderød by,Asminder. BRF 10ci 28,60 12.242.516 10.771.921 

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.239.000 1.052.869 

Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.014.000 879.764 



Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 9.382.516 7.701.765 

Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 30.030 25.454 

Lillevangsvej 346 Realkredit 124 28,57 5.562.925 1.591.632 

Teglgårdsvej,Humlebæk Realkredit 158 28,57 23.438.019 6.848.879 


59


(Hele kr.) 

Långiver 

Matr.nr./ 

Garantinr. 


andel i % 




garantibeløb 

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 2.162.500 450.698 

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 13.985.500 2.518.855 

Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 1.688.000 1.134.144 

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 130.000 120.681 

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 1.742.000 155.667 

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 42.348.000 3.881.806 

Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 114.435 106.233 

Nordengen Nykredit 3b 50 1.891.000 1.270.169 



Nordengen Nykredit 3b 100 1.565.000 910.595 







Nordengen Nykredit 3kn 50 2.916.650 355.942 

Nordengen Nykredit 3kn 50 2.343.050 350.923 

Nordengen Nykredit 3kn 100 27.250.000 13.541.250 



Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 536.950 208.486 

Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 7.500.000 2.938.485 





Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 1.005.000 474.197 


Højsagervej 24, Langerød Nykredit 4h 45,37 1.799.828 1.853.038 

Egedalsvænge Nykredit 4s 100 58.000 35.811 

Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.716.500 633.986 






Egedalsvænge Nykredit 4s 50 14.889.000 5.469.060 






Islandshøjparken Nykredit 8br 50 22.418.000 8.449.603 

Islandshøjparken Nykredit 8br 50 104.000 96.545 




Islandshøjparken Nykredit 8br 50 2.392.750 707.253 


Islandshøjparken Nykredit 8br 100 99.173.000 49.599.585 

Islandshøjparken Nykredit 8br 100 31.924.000 0 

Murertoften/Hjørnest. Nykredit 8cy 18,80 2.437.984 2.983.606 

Mergeltoften 10-14 Nykredit 8dg 28,57 6.672.524 5.343.729 

Mergeltoften, afd. 6 Nykredit 8dg 28,57 151.706 125.722 

Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 1.981.044 1.643.488 

Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 4.857 4.094 

Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 24.510.800 566.984 

Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 296.300 7.549 

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 50 434.000 62.860 

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 11.233.000 9.574.313 


60


(Hele kr.) 


andel i % 



Långiver 

Matr.nr./ 

Garantinr. 


garantibeløb 

Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 1.334.000 1.234.492 



Baunebjergvej 201 Nykredit 4cn 50 5.987.500 1.311.173 

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 17.222.567 15.237.510 

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 100,00 183.705 171.665 

Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 88.852 83.110 

Langerødvej 11-25 Nykredit 6l 45,37 1.200.036 1.288.580 

Langebjergvej 402-480 Nykredit 8ao 18,70 5.552.703 838.401 

Oscar Brunsvej 13-35 Nykredit 1ml 23,50 1.539.673 1.599.278 

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 6.265.740 4.728.968 

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 1.539.517 1.168.996 

Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 407.160 333.753 

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 3.175.445 137.239 

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 40.414 5.684 

Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 100 1.060.000 1.105.332 

Frdb.bolig.Niverødgården Realkredit Danmark 1fv 1 28,57 9.713.800 9.703.708 

A/B Poppelhøj II Realkredit Danmark 1lo 1 18,75 4.284.300 3.552.632 

Asminderød Boligsselsk. Realkredit Danmark 2d 3 28,57 1.354.789 1.514.310 

NKK-Hallen Realkredit Danmark 8bø 100 1.517.000 1.588.929 

Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 4 18,80 35.344 1.505 

Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 5 18,80 73.245 6.582 

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 2 18,70 8.583 661 

Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 3 18,70 115.099 8.814 

Afd. Mergeltoften V Realkredit Danmark 8cm 1 28,57 3.247.266 2.896.278 

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 3 18,80 4.133.330 179.322 

Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 4 18,80 649.521 75.143 

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 12 22,00 1.360.040 553.332 

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 13 100 30.481.000 23.738.202 

Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 16 100 619.000 507.160 

Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 3 28,57 13.940.732 12.664.263 



Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 6 28,57 168.563 155.498 

Langebjergvej 502 m.fl. Realkredit Danmark 8ap 1 18,75 2.833.350 461.240 

afd.04/20 Ravnsbjerg II Realkredit Danmark 10cb 3 28,57 20.750.105 18.588.014 

HMN Naturgas I/S Kommune kredit 1,6046 2.853.500.000 45.787.261,00 

Nordforbrænding Kommune kredit 9721957 21,8 37.060.000 9.913.088 







Nordforbrænding Kommune kredit 201136800 21,8 21.800.000 14.297.786 

Nordforbrænding Kommune kredit 201136806 21,8 21.800.000 21.266.799 

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 200933833 1,1489 1.723.350 1.723.350 

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 200935056 1,1489 804.230 804.230 

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 201035385 1,1489 956.459 827.208 

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 201036532 1,1489 1.493.570 1.493.570 

Trafikselskabet Movia Kommune kredit 201137378 1,1489 666.362 666.362 

I alt 827.277.971 


61

Eventualrettigheder 

Pantebreve og gældsbreve 

Pantebreve og gældsbreve er optaget med det oprindelige lånebeløb. Lånene henstår alle rente- og 

afdragsfrit. 

ØKONOMI 

Pantebreve 

(Hele kr.) 

Restgæld pr. 

31.12 2011 

Nivågård Børnehave 75.309 

Dyssegårdens Børnehave 62.115 

Jellerød Børnegård 160.182 

I alt 297.606 

ØKONOMI 

Gældsbreve 

(Hele kr.) 

Hovedstol 

Restgæld pr. 

31.12 2011 

Jellerød Børnegård * 3.350.266 670.054 

Jellerød Børnegård 64.900 

Nivågård Børnehave ** 536.209 107.245 

Nivågård Børnehave 257.074 

Dyssegårdens Børnehave II 57.266 

Bøgegården (Bøgen) 51.320 



Bøgegården (Birken) 50.234 

Bøgegården (Birken) 62.560 

Kastaniegården 2.886.558 

I alt 4.516.381 

** Afskrives over 15 år med kr. 223.351 pr. år - rest 3 år 

** Afskrives over 15 år med kr. 35.747 pr. år - rest 3 år 

Indskudsbeviser, Nivå Havn (inkl.moms) 16.726.436 

Movia *** 5.000.000 

I alt 21.726.436 

*** Movias lån pr. 31.12.2011 er 480 mio. kr. (Driftslån = 72 mio. kr. Rejsekortlån = 408 mio. kr.). 

*** Fredensborg Kommunens andel er fordelt på følgende måde (Driftslån = 0,8 mio. kr. Rejsekortlån = 

*** 4,8 mio. kr.). 


62

Operationel leasing – Autolease pr. 31.12.2011 

ØKONOMI 

Anvendelse Reg. nr. Fabrikat Start Udløb Total kr. 

Mdl. 

ydelse 

Rest 

beløb 

Bus, Egelunden XE94347 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.994 160.652 

Bus, Øresundshj. XE94348 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664 

Bus, Benediktehhj. XE94349 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664 

Sundhedsbus XC96675 Toyota Dyna 01.11.08 31.10.13 290.700 3.875 118.230 

Bus - Mergeltoften XK89450 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664 

Bus - Lystholm XK89525 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.994 160.652 

Hjemmeplejen ZY35235 Citroën C3 01.10.09 30.09.12 147.420 3.276 46.683 

I alt 2.534.520 42.118 968.209 

Operational leasing - Toyota Financial Services pr. 31.12.2011 

ØKONOMI 

Anvendelse Reg. nr. Fabrikat Start Udløb Total kr. 

Mdl. 

ydelse 

Rest 

beløb 

Hjemmeplejen DG56416 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171 

















I alt 1.949.424 40.613 1.583.907 


63

Note 11 

SWAP-aftaler 

ØKONOMI 

Låneportefølgen, restgæld KommuneKredit pr. 31.12.2011 (Hele kr.) 562.166.625 

SWAP-aftaler til den langfristede gæld 

Kontrakt 

nr. Indgået Udløber 

Nuværende 

rente Valuta Hovedstol DKK 

Restgæld 

31.12.2010 

677289 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 CHF 69.491.829 63.905.491 

677313 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 30.000.000 21.666.667 

697968 16. aug.2007 16.aug. 2013 3,34 DKK 102.252.588 75.864.824 

743446 2. feb 2008 3. juni 2013 3,71 DKK 82.166.666 67.666.667 

751273 15. feb 2008 16.feb 2016 4,39 EUR 39.499.412 30.282.882 

751268 15. feb 2008 16. feb 2016 4,41 DKK 41.428.745 33.660.855 

787477 12. jan 2009 19. jan 2017 1,854 CHF 23.920.000 25.592.307 

I alt 388.759.238 318.639.691 

SWAP-aftaler overført fra skoleleasing-arrangement, der ophørte i 2011. 

Kontrakt 

nr. Indgået Udløber 

Nuværende 

rente Valuta Hovedstol DKK 

Restgæld 

31.12.2010 

698013 2. juli 2007 30. dec 2024 5,19 DKK 120.000.000 111.600.000 

698018 2. juli 2007 30. dec 2024 4,35 DKK 120.000.000 111.600.000 

759660 3. juli 2007 12. dec 2012 4,81 DKK 40.000.000 Indfriet/købt i 2011 

751281 28. dec 2007 28. jun 2013 4,43 EUR/DKK 40.284.000 Indfriet/købt i 2011 

I alt 320.284.000 223.200.000 

SWAP-aftaler, i alt (Hele kr.) 541.839.691 

Ved årets begyndelse var den langfristede gæld på 980,1 mio. kr. Gennem 2011 blev gælden reduceret 

betragteligt og var på 589,8 mio. kr. ved udgangen af 2011. Reduktionen skyldes at Byrådet valgte at 

købe et stort leasingarrangement tilbage i november 2011 på 397 mio. kr. Leasingarrangementet omfattede 

5 skoler i kommunen. 

På diagrammet er udviklingen i den langfristede gæld vist som den røde linie. Sidst i 2011 blev årets 

låneramme på 50 mio. kr. hjemtaget, og derfor steg den røde linie op til 589,8 mio. kr. ved udgangen 

af 2011. Gennem årene afdrages der på gælden og den røde linie bevæger sig gradvist nedad i takt 

med disse afdrag. 

Da gælden er optaget som variable lån, er der indgået rentesikringsaftaler – såkaldte SWAP-aftaler. 

Under den røde linie ses hvor meget af gælden der er afdækket med SWAP-aftaler. På diagrammet er 

SWAP-aftalerne vist som de farvede områder. I 2011 blev to SWAP-aftaler indfriet således at afdækningen 

ikke oversteg gælden. 


64

Omkostningskalkulationer vedrørende 

personlig og praktisk bistand 

Fritvalgsordningen 

Bestemmelserne om borgernes frie leverandørvalg 

på ældreområdet trådte i kraft d. 1. januar 

2003. 

Private leverandører kan konkurrere med den 

kommunale leverandør. Det betyder, at borgerne 

får mulighed for at vælge, hvem der skal levere 

den hjælp, som kommunen har truffet beslutning 

om. 

Borgerne i Fredensborg Kommune kan vælge 

blandt 21 leverandører, heraf er den ene kommunens 

egen hjemmepleje 

Prisfastsættelsen 

Timepriserne for personlig og praktisk hjælp fastsættes 

på baggrund af den kommunale hjemmeplejes 

samlede omkostninger. 

De private leverandører er ikke forpligtede til at 

tilbagebetale Fredensborg Kommune, hvis timepriserne 

har været fastsat for højt. Baggrunden 

herfor er, at det er kommunens ansvar at fastsætte 

timepriserne korrekt samt, at de private 

leverandører har valgt at søge godkendelse på 

baggrund at de pågældende timepriser. Viser 

timepriserne sig modsat at have været fastsat for 

lavt, er kommunen forpligtet til at efterbetale de 

private leverandører. 

De endelige timepriser er opgjort på baggrund af 

forbruget ifølge regnskabet samt de faktisk leverede 

timer. 

Ud fra regnskab 2011 blev timepriserne lavere 

end de priser som er anvendt til afregning til de 

private leverandører, for så vidt angår personlig 

pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid. Timeprisen 

for praktisk hjælp forblev uændret. 

Det er fordelingen i den leverede tid samt udgiftsniveauet 

som afgør priserne i de tre ydelseskategorier. 

Faldet i timepriserne på personlig pleje hverdag 

og -øvrig tid, skyldes primært en mere effektiv 

opgaveløsning, hvilket har medført et lavere ressourceforbrug. 

ØKONOMI 

Kr. pr. leveret time Faktisk 2011 Forventet 2011 

Praktisk hjælp 370 370 

Personlig pleje, hverdagstimer 400 402 

Personlig pleje, øvrig tid 487 499 


65

Regnskabsoversigt 

Regnskabsoversigt 

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne 

regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har 

været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt 

senere meddelte tillægsbevillinger. 

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder 

derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter. 

Regnskabsoversigten er overordnet specificeret på politikområder. 


66

85 Bærbare batterier 6.458 191.000 -191.000 

025 Vandanalyser m.v. 6.458 179.000 -179.000 

026 Tilsyn med spildevandsanlæg og drænledninger 12.000 -12.000 

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.513.036 595.000 -100.000 

032 Fælleskommunalt miljøsamarbejde 39.047 61.000 

040 Konsulentbistand 485.923 534.000 -100.000 

045 Olieforurening 988.065 

02 Transport og infrastruktur 670.575 469.000 822.000 

11 Vejvedligeholdelse m.v. 670.575 469.000 822.000 

026 Klimakommune 670.575 469.000 822.000 

Regnskab 2011 67 

ØKONOMI 

Regnskabsoversigt 2011 Forbrug 2011 Opr. Budget 2011 Flyttet politikområde Omplacering 2011 Tillægsbevilling 2011 

Natur og Miljø Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

01 Natur og Miljø 

5.684.611 -623.042 3.844.000 -396.000 1.140.000 984.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.014.036 -623.042 3.844.000 -396.000 671.000 162.000 

71 Vedligeholdelse af vandløb 1.235.256 487.000 671.000 89.000 

025 Diverse vedligeholdelsesarbejder 207.525 255.000 

030 Arbejde udført af Park og Vej 671.000 671.000 

040 Konsulentbistand 356.731 227.000 

045 Tilskud til foreninger, udsætning af fiskeyngel 5.000 

050 Vådområdeindsats 132.000 

750 Overførsel mellem årene -43.000 

74 Kystsikring 19.634 

025 Diverse vedligeholdelsesarbejder 19.634 

80 Fælles formål 2.006.588 -201.782 2.187.000 191.000 173.000 

400 Personale 1.949 

500 Apparatur og instrumenter 13.046 22.000 

501 Klima og miljøpulje 106.283 200.000 

502 Indkøb af materialer i f.b.med kampagner m.v. 17.386 19.000 

503 Naturpleje og naturbeskyttelse 1.560.265 2.134.000 -27.000 

504 Oprydning efter henkastet affald -3.272 

506 Vandanalyser m.v. 84.630 190.000 

508 Tilsyn med spildevandsanlæg og drænledninger 19.035 1.000 

510 Energi og varmeplan 198.511 -198.511 

600 Maskiner og materiel 5.484 12.000 

86 Vandindvinding 19.675 71.000 

025 Ekstern bistand i forbindelse med grundvand og 

vandindvinding 19.675 71.000 

91 Skadedyrsbekæmpelse 213.390 -421.260 313.000 -396.000 

020 Administrationsbidrag 28.000 

025 Forrentning -14.721 -3.000 

030 Rottebekæmpelse 213.390 -406.539 285.000 -393.000


ØKONOMI 


Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

02 Kommunale grønne områder 10.506.000 -3.878.000 -10.506.000 3.878.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.492.000 -3.878.000 -6.492.000 3.878.000 

02 Boligformål -149.000 149.000 

002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, Endrupvej 

-21.000 21.000 

64, Fredensborg 

084 Forpagtningsafgifter -21.000 21.000 

002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Teglgårdsvej 

-15.000 15.000 

602, 829A-C, 831 og 998 


002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dageløkkevej 

-113.000 113.000 

56 og 98, Humlebæk 


703 Husleje 1.000 -1.000 

04 Offentlige formål 211.000 -229.000 -211.000 229.000 

004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkesti-gård- 

127.000 -97.000 -127.000 97.000 

arealer 

703 Husleje -97.000 97.000 

707 Udenomsarealer 127.000 -127.000 

004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm 

5.000 -5.000 

Rugvænget, Kokkedal 


004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 13.000 -24.000 -13.000 24.000 

703 Husleje -24.000 24.000 


004043 Genbrugsplads -55.000 55.000 

703 Husleje -55.000 55.000 

004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nivågård, 

7.000 -7.000 

Storengen 


004062 Grønt område (1 gg Niverød) 7.000 -7.000 


004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.nr. 1 

4.000 -4.000 

æ,o Nivågård 


004065 Naturområde vest for Sølystparken 31.000 -31.000 


004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 10.000 -53.000 -10.000 53.000 

703 Husleje -53.000 53.000 

707 Udenomsarealer 10.000 -10.000



Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 7.000 -7.000 


05 Ubestemte formål 13.000 -23.000 -13.000 23.000 

005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød - Skovvænget 2A, 

1.000 -5.000 -1.000 5.000 

Fredensborg 

084 Forpagtningsafgifter m.v. -5.000 5.000 


005003 Matr. nr. 8 ar Fredensborg Slotsvænget 65, 

3.000 -3.000 



005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørupvej 1, 

-6.000 6.000 



005006 Matr. nr. 8 a Søholm, "Kejserdal" -12.000 12.000 


005040 Karlebovej 23 9.000 -9.000 


11 Beboelse -295.000 -1.448.000 295.000 1.448.000 

011001 Fællesudgifter og -indtægter -384.000 384.000 

800 Budget 2011 reduktion -384.000 384.000 

011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupvej 16- 

-84.000 84.000 


703 Husleje -84.000 84.000 

011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsvej 25 a- 

-130.000 130.000 

b, Fredensborg 

703 Husleje -113.000 113.000 

711 Varme -17.000 17.000 

011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2, 

-22.000 22.000 


703 Husleje -22.000 22.000 

011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14, 

-94.000 94.000 


703 Husleje -64.000 64.000 

711 Varme -30.000 30.000 

011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød – 

39.000 -183.000 -39.000 183.000 

Hammersvej 12 - 26, Fredensborg 

703 Husleje -183.000 183.000 


011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - "Lille Wendorf" 

-215.000 215.000 

Helsingørsvej 5, 

703 Husleje -177.000 177.000 

711 Varme -38.000 38.000




011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød- 

50.000 -598.000 -50.000 598.000 

Toftegårdsvænget 101 - 123, 

703 Husleje -518.000 518.000 


711 Varme -80.000 80.000 

011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp – 

-80.000 80.000 

Teglgårdsvej 523, Humlebæk 

703 Husleje -71.000 71.000 

711 Varme -9.000 9.000 

011040 Græstedgård, opsynsbolig Græstedgårdsvej 

-42.000 42.000 

2, Kokkedal 

711 Varme -42.000 42.000 

12 Erhvervsejendomme 326.000 -819.000 -326.000 819.000 

012060 Nivå Center 326.000 -819.000 -326.000 819.000 

040 Vicevært 85.000 -85.000 

084 Indtægter -819.000 819.000 


13 Andre faste ejendomme 256.000 -722.000 -256.000 722.000 

013004 Matr. nr. 5 i Asminderød Lysthom 6, 

1.000 -1.000 



013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsvej 4 a, 

118.000 -118.000 

Humlebæk 

703 Husleje 118.000 -118.000 

013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt 

-3.000 3.000 

sprøjtehus, Humlebæk 

703 Husleje -3.000 3.000 

013024 Projektgården - Kejserdal -15.000 15.000 

084 Indtægter -15.000 15.000 

013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10, 

16.000 -53.000 -16.000 53.000 

Kokkedal 

084 Indtægter -53.000 53.000 


013041 Materielgården -651.000 651.000 

703 Husleje -651.000 651.000 

013042 Gl. rådhusareal 121.000 -121.000 


20 Grønne områder og naturpladser 5.186.000 -488.000 -5.186.000 488.000 

020001 Fællesudgifter og -indtægter 3.924.000 -3.924.000 

040 Bjørneklo 181.000 -181.000 

707 Udenomsarealer 3.743.000 -3.743.000 

020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, Humlebæk -91.000 91.000 

084 Indtægter -91.000 91.000




020040 Fredtoften 244.000 -244.000 


020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 104.000 -104.000 


020042 Matr.nr. 1 hu Jellerødgård Skov 52.000 -52.000 


020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 107.000 -50.000 -107.000 50.000 

084 Indtægter -50.000 50.000 


020044 Umakrikuleret sti ud for Lågegyde 51 -88.000 88.000 

084 Indtægter -88.000 88.000 

020060 Centerparken 269.000 -269.000 


020061 Nivå Strand 486.000 -259.000 -486.000 259.000 

084 Indtægter -259.000 259.000 


35 Andre fritidsfaciliteter 118.000 -118.000 

035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sørupvej, 

3.000 -3.000 



035003 Skateboardbaner i Fredensborg 8.000 -8.000 


035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 7.000 -7.000 


035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3, 

6.000 -6.000 

Humlebæk 

028 Fast ejendom 2.000 -2.000 


035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 5.000 -5.000 


035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 5.000 -5.000 


035061 Byvejen 12 5.000 -5.000 


035062 Åvej 2, Musikboule 4.000 -4.000 


035064 Klubhus Lerhytten 5.000 -5.000 





035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 1.000 -1.000 


035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub og 

29.000 -29.000 

fritidsfiskere 


035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 8.000 -8.000 


035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 8.000 -8.000 


035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 9.000 -9.000 


035071 Teltområde, Strandparken 5.000 -5.000 


035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 10.000 -10.000 


54 Sandflugt 6.000 -6.000 


71 Vedligeholdelse af vandløb 671.000 -671.000 

030 Arbejde udført af Park og Vej 671.000 -671.000 

03 Undervisning og kultur 2.116.000 -2.116.000 

01 Folkeskoler 1.825.000 -1.825.000 

301001 Fælles udgifter og indtægter 1.825.000 -1.825.000 

707 UDENOMSAREALER 1.825.000 -1.825.000 

60 Museer 291.000 -291.000 

702 Udendørsarealer 291.000 -291.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.406.000 -1.406.000 

10 Fælles formål 1.199.000 -1.199.000 


702 Udendørsarealer 1.036.000 -1.036.000 

703 Udendørsarealer, bestillerpulje 163.000 -163.000 

30 Ældreboliger 62.000 -62.000 

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensborg 62.000 -62.000 


32 Pleje og omsorg mv. af ældre og 

138.000 -138.000 

handicappede 

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 35.000 -35.000 





532020 Øresundshjemmet - Pleje- og 

6.000 -6.000 

Aktivitetscenter 


532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 70.000 -70.000 


532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset 27.000 -27.000 


53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 

7.000 -7.000 

97-99) 

553002 Rosings Minde, Fredensborg 7.000 -7.000 


06 Fællesudgifter og administration m.v 492.000 -492.000 

50 Administrationsbygninger 492.000 -492.000 

650002 Flyglet, Kokkedal 492.000 -492.000 


717 Indendørs beplantning 123.000 -123.000


ØKONOMI 


Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

03 Veje og trafik 101.231.898 -28.915.134 95.430.000 -29.136.000 5.295.000 -2.024.000 2.024.000 179.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.692.500 104.000 5.764.000 

04 Offentlige formål 211.000 211.000 

004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkesti-gård- 127.000 127.000 

arealer 

707 Udenomsarealer 127.000 127.000 


5.000 5.000 

Rugvænget, Kokkedal 


004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 13.000 13.000 


004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nivågård, 

7.000 7.000 

Storengen 


004062 Grønt område (1 gg Niverød) 7.000 7.000 



4.000 4.000 

æ,o Nivågård 


004065 Naturområde vest for Sølystparken 31.000 31.000 


004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 10.000 10.000 


004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 7.000 7.000 


05 Ubestemte formål 12.000 12.000 


3.000 3.000 



005040 Karlebovej 23 9.000 9.000 


12 Erhvervsejendomme 241.000 241.000 

012060 Nivå Center 241.000 241.000 


13 Andre faste ejendomme 122.000 122.000 

013004 Matr. nr. 5 i Asminderød Lysthom 6, 

1.000 1.000 


707 Udenomsarealer 1.000 1.000

02 Transport og infrastruktur 95.539.398 -28.915.134 95.326.000 -29.136.000 -469.000 -2.024.000 2.024.000 179.000 

01 Fælles formål 691.890 675.000 

023 Personale 691.890 675.000 



Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

013042 Gl. rådhusareal 121.000 121.000 


15 Byfornyelse -56.000 

001 Udgifter til byfornyelse -56.000 

20 Grønne områder og naturpladser 5.156.500 5.172.000 

020001 Fællesudgifter og -indtægter 3.894.500 3.910.000 

040 Bjørneklo 181.000 181.000 

707 Udenomsarealer 3.713.500 3.729.000 

020040 Fredtoften 244.000 244.000 


020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 104.000 104.000 


020042 Matr.nr. 1 hu Jellerødgård Skov 52.000 52.000 


020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 107.000 107.000 


020060 Centerparken 269.000 269.000 


020061 Nivå Strand 486.000 486.000 


23 Strandområder 40.000 

023042 Mikkelborg Strandpark 40.000 

707 Udenomsarealer 40.000 

54 Sandflugt 6.000 64.000 6.000 

041 Diverse vedligeholdelsesarbejder 64.000 


05 Driftsbygninger og -pladser 4.669.465 5.229.000 -796.000 -120.000 

021 Busskure og busstandere Park og Vej 123.000 123.000 

030 Kontorhold 1.514.075 2.166.000 -675.000 

036 Administrationsudgifter 587.711 566.000 

045 Vedligeholdelse af araler på Møllevej og 

517.501 381.000 

Bakkegårdsvej 

046 Ombygning Møllevej 306.207 

050 Vedligeholdelse af bygninger 163.236 173.000 

055 Drift af automater 102.382 110.000 

065 Rengøring 100.943 173.000 -44.000 

070 Husleje 602.581 915.000 -200.000 -120.000 

075 El, gas og vand 252.360 414.000

12 Belægninger m.v. 4.788.109 6.338.000 -985.000 -196.000 

002 Slidlag på kørebaner m.v. 3.536.109 5.086.000 -985.000 -400.000 

003 Reparation af belægninger på kørebaner m.v. 783.000 783.000 

020 Asfaltreparationer 469.000 469.000 

030 Private fællesveje 204.000 




080 Skatter og afgifter 349.654 331.000 

085 Forsikringer 49.816 

09 Øvrige fælles funktioner 23.598.685 -28.334.670 24.688.000 -28.756.000 -1.780.000 2.024.000 

209000 Park og vej 23.598.685 -28.334.670 24.688.000 -28.756.000 -1.780.000 2.024.000 

022 Teknikervagt m.v. -378.309 -266.000 

023 Personale -2.630.093 18.470.000 -1.601.000 

026 Kursusudgifter 98.042 -281.487 282.000 

030 Værkstedsfunktion 1.027.719 -32.954 1.344.000 

032 Drift af maskiner og materiel 4.165.345 -40.593 4.804.000 -125.000 

033 Varekøb 54.000 -54.000 

060 Team FH 4.188.699 -247.957 

062 Nivå Team 1.942.221 -45.493 

063 Kokkedal Team 1.986.976 -171.463 

064 Idræts Team 3.167.194 -56.011 

065 Rabat Team 3.647.837 -16.290 

066 Vej Team 6.218.531 -507.536 

070 Sikkerhedsarbejder - alle teams 164.524 -200.885 

100 Entreprise (kontrakt) -26.734.000 -28.756.000 2.024.000 

11 Vejvedligeholdelse m.v. 22.846.348 -450.000 22.742.000 -380.000 -469.000 62.000 -2.105.000 

020 Arealerhvervelse 1.663 45.000 

022 Bestillerpulje 417.318 -450.000 461.000 -380.000 -25.000 

026 Klimakommune 469.000 -469.000 

030 Rabatter langs veje og stier Park og vej 3.016.000 3.016.000 

032 Vejafvanding 693.000 843.000 -150.000 

033 Vejafvandingsbidrag forsyningen 236.000 150.000 

035 Vejafmærkning (striber) 96.000 96.000 

037 Afgift for særlig råden over vejareal -36.750 -194.000 

038 Vejinventar (Skilte, bomme, steler, bænke 

427.000 430.000 

busstoppesteder m.v.) 

039 Buslæskærme Park og Vej 123.000 -123.000 

040 Ukrudtsbekæmpelse 758.000 758.000 

045 Renholdelse af faste belægninger 6.287.000 6.102.000 185.000 

050 Skrotbiler 9.000 9.000 

052 Broer, tunneller m.v. 588.399 775.000 

054 Afgift til levering af affald 297.000 297.000 

056 Vejbelysning 9.625.898 8.531.000 

058 Bekæmpelse af graffiti 205.000 205.000 

060 Handicapforbedringer 74.000 

065 Landinspektør 127.471 123.000 

070 Indkøb af materialer til trafikkampagne 253.509 267.000 

075 Irmatorvet 78.000 71.000 

081 Lukning af Torpenvej 2.480 

082 Leje af DSB-arealer 360 4.000 


750 Overførsel mellem årene -2.080.000




14 Vintertjeneste 6.802.070 -130.464 5.250.000 

020 Kontrakt vedrørende vintertjeneste 11.380 -130.464 

025 Glatførebekæmpelse 1.217.793 972.000 

030 Materiel indkøb og vedligeholdelse 925.354 409.000 

035 Snerydning 3.019.536 3.495.000 

038 Køb af, samt op/nedtagning af saltværn, 

6.970 

snestokke & gruskasser 

040 Indkøb af salt, grus og urea 967.549 

045 Vintertjeneste, vagt og beredskab samt IT og 

vejrstation 

653.487 374.000 

30 Fælles formål 167.545 

230001 Fælles formål kollektiv trafik 167.545 

021 Busskur m.v. 167.545 

31 Busdrift 31.975.285 31.079.000 800.000 2.600.000 

001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel 

31.975.285 31.079.000 800.000 2.600.000 

udført af private


56 og 98, Humlebæk 1.405.426 -7.000 1.369.000 -113.000 39.000 1.000 

084 Forpagtningsafgifter -7.000 -114.000 

703 Husleje 1.000 1.000 

709 Ejendomsskat m.v. 1.402.282 1.364.000 38.000 

712 Vand 964 3.000 -1.000 

713 Renovation 2.180 2.000 2.000 

002028 Forbrugsafgifter og ejendomsskat 469.000 -425.000 

709 Ejendomsskat m.v. 469.000 -425.000 

03 Erhvervsformål 239.347 197.000 -6.000 101.000 

003006 Matr.nr. 3b og 3l Asminderød 

Håndværkerområdet Kratbjerg 31.580 31.000 

709 Ejendomsskat m.v. 31.580 31.000 


ØKONOMI 


Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

04 Kommunale ejendomme 63.961.542 -4.338.637 85.287.000 -86.000 -18.281.000 -3.878.000 273.000 -265.000 676.000 118.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.190.038 -4.283.698 17.081.000 -84.000 -2.220.000 -3.878.000 1.390.000 -265.000 230.000 118.000 

02 Boligformål 1.498.651 -21.167 2.764.000 -149.000 517.000 1.000 -1.732.000 

002001 Fællesudgifter og -indtægter 1.178.000 79.000 -1.257.000 

000 Vedtagne korrektioner 3.000 -3.000 

720 Energi 1.175.000 -1.175.000 

750 Overførsel mellem årerne 82.000 -82.000 

002002 Matr.nr. 2 i m.fl. Båstrup, Kirkeleddet 300, 

Fredensborg -1.080 70.000 -70.000 

084 Forpagtningsafgifter -1.080 


002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørup, Sørupvej 11, 

Fredensborg 10.542 -13.087 10.000 -1.000 


709 Ejendomsskat m.v. 10.542 10.000 -1.000 

002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, Endrupvej 

64, Fredensborg 19.037 19.000 -21.000 



002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Teglgårdsvej 

602, 829A-C, 831 og 998 62.682 117.000 -15.000 1.000 -50.000 


709 Ejendomsskat m.v. 62.682 62.000 -2.000 1.000 

711 Varme 50.000 -50.000 

712 Vand 2.000 2.000 

713 Renovation 3.000 

002029 Areal, 11 k, Krogerup (Puslingebane) 

Kirkeskov Alle 964 1.000 

709 Ejendomsskat m.v. 964 1.000

004065 Naturområde vest for Sølystparken -4.050 -4.000 

703 Husleje -4.050 -4.000 

004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 4.321 6.000 -53.000 -1.000 53.000 

703 Husleje -53.000 53.000 


004080 4H haver, Søholm, Humlebækvej 1.130 2.000 

712 Vand 1.130 2.000 

05 Ubestemte formål 725.932 -27.787 1.131.000 1.000 -23.000 -370.000 -34.000 

005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød - Skovvænget 2A, 


084 Forpagtningsafgifter m.v. -4.800 -5.000 





Kommuneale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

003007 Salg af Jernbanegade 28 A (Hegels Minde 173.481 137.000 -11.000 101.000 


710 EL 16.485 22.000 

711 Varme 50.811 79.000 

712 Vand -15.409 17.000 -15.000 

713 Renovation 1.056 4.000 

003020 Matr. nr. 7 a Dageløkke, Hørsholmvej 16, 

Humlebæk 11.009 11.000 


003021 Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, Kvistgård 23.277 18.000 5.000 

709 Ejendomsskat m.v. 23.277 18.000 5.000 

04 Offentlige formål 170.375 -316.055 217.000 -229.000 -53.000 -72.000 

004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkestigårdarealer 

95.539 -288.305 95.000 -97.000 -176.000 

703 Husleje -288.305 -97.000 -176.000 



Rugvænget, Kokkedal 29.946 84.000 -54.000 


004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 3.482 -23.700 4.000 -24.000 

