Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune
Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune
Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong>
Den politiske organisation<br />
Byrådet 2010 – 2013<br />
Ulla Hardy-Hansen (C)<br />
1. viceborgmester<br />
Thomas Lykke Pedersen (A)<br />
Borgmester<br />
Carsten Wulff (V)<br />
2. viceborgmester<br />
Per Frost Henriksen<br />
(A)<br />
Ergin Øzer<br />
(A)<br />
Charlotte Sander<br />
(A)<br />
Hans Nissen<br />
(A)<br />
Pia Bødtker<br />
(A)<br />
Carsten Nielsen<br />
(A)<br />
Bo Hilsted<br />
(A)<br />
Tinne Borch<br />
Jacobsen (V)<br />
Lars Søndergaard<br />
(V)<br />
Pernille Solvig<br />
Graux (V)<br />
Thomas Elgaard<br />
Larsen (V)<br />
Thomas Bak<br />
(V)<br />
Preben Goth<br />
(V)<br />
Hanne Berg<br />
(F)<br />
Ole Bergmann<br />
(F)<br />
Suzan Daoud (F)<br />
Ebba Anker Nielsen<br />
(F)<br />
Thomas von Jessen<br />
(C)<br />
Christian de<br />
Jonquiéres (C)<br />
Lars Simonsen<br />
(B)<br />
Kristian Hegaard<br />
(B)<br />
Flemming Rømer<br />
(O)<br />
Claus Birkelyng (L)<br />
Hossein Armandi<br />
(Borgernes<br />
stemme)
Indholdsfortegnelse<br />
Beretning<br />
Forord ............................................................................................................. 4<br />
Økonomisk resultat <strong>2011</strong> ................................................................................... 5<br />
Årets gang <strong>2011</strong> ............................................................................................... 9<br />
Bemærkninger og opfølgning på mål <strong>2011</strong> – drift og anlæg ............................ 11<br />
Politikområde 1 Natur og Miljø ........................................................................12<br />
Politikområde 3 Veje og Trafik ........................................................................13<br />
Politikområde 4 Kommunale Ejendomme ..........................................................15<br />
Politikområde 5 Fritid og Erhverv .....................................................................17<br />
Politikområde 6 Skole ....................................................................................19<br />
Politikområde 7 Unge og Integration ................................................................21<br />
Politikområde 8 Børn .....................................................................................23<br />
Politikområde 9 Kultur og Turisme ...................................................................25<br />
Politikområde 10 Udsatte Børn og Unge ...........................................................27<br />
Politikområde 11 Beskæftigelse .......................................................................29<br />
Politikområde 12 Sundhed og Forebyggelse ......................................................31<br />
Politikområde 13 Pleje og Omsorg ...................................................................32<br />
Politikområde 14 Handicap og Socialpsykiatri ....................................................34<br />
Politikområde 15 Beredskab ............................................................................37<br />
Politikområde 16 Borgerservice, administration og politisk støtte .........................39<br />
Politikområde 17 Finansiering .........................................................................41<br />
Politikområde 18 Anlæg .................................................................................42<br />
Hoved- og nøgletal .......................................................................................... 45<br />
Anvendt regnskabspraksis .............................................................................. 46<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigter og noter<br />
Driftsregnskab .................................................................................................50<br />
Balance ...........................................................................................................51<br />
Noter til driftsregnskab og balance .....................................................................52<br />
Omkostningskalkulationer vedr. personlig og praktisk bistand ................................65<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt .......................................................................................... 66<br />
Tværgående artsoversigt .............................................................................. 203<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
3
Forord<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> bekræfter den positive økonomiske<br />
udvikling <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> er inde i.<br />
Flere års besparelser og en vedholdende, stram<br />
økonomistyring har givet det tilsigtede resultat og<br />
der er nu skabt ro om økonomien på de store<br />
serviceområder; fx børnepasning, skoler og ældrepleje.<br />
Hermed er der også skabt et godt grundlag<br />
for at imødegå de nationaløkonomiske udfordringer<br />
med statslige budgetunderskud, lav økonomisk<br />
vækst og stigende arbejdsløshed.<br />
<strong>Fredensborg</strong> er en af de ni kommuner, som er<br />
valgt af regeringen til frikommune fra 2012. For<br />
<strong>Fredensborg</strong> handler frikommuneforsøget om at<br />
få fjernet unødige regler og få afprøvet nye og<br />
innovative måder at løse vores opgaver på. Frikommuneforsøget<br />
skal udmøntes i konkrete resultater<br />
til gavn for kommunens borgere.<br />
Gravemaskiner har afsluttet første del af det store<br />
å-projekt ved Usserød Å i Kokkedal. Der etableres<br />
en dobbeltprofil – et ekstra trappetrin langs<br />
åen - som vandet kan løbe op på, ved kraftige<br />
regnskyl. I 2012 starter arbejdet med diget.<br />
Samtidig udvikles samarbejdet med Hørsholm og<br />
Rudersdal kommuner, så de 3 kommuner sammen<br />
kan styre vandet bedre og mindske risikoen<br />
for oversvømmelser.<br />
I det hele taget er klima og miljø højt prioriteret i<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>. Der er i <strong>2011</strong> skabt<br />
grundlag for, at elbiler nu bliver en fast del af<br />
gadebilledet. Der er indgået en samarbejdsaftale<br />
om etablering af en infrastruktur til opladning af<br />
elbiler i tråd med kommunes ambitiøse målsætninger<br />
på energi- og klimaområdet. <strong>Kommune</strong>n<br />
er også klimakommune og har forpligtet sig til at<br />
reducere CO2 udslippet med 2 pct. om året frem<br />
til 2025.<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> skal også have Danmarks<br />
laveste ungdomsarbejdsløshed i <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong>. Byrådet vedtog i <strong>2011</strong> en beskæftigelsesplan<br />
med særlig fokus på ungeområdet. De<br />
unge ufaglærte skal omskoles og uddannes. Ungdomsarbejdsløsheden<br />
skal bekæmpes med målrettede<br />
uddannelsesplaner og ikke mindst et tæt<br />
samarbejde med kommunens virksomheder om<br />
elevpladser, virksomhedspraktik og løntilskud til<br />
de unge borgere.<br />
Skolerne har i <strong>2011</strong> haft vægt på en fortsat udvikling<br />
af undervisningstilbuddet. Den ny skolestruktur<br />
vil fremadrettet bidrage hertil. Kvalitetssatsningen<br />
er godt symboliseret ved byggeriet af<br />
den ny science-skole i <strong>Fredensborg</strong> – et byggeri<br />
der for alvor har taget form i <strong>2011</strong>. Kvalitetsrapporten<br />
for skoleåret 2010/11 understreger elevernes<br />
flotte resultater.<br />
I <strong>2011</strong> tilbagekøbte kommunen de fem skoler,<br />
som tidligere var lejet hos FIH (i et såkaldt sale<br />
and lease back-arrangement). <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong> har ønsket den større sikkerhed og<br />
tryghed der er i selv at kunne bestemme over<br />
skolerne. Samtidig skæppede handlen med 24,5<br />
mio. kr. i kommunens kasse og nedbragte kommunens<br />
bruttogæld med 397 mio. kr.<br />
På daginstitutionsområdet er områdeledelse endeligt<br />
implementeret i <strong>2011</strong>. Områdeledelsen<br />
medfører en effektivisering af det administrative<br />
arbejde således, at der er mere tid til det pædagogiske<br />
arbejde med børnene. Samtidig har alle<br />
institutioner, der har ønsket det, fået køkkener og<br />
egne madordninger i løbet af året.<br />
På ældreområdet har der været fokus på udnyttelse<br />
af ny velfærdsteknologi til gavn for kommunens<br />
ældre. Nytækning skal sikre et vedvarende<br />
højt serviceniveau for de af kommunens ældre<br />
der har behov for kommunal pleje.<br />
Udnyttelse af ny teknologi og mulighederne i<br />
digitaliseringen skal bidrage til at effektivisere og<br />
løfte servicen på alle områder i kommunen. Også<br />
i administrationen, hvor ny organisering i <strong>2011</strong><br />
samtidig har bidraget til en mere effektiv tilrettelæggelse<br />
af det daglige arbejde. Målet er at kunne<br />
yde den bedst mulige service for kommunens<br />
borgere.<br />
På byrådets vegne<br />
Thomas Lykke Pedersen<br />
Borgmester<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
4
Økonomisk resultat <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et overskud på den primære<br />
drift på 119,0 mio. kr. Driftsoverskuddet skal<br />
finansiere kommunens anlægsvirksomhed samt<br />
renter og afdrag på kommunens gæld. I <strong>2011</strong> er<br />
der netto brugt 131,7 mio. kr. på anlægsområdet<br />
til bl.a. at bygge en ny skole ved Vilhelmsro. Det<br />
samlede resultat på drift og anlæg er 21,0 mio.<br />
kr. bedre end det oprindeligt budgetterede.<br />
Det samlede resultat på det skattefinansierede<br />
område medfører et kassetræk på 12,7 mio. kr.<br />
Kassetrækket var planlagt og der var sket en<br />
forudgående opsparing hertil.<br />
Netto er gælden øget med ca. 10 mio. kr. i <strong>2011</strong>.<br />
Det skyldes blandt andet låntagning på knap 50<br />
mio. kr. til det nye skolebyggeri ved Vilhelmsro.<br />
Samtidig er der afdraget ca. 40 mio. kr. på tidligere<br />
lån.<br />
Med regnskab <strong>2011</strong> er der ikke længere budget<br />
eller forbrug på det brugerfinansierede område,<br />
idet dette er afviklet med regnskab 2010, som<br />
følge af oprettelsen af <strong>Fredensborg</strong> Forsyning<br />
A/S.<br />
Lån og balanceforskydninger viser et forbrug af<br />
likvide midler på 11,9 mio. kr. mere end korrigeret<br />
budget. Årsagen til afvigelserne i forhold til<br />
det budgetterede samt uddybende bemærkninger<br />
til tabellen fremgår af de følgende afsnit.<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>sresultat <strong>2011</strong><br />
(1.000 kr., løbende priser)<br />
<strong>Regnskab</strong><br />
2010<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
I. Det skattefinansierede område<br />
Skatter, tilskud og udligning -2.204.543 -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246<br />
Driftsvirksomhed inkl. Statsrefusion 2.144.040 2.172.805 2.236.539 2.175.204<br />
Renter og kursregulering -5.931 -1.340 -7.968 2.089<br />
Primært driftsresultat -66.434 -77.718 -66.417 -118.953<br />
Anlægsvirksomhed 54.165 111.453 165.825 131.702<br />
Resultat af det skattefinansierede område -12.269 33.735 99.408 12.749<br />
II. Lån og balanceforskydninger<br />
Optagne lån (alm. drift) -53.767 -43.900 -60.359 -49.920<br />
Afdrag på lån 27.652 41.921 41.921 39.500<br />
Balanceforskydninger -49.562 -2.953 14.972 22.272<br />
Resultat i af lån og balanceforskydninger -75.677 -4.932 -3.466 11.852<br />
Ændringer af likvide aktiver *) -87.946 28.803 95.942 24.601<br />
*) + forbrug af likvide midler / - forøgelse af likvide midler<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
5
Kassebeholdning<br />
Den gennemsnitlige kassebeholdning viser kassebeholdningen<br />
beregnet over en periode på 1 år<br />
tilbage i tiden. Den 1. januar <strong>2011</strong> var den gennemsnitlige<br />
kassebeholdning 82,9 mio. kr. og ved<br />
udgangen af <strong>2011</strong> var den øget til 109,6 mio. kr.<br />
I alt er den gennemsnitlige kassebeholdning steget<br />
i <strong>2011</strong> med 26,7 mio. kr. Udviklingen i kassebeholdningen<br />
fremgår af ovenstående kurve, dels<br />
i form af den daglige kassebeholdning samt den<br />
gennemsnitlige beholdning. Toppen i november<br />
<strong>2011</strong> i den faktiske kassebeholdning skyldtes<br />
frigivelsen af deponerede midler til tilbagekøb af<br />
5 skoler i SALB (Sale and Lease Back).<br />
Ved valg af statsgaranti (vs. selvbudgettering) er<br />
kommunen sikret mod efterreguleringer af disse<br />
indtægter. Af tabellen nedenfor fremgår det, at<br />
det forventede budget på området blev realiseret.<br />
To forhold betød dog at budgettet skulle korrigeres.<br />
En stor positiv regulering betød en merindtægt<br />
på 48,444 mio. kr. på de generelle tilskud.<br />
Årsagen var, at Regeringen efter Økonomi-aftalen<br />
med KL var indgået, besluttede at nedsætte refusionssatserne<br />
på beskæftigelses og overførselsområdet.<br />
Til at kompensere tabet der opstod for kommunerne<br />
på grund af dette, blev der udbetalt en<br />
kompensation via tilskud og udligning.<br />
Stigningen i kassebeholdningen i <strong>2011</strong> på 26,7<br />
mio. kr. skyldes primært mindre forbrug på driftsudgifterne<br />
samt en gevinst ved afviklingen af<br />
SALB-ordningen på fem af kommunens skoler.<br />
Den negative regulering i løbet af <strong>2011</strong>, betød at<br />
tilskud og udligningsbeløbene skulle nedskrives<br />
med 8,8 mio. kr. Det skete ved midtvejsreguleringen<br />
i juni - måned <strong>2011</strong>.<br />
Det skattefinansierede område<br />
Til budgetåret <strong>2011</strong> havde <strong>Fredensborg</strong> Byråd<br />
valgt at benytte sig af dét beløb som Staten ville<br />
garantere for skat, tilskud og udligning.<br />
Midtvejsreguleringen indeholdt en endelig opgørelse<br />
af Beskæftigelsestilskuddet 2010, hvor der<br />
skulle tilbagebetales 3,2 mio.kr. og øvrige poster<br />
på 5,6 mio.kr. skyldes reguleringer af beskæftigelsestilskuddet<br />
i <strong>2011</strong> og af kompensationen<br />
nævnt ovenfor.<br />
ØKONOMI<br />
Skat, tilskud og udligning i <strong>2011</strong><br />
1.000 kr. (minus = indtægt)<br />
Oprindeligt<br />
budget<br />
Korrigeret<br />
budget<br />
<strong>Regnskab</strong><br />
Udligning og generelle tilskud -227.845 -276.157 -278.437<br />
Kommunal indkomstskat -1.732.803 -1.734.486 -1.734.106<br />
Selskabsskat -33.672 -33.672 -33.672<br />
Grundskyld -254.863 -250.673 -250.031<br />
Udgifter i alt -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
6
Driftsvirksomhed<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser samlede nettodriftsudgifter<br />
på 2.175,2 mio. kr. Det er 2,4 mio. kr. mere end<br />
oprindeligt budgetteret, men 61,3 mio. kr. mindre<br />
end det korrigerede budget på 2.236,5 mio. kr.<br />
Resultatet er typisk lavere end det korrigerede<br />
budget pga. overførsler mellem årene. I <strong>2011</strong> har<br />
overførselsreglerne være strammet op, således at<br />
der ikke har måttet være merforbrug. Det har<br />
bidraget til større overførsler end normalt, hvor<br />
det er muligt at overføre op til 5 % merforbrug.<br />
Mindreforbruget fordeler sig på alle politikområderne:<br />
Skole (9,3 mio. kr.), Børn (17,3 mio. kr.),<br />
Udsatte børn og unge (7,0 mio. kr.), Pleje og<br />
omsorg (13,7 mio. kr.) samt Borgerservice, administrativ<br />
og politisk støtte (11,2 mio. kr.). Hertil<br />
kommer, at der har været større merforbrug<br />
på politikområde Beskæftigelse (10,4 mio. kr.).<br />
En mere detaljeret gennemgang af de enkelte<br />
politikområders resultat for <strong>2011</strong> fremgår særskilt<br />
i de kommende afsnit i beretningen. Her er der<br />
for hvert politikområde en forklaring til regnskabsresultat<br />
samt opfølgning på områdets mål<br />
og kvalitetskrav for <strong>2011</strong>.<br />
Servicerammen viser for <strong>2011</strong> et resultat på<br />
1.778,7 mio. kr., hvilket er 40,7 mio. kr. under<br />
oprindeligt budget og 68,8 mio. kr. under korrigeret<br />
budget. <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> får dermed<br />
ikke nogen individuel sanktionering. KL forventer<br />
at kommunerne under ét kommer ud med et<br />
lavere resultat på servicerammen end oprindeligt<br />
budgetteret og dermed forventes der heller ikke<br />
nogen kollektiv sanktionering.<br />
De automatiske overførsler fra <strong>2011</strong> til 2012<br />
fordeler sig med 17.5 mio. kr. på områder med<br />
100 % overførsel og 38,9 mio. kr. på områder<br />
med 5 % overførsel på mindreforbrug og ingen<br />
overførsel på merforbrug (det er i udgangspunktet<br />
ikke muligt at have et merforbrug i <strong>2011</strong>).<br />
Hertil kommer 1,2 mio. kr. efter ansøgning. Det<br />
resulterer i en samlet overførsel fra <strong>2011</strong> til 2012<br />
på i alt for 57,6 mio. kr.<br />
Overførslerne fra 2010 til <strong>2011</strong> udgjorde 33,3<br />
mio. kr. og forklarer noget af den forskel (61,3<br />
mio. kr.), der er mellem oprindeligt budget og<br />
korrigeret budget for <strong>2011</strong> på driftsvirksomhed<br />
inklusive statsrefusioner.<br />
ØKONOMI<br />
Overførsler<br />
(mio. kr.) Til <strong>2011</strong> Til 2012*<br />
Mer/mindreforbrug på 5 % 27,8 38,9<br />
100 % overførsel 9,8 17,5<br />
Ansøgning 1,3 1,2<br />
Mindreforbrug, budgetrevision 30.11.<strong>2011</strong> -5,5 0<br />
I alt overførte driftsbevillinger til næste år 33,3 57,6<br />
*Overførslerne til 2012 er endnu ikke politisk behandlet.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
7
Anlægsvirksomhed<br />
På det skattefinansierede anlægsområde viste<br />
regnskabet et resultat på kr. 131,7 mio. kr. mod<br />
et korrigeret budget på kr. 165,8 mio. kr. En<br />
afvigelse på kr. 34,1 mio. kr.<br />
Det lavere forbrug på anlæg i <strong>2011</strong> skyldes primært:<br />
Bygningsvedligeholdelse<br />
I <strong>2011</strong> var der afsat 32,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse<br />
fordelt på alle kommunens områder.<br />
Heraf er der afholdt ca. 22,9 mio. kr. Der er<br />
således et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., der<br />
skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger,<br />
såsom vejrlig og andre uforudsete forsinkelser.<br />
Energirigtige investeringer<br />
I <strong>2011</strong> var der afsat 8,5 mio. kr. til energirigtige<br />
investeringer. Heraf er godt halvdelen af udgifterne<br />
afholdt, ca. 4,3 mio. kr. Størstedelen af<br />
anlægsprojekterne er afsluttede i <strong>2011</strong>, jf. beskrivelsen<br />
i målopfølgningen ovenfor. Mindreforbruget<br />
skyldes således en forskydning af fakturering<br />
til 2012.<br />
Skolen ved Vilhelmsro<br />
Den nye skole i <strong>Fredensborg</strong> er i <strong>2011</strong> budgetteret<br />
med 85,4 mio. kr. Heraf er anvendt 83,4 mio.<br />
kr. Skolen forventes færdig i løbet af 2012, hvor<br />
der er afsat 37,6 mio. kr. til at færdiggøre projektet.<br />
Etablering af dobbeltprofil Usserød Å<br />
Anlægsprojektet indgår i et større projekt om<br />
Klimatilpasning af Kokkedal. Der er således afsat<br />
7 mio. kr. i <strong>2011</strong> til etablering af dobbeltprofil<br />
langs Usserød Å. Heraf er der afholdt udgifter på<br />
ca. 2,8 mio. kr. i <strong>2011</strong>.<br />
Lån og balanceforskydninger<br />
Lån<br />
Budget <strong>2011</strong> indeholdt en låneramme på 43,9<br />
mio.kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser imidlertid at der<br />
blev optaget lån for samlet 49,9 mio.kr. – altså<br />
blev der optaget 6 mio. kr. mere end oprindeligt<br />
planlagt.<br />
Årsagen til det højere låneoptag i <strong>2011</strong>, var at<br />
der blev overført en delvis ubrugt låneramme fra<br />
2010 til <strong>2011</strong>. Overførslen skete efter dispensationsansøgning<br />
til Indenrigsministeriet.<br />
I forbindelse med optagelsen af lån i <strong>2011</strong> blev<br />
en ny metode anvendt - den kaldes KURbyggekredit<br />
(KUR=<strong>Kommune</strong>kredits Udlåns Rente).<br />
Metoden indebærer at der i løbet af året kan<br />
trækkes på en aftalt byggekredit. Når året er slut<br />
nedlægges kreditten og der optages et traditionelt<br />
langfristet lån. Fordelen ved ordningen er at<br />
der kun betales renter efter anlægsforbrug, og at<br />
lånet ikke skal reguleres i supplement-perioden<br />
hvis forbruget udvikler sig anderledes end budgettet.<br />
Balanceforskydninger<br />
Balanceforskydninger er forskydninger i likviditeten<br />
mellem årene. Fx påvirkes likviditeten i 2012<br />
af regninger der betales i <strong>2011</strong>, men som vedrører<br />
regnskabsåret 2012.<br />
I <strong>2011</strong> har der været en forskydning på -22,3<br />
mio. kr. Dette vedrører lån til anlæg, således at<br />
der er optaget lån i regnskab <strong>2011</strong>, men likviderne<br />
er først tilført kommunen i marts 2012. Det er<br />
49,9 mio. kr. der vedrører udfyldelse af lånerammen<br />
for <strong>2011</strong>.<br />
Endvidere har vi i <strong>2011</strong> hjemtaget 30 mio. kr. ud<br />
fra en forventning om at det var lånebehovet til<br />
anlæg i <strong>2011</strong>. Det medfører en netto påvirkning<br />
af balanceforskydningerne på ca. -20 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
8
Årets gang <strong>2011</strong><br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> kom igennem <strong>2011</strong> med<br />
flere markante tiltag. Således har kommunen<br />
med vedtagelse af Klima- og energistrategi, elbiler<br />
og senest med Usserød Å projektet igen sat<br />
klima på dagsordenen. I løbet af <strong>2011</strong> blev <strong>Fredensborg</strong>s<br />
ansøgning om frikommune imødekommet.<br />
Men det er kun en del af det, der skete i<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> i <strong>2011</strong>. I det følgende er<br />
der udpluk fra det forgangne år.<br />
Erhvervsudvikling<br />
Samarbejdet med kommunens erhvervsliv blev<br />
understøttet af forårets erhvervskonference og i<br />
efteråret fulgt op af virksomhedsbesøg. <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong> har startet en gratis erhvervsrådgivning,<br />
der siden udgangen af oktober har rådgivet<br />
iværksættere og andre mindre virksomheder.<br />
Rådgivningen foregår en gang om måneden på<br />
rådhuset samt at erhverv.net altid kan kontaktes<br />
via deres hjemmeside.<br />
Klima- og Energistrategi<br />
Byrådet vedtog kommunens Klima- og Energistrategi<br />
den 26. september <strong>2011</strong>. Med strategien<br />
er der nu fastsat mål for nedsættelse af CO2-<br />
udslip fra kommunen som virksomhed og for<br />
kommunens geografiske område. Klimasekretariatet<br />
arbejder med aktiviteterne i strategien frem<br />
til 2013 og opnåelse af strategiens 54 mål.<br />
Elbiler<br />
Med indgåelse af samarbejdsaftale om etablering<br />
af infrastruktur til opladning af elbiler er der skabt<br />
et fokus på mere grøn transport og reduktion af<br />
udledningerne, både for kommunens egen transport,<br />
og i forhold til borgere og virksomheder i<br />
kommunen. Aftalen falder også i tråd med <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong>s ambitiøse målsætninger på<br />
energi- og klimaområdet. Som klimakommune<br />
har <strong>Fredensborg</strong> forpligtet sig til at reducere CO2<br />
udslippet med 2 % om året frem til 2025.<br />
Klimaprojekt Kokkedal<br />
Gravemaskinerne begyndte i oktober på første<br />
del af det store å-projekt ved Usserød Å i Kokkedal.<br />
Der skal etableres et dobbeltprofil – et ekstra<br />
trappetrin langs åen - som vandet kan løbe op<br />
på, når der kommer for meget vand i åen. Dermed<br />
mindskes risikoen for oversvømmelser efter<br />
de voldsomme skybrud, fremtidens klima vil bringe<br />
flere af.<br />
I august 2010 blev Kokkedal ramt af et historisk<br />
stort skybrud. Det betød at mange huse og haver<br />
langs åen blev oversvømmet af de store vandmængder<br />
til stor gene for beboerne.<br />
Bag projektet står et partnerskab bestående af<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> og Realdania – med støtte<br />
fra Lokale- og Anlægsfonden samt de to almene<br />
boligselskaber ab Hørsholm Kokkedal og Boligforeningen<br />
3B. Den samlede økonomi er på 118 mio.<br />
kr., og når borgerne har givet deres input, er det<br />
planen at udskrive en konkurrence for projektet i<br />
foråret 2012.<br />
Frikommune<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> blev i <strong>2011</strong> en af de ni<br />
kommuner, som Indenrigs- og sundhedsministeriet<br />
udvalgte til frikommuner i 2012. Dermed er<br />
der åbnet for, at kommunen gennem frikommuneforsøget<br />
kan arbejde for at blive fritaget for<br />
uhensigtsmæssige regler og bindinger på en lang<br />
række områder. Det betyder mindre bureaukrati,<br />
mere frihed og dermed mere effektivitet i løsningen<br />
af de kommunale opgaver.<br />
Ungdomsklub i Kokkedal<br />
Byrådet vedtog i <strong>2011</strong> at etablere en ny ungdomsklub<br />
i Kokkedal i bygningerne der tidligere<br />
husede Kvarterhuset. I efteråret begyndte klubben,<br />
først i form af matrikelløs klub, hvor medarbejdere<br />
arbejdede med de unge i nærmiljøet og<br />
januar 2012 åbnede ungdomsklubben dørene.<br />
Straks svar<br />
En selvbetjeningsløsning, hvor borgerne kan få<br />
afklaret spørgsmål hele døgnet via en naturlig og<br />
integreret løsning på kommunens hjemmeside.<br />
Siden sommeren <strong>2011</strong> har kommunens borgere<br />
dermed haft mulighed for at få hjælp om fx lægeskift,<br />
boligstøtte eller byggesagsbehandling udenfor<br />
kommunens normale åbningstid. Kontakten er<br />
foregået via chat på computeren og telefonhotline.<br />
Dermed er <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> med kapløbet<br />
om at vinde den eftertragtede Digitaliseringspris.<br />
Det er det kommunale samarbejdsprojekt – Online<br />
Borgerbetjening 24/7 – der er blevet nomineret<br />
til prisen.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
9
Velfærdsteknologi<br />
Digitalisering er på den nationale dagsorden og i<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> arbejdes der med at udnytte<br />
de teknologiske muligheder både administrativt<br />
og i servicefunktioner. Således er digitaliseringen<br />
på dagsordenen i både undervisning og i<br />
ældreplejen.<br />
Mere effektiv hjemmepleje<br />
Der er taget ny teknologi i brug der gør, at alle<br />
kommunens hjemmehjælpere nu kan tage direkte<br />
hjemmefra og ud til borgerne om morgenen. Det<br />
har hidtil været nødvendigt at møde ind på kommunens<br />
plejecentre først, men ved brug af elektroniske<br />
låse, der er i borgernes boliger, og digitale<br />
ruteplaner, kan hjemmehjælperne nu nå 1-2<br />
besøg mere i de altid travle morgentimer. Den<br />
nye arbejdsorganisering er et konkret resultat af<br />
kommunens anvendelse af ny velfærdsteknologi,<br />
som Byrådet har besluttet at satse yderligere på i<br />
2012.<br />
Tilbagekøb af skoler<br />
De fem skoler der har været en del af et Sale And<br />
Lease Back arrangement, er i <strong>2011</strong> købt tilbage.<br />
Handelen medførte at kommunekassen blev styrket<br />
med 24,5 mio. kr. og kommunens bruttogæld<br />
nedbragt med 397 mio. kr.<br />
Skolerne blev i 1999 solgt til FIH og der blev<br />
samtidig indgået en 25-årig huslejeaftale i et Sale<br />
And Lease Back arrangement.<br />
Ny biblioteksstruktur<br />
Der er påbegyndt en ny biblioteksstruktur <strong>2011</strong>-<br />
2014. Der er etableret et cafébibliotek på Kokkedal<br />
Skole, som åbnede januar 2012, som filial<br />
under biblioteket i Nivå.<br />
I oktober <strong>2011</strong> blev det nye medborgercenter på<br />
Nivå Bibliotek indviet. Centeret er en vigtig del af<br />
bibliotekets nye profil ”familie og integration”,<br />
hvormed en række nye tiltag og aktiviteter såsom<br />
lektiecafé, fædreklub og familieafdeling. Biblioteket<br />
får dermed også en uformel rolle som kultur-,<br />
videns- og vejledningscenter ved bl.a. at sætte<br />
aktivt fokus på læring, demokrati og sundhed<br />
gennem funktioner og aktiviteter, som udvikles i<br />
samarbejde med borgere og eksterne samarbejdspartnere.<br />
2010. <strong>Kommune</strong>ns 6 skoler har med den nye<br />
struktur fremtidssikret undervisningen og skabt<br />
bedre forudsætninger for fortsat at udvikle det<br />
faglige og pædagogiske undervisningstilbud med<br />
samme høje kvalitet. Den nye struktur har samtidig<br />
skabt bæredygtige skoler i forhold til investeringer<br />
i nye digitale undervisningsformer.<br />
Områdeledelse på daginstitutionsområdet<br />
Den endelige struktur på daginstitutionsområdet<br />
blev i <strong>2011</strong> endelig implementeret. Således er der<br />
områdeledelse i seks områder og der er etableret<br />
et selvejende netværksområde.<br />
Omfattende indsats mod ungeledighed<br />
Byrådet besluttede i juni <strong>2011</strong> at gennemføre en<br />
ny omfattende ungeplan ”Unge i Job”. En plan der<br />
skal sikre, at kommunen opnår det ambitiøse<br />
politiske mål om at have landets laveste ungdomsledighed.<br />
Ungeplanen styrker indsatsen på<br />
tværs af uddannelsesinstitutioner, jobcenter,<br />
uddannelsesvejledning mv., så de unge får de<br />
bedste muligheder for at skabe en god tilværelse.<br />
Der er særligt fokus på de 15-17 årige, de skal<br />
tidligt hjælpes med at komme i gang med en<br />
aktivitet, der fører til uddannelse eller job.<br />
Japanske børn på besøg<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> havde i efteråret besøg af<br />
16 japanske børn fra den tsunamiramte by<br />
Higashi Matsushima. Børnene blev integreret med<br />
jævnalderen børn og deres familier fra 8. klasse<br />
elever på Endrupskolen i <strong>Fredensborg</strong>. Efter 10<br />
det 10 dages besøg var der blevet knyttet venskabsbånd<br />
på tværs af Japan og Danmark, og alle<br />
involverede er blevet mange spændende oplevelser<br />
rigere. Myndighederne fra Higashi Matsushima<br />
har siden besøgt Danmark og aflagde <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong>s skoler et besøg.<br />
Ny administrativ struktur<br />
Ved indgangen til <strong>2011</strong> blev der implementeret<br />
en ny centerledelsesstruktur i den administrative<br />
organisation. Med denne nye struktur er der<br />
skabt en forenkling med klarer snitflader og større<br />
effektivitet i den administrative organisation.<br />
Ny skolestruktur<br />
Skoleåret <strong>2011</strong>-12 blev starten på den nye skolestruktur,<br />
som Byrådet besluttede november<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
10
Bemærkninger og opfølgning på mål <strong>2011</strong><br />
– drift og anlæg<br />
I de følgende afsnit vil hvert politikområde følge<br />
op på deres mål og kvalitetskrav for <strong>2011</strong>. Områderne<br />
vil desuden følge op på regnskabsresultatet<br />
og afgive bemærkninger til hovedlinjerne i det<br />
økonomiske resultat.<br />
Opfølgningen på målene tager sit afsæt i Økonomi<br />
og Kvalitet <strong>2011</strong>. Hvert politikområde har<br />
således fulgt op på de for <strong>2011</strong> satte mål.<br />
Økonomiopfølgningen er foretaget ud fra at markante<br />
afvigelser i forhold til det korrigerede budget<br />
beskrives.<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> har valgt at indbygge en<br />
besparelse i prisfremskrivningen. Således at udgangspunktet<br />
er KL’s skøn til pris- og lønudviklingen<br />
med korrektion på visse prisfremskrivninger.<br />
Politikområde 17 Finansiering, er ikke med i den<br />
følgende beretning, idet området beskrives i det<br />
indledende afsnit om det økonomiske resultat.<br />
Finansieringsområdet dækker over kommunens<br />
lån, renter, skatter, tilskud og udligning mv. hvilket<br />
ligger ud over drift og anlæg.<br />
Overførslerne fra <strong>2011</strong> til 2012 bliver behandlet<br />
sideløbende med regnskabet og foreligger derfor<br />
ikke i vedtaget form. Det har i <strong>2011</strong> ikke været<br />
muligt at overføre et merforbrug. Beretningen<br />
forholder sig ikke til hvor stor en andel af resultatet<br />
<strong>2011</strong> overførslerne udgør. Budget <strong>2011</strong> er<br />
korrigeret med 33,3 mio. som følge af overførslerne<br />
fra 2010.<br />
Følgende tabel viser det overordnede resultat af<br />
regnskab <strong>2011</strong> fordelt på politikområderne 1 til<br />
18.<br />
ØKONOMI<br />
Alle politikområder<br />
(1.000 kr.)<br />
Opr. vedt.<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Korr.<br />
vedt.<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Afvigelse<br />
mellem<br />
korrigeret<br />
budget og<br />
regnskab<br />
<strong>2011</strong><br />
Forbrugsprocent<br />
<strong>2011</strong>,<br />
%<br />
1 Natur og miljø 4.588 5.572 5.062 510 90,8%<br />
3 Veje og trafik 71.589 71.768 72.317 -549 100,8%<br />
4 Kommunale ejendomme 63.042 63.844 59.623 4.221 93,4%<br />
5 Fritid og erhverv 25.497 26.913 24.327 2.586 90,4%<br />
6 Skole 407.252 398.477 389.225 9.252 97,7%<br />
7 Unge og integration 27.858 28.880 27.032 1.848 93,6%<br />
8 Børn 207.523 211.897 194.636 17.261 91,9%<br />
9 Kultur og turisme 33.515 33.419 32.352 1.067 96,8%<br />
10 Udsatte børn og unge 117.242 116.192 109.183 7.009 94,0%<br />
11 Beskæftigelse 344.044 380.926 391.368 -10.442 102,7%<br />
12 Sundhed og forebyggelse 25.131 24.967 23.250 1.717 93,1%<br />
13 Pleje og omsorg 328.880 339.321 325.623 13.698 96,0%<br />
14 Handicap og socialpsykiatri 224.929 236.110 233.639 2.471 99,0%<br />
15 Beredskab 8.237 8.346 8.502 -156 101,9%<br />
16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte 264.304 266.608 255.423 11.185 95,8%<br />
17 Finansiering 19.174 23.299 23.644 -345 101,5%<br />
18 Anlæg 111.453 165.825 131.702 34.123 79,4%<br />
I alt alle politikområder 2.284.258 2.402.364 2.306.906 95.458 96,0%<br />
Eksklusiv anlæg:<br />
Driftsresultat 2.172.805 2.236.539 2.175.204 61.334 97,3%<br />
Overførselsreglerne er i <strong>2011</strong> ændret: det ikke muligt at overføre merforbrug mellem <strong>2011</strong> og 2012.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
11
Politikområde 1<br />
Natur og Miljø<br />
Natur og Miljø omfatter kommunens myndighedsbehandling<br />
indenfor natur- og miljøområdet,<br />
den generelle naturplejeindsats, vedligeholdelse<br />
af vandløb i kommunen, samt kommunens klimaindsats.<br />
Størstedelen af områdets arbejdsopgaver er reguleret<br />
indgående af lovgivningen. Kun mht.<br />
naturgenopretning, naturpleje, vandløbspleje er<br />
der i et vist omfang et råderum. I forhold til klimaområdet<br />
er der et væsentligt bredere råderum.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten vedtaget<br />
af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Vand og Naturplan. Der skal udarbejdes en<br />
handleplan for implementering af de statslige<br />
vand- og naturplaner.<br />
Staten vedtog Natura 2000 planen den 8. december<br />
<strong>2011</strong> og Vandplan 2.3 Øresund den 22. december<br />
<strong>2011</strong>. Udarbejdelse af handleplaner for<br />
implementering af vand- og naturplanerne vil<br />
derfor først blive udarbejdet i første halvdel af<br />
2012.<br />
<br />
Klima. Der skal etableres et klimasekretariat<br />
og oprettes en tværgående klimaorganisation<br />
med forankring i Natur og Miljø og med deltagelse<br />
fra alle direktørområder.<br />
I <strong>2011</strong> blev målet til fulde opfyldt. Det tværgående<br />
klimasekretariat blev nedsat i 2010 og i <strong>2011</strong><br />
forankret i det nyorganiserede center for Plan og<br />
Miljø.) I <strong>2011</strong> udarbejdede klimasekretariatet<br />
kommunens Klima- og Energistrategi, som byrådet<br />
vedtog den 26. september <strong>2011</strong>. Strategien<br />
sætter mål for nedsættelse af CO2-udslip fra<br />
kommunen som virksomhed og for kommunens<br />
geografiske område, dvs. i samarbejde med borgere<br />
og virksomheder. Klimasekretariatet arbejder<br />
med de 54 aktiviteter i strategien frem til<br />
2013, til opfyldelse af målene.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Det oprindelige budget for <strong>2011</strong> var for Natur og<br />
Miljø på 4,6 mio. kr., som i løbet af budgetåret<br />
blev korrigeret til 5,6 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
viser et nettoresultatet på 5,1 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et mindreforbrug på 0,5<br />
mio. kr. Heraf er 0,1 mio. kr. som vedrører skadedyrsbekæmpelse<br />
(brugerfinansieret), desuden<br />
0,6 mio. kr. der vedrører Klima <strong>Kommune</strong>, som<br />
overføres 100 % ( en del af vejvedligeholdelse).<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et merforbrug på kr.<br />
0,2 mio. kr. Dette merforbrug skyldes olieforurening.<br />
ØKONOMI<br />
Natur og Miljø<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 4.588 5.572 5.062<br />
Vedligeholdelse af vandløb 1.158 1.247 1.235<br />
Kystsikring 0 0 20<br />
Fælles formål 2.187 2.551 1.805<br />
Bærbare batterier 191 0 6<br />
Vandindvinding 71 71 20<br />
Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 595 495 1.513<br />
Skadedyrsbekæmpelse -83 -83 -208<br />
Vejvedligeholdelse m.v. 469 1.291 671<br />
Politikområdet total 4.588 5.572 5.062<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
12
Politikområde 3<br />
Veje og Trafik<br />
Området omfatter den trafikale infrastruktur og<br />
busdrift.<br />
Infrastrukturen består af ca. 230 km offentlige<br />
veje, ca. 100 km stier samt 88 broer og tunneller.<br />
Endelig er der ca. 40 km private fællesveje, hvor<br />
kommunen er vejmyndighed. De offentlige veje<br />
er klassificerede efter vejenes funktion.<br />
Busdriften består af 10 buslinjer, 2 natbuslinjer<br />
samt et servicebud, der kører i fast køreplan.<br />
Derudover kører der en telebus efter behov<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten vedtaget<br />
af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Vejinfrastruktur. Der sikres en ligebehandling<br />
af boligveje.<br />
Forbedring af trafikmiljø og fremkommelighed<br />
for de svage trafikanter<br />
Forbedring af trafikmiljø og fremkommelighed<br />
for de svage trafikanter (cyklister og fodgængere).<br />
Genopretning af vejkapitalen.<br />
Ved Folketingets vedtagelse af en revideret Lov<br />
om private fællesveje vil en ændring fra offentlig<br />
vej til privat fællesvej være en proces der strækker<br />
sig over mindst 4 år. Det er derfor politisk<br />
besluttet at der inden endelig beslutning som<br />
supplement gennemføres en samfundsøkonomisk<br />
vurdering af hvornår en vej bør være offentlig vej<br />
hhv. privat fællesvej.<br />
Med udgangen af <strong>2011</strong> er halvdelen af cykelstien<br />
langs Lågegyde anlagt. Stien færdiggøres i løbet<br />
af 2012.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
13
I <strong>2011</strong> er der indført et parkeringsregulativ, som<br />
bl.a. forbyder parkering på fortovene til gavn for<br />
fodgængere.<br />
I <strong>2011</strong> er der gennemført hovedeftersyn på alle<br />
offentlige veje. På baggrund heraf er der udarbejdet<br />
udbudsmateriale dels til 15-årige funktionskontrakter<br />
dels til 4-årige rammekontrakter.<br />
Hermed bringes belægningsstandarden op til et<br />
forud defineret serviceniveau hurtigst muligt og<br />
fastholdes herefter på niveauet. Kontrakterne<br />
indgås medio 2012.<br />
<br />
Kollektiv trafik. I samarbejde med Movia og<br />
nabokommunerne arbejdes der på en effektivisering<br />
af den kollektive trafik.<br />
I <strong>2011</strong> er der vedtaget en ny busstrategi, der<br />
fokuserer på pendlertrafikken og indstiller de<br />
mindst belagte ruter. Således ophørte servicebussen<br />
ved køreplanskiftet i december <strong>2011</strong> Af kontraktmæssige<br />
grunde anvendes bussen som lokalbus<br />
i <strong>Fredensborg</strong> By i en 3-årig periode.<br />
De vedtagne ændringer vil bringe balance i økonomien<br />
for den kommunalt finansierede buskørsel<br />
i de kommende år.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Veje og Trafik havde et oprindeligt nettobudget<br />
på 71,6 mio.kr., som i løbet af budgetåret blev<br />
korrigeret til 71,8 mio.kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et<br />
nettoresultat på 72,3 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et merforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 0,5 mio.kr.<br />
Merforbruget skyldes primært den hårde vinter i<br />
sæson 2010/<strong>2011</strong> desuden har man fra 2010 til<br />
<strong>2011</strong> en negativoverførsel på ca. 2. mio. kr. vedrørende<br />
kollektiv trafik (en del af vejvedligeholdelse).<br />
ØKONOMI<br />
Veje og trafik<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 71.589 71.768 72.317<br />
Offentlige formål 211 211 211<br />
Ubestemte formål 12 12 12<br />
Erhvervsejendomme 241 241 241<br />
Andre faste ejendomme 122 122 122<br />
Byfornyelse 0 0 -56<br />
Grønne områder og naturpladser 5.172 5.172 5.157<br />
Strandområder 40 40 0<br />
Sandflugt 70 70 6<br />
Fælles formål 0 675 692<br />
Driftsbygninger og -pladser 5.229 4.313 4.669<br />
Øvrige fælles funktioner -4.068 -3.824 -4.736<br />
Vejvedligeholdelse m.v. 21.893 19.850 22.396<br />
Belægninger m.v. 6.338 5.157 4.788<br />
Vintertjeneste 5.250 5.250 6.672<br />
Fælles formål 0 0 168<br />
Busdrift 31.079 34.479 31.975<br />
Politikområdet total 71.589 71.768 72.317<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
14
Politikområde 4<br />
Kommunale Ejendomme<br />
Politikområdet omfatter drift og vedligeholdelse af<br />
de 161 ejendomme, som bl.a. huser kommunens<br />
institutioner (skoler, haller, daginstitutioner, ældre<br />
mv.) og faciliteter. I alt er der tale om ca.<br />
160.000 m2 bygninger med tilhørende udearealer.<br />
Driften vedrører blandt andet<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Bygningers tekniske installationer<br />
Klimaskærm<br />
Sikkerhedsarbejder på legepladser (ved<br />
skoler og institutioner)<br />
Indvendig vedligeholdelse af nagelfast udstyr<br />
(ved skoler og institutioner)<br />
Fælles rengøringsaftaler<br />
Risikostyring<br />
Energistyring<br />
Tilsyn med til og fraflytning af Kommunale<br />
udlejningsejendomme<br />
Budgetansvaret er forankret i afdelingen Kommunale<br />
Ejendomme, som har det overordnede ansvar<br />
for varetagelsen af opgaver i samarbejde<br />
med de enkelte institutioner og et antal eksterne<br />
leverandører.<br />
Kommunale Ejendomme står for energioptimering,<br />
bygningsgennemgang og tilstandsbeskrivelse<br />
af alle kommunale bygninger. Drifts og vedligeholdelsesarbejder<br />
samt anlægsarbejder udføres<br />
i samarbejde med eksterne rådgivere og entreprenører.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten<br />
vedtaget af Byrådet i juli 2010:<br />
Digital kommunikation. I første halvår 2010<br />
udvikles og implementeres redskaber til styrkelse<br />
af den digitale kommunikation og samarbejdet<br />
med brugere.<br />
Helpdesk er implementeret og anvendes generelt af<br />
brugerne i vores kommunale ejendomme ved indmelding<br />
af opgaver omkring bygninger.<br />
MinEnergi er ligeledes implementeret og anvendes af<br />
både administrationen og bygningernes brugere. Her<br />
følges det månedlige energiforbrug og data omkring<br />
de tekniske anlæg opsamles.<br />
Derudover er der udsendt ejendomsmanual indeholdende<br />
servicekoncept, indeklimavejledning, bygningssyn<br />
mv. til alle skole og institutionsledere.<br />
<br />
Madordning. Sikre at køkkener i daginstitutioner<br />
kan godkendes i forbindelse med implementering<br />
af madordning.<br />
I <strong>2011</strong> er alle køkkener i de daginstitutioner som er<br />
indbefattet i madordningen renoveret eller udskiftet.<br />
<br />
Energiforbrug. Energiforbruget skal ultimo<br />
<strong>2011</strong> være reduceret med 5 % i forhold til 2008.<br />
Det skal samtidig sikres, at der et komfortabelt<br />
og godt indeklima i vores bygninger.<br />
Energiforbruget i de kommunale bygninger er<br />
kortlagt og der er implementeret en decentral<br />
energimodel. De tekniske serviceledere er blevet<br />
efteruddannet og samarbejdet om de tekniske<br />
anlæg er betydelig styrket.<br />
Det gennemsnitlige energiforbrug er reduceret<br />
med 15 % på ejendomme med en teknisk serviceleder,<br />
hvilket svarer til ca. halvdelen af kommunens<br />
bygningsmasse. Der er opnået et stort<br />
fald i CO2-udledningen som følge af at<br />
Baunebjerg skole er konverteret til fjernvarme.<br />
<br />
Ny skole. Indgåelse af kontrakt for ny skole<br />
ved Vilhelmsro i juli 2010.<br />
Skolen ved Vilhelmsro tager form, idet der blev holdt<br />
rejsegilde i efteråret og skolens skal står færdig.<br />
Byggeriet følger tidsplan og forventes færdig til tiden<br />
primo 2013. Skolen får en legeplads, som er betalt<br />
af fonden LOA og kunstfonden er med til at finansiere<br />
udsmykningen af skolen.<br />
<br />
Lejeboliger. Korrekt og rettidig opkrævning<br />
af husleje i kommunens lejeboliger i 2010.<br />
I <strong>2011</strong> er huslejen på de kommunale lejeboliger<br />
gennemgået og lejen er reguleret.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
15
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Kommunale Ejendomme havde et oprindeligt<br />
budget for <strong>2011</strong> på 63,0 mio.kr., som i løbet af<br />
budgetåret blev korrigeret til 63,8 mio. kr. <strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong> viser et nettoresultat på 59,6 mio.kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 4,2 mio.kr.<br />
Dette skyldes bl.a. at indeksregulering på rengøringen<br />
har været lavere end forventet. Endvidere<br />
mindreforbrug vedrørende Energi EMO (energimærkningsordning)<br />
projektet er løbende 1,5 mio.<br />
Indvendig vedligeholdelse viser et mindreforbrug<br />
på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes at andre arbejdsopgaver<br />
har været mere påkrævende. Pavillonleje<br />
Asminderød skole viser et mindreforbrug på<br />
0,5 mio. kr., hvilket skyldes at der mangler betaling<br />
for december <strong>2011</strong>.<br />
ØKONOMI<br />
Kommunale ejendomme<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 63.042 63.844 59.623<br />
Vedtagne korrektioner 3 0 0<br />
Offentlige toiletter tilskud Sletten Havn rengøring 57 57 50<br />
Værkstedsvogn 31 31 61<br />
Det kommunale redningsberedskab 23 23 3<br />
Landinspektør 14 14 0<br />
Forbedret handicaptilgængelighed 0 0 0<br />
Vicevært 85 85 89<br />
Administration 21 21 44<br />
Forpagtningsafgifter -173 -173 -155<br />
Rengøring 27.924 24.627 23.919<br />
Pavillonleje Asminderød Skole 5.029 5.029 4.539<br />
Bygningsvedligeholdelse 4.344 5.747 5.736<br />
Husleje -2.131 -2.369 -2.469<br />
Vedligeholdelse af køkkener 151 151 66<br />
Udenoms arealer 3.848 3.888 3.852<br />
Ejendomsskat m.v. 12.941 12.809 12.676<br />
El 2.018 2.663 2.154<br />
Varme 1.677 970 920<br />
Vand 3.649 3.946 3.846<br />
Renovation 2.549 2.421 2.283<br />
Indvendig bygningsvedligeholdelse 1.140 1.140 835<br />
Kabel TV 0 0 16<br />
Grundejerforening -300 -270 -353<br />
Indendørs beplantning 123 123 123<br />
Legepladser, sikkerhedsarbejder 661 661 632<br />
Energi 242 2.250 754<br />
Budget <strong>2011</strong> -884 0 0<br />
Politikområdet total 63.042 63.844 59.623<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
16
Politikområde 5<br />
Fritid og Erhverv<br />
Området dækker ud over fritid og erhverv også<br />
folkeoplysning og Nivå Havn.<br />
Fritid dækker drift og administration af kommunale<br />
og selvejende haller, idrætsanlæg og foreningshuse,<br />
samt Fritidsbutik og Kvarterhuset.<br />
I starten af <strong>2011</strong> blev der nedsat et samarbejdsforum.<br />
Samarbejdsforum har i <strong>2011</strong> gennemført<br />
to debatmøder og én konference, hvor det folkeoplysende<br />
område blev inviteret. Administrationen<br />
har derudover afholdt en række fyraftensmøder<br />
for foreninger.<br />
Det folkeoplysende område omfatter tilskud til<br />
foreninger, lokaleudlån og aktiviteter. Der er 126<br />
folkeoplysende foreninger, som får kommunalt<br />
tilskud og de har ca. 20.000 medlemmer over 25<br />
år og ca. 7.000 medlemmer under 25 år.<br />
<br />
Folkeoplysning. Revision af kommunens<br />
støtteregler efter folkeoplysningsloven (<strong>Fredensborg</strong><br />
Reglerne) i <strong>2011</strong> for at gøre reglerne<br />
mere gennemsigtige og forståelige, og<br />
dermed opnå større brugertilfredshed.<br />
<strong>Kommune</strong>n har en række idrætsfaciliteter, som<br />
anvendes til fritidsaktiviteter. Der er Nivå Havn, 4<br />
fodboldanlæg (Karlebo Idrætsanlæg, Karsemosegaard,<br />
Humlebæk Stadion/Bannebjerggaard,<br />
<strong>Fredensborg</strong> Stadion), 1 Atletikstadion (ved <strong>Fredensborg</strong><br />
Stadion), 3 Idrætshaller (Humlebæk<br />
Hallen, <strong>Fredensborg</strong> Hallen og Egedalshallen), 5<br />
tennisanlæg (Mikkelborg, Græstedgaard, Kastanievej,<br />
Gl. Strandvej og Karlebo tennis), 1 motorcrossanlæg<br />
(Kaiserdal) samt foreningshuse og<br />
fritids/klubhuse. Derudover er der skole idrætsanlæg<br />
og selvejende anlæg.<br />
Fritids- og Erhvervsudvalget uddeler hvert år en<br />
foreningspris, en fritidslederpris, en erhvervspris<br />
og priser for påskønnelsesværdige idrætspræstationer.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
I <strong>2011</strong> er Humlebæk Skatepark blevet renoveret<br />
og Glenten Motions- og Legerum i Knorrenborg<br />
Vang er blevet anlagt.<br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten<br />
vedtaget af Byrådet i juli 2010:<br />
<br />
Dialog med foreninger. Implementering af<br />
ny dialog- og samarbejdsstruktur med foreningerne<br />
på det folkeoplysende område i<br />
2010.<br />
I <strong>2011</strong> er der gennemført en revidering af <strong>Fredensborg</strong><br />
Reglerne for så vidt angår de folkeoplysende<br />
frivillige foreninger. Reglerne trådte i kraft<br />
d. 1. januar 2012.<br />
<br />
Erhverv.<br />
Udvikle erhvervsrådet<br />
Forbedre samarbejdet med kommunens<br />
erhvervsliv<br />
• Forbedre rammevilkårene for erhvervslivet<br />
• Samarbejde med Væksthuset Hovedstadsregionen<br />
om den lokale erhvervsservice<br />
I <strong>2011</strong> er der afholdt 5 møder i Erhvervsrådet<br />
herunder en erhvervskonference i foråret <strong>2011</strong>.<br />
For at forbedre samarbejdet med kommunens<br />
erhvervsliv har der også været gennemført virksomhedsbesøg<br />
i efteråret <strong>2011</strong>, ligesom der er<br />
sket en udvidelse af aktivitetsniveauet gennem et<br />
nyt initiativ med åben og gratis erhvervsrådgivning<br />
på rådhuset den sidste mandag i hver måned.<br />
En af udfordringerne på området er hele erhvervsserviceområdet<br />
herunder Erhverv.net og<br />
Væksthuset. Derfor blev det sidst i <strong>2011</strong>, i en<br />
kreds af nordsjællandske borgmestre, besluttet at<br />
nedsætte en tværkommunal arbejdsgruppe, der i<br />
foråret 2012 skal komme med anbefalinger om<br />
den fremtidige organisering til kredsen af borgmestre.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
17
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Det oprindelige budget for <strong>2011</strong> var for Fritid og<br />
Erhverv på 25,5 mio. kr., som i løbet af budgetåret<br />
blev korrigeret til 26,9 mio.kr. <strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong> viser et nettoresultatet på 24,3 mio. kr.<br />
mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 2,6 mio. kr.<br />
Resultatet for <strong>2011</strong> er primært et udtryk for et<br />
mindreforbrug under fælles formål på 0,9 mio.<br />
kr., som primært dækker over et mindreforbrug<br />
vedr. pensionisttilskud på 0,3 mio. kr. og et mindreforbrug<br />
vedr. mellemkommunal refusion for<br />
voksenundervisning på 0,4 mio. kr.<br />
Under andre kulturelle opgaver er der et mindreforbrug<br />
på 0,5 mio. kr., som primært skyldes et<br />
mindreforbrug på det fire årige Projekt Fritidsbro<br />
(støttet af SATS-puljemidler) på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget<br />
skyldes, at projektperioden formelt<br />
går fra oktober til oktober, men i praksis startede<br />
projektet først i maj <strong>2011</strong>. Der er 100 pct. overførsel<br />
af uforbrugte projektmidler til 2012.<br />
ØKONOMI<br />
Fritid og erhverv<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 25.497 26.913 24.327<br />
Andre faste ejendomme 7 4 3<br />
Stadion og idrætsanlæg 5.038 10.477 9.985<br />
Idræts- og svømmehaller 4.853 0 1<br />
Andre fritidsfaciliteter 1.510 1.907 1.690<br />
Lystbådehavne m.v. - 54 - 57 - 173<br />
Museer 31 37 40<br />
Teatre 46 14 67<br />
Andre kulturelle opgaver 646 878 381<br />
Fælles formål 834 1.258 315<br />
Start- og udviklingspuljen 285 160 160<br />
Folkeoplysende voksenundervisning 3.042 2.897 2.921<br />
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.607 5.673 5.532<br />
Lokaletilskud 1.752 1.821 1.766<br />
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.201 1.219 979<br />
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 387 353 400<br />
Kommissioner, råd og nævn 40 0 0<br />
Erhvervsservice og iværksætteri 272 272 261<br />
Politikområdet total 25.497 26.913 24.327<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
18
Politikområde 6<br />
Skole<br />
Skoleområdet omfatter kommunens folkeskoletilbud<br />
for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år.<br />
Budgettet dækker ud over fællesområdet og<br />
folkeskolerne også specialområdet og PPR (Pædagogisk<br />
Psykologisk Rådgivning) –<br />
kommunale og regionale specialskoler – bidrag til<br />
statslige og kommunale skoler og efterskoler –<br />
samt befordring af elever på almen og specialområdet.<br />
Der er 6 folkeskoler i <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> og<br />
en specialskole for autistiske elever<br />
Der er 6.135 børn og unge i alderen 6-16 år pr.1.<br />
januar 2012, heraf går 4.400 elever i en kommunal<br />
folkeskole.<br />
Den gennemsnitlige skolestørrelse er på 730<br />
elever og der er gennemsnitlig 22 elever i hver<br />
klasse<br />
Eleverne i 7. og 8. klasse er endvidere blevet<br />
undervist i bæredygtighed.<br />
<br />
Tværfagligt samarbejde. At skabe et tværfagligt<br />
samarbejde omkring udsatte børn og<br />
unge, således at børn og unge i vanskeligheder<br />
hurtigt bliver identificeret, og den nødvendige<br />
hjælp hurtigt bliver iværksat, så flere<br />
børn og unge kan forblive i institution og skole.<br />
I <strong>2011</strong> blev der iværksat tværfaglige samarbejder<br />
omkring udsatte børn og unge iværksat på alle<br />
skoler og daginstitutioner.<br />
Der har hele året været arbejdet med en styrkelse<br />
af kontinuiteten og stabiliteten i det tværfaglige<br />
samarbejde. Det tværfaglige samarbejde er<br />
følsomt overfor udskiftninger af personale, som er<br />
et vilkår i en foranderlig tid. Så dette fokus fortsætter.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
<br />
Inklusion. At skolerne bliver så inkluderende<br />
som muligt for at sikre, at flest mulige elever<br />
indgår i og får udbytte af almenundervisningen.<br />
Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten<br />
vedtaget af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Strategi for skoleudvikling. Med udgangspunkt<br />
i skoleudviklingsstrategien udarbejdes<br />
der handleplaner indenfor følgende<br />
temaer:<br />
• Internationalisering og interkulturalitet<br />
• Bæredygtighed og sundhed<br />
• Netværk og kommunikation<br />
• Innovation, iværksætteri og entreprenørskab<br />
I <strong>2011</strong> har der især været arbejdet med området<br />
’Bæredygtighed og Sundhed’. Der er pr. 1. august<br />
2012 oprettet en matrikelløs naturskole, der tilbyder<br />
naturforløb og oplevelser til skolerne. Også<br />
projektet med udehaver ’Haver til maver’ er blevet<br />
en fast bestanddel af skolerne tilbud. I haverne<br />
dyrkes økologiske grøntsager og eleverne<br />
laver mad i udekøkkener af deres produkter.<br />
Desuden er der arbejdet med indsatser indenfor<br />
energiområdet. Her er det lykkedes, at nedbringe<br />
energiforbruget med over 10 % på skolerne.<br />
I <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> er der i en del år blevet<br />
arbejdet med at inkludere elever med særlige<br />
behov i almenundervisningen. Den stramme styring<br />
af budgettet og den øgede inklusion på skolerne<br />
har medført at 95,6 % af kommunens elever<br />
i skoleåret <strong>2011</strong>/12 bliver undervist indenfor<br />
almenundervisningen.<br />
Fra budgetår 2012 bliver ca. 80 % af økonomien<br />
til de enkelintegrerede elever lagt ud til skolerne,<br />
fordelt efter elevtal.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Politikområde 6 - Skole havde et oprindeligt nettobudget<br />
på 407,3 mio. kr., som i løbet af budgetåret<br />
blev korrigeret til 398,5 mio.kr. <strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong> viser et nettoresultat på 389,2 mio.kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 9,3 mio. kr. svarende<br />
til ca. 2,3 %. Mindreforbruget fordeler sig<br />
med 7,6 mio. kr. på det rammestyrede område<br />
og 1,7 mio. kr. på det indsatsstyrede område.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
19
<strong>Regnskab</strong>sresultatet på det rammestyrede område<br />
fordeler sig med et mindreforbrug på<br />
5,3 mio. kr. på skolerne<br />
1,8 mio. kr. på fællesområdet<br />
0,7 mio. kr. på Pædagogisk Psykologisk<br />
Rådgivning<br />
0,5 mio. kr. på støttepædagogkorpset<br />
Endvidere har der været et merforbrug på Ullerødskolen<br />
på 0,7 mio. kr. svarende til et merforbrug<br />
på ca. 4 %, hvilket er i overensstemmelse<br />
med den særlige aftale, der er indgået om afvikling<br />
af oparbejdet gæld over en tre-årig periode<br />
2010-2013.<br />
Skolernes uforbrugte midler skyldes blandt andet<br />
opsparing til opgradering af og indkøb af ITløsninger<br />
og – materiel. Retablering og nyetablering<br />
af lokaler på både fusionerede og ikke fusionerede<br />
skoler. Skolerne har endvidere været<br />
tilbageholdende med genbesættelse af vakante<br />
stillinger og brug af vikarer, for derved ikke at<br />
risikere at gå ud af regnskab <strong>2011</strong> med et merforbrug.<br />
De uforbrugte midler på fællesområdet på netto<br />
1,8 mio. kr. skyldes dels merindtægter ved mellemkommunale<br />
betalinger og et mindreforbrug på<br />
0,4 mio. kr. på SFO området – midler der skal<br />
overføres til politikområde 8 – Børn, da SFO i<br />
<strong>2011</strong> blev omdannet til fritidshjem. Hertil kommer<br />
indirekte omkostninger vedrørende Ullerødskolens<br />
fritidsordning og et mindreforbrug på<br />
kørsel af specialklasseelever.<br />
De uforbrugte midler på Specialpædagogisk Team<br />
og PPR skyldes primært midlertidige vakante<br />
stillinger, der er genbesat med virkning fra 2012.<br />
Det indsatsstyrede område går ud af regnskab<br />
<strong>2011</strong> med et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dette<br />
skyldes primært en sænkning af priserne fra 2010<br />
til <strong>2011</strong> på ca. 2 %, men et uændret antal elever<br />
visiteret til et specialskoletilbud. Dette fald i taksterne<br />
ses ikke i 2012, hvor blandt andet Helsingør<br />
og Hillerød <strong>Kommune</strong>r – de kommuner hvis<br />
tilbud vi primært benytter – hæver priserne med<br />
ca. 3 %.<br />
ØKONOMI<br />
Skole<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 340.550 335.767 328.209<br />
Stadion og idrætsanlæg 120 120 121<br />
Folkeskoler 235.865 233.220 228.189<br />
Syge- og hjemmeundervisning 609 653 653<br />
Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.208 12.881 12.229<br />
Skolefritidsordninger 21.458 19.940 19.660<br />
Befordring af elever i grundskolen 1.733 1.712 1.240<br />
Kommunale specialskoler 14.599 15.402 14.166<br />
Bidrag til statslige og private skoler 39.749 37.801 37.799<br />
Efterskoler og ungdomskostskoler 5.038 5.214 5.180<br />
Fælles formål 9.001 9.001 8.575<br />
Særlige dagtilbud og særlige klubber -352 -699 -102<br />
Kommissioner, råd og nævn 522 522 501<br />
Indsatsstyrede område 66.702 62.710 61.016<br />
Befordring af elever i grundskolen 5.161 7.065 7.195<br />
Specialundervisning i regionale tilbud 2.515 2.001 1.563<br />
Kommunale specialskoler 46.122 41.267 39.783<br />
Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 492 500 540<br />
Særlige dagtilbud og særlige klubber 12.412 11.877 11.934<br />
Politikområdet total 407.252 398.477 389.225<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
20
Politikområde 7<br />
Unge og Integration<br />
Området har ansvaret for en række forskellige<br />
aktiviteter:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Fredensborg</strong> Ungdomsskole – almen undervisning<br />
og andre aktiviteter for unge<br />
Drift af ungdomsklubområdet (3 ungdomsklubber<br />
i kommunen samt en række andre<br />
klublignende tilbud for unge)<br />
Møllevejens Skole – et alternativt undervisningstilbud<br />
for unge fra 8. klasse<br />
Koordinering og udvikling af Ungecenters<br />
aktiviteter og undervisningstilbud<br />
SSP (Skole, Sociale myndigheder, Politi)<br />
Budgetansvar for <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />
andel af UU Øresund, et vejledningssamarbejde<br />
med Helsingør <strong>Kommune</strong><br />
De boligsociale helhedsplaner, Nivå Nu, Kokkedal<br />
på Vej samt helhedsplan for Enebærhaven<br />
i Humlebæk<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>s samlede integrationsområde,<br />
herunder Partnerskabsaftale med<br />
Integrationsministeriet.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten og<br />
er vedtaget af Byrådet i juli 2010:<br />
<br />
Sammenhæng i Integrationsarbejdet. I<br />
udmøntningsplanen for partnerskabsaftalen<br />
med Integrationsministeriet er opstillet en<br />
række mål og delmål som tilsammen skal angive,<br />
hvorvidt der sker fremdrift i arbejdet. Et<br />
overordnet mål i udmøntningsplanen er: Den<br />
1. januar 2013 oplever 30 % af nøglemedarbejderne<br />
på integrationsområdet bedre sammenhæng<br />
i integrationsarbejdet på tværs af<br />
kommunen.<br />
I <strong>2011</strong> (aftalens år 2) er der arbejdet med 11<br />
konkrete indsatser i Partnerskabsaftalen. Alle<br />
indsatser er sat i drift.<br />
I henhold til Partnerskabsaftalen skulle der ultimo<br />
<strong>2011</strong> gennemføres en midtvejsevaluering, og<br />
denne er gennemført. Evalueringen viser, at ind-<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
21
satsen i tilfredsstillende grad har indfriet de opstillede<br />
mål og forventninger.<br />
<br />
Ungetilbud i Humlebæk. Senest med udgangen<br />
af 2010 etableres et velfungerende<br />
ungetilbud i Humlebæk Center i tæt samarbejde<br />
med de kommende brugere.<br />
I <strong>2011</strong> er ungdomsklubben 3050 i Humlebæk for<br />
alvor kommet i drift, og der er en stabil gruppe af<br />
unge, som benytter sig af tilbuddet.<br />
Udover kvalitetsmål i kvalitetskontrakten er følgende<br />
mål opnået:<br />
<br />
Etablering af ungdomsklub i Kokkedal<br />
Byrådet vedtog i foråret <strong>2011</strong> at etablere en ny<br />
ungdomsklub i Kokkedal i de bygninger, som<br />
tidligere rummede Kvarterhuset, Broengen 2.<br />
Målet var, at klubben skulle åbne i <strong>2011</strong>. Klubben<br />
åbnede i løbet af efteråret <strong>2011</strong>, først som en<br />
matrikelløs klub, hvor medarbejderne arbejdede<br />
med de unge ude i nærmiljøet, og dørene til den<br />
nye ungdomsklub blev åbnet i januar 2012.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Unge havde et oprindeligt nettobudget på 27,9<br />
mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret<br />
