Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune
Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune
Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
satsen i tilfredsstillende grad har indfriet de opstillede<br />
mål og forventninger.<br />
<br />
Ungetilbud i Humlebæk. Senest med udgangen<br />
af 2010 etableres et velfungerende<br />
ungetilbud i Humlebæk Center i tæt samarbejde<br />
med de kommende brugere.<br />
I <strong>2011</strong> er ungdomsklubben 3050 i Humlebæk for<br />
alvor kommet i drift, og der er en stabil gruppe af<br />
unge, som benytter sig af tilbuddet.<br />
Udover kvalitetsmål i kvalitetskontrakten er følgende<br />
mål opnået:<br />
<br />
Etablering af ungdomsklub i Kokkedal<br />
Byrådet vedtog i foråret <strong>2011</strong> at etablere en ny<br />
ungdomsklub i Kokkedal i de bygninger, som<br />
tidligere rummede Kvarterhuset, Broengen 2.<br />
Målet var, at klubben skulle åbne i <strong>2011</strong>. Klubben<br />
åbnede i løbet af efteråret <strong>2011</strong>, først som en<br />
matrikelløs klub, hvor medarbejderne arbejdede<br />
med de unge ude i nærmiljøet, og dørene til den<br />
nye ungdomsklub blev åbnet i januar 2012.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Unge havde et oprindeligt nettobudget på 27,9<br />
mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret<br />
til 28,9 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et nettoresultat<br />
på 27,0 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 1,8 mio. kr. Resultatet<br />
skyldes:<br />
1. Et mindreforbrug på den nye ungdomsklub<br />
Kokpit samt på budgettet for frie midler på<br />
Integrationsområdet. Samlet for de to områder<br />
er der et mindreforbrug på 874 t.kr.,<br />
som overføres til 2012, idet de er en del af<br />
finansiering af ombygningen af lokalerne<br />
Broengen 2. Denne ombygning er færdiggjort<br />
og vil fremgå af regnskabet for 2012.<br />
2. Et mindreforbrug på Partnerskabsaftalen<br />
med Social- & Integrationsministeriet på<br />
499 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at nogle<br />
aktiviteter er kommet senere i gang end<br />
oprindelig planlagt.<br />
Øvrigt mindreforbrug er fordelt på flere enheder<br />
og holder sig alle indenfor overførselsreglerne på<br />
5 %.<br />
ØKONOMI<br />
Unge og Integration<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 27.858 28.880 27.032<br />
Folkeskoler 2.209 1.897 1.815<br />
Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.421 5.613 5.613<br />
Ungdomsskolevirksomhed 18.489 20.497 18.984<br />
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 953 0 2<br />
Øvrige sociale formål 765 852 606<br />
Kommissioner, råd og nævn 21 21 12<br />
Politikområdet total 27.858 28.880 27.032<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
22
Change language