703 Husleje -23.700 -24.000 

712 Vand 3.482 4.000 

004043 Genbrugsplads -55.000 55.000 

703 Husleje -55.000 55.000 


æ,o Nivågård 16.177 16.000 


004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 19.780 12.000 


716 Grundejerforening 7.128

005050 Matr. nr. 10a m.fl. Asminderød by, 

Humlebækvej 9, Fredensborg 251.790 510.000 -258.000 






Fredensborg 4.002 4.000 


005005 Matr. nr. 8 bm Fredensborg Sørupvej 1, 




005006 Matr. nr. 8 a Søholm, "Kejserdal" -14.300 -12.000 


005007 Matr.nr.14v,x,æ Asminderød -Nørredamsvej 

14,16,22, Fredensborg 60.000 -26.000 -34.000 

710 El 34.000 -34.000 

712 Vand 26.000 -26.000 

005040 Karlebovej 23 17.266 16.000 1.000 


005042 Matr.nr 11 ch Asminderød by, Benediktevej 

9, Fredensborg 10.724 10.000 1.000 


005043 Matr.nr 5 cc Asminderød by, Benediktevej 

31, Fredensborg 7.395 7.000 


005044 Matr. nr. 11 cb Asminderød by, 

Frederiksyndestvej 3, Fredensborg 15.514 15.000 1.000 


005045 Matr. nr. 15 h Asminderød by, Jernbanegade 

23, Fredensborg 12.072 12.000 


005046 Matr.nr. 4 n Langerød by, Højsagervej 48, 



005047 Matr.nr. 67b Sletten, Sletten Havn 7, 

Humlebæk 687 1.000 

709 Ejendomsskat m.v. 687 1.000 

005048 Matr. nr. 6 ei Asminderød, 

Toftegårdsvænget 151, Fredensborg 1.941 2.000 


005049 Matr.nr. 4z Toelt By, Hørsholmvej 28, 

Kvistgård 1.546 2.000 

709 Ejendomsskat m.v. 1.546 2.000

005059 Matr.nr. 3 ø, Veksebo by, Kastanievej, 

Fredensborg 162.000 -162.000 


005061 Matr.nr. 10ck, Asminderød by, Lystholm 22, 

Fredensborg 92.735 91.000 2.000 


10 Fælles formål 1.150.892 5.072.000 508.000 1.795.000 

010001 Fællesudgifter og -indtægter 1.131.796 5.072.000 621.000 1.198.000 


020 Værkstedsvogn 61.270 31.000 

030 Landinspektør 14.000 

058 Administration 44.420 21.000 

431 Rengøring 5.840 1.233.000 -1.002.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 265.980 4.273.000 71.000 




005051 Matr.nr. 12 b m.fl. Asminderød, Kastanievej 

38, Fredensborg 106.725 105.000 2.000 


005052 Matr.nr. 4a Båstrup by, Kirkeleddet 1, 



005053 Matr. nr. 4a m.fl. N.Torp, Nederste 

Torpenvej, Humlebæk 19.877 19.000 1.000 


005054 Matr.nr. 9h, Øverste Torp, Teglgårdsvej, 

Humlebæk 316 1.000 


005055 Matr.nr.4 an m.fl. N.Torp, Gl. Strandvej, 

Humlebæk 32.072 32.000 


005056 Matr.nr. 4e m.fl. Ø.Torp by, Teglgårdsvej 

155, Humlebæk 15.121 15.000 


005057 Matr.nr. 10e, Asminderød by, Kratbjerg, 



005058 Matr.nr. 9gl. Asminderød by, Vilhelmsro, 



005060 Matr. nr.44 e, Lønholt by, Grønholtvej 104, 

Fredensborg 202 1.000 


005062 4y, Nederste Torp. Boserupvej 104 A Garage 399 1.000 



Fredensborg 16.810 -17.952 18.000 -22.000 4.000 

703 Husleje -17.952 -22.000 4.000 


712 Vand 3.966 6.000 -1.000 

713 Renovation 2.180 2.000 


Fredensborg 8.949 63.000 -94.000 -13.000 94.000 -40.000 

703 Husleje -64.000 64.000 

709 Ejendomsskat m.v. 8.949 8.000 -1.000 1.000 

711 Varme 40.000 -40.000 

712 Vand 1.000 -1.000 

713 Renovation 14.000 -14.000 

716 Varmeindtægt -30.000 30.000 

011011 Matr. nr. 14 e Asminderød – Nørredamsvej 

12 B, Fredensborg 3.000 -3.000 

711 Varme 3.000 -3.000 

011013 Matr. nr. 8 ae Asminderød - "Skolen ved 

Lunden", 51.025 48.000 4.000 


712 Vand 1.000 




720 Energi (EMO) 754.286 2.250.000 

800 Budget 2011 -500.000 500.000 

010002 Pulje til el & varme 19.095 -113.000 597.000 

710 EL 19.095 -113.000 597.000 

11 Beboelse 1.110.580 -1.862.577 965.000 -84.000 -295.000 -1.448.000 454.000 -227.000 47.000 


800 Budget 2011 reduktion -384.000 384.000 


20, Fredensborg 23.818 -70.105 53.000 -84.000 -3.000 14.000 

703 Husleje -70.105 -84.000 14.000 


712 Vand -5.268 25.000 -5.000 

713 Renovation 6.540 7.000 

011004 Matr.nr. 15 o Asminderød - Stationsvej 5, 

Fredensborg 19.197 50.000 -1.000 -29.000 

709 Ejendomsskat m.v. 19.197 16.000 1.000 3.000 

711 Varme 29.000 -29.000 

712 Vand 1.000 -1.000 

713 Renovation 4.000 -4.000 


b, Fredensborg 10.190 -129.980 28.000 -130.000 32.000 7.000 -28.000 

703 Husleje -106.558 -113.000 7.000 

710 El -14.186 

711 Varme 24.376 28.000 32.000 -28.000 

716 Varmeindtægt -23.422 -17.000

011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp – 

Teglgårdsvej 523, Humlebæk 59.419 -76.872 35.000 -80.000 33.000 6.000 -15.000 

703 Husleje -65.292 -71.000 6.000 

710 El 8.481 6.000 

711 Varme 12.015 15.000 8.000 -15.000 

712 Vand 37.799 -3.000 19.000 19.000 

713 Renovation 1.124 1.000 

716 Varmeindtægt -8.580 -9.000 

011021 1 bi, Øverste torp, Teglgårdsvej 423 A-B, 

Humlebæk 25.789 32.000 22.000 


710 El 4.576 5.000 

711 Varme 9.186 17.000 

712 Vand -13.159 9.000 





Hammersvej 12 - 26, Fredensborg 200.218 -285.612 185.000 -84.000 39.000 -183.000 7.000 -24.000 -28.000 

703 Husleje -215.986 -183.000 -24.000 



710 El 756 1.000 

711 Varme 58.169 89.000 -29.000 

712 Vand 15.480 10.000 6.000 

713 Renovation 20.888 21.000 

716 Varmeindtægt -69.626 -84.000 

011018 Matr. nr. 5 d Fredensborg - "Lille Wendorf" 

Helsingørsvej 5, 297.364 -250.550 269.000 -215.000 -56.000 -28.000 88.000 

703 Husleje 212.992 -205.645 300.000 -177.000 -88.000 -28.000 

710 El 8.451 7.000 1.000 

711 Varme 18.446 -49.000 87.000 

712 Vand 28.614 11.000 18.000 

713 Renovation 13.080 14.000 

715 Kabel TV 15.780 

716 Varmeindtægt -44.905 -38.000 


Toftegårdsvænget 101 - 123, 394.880 -659.360 177.000 50.000 -598.000 67.000 -29.000 80.000 

703 Husleje -547.632 -518.000 -29.000 



710 El 9.729 5.000 9.000 

711 Varme 169.955 91.000 71.000 

712 Vand 51.190 51.000 

713 Renovation 32.819 16.000 

716 Varmeindtægt -111.728 -80.000 

011040 Græstedgård, opsynsbolig Græstedgårdsvej 

2, Kokkedal 4.505 -40.795 4.000 -42.000 


712 Vand 1.000 

716 Varmeindtægt -40.795 -42.000


sprøjtehus, Humlebæk -3.000 3.000 

703 Husleje -3.000 3.000 

013024 Projektgården - Kejserdal -15.000 15.000 

703 Husleje -15.000 15.000 


Kokkedal 96.910 -87.073 71.000 16.000 -53.000 13.000 -10.000 -2.000 

703 Husleje -87.073 -53.000 -10.000 -2.000 



712 Vand -1.089 1.000 1.000 

013041 Materielgården -531.248 -651.000 120.000 

703 Husleje -531.248 -651.000 120.000 

013042 Gl. rådhusareal 43.902 50.000 -6.000 


20 Grønne områder og naturpladser 150.388 -523.047 93.000 14.000 -488.000 61.000 120.000 

020001 Fællesudgifter og -indtægter 17.151 2.000 13.000 2.000 

707 Udenomsarealer 2.212 14.000 2.000 




011060 Matr. nr. 6 e og 5 af Niverød By, Byvejen 1- 

15, Nivå -1.584 -331.351 -271.000 

703 Husleje -270.480 -271.000 

714 Indvendig vedligeholdelse -1.584 

716 Varmeindtægt -60.871 

12 Erhvervsejendomme 1.206.221 -914.745 1.055.000 85.000 -819.000 36.000 -95.000 

012060 Nivå Center 1.206.221 -914.745 1.055.000 85.000 -819.000 36.000 -95.000 

040 Vicevært 89.373 85.000 

703 Husleje 594.000 -914.745 558.000 -819.000 36.000 -95.000 


13 Andre faste ejendomme 395.311 -618.321 251.000 127.000 -722.000 54.000 8.000 -26.000 118.000 

013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager mølle, 

Højsagervej 8, 8.678 23.000 -7.000 -2.000 


711 Varme 7.000 -7.000 

712 Vand -1.919 4.000 -2.000 

713 Renovation 1.507 3.000 

013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingøørsvej 25 

(brandstationen) 110.468 81.000 31.000 


712 Vand 52.394 24.000 28.000 

713 Renovation 30.461 32.000 

013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsvej 4 a, 

Humlebæk 135.354 26.000 118.000 18.000 -26.000 

703 Husleje 114.229 118.000 

710 El 3.465 5.000 

711 Varme 17.660 26.000 13.000 -26.000

31 Stadion og idrætsanlæg 2.071.829 2.136.000 -970.000 859.000 -39.000 

031001 Fællesudgifter og -indtægter 137.339 

701 Bygningsvedligeholdelse 137.339 

031002 Fredensborg stadion 310.091 495.000 -221.000 39.000 


711 Varme 221.000 -221.000 

712 Vand 124.750 96.000 29.000 

713 Renovation 15.460 17.000 

031003 Fredensborghallen 99.185 99.000 


031004 Fredensborg tennisklub 22.056 24.000 -2.000 

712 Vand 20.824 23.000 -2.000 

713 Renovation 1.232 1.000 

031022 Stadion i Humlebæk 342.289 548.000 -222.000 29.000 


710 El 71.000 -71.000 

711 Varme 151.000 -151.000 

712 Vand 59.281 36.000 24.000 

713 Renovation 9.158 17.000 5.000 




712 Vand 14.939 2.000 13.000 

020020 Bjerre Strand, Humlebæk 2.000 -2.000 

711 Varme 2.000 -2.000 

020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, Humlebæk 49.917 46.000 -91.000 4.000 91.000 

703 Husleje -91.000 91.000 


020022 Haveforeningen Storemosen Ole Kielbergs 

Vej 4 47.747 -106.341 2.000 46.000 

084 Indtægter -106.341 

712 Vand 47.747 2.000 46.000 

020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 6.000 -3.000 

712 Vand 6.000 -3.000 

020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 21.460 -25.436 21.000 -50.000 1.000 25.000 

703 Husleje -25.436 -50.000 25.000 


020044 Umakrikuleret sti ud for Lågegyde 51 -88.815 -88.000 

703 Husleje -88.815 -88.000 

020061 Nivå Strand 13.487 -302.455 13.000 -259.000 4.000 

703 Husleje -302.455 -259.000 4.000 


020064 Pensionisthaver, Byvejen 8 626 1.000 


031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980 

Kokkedal 664.115 2.000 705.000 -26.000 

431 Rengøring 381.145 392.000 


710 El 1.000 25.000 -26.000 

712 Vand 23.908 28.000 

713 Renovation 18.501 20.000 

32 Idræts- og svømmehaller 940.000 -175.000 -765.000 

032003 Fredensborghallen 87.000 -87.000 


032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980 

Kokkedal 853.000 -175.000 -678.000 

431 Rengøring 392.000 -392.000 


710 El 25.000 -25.000 

711 Varme 150.000 -150.000 

712 Vand 35.000 -35.000 

713 Renovation 16.000 -16.000 

35 Andre fritidsfaciliteter 882.085 1.481.000 -757.000 20.000 81.000 




031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 15.832 57.000 -25.000 -13.000 

709 Ejendomsskat m.v. 14.458 13.000 22.000 -20.000 

710 El 3.000 -3.000 

711 Varme 10.000 -10.000 

712 Vand 22.000 -22.000 

713 Renovation 1.374 9.000 -5.000 

031040 Karlebo Idrætsanlæg 28.533 179.000 -135.000 -14.000 


710 El 123.000 -123.000 

711 Varme 12.000 -12.000 

712 Vand 3.154 17.000 -14.000 

713 Renovation 2.332 4.000 

031041 Møllevejs anlægget 23.359 104.000 -50.000 -16.000 


710 El 12.000 -12.000 

711 Varme 38.000 -38.000 

712 Vand -9.354 21.000 -17.000 

713 Renovation 3.126 5.000 

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 375.185 659.000 -311.000 28.000 


710 El 114.000 -114.000 

711 Varme 197.000 -197.000 

712 Vand 168.285 140.000 28.000 

713 Renovation 18.501 20.000 

031043 Tennisbaner ved Græstedgård 53.845 68.000 -31.000 16.000 


710 El 31.000 -31.000 

712 Vand 40.424 24.000 16.000

035021 Foreningshuse Humlebæk 113.809 111.000 -36.000 33.000 


710 El 21.000 -21.000 

711 Varme 15.000 -15.000 

712 Vand 32.995 33.000 

713 Renovation 8.472 3.000 

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 4.000 -4.000 


035041 Spejderhuset, Græstedgård 22.000 -22.000 

710 El 22.000 -22.000 

035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 77.076 139.000 -60.000 -2.000 


710 El 20.000 -20.000 

711 Varme 40.000 -40.000 

712 Vand 9.186 12.000 -3.000 

713 Renovation 6.698 7.000 

035043 Græstedgaard Spejdere 11.073 94.000 -28.000 -11.000 

431 Rengøring 53.000 

710 El 3.000 -3.000 

711 Varme 25.000 -25.000 

712 Vand 3.308 13.000 -11.000 




035001 Fællesudgifter og -indtægter 225.457 76.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 225.457 76.000 



711 Varme 28.000 -28.000 

035004 Foreningshuse Fredensborg 108.125 211.000 -69.000 -29.000 


710 El 42.000 -42.000 

711 Varme 27.000 -27.000 

712 Vand 4.997 30.000 -25.000 

713 Renovation 11.682 21.000 -4.000 

035006 Friluftsscene, Jernbanegade 26 3480 


710 El 2.471 5.000 

035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 3.486 41.000 -35.000 

710 El 35.000 -35.000 

712 Vand 2.430 3.000 

713 Renovation 1.056 3.000 


Humlebæk 32.046 53.000 -20.000 1.000 


711 Varme 20.000 -20.000 

712 Vand 9.891 10.000 

713 Renovation 3.126 5.000


fritidsfiskere 33.084 78.000 -49.000 6.000 


710 El 49.000 -49.000 

712 Vand 18.720 13.000 6.000 

713 Renovation 3.278 5.000 

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 1.549 23.000 -20.000 1.000 

711 Varme 20.000 -20.000 

712 Vand -21 1.000 1.000 

713 Renovation 1.570 2.000 

035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 67.083 57.000 -24.000 36.000 

710 El 24.000 -24.000 

712 Vand 51.740 22.000 30.000 

713 Renovation 15.343 11.000 6.000 





035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 15.196 31.000 -13.000 1.000 


710 El 13.000 -13.000 

712 Vand 348 1.000 


035061 Byvejen 12 20.686 57.000 -22.000 -9.000 


710 El 22.000 -22.000 

712 Vand 5.358 15.000 -9.000 


035062 Åvej 2, Musikboule 20.517 63.000 -28.000 10.000 


710 El 28.000 -28.000 

712 Vand 1.015 2.000 


035063 Byvejen 14 - Jobhus 96.892 346.000 -258.000 8.000 



710 El 173.000 -173.000 

711 Varme 85.000 -85.000 

712 Vand 18.378 12.000 6.000 

713 Renovation 3.126 6.000 

035064 Klubhus Lerhytten 2.534 24.000 -18.000 

710 El 18.000 -18.000 

712 Vand -77 3.000 

713 Renovation 2.611 3.000 

035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 305 2.000 -1.000 

710 El 1.000 -1.000 

712 Vand 305 1.000 

035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 14.951 63.000 -48.000

095042 Fredtoften -4.421 10.000 

710 El -4.421 10.000 

03 Undervisning og kultur 28.273.835 -54.940 33.884.000 -2.000 -7.515.000 -905.000 2.065.000 

01 Folkeskoler 26.052.830 -54.940 31.172.000 -6.927.000 -847.000 2.300.000 

301001 Fælles udgifter og indtægter 20.738.493 -54.940 16.913.000 1.825.000 -684.000 2.393.000 

431 RENGØRING VED EG 11.040.979 11.346.000 -660.000 357.000 

681 Pavillionleje Asminderød Skole 4.539.349 5.024.000 5.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 2.383.429 -54.940 1.327.000 

707 UDENOMSAREALER 1.825.000 1.825.000 

714 INDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE KE 775.519 849.000 -29.000 

718 Legepladser, sikkerhedarbejder 174.216 403.000 

720 Energi -709.000 709.000 





710 El 18.000 -18.000 

711 Varme 30.000 -30.000 

712 Vand 1.000 -1.000 

035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 8.677 8.000 


712 Vand 3.222 3.000 

713 Renovation 2.180 2.000 

035081 Humlebæk roklub, Havnevej 9 27.067 26.000 1.000 


92 Foranstaltninger i øvrigt 460.242 381.000 44.000 27.000 

010 Offentlige toiletter tilskud SlettenHavn 

rengøring 50.000 57.000 

431 Rengøring 239.165 223.000 


710 El 39.430 16.000 27.000 

712 Vand 119.072 73.000 47.000 

713 Renovation 1.848 6.000 -3.000 

95 Redningsberedskab 128.186 398.000 -250.000 31.000 10.000 

095041 Beredskab ejendomme, Kommandocentral 

Fredtoften og Brandstation 132.607 398.000 -250.000 31.000 

021 Det kommunale redningsberedskab 2.686 23.000 

431 Rengøring 32.905 37.000 


710 El 250.000 -250.000 

712 Vand -453 50.000 30.000 

713 Renovation 67.374 9.000 

02 Transport og infrastruktur 130.946 105.000 

05 Driftsbygninger og -pladser 130.946 105.000 

431 Rengøring 130.946 105.000

301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, 3050 

Humlebæk 563.936 1.377.000 -780.000 

709 EJENDOMSSKAT M.V. 475.371 473.000 2.000 

710 EL 313.000 -313.000 

711 VARME 467.000 -467.000 

712 VAND 70.022 42.000 28.000 

713 RENOVATION 18.544 82.000 -30.000 

301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, 3050 

Humlebæk 640.972 1.450.000 -755.000 -51.000 


710 EL 302.000 -302.000 

711 VARME 453.000 -453.000 

712 VAND 81.530 128.000 -47.000 

713 RENOVATION 52.672 62.000 -6.000 

301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 

Kokkedal 97.818 254.000 -158.000 23.000 


710 EL 57.000 -57.000 

711 VARME 101.000 -101.000 

712 VAND 26.144 30.000 -5.000 

713 RENOVATION 27.533 26.000 24.000 




301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3480 

Fredensborg 432.442 1.735.000 -931.000 -388.000 

709 EJENDOMSSKAT M.V. 360.260 561.000 -200.000 

710 EL 373.000 -373.000 

711 VARME 558.000 -558.000 

712 VAND 7.647 141.000 -133.000 

713 RENOVATION 64.535 102.000 -55.000 

301011 Fredensborg skole, Benediktevej 7, 3480 

Fredensborg 429.419 878.000 -473.000 38.000 


710 EL 189.000 -189.000 

711 VARME 284.000 -284.000 

712 VAND 43.432 30.000 13.000 

713 RENOVATION 51.405 42.000 22.000 

301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480 

Fredensborg 816.941 1.172.000 -481.000 31.000 


710 EL 193.000 -193.000 

711 VARME 288.000 -288.000 

712 VAND 208.510 79.000 63.000 

713 RENOVATION 58.719 65.000 -35.000 

301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 3050 

Humlebæk 428.317 1.040.000 -513.000 -98.000 


710 EL 205.000 -205.000 

711 VARME 308.000 -308.000 

712 VAND 54.791 140.000 -85.000 

713 RENOVATION 39.712 55.000 -15.000

301064 Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 32.762 123.000 3.000 -93.000 


710 EL 69.000 -69.000 

711 VARME 24.000 -24.000 

05 Skolefritidsordninger 233.000 19.000 -233.000 

305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29, 

3480 Fredensborg 19.000 

712 Vand 19.000 

305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej 48, 

2980 Kokkedal 3.000 -3.000 

710 El 3.000 -3.000 

305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegårdsvej 

101, 2990 Kokkedal 93.000 -93.000 

710 El 93.000 -93.000 

305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen 

Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 28.000 -28.000 

711 Varme 28.000 -28.000 

305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole 

Niverødvej 34, 2990 Nivå 53.000 -53.000 

710 El 53.000 -53.000 




301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, 2980 

Kokkedal 656.015 2.421.000 -1.841.000 26.000 


710 EL 884.000 -884.000 

711 VARME 957.000 -957.000 

712 VAND 255.100 192.000 9.000 

713 RENOVATION 164.099 168.000 

301042 Kokkedal skole Holmegårdsvej 101, 2980 

Kokkedal 311.304 1.157.000 -1.049.000 200.000 


710 EL 564.000 -564.000 

711 VARME 485.000 -485.000 

712 VAND 107.493 63.000 47.000 

713 RENOVATION 63.259 -74.000 131.000 

301060 Nivå Skole Niverødvej 38, 2990 Nivå 480.602 1.091.000 -571.000 -17.000 


711 VARME 571.000 -571.000 

712 VAND 110.931 144.000 -33.000 

713 RENOVATION 152.870 155.000 

301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 2990 Nivå 423.809 1.561.000 -1.200.000 70.000 


710 EL 533.000 -533.000 

711 VARME 667.000 -667.000 

712 VAND 63.297 58.000 6.000 

713 RENOVATION 67.114 69.000

61 Biografer 49.051 52.000 -3.000 

361022 Humlebæk biograf Ny Strandvej 100, 3050 

Humlebæk 49.051 52.000 -3.000 


712 Vand 4.486 3.000 1.000 

713 Renovation 23.688 30.000 -6.000 

62 Teatre 52.085 91.000 -46.000 7.000 

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 52.085 91.000 -46.000 7.000 


710 El 46.000 -46.000 

712 Vand 10.478 2.000 9.000 

713 Renovation 3.126 5.000 -2.000 

64 Andre kulturelle opgaver 8.000 -4.000 -2.000 

364000 Budgetforlig 5.000 -5.000 

681 Pavillion leje Asminderødskole -5.000 

765 Budget 2010 - 2013 5.000 

364010 Foreningshuse Fredensborg 1.000 -1.000 

711 Varme 1.000 -1.000 

364019 Foreningshuset Græstedgaard 1.000 -1.000 




305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mariehøj 

501, 2990 Nivå 56.000 -56.000 

710 El 56.000 -56.000 

50 Folkebiblioteker 1.200.292 1.664.000 -427.000 1.000 

350002 Biblioteker 1.200.292 1.664.000 -427.000 1.000 

431 Rengøring 648.938 667.000 


710 El 305.000 -305.000 

711 Varme 122.000 -122.000 

712 Vand 32.255 34.000 -1.000 

713 Renovation 48.883 46.000 

60 Museer 753.464 139.000 260.000 -73.000 


360001 Fællesudgifter og -indtægter 432.714 70.000 -70.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 432.714 70.000 -70.000 

360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980 

Kokkedal 21.637 54.000 -31.000 1.000 


710 El 9.000 -9.000 

711 Varme 22.000 -22.000 

712 Vand 937 1.000 

713 Renovation 1.056 3.000 

360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokkedal 8.114 15.000 -4.000 


712 Vand -561 

713 Renovation 7.000 -5.000

10 Fælles formål 3.016.291 218.000 1.199.000 229.000 

510001 Fælles udgifter og indtægter 3.016.291 218.000 1.199.000 229.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 1.293.730 

703 Udendørsarealer, bestillerpulje 162.416 163.000 

704 Vedligeholdelse af køkkener 66.009 151.000 

707 Udenomsarealer 1.036.000 1.036.000 38.000 

718 Legepladser, sikkerhedarbejder 458.136 258.000 

720 Energi -191.000 191.000 

11 Dagpleje 126.179 192.000 -40.000 42.000 -35.000 

511001 Dagplejen 126.179 192.000 -40.000 42.000 -35.000 

431 Rengøring 76.937 105.000 

707 Udearealer 35.000 -35.000 

709 Ejendomsskatter m.v. 22.140 33.000 -10.000 

710 El 9.000 -9.000 

711 Opvarmning 31.000 -31.000 

712 Vand 9.213 8.000 1.000 

713 Renovation 17.890 6.000 16.000 

12 Vuggestuer 145.321 224.000 -68.000 -7.000 


431 Rengøring 134.513 138.000 

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 7.000 -7.000 




711 Varme 1.000 -1.000 

364020 Foreningshuse Humlebæk 1.000 1.000 

712 Vand 1.000 1.000 

76 Ungdomsskolevirksomhed 166.114 525.000 -2.000 -375.000 -5.000 

376001 Fælles udgifter og indtægter 55.259 57.000 

431 Rengøring EDC 55.259 57.000 

376002 Fredenborg-Humlebæk ungdomsskole 18.000 -15.000 

712 Vand 18.000 -15.000 

376004 Ungecenter - ejendom 76.977 416.000 -2.000 -365.000 


710 El 217.000 -217.000 

711 Varme 148.000 -148.000 

712 Vand 3.976 4.000 

713 Renovation 32.323 31.000 

376008 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 33.877 34.000 -10.000 10.000 


711 Varme 10.000 -10.000 

712 Vand 11.037 3.000 8.000 

713 Renovation 5.970 6.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 18.588.114 25.899.000 -9.038.000 -290.000 -96.000 

512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1, 

Kokkedal 10.808 79.000 -68.000 

710 El 30.000 -30.000

514004 Dr. Louises Børnehus, Østervejen 

børnehave, Stjerneskuddet 145.549 119.000 -77.000 108.000 

709 Ejendomsskat 63.490 64.000 

710 El 46.000 -46.000 

711 Opvarmning 31.000 -31.000 

712 Vand 52.747 22.000 31.000 

713 Renovation 29.311 20.000 13.000 

514006 Børnehaven Østervej, Fredensborg 110.000 -77.000 -33.000 

709 Ejendomsskat 15.000 -15.000 

710 El 46.000 -46.000 

711 Opvarmning 31.000 -31.000 

712 Vand 10.000 -10.000 

713 Renovation 8.000 -8.000 

514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej 20, 


709 Ejendomsskat 8.806 8.000 

710 El 21.000 -21.000 

711 Opvarmning 76.000 -76.000 

712 Vand 28.195 11.000 18.000 

713 Renovation 19.646 22.000 -6.000 




711 Opvarmning 38.000 -38.000 

713 Renovation 10.808 11.000 

13 Børnehaver 217.185 491.000 -85.000 -179.000 


431 Rengøring 220.137 322.000 -100.000 


513003 Skattekisten, Helsingørsvej 22, Fredensborg -2.952 78.000 -73.000 


710 El -738 27.000 -27.000 

711 Opvarmning 18.000 -18.000 

712 Vand -2.214 11.000 -11.000 

713 Renovation 6.000 -1.000 

513005 Dr.Louises asyl børnehave, Benediktevej 33, 


710 El 50.000 -50.000 

711 Opvarmning 35.000 -35.000 

14 Integrerede daginstitutioner 6.650.702 9.777.000 -3.201.000 74.000 -54.000 

514001 Fælles udgifter og indtægter 4.664.459 4.613.000 -34.000 

431 Rengøring 4.603.140 4.429.000 -170.000 

714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 61.319 184.000 136.000 

514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16, 

Fredensborg 324.470 773.000 -511.000 111.000 -54.000 

709 Ejendomsskat 104.611 97.000 8.000 

710 El 314.000 -314.000 

711 Opvarmning 251.000 -197.000 -54.000 

712 Vand 165.947 63.000 103.000 

713 Renovation 53.913 48.000

514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42, 

Humlebæk 180.178 339.000 -178.000 21.000 

709 Ejendomsskat 140.212 139.000 2.000 

710 El 106.000 -106.000 

711 Opvarmning 72.000 -72.000 

712 Vand 38.534 22.000 17.000 

713 Renovation 1.433 2.000 

514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej 552- 

554, Humlebæk 159.515 467.000 -264.000 -42.000 

709 Ejendomsskat 73.696 69.000 5.000 

710 El 158.000 -158.000 

711 Opvarmning 106.000 -106.000 

712 Vand 50.341 89.000 -37.000 

713 Renovation 35.479 45.000 -10.000 

514040 Vuggestue/børnehave Ådalen, 

Brønsholmdalsvej 42, Kokkedal 95.450 200.000 -85.000 -20.000 

709 Ejendomsskat 33.938 32.000 2.000 

710 El 45.000 -45.000 

711 Opvarmning 40.000 -40.000 

712 Vand 40.083 62.000 -22.000 

713 Renovation 21.430 21.000 




514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204, 

Fredensborg 131.000 -45.000 -86.000 

709 Ejendomsskat 44.000 -44.000 

710 El 45.000 -45.000 

711 Opvarmning 30.000 -30.000 

712 Vand 4.000 -4.000 

713 Renovation 8.000 -8.000 

514020 Sletten Legeakademi Solvangsvej 5, 

Humlebæk 147.950 292.000 -188.000 41.000 

709 Ejendomsskat 37.734 35.000 3.000 

710 El 112.000 -112.000 

711 Opvarmning 76.000 -76.000 

712 Vand 76.672 57.000 20.000 

713 Renovation 33.545 12.000 18.000 

514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1, 

Humlebæk 48.554 139.000 -96.000 12.000 

709 Ejendomsskat 15.167 14.000 1.000 

710 El 57.000 -57.000 

711 Opvarmning 39.000 -39.000 

712 Vand 25.787 15.000 11.000 

713 Renovation 7.600 14.000 

514024 Børnehuset Firkløveren Teglgårdsvej 701, 

Humlebæk 71.708 181.000 -118.000 3.000 

709 Ejendomsskat 39.131 34.000 5.000 

710 El 33.000 -33.000 

711 Opvarmning 85.000 -85.000 

712 Vand 18.810 15.000 4.000 

713 Renovation 13.767 14.000 -6.000

514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltoften 1, 

Nivå 92.762 220.000 -138.000 13.000 

709 Ejendomsskat 42.464 36.000 7.000 

710 El 45.000 -45.000 

711 Opvarmning 93.000 -93.000 

712 Vand 33.054 27.000 6.000 

713 Renovation 17.245 19.000 

514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfuglen, 

Lærkereden, Solstrålen 296.928 772.000 -480.000 13.000 

709 Ejendomsskat 117.533 107.000 18.000 

710 El 216.000 -216.000 

711 Opvarmning 264.000 -264.000 

712 Vand 99.463 104.000 -5.000 

713 Renovation 79.932 81.000 

15 Fritidshjem 1.078.662 1.853.000 -584.000 2.000 -211.000 


431 Rengøring 879.777 855.000 


515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesvej 1, 





514041 Vuggestue/børnehave Børneengen, 

Broengen 1, Kokkedal 128.226 354.000 -208.000 -18.000 

710 El 119.000 -119.000 

711 Opvarmning 89.000 -89.000 

712 Vand 97.504 112.000 -15.000 

713 Renovation 30.723 34.000 -3.000 

514042 Vuggestue/børnehave Græstedgaard, 

Græstedsgårdsvej 1, Kokkedal 23.000 -23.000 

713 Renovation 23.000 -23.000 

514044 Integreret institution Bøgegården, 

Brønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 156.699 561.000 -345.000 -44.000 

709 Ejendomsskat 62.261 57.000 5.000 

710 El 345.000 -345.000 

712 Vand 34.402 88.000 -38.000 

713 Renovation 60.036 71.000 -11.000 

514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården 

Auderødvej 52 A, Kokkedal 40.609 146.000 -110.000 3.000 

709 Ejendomsskat 19.761 17.000 3.000 

710 El 110.000 -110.000 

712 Vand 11.552 8.000 

713 Renovation 9.296 11.000 

514046 Områdeinstitutionen Kokkedal 40.998 199.000 -184.000 37.000 

709 Ejendomsskat 15.987 15.000 1.000 

710 El 55.000 -55.000 

711 Opvarmning 129.000 -129.000 

712 Vand 6.616 20.000 

713 Renovation 18.395 16.000

515060 Områdeinstitution Nivå 38.462 99.000 -76.000 18.000 


710 El 22.000 -22.000 

711 Opvarmning 54.000 -54.000 

712 Vand 16.306 10.000 6.000 

713 Renovation 9.254 10.000 

16 Klubber og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud 1.132.704 2.322.000 -966.000 -192.000 -1.000 


431 Rengøring 626.734 857.000 -205.000 


516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesvej 1, 

Fredensborg 60.789 340.000 -278.000 -10.000 


710 El 166.000 -166.000 

711 Opvarmning 112.000 -112.000 

712 Vand 28.195 32.000 -6.000 





710 El 95.000 -95.000 

711 Opvarmning 65.000 -65.000 

712 Vand 28.195 28.000 

713 Renovation 19.646 22.000 

515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32, 

Fredensborg 4.848 124.000 -118.000 

710 El 118.000 -118.000 

712 Vand 3.416 6.000 -2.000 

713 Renovation 1.433 2.000 

515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345, 

Humlebæk 66.470 155.000 -101.000 15.000 


710 El 57.000 -57.000 

711 Opvarmning 44.000 -44.000 

712 Vand 23.519 11.000 13.000 

713 Renovation 19.173 21.000 

515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebjergvej 

405, Humlebæk 226.000 -15.000 -211.000 

710 El 126.000 -126.000 

711 Opvarmning 85.000 -85.000 

713 Renovation 15.000 -15.000 

515022 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5, 

Humlebæk 31.025 145.000 -129.000 14.000 


710 El 77.000 -77.000 

711 Opvarmning 52.000 -52.000 

713 Renovation 12.158 11.000 

515040 Fritidshjem Kokkedal 1.433 

713 Renovation 1.433


Humlebæk 42.531 125.000 -75.000 -2.000 


710 El 45.000 -45.000 

711 Opvarmning 30.000 -30.000 

712 Vand 3.518 14.000 -4.000 

713 Renovation 9.219 8.000 

516030 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 1.000 -1.000 

711 Opvarmning 1.000 -1.000 

516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehøj 129, 

Nivå 191.553 266.000 -164.000 64.000 


710 El 58.000 -58.000 

711 Opvarmning 106.000 -106.000 

712 Vand 83.659 48.000 1.000 

713 Renovation 26.749 30.000 6.000 

516061 Områdeinstitution Nivå 63.360 212.000 -93.000 -42.000 


710 El 78.000 -78.000 




713 Renovation 23.788 22.000 -5.000 

516004 Endrup Fritidsklubb Lindelyvej 3 A, 



710 El 60.000 -60.000 

711 Opvarmning 40.000 -40.000 

712 Vand 14.212 11.000 3.000 

713 Renovation 23.688 25.000 

516005 Asminderød klub Benediktevej 33, 


710 El 83.000 -83.000 

711 Opvarmning 60.000 -60.000 

713 Renovation 1.433 2.000 

516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsvej 701, 

Humlebæk 13.000 


516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345, 

Humlebæk 64.949 155.000 -101.000 18.000 


710 El 57.000 -57.000 

711 Opvarmning 44.000 -44.000 

712 Vand 23.519 11.000 13.000 

713 Renovation 17.653 21.000 3.000 

516026 UNG3050 26.176 37.000 -12.000 


710 El 12.000 -12.000 

713 Renovation 1.433

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 

private 24.000 -24.000 

519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjergvej 

118, Humlebæk 24.000 -24.000 

709 Skatter og afgifter 24.000 -24.000 

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og 

unge 411.392 426.000 -6.000 

521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal 411.392 426.000 -6.000 