til 28,9 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et nettoresultat<br />
på 27,0 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 1,8 mio. kr. Resultatet<br />
skyldes:<br />
1. Et mindreforbrug på den nye ungdomsklub<br />
Kokpit samt på budgettet for frie midler på<br />
Integrationsområdet. Samlet for de to områder<br />
er der et mindreforbrug på 874 t.kr.,<br />
som overføres til 2012, idet de er en del af<br />
finansiering af ombygningen af lokalerne<br />
Broengen 2. Denne ombygning er færdiggjort<br />
og vil fremgå af regnskabet for 2012.<br />
2. Et mindreforbrug på Partnerskabsaftalen<br />
med Social- & Integrationsministeriet på<br />
499 t.kr. Mindreforbruget skyldes, at nogle<br />
aktiviteter er kommet senere i gang end<br />
oprindelig planlagt.<br />
Øvrigt mindreforbrug er fordelt på flere enheder<br />
og holder sig alle indenfor overførselsreglerne på<br />
5 %.<br />
ØKONOMI<br />
Unge og Integration<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 27.858 28.880 27.032<br />
Folkeskoler 2.209 1.897 1.815<br />
Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.421 5.613 5.613<br />
Ungdomsskolevirksomhed 18.489 20.497 18.984<br />
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 953 0 2<br />
Øvrige sociale formål 765 852 606<br />
Kommissioner, råd og nævn 21 21 12<br />
Politikområdet total 27.858 28.880 27.032<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
22
Politikområde 8<br />
Børn<br />
Området omfatter kommunens dagtilbud for børn<br />
og unge i alderen 0 til 14 år. I <strong>2011</strong> var der 7.659<br />
børn, og frem til 2023 forventes tallet at falde til<br />
7.100 børn. Der var ca. 640 beskæftigede medarbejdere<br />
på området og 4.947 dagtilbudspladser<br />
fordelt på:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
754 vuggestue/dagplejepladser<br />
1.305 børnehavepladser<br />
1.750 fritidshjem/SFO pladser<br />
1.138 klubpladser<br />
Budgettet dækker dagpleje, vuggestuer, børnehaver,<br />
integrerede institutioner, fritidshjem og<br />
fritidsklubber. Der er en institution, der har tilknyttet<br />
en specialgruppe for handicappede børn.<br />
Derudover har kommunen udgifter til private<br />
pasningstilbud, samt fritvalgsordninger.<br />
<br />
Temperaturmåling. Med udgangspunkt i<br />
KL-partnerskabets kvalitetsmåling i dagtilbud<br />
gennemføres en Temperaturmåling 2, som<br />
indeholder tegn og mål for børns udvikling på<br />
yderligere 4 læreplanstemaer ud over sprog<br />
og sociale kompetencer:<br />
• Naturen og Naturfænomener<br />
• Krop og bevægelse<br />
• Kulturelle udtryksformer og værdier<br />
• Personlige kompetencer.<br />
Temperaturmåling blev udsat til september 2012,<br />
idet KL ikke var klar. Den indgår i den cyklus,<br />
hvor det hvert andet år er TM og hvert andet år<br />
kvalitetsrapporten. På tilsyn i <strong>2011</strong> er der blevet<br />
spurgt til hvilke handlinger TM fra 2010 har giver<br />
anledning til og det har institutionerne svaret på<br />
og mange har fået det indarbejdet i deres årshjul<br />
for <strong>2011</strong>.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmål der er indgået i kvalitetskontrakten<br />
og vedtaget af Byrådet i juli 2010:<br />
<br />
Kvalitetsrapport. Med udgangspunkt i KL<br />
partnerskabet gennemføres en 1. udgave af<br />
en kvalitetsrapport for dagtilbud.<br />
Der er i <strong>2011</strong> arbejdet med at opbygge et format<br />
for kvalitetsrapporten for dagtilbud som et redskab<br />
til dialog og udvikling mellem dagtilbud,<br />
forvaltning og kommunalbestyrelsen. Der er i<br />
<strong>2011</strong> udviklet et koncept for, hvorledes <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong> fremadrettet kan levere kvalitetsrapporter<br />
på dagtilbudsområdet, der favner hele<br />
0- 14 års området.<br />
I konceptet er indarbejdet modeller for hvorledes<br />
institutionernes arbejde med pædagogiske læreplaner<br />
systematisk kan følges op og afrapporteres<br />
i kvalitetsrapporten. I den forbindelse er der også<br />
indført lærerplaner for fritidshjem og fritidsklub.<br />
I sommeren 2012 vil kvalitetsrapporten for <strong>2011</strong><br />
blive præsenteret for det politiske niveau<br />
<br />
Inklusion. Fire institutioner gennemfører et<br />
inklusionsprojekt med de 4 ”søsterinstitutioner”,<br />
som har gennemført projekter<br />
som sparring med henblik på videndeling til<br />
alle dagtilbud.<br />
For at fremme videndelingen mellem det første<br />
og det andet hold inklusionsinstitutioner, har<br />
første holds inklusionsinstitutioner fungeret som<br />
søsterinstitutioner for en anden institution fra<br />
samme bysamfund. Søsterinstitutionen har delt<br />
ud af sine inklusionserfaringer, inspireret og hjulpet<br />
med at implementere arbejdet med inklusion i<br />
praksis. Alle fire institutioner har gjort brug af<br />
deres søsterinstitution i form af vejledning og<br />
sparring fra inklusionsambassadørerne. Endrup<br />
Klub har især benyttet søsterinstitutionen til at<br />
mestre praksisfortællingens kunst og til at få en<br />
udefra til at se kritisk på egen praksis. Fritidshuset,<br />
som ikke har haft nogen søsterinstitution,<br />
har gjort brug af den pædagogiske konsulent, de<br />
havde tilknyttet i stedet. Alle institutioner er enige<br />
om, at det er rigtig godt at have nogle udenfor<br />
institutionen til at spare med.<br />
Citat: ”Vi har fået god sparring fra inklusionsambassadøren<br />
i vores søsterinstitution. Hun stiller<br />
provokerende spørgsmål til vores praksis. Det er<br />
meget givtigt for os”, Endrup Klub.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
23
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Børn havde et oprindeligt nettobudget på 207,5<br />
mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret<br />
til 211,9 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et nettoresultat<br />
på 194,4 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 17,5 mio. kr.<br />
Resultatet skyldes et mindre forbrug på fællesområdet<br />
på 5,2 mio., et mindreforbrug på dagplejen<br />
på 1,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på<br />
institutionerne på 11 mio. kr.<br />
Mindreforbruget på fællesområdet kan opdeles i<br />
mindreforbrug vedr. madordningen, som først<br />
blev ”helt udrullet” i slutningen af <strong>2011</strong>. Det har<br />
betydet mindreudgifter til fripladser, søskenderabat<br />
og kommunalt tilskud på ca. 1,5 mio. kr.<br />
Mindreforbrug til uddannelse, idet nogle af de<br />
fælles uddannelsesforløb blev billigere end først<br />
antaget, hertil kommer at der er indhentet 1,2<br />
mio. kr. i refusion vedr. uddannelse. Der er et<br />
mindreforbrug på kontoen til kapacitetstilpasning<br />
på 1,4 mio. kr.<br />
Dagplejens mindreforbrug skyldes ubesatte stillinger<br />
og det faldende børnetal i <strong>2011</strong>. Der var<br />
budgetteret med pasning af 160 børn i <strong>2011</strong> og<br />
der blev passet 119 børn.<br />
Institutionernes resultat <strong>2011</strong> holdes indenfor<br />
reglerne om automatisk overførsel. Den samlede<br />
forbrugsprocent på institutionerne udgør 95,7%<br />
på politikområde 8. Hertil kommer forbruget på<br />
SFOérne på politikområde 6, det samlede forbrug<br />
på dagpasningsområdet inkl. SFO udgør 96% af<br />
det korrigerede budget.<br />
ØKONOMI<br />
Børn<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 207.523 211.897 194.636<br />
Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 1.124 181 183<br />
Fælles formål 37.546 34.423 29.114<br />
Dagpleje 15.916 14.511 13.447<br />
Vuggestuer 3.088 53 30<br />
Børnehaver 5.020 2.607 2.579<br />
Integrerede daginstitutioner 104.109 124.397 114.065<br />
Fritidshjem 16.767 14.862 14.567<br />
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 16.888 13.140 13.083<br />
Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.909 2.864 2.843<br />
Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, m.v. 4.156 4.859 4.725<br />
Politikområdet total 207.523 211.897 194.636<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
24
Politikområde 9<br />
Kultur og Turisme<br />
Området dækker kultur, venskabsbysamarbejde,<br />
museumsforhold, bibliotekerne, musikskolen,<br />
teater og biograf, lokalhistorisk arkiv og<br />
turisme.<br />
Der ydes støtte og tilskud til musik, kunst, kultur,<br />
museer, biograf, og venskabsbysamarbejdet.<br />
Bibliotekerne servicerer borgerne i det fysiske<br />
bibliotek såvel som ved digitale løsninger. Endvidere<br />
tilbyder bibliotekerne en lang række kulturelle<br />
aktiviteter. Musikskolen har et veludbygget<br />
og bredt pædagogisk udbud til børn og unge mellem<br />
0-25 år.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmål der indgår i kvalitetskontrakten vedtaget<br />
af Byrådet i juli 2010:<br />
<br />
Ny biblioteksstruktur. Der skal implementeres<br />
ny struktur på biblioteksområdet i<br />
<strong>2011</strong>-2014 for at imødekomme kravene til<br />
’fremtidens bibliotek’ og udmønte de besparelser,<br />
der er vedtaget på området.<br />
I <strong>2011</strong> er arbejdet med at implementere den<br />
nye biblioteksstruktur fortsat. I <strong>2011</strong> blev der<br />
etableret et cafebibliotek på Kokkedal Skole, der<br />
formelt blev åbnet i starten af januar 2012. Det<br />
har begrænset åbningstid og er primært tiltænkt<br />
børn, unge og ældre. Cafebiblioteket er en filial af<br />
Nivå Bibliotek. På biblioteket i Nivå blev der i<br />
<strong>2011</strong> åbnet et ”Medborgercenter”. Projektet er toårigt<br />
og er støttet med midler fra ministeriet. I<br />
medborgercenteret er der tilbud om lektiecafe og<br />
anonym borgerrådgivning. Der er oprettet en<br />
forældreklub og en fædreklub. På <strong>Fredensborg</strong><br />
Bibliotek er der etableret et korps af frivillige<br />
kulturambassadører. På Humlebæk Bibliotek er<br />
der etableret samarbejde med LOF om tilbud til<br />
IT-svage borgere om IT-undervisning og etableret<br />
ordning med selvbetjent åbningstid.<br />
<br />
Tilpasning af initiativer. Ifølge Kultur- og<br />
Idrætspolitikken er det et mål bedre at tilpasse<br />
de initiativer, kommunen tager på kulturområdet<br />
i <strong>2011</strong>, efter borgerens behov og<br />
ønsker.<br />
I <strong>2011</strong> blev der søsat en række nye initiativer på<br />
kulturområdet som bl.a. en kulturkonference.<br />
Derudover blev det politisk besluttet at tiltræde<br />
den regionale kulturaftale.<br />
<br />
Turisme. <strong>Kommune</strong>ns eksisterende turismeprodukter-,<br />
og attraktioner skal udvikles i<br />
samarbejde med VisitNordsjælland og opstarten<br />
af nye produkter og attraktioner skal opmuntres.<br />
VisitNordsjælland skal synliggøres<br />
blandt kommunens turismeerhverv.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
25
I <strong>2011</strong> blev 3.400 personer betjent personligt i<br />
turistpavillonen ved <strong>Fredensborg</strong> Slot og i alt<br />
lagde 400 busser vejen forbi mellem april og<br />
oktober. Dertil kommer, at der på Nivå Camping<br />
også er turistinformation.<br />
I <strong>2011</strong> blev de første spadestik taget til at udvide<br />
turistinformationsindsatsen i <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />
gennem en ny elektronisk informationsstander<br />
ved Louisiana i Humlebæk. Den vil være i<br />
drift i løbet af foråret 2012.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Kultur og Turisme havde et oprindeligt nettobudget<br />
på 33,5 mio. kr., som i løbet af budgetåret<br />
blev korrigeret til 33,4 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
viser et nettoresultat på 32,3 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 1,1 mio. kr.<br />
Resultatet skyldes primært et mindreforbrug<br />
under andre kulturelle opgaver på 0,5 mio. kr.,<br />
hvoraf de 0,2 mio. kr. vedrører mindreforbrug på<br />
venskabsbysamarbejdet samt en indtægt fra<br />
Madam Mangor på 0,2 mio. kr. som følge af ikke<br />
anvendt underskudsgaranti.<br />
Derudover er der et mindreforbrug under bibliotekerne<br />
på 0,8 mio. kr. hvilket svarer til ca. 3 pct.<br />
af bibliotekernes korrigerede budget.<br />
Der er et merforbrug under Musikarrangementer<br />
på 0,2 mio. kr. som skyldes merforbrug på Musikskolen.<br />
Byrådet besluttede på deres møde d.<br />
2. maj <strong>2011</strong>, at Musikskolen ekstraordinært må<br />
overføre et merforbrug på op til 0,25 mio. kr. til<br />
2012.<br />
ØKONOMI<br />
Kultur og Turisme<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 33.515 33.419 32.352<br />
Andre faste ejendomme -193 0 0<br />
Folkebiblioteker 23.622 23.344 22.586<br />
Museer 1.608 1.608 1.594<br />
Biografer 40 40 40<br />
Teatre 68 68 69<br />
Musikarrangementer 5.818 5.045 5.273<br />
Andre kulturelle opgaver 1.791 2.152 1.661<br />
Kommissioner, råd og nævn 4 4 0<br />
Turisme 757 1.158 1.128<br />
Politikområdet total 33.515 33.419 32.352<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
26
Politikområde 10<br />
Udsatte Børn og Unge<br />
Familieafdelingen arbejder efter Servicelovens<br />
bestemmelser i forhold til udsatte børn og unge<br />
og deres familier, herunder familier med børn<br />
med handicap. Opgaverne omfatter administration<br />
og drift af kommunens tilbud og specialinstitutioner.<br />
Aktiviteterne støtter børn og unge i svære situationer,<br />
så de trods individuelle vanskeligheder kan<br />
have en stabil og positiv opvækst med samme<br />
muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og<br />
sundhed som deres jævnaldrende.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmålene som indgår i kvalitetskontrakten<br />
og er vedtaget af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Boliger med tilsyn. På anbringelsesområdet<br />
skal placering af unge i eksterne private socialpædagogiske<br />
opholdssteder erstattes med<br />
placering i lejligheder i <strong>Fredensborg</strong> under<br />
ordningen ”Bolig med tilsyn”. Målet er, at otte<br />
unge 16-18-årige flyttes til denne lokale anbringelsesforanstaltning.<br />
I slutningen af <strong>2011</strong> blev de sidste Ungeboliger i<br />
Blåbærhaven indviet. Der er flyttet otte unge ind i<br />
Ungeboligerne.<br />
<br />
Underretninger. Antallet af underretninger<br />
fra skoler og institutioner, hvor der anbefales<br />
etablering af hjælpeforanstaltninger, skal<br />
nedbringes med 10 % i perioden.<br />
I <strong>2011</strong> er målet nået, da antallet af underretninger<br />
fra skoler og institutioner er faldet med ca. 10 %.<br />
<br />
Forebyggende foranstaltninger. Det forebyggende<br />
samarbejde, der er etableret i<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
27
Humlebæk mellem skoler og Familieafdelingen,<br />
skal udbredes til de øvrige bysamfund i<br />
2010 og være fuldt etableret i løbet af <strong>2011</strong>.<br />
I <strong>2011</strong> har centret udbredt netværkskonsulenternes<br />
arbejde til de øvrige bysamfund.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Udsatte Børn og Unge havde et oprindeligt nettobudget<br />
på 117,2 mio. kr., som i løbet af budgetåret<br />
blev korrigeret til 116,2 mio. kr. <strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong> viser et nettoresultat på 109,2 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 7,0 mio. kr.<br />
Udsatte Børn og Unge er efter flere års udgiftspres<br />
nu inde i en positiv udvikling, som følge af<br />
en stor indsats på området.<br />
Mindreforbruget skyldes primært området KKRinstitutioner,<br />
som bidrager med langt den største<br />
del af mindreforbruget. Her er det især aflastningsinstitutionen<br />
Granbohus, der har holdt et<br />
lavt omkostningsniveau.<br />
En væsentlig kilde til mindreforbruget er også<br />
forebyggende foranstaltninger og sociale formål,<br />
som vedrører kompensation for tabt arbejdsfortjeneste<br />
og merudgifter i forbindelse med børn<br />
med handicap. Mindreforbruget på forebyggende<br />
foranstaltninger skyldes bl.a. at der er rykket en<br />
del budget over i forbindelse med omlægning af<br />
anbringelser. Mindreforbruget på sociale formål<br />
skyldes servicetilpasningerne, der startede i 2010<br />
og som slår igennem med større effekt i <strong>2011</strong>.<br />
Der tages forbehold for manglende refusioner.<br />
ØKONOMI<br />
Udsatte Børn og Unge<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 9.392 9.409 9.265<br />
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 9.399 9.409 9.265<br />
Sekretariat og forvaltninger - 7 0 0<br />
Indsatsstyrede område 107.850 106.783 99.917<br />
Specialundervisning i regionale tilbud - 44 0 0<br />
Fælles formål 372 0 0<br />
Dagpleje 0 94 0<br />
Børnehaver 0 4 5<br />
Integrerede daginstitutioner 0 137 269<br />
Fritidshjem 0 112 70<br />
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 25 31<br />
Særlige dagtilbud og særlige klubber 7.008 7.363 8.798<br />
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 33.865 27.950 29.797<br />
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 29.944 29.679 27.642<br />
Døgninstitutioner for børn og unge 23.011 25.400 20.451<br />
Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.619 2.619 2.098<br />
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 241<br />
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 0 0 363<br />
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 2.326 2.334<br />
Sociale formål 10.643 10.642 7.580<br />
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge - 31 - 31 0<br />
Sekretariat og forvaltninger 463 463 239<br />
Politikområdet total 117.242 116.192 109.183<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong>, brutto<br />
Udgifter 221.968<br />
Indtægter (refusioner, takstindtægter mv.) -112.785<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
28
Politikområde 11<br />
Beskæftigelse<br />
Formålet med beskæftigelsesindsatsen er, at<br />
støtte de ledige borgere i kommunen i at få eller<br />
bevare fodfæstet på arbejdsmarkedet, men også<br />
sikre at virksomhederne - i kommunen og udenfor<br />
kommunen - kan få den ønskede arbejdskraft.<br />
Beskæftigelsesområdet tilbyder aktiviteter for<br />
borgere, der på grund af ledighed midlertidigt<br />
står udenfor arbejdsmarkedet eller borgere, der<br />
på grund af sygdom har risiko for at miste tilknytningen<br />
til arbejdsmarkedet. Desuden tilbydes<br />
vejledning af virksomheder omkring rekruttering<br />
og arbejdsfastholdelse.<br />
Politikområdet er i høj grad reguleret af lovgivning.<br />
Det gælder både retten til ydelser, og krav<br />
der skal være opfyldt for at modtage ydelserne.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmålene der er indgået i kvalitetskontrakten<br />
vedtaget af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Sygedagpengeforløb over 26 uger. Antallet<br />
af sygedagpengeforløb over 26 uger begrænses<br />
til 135 sager i december 2010, svarende<br />
til en fastholdelse af det nuværende<br />
niveau.<br />
I december <strong>2011</strong> var antallet af sager 185. Målet<br />
er således ikke opfyldt, men der er sket et fald i<br />
antal sager over 26 uger. Faldet skyldes, at Jobcentret<br />
har fokus på at nedbringe de længerevarende<br />
sager, herunder samarbejde med læger og<br />
andre interessenter.<br />
• Sygedagpengeforløb over 52 uger. Antallet<br />
af sygedagpengeforløb over 52 uger må<br />
højst lægge på 41 sager i december 2010.<br />
I december <strong>2011</strong> var antallet af sager over 52<br />
uger gennemsnitligt 77 sager og løbende i hele<br />
<strong>2011</strong> var gennemsnittet 72 sager. Målet er således<br />
ikke opfyldt. Forklaringen på stigningen i<br />
sager hænger sammen med en regelændring i<br />
2010, som indebar, at forlængelser af sygedagpengesager<br />
kan ske på grundlag af en forventning<br />
om raskmelding. Tidligere skulle der være<br />
sikkerhed for raskmelding. Jobcentret har afprøvet<br />
flere sager i Beskæftigelsesankenævnet og<br />
tabt disse. Jobcentret har fokus på at nedbringe<br />
de længerevarende sager, herunder samarbejde<br />
med læger og andre interessenter.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Udgiftsniveauet på beskæftigelsesområdet er<br />
meget afhængigt af, om der er højkonjunktur<br />
eller lavkonjunktur, altså om der er stigende eller<br />
faldende ledighed. Det, der helt overordnet karakteriserer<br />
udgifterne på området er, at der er<br />
tale om retsbestemte ydelser.<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> ønsker at tilbyde kommunens<br />
borgere en stærkere og mere ambitiøs beskæftigelsesindsats<br />
end lovgivningen kræver.<br />
Derfor har kommunen i <strong>2011</strong> implementeret en<br />
ny virksomhedsrettet aktiveringsstrategi. Den<br />
virksomhedsrettede aktiveringsstrategi indebærer<br />
et tættere samarbejde med virksomhederne, når<br />
ledige skal omskoles til en anden branche for at<br />
finde arbejde, eller på anden måde skal opkvalificeres<br />
til at få et ordinært job. Der er desuden<br />
implementeret en ungeplan for kommunen. Planen<br />
skal sikre, at kommunen opnår det ambitiøse<br />
politiske mål om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed.<br />
I <strong>2011</strong> havde beskæftigelsesområdet et oprindeligt<br />
nettobudget på 344,0 mio. kr., som i løbet af<br />
budgetåret blev korrigeret til 380,9 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et nettoresultat på 391,4<br />
mio. kr. Hertil skal lægges berigtigelser for ca.<br />
1,9 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et merforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på ca. 10,4 mio. kr.<br />
Det skal bemærkes, at beretningen er lavet før<br />
den sidste hjemtagelse af refusioner.<br />
Merforbruget dækker over flere forhold, når man<br />
sammenligner oprindeligt vedtaget budget og<br />
regnskab <strong>2011</strong>.<br />
Førtidspensionsområdet har et merforbrug på<br />
samlet set 9,2 mio. kr., sygedagpengeområdet et<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
29
merforbrug på 5,4 mio. kr., kontanthjælpsområdet<br />
et merforbrug på 5,1 mio. kr. og fleksjobområdet<br />
et merforbrug på 5,4 mio. kr.<br />
Omvendt har aktivering, ledighedsydelse og integrationsprogrammet<br />
vist et mindreforbrug. Dette<br />
mindreforbrug er anvendt til at dække dele af<br />
merforbrug på kontanthjælp og sygedagpenge.<br />
<strong>Kommune</strong>n forventer, at blive kompenseret via<br />
efterreguleret på førtidspensions- og kontanthjælpsområdet<br />
via midtvejsreguleringen af budgetgarantien.<br />
Såfremt udviklingen på landsplan<br />
afspejler udviklingen i <strong>Fredensborg</strong> vil der være<br />
fuld kompensation for merforbruget på regnskab<br />
<strong>2011</strong>.<br />
Såfremt kommunen bliver fuldt ud kompenseret<br />
på de stigende forsørgelsesudgifter på førtidspension<br />
og kontanthjælp er der balance på området i<br />
regnskabet for <strong>2011</strong>.<br />
I regnskab <strong>2011</strong> er der et samlet mindreforbrug<br />
på 10,6 mio. kr. på a-dagpengeområdet. <strong>Kommune</strong>n<br />
kan risikere gennem efterreguleringen<br />
medio 2012, at skulle tilbagebetale dele af dette<br />
beløb. Den seneste prognose viser dog, at kommunen<br />
kan forvente en efterregulering på -2,9<br />
mio. kr. og således ikke det fulde mindreforbrug.<br />
<strong>Kommune</strong>rne er under ét fuldt ud kompenseret<br />
på medfinansiering af a-dagpenge.<br />
Omlægningen af hele refusionsområdet på aktiverings-<br />
og ydelsesområdet ved årets start gjorde,<br />
at alle budgetmodeller på området skulle ændres.<br />
Samtidig betød det, at erfaringer fra tidligere år<br />
ikke kunne lægges til grund for modellerne, ikke<br />
mindst med finansieringen de forsikrede ledige.<br />
Det har været en udfordring på landsplan, at<br />
sikre nøjagtig styring på beskæftigelsesområdet<br />
med dens kompleksitet og midtvejs- og efterreguleringer<br />
i forskudte år.<br />
ØKONOMI<br />
Beskæftigelse<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Indsatsstyrede område 344.044 380.926 391.368<br />
Beboelse 0 200 724<br />
Andre fritidsfaciliteter 258 192 173<br />
Produktionsskoler 522 522 1.243<br />
Erhvervsgrunduddannelser 284 962 975<br />
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 496 496 366<br />
Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. - 1.184 - 1.434 -1.183<br />
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet<br />
323 323 -582<br />
Repatriering 0 0 139<br />
Personlige tillæg m.v. 3.031 3.031 3.337<br />
Førtidspension med 50 pct. refusion 18.153 17.653 18.826<br />
Førtidspension med 35 pct. refusion – gl. ordning 28.728 29.078 29.292<br />
Førtidspension med 35 pct. refusion – ny ordning 73.348 75.208 78.683<br />
Sygedagpenge 42.354 44.419 51.525<br />
Sociale formål 1.012 912 742<br />
Kontanthjælp 33.111 35.241 42.433<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 12.915 21.537 19.495<br />
Boligydelser til pensionister 14.495 14.653 16.483<br />
Boligsikring 12.407 11.960 12.598<br />
Dagpenge til forsikrede ledige 39.607 58.907 56.578<br />
Revalidering 6.952 6.924 6.302<br />
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. 26.495 26.339 23.338<br />
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0 31.990 17.612<br />
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 13.279 7.014 8.986<br />
Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige<br />
0 51 27<br />
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner m.v. 638 590 1.398<br />
Seniorjob for personer over 55 år 0 0 794<br />
Beskæftigelsesordninger 16.365 - 7.398 920<br />
Øvrige sociale formål 454 1.214 44<br />
Sekretariat og forvaltninger 1 342 102<br />
Politikområdet total 344.044 380.926 391.368<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
30
Politikområde 12<br />
Sundhed og forebyggelse<br />
Området omfatter driftsbudget til sundhedsfremme<br />
og forebyggelse, kommunallæge, sundhedspleje,<br />
tandpleje herunder den lovbestemte opgave<br />
vedrørende specialtandpleje samt budgetposter<br />
til øvrige sundhedsudgifter. Inden for politikområdet<br />
er der endvidere afsat puljemidler til<br />
boligsociale formål, som fra 2012 indgår i den<br />
kommunale medfinansiering af Frivilligcenteret.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmålene der er indgået i<br />
kvalitetskontrakten vedtaget af Byrådet i juni<br />
2010:<br />
• Barnets journal. Forældre til spædbørn får i<br />
<strong>2011</strong> adgang til barnets journal via Sundhedsvejen.dk.<br />
I <strong>2011</strong> blev det elektronisk muligt for spædbørnsforældre<br />
at få adgang til sundhedsplejens notater<br />
om deres barns udvikling via Sundhedsvejen.dk.<br />
Den elektroniske adgang erstatter den tidligere<br />
trykte udgave af ”Barnets Bog”.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Sundhed og forebyggelse havde et oprindeligt<br />
nettobudget på 25,1 mio. kr., som i løbet af budgetåret<br />
blev korrigeret til 25,0 mio. kr. <strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong> viser et nettoresultat på 23,3 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 1,7 mio. kr.<br />
Under sundhedfremme og forebyggelse relaterer<br />
en del af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. sig til et<br />
3 årigt projekt ”Mindre vægt på vægten” støttet<br />
af SATS-puljemidler, hvor en række af udgifterne<br />
i løbet af projektperioden har været afholdt på<br />
det øvrige sundhedsområde. Derudover er der<br />
uforbrugte lønmidler som følge af vakant stilling.<br />
Mindreforbruget i den kommunale sundhedstjeneste<br />
på 0,3 mio. kr. skyldes primært, at overførsel<br />
af mindreforbrug fra 2010 er reserveret til at<br />
kunne finansiere en sundhedsplejerskestuderende<br />
fra den nye uddannelse i 2012, hvor der skal<br />
udbetales løn i praktiktiden.<br />
Mindreforbruget i den kommunale tandpleje på<br />
0,8 mio. kr. skyldes primært uforbrugte lønmidler<br />
som følge af vakancer samt et markant mindre<br />
forbrug til behandling i privat praksis.<br />
ØKONOMI<br />
Sundhed og Forebyggelse<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 25.131 24.967 23.250<br />
Kommunal tandpleje 15.558 16.381 15.555<br />
Sundhedsfremme og forebyggelse 3.070 1.877 1.305<br />
Kommunal sundhedstjeneste 6.252 6.614 6.308<br />
Andre sundhedsudgifter 61 46 35<br />
Øvrige sociale formål 232 49 48<br />
Kommissioner, råd og nævn -42 0 0<br />
Politikområdet total 25.131 24.967 23.250<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
31
Politikområde 13<br />
Pleje og Omsorg<br />
Pleje og Omsorg varetager kerneydelserne pleje,<br />
omsorg og aktivering af ældre. Myndighedsfunktion<br />
varetages i Pleje og Omsorgs rådhusdel,<br />
hvorfra der visiteres til ydelser til borgerne. De<br />
selvbærende enheder under Ældre og Handicap<br />
eller private og andre offentlige leverandører,<br />
leverer ydelserne til borgerne.<br />
Der leveres hjemmepleje i form at personlig pleje<br />
og praktisk hjælp til ca. 1100 borgere.<br />
220 borgere bor i et af kommunens fem plejecentre.<br />
Da der forventes større behov for plejeboliger og<br />
midlertidige pladser blev der igangsat udvidelse<br />
af pleje- og aktivitetscenter Lystholm fra 32 til 64<br />
pladser. Forventes indviet primo 2013.<br />
I <strong>2011</strong> igangsattes et projekt hvor der ydes målrettet<br />
træning til borgere, der søger om hjemmehjælp<br />
for første gang. De første resultater viser at<br />
Ca. 40% af disse borgere kan optrænes til at<br />
klare sig selv.<br />
Der blev i <strong>2011</strong> afholdt 5 borgermøder under<br />
temaet demens, målrettet pårørende til demente.<br />
For at sikre en smidig og koordineret overgang<br />
fra sygehus til eget hjem blev der i samarbejde<br />
med Helsingør sygehus etableret digital videokommunikation.<br />
Med baggrund i en ny administrativ organisation<br />
fik politikområdet fra 1. januar <strong>2011</strong> tilført nye<br />
opgaver. På det rammestyrede område drejer det<br />
sig om kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning<br />
samt patientrettet forebyggelse. På<br />
det indsatsstyrede område drejer det sig om aktivitetsbestemt<br />
kommunal medfinansiering, specialiseret<br />
genoptræning på hospitalerne og vederlagsfri<br />
fysioterapi.<br />
Pleje og Omsorgsområdet løser opgaver som<br />
tager afsæt i serviceloven og med de nye opgaver<br />
også sundhedsloven.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten<br />
vedtaget af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Genoptræning. Der foreligger information om<br />
de genoptræningsydelser, der tilbydes, når<br />
borgere udskrives fra hospital.<br />
Der er udarbejdet kvalitetsstandarder, som er<br />
offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er<br />
gennemført brugerundersøgelse blandt borgere<br />
der har gennemført et genoptræningsforløb efter<br />
hoftebrud. Undersøgelsen viste stor tilfredshed<br />
med forløbet.<br />
<br />
Netværk for enlige ældre. Alle ældre, der<br />
bliver enlige, skal mindst 1 gang om året,<br />
hvis de ønsker det, hjælpes til opstart i et relevant<br />
netværk (indgår i Ældrepolitik 2008-<br />
2013).<br />
I <strong>2011</strong> har alle, der er blevet enke eller en<br />
kemand fået tilbud om et forebyggende besøg<br />
med henblik på aktivering i et netværk. Tilbuddet<br />
gives ca. 8 uger efter ægtefælles dødsfald. Ca.<br />
60% af borgerne tager imod tilbuddet.<br />
<br />
En gang om året udarbejdes en samlet status<br />
for arbejdet med ældrepolitikkens mål. Denne<br />
status fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget.<br />
Ældrepolitikkens mål har været inddraget i de<br />
relevante sagsfremstillinger til social- og<br />
sundhedsudvalget. Der har dog ikke været<br />
givet en samlet status.<br />
<br />
Fællesspisning. <strong>Kommune</strong>ns pleje- og aktvitetscentre<br />
skal mindst 3 gange om året arrangere<br />
fællesspisning mellem beboere og<br />
deres pårørende (indgår i Ældrepolitik 2008-<br />
2013).<br />
I <strong>2011</strong> har alle centre afholdt fællesspisning<br />
og andre typer sociale arrangementer mellem<br />
beboere, pårørende og personale.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
32
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Pleje og Omsorg havde et oprindeligt nettobudget<br />
på 328,9 mio. kr., som i løbet af budgetåret blev<br />
korrigeret til 339,3 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser<br />
et nettoresultat på 325,6 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 13,7 mio. kr.<br />
Det reelle mindreforbrug er på 11,7 mio. kr. når<br />
der korrigeres for at budgettet indeholder en<br />
pulje på 3,0 mio. kr., der er reserveret til dækning<br />
af udgifter forårsaget af eventuel tomgang i<br />
udlejning af plejeboliger.<br />
Det reelle mindreforbrug fordeler sig med et mindreforbrug<br />
på det rammestyrede område på 8,3<br />
mio. kr. og 3,4 mio. kr. på det indsatsstyrede<br />
område.<br />
Mindreforbruget på det rammestyrede område<br />
kan hovedsageligt henføres til reducerede driftsudgifter<br />
under Pleje og omsorg mv. af ældre.<br />
Mindreforbruget skyldes at der har været fokus<br />
på, gennem effektiviseringer, at sikre økonomisk<br />
råderum til større investeringer i 2012 bl.a. køb<br />
af loftlifte til plejecentrene. Endvidere har der<br />
været en generel tilbageholdenhed med større<br />
indkøb mv. med baggrund i det nye regnskabsprincip<br />
om forbud mod merforbrug på det rammestyrede<br />
område i <strong>2011</strong>.<br />
På det indsatsstyrede område skyldes mindreforbruget<br />
primært en kombination af at der har<br />
været færre hospitalsindlæggelser samt en lavere<br />
enhedspris på ambulante behandlinger, hvorved<br />
kommunens andel af udgifterne til Region hovedstaden<br />
på aktivitetsbestemt medfinansiering af<br />
sundhedsvæsenet er blevet lavere end forventet.<br />
Det bemærkes at udgiftsområde Pleje og omsorg<br />
mv. skal ses sammen med Plejehjem og beskyttede<br />
boliger. <strong>Regnskab</strong>et på disse områder viser<br />
således et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.<br />
Der tages forbehold for at beregningen af statsrefusionen<br />
på de særligt dyre enkeltsager endnu<br />
ikke er foretaget – dette vil ændre på regnskabsresultatet.<br />
ØKONOMI<br />
Pleje og Omsorg<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 238.959 240.929 229.573<br />
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.659 12.235 11.561<br />
Sundhedsfremme og forebyggelse 279 628 152<br />
Andre sundhedsudgifter 77 264 0<br />
Ældreboliger 136 483 331<br />
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 226.909 226.350 216.566<br />
Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 -41<br />
Øvrige sociale formål 899 969 1.004<br />
Indsatsstyrede område 89.921 98.392 96.049<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 78.279 78.422 75.314<br />
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 812 932 711<br />
Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut m.v. 5.590 5.590 6.536<br />
Andre sundhedsudgifter 1.133 2.091 1.326<br />
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede - 13.290 - 11.046 -13.950<br />
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.443 1.443 1.332<br />
Plejehjem og beskyttede boliger 15.302 19.502 22.527<br />
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. 652 1.458 2.254<br />
Politikområdet total 328.880 339.321 325.623<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
33
Politikområde 14<br />
Handicap og Socialpsykiatri<br />
Handicap og Socialpsykiatri varetager sociale<br />
ydelser og socialpædagogisk støtte til handicappede<br />
voksne og borgere med sindslidelser<br />
og/eller særlige sociale problemer, samt borgere<br />
med alkohol- og/eller stofmisbrug.<br />
Det overordnede formål for Socialpsykiatrien er at<br />
forebyggenegative følgevirkninger forårsaget af<br />
sindslidelser og/eller psykosociale belastninger.<br />
Handicap og Socialpsykiatri løser opgaver som<br />
tager afsæt i serviceloven, samt Sundhedsloven<br />
hvad angår behandling af misbrug.<br />
Handicap og Socialpsykiatris rådhusdel visiterer<br />
til ydelser til borgerne og enhederne under Handicap<br />
og Socialpsykiatri eller private og andre<br />
offentlige leverandører, leverer ydelserne til borgerne.<br />
I <strong>Fredensborg</strong> kommune varetages bl.a. følgende<br />
opgaver vedrørende:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Opsøgende arbejde til de mest udsatte<br />
borgere inden for målgruppen.<br />
Individuel støtte og kontakt.<br />
Opgangsfællesskab i <strong>Fredensborg</strong>.<br />
Støtte- og aktivitetstilbud i Nivå, <strong>Fredensborg</strong><br />
og Hørsholm.<br />
Bevilling af aktivitets- og beskæftigelsestilbud,<br />
samt midlertidige og længerevarende<br />
botilbud.<br />
Bevilling af ambulant dag- og døgnbehandling<br />
inden for misbrugsområdet.<br />
<strong>Kommune</strong>n benytter bl.a. institutioner beliggende<br />
i kommunen, Lindegården (voksne udviklingshæmmede)<br />
og Johannes Hages Hus (specialiseret<br />
socialpsykiatri) samt andre specialiserede institutionstilbud,<br />
fortrinsvis i regionen.<br />
<strong>Kommune</strong>ns socialpsykiatri arbejder målrettet<br />
med borgere i eget hjem, samt med eksterne<br />
samarbejdspartnere, psykiatrisk center Nordsjælland,<br />
misbrugscentret, brugerorganisationer m.fl.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten<br />
vedtaget af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Tilbud efter brugernes behov. Åbningstider<br />
og aktivitetstilbud på kommunens støtte<br />
og aktivitetstilbud er tilrettelagt ud fra brugernes<br />
ønsker og behov.<br />
I <strong>2011</strong> har socialpsykiatrien ændret åbningstider i<br />
støtte og aktivitetscenter Rosings Minde, således at<br />
de tilgodeser brugernes behov og indenfor de<br />
eksisterende ressourcer. Der er prioriteret samværstilbud<br />
for unge mellem 18- og 28 år en gang<br />
om ugen. Aktivitetstilbud udenfor åbningstider (fx<br />
tilbud om fitness, løbegruppe, svømning mv.) er<br />
tilrettelagt efter brugernes behov.<br />
Åbningstider og aktivitetstilbud drøftes en gang om<br />
måneden til brugermøde.<br />
<br />
Misbrugsbehandling. Stofmisbrugere skal<br />
efter henvendelse til kommunen senest en<br />
uge efter have tilbud om konkret kontakt<br />
med misbrugsbehandlingssted.<br />
I marts <strong>2011</strong> er der ansat en rusmiddelkonsulent.<br />
Rusmiddelkonsulenten varetager råd og<br />
vejledning og udredning af alkohol– og stofmisbrug.<br />
Social- og sundhedsudvalget har juni <strong>2011</strong><br />
vedtaget en rusmiddelplan, der angiver de behandlingsmæssige<br />
prioriteringer. Rusmiddelkonsulenten<br />
har i alle henvendelser overholdt kvalitetsmålet.<br />
<br />
Overgang fra barn til voksen. I handicappede<br />
unges overgang fra barn til voksen er<br />
sikret stillingtagen til skolegang, uddannelse<br />
boligsituation, fritidsliv og andre personlige<br />
forhold.<br />
I <strong>2011</strong> er der afholdt handicapforum og visitation<br />
til STU en gang om måneden, med repræsentanter<br />
fra Børne- ungeområdet, jobcenter, ydelser,<br />
pension mv.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
34
Handicaprådgivere fra voksenområdet inddrages i<br />
sager fra børne- ungeområdet fra den unges 16.<br />
år, såfremt der er indsatser der rækker ud over<br />
det 18. år.<br />
I særlige sager er der aftalt retningslinjer, så<br />
økonomi følger med den unge i overgangen til<br />
voksenområdet.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Handicap og Socialpsykiatri havde et oprindeligt<br />
nettobudget på 224,9 mio. kr., som i løbet af<br />
budgetåret blev korrigeret til 236,1 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et nettoresultat på 233,6<br />
mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget<br />
ligger på det rammestyrede område<br />
hvor det er bofællesskaberne der har overskud.<br />
Dette skydes en generel opbremsning i efteråret<br />
hvor det blev præciseret, at der ikke måtte opstå<br />
underskud på de rammestyrede områder. Man<br />
har således været tilbageholdne med større indkøb<br />
m.m.<br />
På det indsatsstyrede område er der overensstemmelse<br />
mellem det korrigerede budget og<br />
regnskabsresultatet.<br />
Samlet set viste <strong>2011</strong> udfordringer med den særlig<br />
tilrettelagte specialundervisning (STU) hvor<br />
der er et merforbug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes<br />
en stigning i antallet af brugere af ordningen<br />
samt at tilbuddene er dyrere en budgetlagt.<br />
Merforbruget dækkes bl.a. af mindreudgifter til<br />
specialpædagogisk bistand til voksne på 0,7 mio.<br />
kr.<br />
På udgiftsområdet Botilbud § 107 og 108 er der<br />
et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Hjemtagelsen<br />
af handlekompetencen for 110 borgere<br />
med en efterfølgende igangværende revisitering<br />
har betydet, at der bl.a. er fundet borgere hvor<br />
boudgiften rettelig ikke skulle betales af <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong>. På Botillbud § 109 og 110 er der<br />
til gengæld et merforbrug på 0,9 mio.kr.<br />
På misbrugsområdet har initiativerne i den vedtagne<br />
misbrugsplan sørget for en opbremsning i<br />
udgifterne således, at der er et mindreforbrug på<br />
0,8 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
35
På hjælpemiddelområdet er det via effektiviseringer<br />
lykkedes at skabe balance mellem budget og<br />
regnskab.<br />
Der tages forbehold for at beregningen af statsrefusionen<br />
på de særligt dyre enkeltsager endnu<br />
ikke er foretaget – dette vil ændre på regnskabsresultatet.<br />
ØKONOMI<br />
Handicap og Socialpsykiatri<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 8.550 9.195 8.606<br />
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.758 2.182 2.272<br />
Botilbud til længerevarende ophold - 125 0 0<br />
Botilbud til midlertidigt ophold - 95 236 -445<br />
Kontaktperson- og ledsageordninger 6.999 6.764 6.779<br />
Kommissioner, råd og nævn 13 13 0<br />
Indsatsstyrede område 216.379 226.915 225.033<br />
Specialpædagogisk bistand til voksne 5.516 4.016 3.283<br />
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 7.500 9.000 10.935<br />
Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende<br />
institutioner 0 0 148<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 4.603 4.103 4.203<br />
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 11.434 12.190 11.987<br />
Forebyggende indsats for ældre og handicappede 19.080 17.680 17.613<br />
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring<br />
24.836 23.663 23.637<br />
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 840 840 1.029<br />
Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.424 1.424 1.862<br />
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede<br />
2.980 4.480 4.325<br />
Behandling af stofmisbruger 4.631 6.131 5.514<br />
Botilbud til længerevarende ophold 57.547 70.179 70.028<br />
Botilbud til midlertidigt ophold 44.670 42.598 39.738<br />
Kontaktperson- og ledsageordninger 2.002 2.002 2.608<br />
Beskyttet beskæftigelse 16.400 15.400 15.257<br />
Aktivitets- og samværstilbud 11.978 12.728 11.957<br />
Sociale formål 938 938 882<br />
Øvrige sociale formål 0 - 457 29<br />
Politikområdet total 224.929 236.110 233.639<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
36
Politikområde 15<br />
Beredskab<br />
Det kommunale redningsberedskab skal i henhold<br />
til beredskabsloven kunne yde en forsvarlig indsats<br />
mod skader på personer, ejendom og miljøet<br />
ved ulykker og katastrofer herunder krigshandlinger.<br />
Det kommunale redningsberedskabs opgaver<br />
(Nordsjællands Brandvæsen) varetages i et<br />
kommunalt fællesskab med Helsingør <strong>Kommune</strong>.<br />
Den 1. januar <strong>2011</strong> blev samarbejdet formaliseret<br />
i et §60 selskab. Der ydes administrativt support<br />
til selskabet fra både Helsingør og <strong>Fredensborg</strong><br />
kommuner.<br />
Nordsjællands Brandvæsen driver en række serviceopgaver<br />
herunder en brandskole, Helsingør<br />
<strong>Kommune</strong>s omstilling og en servicevagt, der støtter<br />
de to kommuners hjemmeplejer med løft af<br />
borgere samt kører til tyverialarmer i <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong>. Omsætningen for serviceopgaverne<br />
var 5,6 mio. kr. i <strong>2011</strong>.<br />
I alt dækker samarbejdet i Nordsjællands Brandvæsen<br />
et befolkningsgrundlag på 101.000<br />
indbyggere og godt 230 km2. I <strong>2011</strong> blev Nordsjællands<br />
Brandvæsen kaldt ud til 744 hændelser.<br />
Desuden er der foretaget 546 brandsyn i virksomheder,<br />
hoteller, institutioner, butikker mv.<br />
Ved 322 af brandsynene er der udstedt et eller<br />
flere påbud.<br />
Byrådet har ansvaret for, at redningsberedskabet<br />
lever op til beredskabslovgivningens krav og for<br />
at tilrettelægge et redningsberedskab, der kan<br />
yde en forsvarlig forebyggende, begrænsende og<br />
afhjælpende indsats set i forhold til de lokale<br />
risici.<br />
Beredskabskommissionen varetager den umiddelbare<br />
forvaltning af redningsberedskabet.<br />
Borgmesteren i <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> er i perioden<br />
2010 – 2014 formand for Beredskabskommissionen.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
37
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Kvalitetsmålene der indgår i kvalitetskontrakten<br />
vedtaget af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Udrykningstid. Det er målet at udrykningsenheden<br />
er fremme på skadestedet<br />
indenfor 10 minutter i tættere bebygget<br />
(bymæssig bebyggelse) område og indenfor<br />
15 minutter i spredt bebygget område<br />
(landsbyer og landområder). Udrykningstiden<br />
måles fra alarmmeldingen er modtaget<br />
på vagtcentralen til udrykningsenheden er<br />
fremme på skadestedet.<br />
I <strong>2011</strong> har den gennemsnitlige udrykningstid for<br />
bymæssig og spredt bebyggelse (landsbyer og<br />
landområder) været 9:42 minutter.<br />
<br />
Dialogbaserede brandeftersyn. I løbet<br />
af 2010 skal alle brandeftersyn og udstedelse<br />
af lejlighedstilladelser være dialogbaserede.<br />
Formålet er at sikre den størst mulige<br />
forståelse for den forebyggende indsats<br />
hos virksomheder, institutioner mv.<br />
I <strong>2011</strong> har der været 191 dialogbaserede brandsyn<br />
i <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>, og der er givet<br />
påbud på 112 brandsyn. Det er Nordsjællands<br />
Brandvæsens vurdering, at der generelt er en god<br />
brandsikkerhed i kommunen.<br />
Deltidsbrandmænd. Den reviderede samordningsaftale<br />
vil mulig- og smidiggøre dualiteten<br />
mellem hvervningen af deltidsbrandmænd<br />
til at understøtte brandberedskabet<br />
i dagtimerne og disses varetagelse<br />
af øvrige kommunale serviceopgaver. Det<br />
bør være muligt at støtte op om kommunernes<br />
øvrige opgavevaretagelse herunder<br />
drift af hjælpemiddelcentral(-er), døgnbemandet<br />
vagtcentral, tyverivagt mv. med<br />
fuldtidsansatte - med deltidsbrandmandsforpligtelse.<br />
Det kræver dog politisk og<br />
administrativ forståelse og opbakning.<br />
Brandvæsenet har fra 1. januar 2012 overtaget<br />
driften af hjælpemiddelcentral i samarbejde med<br />
<strong>Fredensborg</strong> og Helsingør kommuner. Det er et<br />
eksempel på de synergieffekter samarbejdsaftalen<br />
giver mulighed for. Et andet eksempel er<br />
brandvæsenets løft af borgere i eget hjem for<br />
hjemmeplejen.<br />
<br />
Brand- og Dykkerskole. At synliggøre<br />
brand- og dykkerskolens kurser og ydelser<br />
for rådhuset og øvrige kommunale institutioner.<br />
I <strong>2011</strong> har Nordsjællands Brandskole afholdt ni<br />
kurser i elementær brandbekæmpelse og otte<br />
kurser i førstehjælp for <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Politikområde 15, havde et oprindeligt nettobudget<br />
på 8,2 mio. kr., som i løbet af budgetåret<br />
blev korrigeret til 8,3 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
viser et nettoresultat på 8,5 mio. kr.<br />
<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et merforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 0,2 mio. kr. Merforbruget<br />
skyldes et overført merforbrug fra 2010<br />
på 0,2 mio. kr.<br />
ØKONOMI<br />
Beredskab<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 8.237 8.346 8.502<br />
Redningsberedskab 8.237 8.346 8.502<br />
Politikområdet total 8.237 8.346 8.502<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
38
Politikområde 16<br />
Borgerservice, administration og politisk<br />
støtte<br />
Politikområdet dækker en stor del af aktiviteten<br />
på rådhuset herunder de borgerrettede aktiviteter<br />
i borgerservicecentret, jobcentret, den sociale<br />
sagsbehandling, administrative funktioner på<br />
børne- og ungeområdet, ældreområdet og sundhedsområdet,<br />
byggesagsområdet og teknisk- og<br />
miljømæssig sagsbehandling.<br />
Hertil kommer de administrative støttefunktioner<br />
som økonomi, personale- og ejendomsadministration,<br />
IT mv., samt puljer til blandt andet ny<br />
løn. På politikområdet er også opført udgifter til<br />
ejendomsskatter på kommunale bygninger samt<br />
til forsikringer. Endvidere dækker området Byrådets<br />
virke samt en række råd og nævn og sekretariatsbetjeningen<br />
heraf.<br />
Knap halvdelen af de ansatte under dette politikområde<br />
er beskæftiget med direkte borgerrelaterede<br />
opgaver i fx borgerservice, jobcentret og på<br />
børne – og ungeområdet, mens resten hovedsageligt<br />
sidder i administrative støttefunktioner,<br />
herunder betjeningen af det politiske niveau og<br />
de strategiske udviklingsopgaver vedr. digitalisering,<br />
arbejdsgange, organisation samt personale.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Følgende kvalitetsmål indgår i kvalitetskontrakten<br />
vedtaget af Byrådet i juni 2010:<br />
<br />
Nye selvbetjeningsløsninger. Borgerne<br />
kan få afklaret spørgsmål 24 timer i<br />
døgnet inden for 20 almindelige sagsområder<br />
på kommunens hjemmeside.<br />
I <strong>2011</strong> er Straks Svar – Selvbetjening blev en<br />
naturlig og integreret løsning på kommunens<br />
hjemmeside. Det er således muligt at betjene sig<br />
døgnet rundt på kommunens hjemmeside. Desuden<br />
er det også muligt, at få telefonisk hjælp til<br />
de elektroniske læsninger. Endelig er der sidst på<br />
året også kommet mulighed for at chatte med en<br />
medarbejder.<br />
<br />
Korte svartider. Telefoniske henvendelser<br />
besvares i 90 pct. af tilfældene inden for 45<br />
sekunder. Telefonbeskeder besvares i 90 pct.<br />
af tilfældene inden for 18 timer.<br />
I <strong>2011</strong> er 72% af de telefoniske henvendelser<br />
blevet besvaret inden for 45 sekunder. Det har<br />
ikke været teknisk muligt at måle, hvor hurtigt<br />
telefonbeskederne besvares.<br />
<br />
Bedre skriftlig kommunikation. Borgerne<br />
skal opleve en mere forståelig og præcis<br />
kommunikation fra kommunen, herunder ved<br />
behandling af borgernes egne sager og i formidlingen<br />
af byrådets beslutninger.<br />
I <strong>2011</strong> har vi arbejde med skriftlig kommunikation<br />
i breve og mails, men også med kommunikation<br />
i mødet med borgeren. Der har i særlige fagområder<br />
været fokus på den mundtlige kommunikation<br />
og på til enhver tid at opnå den bedst<br />
mulige kommunikation – i relation til en kortere<br />
sagsbehandlingstid og dermed også til en bedre<br />
service. Fx har jobcentret Fx har alle medarbejdere<br />
i Center for Job og Ydelse gennemført et omfattende<br />
kompetenceudviklingsforløb om god<br />
borgerkommunikation.<br />
Fokus på kommunikation fortsætter i 2012 med<br />
blik på den elektroniske kommunikation.<br />
<br />
Effektive arbejdsprocesser. Der gennemføres<br />
fire Leanforløb i 2010 jf. Leanstrategien.<br />
Leanforløbene bidrager til mere effektive<br />
arbejdsprocesser i afdelingerne, herunder<br />
bedre service til borgerne.<br />
Der blev i <strong>2011</strong> gennemført Lean i Børn og<br />
Kultur inden for følgende emner: ”Dagsordensproduktion”,<br />
”Lokaleadministration i<br />
Kultur og Idræt” og ”Fælles børn – Familie,<br />
PPR og Pladsanvisning”. Herudover blev der<br />
gennemført et Lean forløb i ”IT-Help desken”,<br />
samt Lean Light forløb i Borgerservice<br />
”udstedelse af NemId” samt i Børn og Kultur<br />
”anvendelse af den udvidede Digitale Pladsanvisning”<br />
i forbindelse med direktionens<br />
strategiske projekt Lean Light på selvbetjeningsløsningerne.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
39
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administration og politisk støtte<br />
havde et oprindeligt nettobudget på 264,3 mio.<br />
kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret til<br />
266,6 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et nettoresultat<br />
på 255,4 mio. kr.<br />
dreforbrug på sekretariat og forvaltninger på<br />
samlet 11.8 mio. kr. Dette skyldes et mindreforbrug<br />
på lønninger bl.a. grundet vakante stillinger<br />
samt en øget indtægt på byggesagsgebyrer primært<br />
på grund af byggeriet af ny skole. Desuden<br />
dækker mindreforbruget over mindreforbrug af<br />
overførsler og trepartsmidler.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug i<br />
forhold til korrigeret budget på 11,2 mio. kr.<br />
Dette resultat er et produkt af mindre og merforbrug.<br />
Det største afvigelse er imidlertid et min-<br />
ØKONOMI<br />
Borgerservice, administration og politisk støtte<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 264.304 266.608 255.423<br />
Fælles formål 0 121 120<br />
Forsikringer 5.315 4.817 4.344<br />
Driftssikring af boligbyggeri 498 498 304<br />
Kirkegårde 1 1 1<br />
Andre sundhedsudgifter 1.274 1.274 1.209<br />
Øvrige sociale formål 292 660 659<br />
Fælles formål -28 1.005 3.313<br />
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.719 6.719 6.025<br />
Kommissioner, råd og nævn 752 752 377<br />
Valg m.v. 610 610 785<br />
Sekretariat og forvaltninger 187.479 178.439 167.430<br />
Administration vedrørende jobcentre og pilotcentre 29.579 36.627 35.594<br />
Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love -6 -7 0<br />
Udvikling af menneskelige ressourcer 0 0 95<br />
Erhvervsservice og iværksætteri 641 641 648<br />
Løn- og barselspuljer 15.750 16.186 16.734<br />
Tjenestemandspension 15.428 16.665 16.608<br />
Interne Forsikringspuljer 0 1.600 1.175<br />
Politikområdet total 264.304 266.608 255.423<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
40
Politikområde 17<br />
Finansiering<br />
Finansieringsområdet rummer både drift og andre<br />
mere regnskabstekniske niveauer i forhold til<br />
balanceforskydningskonti, lån og renter mv.<br />
Politikområdet indeholder også budgetterne for<br />
kommunens skatteindtægter samt tilskud og<br />
udligningen fra staten. Disse er kommenteret i<br />
det indledende afsnit om det økonomiske resultat<br />
samt i afsnittene under regnskabsoversigt og<br />
noter.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Der er ikke nogen kvalitetsmål for dette politikområde.<br />
Men for så vidt angår kapitalforvaltning<br />
og rentesikring er der fastlagt rammer i den finansielle<br />
politik der blev vedtaget i 2010. I den<br />
finansielle politik er der rammer for finansieringsinstruks<br />
til kapitalforvalterne samt retningslinjer<br />
for hvilke lånetyper der skal optages samt afdækning<br />
af låneporteføljen.<br />
I november <strong>2011</strong> blev 5 skoler købt tilbage, ved<br />
at en indgået lejeaftale med firmaet FIH (Finansieringsinstitut<br />
for Industri og Håndværk) blev<br />
opsagt.<br />
Engagementet var indgået i 1999 for en 25-årig<br />
periode, som et såkaldt Sale And Lease Back<br />
arrangement, SALB. Skolerne var solgt til FIH,<br />
indtægterne fra salget blev placeret i obligationer,<br />
og afkastet fra obligationerne finansierede de<br />
årlige husleje udgifter.<br />
FIH henvendte sig og tilbød en pris for skolerne,<br />
som var lavere end den aktuelle restværdi. Efter<br />
et forhandlingsforløb valgte Byrådet at købe skolerne<br />
tilbage for 363,5 mio.kr.<br />
Ved handlen blev de deponerede obligationer<br />
solgt, og da værdien af obligationerne (kursen)<br />
var steget fik kommunen frigivet en gevinst på<br />
brutto 32 mio.kr.<br />
Nettogevinsten blev imidlertid på 24,5 mio.kr. da<br />
der skulle tilbagekøbes to SWAP-aftaler (3,01<br />
mio.kr.) og handelsomkostningerne udgjorde 4,5<br />
mio.kr. (se evt. note 9, ang. SWAP-aftaler)<br />
<strong>Kommune</strong>ns gæld blev ved handlen nedbragt<br />
med 397 mio. kr., fra 980,1 mio. kr. til 589 mio.<br />
kr.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Politikområde 17, havde et oprindeligt nettobudget<br />
på -2.265,1 mio. kr., som i løbet af budgetåret<br />
blev korrigeret til -2.379,1 mio. kr. Heraf<br />
udgør driften 19,2 mio. kr. i oprindeligt budget og<br />
23,3 mio. kr. i korrigeret budget. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
viser et nettoresultat på -2.283,3 mio. kr., hvoraf<br />
driften udgør 23,6 mio. kr.<br />
Det er der er budgetteret på finansiering under<br />
drift er lejeudgiften til SALB. Denne viser et merforbrug<br />
på 0,3 mio. kr. som følge af et ekstraordinært<br />
afdrag til FIH.<br />
ØKONOMI<br />
Finansiering<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område - 2.265.084 - 2.379.065 - 2.283.256<br />
Drift 19.174 23.299 23.644<br />
Lån, renter og balanceforskydninger m.v. -2.284.258 -2.402.364 -2.306.900<br />
Politikområdet total - 2.265.084 - 2.379.065 - 2.283.256<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
41
Politikområde 18<br />
Anlæg<br />
Politikområdet dækker dels over den politiske<br />
vedtagelse af anlægsprojekter i <strong>Fredensborg</strong><br />
<strong>Kommune</strong> fordelt på alle politikområder, dels<br />
over kommunens køb og salg af grunde- og ejendomme.<br />
Politikområdet har til formål, at varetage kommunens<br />
anlægsinvesteringer samt at tilpasse<br />
behovet for lokaler og arealer til kommunale formål,<br />
boliger mv. i henhold til Byrådets beslutninger.<br />
Målopfølgning <strong>2011</strong><br />
Opfølgning på politiske målsætninger indenfor<br />
politikområdet er beskrevet nedenfor.<br />
Byrådet har med budgetvedtagelsen for <strong>2011</strong>-<br />
2014 vedtaget følgende målsætninger for området:<br />
<br />
Fra budget 2014 uafhængighed af<br />
grundsalgsindtægter. Fra 2014 skal budgettet<br />
være uafhængigt af grundsalgsindtægter.<br />
Finansieringen af anlægsrammen skal således<br />
fremover baseres på et overskud på<br />
driftsbudgettet. Der er i de første år af perioden<br />
<strong>2011</strong>-13 forudsat salgsindtægter på<br />
samlet 110 mio. kr.<br />
Salgsindtægterne i <strong>2011</strong> blev 19 mio. kr. lavere<br />
end budgetteret og en stabilisering af situationen<br />
på ejendomsmarkedet synes endnu at have lange<br />
udsigter.<br />
I lyset af den forventede udvikling besluttede<br />
Byrådet derfor ved Budgetrevisionen i november<br />
måned, at justere forventningerne til salgsindtægter<br />
og dermed gøre kommunens budget mere<br />
robust over for denne usikkerhed. Således er<br />
budgettet til de forventede salgsindtægter justeret<br />
til samlet 22 mio. kr. over årene 2012 og<br />
2013.<br />
De manglende salgsindtægter i <strong>2011</strong> og budgetjusteringen<br />
i 2012 blev kompenseret for ved tilbagekøb<br />
af skolerne i forbindelse med Sale and<br />
Lease Back-ordningen.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
42
Anlægsprojekter igangsættes først ved<br />
realisering af finansiering. Anlægsprojekter<br />
inden for anlægsrammen på i alt 6 mio.<br />
kr. i <strong>2011</strong>, stigende til 10 mio. kr. i 2013,<br />
sættes først i gang, når den forudsatte finansiering<br />
er realiseret. En realiseret finansiering<br />
sker enten ved overskud på driftsbudgettet,<br />
tilskud eller låneadgang (eksempelvis via<br />
Kvalitetsfonden) eller salg af grunde eller<br />
ejendomme. Det medfører, at udeblevne eller<br />
forsinkede salgsindtægter bidrager til en tilsvarende<br />
forskydning af de projekter, som<br />
indtægterne skal finansiere.<br />
Byrådet har i <strong>2011</strong> overholdt princippet om, at<br />
forudgående salgsindtægter skulle være realiseret<br />
før anlægsprojekter inden for anlægsstyringsmodellen<br />
kunne igangsættes.<br />
Ved beslutningen om, at anvende overskuddet fra<br />
tilbagekøb af skolerne if. Sale and Lease Backordningen<br />
er anlægsstyringsmodellen ikke længere<br />
nødvendig. Således er der fundet finansiering<br />
til anlægsprojekter i <strong>2011</strong> og 2012.<br />
Anlægsstyringsmodellen vil dog træde i kraft i de<br />
tilfælde, hvor anlægsbudgettet fremover vil være<br />
afhængig af grundsalgsindtægter. Det betyder, at<br />
modellen vil være i funktion igen i 2013, hvor der<br />
er budgetteret med salgsindtægter på 20 mio. kr.<br />
<br />
Klima- og energimidler. Med dette års<br />
budgetvedtagelse har Byrådet sat handlinger<br />
bag ord med hensyn til at <strong>Fredensborg</strong> skal<br />
være en klimakommune. I budget <strong>2011</strong>-14 er<br />
der afsat en klima- og energipulje på 17 mio.<br />
kr. til brug for klimatiltag, CO2-reducerende<br />
initiativer og energirigtige investeringer i de<br />
kommunale bygninger. Herudover er der afsat<br />
en låneramme på 18,5 mio. kr. i <strong>2011</strong> og<br />
2012 til energirigtige investeringer.<br />
I <strong>2011</strong> besluttede byrådet at afsætte 2 af de 3<br />
mio. kr. i klima- og energipuljen til at nedsætte<br />
risikoen for oversvømmelser i forbindelse med<br />
skybrud ved Usserød å via etablering af dobbeltprofil.<br />
Projektet er forløbet som planlagt og forventes<br />
endeligt afsluttet i starten af 2012. De øvrige 1<br />
mio. kr. er anvendt til at opfylde målene i kommunens<br />
klima- og energipolitik, fx til at understøtte<br />
klimaindsatsen i skoler og institutioner,<br />
elbiler og partnerskab med Gate 21.<br />
Anvendelse af låneramme på 8,5 mio. kr. i <strong>2011</strong><br />
energirigtige investeringer i kommunens bygninger<br />
kører som planlagt og som beskrevet i klimaog<br />
energistrategi 2020.<br />
Der er igangsat ca. 15 større projekter i <strong>2011</strong>,<br />
som fordeler sig på ca. 30 bygninger ud af kommunens<br />
ca. 160 bygninger. Den beregnede energibesparelse<br />
af investeringen er i størrelsesordenen<br />
knap 500.000 kWh, svarende til en gennemsnitlig<br />
årlig driftsbesparelse på op til ca.<br />
750.000 kr.<br />
Udrulningen i <strong>2011</strong> sker i sammenhæng med<br />
igangværende renoveringsindsats, og har fokus<br />
på at plukke ”lavthængende frugter” med stor<br />
energieffekt, lille indsats og investering, og på at<br />
gennemføre projekter, der kan understøtte den<br />
decentrale energimodel og opskaleres allerede fra<br />
2012. Langt de fleste af arbejderne er udført i<br />
<strong>2011</strong> og projekterne forventes færdigfaktureret<br />
senest i marts 2012.<br />
Økonomiopfølgning <strong>2011</strong><br />
Anlæg havde et oprindeligt nettobudget på 111,5<br />
mio. kr., som i løbet af budgetåret blev korrigeret<br />
til 165,8 mio. kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser et<br />
nettoresultat på 131,7 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser således et mindreforbrug på<br />
anlæg på samlet 34,1 mio. kr. end budgetteret.<br />
Det lavere forbrug på anlæg i <strong>2011</strong> skyldes:<br />
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse<br />
