Regnskab 2011 - Fredensborg Kommune

Handicaprådgivere fra voksenområdet inddrages i
sager fra børne- ungeområdet fra den unges 16.
år, såfremt der er indsatser der rækker ud over
det 18. år.
I særlige sager er der aftalt retningslinjer, så
økonomi følger med den unge i overgangen til
voksenområdet.
Økonomiopfølgning 2011
Handicap og Socialpsykiatri havde et oprindeligt
nettobudget på 224,9 mio. kr., som i løbet af
budgetåret blev korrigeret til 236,1 mio. kr.
Regnskab 2011 viser et nettoresultat på 233,6
mio. kr.
Regnskab 2011 viser således et mindreforbrug i
forhold til korrigeret budget på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget
ligger på det rammestyrede område
hvor det er bofællesskaberne der har overskud.
Dette skydes en generel opbremsning i efteråret
hvor det blev præciseret, at der ikke måtte opstå
underskud på de rammestyrede områder. Man
har således været tilbageholdne med større indkøb
m.m.
På det indsatsstyrede område er der overensstemmelse
mellem det korrigerede budget og
regnskabsresultatet.
Samlet set viste 2011 udfordringer med den særlig
tilrettelagte specialundervisning (STU) hvor
der er et merforbug på 1,9 mio. kr. Dette skyldes
en stigning i antallet af brugere af ordningen
samt at tilbuddene er dyrere en budgetlagt.
Merforbruget dækkes bl.a. af mindreudgifter til
specialpædagogisk bistand til voksne på 0,7 mio.
kr.
På udgiftsområdet Botilbud § 107 og 108 er der
et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Hjemtagelsen
af handlekompetencen for 110 borgere
med en efterfølgende igangværende revisitering
har betydet, at der bl.a. er fundet borgere hvor
boudgiften rettelig ikke skulle betales af Fredensborg
Kommune. På Botillbud § 109 og 110 er der
til gengæld et merforbrug på 0,9 mio.kr.
På misbrugsområdet har initiativerne i den vedtagne
misbrugsplan sørget for en opbremsning i
udgifterne således, at der er et mindreforbrug på
0,8 mio. kr.
Regnskab 2011
35