431 Rengøring 276.072 284.000 


712 Vand 53.257 59.000 -6.000 

713 Renovation 12.137 13.000 

521060 Nivåhøjskolen Nivåhøj 55, 2990 Nivå 6.000 -6.000 

709 Ejendomsskat m.v. -6.000 6.000 

710 El 6.000 -6.000 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 755.890 1.234.000 -550.000 17.000 

523002 Granbohus 594.084 1.066.000 -544.000 9.000 




711 Opvarmning 15.000 -15.000 

712 Vand 5.699 13.000 6.000 

713 Renovation 19.934 19.000 1.000 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 405.128 519.000 -146.000 12.000 

517050 Specialbørnehaven i Karlebo 251.893 306.000 -85.000 4.000 

431 Rengøring 153.029 157.000 



710 El 34.000 -34.000 

711 Opvarmning 51.000 -51.000 

712 Vand 10.558 7.000 4.000 

713 Renovation 7.600 8.000 

517060 Spiren - specialbørnehave for autistiske 

børn, 153.234 213.000 -61.000 8.000 

431 Rengøring 114.490 118.000 


710 El 20.000 -20.000 

711 Opvarmning 41.000 -41.000 

712 Vand 15.006 13.000 2.000 

713 Renovation 6.893 6.000 4.000 

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 66.230 205.000 -139.000 

518020 Bjerrehus legested, Gl. Strandvej 77, 

Humlebæk 23.000 -23.000 

710 El 7.000 -7.000 

711 Opvarmning 16.000 -16.000 

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 66.230 182.000 -116.000 

431 Rengøring 45.815 47.000 

710 El 56.000 -56.000 

711 Opvarmning 60.000 -60.000 

713 Renovation 20.416 19.000


handicappede 2.697.442 4.741.000 -2.658.000 36.000 

532001 Fællesudgifter og -indtægter 1.536.480 970.000 

431 Rengøring 944.639 970.000 


532002 Benediktehjemmet- Pleje- og 

Aktivitetscenter 243.474 959.000 -888.000 173.000 


710 El 355.000 -355.000 

711 Varme 533.000 -533.000 

712 Vand 17.941 35.000 -15.000 


532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 326.526 463.000 -208.000 30.000 



710 El 97.000 -97.000 

711 Varme 146.000 -146.000 

712 Vand 111.635 40.000 30.000 




431 Rengøring 332.742 333.000 



710 El 236.000 -236.000 

711 Varme 308.000 -308.000 

712 Vand 61.113 58.000 4.000 

713 Renovering 32.878 22.000 5.000 

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 Kokkedal 161.806 168.000 -6.000 8.000 

430 Rengøring 88.000 -88.000 

431 Rengøring 80.408 88.000 


710 El 94.000 -94.000 

712 Vand 30.308 25.000 5.000 

713 Renovering 14.757 15.000 

30 Ældreboliger 311.645 455.000 -140.000 28.000 

530001 Fælles udgifter og indtægter -10.933 

701 Bygningsvedligeholdelse -10.933 

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensborg 183.616 268.000 -52.000 -11.000 



710 El 68.000 -68.000 

711 Varme 46.000 -46.000 

712 Vand 10.000 

713 Renovation 40.231 78.000 -11.000 

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 138.961 187.000 -88.000 39.000 


710 El 10.000 -10.000 

711 Varme 78.000 -78.000 

712 Vand 58.987 20.000 39.000 

713 Renovation 23.955 23.000

532075 Humlebæk Dagcenter 1.433 126.000 -126.000 2.000 

710 El 76.000 -76.000 

711 Varme 50.000 -50.000 

713 Renovation 1.433 2.000 

50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 

108) 1.196.369 2.798.000 -1.659.000 -80.000 

550002 Lindegården 611.680 1.106.000 -546.000 30.000 

431 Rengøring 312.655 321.000 



710 El 170.000 -170.000 

711 Varme 376.000 -376.000 

712 Vand 108.898 79.000 30.000 

713 Renovation 17.412 34.000 

550060 Johannes Hages Hus 394.650 1.545.000 -1.113.000 -110.000 







Aktivitetscenter 170.272 458.000 -289.000 



710 El 118.000 -118.000 

711 Varme 177.000 -177.000 


532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscenter 28.324 972.000 -758.000 -170.000 


710 El 333.000 -333.000 

711 Varme 425.000 -425.000 

712 Vand 3.308 78.000 -68.000 

713 Renovation 13.596 103.000 -90.000 

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 274.725 642.000 -341.000 -14.000 



710 El 232.000 -232.000 

711 Varme 179.000 -179.000 

712 Vand 47.218 56.000 -9.000 

713 Renovation 13.767 31.000 -5.000 

532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset 116.208 151.000 -48.000 15.000 



710 El 45.000 -45.000 

711 Varme 30.000 -30.000 

712 Vand 18.264 9.000 9.000 

713 Renovation 9.139 6.000 6.000 

550003 Linden, dagtilbud 190.039 147.000 

431 Rengøring 82.247 84.000 


709 Ejendomsskat m.v. 79.027 63.000

50 Administrationsbygninger 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000 

650002 Flyglet, Kokkedal 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000 

431 Rengøring, Rådhuset m.v. 2.341.823 4.540.000 -1.517.000 

701 Bygningsvedligeholdelse 109.932 1.000 -1.000 

703 Husleje 15.939 13.000 



710 El 2.060.835 1.486.000 -460.000 1.034.000 

711 Varme 559.511 1.094.000 540.000 -1.073.000 

712 Vand 161.362 155.000 6.000 

713 Renovation 185.818 222.000 -22.000 

717 Indendørs beplantning 123.000 123.000 

720 Energi -33.000 33.000 




711 Varme 1.113.000 -1.113.000 

712 Vand 97.156 170.000 -60.000 

713 Renovation 38.521 161.000 -80.000 


97-99) 218.211 257.000 -1.000 -19.000 -18.000 

553002 Rosings Minde, Fredensborg 218.211 239.000 -19.000 

703 Husleje 197.204 219.000 -22.000 


710 El 27.000 -27.000 

711 Varme -19.000 19.000 

712 Vand 12.575 12.000 1.000 

713 Renovation 1.433 2.000 

553004 Opgangsfællesskabet 18.000 -18.000 

710 El 11.000 -11.000 

711 Varme 7.000 -7.000 

90 Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats 158.764 163.000 

590010 Jobhuset 158.764 163.000 

431 Rengøring 158.764 163.000 

98 Beskæftigelsesordninger 163.000 -163.000 

598100 Jobhuset 163.000 -163.000 

431 Rengøring 163.000 -163.000 

06 Fællesudgifter og administration m.v 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000

031004 Fredensborg tennisklub 213.103 183.000 11.000 32.000 

035 Driftstilskud a'conto 13.645 19.000 


710 El 24.458 32.000 

031020 Humlebækhallen 1.009.000 1.000 1.027.000 

024 Administrationstilskud 680.000 1.000 679.000 


036 Arealer og pladser 19.000 

031021 Køb af tid i Hørsholm-Rungsted tennisklub 25.766 47.000 

087 Tilskud 25.766 47.000 

031022 Stadion i Humlebæk 1.324.600 919.000 222.000 159.000 -65.000 

038 Rengøring 274.975 236.000 46.000 

041 Indvendig vedligeholdelse 55.325 53.000 


710 El 96.234 71.000 -12.000 

711 Varme 155.066 151.000 -53.000 


ØKONOMI 


Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

05 Fritid og erhverv 27.660.355 -3.333.006 25.627.000 -2.115.000 1.985.000 251.000 -254.000 1.419.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11.754.901 -76.720 9.639.000 1.769.000 -448.000 1.428.000 

13 Andre faste ejendomme 2.634 7.000 -3.000 


Højsagervej 8, 2.634 7.000 -3.000 

710 El 2.634 4.000 

711 Varme 7.000 -7.000 

31 Stadion og idrætsanlæg 9.984.587 4.068.000 970.000 4.633.000 806.000 

031001 Fællesudgifter og -indtægter -10.000 -1.070.000 1.076.000 

000 Vedtagne korrektioner -10.000 5.000 

750 Overførsel mellem årene -1.075.000 1.076.000 

031002 Fredensborg stadion 1.176.365 1.029.000 221.000 53.000 -16.000 

022 Personale 108.901 156.000 

025 Arealer og pladser 6.831 20.000 

026 Drift af stadionanlæg 73.415 80.000 


710 El 54.071 82.000 

711 Varme 107.148 221.000 -98.000 

031003 Fredensborghallen 991.940 1.000 989.000 

024 Administrationstilskud 270.000 270.000 

035 Driftstilskud a'conto 721.940 1.000 719.000 

031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 3.000 13.000 

042 Inventar og materiel 10.000 


031024 Humlebæk Tennisklub 125.000 164.000 

024 Administrationstilskud 82.000 82.000

031060 Tennisbaner ved Niverødgårdsskolen 63.000 59.000 4.000 


031061 NKK-hallen 2.096.000 2.096.000 

045 Timetalskøb 2.096.000 2.096.000 

32 Idræts- og svømmehaller 572 4.678.000 175.000 -5.208.000 355.000 


032003 Fredensborghallen 864.000 -864.000 

024 Administrationstilskud 226.000 -226.000 

035 Driftstilskud a' conto 638.000 -638.000 

032021 Drift af ny Humlebæk hal 47.000 -47.000 

087 Tilskud 47.000 -47.000 

032022 Humlebækhallen 1.037.000 -1.037.000 

024 Administrationstilskud 674.000 -674.000 



Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 


037 Lokaleudgifter 39.000 

031026 Pulje til stadion- og idrætsanlæg 92.901 120.000 


031040 Karlebo Idrætsanlæg 329.203 247.000 135.000 17.000 -64.000 


710 El 65.203 123.000 -52.000 

711 Varme 12.000 -12.000 

031041 Møllevejs anlægget 160.848 80.000 50.000 5.000 14.000 


710 El 38.183 12.000 14.000 

711 Varme 37.665 38.000 

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 1.315.763 1.161.000 311.000 67.000 -45.000 

040 Vedligeholdelsesaftale Karsemosegård 202.000 202.000 

707 Udenomsarealer 1.026.000 959.000 67.000 

710 El 10.774 114.000 48.000 

711 Varme 76.990 197.000 -93.000 

031043 Tennisbaner ved Græstedgård 277.902 221.000 31.000 15.000 -5.000 


710 El 41.902 31.000 -5.000 


Kokkedal 780.197 1.093.000 -121.000 

023 Halinspektør 458.842 446.000 

030 Møder & uddannelse 615 

038 Rengøring 1.108 17.000 


043 Vedligeholdelse af EDB-lokale 3.416 7.000 

050 Ekstraordinær vagtordning -4.000 

710 El 202.000 

711 Varme 189.403 306.000 -121.000

035005 Foreningshuset Laden (Mariehøj) 358.196 256.000 65.000 

703 Husleje 358.196 256.000 65.000 

035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 29.101 42.000 -19.000 


710 El 22.101 35.000 -19.000 


Humlebæk 46.525 26.000 21.000 

028 Fast ejendom 2.000 -2.000 


710 El 40.525 41.000 

711 Varme 20.000 -20.000 

035021 Foreningshuse Humlebæk 158.903 239.000 36.000 3.000 

038 Rengøring 90.793 148.000 -2.000 

600 Inventar 2.939 13.000 


710 El 8.164 21.000 -5.000 

711 Varme 46.037 15.000 10.000 




035 Driftstilskud a' conto 344.000 -344.000 

036 Arealer og pladser 19.000 -19.000 


Kokkedal 572 588.000 175.000 -1.118.000 355.000 

023 Halinspektør 446.000 -446.000 

038 Rengøring 17.000 -17.000 

041 Indvendig vedligeholdelse 119.000 -119.000 

043 Vedligeholdelse af EDB- lokale 572 10.000 -7.000 -3.000 

050 Ekstraordinær vagtordning -4.000 4.000 

710 El 25.000 -227.000 202.000 

711 Varme 150.000 -306.000 156.000 

032061 NKK-hallen 2.137.000 -2.137.000 

045 Timetalskøb 2.137.000 -2.137.000 

35 Andre fritidsfaciliteter 1.767.109 -76.720 893.000 617.000 127.000 270.000 




710 El 31.507 32.000 

711 Varme 28.000 -28.000 

035003 Skateboardbaner i Fredensborg 8.000 8.000 


035004 Foreningshuse Fredensborg 454.027 -1.720 356.000 69.000 46.000 

038 Rengøring 258.454 -1.720 276.000 -3.000 

600 Inventar 24.490 21.000 

705 Indvendig vedligeholdelse 41.743 59.000 -2.000 

710 El 60.272 42.000 -2.000 

711 Varme 69.067 27.000 53.000

035061 Byvejen 12 25.493 27.000 -5.000 


710 El 20.493 22.000 -5.000 

035062 Åvej 2, Musikboule 33.630 32.000 -4.000 


710 El 29.630 28.000 -4.000 

035064 Klubhus Lerhytten 26.755 23.000 -4.000 


710 El 21.755 18.000 -4.000 


fritidsfiskere 103.676 78.000 18.000 


710 El 74.676 49.000 18.000 

035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 30.543 28.000 -3.000 


710 El 22.543 17.000 




035022 Foreningshuset Gl.Strandvej 77 16.826 

710 El 638 

711 Varme 16.188 

035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 5.000 5.000 


035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 119.004 23.000 60.000 40.000 36.000 

038 Rengøring 35.249 16.000 40.000 


710 El 40.605 20.000 37.000 

711 Varme 16.094 40.000 -1.000 

035043 Græstedgaard Spejdere 55.427 19.000 28.000 22.000 -28.000 


605 Pulje til drift 5.812 6.000 


710 El 39.733 3.000 22.000 -3.000 

711 Varme 25.000 -25.000 

035044 Foreningshuset Græstedgaard 29.495 34.000 

710 El 8.367 19.000 

711 Varme 21.128 15.000 

035045 Laden 20.900 120.000 

710 El 20.900 120.000 

035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 18.421 18.000 -7.000 


710 El 13.421 13.000 -7.000 

035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 2.123 2.000 


710 El 1.123 1.000

03 Undervisning og kultur 13.746.994 -1.586.402 14.054.000 -687.000 77.000 485.000 28.000 

60 Museer 40.296 31.000 6.000 


Kokkedal 40.296 31.000 6.000 

710 El 6.293 9.000 -6.000 




711 Varme 20.000 -20.000 

035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 8.000 32.000 27.000 


710 El 24.000 27.000 

035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 119.560 57.000 2.000 


710 El 49.724 18.000 32.000 

711 Varme 60.836 30.000 -30.000 

035071 Teltområde, Strandparken 5.000 5.000 


035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 56.687 10.000 29.000 


710 El 46.687 29.000 

035080 Mobil Isskøjtebane 1.310 -75.000 

620 Indtægter -75.000 


02 Transport og infrastruktur 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000 

41 Lystbådehavne m.v. 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000 

241060 Nivå Lystbådehavn 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000 

022 Personale - opsyn 889.839 717.000 133.000 

023 Refusion Barsels og sygefraværspulje -10.000 

024 Refusioner - flexjob -170.447 -130.000 

025 Oprensning af havneindløb 104.000 80.000 20.000 

030 Renholdelse - Miljøstation m.v. 3.990 10.000 5.000 

035 Havnekontor 108.099 108.000 22.000 -3.000 

040 El og vand til havnens bruger 223.817 119.000 81.000 

045 Nivå Bådelaug - Klubhus, rengøring af 

bad/toilet 53.671 65.000 5.000 

050 Nyanskaffelser 79.009 105.000 -5.000 

055 Havnefogedfartøj (Båden "DORY") og kran 26.024 24.000 16.000 

058 Vagtordning sommernætter 34.429 58.000 22.000 

060 Vedligeh. af fortøjningspladser 110.975 98.000 32.000 

065 Udskiftning af kæder under broer 33.874 53.000 

070 Gæstepladsleje -159.726 -123.000 -37.000 

075 Ventelistegebyr -26.400 -24.000 -16.000 

080 Betaling for elforbrug vinter -945 -33.000 31.000 

085 Faste bådpladser sommer/vinterleje -1.449.627 -1.184.000 -276.000 

090 Beregnede renter af kommunens udlæg -33.185 -64.000 44.000

71 Start- og udviklingspuljen 160.000 285.000 -125.000 

010 5% ramme til nye initiativer 160.000 285.000 -125.000 

72 Folkeoplysende voksenundervisning 2.920.517 3.042.000 -145.000 

372001 Fællesudgifter og -indtægter 2.920.517 3.042.000 -145.000 

010 Puljebeløb til folkeoplysende voksenundervisning 

29.517 3.036.000 -145.000 

015 Liberalt Oplysnings Forbund 1.774.000 

020 Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) 514.000 

025 Fredensborg-Humlebæk aftenskole 603.000 

035 Handicapforanstaltninger 6.000 

73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.532.327 5.607.000 70.000 -4.000 

000 Vedtagne korrektioner -20.000 

373001 Fællesudgifter og -indtægter 5.532.327 5.627.000 70.000 -4.000 

010 Medlemstilskud 1.584.331 4.441.000 -2.851.000 

012 Grundtilskud 778.432 790.000 

014 Træner/Instruktør tilskud 2.289.366 2.297.000 

025 Ledertilskud 359.291 262.000 38.000 




711 Varme 34.003 22.000 12.000 

62 Teatre 66.860 46.000 -32.000 

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 66.860 46.000 -32.000 

710 El 66.860 46.000 -32.000 

64 Andre kulturelle opgaver 1.175.363 -793.867 646.000 232.000 

364001 Fællesudgifter og - indtægter 226.037 54.000 200.000 

055 Streetbasket 42.037 54.000 

058 Samarbejdspuljen 184.000 200.000 

364060 Fritidsbutik 598.947 592.000 32.000 

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -8.000 

364061 Projekt Fritidsbro 350.379 -793.867 

405 Projektleder 270.227 

407 Honorar eksterne instruktører og timelønnede 

fritidshjælpere 31.415 

409 Transport 1.642 

411 Materialeudgifter 19.334 

413 Formidling 3.979 

415 Støtte til kontingent, udstyr og aktiviteter m.v. 22.090 

417 Kurser for fritidsvejledere og frivillige i 

foreninger 1.693 

421 Puljemdiler fra SATS puljen -793.867 

70 Fælles formål 1.035.014 -720.165 1.455.000 -621.000 290.000 134.000 

370001 Fællesudgifter og -indtægter 1.035.014 -720.165 1.455.000 -621.000 290.000 134.000 

010 Betaling for pensionister 29.044 369.000 

015 Betaling til/fra kommuner - voksenundervisning 702.891 -689.109 1.033.000 -621.000 

020 Tilskud til læreres videreuddannelse 4.974 5.000 

035 Fælles foreningsarrangementer 20.914 14.000 74.000 

050 Folkeoplysningsudvalget 34.000 -34.000 

055 Fritidspulje 277.191 -31.056 250.000 134.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 399.721 248.000 139.000 -34.000 

18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 399.721 248.000 139.000 -34.000 

518020 Bjerrehus legested, Gl. Strandvej 77, 

Humlebæk 3.750 23.000 34.000 

710 El 3.750 7.000 2.000 

711 Opvarmning 16.000 32.000 

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 395.972 248.000 116.000 -68.000 

400 Personale 319.823 161.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.399 60.000 

520 Kvarterhus - drift 4.525 27.000 

710 El 66.225 56.000 -8.000 

711 Opvarmning 60.000 -60.000 




030 Lejrtilskud 222.600 454.000 -204.000 

040 Tilskud til foreninger og formål 268.308 406.000 -4.000 

055 Revision af foreninger 30.000 64.000 

74 Lokaletilskud 1.765.684 1.752.000 69.000 

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde 1.360.074 1.382.000 

010 Lokaletilskud til oplysningsforbund mv. 338.645 370.000 

012 Lokaletilskud distriksforeningerne 27.380 30.000 

374040 Fredensborg Gymnastikforening 39.585 39.000 

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende 

foreningsarbejde 39.585 39.000 

75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 

1.050.932 -72.370 1.267.000 -66.000 94.000 -76.000 

375001 Fællesudgifter og -indtægter 329.071 -1.050 437.000 94.000 -76.000 

010 Tilskud til børnekomiteen 10.000 10.000 

015 Handicapkørsel 31.473 56.000 

037 Udlån af frisbee -1.050 

040 Driftstilskud, klubhus på Nokken 5.772 170.000 -76.000 

045 Leje af Nivåhøj 139.152 55.000 88.000 

046 Bådpladsleje 142.674 146.000 


375090 Sommerferieaktiviteter 294.135 -57.900 356.000 -51.000 

375091 Svømmeundervisning 82.296 -13.420 93.000 -15.000 

401 Undervisningspersonale 81.015 90.000 

510 Administration 1.000 

610 Inventar 1.281 2.000 

910 Deltagerbetaling -13.420 -15.000 

375092 Interessegrupper 296.945 342.000 

400 Lederløn og sekretærløn - dramaskole 95.643 108.000 

515 Kontorartikler 1.979 

375093 Lederprisarrangement 48.484 39.000




06 Fællesudgifter og administration m.v 261.457 312.000 -40.000 

42 Kommissioner, råd og nævn 40.000 -40.000 

024 Folkeoplysningsudvalg 40.000 -40.000 

67 Erhvervsservice og iværksætteri 261.457 272.000 

030 Tilskud til erhvervsråd 16.281 30.000 

031 Virksomhedsbesøg 1.000 

032 Erhvervsinitiativer 245.176 241.000


Fredensborg 11.858.896 -709.832 22.009.000 931.000 -10.355.282 -707.403 -263.000 

100 PUC 14.207 3.000 -2.901 

400 PERSONALE 10.024.023 -603.387 18.855.000 -8.902.942 -603.387 

420 TEKNISK PERSONALE 708.693 1.210.000 -501.307 

430 RENGØRING VED EDC 8.533 24.000 -15.467 

450 KANTINEDRIFT 171.340 -104.016 4.000 167.340 -104.016 

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 200.698 -2.378 1.400.000 -1.095.142 

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 88.743 -50 

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 1.309 

652 Foranstaltninger (Omstillingspulje) 283.000 -283.000 

705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 27.137 230.000 -202.863 

710 EL 614.826 373.000 776.000 

711 VARME -612 558.000 -558.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 481.000 -481.000 

301011 Fredensborg skole, Benediktevej 7, 3480 

Fredensborg 28.705.182 -626.025 20.572.000 473.000 8.203.883 709.832 -780.000 

100 PUC 221.345 -18.439 

400 PERSONALE 23.341.926 -157.622 18.152.000 5.987.883 605.816 

420 TEKNISK PERSONALE 992.715 786.000 468.307 

430 RENGØRING VED EDC 61.349 13.000 15.467 

450 KANTINEDRIFT 115.107 -67.185 -171.340 104.016 

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 870 


ØKONOMI 


Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

06 Skole 436.449.645 -47.224.526 436.957.000 -37.651.000 7.932.000 14.000 -695.429 671.429 -12.851.000 4.100.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 120.756 156.000 -36.000 

31 Stadion og idrætsanlæg 120.756 156.000 -36.000 

031025 Langebjerghallens Cafeteria 120.756 156.000 -36.000 

042 Inventar og materiel 5.810 19.000 

084 Forpagtning -36.000 

087 Tilskud 114.946 137.000 

03 Undervisning og kultur 405.054.880 -36.858.873 406.000.000 -28.397.000 7.932.000 14.000 -240.429 751.429 -12.173.000 3.769.000 

01 Folkeskoler 242.898.819 -14.710.232 229.979.000 -2.866.000 8.752.000 -277.429 -310.571 -2.057.000 

301001 Fælles udgifter og indtægter 21.677.595 -3.604.375 14.826.000 -2.866.000 8.445.290 -313.000 -1.415.000 

030 Sekretariat og ledelse 43.746 61.000 -15.000 

035 Konsulentteam 2.716.602 2.897.000 -85.876 -41.000 

040 Kompetence og skoleudvikling 560.077 1.165.000 -236.000 -210.000 

045 Personalerelaterede udgifter 51.098 -84.072 147.000 -96.000 -84.000 

050 Elevrelaterede udgifter 17.523.900 -3.520.304 9.623.000 -2.866.000 9.880.166 -229.000 -2.036.000 

055 Udgifter vedr. arealer og bygninger -2.000 

060 Fusions udgifter - ny skolestruktur 454 

066 Justering af budget - Ullerød Skolen 11.000 

525 Haver til maver 781.717 777.000 -1.000 

740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget 

vedr. Pc/Telefoni til 1.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -855.000 872.000 

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 146.000 -146.000

301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, 3050 

Humlebæk 9.479.533 -546.824 13.281.000 780.000 -4.863.101 -546.824 1.040.000 

100 PUC 27.504 -14.792 

400 PERSONALE 7.221.485 -546.824 11.164.000 -4.091.926 -546.824 


500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 549.785 727.000 -88.000 


705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 136.739 199.000 

707 UDENOMSAREALER 10.743 

710 EL 156.252 313.000 -11.000 

711 VARME 567.007 467.000 320.000 

713 RENOVATION 3.779 



Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

504 UNDERVISNING/ELEVAKTIVITETER 1.959.588 -397.170 1.441.000 862.142 

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 264.280 -4.048 


705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 315.583 180.000 1.257.863 -1.055.000 


710 EL 524.976 189.000 11.000 

711 VARME 398.253 284.000 43.000 

717 INTERN VAGTORDNING -53.252 


301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480 

Fredensborg 22.007.284 -229.074 21.239.000 481.000 250.323 266.000 

100 PUC 38.994 

400 PERSONALE 17.832.119 -43.231 18.733.000 -667.475 


430 RENGØRING VED EDC 72.158 19.000 

450 KANTINEDRIFT 193.438 -90.892 3.000 -3.000 

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER -28.000 

501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 1.407.437 -83.301 1.474.000 927.798 

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 256.531 -11.649 



710 EL 308.394 193.000 144.000 

711 VARME 366.686 288.000 191.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -69.000 

301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 3050 

Humlebæk 27.601.868 -1.329.330 19.713.000 513.000 5.944.973 546.824 -928.000 

100 PUC 17.993 

400 PERSONALE 22.718.740 -1.180.319 17.324.000 4.473.590 546.824 

420 TEKNISK PERSONALE 1.279.444 786.000 496.520 


450 KANTINEDRIFT 311.366 -149.011 5.000 -5.000 

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER -33.000 

505 UNDERVISNING 1.467.690 1.407.000 150.000 

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 431.369 


705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 350.750 175.000 705.000 -705.000 


710 EL 343.025 205.000 -16.000 

711 VARME 441.343 308.000 154.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 157.863 -361.000

301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, 2980 

Kokkedal 11.589.113 -1.227.691 18.509.000 1.841.000 -8.566.373 -1.163.806 163.000 

100 PUC 152.511 8.199 

400 PERSONALE 8.404.328 -1.070.293 16.180.000 -7.297.849 -1.006.408 



450 KANTINEDRIFT 354.554 -97.564 7.000 -7.000 -97.564 

501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 189.249 -59.834 973.000 -284.885 -59.834 

502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 98.105 



710 EL 397.493 884.000 -379.712 -129.000 

711 VARME 974.847 957.000 -191.153 209.000 


301042 Kokkedal skole Holmegårdsvej 101, 2980 

Kokkedal 32.002.134 -2.476.834 21.075.000 1.049.000 5.834.505 1.163.806 -268.000 

100 PUC 146.573 4.476 

400 PERSONALE 24.895.759 -2.358.138 18.461.000 4.174.306 1.163.806 

420 TEKNISK PERSONALE 1.481.426 1.210.000 247.875 

431 RENGØRING VED EG 92.029 21.000 12.951 

450 KANTINEDRIFT 352.229 -118.697 





301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, 3050 

Humlebæk 22.232.258 -1.247.460 20.729.000 755.000 291.087 -573.000 

100 PUC 41.882 49.987 

400 PERSONALE 18.620.837 -915.881 18.278.000 474.500 


430 RENGØRING VED EDC 23.000 

450 KANTINEDRIFT 312.251 -189.695 3.000 77.000 

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 143 2.000 

505 UNDERVISNING 1.162.815 -138.880 1.423.000 -446.400 

506 Talentundervisning Fredensborg 82.375 

508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 286.722 -3.004 210.000 

600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 29.785 30.000 


707 UDENOMSAREALER 52.023 30.000 

710 EL 318.310 302.000 154.000 

711 VARME 386.509 453.000 -25.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -702.000 

301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980 

Kokkedal 4.328.249 -221.428 7.054.000 158.000 -2.724.596 -221.428 42.000 

100 PUC 10.546 -26.011 

400 PERSONALE 3.779.728 -221.428 6.182.000 -2.265.115 -221.428 -34.000 

420 TEKNISK PERSONALE 271.029 396.000 -124.971 


500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 105.299 455.000 -187.891 



710 EL 44.420 57.000 -40.580 28.000 

711 VARME 72.973 101.000 -80.028 150.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -102.000

03 Syge- og hjemmeundervisning 653.164 609.000 344.000 -300.000 

050 Hospitalsundervisning 653.164 609.000 344.000 -300.000 

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.229.131 12.208.000 605.000 68.000 

400 Personale 12.031.092 11.914.000 605.000 72.000 

401 Administration 124.384 154.000 -4.000 


600 Inventar 50.000 13.000 

601 Testmateriale 23.655 117.000 

05 Skolefritidsordninger 24.458.577 -4.798.401 30.198.000 -8.740.000 -968.000 1.234.000 -4.496.000 2.712.000 

305001 Fællesudgifter for SFO 2.266.583 -4.786.282 7.576.000 -8.740.000 -821.000 1.234.000 -4.357.000 2.712.000 

002 Søskenderabat 685.476 1.741.000 -1.055.000 

003 Fripladser i skolefritidsordninger 924.837 1.616.000 -44.000 -650.000 

025 Annoncer - fælles -95.000 95.000 

040 Manglende forældrebetaling 19.000 -19.000 

090 Betaling til/fra kommuner 633.053 -235.068 383.000 -129.000 384.000 -118.000 

092 Forældrebetaling incl. fripladser og 

søskenderabat -4.551.214 -8.611.000 1.352.000 2.712.000 

303 Indførelse af yderligere 2 lukkedage 57.000 -57.000 




500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 2.734.096 1.298.000 84.000 

501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 19.850 



710 EL 724.196 564.000 379.712 -254.000 

711 VARME 1.064.831 485.000 191.153 240.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 2.364 3.417 448.000 

301060 Nivå Skole Niverødvej 38, 2990 Nivå 40.017.392 -2.357.287 30.590.000 571.000 6.853.323 355.502 607.000 

100 PUC 117.862 12.005 

400 PERSONALE 32.861.006 -1.827.996 27.124.000 4.538.015 355.502 -41.000 

420 TEKNISK PERSONALE 2.086.602 1.167.000 503.005 

430 RENGØRING VED EDC 492.364 105.000 10.985 

450 KANTINEDRIFT 403.534 -449.565 

500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 1.936.725 -32.541 2.092.000 89.556 


605 INVENTAR 173.295 


710 EL 460.142 208.940 369.000 

711 VARME 984.695 571.000 200.047 109.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 147.000 965.000 

301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 2990 Nivå 11.399.317 -134.074 20.382.000 1.200.000 -9.591.461 -134.074 52.000 

100 PUC 34.289 1.214.000 -1.179.711 

400 PERSONALE 9.120.420 -108.974 17.864.000 -8.098.917 -108.974 -37.000 



500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 214.339 -21.967 214.339 -25.100 


600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 252.223 90.000 


710 EL 231.347 533.000 -168.360 -143.000 

711 VARME 631.981 667.000 -120.019 85.000 

750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -147.000 147.000

305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegårdsvej 

101, 2990 Kokkedal 7.034.408 5.809.000 1.575.000 97.000 

400 Personale 6.208.331 5.549.000 1.674.000 

406 Materialer og aktivitetsudgifter 637.238 120.000 

409 Forældrebestyrelsesarbejde 2.000 

430 Rengøring 2.235 58.000 

435 Administration 390 6.000 

500 Pædagogiske materialer 81.067 5.000 -2.000 

510 Andre pasningsudgifter 5.116 42.000 

600 IT, maskiner og materiel 26.325 

650 Busdrift 48.637 

702 Legepladser 13.000 


750 Overførsel mellem årene -99.000 99.000 

305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen 

Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 1.381.622 2.650.000 -1.003.000 -269.000 

400 Personale 1.315.330 2.353.000 -1.039.000 

406 Materialer og aktivitetsudgifter 25.858 78.000 -53.000 -1.000 

430 Rengøring 172.000 -3.000 -169.000 

510 Andre pasningsudgifter 40.433 29.000 11.000 

702 Legepladser 9.000 -9.000 





305 Overføres til 5.10 537.000 2.115.000 -2.652.000 

400 Personale 23.218 3.387.000 -3.364.000 

813 Besparelser budget 2011 -69.000 69.000 

305002 Fælles udgifter - Morgenpasning 182.000 

340 Budget til fordeling 182.000 

305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29, 

3480 Fredensborg 5.352.971 5.406.000 -498.000 283.000 

400 Personale 5.170.654 4.949.000 -498.000 

406 Materialer og aktivitetsudgifter 6.036 210.000 





702 Legepladser 4.943 23.000 


750 Overførsel mellem årene 285.000 

305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej 48, 

2980 Kokkedal 3.042.680 -12.120 2.765.000 99.000 -81.000 

400 Personale 2.899.014 2.572.000 99.000 

406 Materialer og aktivitetsudgifter 92.449 -12.120 95.000 







705 Indvendig vedligeholdelse 11.000 

750 Overførsel mellem årene -80.000

07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.562.869 2.515.000 -514.000 

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 219.116 919.000 -315.000 

002 Køb af pladser 1.343.753 1.596.000 -198.000 

020 Betaling vedr. undervisning af skoleelever -1.000 

08 Kommunale specialskoler, jf. 

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 70.863.489 -16.914.534 77.498.000 -16.777.000 -11.000 230.000 -5.328.000 1.057.000 