I <strong>2011</strong> var der afsat 32,6 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse<br />
fordelt på alle kommunens områder.<br />
Heraf er der afholdt ca. 22,9 mio. kr. Der er<br />
således et mindreforbrug på 9,7 mio. kr., der<br />
skyldes almindelige anlægsmæssige forskydninger,<br />
såsom vejrlig og andre uforudsete forsinkelser.<br />
Skolen ved Vilhelmsro<br />
Den nye skole i <strong>Fredensborg</strong> er i <strong>2011</strong> budgetteret<br />
med 85,4 mio. kr. Heraf er anvendt 83,4 mio.<br />
kr. Skolen forventes færdig i løbet af 2012, hvor<br />
der er afsat 37,6 mio. kr. til at færdiggøre projektet.<br />
Forbedring af hjælpemiddeldepot<br />
Fra 1. januar 2012 er det nye hjælpemiddeldepot<br />
ved <strong>Fredensborg</strong> Brandstation i funktion. Ombygning<br />
af brandstationen med vaskefaciliteter mv.<br />
er dog forsinket og forventes først taget fuldt i<br />
brug i løbet af 2012. Projektet er blevet forsinket<br />
i forbindelse med udbudsprocessen samt at der er<br />
konstateret forurenet jord, der kræver en udredelse.<br />
Størstedelen af anlægsprojektets budget er<br />
således udskudt til 2012.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
43
Energirigtige investeringer<br />
I <strong>2011</strong> var der afsat 8,5 mio. kr. til energirigtige<br />
investeringer. Heraf er godt halvdelen af udgifterne<br />
afholdt, ca. 4,3 mio. kr. Størstedelen af<br />
anlægsprojekterne er afsluttede i <strong>2011</strong>, jf. beskrivelsen<br />
i målopfølgningen ovenfor. Mindreforbruget<br />
skyldes således en forskydning af fakturering<br />
til 2012.<br />
Etablering af dobbeltprofil Usserød Å<br />
Anlægsprojektet indgår i et større projekt om<br />
Klimatilpasning af Kokkedal. Der er således afsat<br />
7 mio. kr. i <strong>2011</strong> til etablering af dobbeltprofil<br />
langs Usserød Å. Heraf er der afholdt udgifter på<br />
ca. 2,8 mio. kr. i <strong>2011</strong>.<br />
Øvrige anlægsprojekter<br />
Dertil er der en lang række mindre anlægsprojekter,<br />
der har mindreforbrug på 2 mio. kr. eller<br />
derunder. For hovedparten af disse anlægsprojekter<br />
skyldes mindreforbruget forsinkelser pga.<br />
vejrlig eller andre anlægsmæssige forskydninger.<br />
ØKONOMI<br />
Anlæg<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Rammestyrede område 111.453 165.825 131.702<br />
Anlægsindtægter, herunder salg af grunde -35.000 -30.128 -28.444<br />
Etablering af multilegeplads 800 50 44<br />
Energirigtige investeringer 8.500 8.500 4.369<br />
Vedligeholdelse af Humlebæk Hallen 1.000 1.393 767<br />
Klima og energipulje 3.000 800 607<br />
Usserød Å - Færdiggørelse af regulativ 250 244 0<br />
Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 1.500 750 492<br />
Skolen ved Vilhelmsro 80.903 86.414 84.072<br />
Bibliotek Kokkedal 300 300 246<br />
Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse 33.500 32.645 22.899<br />
Jellerød Børnegård 600 674 553<br />
Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm 0 1.050 322<br />
Forbedring af Hjælpemiddeldepot 5.000 500 1.765<br />
Ombygning af Lindegården 4.000 650 611<br />
Anlægsramme 7.100 1.379 1.136<br />
Ramme for øvrige anlægsinvesteringer 0 60.604 42.264<br />
Politikområdet total 111.453 165.825 131.702<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
44
Hoved- og nøgletal<br />
ØKONOMI<br />
Oversigt over væsentlige økonomiske nøgletal<br />
(1.000 kr.) Løbende priser<br />
<strong>Regnskab</strong><br />
2010<br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong>sopgørelsen (udgiftsbaseret)<br />
Resultat af ordinær driftsvirksomhed 2.501.267 2.591.739<br />
Resultat af det skattefinansierede område -12.269 12.749<br />
Balance, aktiver<br />
Materielle anlægsaktiver i alt 1.154.668 1.330.670<br />
Omsætningsaktiver i alt 18.211 24.237<br />
Likvide beholdninger 37.343 12.745<br />
Balance, passiver<br />
Egenkapital -822.493 -1.015.090<br />
Hensatte forpligtigelser* -271.582 -292.118<br />
Langfristet gæld ** -980.128 -589.789<br />
Kortfristet gæld -42.384 -37.810<br />
Gennemsnitlig likviditet (kassekreditreglen)<br />
Likvide aktiver i alt (mio. kr.)*** 82.893 109.637<br />
Likvide aktiver pr. indbygger (kr.) 2.114 2.780<br />
Langfristet gæld i alt 980.128 589.789<br />
Langfristet gæld pr. indbygger (kr.) 24.987 14.950<br />
Skatteudskrivning<br />
Udskrivningsgrundlag pr. indbygger (kr.) 169.364 174.102<br />
Udskrivningsprocent kommuneskat 25,4 25,4<br />
Grundskyldspromille 24,7 24,7<br />
Indbyggertal 39.226 39.450<br />
***) For <strong>2011</strong> er indregnet skønnet arbejdsskadeforpligtelse på 25. mio. kr.<br />
***) Langfristet gæld er faldet med 397 mio. kr. ved tilbagekøb af skoler<br />
***) Ved udregning af gennemsnitlig likviditet af fratrukket depoter med en sum på 5,573 mio. kr. i <strong>2011</strong><br />
****samt 2,067 mio. kr. i 2010, idet <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> ikke har råderet over disse.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
45
Anvendt regnskabspraksis<br />
1. Udgiftsregnskabet<br />
<strong>Regnskab</strong>et aflægges i henhold til Styrelsesloven<br />
og gældende bekendtgørelser. Ud over denne<br />
beretning er der udarbejdet yderligere specifikationer<br />
og bemærkninger i henhold til Økonomi- og<br />
Indenrigsministeriets krav.<br />
Totalregnskab<br />
<strong>Kommune</strong>ns regnskab er totalregnskab. Det vil<br />
sige, at regnskabet omfatter alle drifts-, anlægsog<br />
kapitalposter. I regnskabet indgår også udgifter,<br />
indtægter, aktiver og gæld vedrørende de<br />
selvejende institutioner, hvortil kommunen yder<br />
tilskud.<br />
Periodisering af indtægter og udgifter<br />
Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår,<br />
de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet.<br />
Udgifterne er således medtaget i det<br />
år, hvor varen eller ydelsen er modtaget eller<br />
præsteret. Indtægterne er henført til det år, hvor<br />
retten dertil er erhvervet eller optjent. Anlægsinvesteringer<br />
periodiseres som de øvrige udgifter<br />
og indtægter.<br />
2. Omkostningsregnskabet<br />
Omkostningsregnskabet er aflagt i overensstemmelse<br />
med de regler som Økonomi- og Indenrigsministeriets<br />
har fastlagt herom jævnfør Budget-<br />
og <strong>Regnskab</strong>ssystemet.<br />
Generelt om indregning og måling<br />
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt,<br />
at de vil bidrage til den fremtidige serviceudøvelse<br />
eller fremtidige økonomiske fordele vil<br />
tilflyde kommunen, og aktivets værdi kan måles<br />
pålideligt.<br />
Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen<br />
som følge af en tidligere begivenhed har en<br />
retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt,<br />
at fremtidige økonomiske fordele vil fragå<br />
kommunen, og forpligtelsens værdi kan måles<br />
pålideligt.<br />
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser<br />
til kostpris. Måling efter første indregning sker<br />
som beskrevet for hver enkelt regnskabspost<br />
nedenfor.<br />
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige<br />
risici og tab, der fremkommer, inden<br />
regnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter<br />
forhold, der eksisterede på balancedagen.<br />
For en række aktiver og forpligtelser er indregning<br />
dog frivillig om end de måtte opfylde ovenstående<br />
kriterier. Det omfatter rekreative arealer,<br />
kunst og infrastruktur på aktivsiden samt<br />
hensættelser til imødegåelse af visse krav, og<br />
skyldigt overarbejde under forpligtelser. Sådanne<br />
aktiver og forpligtelser er ikke indregnet i regnskabet.<br />
Omregning af fremmed valuta<br />
Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre<br />
monetære poster i fremmed valuta, som ikke er<br />
afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens<br />
valutakurs. Anlægsaktiver, der er købt i<br />
fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.<br />
Immaterielle anlægsaktiver (udviklingsprojekter,<br />
patenter og licenser)<br />
Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle<br />
anlægsaktiver uden fysisk substans – eksempelvis<br />
udviklingsprojekter, patenter og licenser.<br />
Indregning sker, hvis aktivet forventes<br />
anvendt i mere end et regnskabsår og kostprisen<br />
overstiger 100 tkr.<br />
Udviklingsprojekter vedrørende ydelser og processer,<br />
der er klart definerede og identificerbare,<br />
hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige<br />
ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller<br />
udviklingsmulighed i organisationen kan påvises,<br />
og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre<br />
eller anvende det pågældende ydelse eller den<br />
pågældende proces, indregnes som immaterielle<br />
anlægsaktiver.<br />
Måling sker som udgangspunkt til kostprisen for<br />
de medgåede eksterne ressourcer, der er til et<br />
udviklingsprojekt.<br />
Efter færdiggørelse af udviklingsprojektet afskrives<br />
udviklingsomkostningerne lineært over den<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
46
forventede brugstid. Afskrivningsperioden kan<br />
ikke overstige 10 år.<br />
Erhvervede immaterielle rettigheder i form af<br />
patenter og licenser måles til kostpris med fradrag<br />
af akkumulerede afskrivninger. Patenter<br />
afskrives lineært over den resterende patentperiode,<br />
og licenser afskrives over aftaleperioden,<br />
dog maksimalt 10 år.<br />
Der foretages ikke opskrivning på immaterielle<br />
anlægsaktiver.<br />
Materielle anlægsaktiver<br />
Grunde og bygninger, tekniske anlæg og inventar<br />
med en anskaffelsessum på over 100 tkr. måles<br />
til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og<br />
nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.<br />
Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer<br />
mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver som<br />
rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi,<br />
kunstgenstande mv. indregnes og måles ikke.<br />
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger<br />
direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger<br />
til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt,<br />
hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.<br />
For finansielt leasede aktiver er kostprisen den<br />
laveste værdi af dagsværdien af aktivet eller<br />
nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser og<br />
omkostninger.<br />
Ejendomme erhvervet før 01.01.1999 måles til<br />
den offentlige ejendomsvurdering pr. 01.01.2004<br />
med tillæg af forbedringer og fratrukket akkumulerede<br />
afskrivninger efter denne dato.<br />
For øvrige aktiver erhvervet før 01.01.1999, hvor<br />
kostprisen ikke har kunnet opgøres med rimelig<br />
sikkerhed, er måling sket til genanskaffelsesværdi<br />
tilbagediskonteret til anskaffelsestidspunktet og<br />
fratrukket akkumulerede afskrivninger.<br />
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af<br />
forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der<br />
foretages lineære afskrivninger baseret på følgende<br />
vurdering af aktivernes forventede<br />
brugstider:<br />
Bygninger<br />
Tekniske anlæg<br />
Maskiner<br />
Specialudstyr<br />
Transportmidler<br />
Inventar, IT-udstyr mv<br />
15-50 år<br />
20-100 år<br />
10-15 år<br />
5-10 år<br />
5-8 år<br />
3-10 år<br />
Fra og med 2010 er kommunens regnskabspraksis<br />
ændret:<br />
Der foretages generelt ingen bunkning ved aktivering<br />
af aktiver. Der er ikke ændret praksis i<br />
forhold til de tidligere registreringer efter reglen.<br />
Aktiveringen af aktiver som bunkning har tidligere<br />
været afgrænset ud fra aktiver der enkeltvis havde<br />
en anskaffelsessum under 100 tkr. men var<br />
anskaffet til fælles formål for eksempel inventar<br />
og it-udstyr kunne indregnes og måles samlet i<br />
forbindelse med nybygning, tilbygning og modernisering.<br />
Der er ikke foretaget samlet registrering<br />
af små aktiver før 01.01.1999.<br />
Da ændringen foretages fremadrettet bevirker<br />
det, at der ikke er fortaget tilrettelse af nøgletal<br />
og sammenligningstal.<br />
Forholdet har ikke nogen virkning på kommunens<br />
sammenligningstal.<br />
Indretning af kommunal aktivitet i lejede lokaler<br />
indregnes, såfremt værdien overstiger 100 tkr.<br />
Indretningen måles til kostpris og afskrives over<br />
den forventede brugstid – dog maksimalt den<br />
resterende lejeperiode eller 10 år. Der foretages<br />
ikke fradrag for en eventuel reetableringsforpligtelse<br />
i forbindelse med fraflytningen af lejemålet.<br />
Hvis der på baggrund af en faktisk hændelse kan<br />
konstateres en væsentlig forringelse af aktivets<br />
værdi, som ikke antages at være af midlertidig<br />
karakter foretages der nedskrivning af aktivet.<br />
Nedskrivning foretages til den værdi, som aktivet<br />
forventes at have i den fremtidige serviceproduktion.<br />
Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning<br />
af anlægsaktiverne.<br />
Finansielle anlægsaktiver (langfristede tilgodehavender)<br />
Tilgodehavender hos Landsbyggefonden er målt<br />
til 0 kr., da indskuddet er rente- og afdragsfrit<br />
uden tidsbegrænsning.<br />
Øvrige finansielle anlægsaktiver måles til nominel<br />
værdi under de respektive regnskabsposter dertil.<br />
Der nedskrives på tilgodehavender hos grundejerne,<br />
udlån til beboerindskud samt andre langfristede<br />
tilgodehavender til imødegåelse af forventede<br />
tab til nettorealisationsværdien.<br />
Ændringen i det forventede tab på tilgodehavender<br />
indregnes i omkostningsregnskabet.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
47
Omsætningsaktiver – Varebeholdninger (kan<br />
fx være lagerbeholdning af maskiner eller<br />
inventar)<br />
Varebeholdninger indregnes såfremt værdien<br />
overstiger 1.000 tkr. Udgør værdien mellem 100<br />
– 1.000 tkr. foretages kun indregning, såfremt<br />
der er væsentlige forskydninger på beholdningerne<br />
mellem årene (væsentlige forskydninger er<br />
her defineret som 50% af primobeholdningen og<br />
10% af omsætningen/bruttoudgiften på funktionen<br />
eller stedet, hvor forskydningerne skal registreres).<br />
Varebeholdninger under 100 tkr. indregnes<br />
ikke.<br />
Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter<br />
FIFO-metoden (First In First Out).<br />
Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer<br />
omfatter anskaffelsespris med tillæg af<br />
hjemtagelsesomkostninger.<br />
Kostprisen for fremstillede varer og varer under<br />
fremstilling omfatter omkostninger til råvarer,<br />
hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte<br />
produktionsomkostninger.<br />
Hvis der konstateres væsentlige, ikke forbigående,<br />
værdiforringelser af varebeholdningernes<br />
værdi foretages nedskrivning til forventet nettorealisationsværdi.<br />
Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning<br />
af varebeholdningerne.<br />
Omsætningsaktiver - Grunde og bygninger<br />
til videresalg<br />
Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost<br />
fra det tidspunkt der er truffet beslutning<br />
om salg (typisk ved afgivelse af anlægsbevilling).<br />
Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles<br />
til kostpris. Arealer anskaffet før 01.01.1999<br />
måles dog til ejendomsvurdering pr. 01.01.2004.<br />
Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer<br />
overføres til resultatopgørelsen i takt med at<br />
salget sker.<br />
Omsætningsaktiver – tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter<br />
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver<br />
omfatter afholdte omkostninger, der vedrører<br />
efterfølgende regnskabsår. Derudover indregnes<br />
mellemregning mellem indeværende og nyt år<br />
svarende til indbetalinger i nyt år vedrørende<br />
tilgodehavender i indeværende år.<br />
Periodeafgrænsningsposter og øvrige tilgodehavender<br />
måles til nominel værdi.<br />
Omsætningsaktiver - andre værdipapirer og<br />
kapitalandele<br />
Kapitalandele i noterede organisationer måles til<br />
kursværdien på balancedagen.<br />
Kapitalandele i unoterede organisationer (eksempelvis<br />
kommunale fællesskaber) indregnes og<br />
måles efter den indre værdis metode (equitymetoden).<br />
Kapitalandelene i balancen måles til<br />
den forholdsmæssige andel af organisationens<br />
regnskabsmæssige indre værdi.<br />
Donationer<br />
Ved private donationer af aktiver eller modtagelse<br />
af indskud på over 100 tkr. eller derover til helt<br />
eller delvis finansiering af aktiver, der indgår i<br />
kommunens serviceproduktion indregnes aktivet<br />
til den kostpris, som der skulle betales for det,<br />
hvis det ikke var modtaget som donation (dagsværdi).<br />
Aktivet afskrives lineært og over samme<br />
årrække som et tilsvarende aktiv købt af kommunen.<br />
Egenkapital<br />
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver<br />
optaget efter de omkostningsbaserede principper<br />
og balancekonto, som er udtryk for den finansielle<br />
egenkapital.<br />
Måling for modpostkonti sker (med modsat fortegn)<br />
som angivet under materielle og immaterielle<br />
anlægsaktiver.<br />
Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt<br />
til nominel værdi (væsentligste afvigelse<br />
herfra er modsatrettede bevægelser vedrørende<br />
forskydninger i tjenestemandspensionsforpligtelsen<br />
jf. omtale heraf).<br />
Hensatte forpligtelser<br />
Forpligtigelser indregnes i balancen, når kommunen<br />
på balancedagen har en retslig eller faktisk<br />
forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed,<br />
og det er sandsynligt, at afviklingen<br />
heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske<br />
ressourcer, og der kan foretages en pålidelig<br />
beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Bagatelgrænsen<br />
er 100.000 kr.<br />
Pensionsforpligtigelser, der ikke er forsikringsmæssigt<br />
afdækket vedrørende tjenestemandsansatte<br />
og ansatte på tjenestemandslignende<br />
vilkår, optages i balancen under forpligti-<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
48
gelser. Forpligtelsen opgøres ved aktuarmæssig<br />
beregning på baggrund af forudsætninger om en<br />
pensionsalder på 62 år, Danmarks Statistiks seneste<br />
officielle levealderforudsætninger og en<br />
intern rentesats på 2 pct. Forpligtelsen beregnes<br />
minimum hvert 5. år.<br />
Forpligtelsen reguleres hvert år med tillæg af<br />
20,3% af den samlede lønudgift for tjenestemandsansatte<br />
og fradrag for løbende pensionsudbetalinger<br />
samt eventuel nettoudgift til pensionsforsikringspræmier.<br />
Fra regnskab 2008 indregnes hensatte forpligtigelser<br />
vedrørende eksempelvis miljøforurening,<br />
indfrielse af garantier til enkeltpersoner i henhold<br />
til social-/boliglovgivning, retssager og erstatningskrav<br />
på balancen til den løbende ydelses<br />
kapitaliserede værdi opgjort pr. forpligtigelse.<br />
Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser<br />
optages til nominel værdi i overensstemmelse<br />
med de indgåede aftaler.<br />
I forhold til miljøforpligtigelserne, åremålsansættelserne<br />
og øvrige forpligtelser bliver årets ændring<br />
i forpligtelserne omkostningsregistreret på<br />
driften på de relevante funktioner.<br />
Miljøforpligtelser vil primært blive indregnet ved<br />
at foretage nedskrivning af grundværdien.<br />
Fra regnskab 2010 registreres arbejdsskadeforpligtelser,<br />
der ikke er eksternt forsikringsafdækket.<br />
En arbejdsskade registreres i regnskabet, når<br />
det er utvivlsomt, at fremtidige økonomiske fordele<br />
fragår kommunen. Arbejdsskadeforpligtelser<br />
skal minimum genberegnes aktuarmæssigt hver<br />
5. år.<br />
Langfristede gældsforpligtelser<br />
Prioritetsgæld<br />
Prioritetsgæld måles til nominel værdi.<br />
Leasingforpligtelser<br />
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede<br />
aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser<br />
og måles til nominel værdi.<br />
Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes<br />
løbetid i resultatopgørelsen som en<br />
finansiel omkostning.<br />
Nettogæld vedrørende fonde, legater, deposita<br />
mv.<br />
Området omfatter ordninger, som ifølge vedtægt<br />
administreres, men ikke ejes, af kommunen.<br />
Området måles til nominel værdi.<br />
Kortfristede gældsforpligtelser<br />
Kortfristede gældsforpligtelser indregnes som<br />
udgangspunkt til nominel værdi.<br />
Feriepengeforpligtelsen opgøres for personale<br />
med ret til ferie med løn i forhold til lønsum, feriedage<br />
og særlige feriedage.<br />
Ændringen i feriepengeforpligtelsen fra primo til<br />
ultimo indregnes i omkostningsregnskabet.<br />
Fra med 2010 er kommunens regnskabspraksis<br />
ændret, så fremadrettet håndteres således:<br />
Forpligtelsen indgår ikke i kommunens opgørelse<br />
af forpligtelser – kortfristet gæld.<br />
Forpligtelsen har tidligere været opgjort på individniveau.<br />
Ændringen har bevirket, at der er nøgletal og<br />
sammenligningstal er tilrettet med en virkning på<br />
-156,6 mio. kr. på kortfristet gæld ultimo 2009.<br />
Forholdet har ingen indvirkning på kommunens<br />
regnskabsopgørelse.<br />
Periodeafgrænsningsposter<br />
Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser<br />
omfatter modtagne indtægter til resultatføring<br />
i efterfølgende regnskabsår.<br />
Periodeafgrænsningsposter måles til nominel<br />
værdi.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
49
Driftsregnskab<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>sopgørelse<br />
(Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse)<br />
(1.000 kr.)<br />
Oprindeligt<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong> Noter<br />
Det skattefinansierede område<br />
Indtægter i alt -2.249.183 -2.294.988 -2.296.246<br />
Skatter -2.021.338 -2.018.831 -2.017.809<br />
Tilskud og udligning -227.845 -276.157 -278.437<br />
Driftsvirksomhed i alt 2.476.699 2.529.152 2.459.739 Note 1<br />
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.738 44.900 38.125<br />
Transport og infrastruktur 66.241 67.239 67.253<br />
Undervisning og kultur 520.457 519.216 508.477<br />
Sundhedsområdet 127.656 130.466 124.227<br />
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.451.406 1.496.798 1.463.207<br />
Fællesudgifter og administration m.v 269.201 270.533 258.450<br />
Statsrefusion i alt -303.894 -292.613 -284.535<br />
Undervisning og kultur -37 -37 -58<br />
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v -303.857 -292.576 -284.477<br />
Renter og kursregulering -1.340 -7.968 2.089<br />
Primært driftsresultat -77.718 -66.417 -118.953<br />
Anlægsvirksomhed i alt 111.453 165.825 131.702 Note 2<br />
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -20.251 7.896 -6.417<br />
Transport og infrastruktur 1.500 16.552 11.563<br />
Undervisning og kultur 87.104 108.263 98.970<br />
Sundhedsområdet 0 2.873 2.603<br />
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 43.100 28.432 23.174<br />
Fællesudgifter og administration m.v 0 1.809 1.809<br />
Jordforsyning i alt 0 0 0 Note 3<br />
Salg af jord 0 0 0<br />
Køb af jord inkl. Byggemodning 0 0 0<br />
Resultat af det skattefinansierede område 33.735 99.408 12.749<br />
Brugerfinansieret området 0 0 0<br />
Anlæg - Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0<br />
Resultat af brugerfinansieret området 0 0 0<br />
<strong>Kommune</strong>ns samlede resultat 33.735 99.408 12.749<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
50
Balance<br />
ØKONOMI<br />
Balance, aktiver (1.000 kr.) 2010 <strong>2011</strong> Noter<br />
Anlægsaktiver i alt 2.154.903 1.970.466<br />
Materielle anlægsaktiver 1.136.457 1.306.433<br />
Immaterielle anlægsaktiver 0 0<br />
Finansielle anlægsaktiver 1.018.446 664.033 Note 4<br />
Omsætningsaktiver i alt -37.239 -34.805<br />
Varebehanoldning 0 0<br />
Fysiske anlæg til salg 18.211 24.237<br />
Tilgodehavender -92.881 -71.875<br />
Værdipapirer 88 88<br />
Likvide beholdninger 37.343 12.745 Note 6<br />
Aktiver ialt 2.117.664 1.935.661<br />
ØKONOMI<br />
Balance, passiver (1.000 kr.) 2010 <strong>2011</strong> Noter<br />
Egenkapital -822.493 -1.015.090 Note 7<br />
Hensatte forpligtelser -271.582 -292.118 Note 8<br />
Gældsforpligtelser i alt -1.023.589 -628.453<br />
Langfristede gældsforpligtelser -980.128 -589.784 Note 9<br />
Nettogæld vedrørende fonds, legater, deposita mv. -1.077 -859<br />
Kortfristede gældsforpligtelser -42.384 -37.810<br />
Passiver i alt -2.117.664 -1.935.661<br />
Indskud til Landsbyggefonden Note 5<br />
Kautions- og garantiforpligtelser udgør 8,3 mio. kr. Note 10<br />
Eventualrettigheder udgør 26,5 mio. kr. Note 10<br />
Operationel leasing udgør 2,6 mio. kr. Note 10<br />
Swapaftaler og valutaterminsforretninger Note 11<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> har ikke samhandel med nærtstående parter<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
51
Noter til driftsregnskab og balance<br />
Note 1<br />
Personaleoversigt<br />
Personaleoversigten viser antallet af ansatte i kommunen, fordelt på de enkelte enheder. Tallene viser<br />
det gennemsnitlige fuldtidsansatte i regnskabsårene 2010 og <strong>2011</strong> samt afvigelsen mellem de to år.<br />
ØKONOMI<br />
Antal personaleenheder 2010 <strong>2011</strong> Udvikling<br />
Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger 4,0 3,3 -0,7<br />
Stadion og idrætsanlæg 1,5 1,5 0,0<br />
Idræt og svømmehal 0,6 0,6 0,0<br />
Andre fritidsaktiviteter 0,9 0,2 -0,7<br />
Redningsberedskab 1,0 1,0 0,0<br />
Forsyningsvirksomheder m.v. 27,6 27,6 0,0<br />
Rensningsanlæg 27,6 27,6 0,0<br />
Vejvæsen 60,1 60,1 0,0<br />
Driftsbygninger og -pladser 5,5 5,5 0,0<br />
Øvrige fælles funktioner 52,0 52,0 0,0<br />
Klima <strong>Kommune</strong> 0,0 0,3 0,3<br />
Vejvedligeholdelse 0,3 0,3 0,0<br />
Vintertjeneste, vagt og beredskab 0,3 0,0 -0,3<br />
Lystbådehavne mv. 2,0 2,0 0,0<br />
Undervisning og Kultur 729,5 729,5 0,0<br />
Folkeskoler 480,7 480,7 0,0<br />
Pædagogisk psykologiske rådgivning mv. 22,6 22,6 0,0<br />
Skolefritidsordninger 65,8 65,8 0,0<br />
Specialundervisning i regionale tilbud 1,0 1,0 0,0<br />
Kommunale specialskoler 58,9 58,9 0,0<br />
Ungdommens Uddannelsesvejledning 7,1 7,1 0,0<br />
Sprogstimulering førskolealderen 0,8 0,8 0,0<br />
Specialpædagogisk bistand til børn 0,7 0,7 0,0<br />
Folkebiblioteker 40,6 40,6 0,0<br />
Museer 0,2 0,2 0,0<br />
Musikarrangementer 20,4 20,4 0,0<br />
Andre kulturelle opgaver 1,2 1,2 0,0<br />
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 0,3 0,3 0,0<br />
Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 0,9 0,9 0,0<br />
Ungdomsskolevirksomhed 28,3 28,3 0,0<br />
Sundhedsområdet 67,0 67,6 0,6<br />
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 23,7 24,2 0,5<br />
Kommunal Tandpleje 25,1 25,2 0,1<br />
Sundhedsfremme og Forebyggelse 6,3 6,3 0,0<br />
Kommunal Sundhedstjeneste 11,9 11,9 0,0<br />
Social- og Sundhedsvæsen 1.694,6 1.694,6 0,0<br />
Fælles formål 42,8 42,8 0,0<br />
Dagpleje 58,4 58,4 0,0<br />
Vuggestuer 11,2 11,2 0,0<br />
Børnehaver 13,2 13,2 0,0<br />
Integrerede daginstitutioner 383,5 383,5 0,0<br />
Fritidshjem 80,2 80,2 0,0<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
52
Antal personaleenheder 2010 <strong>2011</strong> Udvikling<br />
Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 53,5 53,5 0,0<br />
Særlige dagstilbud og særlige klubber 49,4 49,4 0,0<br />
Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1,0 1,0 0,0<br />
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0,5 0,5 0,0<br />
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 21,5 21,5 0,0<br />
Døgninstitutioner for børn og unge 175,5 175,5 0,0<br />
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 578,2 578,2 0,0<br />
Forbyggende indsats for ældre og handicappede 3,7 3,7 0,0<br />
Plejevederlag/hjælp pasning af døende i eget hjem 0,3 0,3 0,0<br />
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,0 4,0 0,0<br />
Botilbud til længerevarende ophold 136,1 136,1 0,0<br />
Botilbud til midlertidigt ophold 12,7 12,7 0,0<br />
Kontaktperson- og ledsageordninger 13,7 13,7 0,0<br />
Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner 37,5 37,5 0,0<br />
Servicejob 0,6 0,6 0,0<br />
Beskæftigelsesordninger 17,1 17,1 0,0<br />
Administration, Planlægning og fællesudgifter 399,6 399,6 0,0<br />
Kommunalbestyrelsesmedlemmer 27,6 27,6 0,0<br />
Kommissioner, råd og nævn 37,3 37,3 0,0<br />
Sekretariat og forvaltninger 268,7 268,7 0,0<br />
Administration vedr. jobcentre og pilotcentre 66,0 66,0 0,0<br />
I alt 2.982,4 2.982,3 -0,1<br />
Note 2<br />
Afsluttede anlægsregnskaber i <strong>2011</strong><br />
ØKONOMI<br />
Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.<br />
(Hele kr.) Sted Bevilling Forbrug<br />
Brugerfinansierede område 2.000.000 1.866.960<br />
Toiletbygning - Nivå Havn 241050 2.000.000 1.866.960<br />
Skattefinansierede område 10.479.000 8.581.355<br />
Salg af matr.nr. 3lq - Brønsholm by 001004 -93.000 -93.375<br />
Salg af matr.nr. 12ag - Vejenbrød by 001006 -824.000 -824.000<br />
Køb af Sletten Havn 2 001008 235.000 235.000<br />
Salg af del af matr.nr. 2 i Båstrup 00<strong>2011</strong> 0 -171.800<br />
Salg af vejareal - Bygvænget 274 002040 0 -29.250<br />
Salg af Kokkedal Industripark 32 003042<br />
0<br />
-1.286.000<br />
54.444<br />
-953.508<br />
Forurening af Lyngebækgård incl. Stiomlægn.mv. 004052 588.000 470.000<br />
Yderligere salg af Niverødgården 004076<br />
0<br />
-280.000<br />
309.743<br />
-280.000<br />
Bygningsvedligeholdelse - Div. Bygninger 010005 943.000 940.587<br />
Bygningsvedligeholdelse-Fritidshuse-Idrætsanlæg 010058 728.000 727.683<br />
Bygningsvedligeholdelse - Div. Bygninger 010060 1.732.000 1.731.868<br />
Bygningsvedligeholdelse-Fritidshuse-Idrætsanlæg 010061 1.147.000 1.147.128<br />
Matr.nr. 4h, Langerød,Højsagervej 24-46 011007 0 -1.750.000<br />
Matr.nr.6l og 6m Danstrup,Langerødv.11-25 011009 0 -1.150.000<br />
Off.toiletter ved Nivå Strandpark 023041 700.000 700.000<br />
Egedal, genopbygning efter brand 035042 661.000 660.827<br />
Vandløbsregulativ 071002 250.000 251.956<br />
Miljømålsloven 080003 500.000 512.950<br />
Naturgenopretning af vådområder 085002 600.000 600.169<br />
Egedalsskolen-ombygn.køkken og gulvbelægning 301059 990.000 942.549<br />
IT-udstyr til skolerne 301080 500.000 500.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
53
Afsluttede anlægsregnskaber under 2 mio. kr.<br />
(Hele kr.) Sted Bevilling Forbrug<br />
Bibliotek - Kokkedal 350050 300.000 245.527<br />
Humlebæk Bio digital udstyr 361050 1.450.000 1.250.000<br />
Bygningsvedligeholdelse - Daginstitutioner 510007 1.970.000 1.968.470<br />
Salg af Teglgårdsvej 423 A+B 514031 60.000 60.000<br />
Børnehusene i Niverød 514090 500.000 504.861<br />
Fællesudgifter - og indtægter 532001 -912.000 0<br />
Bygningsvedligeholdelse -ældreområdet 53<strong>2011</strong> 20.000 19.526<br />
I alt 12.479.000 10.448.315<br />
ØKONOMI<br />
Afsluttede anlægsregnskaber over 2 mio. kr.<br />
(Hele kr.) Sted Bevilling Forbrug<br />
Skattefinansierede område -20.494.000 -32.541.474<br />
Salg af HMN Naturgas 002045 -9.134.000 -9.133.658<br />
Salg af Brønsholmdalsparken 004046<br />
-75.000.000<br />
1.477.000<br />
-75.000.000<br />
1.281.471<br />
Domicilgrund, Kokkedal 004053<br />
0<br />
350.000<br />
-10.345.918<br />
234.770<br />
Salg af Bakkegårdsvej 402 010043<br />
1.600.000<br />
-5.300.000<br />
1.247.300<br />
-5.307.565<br />
Bygningsvedligeholdelse - Egedal 010059 2.800.000 2.779.903<br />
Ombygning af <strong>Fredensborg</strong> Station 031013 2.706.000 2.636.374<br />
Holmegårdsvej - trafiksanering - etape 2 222043 9.500.000 9.593.457<br />
Renovering af naturfagslokale 2008-2009 301031<br />
2.386.000<br />
-1.216.000<br />
2.180.147<br />
-1.215.948<br />
Bygningsvedligeholdelse - skoler 301044 3.600.000 3.599.547<br />
Legepladser - daginstitutioner 510006 2.000.000 2.007.193<br />
Bygningsvedligeholdelse - daginstitutioner 510008 2.397.000 2.478.906<br />
Plejecentret Egelund (tidl. Egedalsvænget) 532025 41.340.000 40.422.547<br />
I alt -20.494.000 -32.541.474<br />
Note 3<br />
Jordforsyning<br />
<strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> er ikke i besiddelse af jordforsyning.<br />
Note 4<br />
Aktier, andelsbeviser og ejerandele<br />
ØKONOMI<br />
Aktier, andelsbeviser og ejerandele<br />
(1.000 kr.) Ejerandel Indre værdi <strong>Kommune</strong> andel<br />
I/S Nordforbrænding <strong>2011</strong> 21,8 37.393 8.152<br />
HMN I/S <strong>2011</strong> 1,6046 1.709.907 27.437<br />
<strong>Fredensborg</strong> Forsyning A/S 2010* 100 486.714 486.714<br />
I alt 2.234.014 530.420<br />
*<strong>Regnskab</strong> fra <strong>Fredensborg</strong> Forsyning modtages efter teknisk lukning af <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>s regnskab for<br />
<strong>2011</strong>, ændringen i <strong>2011</strong> bliver optaget som primokorrektion i 2012.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
54
Note 5<br />
Specifikation af indskud til Landsbyggefonden<br />
ØKONOMI<br />
Indskud i Landsbyggefonden<br />
(Hele kr.) Ultimo <strong>2011</strong><br />
<strong>Fredensborg</strong> Boligselskab, Mergeltoften 3.184.695<br />
Boligselskabet Lejerbo, afd. 171 517.228<br />
Statsbanepersonalets andelsbolig- forening 2.516.733<br />
Asminderød boligselskab afdeling Dannevang 3.386.611<br />
Humlebæk boligselskab afdeling 4/11 Langebjergparken 1.557.600<br />
Humlebæk boligselskab 50 almene boliger "Lillevang" 7.514.080<br />
Humlebæk boligselskab Langebjergparken afd. II 1.860.534<br />
Asminderød boligselskab matr. nr. 2 ca Båstrup - "Lillevang" 1.121.575<br />
Boligselskabet DOMEA <strong>Fredensborg</strong>, afdeling 2 1.847.098<br />
<strong>Fredensborg</strong> Boligselskab Byvejen 543.130<br />
Hejrevangens Boligselskab ældreboliger Oscar Bruunsvej 1.002.900<br />
<strong>Fredensborg</strong>-Humlebæk ældreboligselskab ældreboliger Christ. Boecksvej, F 2.920.400<br />
Asminderød boligselskab, afdeling Asmundshøj 404.950<br />
Lejerbo plecentret Øresundshjemmet 5.991.160<br />
Humlebæk boligselskab 18 seniorboliger Humlebæk 2.190.930<br />
<strong>Fredensborg</strong>-Humlebæk ældreboligselskab vedr. 30 ældre-boliger Teglgårdsv 2.531.620<br />
Boligselskab Borgerbo afd. IV lån til udbedring af byggeskader 52.085<br />
Humlebæk boligselskab 10 ungdomsboliger "Hesselhøj" 192.600<br />
Lejerbo plejecentret Lystholm 3.292.800<br />
Boligselskabet DOMEA <strong>Fredensborg</strong> afdeling 3 5.767.720<br />
Humlebæk boligselskab afdeling 024, Ravnsbjerg II 5.586.840<br />
Boligselskabet Vibo 644.281<br />
Lejerbo plejecentret Lindegården 2.793.840<br />
Lejerbo - plejecentret Benediktehjemmet 4.710.510<br />
Boligforeningen 3B Plejecentret Egelunden, Kokkedal 6.093.290<br />
Fredenborg Boligselskab, afd. Niverødgården 2.615.410<br />
Domea boligselskab - salg af Brønsholmsdal 10.295.600<br />
<strong>Fredensborg</strong> Boligselskab afd. 3 752.290<br />
Lejerbo, Plejecenter Lystholm II 4.156.600<br />
Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af driftslån 110.000<br />
Boligselskabet Borgerbo afd. IV andel af særstøttelån 96.000<br />
Boligselskabet Borgerbo Kapitaltilskud 295.000<br />
Boligselskabet DOMEA <strong>Fredensborg</strong> afdeling 1 1.025.000<br />
<strong>Fredensborg</strong> Boligselskab Afdeling Niverødgård 930.000<br />
Kapitaltilførs. i h.t. omprioritet 1.725.000<br />
Indskud opførelse 1.931.836<br />
Kapitaltilførelse i h.t. omprior. 165.000<br />
Indskud opførelse 2.477.866<br />
Kapitaltilførelse i h.t. ompriorit. 300.000<br />
Byggeskader/miljøforbering 969.716<br />
Kapitaltilførelse i h.t. ompriorit. 2.497.500<br />
Kapitaltilførsel i h.t. ompriorit. 25.000<br />
Byggeskader/miljøforbedringer 1.781.169<br />
Afdeling 14 697.222<br />
Byggeskader/miljøforbedringer 545.841<br />
Særligt driftstabslån 403.500<br />
Niverød iii 2.098.677<br />
Mergeltoften 5 874.300<br />
I alt 104.993.737<br />
Indskud i Landsbyggefonden skal ifølge IM’s regler ikke værdiansættes i balancen.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
55
Note 6<br />
Finansieringsoversigt<br />
ØKONOMI<br />
Finansieringsoversigt<br />
(1.000 kr.)<br />
Budget<br />
<strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
Budget <strong>2011</strong><br />
<strong>Regnskab</strong><br />
<strong>2011</strong><br />
Korrigeret<br />
budget vs.<br />
regnskab<br />
Likvide beholdninger primo 37.346<br />
Tilgang af likvide aktiver 14.899<br />
+/- Årets resultat -33.735 -99.408 -12.749 86.659<br />
+/- Lånoptagelse 43.900 60.359 49.920 -10.439<br />
+/- Øvrige finansforskydninger 31.756 80.970 -22.272 -103.242<br />
Indsatsstyrede område<br />
Afdrag på lån -41.921 -41.921 -39.500 2.421<br />
Likvide beholdninger Ultimo 12.745<br />
Note 7<br />
Egenkapital<br />
Egenkapitalen er udtryk for <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>s formue og udgør differencen mellem aktiver og<br />
forpligtelser.<br />
ØKONOMI<br />
Udvikling i egenkapital<br />
(1.000 kr.)<br />
Egenkapital 31.12.2010 -822.493<br />
Primosaldokorrektioner til egenkapital <strong>2011</strong> *) -21.838<br />
Egenkapital 01.01.<strong>2011</strong>* -844.331<br />
Udvikling i modposter til takstfinansierede aktiver -1.715<br />
Udvikling i modposter til selvejende institutioners aktiver -1.093<br />
Udvikling i modposter til skattefinansierede aktiver **) -173.193<br />
Udvikling i modposter til reserve for opskrivning 0<br />
Udvikling i balancekonto vedrørende hovedkonto 0-8 4.531<br />
Afskrivning af restancer 1.030<br />
Værdireguleringer -318<br />
Egenkapital 31.12.<strong>2011</strong> -1.015.090<br />
* Heraf primokorrektion vedrørende:<br />
• Regulering ejerandel 21,5 mio. kr.<br />
• Andre værdireguleringer 0,3 mio. kr.<br />
**Heraf tilgang på skolen ved Vilhemsro 83,4 mio. kr.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
56
Note 8<br />
Hensatte forpligtelser<br />
ØKONOMI<br />
Hensatte forpligtelser<br />
(hele kr.) 2010 <strong>2011</strong><br />
Pensionsforpligtelser og tjenestemandspension -271.281.577 -266.017.518<br />
Arbejdsskader 0 -25.000.000<br />
Andre forpligtelser -300.000 -1.100.000<br />
Hensatte forpligtelser i alt -271.581.577 -292.117.518<br />
Til det afsluttende regnskab <strong>2011</strong> var det forudsat at der blev udarbejdet en aktuarberegning af dels<br />
tjenestemandspensionsforpligtelsen samt arbejdsskadesforpligtelsen.<br />
Disse beregninger er ikke blevet udarbejdet, idet de forudsatte at der blev anvendt en del tid i Center<br />
for Personale og HR, før materialet kunne afleveres til selve aktuarberegningen. Det har i forbindelse<br />
med implementering af nyt løn- og personalesystem imidlertid været nødvendigt at prioritere ressourcerne<br />
i Center for Personale og HR. Og af hensyn til kommunens medarbejdere at bruge alle ressourcer<br />
på sikre overgangen til nyt lønsystem.<br />
Pensionsforpligtelserne er udover dette behandlet som tidligere år. Endvidere er der afsat 25 mio. kr. til<br />
arbejdsskadesforpligtelsen ud fra en skøn, på baggrund af henvendelse til 3 andre kommuner af tilsvarende<br />
størrelse.<br />
Note 9<br />
Langfristet gæld<br />
ØKONOMI<br />
Langfristet gæld<br />
(mio. kr.) 2010 <strong>2011</strong><br />
Selvejende institutioner med overenskomst -4,4 -3,9<br />
Realkredit -0,2 -0,2<br />
<strong>Kommune</strong>kredit -549,5 -562,2<br />
Finansielt leasede aktiver -412,4 -11,6<br />
Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -13,6 -11,9<br />
Langfristet gæld i alt -980,1 589,8<br />
Lånoptagelse<br />
Budget <strong>2011</strong> indeholdt en låneramme på 43,9 mio.kr. <strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> viser imidlertid at der blev optaget<br />
lån for samlet 49,9 mio.kr. – altså blev der optaget 6 mio.kr. mere end oprindelig planlagt.<br />
Årsagen til det højere låneoptag i <strong>2011</strong>, var at der blev overført en delvis ubrugt låneramme fra 2010 til<br />
<strong>2011</strong>. Overførslen skete efter dispensationsansøgning til Indenrigsministeriet.<br />
I forbindelse med optagelsen af lån <strong>2011</strong> blev en ny metode anvendt - den kaldes KUR-byggekredit<br />
(KUR=<strong>Kommune</strong>kredits Udlåns Rente). Metoden indebærer at der i løbet af året kan trækkes på en<br />
aftalt byggekredit. Når året er slut nedlægges kreditten og der optages et traditionelt langfristet lån.<br />
Fordelen ved ordningen er at der kun betales renter efter anlægsforbrug, og at lånet ikke skal reguleres<br />
i supplement-perioden hvis forbruget udvikler sig anderledes end budgettet.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
57
Leasingforpligtelser<br />
ØKONOMI<br />
Leasingforpligtigelser<br />
Aktiv<br />
(Hele kr.)<br />
Leasingforpligtigelser<br />
Ultimo 2010<br />
Tilgange<br />
<strong>2011</strong><br />
Afdrag<br />
<strong>2011</strong><br />
Leasingforpligtigelser<br />
Ultimo <strong>2011</strong><br />
Egholm Rotorklipper 50.076 0 50.076 0<br />
VW dob.kab 1,9 TDI (Transporter) 53.880 0 53.880 0<br />
VW dob.kab 1,9 TDI (Transporter) 53.853 0 53.853 0<br />
Rullende Materiel EY 19157 (Traktor) 128.490 0 41.830 86.660<br />
VS 47 462 (Personbil) 79.596 0 40.596 39.000<br />
Fiat Ducato 2,8 JTD Minibus (varevogn) 120.000 0 120.000 0<br />
Fiat Ducato 2,8 Minibus (varevogn) 50.000 0 50.000 0<br />
Videoovervågningsudstyr 32.256 0 32.256 0<br />
IT- og telefonudstyr del 2 175.000 0 175.000 0<br />
Skolemøbler 373.533 0 89.360 284.173<br />
IT-udstyr til ny kommune 1.149.689 0 273.679 876.010<br />
Skolemøbler 148.459 0 48.182 100.278<br />
Man Lastbil (Lastbil) 135.000 0 135.000 0<br />
IP-telefoni restindk. A05038 145.489 0 145.489 0<br />
IT-Center 272.918 0 132.918 140.000<br />
Snerydningdmateriel (fejemaskine) 549.255 0 264.255 285.000<br />
Toyota Hilux 2,5 4 D (varevogn) 97.085 0 47.085 50.000<br />
Egholm Basismaskine (fejemaskine) 186.005 0 91.005 95.000<br />
Nissan Cabstar 35.13 (varevogn) 104.944 0 50.944 54.000<br />
Nissan Cabstar 3.4 LWB (varevogn) 98.794 0 44.794 54.000<br />
Kubota F 2880 4 WD (traktor) 58.706 0 28.706 30.000<br />
TP Flishugger 46.734 0 21.734 25.000<br />
John Deere 1905 (traktor) 231.562 0 111.562 120.000<br />
Opgradering IT struktur 2008 2.697.391 0 1.327.391 1.370.000<br />
Timan Tool-Trac (fejemaskine) 376.234 0 94.414 281.820<br />
John Deere 5515 (traktor) 410.392 0 96.262 314.131<br />
John Deere 4720 (traktor) 250.221 0 67.521 182.701<br />
Konica kopiudstyr 18.221 0 8.221 10.000<br />
Konica kopiudstyr 48.426 0 23.426 25.000<br />
Konica kopiudstyr 72.703 0 23.287 49.416<br />
John Deere Comander (traktor) 178.847 0 55.657 123.190<br />
Konica Minolta 59.747 0 29.747 30.000<br />
Konica Minolta 21.729 0 7.213 14.516<br />
Smart Board løsning 2.876.869 0 918.458 1.958.411<br />
John Deere (traktor) 284.774 0 89.805 194.969<br />
Konica C253 65.362 0 30.362 35.000<br />
Nissan Cabstar 35.15 (varevogn) 164.062 0 38.029 126.033<br />
Nissan Cabstar 45.13 (varevogn) 162.455 0 37.552 124.903<br />
Nissan Atleon 56.15 (varevogn) 229.517 0 52.599 176.918<br />
Konica Minolta Udstyr 46.201 0 14.325 31.876<br />
Orthophos 3-ceph røntgen 168.713 0 168.713 0<br />
Konica Minolta C253 27.136 0 8.429 18.707<br />
Bizhub (kopimaskine) 16.709 0 5.030 11.679<br />
Konica kopiudstyr 67.270 0 15.885 51.385<br />
Konica Minolta Udstyr 81.823 0 26.488 55.336<br />
Atea IT Udstyr 197.840 0 62.867 134.973<br />
Bichub 282 (kopimaskine) 15.233 0 3.598 11.634<br />
Bizhub 282 (kopimaskine) 16.597 0 5.196 11.401<br />
Konica Minolta Udstyr 27.188 0 8.427 18.760<br />
Konica Minolta Udstyr 62.624 0 18.447 44.176<br />
34 Cisco Accespunkter + 137.516 0 43.945 93.571<br />
Bizhub C 253 (kopimaskine) 18.266 0 8.266 10.000<br />
Trådløst Netværk 145.156 0 46.771 98.385<br />
John Deere 4720 (traktor) 313.283 0 73.966 239.317<br />
Brugt Nissan Interstar (varevogn) 105.990 0 24.658 81.332<br />
Biblioteksudstyr 1.732.760 0 557.754 1.175.006<br />
Opgradering IT struktur 2009 0 801.915 250.894 551.021<br />
Xerox 7120V_T 0 21.541 4.991 16.550<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
58
Leasingforpligtigelser<br />
Aktiv<br />
(Hele kr.)<br />
Leasingforpligtigelser<br />
Ultimo 2010<br />
Leasingforpligtigelser<br />
Ultimo <strong>2011</strong><br />
Tilgange<br />
<strong>2011</strong><br />
Afdrag<br />
<strong>2011</strong><br />
3 stk. Mitsubi ( EL Bil ) 0 672.624 67.844 604.780<br />
Mitsubishi Imiev ( EL Bil ) 0 224.208 22.615 201.593<br />
Mitsubishi Imiev ( EL Bil ) 0 224.208 22.615 201.593<br />
Xerox 7535V_RL 0 36.041 0 36.041<br />
Mercedes Sprinter 316 CDI 0 297.450 55.428 242.023<br />
Græsklipper 0 306.617 57.153 249.464<br />
Nissan Cabstar Comfort 0 237.653 44.955 192.698<br />
SALB skolerne (FIH) 397.000.000 0 397.000.000 0<br />
I alt 412.438.579 2.822.257 403.621.408 11.639.430<br />
Note 10<br />
Kautions- og garantiforpligtelser<br />
ØKONOMI<br />
Kautions- og garantiforpligtelser<br />
(Hele kr.)<br />
Långiver<br />
Matr.nr./<br />
Garantinr.<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
andel i %<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
opr. garantibeløb<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
garantibeløb<br />
Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 36.459.000 28.243.092<br />
Kastaniens Kvarter m.fl. BRF 1cs 100 64.110.000 56.919.710<br />
Niverød by, Karlebo BRF 1cs 100 1.843.000 1.686.190<br />
Lindehøj II BRF 1cu 18,70 3.870.227 3.024.171<br />
Lindehøj II BRF 1cu 18,70 45.684 37.749<br />
Niverød IV BRF 1cz 100 20.600.000 16.842.533<br />
Mariehøj 101 m.fl. BRF 1cz 100 601.900 506.875<br />
Niverød by m.fl. BRF 1cz 56 32.125.100 31.828.893<br />
Niverød by m.fl. BRF 1cz 100 44.182.000 43.465.423<br />
Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 14.993.000 13.758.814<br />
Niverød by, Karlebo BRF 1ge 100 51.995.000 46.670.382<br />
Nivåhøj BRF 1ge 100 7.875.000 7.297.108<br />
Lindehøj I BRF 1pg 18,70 2.855.060 2.249.337<br />
Lindehøj I BRF 1pg 18,70 34.258 28.304<br />
Delareal Niverød BRF 8dc 28,60 85.085 74.425<br />
Delareal Niverød BRF 8bz 28,60 2.776.430 2.428.572<br />
Mergeltoften BRF 8bz 28,60 17.789 15.794<br />
Klinken II BRF 8cx 18,80 2.678.022 2.217.792<br />
Mergeltoften BRF 8da 23,53 1.543.027 1.278.202<br />
Mergeltoften - tillæg BRF 8da 23,53 58.025 49.411<br />
Mergeltoften BRF 8dc 28,60 1.034.519 874.388<br />
Mergeltoften BRF 8dc 28,60 20.563 17.850<br />
Fredensb.by,Asminderød BRF 25b 23,53 3.206.080 2.658.806<br />
Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 3.069.123 2.625.628<br />
Fredensb.by,Asminderød BRF 25c 28,60 40.984 35.382<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 24.506.000 21.577.688<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 1.000.000 880.294<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 5g 100 3.000.000 2.960.839<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 9.938.576 7.160.532<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 10au 22,60 250.408 186.441<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 10ci 28,60 12.242.516 10.771.921<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.239.000 1.052.869<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 1.014.000 879.764<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 6.745.000 6.620.397<br />
Asminderød by,Asminder. BRF 11fi 100 9.216.000 7.655.098<br />
Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 9.382.516 7.701.765<br />
Nederste Torp by,Humleb. BRF 4ct 28,60 30.030 25.454<br />
Lillevangsvej 346 Realkredit 124 28,57 5.562.925 1.591.632<br />
Teglgårdsvej,Humlebæk Realkredit 158 28,57 23.438.019 6.848.879<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
59
Kautions- og garantiforpligtelser<br />
(Hele kr.)<br />
Långiver<br />
Matr.nr./<br />
Garantinr.<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
andel i %<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
opr. garantibeløb<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
garantibeløb<br />
Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 2.162.500 450.698<br />
Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 13.985.500 2.518.855<br />
Islandshøjvej Nykredit 1ge 50 1.688.000 1.134.144<br />
Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 130.000 120.681<br />
Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 1.742.000 155.667<br />
Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 42.348.000 3.881.806<br />
Islandshøjparken 69-79 Nykredit 1gf 50 114.435 106.233<br />
Nordengen Nykredit 3b 50 1.891.000 1.270.169<br />
Nordengen Nykredit 3b 50 29.348.000 11.141.757<br />
Nordengen Nykredit 3b 100 25.656.000 14.892.029<br />
Nordengen Nykredit 3b 100 1.565.000 910.595<br />
Nordengen Nykredit 3b 100 8.550.000 4.974.814<br />
Nordengen Nykredit 3b 100 5.004.000 2.903.192<br />
Nordengen Nykredit 3b 100 7.745.000 4.476.413<br />
Nordengen Nykredit 3b 100 4.670.000 5.418.171<br />
Nordengen Nykredit 3b 100 7.745.000 4.506.902<br />
Nordengen Nykredit 3b 100 6.835.000 3.824.024<br />
Nordengen Nykredit 3kn 50 2.916.650 355.942<br />
Nordengen Nykredit 3kn 50 2.343.050 350.923<br />
Nordengen Nykredit 3kn 100 27.250.000 13.541.250<br />
Nordengen Nykredit 3kn 100 9.465.000 9.645.190<br />
Nordengen Nykredit 3kn 100 11.000.000 11.209.413<br />
Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 536.950 208.486<br />
Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 7.500.000 2.938.485<br />
Byengen 231-235 Nykredit 3læ 50 155.400 50.333<br />
Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 2.357.000 2.123.464<br />
Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 4.146.000 1.938.312<br />
Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 160.000 159.570<br />
Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 1.005.000 474.197<br />
Byengen 231-235 Nykredit 3læ 100 363.000 389.449<br />
Højsagervej 24, Langerød Nykredit 4h 45,37 1.799.828 1.853.038<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 100 58.000 35.811<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.716.500 633.986<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 50 732.000 255.535<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 50 1.200.000 142.498<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 50 5.722.000 679.478<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 50 35.300 7.712<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 50 155.850 35.619<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 50 14.889.000 5.469.060<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 100 7.702.300 4.726.124<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 50 686.500 463.542<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 100 24.245.000 13.993.383<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 100 10.175.000 11.745.322<br />
Egedalsvænge Nykredit 4s 100 1.490.000 1.404.255<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 50 22.418.000 8.449.603<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 50 104.000 96.545<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 50 62.500 19.404<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 50 729.000 130.886<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 50 148.800 45.036<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 50 2.392.750 707.253<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 50 933.100 275.807<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 100 99.173.000 49.599.585<br />
Islandshøjparken Nykredit 8br 100 31.924.000 0<br />
Murertoften/Hjørnest. Nykredit 8cy 18,80 2.437.984 2.983.606<br />
Mergeltoften 10-14 Nykredit 8dg 28,57 6.672.524 5.343.729<br />
Mergeltoften, afd. 6 Nykredit 8dg 28,57 151.706 125.722<br />
Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 1.981.044 1.643.488<br />
Byvej 8 Nykredit 6f 28,57 4.857 4.094<br />
Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 24.510.800 566.984<br />
Langebjergvej 324-374 Nykredit 2lc 50 296.300 7.549<br />
Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 50 434.000 62.860<br />
Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 11.233.000 9.574.313<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
60
Kautions- og garantiforpligtelser<br />
(Hele kr.)<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
andel i %<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
opr. garantibeløb<br />
Långiver<br />
Matr.nr./<br />
Garantinr.<br />
<strong>Kommune</strong>ns<br />
garantibeløb<br />
Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 1.334.000 1.234.492<br />
Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 34.000 33.540<br />
Teglgårdsvej 201-219 Nykredit 4ch 100 230.000 232.151<br />
Baunebjergvej 201 Nykredit 4cn 50 5.987.500 1.311.173<br />
Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 17.222.567 15.237.510<br />
Benediktevej 30 Nykredit 5eu 100,00 183.705 171.665<br />
Benediktevej 30 Nykredit 5eu 28,57 88.852 83.110<br />
Langerødvej 11-25 Nykredit 6l 45,37 1.200.036 1.288.580<br />
Langebjergvej 402-480 Nykredit 8ao 18,70 5.552.703 838.401<br />
Oscar Brunsvej 13-35 Nykredit 1ml 23,50 1.539.673 1.599.278<br />
Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 6.265.740 4.728.968<br />
Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 1.539.517 1.168.996<br />
Dageløkke by,Humlebæk Nykredit 21b 22,62 407.160 333.753<br />
Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 3.175.445 137.239<br />
Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 27,70 40.414 5.684<br />
Hejrevangens Boligselsk. Nykredit 21y 100 1.060.000 1.105.332<br />
Frdb.bolig.Niverødgården Realkredit Danmark 1fv 1 28,57 9.713.800 9.703.708<br />
A/B Poppelhøj II Realkredit Danmark 1lo 1 18,75 4.284.300 3.552.632<br />
Asminderød Boligsselsk. Realkredit Danmark 2d 3 28,57 1.354.789 1.514.310<br />
NKK-Hallen Realkredit Danmark 8bø 100 1.517.000 1.588.929<br />
Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 4 18,80 35.344 1.505<br />
Nivå Bypark, Løberen Realkredit Danmark 8cg 5 18,80 73.245 6.582<br />
Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 2 18,70 8.583 661<br />
Nivå Bypark, Skiftet Realkredit Danmark 8cu 3 18,70 115.099 8.814<br />
Afd. Mergeltoften V Realkredit Danmark 8cm 1 28,57 3.247.266 2.896.278<br />
Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 3 18,80 4.133.330 179.322<br />
Lystholmvænget Realkredit Danmark 2k 4 18,80 649.521 75.143<br />
Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 12 22,00 1.360.040 553.332<br />
Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 13 100 30.481.000 23.738.202<br />
Statsbanepersonalets AB Realkredit Danmark 4bæ 16 100 619.000 507.160<br />
Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 3 28,57 13.940.732 12.664.263<br />
Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 4 28,57 1.337.933 1.160.002<br />
Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 5 28,57 5.974.558 5.444.525<br />
Boligselsk.BSB, afd.3 Realkredit Danmark 8a 6 28,57 168.563 155.498<br />
Langebjergvej 502 m.fl. Realkredit Danmark 8ap 1 18,75 2.833.350 461.240<br />
afd.04/20 Ravnsbjerg II Realkredit Danmark 10cb 3 28,57 20.750.105 18.588.014<br />
HMN Naturgas I/S <strong>Kommune</strong> kredit 1,6046 2.853.500.000 45.787.261,00<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit 9721957 21,8 37.060.000 9.913.088<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit 200528908 21,8 21.530.116 6.568.843<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit 200630521 21,8 8.720.000 6.124.017<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit 200732088 21,8 10.766.355 7.482.125<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit 200934988 21,8 10.900.000 9.765.687<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit 201035730 21,8 10.900.000 10.045.450<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit 201036079 21,8 10.900.000 10.300.808<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit <strong>2011</strong>36800 21,8 21.800.000 14.297.786<br />
Nordforbrænding <strong>Kommune</strong> kredit <strong>2011</strong>36806 21,8 21.800.000 21.266.799<br />
Trafikselskabet Movia <strong>Kommune</strong> kredit 200933833 1,1489 1.723.350 1.723.350<br />
Trafikselskabet Movia <strong>Kommune</strong> kredit 200935056 1,1489 804.230 804.230<br />
Trafikselskabet Movia <strong>Kommune</strong> kredit 201035385 1,1489 956.459 827.208<br />
Trafikselskabet Movia <strong>Kommune</strong> kredit 201036532 1,1489 1.493.570 1.493.570<br />
Trafikselskabet Movia <strong>Kommune</strong> kredit <strong>2011</strong>37378 1,1489 666.362 666.362<br />
I alt 827.277.971<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
61
Eventualrettigheder<br />
Pantebreve og gældsbreve<br />
Pantebreve og gældsbreve er optaget med det oprindelige lånebeløb. Lånene henstår alle rente- og<br />
afdragsfrit.<br />
ØKONOMI<br />
Pantebreve<br />
(Hele kr.)<br />
Restgæld pr.<br />
31.12 <strong>2011</strong><br />
Nivågård Børnehave 75.309<br />
Dyssegårdens Børnehave 62.115<br />
Jellerød Børnegård 160.182<br />
I alt 297.606<br />
ØKONOMI<br />
Gældsbreve<br />
(Hele kr.)<br />
Hovedstol<br />
Restgæld pr.<br />
31.12 <strong>2011</strong><br />
Jellerød Børnegård * 3.350.266 670.054<br />
Jellerød Børnegård 64.900<br />
Nivågård Børnehave ** 536.209 107.245<br />
Nivågård Børnehave 257.074<br />
Dyssegårdens Børnehave II 57.266<br />
Bøgegården (Bøgen) 51.320<br />
Bøgegården (Bøgen) 159.965<br />
Bøgegården (Bøgen) 149.205<br />
Bøgegården (Birken) 50.234<br />
Bøgegården (Birken) 62.560<br />
Kastaniegården 2.886.558<br />
I alt 4.516.381<br />
** Afskrives over 15 år med kr. 223.351 pr. år - rest 3 år<br />
** Afskrives over 15 år med kr. 35.747 pr. år - rest 3 år<br />
Indskudsbeviser, Nivå Havn (inkl.moms) 16.726.436<br />
Movia *** 5.000.000<br />
I alt 21.726.436<br />
*** Movias lån pr. 31.12.<strong>2011</strong> er 480 mio. kr. (Driftslån = 72 mio. kr. Rejsekortlån = 408 mio. kr.).<br />
*** <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>ns andel er fordelt på følgende måde (Driftslån = 0,8 mio. kr. Rejsekortlån =<br />
*** 4,8 mio. kr.).<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
62
Operationel leasing – Autolease pr. 31.12.<strong>2011</strong><br />
ØKONOMI<br />
Anvendelse Reg. nr. Fabrikat Start Udløb Total kr.<br />
Mdl.<br />
ydelse<br />
Rest<br />
beløb<br />
Bus, Egelunden XE94347 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.994 160.652<br />
Bus, Øresundshj. XE94348 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664<br />
Bus, Benediktehhj. XE94349 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664<br />
Sundhedsbus XC96675 Toyota Dyna 01.11.08 31.10.13 290.700 3.875 118.230<br />
Bus - Mergeltoften XK89450 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.993 160.664<br />
Bus - Lystholm XK89525 Citroën Jumber 01.05.09 30.04.13 419.280 6.994 160.652<br />
Hjemmeplejen ZY35235 Citroën C3 01.10.09 30.09.12 147.420 3.276 46.683<br />
I alt 2.534.520 42.118 968.209<br />
Operational leasing - Toyota Financial Services pr. 31.12.<strong>2011</strong><br />
ØKONOMI<br />
Anvendelse Reg. nr. Fabrikat Start Udløb Total kr.<br />
Mdl.<br />
ydelse<br />
Rest<br />
beløb<br />
Hjemmeplejen DG56416 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56415 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56414 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56413 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56411 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56412 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56410 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56409 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56408 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56407 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56406 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56405 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56404 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56403 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56402 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56401 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
Hjemmeplejen DG56400 Toyota Yaris 05.03.11 31.03.15 114.672 2.389 93.171<br />
I alt 1.949.424 40.613 1.583.907<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
63
Note 11<br />
SWAP-aftaler<br />
ØKONOMI<br />
Låneportefølgen, restgæld <strong>Kommune</strong>Kredit pr. 31.12.<strong>2011</strong> (Hele kr.) 562.166.625<br />
SWAP-aftaler til den langfristede gæld<br />
Kontrakt<br />
nr. Indgået Udløber<br />
Nuværende<br />
rente Valuta Hovedstol DKK<br />
Restgæld<br />
31.12.2010<br />
677289 11. maj 2007 1. juni 2017 1,223 CHF 69.491.829 63.905.491<br />
677313 11. maj 2007 3. juni 2024 3,49 DKK 30.000.000 21.666.667<br />
697968 16. aug.2007 16.aug. 2013 3,34 DKK 102.252.588 75.864.824<br />
743446 2. feb 2008 3. juni 2013 3,71 DKK 82.166.666 67.666.667<br />
751273 15. feb 2008 16.feb 2016 4,39 EUR 39.499.412 30.282.882<br />
751268 15. feb 2008 16. feb 2016 4,41 DKK 41.428.745 33.660.855<br />
787477 12. jan 2009 19. jan 2017 1,854 CHF 23.920.000 25.592.307<br />
I alt 388.759.238 318.639.691<br />
SWAP-aftaler overført fra skoleleasing-arrangement, der ophørte i <strong>2011</strong>.<br />
Kontrakt<br />
nr. Indgået Udløber<br />
Nuværende<br />
rente Valuta Hovedstol DKK<br />
Restgæld<br />
31.12.2010<br />
698013 2. juli 2007 30. dec 2024 5,19 DKK 120.000.000 111.600.000<br />
698018 2. juli 2007 30. dec 2024 4,35 DKK 120.000.000 111.600.000<br />
759660 3. juli 2007 12. dec 2012 4,81 DKK 40.000.000 Indfriet/købt i <strong>2011</strong><br />
751281 28. dec 2007 28. jun 2013 4,43 EUR/DKK 40.284.000 Indfriet/købt i <strong>2011</strong><br />
I alt 320.284.000 223.200.000<br />
SWAP-aftaler, i alt (Hele kr.) 541.839.691<br />
Ved årets begyndelse var den langfristede gæld på 980,1 mio. kr. Gennem <strong>2011</strong> blev gælden reduceret<br />
betragteligt og var på 589,8 mio. kr. ved udgangen af <strong>2011</strong>. Reduktionen skyldes at Byrådet valgte at<br />
købe et stort leasingarrangement tilbage i november <strong>2011</strong> på 397 mio. kr. Leasingarrangementet omfattede<br />
5 skoler i kommunen.<br />
På diagrammet er udviklingen i den langfristede gæld vist som den røde linie. Sidst i <strong>2011</strong> blev årets<br />
låneramme på 50 mio. kr. hjemtaget, og derfor steg den røde linie op til 589,8 mio. kr. ved udgangen<br />
af <strong>2011</strong>. Gennem årene afdrages der på gælden og den røde linie bevæger sig gradvist nedad i takt<br />
med disse afdrag.<br />
Da gælden er optaget som variable lån, er der indgået rentesikringsaftaler – såkaldte SWAP-aftaler.<br />
Under den røde linie ses hvor meget af gælden der er afdækket med SWAP-aftaler. På diagrammet er<br />
SWAP-aftalerne vist som de farvede områder. I <strong>2011</strong> blev to SWAP-aftaler indfriet således at afdækningen<br />
ikke oversteg gælden.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
64
Omkostningskalkulationer vedrørende<br />
personlig og praktisk bistand<br />
Fritvalgsordningen<br />
Bestemmelserne om borgernes frie leverandørvalg<br />
på ældreområdet trådte i kraft d. 1. januar<br />
2003.<br />
Private leverandører kan konkurrere med den<br />
kommunale leverandør. Det betyder, at borgerne<br />
får mulighed for at vælge, hvem der skal levere<br />
den hjælp, som kommunen har truffet beslutning<br />
om.<br />
Borgerne i <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong> kan vælge<br />
blandt 21 leverandører, heraf er den ene kommunens<br />
egen hjemmepleje<br />
Prisfastsættelsen<br />
Timepriserne for personlig og praktisk hjælp fastsættes<br />
på baggrund af den kommunale hjemmeplejes<br />
samlede omkostninger.<br />
De private leverandører er ikke forpligtede til at<br />
tilbagebetale <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>, hvis timepriserne<br />
har været fastsat for højt. Baggrunden<br />
herfor er, at det er kommunens ansvar at fastsætte<br />
timepriserne korrekt samt, at de private<br />
leverandører har valgt at søge godkendelse på<br />
baggrund at de pågældende timepriser. Viser<br />
timepriserne sig modsat at have været fastsat for<br />
lavt, er kommunen forpligtet til at efterbetale de<br />
private leverandører.<br />
De endelige timepriser er opgjort på baggrund af<br />
forbruget ifølge regnskabet samt de faktisk leverede<br />
timer.<br />
Ud fra regnskab <strong>2011</strong> blev timepriserne lavere<br />
end de priser som er anvendt til afregning til de<br />
private leverandører, for så vidt angår personlig<br />
pleje hverdag og personlig pleje øvrig tid. Timeprisen<br />
for praktisk hjælp forblev uændret.<br />
Det er fordelingen i den leverede tid samt udgiftsniveauet<br />
som afgør priserne i de tre ydelseskategorier.<br />
Faldet i timepriserne på personlig pleje hverdag<br />
og -øvrig tid, skyldes primært en mere effektiv<br />
opgaveløsning, hvilket har medført et lavere ressourceforbrug.<br />
ØKONOMI<br />
Kr. pr. leveret time Faktisk <strong>2011</strong> Forventet <strong>2011</strong><br />
Praktisk hjælp 370 370<br />
Personlig pleje, hverdagstimer 400 402<br />
Personlig pleje, øvrig tid 487 499<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
65
<strong>Regnskab</strong>soversigt<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigten udgør kommunens officielle eksterne<br />
regnskab og har til formål at vise, hvorledes forbruget har<br />
været på de enkelte konti i forhold til budgettet samt eventuelt<br />
senere meddelte tillægsbevillinger.<br />
Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder<br />
derfor såvel driftsposter som anlægs- og kapitalposter.<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigten er overordnet specificeret på politikområder.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
66
85 Bærbare batterier 6.458 191.000 -191.000<br />
025 Vandanalyser m.v. 6.458 179.000 -179.000<br />
026 Tilsyn med spildevandsanlæg og drænledninger 12.000 -12.000<br />
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.513.036 595.000 -100.000<br />
032 Fælleskommunalt miljøsamarbejde 39.047 61.000<br />
040 Konsulentbistand 485.923 534.000 -100.000<br />
045 Olieforurening 988.065<br />
02 Transport og infrastruktur 670.575 469.000 822.000<br />
11 Vejvedligeholdelse m.v. 670.575 469.000 822.000<br />
026 Klimakommune 670.575 469.000 822.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 67<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Natur og Miljø Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
01 Natur og Miljø<br />
5.684.611 -623.042 3.844.000 -396.000 1.140.000 984.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.014.036 -623.042 3.844.000 -396.000 671.000 162.000<br />
71 Vedligeholdelse af vandløb 1.235.256 487.000 671.000 89.000<br />
025 Diverse vedligeholdelsesarbejder 207.525 255.000<br />
030 Arbejde udført af Park og Vej 671.000 671.000<br />
040 Konsulentbistand 356.731 227.000<br />
045 Tilskud til foreninger, udsætning af fiskeyngel 5.000<br />
050 Vådområdeindsats 132.000<br />
750 Overførsel mellem årene -43.000<br />
74 Kystsikring 19.634<br />
025 Diverse vedligeholdelsesarbejder 19.634<br />
80 Fælles formål 2.006.588 -201.782 2.187.000 191.000 173.000<br />
400 Personale 1.949<br />
500 Apparatur og instrumenter 13.046 22.000<br />
501 Klima og miljøpulje 106.283 200.000<br />
502 Indkøb af materialer i f.b.med kampagner m.v. 17.386 19.000<br />
503 Naturpleje og naturbeskyttelse 1.560.265 2.134.000 -27.000<br />
504 Oprydning efter henkastet affald -3.272<br />
506 Vandanalyser m.v. 84.630 190.000<br />
508 Tilsyn med spildevandsanlæg og drænledninger 19.035 1.000<br />
510 Energi og varmeplan 198.511 -198.511<br />
600 Maskiner og materiel 5.484 12.000<br />
86 Vandindvinding 19.675 71.000<br />
025 Ekstern bistand i forbindelse med grundvand og<br />
vandindvinding 19.675 71.000<br />
91 Skadedyrsbekæmpelse 213.390 -421.260 313.000 -396.000<br />
020 Administrationsbidrag 28.000<br />
025 Forrentning -14.721 -3.000<br />
030 Rottebekæmpelse 213.390 -406.539 285.000 -393.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 68<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
02 Kommunale grønne områder 10.506.000 -3.878.000 -10.506.000 3.878.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.492.000 -3.878.000 -6.492.000 3.878.000<br />
02 Boligformål -149.000 149.000<br />
002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, Endrupvej<br />
-21.000 21.000<br />
64, <strong>Fredensborg</strong><br />
084 Forpagtningsafgifter -21.000 21.000<br />
002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Teglgårdsvej<br />
-15.000 15.000<br />
602, 829A-C, 831 og 998<br />
084 Forpagtningsafgifter -15.000 15.000<br />
002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dageløkkevej<br />
-113.000 113.000<br />
56 og 98, Humlebæk<br />
084 Forpagtningsafgifter -114.000 114.000<br />
703 Husleje 1.000 -1.000<br />
04 Offentlige formål 211.000 -229.000 -211.000 229.000<br />
004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkesti-gård-<br />
127.000 -97.000 -127.000 97.000<br />
arealer<br />
703 Husleje -97.000 97.000<br />
707 Udenomsarealer 127.000 -127.000<br />
004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm<br />
5.000 -5.000<br />
Rugvænget, Kokkedal<br />
707 Udenomsarealer 5.000 -5.000<br />
004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 13.000 -24.000 -13.000 24.000<br />
703 Husleje -24.000 24.000<br />
707 Udenomsarealer 13.000 -13.000<br />
004043 Genbrugsplads -55.000 55.000<br />
703 Husleje -55.000 55.000<br />
004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nivågård,<br />
7.000 -7.000<br />
Storengen<br />
707 Udenomsarealer 7.000 -7.000<br />
004062 Grønt område (1 gg Niverød) 7.000 -7.000<br />
707 Udenomsarealer 7.000 -7.000<br />
004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.nr. 1<br />
4.000 -4.000<br />
æ,o Nivågård<br />
707 Udenomsarealer 4.000 -4.000<br />
004065 Naturområde vest for Sølystparken 31.000 -31.000<br />
707 Udenomsarealer 31.000 -31.000<br />
004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 10.000 -53.000 -10.000 53.000<br />
703 Husleje -53.000 53.000<br />
707 Udenomsarealer 10.000 -10.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 69<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 7.000 -7.000<br />
707 Udenomsarealer 7.000 -7.000<br />
05 Ubestemte formål 13.000 -23.000 -13.000 23.000<br />
005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød - Skovvænget 2A,<br />
1.000 -5.000 -1.000 5.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
084 Forpagtningsafgifter m.v. -5.000 5.000<br />
707 Udenomsarealer 1.000 -1.000<br />
005003 Matr. nr. 8 ar <strong>Fredensborg</strong> Slotsvænget 65,<br />
3.000 -3.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
707 Udenomsarealer 3.000 -3.000<br />
005005 Matr. nr. 8 bm <strong>Fredensborg</strong> Sørupvej 1,<br />
-6.000 6.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
084 Forpagtningsafgifter m.v. -6.000 6.000<br />
005006 Matr. nr. 8 a Søholm, "Kejserdal" -12.000 12.000<br />
084 Forpagtningsafgifter m.v. -12.000 12.000<br />
005040 Karlebovej 23 9.000 -9.000<br />
707 Udenomsarealer 9.000 -9.000<br />
11 Beboelse -295.000 -1.448.000 295.000 1.448.000<br />
011001 Fællesudgifter og -indtægter -384.000 384.000<br />
800 Budget <strong>2011</strong> reduktion -384.000 384.000<br />
011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupvej 16-<br />
-84.000 84.000<br />
20, <strong>Fredensborg</strong><br />
703 Husleje -84.000 84.000<br />
011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsvej 25 a-<br />
-130.000 130.000<br />
b, <strong>Fredensborg</strong><br />
703 Husleje -113.000 113.000<br />
711 Varme -17.000 17.000<br />
011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2,<br />
-22.000 22.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
703 Husleje -22.000 22.000<br />
011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14,<br />
-94.000 94.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
703 Husleje -64.000 64.000<br />
711 Varme -30.000 30.000<br />
011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød –<br />
39.000 -183.000 -39.000 183.000<br />
Hammersvej 12 - 26, <strong>Fredensborg</strong><br />
703 Husleje -183.000 183.000<br />
707 Udenomsarealer 39.000 -39.000<br />
011018 Matr. nr. 5 d <strong>Fredensborg</strong> - "Lille Wendorf"<br />
-215.000 215.000<br />
Helsingørsvej 5,<br />
703 Husleje -177.000 177.000<br />
711 Varme -38.000 38.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 70<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød-<br />
50.000 -598.000 -50.000 598.000<br />
Toftegårdsvænget 101 - 123,<br />
703 Husleje -518.000 518.000<br />
707 Udenomsarealer 50.000 -50.000<br />
711 Varme -80.000 80.000<br />
011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp –<br />
-80.000 80.000<br />
Teglgårdsvej 523, Humlebæk<br />
703 Husleje -71.000 71.000<br />
711 Varme -9.000 9.000<br />
011040 Græstedgård, opsynsbolig Græstedgårdsvej<br />
-42.000 42.000<br />
2, Kokkedal<br />
711 Varme -42.000 42.000<br />
12 Erhvervsejendomme 326.000 -819.000 -326.000 819.000<br />
012060 Nivå Center 326.000 -819.000 -326.000 819.000<br />
040 Vicevært 85.000 -85.000<br />
084 Indtægter -819.000 819.000<br />
707 Udenomsarealer 241.000 -241.000<br />
13 Andre faste ejendomme 256.000 -722.000 -256.000 722.000<br />
013004 Matr. nr. 5 i Asminderød Lysthom 6,<br />
1.000 -1.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
707 Udenomsarealer 1.000 -1.000<br />
013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsvej 4 a,<br />
118.000 -118.000<br />
Humlebæk<br />
703 Husleje 118.000 -118.000<br />
013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt<br />
-3.000 3.000<br />
sprøjtehus, Humlebæk<br />
703 Husleje -3.000 3.000<br />
013024 Projektgården - Kejserdal -15.000 15.000<br />
084 Indtægter -15.000 15.000<br />
013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10,<br />
16.000 -53.000 -16.000 53.000<br />
Kokkedal<br />
084 Indtægter -53.000 53.000<br />
707 Udenomsarealer 16.000 -16.000<br />
013041 Materielgården -651.000 651.000<br />
703 Husleje -651.000 651.000<br />
013042 Gl. rådhusareal 121.000 -121.000<br />
707 Udenomsarealer 121.000 -121.000<br />
20 Grønne områder og naturpladser 5.186.000 -488.000 -5.186.000 488.000<br />
020001 Fællesudgifter og -indtægter 3.924.000 -3.924.000<br />
040 Bjørneklo 181.000 -181.000<br />
707 Udenomsarealer 3.743.000 -3.743.000<br />
020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, Humlebæk -91.000 91.000<br />
084 Indtægter -91.000 91.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 71<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
020040 Fredtoften 244.000 -244.000<br />
707 Udenomsarealer 244.000 -244.000<br />
020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 104.000 -104.000<br />
707 Udenomsarealer 104.000 -104.000<br />
020042 Matr.nr. 1 hu Jellerødgård Skov 52.000 -52.000<br />
707 Udenomsarealer 52.000 -52.000<br />
020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 107.000 -50.000 -107.000 50.000<br />
084 Indtægter -50.000 50.000<br />
707 Udenomsarealer 107.000 -107.000<br />
020044 Umakrikuleret sti ud for Lågegyde 51 -88.000 88.000<br />
084 Indtægter -88.000 88.000<br />
020060 Centerparken 269.000 -269.000<br />
707 Udenomsarealer 269.000 -269.000<br />
020061 Nivå Strand 486.000 -259.000 -486.000 259.000<br />
084 Indtægter -259.000 259.000<br />
707 Udenomsarealer 486.000 -486.000<br />
35 Andre fritidsfaciliteter 118.000 -118.000<br />
035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sørupvej,<br />
3.000 -3.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
707 Udenomsarealer 3.000 -3.000<br />
035003 Skateboardbaner i <strong>Fredensborg</strong> 8.000 -8.000<br />
707 Udenomsarealer 8.000 -8.000<br />
035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 7.000 -7.000<br />
707 Udenomsarealer 7.000 -7.000<br />
035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3,<br />
6.000 -6.000<br />
Humlebæk<br />
028 Fast ejendom 2.000 -2.000<br />
707 Udenomsarealer 4.000 -4.000<br />
035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 5.000 -5.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 -5.000<br />
035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 5.000 -5.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 -5.000<br />
035061 Byvejen 12 5.000 -5.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 -5.000<br />
035062 Åvej 2, Musikboule 4.000 -4.000<br />
707 Udenomsarealer 4.000 -4.000<br />
035064 Klubhus Lerhytten 5.000 -5.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 -5.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 72<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 1.000 -1.000<br />
707 Udenomsarealer 1.000 -1.000<br />
035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub og<br />
29.000 -29.000<br />
fritidsfiskere<br />
707 Udenomsarealer 29.000 -29.000<br />
035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 8.000 -8.000<br />
707 Udenomsarealer 8.000 -8.000<br />
035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 8.000 -8.000<br />
707 Udenomsarealer 8.000 -8.000<br />
035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 9.000 -9.000<br />
707 Udenomsarealer 9.000 -9.000<br />
035071 Teltområde, Strandparken 5.000 -5.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 -5.000<br />
035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 10.000 -10.000<br />
707 Udenomsarealer 10.000 -10.000<br />
54 Sandflugt 6.000 -6.000<br />
707 Udenomsarealer 6.000 -6.000<br />
71 Vedligeholdelse af vandløb 671.000 -671.000<br />
030 Arbejde udført af Park og Vej 671.000 -671.000<br />
03 Undervisning og kultur 2.116.000 -2.116.000<br />
01 Folkeskoler 1.825.000 -1.825.000<br />
301001 Fælles udgifter og indtægter 1.825.000 -1.825.000<br />
707 UDENOMSAREALER 1.825.000 -1.825.000<br />
60 Museer 291.000 -291.000<br />
702 Udendørsarealer 291.000 -291.000<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.406.000 -1.406.000<br />
10 Fælles formål 1.199.000 -1.199.000<br />
510001 Fælles udgifter og indtægter 1.199.000 -1.199.000<br />
702 Udendørsarealer 1.036.000 -1.036.000<br />
703 Udendørsarealer, bestillerpulje 163.000 -163.000<br />
30 Ældreboliger 62.000 -62.000<br />
530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 <strong>Fredensborg</strong> 62.000 -62.000<br />
707 Udenomsarealer 62.000 -62.000<br />
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og<br />
138.000 -138.000<br />
handicappede<br />
532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 35.000 -35.000<br />
707 Udenomsarealer 35.000 -35.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 73<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kommunale grønne områder Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
532020 Øresundshjemmet - Pleje- og<br />
6.000 -6.000<br />
Aktivitetscenter<br />
707 Udenomsarealer 6.000 -6.000<br />
532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 70.000 -70.000<br />
707 Udenomsarealer 70.000 -70.000<br />
532070 <strong>Fredensborg</strong> Dagcenter - Lindehuset 27.000 -27.000<br />
707 Udenomsarealer 27.000 -27.000<br />
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,<br />
7.000 -7.000<br />
97-99)<br />
553002 Rosings Minde, <strong>Fredensborg</strong> 7.000 -7.000<br />
707 Udenomsarealer 7.000 -7.000<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 492.000 -492.000<br />
50 Administrationsbygninger 492.000 -492.000<br />
650002 Flyglet, Kokkedal 492.000 -492.000<br />
707 Udenomsarealer 369.000 -369.000<br />
717 Indendørs beplantning 123.000 -123.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 74<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
03 Veje og trafik 101.231.898 -28.915.134 95.430.000 -29.136.000 5.295.000 -2.024.000 2.024.000 179.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.692.500 104.000 5.764.000<br />
04 Offentlige formål 211.000 211.000<br />
004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkesti-gård- 127.000 127.000<br />
arealer<br />
707 Udenomsarealer 127.000 127.000<br />
004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm<br />
5.000 5.000<br />
Rugvænget, Kokkedal<br />
707 Udenomsarealer 5.000 5.000<br />
004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 13.000 13.000<br />
707 Udenomsarealer 13.000 13.000<br />
004060 Matr.nr. 1 ado og 1 adp Nivågård,<br />
7.000 7.000<br />
Storengen<br />
707 Udenomsarealer 7.000 7.000<br />
004062 Grønt område (1 gg Niverød) 7.000 7.000<br />
707 Udenomsarealer 7.000 7.000<br />
004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.nr. 1<br />
4.000 4.000<br />
æ,o Nivågård<br />
707 Udenomsarealer 4.000 4.000<br />
004065 Naturområde vest for Sølystparken 31.000 31.000<br />
707 Udenomsarealer 31.000 31.000<br />
004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 10.000 10.000<br />
707 Udenomsarealer 10.000 10.000<br />
004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 7.000 7.000<br />
707 Udenomsarealer 7.000 7.000<br />
05 Ubestemte formål 12.000 12.000<br />
005003 Matr. nr. 8 ar <strong>Fredensborg</strong> Slotsvænget 65,<br />
3.000 3.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
707 Udenomsarealer 3.000 3.000<br />
005040 Karlebovej 23 9.000 9.000<br />
707 Udenomsarealer 9.000 9.000<br />
12 Erhvervsejendomme 241.000 241.000<br />
012060 Nivå Center 241.000 241.000<br />
707 Udenomsarealer 241.000 241.000<br />
13 Andre faste ejendomme 122.000 122.000<br />
013004 Matr. nr. 5 i Asminderød Lysthom 6,<br />
1.000 1.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
707 Udenomsarealer 1.000 1.000
02 Transport og infrastruktur 95.539.398 -28.915.134 95.326.000 -29.136.000 -469.000 -2.024.000 2.024.000 179.000<br />
01 Fælles formål 691.890 675.000<br />
023 Personale 691.890 675.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 75<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
013042 Gl. rådhusareal 121.000 121.000<br />
707 Udenomsarealer 121.000 121.000<br />
15 Byfornyelse -56.000<br />
001 Udgifter til byfornyelse -56.000<br />
20 Grønne områder og naturpladser 5.156.500 5.172.000<br />
020001 Fællesudgifter og -indtægter 3.894.500 3.910.000<br />
040 Bjørneklo 181.000 181.000<br />
707 Udenomsarealer 3.713.500 3.729.000<br />
020040 Fredtoften 244.000 244.000<br />
707 Udenomsarealer 244.000 244.000<br />
020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 104.000 104.000<br />
707 Udenomsarealer 104.000 104.000<br />
020042 Matr.nr. 1 hu Jellerødgård Skov 52.000 52.000<br />
707 Udenomsarealer 52.000 52.000<br />
020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 107.000 107.000<br />
707 Udenomsarealer 107.000 107.000<br />
020060 Centerparken 269.000 269.000<br />
707 Udenomsarealer 269.000 269.000<br />
020061 Nivå Strand 486.000 486.000<br />
707 Udenomsarealer 486.000 486.000<br />
23 Strandområder 40.000<br />
023042 Mikkelborg Strandpark 40.000<br />
707 Udenomsarealer 40.000<br />
54 Sandflugt 6.000 64.000 6.000<br />
041 Diverse vedligeholdelsesarbejder 64.000<br />
707 Udenomsarealer 6.000 6.000<br />
05 Driftsbygninger og -pladser 4.669.465 5.229.000 -796.000 -120.000<br />
021 Busskure og busstandere Park og Vej 123.000 123.000<br />
030 Kontorhold 1.514.075 2.166.000 -675.000<br />
036 Administrationsudgifter 587.711 566.000<br />
045 Vedligeholdelse af araler på Møllevej og<br />
517.501 381.000<br />
Bakkegårdsvej<br />
046 Ombygning Møllevej 306.207<br />
050 Vedligeholdelse af bygninger 163.236 173.000<br />
055 Drift af automater 102.382 110.000<br />
065 Rengøring 100.943 173.000 -44.000<br />
070 Husleje 602.581 915.000 -200.000 -120.000<br />
075 El, gas og vand 252.360 414.000
12 Belægninger m.v. 4.788.109 6.338.000 -985.000 -196.000<br />
002 Slidlag på kørebaner m.v. 3.536.109 5.086.000 -985.000 -400.000<br />
003 Reparation af belægninger på kørebaner m.v. 783.000 783.000<br />
020 Asfaltreparationer 469.000 469.000<br />
030 Private fællesveje 204.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 76<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
080 Skatter og afgifter 349.654 331.000<br />
085 Forsikringer 49.816<br />
09 Øvrige fælles funktioner 23.598.685 -28.334.670 24.688.000 -28.756.000 -1.780.000 2.024.000<br />
209000 Park og vej 23.598.685 -28.334.670 24.688.000 -28.756.000 -1.780.000 2.024.000<br />
022 Teknikervagt m.v. -378.309 -266.000<br />
023 Personale -2.630.093 18.470.000 -1.601.000<br />
026 Kursusudgifter 98.042 -281.487 282.000<br />
030 Værkstedsfunktion 1.027.719 -32.954 1.344.000<br />
032 Drift af maskiner og materiel 4.165.345 -40.593 4.804.000 -125.000<br />
033 Varekøb 54.000 -54.000<br />
060 Team FH 4.188.699 -247.957<br />
062 Nivå Team 1.942.221 -45.493<br />
063 Kokkedal Team 1.986.976 -171.463<br />
064 Idræts Team 3.167.194 -56.011<br />
065 Rabat Team 3.647.837 -16.290<br />
066 Vej Team 6.218.531 -507.536<br />
070 Sikkerhedsarbejder - alle teams 164.524 -200.885<br />
100 Entreprise (kontrakt) -26.734.000 -28.756.000 2.024.000<br />
11 Vejvedligeholdelse m.v. 22.846.348 -450.000 22.742.000 -380.000 -469.000 62.000 -2.105.000<br />
020 Arealerhvervelse 1.663 45.000<br />
022 Bestillerpulje 417.318 -450.000 461.000 -380.000 -25.000<br />
026 Klimakommune 469.000 -469.000<br />
030 Rabatter langs veje og stier Park og vej 3.016.000 3.016.000<br />
032 Vejafvanding 693.000 843.000 -150.000<br />
033 Vejafvandingsbidrag forsyningen 236.000 150.000<br />
035 Vejafmærkning (striber) 96.000 96.000<br />
037 Afgift for særlig råden over vejareal -36.750 -194.000<br />
038 Vejinventar (Skilte, bomme, steler, bænke<br />
427.000 430.000<br />
busstoppesteder m.v.)<br />
039 Buslæskærme Park og Vej 123.000 -123.000<br />
040 Ukrudtsbekæmpelse 758.000 758.000<br />
045 Renholdelse af faste belægninger 6.287.000 6.102.000 185.000<br />
050 Skrotbiler 9.000 9.000<br />
052 Broer, tunneller m.v. 588.399 775.000<br />
054 Afgift til levering af affald 297.000 297.000<br />
056 Vejbelysning 9.625.898 8.531.000<br />
058 Bekæmpelse af graffiti 205.000 205.000<br />
060 Handicapforbedringer 74.000<br />
065 Landinspektør 127.471 123.000<br />
070 Indkøb af materialer til trafikkampagne 253.509 267.000<br />
075 Irmatorvet 78.000 71.000<br />
081 Lukning af Torpenvej 2.480<br />
082 Leje af DSB-arealer 360 4.000<br />
085 Forsikringer 1.000<br />
750 Overførsel mellem årene -2.080.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 77<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Veje og Trafik Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
14 Vintertjeneste 6.802.070 -130.464 5.250.000<br />
020 Kontrakt vedrørende vintertjeneste 11.380 -130.464<br />
025 Glatførebekæmpelse 1.217.793 972.000<br />
030 Materiel indkøb og vedligeholdelse 925.354 409.000<br />
035 Snerydning 3.019.536 3.495.000<br />
038 Køb af, samt op/nedtagning af saltværn,<br />
6.970<br />
snestokke & gruskasser<br />
040 Indkøb af salt, grus og urea 967.549<br />
045 Vintertjeneste, vagt og beredskab samt IT og<br />
vejrstation<br />
653.487 374.000<br />
30 Fælles formål 167.545<br />
230001 Fælles formål kollektiv trafik 167.545<br />
021 Busskur m.v. 167.545<br />
31 Busdrift 31.975.285 31.079.000 800.000 2.600.000<br />
001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel<br />
31.975.285 31.079.000 800.000 2.600.000<br />
udført af private
002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dageløkkevej<br />
56 og 98, Humlebæk 1.405.426 -7.000 1.369.000 -113.000 39.000 1.000<br />
084 Forpagtningsafgifter -7.000 -114.000<br />
703 Husleje 1.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 1.402.282 1.364.000 38.000<br />
712 Vand 964 3.000 -1.000<br />
713 Renovation 2.180 2.000 2.000<br />
002028 Forbrugsafgifter og ejendomsskat 469.000 -425.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 469.000 -425.000<br />
03 Erhvervsformål 239.347 197.000 -6.000 101.000<br />
003006 Matr.nr. 3b og 3l Asminderød<br />
Håndværkerområdet Kratbjerg 31.580 31.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 31.580 31.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 78<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
04 Kommunale ejendomme 63.961.542 -4.338.637 85.287.000 -86.000 -18.281.000 -3.878.000 273.000 -265.000 676.000 118.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.190.038 -4.283.698 17.081.000 -84.000 -2.220.000 -3.878.000 1.390.000 -265.000 230.000 118.000<br />
02 Boligformål 1.498.651 -21.167 2.764.000 -149.000 517.000 1.000 -1.732.000<br />
002001 Fællesudgifter og -indtægter 1.178.000 79.000 -1.257.000<br />
000 Vedtagne korrektioner 3.000 -3.000<br />
720 Energi 1.175.000 -1.175.000<br />
750 Overførsel mellem årerne 82.000 -82.000<br />
002002 Matr.nr. 2 i m.fl. Båstrup, Kirkeleddet 300,<br />
<strong>Fredensborg</strong> -1.080 70.000 -70.000<br />
084 Forpagtningsafgifter -1.080<br />
709 Ejendomsskat m.v. 70.000 -70.000<br />
002003 Matr. nr. 1 d m.fl. Sørup, Sørupvej 11,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 10.542 -13.087 10.000 -1.000<br />
084 Forpagtningsafgifter -13.087<br />
709 Ejendomsskat m.v. 10.542 10.000 -1.000<br />
002004 Matr.nr. 1k, 5k og 14 Endrup by, Endrupvej<br />
64, <strong>Fredensborg</strong> 19.037 19.000 -21.000<br />
084 Forpagtningsafgifter -21.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 19.037 19.000<br />
002020 Matr.nr. 4a Øverste Torp m.fl., Teglgårdsvej<br />
602, 829A-C, 831 og 998 62.682 117.000 -15.000 1.000 -50.000<br />
084 Forpagtningsafgifter -15.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 62.682 62.000 -2.000 1.000<br />
711 Varme 50.000 -50.000<br />
712 Vand 2.000 2.000<br />
713 Renovation 3.000<br />
002029 Areal, 11 k, Krogerup (Puslingebane)<br />
Kirkeskov Alle 964 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 964 1.000
004065 Naturområde vest for Sølystparken -4.050 -4.000<br />
703 Husleje -4.050 -4.000<br />
004066 Matr.nr. 11 a Niverød (Put and Take sø) 4.321 6.000 -53.000 -1.000 53.000<br />
703 Husleje -53.000 53.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 4.321 6.000 -1.000<br />
004080 4H haver, Søholm, Humlebækvej 1.130 2.000<br />
712 Vand 1.130 2.000<br />
05 Ubestemte formål 725.932 -27.787 1.131.000 1.000 -23.000 -370.000 -34.000<br />
005002 Matr. nr. 8 ea Asminderød - Skovvænget 2A,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 18.664 -4.800 17.000 -5.000<br />
084 Forpagtningsafgifter m.v. -4.800 -5.000<br />
707 Udenomsarealer 1.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 17.664 17.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 79<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
003007 Salg af Jernbanegade 28 A (Hegels Minde 173.481 137.000 -11.000 101.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 120.539 120.000<br />
710 EL 16.485 22.000<br />
711 Varme 50.811 79.000<br />
712 Vand -15.409 17.000 -15.000<br />
713 Renovation 1.056 4.000<br />
003020 Matr. nr. 7 a Dageløkke, Hørsholmvej 16,<br />
Humlebæk 11.009 11.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 11.009 11.000<br />
003021 Toelt Losseplads, Hørsholmvej 43, Kvistgård 23.277 18.000 5.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 23.277 18.000 5.000<br />
04 Offentlige formål 170.375 -316.055 217.000 -229.000 -53.000 -72.000<br />
004040 Brolandsgården/Græstedgård/ Kirkestigårdarealer<br />
95.539 -288.305 95.000 -97.000 -176.000<br />
703 Husleje -288.305 -97.000 -176.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 95.539 95.000<br />
004041 Matr.nr.4 bc og 3 lu m.fl.Brønsholm<br />
Rugvænget, Kokkedal 29.946 84.000 -54.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 29.946 84.000 -54.000<br />
004042 Nyttehaver, matr.nr. 3 ay Ullerød byplan 6 3.482 -23.700 4.000 -24.000<br />
703 Husleje -23.700 -24.000<br />
712 Vand 3.482 4.000<br />
004043 Genbrugsplads -55.000 55.000<br />
703 Husleje -55.000 55.000<br />
004063 Gymnasiegrund, Nivåvej 2, Nivå Matr.nr. 1<br />
æ,o Nivågård 16.177 16.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 16.177 16.000<br />
004067 Matr. nr. 1 s Niverød - Areal Hasselhøj 19.780 12.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 12.653 12.000<br />
716 Grundejerforening 7.128
005050 Matr. nr. 10a m.fl. Asminderød by,<br />
Humlebækvej 9, <strong>Fredensborg</strong> 251.790 510.000 -258.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 251.790 510.000 -258.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 80<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
005003 Matr. nr. 8 ar <strong>Fredensborg</strong> Slotsvænget 65,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 4.002 4.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 4.002 4.000<br />
005005 Matr. nr. 8 bm <strong>Fredensborg</strong> Sørupvej 1,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 25.715 -8.687 25.000 -6.000<br />
084 Forpagtningsafgifter m.v. -8.687 -6.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 25.715 25.000<br />
005006 Matr. nr. 8 a Søholm, "Kejserdal" -14.300 -12.000<br />
084 Forpagtningsafgifter m.v. -14.300 -12.000<br />
005007 Matr.nr.14v,x,æ Asminderød -Nørredamsvej<br />
14,16,22, <strong>Fredensborg</strong> 60.000 -26.000 -34.000<br />
710 El 34.000 -34.000<br />
712 Vand 26.000 -26.000<br />
005040 Karlebovej 23 17.266 16.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 17.266 16.000 1.000<br />
005042 Matr.nr 11 ch Asminderød by, Benediktevej<br />
9, <strong>Fredensborg</strong> 10.724 10.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 10.724 10.000 1.000<br />
005043 Matr.nr 5 cc Asminderød by, Benediktevej<br />
31, <strong>Fredensborg</strong> 7.395 7.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 7.395 7.000<br />
005044 Matr. nr. 11 cb Asminderød by,<br />
Frederiksyndestvej 3, <strong>Fredensborg</strong> 15.514 15.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 15.514 15.000 1.000<br />
005045 Matr. nr. 15 h Asminderød by, Jernbanegade<br />
23, <strong>Fredensborg</strong> 12.072 12.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 12.072 12.000<br />
005046 Matr.nr. 4 n Langerød by, Højsagervej 48,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 5.992 6.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 5.992 6.000<br />
005047 Matr.nr. 67b Sletten, Sletten Havn 7,<br />
Humlebæk 687 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 687 1.000<br />
005048 Matr. nr. 6 ei Asminderød,<br />
Toftegårdsvænget 151, <strong>Fredensborg</strong> 1.941 2.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 1.941 2.000<br />
005049 Matr.nr. 4z Toelt By, Hørsholmvej 28,<br />
Kvistgård 1.546 2.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 1.546 2.000
005059 Matr.nr. 3 ø, Veksebo by, Kastanievej,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 162.000 -162.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 162.000 -162.000<br />
005061 Matr.nr. 10ck, Asminderød by, Lystholm 22,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 92.735 91.000 2.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 92.735 91.000 2.000<br />
10 Fælles formål 1.150.892 5.072.000 508.000 1.795.000<br />
010001 Fællesudgifter og -indtægter 1.131.796 5.072.000 621.000 1.198.000<br />
000 Vedtagne korrektioner 50.000 -50.000<br />
020 Værkstedsvogn 61.270 31.000<br />
030 Landinspektør 14.000<br />
058 Administration 44.420 21.000<br />
431 Rengøring 5.840 1.233.000 -1.002.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 265.980 4.273.000 71.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 81<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
005051 Matr.nr. 12 b m.fl. Asminderød, Kastanievej<br />
38, <strong>Fredensborg</strong> 106.725 105.000 2.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 106.725 105.000 2.000<br />
005052 Matr.nr. 4a Båstrup by, Kirkeleddet 1,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 3.876 4.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 3.876 4.000<br />
005053 Matr. nr. 4a m.fl. N.Torp, Nederste<br />
Torpenvej, Humlebæk 19.877 19.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 19.877 19.000 1.000<br />
005054 Matr.nr. 9h, Øverste Torp, Teglgårdsvej,<br />
Humlebæk 316 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 316 1.000<br />
005055 Matr.nr.4 an m.fl. N.Torp, Gl. Strandvej,<br />
Humlebæk 32.072 32.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 32.072 32.000<br />
005056 Matr.nr. 4e m.fl. Ø.Torp by, Teglgårdsvej<br />
155, Humlebæk 15.121 15.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 15.121 15.000<br />
005057 Matr.nr. 10e, Asminderød by, Kratbjerg,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 4.288 4.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 4.288 4.000<br />
005058 Matr.nr. 9gl. Asminderød by, Vilhelmsro,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 77.014 9.000 68.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 77.014 9.000 68.000<br />
005060 Matr. nr.44 e, Lønholt by, Grønholtvej 104,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 202 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 202 1.000<br />
005062 4y, Nederste Torp. Boserupvej 104 A Garage 399 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 399 1.000
011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 16.810 -17.952 18.000 -22.000 4.000<br />
703 Husleje -17.952 -22.000 4.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 10.664 10.000 1.000<br />
712 Vand 3.966 6.000 -1.000<br />
713 Renovation 2.180 2.000<br />
011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 8.949 63.000 -94.000 -13.000 94.000 -40.000<br />
703 Husleje -64.000 64.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 8.949 8.000 -1.000 1.000<br />
711 Varme 40.000 -40.000<br />
712 Vand 1.000 -1.000<br />
713 Renovation 14.000 -14.000<br />
716 Varmeindtægt -30.000 30.000<br />
011011 Matr. nr. 14 e Asminderød – Nørredamsvej<br />
12 B, <strong>Fredensborg</strong> 3.000 -3.000<br />
711 Varme 3.000 -3.000<br />
011013 Matr. nr. 8 ae Asminderød - "Skolen ved<br />
Lunden", 51.025 48.000 4.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 51.025 47.000 4.000<br />
712 Vand 1.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 82<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
720 Energi (EMO) 754.286 2.250.000<br />
800 Budget <strong>2011</strong> -500.000 500.000<br />
010002 Pulje til el & varme 19.095 -113.000 597.000<br />
710 EL 19.095 -113.000 597.000<br />
11 Beboelse 1.110.580 -1.862.577 965.000 -84.000 -295.000 -1.448.000 454.000 -227.000 47.000<br />
011001 Fællesudgifter og -indtægter -384.000 384.000<br />
800 Budget <strong>2011</strong> reduktion -384.000 384.000<br />
011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupvej 16-<br />
20, <strong>Fredensborg</strong> 23.818 -70.105 53.000 -84.000 -3.000 14.000<br />
703 Husleje -70.105 -84.000 14.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 22.547 21.000 2.000<br />
712 Vand -5.268 25.000 -5.000<br />
713 Renovation 6.540 7.000<br />
011004 Matr.nr. 15 o Asminderød - Stationsvej 5,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 19.197 50.000 -1.000 -29.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 19.197 16.000 1.000 3.000<br />
711 Varme 29.000 -29.000<br />
712 Vand 1.000 -1.000<br />
713 Renovation 4.000 -4.000<br />
011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsvej 25 a-<br />
b, <strong>Fredensborg</strong> 10.190 -129.980 28.000 -130.000 32.000 7.000 -28.000<br />
703 Husleje -106.558 -113.000 7.000<br />
710 El -14.186<br />
711 Varme 24.376 28.000 32.000 -28.000<br />
716 Varmeindtægt -23.422 -17.000
011020 Matr. nr. 2 ct ejl. Øverste Torp –<br />
Teglgårdsvej 523, Humlebæk 59.419 -76.872 35.000 -80.000 33.000 6.000 -15.000<br />
703 Husleje -65.292 -71.000 6.000<br />
710 El 8.481 6.000<br />
711 Varme 12.015 15.000 8.000 -15.000<br />
712 Vand 37.799 -3.000 19.000 19.000<br />
713 Renovation 1.124 1.000<br />
716 Varmeindtægt -8.580 -9.000<br />
011021 1 bi, Øverste torp, Teglgårdsvej 423 A-B,<br />
Humlebæk 25.789 32.000 22.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 25.187 23.000<br />
710 El 4.576 5.000<br />
711 Varme 9.186 17.000<br />
712 Vand -13.159 9.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 83<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød –<br />
Hammersvej 12 - 26, <strong>Fredensborg</strong> 200.218 -285.612 185.000 -84.000 39.000 -183.000 7.000 -24.000 -28.000<br />
703 Husleje -215.986 -183.000 -24.000<br />
707 Udenomsarealer 39.000 39.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 65.924 65.000 1.000<br />
710 El 756 1.000<br />
711 Varme 58.169 89.000 -29.000<br />
712 Vand 15.480 10.000 6.000<br />
713 Renovation 20.888 21.000<br />
716 Varmeindtægt -69.626 -84.000<br />
011018 Matr. nr. 5 d <strong>Fredensborg</strong> - "Lille Wendorf"<br />
Helsingørsvej 5, 297.364 -250.550 269.000 -215.000 -56.000 -28.000 88.000<br />
703 Husleje 212.992 -205.645 300.000 -177.000 -88.000 -28.000<br />
710 El 8.451 7.000 1.000<br />
711 Varme 18.446 -49.000 87.000<br />
712 Vand 28.614 11.000 18.000<br />
713 Renovation 13.080 14.000<br />
715 Kabel TV 15.780<br />
716 Varmeindtægt -44.905 -38.000<br />
011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød-<br />
Toftegårdsvænget 101 - 123, 394.880 -659.360 177.000 50.000 -598.000 67.000 -29.000 80.000<br />
703 Husleje -547.632 -518.000 -29.000<br />
707 Udenomsarealer 50.000 50.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 81.187 81.000<br />
710 El 9.729 5.000 9.000<br />
711 Varme 169.955 91.000 71.000<br />
712 Vand 51.190 51.000<br />
713 Renovation 32.819 16.000<br />
716 Varmeindtægt -111.728 -80.000<br />
011040 Græstedgård, opsynsbolig Græstedgårdsvej<br />
2, Kokkedal 4.505 -40.795 4.000 -42.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 4.505 3.000<br />
712 Vand 1.000<br />
716 Varmeindtægt -40.795 -42.000
013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt<br />
sprøjtehus, Humlebæk -3.000 3.000<br />
703 Husleje -3.000 3.000<br />
013024 Projektgården - Kejserdal -15.000 15.000<br />
703 Husleje -15.000 15.000<br />
013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10,<br />
Kokkedal 96.910 -87.073 71.000 16.000 -53.000 13.000 -10.000 -2.000<br />
703 Husleje -87.073 -53.000 -10.000 -2.000<br />
707 Udenomsarealer 16.000 16.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 81.998 70.000 12.000<br />
712 Vand -1.089 1.000 1.000<br />
013041 Materielgården -531.248 -651.000 120.000<br />
703 Husleje -531.248 -651.000 120.000<br />
013042 Gl. rådhusareal 43.902 50.000 -6.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 43.902 50.000 -6.000<br />
20 Grønne områder og naturpladser 150.388 -523.047 93.000 14.000 -488.000 61.000 120.000<br />
020001 Fællesudgifter og -indtægter 17.151 2.000 13.000 2.000<br />
707 Udenomsarealer 2.212 14.000 2.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 84<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
011060 Matr. nr. 6 e og 5 af Niverød By, Byvejen 1-<br />
15, Nivå -1.584 -331.351 -271.000<br />
703 Husleje -270.480 -271.000<br />
714 Indvendig vedligeholdelse -1.584<br />
716 Varmeindtægt -60.871<br />
12 Erhvervsejendomme 1.206.221 -914.745 1.055.000 85.000 -819.000 36.000 -95.000<br />
012060 Nivå Center 1.206.221 -914.745 1.055.000 85.000 -819.000 36.000 -95.000<br />
040 Vicevært 89.373 85.000<br />
703 Husleje 594.000 -914.745 558.000 -819.000 36.000 -95.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 522.848 497.000<br />
13 Andre faste ejendomme 395.311 -618.321 251.000 127.000 -722.000 54.000 8.000 -26.000 118.000<br />
013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager mølle,<br />
Højsagervej 8, 8.678 23.000 -7.000 -2.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 9.090 9.000<br />
711 Varme 7.000 -7.000<br />
712 Vand -1.919 4.000 -2.000<br />
713 Renovation 1.507 3.000<br />
013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingøørsvej 25<br />
(brandstationen) 110.468 81.000 31.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 27.613 25.000 3.000<br />
712 Vand 52.394 24.000 28.000<br />
713 Renovation 30.461 32.000<br />
013020 Lejlighed i Borgerbo Ida Tesdorpfsvej 4 a,<br />
Humlebæk 135.354 26.000 118.000 18.000 -26.000<br />
703 Husleje 114.229 118.000<br />
710 El 3.465 5.000<br />
711 Varme 17.660 26.000 13.000 -26.000
31 Stadion og idrætsanlæg 2.071.829 2.136.000 -970.000 859.000 -39.000<br />
031001 Fællesudgifter og -indtægter 137.339<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 137.339<br />
031002 <strong>Fredensborg</strong> stadion 310.091 495.000 -221.000 39.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 169.881 161.000 10.000<br />
711 Varme 221.000 -221.000<br />
712 Vand 124.750 96.000 29.000<br />
713 Renovation 15.460 17.000<br />
031003 <strong>Fredensborg</strong>hallen 99.185 99.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 99.185 99.000<br />
031004 <strong>Fredensborg</strong> tennisklub 22.056 24.000 -2.000<br />
712 Vand 20.824 23.000 -2.000<br />
713 Renovation 1.232 1.000<br />
031022 Stadion i Humlebæk 342.289 548.000 -222.000 29.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 273.850 273.000<br />
710 El 71.000 -71.000<br />
711 Varme 151.000 -151.000<br />
712 Vand 59.281 36.000 24.000<br />
713 Renovation 9.158 17.000 5.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 85<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
712 Vand 14.939 2.000 13.000<br />
020020 Bjerre Strand, Humlebæk 2.000 -2.000<br />
711 Varme 2.000 -2.000<br />
020021 Kolonihaver Dageløkkevej 49A, Humlebæk 49.917 46.000 -91.000 4.000 91.000<br />
703 Husleje -91.000 91.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 49.917 46.000 4.000<br />
020022 Haveforeningen Storemosen Ole Kielbergs<br />
Vej 4 47.747 -106.341 2.000 46.000<br />
084 Indtægter -106.341<br />
712 Vand 47.747 2.000 46.000<br />
020041 Holmegårdscentret Vandkunsten 6.000 -3.000<br />
712 Vand 6.000 -3.000<br />
020043 Matr.nr. 3 k m.fl. Strandvejen 334 21.460 -25.436 21.000 -50.000 1.000 25.000<br />
703 Husleje -25.436 -50.000 25.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 21.460 21.000 1.000<br />
020044 Umakrikuleret sti ud for Lågegyde 51 -88.815 -88.000<br />
703 Husleje -88.815 -88.000<br />
020061 Nivå Strand 13.487 -302.455 13.000 -259.000 4.000<br />
703 Husleje -302.455 -259.000 4.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 13.487 13.000<br />
020064 Pensionisthaver, Byvejen 8 626 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 626 1.000
031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980<br />
Kokkedal 664.115 2.000 705.000 -26.000<br />
431 Rengøring 381.145 392.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 240.560 1.000 240.000<br />
710 El 1.000 25.000 -26.000<br />
712 Vand 23.908 28.000<br />
713 Renovation 18.501 20.000<br />
32 Idræts- og svømmehaller 940.000 -175.000 -765.000<br />
032003 <strong>Fredensborg</strong>hallen 87.000 -87.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 87.000 -87.000<br />
032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980<br />
Kokkedal 853.000 -175.000 -678.000<br />
431 Rengøring 392.000 -392.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 235.000 -235.000<br />
710 El 25.000 -25.000<br />
711 Varme 150.000 -150.000<br />
712 Vand 35.000 -35.000<br />
713 Renovation 16.000 -16.000<br />
35 Andre fritidsfaciliteter 882.085 1.481.000 -757.000 20.000 81.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 86<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 15.832 57.000 -25.000 -13.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 14.458 13.000 22.000 -20.000<br />
710 El 3.000 -3.000<br />
711 Varme 10.000 -10.000<br />
712 Vand 22.000 -22.000<br />
713 Renovation 1.374 9.000 -5.000<br />
031040 Karlebo Idrætsanlæg 28.533 179.000 -135.000 -14.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 23.047 23.000<br />
710 El 123.000 -123.000<br />
711 Varme 12.000 -12.000<br />
712 Vand 3.154 17.000 -14.000<br />
713 Renovation 2.332 4.000<br />
031041 Møllevejs anlægget 23.359 104.000 -50.000 -16.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 29.587 28.000 1.000<br />
710 El 12.000 -12.000<br />
711 Varme 38.000 -38.000<br />
712 Vand -9.354 21.000 -17.000<br />
713 Renovation 3.126 5.000<br />
031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 375.185 659.000 -311.000 28.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 188.399 188.000<br />
710 El 114.000 -114.000<br />
711 Varme 197.000 -197.000<br />
712 Vand 168.285 140.000 28.000<br />
713 Renovation 18.501 20.000<br />
031043 Tennisbaner ved Græstedgård 53.845 68.000 -31.000 16.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 13.421 13.000<br />
710 El 31.000 -31.000<br />
712 Vand 40.424 24.000 16.000
035021 Foreningshuse Humlebæk 113.809 111.000 -36.000 33.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 72.342 72.000<br />
710 El 21.000 -21.000<br />
711 Varme 15.000 -15.000<br />
712 Vand 32.995 33.000<br />
713 Renovation 8.472 3.000<br />
035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 4.000 -4.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 4.000 -4.000<br />
035041 Spejderhuset, Græstedgård 22.000 -22.000<br />
710 El 22.000 -22.000<br />
035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 77.076 139.000 -60.000 -2.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 61.192 60.000 1.000<br />
710 El 20.000 -20.000<br />
711 Varme 40.000 -40.000<br />
712 Vand 9.186 12.000 -3.000<br />
713 Renovation 6.698 7.000<br />
035043 Græstedgaard Spejdere 11.073 94.000 -28.000 -11.000<br />
431 Rengøring 53.000<br />
710 El 3.000 -3.000<br />
711 Varme 25.000 -25.000<br />
712 Vand 3.308 13.000 -11.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 87<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
035001 Fællesudgifter og -indtægter 225.457 76.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 225.457 76.000<br />
035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sørupvej,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 28.000 -28.000<br />
711 Varme 28.000 -28.000<br />
035004 Foreningshuse <strong>Fredensborg</strong> 108.125 211.000 -69.000 -29.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 91.447 91.000<br />
710 El 42.000 -42.000<br />
711 Varme 27.000 -27.000<br />
712 Vand 4.997 30.000 -25.000<br />
713 Renovation 11.682 21.000 -4.000<br />
035006 Friluftsscene, Jernbanegade 26 3480<br />
<strong>Fredensborg</strong> 2.471 5.000<br />
710 El 2.471 5.000<br />
035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 3.486 41.000 -35.000<br />
710 El 35.000 -35.000<br />
712 Vand 2.430 3.000<br />
713 Renovation 1.056 3.000<br />
035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3,<br />
Humlebæk 32.046 53.000 -20.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 19.029 18.000 1.000<br />
711 Varme 20.000 -20.000<br />
712 Vand 9.891 10.000<br />
713 Renovation 3.126 5.000
035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub og<br />
fritidsfiskere 33.084 78.000 -49.000 6.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 11.086 11.000<br />
710 El 49.000 -49.000<br />
712 Vand 18.720 13.000 6.000<br />
713 Renovation 3.278 5.000<br />
035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 1.549 23.000 -20.000 1.000<br />
711 Varme 20.000 -20.000<br />
712 Vand -21 1.000 1.000<br />
713 Renovation 1.570 2.000<br />
035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 67.083 57.000 -24.000 36.000<br />
710 El 24.000 -24.000<br />
712 Vand 51.740 22.000 30.000<br />
713 Renovation 15.343 11.000 6.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 88<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
713 Renovation 7.765<br />
035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 15.196 31.000 -13.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 14.848 14.000 1.000<br />
710 El 13.000 -13.000<br />
712 Vand 348 1.000<br />
713 Renovation 3.000<br />
035061 Byvejen 12 20.686 57.000 -22.000 -9.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 15.328 16.000<br />
710 El 22.000 -22.000<br />
712 Vand 5.358 15.000 -9.000<br />
713 Renovation 4.000<br />
035062 Åvej 2, Musikboule 20.517 63.000 -28.000 10.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 19.502 30.000 10.000<br />
710 El 28.000 -28.000<br />
712 Vand 1.015 2.000<br />
713 Renovation 3.000<br />
035063 Byvejen 14 - Jobhus 96.892 346.000 -258.000 8.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 3.695<br />
709 Ejendomsskat m.v. 71.693 70.000 2.000<br />
710 El 173.000 -173.000<br />
711 Varme 85.000 -85.000<br />
712 Vand 18.378 12.000 6.000<br />
713 Renovation 3.126 6.000<br />
035064 Klubhus Lerhytten 2.534 24.000 -18.000<br />
710 El 18.000 -18.000<br />
712 Vand -77 3.000<br />
713 Renovation 2.611 3.000<br />
035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 305 2.000 -1.000<br />
710 El 1.000 -1.000<br />
712 Vand 305 1.000<br />
035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 14.951 63.000 -48.000
095042 Fredtoften -4.421 10.000<br />
710 El -4.421 10.000<br />
03 Undervisning og kultur 28.273.835 -54.940 33.884.000 -2.000 -7.515.000 -905.000 2.065.000<br />
01 Folkeskoler 26.052.830 -54.940 31.172.000 -6.927.000 -847.000 2.300.000<br />
301001 Fælles udgifter og indtægter 20.738.493 -54.940 16.913.000 1.825.000 -684.000 2.393.000<br />
431 RENGØRING VED EG 11.040.979 11.346.000 -660.000 357.000<br />
681 Pavillionleje Asminderød Skole 4.539.349 5.024.000 5.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 2.383.429 -54.940 1.327.000<br />
707 UDENOMSAREALER 1.825.000 1.825.000<br />
714 INDVENDIG BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE KE 775.519 849.000 -29.000<br />
718 Legepladser, sikkerhedarbejder 174.216 403.000<br />
720 Energi -709.000 709.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 89<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
709 Ejendomsskat m.v. 14.951 14.000 1.000<br />
710 El 18.000 -18.000<br />
711 Varme 30.000 -30.000<br />
712 Vand 1.000 -1.000<br />
035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 8.677 8.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 3.275 3.000<br />
712 Vand 3.222 3.000<br />
713 Renovation 2.180 2.000<br />
035081 Humlebæk roklub, Havnevej 9 27.067 26.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 27.067 26.000 1.000<br />
92 Foranstaltninger i øvrigt 460.242 381.000 44.000 27.000<br />
010 Offentlige toiletter tilskud SlettenHavn<br />
rengøring 50.000 57.000<br />
431 Rengøring 239.165 223.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 10.727 6.000<br />
710 El 39.430 16.000 27.000<br />
712 Vand 119.072 73.000 47.000<br />
713 Renovation 1.848 6.000 -3.000<br />
95 Redningsberedskab 128.186 398.000 -250.000 31.000 10.000<br />
095041 Beredskab ejendomme, Kommandocentral<br />
Fredtoften og Brandstation 132.607 398.000 -250.000 31.000<br />
021 Det kommunale redningsberedskab 2.686 23.000<br />
431 Rengøring 32.905 37.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 30.095 29.000 1.000<br />
710 El 250.000 -250.000<br />
712 Vand -453 50.000 30.000<br />
713 Renovation 67.374 9.000<br />
02 Transport og infrastruktur 130.946 105.000<br />
05 Driftsbygninger og -pladser 130.946 105.000<br />
431 Rengøring 130.946 105.000
301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, 3050<br />
Humlebæk 563.936 1.377.000 -780.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 475.371 473.000 2.000<br />
710 EL 313.000 -313.000<br />
711 VARME 467.000 -467.000<br />
712 VAND 70.022 42.000 28.000<br />
713 RENOVATION 18.544 82.000 -30.000<br />
301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, 3050<br />
Humlebæk 640.972 1.450.000 -755.000 -51.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 506.770 505.000 2.000<br />
710 EL 302.000 -302.000<br />
711 VARME 453.000 -453.000<br />
712 VAND 81.530 128.000 -47.000<br />
713 RENOVATION 52.672 62.000 -6.000<br />
301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980<br />
Kokkedal 97.818 254.000 -158.000 23.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 44.141 40.000 4.000<br />
710 EL 57.000 -57.000<br />
711 VARME 101.000 -101.000<br />
712 VAND 26.144 30.000 -5.000<br />
713 RENOVATION 27.533 26.000 24.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 90<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3480<br />
<strong>Fredensborg</strong> 432.442 1.735.000 -931.000 -388.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 360.260 561.000 -200.000<br />
710 EL 373.000 -373.000<br />
711 VARME 558.000 -558.000<br />
712 VAND 7.647 141.000 -133.000<br />
713 RENOVATION 64.535 102.000 -55.000<br />
301011 <strong>Fredensborg</strong> skole, Benediktevej 7, 3480<br />
<strong>Fredensborg</strong> 429.419 878.000 -473.000 38.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 334.582 333.000 3.000<br />
710 EL 189.000 -189.000<br />
711 VARME 284.000 -284.000<br />
712 VAND 43.432 30.000 13.000<br />
713 RENOVATION 51.405 42.000 22.000<br />
301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480<br />
<strong>Fredensborg</strong> 816.941 1.172.000 -481.000 31.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 549.713 547.000 3.000<br />
710 EL 193.000 -193.000<br />
711 VARME 288.000 -288.000<br />
712 VAND 208.510 79.000 63.000<br />
713 RENOVATION 58.719 65.000 -35.000<br />
301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 3050<br />
Humlebæk 428.317 1.040.000 -513.000 -98.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 333.814 332.000 2.000<br />
710 EL 205.000 -205.000<br />
711 VARME 308.000 -308.000<br />
712 VAND 54.791 140.000 -85.000<br />
713 RENOVATION 39.712 55.000 -15.000
301064 Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 32.762 123.000 3.000 -93.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 32.762 30.000 3.000<br />
710 EL 69.000 -69.000<br />
711 VARME 24.000 -24.000<br />
05 Skolefritidsordninger 233.000 19.000 -233.000<br />
305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29,<br />
3480 <strong>Fredensborg</strong> 19.000<br />
712 Vand 19.000<br />
305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej 48,<br />
2980 Kokkedal 3.000 -3.000<br />
710 El 3.000 -3.000<br />
305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegårdsvej<br />
101, 2990 Kokkedal 93.000 -93.000<br />
710 El 93.000 -93.000<br />
305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen<br />
Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 28.000 -28.000<br />
711 Varme 28.000 -28.000<br />
305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole<br />
Niverødvej 34, 2990 Nivå 53.000 -53.000<br />
710 El 53.000 -53.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 91<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, 2980<br />
Kokkedal 656.015 2.421.000 -1.841.000 26.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 236.817 220.000 17.000<br />
710 EL 884.000 -884.000<br />
711 VARME 957.000 -957.000<br />
712 VAND 255.100 192.000 9.000<br />
713 RENOVATION 164.099 168.000<br />
301042 Kokkedal skole Holmegårdsvej 101, 2980<br />
Kokkedal 311.304 1.157.000 -1.049.000 200.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 140.552 119.000 22.000<br />
710 EL 564.000 -564.000<br />
711 VARME 485.000 -485.000<br />
712 VAND 107.493 63.000 47.000<br />
713 RENOVATION 63.259 -74.000 131.000<br />
301060 Nivå Skole Niverødvej 38, 2990 Nivå 480.602 1.091.000 -571.000 -17.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 216.802 221.000 16.000<br />
711 VARME 571.000 -571.000<br />
712 VAND 110.931 144.000 -33.000<br />
713 RENOVATION 152.870 155.000<br />
301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 2990 Nivå 423.809 1.561.000 -1.200.000 70.000<br />
709 EJENDOMSSKAT M.V. 293.399 234.000 64.000<br />
710 EL 533.000 -533.000<br />
711 VARME 667.000 -667.000<br />
712 VAND 63.297 58.000 6.000<br />
713 RENOVATION 67.114 69.000
61 Biografer 49.051 52.000 -3.000<br />
361022 Humlebæk biograf Ny Strandvej 100, 3050<br />
Humlebæk 49.051 52.000 -3.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 20.877 19.000 2.000<br />
712 Vand 4.486 3.000 1.000<br />
713 Renovation 23.688 30.000 -6.000<br />
62 Teatre 52.085 91.000 -46.000 7.000<br />
362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 52.085 91.000 -46.000 7.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 38.481 38.000<br />
710 El 46.000 -46.000<br />
712 Vand 10.478 2.000 9.000<br />
713 Renovation 3.126 5.000 -2.000<br />
64 Andre kulturelle opgaver 8.000 -4.000 -2.000<br />
364000 Budgetforlig 5.000 -5.000<br />
681 Pavillion leje Asminderødskole -5.000<br />
765 Budget 2010 - 2013 5.000<br />
364010 Foreningshuse <strong>Fredensborg</strong> 1.000 -1.000<br />
711 Varme 1.000 -1.000<br />
364019 Foreningshuset Græstedgaard 1.000 -1.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 92<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mariehøj<br />
501, 2990 Nivå 56.000 -56.000<br />
710 El 56.000 -56.000<br />
50 Folkebiblioteker 1.200.292 1.664.000 -427.000 1.000<br />
350002 Biblioteker 1.200.292 1.664.000 -427.000 1.000<br />
431 Rengøring 648.938 667.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 470.215 490.000 2.000<br />
710 El 305.000 -305.000<br />
711 Varme 122.000 -122.000<br />
712 Vand 32.255 34.000 -1.000<br />
713 Renovation 48.883 46.000<br />
60 Museer 753.464 139.000 260.000 -73.000<br />
707 Udenomsarealer 291.000 291.000<br />
360001 Fællesudgifter og -indtægter 432.714 70.000 -70.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 432.714 70.000 -70.000<br />
360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980<br />
Kokkedal 21.637 54.000 -31.000 1.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 19.644 19.000 1.000<br />
710 El 9.000 -9.000<br />
711 Varme 22.000 -22.000<br />
712 Vand 937 1.000<br />
713 Renovation 1.056 3.000<br />
360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokkedal 8.114 15.000 -4.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 8.674 8.000 1.000<br />
712 Vand -561<br />
713 Renovation 7.000 -5.000
10 Fælles formål 3.016.291 218.000 1.199.000 229.000<br />
510001 Fælles udgifter og indtægter 3.016.291 218.000 1.199.000 229.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 1.293.730<br />
703 Udendørsarealer, bestillerpulje 162.416 163.000<br />
704 Vedligeholdelse af køkkener 66.009 151.000<br />
707 Udenomsarealer 1.036.000 1.036.000 38.000<br />
718 Legepladser, sikkerhedarbejder 458.136 258.000<br />
720 Energi -191.000 191.000<br />
11 Dagpleje 126.179 192.000 -40.000 42.000 -35.000<br />
511001 Dagplejen 126.179 192.000 -40.000 42.000 -35.000<br />
431 Rengøring 76.937 105.000<br />
707 Udearealer 35.000 -35.000<br />
709 Ejendomsskatter m.v. 22.140 33.000 -10.000<br />
710 El 9.000 -9.000<br />
711 Opvarmning 31.000 -31.000<br />
712 Vand 9.213 8.000 1.000<br />
713 Renovation 17.890 6.000 16.000<br />
12 Vuggestuer 145.321 224.000 -68.000 -7.000<br />
512001 Fællesudgifter og -indtægter 134.513 145.000 -7.000<br />
431 Rengøring 134.513 138.000<br />
714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 7.000 -7.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 93<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
711 Varme 1.000 -1.000<br />
364020 Foreningshuse Humlebæk 1.000 1.000<br />
712 Vand 1.000 1.000<br />
76 Ungdomsskolevirksomhed 166.114 525.000 -2.000 -375.000 -5.000<br />
376001 Fælles udgifter og indtægter 55.259 57.000<br />
431 Rengøring EDC 55.259 57.000<br />
376002 Fredenborg-Humlebæk ungdomsskole 18.000 -15.000<br />
712 Vand 18.000 -15.000<br />
376004 Ungecenter - ejendom 76.977 416.000 -2.000 -365.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 40.678 16.000 -2.000<br />
710 El 217.000 -217.000<br />
711 Varme 148.000 -148.000<br />
712 Vand 3.976 4.000<br />
713 Renovation 32.323 31.000<br />
376008 <strong>Fredensborg</strong> Kommunale Ungdomsklubber 33.877 34.000 -10.000 10.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 16.871 15.000 2.000<br />
711 Varme 10.000 -10.000<br />
712 Vand 11.037 3.000 8.000<br />
713 Renovation 5.970 6.000<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 18.588.114 25.899.000 -9.038.000 -290.000 -96.000<br />
512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1,<br />
Kokkedal 10.808 79.000 -68.000<br />
710 El 30.000 -30.000
514004 Dr. Louises Børnehus, Østervejen<br />
børnehave, Stjerneskuddet 145.549 119.000 -77.000 108.000<br />
709 Ejendomsskat 63.490 64.000<br />
710 El 46.000 -46.000<br />
711 Opvarmning 31.000 -31.000<br />
712 Vand 52.747 22.000 31.000<br />
713 Renovation 29.311 20.000 13.000<br />
514006 Børnehaven Østervej, <strong>Fredensborg</strong> 110.000 -77.000 -33.000<br />
709 Ejendomsskat 15.000 -15.000<br />
710 El 46.000 -46.000<br />
711 Opvarmning 31.000 -31.000<br />
712 Vand 10.000 -10.000<br />
713 Renovation 8.000 -8.000<br />
514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej 20,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 56.647 138.000 -97.000 12.000<br />
709 Ejendomsskat 8.806 8.000<br />
710 El 21.000 -21.000<br />
711 Opvarmning 76.000 -76.000<br />
712 Vand 28.195 11.000 18.000<br />
713 Renovation 19.646 22.000 -6.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 94<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
711 Opvarmning 38.000 -38.000<br />
713 Renovation 10.808 11.000<br />
13 Børnehaver 217.185 491.000 -85.000 -179.000<br />
513001 Fællesudgifter og -indtægter 220.137 328.000 -106.000<br />
431 Rengøring 220.137 322.000 -100.000<br />
714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 6.000 -6.000<br />
513003 Skattekisten, Helsingørsvej 22, <strong>Fredensborg</strong> -2.952 78.000 -73.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 16.000 -16.000<br />
710 El -738 27.000 -27.000<br />
711 Opvarmning 18.000 -18.000<br />
712 Vand -2.214 11.000 -11.000<br />
713 Renovation 6.000 -1.000<br />
513005 Dr.Louises asyl børnehave, Benediktevej 33,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 85.000 -85.000<br />
710 El 50.000 -50.000<br />
711 Opvarmning 35.000 -35.000<br />
14 Integrerede daginstitutioner 6.650.702 9.777.000 -3.201.000 74.000 -54.000<br />
514001 Fælles udgifter og indtægter 4.664.459 4.613.000 -34.000<br />
431 Rengøring 4.603.140 4.429.000 -170.000<br />
714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 61.319 184.000 136.000<br />
514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 324.470 773.000 -511.000 111.000 -54.000<br />
709 Ejendomsskat 104.611 97.000 8.000<br />
710 El 314.000 -314.000<br />
711 Opvarmning 251.000 -197.000 -54.000<br />
712 Vand 165.947 63.000 103.000<br />
713 Renovation 53.913 48.000
514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42,<br />
Humlebæk 180.178 339.000 -178.000 21.000<br />
709 Ejendomsskat 140.212 139.000 2.000<br />
710 El 106.000 -106.000<br />
711 Opvarmning 72.000 -72.000<br />
712 Vand 38.534 22.000 17.000<br />
713 Renovation 1.433 2.000<br />
514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej 552-<br />
554, Humlebæk 159.515 467.000 -264.000 -42.000<br />
709 Ejendomsskat 73.696 69.000 5.000<br />
710 El 158.000 -158.000<br />
711 Opvarmning 106.000 -106.000<br />
712 Vand 50.341 89.000 -37.000<br />
713 Renovation 35.479 45.000 -10.000<br />
514040 Vuggestue/børnehave Ådalen,<br />
Brønsholmdalsvej 42, Kokkedal 95.450 200.000 -85.000 -20.000<br />
709 Ejendomsskat 33.938 32.000 2.000<br />
710 El 45.000 -45.000<br />
711 Opvarmning 40.000 -40.000<br />
712 Vand 40.083 62.000 -22.000<br />
713 Renovation 21.430 21.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 95<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 131.000 -45.000 -86.000<br />
709 Ejendomsskat 44.000 -44.000<br />
710 El 45.000 -45.000<br />
711 Opvarmning 30.000 -30.000<br />
712 Vand 4.000 -4.000<br />
713 Renovation 8.000 -8.000<br />
514020 Sletten Legeakademi Solvangsvej 5,<br />
Humlebæk 147.950 292.000 -188.000 41.000<br />
709 Ejendomsskat 37.734 35.000 3.000<br />
710 El 112.000 -112.000<br />
711 Opvarmning 76.000 -76.000<br />
712 Vand 76.672 57.000 20.000<br />
713 Renovation 33.545 12.000 18.000<br />
514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1,<br />
Humlebæk 48.554 139.000 -96.000 12.000<br />