021 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede 

institutioner 2.000 

308012 Specialundervisning Endrupskolen, 

Endrupvej 32, Fredensborg 4.332.705 4.832.000 -113.000 

400 Personale 4.085.524 4.593.000 -119.000 




750 Overførsel mellem årene 99.000 -99.000 

305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole 

Niverødvej 34, 2990 Nivå 3.305.633 3.051.000 66.000 -162.000 

400 Personale 3.090.637 2.703.000 66.000 

406 Materialer og aktivitetsudgifter 136.988 95.000 -1.000 


430 Rengøring 6.644 192.000 -188.000 



702 Legepladser 14.200 11.000 



305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mariehøj 

501, 2990 Nivå 2.074.681 2.759.000 -386.000 -7.000 

400 Personale 1.945.848 2.603.000 -386.000 

406 Materialer og aktivitetsudgifter 88.009 85.000 -1.000 







705 Indvendig vedligeholdelse 883 9.000 


06 Befordring af elever i grundskolen 8.434.946 6.894.000 1.904.000 -21.000 

060 Befordring af elever i grundskolen 1.121.708 1.621.000 -21.000 

061 Befordring af syg- og tilskade- kommende 

elever 114.359 51.000 

062 Tilskud til elevers befordring 3.542 48.000 

063 Befordring af børn til andre kommuners 

folkeskoler 13.000 

064 Befordring af børn til specialunder-visning 

udenfor kommunen 63.726 -4.730.000 5.030.000 

065 Befordring af PPR-elever 2.247.453 1.198.000 2.000 

066 KFS Skolekørsel/ Movia Skoleflekstrafik 4.884.157 8.495.000 -3.105.000 

067 KFS Administration 198.000 -23.000 

308002 Salg af pladser - specialklasser 727.166 -910.156

308061 Specialundervisning Niverødgårds- skolen, 

Mariehøj 501, Nivå 406.000 -406.000 

400 Personale 406.000 -406.000 

308080 Betaling for spec. undervisning på 

kommunale skoler § 20.2 40.712.333 -928.888 47.603.000 -1.481.000 -1.384.000 521.000 -3.992.000 

002 Specialundervisning eksterne elever 2.945.606 3.489.000 589.000 

003 Allerød 3.631.117 4.712.000 -953.000 

004 Fredensborg 4.701.162 4.666.000 143.000 -292.000 

005 Frederikssund 426.196 813.000 -387.000 

006 Hillerød 2.589.288 4.433.000 -1.899.000 

007 Helsingør 9.629.010 10.182.000 3.472.000 -3.700.000 

008 Øvrige kommunale skoler spec.undervisning 236.836 333.000 

009 Betaling for spec.undervisning af skoleelever på 

privat skoler § 20.2 221.502 353.000 -125.000 

010 Betaling for spec.undervisning af skoleelever på 

dagbehandling- og 3.080.735 6.043.000 -3.329.000 

012 Betaling og opkrævning for spec. undervisning 

af plejeanbragte elever 1.198.928 -393.758 2.282.000 -1.123.000 -853.000 389.000 

013 Undervisning og hjælpemidler til integrerede 

elever i kommunens 11.940.938 -264.769 11.661.000 -358.000 526.000 132.000 




501 Undervisning / Elevaktiviteter 247.181 239.000 6.000 

308021 Specialundervisning Baunebjergskolen 

Baunebjergvej 401, Humlebæk 3.798.440 2.878.000 1.070.000 

400 Personale 3.746.206 2.584.000 1.072.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 52.234 294.000 -2.000 

308040 Ullerødskolen 12.498.221 -14.850.657 13.363.000 -15.296.000 320.000 -291.000 -1.336.000 1.057.000 

400 Personale 10.884.823 11.271.000 290.000 

420 Elevrelaterede udgifter 193.501 -58.330 1.110.000 30.000 

425 Kompetencecenter 25.198 -170.659 



505 Kompetencecenter -79.090 

510 Transport 140 

600 Fagudvalg mm 23.023 

700 IT, Inventar og Materiel 55.489 

750 Overførsel mellem årerne -1.326.000 

760 Indvendig Vedligeholdelse 7.667 

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 954.006 -14.621.668 948.000 -15.296.000 -291.000 -10.000 1.057.000 

308041 Specialundervisning 

HolmegårdsskolenHolmegårdsvej 102, Kokkedal 5.270.228 8.414.000 -2.967.802 

400 Personale 5.247.277 8.012.000 -2.588.753 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 402.000 -379.049 

501 Undervisning / Elevaktiviteter 22.951 

308042 Specialundervisning Kokkedal skole 3.524.396 -224.833 3.469.802 

400 Personale 3.112.952 2.907.753 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 562.049 

501 Undervisning / Elevaktiviteter 411.444 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner -224.833

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 30.772.958 -10.365.653 30.279.000 -9.218.000 -455.000 -80.000 -678.000 331.000 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 20.682.332 -8.849.948 21.278.000 -9.218.000 -455.000 -80.000 -678.000 331.000 


institutioner 217.000 

517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Kokkedal 8.569.400 -8.671.347 8.207.000 -8.776.000 197.000 -197.000 -678.000 331.000 

400 Personale 7.832.276 7.164.000 186.000 

420 Elevrelaterede udgifter 170.937 

426 Pulje 440.000 11.000 

430 Rengøring, hovedrengøring 14.000 

436 Annoncer 19.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -663.000 

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 566.188 -8.671.347 570.000 -8.776.000 -197.000 -15.000 331.000 

517080 Fritidsordninger i forbindelse med 

Spec.undervisning. 12.112.932 -178.601 12.854.000 -442.000 -652.000 117.000 

009 Allerød 1.968.648 1.981.000 -12.000 

010 Fredensborg 2.730.023 2.476.000 254.000 

011 Frederikssund 155.256 219.000 -64.000 

012 Hillerød 838.020 1.456.000 -618.000 

013 Helsingør 5.798.417 6.385.000 -521.000 




014 Kommunikationscentret (børn i den skolepligtig 

alder) 102.032 69.000 -1.000 

025 Afregning vedr. tidligere år 8.985 -270.360 

710 Reduktioner budget 2011 - 2014 -1.100.000 1.100.000 

10 Bidrag til statslige og private skoler 38.200.580 -401.784 39.749.000 -1.507.000 -402.000 -39.000 

001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger 

ved private 35.810.934 -401.784 36.830.000 -980.000 -402.000 -39.000 

004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 2.358.850 2.886.000 -527.000 

006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 30.795 33.000 

12 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.213.600 -33.922 5.038.000 176.000 

030 Efterskoler 4.885.850 -33.922 4.693.000 193.000 

031 Ungdomsskoler 327.750 345.000 -17.000 

16 Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealderen 539.705 492.000 8.000 

400 Personale 539.705 492.000 8.000 

44 Produktionsskoler 522.000 -522.000 

002 Grundtilskud til produktionsskoler 521.000 -521.000 

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.000 -1.000 

45 Erhvervsgrunduddannelser 298.000 -14.000 -298.000 14.000 

001 Skoleydelse 106.000 -106.000 

024 Fællesudgifter 195.000 -14.000 -195.000 14.000 

035 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -3.000 3.000 

10 Fælles formål 10.090.626 -1.515.705 9.001.000 

510002 Specialpædagogteam 10.090.626 -1.515.705 9.001.000 

400 Personale 10.090.626 -1.515.705 9.001.000




014 Privat inst. 54.000 41.000 -41.000 

015 Betaling og opkrævning for særlige dagtilbud til 

plejeanbragte elever 169.849 -230.000 125.000 105.000 

087 Økonomiske fripladser 36.170 40.000 

088 Socialpædagogiske/økonomiske tilskud 1.458 1.000 

089 Søskendetilskud 24.278 25.000 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud 

(pgf. 32) -178.601 -212.000 12.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder (og 

private tilbud) 336.812 296.000 159.000 

06 Fællesudgifter og administration m.v 501.051 522.000 

42 Kommissioner, råd og nævn 501.051 522.000 

022 Skolebestyrelser 501.051 522.000

376004 Ungecenter - ejendom 3.087.481 -554.962 2.092.000 365.000 775.000 -575.000 -51.000 

430 Rengøring 346.862 -60.616 262.000 60.000 -60.000 

703 Husleje 2.116.789 -361.237 1.499.000 561.000 -361.000 

705 Indvendig vedligeholdelse 102.248 -66.982 127.000 88.000 -88.000 

706 Udvendig vedligeholdelse 210.686 -66.127 145.000 66.000 -66.000 

708 Forsikringer 62.955 59.000 

710 El 139.549 217.000 -71.000 

711 Varme 108.393 148.000 7.000 


376005 Fredensborg Ungdomsskole 2.481.825 -342.575 2.113.000 390.000 -345.000 92.000 

400 Personale 1.613.563 1.851.000 5.000 

500 Rammebeløb -1.000 1.000 


515 Inventar og AV-udstyr 59.938 30.000 

540 Aktiviteter 23.733 13.000 

555 Almene hold 215.313 -45.249 123.000 20.000 -20.000 

560 Rejser og ture 87.000 -71.000 80.000 100.000 -100.000 

570 Ung med mening 6.000 

580 Polka House 193.086 -226.326 235.000 -225.000 

605 Drift af bus 185.183 4.000 


376006 Møllevejens skole 3.344.981 -361.646 2.935.000 394.000 -335.000 103.000 

400 Personale 2.696.749 2.646.000 79.000 


ØKONOMI 


Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

07 Unge og integration 31.060.401 -4.028.831 27.596.000 -125.000 387.000 3.931.000 -3.907.000 998.000 

03 Undervisning og kultur 30.439.990 -4.028.831 25.869.000 -125.000 375.000 4.884.000 -3.907.000 911.000 

01 Folkeskoler 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000 

301001 Fælles udgifter og indtægter 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000 

065 Opsøgende Team 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000 

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.613.013 5.421.000 192.000 

400 Personale 3.260.219 4.268.000 

404 Drift UU Øresund 2.339.241 -131.000 1.276.000 192.000 

406 Telefon 12.637 8.000 

408 IT udstyr 216 

410 Øvrig drift 700 

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.284.000 -1.284.000 

76 Ungdomsskolevirksomhed 23.012.405 -4.028.831 18.239.000 -125.000 375.000 5.216.000 -3.907.000 699.000 

376003 Ungecenter 8.633.524 -2.378.155 6.564.000 2.224.000 -2.347.000 337.000 

400 Personale 2.932.978 -556.528 3.458.000 187.000 -560.000 -500.000 

510 Administration 339.180 465.000 -83.000 -8.000 

515 Inventar og AV-udstyr 218.671 115.000 -95.000 

540 Aktiviteter 50.287 -24.527 33.000 -6.000 

605 Drift af bus 43.126 -10.000 61.000 -10.000 

620 Projekter 497.501 -500.000 513.000 -500.000 

630 Partnerskabsaftale 1.321.112 -1.287.100 1.820.000 -1.287.000 

640 Rådhusansatte 3.230.670 2.432.000 743.000 

750 Overførsel mellem årene -845.000 845.000

376010 UC Lounge 1.838.094 -330.015 1.510.000 255.000 -305.000 74.000 

400 Personale 1.431.447 -238.964 1.288.000 180.000 -235.000 


515 Inventar og AV-udstyr 46.217 12.000 30.000 

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.843 -900 30.000 -10.000 

540 Aktiviteter 20.599 16.000 

545 Ungdomskulturhus 268.640 -75.310 119.000 90.000 -60.000 

605 Drift af bus 643 3.000 

625 Kantine 33.713 -14.841 6.000 10.000 -10.000 



Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

500 Rammebeløb -2.000 2.000 


515 Inventar og AV-udstyr 63.160 25.000 30.000 

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 96.758 -276.244 28.000 74.000 -275.000 

530 Valghold 34.228 28.000 

535 Lejrskoler 139.720 -6.300 133.000 -10.000 

540 Aktiviteter 35.953 60.000 

605 Drift af bus 51.568 40.000 

610 Leasing af bus 40.596 50.000 

615 Skolebod 137.461 -79.102 54.000 50.000 -50.000 


376007 UNG3050 1.419.716 -9.936 190.000 1.177.000 61.000 

400 Personale 1.214.461 34.000 1.167.000 

430 Rengøring 3.122 2.000 

505 Klubkontingent -7.900 


515 Inventar og AV-udstyr 85.537 25.000 -2.000 

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.878 -900 64.000 

525 Kiosk 3.854 -1.136 


706 Udvendig vedligeholdelse 7.500 15.000 

710 El 13.359 12.000 


376008 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 1.648.080 -51.542 1.635.000 -125.000 10.000 1.000 83.000 

400 Personale 1.382.991 1.403.000 

430 Rengøring 1.770 1.000 

505 Klubkontingent -10.200 -22.000 


515 Inventar og AV-udstyr 13.928 15.000 

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 43.809 -5.200 103.000 -43.000 1.000 

525 Kiosk 38.029 -36.142 59.000 -60.000 


706 Udvendig vedligeholdelse 256 3.000 

710 El 13.590 15.000 

711 Varme 32.188 10.000 19.000 


376009 Kokpit 558.703 1.200.000 


510 Administration 40.705 1.200.000 

515 Inventar og AV-udstyr 40.496 

520 Materiale- og aktivitetsudgifter 23.135 

705 Indvendig vedligeholdelse 191.139



Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 


05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 608.130 1.706.000 12.000 -953.000 87.000 


fritidstilbud 1.836 941.000 12.000 -953.000 

516026 UNG3050 1.836 940.000 -952.000 

400 Personale 1.836 942.000 -942.000 

600 Inventar -2.000 2.000 

710 El 12.000 -12.000 

516030 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 1.000 -1.000 


99 Øvrige sociale formål 606.294 765.000 87.000 

599110 Kokkedal 79.794 263.000 49.000 

160 Frie aktivitetsmidler 11.357 113.000 16.000 32.000 

161 Personale 68.436 150.000 1.000 


599120 Nivå 241.000 243.000 -40.000 38.000 

160 Frie aktivitetsmidler 241.000 255.000 -50.000 36.000 

161 Personale -12.000 10.000 2.000 

599140 Integrationsprojekter 285.500 259.000 40.000 

162 Projekter 285.500 259.000 40.000 

06 Fællesudgifter og administration m.v 12.281 21.000 

42 Kommissioner, råd og nævn 12.281 21.000 

023 Ungdomsskolebestyrelse 4.365 11.000 

037 SSP udvalg 7.916 10.000

510003 Pædagogisk konsulent 2.960.228 3.186.000 -15.000 

400 Personale 2.904.943 3.005.000 -15.000 

410 Sprogscreening af 3-årige 181.000 

515 Hjemmearbejdspladser og mobiltlf. 55.285 


ØKONOMI 


Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

08 Børn 279.101.772 -84.465.830 272.845.000 -70.254.000 4.932.000 9.414.000 -9.419.000 8.282.000 -3.903.000 

03 Undervisning og kultur 182.958 1.124.000 -943.000 

09 Sprogstimulering for tosprogede børni 

førskolealderen 182.958 1.124.000 -943.000 

001 Personale 164.831 1.124.000 -962.000 

002 Tosprogskonsulent 11.153 11.000 

003 Projekt tidlig dialog 6.974 8.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 278.918.813 -84.465.830 271.721.000 -70.254.000 4.932.000 10.357.000 -9.419.000 8.282.000 -3.903.000 

10 Fælles formål 33.476.270 -4.361.800 39.142.000 -1.596.000 -5.038.000 -1.992.000 4.618.000 -711.000 

510001 Fælles udgifter og indtægter 30.516.042 -4.361.800 35.956.000 -1.596.000 -5.038.000 -1.992.000 4.633.000 -711.000 

001 Sprogstimulering for tosprogede børn i 

førskolealderen 684.594 483.000 763.000 

002 Fripladser i vuggestuer 1.176 237.000 -236.000 

003 Fripladser i børnehaver 102.602 192.000 1.000 -90.000 

004 Fripladser i integrerede institutioner 8.053.566 5.916.000 2.138.000 

005 Fripladser i fritidshjem 2.246.558 1.676.000 3.000 568.000 

006 Fripladser i klubber og andre 

socialpædagogiske fritidstilbud 725.643 806.000 -11.000 -69.000 

007 Efterregulering af fripladser -717.107 -6.000 -711.000 

017 Søskendetilskud 7.231.955 7.440.000 -91.000 288.000 

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 

(§ 80 i dagtilbuds- 1.611.488 1.174.000 500.000 

021 Fripladser i dagpleje 364.630 2.000 -120.000 

086 Forældrebetaling vedr. børns ophold i andre 

kommuners institutioner -59.766 

088 Betaling til/fra kommuner - fritvalg 5.935.384 -3.584.927 3.053.000 -1.596.000 2.882.000 -1.986.000 

400 Personale 3.347.118 6.575.000 -1.268.000 -11.000 

420 Elektronisk sprogvurdering 39.801 10.000 47.000 

504 Abonnement tyverianlæg Karlebo inst. -2.000 2.000 

520 Bysamfund 37.017 170.000 67.000 -200.000 

741 Hjemmesider til fordeling 192.000 -191.000 

750 Overførsel mellem årene -3.692.000 3.692.000 

797 Overføres til 3.05 -564.000 -1.767.000 2.331.000 

798 IT-pulje til fordeling 6.000 -6.000 

800 Demografisk udvidelse -7.801.000 7.801.000 

801 Kapacitetstilpasning 12.777.000 -11.625.000 297.000 

802 Udvikling og vækst 47.875 94.000 

803 Diplom for pædagoger 86.635 905.000 -817.000 

804 Daginstitutionsbestyrelser 38.000 

805 Obligatorisk madordning. 6.297.000 -3.212.000 -2.100.000 

806 Pulje vedr. social profil 943.000 -943.000 

812 Reduktioner budget 2010 -1.283.000 1.284.000 

813 Besparelser budget 2011 -3.368.000 3.368.000

13 Børnehaver 4.325.376 -1.745.951 6.094.000 -1.159.000 85.000 -2.067.000 -521.000 175.000 

513001 Fællesudgifter og -indtægter 346.082 -1.545.447 82.000 -1.159.000 296.000 -375.000 

092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31-33 og 

41-42 i dagtilbudsloven -1.545.447 -1.159.000 -375.000 


703 Husleje 346.082 52.000 296.000 

513005 Stjerneskuddet Benediktevej 33, 

Fredensborg 1.636.068 -200.504 3.509.000 85.000 -2.099.000 -146.000 74.000 

400 Personale 1.346.412 2.796.000 -1.422.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 573 113.000 -111.000 -1.000 

510 Andre pasningsudgifter 5.828 40.000 -35.000 

520 Forældrebetalt madordning 127.724 -200.504 115.000 -146.000 

600 Inventar 2.855 3.000 

703 Husleje 505.000 -505.000 

704 Legepladser 5.405 12.000 -7.000 

705 Indvendig vedligeholdelse 733 13.000 -12.000 


710 El 38.168 50.000 -36.000 -2.000 

711 Opvarmning 108.371 35.000 -45.000 63.000 

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) -14.000 14.000 



Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

11 Dagpleje 17.162.621 -3.715.183 21.192.000 -5.316.000 40.000 -2.800.000 1.559.000 -85.000 -79.000 

511001 Dagplejen 17.162.621 -3.715.183 21.192.000 -5.316.000 40.000 -2.800.000 1.559.000 -85.000 -79.000 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 

41-42 i dagtilbudslo- -3.715.183 -5.190.000 1.559.000 -79.000 

250 Pulje vedr. børnene 180.512 93.000 200.000 

400 Personale 16.525.736 20.542.000 -126.000 -2.984.000 -150.000 

430 Rengøring 74.972 121.000 

436 Brandmaterialeeftersyn 347 

450 Grønne områder 35.000 

500 Beskæftigelsesmaterialer 49.006 107.000 -4.000 

501 Legestue Regnbuen, Broengen Kokkedal 13.332 

600 Inventar 126.738 187.000 -16.000 

710 El 29.200 25.000 

711 Opvarmning 48.684 9.000 9.000 

715 Husleje 114.096 142.000 31.000 

12 Vuggestuer 29.518 4.363.000 -1.343.000 68.000 -4.559.000 1.343.000 181.000 

512001 Fællesudgifter og -indtægter 459.000 -1.343.000 -459.000 1.343.000 


41-42 i dagtilbuds- -1.343.000 1.343.000 

400 Personale 459.000 -459.000 

512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1, 

Kokkedal 29.518 3.904.000 68.000 -4.100.000 181.000 

400 Personale -25.774 3.700.000 -3.700.000 

500 Materiale- og aktiviteringudgifter 129.000 -129.000 -1.000 

510 Andre pasningsudgifter 46.000 -46.000 

704 Legepladser og inventar 14.000 -14.000 


710 El 11.312 30.000 -8.000 

711 Opvarmning 43.979 38.000 -6.000 

750 Overførsler mellem årene (kun budgetkonto) -196.000 196.000

514003 Spi-lopperne, Lystholm 14-16, Fredensborg -5.000 5.000 

400 Personale -5.000 5.000 

514004 Dr. Louises Børnehus, Østervejen 

børnehave, Stjerneskuddet 12.265.331 -584.472 3.403.000 77.000 9.303.000 -814.000 -95.000 

400 Personale 10.573.423 3.249.000 7.418.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 29.287 97.000 325.000 -2.000 


520 Forældrebetalt madordning 987.171 -584.472 1.090.000 -814.000 

600 Inventar 159.820 -5.000 

704 Legepladser 45.042 11.000 32.000 

705 Indvendig vedligeholdelse 80.915 12.000 46.000 


710 El 102.962 46.000 87.000 -86.000 

711 Opvarmning 108.021 31.000 89.000 4.000 




513060 Nivågård Børnehave Teglværksvej 8, 2990 

Nivå 2.343.225 2.503.000 -264.000 101.000 

400 Personale 2.171.749 2.294.000 -264.000 




600 Inventar 14.657 1.000 



706 Udvendig vedligeholdelse 944 12.000 -12.000 

708 Forsikringer 10.643 9.000 

709 Ejendomsskat m.v. -704 14.000 

710 El 29.992 12.000 10.000 

711 Opvarmning 24.006 31.000 -7.000 

712 Vand 16.239 11.000 

713 Renovation 13.994 14.000 

750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) 1.670 111.000 

14 Integrerede daginstitutioner 165.880.589 -51.815.365 143.067.000 -42.159.000 3.201.000 25.601.000 -9.808.000 3.757.000 738.000 

514001 Fælles udgifter og indtægter 5.557.915 -42.458.297 7.521.000 -42.162.000 -1.359.000 -965.000 -100.000 738.000 


41-42, 57-58 og 61-62 -42.458.297 -42.162.000 -965.000 738.000 

400 Personale 3.642.115 5.700.000 -1.644.000 -100.000 

700 Grunde og bygninger 1.915.800 1.821.000 285.000 


Fredensborg 14.562.717 -1.143.952 11.467.000 511.000 2.783.000 -1.021.000 -353.000 

400 Personale 12.168.722 10.551.000 1.311.000 



520 Forældrebetalt madordning 1.606.994 -1.143.952 1.500.000 -1.021.000 49.000 

600 Inventar 39.668 

703 Husleje -6.000 

704 Legepladser 36.012 46.000 


707 Udenomsarealer 45.306 225.000 -19.000 

710 El 121.495 314.000 -207.000 

711 Opvarmning 138.732 197.000 -60.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -131.000

514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204, 

Fredensborg 157.641 3.854.000 45.000 -3.734.000 -123.000 

400 Personale 156.111 3.642.000 -3.642.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 497 134.000 -134.000 


704 Legepladser 15.000 -15.000 


710 El 45.000 -46.000 43.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 166.000 -166.000 

514020 Sletten Legeakademi Solvangsvej 5, 

Humlebæk 10.319.913 -905.960 9.622.000 188.000 1.383.000 -823.000 99.000 

400 Personale 8.545.011 8.792.000 204.000 

430 Rengøring 281.428 312.000 



520 Forældrebetalt madordning 990.945 -905.960 13.000 1.179.000 -823.000 353.000 

600 Inventar 49.025 4.000 

704 Legepladser 32.833 29.000 



710 El 84.138 112.000 -16.000 

711 Opvarmning 96.760 76.000 70.000 





750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 43.000 -11.000 

514006 Børnehaven Østervej, Fredensborg 1.263.720 -231.460 3.488.000 77.000 -2.460.000 -148.000 157.000 

400 Personale 1.111.958 3.299.000 -2.190.000 

430 Rengøring 1.636 2.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.560 92.000 -82.000 -1.000 



600 Inventar 2.314 2.000 

704 Legepladser 661 11.000 -10.000 



710 El 10.800 46.000 -5.000 -30.000 

711 Opvarmning 10.048 31.000 -14.000 -7.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -195.000 195.000 

514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej 20, 

Fredensborg 5.846.199 -2.574 4.898.000 97.000 474.000 594.000 

400 Personale 5.426.937 4.802.000 571.000 

430 Rengøring -5.000 



520 Forældrebetalt madordning -2.574 


704 Legepladser 12.587 7.000 



710 El 32.616 21.000 -37.000 53.000 

711 Opvarmning 37.384 76.000 -60.000 45.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 500.000

514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42, 

Humlebæk 5.771.011 -258.440 4.002.000 178.000 1.411.000 17.000 

400 Personale 5.006.744 3.720.000 882.000 



520 Forældrebetalt madordning 504.638 -258.440 529.000 


704 Legepladser 745 44.000 



710 El 44.366 106.000 -58.000 

711 Opvarmning 54.897 72.000 7.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 69.000 

514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej 

552-554, Humlebæk 9.187.578 -1.378.422 10.256.000 264.000 664.000 -1.545.000 538.000 

400 Personale 7.902.433 9.556.000 -267.000 





514021 Langebjerg områdeinstitution, 

Baunebjergvej 550, Humlebæk 279.242 93.000 


460 Familiestuen 10.554 

470 Områdebestyrelse 320 




514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1, 

Humlebæk 4.978.256 -309.844 3.709.000 96.000 928.000 -381.000 118.000 

400 Personale 4.220.052 3.525.000 382.000 -1.000 



520 Forældrebetalt madordning 558.860 -309.844 546.000 -381.000 38.000 

600 Inventar 4.572 4.000 

704 Legepladser 19.199 25.000 


707 Udenomsarealer 402 

710 El 33.165 57.000 -29.000 

711 Opvarmning 58.891 39.000 18.000 


514024 Børnehuset Firkløveren Teglgårdsvej 701, 

Humlebæk 4.977.559 3.683.000 118.000 1.173.000 -141.000 

400 Personale 4.240.486 3.348.000 622.000 



520 Forældrebetalt madordning 558.946 566.000 156.000 


704 Legepladser 238 19.000 


707 Udenomsarealer 41 65.000 -15.000 

710 El 24.468 33.000 -6.000 

711 Opvarmning 41.109 85.000 -21.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -269.000

514043 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, 

Kokkedal 5.376.397 -354.148 4.285.000 3.000 1.041.000 -376.000 -54.000 


41-42, 57-58 og 61-62 3.000 -3.000 

350 Udbetalt månedligt tilskud 26.600 

400 Personale 4.813.398 3.642.000 555.000 





520 Forældrebetalt madordning -354.148 490.000 -373.000 

600 Inventar 69.395 2.000 



706 Udvendig vedligeholdelse 22.723 26.000 -26.000 



709 Ejendomsskat 28.373 41.000 

710 El 21.725 31.000 -23.000 

711 Opvarmning 47.583 55.000 -19.000 

712 Vand 28.808 12.000 

713 Renovation 1.433 26.000 







520 Forældrebetalt madordning 819.516 -1.378.422 931.000 -1.545.000 


704 Legepladser 1.363 39.000 



710 El 60.264 158.000 -68.000 

711 Opvarmning 83.050 106.000 18.000 


514040 Vuggestue/børnehave Ådalen, 

Brønsholmdalsvej 42, Kokkedal 4.622.981 -364.088 3.904.000 85.000 16.000 -457.000 -152.000 

400 Personale 3.947.166 3.701.000 -442.000 



520 Forældrebetalt madordning 477.468 -364.088 458.000 -457.000 42.000 




710 El 23.563 45.000 -12.000 

711 Opvarmning 33.238 40.000 6.000 


514041 Vuggestue/børnehave Børneengen, 

Broengen 1, Kokkedal -5.596 62.000 208.000 -62.000 -82.000 

400 Personale -147.151 62.000 -62.000 

710 El 34.061 119.000 -72.000 

711 Opvarmning 107.494 89.000 -10.000

514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltoften 1, 

Nivå 5.587.153 5.090.000 138.000 1.069.000 -135.000 292.000 

400 Personale 4.712.570 4.800.000 893.000 



520 Forældrebetalt madordning 71.682 176.000 -135.000 

704 Legepladser 12.024 20.000 


710 El 39.174 45.000 -13.000 

711 Opvarmning 98.237 93.000 -2.000 





514044 Integreret institution Bøgegården, 

Brønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 13.957.355 -1.033.764 11.164.000 345.000 2.462.000 -547.000 -87.000 

400 Personale 10.076.705 -1.033.764 9.981.000 1.407.000 

430 Rengøring 404.670 529.000 




520 Forældrebetalt madordning 759.000 -547.000 516.000 

600 Inventar 455.576 

704 Legepladser 334.537 37.000 



710 El 279.407 345.000 1.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 419 -600.000 

514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården 

Auderødvej 52 A, Kokkedal 4.064.131 -15.000 4.368.000 110.000 -485.000 4.000 

400 Personale 3.840.863 4.158.000 -485.000 



510 Andre pasningsudgifter 49.216 -15.000 45.000 




707 Udenomsarealer 672 

710 El 121.279 110.000 -2.000 


514046 Områdeinstitutionen Kokkedal 24.812.589 -385.956 19.770.000 184.000 7.341.000 -312.000 1.667.000 

400 Personale 21.571.723 18.275.000 6.500.000 


500 Materiale- og aktivitetsudgifter 728.093 1.023.000 129.000 -10.000 


511 Andre Pasningsudgifter/ Fællesudgifter 1.229.351 46.000 -1.000 

515 Åbent børnehus -84 


704 Legepladser 66.000 14.000 



710 El 172.063 55.000 12.000 

711 Opvarmning 215.225 129.000 81.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 196.000 1.585.000

514066 Smedebakkens Børnehus, Smedebakken 11, 

Nivå 3.799.255 -236.004 3.570.000 267.000 -284.000 109.000 

400 Personale 3.556.707 3.237.000 -99.000 


450 Administration 72.092 66.000 12.000 








709 Ejendomsskat 14.218 6.000 

710 El 21.968 18.000 -2.000 

711 Opvarmning 34.646 29.000 6.000 

712 Vand 25.777 11.000 

713 Renovation 4.611 7.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -352 106.000 




514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfuglen, 

Lærkereden, Solstrålen 24.846.744 -2.062.673 21.302.000 480.000 3.405.000 -1.881.000 1.114.000 

400 Personale 19.597.806 19.911.000 978.000 -2.000 

430 Rengøring 49.455 85.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.013.530 628.000 -7.000 

505 Skovbørnehaven 73.920 46.000 


520 Forældrebetalt madordning 2.673.528 -2.062.673 2.427.000 -1.881.000 204.000 

525 Integration/venskabsprojekt 10.919 


704 Legepladser 66.897 67.000 


710 El 218.276 216.000 -61.000 

711 Opvarmning 309.816 264.000 42.000 


514065 Integreret institution Dyssegården, 

Smedebakken 9, Nivå 3.652.501 -90.312 3.654.000 -117.000 -119.000 235.000 

400 Personale 3.362.785 3.186.000 -245.000 

430 Rengøring 6.903 108.000 






704 Legepladser 59.888 11.000 



709 Ejendomsskat 14.231 

710 El 19.878 19.000 -5.000 

711 Opvarmning 27.708 57.000 -9.000 

712 Vand 14.287 11.000 

713 Renovation 3.084 13.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -933 250.000

515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345, 

Humlebæk 5.549.802 5.314.000 101.000 728.000 357.000 

400 Personale 5.353.592 4.811.000 925.000 




704 Legepladser 603 146.000 



710 El 28.515 57.000 27.000 

711 Opvarmning 45.001 44.000 51.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -197.000 282.000 

515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebjergvej 

405, Humlebæk 1.512.276 2.655.000 -951.000 -138.000 

400 Personale 1.465.704 2.468.000 -937.000 

430 Rengøring 1.000 -1.000 




15 Fritidshjem 31.581.094 -17.014.456 29.640.000 -13.457.000 584.000 1.815.000 286.000 -155.000 -3.851.000 

515001 Fællesudgifter og -indtægter 378.166 -16.981.882 926.000 -13.457.000 -541.000 286.000 -3.851.000 


61-62 i -16.981.882 -13.457.000 286.000 -3.851.000 

400 Personale 7.690 2.204.000 -2.191.000 

703 Husleje 370.476 317.000 55.000 

813 Besparelser budget 2011 -1.595.000 1.595.000 

515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesvej 1, 

Fredensborg 6.698.885 -2.574 5.882.000 160.000 1.107.000 -160.000 

400 Personale 6.103.116 5.447.000 1.111.000 




704 Legepladser 23.258 20.000 



710 El 56.850 95.000 54.000 -95.000 

711 Opvarmning 68.010 65.000 90.000 -65.000 

515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32, 

Fredensborg 6.435.634 5.962.000 118.000 410.000 20.000 

400 Personale 6.102.700 5.601.000 405.000 

412 Forældrebestyrelsesarbejde 1.210 5.000 

420 Uddannelse 19.371 

421 Kontorhold/annoncer m.v. 42.799 40.000 




600 Inventar 50.745 60.000 

610 Arrangementer 880 

704 Legepladser 11.050 22.000 16.000 



710 El 12.598 118.000 -95.000 

711 Opvarmning 39.652 34.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 83.000


fritidstilbud 18.895.840 -5.813.075 21.158.000 -5.224.000 954.000 -3.280.000 -286.000 -182.000 

516001 Fællesudgifter og -indtægter 163 -5.510.228 2.781.000 -5.224.000 -2.777.000 -286.000 100.000 


74-75 i -5.510.228 -5.224.000 -286.000 

400 Personale 163 2.781.000 -2.777.000 100.000 

516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesvej 1, 

Fredensborg 2.309.824 -30.053 1.745.000 278.000 217.000 -134.000 

400 Personale 1.865.826 1.637.000 264.000 




600 Inventar 20.386 15.000 

704 Legepladser 9.822 6.000 



710 El 32.616 166.000 -17.000 -112.000 

711 Opvarmning 37.384 112.000 -30.000 -22.000 






600 Inventar 1.326 2.000 

704 Legepladser 3.365 11.000 -8.000 



750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 137.000 -137.000 


Humlebæk 8.373.342 -30.000 6.440.000 129.000 1.164.000 -320.000 

400 Personale 7.619.061 -30.000 5.841.000 1.062.000 

421 Kontorhold/annoncer m.v. 8.739 

430 Rengøring 207.978 274.000 


505 Koloni 45.940 


600 Inventar 118.339 3.000 

704 Legepladser 35.368 20.000 



710 El 17.971 77.000 -77.000 

711 Opvarmning 70.851 52.000 -52.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -189.000 

515060 Områdeinstitution Nivå 2.632.989 2.461.000 76.000 -102.000 86.000 

400 Personale 2.312.506 2.338.000 -102.000 112.000 




704 Legepladser 6.859 8.000 


710 El 11.493 22.000 -1.000 

711 Opvarmning 23.509 54.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -24.000

516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345, 

Humlebæk 3.226.160 -46.895 3.467.000 101.000 -449.000 77.000 

400 Personale 2.902.738 3.304.000 -321.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 44.206 -15.437 103.000 -1.000 