709 Ejendomsskat 15.167 14.000 1.000<br />
710 El 57.000 -57.000<br />
711 Opvarmning 39.000 -39.000<br />
712 Vand 25.787 15.000 11.000<br />
713 Renovation 7.600 14.000<br />
514024 Børnehuset Firkløveren Teglgårdsvej 701,<br />
Humlebæk 71.708 181.000 -118.000 3.000<br />
709 Ejendomsskat 39.131 34.000 5.000<br />
710 El 33.000 -33.000<br />
711 Opvarmning 85.000 -85.000<br />
712 Vand 18.810 15.000 4.000<br />
713 Renovation 13.767 14.000 -6.000
514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltoften 1,<br />
Nivå 92.762 220.000 -138.000 13.000<br />
709 Ejendomsskat 42.464 36.000 7.000<br />
710 El 45.000 -45.000<br />
711 Opvarmning 93.000 -93.000<br />
712 Vand 33.054 27.000 6.000<br />
713 Renovation 17.245 19.000<br />
514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfuglen,<br />
Lærkereden, Solstrålen 296.928 772.000 -480.000 13.000<br />
709 Ejendomsskat 117.533 107.000 18.000<br />
710 El 216.000 -216.000<br />
711 Opvarmning 264.000 -264.000<br />
712 Vand 99.463 104.000 -5.000<br />
713 Renovation 79.932 81.000<br />
15 Fritidshjem 1.078.662 1.853.000 -584.000 2.000 -211.000<br />
515001 Fællesudgifter og -indtægter 879.777 914.000 -59.000<br />
431 Rengøring 879.777 855.000<br />
714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 59.000 -59.000<br />
515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesvej 1,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 56.647 190.000 -160.000 29.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 96<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
514041 Vuggestue/børnehave Børneengen,<br />
Broengen 1, Kokkedal 128.226 354.000 -208.000 -18.000<br />
710 El 119.000 -119.000<br />
711 Opvarmning 89.000 -89.000<br />
712 Vand 97.504 112.000 -15.000<br />
713 Renovation 30.723 34.000 -3.000<br />
514042 Vuggestue/børnehave Græstedgaard,<br />
Græstedsgårdsvej 1, Kokkedal 23.000 -23.000<br />
713 Renovation 23.000 -23.000<br />
514044 Integreret institution Bøgegården,<br />
Brønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 156.699 561.000 -345.000 -44.000<br />
709 Ejendomsskat 62.261 57.000 5.000<br />
710 El 345.000 -345.000<br />
712 Vand 34.402 88.000 -38.000<br />
713 Renovation 60.036 71.000 -11.000<br />
514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården<br />
Auderødvej 52 A, Kokkedal 40.609 146.000 -110.000 3.000<br />
709 Ejendomsskat 19.761 17.000 3.000<br />
710 El 110.000 -110.000<br />
712 Vand 11.552 8.000<br />
713 Renovation 9.296 11.000<br />
514046 Områdeinstitutionen Kokkedal 40.998 199.000 -184.000 37.000<br />
709 Ejendomsskat 15.987 15.000 1.000<br />
710 El 55.000 -55.000<br />
711 Opvarmning 129.000 -129.000<br />
712 Vand 6.616 20.000<br />
713 Renovation 18.395 16.000
515060 Områdeinstitution Nivå 38.462 99.000 -76.000 18.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 12.902 13.000 2.000<br />
710 El 22.000 -22.000<br />
711 Opvarmning 54.000 -54.000<br />
712 Vand 16.306 10.000 6.000<br />
713 Renovation 9.254 10.000<br />
16 Klubber og andre socialpædagogiske<br />
fritidstilbud 1.132.704 2.322.000 -966.000 -192.000 -1.000<br />
516001 Fællesudgifter og -indtægter 626.734 892.000 -240.000<br />
431 Rengøring 626.734 857.000 -205.000<br />
714 Indvendig bygningsvedligeholdelse KE 35.000 -35.000<br />
516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesvej 1,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 60.789 340.000 -278.000 -10.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 8.806 8.000 1.000<br />
710 El 166.000 -166.000<br />
711 Opvarmning 112.000 -112.000<br />
712 Vand 28.195 32.000 -6.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 97<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
709 Ejendomsskat m.v. 8.806 8.000 1.000<br />
710 El 95.000 -95.000<br />
711 Opvarmning 65.000 -65.000<br />
712 Vand 28.195 28.000<br />
713 Renovation 19.646 22.000<br />
515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 4.848 124.000 -118.000<br />
710 El 118.000 -118.000<br />
712 Vand 3.416 6.000 -2.000<br />
713 Renovation 1.433 2.000<br />
515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345,<br />
Humlebæk 66.470 155.000 -101.000 15.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 23.778 22.000 2.000<br />
710 El 57.000 -57.000<br />
711 Opvarmning 44.000 -44.000<br />
712 Vand 23.519 11.000 13.000<br />
713 Renovation 19.173 21.000<br />
515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebjergvej<br />
405, Humlebæk 226.000 -15.000 -211.000<br />
710 El 126.000 -126.000<br />
711 Opvarmning 85.000 -85.000<br />
713 Renovation 15.000 -15.000<br />
515022 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,<br />
Humlebæk 31.025 145.000 -129.000 14.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 18.867 16.000 3.000<br />
710 El 77.000 -77.000<br />
711 Opvarmning 52.000 -52.000<br />
713 Renovation 12.158 11.000<br />
515040 Fritidshjem Kokkedal 1.433<br />
713 Renovation 1.433
516028 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,<br />
Humlebæk 42.531 125.000 -75.000 -2.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 29.794 28.000 2.000<br />
710 El 45.000 -45.000<br />
711 Opvarmning 30.000 -30.000<br />
712 Vand 3.518 14.000 -4.000<br />
713 Renovation 9.219 8.000<br />
516030 <strong>Fredensborg</strong> Kommunale Ungdomsklubber 1.000 -1.000<br />
711 Opvarmning 1.000 -1.000<br />
516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehøj 129,<br />
Nivå 191.553 266.000 -164.000 64.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 81.145 24.000 57.000<br />
710 El 58.000 -58.000<br />
711 Opvarmning 106.000 -106.000<br />
712 Vand 83.659 48.000 1.000<br />
713 Renovation 26.749 30.000 6.000<br />
516061 Områdeinstitution Nivå 63.360 212.000 -93.000 -42.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 37.728 87.000 -49.000<br />
710 El 78.000 -78.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 98<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
713 Renovation 23.788 22.000 -5.000<br />
516004 Endrup Fritidsklubb Lindelyvej 3 A,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 55.179 151.000 -100.000 5.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 17.279 15.000 2.000<br />
710 El 60.000 -60.000<br />
711 Opvarmning 40.000 -40.000<br />
712 Vand 14.212 11.000 3.000<br />
713 Renovation 23.688 25.000<br />
516005 Asminderød klub Benediktevej 33,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 1.433 143.000 -143.000 2.000<br />
710 El 83.000 -83.000<br />
711 Opvarmning 60.000 -60.000<br />
713 Renovation 1.433 2.000<br />
516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsvej 701,<br />
Humlebæk 13.000<br />
713 Renovation 13.000<br />
516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345,<br />
Humlebæk 64.949 155.000 -101.000 18.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 23.778 22.000 2.000<br />
710 El 57.000 -57.000<br />
711 Opvarmning 44.000 -44.000<br />
712 Vand 23.519 11.000 13.000<br />
713 Renovation 17.653 21.000 3.000<br />
516026 UNG3050 26.176 37.000 -12.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 24.743 25.000<br />
710 El 12.000 -12.000<br />
713 Renovation 1.433
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,<br />
private 24.000 -24.000<br />
519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjergvej<br />
118, Humlebæk 24.000 -24.000<br />
709 Skatter og afgifter 24.000 -24.000<br />
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og<br />
unge 411.392 426.000 -6.000<br />
521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal 411.392 426.000 -6.000<br />
431 Rengøring 276.072 284.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 69.927 70.000<br />
712 Vand 53.257 59.000 -6.000<br />
713 Renovation 12.137 13.000<br />
521060 Nivåhøjskolen Nivåhøj 55, 2990 Nivå 6.000 -6.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. -6.000 6.000<br />
710 El 6.000 -6.000<br />
23 Døgninstitutioner for børn og unge 755.890 1.234.000 -550.000 17.000<br />
523002 Granbohus 594.084 1.066.000 -544.000 9.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 99<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
711 Opvarmning 15.000 -15.000<br />
712 Vand 5.699 13.000 6.000<br />
713 Renovation 19.934 19.000 1.000<br />
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 405.128 519.000 -146.000 12.000<br />
517050 Specialbørnehaven i Karlebo 251.893 306.000 -85.000 4.000<br />
431 Rengøring 153.029 157.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 31.478<br />
709 Ejendomsskat m.v. 49.229 49.000<br />
710 El 34.000 -34.000<br />
711 Opvarmning 51.000 -51.000<br />
712 Vand 10.558 7.000 4.000<br />
713 Renovation 7.600 8.000<br />
517060 Spiren - specialbørnehave for autistiske<br />
børn, 153.234 213.000 -61.000 8.000<br />
431 Rengøring 114.490 118.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 16.846 15.000 2.000<br />
710 El 20.000 -20.000<br />
711 Opvarmning 41.000 -41.000<br />
712 Vand 15.006 13.000 2.000<br />
713 Renovation 6.893 6.000 4.000<br />
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 66.230 205.000 -139.000<br />
518020 Bjerrehus legested, Gl. Strandvej 77,<br />
Humlebæk 23.000 -23.000<br />
710 El 7.000 -7.000<br />
711 Opvarmning 16.000 -16.000<br />
518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 66.230 182.000 -116.000<br />
431 Rengøring 45.815 47.000<br />
710 El 56.000 -56.000<br />
711 Opvarmning 60.000 -60.000<br />
713 Renovation 20.416 19.000
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og<br />
handicappede 2.697.442 4.741.000 -2.658.000 36.000<br />
532001 Fællesudgifter og -indtægter 1.536.480 970.000<br />
431 Rengøring 944.639 970.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 591.842<br />
532002 Benediktehjemmet- Pleje- og<br />
Aktivitetscenter 243.474 959.000 -888.000 173.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 224.101 36.000 188.000<br />
710 El 355.000 -355.000<br />
711 Varme 533.000 -533.000<br />
712 Vand 17.941 35.000 -15.000<br />
713 Renovation 1.433<br />
532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 326.526 463.000 -208.000 30.000<br />
707 Udenomsarealer 35.000 35.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 179.891 180.000<br />
710 El 97.000 -97.000<br />
711 Varme 146.000 -146.000<br />
712 Vand 111.635 40.000 30.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 100<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
431 Rengøring 332.742 333.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 49.822<br />
709 Ejendomsskat m.v. 117.529 109.000<br />
710 El 236.000 -236.000<br />
711 Varme 308.000 -308.000<br />
712 Vand 61.113 58.000 4.000<br />
713 Renovering 32.878 22.000 5.000<br />
523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 Kokkedal 161.806 168.000 -6.000 8.000<br />
430 Rengøring 88.000 -88.000<br />
431 Rengøring 80.408 88.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 36.334 34.000 3.000<br />
710 El 94.000 -94.000<br />
712 Vand 30.308 25.000 5.000<br />
713 Renovering 14.757 15.000<br />
30 Ældreboliger 311.645 455.000 -140.000 28.000<br />
530001 Fælles udgifter og indtægter -10.933<br />
701 Bygningsvedligeholdelse -10.933<br />
530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 <strong>Fredensborg</strong> 183.616 268.000 -52.000 -11.000<br />
707 Udenomsarealer 77.500 62.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 65.885 66.000<br />
710 El 68.000 -68.000<br />
711 Varme 46.000 -46.000<br />
712 Vand 10.000<br />
713 Renovation 40.231 78.000 -11.000<br />
530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 138.961 187.000 -88.000 39.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 56.020 56.000<br />
710 El 10.000 -10.000<br />
711 Varme 78.000 -78.000<br />
712 Vand 58.987 20.000 39.000<br />
713 Renovation 23.955 23.000
532075 Humlebæk Dagcenter 1.433 126.000 -126.000 2.000<br />
710 El 76.000 -76.000<br />
711 Varme 50.000 -50.000<br />
713 Renovation 1.433 2.000<br />
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf.<br />
108) 1.196.369 2.798.000 -1.659.000 -80.000<br />
550002 Lindegården 611.680 1.106.000 -546.000 30.000<br />
431 Rengøring 312.655 321.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 46.620<br />
709 Ejendomsskat m.v. 126.096 126.000<br />
710 El 170.000 -170.000<br />
711 Varme 376.000 -376.000<br />
712 Vand 108.898 79.000 30.000<br />
713 Renovation 17.412 34.000<br />
550060 Johannes Hages Hus 394.650 1.545.000 -1.113.000 -110.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 200.706<br />
709 Ejendomsskat m.v. 58.267 101.000 30.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 101<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
532020 Øresundshjemmet - Pleje- og<br />
Aktivitetscenter 170.272 458.000 -289.000<br />
707 Udenomsarealer 6.000 6.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 162.812 163.000<br />
710 El 118.000 -118.000<br />
711 Varme 177.000 -177.000<br />
713 Renovation 1.460<br />
532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscenter 28.324 972.000 -758.000 -170.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 11.420 33.000 -12.000<br />
710 El 333.000 -333.000<br />
711 Varme 425.000 -425.000<br />
712 Vand 3.308 78.000 -68.000<br />
713 Renovation 13.596 103.000 -90.000<br />
532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 274.725 642.000 -341.000 -14.000<br />
707 Udenomsarealer 70.000 70.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 143.740 144.000<br />
710 El 232.000 -232.000<br />
711 Varme 179.000 -179.000<br />
712 Vand 47.218 56.000 -9.000<br />
713 Renovation 13.767 31.000 -5.000<br />
532070 <strong>Fredensborg</strong> Dagcenter - Lindehuset 116.208 151.000 -48.000 15.000<br />
707 Udenomsarealer 27.000 27.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 61.806 61.000<br />
710 El 45.000 -45.000<br />
711 Varme 30.000 -30.000<br />
712 Vand 18.264 9.000 9.000<br />
713 Renovation 9.139 6.000 6.000<br />
550003 Linden, dagtilbud 190.039 147.000<br />
431 Rengøring 82.247 84.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 28.765<br />
709 Ejendomsskat m.v. 79.027 63.000
50 Administrationsbygninger 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000<br />
650002 Flyglet, Kokkedal 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000<br />
431 Rengøring, Rådhuset m.v. 2.341.823 4.540.000 -1.517.000<br />
701 Bygningsvedligeholdelse 109.932 1.000 -1.000<br />
703 Husleje 15.939 13.000<br />
707 Udenomsarealer 369.000 369.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. 851.387 853.000 2.000<br />
710 El 2.060.835 1.486.000 -460.000 1.034.000<br />
711 Varme 559.511 1.094.000 540.000 -1.073.000<br />
712 Vand 161.362 155.000 6.000<br />
713 Renovation 185.818 222.000 -22.000<br />
717 Indendørs beplantning 123.000 123.000<br />
720 Energi -33.000 33.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 102<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
<strong>Kommune</strong>ale ejendomme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
711 Varme 1.113.000 -1.113.000<br />
712 Vand 97.156 170.000 -60.000<br />
713 Renovation 38.521 161.000 -80.000<br />
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,<br />
97-99) 218.211 257.000 -1.000 -19.000 -18.000<br />
553002 Rosings Minde, <strong>Fredensborg</strong> 218.211 239.000 -19.000<br />
703 Husleje 197.204 219.000 -22.000<br />
707 Udenomsarealer 7.000 7.000<br />
710 El 27.000 -27.000<br />
711 Varme -19.000 19.000<br />
712 Vand 12.575 12.000 1.000<br />
713 Renovation 1.433 2.000<br />
553004 Opgangsfællesskabet 18.000 -18.000<br />
710 El 11.000 -11.000<br />
711 Varme 7.000 -7.000<br />
90 Driftsudgifter til den kommunale<br />
beskæftigelsesindsats 158.764 163.000<br />
590010 Jobhuset 158.764 163.000<br />
431 Rengøring 158.764 163.000<br />
98 Beskæftigelsesordninger 163.000 -163.000<br />
598100 Jobhuset 163.000 -163.000<br />
431 Rengøring 163.000 -163.000<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 6.778.608 8.318.000 492.000 78.000 -1.523.000
031004 <strong>Fredensborg</strong> tennisklub 213.103 183.000 11.000 32.000<br />
035 Driftstilskud a'conto 13.645 19.000<br />
707 Udenomsarealer 175.000 164.000 11.000<br />
710 El 24.458 32.000<br />
031020 Humlebækhallen 1.009.000 1.000 1.027.000<br />
024 Administrationstilskud 680.000 1.000 679.000<br />
035 Driftstilskud a'conto 329.000 329.000<br />
036 Arealer og pladser 19.000<br />
031021 Køb af tid i Hørsholm-Rungsted tennisklub 25.766 47.000<br />
087 Tilskud 25.766 47.000<br />
031022 Stadion i Humlebæk 1.324.600 919.000 222.000 159.000 -65.000<br />
038 Rengøring 274.975 236.000 46.000<br />
041 Indvendig vedligeholdelse 55.325 53.000<br />
707 Udenomsarealer 743.000 630.000 113.000<br />
710 El 96.234 71.000 -12.000<br />
711 Varme 155.066 151.000 -53.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 103<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
05 Fritid og erhverv 27.660.355 -3.333.006 25.627.000 -2.115.000 1.985.000 251.000 -254.000 1.419.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 11.754.901 -76.720 9.639.000 1.769.000 -448.000 1.428.000<br />
13 Andre faste ejendomme 2.634 7.000 -3.000<br />
013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager mølle,<br />
Højsagervej 8, 2.634 7.000 -3.000<br />
710 El 2.634 4.000<br />
711 Varme 7.000 -7.000<br />
31 Stadion og idrætsanlæg 9.984.587 4.068.000 970.000 4.633.000 806.000<br />
031001 Fællesudgifter og -indtægter -10.000 -1.070.000 1.076.000<br />
000 Vedtagne korrektioner -10.000 5.000<br />
750 Overførsel mellem årene -1.075.000 1.076.000<br />
031002 <strong>Fredensborg</strong> stadion 1.176.365 1.029.000 221.000 53.000 -16.000<br />
022 Personale 108.901 156.000<br />
025 Arealer og pladser 6.831 20.000<br />
026 Drift af stadionanlæg 73.415 80.000<br />
707 Udenomsarealer 826.000 773.000 53.000<br />
710 El 54.071 82.000<br />
711 Varme 107.148 221.000 -98.000<br />
031003 <strong>Fredensborg</strong>hallen 991.940 1.000 989.000<br />
024 Administrationstilskud 270.000 270.000<br />
035 Driftstilskud a'conto 721.940 1.000 719.000<br />
031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 3.000 13.000<br />
042 Inventar og materiel 10.000<br />
707 Udenomsarealer 3.000 3.000<br />
031024 Humlebæk Tennisklub 125.000 164.000<br />
024 Administrationstilskud 82.000 82.000
031060 Tennisbaner ved Niverødgårdsskolen 63.000 59.000 4.000<br />
707 Udenomsarealer 63.000 59.000 4.000<br />
031061 NKK-hallen 2.096.000 2.096.000<br />
045 Timetalskøb 2.096.000 2.096.000<br />
32 Idræts- og svømmehaller 572 4.678.000 175.000 -5.208.000 355.000<br />
000 Vedtagne korrektioner 5.000 -5.000<br />
032003 <strong>Fredensborg</strong>hallen 864.000 -864.000<br />
024 Administrationstilskud 226.000 -226.000<br />
035 Driftstilskud a' conto 638.000 -638.000<br />
032021 Drift af ny Humlebæk hal 47.000 -47.000<br />
087 Tilskud 47.000 -47.000<br />
032022 Humlebækhallen 1.037.000 -1.037.000<br />
024 Administrationstilskud 674.000 -674.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 104<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
035 Driftstilskud a'conto 43.000 43.000<br />
037 Lokaleudgifter 39.000<br />
031026 Pulje til stadion- og idrætsanlæg 92.901 120.000<br />
707 Udenomsarealer 9.000 24.000<br />
031040 Karlebo Idrætsanlæg 329.203 247.000 135.000 17.000 -64.000<br />
707 Udenomsarealer 264.000 247.000 17.000<br />
710 El 65.203 123.000 -52.000<br />
711 Varme 12.000 -12.000<br />
031041 Møllevejs anlægget 160.848 80.000 50.000 5.000 14.000<br />
707 Udenomsarealer 85.000 80.000 5.000<br />
710 El 38.183 12.000 14.000<br />
711 Varme 37.665 38.000<br />
031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 1.315.763 1.161.000 311.000 67.000 -45.000<br />
040 Vedligeholdelsesaftale Karsemosegård 202.000 202.000<br />
707 Udenomsarealer 1.026.000 959.000 67.000<br />
710 El 10.774 114.000 48.000<br />
711 Varme 76.990 197.000 -93.000<br />
031043 Tennisbaner ved Græstedgård 277.902 221.000 31.000 15.000 -5.000<br />
707 Udenomsarealer 236.000 221.000 15.000<br />
710 El 41.902 31.000 -5.000<br />
031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980<br />
Kokkedal 780.197 1.093.000 -121.000<br />
023 Halinspektør 458.842 446.000<br />
030 Møder & uddannelse 615<br />
038 Rengøring 1.108 17.000<br />
041 Indvendig vedligeholdelse 126.813 119.000<br />
043 Vedligeholdelse af EDB-lokale 3.416 7.000<br />
050 Ekstraordinær vagtordning -4.000<br />
710 El 202.000<br />
711 Varme 189.403 306.000 -121.000
035005 Foreningshuset Laden (Mariehøj) 358.196 256.000 65.000<br />
703 Husleje 358.196 256.000 65.000<br />
035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 29.101 42.000 -19.000<br />
707 Udenomsarealer 7.000 7.000<br />
710 El 22.101 35.000 -19.000<br />
035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3,<br />
Humlebæk 46.525 26.000 21.000<br />
028 Fast ejendom 2.000 -2.000<br />
707 Udenomsarealer 6.000 4.000 2.000<br />
710 El 40.525 41.000<br />
711 Varme 20.000 -20.000<br />
035021 Foreningshuse Humlebæk 158.903 239.000 36.000 3.000<br />
038 Rengøring 90.793 148.000 -2.000<br />
600 Inventar 2.939 13.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 10.970 78.000<br />
710 El 8.164 21.000 -5.000<br />
711 Varme 46.037 15.000 10.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 105<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
035 Driftstilskud a' conto 344.000 -344.000<br />
036 Arealer og pladser 19.000 -19.000<br />
032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980<br />
Kokkedal 572 588.000 175.000 -1.118.000 355.000<br />
023 Halinspektør 446.000 -446.000<br />
038 Rengøring 17.000 -17.000<br />
041 Indvendig vedligeholdelse 119.000 -119.000<br />
043 Vedligeholdelse af EDB- lokale 572 10.000 -7.000 -3.000<br />
050 Ekstraordinær vagtordning -4.000 4.000<br />
710 El 25.000 -227.000 202.000<br />
711 Varme 150.000 -306.000 156.000<br />
032061 NKK-hallen 2.137.000 -2.137.000<br />
045 Timetalskøb 2.137.000 -2.137.000<br />
35 Andre fritidsfaciliteter 1.767.109 -76.720 893.000 617.000 127.000 270.000<br />
035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sørupvej,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 34.507 31.000 4.000<br />
707 Udenomsarealer 3.000 3.000<br />
710 El 31.507 32.000<br />
711 Varme 28.000 -28.000<br />
035003 Skateboardbaner i <strong>Fredensborg</strong> 8.000 8.000<br />
707 Udenomsarealer 8.000 8.000<br />
035004 Foreningshuse <strong>Fredensborg</strong> 454.027 -1.720 356.000 69.000 46.000<br />
038 Rengøring 258.454 -1.720 276.000 -3.000<br />
600 Inventar 24.490 21.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 41.743 59.000 -2.000<br />
710 El 60.272 42.000 -2.000<br />
711 Varme 69.067 27.000 53.000
035061 Byvejen 12 25.493 27.000 -5.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 5.000<br />
710 El 20.493 22.000 -5.000<br />
035062 Åvej 2, Musikboule 33.630 32.000 -4.000<br />
707 Udenomsarealer 4.000 4.000<br />
710 El 29.630 28.000 -4.000<br />
035064 Klubhus Lerhytten 26.755 23.000 -4.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 5.000<br />
710 El 21.755 18.000 -4.000<br />
035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub og<br />
fritidsfiskere 103.676 78.000 18.000<br />
707 Udenomsarealer 29.000 29.000<br />
710 El 74.676 49.000 18.000<br />
035068 Nivå Strandpark 11, sportsdykkerklub 30.543 28.000 -3.000<br />
707 Udenomsarealer 8.000 8.000<br />
710 El 22.543 17.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 106<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
035022 Foreningshuset Gl.Strandvej 77 16.826<br />
710 El 638<br />
711 Varme 16.188<br />
035040 Avderødvej 52B (Klubhus 4H) 5.000 5.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 5.000<br />
035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 119.004 23.000 60.000 40.000 36.000<br />
038 Rengøring 35.249 16.000 40.000<br />
058 Administration 27.056 7.000<br />
710 El 40.605 20.000 37.000<br />
711 Varme 16.094 40.000 -1.000<br />
035043 Græstedgaard Spejdere 55.427 19.000 28.000 22.000 -28.000<br />
038 Rengøring 2.000<br />
605 Pulje til drift 5.812 6.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 9.882 11.000<br />
710 El 39.733 3.000 22.000 -3.000<br />
711 Varme 25.000 -25.000<br />
035044 Foreningshuset Græstedgaard 29.495 34.000<br />
710 El 8.367 19.000<br />
711 Varme 21.128 15.000<br />
035045 Laden 20.900 120.000<br />
710 El 20.900 120.000<br />
035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 18.421 18.000 -7.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 5.000<br />
710 El 13.421 13.000 -7.000<br />
035065 Klubhus, Nordre Strandvej 2 2.123 2.000<br />
707 Udenomsarealer 1.000 1.000<br />
710 El 1.123 1.000
03 Undervisning og kultur 13.746.994 -1.586.402 14.054.000 -687.000 77.000 485.000 28.000<br />
60 Museer 40.296 31.000 6.000<br />
360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980<br />
Kokkedal 40.296 31.000 6.000<br />
710 El 6.293 9.000 -6.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 107<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
711 Varme 20.000 -20.000<br />
035069 Nivå Surferklub, Nivå Strandpark, Nivå 8.000 32.000 27.000<br />
707 Udenomsarealer 8.000 8.000<br />
710 El 24.000 27.000<br />
035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 119.560 57.000 2.000<br />
707 Udenomsarealer 9.000 9.000<br />
710 El 49.724 18.000 32.000<br />
711 Varme 60.836 30.000 -30.000<br />
035071 Teltområde, Strandparken 5.000 5.000<br />
707 Udenomsarealer 5.000 5.000<br />
035072 Nivå Strandpark 4, Nivå Vandskiklub 56.687 10.000 29.000<br />
707 Udenomsarealer 10.000 10.000<br />
710 El 46.687 29.000<br />
035080 Mobil Isskøjtebane 1.310 -75.000<br />
620 Indtægter -75.000<br />
708 Forsikringer 1.310<br />
02 Transport og infrastruktur 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000<br />
41 Lystbådehavne m.v. 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000<br />
241060 Nivå Lystbådehavn 1.497.282 -1.669.883 1.374.000 -1.428.000 254.000 -254.000 -3.000<br />
022 Personale - opsyn 889.839 717.000 133.000<br />
023 Refusion Barsels og sygefraværspulje -10.000<br />
024 Refusioner - flexjob -170.447 -130.000<br />
025 Oprensning af havneindløb 104.000 80.000 20.000<br />
030 Renholdelse - Miljøstation m.v. 3.990 10.000 5.000<br />
035 Havnekontor 108.099 108.000 22.000 -3.000<br />
040 El og vand til havnens bruger 223.817 119.000 81.000<br />
045 Nivå Bådelaug - Klubhus, rengøring af<br />
bad/toilet 53.671 65.000 5.000<br />
050 Nyanskaffelser 79.009 105.000 -5.000<br />
055 Havnefogedfartøj (Båden "DORY") og kran 26.024 24.000 16.000<br />
058 Vagtordning sommernætter 34.429 58.000 22.000<br />
060 Vedligeh. af fortøjningspladser 110.975 98.000 32.000<br />
065 Udskiftning af kæder under broer 33.874 53.000<br />
070 Gæstepladsleje -159.726 -123.000 -37.000<br />
075 Ventelistegebyr -26.400 -24.000 -16.000<br />
080 Betaling for elforbrug vinter -945 -33.000 31.000<br />
085 Faste bådpladser sommer/vinterleje -1.449.627 -1.184.000 -276.000<br />
090 Beregnede renter af kommunens udlæg -33.185 -64.000 44.000
71 Start- og udviklingspuljen 160.000 285.000 -125.000<br />
010 5% ramme til nye initiativer 160.000 285.000 -125.000<br />
72 Folkeoplysende voksenundervisning 2.920.517 3.042.000 -145.000<br />
372001 Fællesudgifter og -indtægter 2.920.517 3.042.000 -145.000<br />
010 Puljebeløb til folkeoplysende voksenundervisning<br />
29.517 3.036.000 -145.000<br />
015 Liberalt Oplysnings Forbund 1.774.000<br />
020 Folkeligt Oplysnings Forbund (FOF) 514.000<br />
025 <strong>Fredensborg</strong>-Humlebæk aftenskole 603.000<br />
035 Handicapforanstaltninger 6.000<br />
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5.532.327 5.607.000 70.000 -4.000<br />
000 Vedtagne korrektioner -20.000<br />
373001 Fællesudgifter og -indtægter 5.532.327 5.627.000 70.000 -4.000<br />
010 Medlemstilskud 1.584.331 4.441.000 -2.851.000<br />
012 Grundtilskud 778.432 790.000<br />
014 Træner/Instruktør tilskud 2.289.366 2.297.000<br />
025 Ledertilskud 359.291 262.000 38.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 108<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
711 Varme 34.003 22.000 12.000<br />
62 Teatre 66.860 46.000 -32.000<br />
362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 66.860 46.000 -32.000<br />
710 El 66.860 46.000 -32.000<br />
64 Andre kulturelle opgaver 1.175.363 -793.867 646.000 232.000<br />
364001 Fællesudgifter og - indtægter 226.037 54.000 200.000<br />
055 Streetbasket 42.037 54.000<br />
058 Samarbejdspuljen 184.000 200.000<br />
364060 Fritidsbutik 598.947 592.000 32.000<br />
435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -8.000<br />
364061 Projekt Fritidsbro 350.379 -793.867<br />
405 Projektleder 270.227<br />
407 Honorar eksterne instruktører og timelønnede<br />
fritidshjælpere 31.415<br />
409 Transport 1.642<br />
411 Materialeudgifter 19.334<br />
413 Formidling 3.979<br />
415 Støtte til kontingent, udstyr og aktiviteter m.v. 22.090<br />
417 Kurser for fritidsvejledere og frivillige i<br />
foreninger 1.693<br />
421 Puljemdiler fra SATS puljen -793.867<br />
70 Fælles formål 1.035.014 -720.165 1.455.000 -621.000 290.000 134.000<br />
370001 Fællesudgifter og -indtægter 1.035.014 -720.165 1.455.000 -621.000 290.000 134.000<br />
010 Betaling for pensionister 29.044 369.000<br />
015 Betaling til/fra kommuner - voksenundervisning 702.891 -689.109 1.033.000 -621.000<br />
020 Tilskud til læreres videreuddannelse 4.974 5.000<br />
035 Fælles foreningsarrangementer 20.914 14.000 74.000<br />
050 Folkeoplysningsudvalget 34.000 -34.000<br />
055 Fritidspulje 277.191 -31.056 250.000 134.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 399.721 248.000 139.000 -34.000<br />
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 399.721 248.000 139.000 -34.000<br />
518020 Bjerrehus legested, Gl. Strandvej 77,<br />
Humlebæk 3.750 23.000 34.000<br />
710 El 3.750 7.000 2.000<br />
711 Opvarmning 16.000 32.000<br />
518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 395.972 248.000 116.000 -68.000<br />
400 Personale 319.823 161.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.399 60.000<br />
520 Kvarterhus - drift 4.525 27.000<br />
710 El 66.225 56.000 -8.000<br />
711 Opvarmning 60.000 -60.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 109<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
030 Lejrtilskud 222.600 454.000 -204.000<br />
040 Tilskud til foreninger og formål 268.308 406.000 -4.000<br />
055 Revision af foreninger 30.000 64.000<br />
74 Lokaletilskud 1.765.684 1.752.000 69.000<br />
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende<br />
foreningsarbejde 1.360.074 1.382.000<br />
010 Lokaletilskud til oplysningsforbund mv. 338.645 370.000<br />
012 Lokaletilskud distriksforeningerne 27.380 30.000<br />
374040 <strong>Fredensborg</strong> Gymnastikforening 39.585 39.000<br />
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende<br />
foreningsarbejde 39.585 39.000<br />
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven<br />
1.050.932 -72.370 1.267.000 -66.000 94.000 -76.000<br />
375001 Fællesudgifter og -indtægter 329.071 -1.050 437.000 94.000 -76.000<br />
010 Tilskud til børnekomiteen 10.000 10.000<br />
015 Handicapkørsel 31.473 56.000<br />
037 Udlån af frisbee -1.050<br />
040 Driftstilskud, klubhus på Nokken 5.772 170.000 -76.000<br />
045 Leje af Nivåhøj 139.152 55.000 88.000<br />
046 Bådpladsleje 142.674 146.000<br />
707 Udenomsarealer 6.000<br />
375090 Sommerferieaktiviteter 294.135 -57.900 356.000 -51.000<br />
375091 Svømmeundervisning 82.296 -13.420 93.000 -15.000<br />
401 Undervisningspersonale 81.015 90.000<br />
510 Administration 1.000<br />
610 Inventar 1.281 2.000<br />
910 Deltagerbetaling -13.420 -15.000<br />
375092 Interessegrupper 296.945 342.000<br />
400 Lederløn og sekretærløn - dramaskole 95.643 108.000<br />
515 Kontorartikler 1.979<br />
375093 Lederprisarrangement 48.484 39.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 110<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Fritid og Erhverv Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 261.457 312.000 -40.000<br />
42 Kommissioner, råd og nævn 40.000 -40.000<br />
024 Folkeoplysningsudvalg 40.000 -40.000<br />
67 Erhvervsservice og iværksætteri 261.457 272.000<br />
030 Tilskud til erhvervsråd 16.281 30.000<br />
031 Virksomhedsbesøg 1.000<br />
032 Erhvervsinitiativer 245.176 241.000
301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3480<br />
<strong>Fredensborg</strong> 11.858.896 -709.832 22.009.000 931.000 -10.355.282 -707.403 -263.000<br />
100 PUC 14.207 3.000 -2.901<br />
400 PERSONALE 10.024.023 -603.387 18.855.000 -8.902.942 -603.387<br />
420 TEKNISK PERSONALE 708.693 1.210.000 -501.307<br />
430 RENGØRING VED EDC 8.533 24.000 -15.467<br />
450 KANTINEDRIFT 171.340 -104.016 4.000 167.340 -104.016<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 200.698 -2.378 1.400.000 -1.095.142<br />
502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 88.743 -50<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 1.309<br />
652 Foranstaltninger (Omstillingspulje) 283.000 -283.000<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 27.137 230.000 -202.863<br />
710 EL 614.826 373.000 776.000<br />
711 VARME -612 558.000 -558.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 481.000 -481.000<br />
301011 <strong>Fredensborg</strong> skole, Benediktevej 7, 3480<br />
<strong>Fredensborg</strong> 28.705.182 -626.025 20.572.000 473.000 8.203.883 709.832 -780.000<br />
100 PUC 221.345 -18.439<br />
400 PERSONALE 23.341.926 -157.622 18.152.000 5.987.883 605.816<br />
420 TEKNISK PERSONALE 992.715 786.000 468.307<br />
430 RENGØRING VED EDC 61.349 13.000 15.467<br />
450 KANTINEDRIFT 115.107 -67.185 -171.340 104.016<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 870<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 111<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
06 Skole 436.449.645 -47.224.526 436.957.000 -37.651.000 7.932.000 14.000 -695.429 671.429 -12.851.000 4.100.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 120.756 156.000 -36.000<br />
31 Stadion og idrætsanlæg 120.756 156.000 -36.000<br />
031025 Langebjerghallens Cafeteria 120.756 156.000 -36.000<br />
042 Inventar og materiel 5.810 19.000<br />
084 Forpagtning -36.000<br />
087 Tilskud 114.946 137.000<br />
03 Undervisning og kultur 405.054.880 -36.858.873 406.000.000 -28.397.000 7.932.000 14.000 -240.429 751.429 -12.173.000 3.769.000<br />
01 Folkeskoler 242.898.819 -14.710.232 229.979.000 -2.866.000 8.752.000 -277.429 -310.571 -2.057.000<br />
301001 Fælles udgifter og indtægter 21.677.595 -3.604.375 14.826.000 -2.866.000 8.445.290 -313.000 -1.415.000<br />
030 Sekretariat og ledelse 43.746 61.000 -15.000<br />
035 Konsulentteam 2.716.602 2.897.000 -85.876 -41.000<br />
040 Kompetence og skoleudvikling 560.077 1.165.000 -236.000 -210.000<br />
045 Personalerelaterede udgifter 51.098 -84.072 147.000 -96.000 -84.000<br />
050 Elevrelaterede udgifter 17.523.900 -3.520.304 9.623.000 -2.866.000 9.880.166 -229.000 -2.036.000<br />
055 Udgifter vedr. arealer og bygninger -2.000<br />
060 Fusions udgifter - ny skolestruktur 454<br />
066 Justering af budget - Ullerød Skolen 11.000<br />
525 Haver til maver 781.717 777.000 -1.000<br />
740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget<br />
vedr. Pc/Telefoni til 1.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -855.000 872.000<br />
950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 146.000 -146.000
301021 Baunebjergskolen Baunebjergvej 401, 3050<br />
Humlebæk 9.479.533 -546.824 13.281.000 780.000 -4.863.101 -546.824 1.040.000<br />
100 PUC 27.504 -14.792<br />
400 PERSONALE 7.221.485 -546.824 11.164.000 -4.091.926 -546.824<br />
420 TEKNISK PERSONALE 680.481 1.191.000 -510.520<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 549.785 727.000 -88.000<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 125.759<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 136.739 199.000<br />
707 UDENOMSAREALER 10.743<br />
710 EL 156.252 313.000 -11.000<br />
711 VARME 567.007 467.000 320.000<br />
713 RENOVATION 3.779<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 112<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
504 UNDERVISNING/ELEVAKTIVITETER 1.959.588 -397.170 1.441.000 862.142<br />
508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 264.280 -4.048<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 156.040<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 315.583 180.000 1.257.863 -1.055.000<br />
707 UDENOMSAREALER 406.403<br />
710 EL 524.976 189.000 11.000<br />
711 VARME 398.253 284.000 43.000<br />
717 INTERN VAGTORDNING -53.252<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -198.000 221.000<br />
301012 Endrupskolen, Endrupvej 32, 3480<br />
<strong>Fredensborg</strong> 22.007.284 -229.074 21.239.000 481.000 250.323 266.000<br />
100 PUC 38.994<br />
400 PERSONALE 17.832.119 -43.231 18.733.000 -667.475<br />
420 TEKNISK PERSONALE 776.189 794.000 21.000<br />
430 RENGØRING VED EDC 72.158 19.000<br />
450 KANTINEDRIFT 193.438 -90.892 3.000 -3.000<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER -28.000<br />
501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 1.407.437 -83.301 1.474.000 927.798<br />
502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 256.531 -11.649<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 287.658<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 467.679 216.000<br />
710 EL 308.394 193.000 144.000<br />
711 VARME 366.686 288.000 191.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -69.000<br />
301020 Humlebæk skole Gl.Strandvej 132, 3050<br />
Humlebæk 27.601.868 -1.329.330 19.713.000 513.000 5.944.973 546.824 -928.000<br />
100 PUC 17.993<br />
400 PERSONALE 22.718.740 -1.180.319 17.324.000 4.473.590 546.824<br />
420 TEKNISK PERSONALE 1.279.444 786.000 496.520<br />
430 RENGØRING VED EDC 3.403 16.000<br />
450 KANTINEDRIFT 311.366 -149.011 5.000 -5.000<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER -33.000<br />
505 UNDERVISNING 1.467.690 1.407.000 150.000<br />
508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 431.369<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 123.919<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 350.750 175.000 705.000 -705.000<br />
707 UDENOMSAREALER 112.826<br />
710 EL 343.025 205.000 -16.000<br />
711 VARME 441.343 308.000 154.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 157.863 -361.000
301041 Holmegårdsskolen Holmegårdsvej 102, 2980<br />
Kokkedal 11.589.113 -1.227.691 18.509.000 1.841.000 -8.566.373 -1.163.806 163.000<br />
100 PUC 152.511 8.199<br />
400 PERSONALE 8.404.328 -1.070.293 16.180.000 -7.297.849 -1.006.408<br />
420 TEKNISK PERSONALE 836.125 1.210.000 -373.875<br />
430 RENGØRING VED EDC 38.934 41.000 -2.066<br />
450 KANTINEDRIFT 354.554 -97.564 7.000 -7.000 -97.564<br />
501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 189.249 -59.834 973.000 -284.885 -59.834<br />
502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 98.105<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 79.583<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 63.385 98.000 -34.615<br />
710 EL 397.493 884.000 -379.712 -129.000<br />
711 VARME 974.847 957.000 -191.153 209.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -3.417 83.000<br />
301042 Kokkedal skole Holmegårdsvej 101, 2980<br />
Kokkedal 32.002.134 -2.476.834 21.075.000 1.049.000 5.834.505 1.163.806 -268.000<br />
100 PUC 146.573 4.476<br />
400 PERSONALE 24.895.759 -2.358.138 18.461.000 4.174.306 1.163.806<br />
420 TEKNISK PERSONALE 1.481.426 1.210.000 247.875<br />
431 RENGØRING VED EG 92.029 21.000 12.951<br />
450 KANTINEDRIFT 352.229 -118.697<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 113<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -157.863 731.000<br />
301022 Langebjergskolen Langebjergvej 401, 3050<br />
Humlebæk 22.232.258 -1.247.460 20.729.000 755.000 291.087 -573.000<br />
100 PUC 41.882 49.987<br />
400 PERSONALE 18.620.837 -915.881 18.278.000 474.500<br />
420 TEKNISK PERSONALE 810.414 794.000 21.000<br />
430 RENGØRING VED EDC 23.000<br />
450 KANTINEDRIFT 312.251 -189.695 3.000 77.000<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 143 2.000<br />
505 UNDERVISNING 1.162.815 -138.880 1.423.000 -446.400<br />
506 Talentundervisning <strong>Fredensborg</strong> 82.375<br />
508 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 286.722 -3.004 210.000<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 29.785 30.000<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 128.194 208.000 -157.000<br />
707 UDENOMSAREALER 52.023 30.000<br />
710 EL 318.310 302.000 154.000<br />
711 VARME 386.509 453.000 -25.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -702.000<br />
301040 Karlebo Skole Avderødvej 48, 2980<br />
Kokkedal 4.328.249 -221.428 7.054.000 158.000 -2.724.596 -221.428 42.000<br />
100 PUC 10.546 -26.011<br />
400 PERSONALE 3.779.728 -221.428 6.182.000 -2.265.115 -221.428 -34.000<br />
420 TEKNISK PERSONALE 271.029 396.000 -124.971<br />
430 RENGØRING VED EDC 17.489 7.000<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 105.299 455.000 -187.891<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 10.255<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 16.509 14.000<br />
710 EL 44.420 57.000 -40.580 28.000<br />
711 VARME 72.973 101.000 -80.028 150.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -102.000
03 Syge- og hjemmeundervisning 653.164 609.000 344.000 -300.000<br />
050 Hospitalsundervisning 653.164 609.000 344.000 -300.000<br />
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 12.229.131 12.208.000 605.000 68.000<br />
400 Personale 12.031.092 11.914.000 605.000 72.000<br />
401 Administration 124.384 154.000 -4.000<br />
430 Rengøring 10.000<br />
600 Inventar 50.000 13.000<br />
601 Testmateriale 23.655 117.000<br />
05 Skolefritidsordninger 24.458.577 -4.798.401 30.198.000 -8.740.000 -968.000 1.234.000 -4.496.000 2.712.000<br />
305001 Fællesudgifter for SFO 2.266.583 -4.786.282 7.576.000 -8.740.000 -821.000 1.234.000 -4.357.000 2.712.000<br />
002 Søskenderabat 685.476 1.741.000 -1.055.000<br />
003 Fripladser i skolefritidsordninger 924.837 1.616.000 -44.000 -650.000<br />
025 Annoncer - fælles -95.000 95.000<br />
040 Manglende forældrebetaling 19.000 -19.000<br />
090 Betaling til/fra kommuner 633.053 -235.068 383.000 -129.000 384.000 -118.000<br />
092 Forældrebetaling incl. fripladser og<br />
søskenderabat -4.551.214 -8.611.000 1.352.000 2.712.000<br />
303 Indførelse af yderligere 2 lukkedage 57.000 -57.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 114<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 2.734.096 1.298.000 84.000<br />
501 UNDERVISNING / ELEVAKTIVITETER 19.850<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 372.073<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 116.706 85.000 736.615 -702.000<br />
710 EL 724.196 564.000 379.712 -254.000<br />
711 VARME 1.064.831 485.000 191.153 240.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 2.364 3.417 448.000<br />
301060 Nivå Skole Niverødvej 38, 2990 Nivå 40.017.392 -2.357.287 30.590.000 571.000 6.853.323 355.502 607.000<br />
100 PUC 117.862 12.005<br />
400 PERSONALE 32.861.006 -1.827.996 27.124.000 4.538.015 355.502 -41.000<br />
420 TEKNISK PERSONALE 2.086.602 1.167.000 503.005<br />
430 RENGØRING VED EDC 492.364 105.000 10.985<br />
450 KANTINEDRIFT 403.534 -449.565<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 1.936.725 -32.541 2.092.000 89.556<br />
502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 373.744 -47.186 313.068<br />
605 INVENTAR 173.295<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 127.422 102.000 830.702 -795.000<br />
710 EL 460.142 208.940 369.000<br />
711 VARME 984.695 571.000 200.047 109.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE 147.000 965.000<br />
301061 Niverødgårdsskolen Mariehøj 501, 2990 Nivå 11.399.317 -134.074 20.382.000 1.200.000 -9.591.461 -134.074 52.000<br />
100 PUC 34.289 1.214.000 -1.179.711<br />
400 PERSONALE 9.120.420 -108.974 17.864.000 -8.098.917 -108.974 -37.000<br />
420 TEKNISK PERSONALE 759.701 1.185.000 -380.034<br />
430 RENGØRING VED EDC 19.015 30.000 -10.985<br />
500 MATERIALE- OG AKTIVITETSUDGIFTER 214.339 -21.967 214.339 -25.100<br />
502 ADMINISTRATIONSUDGIFTER 82.705 -3.133 244.928<br />
600 IT, INVENTAR OG MATERIEL 252.223 90.000<br />
705 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 53.298 89.000 -35.702<br />
710 EL 231.347 533.000 -168.360 -143.000<br />
711 VARME 631.981 667.000 -120.019 85.000<br />
750 OVERFØRSEL MELLEM ÅRENE -147.000 147.000
305042 SFO Egehuset, Egedalsskolen Holmegårdsvej<br />
101, 2990 Kokkedal 7.034.408 5.809.000 1.575.000 97.000<br />
400 Personale 6.208.331 5.549.000 1.674.000<br />
406 Materialer og aktivitetsudgifter 637.238 120.000<br />
409 Forældrebestyrelsesarbejde 2.000<br />
430 Rengøring 2.235 58.000<br />
435 Administration 390 6.000<br />
500 Pædagogiske materialer 81.067 5.000 -2.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 5.116 42.000<br />
600 IT, maskiner og materiel 26.325<br />
650 Busdrift 48.637<br />
702 Legepladser 13.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 25.070 14.000<br />
750 Overførsel mellem årene -99.000 99.000<br />
305043 SFO Fritidshuset-Holmegårdsskolen<br />
Holmegårdsvej 102, 2980 Kokkedal 1.381.622 2.650.000 -1.003.000 -269.000<br />
400 Personale 1.315.330 2.353.000 -1.039.000<br />
406 Materialer og aktivitetsudgifter 25.858 78.000 -53.000 -1.000<br />
430 Rengøring 172.000 -3.000 -169.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 40.433 29.000 11.000<br />
702 Legepladser 9.000 -9.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 9.000 -9.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 115<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
305 Overføres til 5.10 537.000 2.115.000 -2.652.000<br />
400 Personale 23.218 3.387.000 -3.364.000<br />
813 Besparelser budget <strong>2011</strong> -69.000 69.000<br />
305002 Fælles udgifter - Morgenpasning 182.000<br />
340 Budget til fordeling 182.000<br />
305010 SFO Asminderød Skole Benediktevej 29,<br />
3480 <strong>Fredensborg</strong> 5.352.971 5.406.000 -498.000 283.000<br />
400 Personale 5.170.654 4.949.000 -498.000<br />
406 Materialer og aktivitetsudgifter 6.036 210.000<br />
430 Rengøring 15.000<br />
500 Pædagogiske materialer 28.812 110.000 -2.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 98.303 74.000<br />
600 IT, maskiner og materiel 6.680<br />
702 Legepladser 4.943 23.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 37.543 25.000<br />
750 Overførsel mellem årene 285.000<br />
305040 SFO Kaspo, Karlebo Skole Avderødvej 48,<br />
2980 Kokkedal 3.042.680 -12.120 2.765.000 99.000 -81.000<br />
400 Personale 2.899.014 2.572.000 99.000<br />
406 Materialer og aktivitetsudgifter 92.449 -12.120 95.000<br />
430 Rengøring 29.000<br />
435 Administration 1.789 5.000<br />
500 Pædagogiske materialer 13.165 8.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 36.262 32.000<br />
600 IT, maskiner og materiel 2.000<br />
702 Legepladser 11.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 11.000<br />
750 Overførsel mellem årene -80.000
07 Specialundervisning i regionale tilbud 1.562.869 2.515.000 -514.000<br />
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 219.116 919.000 -315.000<br />
002 Køb af pladser 1.343.753 1.596.000 -198.000<br />
020 Betaling vedr. undervisning af skoleelever -1.000<br />
08 Kommunale specialskoler, jf.<br />
folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 70.863.489 -16.914.534 77.498.000 -16.777.000 -11.000 230.000 -5.328.000 1.057.000<br />
021 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede<br />
institutioner 2.000<br />
308012 Specialundervisning Endrupskolen,<br />
Endrupvej 32, <strong>Fredensborg</strong> 4.332.705 4.832.000 -113.000<br />
400 Personale 4.085.524 4.593.000 -119.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 116<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
750 Overførsel mellem årene 99.000 -99.000<br />
305060 SFO Smilehullet, Nivå Centralskole<br />
Niverødvej 34, 2990 Nivå 3.305.633 3.051.000 66.000 -162.000<br />
400 Personale 3.090.637 2.703.000 66.000<br />
406 Materialer og aktivitetsudgifter 136.988 95.000 -1.000<br />
409 Forældrebestyrelsesarbejde 1.000<br />
430 Rengøring 6.644 192.000 -188.000<br />
435 Administration 13.377 5.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 14.855 33.000<br />
702 Legepladser 14.200 11.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 28.932 11.000<br />
750 Overførsel mellem årene 27.000<br />
305061 SFO Savannen, Niverødgårdsskolen Mariehøj<br />
501, 2990 Nivå 2.074.681 2.759.000 -386.000 -7.000<br />
400 Personale 1.945.848 2.603.000 -386.000<br />
406 Materialer og aktivitetsudgifter 88.009 85.000 -1.000<br />
409 Forældrebestyrelsesarbejde 1.000<br />
430 Rengøring 16.000<br />
435 Administration 1.126 4.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 38.814 31.000<br />
600 IT, maskiner og materiel 1.000<br />
702 Legepladser 9.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 883 9.000<br />
750 Overførsel mellem årene -6.000<br />
06 Befordring af elever i grundskolen 8.434.946 6.894.000 1.904.000 -21.000<br />
060 Befordring af elever i grundskolen 1.121.708 1.621.000 -21.000<br />
061 Befordring af syg- og tilskade- kommende<br />
elever 114.359 51.000<br />
062 Tilskud til elevers befordring 3.542 48.000<br />
063 Befordring af børn til andre kommuners<br />
folkeskoler 13.000<br />
064 Befordring af børn til specialunder-visning<br />
udenfor kommunen 63.726 -4.730.000 5.030.000<br />
065 Befordring af PPR-elever 2.247.453 1.198.000 2.000<br />
066 KFS Skolekørsel/ Movia Skoleflekstrafik 4.884.157 8.495.000 -3.105.000<br />
067 KFS Administration 198.000 -23.000<br />
308002 Salg af pladser - specialklasser 727.166 -910.156
308061 Specialundervisning Niverødgårds- skolen,<br />
Mariehøj 501, Nivå 406.000 -406.000<br />
400 Personale 406.000 -406.000<br />
308080 Betaling for spec. undervisning på<br />
kommunale skoler § 20.2 40.712.333 -928.888 47.603.000 -1.481.000 -1.384.000 521.000 -3.992.000<br />
002 Specialundervisning eksterne elever 2.945.606 3.489.000 589.000<br />
003 Allerød 3.631.117 4.712.000 -953.000<br />
004 <strong>Fredensborg</strong> 4.701.162 4.666.000 143.000 -292.000<br />
005 Frederikssund 426.196 813.000 -387.000<br />
006 Hillerød 2.589.288 4.433.000 -1.899.000<br />
007 Helsingør 9.629.010 10.182.000 3.472.000 -3.700.000<br />
008 Øvrige kommunale skoler spec.under- visning 236.836 333.000<br />
009 Betaling for spec.undervisning af skoleelever på<br />
privat skoler § 20.2 221.502 353.000 -125.000<br />
010 Betaling for spec.undervisning af skoleelever på<br />
dagbehandling- og 3.080.735 6.043.000 -3.329.000<br />
012 Betaling og opkrævning for spec. undervisning<br />
af plejeanbragte elever 1.198.928 -393.758 2.282.000 -1.123.000 -853.000 389.000<br />
013 Undervisning og hjælpemidler til integrerede<br />
elever i kommunens 11.940.938 -264.769 11.661.000 -358.000 526.000 132.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 117<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
501 Undervisning / Elevaktiviteter 247.181 239.000 6.000<br />
308021 Specialundervisning Baunebjergskolen<br />
Baunebjergvej 401, Humlebæk 3.798.440 2.878.000 1.070.000<br />
400 Personale 3.746.206 2.584.000 1.072.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 52.234 294.000 -2.000<br />
308040 Ullerødskolen 12.498.221 -14.850.657 13.363.000 -15.296.000 320.000 -291.000 -1.336.000 1.057.000<br />
400 Personale 10.884.823 11.271.000 290.000<br />
420 Elevrelaterede udgifter 193.501 -58.330 1.110.000 30.000<br />
425 Kompetencecenter 25.198 -170.659<br />
435 Administration 358.447 34.000<br />
502 Administration 75.018<br />
505 Kompetencecenter -79.090<br />
510 Transport 140<br />
600 Fagudvalg mm 23.023<br />
700 IT, Inventar og Materiel 55.489<br />
750 Overførsel mellem årerne -1.326.000<br />
760 Indvendig Vedligeholdelse 7.667<br />
900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 954.006 -14.621.668 948.000 -15.296.000 -291.000 -10.000 1.057.000<br />
308041 Specialundervisning<br />
HolmegårdsskolenHolmegårdsvej 102, Kokkedal 5.270.228 8.414.000 -2.967.802<br />
400 Personale 5.247.277 8.012.000 -2.588.753<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 402.000 -379.049<br />
501 Undervisning / Elevaktiviteter 22.951<br />
308042 Specialundervisning Kokkedal skole 3.524.396 -224.833 3.469.802<br />
400 Personale 3.112.952 2.907.753<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 562.049<br />
501 Undervisning / Elevaktiviteter 411.444<br />
801 Betaling til/fra kommuner/regioner -224.833
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 30.772.958 -10.365.653 30.279.000 -9.218.000 -455.000 -80.000 -678.000 331.000<br />
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 20.682.332 -8.849.948 21.278.000 -9.218.000 -455.000 -80.000 -678.000 331.000<br />
022 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede<br />
institutioner 217.000<br />
517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Kokkedal 8.569.400 -8.671.347 8.207.000 -8.776.000 197.000 -197.000 -678.000 331.000<br />
400 Personale 7.832.276 7.164.000 186.000<br />
420 Elevrelaterede udgifter 170.937<br />
426 Pulje 440.000 11.000<br />
430 Rengøring, hovedrengøring 14.000<br />
436 Annoncer 19.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -663.000<br />
900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 566.188 -8.671.347 570.000 -8.776.000 -197.000 -15.000 331.000<br />
517080 Fritidsordninger i forbindelse med<br />
Spec.undervisning. 12.112.932 -178.601 12.854.000 -442.000 -652.000 117.000<br />
009 Allerød 1.968.648 1.981.000 -12.000<br />
010 <strong>Fredensborg</strong> 2.730.023 2.476.000 254.000<br />
011 Frederikssund 155.256 219.000 -64.000<br />
012 Hillerød 838.020 1.456.000 -618.000<br />
013 Helsingør 5.798.417 6.385.000 -521.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 118<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
014 Kommunikationscentret (børn i den skolepligtig<br />
alder) 102.032 69.000 -1.000<br />
025 Afregning vedr. tidligere år 8.985 -270.360<br />
710 Reduktioner budget <strong>2011</strong> - 2014 -1.100.000 1.100.000<br />
10 Bidrag til statslige og private skoler 38.200.580 -401.784 39.749.000 -1.507.000 -402.000 -39.000<br />
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger<br />
ved private 35.810.934 -401.784 36.830.000 -980.000 -402.000 -39.000<br />
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 2.358.850 2.886.000 -527.000<br />
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler 30.795 33.000<br />
12 Efterskoler og ungdomskostskoler 5.213.600 -33.922 5.038.000 176.000<br />
030 Efterskoler 4.885.850 -33.922 4.693.000 193.000<br />
031 Ungdomsskoler 327.750 345.000 -17.000<br />
16 Specialpædagogisk bistand til børn i<br />
førskolealderen 539.705 492.000 8.000<br />
400 Personale 539.705 492.000 8.000<br />
44 Produktionsskoler 522.000 -522.000<br />
002 Grundtilskud til produktionsskoler 521.000 -521.000<br />
950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.000 -1.000<br />
45 Erhvervsgrunduddannelser 298.000 -14.000 -298.000 14.000<br />
001 Skoleydelse 106.000 -106.000<br />
024 Fællesudgifter 195.000 -14.000 -195.000 14.000<br />
035 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -3.000 3.000<br />
10 Fælles formål 10.090.626 -1.515.705 9.001.000<br />
510002 Specialpædagogteam 10.090.626 -1.515.705 9.001.000<br />
400 Personale 10.090.626 -1.515.705 9.001.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 119<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Skole Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
014 Privat inst. 54.000 41.000 -41.000<br />
015 Betaling og opkrævning for særlige dagtilbud til<br />
plejeanbragte elever 169.849 -230.000 125.000 105.000<br />
087 Økonomiske fripladser 36.170 40.000<br />
088 Socialpædagogiske/økonomiske tilskud 1.458 1.000<br />
089 Søskendetilskud 24.278 25.000<br />
092 Forældrebetaling inkl. tilskud, særlige dagtilbud<br />
(pgf. 32) -178.601 -212.000 12.000<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder (og<br />
private tilbud) 336.812 296.000 159.000<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 501.051 522.000<br />
42 Kommissioner, råd og nævn 501.051 522.000<br />
022 Skolebestyrelser 501.051 522.000
376004 Ungecenter - ejendom 3.087.481 -554.962 2.092.000 365.000 775.000 -575.000 -51.000<br />
430 Rengøring 346.862 -60.616 262.000 60.000 -60.000<br />
703 Husleje 2.116.789 -361.237 1.499.000 561.000 -361.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 102.248 -66.982 127.000 88.000 -88.000<br />
706 Udvendig vedligeholdelse 210.686 -66.127 145.000 66.000 -66.000<br />
708 Forsikringer 62.955 59.000<br />
710 El 139.549 217.000 -71.000<br />
711 Varme 108.393 148.000 7.000<br />
750 Overførsel mellem årene 13.000<br />
376005 <strong>Fredensborg</strong> Ungdomsskole 2.481.825 -342.575 2.113.000 390.000 -345.000 92.000<br />
400 Personale 1.613.563 1.851.000 5.000<br />
500 Rammebeløb -1.000 1.000<br />
510 Administration 104.010 37.000 -1.000<br />
515 Inventar og AV-udstyr 59.938 30.000<br />
540 Aktiviteter 23.733 13.000<br />
555 Almene hold 215.313 -45.249 123.000 20.000 -20.000<br />
560 Rejser og ture 87.000 -71.000 80.000 100.000 -100.000<br />
570 Ung med mening 6.000<br />
580 Polka House 193.086 -226.326 235.000 -225.000<br />
605 Drift af bus 185.183 4.000<br />
750 Overførsel mellem årene 92.000<br />
376006 Møllevejens skole 3.344.981 -361.646 2.935.000 394.000 -335.000 103.000<br />
400 Personale 2.696.749 2.646.000 79.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 120<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
07 Unge og integration 31.060.401 -4.028.831 27.596.000 -125.000 387.000 3.931.000 -3.907.000 998.000<br />
03 Undervisning og kultur 30.439.990 -4.028.831 25.869.000 -125.000 375.000 4.884.000 -3.907.000 911.000<br />
01 Folkeskoler 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000<br />
301001 Fælles udgifter og indtægter 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000<br />
065 Opsøgende Team 1.814.573 2.209.000 -332.000 20.000<br />
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 5.613.013 5.421.000 192.000<br />
400 Personale 3.260.219 4.268.000<br />
404 Drift UU Øresund 2.339.241 -131.000 1.276.000 192.000<br />
406 Telefon 12.637 8.000<br />
408 IT udstyr 216<br />
410 Øvrig drift 700<br />
950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.284.000 -1.284.000<br />
76 Ungdomsskolevirksomhed 23.012.405 -4.028.831 18.239.000 -125.000 375.000 5.216.000 -3.907.000 699.000<br />
376003 Ungecenter 8.633.524 -2.378.155 6.564.000 2.224.000 -2.347.000 337.000<br />
400 Personale 2.932.978 -556.528 3.458.000 187.000 -560.000 -500.000<br />
510 Administration 339.180 465.000 -83.000 -8.000<br />
515 Inventar og AV-udstyr 218.671 115.000 -95.000<br />
540 Aktiviteter 50.287 -24.527 33.000 -6.000<br />
605 Drift af bus 43.126 -10.000 61.000 -10.000<br />
620 Projekter 497.501 -500.000 513.000 -500.000<br />
630 Partnerskabsaftale 1.321.112 -1.287.100 1.820.000 -1.287.000<br />
640 Rådhusansatte 3.230.670 2.432.000 743.000<br />
750 Overførsel mellem årene -845.000 845.000
376010 UC Lounge 1.838.094 -330.015 1.510.000 255.000 -305.000 74.000<br />
400 Personale 1.431.447 -238.964 1.288.000 180.000 -235.000<br />
510 Administration 27.994 36.000 -15.000<br />
515 Inventar og AV-udstyr 46.217 12.000 30.000<br />
520 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.843 -900 30.000 -10.000<br />
540 Aktiviteter 20.599 16.000<br />
545 Ungdomskulturhus 268.640 -75.310 119.000 90.000 -60.000<br />
605 Drift af bus 643 3.000<br />
625 Kantine 33.713 -14.841 6.000 10.000 -10.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 121<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
500 Rammebeløb -2.000 2.000<br />
510 Administration 48.789 34.000 -2.000<br />
515 Inventar og AV-udstyr 63.160 25.000 30.000<br />
520 Materiale- og aktivitetsudgifter 96.758 -276.244 28.000 74.000 -275.000<br />
530 Valghold 34.228 28.000<br />
535 Lejrskoler 139.720 -6.300 133.000 -10.000<br />
540 Aktiviteter 35.953 60.000<br />
605 Drift af bus 51.568 40.000<br />
610 Leasing af bus 40.596 50.000<br />
615 Skolebod 137.461 -79.102 54.000 50.000 -50.000<br />
750 Overførsel mellem årene 103.000<br />
376007 UNG3050 1.419.716 -9.936 190.000 1.177.000 61.000<br />
400 Personale 1.214.461 34.000 1.167.000<br />
430 Rengøring 3.122 2.000<br />
505 Klubkontingent -7.900<br />
510 Administration 20.740 30.000<br />
515 Inventar og AV-udstyr 85.537 25.000 -2.000<br />
520 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.878 -900 64.000<br />
525 Kiosk 3.854 -1.136<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 31.264 20.000<br />
706 Udvendig vedligeholdelse 7.500 15.000<br />
710 El 13.359 12.000<br />
750 Overførsel mellem årene 61.000<br />
376008 <strong>Fredensborg</strong> Kommunale Ungdomsklubber 1.648.080 -51.542 1.635.000 -125.000 10.000 1.000 83.000<br />
400 Personale 1.382.991 1.403.000<br />
430 Rengøring 1.770 1.000<br />
505 Klubkontingent -10.200 -22.000<br />
510 Administration 26.080 28.000<br />
515 Inventar og AV-udstyr 13.928 15.000<br />
520 Materiale- og aktivitetsudgifter 43.809 -5.200 103.000 -43.000 1.000<br />
525 Kiosk 38.029 -36.142 59.000 -60.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 95.438 23.000<br />
706 Udvendig vedligeholdelse 256 3.000<br />
710 El 13.590 15.000<br />
711 Varme 32.188 10.000 19.000<br />
750 Overførsel mellem årene 49.000<br />
376009 Kokpit 558.703 1.200.000<br />
400 Personale 263.227<br />
510 Administration 40.705 1.200.000<br />
515 Inventar og AV-udstyr 40.496<br />
520 Materiale- og aktivitetsudgifter 23.135<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 191.139
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 122<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Unge og Integration Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
750 Overførsel mellem årene -30.000 74.000<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 608.130 1.706.000 12.000 -953.000 87.000<br />
16 Klubber og andre socialpædagogiske<br />
fritidstilbud 1.836 941.000 12.000 -953.000<br />
516026 UNG3050 1.836 940.000 -952.000<br />
400 Personale 1.836 942.000 -942.000<br />
600 Inventar -2.000 2.000<br />
710 El 12.000 -12.000<br />
516030 <strong>Fredensborg</strong> Kommunale Ungdomsklubber 1.000 -1.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.000 -1.000<br />
99 Øvrige sociale formål 606.294 765.000 87.000<br />
599110 Kokkedal 79.794 263.000 49.000<br />
160 Frie aktivitetsmidler 11.357 113.000 16.000 32.000<br />
161 Personale 68.436 150.000 1.000<br />
750 Overførsel mellem årene -16.000 16.000<br />
599120 Nivå 241.000 243.000 -40.000 38.000<br />
160 Frie aktivitetsmidler 241.000 255.000 -50.000 36.000<br />
161 Personale -12.000 10.000 2.000<br />
599140 Integrationsprojekter 285.500 259.000 40.000<br />
162 Projekter 285.500 259.000 40.000<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 12.281 21.000<br />
42 Kommissioner, råd og nævn 12.281 21.000<br />
023 Ungdomsskolebestyrelse 4.365 11.000<br />
037 SSP udvalg 7.916 10.000
510003 Pædagogisk konsulent 2.960.228 3.186.000 -15.000<br />
400 Personale 2.904.943 3.005.000 -15.000<br />
410 Sprogscreening af 3-årige 181.000<br />
515 Hjemmearbejdspladser og mobiltlf. 55.285<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 123<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
08 Børn 279.101.772 -84.465.830 272.845.000 -70.254.000 4.932.000 9.414.000 -9.419.000 8.282.000 -3.903.000<br />
03 Undervisning og kultur 182.958 1.124.000 -943.000<br />
09 Sprogstimulering for tosprogede børni<br />
førskolealderen 182.958 1.124.000 -943.000<br />
001 Personale 164.831 1.124.000 -962.000<br />
002 Tosprogskonsulent 11.153 11.000<br />
003 Projekt tidlig dialog 6.974 8.000<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 278.918.813 -84.465.830 271.721.000 -70.254.000 4.932.000 10.357.000 -9.419.000 8.282.000 -3.903.000<br />
10 Fælles formål 33.476.270 -4.361.800 39.142.000 -1.596.000 -5.038.000 -1.992.000 4.618.000 -711.000<br />
510001 Fælles udgifter og indtægter 30.516.042 -4.361.800 35.956.000 -1.596.000 -5.038.000 -1.992.000 4.633.000 -711.000<br />
001 Sprogstimulering for tosprogede børn i<br />
førskolealderen 684.594 483.000 763.000<br />
002 Fripladser i vuggestuer 1.176 237.000 -236.000<br />
003 Fripladser i børnehaver 102.602 192.000 1.000 -90.000<br />
004 Fripladser i integrerede institutioner 8.053.566 5.916.000 2.138.000<br />
005 Fripladser i fritidshjem 2.246.558 1.676.000 3.000 568.000<br />
006 Fripladser i klubber og andre<br />
socialpædagogiske fritidstilbud 725.643 806.000 -11.000 -69.000<br />
007 Efterregulering af fripladser -717.107 -6.000 -711.000<br />
017 Søskendetilskud 7.231.955 7.440.000 -91.000 288.000<br />
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning<br />
(§ 80 i dagtilbuds- 1.611.488 1.174.000 500.000<br />
021 Fripladser i dagpleje 364.630 2.000 -120.000<br />
086 Forældrebetaling vedr. børns ophold i andre<br />
kommuners institutioner -59.766<br />
088 Betaling til/fra kommuner - fritvalg 5.935.384 -3.584.927 3.053.000 -1.596.000 2.882.000 -1.986.000<br />
400 Personale 3.347.118 6.575.000 -1.268.000 -11.000<br />
420 Elektronisk sprogvurdering 39.801 10.000 47.000<br />
504 Abonnement tyverianlæg Karlebo inst. -2.000 2.000<br />
520 Bysamfund 37.017 170.000 67.000 -200.000<br />
741 Hjemmesider til fordeling 192.000 -191.000<br />
750 Overførsel mellem årene -3.692.000 3.692.000<br />
797 Overføres til 3.05 -564.000 -1.767.000 2.331.000<br />
798 IT-pulje til fordeling 6.000 -6.000<br />
800 Demografisk udvidelse -7.801.000 7.801.000<br />
801 Kapacitetstilpasning 12.777.000 -11.625.000 297.000<br />
802 Udvikling og vækst 47.875 94.000<br />
803 Diplom for pædagoger 86.635 905.000 -817.000<br />
804 Daginstitutionsbestyrelser 38.000<br />
805 Obligatorisk madordning. 6.297.000 -3.212.000 -2.100.000<br />
806 Pulje vedr. social profil 943.000 -943.000<br />
812 Reduktioner budget 2010 -1.283.000 1.284.000<br />
813 Besparelser budget <strong>2011</strong> -3.368.000 3.368.000
13 Børnehaver 4.325.376 -1.745.951 6.094.000 -1.159.000 85.000 -2.067.000 -521.000 175.000<br />
513001 Fællesudgifter og -indtægter 346.082 -1.545.447 82.000 -1.159.000 296.000 -375.000<br />
092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31-33 og<br />
41-42 i dagtilbudsloven -1.545.447 -1.159.000 -375.000<br />
400 Personale 30.000<br />
703 Husleje 346.082 52.000 296.000<br />
513005 Stjerneskuddet Benediktevej 33,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 1.636.068 -200.504 3.509.000 85.000 -2.099.000 -146.000 74.000<br />
400 Personale 1.346.412 2.796.000 -1.422.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 573 113.000 -111.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 5.828 40.000 -35.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 127.724 -200.504 115.000 -146.000<br />
600 Inventar 2.855 3.000<br />
703 Husleje 505.000 -505.000<br />
704 Legepladser 5.405 12.000 -7.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 733 13.000 -12.000<br />
707 Udenomsarealer 30.000 -30.000<br />
710 El 38.168 50.000 -36.000 -2.000<br />
711 Opvarmning 108.371 35.000 -45.000 63.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) -14.000 14.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 124<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
11 Dagpleje 17.162.621 -3.715.183 21.192.000 -5.316.000 40.000 -2.800.000 1.559.000 -85.000 -79.000<br />
511001 Dagplejen 17.162.621 -3.715.183 21.192.000 -5.316.000 40.000 -2.800.000 1.559.000 -85.000 -79.000<br />
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og<br />
41-42 i dagtilbudslo- -3.715.183 -5.190.000 1.559.000 -79.000<br />
250 Pulje vedr. børnene 180.512 93.000 200.000<br />
400 Personale 16.525.736 20.542.000 -126.000 -2.984.000 -150.000<br />
430 Rengøring 74.972 121.000<br />
436 Brandmaterialeeftersyn 347<br />
450 Grønne områder 35.000<br />
500 Beskæftigelsesmaterialer 49.006 107.000 -4.000<br />
501 Legestue Regnbuen, Broengen Kokkedal 13.332<br />
600 Inventar 126.738 187.000 -16.000<br />
710 El 29.200 25.000<br />
711 Opvarmning 48.684 9.000 9.000<br />
715 Husleje 114.096 142.000 31.000<br />
12 Vuggestuer 29.518 4.363.000 -1.343.000 68.000 -4.559.000 1.343.000 181.000<br />
512001 Fællesudgifter og -indtægter 459.000 -1.343.000 -459.000 1.343.000<br />
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og<br />
41-42 i dagtilbuds- -1.343.000 1.343.000<br />
400 Personale 459.000 -459.000<br />
512040 Vuggestuen Troldeengen Egedalsvej 1,<br />
Kokkedal 29.518 3.904.000 68.000 -4.100.000 181.000<br />
400 Personale -25.774 3.700.000 -3.700.000<br />
500 Materiale- og aktiviteringudgifter 129.000 -129.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 46.000 -46.000<br />
704 Legepladser og inventar 14.000 -14.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 15.000 -15.000<br />
710 El 11.312 30.000 -8.000<br />
711 Opvarmning 43.979 38.000 -6.000<br />
750 Overførsler mellem årene (kun budgetkonto) -196.000 196.000
514003 Spi-lopperne, Lystholm 14-16, <strong>Fredensborg</strong> -5.000 5.000<br />
400 Personale -5.000 5.000<br />
514004 Dr. Louises Børnehus, Østervejen<br />
børnehave, Stjerneskuddet 12.265.331 -584.472 3.403.000 77.000 9.303.000 -814.000 -95.000<br />
400 Personale 10.573.423 3.249.000 7.418.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 29.287 97.000 325.000 -2.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 135.279 34.000 106.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 987.171 -584.472 1.090.000 -814.000<br />
600 Inventar 159.820 -5.000<br />
704 Legepladser 45.042 11.000 32.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 80.915 12.000 46.000<br />
707 Udenomsarealer 43.412 72.000<br />
710 El 102.962 46.000 87.000 -86.000<br />
711 Opvarmning 108.021 31.000 89.000 4.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 125<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
513060 Nivågård Børnehave Teglværksvej 8, 2990<br />
Nivå 2.343.225 2.503.000 -264.000 101.000<br />
400 Personale 2.171.749 2.294.000 -264.000<br />
430 Rengøring 10.683<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.296 63.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 28.504 24.000<br />
600 Inventar 14.657 1.000<br />
704 Legepladser 7.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 9.551 11.000<br />
706 Udvendig vedligeholdelse 944 12.000 -12.000<br />
708 Forsikringer 10.643 9.000<br />
709 Ejendomsskat m.v. -704 14.000<br />
710 El 29.992 12.000 10.000<br />
711 Opvarmning 24.006 31.000 -7.000<br />
712 Vand 16.239 11.000<br />
713 Renovation 13.994 14.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun budgetkonto) 1.670 111.000<br />
14 Integrerede daginstitutioner 165.880.589 -51.815.365 143.067.000 -42.159.000 3.201.000 25.601.000 -9.808.000 3.757.000 738.000<br />
514001 Fælles udgifter og indtægter 5.557.915 -42.458.297 7.521.000 -42.162.000 -1.359.000 -965.000 -100.000 738.000<br />
092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31-33 og<br />
41-42, 57-58 og 61-62 -42.458.297 -42.162.000 -965.000 738.000<br />
400 Personale 3.642.115 5.700.000 -1.644.000 -100.000<br />
700 Grunde og bygninger 1.915.800 1.821.000 285.000<br />
514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 14.562.717 -1.143.952 11.467.000 511.000 2.783.000 -1.021.000 -353.000<br />
400 Personale 12.168.722 10.551.000 1.311.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 179.760 438.000 -4.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 180.048 153.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 1.606.994 -1.143.952 1.500.000 -1.021.000 49.000<br />
600 Inventar 39.668<br />
703 Husleje -6.000<br />
704 Legepladser 36.012 46.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 45.978 60.000 -9.000<br />
707 Udenomsarealer 45.306 225.000 -19.000<br />
710 El 121.495 314.000 -207.000<br />
711 Opvarmning 138.732 197.000 -60.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -131.000
514008 Endruphuset Stenbækgårdsvej 204,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 157.641 3.854.000 45.000 -3.734.000 -123.000<br />
400 Personale 156.111 3.642.000 -3.642.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 497 134.000 -134.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 1.033 47.000 -47.000<br />
704 Legepladser 15.000 -15.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 16.000 -16.000<br />
710 El 45.000 -46.000 43.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 166.000 -166.000<br />
514020 Sletten Legeakademi Solvangsvej 5,<br />
Humlebæk 10.319.913 -905.960 9.622.000 188.000 1.383.000 -823.000 99.000<br />
400 Personale 8.545.011 8.792.000 204.000<br />
430 Rengøring 281.428 312.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 38.775 267.000 -3.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 102.596 93.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 990.945 -905.960 13.000 1.179.000 -823.000 353.000<br />
600 Inventar 49.025 4.000<br />
704 Legepladser 32.833 29.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 54.424 30.000<br />
707 Udenomsarealer 43.979 82.000<br />
710 El 84.138 112.000 -16.000<br />
711 Opvarmning 96.760 76.000 70.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -305.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 126<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 43.000 -11.000<br />
514006 Børnehaven Østervej, <strong>Fredensborg</strong> 1.263.720 -231.460 3.488.000 77.000 -2.460.000 -148.000 157.000<br />
400 Personale 1.111.958 3.299.000 -2.190.000<br />
430 Rengøring 1.636 2.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.560 92.000 -82.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 7.512 32.000 -24.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 109.231 -231.460 109.000 -148.000<br />
600 Inventar 2.314 2.000<br />
704 Legepladser 661 11.000 -10.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 11.000 -11.000<br />
707 Udenomsarealer 43.000 -42.000<br />
710 El 10.800 46.000 -5.000 -30.000<br />
711 Opvarmning 10.048 31.000 -14.000 -7.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -195.000 195.000<br />
514007 Børnehaven Lundely, N.W. Gadesvej 20,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 5.846.199 -2.574 4.898.000 97.000 474.000 594.000<br />
400 Personale 5.426.937 4.802.000 571.000<br />
430 Rengøring -5.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 45.741 63.000 -4.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 197.099 24.000<br />
520 Forældrebetalt madordning -2.574<br />
600 Inventar 20.812<br />
704 Legepladser 12.587 7.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 69.595 7.000<br />
707 Udenomsarealer 3.427<br />
710 El 32.616 21.000 -37.000 53.000<br />
711 Opvarmning 37.384 76.000 -60.000 45.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 500.000
514025 Søstjernen, Humlebæk Center 42,<br />
Humlebæk 5.771.011 -258.440 4.002.000 178.000 1.411.000 17.000<br />
400 Personale 5.006.744 3.720.000 882.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.876 46.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 50.814 161.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 504.638 -258.440 529.000<br />
600 Inventar 42.932<br />
704 Legepladser 745 44.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 48.825 31.000<br />
707 Udenomsarealer 3.172<br />
710 El 44.366 106.000 -58.000<br />
711 Opvarmning 54.897 72.000 7.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 69.000<br />
514026 Børnehuset Frugthaven, Baunebjergvej<br />
552-554, Humlebæk 9.187.578 -1.378.422 10.256.000 264.000 664.000 -1.545.000 538.000<br />
400 Personale 7.902.433 9.556.000 -267.000<br />
430 Rengøring 57.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 127<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
514021 Langebjerg områdeinstitution,<br />
Baunebjergvej 550, Humlebæk 279.242 93.000<br />
400 Personale 163.916<br />
460 Familiestuen 10.554<br />
470 Områdebestyrelse 320<br />
600 Inventar 1.807<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 14.145 93.000<br />
707 Udenomsarealer 88.500<br />
514022 Humlebæk børnehave, Solvangsvej 1,<br />
Humlebæk 4.978.256 -309.844 3.709.000 96.000 928.000 -381.000 118.000<br />
400 Personale 4.220.052 3.525.000 382.000 -1.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 22.705 97.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 47.858 44.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 558.860 -309.844 546.000 -381.000 38.000<br />
600 Inventar 4.572 4.000<br />
704 Legepladser 19.199 25.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 12.551 14.000<br />
707 Udenomsarealer 402<br />
710 El 33.165 57.000 -29.000<br />
711 Opvarmning 58.891 39.000 18.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 93.000<br />
514024 Børnehuset Firkløveren Teglgårdsvej 701,<br />
Humlebæk 4.977.559 3.683.000 118.000 1.173.000 -141.000<br />
400 Personale 4.240.486 3.348.000 622.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.353 170.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 46.556 62.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 558.946 566.000 156.000<br />
600 Inventar 40.415<br />
704 Legepladser 238 19.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 19.947 19.000<br />
707 Udenomsarealer 41 65.000 -15.000<br />
710 El 24.468 33.000 -6.000<br />
711 Opvarmning 41.109 85.000 -21.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -269.000
514043 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318,<br />
Kokkedal 5.376.397 -354.148 4.285.000 3.000 1.041.000 -376.000 -54.000<br />
092 Forældrebetaling inkl tilskud §§ 31-33 og<br />
41-42, 57-58 og 61-62 3.000 -3.000<br />
350 Udbetalt månedligt tilskud 26.600<br />
400 Personale 4.813.398 3.642.000 555.000<br />
430 Rengøring 128.000<br />
450 Administration 103.302 116.000 -4.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 20.460 113.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 117.168 40.000<br />
520 Forældrebetalt madordning -354.148 490.000 -373.000<br />
600 Inventar 69.395 2.000<br />
704 Legepladser 13.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 49.884 19.000<br />
706 Udvendig vedligeholdelse 22.723 26.000 -26.000<br />
707 Udenomsarealer 12.454 21.000<br />
708 Forsikringer 14.944<br />
709 Ejendomsskat 28.373 41.000<br />
710 El 21.725 31.000 -23.000<br />
711 Opvarmning 47.583 55.000 -19.000<br />
712 Vand 28.808 12.000<br />
713 Renovation 1.433 26.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -1.853 15.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 128<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.686 373.000 -3.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 106.142 129.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 819.516 -1.378.422 931.000 -1.545.000<br />
600 Inventar 34.105<br />
704 Legepladser 1.363 39.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 31.439 42.000<br />
707 Udenomsarealer 130.579 60.000<br />
710 El 60.264 158.000 -68.000<br />
711 Opvarmning 83.050 106.000 18.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 591.000<br />
514040 Vuggestue/børnehave Ådalen,<br />
Brønsholmdalsvej 42, Kokkedal 4.622.981 -364.088 3.904.000 85.000 16.000 -457.000 -152.000<br />
400 Personale 3.947.166 3.701.000 -442.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.405 129.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 120.170 45.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 477.468 -364.088 458.000 -457.000 42.000<br />
704 Legepladser 14.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 12.187 15.000<br />
707 Udenomsarealer 6.783<br />
710 El 23.563 45.000 -12.000<br />
711 Opvarmning 33.238 40.000 6.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -187.000<br />
514041 Vuggestue/børnehave Børneengen,<br />
Broengen 1, Kokkedal -5.596 62.000 208.000 -62.000 -82.000<br />
400 Personale -147.151 62.000 -62.000<br />
710 El 34.061 119.000 -72.000<br />
711 Opvarmning 107.494 89.000 -10.000
514060 Børnehuset Polarstjernen Mergeltoften 1,<br />
Nivå 5.587.153 5.090.000 138.000 1.069.000 -135.000 292.000<br />
400 Personale 4.712.570 4.800.000 893.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 275.525 183.000 -2.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 223.499 65.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 71.682 176.000 -135.000<br />
704 Legepladser 12.024 20.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 154.442 22.000<br />
710 El 39.174 45.000 -13.000<br />
711 Opvarmning 98.237 93.000 -2.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 309.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 129<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
514044 Integreret institution Bøgegården,<br />
Brønsholmsgårdsvej 2-3,Kokkedal 13.957.355 -1.033.764 11.164.000 345.000 2.462.000 -547.000 -87.000<br />
400 Personale 10.076.705 -1.033.764 9.981.000 1.407.000<br />
430 Rengøring 404.670 529.000<br />
450 Administration 281.335 296.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 273.325 354.000 -4.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 884.042 122.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 759.000 -547.000 516.000<br />
600 Inventar 455.576<br />
704 Legepladser 334.537 37.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 501.488 58.000<br />
707 Udenomsarealer 465.850 83.000<br />
710 El 279.407 345.000 1.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 419 -600.000<br />
514045 Vuggestue/børnehave Kastaniegården<br />
Auderødvej 52 A, Kokkedal 4.064.131 -15.000 4.368.000 110.000 -485.000 4.000<br />
400 Personale 3.840.863 4.158.000 -485.000<br />
430 Rengøring 7.778<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 25.165 129.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 49.216 -15.000 45.000<br />
600 Inventar 10.825<br />
704 Legepladser 14.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 9.485 22.000<br />
707 Udenomsarealer 672<br />
710 El 121.279 110.000 -2.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -1.151 7.000<br />
514046 Områdeinstitutionen Kokkedal 24.812.589 -385.956 19.770.000 184.000 7.341.000 -312.000 1.667.000<br />
400 Personale 21.571.723 18.275.000 6.500.000<br />
430 Rengøring 10.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 728.093 1.023.000 129.000 -10.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 126.783 294.000<br />
511 Andre Pasningsudgifter/ Fællesudgifter 1.229.351 46.000 -1.000<br />
515 Åbent børnehus -84<br />
520 Forældrebetalt madordning 769.435 -385.956 441.000 -312.000<br />
704 Legepladser 66.000 14.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 83.000 15.000<br />
707 Udenomsarealer 19.000<br />
710 El 172.063 55.000 12.000<br />
711 Opvarmning 215.225 129.000 81.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 196.000 1.585.000
514066 Smedebakkens Børnehus, Smedebakken 11,<br />
Nivå 3.799.255 -236.004 3.570.000 267.000 -284.000 109.000<br />
400 Personale 3.556.707 3.237.000 -99.000<br />
430 Rengøring 1.000<br />
450 Administration 72.092 66.000 12.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 16.065 97.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 20.038 34.000<br />
520 Forældrebetalt madordning -236.004 354.000 -284.000<br />
600 Inventar 2.379<br />
704 Legepladser 11.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 31.104 17.000<br />
707 Udenomsarealer 36.000<br />
709 Ejendomsskat 14.218 6.000<br />
710 El 21.968 18.000 -2.000<br />
711 Opvarmning 34.646 29.000 6.000<br />
712 Vand 25.777 11.000<br />
713 Renovation 4.611 7.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -352 106.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 130<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
514061 Områdeinstitutionen Mariehønen, Påfuglen,<br />
Lærkereden, Solstrålen 24.846.744 -2.062.673 21.302.000 480.000 3.405.000 -1.881.000 1.114.000<br />
400 Personale 19.597.806 19.911.000 978.000 -2.000<br />
430 Rengøring 49.455 85.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.013.530 628.000 -7.000<br />
505 Skovbørnehaven 73.920 46.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 693.405 490.000 -4.000<br />
520 Forældrebetalt madordning 2.673.528 -2.062.673 2.427.000 -1.881.000 204.000<br />
525 Integration/venskabsprojekt 10.919<br />
600 Inventar 39.893<br />
704 Legepladser 66.897 67.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 99.299 75.000<br />
710 El 218.276 216.000 -61.000<br />
711 Opvarmning 309.816 264.000 42.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 942.000<br />
514065 Integreret institution Dyssegården,<br />
Smedebakken 9, Nivå 3.652.501 -90.312 3.654.000 -117.000 -119.000 235.000<br />
400 Personale 3.362.785 3.186.000 -245.000<br />
430 Rengøring 6.903 108.000<br />
450 Administration 69.830 67.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.490 97.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 7.687 34.000<br />
520 Forældrebetalt madordning -90.312 128.000 -119.000<br />
600 Inventar 33.161<br />
704 Legepladser 59.888 11.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 15.503 17.000<br />
707 Udenomsarealer 34.000<br />
709 Ejendomsskat 14.231<br />
710 El 19.878 19.000 -5.000<br />
711 Opvarmning 27.708 57.000 -9.000<br />
712 Vand 14.287 11.000<br />
713 Renovation 3.084 13.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -933 250.000
515020 Fritidshjemmet Langebjergvej 345,<br />
Humlebæk 5.549.802 5.314.000 101.000 728.000 357.000<br />
400 Personale 5.353.592 4.811.000 925.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 24.985 98.000 -3.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 56.796 146.000<br />
600 Inventar 11.854<br />
704 Legepladser 603 146.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 13.779 65.000<br />
707 Udenomsarealer 14.680 48.000<br />
710 El 28.515 57.000 27.000<br />
711 Opvarmning 45.001 44.000 51.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -197.000 282.000<br />
515021 Fritidshjemmet Nordstjernen, Baunebjergvej<br />
405, Humlebæk 1.512.276 2.655.000 -951.000 -138.000<br />
400 Personale 1.465.704 2.468.000 -937.000<br />
430 Rengøring 1.000 -1.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 131<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
15 Fritidshjem 31.581.094 -17.014.456 29.640.000 -13.457.000 584.000 1.815.000 286.000 -155.000 -3.851.000<br />
515001 Fællesudgifter og -indtægter 378.166 -16.981.882 926.000 -13.457.000 -541.000 286.000 -3.851.000<br />
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 57-58 og<br />
61-62 i -16.981.882 -13.457.000 286.000 -3.851.000<br />
400 Personale 7.690 2.204.000 -2.191.000<br />
703 Husleje 370.476 317.000 55.000<br />
813 Besparelser budget <strong>2011</strong> -1.595.000 1.595.000<br />
515002 Fritidshjemmet Lundely, N.W. gadesvej 1,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 6.698.885 -2.574 5.882.000 160.000 1.107.000 -160.000<br />
400 Personale 6.103.116 5.447.000 1.111.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 166.308 180.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 222.338 -2.574 65.000<br />
600 Inventar 15.514<br />
704 Legepladser 23.258 20.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 40.561 22.000<br />
707 Udenomsarealer 2.930 148.000 -148.000<br />
710 El 56.850 95.000 54.000 -95.000<br />
711 Opvarmning 68.010 65.000 90.000 -65.000<br />
515003 Endrup Fritidshjem, Endrupvej 32,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 6.435.634 5.962.000 118.000 410.000 20.000<br />
400 Personale 6.102.700 5.601.000 405.000<br />
412 Forældrebestyrelsesarbejde 1.210 5.000<br />
420 Uddannelse 19.371<br />
421 Kontorhold/annoncer m.v. 42.799 40.000<br />
430 Rengøring 1.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 62.955 202.000 -129.000 -2.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 79.187 72.000 27.000<br />
600 Inventar 50.745 60.000<br />
610 Arrangementer 880<br />
704 Legepladser 11.050 22.000 16.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 12.487 24.000 -14.000<br />
707 Udenomsarealer 40.000<br />
710 El 12.598 118.000 -95.000<br />
711 Opvarmning 39.652 34.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 83.000
16 Klubber og andre socialpædagogiske<br />
fritidstilbud 18.895.840 -5.813.075 21.158.000 -5.224.000 954.000 -3.280.000 -286.000 -182.000<br />
516001 Fællesudgifter og -indtægter 163 -5.510.228 2.781.000 -5.224.000 -2.777.000 -286.000 100.000<br />
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 71-72 og<br />
74-75 i -5.510.228 -5.224.000 -286.000<br />
400 Personale 163 2.781.000 -2.777.000 100.000<br />
516003 Fritidsklubben Lundely, N.W. Gadesvej 1,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 2.309.824 -30.053 1.745.000 278.000 217.000 -134.000<br />
400 Personale 1.865.826 1.637.000 264.000<br />
430 Rengøring 2.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 69.108 57.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 254.273 -30.053 21.000<br />
600 Inventar 20.386 15.000<br />
704 Legepladser 9.822 6.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 18.524 7.000<br />
707 Udenomsarealer 1.885<br />
710 El 32.616 166.000 -17.000 -112.000<br />
711 Opvarmning 37.384 112.000 -30.000 -22.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 132<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 13.739 98.000 -86.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 15.569 34.000 -22.000<br />
600 Inventar 1.326 2.000<br />
704 Legepladser 3.365 11.000 -8.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 2.388 12.000 -10.000<br />
707 Udenomsarealer 10.186 31.000 -26.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 137.000 -137.000<br />
515022 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,<br />
Humlebæk 8.373.342 -30.000 6.440.000 129.000 1.164.000 -320.000<br />
400 Personale 7.619.061 -30.000 5.841.000 1.062.000<br />
421 Kontorhold/annoncer m.v. 8.739<br />
430 Rengøring 207.978 274.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 77.408 177.000 87.000 -2.000<br />
505 Koloni 45.940<br />
510 Andre pasningsudgifter 108.530 64.000 15.000<br />
600 Inventar 118.339 3.000<br />
704 Legepladser 35.368 20.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 53.893 22.000<br />
707 Udenomsarealer 9.266 39.000<br />
710 El 17.971 77.000 -77.000<br />
711 Opvarmning 70.851 52.000 -52.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -189.000<br />
515060 Områdeinstitution Nivå 2.632.989 2.461.000 76.000 -102.000 86.000<br />
400 Personale 2.312.506 2.338.000 -102.000 112.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 102.543 75.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 48.400 27.000<br />
600 Inventar 26.838<br />
704 Legepladser 6.859 8.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 100.841 13.000<br />
710 El 11.493 22.000 -1.000<br />
711 Opvarmning 23.509 54.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -24.000
516025 Langebjerg klub, Langebjergvej 345,<br />
Humlebæk 3.226.160 -46.895 3.467.000 101.000 -449.000 77.000<br />
400 Personale 2.902.738 3.304.000 -321.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 44.206 -15.437 103.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 83.681 -31.459 37.000<br />
600 Inventar 15.814<br />
704 Legepladser 11.000 1.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 15.750 12.000<br />
707 Udenomsarealer 90.271 30.000<br />
710 El 25.167 57.000 -57.000<br />
711 Opvarmning 48.533 44.000 -24.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -159.000 159.000<br />
516028 Sletten Fritidsakademi, Solvangsvej 5,<br />
Humlebæk 2.100.183 5.625 2.362.000 75.000 36.000 -49.000<br />
400 Personale 1.767.319 2.129.000 36.000<br />
430 Rengøring 53.961 122.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.103 57.000 -1.000<br />
505 Koloni 46.758 5.625<br />
510 Andre pasningsudgifter 82.557 22.000<br />
600 Inventar 82.460 1.000<br />
704 Legepladser 4.992 7.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 13.224 7.000<br />
707 Udenomsarealer 17.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 133<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
516004 Endrup Fritidsklubb Lindelyvej 3 A,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 2.668.522 -91.867 2.447.000 100.000 128.000 -136.000<br />
400 Personale 2.440.904 2.273.000 162.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 152.199 -91.867 118.000 -34.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 600<br />
600 Inventar 4.812<br />
704 Legepladser 46.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 1.195 10.000<br />
710 El 20.851 60.000 -38.000<br />
711 Opvarmning 47.961 40.000 8.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -105.000<br />
516005 Asminderød klub Benediktevej 33,<br />
<strong>Fredensborg</strong> 2.577.650 -83.472 2.407.000 143.000 26.000 -25.000<br />
400 Personale 1.871.977 1.844.000 68.000<br />
430 Rengøring 2.484<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 359.453 -83.472 237.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 26.853<br />
600 Inventar 27.878<br />
703 Husleje 277.231 318.000 -42.000<br />
704 Legepladser 23<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 8.389<br />
707 Udenomsarealer 3.360 8.000<br />
710 El 83.000 -83.000<br />
711 Opvarmning 60.000 -60.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 119.000<br />
516024 Teglgårdens fritidsklub, Teglgårdsvej 701,<br />
Humlebæk 1.000 -1.000<br />
704 Legepladser 1.000 -1.000
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 2.842.558 2.909.000 3.000 -48.000<br />
021 Særlige klubtilbud til større og unge børn med<br />
nedsat fysisk eller -8.000 8.000<br />
517003 Børnehusene Lystholm 14-16, <strong>Fredensborg</strong><br />
– Spillopperne 2.842.558 1.618.000 1.294.000 -48.000<br />
400 Personale 2.746.247 1.552.000 1.053.000<br />
421 Transport af børn 76.649 200.000<br />
500 Materiale - og aktivitetsudgifter 29.252 12.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 17.799 44.000 41.000<br />
520 Forældrebetalt madordning -27.389 -48.000<br />
704 Legepladser 10.000<br />
517040 Jellerød Børnegård, Rypevænget 318,<br />
Kokkedal 1.299.000 -1.299.000<br />
400 Personale 1.258.000 -1.258.000<br />
426 Pulje 41.000 -41.000<br />
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje,<br />
private 4.724.948 4.156.000 682.000 21.000<br />
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. 79.614 135.000<br />
030 Andre private pasningsordninger 4.645.333 2.599.000 2.104.000<br />
519022 Rudolf Steiner børnehaven, Langebjergvej<br />
118, Humlebæk 1.422.000 -1.422.000 21.000<br />
400 Personale 1.107.000 -1.107.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 134<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
710 El 5.300 45.000 -33.000<br />
711 Opvarmning 4.510 30.000 -15.000<br />
516060 Fritidshjem/klub Molevitten, Mariehøj 129,<br />
Nivå 2.695.574 3.139.000 164.000 -435.000 126.000<br />
400 Personale 2.384.266 2.915.000 -435.000<br />
430 Rengøring 1.058 9.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 30.143 126.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 136.052 48.000<br />
600 Inventar 5.290<br />
704 Legepladser 15.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 868 17.000<br />
707 Udenomsarealer 9.000<br />
710 El 44.294 58.000 -18.000<br />
711 Opvarmning 93.603 106.000 6.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 139.000<br />
516061 Områdeinstitution Nivå 3.317.765 -56.186 2.809.000 93.000 -25.000 -141.000<br />
060 Busdrift 62.576<br />
400 Personale 2.933.768 2.709.000 -224.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 130.582 53.000 136.000 -1.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 134.253 -56.186 19.000 63.000<br />
704 Legepladser 6.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 745 6.000<br />
707 Udenomsarealer 11.750 16.000<br />
710 El 32.993 78.000 -47.000<br />
711 Opvarmning 11.098 15.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -93.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 135<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Børn Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
430 Rengøring EDC 95.000 -95.000<br />
500 Materiale- og aktivitetsudgifter 32.000 -32.000<br />
510 Andre pasningsudgifter 11.000 -11.000<br />
703 Husleje 132.000 -132.000<br />
704 Legepladser og inventar 3.000 -3.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 6.000 -6.000<br />
710 El 21.000 -21.000 21.000<br />
711 Opvarmning 15.000 -15.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 136<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
09 Kultur og turisme 37.104.611 -4.753.045 37.459.000 -4.371.000 427.000 -216.000 216.000 604.000 -700.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -193.000 193.000<br />
13 Andre faste ejendomme -193.000 193.000<br />
000 Vedtagne korrektioner -193.000 193.000<br />
03 Undervisning og kultur 35.976.595 -4.753.045 36.891.000 -4.371.000 427.000 -409.000 216.000 203.000 -700.000<br />
50 Folkebiblioteker 23.194.738 -608.539 23.983.000 -788.000 427.000 -895.000 210.000 407.000<br />
350002 Biblioteker 23.194.738 -608.539 23.983.000 -788.000 427.000 -895.000 210.000 407.000<br />
001 Personale 15.560.392 17.270.000 -85.000 -1.569.000 85.000<br />
003 Bøger m.v. 2.369.270 -91.145 2.540.000 -127.000 -166.000 -2.000<br />
008 Andre udlånsmaterialer 1.117.266 859 1.232.000<br />
009 Lydavis 5.389 86.000 -86.000<br />
012 Administration m.m. 2.052.904 -96.746 2.184.000 -97.000 -112.000 15.000 -5.000<br />
023 PR og udsmykning 41.000 -41.000<br />
025 Kulturelle arrangementer, offentlige 117.296 -34.146 92.000 -12.000 8.000 12.000<br />
026 Kulturelle arrangementer, lukkede 40.161 110.000 -61.000<br />
030 Inventar og kontormaskiner 39.481 -8.519 420.000 -320.000<br />
035 Biblioteksbil 37.512 69.000<br />
040 Udviklingspulje 166.354 -3.000 565.000<br />
085 Fejltællingskonto 1.662<br />
090 Betaling til/fra kommuner 301.760 255.000 86.000<br />
092 Indtægter -378.843 -467.000 100.000<br />
099 Overførsel mellem årene -324.000 324.000<br />
700 Fast ejendom 469.107 591.000<br />
703 Husleje 252.896 221.000<br />
710 El 342.726 305.000 24.000<br />
711 Varme 183.125 122.000 65.000<br />
730 Ændret Biblioteksstruktur -1.001.000 1.001.000<br />
735 Bibliotek Kokkedal 35.501<br />
736 Medborgercenter -9.961<br />
737 Digital Storytelling 111.893<br />
740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget<br />
vedr. Pc/Telefoni til -124.000 124.000 -1.000<br />
60 Museer 1.594.076 1.608.000<br />
360001 Fællesudgifter og -indtægter 1.557.165 1.569.000<br />
093 Tilskud 1.431.365 1.435.000<br />
095 Tilskud Kanal + 15.600 18.000<br />
100 Tilskud Radio Humleborg 110.200 116.000<br />
360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980<br />
Kokkedal 20.127 22.000<br />
400 Personale 16.924 13.000<br />
700 Bygninger 3.203 9.000<br />
360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokkedal 16.784 17.000<br />
400 Personale 16.784 17.000
64 Andre kulturelle opgaver 1.875.959 -214.845 1.825.000 -34.000 595.000 -234.000<br />
364001 Fællesudgifter og - indtægter 1.311.563 -214.845 1.467.000 96.000 -239.000<br />
001 Rammereduktion 2009 - 2012 8.000<br />
020 Pulje - andre kulturelle tilskud 677.621 -157.495 898.000 227.000 -399.000<br />
021 Pulje - Teaterrefusion 1.140<br />
032 Kulturelle aktiviteter-Musikskolen 63.590 -57.350 20.000<br />
050 Kulturhus, Karlebo 355.345 361.000<br />
056 Kulturnat 57.000 -57.000<br />
060 Kunstfond 143.000 143.000<br />
061 Kunstregistrant 70.868 66.000<br />
750 Overførsel mellem årene -160.000 160.000<br />
364010 Foreningshuse <strong>Fredensborg</strong> -3.000 3.000<br />
450 Rengøring -3.000 3.000<br />
364020 Foreningshuse Humlebæk 611 -2.000 2.000<br />
450 Rengøring 611 -2.000 2.000<br />
364093 <strong>Fredensborg</strong> Arkiverne 475.369 499.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 137<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
61 Biografer 49.706 -9.996 54.000 -14.000<br />
361022 Humlebæk biograf Ny Strandvej 100, 3050<br />
Humlebæk 49.706 -9.996 54.000 -14.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 49.706 54.000<br />
790 Indtægter -9.996 -14.000<br />
62 Teatre 127.490 -58.220 105.000 -37.000<br />
362001 Teaterrefusion-Fælles 50.689<br />
362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 76.801 105.000<br />
028 Fast ejendom 62.401 62.000<br />
038 Rengøring 14.400 43.000<br />
362001 Teaterrefusion-Fælles -58.220 -37.000<br />
002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre<br />
og opsøgende teatre -58.220 -37.000<br />
63 Musikarrangementer 9.134.626 -3.861.445 9.316.000 -3.498.000 -109.000 6.000 30.000 -700.000<br />
000 Vedtagne korrektioner -51.000 51.000<br />
363002 Musikskolen 9.134.626 -3.861.445 9.367.000 -3.498.000 -160.000 6.000 30.000 -700.000<br />
400 Personale 8.877.710 -124.422 9.057.000 -6.000 -175.000 6.000 700.000<br />
435 Administration 86.895 82.000 15.000 -1.000<br />
500 Undervisningsmidler 35.841 87.000 -23.000 -10.000<br />
501 Lejrskole/stævner 10.476 15.000<br />
503 Arrangementer og koncerter 52.421 -16.130 26.000 10.000<br />
600 Inventar 71.282 -4.365 100.000<br />
750 Overførsel mellem årerne -669.000<br />
900 Elevbetaling (statstilskud) -3.716.528 -3.469.000 -700.000<br />
364040 Arrangementer på Fredtoften -4.379 39.000 -34.000<br />
364090 Venskabsbysamarbejde 89.160 324.000<br />
364091 Lokalebookingsystem 3.634
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 138<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Kultur og Turisme Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
400 Personale 487.513 487.000<br />
410 Kursus 20.674 2.000<br />
420 Øvrig drift 91.174 10.000<br />
435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -123.992<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 1.128.016 761.000 401.000<br />
42 Kommissioner, råd og nævn 4.000<br />
110 Musikskolens bestyrelse 4.000<br />
62 Turisme 1.128.016 757.000 401.000<br />
020 Infostandere 20.000 -20.000<br />
025 Turistformål 278.000 -278.000<br />
028 Diverse tilskud 45.000 52.000 -52.000<br />
662000 Fællesområde 676 407.000 -407.000<br />
010 Turismevirksomhed 676 407.000 -407.000<br />
662002 Visit Nordsjælland 1.082.340 757.000 401.000<br />
035 Kontingent 682.340 757.000<br />
040 Projekt Kongernes Nordsjælland 400.000<br />
750 Overførsel mellem årene 401.000
13 Børnehaver 5.412 4.000<br />
513001 Fællesudgifter og -indtægter 5.412 4.000<br />
003 <strong>Kommune</strong>ns udgifter til dagtilbud efter<br />
dagtilbudsloven, der indgår 5.412 4.000<br />
14 Integrerede daginstitutioner 268.746 137.000<br />
514001 Fælles udgifter og indtægter 268.746 137.000<br />
003 <strong>Kommune</strong>ns udgifter til dagtilbud efter<br />
dagtilbudslovens, der indgår 268.746 137.000<br />
15 Fritidshjem 69.935 112.000<br />
515001 Fællesudgifter og -indtægter 69.935 112.000<br />
003 <strong>Kommune</strong>ns udgifter til dagtilbud efter<br />
dagtilbudsloven, der indgår 69.935 112.000<br />
16 Klubber og andre socialpædagogiske<br />
fritidstilbud 30.950 25.000<br />
516001 Fællesudgifter og -indtægter 30.950 25.000<br />
003 <strong>Kommune</strong>ns udgifter til dagtilbud efter<br />
dagtilbudsloven, der indgår 30.950 25.000<br />
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 19.529.214 -10.731.487 17.879.000 -11.017.000 146.000 -628.000 628.000 490.000 -135.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 139<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
10 Udsatte børn og unge 221.968.254 -112.785.455 231.789.000 -115.243.000 696.000 938.000 -938.000 -1.921.000 871.000<br />
03 Undervisning og kultur -44.000 44.000<br />
07 Specialundervisning i regionale tilbud -44.000 44.000<br />
021 Pulje, indirekte omkostninger, tilgåede<br />
institutioner -25.000 25.000<br />
023 Pulje, indirekte omkostninger Struktureform –<br />
familieafdelingen -19.000 19.000<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 221.574.946 -112.630.835 231.377.000 -115.243.000 887.000 -938.000 -1.921.000 871.000<br />
10 Fælles formål 372.000 -372.000<br />
510001 Fælles udgifter og indtægter 372.000 -372.000<br />
001 Sprogstimulering for tosprogede børn i<br />
førskolealderen 94.000 -94.000<br />
003 Fripladser i børnehaver 4.000 -4.000<br />
004 Fripladser i integrerede institutioner 137.000 -137.000<br />
005 Fripladser i fritidshjem 112.000 -112.000<br />
006 Fripladser i klubber og andre<br />
socialpædagogiske fritidstilbud 25.000 -25.000<br />
11 Dagpleje 94.000<br />
511001 Dagplejen 94.000<br />
003 <strong>Kommune</strong>ns udgifter til dagtilbud efter<br />
dagtilbudsloven, der indgår 94.000<br />
517001 Fællesudgifter og -indtægter 9.054.698 7.429.000
20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn<br />
og unge 35.845.028 -6.047.751 41.274.000 -7.409.000 -2.930.000 -2.985.000<br />
001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 15.598.494 -2.512.654 20.885.000 -3.675.000 -2.485.000 -2.485.000<br />
002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) 314.650 273.000<br />
003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk.<br />
1, nr. 5) 15.351.117 -2.385.991 15.212.000 -3.077.000 1.041.000 -500.000<br />
004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1,nr. 5) 214.370 1.943.000<br />
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende<br />
opholdssteder 837.581 636.000<br />
006 Skibsprojekter mv. (§ 66, stk. 1 nr. 5 og 6) 5.000<br />
007 Advokatbistand (pgf. 72) 143.126 134.000<br />
030 Lov og cirkulæreprogram 2009 (2010) 1.486.000 -1.486.000<br />
092 Betaling (§§ 159 og 160) -534.836 -499.000<br />
093 § 76 stk. 3 efterværn i form af anbringelse O.<br />
18 år. 657.963<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 140<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder (og<br />
private tilbud) 9.054.698 7.429.000<br />
517050 Specialbørnehaven i Karlebo 6.474.640 -6.284.796 6.569.000 -6.952.000 85.000 -525.000 525.000 364.000 71.000<br />
400 Personale 5.352.337 -201.744 5.461.000 -504.000<br />
428 Kommunikationscenteret 344.040 326.000<br />
435 Administration 106.804 140.000<br />
451 Klientafhængige udgifter 78.090 184.000 -21.000<br />
700 Grunde og bygninger 114.382<br />
710 El 29.454 34.000<br />
711 Opvarmning 51.577 51.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) 357.000<br />
900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 397.956 -6.083.052 458.000 -6.952.000 525.000 7.000 71.000<br />
517051 Særydelser til Specialbørnehaven i Karlebo -216.348<br />
050 Særydelser -216.348<br />
517060 Spiren - specialbørnehave for autistiske<br />
børn, 3.999.877 -4.143.543 3.881.000 -4.065.000 61.000 -103.000 103.000 126.000 -206.000<br />
400 Personale 3.501.801 3.442.000 -153.000<br />
426 Pulje 128.097 141.000 -45.000<br />
700 Grunde og bygninger 7.175 133.000<br />
707 Udenomsarealer 17.938 4.000<br />
710 El 24.833 20.000<br />
711 Opvarmning 59.376 41.000<br />
750 Overførsel mellem år (kun bevillingskonto) -95.000 95.000 134.000<br />
900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 260.659 -4.143.543 256.000 -4.065.000 103.000 -8.000 -206.000<br />
517061 Særydelser til Spiren - Specialbørnehaven<br />
for autistiske -72.000<br />
050 Særydelser -72.000<br />
001 Refusion efter reglerne for den centrale<br />
refusionsordning -14.800<br />
520090 Lokalforanstaltning - lejligheder med tilsyn 2.727.727 700.000<br />
005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende<br />
opholdssteder 2.727.727 700.000
521002 UNG GO' 627.608 499.000 -78.000<br />
400 Personale 9.623 17.000<br />
750 Overførsel mellem årene -77.000<br />
521003 Familiehuset 2.271.958 2.303.000 140.000<br />
020 Lønninger 2.103.194 2.117.000<br />
023 Mødregruppen - adm. 31.926 40.000<br />
024 Diverse udgifter vedrørende børnene 9.317 17.000<br />
028 Kørsel 19.046 29.000<br />
032 Uddannelse 31.060 32.000<br />
036 Sagssupervision 30.970 49.000<br />
042 Kontorhold 44.773 15.000<br />
060 Rengøring 1.672 4.000<br />
750 Overførsel mellem årene 140.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 141<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale refusionsordning -542.706 -88.000<br />
004 Refusion vedrørende advokatbistand. -71.563 -70.000<br />
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og<br />
unge 37.763.041 -855.579 39.397.000 -54.000 553.000 -808.000<br />
001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller<br />
den unges forhold 2.752.653 4.218.000 -2.326.000 663.000<br />
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i<br />
hjemmet (§ 52, stk. 3, 453.439 325.000 300.000<br />
003 Familiebehandling eller behandling af barnets<br />
eller den unges problemer 666.591 982.000 -7.000<br />
004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren,<br />
2.258 2.331.000<br />
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 9.019.598 11.879.000 -1.400.000<br />
006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og<br />
pgf. 76, stk. 2 og pgf 76, 252.000 -252.000<br />
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge<br />
(§ 52, stk. 3, nr. 6 og 11.348.514 -12.797 6.923.000 -25.000 2.889.000<br />
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk.<br />
3, nr. 6) 314.348 277.000<br />
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig<br />
eller privat arbejdsgiver 39.810 81.000<br />
010 Anden hjælp, der har til formål at yde<br />
rådgivning, behandling og 28.867 104.000<br />
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren,<br />
når det må anses 809.696 917.000<br />
012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå<br />
anbringelse uden for hjemmet, 688.451 784.000<br />
013 Støtteperson til forældremyndighedens<br />
indehaver i 505.351 328.000<br />
026 Personlig hjælp og pleje til unge med handicap<br />
i h.t. SEL §44 7.360<br />
030 Refusion , barsels og Sygefraværspulje 51.000 -51.000<br />
044 Konsulenthonorar 41.000<br />
050 Sociale døgnvagt 165<br />
052 Omlægning af lokaliseringstilbud 1.000<br />
090 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 442.898<br />
092 Egenbetaling - forebyggende foranstaltninger -4.400<br />
801 Betalinger til/fra <strong>Kommune</strong>r -39.318
523002 Granbohus 73.353.194 -76.165.444 72.942.000 -76.033.000 544.000 1.807.000 -1.807.000 3.563.000 2.562.000<br />
100 Fast ejendom 2.180.092 1.465.000 104.000<br />
104 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -1.023.720 -254.000<br />
105 Administrative tjenesteydelser 6.655.559 -113.729 6.323.000 -5.000 1.060.000 3.905.000<br />
110 Pasningsordning og bilhold 7.389.254 -8.785.936 8.493.000 -9.277.000 -664.000 664.000 -11.000<br />
115 Familieaflastning -1 141.000 -12.000 -141.000 12.000<br />
120 Granbo Tour 6.223.427 -6.869.465 7.389.000 -9.814.000 -992.000 1.989.000 1.411.000<br />
125 Ledsageordning for voksne med<br />
nedsatfunktionsevne 9.906.652 -11.219.544 7.453.000 -8.143.000 1.905.000 -1.865.000 -7.000<br />
135 Hurlumhej / Molevitten 9.936.956 -14.947.810 10.790.000 -13.944.000 -1.349.000 -1.960.000<br />
140 Villekulla 7.412.686 -10.007.974 8.382.000 -10.993.000 -591.000 -725.000<br />
145 Fælles omkostninger og bilhold 503.955 -14.000 928.000 1.482.000<br />
150 Skovlyst 5.745.288 -8.106.607 6.043.000 -8.876.000 5.000 785.000<br />
155 Skovriddergården 9.574.842 -11.818.490 7.997.000 -10.019.000 419.000 -724.000<br />
157 ADHD 1.829.969 -2.664.199 866.000 -1.831.000 569.000 17.000<br />
160 Solistopgaver 1.591.084 -1.617.691 2.024.000 -3.078.000 1.169.000<br />
708 Forsikringer 57.018 54.000<br />
710 El 230.562 236.000<br />
711 Varme 344.960 308.000<br />
801 Betaling til/fra kommuner/regioner -41.000<br />
900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 4.794.611 4.848.000 -342.000<br />
523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 Kokkedal 9.277.871 -9.331.539 9.119.000 -9.755.000 6.000 -181.000 181.000 487.000 258.000<br />
200 Ind-/udskrivning 10.434 -10.434<br />
400 Personale 7.877.475 -1.295 8.027.000 -149.000<br />
430 Rengøring 20.509 88.000 -88.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 142<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal 7.783.475 -790.035 7.101.000 -133.000<br />
400 Personale 6.820.715 -400.000 6.450.000<br />
420 10 timers tilbud 16.855 -40.000<br />
421 Finansiering vedr. PC / Telfoni -27.000<br />
422 Uddannelse, supervision og gæstelærer 144.845 115.000 -15.000<br />
500 Puljebeløb til fællesaktiviteter 290.008 290.000 -30.000<br />
510 Admninstrationsudgifter 149.012 52.000 45.000 -1.000<br />
515 Vagtordninger 8.221 10.000<br />
520 Inventar 27.289 15.000 12.000<br />
522 IT 30.014 30.000<br />
524 Køretøjer 64.010 108.000 -12.000<br />
530 Vedligeholdelse 62.638 68.000 -10.000<br />
710 El 89.696 30.000<br />
711 Varme 80.171 116.000<br />
750 Overførsel mellem årene -278.000<br />
801 Betalinger til/fra <strong>Kommune</strong>r -350.035<br />
521001 Fælles udgifter- og indtægter -9.030 -29.000<br />
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale refusionsordning -9.030 -29.000<br />
23 Døgninstitutioner for børn og unge 107.511.984 -87.060.695 108.924.000 -86.463.000 550.000 1.626.000 -1.626.000 1.383.000 1.006.000<br />
001 Døgninstitutioner for børn og unge med<br />
betydelig og varig nedsat 8.750.028 -140.762 12.379.000 -199.000 -2.667.000<br />
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale<br />
adfærdsproblemer (pgf. 16.130.890 14.384.000 100.000<br />
092 Betaling (pgf. 159 og 160) -244.015 -44.000<br />
699 Lov og cirkulæreprogram 100.000 -100.000
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.333.535 2.326.000<br />
024 Konsulentbistand, honorar 2.333.535 2.326.000<br />
72 Sociale formål 15.511.718 -7.932.114 20.179.000 -9.536.000 -1.000<br />
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med<br />
nedsat funktionsevne 3.699.440 7.205.000 -1.000<br />
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste<br />
m.v. ved 10.722.887 12.974.000<br />
091 Tilbagebetaling -720.950<br />
801 Betaling til og fra andre kommuner 1.089.391<br />
001 Refusion efter reglerne for den centrale<br />
refusionsordning på -9.536.000<br />
002 Refusion af udgifter til sociale formål på<br />
gruppering 004-015 og 017 -7.211.164<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 143<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
435 Administration 157.130 -187.735 136.000 -192.000<br />
450 Puljebeløb 630.285 -48.267 550.000 -26.000<br />
530 Forplejning 262.419 -1.276 237.000 -6.000<br />
705 Vedligeholdelse 32.092 81.000<br />
710 El 59.820 94.000 -32.000<br />
711 Varme 48.947 49.000<br />
715 Brandalarm 15.504<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 470.000<br />
775 Afregning vedr. tidl. år 163.257<br />
801 Betaling til/fra kommuner/regioner -9.082.532 -9.563.000 181.000 258.000<br />
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale refusionsordning -1.178.936 -432.000 -1.814.000<br />
24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og<br />
unge 2.098.215 2.679.000 -60.000 -60.000 60.000<br />
090 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 2.098.215 2.672.000 -60.000<br />
092 Betaling (pgf. 159 og 160) -60.000 60.000<br />
524001 Fælles udgifter og indtægter 7.000<br />
550 Nøddebakken, Egely, m.v. 7.000<br />
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og<br />
handicappede 241.097<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) 241.097<br />
33 Forebyggende indsats for ældre og<br />
handicappede 362.862<br />
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og<br />
til personer med 362.862<br />
74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af<br />
flygtninge 3.209 -3.209 673.000 -704.000<br />
005 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og<br />
handicappede flygtninge med 100 3.209 673.000<br />
801 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -88.000<br />
004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct.<br />
refusion -3.209 -616.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 144<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Udsatte børn og unge Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 393.308 -154.620 456.000 7.000<br />
51 Sekretariat og forvaltninger 393.308 -154.620 456.000 7.000<br />
651030 Faste fællesudgifter 393.308 -154.620 456.000 7.000<br />
202 Tolkebistand -7.000 7.000<br />
231 Administrationshonorar plejeforeninger 393.308 -154.620 463.000
85 Kommunal tandpleje 15.737.442 -182.007 15.657.000 -99.000 118.000 -54.000 777.000 -18.000<br />
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige<br />
udbydere (private tandlæger 529.194 -38.595 577.000 -52.000 -18.000<br />
485002 Kommunal Tandpleje 15.208.248 -143.412 15.080.000 -99.000 118.000 -54.000 829.000<br />
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens<br />
egne klinikker 14.758.295 -10.000 15.201.000 18.000 -19.000<br />
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere<br />
(private tandlæger og andre 419.260 -89.312 104.000 -54.000 370.000 -54.000<br />
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens<br />
egne klinikker 11.885 -44.100 102.000 -45.000 -75.000<br />
025 Henviste patienter 18.809 94.000 -50.000<br />
030 Afdrag på anlægsbevilling <strong>2011</strong>-2017 -393.000 393.000<br />
735 Lov og Cirkulæreprogram (budg. 2009) 30.000 -30.000<br />
740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget<br />
vedr. Pc/Telefoni til -58.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 145<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
12 Sundhed og forebyggelse 24.585.849 -1.335.773 121.752.000 -925.000 -95.978.000 282.000 54.000 -54.000 -146.000 -18.000<br />
04 Sundhedsområdet 24.538.335 -1.335.773 121.554.000 -925.000 -95.970.000 282.000 54.000 -54.000 -5.000 -18.000<br />
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering<br />
afsundhedsvæsenet 78.279.000 -78.279.000<br />
002 Stationær somatisk 40.925.000 -40.925.000<br />
003 Ambulant somatisk 23.318.000 -23.318.000<br />
006 Praksissektoren (Sygesikring) 13.074.000 -13.074.000<br />
007 Genoptræning under indlæggelse 962.000 -962.000<br />
82 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning 11.753.000 -282.000 -11.753.000 282.000<br />
001 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning 135.000 -135.000<br />
002 Ambulant specialiseret genoptræning<br />
(sundhedslovens pgf. 140) 812.000 -812.000<br />
482001 Fællesudgifter og -indtægter -3.000 3.000<br />
001 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning -3.000 3.000<br />
482002 Kommunal genoptræning på Pleje- og<br />
Aktivitetscentrene 10.809.000 -282.000 -10.809.000 282.000<br />
001 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning 10.086.000 -253.000 -10.086.000 253.000<br />
003 Personbefordring 723.000 -29.000 -723.000 29.000<br />
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut<br />
m.v. 5.590.000 -5.590.000<br />
115 Vederlagsfri fysioterapi 5.184.000 -5.184.000<br />
116 Fysioterapi - specialist 122.000 -122.000<br />
117 Ridefysioterapi 171.000 -171.000<br />
120 Administrationsgebyr o.lign. 95.000 -95.000<br />
122 Indbetaling til fysioterapifonden 18.000 -18.000
489003 <strong>Kommune</strong>læger 170.533 186.000 -12.000 -16.000<br />
400 Personale 166.715 173.000 -12.000 -8.000<br />
510 Administration 3.818 13.000 -8.000<br />
90 Andre sundhedsudgifter 34.819 130.000 -69.000 -15.000<br />
025 Kommunal Praksiskonsulent 25.490 30.000<br />
030 Kommunalt lægeligt udvalg 9.329 31.000 -15.000<br />
035 Udvidet patientforsikring 69.000 -69.000<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 47.514 232.000 -183.000<br />
99 Øvrige sociale formål 47.514 232.000 -183.000<br />
599100 Pulje til boligsociale formål 47.514 232.000 2.000 -185.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 146<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
750 Overførsel mellem årene -508.000 848.000<br />
88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.458.357 -1.153.766 3.893.000 -544.000 -279.000 -204.000 -989.000<br />
488010 Sundhedsplanlægning og udvikling 8.850 60.000 -23.000 -25.000<br />
420 Diverse udgifter, temadage, møder m.v. 8.850 29.000 8.000 -25.000<br />
425 Lønpulje - ledere 31.000 -31.000<br />
488020 Center for forebyggelse og sundhedsfremme 1.960.609 -41.551 3.290.000 -279.000 -174.000 -468.000<br />
155 Konsulentbistand 197.000 193.000 4.000<br />
175 Borgerrelaterede aktivitet 111.062 97.000 22.000<br />
177 Gang i <strong>Fredensborg</strong> 110.611 -41.551 40.000 36.000<br />
180 Administration og uddannelse 81.363 65.000 16.000 -2.000<br />
185 Patientrettet forebyggelse 279.000 -279.000<br />
400 Personale 1.368.076 2.526.000 -136.000 -643.000<br />
550 Sundhedsbussen 92.497 90.000 8.000<br />
750 Overførsel mellem årene -124.000 177.000<br />
488092 Projekt "Gang i <strong>Fredensborg</strong>" -7.000 7.000<br />
750 Overførsel mellem årene -7.000 7.000<br />
488094 Projekt "Mindre vægt på vægten" 488.899 -1.112.215 543.000 -544.000 -503.000<br />
400 Personale 413.899 507.000<br />
505 Kommunikation/markedsføring 8.000<br />
510 Administration / revision 2.000<br />
520 Evaluering-ekstern 75.000 26.000<br />
750 Overførsel mellem årene -503.000<br />
810 Puljemidler fra Satspuljen (j.nr.7-311-62/4) -1.112.215 -544.000<br />
89 Kommunal sundhedstjeneste 6.307.717 6.252.000 140.000 222.000<br />
489002 Kommunal sundhedspleje 6.137.184 6.066.000 152.000 238.000<br />
300 Budgetforlig -330.000 330.000<br />
400 Personale 5.894.335 6.158.000 -153.000 -11.000<br />
510 Administration 60.626 25.000 -3.000<br />
550 Medicin 5.000<br />
600 Inventar 10.838 33.000<br />
610 EDB - driftsudgifter på EDB 161.828 169.000<br />
620 Instrumenter 9.557 8.000<br />
740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget<br />
vedr. Pc/Telefoni til -2.000<br />
750 Overførsel mellem årene -25.000 252.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 147<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Sundhed og Forebyggelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
162 Projekter 47.514 232.000 2.000 -185.000<br />
599130 Humlebæk -2.000 2.000<br />
160 Frie aktivitetsmidler -2.000 2.000<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v -34.000 -8.000 42.000<br />
42 Kommissioner, råd og nævn -34.000 -8.000 42.000<br />
035 Patientklagenævnet 8.000 -8.000<br />
642100 Integrationsudvalget -42.000 42.000<br />
033 Integrationsudvalg -42.000 42.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 679.272.212 -291.120.884 627.629.000 -284.650.000 -650.000 19.826.000 16.553.000<br />
60 Integrationsprogram og introduk- tionsforløb<br />
mv. 5.993.044 -7.176.178 5.041.000 -6.225.000 -500.000 250.000<br />
001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 96.000 -96.000<br />
009 Udgifter til opkvalificering og introduktion ifølge 507.000 -507.000<br />
010 Udgifter til danskuddannelse til<br />
ydelsesmodtagere ifølge 67.177 2.026.000 -1.946.000<br />
011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et<br />
integrationsprogram til 1.980.225 2.026.000<br />
012 Udgifter til danskuddannelse som en del af et<br />
introduktionsforløb 2.258.112 1.535.000<br />
013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige<br />
kursister ifølge lov om 1.631.295 2.412.000 -1.512.000<br />
014 Tolkeudgifter 24.236<br />
016 Udgifter til kursus i danske sam- fundsforhold<br />
og dansk kultur og 16.000<br />
017 Udgifter til kursus i danske sam- fundsforhold<br />
og dansk kultur og 16.000<br />
080 Overskud sprogcenter -1.234.858 -755.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 148<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
11 Beskæftigelse 683.367.735 -291.999.576 629.169.000 -286.189.000 1.078.000 -14.000 -754.000 304.000 20.779.000 16.553.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 896.682 258.000 200.000 -66.000<br />
11 Beboelse 723.807 200.000<br />
002 Boliger til midlertidig boligplacering af<br />
flygtninge 723.807 200.000<br />
35 Andre fritidsfaciliteter 172.876 258.000 -66.000<br />
035063 Byvejen 14 - Jobhus 172.876 258.000 -66.000<br />
710 El 84.199 173.000 -97.000<br />
711 Varme 88.676 85.000 31.000<br />
03 Undervisning og kultur 2.227.187 -8.855 820.000 -14.000 678.000<br />
44 Produktionsskoler 1.252.187 -8.827 522.000<br />
001 Produktionsskoler 1.252.187 -8.827<br />
002 Grundtilskud til produktionsskoler 521.000<br />
950 Lov- og cirkulæreprogram (2008) 1.000<br />
45 Erhvervsgrunduddannelser 975.000 -28 298.000 -14.000 678.000<br />
001 Skoleydelse 975.000 106.000 678.000<br />
024 Fællesudgifter -28 195.000 -14.000<br />
035 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -3.000<br />
42 Botilbud for personer med særlige sociale<br />
problemer (pgf. 109-110) 731.986 -365.993 992.000 -496.000<br />
002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 731.986 992.000<br />
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer<br />
med særlige sociale -365.993 -496.000
68 Førtidspension med 50 pct. refusion 37.200.878 -18.375.202 36.307.000 -18.154.000 -1.000.000 500.000<br />
568020 KMD-pensionsystem 37.200.878 -1.010.708 36.307.000 -1.000.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 149<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
095 Resultattilskud for udlændinge, der har bestået<br />
en danskprøve eller er -150.000<br />
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af<br />
integrationsprogrammet ifølge -3.012.000 -2.800.000<br />
098 Berigtigelser -236.320<br />
001 Refusion af udgifterne på gruppering001-012 -1.236.000 -1.324.000 250.000<br />
002 Refusion af udgifterne på gruppering013 -590.000 -1.196.000<br />
003 Refusion af udgifterne på gruppering012 +<br />
017-019 -867.000<br />
61 Introduktionsydelse 441.939 -1.024.042 646.000 -323.000<br />
004 Ydelse til udlændinge 396.199 546.000<br />
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge 45.741 100.000<br />
091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct.<br />
refusion -4.307<br />
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige<br />
tilfælde m.v. med 50 pct. -49.473<br />
098 Berigtigelser -753.262<br />
004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for<br />
udlændinge -202.000 -273.000<br />
005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde<br />
m.v. for udlændinge. -15.000 -50.000<br />
65 Repatriering 152.616 -13.184<br />
001 Hjælp til repatriering 152.616<br />
098 Berigtigelser -13.184<br />
67 Personlige tillæg m.v. 8.084.812 -4.747.440 7.206.000 -4.175.000<br />
567010 SOP-pensionsystem 4.879.431 7.206.000<br />
005 Supplement til pensionister med nedsat pension<br />
(brøkpension), 3.979<br />
006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17,<br />
stk. 2) 220.446 498.000<br />
007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 47.823 100.000<br />
008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 2.173.089 2.068.000<br />
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a,<br />
stk. 1 (pgf. 18, stk. 1) 1.651.688 1.902.000<br />
011 Fysioterapi, kiropraktor- og<br />
psykologbehandling, helbredstillæg 378.951 150.000<br />
012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4<br />
(pgf. 18, stk. 4) 406.824 199.000<br />
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk.<br />
2 og 3 (pgf. 17, stk. -3.370 2.289.000<br />
567020 KMD - Social Pension 3.205.381<br />
006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17,<br />
stk. 2) 381.883<br />
013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk.<br />
2 og 3 (pgf. 17, stk. 2.823.498<br />
002 Refusion af varmetillæg -2.094.096 -1.716.000<br />
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg -2.653.344 -2.459.000
71 Sygedagpenge 69.814.626 -18.290.049 69.617.000 -27.263.000 -5.832.000 2.857.000 5.040.000<br />
001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 13.318.007 10.747.000 3.310.000<br />
002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende<br />
opfølgning 310.000 -310.000<br />
003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 11.091.909 16.204.000 -4.000.000<br />