704 Legepladser 11.000 1.000 



710 El 25.167 57.000 -57.000 

711 Opvarmning 48.533 44.000 -24.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -159.000 159.000 


Humlebæk 2.100.183 5.625 2.362.000 75.000 36.000 -49.000 

400 Personale 1.767.319 2.129.000 36.000 

430 Rengøring 53.961 122.000 


505 Koloni 46.758 5.625 


600 Inventar 82.460 1.000 

704 Legepladser 4.992 7.000 






516004 Endrup Fritidsklubb Lindelyvej 3 A, 


400 Personale 2.440.904 2.273.000 162.000 

500 Materiale- og aktivitetsudgifter 152.199 -91.867 118.000 -34.000 -1.000 

510 Andre pasningsudgifter 600 




710 El 20.851 60.000 -38.000 

711 Opvarmning 47.961 40.000 8.000 


516005 Asminderød klub Benediktevej 33, 


400 Personale 1.871.977 1.844.000 68.000 


500 Materiale- og aktivitetsudgifter 359.453 -83.472 237.000 -1.000 

510 Andre pasningsudgifter 26.853 


703 Husleje 277.231 318.000 -42.000 

704 Legepladser 23 



710 El 83.000 -83.000 

711 Opvarmning 60.000 -60.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 119.000 

516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsvej 701, 

Humlebæk 1.000 -1.000 

704 Legepladser 1.000 -1.000

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.842.558 2.909.000 3.000 -48.000 

021 Særlige klubtilbud til større og unge børn med 

nedsat fysisk eller -8.000 8.000 

517003 Børnehusene Lystholm 14-16, Fredensborg 

– Spillopperne 2.842.558 1.618.000 1.294.000 -48.000 

400 Personale 2.746.247 1.552.000 1.053.000 

421 Transport af børn 76.649 200.000 

500 Materiale - og aktivitetsudgifter 29.252 12.000 


520 Forældrebetalt madordning -27.389 -48.000 


517040 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318, 

Kokkedal 1.299.000 -1.299.000 

400 Personale 1.258.000 -1.258.000 

426 Pulje 41.000 -41.000 

19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 

private 4.724.948 4.156.000 682.000 21.000 

005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 79.614 135.000 

030 Andre private pasningsordninger 4.645.333 2.599.000 2.104.000 

519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjergvej 

118, Humlebæk 1.422.000 -1.422.000 21.000 

400 Personale 1.107.000 -1.107.000 




710 El 5.300 45.000 -33.000 

711 Opvarmning 4.510 30.000 -15.000 

516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehøj 129, 

Nivå 2.695.574 3.139.000 164.000 -435.000 126.000 

400 Personale 2.384.266 2.915.000 -435.000 

430 Rengøring 1.058 9.000 







710 El 44.294 58.000 -18.000 

711 Opvarmning 93.603 106.000 6.000 


516061 Områdeinstitution Nivå 3.317.765 -56.186 2.809.000 93.000 -25.000 -141.000 


400 Personale 2.933.768 2.709.000 -224.000 


510 Andre pasningsudgifter 134.253 -56.186 19.000 63.000 




710 El 32.993 78.000 -47.000 

711 Opvarmning 11.098 15.000 





430 Rengøring EDC 95.000 -95.000 


510 Andre pasningsudgifter 11.000 -11.000 

703 Husleje 132.000 -132.000 

704 Legepladser og inventar 3.000 -3.000 


710 El 21.000 -21.000 21.000 

711 Opvarmning 15.000 -15.000


ØKONOMI 


Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

09 Kultur og turisme 37.104.611 -4.753.045 37.459.000 -4.371.000 427.000 -216.000 216.000 604.000 -700.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -193.000 193.000 

13 Andre faste ejendomme -193.000 193.000 


03 Undervisning og kultur 35.976.595 -4.753.045 36.891.000 -4.371.000 427.000 -409.000 216.000 203.000 -700.000 

50 Folkebiblioteker 23.194.738 -608.539 23.983.000 -788.000 427.000 -895.000 210.000 407.000 

350002 Biblioteker 23.194.738 -608.539 23.983.000 -788.000 427.000 -895.000 210.000 407.000 

001 Personale 15.560.392 17.270.000 -85.000 -1.569.000 85.000 

003 Bøger m.v. 2.369.270 -91.145 2.540.000 -127.000 -166.000 -2.000 

008 Andre udlånsmaterialer 1.117.266 859 1.232.000 

009 Lydavis 5.389 86.000 -86.000 

012 Administration m.m. 2.052.904 -96.746 2.184.000 -97.000 -112.000 15.000 -5.000 

023 PR og udsmykning 41.000 -41.000 

025 Kulturelle arrangementer, offentlige 117.296 -34.146 92.000 -12.000 8.000 12.000 

026 Kulturelle arrangementer, lukkede 40.161 110.000 -61.000 

030 Inventar og kontormaskiner 39.481 -8.519 420.000 -320.000 

035 Biblioteksbil 37.512 69.000 

040 Udviklingspulje 166.354 -3.000 565.000 

085 Fejltællingskonto 1.662 

090 Betaling til/fra kommuner 301.760 255.000 86.000 

092 Indtægter -378.843 -467.000 100.000 


700 Fast ejendom 469.107 591.000 

703 Husleje 252.896 221.000 

710 El 342.726 305.000 24.000 

711 Varme 183.125 122.000 65.000 

730 Ændret Biblioteksstruktur -1.001.000 1.001.000 

735 Bibliotek Kokkedal 35.501 

736 Medborgercenter -9.961 

737 Digital Storytelling 111.893 


vedr. Pc/Telefoni til -124.000 124.000 -1.000 

60 Museer 1.594.076 1.608.000 


093 Tilskud 1.431.365 1.435.000 

095 Tilskud Kanal + 15.600 18.000 

100 Tilskud Radio Humleborg 110.200 116.000 


Kokkedal 20.127 22.000 

400 Personale 16.924 13.000 

700 Bygninger 3.203 9.000 

360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokkedal 16.784 17.000 

400 Personale 16.784 17.000

64 Andre kulturelle opgaver 1.875.959 -214.845 1.825.000 -34.000 595.000 -234.000 

364001 Fællesudgifter og - indtægter 1.311.563 -214.845 1.467.000 96.000 -239.000 

001 Rammereduktion 2009 - 2012 8.000 

020 Pulje - andre kulturelle tilskud 677.621 -157.495 898.000 227.000 -399.000 

021 Pulje - Teaterrefusion 1.140 

032 Kulturelle aktiviteter-Musikskolen 63.590 -57.350 20.000 

050 Kulturhus, Karlebo 355.345 361.000 

056 Kulturnat 57.000 -57.000 

060 Kunstfond 143.000 143.000 

061 Kunstregistrant 70.868 66.000 


364010 Foreningshuse Fredensborg -3.000 3.000 

450 Rengøring -3.000 3.000 

364020 Foreningshuse Humlebæk 611 -2.000 2.000 

450 Rengøring 611 -2.000 2.000 

364093 Fredensborg Arkiverne 475.369 499.000 



Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

61 Biografer 49.706 -9.996 54.000 -14.000 


Humlebæk 49.706 -9.996 54.000 -14.000 


790 Indtægter -9.996 -14.000 

62 Teatre 127.490 -58.220 105.000 -37.000 

362001 Teaterrefusion-Fælles 50.689 

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 76.801 105.000 

028 Fast ejendom 62.401 62.000 

038 Rengøring 14.400 43.000 

362001 Teaterrefusion-Fælles -58.220 -37.000 

002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre 

og opsøgende teatre -58.220 -37.000 

63 Musikarrangementer 9.134.626 -3.861.445 9.316.000 -3.498.000 -109.000 6.000 30.000 -700.000 


363002 Musikskolen 9.134.626 -3.861.445 9.367.000 -3.498.000 -160.000 6.000 30.000 -700.000 

400 Personale 8.877.710 -124.422 9.057.000 -6.000 -175.000 6.000 700.000 

435 Administration 86.895 82.000 15.000 -1.000 

500 Undervisningsmidler 35.841 87.000 -23.000 -10.000 

501 Lejrskole/stævner 10.476 15.000 

503 Arrangementer og koncerter 52.421 -16.130 26.000 10.000 

600 Inventar 71.282 -4.365 100.000 

750 Overførsel mellem årerne -669.000 

900 Elevbetaling (statstilskud) -3.716.528 -3.469.000 -700.000 

364040 Arrangementer på Fredtoften -4.379 39.000 -34.000 

364090 Venskabsbysamarbejde 89.160 324.000 

364091 Lokalebookingsystem 3.634



Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

400 Personale 487.513 487.000 

410 Kursus 20.674 2.000 

420 Øvrig drift 91.174 10.000 


06 Fællesudgifter og administration m.v 1.128.016 761.000 401.000 

42 Kommissioner, råd og nævn 4.000 

110 Musikskolens bestyrelse 4.000 

62 Turisme 1.128.016 757.000 401.000 

020 Infostandere 20.000 -20.000 

025 Turistformål 278.000 -278.000 

028 Diverse tilskud 45.000 52.000 -52.000 

662000 Fællesområde 676 407.000 -407.000 

010 Turismevirksomhed 676 407.000 -407.000 

662002 Visit Nordsjælland 1.082.340 757.000 401.000 

035 Kontingent 682.340 757.000 

040 Projekt Kongernes Nordsjælland 400.000 

750 Overførsel mellem årene 401.000

13 Børnehaver 5.412 4.000 


003 Kommunens udgifter til dagtilbud efter 

dagtilbudsloven, der indgår 5.412 4.000 

14 Integrerede daginstitutioner 268.746 137.000 



dagtilbudslovens, der indgår 268.746 137.000 

15 Fritidshjem 69.935 112.000 





fritidstilbud 30.950 25.000 




17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 19.529.214 -10.731.487 17.879.000 -11.017.000 146.000 -628.000 628.000 490.000 -135.000 


ØKONOMI 


Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

10 Udsatte børn og unge 221.968.254 -112.785.455 231.789.000 -115.243.000 696.000 938.000 -938.000 -1.921.000 871.000 

03 Undervisning og kultur -44.000 44.000 

07 Specialundervisning i regionale tilbud -44.000 44.000 


institutioner -25.000 25.000 

023 Pulje, indirekte omkostninger Struktureform – 

familieafdelingen -19.000 19.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 221.574.946 -112.630.835 231.377.000 -115.243.000 887.000 -938.000 -1.921.000 871.000 

10 Fælles formål 372.000 -372.000 

510001 Fælles udgifter og indtægter 372.000 -372.000 

001 Sprogstimulering for tosprogede børn i 

førskolealderen 94.000 -94.000 

003 Fripladser i børnehaver 4.000 -4.000 

004 Fripladser i integrerede institutioner 137.000 -137.000 

005 Fripladser i fritidshjem 112.000 -112.000 

006 Fripladser i klubber og andre 

socialpædagogiske fritidstilbud 25.000 -25.000 

11 Dagpleje 94.000 

511001 Dagplejen 94.000 


dagtilbudsloven, der indgår 94.000 

517001 Fællesudgifter og -indtægter 9.054.698 7.429.000

20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn 

og unge 35.845.028 -6.047.751 41.274.000 -7.409.000 -2.930.000 -2.985.000 

001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 15.598.494 -2.512.654 20.885.000 -3.675.000 -2.485.000 -2.485.000 

002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) 314.650 273.000 

003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 

1, nr. 5) 15.351.117 -2.385.991 15.212.000 -3.077.000 1.041.000 -500.000 

004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) 214.370 1.943.000 

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende 

opholdssteder 837.581 636.000 

006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1 nr. 5 og 6) 5.000 

007 Advokatbistand (pgf. 72) 143.126 134.000 

030 Lov og cirkulæreprogram 2009 (2010) 1.486.000 -1.486.000 

092 Betaling (§§ 159 og 160) -534.836 -499.000 

093 § 76 stk. 3 efterværn i form af anbringelse O. 

18 år. 657.963 



Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder (og 

private tilbud) 9.054.698 7.429.000 

517050 Specialbørnehaven i Karlebo 6.474.640 -6.284.796 6.569.000 -6.952.000 85.000 -525.000 525.000 364.000 71.000 

400 Personale 5.352.337 -201.744 5.461.000 -504.000 

428 Kommunikationscenteret 344.040 326.000 


451 Klientafhængige udgifter 78.090 184.000 -21.000 

700 Grunde og bygninger 114.382 

710 El 29.454 34.000 

711 Opvarmning 51.577 51.000 


900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 397.956 -6.083.052 458.000 -6.952.000 525.000 7.000 71.000 

517051 Særydelser til Specialbørnehaven i Karlebo -216.348 

050 Særydelser -216.348 


børn, 3.999.877 -4.143.543 3.881.000 -4.065.000 61.000 -103.000 103.000 126.000 -206.000 

400 Personale 3.501.801 3.442.000 -153.000 

426 Pulje 128.097 141.000 -45.000 

700 Grunde og bygninger 7.175 133.000 


710 El 24.833 20.000 

711 Opvarmning 59.376 41.000 

750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -95.000 95.000 134.000 

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 260.659 -4.143.543 256.000 -4.065.000 103.000 -8.000 -206.000 

517061 Særydelser til Spiren - Specialbørnehaven 

for autistiske -72.000 

050 Særydelser -72.000 

001 Refusion efter reglerne for den centrale 

refusionsordning -14.800 

520090 Lokalforanstaltning - lejligheder med tilsyn 2.727.727 700.000 

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende 

opholdssteder 2.727.727 700.000

521002 UNG GO' 627.608 499.000 -78.000 

400 Personale 9.623 17.000 


521003 Familiehuset 2.271.958 2.303.000 140.000 

020 Lønninger 2.103.194 2.117.000 

023 Mødregruppen - adm. 31.926 40.000 

024 Diverse udgifter vedrørende børnene 9.317 17.000 

028 Kørsel 19.046 29.000 

032 Uddannelse 31.060 32.000 

036 Sagssupervision 30.970 49.000 

042 Kontorhold 44.773 15.000 

060 Rengøring 1.672 4.000 





001 Refusion af udgifter efter reglerne for den 

centrale refusionsordning -542.706 -88.000 

004 Refusion vedrørende advokatbistand. -71.563 -70.000 


unge 37.763.041 -855.579 39.397.000 -54.000 553.000 -808.000 

001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller 

den unges forhold 2.752.653 4.218.000 -2.326.000 663.000 

002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 

hjemmet (§ 52, stk. 3, 453.439 325.000 300.000 

003 Familiebehandling eller behandling af barnets 

eller den unges problemer 666.591 982.000 -7.000 

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, 

2.258 2.331.000 

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 9.019.598 11.879.000 -1.400.000 

006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og 

pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, 252.000 -252.000 

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge 

(§ 52, stk. 3, nr. 6 og 11.348.514 -12.797 6.923.000 -25.000 2.889.000 

008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 

3, nr. 6) 314.348 277.000 

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig 

eller privat arbejdsgiver 39.810 81.000 

010 Anden hjælp, der har til formål at yde 

rådgivning, behandling og 28.867 104.000 

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, 

når det må anses 809.696 917.000 

012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå 

anbringelse uden for hjemmet, 688.451 784.000 

013 Støtteperson til forældremyndighedens 

indehaver i 505.351 328.000 

026 Personlig hjælp og pleje til unge med handicap 

i h.t. SEL §44 7.360 

030 Refusion , barsels og Sygefraværspulje 51.000 -51.000 

044 Konsulenthonorar 41.000 

050 Sociale døgnvagt 165 

052 Omlægning af lokaliseringstilbud 1.000 

090 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 442.898 

092 Egenbetaling - forebyggende foranstaltninger -4.400 

801 Betalinger til/fra Kommuner -39.318

523002 Granbohus 73.353.194 -76.165.444 72.942.000 -76.033.000 544.000 1.807.000 -1.807.000 3.563.000 2.562.000 

100 Fast ejendom 2.180.092 1.465.000 104.000 

104 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -1.023.720 -254.000 

105 Administrative tjenesteydelser 6.655.559 -113.729 6.323.000 -5.000 1.060.000 3.905.000 

110 Pasningsordning og bilhold 7.389.254 -8.785.936 8.493.000 -9.277.000 -664.000 664.000 -11.000 

115 Familieaflastning -1 141.000 -12.000 -141.000 12.000 

120 Granbo Tour 6.223.427 -6.869.465 7.389.000 -9.814.000 -992.000 1.989.000 1.411.000 

125 Ledsageordning for voksne med 

nedsatfunktionsevne 9.906.652 -11.219.544 7.453.000 -8.143.000 1.905.000 -1.865.000 -7.000 

135 Hurlumhej / Molevitten 9.936.956 -14.947.810 10.790.000 -13.944.000 -1.349.000 -1.960.000 

140 Villekulla 7.412.686 -10.007.974 8.382.000 -10.993.000 -591.000 -725.000 

145 Fælles omkostninger og bilhold 503.955 -14.000 928.000 1.482.000 

150 Skovlyst 5.745.288 -8.106.607 6.043.000 -8.876.000 5.000 785.000 

155 Skovriddergården 9.574.842 -11.818.490 7.997.000 -10.019.000 419.000 -724.000 

157 ADHD 1.829.969 -2.664.199 866.000 -1.831.000 569.000 17.000 

160 Solistopgaver 1.591.084 -1.617.691 2.024.000 -3.078.000 1.169.000 

708 Forsikringer 57.018 54.000 

710 El 230.562 236.000 

711 Varme 344.960 308.000 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner -41.000 

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 4.794.611 4.848.000 -342.000 

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 Kokkedal 9.277.871 -9.331.539 9.119.000 -9.755.000 6.000 -181.000 181.000 487.000 258.000 

200 Ind-/udskrivning 10.434 -10.434 

400 Personale 7.877.475 -1.295 8.027.000 -149.000 

430 Rengøring 20.509 88.000 -88.000 




521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal 7.783.475 -790.035 7.101.000 -133.000 

400 Personale 6.820.715 -400.000 6.450.000 

420 10 timers tilbud 16.855 -40.000 

421 Finansiering vedr. PC / Telfoni -27.000 

422 Uddannelse, supervision og gæstelærer 144.845 115.000 -15.000 

500 Puljebeløb til fællesaktiviteter 290.008 290.000 -30.000 

510 Admninstrationsudgifter 149.012 52.000 45.000 -1.000 

515 Vagtordninger 8.221 10.000 

520 Inventar 27.289 15.000 12.000 

522 IT 30.014 30.000 

524 Køretøjer 64.010 108.000 -12.000 

530 Vedligeholdelse 62.638 68.000 -10.000 

710 El 89.696 30.000 

711 Varme 80.171 116.000 


801 Betalinger til/fra Kommuner -350.035 

521001 Fælles udgifter- og indtægter -9.030 -29.000 


centrale refusionsordning -9.030 -29.000 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 107.511.984 -87.060.695 108.924.000 -86.463.000 550.000 1.626.000 -1.626.000 1.383.000 1.006.000 

001 Døgninstitutioner for børn og unge med 

betydelig og varig nedsat 8.750.028 -140.762 12.379.000 -199.000 -2.667.000 

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 

adfærdsproblemer (pgf. 16.130.890 14.384.000 100.000 

092 Betaling (pgf. 159 og 160) -244.015 -44.000 

699 Lov og cirkulæreprogram 100.000 -100.000

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.333.535 2.326.000 

024 Konsulentbistand, honorar 2.333.535 2.326.000 

72 Sociale formål 15.511.718 -7.932.114 20.179.000 -9.536.000 -1.000 

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med 

nedsat funktionsevne 3.699.440 7.205.000 -1.000 

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 

m.v. ved 10.722.887 12.974.000 

091 Tilbagebetaling -720.950 

801 Betaling til og fra andre kommuner 1.089.391 


refusionsordning på -9.536.000 

002 Refusion af udgifter til sociale formål på 

gruppering 004-015 og 017 -7.211.164 




435 Administration 157.130 -187.735 136.000 -192.000 

450 Puljebeløb 630.285 -48.267 550.000 -26.000 

530 Forplejning 262.419 -1.276 237.000 -6.000 

705 Vedligeholdelse 32.092 81.000 

710 El 59.820 94.000 -32.000 

711 Varme 48.947 49.000 

715 Brandalarm 15.504 


775 Afregning vedr. tidl. år 163.257 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner -9.082.532 -9.563.000 181.000 258.000 


centrale refusionsordning -1.178.936 -432.000 -1.814.000 

24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og 

unge 2.098.215 2.679.000 -60.000 -60.000 60.000 

090 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 2.098.215 2.672.000 -60.000 

092 Betaling (pgf. 159 og 160) -60.000 60.000 

524001 Fælles udgifter og indtægter 7.000 

550 Nøddebakken, Egely, m.v. 7.000 


handicappede 241.097 

001 Kommunens levering af personlig og praktisk 

hjælp (hjemmehjælp) 241.097 

33 Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede 362.862 

003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og 

til personer med 362.862 

74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 

flygtninge 3.209 -3.209 673.000 -704.000 

005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og 

handicappede flygtninge med 100 3.209 673.000 

801 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -88.000 

004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. 

refusion -3.209 -616.000




06 Fællesudgifter og administration m.v 393.308 -154.620 456.000 7.000 

51 Sekretariat og forvaltninger 393.308 -154.620 456.000 7.000 

651030 Faste fællesudgifter 393.308 -154.620 456.000 7.000 

202 Tolkebistand -7.000 7.000 

231 Administrationshonorar plejeforeninger 393.308 -154.620 463.000

85 Kommunal tandpleje 15.737.442 -182.007 15.657.000 -99.000 118.000 -54.000 777.000 -18.000 

004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige 

udbydere (private tandlæger 529.194 -38.595 577.000 -52.000 -18.000 

485002 Kommunal Tandpleje 15.208.248 -143.412 15.080.000 -99.000 118.000 -54.000 829.000 

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens 

egne klinikker 14.758.295 -10.000 15.201.000 18.000 -19.000 

002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere 

(private tandlæger og andre 419.260 -89.312 104.000 -54.000 370.000 -54.000 

003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens 

egne klinikker 11.885 -44.100 102.000 -45.000 -75.000 

025 Henviste patienter 18.809 94.000 -50.000 

030 Afdrag på anlægsbevilling 2011-2017 -393.000 393.000 

735 Lov og Cirkulæreprogram (budg. 2009) 30.000 -30.000 


vedr. Pc/Telefoni til -58.000 


ØKONOMI 


Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

12 Sundhed og forebyggelse 24.585.849 -1.335.773 121.752.000 -925.000 -95.978.000 282.000 54.000 -54.000 -146.000 -18.000 

04 Sundhedsområdet 24.538.335 -1.335.773 121.554.000 -925.000 -95.970.000 282.000 54.000 -54.000 -5.000 -18.000 

81 Aktivitetsbestemt medfinansiering 

afsundhedsvæsenet 78.279.000 -78.279.000 

002 Stationær somatisk 40.925.000 -40.925.000 

003 Ambulant somatisk 23.318.000 -23.318.000 

006 Praksissektoren (Sygesikring) 13.074.000 -13.074.000 

007 Genoptræning under indlæggelse 962.000 -962.000 

82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 11.753.000 -282.000 -11.753.000 282.000 


vedligeholdelsestræning 135.000 -135.000 

002 Ambulant specialiseret genoptræning 

(sundhedslovens pgf. 140) 812.000 -812.000 



vedligeholdelsestræning -3.000 3.000 

482002 Kommunal genoptræning på Pleje- og 

Aktivitetscentrene 10.809.000 -282.000 -10.809.000 282.000 


vedligeholdelsestræning 10.086.000 -253.000 -10.086.000 253.000 

003 Personbefordring 723.000 -29.000 -723.000 29.000 

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 

m.v. 5.590.000 -5.590.000 

115 Vederlagsfri fysioterapi 5.184.000 -5.184.000 

116 Fysioterapi - specialist 122.000 -122.000 

117 Ridefysioterapi 171.000 -171.000 

120 Administrationsgebyr o.lign. 95.000 -95.000 

122 Indbetaling til fysioterapifonden 18.000 -18.000

489003 Kommunelæger 170.533 186.000 -12.000 -16.000 

400 Personale 166.715 173.000 -12.000 -8.000 


90 Andre sundhedsudgifter 34.819 130.000 -69.000 -15.000 

025 Kommunal Praksiskonsulent 25.490 30.000 

030 Kommunalt lægeligt udvalg 9.329 31.000 -15.000 

035 Udvidet patientforsikring 69.000 -69.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 47.514 232.000 -183.000 

99 Øvrige sociale formål 47.514 232.000 -183.000 

599100 Pulje til boligsociale formål 47.514 232.000 2.000 -185.000 



Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 


88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.458.357 -1.153.766 3.893.000 -544.000 -279.000 -204.000 -989.000 

488010 Sundhedsplanlægning og udvikling 8.850 60.000 -23.000 -25.000 

420 Diverse udgifter, temadage, møder m.v. 8.850 29.000 8.000 -25.000 

425 Lønpulje - ledere 31.000 -31.000 

488020 Center for forebyggelse og sundhedsfremme 1.960.609 -41.551 3.290.000 -279.000 -174.000 -468.000 

155 Konsulentbistand 197.000 193.000 4.000 

175 Borgerrelaterede aktivitet 111.062 97.000 22.000 

177 Gang i Fredensborg 110.611 -41.551 40.000 36.000 

180 Administration og uddannelse 81.363 65.000 16.000 -2.000 

185 Patientrettet forebyggelse 279.000 -279.000 

400 Personale 1.368.076 2.526.000 -136.000 -643.000 

550 Sundhedsbussen 92.497 90.000 8.000 


488092 Projekt "Gang i Fredensborg" -7.000 7.000 


488094 Projekt "Mindre vægt på vægten" 488.899 -1.112.215 543.000 -544.000 -503.000 

400 Personale 413.899 507.000 

505 Kommunikation/markedsføring 8.000 

510 Administration / revision 2.000 

520 Evaluering-ekstern 75.000 26.000 


810 Puljemidler fra Satspuljen (j.nr.7-311-62/4) -1.112.215 -544.000 

89 Kommunal sundhedstjeneste 6.307.717 6.252.000 140.000 222.000 

489002 Kommunal sundhedspleje 6.137.184 6.066.000 152.000 238.000 

300 Budgetforlig -330.000 330.000 

400 Personale 5.894.335 6.158.000 -153.000 -11.000 


550 Medicin 5.000 

600 Inventar 10.838 33.000 

610 EDB - driftsudgifter på EDB 161.828 169.000 

620 Instrumenter 9.557 8.000 



750 Overførsel mellem årene -25.000 252.000



Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

162 Projekter 47.514 232.000 2.000 -185.000 

599130 Humlebæk -2.000 2.000 

160 Frie aktivitetsmidler -2.000 2.000 

06 Fællesudgifter og administration m.v -34.000 -8.000 42.000 

42 Kommissioner, råd og nævn -34.000 -8.000 42.000 

035 Patientklagenævnet 8.000 -8.000 

642100 Integrationsudvalget -42.000 42.000 

033 Integrationsudvalg -42.000 42.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 679.272.212 -291.120.884 627.629.000 -284.650.000 -650.000 19.826.000 16.553.000 

60 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb 

mv. 5.993.044 -7.176.178 5.041.000 -6.225.000 -500.000 250.000 

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 96.000 -96.000 

009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge 507.000 -507.000 

010 Udgifter til danskuddannelse til 

ydelsesmodtagere ifølge 67.177 2.026.000 -1.946.000 

011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 

integrationsprogram til 1.980.225 2.026.000 

012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 

introduktionsforløb 2.258.112 1.535.000 

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige 

kursister ifølge lov om 1.631.295 2.412.000 -1.512.000 

014 Tolkeudgifter 24.236 

016 Udgifter til kursus i danske sam- fundsforhold 

og dansk kultur og 16.000 

017 Udgifter til kursus i danske sam- fundsforhold 

og dansk kultur og 16.000 

080 Overskud sprogcenter -1.234.858 -755.000 


ØKONOMI 


Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

11 Beskæftigelse 683.367.735 -291.999.576 629.169.000 -286.189.000 1.078.000 -14.000 -754.000 304.000 20.779.000 16.553.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 896.682 258.000 200.000 -66.000 

11 Beboelse 723.807 200.000 

002 Boliger til midlertidig boligplacering af 

flygtninge 723.807 200.000 

35 Andre fritidsfaciliteter 172.876 258.000 -66.000 

035063 Byvejen 14 - Jobhus 172.876 258.000 -66.000 

710 El 84.199 173.000 -97.000 

711 Varme 88.676 85.000 31.000 

03 Undervisning og kultur 2.227.187 -8.855 820.000 -14.000 678.000 

44 Produktionsskoler 1.252.187 -8.827 522.000 

001 Produktionsskoler 1.252.187 -8.827 

002 Grundtilskud til produktionsskoler 521.000 

950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.000 

45 Erhvervsgrunduddannelser 975.000 -28 298.000 -14.000 678.000 

001 Skoleydelse 975.000 106.000 678.000 

024 Fællesudgifter -28 195.000 -14.000 


42 Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (pgf. 109-110) 731.986 -365.993 992.000 -496.000 

002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 731.986 992.000 

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer 

med særlige sociale -365.993 -496.000

68 Førtidspension med 50 pct. refusion 37.200.878 -18.375.202 36.307.000 -18.154.000 -1.000.000 500.000 

568020 KMD-pensionsystem 37.200.878 -1.010.708 36.307.000 -1.000.000 



Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået 

en danskprøve eller er -150.000 

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet ifølge -3.012.000 -2.800.000 

098 Berigtigelser -236.320 

001 Refusion af udgifterne på gruppering001-012 -1.236.000 -1.324.000 250.000 

002 Refusion af udgifterne på gruppering013 -590.000 -1.196.000 

003 Refusion af udgifterne på gruppering012 + 

017-019 -867.000 

61 Introduktionsydelse 441.939 -1.024.042 646.000 -323.000 

004 Ydelse til udlændinge 396.199 546.000 

005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 45.741 100.000 

091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. 

refusion -4.307 

093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige 

tilfælde m.v. med 50 pct. -49.473 


004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for 

udlændinge -202.000 -273.000 

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde 

m.v. for udlændinge. -15.000 -50.000 

65 Repatriering 152.616 -13.184 

001 Hjælp til repatriering 152.616 


67 Personlige tillæg m.v. 8.084.812 -4.747.440 7.206.000 -4.175.000 

567010 SOP-pensionsystem 4.879.431 7.206.000 

005 Supplement til pensionister med nedsat pension 

(brøkpension), 3.979 

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, 

stk. 2) 220.446 498.000 

007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 47.823 100.000 

008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 2.173.089 2.068.000 

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, 

stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 1.651.688 1.902.000 

011 Fysioterapi, kiropraktor- og 

psykologbehandling, helbredstillæg 378.951 150.000 

012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 

(pgf. 18, stk. 4) 406.824 199.000 

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 

2 og 3 (pgf. 17, stk. -3.370 2.289.000 

567020 KMD - Social Pension 3.205.381 

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, 

stk. 2) 381.883 

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 

2 og 3 (pgf. 17, stk. 2.823.498 

002 Refusion af varmetillæg -2.094.096 -1.716.000 

004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -2.653.344 -2.459.000

71 Sygedagpenge 69.814.626 -18.290.049 69.617.000 -27.263.000 -5.832.000 2.857.000 5.040.000 

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 13.318.007 10.747.000 3.310.000 

002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende 

opfølgning 310.000 -310.000 

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 11.091.909 16.204.000 -4.000.000 

004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre 

med alvorligt syge børn 34.786 

005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § 62, 

stk. 3,6 og 7 i lov om 6.131.754 11.537.000 -5.000.000 

006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62, 

stk 3, i lov om dagpenge 35.863.729 24.987.000 6.000.000 2.857.000 

007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud tilmodtagere af 

sygedagpenge med 50 pct 5.832.000 -5.832.000 

090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 31.920 -639.388 

091 Afløb af udgifter til Sygedagpenge med 35 pct. 

refusion, jf. § 62, stk. 1.254.607 

092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct. 

refusion, jf. § 62, stk. 2.087.914 

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion -8.308.098 -8.102.000 269.000 1.731.000 

003 Berigtigelser 3.230.205 




001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 

pct. refusion 30.957.935 31.322.000 -1.000.000 

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 

med 50 pct. refusion 3.771.052 4.985.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 2.471.891 -1.010.708 

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste 

førtidspension med 50 pct. -15.478.968 -15.654.000 500.000 

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet 

almindelig førtidspension -1.885.526 -2.500.000 

69 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt 

efter regler gældende før 45.357.956 -16.066.394 44.197.000 -15.469.000 350.000 

569020 KMD-pensionsystem 45.357.956 -837.770 44.197.000 

001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 

pct. refusion 38.992.885 39.609.000 

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 

med 35 pct. refusion 4.517.468 4.587.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 1.847.603 -837.770 1.000 

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste 

førtidspension med 35 pct. -13.647.510 -13.859.000 350.000 

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet 

almindelig førtidspension -1.581.114 -1.610.000 

70 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt 

efter regler gældende fra 128.401.198 -49.718.534 112.841.000 -39.493.000 1.000.000 1.288.000 -428.000 

570020 KMD-pensionsystem 128.401.198 -6.876.887 112.841.000 1.000 1.000.000 1.288.000 

001 Førtidspension med 35 pct. refusion 120.325.913 112.841.000 1.000.000 1.428.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 8.075.285 -6.876.887 1.000 -140.000 

002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. 

refusion -42.114.070 -39.494.000 -428.000 

003 Berigtigelser -727.577

75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 31.541.931 -12.046.621 35.243.000 -22.328.000 -1.330.000 9.952.000 

004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i 

Lov om aktiv 90.386 682.000 

005 Særlig støtte med 30% refusion § 34 212.059 




004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion 

til forældre med alvorligt -17.393 

006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 

pct. refusion -1.357.144 -7.499.000 481.000 1.250.000 

008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion 

(grp. 007) -2.916.000 2.916.000 

009 Refusion af sygedagpenge med 35% refusion -11.198.231 -8.746.000 -750.000 -857.000 

72 Sociale formål 1.700.023 -958.520 1.824.000 -812.000 -100.000 

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn 

(Aktivloven, pgf. 83 og 84) 177.971 100.000 

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. 