004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre<br />
med alvorligt syge børn 34.786<br />
005 Sygedagpenge med 65 pct. refusion, jf. § 62,<br />
stk. 3,6 og 7 i lov om 6.131.754 11.537.000 -5.000.000<br />
006 Sygedagpenge med 35 pct. refusion, jf. § 62,<br />
stk 3, i lov om dagpenge 35.863.729 24.987.000 6.000.000 2.857.000<br />
007 Driftsudgifter ifm aktive tilbud tilmodtagere af<br />
sygedagpenge med 50 pct 5.832.000 -5.832.000<br />
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 31.920 -639.388<br />
091 Afløb af udgifter til Sygedagpenge med 35 pct.<br />
refusion, jf. § 62, stk. 1.254.607<br />
092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct.<br />
refusion, jf. § 62, stk. 2.087.914<br />
002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion -8.308.098 -8.102.000 269.000 1.731.000<br />
003 Berigtigelser 3.230.205<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 150<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50<br />
pct. refusion 30.957.935 31.322.000 -1.000.000<br />
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension<br />
med 50 pct. refusion 3.771.052 4.985.000<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder 2.471.891 -1.010.708<br />
004 Refusion vedrørende højeste og mellemste<br />
førtidspension med 50 pct. -15.478.968 -15.654.000 500.000<br />
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet<br />
almindelig førtidspension -1.885.526 -2.500.000<br />
69 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt<br />
efter regler gældende før 45.357.956 -16.066.394 44.197.000 -15.469.000 350.000<br />
569020 KMD-pensionsystem 45.357.956 -837.770 44.197.000<br />
001 Højeste og mellemste førtidspension med 35<br />
pct. refusion 38.992.885 39.609.000<br />
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension<br />
med 35 pct. refusion 4.517.468 4.587.000<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder 1.847.603 -837.770 1.000<br />
004 Refusion vedrørende højeste og mellemste<br />
førtidspension med 35 pct. -13.647.510 -13.859.000 350.000<br />
005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet<br />
almindelig førtidspension -1.581.114 -1.610.000<br />
70 Førtidspension med 35 pct. refusion- tilkendt<br />
efter regler gældende fra 128.401.198 -49.718.534 112.841.000 -39.493.000 1.000.000 1.288.000 -428.000<br />
570020 KMD-pensionsystem 128.401.198 -6.876.887 112.841.000 1.000 1.000.000 1.288.000<br />
001 Førtidspension med 35 pct. refusion 120.325.913 112.841.000 1.000.000 1.428.000<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder 8.075.285 -6.876.887 1.000 -140.000<br />
002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct.<br />
refusion -42.114.070 -39.494.000 -428.000<br />
003 Berigtigelser -727.577
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 31.541.931 -12.046.621 35.243.000 -22.328.000 -1.330.000 9.952.000<br />
004 Særlig støtte med 65 pct. refusion (pgf. 34 i<br />
Lov om aktiv 90.386 682.000<br />
005 Særlig støtte med 30% refusion § 34 212.059<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 151<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct.refusion<br />
til forældre med alvorligt -17.393<br />
006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65<br />
pct. refusion -1.357.144 -7.499.000 481.000 1.250.000<br />
008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion<br />
(grp. 007) -2.916.000 2.916.000<br />
009 Refusion af sygedagpenge med 35% refusion -11.198.231 -8.746.000 -750.000 -857.000<br />
72 Sociale formål 1.700.023 -958.520 1.824.000 -812.000 -100.000<br />
004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn<br />
(Aktivloven, pgf. 83 og 84) 177.971 100.000<br />
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.<br />
(Aktivloven pgf. 292.421 399.000<br />
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning(Aktivloven,<br />
pgf. 81 og 85) 1.229.457 1.325.000<br />
020 Kontante ydelser - starthjælp (uden refusion) 175<br />
801 Betaling til og fra andre kommuner -108.594<br />
001 Refusion efter reglerne for den centrale<br />
refusionsordning på -812.000<br />
002 Refusion af udgifter til sociale formål på<br />
gruppering 004-015 og 017 -849.926 -100.000<br />
73 Kontanthjælp 60.536.695 -18.103.961 51.701.000 -18.590.000 -1.500.000 550.000 3.080.000<br />
002 Kontant- og starthjælp uden rettidigt tilbud<br />
§ 100 stk.2 1.679.099 500.000 550.000<br />
006 Afløb af udgifter til kontantjælp m.v., der er<br />
ydet med 35 pct. 1.508.919<br />
013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til<br />
gifte og samlevende 36.644.596 27.176.000 -1.000.000<br />
016 Særlig støtte med 35 pct. refusion (Pgf. 34 i<br />
Lov om aktiv 1.002.693 1.296.000<br />
018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp<br />
til enlige fyldt 25 år 16.440.766 19.411.000 -1.000.000<br />
019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret<br />
til social pension og 675.647 1.048.000<br />
020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med<br />
35 pct. refusion (§ 25, stk. 2.300.524 2.720.000<br />
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct.<br />
refusion (pgf. 91, 93 og 94 -459.908 -600.000<br />
093 Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35<br />
pct. refusion (pgf. 92 i -4.263<br />
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct.<br />
refusion -68.542<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder 284.452 -65.755 50.000<br />
001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på<br />
grupperingsnr. 110.000 3.080.000<br />
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på<br />
grupperingsnr. 013, 016, 017, 018-020 -17.008.339 -17.990.000<br />
004 Refusion af kontanthjælp m.v. på<br />
grupperingsnr. 006 minus grp. 091, -607.154
77 Boligsikring 26.721.229 -14.122.926 26.012.000 -13.605.000 -150.000 -297.000<br />
005 Boligsikring som tilskud 5.007.967 2.983.000<br />
006 Almindelig boligsikring 20.702.137 22.420.000<br />
090 Betaling til/fra kommuner 1.011.125 -587.230 609.000 -150.000<br />
091 Efterregulering -1.413.149 -1.200.000<br />
092 Efterregulering af boligsikring efter særligt<br />
behov uden refusion 15.472<br />
002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter<br />
pgf. 29 b -12.138.019 -12.405.000 -297.000<br />
78 Dagpenge til forsikrede ledige 56.577.544 39.607.000 19.300.000<br />
001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct.<br />
kommunalt bidrag 163.288 38.416.000 -38.416.000<br />
002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct.<br />
kommunalt bidrag 1.562.610 1.191.000<br />
003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld<br />
kommunal finansiering 5.147.681 1.250.000 5.300.000<br />
005 Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse<br />
vedr. 236.549<br />
006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt<br />
bidrag 3.455.763 2.809.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 152<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv<br />
beskæftigelsesindsats 939.889 692.000<br />
010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10<br />
og 11 med 65 pct. 15.486.700 30.834.000 -8.950.000<br />
011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12<br />
med 65 pct. 7.008.938 419.000<br />
014 Kontanthjælp og starthjælp under<br />
forrevalidering med 65 pct. refusion 424.040 2.616.000<br />
015 Kontant- og starthjælp Forrevalidering 50%<br />
§25 684.031 4.475.000<br />
016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10<br />
og 11 med 50 pct. 6.585.046 4.475.000<br />
094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap.<br />
12) med 65 pct. -59.743<br />
097 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap.<br />
12) med 30 pct. -6.672<br />
801 Betaling til/fra kommuner 110.843 -1.330.000<br />
001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på<br />
gruppering 004, 010, 011 38.833 -22.328.000 9.952.000<br />
002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på<br />
gruppering 004,011,012, -7.184.201<br />
004 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på<br />
gruppering 005, 010, 014 -4.834.838<br />
76 Boligydelser til pensionister 65.337.835 -48.855.050 61.975.000 -47.480.000 158.000<br />
001 Tilskud til lejere 47.624.564 47.529.000<br />
002 Lån til ejere af en og tofamilieshuse 306.662 2.094.000<br />
003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 1.193.391 1.047.000<br />
004 Lån til andelshavere 944.160<br />
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 14.927.094 11.094.000<br />
091 Efterreguleringer 341.964 210.000 -793.000<br />
093 Tilbagebetaling af lån og renter -789.790 -207.000<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder 1.000 1.000<br />
002 Refusion af boligydelse -48.065.260 -46.481.000 158.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og<br />
personer i 56.291.611 -32.954.013 54.431.000 -27.936.000 -156.000<br />
001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse<br />
med 30 pct. refusion -12.990 6.396.000<br />
002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og<br />
selvstændige 627.850<br />
003 Driftsudgifter ifm aktive tilbud forpersoner på<br />
ledighedsydelse samt 3.828 299.000 -299.000<br />
004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse<br />
efter §§ 11.968<br />
005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf.<br />
100, stk.1 5.760.597 8.564.000 -1.700.000<br />
008 Løntilskud til personer i løntil- skudsstillinger i<br />
målgrp. §2, nr.6, 573.350 2.054.000<br />
010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct.<br />
refusion (pgf. 74 e og 74 h) 182.836 100.000 -100.000<br />
011 Særlig ydelse til personer uden ret<br />
ledighedsydelse med 30 pct. refusion 184.137<br />
012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i<br />
løntilskud 21.000<br />
013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i<br />
fleksjob med 65 pct. 9.337 510.000<br />
014 Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i<br />
fleksjob med 65 pct. 17.166.314 17.803.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 153<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt<br />
bidrag 7.174.575 5.000.000<br />
008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct.kommunalt<br />
bidrag 38.010.477 34.357.000 8.000.000<br />
009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt<br />
uddannelse, 70 pct. 826.602 1.000.000<br />
80 Revalidering 12.052.404 -5.750.816 15.109.000 -8.157.000 -2.226.000 2.198.000<br />
002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (§ 52<br />
i lov om aktiv 1.563.281 6.564.000 -5.451.000<br />
003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under 621.616 997.000 -997.000<br />
007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og 147.060 2.226.000 -2.226.000<br />
008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens<br />
ansættelse med 1.000 210.000 -210.000<br />
011 Revalideringsydelse i forbindelse med<br />
virksomhedspraktik med 65 pct. 1.141.959 5.013.000 -3.513.000<br />
012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion 8.431.306 10.270.000<br />
021 Udgifter Revaydelse for personer som IKKE er<br />
refusionsberettiget 46.615<br />
091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt<br />
revalideringsydelse udbetalt med -1.550<br />
092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct.<br />
refusion (pgf. 65, pgf. 93-94 i -33.351<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder 99.567 99.000 -99.000<br />
002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på<br />
gruppering 003 -4.525.686 -500.000 -6.298.000 2.198.000<br />
004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser<br />
med 65 pct. -721.245 -7.657.000 6.632.000<br />
009 Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på<br />
gruppering 002, minus -468.984 -334.000
90 Driftsudgifter til den kommunale<br />
beskæftigelsesindsats 31.917.256 -14.304.774 44.245.000 -69.000 -6.000 -12.180.000<br />
001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br />
dagpengemodtagere 1.331.136 11.952.000<br />
002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 5.620.743<br />
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br />
kontanthjælps- 525.413 1.091.000<br />
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere<br />
m.v. 6.610.971 -285.000 9.038.000<br />
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br />
revalidender/forrevalindender 1.255.304 2.226.000<br />
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/<br />
forrevalidender 304.337<br />
007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for<br />
sygedagpengemodtagere 29.000<br />
008 Øvrige driftsudgifter for<br />
sygedagpengemodtagere 2.810.106 4.532.000<br />
009 Øvrige driftsudgifter for<br />
ledighedsydelsesmodtagere 1.826.346 2.600.000<br />
010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers<br />
selvvalgt uddannelse 1.829.335 2.600.000<br />
590010 Jobhuset 9.774.564 -85.630 10.206.000 -69.000 -6.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 154<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
015 Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i<br />
fleksjob med 65 pct. 24.958.729 19.942.000<br />
016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt<br />
erhvervsdrivende med 209.964<br />
017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt<br />
erhvervsdrivende med 65 612.881<br />
018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 2.135.629 1.955.000 -1.955.000<br />
019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 35 pct.<br />
refusion (pgf. 74 a, stk. 1.254.480 2.521.000 -2.521.000<br />
020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med<br />
35 pct. refusion (pgf. -64.678 662.000 -662.000<br />
021 Ledighedsydelse til personer i aktivering med<br />
65 pct. refusion, jf 178.945<br />
099 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse<br />
og særlig ydelse -50.582<br />
106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med<br />
50 pct. refusion jf. 2.399.902 841.000<br />
109 Indtægter vedrørende tilbagebetalt<br />
ledighedsydelse og særlig ydelse -45.305<br />
801 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder 143.836<br />
003 Berigtigelser -2.419.875<br />
005 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion<br />
ifm. aktive tilbud, -1.494.524 -200.000 -103.000<br />
006 Refusion af udgifter til ledighedsy-delse og<br />
særlig ydelse med 35 pct. -2.086.000 200.000<br />
007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i<br />
fleksjob, -27.922.197 -25.650.000 -253.000<br />
008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og<br />
særlig ydelse med -1.117.417<br />
009 Refusion af indbetalinger vedr. ledighedsydelse<br />
og særlig ydelse 50.582
591002 Løntilskud 19.127.265 12.223.000 -5.000.000<br />
009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75%<br />
refusion - statslige og 124.902 5.648.000 -5.000.000<br />
010 Løntilskud til forsikrede ledige med75 pct.<br />
refusion - private 60.906 3.595.000<br />
011 Løntilskud med 75 pct. refusion - forsikrede<br />
ledige over 55 år i 1.949.000<br />
012 Løntilskud med 75 pct. refusion - forsikrede<br />
personer med handicap, 26.000<br />
013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige<br />
med 100% refusion, jf. 107.640 474.000<br />
014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for<br />
beskæftigede med 100% refusion, 702.186 531.000<br />
101 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til<br />
forsikrede ledige med 628.481<br />
102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct.<br />
refusion - statslige og 2.846.859<br />
103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct.<br />
refusion - private 2.943.060<br />
104 Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede<br />
ledige over 55 år i 305.086<br />
106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct.<br />
refusion - kommunale 11.408.145<br />
591001 Jobrotation - hjælp til handicappede -682.887 -16.237.000 8.737.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 155<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere<br />
m.v. 9.774.564 -85.630 10.206.000 -69.000 -6.000<br />
001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det<br />
fælles driftsloft, jf -13.934.144 -12.180.000<br />
91 Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige 21.043.264 -12.056.887 30.002.000 -16.723.000 -15.002.000 8.737.000<br />
020 Tilskud for 2010 til flaskehalsproblemer for<br />
forsikrede 490.000 -486.000<br />
591001 Jobrotation - hjælp til handicappede 1.915.999 17.289.000 -10.002.000<br />
001 Vejledning og opkvalificering (inkl.<br />
undervisningsmaterialer) 46.519 9.479.000 -8.000.000<br />
002 Bonusbetaling til andre aktører vedr. forsikrede<br />
ledige henvist 373.971 2.394.000<br />
003 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede<br />
ledige, jf. pgf. 129.736 2.949.000 -2.002.000<br />
006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og<br />
beskæftigede med 50 pct. 211.887<br />
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv<br />
med 50 pct. 1.153.885 1.795.000<br />
008 Personlig assistance til handicappede under<br />
efter- og 329.000<br />
015 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede<br />
ledige med 100 pct. 132.000<br />
016 Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet<br />
permanent ordning, jf. 79.000<br />
017 Jobrotation med 100 pct. refusion (tilskud efter<br />
ansøgning) - til 132.000
98 Beskæftigelsesordninger 5.735.095 -4.814.975 25.459.000 -9.094.000 -19.635.000 69.000 -3.694.000 -503.000<br />
598100 Jobhuset -10.167 12.366.000 -69.000 -9.006.000 69.000 -3.360.000<br />
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi<br />
(Lov om en aktiv -10.167 12.366.000 -69.000 -9.006.000 69.000 -3.360.000<br />
598200 Anden aktør 11.079.000 -10.629.000 -450.000<br />
006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv<br />
beskæftigelsesindsats pgf. 32, 1.091.000 -1.091.000<br />
007 Andre uddannelser og andre korte<br />
vejledningsforløb (Lov om en aktiv 9.988.000 -9.538.000 -450.000<br />
598300 Eksterne midler 794.000<br />
008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke-forsikrede<br />
ledige fra den 794.000<br />
598400 Øvrige udgifter 5.681.292 -4.212.006 2.014.000 -678.000<br />
001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 624.000<br />
009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og<br />
starthjælpsmodtagere og 4.180.952 -4.212.006<br />
011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede<br />
kontanthjælpsmodtagere 5.840 291.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 156<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og<br />
personlig assistance -682.887<br />
005 Refusion af driftsudg. v. aktiveringaf forsikrede<br />
ledige,herunder -16.237.000 8.737.000<br />
591002 Løntilskud -11.374.000<br />
001 Refusion af udgifter til løntilskud ved<br />
uddannelsesaftaler for ledige og -2.168.826<br />
002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct.<br />
refusion (grp. 009, 010, -453.598<br />
006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct.´<br />
refusion (grp. 102-106) -8.751.576<br />
94 Jobcentrenes aktive beskæftigelses- indsats<br />
for forsikrede ledige 27.032 51.000<br />
004 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede<br />
ledige, jf. 32, stk. 1 i 25.986<br />
005 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede<br />
ledige, jf. pgf. 1.046<br />
750 Overførsel mellem årene 51.000<br />
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner<br />
samt alternative 12.773.314 -11.375.326 8.965.000 -8.327.000 -48.000<br />
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om<br />
aktiv beskæftig- 12.736.445 -11.375.326 8.965.000<br />
595000 Løntilskud til ledige 36.869<br />
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om<br />
aktiv beskæftig- 36.869<br />
006 Refusion af løntilskud til kommunalearbejdsgivere<br />
med 75 pct. refusion -8.327.000 -48.000<br />
97 Seniorjob for personer over 55 år 793.554<br />
001 Løn til personer i seniorjob 793.554
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 157<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beskæftigelse Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
012 Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv<br />
beskæftigelsesindsats pgf. 1.072.155 421.000<br />
016 Produktionsskoler (Lov om en aktiv<br />
beskæftigelsesindsats § 32, stk. 1) 678.000 -678.000<br />
019 Afløbsudgifter og tilskud i 2010 tiljobcentre og<br />
pilotjobcentre 5.524<br />
094 Afløb vedr. driftsudgifter til aktivering af<br />
kontant- og 66.498<br />
801 Betaling til / fra kommuner 350.323<br />
598500 Øvrige indtægter 63.971<br />
090 Jobpræmie til enlige forsørgere 63.971<br />
598900 Statsrefusion -602.969 -9.025.000 -503.000<br />
007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud,udd.aktiviteter<br />
-9.025.000<br />
008 Refusion af udgifter til hjælpe- midler,<br />
mentorudgifter og til 15-17 -538.998 -503.000<br />
009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen -63.971<br />
99 Øvrige sociale formål 44.368 454.000 -200.000 960.000<br />
000 Budgetlægning 307.000 1.000.000 -240.000<br />
002 Udgifter til husly (pgf. 80) 44.368 147.000 -1.200.000 1.200.000<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000<br />
51 Sekretariat og forvaltninger 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000<br />
651040 Lokalt Beskæftigelses Råd 971.654 -869.837 1.540.000 -1.539.000 -304.000 304.000 341.000<br />
050 Puljemidler, vedr. LBR -869.837 -1.539.000 304.000<br />
051 Pulje til LBR's virksomhed 6.880 1.534.000 -1.323.000<br />
100 Projekter 644.312 6.000 693.000<br />
102 Konferencer, møder og kurser 24.146 25.000<br />
104 Løn m.v. til projektkoordinator 296.315 300.000<br />
106 Øvrige udgifter 1.000<br />
750 Overførsel mellem årene 341.000
88 Sundhedsfremme og forebyggelse 573.275 -420.948 279.000 421.000 -421.000 349.000<br />
488022 Patientforløb 347.958 -420.948 421.000 -421.000 349.000<br />
170 Pulje vedr. forløbsprogrammer -420.948 -421.000<br />
171 Projektleder 241.018 250.000<br />
172 Kompetenceudvikling 106.939 171.000<br />
750 Overførsel mellem årene 349.000<br />
90 Andre sundhedsudgifter 1.326.203 1.133.000 77.000 1.145.000<br />
001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 390.824 142.000 350.000<br />
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 935.379 991.000 -350.000 958.000<br />
035 Udvidet patientforsikring 69.000 187.000<br />
036 Patientklagenævnet 8.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 158<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
13 Pleje og omsorg 366.243.524 -40.620.841 263.316.000 -33.130.000 98.976.000 -282.000 703.000 -703.000 7.772.000 2.669.000<br />
04 Sundhedsområdet 96.570.986 -970.570 1.133.000 95.978.000 -282.000 421.000 -421.000 3.333.000<br />
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering<br />
afsundhedsvæsenet 75.313.567 78.279.000 -120.000 263.000<br />
002 Stationær somatisk 36.314.737 40.925.000 -3.030.000<br />
003 Ambulant somatisk 24.237.805 23.318.000 2.210.000 263.000<br />
006 Praksissektoren (Sygesikring) 13.704.022 13.074.000 700.000<br />
007 Genoptræning under indlæggelse 1.057.003 962.000<br />
82 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning 12.821.460 -549.622 11.753.000 -282.000 120.000 1.576.000<br />
001 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning 135.000<br />
002 Ambulant specialiseret genoptræning<br />
(sundhedslovens pgf. 140) 710.695 812.000 120.000<br />
482001 Fællesudgifter og -indtægter 678.833 -3.000 686.000<br />
001 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning 678.833 -3.000 686.000<br />
482002 Kommunal genoptræning på Pleje- og<br />
Aktivitetscentrene 11.431.933 -549.622 10.809.000 -282.000 890.000<br />
001 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning 10.597.603 -542.662 10.086.000 -253.000 890.000<br />
003 Personbefordring 834.331 -6.960 723.000 -29.000<br />
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut<br />
m.v. 6.536.481 5.590.000<br />
115 Vederlagsfri fysioterapi 6.079.377 5.184.000<br />
116 Fysioterapi - specialist 163.449 122.000<br />
117 Ridefysioterapi 181.759 171.000<br />
120 Administrationsgebyr o.lign. 95.582 95.000<br />
122 Indbetaling til fysioterapifonden 16.313 18.000<br />
488020 Center for forebyggelse og sundhedsfremme 225.317 279.000<br />
185 Patientrettet forebyggelse 225.317 279.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 159<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 269.672.538 -39.650.271 262.183.000 -33.130.000 2.998.000 282.000 -282.000 4.439.000 2.669.000<br />
30 Ældreboliger 886.931 -555.928 1.013.000 -1.079.000 202.000 -78.000 425.000<br />
001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 550.951 836.000<br />
005 Lejetab 38.634<br />
530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 <strong>Fredensborg</strong> 25.160 -562.240 1.000 -654.000 114.000 -100.000<br />
703 Husleje -469.848 -565.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 1.000<br />
710 El 25.160 68.000 -54.000<br />
711 Varme -92.392 -89.000 46.000 -46.000<br />
530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 272.187 6.313 176.000 -425.000 88.000 22.000 425.000<br />
005 Lejetab 23.000<br />
094 Beboeres betaling for el og varme 6.313<br />
700 Grunde og bygninger 85.116 69.000 -425.000 425.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 74.163 84.000<br />
710 El 13.547 10.000<br />
711 Varme 99.360 78.000 22.000<br />
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og<br />
handicappede 240.886.302 -38.270.717 242.874.000 -32.051.000 2.796.000 282.000 -282.000 -559.000 2.244.000<br />
530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå -1.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -1.000<br />
532001 Fællesudgifter og -indtægter 19.310.660 -20.268.670 15.584.000 -10.856.000 2.600.000 -281.000 3.183.000<br />
020 Tomgangsleje nye ældreboliger i Kokkedal<br />
(Brønsholmsdal) 3.000.000<br />
026 Pulje til dyre enkeltsager til senere fordeling 1.305.000<br />
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt<br />
madservice omfattet af -156.129 -120.000<br />
400 Personale 2.551.925 2.674.000 -28.000<br />
425 Social- og sundhedsuddannelser 12.304.910 -6.544.941 8.875.000 -776.000 -281.000 -50.000<br />
426 Uddannelse 19.170 95.000<br />
432 Brandmaterieleftersyn 8.000<br />
435 Etablering af fælles rådgivning, vejlednings- og<br />
værested for 82.356 -1.705<br />
437 Nøglesystem 1.322.824 1.500.000<br />
440 IT-Omsorgssystem 1.006.784 620.000<br />
445 Tilsyn med kommunens plejecentre 51.000<br />
447 Midler fra dødsboer 26.250 -48.364 34.000<br />
500 Rammebeløb 119.152 319.000 -13.000<br />
545 Udvikling af projekter, herunder udarbejdelse af<br />
handicappolitik 2.000<br />
555 Demografipuljen (ikke konkretiseret udvidelse<br />
på ældreomnrådet) 813.000<br />
560 Kontrolforanstaltninger 52.000<br />
567 Advokatbistand 6.000<br />
610 Drift af biler 1.386.908 1.436.000<br />
615 Drift af biler, LeasePlan Danmark A/S 20.248<br />
620 Vagtcentral 470.133 616.000<br />
725 Pulje til "Mere tid til den enkelte ældre"<br />
(ældrepuljemidler) 747.000<br />
730 Pulje til plejehjemsudbygning i <strong>Fredensborg</strong> 42.000
532010 Lystholm - Pleje og aktivitetscenter 20.195.237 -647.781 16.241.000 -891.000 243.000 4.613.000 231.000<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) 5.090.409 115.000 5.230.000<br />
004 Hjemmesygepleje 1.942.816 1.778.000 79.000<br />
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af<br />
leverandør 11.618.874 -280 13.474.000 -696.000 -32.000<br />
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt<br />
madservice undtaget frit 107.682 -647.501 -891.000<br />
400 Personale 618.922 543.000<br />
710 El 268.668 97.000 306.000<br />
711 Varme 170.439 146.000 -43.000<br />
720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 377.427 331.000<br />
532016 Kommunalt Vikarkorps 281.178 281.000<br />
400 Personale 3.481.695 281.000<br />
415 Betaling til vikarkorps -3.205.132<br />
500 Rammebeløb 4.614<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 160<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget<br />
vedr. Pc/Telefoni til -150.000<br />
741 Pulje vedr. reduktion af eksterne vikarer -3.393.000<br />
742 Budgetforlig - <strong>2011</strong> Administrative fællesskaber -600.000 600.000<br />
743 Budgetforlig <strong>2011</strong> Reduktion af<br />
hjemmesygepleje -300.000<br />
744 Budgetforlig <strong>2011</strong> Projekt reduceret sygefravær -400.000<br />
748 Lov- og Cirkulæreprogram 2009 Prisloft på<br />
madservice 882.000<br />
749 Pulje i forbindelse med omlægning af<br />
hjemmeplejen aften/nat 1.884.000 -1.500.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 440.000<br />
753 Budgetforbedringspulje 2.000.000<br />
754 Besparelse vedr.demensdaghjem -200.000<br />
800 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -13.517.531 -9.960.000<br />
532002 Benediktehjemmet- Pleje- og<br />
Aktivitetscenter 33.004.067 -2.772.542 29.389.000 -2.856.000 888.000 4.740.000 -1.000 -668.000<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) 5.000.735 105.000 5.645.000<br />
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,<br />
som modtageren selv 3.000 -3.000<br />
004 Hjemmesygepleje 1.967.005 2.247.000 -173.000 -10.000<br />
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af<br />
leverandør 23.224.515 -176.195 24.681.000 -188.000 -823.000 -7.000<br />
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt<br />
madservice undtaget frit 387.592 -2.596.348 490.000 -2.668.000 -3.000 -1.000<br />
400 Personale 670.086 846.000<br />
700 Grunde og bygninger 79.524 113.000 -33.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 61.000<br />
710 El 114.258 355.000 -221.000<br />
711 Varme 132.948 533.000 -431.000<br />
720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 713.828 209.000 130.000<br />
721 <strong>Kommune</strong>ns huslejebetaling for midlertidigt<br />
ophold 713.575 634.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 1.000
532060 Mergeltoften - Pleje- og aktivitetscenter 34.302.339 -2.108.516 29.373.000 -1.964.000 411.000 5.960.000 -1.486.000<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) 5.538.176 151.000 5.953.000<br />
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,<br />
som modtageren selv 588.000 -588.000<br />
004 Hjemmesygepleje 3.306.078 3.075.000 259.000 -17.000<br />
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af<br />
leverandør 24.409.738 -1.930.955 24.766.000 -1.964.000 336.000 -6.000<br />
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt<br />
madservice undtaget frit 23.390 -177.561<br />
400 Personale 653.178 639.000<br />
410 Administration 56.000<br />
700 Grunde og bygninger 78.596 98.000<br />
710 El 191.525 232.000 -97.000<br />
711 Varme 101.659 179.000 -12.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -1.354.000<br />
532067 <strong>Fredensborg</strong> hjemmepleje - Nat/Aften ude 25.301.842 13.885.000 11.431.000 -14.000<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) 12.715.035 2.216.000 9.013.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 161<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
532020 Øresundshjemmet - Pleje- og<br />
Aktivitetscenter 36.635.512 -3.345.867 28.893.000 -3.419.000 295.000 9.371.000 -293.000<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) 9.326.412 162.000 9.325.000 -5.000<br />
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,<br />
som modtageren selv 992.000 -992.000<br />
004 Hjemmesygepleje 2.837.744 2.916.000 -84.000 -12.000<br />
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af<br />
leverandør 23.099.219 -1.062.798 23.773.000 -1.229.000 1.853.000 -207.000<br />
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt<br />
madservice undtaget frit 175.012 -2.283.069 -2.190.000<br />
400 Personale 622.636 473.000<br />
710 El 147.062 118.000 170.000<br />
711 Varme 14.961 177.000 -69.000<br />
720 Servicecenter, andel af fællesudgifter 412.465 577.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -731.000 -170.000<br />
532041 Egelunden - Pleje- og Aktivitetscenter 32.651.140 -1.912.948 30.938.000 -1.709.000 758.000 3.677.000 -1.362.000<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) 5.342.026 248.000 5.912.000<br />
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,<br />
som modtageren selv 2.686.000 -2.686.000<br />
004 Hjemmesygepleje 2.647.437 3.127.000 127.000 -17.000<br />
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af<br />
leverandør 22.793.014 -1.767.158 23.071.000 -1.709.000 324.000 -20.000<br />
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt<br />
madservice undtaget frit 98.469 -145.790<br />
400 Personale 638.546 518.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 58.612 353.000<br />
707 Udenomsarealer 64.000<br />
710 El 109.251 333.000 -252.000<br />
711 Varme 425.000 -364.000<br />
721 <strong>Kommune</strong>ns huslejebetaling for midlertidigt<br />
ophold 963.786 871.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -709.000
532093 Visitationsenheden 29.503.720 -1.272.949 68.853.000 -1.032.000 -42.789.000 -22.000<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) -1.272.949 -1.032.000<br />
002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v.,<br />
som modtageren selv 8.016.204 5.849.000 4.269.000<br />
009 Private leverandører af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp), 13.700.732 8.270.000 -18.000<br />
300 Aktivitetsbaseret afregning 49.376.000 -43.657.000<br />
301 Aktivitetsbaseret afregning -1.193.000 -3.401.000<br />
400 Personale 7.736.557 6.488.000<br />
500 Rammebeløb 50.227 63.000 -4.000<br />
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale refusionsordning -432.595 -3.401.000 2.244.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 162<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
004 Hjemmesygepleje 4.084.290 4.958.000<br />
011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af<br />
leverandør 8.502.517 6.711.000 2.085.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 333.000 -14.000<br />
532070 <strong>Fredensborg</strong> Dagcenter - Lindehuset 1.400.333 -313.748 1.265.000 -209.000 75.000 -40.000<br />
400 Personale 1.009.584 -19.250 1.009.000<br />
500 Rammebeløb 348.966 -285.843 256.000 -201.000<br />
510 Betaling for taxakørsel til/fra dagcentret -8.656 -8.000<br />
710 El 12.149 45.000 -9.000<br />
711 Varme 29.634 30.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) -31.000<br />
532075 Humlebæk Dagcenter 1.613.372 -195.886 1.356.000 -164.000 126.000 186.000 -87.000<br />
021 Køb af mad øresundshjemmet 9.788<br />
400 Personale 894.230 769.000<br />
500 Rammebeløb 242.243 -192.586 282.000 -156.000<br />
510 Betaling for taxakørsel til/fra dagcentret -3.300 -8.000<br />
703 Husleje 367.722 305.000<br />
710 El 40.293 76.000 -35.000<br />
711 Varme 59.096 50.000<br />
750 Overførsel mellem årene (kun budgetkonto) 186.000 -52.000<br />
532091 Madserviceordning - <strong>Fredensborg</strong> 6.686.904 -4.999.215 7.024.000 -5.548.000 212.000<br />
001 <strong>Kommune</strong>ns levering af personlig og praktisk<br />
hjælp (hjemmehjælp) 6.686.904 -4.960.445 7.024.000 -5.028.000 212.000<br />
525 Salg af mad til daginstitutioner<br />
(momsregistreret) -260.000<br />
526 Salg til øvrige institutioner -38.770 -260.000<br />
532092 Omsorgsarbejde 73.000 -2.000<br />
530 Snerydning til pensionister -17.000 -2.000<br />
540 Tilskud til drift af omsorgsklubber 90.000<br />
33 Forebyggende indsats for ældre og<br />
handicappede 1.331.652 1.443.000<br />
533001 Fællesudgifter og -indtægter 1.331.652 1.443.000<br />
001 Forebyggende hjemmebesøg 1.331.652 1.443.000
599025 Projekt demens og livskvalitet - pårørende i<br />
fokus 140.656 -100.907 40.000<br />
122 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -100.907<br />
123 Materialeanskaffelser 6.672<br />
124 Løn til medarbejdere 34.095<br />
127 Ophold og forplejning 5.000<br />
128 Undervisningshonoraer 94.890<br />
750 Overførsel mellem årene 40.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 163<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Pleje og Omsorg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
34 Plejehjem og beskyttede boliger 22.564.507 -78.720 15.302.000 4.200.000<br />
080 Betaling til private/ selvejende plejehjem 7.722.447<br />
534001 Fællesudgifter og -indtægter 14.842.061 15.302.000 4.200.000<br />
080 Betaling til private/ selvejende plejehjem 85.653 2.640.000<br />
090 Betaling til/fra kommuner 14.756.408 12.662.000 4.200.000<br />
534040 Sundhedscenter - Brønsholmdal -78.720<br />
094 Beboeres betaling for husleje -26.988<br />
096 Beboeres betaling for el og varme -13.992<br />
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale refusionsordning -37.740<br />
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.<br />
ved pasning af 2.254.152 652.000 806.000<br />
001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf.<br />
servicelovens §§ 118 og 119 899.009 460.000 806.000<br />
003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i<br />
eget hjem, jf. 459.674 192.000<br />
022 Pasning af nærtstående 895.469<br />
99 Øvrige sociale formål 1.748.993 -744.907 899.000 70.000<br />
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 872.098 899.000<br />
599023 GPS projekt 38.846 -178.595 -83.000<br />
750 Overførsel mellem årene -83.000<br />
599024 Projekt hænderne på ryggen 500.003 -340.405 113.000<br />
122 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -340.405<br />
124 Løn til medarbejdere 24.479<br />
125 Projektterapeut 459.901<br />
127 Ophold og forplejning 15.623<br />
750 Overførsel mellem årene 113.000<br />
599026 Projekt Digitale Møderum 197.391 -125.000<br />
140 AV / IT udstyr 197.391<br />
144 Tilskud fra REGIONEN -125.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 318.087.456 -103.017.087 296.350.000 -90.720.000 1.667.000 3.185.000 -2.685.000 13.925.000 -2.744.000<br />
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og<br />
handicappede 14.551.511 -2.564.536 11.571.000 -137.000 1.000.000 2.000.000 -2.244.000<br />
532096 Handicaphjælpere (§96) 14.551.511 11.571.000 -137.000 1.000.000 2.000.000<br />
003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer<br />
med nedsat 7.204.877 5.566.000 1.000.000 2.000.000<br />
801 Betaling til/fra kommuner/regioner 7.346.633 6.005.000 -137.000<br />
532096 Handicaphjælpere (§96) -2.564.536 -2.244.000<br />
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale refusionsordning -2.564.536 -2.244.000<br />
33 Forebyggende indsats for ældre og<br />
handicappede 18.770.180 -1.156.801 19.414.000 -334.000 -1.400.000<br />
533002 Sundhed og forebyggelse 18.770.180 -628.966 19.414.000 -1.400.000<br />
003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og<br />
til personer med 18.770.180 -628.966 19.414.000 -1.400.000<br />
001 Refusion af af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale -527.835 -334.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 164<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
14 Handicap og socialpsykiatri 337.033.237 -103.394.320 313.982.000 -90.720.000 1.667.000 2.685.000 -2.685.000 13.925.000 -2.744.000<br />
03 Undervisning og kultur 14.742.395 -377.234 13.016.000<br />
17 Specialpædagogisk bistand til voksne 2.997.647 284.959 5.516.000 -1.500.000<br />
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 288.987<br />
002 Køb af pladser 2.708.659 5.076.000 -1.500.000<br />
800 Betaling til/fra andre kommuner 284.959<br />
950 Lov-og Cirkulæreprogram(budget 2008) punkt<br />
48 440.000<br />
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige<br />
behov 11.596.959 -662.193 7.500.000 1.500.000<br />
001 Specialundervisning(stu 16-25 årige) 10.294.664 -662.193 7.500.000 1.500.000<br />
002 Transport (spec.underv.16-25 årige) 827.634<br />
003 Vejledningsopgaver mv. (Spec.underv. 16-25<br />
årige) 474.660<br />
78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede<br />
selvejende 147.790<br />
025 Almen voksenuddannelse (lov nr. 311) unge<br />
under 18 år 147.790<br />
04 Sundhedsområdet 4.203.386 4.603.000 -500.000<br />
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering<br />
afsundhedsvæsenet 4.203.386 4.603.000 -500.000<br />
004 Stationær psykiatri 2.064.807 2.285.000<br />
005 Ambulant psykiatri 2.138.579 2.318.000 -500.000
540001 Hjælpemiddeldepot 2.272.391 1.764.000 -6.000 424.000<br />
022 Personale 1.648.019 1.694.000 -100.000<br />
028 Fast ejendom 70.000<br />
030 Opvarmning 11.000<br />
042 Inventar 357.742 284.000<br />
058 Administration 266.629 129.000 -1.000<br />
062 Tjenestekørsel -6.000<br />
065 Budgetforlig 2009 -424.000 100.000 324.000<br />
066 Overførsel mellem årene 101.000<br />
44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor<br />
alkoholskadede 4.324.556 2.980.000 1.500.000<br />
001 Dagbehandling 23.574 755.000<br />
002 Døgnbehandling 799.720 2.225.000<br />
003 Ambulant behandling 3.143.282 1.500.000<br />
004 Misbrugskonsulent 357.979<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 165<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning<br />
og befordring 26.143.307 -2.505.875 26.852.000 -2.016.000 -1.173.000<br />
000 Reduktion vedrørende hjælpemidler 1.000 -1.000<br />
001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf.<br />
114) 3.292.831 -67.777 3.801.000<br />
002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf.<br />
112) 677.234 809.000<br />
003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 504.983 490.000<br />
004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf.<br />
112) 3.759.593 3.657.000 500.000 -349.000<br />
005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj<br />
(Servicelovens pgf. 112) 4.044.226 -149.450 4.174.000<br />
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler<br />
(Servicelovens pgf. 112) 4.639.817 5.205.000 -500.000 -175.000<br />
007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 7.298.100 8.013 6.603.000 509.000 -649.000<br />
008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder<br />
(Servicelovens pgf. 112 og 113) 765.063 100.000<br />
009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 7.838 693.000 -500.000<br />
010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf.<br />
116) 539.294 1.194.000<br />
011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens<br />
pgf. 117) 38.072 8.000 -8.000<br />
090 Betaling til/fra kommuner 576.256 -361.847 117.000 -397.000<br />
091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil -1.934.813 -1.619.000<br />
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.301.038 2.604.000 -6.000 424.000<br />
010 Konsulentbistand fra Kommunikationscentret jf.<br />
Lov om social service 931.870 417.000<br />
020 Objektiv finansiering 96.777 413.000<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder 10.000<br />
42 Botilbud for personer med særlige sociale<br />
problemer (pgf. 109-110) 3.678.319 -1.816.621 2.742.000 -1.318.000<br />
001 Botilbud for personer med særlige sociale<br />
problemer (pgf. 110) 3.633.242 2.742.000<br />
021 Udgifter vedrørende Åstedet 45.077<br />
004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer<br />
med særlige sociale -1.816.621 -1.318.000
550003 Linden, dagtilbud 3.347.720 -4.078.663 4.008.000 -4.836.000 -1.671.000 704.000 1.108.000<br />
400 Personale 2.461.588 3.178.000 -865.000<br />
435 Administration 91.446 129.000 -34.000<br />
451 Klientafhængige udgifter 225.817 367.000 -126.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 16.162 184.000 -166.000<br />
706 Udvendig vedligeholdelse 230.000 245.000<br />
710 El 32.619 7.000 26.000<br />
750 Overførsel mellem årene -48.000 48.000<br />
900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 290.088 -4.078.663 150.000 -4.836.000 -684.000 704.000 1.034.000<br />
550004 Ombygning af Lindegården 997.000<br />
399 Driftsmidler vedr. ombygning 997.000<br />
550060 Johannes Hages Hus 44.093.081 -45.351.005 41.392.000 -43.508.000 1.113.000 346.000 -346.000 1.394.000<br />
400 Personale 33.292.630 33.908.000 -159.000<br />
420 Køkken 86.000 -2.000<br />
425 Ydelser med brugerbetaling -9.000<br />
435 Administration 515.434 809.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 166<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens<br />
pgf. 101 og 5.519.965 -6.000 4.637.000 -6.000 1.500.000<br />
001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18<br />
år og derover 3.049.559 2.690.000<br />
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18<br />
år og derover 2.470.406 1.786.000 1.500.000<br />
092 Egenbetaling (pgf. 163, stk. 2) -6.000 -6.000<br />
950 Lov-og Cirkulæreprogram(budget 2008) 161.000<br />
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf.<br />
108) 148.027.555 -77.999.747 135.179.000 -79.416.000 1.659.000 3.706.000 352.000 9.199.000 -500.000<br />
002 Længerevarende botilbud for personermed<br />
nedsat funktionsevne 48.142.413 45.140.000 1.500.000 4.600.000<br />
003 Længerevarende botilbud for sindslidende (pgf.<br />
108) 31.595.908 24.386.000 3.958.000<br />
005 Praktisk og personlig hjælp (pgf. 83-86 og 102) 173.499<br />
020 Pulje til handicapområdet 10.000<br />
102 Budgetforlig 2010 §108 (dobbelttilbud) -125.000 125.000<br />
550002 Lindegården 20.674.933 -21.620.961 20.368.000 -21.938.000 546.000 -1.424.000 -6.000 1.972.000<br />
093 Beboeres betaling for service -932.062 -1.030.000<br />
094 Beboeres betaling for husleje -754.263 -744.000<br />
096 Beboeres betaling for el og varme -299.363 -300.000<br />
399 Driftsmidler vedr. ombygning 997.000 -997.000<br />
400 Personale 16.699.726 37.632 16.084.000 350.000<br />
423 Kost 983.082 876.000 -9.000<br />
425 Ydelser med brugerbetaling 100.792 177.000 -4.000<br />
433 Busdrift 52.515<br />
435 Administration 230.894 218.000 -38.000 -6.000<br />
451 Klientafhængige udgifter 633.268 579.000 144.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 256.824 658.000 349.000<br />
706 Udvendig vedligeholdelse 29.107 52.000 -30.000<br />
710 El 158.113 170.000<br />
711 Varme 237.245 376.000<br />
750 Overførsel mellem årene -291.000 291.000<br />
900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 1.293.367 -19.672.905 727.000 -19.864.000 -898.000 -6.000 1.687.000
552010 Bofællesskaber i <strong>Fredensborg</strong> kommune 5.764.173 -6.209.450 5.962.000 -5.932.000 -21.000 -79.000 306.000<br />
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat<br />
fysisk og psykisk 5.764.173 -6.209.450 5.962.000 -5.932.000 -21.000 -79.000 306.000<br />
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale refusionsordning -5.374.102 -408.000 -2.958.000<br />
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,<br />
97-99) 9.972.396 -585.286 8.998.000 -5.000 8.000 -235.000<br />
553001 Fællesudgifter og -indtægter 83.000 2.000<br />
002 Støtte- og kontaktpersonordning for<br />
sindslidende (pgf. 99) 66.000 2.000<br />
003 Ledsageordning for personer med nedsat<br />
funktionsevne (pgf. 45 17.000<br />
553002 Rosings Minde, <strong>Fredensborg</strong> 6.757.031 6.102.000 -5.000 8.000 861.000 -237.000<br />
002 Støtte- og kontaktpersonordning for<br />
sindslidende (pgf. 99) 6.743.281 6.112.000 -5.000 861.000 -264.000<br />
710 El 4.383 27.000 -18.000<br />
711 Varme 9.367 -19.000 45.000<br />
740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget<br />
vedr. Pc/Telefoni til -10.000<br />
553004 Opgangsfællesskabet 22.146 828.000 -861.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 167<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
440 Salg 826.003 -1.428.085 1.199.000 -1.305.000<br />
451 Klientafhængige udgifter 607.977 791.000 -12.000<br />
455 Teamudgifter 78.277 102.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 2.938.303 452.000<br />
710 El 450.251 442.000<br />
711 Varme 785.342 1.113.000 -442.000<br />
750 Overførsel mellem årene 924.000<br />
800 Beboers betaling 1.787.925 -4.772.634 1.601.000 -4.134.000 -27.000 -3.000<br />
900 Puljer udenfor institutionens rammebudget 2.810.941 -39.150.286 2.453.000 -38.069.000 546.000 -343.000 470.000<br />
001 Refusion af udgifter efter reglerne for den<br />
centrale refusionsordning -6.949.118 -9.134.000 -500.000<br />
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 52.102.258 -12.809.836 51.159.000 -6.584.000 -121.000 -3.037.000 1.417.000<br />
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende (pgf. 107) 3.864.856<br />
092 Beboeres betaling (pgf. 163) -78.000<br />
102 Budgetforlig §107 (dobbelttilbud) -125.000 125.000<br />
552001 Fælles udgifter og indtægter 42.473.229 -1.148.284 45.322.000 -244.000 -100.000 986.000<br />
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige<br />
sociale problemer 731.828 943.000<br />
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat<br />
fysisk og psykisk 30.200.690 33.944.000 -100.000 986.000<br />
003 Midlertidigt botilbud for sindslidende (pgf. 107) 11.535.778 6.339.000<br />
005 Personlig og praktisk hjælp (Pgf. 83-86 og 102) 4.934 -709.014 1.067.000<br />
022 Personlig og praktisk hjælp § 86 (eget hjem) 21.000<br />
092 Beboeres betaling (pgf. 163) -301.418 -244.000<br />
435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -21.000<br />
801 Betaling til/fra andre offentlige myndigheder -137.852 3.029.000
99 Øvrige sociale formål 925.715 -896.958 -457.000<br />
599060 Projekt på Johannes Hages Hus 925.715 -896.958 -457.000<br />
400 Personale 536.041<br />
402 Konsulenter 356.264<br />
404 Transport 7.249<br />
408 Øvrige udgifter 26.162<br />
410 Projektpenge fra Forebyggelsesfonden -896.958<br />
750 Overførsel mellem årene -457.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 168<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Handicap og Socialpsykiatri Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
002 Støtte- og kontaktpersonordning for<br />
sindslidende (pgf. 99) 22.146 828.000 -861.000<br />
553006 Døvblinde §98 102.967<br />
004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 52.533<br />
801 Betaling til andre offentlige myndigheder 50.434<br />
553008 Ledsagerordningen §§45 og §97 3.090.252 -585.286 1.985.000<br />
003 Ledsageordning for personer med nedsat<br />
funktionsevne (pgf. 45 3.090.252 -585.286 1.985.000<br />
58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 16.396.259 -1.139.345 16.399.000 1.000 -1.000.000<br />
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med<br />
særlige sociale problemer 125.000<br />
002 Beskyttet beskæftigelse til personermed nedsat<br />
funktionsevne (pgf. 103) 16.396.259 -1.139.345 16.274.000 1.000 -1.000.000<br />
59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 12.610.771 -654.269 11.978.000 1.000.000 -250.000<br />
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med<br />
særlige sociale 28.000<br />
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med<br />
nedsat funktionsevne 12.155.222 -654.269 11.675.000 1.000.000 -250.000<br />
004 Aktivitets- og samværstilbud til sindslidende 455.549 275.000<br />
72 Sociale formål 1.763.626 -881.813 1.837.000 -899.000<br />
010 Merudgifter for voksne med nedsat<br />
funktionsevne (Serviceloven pgf 100) 1.763.626 1.837.000<br />
001 Refusion efter reglerne for den centrale<br />
refusionsordning på -881.813 -899.000<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 13.000<br />
42 Kommissioner, råd og nævn 13.000<br />
028 Handicapråd 13.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 169<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Beredskab Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
15 Beredskab 9.455.604 -953.964 8.972.000 -985.000 250.000 109.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 9.455.604 -953.964 8.972.000 -985.000 250.000 109.000<br />
95 Redningsberedskab 9.455.604 -953.964 8.972.000 -985.000 250.000 109.000<br />
751 Overførsel mellem årene -249.000<br />
095000 Budgetforlig -26.000<br />
750 Budgetforlig 2010 - 2013 -26.000<br />
095040 Brandvæsen 8.950.794 9.013.000 245.000<br />
025 Abonnementsafgift 8.863.256 8.910.000 245.000<br />
033 Reparation af brandhaner 38.642 107.000<br />
400 Personale 48.896 -4.000<br />
095041 Beredskab ejendomme, Kommandocentral<br />
Fredtoften og Brandstation 500.141 -953.964 -13.000 -985.000 250.000 113.000<br />
703 Husleje -953.964 -985.000<br />
705 Indvendig vedligeholdelse 138.575<br />
710 El 167.134 250.000 -109.000<br />
711 Varme 194.432 222.000<br />
740 Pulje - Finansiering af centralt driftsbudget<br />
vedr. Pc/Telefoni til -13.000<br />
095042 Fredtoften 4.669 -2.000<br />
024 Falck - Securitas - pasning af vagtcentral 4.669<br />
400 Personale -2.000<br />
10 § 60 8.832.111 -8.782.954<br />
95 § 60 Selskab 8.832.111 -8.782.954<br />
000095 Redningsberedskabet Nordsjællands<br />
Brandvæsen 7.829.350 -8.782.954<br />
050 Fælles kørselskonto 3.842<br />
058 Indtægter fra Helsingør <strong>Kommune</strong> -8.782.954<br />
060 Hjemmeplejen - service 374.762<br />
062 Tyveri vagt - Service 249.340<br />
400 Løn - fast personale 3.442.773<br />
401 Løn - Deltidsbrandmænd 3.215.834<br />
402 Timelønspersonale 79.850<br />
420 Uddannelse/øvelse 462.948<br />
000096 Brand- og Dykkerskole 878.875<br />
022 Personale 818.590<br />
055 Betaling for undervisning 60.286<br />
000097 Støttepunktsberedskab - Helsingør/<br />
<strong>Fredensborg</strong> 67.732<br />
022 Personale 67.732<br />
000098 Frivillig beredskab 56.154<br />
022 Personale 56.154
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 170<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
16 Borgerservice, administrativ og politisk støtte 319.020.129 -63.597.354 288.996.000 -24.692.000 797.000 -347.000 5.099.000 -3.245.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 937.679 1.022.000 -12.000 123.000<br />
01 Fælles formål 120.436 121.000<br />
200 Blok 5 - Kompensation m.m. 120.436 121.000<br />
02 Boligformål -41 1.000 -1.000<br />
002021 Matr. nr. 7 al Dageløkke m.fl., Dageløkkevej<br />
-41 1.000 -1.000<br />
56 og 98, Humlebæk<br />
708 Forsikringer -41 1.000 -1.000<br />
05 Ubestemte formål 9.000 -9.000<br />
005007 Matr.nr.14v,x,æ Asminderød –Nørredamsvej<br />
9.000 -9.000<br />
14,16,22, <strong>Fredensborg</strong><br />
708 Forsikringer 9.000 -9.000<br />
10 Fælles formål 7.085 5.000<br />
010001 Fællesudgifter og -indtægter 7.085 5.000<br />
020 Værkstedsvogn 7.085 5.000<br />
11 Beboelse 16.888 22.000 -4.000<br />
011002 Matr. nr. 2 ab m.fl. Endrup, Endrupvej 16-<br />
2.170 2.000<br />
20, <strong>Fredensborg</strong><br />
708 Forsikringer 2.170 2.000<br />
011004 Matr.nr. 15 o Asminderød - Stationsvej 5,<br />
-2.202 -2.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
708 Forsikringer -2.202 -2.000<br />
011005 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingørsvej 25 a-<br />
2.217 2.000<br />
b, <strong>Fredensborg</strong><br />
708 Forsikringer 2.217 2.000<br />
011006 Matr. nr. 5 p Lønholt - Høje Lønholt 2,<br />
1.137 1.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
708 Forsikringer 1.137 1.000<br />
011010 Matr. nr. 2 e Endrup - Lindelyvej 14,<br />
1.761 4.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
708 Forsikringer 1.761 4.000<br />
011017 Matr. nr. 4 ei m.fl. Asminderød –<br />
4.322 5.000 -1.000<br />
Hammersvej 12 - 26, <strong>Fredensborg</strong><br />
708 Forsikringer 4.322 5.000 -1.000<br />
011019 Matr.nr. 6ar m.fl. Asminderød-<br />
7.483 8.000 -1.000<br />
Toftegårdsvænget 101 - 123,<br />
708 Forsikringer 7.483 8.000 -1.000<br />
13 Andre faste ejendomme 224.348 219.000 4.000 2.000<br />
013003 Matr. nr. 2 m Højsager Højsager mølle,<br />
160.648 153.000 8.000<br />
Højsagervej 8,
031020 Humlebækhallen 27.190 27.000<br />
708 Forsikringer 27.190 27.000<br />
031022 Stadion i Humlebæk 66.564 69.000 -2.000<br />
708 Forsikringer 66.564 69.000 -2.000<br />
031023 Idrætsanlæg ved Bjerre strand 4.262 5.000 -1.000<br />
708 Forsikringer 4.262 5.000 -1.000<br />
031042 Idrætsanlæg ved Karsemosegård 20.345 21.000 -1.000<br />
708 Forsikringer 20.345 21.000 -1.000<br />
031043 Tennisbaner ved Græstedgård 3.450 4.000 -1.000<br />
708 Forsikringer 3.450 4.000 -1.000<br />
32 Idræts- og svømmehaller 179 28.000 -28.000<br />
032022 Humlebækhallen 28.000 -28.000<br />
708 Forsikringer 28.000 -28.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 171<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
708 Forsikringer 160.648 153.000 8.000<br />
013007 Matr. nr. 2 e Veksebo - Helsingøørsvej 25<br />
22.173 23.000 -1.000<br />
(brandstationen)<br />
708 Forsikringer 22.173 23.000 -1.000<br />
013021 Matr. nr. 4 y Nederste torp Gammelt<br />
-638 1.000 -2.000<br />
sprøjtehus, Humlebæk<br />
708 Forsikringer -638 1.000 -2.000<br />
013025 Matr.nr. 1 bi Øverste Torp - Teglgårdsvej<br />
13.661 14.000<br />
423 a og b, Humlebæk<br />
708 Forsikringer 13.661 14.000<br />
013040 Karlebo forsamlingshus Karlebovej 10,<br />
28.504 28.000 -1.000 2.000<br />
Kokkedal<br />
708 Forsikringer 28.504 28.000 -1.000 2.000<br />
18 Driftssikring af boligbyggeri 304.217 498.000<br />
001 Støtte til opførsel af boliger 304.217 498.000<br />
20 Grønne områder og naturpladser 3.877 4.000<br />
020020 Bjerre Strand, Humlebæk 3.877 4.000<br />
708 Forsikringer 3.877 4.000<br />
31 Stadion og idrætsanlæg 148.058 127.000 21.000<br />
031002 <strong>Fredensborg</strong> stadion 17.653 19.000 -1.000<br />
708 Forsikringer 17.653 19.000 -1.000<br />
031041 Møllevejs anlægget 8.598 9.000<br />
708 Forsikringer 8.598 9.000<br />
031044 Egedalshallen Holmegårdsvej 3 2980<br />
-4<br />
Kokkedal<br />
023 Halinspektør -4
035063 Byvejen 14 - Jobhus 13.043 14.000 -1.000<br />
028 Fast ejendom 2.791 3.000<br />
708 Forsikringer 10.252 11.000 -1.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 172<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
032044 Egedalshallen, Holmegårdsvej 3, 2980<br />
179<br />
Kokkedal<br />
023 Halinspektør 179<br />
35 Andre fritidsfaciliteter 98.397 94.000 5.000<br />
035002 Klubhus ved Sejlklubben Esrum sø Sørupvej,<br />
4.400 5.000 -1.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
708 Forsikringer 4.400 5.000 -1.000<br />
035004 Foreningshuse <strong>Fredensborg</strong> 26.016 18.000 8.000<br />
708 Forsikringer 26.016 18.000 8.000<br />
035017 Tursejlerne Nivå Strandpark 15, Nivå 1.914 2.000<br />
708 Forsikringer 1.914 2.000<br />
035020 Spejderhytterne, Nederste Torpenvej 3,<br />
2.810 3.000<br />
Humlebæk<br />
708 Forsikringer 2.810 3.000<br />
035021 Foreningshuse Humlebæk 3.208 3.000<br />
708 Forsikringer 3.208 3.000<br />
035042 Egedal, Egedalsvej 2, Kokkedal 20.148 21.000 -1.000<br />
708 Forsikringer 20.148 21.000 -1.000<br />
035060 Byvejen 10, Fiskerhuset,Nivå 2.528 3.000<br />
708 Forsikringer 2.528 3.000<br />
035061 Byvejen 12 1.997 2.000<br />
708 Forsikringer 1.997 2.000<br />
035062 Åvej 2, Musikboule 3.141 3.000<br />
708 Forsikringer 3.141 3.000<br />
035064 Klubhus Lerhytten 1.886 2.000<br />
708 Forsikringer 1.886 2.000<br />
035067 Nivå Strandpark 7-9, klubhus for roklub og<br />
9.757 10.000<br />
fritidsfiskere<br />
708 Forsikringer 9.757 10.000<br />
035070 Nivå Standpark 19, Nivå Bådelaug 7.549 8.000<br />
708 Forsikringer 7.549 8.000<br />
40 Kirkegårde 1.420 1.000<br />
050 Underskud på gravstedslegater 1.420 1.000<br />
80 Fælles formål 4.493 5.000<br />
708 Forsikringer 4.493 5.000<br />
92 Foranstaltninger i øvrigt 1.943 2.000
50 Folkebiblioteker 114.476 119.000 -6.000<br />
350002 Biblioteker 114.476 119.000 -6.000<br />
001 Personale 6.849 6.000<br />
031 Forsikringer - Kunstudstilling og løsøre 71.172 75.000 -4.000<br />
035 Biblioteksbil 8.986 9.000<br />
708 Forsikringer 27.469 29.000 -2.000<br />
360041 Karlebo Mølle Kirkeltevej, 2980 Kokkedal 3.970 60.000 -56.000<br />
708 Forsikringer 3.970 60.000 -56.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 173<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
708 Forsikringer 1.943 2.000<br />
95 Redningsberedskab 6.380 7.000<br />
095041 Beredskab ejendomme, Kommandocentral<br />
6.380 7.000<br />
Fredtoften og Brandstation<br />
021 Det kommunale redningsberedskab 6.380 7.000<br />
03 Undervisning og kultur 1.797.969 1.918.000 -123.000<br />
01 Folkeskoler 1.579.556 1.643.000 -62.000<br />
301001 Fælles udgifter og indtægter 1.574.218 1.637.000 -61.000<br />
055 Udgifter vedr. arealer og bygninger 1.392.833 1.454.000 -61.000<br />
402 Forsikringer - personale 181.385 183.000<br />
301064 Helhedsplan Nivå Nu, Nivåhøj 55 5.338 6.000 -1.000<br />
708 FORSIKRINGER 5.338 6.000 -1.000<br />
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 4.048 3.000<br />
400 Personale 4.048 3.000<br />
05 Skolefritidsordninger 28.783 29.000<br />
305001 Fællesudgifter for SFO 28.783 29.000<br />
400 Personale 28.783 29.000<br />
07 Specialundervisning i regionale tilbud -171 1.000<br />
400 Personale -171 1.000<br />
08 Kommunale specialskoler, jf.<br />
11.002 10.000<br />
folkeskolelovens § 20, stk. 2 og<br />
308040 Ullerødskolen 11.002 10.000<br />
400 Personale 11.002 10.000<br />
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1.276 1.000<br />
402 Forsikringer 1.276 1.000<br />
16 Specialpædagogisk bistand til børn i<br />
117<br />
førskolealderen<br />
402 Forsikringer 117<br />
60 Museer 5.410 62.000 -57.000<br />
360040 Karlebo Museum Avderødvej 19, 2980<br />
1.440 2.000 -1.000<br />
Kokkedal<br />
708 Forsikringer 1.440 2.000 -1.000
76 Ungdomsskolevirksomhed 35.480 32.000 3.000<br />
376003 Ungecenter 18.264 6.000 11.000<br />
400 Personale 14.569 2.000 11.000<br />
516 Løsøreforsikring 3.695 4.000<br />
376005 <strong>Fredensborg</strong> Ungdomsskole 9.000 -9.000<br />
400 Personale 9.000 -9.000<br />
376006 Møllevejens skole 2.000 -2.000<br />
400 Personale 2.000 -2.000<br />
376007 UNG3050 8.423 6.000 3.000<br />
516 Løsøreforsikring 2.718 2.000 1.000<br />
708 Forsikringer 5.705 4.000 2.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 174<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
61 Biografer 5.998 6.000<br />
361022 Humlebæk biograf Ny Strandvej 100, 3050<br />
5.998 6.000<br />
Humlebæk<br />
708 Forsikringer 5.998 6.000<br />
62 Teatre 6.405 7.000 -1.000<br />
362060 Teaterhuset Nivå Kalvehaven 6, 2990 Nivå 6.405 7.000 -1.000<br />
708 Forsikringer 6.405 7.000 -1.000<br />
63 Musikarrangementer 4.587 4.000<br />
363002 Musikskolen 4.587 4.000<br />
400 Personale 3.613 3.000<br />
600 Inventar 974 1.000<br />
64 Andre kulturelle opgaver 858 1.000<br />
364001 Fællesudgifter og - indtægter 682 1.000<br />
050 Kulturhus, Karlebo 682 1.000<br />
364060 Fritidsbutik 176<br />
430 Forsikring - personale 176<br />
75 Fritidsaktiviteter uden for<br />
143<br />
folkeoplysningsloven<br />
375091 Svømmeundervisning 36<br />
422 Forsikringer 36<br />
375092 Interessegrupper 107<br />
422 Forsikringer 107<br />
376008 <strong>Fredensborg</strong> Kommunale Ungdomsklubber 8.793 9.000<br />
516 Løsøreforsikring 2.169 2.000<br />
708 Forsikringer 6.624 7.000<br />
04 Sundhedsområdet 1.220.740 1.283.000<br />
82 Kommunal genoptræning og<br />
4.571 3.000<br />
vedligeholdelsestræning<br />
482001 Fællesudgifter og -indtægter 4.571 3.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 175<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
001 Kommunal genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning<br />
4.571 3.000<br />
85 Kommunal tandpleje 4.343 3.000<br />
485002 Kommunal Tandpleje 4.343 3.000<br />
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens<br />
egne klinikker<br />
4.343 3.000<br />
88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.046 1.000<br />
488020 Center for forebyggelse og sundhedsfremme 1.046 1.000<br />
400 Personale 1.046 1.000<br />
89 Kommunal sundhedstjeneste 1.857 2.000<br />
489002 Kommunal sundhedspleje 1.857 2.000<br />
400 Personale 1.857 2.000<br />
90 Andre sundhedsudgifter 1.208.924 1.274.000<br />
004 Begravelseshjælp 892.249 962.000<br />
005 Befordringsgodtgørelse 316.675 312.000<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 2.037.973 1.734.000 290.000<br />