(Aktivloven pgf. 292.421 399.000 

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven, 

pgf. 81 og 85) 1.229.457 1.325.000 

020 Kontante ydelser - starthjælp (uden refusion) 175 

801 Betaling til og fra andre kommuner -108.594 


refusionsordning på -812.000 

002 Refusion af udgifter til sociale formål på 

gruppering 004-015 og 017 -849.926 -100.000 

73 Kontanthjælp 60.536.695 -18.103.961 51.701.000 -18.590.000 -1.500.000 550.000 3.080.000 

002 Kontant- og starthjælp uden rettidigt tilbud 

§ 100 stk.2 1.679.099 500.000 550.000 

006 Afløb af udgifter til kontantjælp m.v., der er 

ydet med 35 pct. 1.508.919 

013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til 

gifte og samlevende 36.644.596 27.176.000 -1.000.000 

016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i 

Lov om aktiv 1.002.693 1.296.000 

018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp 

til enlige fyldt 25 år 16.440.766 19.411.000 -1.000.000 

019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret 

til social pension og 675.647 1.048.000 

020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 

35 pct. refusion (§ 25, stk. 2.300.524 2.720.000 

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. 

refusion (pgf. 91, 93 og 94 -459.908 -600.000 

093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35 

pct. refusion (pgf. 92 i -4.263 


refusion -68.542 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 284.452 -65.755 50.000 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på 

grupperingsnr. 110.000 3.080.000 

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på 

grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 -17.008.339 -17.990.000 

004 Refusion af kontanthjælp m.v. på 

grupperingsnr. 006 minus grp. 091, -607.154

77 Boligsikring 26.721.229 -14.122.926 26.012.000 -13.605.000 -150.000 -297.000 

005 Boligsikring som tilskud 5.007.967 2.983.000 

006 Almindelig boligsikring 20.702.137 22.420.000 

090 Betaling til/fra kommuner 1.011.125 -587.230 609.000 -150.000 

091 Efterregulering -1.413.149 -1.200.000 

092 Efterregulering af boligsikring efter særligt 

behov uden refusion 15.472 

002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 

pgf. 29 b -12.138.019 -12.405.000 -297.000 

78 Dagpenge til forsikrede ledige 56.577.544 39.607.000 19.300.000 

001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. 

kommunalt bidrag 163.288 38.416.000 -38.416.000 

002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. 

kommunalt bidrag 1.562.610 1.191.000 

003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld 

kommunal finansiering 5.147.681 1.250.000 5.300.000 

005 Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse 

vedr. 236.549 

006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt 

bidrag 3.455.763 2.809.000 




007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats 939.889 692.000 

010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 

og 11 med 65 pct. 15.486.700 30.834.000 -8.950.000 

011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 

med 65 pct. 7.008.938 419.000 

014 Kontanthjælp og starthjælp under 

forrevalidering med 65 pct. refusion 424.040 2.616.000 

015 Kontant- og starthjælp Forrevalidering 50% 

§25 684.031 4.475.000 

016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 

og 11 med 50 pct. 6.585.046 4.475.000 

094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 

12) med 65 pct. -59.743 

097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 

12) med 30 pct. -6.672 

801 Betaling til/fra kommuner 110.843 -1.330.000 

001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på 

gruppering 004, 010, 011 38.833 -22.328.000 9.952.000 

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på 

gruppering 004,011,012, -7.184.201 

004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på 

gruppering 005, 010, 014 -4.834.838 

76 Boligydelser til pensionister 65.337.835 -48.855.050 61.975.000 -47.480.000 158.000 

001 Tilskud til lejere 47.624.564 47.529.000 

002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse 306.662 2.094.000 

003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 1.193.391 1.047.000 

004 Lån til andelshavere 944.160 

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 14.927.094 11.094.000 

091 Efterreguleringer 341.964 210.000 -793.000 

093 Tilbagebetaling af lån og renter -789.790 -207.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 1.000 1.000 

002 Refusion af boligydelse -48.065.260 -46.481.000 158.000

81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og 

personer i 56.291.611 -32.954.013 54.431.000 -27.936.000 -156.000 

001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse 

med 30 pct. refusion -12.990 6.396.000 

002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og 

selvstændige 627.850 

003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud forpersoner på 

ledighedsydelse samt 3.828 299.000 -299.000 

004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse 

efter §§ 11.968 

005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 

100, stk.1 5.760.597 8.564.000 -1.700.000 

008 Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i 

målgrp. §2, nr.6, 573.350 2.054.000 

010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. 

refusion (pgf. 74 e og 74 h) 182.836 100.000 -100.000 

011 Særlig ydelse til personer uden ret 

ledighedsydelse med 30 pct. refusion 184.137 

012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i 

løntilskud 21.000 

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i 

fleksjob med 65 pct. 9.337 510.000 


fleksjob med 65 pct. 17.166.314 17.803.000 




007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt 

bidrag 7.174.575 5.000.000 

008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt 

bidrag 38.010.477 34.357.000 8.000.000 

009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt 

uddannelse, 70 pct. 826.602 1.000.000 

80 Revalidering 12.052.404 -5.750.816 15.109.000 -8.157.000 -2.226.000 2.198.000 

002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52 

i lov om aktiv 1.563.281 6.564.000 -5.451.000 

003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under 621.616 997.000 -997.000 

007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og 147.060 2.226.000 -2.226.000 

008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens 

ansættelse med 1.000 210.000 -210.000 

011 Revalideringsydelse i forbindelse med 

virksomhedspraktik med 65 pct. 1.141.959 5.013.000 -3.513.000 

012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion 8.431.306 10.270.000 

021 Udgifter Revaydelse for personer som IKKE er 

refusionsberettiget 46.615 

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt 

revalideringsydelse udbetalt med -1.550 


refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i -33.351 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 99.567 99.000 -99.000 


gruppering 003 -4.525.686 -500.000 -6.298.000 2.198.000 

004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser 

med 65 pct. -721.245 -7.657.000 6.632.000 


gruppering 002, minus -468.984 -334.000

90 Driftsudgifter til den kommunale 

beskæftigelsesindsats 31.917.256 -14.304.774 44.245.000 -69.000 -6.000 -12.180.000 

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 

dagpengemodtagere 1.331.136 11.952.000 

002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 5.620.743 


kontanthjælps- 525.413 1.091.000 

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 

m.v. 6.610.971 -285.000 9.038.000 


revalidender/forrevalindender 1.255.304 2.226.000 

006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/ 

forrevalidender 304.337 


sygedagpengemodtagere 29.000 

008 Øvrige driftsudgifter for 

sygedagpengemodtagere 2.810.106 4.532.000 

009 Øvrige driftsudgifter for 

ledighedsydelsesmodtagere 1.826.346 2.600.000 

010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers 

selvvalgt uddannelse 1.829.335 2.600.000 

590010 Jobhuset 9.774.564 -85.630 10.206.000 -69.000 -6.000 





fleksjob med 65 pct. 24.958.729 19.942.000 

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt 

erhvervsdrivende med 209.964 

017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt 

erhvervsdrivende med 65 612.881 

018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 2.135.629 1.955.000 -1.955.000 

019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct. 

refusion (pgf. 74 a, stk. 1.254.480 2.521.000 -2.521.000 

020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 

35 pct. refusion (pgf. -64.678 662.000 -662.000 

021 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 

65 pct. refusion, jf 178.945 

099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse 

og særlig ydelse -50.582 

106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 

50 pct. refusion jf. 2.399.902 841.000 

109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt 

ledighedsydelse og særlig ydelse -45.305 

801 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 143.836 

003 Berigtigelser -2.419.875 

005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion 

ifm. aktive tilbud, -1.494.524 -200.000 -103.000 

006 Refusion af udgifter til ledighedsy-delse og 

særlig ydelse med 35 pct. -2.086.000 200.000 

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i 

fleksjob, -27.922.197 -25.650.000 -253.000 

008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og 

særlig ydelse med -1.117.417 

009 Refusion af indbetalinger vedr. ledighedsydelse 

og særlig ydelse 50.582

591002 Løntilskud 19.127.265 12.223.000 -5.000.000 

009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75% 

refusion - statslige og 124.902 5.648.000 -5.000.000 

010 Løntilskud til forsikrede ledige med75 pct. 

refusion - private 60.906 3.595.000 

011 Løntilskud med 75 pct. refusion - forsikrede 

ledige over 55 år i 1.949.000 


personer med handicap, 26.000 

013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige 

med 100% refusion, jf. 107.640 474.000 

014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for 

beskæftigede med 100% refusion, 702.186 531.000 

101 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til 

forsikrede ledige med 628.481 

102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. 

refusion - statslige og 2.846.859 


refusion - private 2.943.060 


ledige over 55 år i 305.086 


refusion - kommunale 11.408.145 

591001 Jobrotation - hjælp til handicappede -682.887 -16.237.000 8.737.000 




004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere 

m.v. 9.774.564 -85.630 10.206.000 -69.000 -6.000 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det 

fælles driftsloft, jf -13.934.144 -12.180.000 

91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 21.043.264 -12.056.887 30.002.000 -16.723.000 -15.002.000 8.737.000 

020 Tilskud for 2010 til flaskehalsproblemer for 

forsikrede 490.000 -486.000 

591001 Jobrotation - hjælp til handicappede 1.915.999 17.289.000 -10.002.000 

001 Vejledning og opkvalificering (inkl. 

undervisningsmaterialer) 46.519 9.479.000 -8.000.000 

002 Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede 

ledige henvist 373.971 2.394.000 

003 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede 

ledige, jf. pgf. 129.736 2.949.000 -2.002.000 

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og 

beskæftigede med 50 pct. 211.887 

007 Personlig assistance til handicappede i erhverv 

med 50 pct. 1.153.885 1.795.000 

008 Personlig assistance til handicappede under 

efter- og 329.000 

015 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede 

ledige med 100 pct. 132.000 

016 Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet 

permanent ordning, jf. 79.000 

017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter 

ansøgning) - til 132.000

98 Beskæftigelsesordninger 5.735.095 -4.814.975 25.459.000 -9.094.000 -19.635.000 69.000 -3.694.000 -503.000 

598100 Jobhuset -10.167 12.366.000 -69.000 -9.006.000 69.000 -3.360.000 

004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 

(Lov om en aktiv -10.167 12.366.000 -69.000 -9.006.000 69.000 -3.360.000 

598200 Anden aktør 11.079.000 -10.629.000 -450.000 

006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats pgf. 32, 1.091.000 -1.091.000 

007 Andre uddannelser og andre korte 

vejledningsforløb (Lov om en aktiv 9.988.000 -9.538.000 -450.000 

598300 Eksterne midler 794.000 

008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke-forsikrede 

ledige fra den 794.000 

598400 Øvrige udgifter 5.681.292 -4.212.006 2.014.000 -678.000 

001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 624.000 

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og 

starthjælpsmodtagere og 4.180.952 -4.212.006 

011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere 5.840 291.000 




004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og 

personlig assistance -682.887 

005 Refusion af driftsudg. v. aktiveringaf forsikrede 

ledige,herunder -16.237.000 8.737.000 

591002 Løntilskud -11.374.000 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved 

uddannelsesaftaler for ledige og -2.168.826 

002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. 

refusion (grp. 009, 010, -453.598 

006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct.´ 

refusion (grp. 102-106) -8.751.576 

94 Jobcentrenes aktive beskæftigelses- indsats 

for forsikrede ledige 27.032 51.000 

004 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede 

ledige, jf. 32, stk. 1 i 25.986 

005 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede 

ledige, jf. pgf. 1.046 


95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 

samt alternative 12.773.314 -11.375.326 8.965.000 -8.327.000 -48.000 

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om 

aktiv beskæftig- 12.736.445 -11.375.326 8.965.000 

595000 Løntilskud til ledige 36.869 

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om 

aktiv beskæftig- 36.869 

006 Refusion af løntilskud til kommunalearbejdsgivere 

med 75 pct. refusion -8.327.000 -48.000 

97 Seniorjob for personer over 55 år 793.554 

001 Løn til personer i seniorjob 793.554




012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats pgf. 1.072.155 421.000 

016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1) 678.000 -678.000 

019 Afløbsudgifter og tilskud i 2010 tiljobcentre og 

pilotjobcentre 5.524 

094 Afløb vedr. driftsudgifter til aktivering af 

kontant- og 66.498 

801 Betaling til / fra kommuner 350.323 

598500 Øvrige indtægter 63.971 

090 Jobpræmie til enlige forsørgere 63.971 

598900 Statsrefusion -602.969 -9.025.000 -503.000 

007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter 

-9.025.000 

008 Refusion af udgifter til hjælpe- midler, 

mentorudgifter og til 15-17 -538.998 -503.000 

009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen -63.971 

99 Øvrige sociale formål 44.368 454.000 -200.000 960.000 

000 Budgetlægning 307.000 1.000.000 -240.000 

002 Udgifter til husly (pgf. 80) 44.368 147.000 -1.200.000 1.200.000 

06 Fællesudgifter og administration m.v 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000 

51 Sekretariat og forvaltninger 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000 

651040 Lokalt Beskæftigelses Råd 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000 

050 Puljemidler, vedr. LBR -869.837 -1.539.000 304.000 

051 Pulje til LBR's virksomhed 6.880 1.534.000 -1.323.000 

100 Projekter 644.312 6.000 693.000 

102 Konferencer, møder og kurser 24.146 25.000 

104 Løn m.v. til projektkoordinator 296.315 300.000 

106 Øvrige udgifter 1.000 


88 Sundhedsfremme og forebyggelse 573.275 -420.948 279.000 421.000 -421.000 349.000 

488022 Patientforløb 347.958 -420.948 421.000 -421.000 349.000 

170 Pulje vedr. forløbsprogrammer -420.948 -421.000 

171 Projektleder 241.018 250.000 

172 Kompetenceudvikling 106.939 171.000 


90 Andre sundhedsudgifter 1.326.203 1.133.000 77.000 1.145.000 

001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 390.824 142.000 350.000 

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 935.379 991.000 -350.000 958.000 

035 Udvidet patientforsikring 69.000 187.000 

036 Patientklagenævnet 8.000 


ØKONOMI 


Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

13 Pleje og omsorg 366.243.524 -40.620.841 263.316.000 -33.130.000 98.976.000 -282.000 703.000 -703.000 7.772.000 2.669.000 

04 Sundhedsområdet 96.570.986 -970.570 1.133.000 95.978.000 -282.000 421.000 -421.000 3.333.000 


afsundhedsvæsenet 75.313.567 78.279.000 -120.000 263.000 

002 Stationær somatisk 36.314.737 40.925.000 -3.030.000 

003 Ambulant somatisk 24.237.805 23.318.000 2.210.000 263.000 

006 Praksissektoren (Sygesikring) 13.704.022 13.074.000 700.000 

007 Genoptræning under indlæggelse 1.057.003 962.000 


vedligeholdelsestræning 12.821.460 -549.622 11.753.000 -282.000 120.000 1.576.000 


vedligeholdelsestræning 135.000 

002 Ambulant specialiseret genoptræning 

(sundhedslovens pgf. 140) 710.695 812.000 120.000 

482001 Fællesudgifter og -indtægter 678.833 -3.000 686.000 


vedligeholdelsestræning 678.833 -3.000 686.000 

482002 Kommunal genoptræning på Pleje- og 

Aktivitetscentrene 11.431.933 -549.622 10.809.000 -282.000 890.000 


vedligeholdelsestræning 10.597.603 -542.662 10.086.000 -253.000 890.000 

003 Personbefordring 834.331 -6.960 723.000 -29.000 

84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 

m.v. 6.536.481 5.590.000 

115 Vederlagsfri fysioterapi 6.079.377 5.184.000 

116 Fysioterapi - specialist 163.449 122.000 

117 Ridefysioterapi 181.759 171.000 

120 Administrationsgebyr o.lign. 95.582 95.000 

122 Indbetaling til fysioterapifonden 16.313 18.000 

488020 Center for forebyggelse og sundhedsfremme 225.317 279.000 

185 Patientrettet forebyggelse 225.317 279.000



Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 269.672.538 -39.650.271 262.183.000 -33.130.000 2.998.000 282.000 -282.000 4.439.000 2.669.000 

30 Ældreboliger 886.931 -555.928 1.013.000 -1.079.000 202.000 -78.000 425.000 

001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 550.951 836.000 

005 Lejetab 38.634 

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensborg 25.160 -562.240 1.000 -654.000 114.000 -100.000 

703 Husleje -469.848 -565.000 


710 El 25.160 68.000 -54.000 

711 Varme -92.392 -89.000 46.000 -46.000 

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 272.187 6.313 176.000 -425.000 88.000 22.000 425.000 

005 Lejetab 23.000 

094 Beboeres betaling for el og varme 6.313 

700 Grunde og bygninger 85.116 69.000 -425.000 425.000 


710 El 13.547 10.000 

711 Varme 99.360 78.000 22.000 


handicappede 240.886.302 -38.270.717 242.874.000 -32.051.000 2.796.000 282.000 -282.000 -559.000 2.244.000 

530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå -1.000 


532001 Fællesudgifter og -indtægter 19.310.660 -20.268.670 15.584.000 -10.856.000 2.600.000 -281.000 3.183.000 

020 Tomgangsleje nye ældreboliger i Kokkedal 

(Brønsholmsdal) 3.000.000 

026 Pulje til dyre enkeltsager til senere fordeling 1.305.000 

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt 

madservice omfattet af -156.129 -120.000 

400 Personale 2.551.925 2.674.000 -28.000 

425 Social- og sundhedsuddannelser 12.304.910 -6.544.941 8.875.000 -776.000 -281.000 -50.000 

426 Uddannelse 19.170 95.000 

432 Brandmaterieleftersyn 8.000 

435 Etablering af fælles rådgivning, vejlednings- og 

værested for 82.356 -1.705 

437 Nøglesystem 1.322.824 1.500.000 

440 IT-Omsorgssystem 1.006.784 620.000 

445 Tilsyn med kommunens plejecentre 51.000 

447 Midler fra dødsboer 26.250 -48.364 34.000 

500 Rammebeløb 119.152 319.000 -13.000 

545 Udvikling af projekter, herunder udarbejdelse af 

handicappolitik 2.000 

555 Demografipuljen (ikke konkretiseret udvidelse 

på ældreomnrådet) 813.000 

560 Kontrolforanstaltninger 52.000 

567 Advokatbistand 6.000 

610 Drift af biler 1.386.908 1.436.000 

615 Drift af biler, LeasePlan Danmark A/S 20.248 

620 Vagtcentral 470.133 616.000 

725 Pulje til "Mere tid til den enkelte ældre" 

(ældrepuljemidler) 747.000 

730 Pulje til plejehjemsudbygning i Fredensborg 42.000

532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 20.195.237 -647.781 16.241.000 -891.000 243.000 4.613.000 231.000 


hjælp (hjemmehjælp) 5.090.409 115.000 5.230.000 

004 Hjemmesygepleje 1.942.816 1.778.000 79.000 

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af 

leverandør 11.618.874 -280 13.474.000 -696.000 -32.000 


madservice undtaget frit 107.682 -647.501 -891.000 

400 Personale 618.922 543.000 

710 El 268.668 97.000 306.000 

711 Varme 170.439 146.000 -43.000 

720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 377.427 331.000 

532016 Kommunalt Vikarkorps 281.178 281.000 

400 Personale 3.481.695 281.000 

415 Betaling til vikarkorps -3.205.132 

500 Rammebeløb 4.614 






741 Pulje vedr. reduktion af eksterne vikarer -3.393.000 

742 Budgetforlig - 2011 Administrative fællesskaber -600.000 600.000 

743 Budgetforlig 2011 Reduktion af 

hjemmesygepleje -300.000 

744 Budgetforlig 2011 Projekt reduceret sygefravær -400.000 

748 Lov- og Cirkulæreprogram 2009 Prisloft på 

madservice 882.000 

749 Pulje i forbindelse med omlægning af 

hjemmeplejen aften/nat 1.884.000 -1.500.000 


753 Budgetforbedringspulje 2.000.000 

754 Besparelse vedr.demensdaghjem -200.000 

800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -13.517.531 -9.960.000 

532002 Benediktehjemmet- Pleje- og 

Aktivitetscenter 33.004.067 -2.772.542 29.389.000 -2.856.000 888.000 4.740.000 -1.000 -668.000 



002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., 

som modtageren selv 3.000 -3.000 

004 Hjemmesygepleje 1.967.005 2.247.000 -173.000 -10.000 


leverandør 23.224.515 -176.195 24.681.000 -188.000 -823.000 -7.000 


madservice undtaget frit 387.592 -2.596.348 490.000 -2.668.000 -3.000 -1.000 

400 Personale 670.086 846.000 

700 Grunde og bygninger 79.524 113.000 -33.000 


710 El 114.258 355.000 -221.000 

711 Varme 132.948 533.000 -431.000 

720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 713.828 209.000 130.000 

721 Kommunens huslejebetaling for midlertidigt 

ophold 713.575 634.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 1.000

532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 34.302.339 -2.108.516 29.373.000 -1.964.000 411.000 5.960.000 -1.486.000 





004 Hjemmesygepleje 3.306.078 3.075.000 259.000 -17.000 


leverandør 24.409.738 -1.930.955 24.766.000 -1.964.000 336.000 -6.000 


madservice undtaget frit 23.390 -177.561 

400 Personale 653.178 639.000 


700 Grunde og bygninger 78.596 98.000 

710 El 191.525 232.000 -97.000 

711 Varme 101.659 179.000 -12.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -1.354.000 

532067 Fredensborg hjemmepleje - Nat/Aften ude 25.301.842 13.885.000 11.431.000 -14.000 


hjælp (hjemmehjælp) 12.715.035 2.216.000 9.013.000 





Aktivitetscenter 36.635.512 -3.345.867 28.893.000 -3.419.000 295.000 9.371.000 -293.000 


hjælp (hjemmehjælp) 9.326.412 162.000 9.325.000 -5.000 



004 Hjemmesygepleje 2.837.744 2.916.000 -84.000 -12.000 


leverandør 23.099.219 -1.062.798 23.773.000 -1.229.000 1.853.000 -207.000 


madservice undtaget frit 175.012 -2.283.069 -2.190.000 

400 Personale 622.636 473.000 

710 El 147.062 118.000 170.000 

711 Varme 14.961 177.000 -69.000 

720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 412.465 577.000 

750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -731.000 -170.000 

532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscenter 32.651.140 -1.912.948 30.938.000 -1.709.000 758.000 3.677.000 -1.362.000 




som modtageren selv 2.686.000 -2.686.000 

004 Hjemmesygepleje 2.647.437 3.127.000 127.000 -17.000 


leverandør 22.793.014 -1.767.158 23.071.000 -1.709.000 324.000 -20.000 


madservice undtaget frit 98.469 -145.790 

400 Personale 638.546 518.000 



710 El 109.251 333.000 -252.000 

711 Varme 425.000 -364.000 

721 Kommunens huslejebetaling for midlertidigt 

ophold 963.786 871.000 


532093 Visitationsenheden 29.503.720 -1.272.949 68.853.000 -1.032.000 -42.789.000 -22.000 


hjælp (hjemmehjælp) -1.272.949 -1.032.000 


som modtageren selv 8.016.204 5.849.000 4.269.000 

009 Private leverandører af personlig og praktisk 

hjælp (hjemmehjælp), 13.700.732 8.270.000 -18.000 

300 Aktivitetsbaseret afregning 49.376.000 -43.657.000 

301 Aktivitetsbaseret afregning -1.193.000 -3.401.000 

400 Personale 7.736.557 6.488.000 

500 Rammebeløb 50.227 63.000 -4.000 


centrale refusionsordning -432.595 -3.401.000 2.244.000 




004 Hjemmesygepleje 4.084.290 4.958.000 


leverandør 8.502.517 6.711.000 2.085.000 


532070 Fredensborg Dagcenter - Lindehuset 1.400.333 -313.748 1.265.000 -209.000 75.000 -40.000 

400 Personale 1.009.584 -19.250 1.009.000 

500 Rammebeløb 348.966 -285.843 256.000 -201.000 

510 Betaling for taxakørsel til/fra dagcentret -8.656 -8.000 

710 El 12.149 45.000 -9.000 

711 Varme 29.634 30.000 


532075 Humlebæk Dagcenter 1.613.372 -195.886 1.356.000 -164.000 126.000 186.000 -87.000 

021 Køb af mad øresundshjemmet 9.788 

400 Personale 894.230 769.000 

500 Rammebeløb 242.243 -192.586 282.000 -156.000 

510 Betaling for taxakørsel til/fra dagcentret -3.300 -8.000 

703 Husleje 367.722 305.000 

710 El 40.293 76.000 -35.000 

711 Varme 59.096 50.000 


532091 Madserviceordning - Fredensborg 6.686.904 -4.999.215 7.024.000 -5.548.000 212.000 


hjælp (hjemmehjælp) 6.686.904 -4.960.445 7.024.000 -5.028.000 212.000 

525 Salg af mad til daginstitutioner 

(momsregistreret) -260.000 

526 Salg til øvrige institutioner -38.770 -260.000 

532092 Omsorgsarbejde 73.000 -2.000 

530 Snerydning til pensionister -17.000 -2.000 

540 Tilskud til drift af omsorgsklubber 90.000 


handicappede 1.331.652 1.443.000 


001 Forebyggende hjemmebesøg 1.331.652 1.443.000

599025 Projekt demens og livskvalitet - pårørende i 

fokus 140.656 -100.907 40.000 


123 Materialeanskaffelser 6.672 

124 Løn til medarbejdere 34.095 

127 Ophold og forplejning 5.000 

128 Undervisningshonoraer 94.890 





34 Plejehjem og beskyttede boliger 22.564.507 -78.720 15.302.000 4.200.000 

080 Betaling til private/ selvejende plejehjem 7.722.447 

534001 Fællesudgifter og -indtægter 14.842.061 15.302.000 4.200.000 

080 Betaling til private/ selvejende plejehjem 85.653 2.640.000 

090 Betaling til/fra kommuner 14.756.408 12.662.000 4.200.000 

534040 Sundhedscenter - Brønsholmdal -78.720 

094 Beboeres betaling for husleje -26.988 

096 Beboeres betaling for el og varme -13.992 


centrale refusionsordning -37.740 

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. 

ved pasning af 2.254.152 652.000 806.000 

001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. 

servicelovens §§ 118 og 119 899.009 460.000 806.000 

003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i 

eget hjem, jf. 459.674 192.000 

022 Pasning af nærtstående 895.469 

99 Øvrige sociale formål 1.748.993 -744.907 899.000 70.000 

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 872.098 899.000 

599023 GPS projekt 38.846 -178.595 -83.000 


599024 Projekt hænderne på ryggen 500.003 -340.405 113.000 


124 Løn til medarbejdere 24.479 

125 Projektterapeut 459.901 

127 Ophold og forplejning 15.623 


599026 Projekt Digitale Møderum 197.391 -125.000 

140 AV / IT udstyr 197.391 

144 Tilskud fra REGIONEN -125.000

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 318.087.456 -103.017.087 296.350.000 -90.720.000 1.667.000 3.185.000 -2.685.000 13.925.000 -2.744.000 


handicappede 14.551.511 -2.564.536 11.571.000 -137.000 1.000.000 2.000.000 -2.244.000 

532096 Handicaphjælpere (§96) 14.551.511 11.571.000 -137.000 1.000.000 2.000.000 

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer 

med nedsat 7.204.877 5.566.000 1.000.000 2.000.000 

801 Betaling til/fra kommuner/regioner 7.346.633 6.005.000 -137.000 

532096 Handicaphjælpere (§96) -2.564.536 -2.244.000 


centrale refusionsordning -2.564.536 -2.244.000 


handicappede 18.770.180 -1.156.801 19.414.000 -334.000 -1.400.000 

533002 Sundhed og forebyggelse 18.770.180 -628.966 19.414.000 -1.400.000 

003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og 

til personer med 18.770.180 -628.966 19.414.000 -1.400.000 

001 Refusion af af udgifter efter reglerne for den 

centrale -527.835 -334.000 


ØKONOMI 


Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

14 Handicap og socialpsykiatri 337.033.237 -103.394.320 313.982.000 -90.720.000 1.667.000 2.685.000 -2.685.000 13.925.000 -2.744.000 

03 Undervisning og kultur 14.742.395 -377.234 13.016.000 

17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.997.647 284.959 5.516.000 -1.500.000 

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 288.987 

002 Køb af pladser 2.708.659 5.076.000 -1.500.000 

800 Betaling til/fra andre kommuner 284.959 

950 Lov-og Cirkulæreprogram(budget 2008) punkt 

48 440.000 

46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige 

behov 11.596.959 -662.193 7.500.000 1.500.000 

001 Specialundervisning(stu 16-25 årige) 10.294.664 -662.193 7.500.000 1.500.000 

002 Transport (spec.underv.16-25 årige) 827.634 

003 Vejledningsopgaver mv. (Spec.underv. 16-25 

årige) 474.660 

78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede 

selvejende 147.790 

025 Almen voksenuddannelse (lov nr. 311) unge 

under 18 år 147.790 

04 Sundhedsområdet 4.203.386 4.603.000 -500.000 


afsundhedsvæsenet 4.203.386 4.603.000 -500.000 

004 Stationær psykiatri 2.064.807 2.285.000 

005 Ambulant psykiatri 2.138.579 2.318.000 -500.000

540001 Hjælpemiddeldepot 2.272.391 1.764.000 -6.000 424.000 

022 Personale 1.648.019 1.694.000 -100.000 

028 Fast ejendom 70.000 

030 Opvarmning 11.000 

042 Inventar 357.742 284.000 


062 Tjenestekørsel -6.000 

065 Budgetforlig 2009 -424.000 100.000 324.000 


44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor 

alkoholskadede 4.324.556 2.980.000 1.500.000 

001 Dagbehandling 23.574 755.000 

002 Døgnbehandling 799.720 2.225.000 

003 Ambulant behandling 3.143.282 1.500.000 

004 Misbrugskonsulent 357.979 



Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning 

og befordring 26.143.307 -2.505.875 26.852.000 -2.016.000 -1.173.000 

000 Reduktion vedrørende hjælpemidler 1.000 -1.000 

001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 

114) 3.292.831 -67.777 3.801.000 

002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 

112) 677.234 809.000 

003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 504.983 490.000 

004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 

112) 3.759.593 3.657.000 500.000 -349.000 

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj 

(Servicelovens pgf. 112) 4.044.226 -149.450 4.174.000 

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler 

(Servicelovens pgf. 112) 4.639.817 5.205.000 -500.000 -175.000 

007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 7.298.100 8.013 6.603.000 509.000 -649.000 

008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 

(Servicelovens pgf. 112 og 113) 765.063 100.000 

009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 7.838 693.000 -500.000 

010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 

116) 539.294 1.194.000 

011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens 

pgf. 117) 38.072 8.000 -8.000 

090 Betaling til/fra kommuner 576.256 -361.847 117.000 -397.000 

091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -1.934.813 -1.619.000 

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.301.038 2.604.000 -6.000 424.000 

010 Konsulentbistand fra Kommunikationscentret jf. 

Lov om social service 931.870 417.000 

020 Objektiv finansiering 96.777 413.000 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 10.000 


problemer (pgf. 109-110) 3.678.319 -1.816.621 2.742.000 -1.318.000 


problemer (pgf. 110) 3.633.242 2.742.000 

021 Udgifter vedrørende Åstedet 45.077 

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer 

med særlige sociale -1.816.621 -1.318.000

550003 Linden, dagtilbud 3.347.720 -4.078.663 4.008.000 -4.836.000 -1.671.000 704.000 1.108.000 

400 Personale 2.461.588 3.178.000 -865.000 




706 Udvendig vedligeholdelse 230.000 245.000 

710 El 32.619 7.000 26.000 


900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 290.088 -4.078.663 150.000 -4.836.000 -684.000 704.000 1.034.000 

550004 Ombygning af Lindegården 997.000 

399 Driftsmidler vedr. ombygning 997.000 

550060 Johannes Hages Hus 44.093.081 -45.351.005 41.392.000 -43.508.000 1.113.000 346.000 -346.000 1.394.000 

400 Personale 33.292.630 33.908.000 -159.000 

420 Køkken 86.000 -2.000 

425 Ydelser med brugerbetaling -9.000 





45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens 

pgf. 101 og 5.519.965 -6.000 4.637.000 -6.000 1.500.000 

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 

år og derover 3.049.559 2.690.000 

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 

år og derover 2.470.406 1.786.000 1.500.000 

092 Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) -6.000 -6.000 

950 Lov-og Cirkulæreprogram(budget 2008) 161.000 


108) 148.027.555 -77.999.747 135.179.000 -79.416.000 1.659.000 3.706.000 352.000 9.199.000 -500.000 

002 Længerevarende botilbud for personermed 

nedsat funktionsevne 48.142.413 45.140.000 1.500.000 4.600.000 

003 Længerevarende botilbud for sindslidende (pgf. 

108) 31.595.908 24.386.000 3.958.000 

005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102) 173.499 

020 Pulje til handicapområdet 10.000 

102 Budgetforlig 2010 §108 (dobbelttilbud) -125.000 125.000 

550002 Lindegården 20.674.933 -21.620.961 20.368.000 -21.938.000 546.000 -1.424.000 -6.000 1.972.000 

093 Beboeres betaling for service -932.062 -1.030.000 

094 Beboeres betaling for husleje -754.263 -744.000 

096 Beboeres betaling for el og varme -299.363 -300.000 

399 Driftsmidler vedr. ombygning 997.000 -997.000 

400 Personale 16.699.726 37.632 16.084.000 350.000 

423 Kost 983.082 876.000 -9.000 

425 Ydelser med brugerbetaling 100.792 177.000 -4.000 


435 Administration 230.894 218.000 -38.000 -6.000 

451 Klientafhængige udgifter 633.268 579.000 144.000 

705 Indvendig vedligeholdelse 256.824 658.000 349.000 

706 Udvendig vedligeholdelse 29.107 52.000 -30.000 

710 El 158.113 170.000 

711 Varme 237.245 376.000 


900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 1.293.367 -19.672.905 727.000 -19.864.000 -898.000 -6.000 1.687.000

552010 Bofællesskaber i Fredensborg kommune 5.764.173 -6.209.450 5.962.000 -5.932.000 -21.000 -79.000 306.000 

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat 

fysisk og psykisk 5.764.173 -6.209.450 5.962.000 -5.932.000 -21.000 -79.000 306.000 


centrale refusionsordning -5.374.102 -408.000 -2.958.000 


97-99) 9.972.396 -585.286 8.998.000 -5.000 8.000 -235.000 


002 Støtte- og kontaktpersonordning for 

sindslidende (pgf. 99) 66.000 2.000 

003 Ledsageordning for personer med nedsat 

funktionsevne (pgf. 45 17.000 

553002 Rosings Minde, Fredensborg 6.757.031 6.102.000 -5.000 8.000 861.000 -237.000 


sindslidende (pgf. 99) 6.743.281 6.112.000 -5.000 861.000 -264.000 

710 El 4.383 27.000 -18.000 

711 Varme 9.367 -19.000 45.000 



553004 Opgangsfællesskabet 22.146 828.000 -861.000 




440 Salg 826.003 -1.428.085 1.199.000 -1.305.000 


455 Teamudgifter 78.277 102.000 

705 Indvendig vedligeholdelse 2.938.303 452.000 

710 El 450.251 442.000 

711 Varme 785.342 1.113.000 -442.000 


800 Beboers betaling 1.787.925 -4.772.634 1.601.000 -4.134.000 -27.000 -3.000 

900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 2.810.941 -39.150.286 2.453.000 -38.069.000 546.000 -343.000 470.000 


centrale refusionsordning -6.949.118 -9.134.000 -500.000 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52.102.258 -12.809.836 51.159.000 -6.584.000 -121.000 -3.037.000 1.417.000 

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende (pgf. 107) 3.864.856 

092 Beboeres betaling (pgf. 163) -78.000 

102 Budgetforlig §107 (dobbelttilbud) -125.000 125.000 

552001 Fælles udgifter og indtægter 42.473.229 -1.148.284 45.322.000 -244.000 -100.000 986.000 

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige 

sociale problemer 731.828 943.000 


fysisk og psykisk 30.200.690 33.944.000 -100.000 986.000 

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende (pgf. 107) 11.535.778 6.339.000 

005 Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83-86 og 102) 4.934 -709.014 1.067.000 

022 Personlig og praktisk hjælp § 86 (eget hjem) 21.000 

092 Beboeres betaling (pgf. 163) -301.418 -244.000 


801 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -137.852 3.029.000

99 Øvrige sociale formål 925.715 -896.958 -457.000 

599060 Projekt på Johannes Hages Hus 925.715 -896.958 -457.000 


402 Konsulenter 356.264 

404 Transport 7.249 

408 Øvrige udgifter 26.162 

410 Projektpenge fra Forebyggelsesfonden -896.958 






sindslidende (pgf. 99) 22.146 828.000 -861.000 

553006 Døvblinde §98 102.967 

004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 52.533 

801 Betaling til andre offentlige myndigheder 50.434 

553008 Ledsagerordningen §§45 og §97 3.090.252 -585.286 1.985.000 

003 Ledsageordning for personer med nedsat 

funktionsevne (pgf. 45 3.090.252 -585.286 1.985.000 

58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 16.396.259 -1.139.345 16.399.000 1.000 -1.000.000 

001 Beskyttet beskæftigelse til personer med 

særlige sociale problemer 125.000 

002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat 

funktionsevne (pgf. 103) 16.396.259 -1.139.345 16.274.000 1.000 -1.000.000 

59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 12.610.771 -654.269 11.978.000 1.000.000 -250.000 

001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med 

særlige sociale 28.000 

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med 

nedsat funktionsevne 12.155.222 -654.269 11.675.000 1.000.000 -250.000 

004 Aktivitets- og samværstilbud til sindslidende 455.549 275.000 

72 Sociale formål 1.763.626 -881.813 1.837.000 -899.000 

010 Merudgifter for voksne med nedsat 

funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 1.763.626 1.837.000 


refusionsordning på -881.813 -899.000 

06 Fællesudgifter og administration m.v 13.000 

42 Kommissioner, råd og nævn 13.000 

028 Handicapråd 13.000


ØKONOMI 


Beredskab Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

15 Beredskab 9.455.604 -953.964 8.972.000 -985.000 250.000 109.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.455.604 -953.964 8.972.000 -985.000 250.000 109.000 

95 Redningsberedskab 9.455.604 -953.964 8.972.000 -985.000 250.000 109.000 


095000 Budgetforlig -26.000 

750 Budgetforlig 2010 - 2013 -26.000 

095040 Brandvæsen 8.950.794 9.013.000 245.000 

025 Abonnementsafgift 8.863.256 8.910.000 245.000 

033 Reparation af brandhaner 38.642 107.000 

400 Personale 48.896 -4.000 


Fredtoften og Brandstation 500.141 -953.964 -13.000 -985.000 250.000 113.000 

703 Husleje -953.964 -985.000 


710 El 167.134 250.000 -109.000 

711 Varme 194.432 222.000 



095042 Fredtoften 4.669 -2.000 

024 Falck - Securitas - pasning af vagtcentral 4.669 

400 Personale -2.000 

10 § 60 8.832.111 -8.782.954 

95 § 60 Selskab 8.832.111 -8.782.954 

000095 Redningsberedskabet Nordsjællands 

Brandvæsen 7.829.350 -8.782.954 

050 Fælles kørselskonto 3.842 

058 Indtægter fra Helsingør Kommune -8.782.954 

060 Hjemmeplejen - service 374.762 

062 Tyveri vagt - Service 249.340 

400 Løn - fast personale 3.442.773 

401 Løn - Deltidsbrandmænd 3.215.834 

402 Timelønspersonale 79.850 

420 Uddannelse/øvelse 462.948 

000096 Brand- og Dykkerskole 878.875 


055 Betaling for undervisning 60.286 

000097 Støttepunktsberedskab - Helsingør/ 

Fredensborg 67.732 


000098 Frivillig beredskab 56.154 

022 Personale 56.154


ØKONOMI 


Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte 319.020.129 -63.597.354 288.996.000 -24.692.000 797.000 -347.000 5.099.000 -3.245.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 937.679 1.022.000 -12.000 123.000 

01 Fælles formål 120.436 121.000 

200 Blok 5 - Kompensation m.m. 120.436 121.000 

02 Boligformål -41 1.000 -1.000 


-41 1.000 -1.000 

56 og 98, Humlebæk 

708 Forsikringer -41 1.000 -1.000 

05 Ubestemte formål 9.000 -9.000 

005007 Matr.nr.14v,x,æ Asminderød –Nørredamsvej 

9.000 -9.000 

14,16,22, Fredensborg 

708 Forsikringer 9.000 -9.000 

10 Fælles formål 7.085 5.000 


020 Værkstedsvogn 7.085 5.000 

11 Beboelse 16.888 22.000 -4.000 


2.170 2.000 



011004 Matr.nr. 15 o Asminderød - Stationsvej 5, 

-2.202 -2.000 


708 Forsikringer -2.202 -2.000 


2.217 2.000 

b, Fredensborg 



1.137 1.000 




1.761 4.000 




4.322 5.000 -1.000 

Hammersvej 12 - 26, Fredensborg 

708 Forsikringer 4.322 5.000 -1.000 


7.483 8.000 -1.000 

Toftegårdsvænget 101 - 123, 

708 Forsikringer 7.483 8.000 -1.000 

13 Andre faste ejendomme 224.348 219.000 4.000 2.000 


160.648 153.000 8.000 

Højsagervej 8,

031020 Humlebækhallen 27.190 27.000 

708 Forsikringer 27.190 27.000 

031022 Stadion i Humlebæk 66.564 69.000 -2.000 

708 Forsikringer 66.564 69.000 -2.000 

031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 4.262 5.000 -1.000 

708 Forsikringer 4.262 5.000 -1.000 

031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 20.345 21.000 -1.000 

708 Forsikringer 20.345 21.000 -1.000 

031043 Tennisbaner ved Græstedgård 3.450 4.000 -1.000 

708 Forsikringer 3.450 4.000 -1.000 

32 Idræts- og svømmehaller 179 28.000 -28.000 

032022 Humlebækhallen 28.000 -28.000 

708 Forsikringer 28.000 -28.000 



Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

708 Forsikringer 160.648 153.000 8.000 

013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingøørsvej 25 

22.173 23.000 -1.000 

(brandstationen) 

708 Forsikringer 22.173 23.000 -1.000 


-638 1.000 -2.000 

sprøjtehus, Humlebæk 

708 Forsikringer -638 1.000 -2.000 

013025 Matr.nr. 1 bi Øverste Torp - Teglgårdsvej 

13.661 14.000 

423 a og b, Humlebæk 

708 Forsikringer 13.661 14.000 


28.504 28.000 -1.000 2.000 

Kokkedal 

708 Forsikringer 28.504 28.000 -1.000 2.000 

18 Driftssikring af boligbyggeri 304.217 498.000 

001 Støtte til opførsel af boliger 304.217 498.000 

20 Grønne områder og naturpladser 3.877 4.000 

020020 Bjerre Strand, Humlebæk 3.877 4.000 


31 Stadion og idrætsanlæg 148.058 127.000 21.000 

031002 Fredensborg stadion 17.653 19.000 -1.000 

708 Forsikringer 17.653 19.000 -1.000 

031041 Møllevejs anlægget 8.598 9.000 



-4 

Kokkedal 

023 Halinspektør -4

035063 Byvejen 14 - Jobhus 13.043 14.000 -1.000 

028 Fast ejendom 2.791 3.000 

708 Forsikringer 10.252 11.000 -1.000 





179 

Kokkedal 

023 Halinspektør 179 

35 Andre fritidsfaciliteter 98.397 94.000 5.000 


4.400 5.000 -1.000 


708 Forsikringer 4.400 5.000 -1.000 

035004 Foreningshuse Fredensborg 26.016 18.000 8.000 

708 Forsikringer 26.016 18.000 8.000 

035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 1.914 2.000 



2.810 3.000 

Humlebæk 


035021 Foreningshuse Humlebæk 3.208 3.000 


035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 20.148 21.000 -1.000 

708 Forsikringer 20.148 21.000 -1.000 

035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 2.528 3.000 


035061 Byvejen 12 1.997 2.000 


035062 Åvej 2, Musikboule 3.141 3.000 


035064 Klubhus Lerhytten 1.886 2.000 



9.757 10.000 

fritidsfiskere 


035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 7.549 8.000 


40 Kirkegårde 1.420 1.000 

050 Underskud på gravstedslegater 1.420 1.000 



92 Foranstaltninger i øvrigt 1.943 2.000

50 Folkebiblioteker 114.476 119.000 -6.000 

350002 Biblioteker 114.476 119.000 -6.000 

001 Personale 6.849 6.000 

031 Forsikringer - Kunstudstilling og løsøre 71.172 75.000 -4.000 

035 Biblioteksbil 8.986 9.000 

708 Forsikringer 27.469 29.000 -2.000 

360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokkedal 3.970 60.000 -56.000 

708 Forsikringer 3.970 60.000 -56.000 





95 Redningsberedskab 6.380 7.000 


6.380 7.000 

Fredtoften og Brandstation 

021 Det kommunale redningsberedskab 6.380 7.000 

03 Undervisning og kultur 1.797.969 1.918.000 -123.000 

01 Folkeskoler 1.579.556 1.643.000 -62.000 

301001 Fælles udgifter og indtægter 1.574.218 1.637.000 -61.000 

055 Udgifter vedr. arealer og bygninger 1.392.833 1.454.000 -61.000 

402 Forsikringer - personale 181.385 183.000 

301064 Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 5.338 6.000 -1.000 

708 FORSIKRINGER 5.338 6.000 -1.000 

04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.048 3.000 

400 Personale 4.048 3.000 

05 Skolefritidsordninger 28.783 29.000 

305001 Fællesudgifter for SFO 28.783 29.000 

400 Personale 28.783 29.000 

07 Specialundervisning i regionale tilbud -171 1.000 

400 Personale -171 1.000 

08 Kommunale specialskoler, jf. 

11.002 10.000 

folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 

308040 Ullerødskolen 11.002 10.000 

400 Personale 11.002 10.000 

14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.276 1.000 


16 Specialpædagogisk bistand til børn i 

117 

førskolealderen 

402 Forsikringer 117 

60 Museer 5.410 62.000 -57.000 


1.440 2.000 -1.000 

Kokkedal 

708 Forsikringer 1.440 2.000 -1.000

76 Ungdomsskolevirksomhed 35.480 32.000 3.000 

376003 Ungecenter 18.264 6.000 11.000 

400 Personale 14.569 2.000 11.000 

516 Løsøreforsikring 3.695 4.000 

376005 Fredensborg Ungdomsskole 9.000 -9.000 

400 Personale 9.000 -9.000 

376006 Møllevejens skole 2.000 -2.000 

400 Personale 2.000 -2.000 

376007 UNG3050 8.423 6.000 3.000 

516 Løsøreforsikring 2.718 2.000 1.000 

708 Forsikringer 5.705 4.000 2.000 




61 Biografer 5.998 6.000 


5.998 6.000 

Humlebæk 


62 Teatre 6.405 7.000 -1.000 

362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 6.405 7.000 -1.000 

708 Forsikringer 6.405 7.000 -1.000 

63 Musikarrangementer 4.587 4.000 

363002 Musikskolen 4.587 4.000 

400 Personale 3.613 3.000 

600 Inventar 974 1.000 

64 Andre kulturelle opgaver 858 1.000 

364001 Fællesudgifter og - indtægter 682 1.000 

050 Kulturhus, Karlebo 682 1.000 

364060 Fritidsbutik 176 

430 Forsikring - personale 176 

75 Fritidsaktiviteter uden for 

143 

folkeoplysningsloven 

375091 Svømmeundervisning 36 


375092 Interessegrupper 107 


376008 Fredensborg Kommunale Ungdomsklubber 8.793 9.000 



04 Sundhedsområdet 1.220.740 1.283.000 


4.571 3.000 

vedligeholdelsestræning 

482001 Fællesudgifter og -indtægter 4.571 3.000





vedligeholdelsestræning 

4.571 3.000 

85 Kommunal tandpleje 4.343 3.000 

485002 Kommunal Tandpleje 4.343 3.000 

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens 

egne klinikker 

4.343 3.000 

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.046 1.000 

488020 Center for forebyggelse og sundhedsfremme 1.046 1.000 

400 Personale 1.046 1.000 

89 Kommunal sundhedstjeneste 1.857 2.000 

489002 Kommunal sundhedspleje 1.857 2.000 

400 Personale 1.857 2.000 

90 Andre sundhedsudgifter 1.208.924 1.274.000 

004 Begravelseshjælp 892.249 962.000 

005 Befordringsgodtgørelse 316.675 312.000 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.037.973 1.734.000 290.000 

10 Fælles formål 704.601 780.000 -67.000 

510001 Fælles udgifter og indtægter 704.601 780.000 -67.000 

400 Personale 227.154 243.000 

700 Grunde og bygninger 477.447 537.000 -67.000 

11 Dagpleje 15.947 18.000 

511001 Dagplejen 15.947 18.000 

400 Personale 12.774 15.000 

600 Inventar 1.975 2.000 


17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 28.229 28.000 

517003 Børnehusene Lystholm 14-16, Fredensborg 

1.135 1.000 

– Spillopperne 

400 Personale 1.135 1.000 

517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Kokkedal 4.297 4.000 

400 Personale 4.297 4.000 

517050 Specialbørnehaven i Karlebo 14.689 14.000 

400 Personale 3.187 2.000 




8.107 9.000 

børn, 

400 Personale 1.812 2.000 



18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 4.718 5.000 

518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 4.718 5.000

30 Ældreboliger 11.925 13.000 -1.000 

530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 Fredensborg 7.661 8.000 


530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 4.264 5.000 -1.000 

708 Forsikringer 4.264 5.000 -1.000 




400 Personale 176 

600 It, inventar og materiel 782 1.000 



23.365 24.000 -1.000 

unge 

400 Personale 3.550 3.000 

521004 Mødregruppen FHK 186 

521 Løsøreforsikring 186 

521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal 19.576 21.000 -1.000 

400 Personale 529 1.000 


700 Fast ejendom 14.794 16.000 -1.000 

521041 Familiecenteret 53 


23 Døgninstitutioner for børn og unge 94.831 91.000 -3.000 

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 

2.440 3.000 

adfærdsproblemer (pgf. 

523002 Granbohus 74.154 70.000 -3.000 

100 Fast ejendom 35.951 34.000 

105 Administrative tjenesteydelser 38.203 36.000 -3.000 

523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 Kokkedal 18.237 18.000 




323.510 306.000 

handicappede 


400 Personale 102.302 96.000 

610 Drift af biler 116.512 113.000 

620 Vagtcentral 5.000 


708 Forsikringer 78.301 67.000 

37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. 

-70 

ved pasning af 

024 Forsikringer -70 

40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 14.348 15.000 

540001 Hjælpemiddeldepot 14.348 15.000 

022 Personale 638 1.000 

045 Løsøreforsikring 370






139.132 148.000 -6.000 

108) 

550002 Lindegården 39.835 46.000 -3.000 

400 Personale 7.955 6.000 


708 Forsikringer 25.652 33.000 -2.000 

550003 Linden, dagtilbud 1.120 1.000 

400 Personale 1.120 1.000 

550060 Johannes Hages Hus 98.177 101.000 -3.000 

400 Personale 14.787 14.000 


708 Forsikringer 73.580 77.000 -3.000 

52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 2.612 5.000 



552010 Bofællesskaber i Fredensborg kommune 386 2.000 


386 2.000 

fysisk og psykisk 


2.799 2.000 

97-99) 



553002 Rosings Minde, Fredensborg 236 


236 

sindslidende (pgf. 99) 

553004 Opgangsfællesskabet 205 


205 

sindslidende (pgf. 99) 

95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 

9.178 5.000 

samt alternative 


98 Beskæftigelsesordninger 3.639 2.000 

598100 Jobhuset 3.639 2.000 

004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi 

3.639 2.000 

(Lov om en aktiv 

99 Øvrige sociale formål 659.209 292.000 368.000 

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af 

659.200 292.000 368.000 

ejendomsskatter o.lign. 

400 Personale 9

50 Administrationsbygninger 120.788 -7.000 122.000 -3.000 

650002 Flyglet, Kokkedal 120.788 -7.000 122.000 -3.000 

510 Udlejning 1.869 -7.000 

708 Forsikringer 118.919 122.000 -3.000 

51 Sekretariat og forvaltninger 195.994.355 -28.070.637 200.092.000 -11.347.000 -2.636.000 -129.000 -3.314.000 -3.245.000 

881 Lov og cirkulæreprogram 31.000 

651000 Budgetforlig -4.950.000 1.066.000 3.403.000 

800 Budgetforlig 2011 - 2014 -4.950.000 666.000 3.403.000 

801 Budgetforlig 2012 -2015 400.000 




06 Fællesudgifter og administration m.v 313.025.768 -63.597.354 283.039.000 -24.692.000 642.000 -347.000 4.976.000 -3.245.000 

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift 

40 Fælles formål 128.070 3.185.140 -28.000 1.033.000 

000 Vedtagne korrektioner -152.000 

020 Tilskud 3.185.140 

025 Økonomisk støtte til politiske partier 128.070 124.000 

750 Overførsel fra foregående år 1.033.000 

41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.040.788 6.741.000 

001 Vederlag til borgmester og viceborg-mester 754.000 

002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 1.801.958 1.100.000 

003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 825.546 2.673.000 

004 Fast vederlag 1.904.762 -4.000 

025 Pension til tidlige borgmestre 1.016.000 

026 Forsikringer 15.957 22.000 

027 Uddannelse 29.670 83.000 

040 Møder, rejser og repræsentation 1.137.387 850.000 -20.000 

041 Telefon 123.818 117.000 -9.000 

042 Avisabonnement 128.479 52.000 

046 EDB linier 73.210 78.000 


42 Kommissioner, råd og nævn 393.640 -10.852 763.000 -5.000 

022 Skolebestyrelser 8.535 18.000 

024 Folkeoplysningsudvalg 67.000 -23.000 

027 Klageråd 18.000 

028 Handicapråd 54.450 34.000 

029 Huslejenævn 71.869 76.000 

030 Seniorrådet 166.915 210.000 23.000 

031 Beboerklagenævn 4.421 -10.852 131.000 -5.000 

032 Skatteankenævn 7.000 

033 Integrationsudvalg 8.000 

035 Patientklagenævnet 6.000 

036 Beredskabskommissionen 7.000 

038 Taxinævnet for region Hovedstaden 42.289 89.000 

039 Diverse diæter 45.160 92.000 

43 Valg m.v. 829.096 -44.110 774.000 -164.000 


002 Folketingsvalg 821.337 -44.110 771.000 -164.000 

003 Kommunale valg -3.000

651013 Børn og Unge og Kultur 22.174.000 -22.174.000 

202 Tolkebistand 177.000 -177.000 

232 Lægererklæringer 23.000 -23.000 

400 Personale 22.829.000 -22.829.000 

410 Andre personaleudgifter 527.000 -527.000 

435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -316.000 316.000 

500 Kursus og inventar 134.000 -134.000 

800 Budgetforlig 2011 - 2014 -1.200.000 1.200.000 

651014 Miljø og Teknik 41.369.000 -41.369.000 

400 Personale 41.157.000 -41.157.000 



500 Kursus og inventar 59.000 -59.000 

501 Kurser 50.000 -50.000 

502 Annoncer 30.000 -30.000 

525 Kantinebestillinger/møder 40.000 -40.000 

651016 Job og Velfærd 27.520.000 -27.536.000 16.000 

202 Tolkebistand 44.000 -44.000 

232 Lægererklæringer 499.000 -499.000 

400 Personale 27.213.000 -27.221.000 8.000 

405 Tjenestekørsel 38.000 -38.000 

415 Uddannelse/kurser 55.000 -55.000 




651001 Fælles formål 603.612 14.653.000 -1.884.000 -12.178.000 

028 Kontormaskiner og inventar 54.873 101.000 -48.000 

030 Forsikringer og skatter 548.739 4.552.000 -1.836.000 -2.178.000 

755 Politisk bevillingsreserve 10.000.000 -10.000.000 

651005 Forsikringssager/skader 1.989.460 -2.104.041 386.000 500.000 -500.000 

005 Skader (udgifter/indtægter) 386.000 500.000 -500.000 

010 Forsikringssager - fra 2007 og frem 1.918.517 

015 Indtægter fra forsikringsselskab -2.104.041 

052 Selvrisiko 70.943 

651010 Direktion -29.950 8.632.000 -8.632.000 

400 Personale 6.522.000 -6.522.000 

402 Afdelingschefer 2.165.000 -2.165.000 

410 Andre personaleudgifter -29.950 78.000 -78.000 


651011 Center for Politik og Personale 18.747.000 -18.747.000 

400 Personale 18.770.000 -18.770.000 

405 Tjenestekørsel 65.000 -65.000 



503 Abonnement 35.000 -35.000 

651012 Center for økonomi og strategi 20.426.000 -20.426.000 

400 Personale 20.132.000 -20.132.000 



435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -222.000 222.000





500 Kursus og inventar 142.000 -150.000 8.000 

503 Abonnement 18.000 -18.000 

651018 Journalen 3.381.000 -3.381.000 

310 Drift af Acadre 710.000 -710.000 

320 Procesomkostninger internt i kommunen 124.000 -124.000 

330 Arkiv 350.000 -350.000 

340 Informationssikkerhed 149.000 -149.000 

400 Personale 2.024.000 -2.024.000 




651030 Faste fællesudgifter 61.648.021 -25.686.206 47.723.000 -11.347.000 8.986.000 -129.000 1.150.000 -3.245.000 

001 Decentral Elevrefusion til senere fordeling -75.000 14.000 

090 Økonomi- og lønsystem 264 -500.000 1.000.000 

101 Pulje - uansøgt afsked 430.282 1.118.000 -686.000 

107 Pulje - ændrede pensionsformer 253.635 2.402.000 138.000 

108 Ændre lønskønsundhedskartel 132.000 686.000 -818.000 

109 Lederlønspulje 1,25% 8.000 

110 Pensioner 698.000 -461.000 -698.000 461.000 

111 Barselsvikarer 2.000 -2.000 

112 Arbejdsgivernes elevrefusion -617.668 -8.000 

114 Elever og udviklingstillinger 2.250.266 1.162.000 

117 Kurser (Katalog) 149.976 -191.699 36.000 

118 Årlig licens til test system 245.465 -81.000 

119 Diplomuddannelse i Ledelse 933.178 -1.022.484 -11.000 

120 Møder, rejser og repræsentation 58.115 483.000 

121 Licens fællesantenne 31.400 38.000 

123 Annoncer (fællesannoncer) 339.876 185.000 

124 Arbejdsmiljøuddannelse 55 

125 Telefongodtgørelse 9.000 

127 Arbejdsmiljøuddannelse 62.022 -68.200 

128 Afgift til Copydan 82.616 

130 Tjenestekørsel 21.100 44.000 

131 Personaleblad 188.000 

132 Frikøbs- og kompetencepulje til MED 

326.701 377.000 -1.000 

medlemmer m.v. 

133 MED-uddannelse 46.811 -27.300 331.000 361.000 

134 Kantinedrift (ex. løn) 2.499.757 -2.193.041 2.005.000 -1.703.000 -430.000 

136 Medarbejderklub 329.106 -199.850 377.000 -200.000 

139 Kommuneplaner og lokalplaner 21.366 

141 Kontorartikler 834.709 983.000 57.000 -150.000 

142 Porto og fragt 1.160.587 1.415.000 -20.000 

143 Grafisk afdeling 832.593 978.000 -53.000 

145 KMD-aftale 22.337.331 19.925.000 -468.000 1.100.000 

146 Hjemmeside og intranet 671.925 586.000 

147 Digitalt kortsystem (GIS) 785.475 -160.148 505.000 

148 Digitalisering byggesagsarkiv 353.677 165.000 

149 IT-drift 10.046.720 -1.325.095 11.173.000 -1.080.000 -912.000 -128.000 

151 Ledelsesinformationssystem 1.906 1.357.000 

152 DO IT projekt 903.573 -951.790 

153 Frikommune 19.552 

155 Risikostyring 1.078.026 -78.154 1.935.000 -756.000 -518.000 518.000 -180.000

651060 Direktion 10.065.340 9.666.000 450.000 

400 Personale 7.299.025 6.449.000 

402 Afdelingschefer 2.596.151 3.099.000 




157 Miljøtilsyn, virksomheder -204.808 -193.000 

158 Forbrugsafgifter, refusion 1.000 -1.000 

159 Sent i karrieren 41.977 

160 Arbejdsmiljøsystemer 18.651 

161 Ledercirklens arrangementer 123.778 

162 Projekt Jobbytte 37.225 

164 Besøg fra Japan 60.647 -2.379 

165 Smid smøgen -2.022 

200 Revision 518.475 900.000 -211.000 

201 Konsulentbistand 415.052 306.000 

203 Klagerådet 18.000 -18.000 

204 Skorstensfejning 2.884.130 -2.948.181 2.404.000 -2.636.000 480.000 -313.000 

209 Dansk Byplanlaboratorium 13.769 12.000 

210 Hegnssyn 17.081 -18.000 72.000 

211 Faste borgermøder 36.318 224.000 

212 Flagalle 35.368 29.000 

213 Diverse indtægter -358.593 -315.000 

214 Tomgangshusleje 57.224 190.000 

215 Kontingent, kommunale sammenslutninger 1.427.345 1.139.000 131.000 

218 Central andel af indkøbspolitik -152.000 

219 Tværgående kompetenceteams 44.207 180.000 -30.000 

220 Pulje til udvikling af opgaveløsning 915.795 1.758.000 -980.000 

221 Pulje til udvikling af virksomhed 564.190 2.123.000 

222 Direktionspulje til lønharmonisering- resultatløn 

586.000 

og uddannelse, konto 6 

226 Administrationsbidrag vedr.Park/Vej samt 

-584.000 -584.000 

diverse 

230 Diverse gebyrer 429.442 -9.055.121 255.000 -4.210.000 -255.000 -3.245.000 

234 Kassedifferencekonto -15 

235 Øreafrundingskonto 485 46.000 

236 Gebyrkonto 260 

241 Rådhusvedligeholdelse/inventar 789.292 454.000 546.000 

417 Medarbejdernes dag 718.579 -298.316 200.000 220.000 

420 Introduktion af nye medarbejdere 3.941 10.000 

421 Sportstøj 9.541 -23.255 -213.000 

422 Løb + andre sundhedstiltag 227.590 -8.833 268.000 

423 Motionsrum 3.686 

424 Personalepolitisk pulje - coach 196.897 178.000 

425 Personalegoder 1.456.297 -1.778.362 -284.000 

426 PC - ordning 2009 - 2012 1.699.537 -1.621.515 -257.000 

427 PersonaleZonen -40.000 

428 PC ordning 2010 - 2012 614.944 -733.255 120.000 

429 PC ordning 2011 - 2013 448.085 -566.992 

430 Stillingsannoncering 540.912 -646.818 104.000 

440 Adgangskort 30.674 -2.350 37.000 

445 Navne-/bordskilte 21.600 35.000 


800 Budgetforlig 2011 - 2014 50.000 

802 Fattigdomsundersøgelse 130.000 113.000 20.000 

900 Overhead -11.481.000 11.481.000

651063 Center for Personale og HR 13.227.028 -220.000 12.923.000 289.000 

400 Personale 13.131.138 12.926.000 -212.000 

405 Tjenestekørsel 25.691 

410 Andre personaleudgifter 534.222 188.000 -2.000 

435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -555.309 -191.000 

503 Abonnement 39.136 

525 Kantinebestillinger/møder 5.590 

610 Projekt Jobbytte 31.000 -220.000 

750 Overførsel mellem årene 15.560 503.000 

651070 Børn, Kultur og Sundhed Direktørområde 2.653.429 2.818.000 -8.000 

400 Personale 2.454.498 2.812.000 


435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -41.000 

500 Kursus og inventar 49.017 47.000 

514 Kontorhold, aviser og tidsskrifter 83.583 

515 Hjemmearbejdspladser og mobiltlf. 39.673 -1.000 



651071 Center for Kultur, Idræt og Sundhed 4.544.693 -60.330 4.807.000 81.000 

400 Personale 4.355.338 -60.330 4.828.000 -52.000 




503 Abonnement 9.076 10.000 





410 Andre personaleudgifter 148.988 167.000 



651061 Center for Politik og Strategi 13.346.362 13.779.000 313.000 

400 Personale 11.766.729 12.419.000 -1.000 



415 Uddannelse/kurser 3.833 




550 Drift af Acadre 511.354 880.000 

552 Procesomkostninger internt i kommune -16.706 50.000 

554 Fredensborg Arkiverne § 7 134.483 290.000 

556 Informationssikkerhed 295.714 145.000 

558 Autorisationer 31.831 


651062 Center for Økonomi og Indkøb 14.273.855 -60 14.775.000 -30.000 

400 Personale 13.744.022 13.662.000 -28.000 


408 Opus Implementering 240.179 470.000 

410 Andre personaleudgifter 290.788 -60 248.000 -2.000 

415 Uddannelse/kurser 342.909 620.000 


525 Kantinebestillinger/møder 14.172

651081 Center for Plan og Miljø 18.678.273 19.031.000 -350.000 

400 Personale 18.571.571 18.921.000 -350.000 




512 Mobiltelefoner 18.803 21.000 -2.000 

525 Kantinebestillinger/møder 19.162 20.000 


651083 Center for Digitalisering og IT 12.052.313 11.753.000 83.000 

400 Personale 12.442.786 12.148.000 






651072 Center for Skoler og Dagtilbud 4.083.947 4.244.000 -36.000 

400 Personale 3.842.369 4.287.000 -27.000 





651073 Center for Familie, Unge og Integration 12.466.452 11.816.000 647.000 

202 Tolkebistand 99.499 177.000 -57.000 

232 Lægererklæringer 27.336 50.000 

400 Personale 11.786.496 11.622.000 300.000 


407 Supervision 57.500 





527 Forskningsprojekt, Børn med handicap 4.888 133.000 


651080 Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering – 2.827.471 3.102.000 100.000 

Direktørområdet 

400 Personale 2.353.331 2.722.000 



502 Annoncer 43.294 43.000 

512 Mobiltelefoner 2.847 3.000 



651082 Center for Kommunale Ejendomme og 

9.927.351 10.146.000 -3.000 

Arealer 

400 Personale 9.710.895 10.041.000 




512 Mobiltelefoner 24.161 20.000 -4.000 



651092 Center for Borgerservice 17.754.873 16.292.000 2.103.000 

202 Tolkebistand 5.378 17.000 -8.000 

400 Personale 17.433.872 16.226.000 1.495.000 


410 Andre personaleudgifter 53.196 145.000 

415 Uddannelse/kurser 166.942 100.000 


503 Abonnement 7.499 6.000 

505 Inventar 38.719 25.000 

508 It-udstyr 64.819 19.000 

520 Tolkeservice 736 

525 Kantinebestillinger/møder 547 7.000 

700 Bedre kvalitet i Borgerservice 67.438 

710 Digitalisering 249.428 -15.000 


651099 Overhead -11.367.816 -11.481.000 254.000 

900 Overhead -11.367.816 -11.481.000 254.000 






500 Kursus og inventar 135.654 238.000 -50.000 

512 Mobiltelefoner 39.285 

516 Kontorhold 9.808 



651090 Borgerservice, Job og Velfærd 

1.736.458 939.000 806.000 

Direktørområdet 

400 Personale 1.665.573 936.000 808.000 



500 Kursus og inventar 54.623 28.000 -2.000 

510 Forplejning og kantinekøb 4.926 

520 Tolkeservice 1.850 

525 Kantinebestillinger/møder 342 

651091 Center for Ældre og Handicap 5.513.182 6.351.000 96.000 

202 Tolkebistand 6.203 27.000 -8.000 

232 Lægererklæringer 77.515 103.000 

400 Personale 4.498.269 4.918.000 





525 Kantinebestillinger/møder 482 2.000 

535 Finansiering til to terapeuter frem til år 2014 1.325.000 


53 Administration vedrørende jobcentre og 

36.378.501 -769.312 29.586.000 1.444.000 -217.000 5.821.000 

pilotcentre 

653001 Center Job og Ydelser 36.378.501 -769.312 29.586.000 1.444.000 -217.000 5.821.000 

021 Administrative udgifter til andre aktører vedr. 

forsikrede ledige 

211.029

72 Tjenestemandspension 38.352.212 -21.744.615 28.598.000 -13.170.000 1.237.000 

002 Udbetalinger af tjenestemand- pensioner, 

tidligere kommunale 

005 Kommunale Tjenestemandspensioner 33.100.533 -21.744.615 27.102.000 -13.170.000 1.237.000 

020 Fra amtet 287.021 374.000 

025 Økonomistyrelsen(Den lukkede gruppe) 4.964.658 1.122.000 

74 Interne forsikringspuljer 1.175.402 1.600.000 

001 Arbejdsskader 1.175.402 1.600.000 




202 Tolkebistand 145.750 253.000 -68.000 

232 Lægeerklæringer 2.550.622 2.702.000 296.000 

400 Personale 33.877.190 26.840.000 2.873.000 2.426.000 

405 Tjenestekørsel 89.668 40.000 -40.000 

410 Andre personaleudgifter 119.737 

435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -878.416 -429.000 3.000 

500 Tilskud modtaget fra staten 241.398 -692.912 4.000 -2.013.000 -217.000 2.992.000 

503 Abonnementer 21.524 22.000 -22.000 

505 Digital innovation, pulje 200.000 

510 Uddannelse og inventar 154.000 147.000 

700 Indtægter -76.400 


60 Diverse indtægter og udgifter efter 

-6.000 -1.000 

forskellige love 

201 Afgifter for spilleautomater -7.000 

202 Afgifter vedr. hyrevognskørsel 1.000 -1.000 

63 Udvikling af menneskelige ressourcer 94.888 

024 Boliganvisning (hæfte. image) 94.888 

67 Erhvervsservice og iværksætteri 648.000 641.000 

667001 Væksthuset 648.000 641.000 

001 Væksthuse 648.000 641.000 

70 Løn- og barselspuljer 32.870.027 -16.135.969 15.750.000 -1.000.000 1.436.000 

450 Ny løn pulje -1.000 

460 Dagpengerefusion -Sygefravær 13.911.214 -8.466.822 543.000 -10.019.000 

470 Dagpengerefusion - Barselsfravær 9.851.009 -7.669.147 -8.449.000 

471 Finansiering af Barsels/sygefraværs-pulje – Kun 405.248 14.334.000 -1.000.000 21.151.000 

budgetkonto 

500 Sundhedsforsikring 7.143.944 -4.400.000 

510 Seniorpolitiske initiativer 282.480 576.000 1.199.000 

515 Kompetenceudvikling 1.276.133 297.000 1.955.000


ØKONOMI 


Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

17 Finansiering 1.800.440.354 -4.083.702.590 929.239.000 -3.194.323.000 0 0 764.000 -114.745.000 

03 Undervisning og kultur 23.644.216 0 19.174.000 0 0 0 0 0 4.125.000 0 

01 Folkeskoler 23.644.216 19.174.000 4.125.000 

301000 Sale and lease back 23.644.216 4.125.000 

700 Grunde og bygninger 23.644.216 4.125.000 

301001 Fælles udgifter og indtægter 19.174.000 

055 Udgifter vedr. arealer og bygninger 19.174.000 

RENTER 28.367.039 -26.278.239 21.504.000 -22.844.000 2.100.000 -8.728.000 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 381.575 -22.137 -3.610.000 