10 Fælles formål 704.601 780.000 -67.000<br />
510001 Fælles udgifter og indtægter 704.601 780.000 -67.000<br />
400 Personale 227.154 243.000<br />
700 Grunde og bygninger 477.447 537.000 -67.000<br />
11 Dagpleje 15.947 18.000<br />
511001 Dagplejen 15.947 18.000<br />
400 Personale 12.774 15.000<br />
600 Inventar 1.975 2.000<br />
708 Forsikringer 1.198 1.000<br />
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 28.229 28.000<br />
517003 Børnehusene Lystholm 14-16, <strong>Fredensborg</strong><br />
1.135 1.000<br />
– Spillopperne<br />
400 Personale 1.135 1.000<br />
517041 Ullerødskolen, Holmegårdsvej 102, Kokkedal 4.297 4.000<br />
400 Personale 4.297 4.000<br />
517050 Specialbørnehaven i Karlebo 14.689 14.000<br />
400 Personale 3.187 2.000<br />
435 Administration 4.890 5.000<br />
708 Forsikringer 6.612 7.000<br />
517060 Spiren - specialbørnehave for autistiske<br />
8.107 9.000<br />
børn,<br />
400 Personale 1.812 2.000<br />
437 Løsøreforsikring 1.515 2.000<br />
708 Forsikringer 4.780 5.000<br />
18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 4.718 5.000<br />
518040 Ungdomskulturhus-Kvarterhus 4.718 5.000
30 Ældreboliger 11.925 13.000 -1.000<br />
530002 Toftegårdsvænget 125 - 147 <strong>Fredensborg</strong> 7.661 8.000<br />
708 Forsikringer 7.661 8.000<br />
530060 Ældreboligerne Byvejen, 2990 Nivå 4.264 5.000 -1.000<br />
708 Forsikringer 4.264 5.000 -1.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 176<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
400 Personale 176<br />
600 It, inventar og materiel 782 1.000<br />
708 Forsikringer 3.760 4.000<br />
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og<br />
23.365 24.000 -1.000<br />
unge<br />
400 Personale 3.550 3.000<br />
521004 Mødregruppen FHK 186<br />
521 Løsøreforsikring 186<br />
521020 Dagbehandlingsskolen Kejserdal 19.576 21.000 -1.000<br />
400 Personale 529 1.000<br />
521 Løsøreforsikring 4.253 4.000<br />
700 Fast ejendom 14.794 16.000 -1.000<br />
521041 Familiecenteret 53<br />
708 Forsikringer 53<br />
23 Døgninstitutioner for børn og unge 94.831 91.000 -3.000<br />
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale<br />
2.440 3.000<br />
adfærdsproblemer (pgf.<br />
523002 Granbohus 74.154 70.000 -3.000<br />
100 Fast ejendom 35.951 34.000<br />
105 Administrative tjenesteydelser 38.203 36.000 -3.000<br />
523040 Farvergården, Mølledammen, 2980 Kokkedal 18.237 18.000<br />
435 Administration 8.550 9.000<br />
708 Forsikringer 9.687 9.000<br />
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og<br />
323.510 306.000<br />
handicappede<br />
532001 Fællesudgifter og -indtægter 323.510 306.000<br />
400 Personale 102.302 96.000<br />
610 Drift af biler 116.512 113.000<br />
620 Vagtcentral 5.000<br />
704 Løsøreforsikring 26.395 25.000<br />
708 Forsikringer 78.301 67.000<br />
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign.<br />
-70<br />
ved pasning af<br />
024 Forsikringer -70<br />
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 14.348 15.000<br />
540001 Hjælpemiddeldepot 14.348 15.000<br />
022 Personale 638 1.000<br />
045 Løsøreforsikring 370
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 177<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
058 Administration 13.340 14.000<br />
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf.<br />
139.132 148.000 -6.000<br />
108)<br />
550002 Lindegården 39.835 46.000 -3.000<br />
400 Personale 7.955 6.000<br />
435 Administration 6.228 7.000 -1.000<br />
708 Forsikringer 25.652 33.000 -2.000<br />
550003 Linden, dagtilbud 1.120 1.000<br />
400 Personale 1.120 1.000<br />
550060 Johannes Hages Hus 98.177 101.000 -3.000<br />
400 Personale 14.787 14.000<br />
435 Administration 9.810 10.000<br />
708 Forsikringer 73.580 77.000 -3.000<br />
52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 2.612 5.000<br />
552001 Fælles udgifter og indtægter 2.226 3.000<br />
422 Forsikringer 2.226 3.000<br />
552010 Bofællesskaber i <strong>Fredensborg</strong> kommune 386 2.000<br />
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat<br />
386 2.000<br />
fysisk og psykisk<br />
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45,<br />
2.799 2.000<br />
97-99)<br />
553001 Fællesudgifter og -indtægter 2.358 2.000<br />
422 Forsikringer 2.358 2.000<br />
553002 Rosings Minde, <strong>Fredensborg</strong> 236<br />
002 Støtte- og kontaktpersonordning for<br />
236<br />
sindslidende (pgf. 99)<br />
553004 Opgangsfællesskabet 205<br />
002 Støtte- og kontaktpersonordning for<br />
205<br />
sindslidende (pgf. 99)<br />
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner<br />
9.178 5.000<br />
samt alternative<br />
400 Forsikringer 9.178 5.000<br />
98 Beskæftigelsesordninger 3.639 2.000<br />
598100 Jobhuset 3.639 2.000<br />
004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi<br />
3.639 2.000<br />
(Lov om en aktiv<br />
99 Øvrige sociale formål 659.209 292.000 368.000<br />
001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af<br />
659.200 292.000 368.000<br />
ejendomsskatter o.lign.<br />
400 Personale 9
50 Administrationsbygninger 120.788 -7.000 122.000 -3.000<br />
650002 Flyglet, Kokkedal 120.788 -7.000 122.000 -3.000<br />
510 Udlejning 1.869 -7.000<br />
708 Forsikringer 118.919 122.000 -3.000<br />
51 Sekretariat og forvaltninger 195.994.355 -28.070.637 200.092.000 -11.347.000 -2.636.000 -129.000 -3.314.000 -3.245.000<br />
881 Lov og cirkulæreprogram 31.000<br />
651000 Budgetforlig -4.950.000 1.066.000 3.403.000<br />
800 Budgetforlig <strong>2011</strong> - 2014 -4.950.000 666.000 3.403.000<br />
801 Budgetforlig 2012 -2015 400.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 178<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 313.025.768 -63.597.354 283.039.000 -24.692.000 642.000 -347.000 4.976.000 -3.245.000<br />
Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
40 Fælles formål 128.070 3.185.140 -28.000 1.033.000<br />
000 Vedtagne korrektioner -152.000<br />
020 Tilskud 3.185.140<br />
025 Økonomisk støtte til politiske partier 128.070 124.000<br />
750 Overførsel fra foregående år 1.033.000<br />
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 6.040.788 6.741.000<br />
001 Vederlag til borgmester og viceborg-mester 754.000<br />
002 Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd 1.801.958 1.100.000<br />
003 Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag 825.546 2.673.000<br />
004 Fast vederlag 1.904.762 -4.000<br />
025 Pension til tidlige borgmestre 1.016.000<br />
026 Forsikringer 15.957 22.000<br />
027 Uddannelse 29.670 83.000<br />
040 Møder, rejser og repræsentation 1.137.387 850.000 -20.000<br />
041 Telefon 123.818 117.000 -9.000<br />
042 Avisabonnement 128.479 52.000<br />
046 EDB linier 73.210 78.000<br />
750 Overførsel mellem årene 29.000<br />
42 Kommissioner, råd og nævn 393.640 -10.852 763.000 -5.000<br />
022 Skolebestyrelser 8.535 18.000<br />
024 Folkeoplysningsudvalg 67.000 -23.000<br />
027 Klageråd 18.000<br />
028 Handicapråd 54.450 34.000<br />
029 Huslejenævn 71.869 76.000<br />
030 Seniorrådet 166.915 210.000 23.000<br />
031 Beboerklagenævn 4.421 -10.852 131.000 -5.000<br />
032 Skatteankenævn 7.000<br />
033 Integrationsudvalg 8.000<br />
035 Patientklagenævnet 6.000<br />
036 Beredskabskommissionen 7.000<br />
038 Taxinævnet for region Hovedstaden 42.289 89.000<br />
039 Diverse diæter 45.160 92.000<br />
43 Valg m.v. 829.096 -44.110 774.000 -164.000<br />
001 Fælles formål 7.758 6.000<br />
002 Folketingsvalg 821.337 -44.110 771.000 -164.000<br />
003 Kommunale valg -3.000
651013 Børn og Unge og Kultur 22.174.000 -22.174.000<br />
202 Tolkebistand 177.000 -177.000<br />
232 Lægererklæringer 23.000 -23.000<br />
400 Personale 22.829.000 -22.829.000<br />
410 Andre personaleudgifter 527.000 -527.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -316.000 316.000<br />
500 Kursus og inventar 134.000 -134.000<br />
800 Budgetforlig <strong>2011</strong> - 2014 -1.200.000 1.200.000<br />
651014 Miljø og Teknik 41.369.000 -41.369.000<br />
400 Personale 41.157.000 -41.157.000<br />
410 Andre personaleudgifter 636.000 -636.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -603.000 603.000<br />
500 Kursus og inventar 59.000 -59.000<br />
501 Kurser 50.000 -50.000<br />
502 Annoncer 30.000 -30.000<br />
525 Kantinebestillinger/møder 40.000 -40.000<br />
651016 Job og Velfærd 27.520.000 -27.536.000 16.000<br />
202 Tolkebistand 44.000 -44.000<br />
232 Lægererklæringer 499.000 -499.000<br />
400 Personale 27.213.000 -27.221.000 8.000<br />
405 Tjenestekørsel 38.000 -38.000<br />
415 Uddannelse/kurser 55.000 -55.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 179<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
651001 Fælles formål 603.612 14.653.000 -1.884.000 -12.178.000<br />
028 Kontormaskiner og inventar 54.873 101.000 -48.000<br />
030 Forsikringer og skatter 548.739 4.552.000 -1.836.000 -2.178.000<br />
755 Politisk bevillingsreserve 10.000.000 -10.000.000<br />
651005 Forsikringssager/skader 1.989.460 -2.104.041 386.000 500.000 -500.000<br />
005 Skader (udgifter/indtægter) 386.000 500.000 -500.000<br />
010 Forsikringssager - fra 2007 og frem 1.918.517<br />
015 Indtægter fra forsikringsselskab -2.104.041<br />
052 Selvrisiko 70.943<br />
651010 Direktion -29.950 8.632.000 -8.632.000<br />
400 Personale 6.522.000 -6.522.000<br />
402 Afdelingschefer 2.165.000 -2.165.000<br />
410 Andre personaleudgifter -29.950 78.000 -78.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -133.000 133.000<br />
651011 Center for Politik og Personale 18.747.000 -18.747.000<br />
400 Personale 18.770.000 -18.770.000<br />
405 Tjenestekørsel 65.000 -65.000<br />
410 Andre personaleudgifter 146.000 -146.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -269.000 269.000<br />
503 Abonnement 35.000 -35.000<br />
651012 Center for økonomi og strategi 20.426.000 -20.426.000<br />
400 Personale 20.132.000 -20.132.000<br />
410 Andre personaleudgifter 436.000 -436.000<br />
415 Uddannelse/kurser 80.000 -80.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -222.000 222.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 180<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -489.000 489.000<br />
500 Kursus og inventar 142.000 -150.000 8.000<br />
503 Abonnement 18.000 -18.000<br />
651018 Journalen 3.381.000 -3.381.000<br />
310 Drift af Acadre 710.000 -710.000<br />
320 Procesomkostninger internt i kommunen 124.000 -124.000<br />
330 Arkiv 350.000 -350.000<br />
340 Informationssikkerhed 149.000 -149.000<br />
400 Personale 2.024.000 -2.024.000<br />
410 Andre personaleudgifter 27.000 -27.000<br />
415 Uddannelse/kurser 19.000 -19.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -22.000 22.000<br />
651030 Faste fællesudgifter 61.648.021 -25.686.206 47.723.000 -11.347.000 8.986.000 -129.000 1.150.000 -3.245.000<br />
001 Decentral Elevrefusion til senere fordeling -75.000 14.000<br />
090 Økonomi- og lønsystem 264 -500.000 1.000.000<br />
101 Pulje - uansøgt afsked 430.282 1.118.000 -686.000<br />
107 Pulje - ændrede pensionsformer 253.635 2.402.000 138.000<br />
108 Ændre lønskønsundhedskartel 132.000 686.000 -818.000<br />
109 Lederlønspulje 1,25% 8.000<br />
110 Pensioner 698.000 -461.000 -698.000 461.000<br />
111 Barselsvikarer 2.000 -2.000<br />
112 Arbejdsgivernes elevrefusion -617.668 -8.000<br />
114 Elever og udviklingstillinger 2.250.266 1.162.000<br />
117 Kurser (Katalog) 149.976 -191.699 36.000<br />
118 Årlig licens til test system 245.465 -81.000<br />
119 Diplomuddannelse i Ledelse 933.178 -1.022.484 -11.000<br />
120 Møder, rejser og repræsentation 58.115 483.000<br />
121 Licens fællesantenne 31.400 38.000<br />
123 Annoncer (fællesannoncer) 339.876 185.000<br />
124 Arbejdsmiljøuddannelse 55<br />
125 Telefongodtgørelse 9.000<br />
127 Arbejdsmiljøuddannelse 62.022 -68.200<br />
128 Afgift til Copydan 82.616<br />
130 Tjenestekørsel 21.100 44.000<br />
131 Personaleblad 188.000<br />
132 Frikøbs- og kompetencepulje til MED<br />
326.701 377.000 -1.000<br />
medlemmer m.v.<br />
133 MED-uddannelse 46.811 -27.300 331.000 361.000<br />
134 Kantinedrift (ex. løn) 2.499.757 -2.193.041 2.005.000 -1.703.000 -430.000<br />
136 Medarbejderklub 329.106 -199.850 377.000 -200.000<br />
139 <strong>Kommune</strong>planer og lokalplaner 21.366<br />
141 Kontorartikler 834.709 983.000 57.000 -150.000<br />
142 Porto og fragt 1.160.587 1.415.000 -20.000<br />
143 Grafisk afdeling 832.593 978.000 -53.000<br />
145 KMD-aftale 22.337.331 19.925.000 -468.000 1.100.000<br />
146 Hjemmeside og intranet 671.925 586.000<br />
147 Digitalt kortsystem (GIS) 785.475 -160.148 505.000<br />
148 Digitalisering byggesagsarkiv 353.677 165.000<br />
149 IT-drift 10.046.720 -1.325.095 11.173.000 -1.080.000 -912.000 -128.000<br />
151 Ledelsesinformationssystem 1.906 1.357.000<br />
152 DO IT projekt 903.573 -951.790<br />
153 Frikommune 19.552<br />
155 Risikostyring 1.078.026 -78.154 1.935.000 -756.000 -518.000 518.000 -180.000
651060 Direktion 10.065.340 9.666.000 450.000<br />
400 Personale 7.299.025 6.449.000<br />
402 Afdelingschefer 2.596.151 3.099.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 181<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
157 Miljøtilsyn, virksomheder -204.808 -193.000<br />
158 Forbrugsafgifter, refusion 1.000 -1.000<br />
159 Sent i karrieren 41.977<br />
160 Arbejdsmiljøsystemer 18.651<br />
161 Ledercirklens arrangementer 123.778<br />
162 Projekt Jobbytte 37.225<br />
164 Besøg fra Japan 60.647 -2.379<br />
165 Smid smøgen -2.022<br />
200 Revision 518.475 900.000 -211.000<br />
201 Konsulentbistand 415.052 306.000<br />
203 Klagerådet 18.000 -18.000<br />
204 Skorstensfejning 2.884.130 -2.948.181 2.404.000 -2.636.000 480.000 -313.000<br />
209 Dansk Byplanlaboratorium 13.769 12.000<br />
210 Hegnssyn 17.081 -18.000 72.000<br />
211 Faste borgermøder 36.318 224.000<br />
212 Flagalle 35.368 29.000<br />
213 Diverse indtægter -358.593 -315.000<br />
214 Tomgangshusleje 57.224 190.000<br />
215 Kontingent, kommunale sammenslutninger 1.427.345 1.139.000 131.000<br />
218 Central andel af indkøbspolitik -152.000<br />
219 Tværgående kompetenceteams 44.207 180.000 -30.000<br />
220 Pulje til udvikling af opgaveløsning 915.795 1.758.000 -980.000<br />
221 Pulje til udvikling af virksomhed 564.190 2.123.000<br />
222 Direktionspulje til lønharmonisering- resultatløn<br />
586.000<br />
og uddannelse, konto 6<br />
226 Administrationsbidrag vedr.Park/Vej samt<br />
-584.000 -584.000<br />
diverse<br />
230 Diverse gebyrer 429.442 -9.055.121 255.000 -4.210.000 -255.000 -3.245.000<br />
234 Kassedifferencekonto -15<br />
235 Øreafrundingskonto 485 46.000<br />
236 Gebyrkonto 260<br />
241 Rådhusvedligeholdelse/inventar 789.292 454.000 546.000<br />
417 Medarbejdernes dag 718.579 -298.316 200.000 220.000<br />
420 Introduktion af nye medarbejdere 3.941 10.000<br />
421 Sportstøj 9.541 -23.255 -213.000<br />
422 Løb + andre sundhedstiltag 227.590 -8.833 268.000<br />
423 Motionsrum 3.686<br />
424 Personalepolitisk pulje - coach 196.897 178.000<br />
425 Personalegoder 1.456.297 -1.778.362 -284.000<br />
426 PC - ordning 2009 - 2012 1.699.537 -1.621.515 -257.000<br />
427 PersonaleZonen -40.000<br />
428 PC ordning 2010 - 2012 614.944 -733.255 120.000<br />
429 PC ordning <strong>2011</strong> - 2013 448.085 -566.992<br />
430 Stillingsannoncering 540.912 -646.818 104.000<br />
440 Adgangskort 30.674 -2.350 37.000<br />
445 Navne-/bordskilte 21.600 35.000<br />
750 Overførsel mellem årene 862.000<br />
800 Budgetforlig <strong>2011</strong> - 2014 50.000<br />
802 Fattigdomsundersøgelse 130.000 113.000 20.000<br />
900 Overhead -11.481.000 11.481.000
651063 Center for Personale og HR 13.227.028 -220.000 12.923.000 289.000<br />
400 Personale 13.131.138 12.926.000 -212.000<br />
405 Tjenestekørsel 25.691<br />
410 Andre personaleudgifter 534.222 188.000 -2.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -555.309 -191.000<br />
503 Abonnement 39.136<br />
525 Kantinebestillinger/møder 5.590<br />
610 Projekt Jobbytte 31.000 -220.000<br />
750 Overførsel mellem årene 15.560 503.000<br />
651070 Børn, Kultur og Sundhed Direktørområde 2.653.429 2.818.000 -8.000<br />
400 Personale 2.454.498 2.812.000<br />
405 Tjenestekørsel 4.179<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -41.000<br />
500 Kursus og inventar 49.017 47.000<br />
514 Kontorhold, aviser og tidsskrifter 83.583<br />
515 Hjemmearbejdspladser og mobiltlf. 39.673 -1.000<br />
525 Kantinebestillinger/møder 22.481<br />
750 Overførsel mellem årene -7.000<br />
651071 Center for Kultur, Idræt og Sundhed 4.544.693 -60.330 4.807.000 81.000<br />
400 Personale 4.355.338 -60.330 4.828.000 -52.000<br />
405 Tjenestekørsel 36.923 30.000<br />
410 Andre personaleudgifter 140.033 145.000 -1.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -76.000<br />
503 Abonnement 9.076 10.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 182<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
405 Tjenestekørsel 21.176<br />
410 Andre personaleudgifter 148.988 167.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -49.000<br />
750 Overførsel mellem årene 450.000<br />
651061 Center for Politik og Strategi 13.346.362 13.779.000 313.000<br />
400 Personale 11.766.729 12.419.000 -1.000<br />
405 Tjenestekørsel 15.794<br />
410 Andre personaleudgifter 568.517 190.000 -54.000<br />
415 Uddannelse/kurser 3.833<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -39.143 -195.000<br />
503 Abonnement 71.530<br />
525 Kantinebestillinger/møder 2.426<br />
550 Drift af Acadre 511.354 880.000<br />
552 Procesomkostninger internt i kommune -16.706 50.000<br />
554 <strong>Fredensborg</strong> Arkiverne § 7 134.483 290.000<br />
556 Informationssikkerhed 295.714 145.000<br />
558 Autorisationer 31.831<br />
750 Overførsel mellem årene 368.000<br />
651062 Center for Økonomi og Indkøb 14.273.855 -60 14.775.000 -30.000<br />
400 Personale 13.744.022 13.662.000 -28.000<br />
405 Tjenestekørsel 21.106<br />
408 Opus Implementering 240.179 470.000<br />
410 Andre personaleudgifter 290.788 -60 248.000 -2.000<br />
415 Uddannelse/kurser 342.909 620.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -379.321 -225.000<br />
525 Kantinebestillinger/møder 14.172
651081 Center for Plan og Miljø 18.678.273 19.031.000 -350.000<br />
400 Personale 18.571.571 18.921.000 -350.000<br />
405 Tjenestekørsel 97.639 98.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -225.940 -226.000<br />
500 Kursus og inventar 197.038 197.000<br />
512 Mobiltelefoner 18.803 21.000 -2.000<br />
525 Kantinebestillinger/møder 19.162 20.000<br />
750 Overførsel mellem årene 2.000<br />
651083 Center for Digitalisering og IT 12.052.313 11.753.000 83.000<br />
400 Personale 12.442.786 12.148.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 183<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
525 Kantinebestillinger/møder 3.324 4.000<br />
750 Overførsel mellem årene -134.000 134.000<br />
651072 Center for Skoler og Dagtilbud 4.083.947 4.244.000 -36.000<br />
400 Personale 3.842.369 4.287.000 -27.000<br />
405 Tjenestekørsel 24.615<br />
410 Andre personaleudgifter 216.963 22.000 -2.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -65.000<br />
750 Overførsel mellem årene -7.000<br />
651073 Center for Familie, Unge og Integration 12.466.452 11.816.000 647.000<br />
202 Tolkebistand 99.499 177.000 -57.000<br />
232 Lægererklæringer 27.336 50.000<br />
400 Personale 11.786.496 11.622.000 300.000<br />
405 Tjenestekørsel 157.612 150.000<br />
407 Supervision 57.500<br />
410 Andre personaleudgifter 475.513 238.000 -27.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -310.266 -183.000<br />
500 Kursus og inventar 149.922 60.000<br />
525 Kantinebestillinger/møder 17.952<br />
527 Forskningsprojekt, Børn med handicap 4.888 133.000<br />
750 Overførsel mellem årene -298.000 298.000<br />
651080 Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering – 2.827.471 3.102.000 100.000<br />
Direktørområdet<br />
400 Personale 2.353.331 2.722.000<br />
405 Tjenestekørsel 2.535 3.000<br />
500 Kursus og inventar 371.541 375.000<br />
502 Annoncer 43.294 43.000<br />
512 Mobiltelefoner 2.847 3.000<br />
525 Kantinebestillinger/møder 53.922 54.000<br />
750 Overførsel mellem årene -98.000 100.000<br />
651082 Center for Kommunale Ejendomme og<br />
9.927.351 10.146.000 -3.000<br />
Arealer<br />
400 Personale 9.710.895 10.041.000<br />
405 Tjenestekørsel 48.198 60.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -47.461 -48.000<br />
500 Kursus og inventar 188.269 70.000<br />
512 Mobiltelefoner 24.161 20.000 -4.000<br />
525 Kantinebestillinger/møder 3.288 3.000<br />
750 Overførsel mellem årene 1.000
651092 Center for Borgerservice 17.754.873 16.292.000 2.103.000<br />
202 Tolkebistand 5.378 17.000 -8.000<br />
400 Personale 17.433.872 16.226.000 1.495.000<br />
405 Tjenestekørsel 32.787 27.000<br />
410 Andre personaleudgifter 53.196 145.000<br />
415 Uddannelse/kurser 166.942 100.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -366.488 -265.000<br />
503 Abonnement 7.499 6.000<br />
505 Inventar 38.719 25.000<br />
508 It-udstyr 64.819 19.000<br />
520 Tolkeservice 736<br />
525 Kantinebestillinger/møder 547 7.000<br />
700 Bedre kvalitet i Borgerservice 67.438<br />
710 Digitalisering 249.428 -15.000<br />
750 Overførsel mellem årene 616.000<br />
651099 Overhead -11.367.816 -11.481.000 254.000<br />
900 Overhead -11.367.816 -11.481.000 254.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 184<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
405 Tjenestekørsel 48.225<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -633.607 -633.000<br />
500 Kursus og inventar 135.654 238.000 -50.000<br />
512 Mobiltelefoner 39.285<br />
516 Kontorhold 9.808<br />
525 Kantinebestillinger/møder 10.162<br />
750 Overførsel mellem årene 133.000<br />
651090 Borgerservice, Job og Velfærd<br />
1.736.458 939.000 806.000<br />
Direktørområdet<br />
400 Personale 1.665.573 936.000 808.000<br />
405 Tjenestekørsel 9.144<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -25.000<br />
500 Kursus og inventar 54.623 28.000 -2.000<br />
510 Forplejning og kantinekøb 4.926<br />
520 Tolkeservice 1.850<br />
525 Kantinebestillinger/møder 342<br />
651091 Center for Ældre og Handicap 5.513.182 6.351.000 96.000<br />
202 Tolkebistand 6.203 27.000 -8.000<br />
232 Lægererklæringer 77.515 103.000<br />
400 Personale 4.498.269 4.918.000<br />
405 Tjenestekørsel 35.641 38.000<br />
435 Refusion-barsels og sygefraværspulje -80.389 -69.000<br />
500 Kursus og inventar 973.960 111.000<br />
503 Abonnement 1.500<br />
525 Kantinebestillinger/møder 482 2.000<br />
535 Finansiering til to terapeuter frem til år 2014 1.325.000<br />
750 Overførsel mellem årene -104.000 104.000<br />
53 Administration vedrørende jobcentre og<br />
36.378.501 -769.312 29.586.000 1.444.000 -217.000 5.821.000<br />
pilotcentre<br />
653001 Center Job og Ydelser 36.378.501 -769.312 29.586.000 1.444.000 -217.000 5.821.000<br />
021 Administrative udgifter til andre aktører vedr.<br />
forsikrede ledige<br />
211.029
72 Tjenestemandspension 38.352.212 -21.744.615 28.598.000 -13.170.000 1.237.000<br />
002 Udbetalinger af tjenestemand- pensioner,<br />
tidligere kommunale<br />
005 Kommunale Tjenestemandspensioner 33.100.533 -21.744.615 27.102.000 -13.170.000 1.237.000<br />
020 Fra amtet 287.021 374.000<br />
025 Økonomistyrelsen(Den lukkede gruppe) 4.964.658 1.122.000<br />
74 Interne forsikringspuljer 1.175.402 1.600.000<br />
001 Arbejdsskader 1.175.402 1.600.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 185<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Borgerservice, administrativ pg politisk støtte Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift<br />
202 Tolkebistand 145.750 253.000 -68.000<br />
232 Lægeerklæringer 2.550.622 2.702.000 296.000<br />
400 Personale 33.877.190 26.840.000 2.873.000 2.426.000<br />
405 Tjenestekørsel 89.668 40.000 -40.000<br />
410 Andre personaleudgifter 119.737<br />
435 Refusion-Barsels og sygefraværspulje -878.416 -429.000 3.000<br />
500 Tilskud modtaget fra staten 241.398 -692.912 4.000 -2.013.000 -217.000 2.992.000<br />
503 Abonnementer 21.524 22.000 -22.000<br />
505 Digital innovation, pulje 200.000<br />
510 Uddannelse og inventar 154.000 147.000<br />
700 Indtægter -76.400<br />
750 Overførsel mellem årene 471.000<br />
60 Diverse indtægter og udgifter efter<br />
-6.000 -1.000<br />
forskellige love<br />
201 Afgifter for spilleautomater -7.000<br />
202 Afgifter vedr. hyrevognskørsel 1.000 -1.000<br />
63 Udvikling af menneskelige ressourcer 94.888<br />
024 Boliganvisning (hæfte. image) 94.888<br />
67 Erhvervsservice og iværksætteri 648.000 641.000<br />
667001 Væksthuset 648.000 641.000<br />
001 Væksthuse 648.000 641.000<br />
70 Løn- og barselspuljer 32.870.027 -16.135.969 15.750.000 -1.000.000 1.436.000<br />
450 Ny løn pulje -1.000<br />
460 Dagpengerefusion -Sygefravær 13.911.214 -8.466.822 543.000 -10.019.000<br />
470 Dagpengerefusion - Barselsfravær 9.851.009 -7.669.147 -8.449.000<br />
471 Finansiering af Barsels/sygefraværs-pulje – Kun 405.248 14.334.000 -1.000.000 21.151.000<br />
budgetkonto<br />
500 Sundhedsforsikring 7.143.944 -4.400.000<br />
510 Seniorpolitiske initiativer 282.480 576.000 1.199.000<br />
515 Kompetenceudvikling 1.276.133 297.000 1.955.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 186<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
17 Finansiering 1.800.440.354 -4.083.702.590 929.239.000 -3.194.323.000 0 0 764.000 -114.745.000<br />
03 Undervisning og kultur 23.644.216 0 19.174.000 0 0 0 0 0 4.125.000 0<br />
01 Folkeskoler 23.644.216 19.174.000 4.125.000<br />
301000 Sale and lease back 23.644.216 4.125.000<br />
700 Grunde og bygninger 23.644.216 4.125.000<br />
301001 Fælles udgifter og indtægter 19.174.000<br />
055 Udgifter vedr. arealer og bygninger 19.174.000<br />
RENTER 28.367.039 -26.278.239 21.504.000 -22.844.000 2.100.000 -8.728.000<br />
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.<br />
05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 381.575 -22.137 -3.610.000<br />
010 Renter -22.137 -3.610.000<br />
020 Gebyr 381.575<br />
08 Realkreditobligationer -21.660.093 -15.786.000 -5.000.000<br />
010 SALB reserve til ugunstig rente 5.000.000 -5.000.000<br />
020 Johannes Hages Hus<br />
09 <strong>Kommune</strong>kreditobligationer -8.000<br />
14 Tilgodehavender i betalingskontrol -558.311 -450.000<br />
050 Renter/gebyrer vedrørende for sen betaling<br />
-558.311<br />
(debitorsystem)<br />
15 Andre tilgodehavender vedrørende<br />
hovedkonto 0-8<br />
20.012 -35.000<br />
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende<br />
institutioner med<br />
20 Pantebreve -3.000<br />
21 Aktier og andelsbeviser m.v. -525.594 -481.000<br />
050 Udlodning af midler fra FBS -525.594<br />
060 Udlodninger fra salg af KMD<br />
22 Tilgodehavender hos grundejere -3.444.994 -401.000<br />
23 Udlån til beboerindskud -43.688 -96.000<br />
25 Andre langfristede udlån og<br />
tilgodehavender<br />
-20.030 -262.000 -3.728.000<br />
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 463.981 -1.690 567.000 -1.544.000<br />
34 Vandforsyning -717 51.000 -168.000
BALANCEFORSKYDNINGER 1.620.392.486 -1.622.721.245 755.630.000 -787.386.000 -6.166.000 -43.048.000<br />
05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -83.403.012 -24.091.000<br />
040 Nordea A/S -205.839.167 -24.091.000<br />
100 Bank 122.787.441<br />
150 Nordea A/S -351.286<br />
200 Danske Bank<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 187<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
35 Andre forsyningsvirksomheder 38.648 -984 132.000<br />
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald -984 63.000<br />
002 Ordninger for storskrald og haveaffald<br />
003 Ordninger for glas, papir og pap<br />
004 Ordninger for farligt affald<br />
005 Genbrugsstationer<br />
006 Øvrige ordninger 5.000<br />
020 Nivå Havn 33.185 64.000<br />
030 Tømningsordninger<br />
040 Rottebekæmpelse 5.463<br />
52 Anden gæld 100.000<br />
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk<br />
betalingsmodtager<br />
3.097 100.000<br />
63 Selvejende institutioner med overenskomst 19.000<br />
110 Nivågård børnehave<br />
64 Stat og hypotekbank 1.000<br />
67 Andre forsikringsselskaber 10.000<br />
68 Realkredit 221.610 94.000<br />
020 Johannes Hages Hus 221.610<br />
70 <strong>Kommune</strong>kredit 27.226.776 19.572.000 2.100.000<br />
025 Asminderød skole 16 1.368.000<br />
71 Pengeinstitutter 850.000<br />
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk<br />
kreditor<br />
11.340 8.000<br />
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt<br />
001 Realkreditobligationer<br />
08 Balanceforskydninger<br />
01 Kontante beholdninger 27.605 -28.803.000 -43.048.000<br />
025 Tillægsbevillinger finansieret over kommunens<br />
-43.048.000<br />
kassebeholdning<br />
040 Hovedkasse 1.644<br />
050 Forskudskasser 25.961<br />
125 Feriepenge - jobcentrene fra staten
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 188<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
08 Realkreditobligationer 58.777.279<br />
005 Salg af skolerne 58.777.279<br />
050 Obligationer - Johannes Hages Hus<br />
12 Refusionstilgodehavender<br />
140 Integration<br />
13 Andre tilgodehavender<br />
110 Momstilgodehavende<br />
14 Tilgodehavender i betalingskontrol 260.201.327<br />
100 Restancekonti (debitorsystem) 20.191.313<br />
200 Mellemregningskonti (debitorsystem) 207.579.633<br />
249 Salgsstyring<br />
250 Salgsstyring<br />
400 Debitorindbetalinger 32.430.381<br />
600 <strong>Fredensborg</strong> Holding - debitorindbet.<br />
15 Andre tilgodehavender 352.838 -158.499<br />
010 Regulering af driftstilskud til Nivågård<br />
30.066<br />
børnehave og Jellerød<br />
070 Tilskud servicearealer Øresunds- hjemmet -91.200<br />
080 Nivå Havn, ledige bådpladser (incl. moms) 322.772<br />
155 For meget udbetalt boligsikring -8.709<br />
160 Boligydelse -58.590<br />
16 Forudbetalte udgifter -16.565.506<br />
071 Mellemregning vedrørende udgifter i år+1 -16.565.506<br />
17 Mellemregninger med foregående<br />
-225.030.662 3.489.390<br />
ellerfølgende regnskabsår<br />
001 Statsrefusioner 12.260.447<br />
002 Diverse vedrørende årsafslutning -358.148.215<br />
050 Mellemregningskonti til automatiske<br />
120.857.106<br />
posteringer<br />
073 Mellemregning vedrørende indtægter i år + 1 3.489.390<br />
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende<br />
institutioner med<br />
110 Nivågård børnehave<br />
120 Jellerød børnehave<br />
21 Aktier og andelsbeviser m.v. 400.000<br />
025 HMN Naturgas I/S 400.000<br />
22 Tilgodehavender hos grundejere -99.451 -208.000<br />
025 Bidrag i henhold til vedtægt for kloakforsyning -99.451 -204.000<br />
027 Kloakbidrag. Kirkelte og Ullerød<br />
035 Bidrag til veje, vandløb m.v. -4.000<br />
23 Udlån til beboerindskud -117.682 -260.000<br />
020 Budgettal<br />
022 Kommunalt finansieret beboerindskud -248.696<br />
025 Med 2/3 statsrefusion 166.453 200.000<br />
030 Uden statsrefusion -6.241 -470.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 189<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
040 Med fuld statsrefusion -29.199 10.000<br />
24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 18.176.040 -475.000 17.925.000<br />
001 Grundkapitalindskud (indskud i<br />
17.246.040 -475.000 17.925.000<br />
Landsbyggefonden)<br />
003 Driftsstøttelån 930.000<br />
039 Fagforeningernes boligselskab<br />
040 Andelsboligforeningen Hørsholm Karlebo<br />
043 <strong>Fredensborg</strong> Boligselskab<br />
25 Andre langfristede udlån og<br />
12.482.868 2.600.000<br />
tilgodehavender<br />
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling 12.642.577 2.600.000<br />
af ejendomsskatter<br />
030 Fordring vedrørende tvangsauktion i 1979 -135.067<br />
031 Lån til <strong>Fredensborg</strong> Boligforening (Niverød<br />
nybyggeri 2010)<br />
110 Nivå-Kokkedal Fodboldklub, Karsemosegård -28.800<br />
118 Grundkapital<br />
120 Boligselskabet Vibo<br />
122 <strong>Fredensborg</strong> Boligselskab<br />
130 Mellemregning med grundejernes<br />
investeringsfond<br />
4.158<br />
27 Deponerede beløb for lån m.v. -390.000.000 -4.470.000<br />
050 Salg af skolerne -390.000.000 -4.470.000<br />
37 Staten 182.034<br />
050 Lån i henhold til lån om boligydelse 182.034<br />
125 Børnefamilieydelse fra T&S - KK<br />
42 Legater -1.402<br />
050 <strong>Fredensborg</strong>-Humlebæk kommunes<br />
-1.402<br />
fælleslegat for personer i økonomisk trang<br />
43 Deposita -18.092.632<br />
035 Garantier -18.205.757<br />
070 Best. Ejendomme - Ungecenter 113.125<br />
46 Legater -84.232<br />
040 <strong>Fredensborg</strong> <strong>Kommune</strong>s Kunstfond -85.634<br />
050 <strong>Fredensborg</strong>-Humlebæk kommunes<br />
fælleslegat for personer i økonomisk trang<br />
1.402<br />
47 Deposita 18.240.324<br />
022 Huslejeindskud<br />
023 Erhvervslejemål<br />
025 Kontante deposita 34.567<br />
035 Garantier 18.205.757<br />
48 <strong>Kommune</strong>r og regioner m.v. -300.000<br />
050 Regionens andel af lån til betaling af<br />
-300.000<br />
ejendomsskatter<br />
49 Staten -182.034 -133.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 190<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
050 Lån i henhold til lov om boligydelse -182.034 -133.000<br />
50 Kassekreditter og byggelån<br />
025 Byggekredit <strong>2011</strong> (KUR)<br />
51 Forudbetalt refusion<br />
075 Refusioner vedrørende år+1<br />
52 Anden gæld 825.456.572 -825.335.190 722.227.000 -722.331.000<br />
001 Folkepension 644.706.833 564.200.000 -110.000<br />
002 Folkepension til repatrierede 62.780<br />
003 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens 13.243.607 3.408.000<br />
pgf. 72 d)<br />
004 Ventetillæg (opsat pension, jf. pensionslovens 1.619.710 587.000<br />
pgf. 15f)<br />
005 Engangsbeløb (opsat pension, jf.<br />
224.682<br />
pensionslovens pgf. 15 d, stk. 4)<br />
006 Højeste og mellemste førtidspension 54.472.005 44.045.000<br />
007 Almindelig og forhøjet almindelig<br />
2.184.703 3.472.000<br />
førtidspension<br />
008 Supplerende opsparingsordning for<br />
2.068.254 1.723.000<br />
førtidspensionister<br />
009 Børnetilskud 17.624.809 16.062.000 -4.000<br />
010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 1.212.197 -1.145.820 1.522.000 -1.627.000<br />
011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 11.219.792 -6.281.012 11.276.000 -8.967.000<br />
012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede 2.616.634 3.205.000<br />
arbejdsgivere (pgf. 27)<br />
013 Sygedagpenge i øvrigt 11.081.000 14.037.000<br />
014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 55.979.664 55.396.000<br />
015 ATP-bidrag førtidspension 2.224.980 635.000<br />
016 Orlovsydelse til ikke-forsikrede lønmodtagere<br />
og selvstændige<br />
018 Delpension 426.335 447.000<br />
019 Tillægsydelser for pensionister med alm. eller<br />
12.246<br />
forhøjet alm.<br />
090 Refusion af offentlige pensioner -721.333.663 -616.048.000<br />
092 Refusion af børnetilskud -17.624.809 -16.057.000<br />
093 Refusion af supplerende opsparingsordning for -2.068.254 -1.704.000<br />
094 Refusion af andre familieydelser -5.005.157 -2.204.000<br />
095 Refusion af dagpengeydelser -69.677.298 -72.637.000<br />
096 Refusion af orlovsydelse<br />
097 Refusion af ATP-bidrag -3.673.773 -2.973.000<br />
100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 1.036.895 918.000<br />
101 ATP-bidrag sygedagpenge 1.071.692 1.301.000<br />
102 ATP-bidrag barselsdagpenge 627.662<br />
103 ATP-bidrag delpension -7.000<br />
104 ATP-bidrag fleksydelse 31.608<br />
106 Fleksydelse 3.922.008<br />
107 Tilbagebetaling af fleksydelses- bidrag 419.781<br />
108 Fleksydelsesrefusion (statsrefusion)<br />
110 Betalinger vedrørende pas 52.360<br />
111 Betalinger vedrørende kørekort 26.170<br />
112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til<br />
7.365<br />
kontant<br />
113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 191<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
114 Dagpenge til EØS-borgere -37.569<br />
120 ATP - bidrag Tabt arbejdsfortjeneste (50%<br />
49.027<br />
refusion)<br />
205 Statens andel af udlån til boligindskud -512.050<br />
210 Statens andel af udlån til boligindskud<br />
32.197<br />
(flygtninge 100%)<br />
215 Statens andel af beboerindskud §74 -776.207<br />
250 Momsrefusion 2007<br />
53 Kirkelige skatter og afgifter 35.607.900 -35.610.996 35.608.000 -35.611.000<br />
001 Forskudsbeløb af kirkeskat -35.610.996 -35.611.000<br />
007 Efterreguleringer vedr. tidligere års kirkeskat<br />
013 Landskirkeskat 8.384.000 8.384.000<br />
015 Kirkekassen 25.778.700 25.779.000<br />
025 Provstiudvalgskassen 1.445.200 1.445.000<br />
55 Skyldige feriepenge(frivillig)<br />
125 Feriepenge - jobcentrene fra staten<br />
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 13.216.844<br />
betalingsmodtager<br />
010 Opsamlingskonto vedr. remittering 13.216.844<br />
035 Opsamlingskonto vedrørende<br />
børneydelsessystemet<br />
045 Staten - told moms<br />
58 Edb fejlopsamlingskonto<br />
022 EDB-fejlopsamlingskonto<br />
040 EDB-fejlopsamlingskonto - lønkontor<br />
050 Edb-fejlopsamlingskonto - FAS<br />
59 Mellemregningskonto 1.431.634.627 -1.085.597.696<br />
022 Job, familie og integration 84.805<br />
024 A-Skat 37.650<br />
025 Projekt unge piger/kvinder<br />
026 Japan<br />
028 Diverse servicemæssige fradrag -50.731<br />
030 Afregning af nettobeløb til senere udkontering -5.010.012<br />
040 Forskellige mellemregningsforhold vedrørende<br />
-5.561 -539.976<br />
socialvæsen<br />
049 Vedrørende flexjob -1.814.952<br />
050 Skat 1.066.442.948 -1.066.870.767<br />
051 Aer-bidrag 496.268<br />
052 Atp-bidrag 1.302<br />
053 Akut-bidrag -570<br />
054 Feriepenge og søgnehelligdagsbet. 21.055 151.531<br />
055 Manuelle udbetalinger af kommunedata -2.532.680<br />
056 Dagpengerefusioner<br />
057 Forskellige mellemregningsforhold med<br />
-625.871<br />
lønningskontoret - Lønninger<br />
058 Forskellige mellemregningsforhold med<br />
8.216<br />
lønningskontoret - Lønninger<br />
060 Social Pensioner -52.221<br />
061 Boligsikring 167.312<br />
062 Boligydelser 543.918
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 192<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
075 Miljø og Teknik -584.000<br />
076 Tilbagebetalingskørsel- Ejendomsskat<br />
088 Andre lønfradrag 123.271<br />
210 Forbrugsafgifter FAS -121.733<br />
223 Afregningsbeløb pr. 1.11.2009 <strong>Fredensborg</strong><br />
223.995<br />
Forsyning<br />
225 FORSYNINGEN Efterafregning efter 1.11.09 -286.141<br />
700 Øvrige mellemregningsforhold 356.228.973<br />
800 Merværdiafgift MOMS 8.947.782 -8.946.878<br />
900 Difference til regnskab 09 399721,00<br />
60 Mellemregninger med foregående<br />
104.588<br />
ellerfølgende regnskabsår<br />
035 Granbo Hus 104.588<br />
61 Selvejende institutioner med overenskomst<br />
110 Nivågård børnehave<br />
120 Jellerød børnegård<br />
AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGSFORPLIGTIGELSER 39.499.789 41.921.000<br />
08 Balanceforskydninger<br />
63 Selvejende institutioner med overenskomst 482.077 27.000<br />
020 Budgettal 27.000<br />
050 Realkreditlån - Johs. Hages Hus 482.077<br />
64 Stat og hypotekbank 22.000<br />
020 Budgettal 22.000<br />
67 Andre forsikringsselskaber 56.000<br />
020 Budgettal 56.000<br />
68 Realkredit 9.361 738.000<br />
020 Budgettal 738.000<br />
025 Realkredit Danmark Lån nr. 1970.3085 9.361<br />
70 <strong>Kommune</strong>kredit 37.333.140 37.834.000<br />
020 Budgettal 35.509.000<br />
030 Energibesparende foranstaltninger 700.000<br />
055 Kreditforeningen af kommuner i Danmark 37.333.140 1.625.000<br />
71 Pengeinstitutter 792.000<br />
020 Budgettal 792.000<br />
75 Anden langfristet gæld med indenlandsk<br />
1.675.210 2.452.000<br />
kreditor<br />
050 Afdrag på gæld til forsyningen 1.675.210 2.452.000
90 Kommunal indkomstskat 7.608.134 -1.739.730.000 9.291.000 -1.739.730.000 -1.683.000<br />
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat -1.739.730.000 -1.739.730.000<br />
002 Afregning af forskelsbeløb<br />
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 7.608.134 9.291.000 -1.683.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 193<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
FINANSIERING 88.536.824 -2.434.703.106 91.010.000 -2.384.093.000 705.000 -62.969.000<br />
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 88.536.824 -2.384.783.497 91.010.000 -2.340.193.000 705.000 -46.510.000<br />
80 Udligning og generelle tilskud 12.000 -194.268.000 -196.644.000 2.388.000<br />
001 Kommunal udligning -46.500.000 -47.832.000<br />
002 Statstilskud til kommuner 12.000 -149.856.000 -149.856.000<br />
007 Efterreguleringer 2.388.000<br />
010 Udligning af selskabskat 2.088.000 1.044.000<br />
020 Ikke udmeldte puljer på ældre- og<br />
børneområdet<br />
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 24.564.000 -36.000.000 24.564.000 -36.000.000<br />
001 Udligning vedrørende udlændinge 24.564.000 -36.000.000 24.564.000 -36.000.000<br />
82 Kommunale bidrag til regionerne 52.152.000 52.139.000<br />
001 Kommunalt grundbidrag vedr.<br />
47.424.000 47.413.000<br />
sundhedsvæsenet<br />
002 Kommunalt udviklingsbidrag 4.728.000 4.726.000<br />
85 Sektorspecifikke udligningsordninger<br />
001 Boligstøtteudligning m.v. i hovedstadsområdet<br />
86 Særlige tilskud 5.016.000 -129.098.000 5.016.000 -76.920.000 -50.700.000<br />
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede<br />
-727.000<br />
kommuner<br />
002 Tilsvar og tilskud vedrørende kommuner i<br />
5.016.000 5.016.000<br />
hovedstadsområdet med<br />
007 Tilskud fra kvalitetsfonden<br />
008 Beskæftigelsestilskud -95.628.000 -52.884.000 -2.994.000<br />
009 Tilskud vedrørende frokostordninger i<br />
755.000 1.400.000<br />
daginstitutioner<br />
011 Tilskud vedr. tab på refusionsomlægningen på -39.644.000<br />
020 Frit valgs ordning på ældreområdet<br />
022 Ældretilskud generelt løft -4.260.000 -4.260.000<br />
024 Ældretilskud, styrket kvalitet i ældreplejen -5.700.000 -5.700.000<br />
026 Tilskud kvalitetsfonden -23.538.000 -14.076.000 -9.462.000<br />
87 Refusion af købsmoms -815.310<br />
002 Refusion af købsmoms -143.734.019 -105.039.000<br />
003 Udgifter til købsmoms 143.548.879 105.039.000<br />
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms -630.170<br />
92 Selskabsskat -33.672.013 -33.672.000<br />
001 Afregning af selskabskat m.v. -33.672.013 -33.672.000<br />
93 Anden skat pålignet visse indkomster -1.984.340 -2.364.000<br />
002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i<br />
-1.462.980<br />
kildeskatteloven<br />
004 <strong>Kommune</strong>ns andel af skat af dødsboer -521.360 -2.364.000
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 194<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Finansiering Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
94 Grundskyld -221.668.867 -222.231.000<br />
001 Grundskyld -223.704.317 -220.599.000<br />
002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld -1.632.000<br />
003 Kompensation for uretmæssigt opkrævet<br />
grundskyld<br />
2.035.450<br />
95 Anden skat på fast ejendom -28.362.277 -32.632.000 4.190.000<br />
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes<br />
-5.225.289 -6.157.000 904.000<br />
grundværdi<br />
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes<br />
-5.045.216 -5.722.000 669.000<br />
forskelsbeløb<br />
003 Dækningsafgift af forretningsejendommes<br />
forskelsbeløb<br />
-18.091.772 -20.753.000 2.617.000<br />
08 Balanceforskydninger -49.919.609 -43.900.000 -16.459.000<br />
70 <strong>Kommune</strong>kredit -49.919.609 -43.900.000 -16.459.000<br />
020 Budgettal 6.600.000<br />
025 Budgettal - Asminderød skole -42.000.000 -16.459.000<br />
030 Energibesparende foranstaltninger -8.500.000<br />
055 Kreditforeningen af kommuner i Danmark -49.919.609
004002 Diverse arealer til salg ikke specificeret -35.000.000 200.000 35.000.000<br />
004046 Salg af Brønsholmdalsparken Kokkedal 29.000<br />
004053 Domicilgrund, Kokkedal LUKKET 130.000<br />
004071 Salg af Lindegården 14.872 -14.779.760 -14.804.000<br />
060 Omostninger 14.872 -8.680<br />
081 Salgsindtægter -14.771.080<br />
004072 Salg af Lystholm -6.810.000 -6.810.000<br />
081 Salgsindtægter -6.810.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 195<br />
ØKONOMI<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
18 Anlæg 160.146.661 -28.444.255 146.453.000 -35.000.000 50.166.000 4.206.000<br />
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 21.408.630 -27.825.135 14.749.000 -35.000.000 22.360.000 5.787.000<br />
01 Fælles formål 235.000 -917.375 235.000 -917.000<br />
001004 Salg af Matr. Nr. 3lq Brønsholm by, Karlebo,<br />
-93.375 -93.000<br />
Græsager<br />
080 Salgsindtægter -93.375<br />
001006 Salg af Matr. Nr. 12ag Vejenbrød<br />
-824.000 -824.000<br />
By,Karlebo, Birkehaven<br />
080 Salgsindtægter -824.000<br />
001008 Køb af Sletten Havn 2 LUKKET 235.000 235.000<br />
010 Arealerhvervelser 235.000<br />
02 Boligformål 1.922.504 1.199.000 2.550.000<br />
002027 Byudvikling af Humlebæk Syd 1.739.038 1.199.000 2.550.000<br />
060 Omkostninger 1.739.038<br />
002050 Køb af grund Teglgårdsvej 523 3. th. 183.466<br />
010 Arealerhvervelser 183.466<br />
03 Erhvervsformål 47.244 -332.000<br />
003042 Salg af Kokkedal Industripark 32 LUKKET 47.244 -332.000<br />
060 Omkostninger 47.244<br />
04 Offentlige formål 86.651 -21.589.760 -35.000.000 477.000 13.386.000<br />
004001 Samlet rådhusløsning, <strong>Fredensborg</strong><br />
15.000<br />
<strong>Kommune</strong><br />
060 Omostninger 15.000<br />
004052 Forurening af Lyngebækgård incl.<br />
stiomlægning m.v.<br />
118.000<br />
004076 Yderligere salg af Niverødgården LUKKET 56.779<br />
060 Omostninger 56.779<br />
05 Ubestemte formål 49.384 -18.000
010064 Salg af Asminderød Skole 450.522 480.000<br />
060 Omkostninger 450.522<br />
010065 Salg af Tinghusvej 5 186.644 200.000<br />
060 Omkostninger 186.644<br />
010097 Bygningsvedligeholdelse Risikostyring <strong>2011</strong> 1.200.610 1.200.000<br />
060 Omkostninger 1.200.610<br />
010098 Bygningsvedligeholdelse Udlejning <strong>2011</strong> 1.000.000 1.000.000<br />
060 Omkostninger 1.000.000<br />
11 Beboelse 150.000<br />
011024 Salg af Hegels Minde, 3. Udbud 150.000<br />
15 Byfornyelse 1.210.323 2.100.000 -1.050.000<br />
015050 Klimatilpasning i Kokkedal 1.210.323 2.100.000 -1.050.000<br />
001 Udgifter til byfornyelse 1.210.323<br />
23 Strandområder 700.000 1.209.000<br />
023040 Strandfodring ved Mikkelborg 509.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 196<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
005063 Salg af grundarealer til forsyningeni f.m.<br />
49.384 -18.000<br />
udskillelse<br />
060 Omkostninger 49.384<br />
080 Salgsindtægter -18.000<br />
10 Fælles formål 11.345.264 -5.300.000 9.300.000 7.339.000 -5.300.000<br />
010005 Bygningsvedligeholdelse diverse bygninger 3.000<br />
010043 Salg af Bakkegårdsvej 402 LUKKET 1.224.735 -5.300.000 1.585.000 -5.300.000<br />
060 Omkostninger 1.224.735 1.500.000<br />
080 Salgsindtægter -5.300.000 -5.300.000<br />
010044 Etablering af multilegeplads 43.931 800.000 -750.000<br />
060 Omkostninger 43.931<br />
010045 Tilbagekøb af skoler - SALB 1.600.760<br />
060 Omkostninger 1.600.760<br />
010059 Bygningsvedligeholdelse, Egedal LUKKET 20.000<br />
010061 Bygnngsvedligeholdelse Fritidshuse og<br />
655.000 655.000<br />
Idrætsanlæg<br />
035 Bygning planlagt 655.000<br />
010062 Energibesparende Foranstaltninger 613.844 2.946.000<br />
060 Omkostninger 613.844<br />
010063 Energirigtige investeringer 4.369.218 8.500.000<br />
060 Omkostninger 510.496<br />
061 Pilotprojekter 1.352.886<br />
062 Rådhus 234.938<br />
063 Forslag fra brugere 2.270.899
71 Vedligeholdelse af vandløb 2.756.221 250.000 6.994.000<br />
071002 Vandløbsregulativ LUKKET 960<br />
060 Omkostninger 960<br />
071015 Usserød Å - Færdiggørelse af regulativ 250.000 -6.000<br />
071020 Etablering af dobbeltprofil Usserød Å 2.755.261 7.000.000<br />
060 Omkostninger 2.755.261<br />
80 Fælles formål 318.778 470.000<br />
080003 Miljømålsloven LUKKET 412.950 400.000<br />
040 Konsulentbistand 267.254<br />
060 Omkostninger 145.696<br />
080004 Pulje til natur og miljøprojekter -94.172 70.000<br />
040 Konsulentbistand -94.172<br />
85 Bærbare batterier 183.000 183.000<br />
085002 Naturgenopretning af vådområder LUKKET 183.000 183.000<br />
060 Omkostninger 183.000<br />
02 Transport og infrastruktur 11.562.771 1.500.000 15.452.000 -400.000<br />
05 Driftsbygninger og -pladser 3.847.604 4.420.000<br />
205010 Ombygning af Materielgården, Møllevej 3.847.604 4.420.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 197<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
023041 Offentlige toiletter ved Nivå Strandpark 700.000 700.000<br />
31 Stadion og idrætsanlæg 1.649.107 1.000.000 1.353.000<br />
031013 Ombygning af <strong>Fredensborg</strong> stadion LUKKET 71.000<br />
031027 Skateboardrampe i Humlebæk 282.672 289.000<br />
060 Omkostninger 282.672<br />
031030 Vedligeholdelse af Humlebækhallen 767.062 1.000.000 393.000<br />
060 Omkostninger 767.062<br />
031098 Bygningsvedligeholdelse Idrætsanlæg <strong>2011</strong> 599.373 600.000<br />
060 Omkostninger 599.373<br />
35 Andre fritidsfaciliteter 298.214 1.400.000<br />
035096 Bygningsvedligeholdelse Fritids <strong>2011</strong> 162.719 1.100.000<br />
060 Omkostninger 162.719<br />
035097 Bygningsvedligeholdelse Jobhuset <strong>2011</strong> 135.495 300.000<br />
060 Omkostninger 135.495<br />
54 Sandflugt 100.000<br />
054050 Kystsikring 100.000<br />
70 Fælles formål 606.940 3.000.000 -2.200.000<br />
070050 Klima og energipulje 606.940 3.000.000 -2.200.000<br />
060 Omkostninger 596.487<br />
070 Annoncer 10.453
222061 Torv ved Mølledammen 117.000 117.000<br />
060 Omkostninger 117.000<br />
222067 Forbedrede trafikforhold på Nivåvej 2.557.693 3.750.000<br />
060 Omkostninger 2.557.693<br />
222069 Parkeringsrestriktioner 65.660 237.000<br />
060 Omkostninger 65.660<br />
41 Lystbådehavne m.v. 1.976.613 2.113.000<br />
241050 Toiletbygning Nivå Havn LUKKET 1.866.960 2.000.000<br />
030 Håndværkerudgifter 1.866.960<br />
241055 Sikkerhedsprojekt, Nivå Havn 109.653 113.000<br />
060 Omkostninger 109.653<br />
03 Undervisning og kultur 99.073.539 -103.854 87.104.000 21.825.000 -666.000<br />
01 Folkeskoler 97.573.277 96.146 86.804.000 20.175.000 -666.000<br />
301001 Fælles udgifter og indtægter 5.901.000 -5.901.000<br />
1.751.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 198<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
060 Omkostninger 3.847.604<br />
22 Vejanlæg 5.738.554 1.500.000 8.919.000 -400.000<br />
222003 Brugervenlighed af stisystem 164.270 206.000<br />
060 Omkostninger 164.270<br />
222005 Trafiksikkerhed trafik- og miljøhandlingsplan 209.470 215.000<br />
060 Omkostninger 209.470<br />
222008 Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger 492.375 1.500.000 -750.000<br />
060 Omkostninger 492.375<br />
222009 Trafiksanering af Lågegyde 1.152.094 3.603.000 -400.000<br />
060 Omkostninger 1.152.094<br />
222019 Kabellægning i Gl. Karlebo <strong>Kommune</strong> 326.000<br />
222030 Vejanlæg på den gamle rådhusgrund i<br />
146.500 235.000<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
060 Omkostninger 146.500<br />
222040 Trafiksikkerhed skole- og fritidsstrukturen 499.067 570.000<br />
222041 Trafikale ændringer på egen grund 129.000<br />
222043 Trafiksanering af Holmegårdsvej, Etape 2 139.520 47.000<br />
060 Omkostninger 139.520<br />
222045 Sanering af boligveje. 194.906 234.000<br />
060 Omkostninger 194.906<br />
301010 Asminderød skole, Benediktevej 29, 3480<br />
<strong>Fredensborg</strong>
301092 Strukturændring <strong>2011</strong> - Kokkedal Skole 701.559 702.000<br />
060 Omkostninger 701.559<br />
301093 Strukturændring <strong>2011</strong> -Humlebæk Skole 1.140.883 705.000<br />
060 Omkostninger 1.140.883<br />
301094 Strukturændring <strong>2011</strong> - <strong>Fredensborg</strong> Skole 764.680 1.055.000<br />
060 Omkostninger 764.680<br />
301098 Bygningsvedligeholdelse Skoler og SFO <strong>2011</strong> 7.299.676 10.200.000<br />
010 Lønudgifter 214.371<br />
060 Omkostninger 7.085.305<br />
60 Museer 1.254.735 1.650.000<br />
360098 Bygningsvedligeholdelse Kultur <strong>2011</strong> 1.254.735 1.650.000<br />
060 Omkostninger 1.254.735<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 199<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
301016 Nyopførelse af Asminderød Skole 622.105 1.645.000<br />
010 Lønudgifter 339<br />
055 Konsulentbistand 603.632<br />
060 Omkostninger 18.133<br />
301017 <strong>Fredensborg</strong> skole, toiletter 96.146 96.000<br />
301018 Skolen ved Vilhelmsro 83.449.425 80.903.000 4.532.000 -666.000<br />
010 Lønudgifter 3.000<br />
030 Håndværkerudgifter 80.594.854<br />
055 Konsulentbistand 914.780<br />
060 Omkostninger 1.939.790<br />
301044 Bygningsvedligeholdelse Skoler LUKKET 406.836 407.000<br />
045 Teknisk planlagt 406.836<br />
301045 Legepladser skoler og SFO 65.228 67.000<br />
035 Bygning planlagt 65.228<br />
301046 Bygningsvedligeholdelse skoler 1.334.584 1.336.000<br />
035 Bygning planlagt 694.034<br />
045 Teknisk planlagt 640.550<br />
301047 Legepladser skoler 700.000<br />
301059 Egedalsskolen, ombygning LUKKET 385.547 385.000<br />
060 Omkostninger 385.547<br />
301091 Strukturændring <strong>2011</strong> - Nivå Skole 1.346.593 795.000<br />
060 Omkostninger 1.346.593<br />
301097 Bygningsvedligeholdelse Legepladser skoler<br />
56.160 1.700.000<br />
og SFO <strong>2011</strong><br />
060 Omkostninger 56.160<br />
50 Folkebiblioteker 245.527 300.000<br />
350050 Bibliotek Kokkedal LUKKET 245.527 300.000<br />
060 Omkostninger 245.527
510056 Strukturdebat på institutionsområdet 475.721 1.033.000<br />
030 Håndværkerudgifter 475.721<br />
060 Omkostninger 1.033.000<br />
14 Integrerede daginstitutioner 749.158 34.100.000 -32.954.000<br />
514001 Fælles udgifter og indtægter 33.500.000 -33.500.000<br />
514010 Bygningsvedligeholdelse Jellerød Børnegård 553.158 600.000 74.000<br />
035 Bygning planlagt 491.988<br />
045 Teknisk planlagt 61.171<br />
514090 Børnehusene i Niverød LUKKET 196.000 191.000<br />
060 Omkostninger 196.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 200<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
61 Biografer -200.000<br />
361050 Humlebæk Bio Digital udstyr LUKKET -200.000<br />
084 Indtægter -200.000<br />
04 Sundhedsområdet 2.968.203 -365.000 3.388.000 -515.000<br />
85 Kommunal tandpleje 2.798.000 2.798.000<br />
485003 Centralisering af Tandplejen 2.798.000 2.798.000<br />
060 Omkostninger 2.798.000 2.798.000<br />
88 Sundhedsfremme og forebyggelse 170.203 -365.000 590.000 -515.000<br />
488096 Udendørs motions- og legerum i<br />
170.203 -365.000 590.000 -515.000<br />
Knorrenborg Vang<br />
060 Omkostninger 170.203<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 23.324.546 -150.266 43.100.000 -14.668.000<br />
10 Fælles formål 13.516.381 16.994.000<br />
510007 Bygningsvedligeholdelse Daginstitutioner 227.068 228.000<br />
030 Håndværkerudgifter 132.468<br />
040 Teknisk planlagt 94.600<br />
510009 Legepladser og daginstitutioner 2.203.659 2.480.000<br />
030 Håndværkerudgifter 2.203.659<br />
510053 Indførsel af madordning i daginst. 2.008.000 2.008.000<br />
060 Omkostninger 2.008.000<br />
510097 Bygningsvedligeholdelse Legepladser og<br />
539.049 1.700.000<br />
daginstitutioner <strong>2011</strong><br />
060 Omkostninger 539.049<br />
510098 Bygningsvedligeholdelse Daginstitutioner<br />
8.062.883 9.545.000<br />
<strong>2011</strong><br />
060 Omkostninger 8.062.883<br />
514002 Børnehusene Lystholm, Lystholm 12-16,<br />
<strong>Fredensborg</strong><br />
281.000
532098 Bygningsvedligeholdelse Ældre <strong>2011</strong> 705.726 1.000.000<br />
060 Omkostninger 705.726<br />
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.765.300 -150.266 5.000.000 -4.500.000<br />
540050 Forbedring af hjælpemiddelsdepot 1.765.300 -150.266 5.000.000 -4.500.000<br />
300 Ombygning Brandstation <strong>Fredensborg</strong> 1.346.300 -150.266<br />
310 Automatisk vaskeløsning 419.000<br />
550094 Bygningsvedligeholdelse Lindegården <strong>2011</strong> 7.252 100.000<br />
060 Omkostninger 7.252 100.000<br />
550095 Bygningsvedligeholdelse Linden <strong>2011</strong> 2.225 50.000<br />
060 Omkostninger 2.225<br />
99 Øvrige sociale formål 29.000<br />
599016 Istandsættelse af tidl. Nivåhøjskole 29.000<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 201<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
16 Klubber og andre socialpædagogiske<br />
2.025.424 2.600.000<br />
fritidstilbud<br />
516002 Ombygning, sammenlægning af<br />
2.025.424 2.600.000<br />
Fritidsklubber<br />
060 Omkostninger - Bygning planlagt 2.025.424<br />
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 29.804 100.000<br />
517098 Bygningsvedligeholdelse Specialbørnehaven<br />
29.804 100.000<br />
i Karlebo <strong>2011</strong><br />
060 Omkostninger 29.804<br />
23 Døgninstitutioner for børn og unge 250.538 450.000<br />
523098 Bygningsvedligeholdelse Granbohus <strong>2011</strong> 250.538 450.000<br />
060 Omkostninger 250.538<br />
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og<br />
4.075.573 5.163.000<br />
handicappede<br />
532025 Plejecentret Egedalsvænge Egedalsvænge, 2.948.139 3.012.000<br />
2980 Kokkedal<br />
060 Omkostninger 2.309.728<br />
075 Inventar 638.410<br />
532050 Kapacitetsudvidelse Plejecenter Lystholm 321.709 1.050.000<br />
060 Omkostninger 47.533<br />
061 Servicearealer 274.176<br />
532097 Bygningsvedligeholdelse ældreområdet 100.000 101.000<br />
035 Bygning planlagt 100.000<br />
50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf.<br />
912.369 4.000.000 -2.550.000<br />
108)<br />
550050 Ombygning af Lindegården 611.170 4.000.000 -3.350.000<br />
060 Omkostninger 75.000<br />
061 Servicearealer 536.170<br />
550096 Bygningsvedligeholdelse Johannes Hages<br />
291.722 650.000<br />
Hus <strong>2011</strong><br />
060 Omkostninger 291.722
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong> 202<br />
<strong>Regnskab</strong>soversigt <strong>2011</strong> Forbrug <strong>2011</strong> Opr. Budget <strong>2011</strong> Flyttet politikområde Omplacering <strong>2011</strong> Tillægsbevilling <strong>2011</strong><br />
Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Anlæg Udgift Indtægt Udgift Indtægt<br />
06 Fællesudgifter og administration m.v 1.808.972 1.809.000<br />
50 Administrationsbygninger 1.808.972 1.809.000<br />
650005 Bygningsvedligeholdelse Rådhuset 508.067 509.000<br />
045 Teknisk planlagt 508.067<br />
650098 Bygningsvedligeholdelse Administration<br />
1.300.904 1.300.000<br />
<strong>2011</strong><br />
060 Omkostninger 1.300.904
Tværgående artsoversigt<br />
Tværgående artsoversigt<br />
Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommunens<br />
udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen<br />
af ressourceforbruget.<br />
Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet<br />
ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
203
ØKONOMI<br />
Tværgående artsoversigt <strong>2011</strong> U/I Udgift Indtægt<br />
1 Lønninger U 1.181.472.375<br />
2.2 Fødevarer U 23.806.291<br />
2.3 Brændsel og drivmidler U 36.489.998<br />
2.6 Køb af jord og bygninger excl. moms U 418.466<br />
2.7 Anskaffelser U 3.110.739<br />
2.9 Øvrige varekøb U 83.293.359<br />
4.0 Tjenesteydelser uden moms U 229.345.537<br />
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser U 191.330.029<br />
4.6 Betalinger til staten U 44.307.821<br />
4.7 Betalinger til kommuner U 265.808.670<br />
4.8 Betalinger til regioner U 137.093.278<br />
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. U 205.504.625<br />
5.1 Tjenestemandspensioner m.v. U 38.352.212<br />
5.2 Overførsler til personer U 630.722.359<br />
5.9 Øvrige tilskud og overførsler U 56.283.347<br />
6 Finansudgifter U 142.918.709<br />
6.1 Renteudgifter U 28.367.039<br />
6.3 Afdrag på lån U 39.499.789<br />
6.5 Tilsvar U 81.744.000<br />
6.6 Tilbagebetalte skatter U 7.608.134<br />
6.8 Finansforskydninger U 1.477.039.403<br />
7.1 Egne huslejeindtægter I -3.312.319<br />
7.2 Salg af produkter og ydelser I -152.567.197<br />
7.6 Betalinger fra staten I -12.073.660<br />
7.7 Betalinger fra kommuner I -262.296.109<br />
7.8 Betalinger fra regioner I -125.000<br />
7.9 Øvrige indtægter I -98.169.649<br />
8 Finansindtægter I -13.076.117<br />
8.1 Renteindtægter I -26.326.145<br />
8.3 Låneoptagelse I -49.919.609<br />
8.5 Generelle tilskud I -359.366.000<br />
8.6 Statstilskud I -2.317.730.448<br />
8.8 Finansforskydninger I -1.609.553.929<br />
9.1 Overførte lønninger U 35.879.250<br />
9.4 Overførte tjenesteydelser U 373.517<br />
9.7 Interne indtægter U -36.252.767<br />
Rapporttotal - Udgift 4.904.516.180<br />
Rapporttotal - Indtægt -4.904.516.180<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>2011</strong><br />
204
Direktion<br />
Kim Herlev Jørgensen, Kommunaldirektør<br />
Morten Knudsen, Direktør for Borgerservice, Job og Velfærd<br />
Lina Thieden, Direktør for Børn, Kultur og Sundhed<br />
Thomas Barfoed, Direktør for Miljø, Kommunale Arealer og Digitalisering<br />
De stående udvalg<br />
Medlemmer af<br />
Økonomiudvalget:<br />
Thomas Lykke Pedersen (A) (fm)<br />
Ulla Hardy-Hansen (C) (nfm)<br />
Hans Nissen (A)<br />
Per Frost Henriksen (A)<br />
Carsten Wulff (V)<br />
Thomas Bak (V)<br />
Hossein Armandi (Borgernes<br />
stemme)<br />
Hanne Berg (F)<br />
Ole Bergmann (F)<br />
Lars Simonsen (B)<br />
Flemming Rømer (O)<br />
Medlemmer af Miljø- og<br />
Teknikudvalget:<br />
Flemming Rømer (O) (fm)<br />
Thomas Bak (V) (nfm)<br />
Ergin Øzer (A)<br />
Thomas Elgaard Larsen (V)<br />
Carsten Nielsen (A)<br />
Ebba Anker Nielsen (F)<br />
Claus Birkelyng (L)<br />
Medlemmer af Kultur- og<br />
Turismeudvalget:<br />
Ulla Hardy-Hansen (C) (fm)<br />
Ebba Anker Nielsen (F) (nfm)<br />
Bo Hilsted (A)<br />
Carsten Wulff (V)<br />
Tinne Borch Jacobsen (V)<br />
Preben Goth (V)<br />
Thomas von Jessen (C)<br />
Medlemmer af Fritids- og<br />
Erhvervsudvalget:<br />
Per Frost Henriksen (A) (fm)<br />
Hossein Armandi (Borgernes<br />
stemme) (nfm)<br />
Charlotte Sander (A)<br />
Bo Hilsted (A)<br />
Thomas Elgaard Larsen (V)<br />
Preben Goth (V)<br />
Suzan Daoud (F)<br />
Kristian Hegaard (B)<br />
Flemming Rømer (O)<br />
Medlemmer af Plan- og<br />
Klimaudvalget:<br />
Lars Simonsen (B) (fm)<br />
Ole Bergmann (F) (nfm)<br />
Ergin Øzer (A)<br />
Hans Nissen (A)<br />
Carsten Nielsen (A)<br />
Lars Søndergaard (V)<br />
Pernille Solvig Graux (V)<br />
Preben Goth (V)<br />
Thomas von Jessen (C)<br />
Medlemmer af<br />
Arbejdsmarkedsudvalget:<br />
Lars Søndergaard (V) (fm)<br />
Pia Bødtker (A) (nfm)<br />
Bo Hilsted (A)<br />
Pernille Solvig Graux (V)<br />
Thomas Bak (V)<br />
Thomas von Jessen (C)<br />
Christian de Jonquiéres (C)<br />
Medlemmer af Social- og<br />
Sundhedsudvalget:<br />
Hans Nissen (A) (fm)<br />
Suzan Daoud (F) (nfm)<br />
Pia Bødtker (A)<br />
Tinne Borch Jacobsen (V)<br />
Lars Søndergaard (V)<br />
Thomas Elgaard Larsen (V)<br />
Christian de Jonquiéres (C)<br />
Charlotte Sander (A)<br />
Kristian Hegaard (B)<br />
Medlemmer af Børne- og<br />
Skoleudvalget:<br />
Hanne Berg (F) (fm)<br />
Ergin Øzer (A) (nfm)<br />
Charlotte Sander (A)<br />
Bo Hilsted (A)<br />
Tinne Borch Jacobsen (V)<br />
Pernille Solvig Graux (V)<br />
Hossein Armandi (Borgernes<br />
stemme)<br />
Lars Simonsen (B)<br />
Claus Birkelyng (L)<br />
Medlemmer af Børn og Ungeudvalget:<br />
Tinne Borch Jacobsen (V) (fm)<br />
Charlotte Sander (A) (nfm)<br />
Revision<br />
BDO <strong>Kommune</strong>rnes Revision<br />
Godkendt revisionsaktieselskab<br />
Ringstedvej 18, st. th.<br />
DK-4000 Roskilde<br />
Tlf.: 46 37 30 33<br />
www.bdo.dk