010 Renter -22.137 -3.610.000 

020 Gebyr 381.575 

08 Realkreditobligationer -21.660.093 -15.786.000 -5.000.000 

010 SALB reserve til ugunstig rente 5.000.000 -5.000.000 

020 Johannes Hages Hus 

09 Kommunekreditobligationer -8.000 

14 Tilgodehavender i betalingskontrol -558.311 -450.000 

050 Renter/gebyrer vedrørende for sen betaling 

-558.311 

(debitorsystem) 

15 Andre tilgodehavender vedrørende 

hovedkonto 0-8 

20.012 -35.000 

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende 

institutioner med 

20 Pantebreve -3.000 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. -525.594 -481.000 

050 Udlodning af midler fra FBS -525.594 

060 Udlodninger fra salg af KMD 

22 Tilgodehavender hos grundejere -3.444.994 -401.000 

23 Udlån til beboerindskud -43.688 -96.000 

25 Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender 

-20.030 -262.000 -3.728.000 

30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 463.981 -1.690 567.000 -1.544.000 

34 Vandforsyning -717 51.000 -168.000

BALANCEFORSKYDNINGER 1.620.392.486 -1.622.721.245 755.630.000 -787.386.000 -6.166.000 -43.048.000 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -83.403.012 -24.091.000 

040 Nordea A/S -205.839.167 -24.091.000 

100 Bank 122.787.441 

150 Nordea A/S -351.286 

200 Danske Bank 



Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

35 Andre forsyningsvirksomheder 38.648 -984 132.000 

001 Ordninger for dagrenovation - restaffald -984 63.000 

002 Ordninger for storskrald og haveaffald 

003 Ordninger for glas, papir og pap 

004 Ordninger for farligt affald 

005 Genbrugsstationer 

006 Øvrige ordninger 5.000 

020 Nivå Havn 33.185 64.000 

030 Tømningsordninger 

040 Rottebekæmpelse 5.463 

52 Anden gæld 100.000 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager 

3.097 100.000 

63 Selvejende institutioner med overenskomst 19.000 

110 Nivågård børnehave 

64 Stat og hypotekbank 1.000 

67 Andre forsikringsselskaber 10.000 

68 Realkredit 221.610 94.000 

020 Johannes Hages Hus 221.610 

70 Kommunekredit 27.226.776 19.572.000 2.100.000 

025 Asminderød skole 16 1.368.000 

71 Pengeinstitutter 850.000 

75 Anden langfristet gæld med indenlandsk 

kreditor 

11.340 8.000 

78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 

001 Realkreditobligationer 

08 Balanceforskydninger 

01 Kontante beholdninger 27.605 -28.803.000 -43.048.000 

025 Tillægsbevillinger finansieret over kommunens 

-43.048.000 

kassebeholdning 

040 Hovedkasse 1.644 

050 Forskudskasser 25.961 

125 Feriepenge - jobcentrene fra staten




08 Realkreditobligationer 58.777.279 

005 Salg af skolerne 58.777.279 

050 Obligationer - Johannes Hages Hus 

12 Refusionstilgodehavender 

140 Integration 

13 Andre tilgodehavender 

110 Momstilgodehavende 

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 260.201.327 

100 Restancekonti (debitorsystem) 20.191.313 

200 Mellemregningskonti (debitorsystem) 207.579.633 

249 Salgsstyring 

250 Salgsstyring 

400 Debitorindbetalinger 32.430.381 

600 Fredensborg Holding - debitorindbet. 

15 Andre tilgodehavender 352.838 -158.499 

010 Regulering af driftstilskud til Nivågård 

30.066 

børnehave og Jellerød 

070 Tilskud servicearealer Øresunds- hjemmet -91.200 

080 Nivå Havn, ledige bådpladser (incl. moms) 322.772 

155 For meget udbetalt boligsikring -8.709 

160 Boligydelse -58.590 

16 Forudbetalte udgifter -16.565.506 

071 Mellemregning vedrørende udgifter i år+1 -16.565.506 

17 Mellemregninger med foregående 

-225.030.662 3.489.390 

ellerfølgende regnskabsår 

001 Statsrefusioner 12.260.447 

002 Diverse vedrørende årsafslutning -358.148.215 

050 Mellemregningskonti til automatiske 

120.857.106 

posteringer 

073 Mellemregning vedrørende indtægter i år + 1 3.489.390 

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende 

institutioner med 


120 Jellerød børnehave 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. 400.000 

025 HMN Naturgas I/S 400.000 

22 Tilgodehavender hos grundejere -99.451 -208.000 

025 Bidrag i henhold til vedtægt for kloakforsyning -99.451 -204.000 

027 Kloakbidrag. Kirkelte og Ullerød 

035 Bidrag til veje, vandløb m.v. -4.000 

23 Udlån til beboerindskud -117.682 -260.000 

020 Budgettal 

022 Kommunalt finansieret beboerindskud -248.696 

025 Med 2/3 statsrefusion 166.453 200.000 

030 Uden statsrefusion -6.241 -470.000




040 Med fuld statsrefusion -29.199 10.000 

24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 18.176.040 -475.000 17.925.000 

001 Grundkapitalindskud (indskud i 

17.246.040 -475.000 17.925.000 

Landsbyggefonden) 

003 Driftsstøttelån 930.000 

039 Fagforeningernes boligselskab 

040 Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo 

043 Fredensborg Boligselskab 

25 Andre langfristede udlån og 

12.482.868 2.600.000 

tilgodehavender 

002 Registrering af forskydninger i lån til betaling 12.642.577 2.600.000 

af ejendomsskatter 

030 Fordring vedrørende tvangsauktion i 1979 -135.067 

031 Lån til Fredensborg Boligforening (Niverød 

nybyggeri 2010) 

110 Nivå-Kokkedal Fodboldklub, Karsemosegård -28.800 

118 Grundkapital 

120 Boligselskabet Vibo 

122 Fredensborg Boligselskab 

130 Mellemregning med grundejernes 

investeringsfond 

4.158 

27 Deponerede beløb for lån m.v. -390.000.000 -4.470.000 

050 Salg af skolerne -390.000.000 -4.470.000 

37 Staten 182.034 

050 Lån i henhold til lån om boligydelse 182.034 

125 Børnefamilieydelse fra T&S - KK 

42 Legater -1.402 

050 Fredensborg-Humlebæk kommunes 

-1.402 

fælleslegat for personer i økonomisk trang 

43 Deposita -18.092.632 

035 Garantier -18.205.757 

070 Best. Ejendomme - Ungecenter 113.125 

46 Legater -84.232 

040 Fredensborg Kommunes Kunstfond -85.634 

050 Fredensborg-Humlebæk kommunes 

fælleslegat for personer i økonomisk trang 

1.402 

47 Deposita 18.240.324 

022 Huslejeindskud 

023 Erhvervslejemål 

025 Kontante deposita 34.567 

035 Garantier 18.205.757 

48 Kommuner og regioner m.v. -300.000 

050 Regionens andel af lån til betaling af 

-300.000 

ejendomsskatter 

49 Staten -182.034 -133.000




050 Lån i henhold til lov om boligydelse -182.034 -133.000 

50 Kassekreditter og byggelån 

025 Byggekredit 2011 (KUR) 

51 Forudbetalt refusion 

075 Refusioner vedrørende år+1 

52 Anden gæld 825.456.572 -825.335.190 722.227.000 -722.331.000 

001 Folkepension 644.706.833 564.200.000 -110.000 

002 Folkepension til repatrierede 62.780 

003 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens 13.243.607 3.408.000 

pgf. 72 d) 

004 Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens 1.619.710 587.000 

pgf. 15f) 

005 Engangsbeløb (opsat pension, jf. 

224.682 

pensionslovens pgf. 15 d, stk. 4) 

006 Højeste og mellemste førtidspension 54.472.005 44.045.000 

007 Almindelig og forhøjet almindelig 

2.184.703 3.472.000 

førtidspension 

008 Supplerende opsparingsordning for 

2.068.254 1.723.000 

førtidspensionister 

009 Børnetilskud 17.624.809 16.062.000 -4.000 

010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 1.212.197 -1.145.820 1.522.000 -1.627.000 

011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 11.219.792 -6.281.012 11.276.000 -8.967.000 

012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede 2.616.634 3.205.000 

arbejdsgivere (pgf. 27) 

013 Sygedagpenge i øvrigt 11.081.000 14.037.000 

014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 55.979.664 55.396.000 

015 ATP-bidrag førtidspension 2.224.980 635.000 

016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere 

og selvstændige 

018 Delpension 426.335 447.000 

019 Tillægsydelser for pensionister med alm. eller 

12.246 

forhøjet alm. 

090 Refusion af offentlige pensioner -721.333.663 -616.048.000 

092 Refusion af børnetilskud -17.624.809 -16.057.000 

093 Refusion af supplerende opsparingsordning for -2.068.254 -1.704.000 

094 Refusion af andre familieydelser -5.005.157 -2.204.000 

095 Refusion af dagpengeydelser -69.677.298 -72.637.000 

096 Refusion af orlovsydelse 

097 Refusion af ATP-bidrag -3.673.773 -2.973.000 

100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 1.036.895 918.000 

101 ATP-bidrag sygedagpenge 1.071.692 1.301.000 

102 ATP-bidrag barselsdagpenge 627.662 

103 ATP-bidrag delpension -7.000 

104 ATP-bidrag fleksydelse 31.608 

106 Fleksydelse 3.922.008 

107 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag 419.781 

108 Fleksydelsesrefusion (statsrefusion) 

110 Betalinger vedrørende pas 52.360 

111 Betalinger vedrørende kørekort 26.170 

112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til 

7.365 

kontant 

113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en




114 Dagpenge til EØS-borgere -37.569 

120 ATP - bidrag Tabt arbejdsfortjeneste (50% 

49.027 

refusion) 

205 Statens andel af udlån til boligindskud -512.050 

210 Statens andel af udlån til boligindskud 

32.197 

(flygtninge 100%) 

215 Statens andel af beboerindskud §74 -776.207 

250 Momsrefusion 2007 

53 Kirkelige skatter og afgifter 35.607.900 -35.610.996 35.608.000 -35.611.000 

001 Forskudsbeløb af kirkeskat -35.610.996 -35.611.000 

007 Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat 

013 Landskirkeskat 8.384.000 8.384.000 

015 Kirkekassen 25.778.700 25.779.000 

025 Provstiudvalgskassen 1.445.200 1.445.000 

55 Skyldige feriepenge(frivillig) 

125 Feriepenge - jobcentrene fra staten 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 13.216.844 

betalingsmodtager 

010 Opsamlingskonto vedr. remittering 13.216.844 

035 Opsamlingskonto vedrørende 

børneydelsessystemet 

045 Staten - told moms 

58 Edb fejlopsamlingskonto 

022 EDB-fejlopsamlingskonto 

040 EDB-fejlopsamlingskonto - lønkontor 

050 Edb-fejlopsamlingskonto - FAS 

59 Mellemregningskonto 1.431.634.627 -1.085.597.696 

022 Job, familie og integration 84.805 

024 A-Skat 37.650 

025 Projekt unge piger/kvinder 

026 Japan 

028 Diverse servicemæssige fradrag -50.731 

030 Afregning af nettobeløb til senere udkontering -5.010.012 

040 Forskellige mellemregningsforhold vedrørende 

-5.561 -539.976 

socialvæsen 

049 Vedrørende flexjob -1.814.952 

050 Skat 1.066.442.948 -1.066.870.767 

051 Aer-bidrag 496.268 

052 Atp-bidrag 1.302 

053 Akut-bidrag -570 

054 Feriepenge og søgnehelligdagsbet. 21.055 151.531 

055 Manuelle udbetalinger af kommunedata -2.532.680 

056 Dagpengerefusioner 

057 Forskellige mellemregningsforhold med 

-625.871 

lønningskontoret - Lønninger 

058 Forskellige mellemregningsforhold med 

8.216 

lønningskontoret - Lønninger 

060 Social Pensioner -52.221 

061 Boligsikring 167.312 

062 Boligydelser 543.918




075 Miljø og Teknik -584.000 

076 Tilbagebetalingskørsel- Ejendomsskat 

088 Andre lønfradrag 123.271 

210 Forbrugsafgifter FAS -121.733 

223 Afregningsbeløb pr. 1.11.2009 Fredensborg 

223.995 

Forsyning 

225 FORSYNINGEN Efterafregning efter 1.11.09 -286.141 

700 Øvrige mellemregningsforhold 356.228.973 

800 Merværdiafgift MOMS 8.947.782 -8.946.878 

900 Difference til regnskab 09 399721,00 

60 Mellemregninger med foregående 

104.588 

ellerfølgende regnskabsår 

035 Granbo Hus 104.588 

61 Selvejende institutioner med overenskomst 


120 Jellerød børnegård 

AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGSFORPLIGTIGELSER 39.499.789 41.921.000 

08 Balanceforskydninger 

63 Selvejende institutioner med overenskomst 482.077 27.000 

020 Budgettal 27.000 

050 Realkreditlån - Johs. Hages Hus 482.077 

64 Stat og hypotekbank 22.000 


67 Andre forsikringsselskaber 56.000 


68 Realkredit 9.361 738.000 


025 Realkredit Danmark Lån nr. 1970.3085 9.361 

70 Kommunekredit 37.333.140 37.834.000 

020 Budgettal 35.509.000 

030 Energibesparende foranstaltninger 700.000 

055 Kreditforeningen af kommuner i Danmark 37.333.140 1.625.000 

71 Pengeinstitutter 792.000 


75 Anden langfristet gæld med indenlandsk 

1.675.210 2.452.000 

kreditor 

050 Afdrag på gæld til forsyningen 1.675.210 2.452.000

90 Kommunal indkomstskat 7.608.134 -1.739.730.000 9.291.000 -1.739.730.000 -1.683.000 

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -1.739.730.000 -1.739.730.000 

002 Afregning af forskelsbeløb 

006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 7.608.134 9.291.000 -1.683.000 




FINANSIERING 88.536.824 -2.434.703.106 91.010.000 -2.384.093.000 705.000 -62.969.000 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 88.536.824 -2.384.783.497 91.010.000 -2.340.193.000 705.000 -46.510.000 

80 Udligning og generelle tilskud 12.000 -194.268.000 -196.644.000 2.388.000 

001 Kommunal udligning -46.500.000 -47.832.000 

002 Statstilskud til kommuner 12.000 -149.856.000 -149.856.000 

007 Efterreguleringer 2.388.000 

010 Udligning af selskabskat 2.088.000 1.044.000 

020 Ikke udmeldte puljer på ældre- og 

børneområdet 

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 24.564.000 -36.000.000 24.564.000 -36.000.000 

001 Udligning vedrørende udlændinge 24.564.000 -36.000.000 24.564.000 -36.000.000 

82 Kommunale bidrag til regionerne 52.152.000 52.139.000 

001 Kommunalt grundbidrag vedr. 

47.424.000 47.413.000 

sundhedsvæsenet 

002 Kommunalt udviklingsbidrag 4.728.000 4.726.000 

85 Sektorspecifikke udligningsordninger 

001 Boligstøtteudligning m.v. i hovedstadsområdet 

86 Særlige tilskud 5.016.000 -129.098.000 5.016.000 -76.920.000 -50.700.000 

001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede 

-727.000 

kommuner 

002 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i 

5.016.000 5.016.000 

hovedstadsområdet med 

007 Tilskud fra kvalitetsfonden 

008 Beskæftigelsestilskud -95.628.000 -52.884.000 -2.994.000 

009 Tilskud vedrørende frokostordninger i 

755.000 1.400.000 

daginstitutioner 

011 Tilskud vedr. tab på refusionsomlægningen på -39.644.000 

020 Frit valgs ordning på ældreområdet 

022 Ældretilskud generelt løft -4.260.000 -4.260.000 

024 Ældretilskud, styrket kvalitet i ældreplejen -5.700.000 -5.700.000 

026 Tilskud kvalitetsfonden -23.538.000 -14.076.000 -9.462.000 

87 Refusion af købsmoms -815.310 

002 Refusion af købsmoms -143.734.019 -105.039.000 

003 Udgifter til købsmoms 143.548.879 105.039.000 

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms -630.170 

92 Selskabsskat -33.672.013 -33.672.000 

001 Afregning af selskabskat m.v. -33.672.013 -33.672.000 

93 Anden skat pålignet visse indkomster -1.984.340 -2.364.000 

002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i 

-1.462.980 

kildeskatteloven 

004 Kommunens andel af skat af dødsboer -521.360 -2.364.000




94 Grundskyld -221.668.867 -222.231.000 

001 Grundskyld -223.704.317 -220.599.000 

002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld -1.632.000 

003 Kompensation for uretmæssigt opkrævet 

grundskyld 

2.035.450 

95 Anden skat på fast ejendom -28.362.277 -32.632.000 4.190.000 

001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes 

-5.225.289 -6.157.000 904.000 

grundværdi 

002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes 

-5.045.216 -5.722.000 669.000 

forskelsbeløb 

003 Dækningsafgift af forretningsejendommes 

forskelsbeløb 

-18.091.772 -20.753.000 2.617.000 

08 Balanceforskydninger -49.919.609 -43.900.000 -16.459.000 

70 Kommunekredit -49.919.609 -43.900.000 -16.459.000 

020 Budgettal 6.600.000 

025 Budgettal - Asminderød skole -42.000.000 -16.459.000 

030 Energibesparende foranstaltninger -8.500.000 

055 Kreditforeningen af kommuner i Danmark -49.919.609

004002 Diverse arealer til salg ikke specificeret -35.000.000 200.000 35.000.000 

004046 Salg af Brønsholmdalsparken Kokkedal 29.000 

004053 Domicilgrund, Kokkedal LUKKET 130.000 

004071 Salg af Lindegården 14.872 -14.779.760 -14.804.000 

060 Omostninger 14.872 -8.680 

081 Salgsindtægter -14.771.080 

004072 Salg af Lystholm -6.810.000 -6.810.000 

081 Salgsindtægter -6.810.000 


ØKONOMI 


Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

18 Anlæg 160.146.661 -28.444.255 146.453.000 -35.000.000 50.166.000 4.206.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.408.630 -27.825.135 14.749.000 -35.000.000 22.360.000 5.787.000 

01 Fælles formål 235.000 -917.375 235.000 -917.000 

001004 Salg af Matr. Nr. 3lq Brønsholm by, Karlebo, 

-93.375 -93.000 

Græsager 

080 Salgsindtægter -93.375 

001006 Salg af Matr. Nr. 12ag Vejenbrød 

-824.000 -824.000 

By,Karlebo, Birkehaven 


001008 Køb af Sletten Havn 2 LUKKET 235.000 235.000 

010 Arealerhvervelser 235.000 

02 Boligformål 1.922.504 1.199.000 2.550.000 

002027 Byudvikling af Humlebæk Syd 1.739.038 1.199.000 2.550.000 

060 Omkostninger 1.739.038 

002050 Køb af grund Teglgårdsvej 523 3. th. 183.466 

010 Arealerhvervelser 183.466 

03 Erhvervsformål 47.244 -332.000 

003042 Salg af Kokkedal Industripark 32 LUKKET 47.244 -332.000 

060 Omkostninger 47.244 

04 Offentlige formål 86.651 -21.589.760 -35.000.000 477.000 13.386.000 

004001 Samlet rådhusløsning, Fredensborg 

15.000 

Kommune 

060 Omostninger 15.000 

004052 Forurening af Lyngebækgård incl. 

stiomlægning m.v. 

118.000 

004076 Yderligere salg af Niverødgården LUKKET 56.779 

060 Omostninger 56.779 

05 Ubestemte formål 49.384 -18.000

010064 Salg af Asminderød Skole 450.522 480.000 


010065 Salg af Tinghusvej 5 186.644 200.000 


010097 Bygningsvedligeholdelse Risikostyring 2011 1.200.610 1.200.000 


010098 Bygningsvedligeholdelse Udlejning 2011 1.000.000 1.000.000 


11 Beboelse 150.000 

011024 Salg af Hegels Minde, 3. Udbud 150.000 

15 Byfornyelse 1.210.323 2.100.000 -1.050.000 

015050 Klimatilpasning i Kokkedal 1.210.323 2.100.000 -1.050.000 

001 Udgifter til byfornyelse 1.210.323 

23 Strandområder 700.000 1.209.000 

023040 Strandfodring ved Mikkelborg 509.000 



Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

005063 Salg af grundarealer til forsyningeni f.m. 

49.384 -18.000 

udskillelse 



10 Fælles formål 11.345.264 -5.300.000 9.300.000 7.339.000 -5.300.000 

010005 Bygningsvedligeholdelse diverse bygninger 3.000 

010043 Salg af Bakkegårdsvej 402 LUKKET 1.224.735 -5.300.000 1.585.000 -5.300.000 

060 Omkostninger 1.224.735 1.500.000 

080 Salgsindtægter -5.300.000 -5.300.000 

010044 Etablering af multilegeplads 43.931 800.000 -750.000 


010045 Tilbagekøb af skoler - SALB 1.600.760 


010059 Bygningsvedligeholdelse, Egedal LUKKET 20.000 

010061 Bygnngsvedligeholdelse Fritidshuse og 

655.000 655.000 

Idrætsanlæg 

035 Bygning planlagt 655.000 

010062 Energibesparende Foranstaltninger 613.844 2.946.000 


010063 Energirigtige investeringer 4.369.218 8.500.000 


061 Pilotprojekter 1.352.886 

062 Rådhus 234.938 

063 Forslag fra brugere 2.270.899

71 Vedligeholdelse af vandløb 2.756.221 250.000 6.994.000 

071002 Vandløbsregulativ LUKKET 960 

060 Omkostninger 960 

071015 Usserød Å - Færdiggørelse af regulativ 250.000 -6.000 

071020 Etablering af dobbeltprofil Usserød Å 2.755.261 7.000.000 


80 Fælles formål 318.778 470.000 

080003 Miljømålsloven LUKKET 412.950 400.000 

040 Konsulentbistand 267.254 


080004 Pulje til natur og miljøprojekter -94.172 70.000 

040 Konsulentbistand -94.172 

85 Bærbare batterier 183.000 183.000 

085002 Naturgenopretning af vådområder LUKKET 183.000 183.000 


02 Transport og infrastruktur 11.562.771 1.500.000 15.452.000 -400.000 

05 Driftsbygninger og -pladser 3.847.604 4.420.000 

205010 Ombygning af Materielgården, Møllevej 3.847.604 4.420.000 




023041 Offentlige toiletter ved Nivå Strandpark 700.000 700.000 

31 Stadion og idrætsanlæg 1.649.107 1.000.000 1.353.000 

031013 Ombygning af Fredensborg stadion LUKKET 71.000 

031027 Skateboardrampe i Humlebæk 282.672 289.000 


031030 Vedligeholdelse af Humlebækhallen 767.062 1.000.000 393.000 


031098 Bygningsvedligeholdelse Idrætsanlæg 2011 599.373 600.000 


35 Andre fritidsfaciliteter 298.214 1.400.000 

035096 Bygningsvedligeholdelse Fritids 2011 162.719 1.100.000 


035097 Bygningsvedligeholdelse Jobhuset 2011 135.495 300.000 


54 Sandflugt 100.000 

054050 Kystsikring 100.000 

70 Fælles formål 606.940 3.000.000 -2.200.000 

070050 Klima og energipulje 606.940 3.000.000 -2.200.000 


070 Annoncer 10.453

222061 Torv ved Mølledammen 117.000 117.000 


222067 Forbedrede trafikforhold på Nivåvej 2.557.693 3.750.000 


222069 Parkeringsrestriktioner 65.660 237.000 


41 Lystbådehavne m.v. 1.976.613 2.113.000 

241050 Toiletbygning Nivå Havn LUKKET 1.866.960 2.000.000 

030 Håndværkerudgifter 1.866.960 

241055 Sikkerhedsprojekt, Nivå Havn 109.653 113.000 


03 Undervisning og kultur 99.073.539 -103.854 87.104.000 21.825.000 -666.000 

01 Folkeskoler 97.573.277 96.146 86.804.000 20.175.000 -666.000 


1.751.000 





22 Vejanlæg 5.738.554 1.500.000 8.919.000 -400.000 

222003 Brugervenlighed af stisystem 164.270 206.000 


222005 Trafiksikkerhed trafik- og miljøhandlingsplan 209.470 215.000 


222008 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 492.375 1.500.000 -750.000 


222009 Trafiksanering af Lågegyde 1.152.094 3.603.000 -400.000 


222019 Kabellægning i Gl. Karlebo Kommune 326.000 

222030 Vejanlæg på den gamle rådhusgrund i 

146.500 235.000 



222040 Trafiksikkerhed skole- og fritidsstrukturen 499.067 570.000 

222041 Trafikale ændringer på egen grund 129.000 

222043 Trafiksanering af Holmegårdsvej, Etape 2 139.520 47.000 


222045 Sanering af boligveje. 194.906 234.000 



Fredensborg

301092 Strukturændring 2011 - Kokkedal Skole 701.559 702.000 


301093 Strukturændring 2011 -Humlebæk Skole 1.140.883 705.000 


301094 Strukturændring 2011 - Fredensborg Skole 764.680 1.055.000 


301098 Bygningsvedligeholdelse Skoler og SFO 2011 7.299.676 10.200.000 

010 Lønudgifter 214.371 


60 Museer 1.254.735 1.650.000 

360098 Bygningsvedligeholdelse Kultur 2011 1.254.735 1.650.000 





301016 Nyopførelse af Asminderød Skole 622.105 1.645.000 

010 Lønudgifter 339 



301017 Fredensborg skole, toiletter 96.146 96.000 

301018 Skolen ved Vilhelmsro 83.449.425 80.903.000 4.532.000 -666.000 

010 Lønudgifter 3.000 




301044 Bygningsvedligeholdelse Skoler LUKKET 406.836 407.000 

045 Teknisk planlagt 406.836 

301045 Legepladser skoler og SFO 65.228 67.000 


301046 Bygningsvedligeholdelse skoler 1.334.584 1.336.000 



301047 Legepladser skoler 700.000 

301059 Egedalsskolen, ombygning LUKKET 385.547 385.000 


301091 Strukturændring 2011 - Nivå Skole 1.346.593 795.000 


301097 Bygningsvedligeholdelse Legepladser skoler 

56.160 1.700.000 

og SFO 2011 


50 Folkebiblioteker 245.527 300.000 

350050 Bibliotek Kokkedal LUKKET 245.527 300.000 

060 Omkostninger 245.527

510056 Strukturdebat på institutionsområdet 475.721 1.033.000 

030 Håndværkerudgifter 475.721 


14 Integrerede daginstitutioner 749.158 34.100.000 -32.954.000 


514010 Bygningsvedligeholdelse Jellerød Børnegård 553.158 600.000 74.000 



514090 Børnehusene i Niverød LUKKET 196.000 191.000 





61 Biografer -200.000 

361050 Humlebæk Bio Digital udstyr LUKKET -200.000 

084 Indtægter -200.000 

04 Sundhedsområdet 2.968.203 -365.000 3.388.000 -515.000 

85 Kommunal tandpleje 2.798.000 2.798.000 

485003 Centralisering af Tandplejen 2.798.000 2.798.000 

060 Omkostninger 2.798.000 2.798.000 

88 Sundhedsfremme og forebyggelse 170.203 -365.000 590.000 -515.000 

488096 Udendørs motions- og legerum i 

170.203 -365.000 590.000 -515.000 

Knorrenborg Vang 


05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 23.324.546 -150.266 43.100.000 -14.668.000 

10 Fælles formål 13.516.381 16.994.000 

510007 Bygningsvedligeholdelse Daginstitutioner 227.068 228.000 

030 Håndværkerudgifter 132.468 


510009 Legepladser og daginstitutioner 2.203.659 2.480.000 


510053 Indførsel af madordning i daginst. 2.008.000 2.008.000 


510097 Bygningsvedligeholdelse Legepladser og 

539.049 1.700.000 

daginstitutioner 2011 


510098 Bygningsvedligeholdelse Daginstitutioner 

8.062.883 9.545.000 





281.000

532098 Bygningsvedligeholdelse Ældre 2011 705.726 1.000.000 


40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.765.300 -150.266 5.000.000 -4.500.000 

540050 Forbedring af hjælpemiddelsdepot 1.765.300 -150.266 5.000.000 -4.500.000 

300 Ombygning Brandstation Fredensborg 1.346.300 -150.266 

310 Automatisk vaskeløsning 419.000 

550094 Bygningsvedligeholdelse Lindegården 2011 7.252 100.000 

060 Omkostninger 7.252 100.000 

550095 Bygningsvedligeholdelse Linden 2011 2.225 50.000 


99 Øvrige sociale formål 29.000 

599016 Istandsættelse af tidl. Nivåhøjskole 29.000 





2.025.424 2.600.000 

fritidstilbud 

516002 Ombygning, sammenlægning af 

2.025.424 2.600.000 

Fritidsklubber 

060 Omkostninger - Bygning planlagt 2.025.424 

17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 29.804 100.000 

517098 Bygningsvedligeholdelse Specialbørnehaven 

29.804 100.000 

i Karlebo 2011 


23 Døgninstitutioner for børn og unge 250.538 450.000 

523098 Bygningsvedligeholdelse Granbohus 2011 250.538 450.000 



4.075.573 5.163.000 

handicappede 

532025 Plejecentret Egedalsvænge Egedalsvænge, 2.948.139 3.012.000 

2980 Kokkedal 


075 Inventar 638.410 

532050 Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm 321.709 1.050.000 


061 Servicearealer 274.176 

532097 Bygningsvedligeholdelse ældreområdet 100.000 101.000 



912.369 4.000.000 -2.550.000 

108) 

550050 Ombygning af Lindegården 611.170 4.000.000 -3.350.000 


061 Servicearealer 536.170 

550096 Bygningsvedligeholdelse Johannes Hages 

291.722 650.000 

Hus 2011 

060 Omkostninger 291.722




06 Fællesudgifter og administration m.v 1.808.972 1.809.000 

50 Administrationsbygninger 1.808.972 1.809.000 

650005 Bygningsvedligeholdelse Rådhuset 508.067 509.000 


650098 Bygningsvedligeholdelse Administration 

1.300.904 1.300.000 


060 Omkostninger 1.300.904

Tværgående artsoversigt 

Tværgående artsoversigt 

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens 

udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen 

af ressourceforbruget. 

Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet 

ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor. 


203

ØKONOMI 

Tværgående artsoversigt 2011 U/I Udgift Indtægt 

1 Lønninger U 1.181.472.375 

2.2 Fødevarer U 23.806.291 

2.3 Brændsel og drivmidler U 36.489.998 

2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms U 418.466 

2.7 Anskaffelser U 3.110.739 

2.9 Øvrige varekøb U 83.293.359 

4.0 Tjenesteydelser uden moms U 229.345.537 

4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U 191.330.029 

4.6 Betalinger til staten U 44.307.821 

4.7 Betalinger til kommuner U 265.808.670 

4.8 Betalinger til regioner U 137.093.278 

4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U 205.504.625 

5.1 Tjenestemandspensioner m.v. U 38.352.212 

5.2 Overførsler til personer U 630.722.359 

5.9 Øvrige tilskud og overførsler U 56.283.347 

6 Finansudgifter U 142.918.709 

6.1 Renteudgifter U 28.367.039 

6.3 Afdrag på lån U 39.499.789 

6.5 Tilsvar U 81.744.000 

6.6 Tilbagebetalte skatter U 7.608.134 

6.8 Finansforskydninger U 1.477.039.403 

7.1 Egne huslejeindtægter I -3.312.319 

7.2 Salg af produkter og ydelser I -152.567.197 

7.6 Betalinger fra staten I -12.073.660 

7.7 Betalinger fra kommuner I -262.296.109 

7.8 Betalinger fra regioner I -125.000 

7.9 Øvrige indtægter I -98.169.649 

8 Finansindtægter I -13.076.117 

8.1 Renteindtægter I -26.326.145 

8.3 Låneoptagelse I -49.919.609 

8.5 Generelle tilskud I -359.366.000 

8.6 Statstilskud I -2.317.730.448 

8.8 Finansforskydninger I -1.609.553.929 

9.1 Overførte lønninger U 35.879.250 

9.4 Overførte tjenesteydelser U 373.517 

9.7 Interne indtægter U -36.252.767 

Rapporttotal - Udgift 4.904.516.180 

Rapporttotal - Indtægt -4.904.516.180 


204

Direktion 

Kim Herlev Jørgensen, Kommunaldirektør 

Morten Knudsen, Direktør for Borgerservice, Job og Velfærd 

Lina Thieden, Direktør for Børn, Kultur og Sundhed 

Thomas Barfoed, Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering 

De stående udvalg 

Medlemmer af 

Økonomiudvalget: 

Thomas Lykke Pedersen (A) (fm) 

Ulla Hardy-Hansen (C) (nfm) 

Hans Nissen (A) 

Per Frost Henriksen (A) 


Thomas Bak (V) 

Hossein Armandi (Borgernes 

stemme) 

Hanne Berg (F) 

Ole Bergmann (F) 

Lars Simonsen (B) 

Flemming Rømer (O) 

Medlemmer af Miljø- og 

Teknikudvalget: 

Flemming Rømer (O) (fm) 

Thomas Bak (V) (nfm) 

Ergin Øzer (A) 

Thomas Elgaard Larsen (V) 

Carsten Nielsen (A) 

Ebba Anker Nielsen (F) 


Medlemmer af Kultur- og 

Turismeudvalget: 

Ulla Hardy-Hansen (C) (fm) 

Ebba Anker Nielsen (F) (nfm) 

Bo Hilsted (A) 


Tinne Borch Jacobsen (V) 

Preben Goth (V) 

Thomas von Jessen (C) 

Medlemmer af Fritids- og 

Erhvervsudvalget: 

Per Frost Henriksen (A) (fm) 


stemme) (nfm) 

Charlotte Sander (A) 




Suzan Daoud (F) 

Kristian Hegaard (B) 

Flemming Rømer (O) 

Medlemmer af Plan- og 

Klimaudvalget: 

Lars Simonsen (B) (fm) 

Ole Bergmann (F) (nfm) 

Ergin Øzer (A) 

Hans Nissen (A) 

Carsten Nielsen (A) 

Lars Søndergaard (V) 

Pernille Solvig Graux (V) 



Medlemmer af 

Arbejdsmarkedsudvalget: 

Lars Søndergaard (V) (fm) 

Pia Bødtker (A) (nfm) 



Thomas Bak (V) 


Christian de Jonquiéres (C) 

Medlemmer af Social- og 

Sundhedsudvalget: 

Hans Nissen (A) (fm) 

Suzan Daoud (F) (nfm) 

Pia Bødtker (A) 


Lars Søndergaard (V) 


Christian de Jonquiéres (C) 


Kristian Hegaard (B) 

Medlemmer af Børne- og 

Skoleudvalget: 

Hanne Berg (F) (fm) 

Ergin Øzer (A) (nfm) 






stemme) 

Lars Simonsen (B) 


Medlemmer af Børn og Ungeudvalget: 

Tinne Borch Jacobsen (V) (fm) 

Charlotte Sander (A) (nfm) 

Revision 

BDO Kommunernes Revision 

Godkendt revisionsaktieselskab 

Ringstedvej 18, st. th. 

DK-4000 Roskilde 

Tlf.: 46 37 30 33 

www.bdo.dk

Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?