KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden - Rudersdal Kommune

egnskab 2012. Det samme gælder for tabellerne med driftsbudget i budgetoplægget.Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.Udvikling og fornyelse.Med henblik på at øge produktiviteten og sikre, at den service, kommunen yder til borgerne,udvikles og fornyes, gennemfører forvaltningen i de kommende år projektet Udvikling ogFornyelse. Projektet forventes at skabe et økonomisk råderum, som er indarbejdet i budgetoplæggetmed 15 mio.kr. i 2014, 20 mio.kr. i 2015, 30 mio.kr. i 2016 og 35 mio.kr. i 2017.Kultur- og Fritidsudvalgets andel heraf udgør 712.000 kr. i 2014, 944.000 kr. i 2015,1.413.000 kr. i 2016 og 1.648.000 kr. i 2017. Den konkrete udmøntning af potentialet skalgennemføres af Områderne igennem rationaliseringer, udvikling af arbejdsgange, teknologisketiltag og lignende. Det er forudsat, at realisering af potentialet som udgangspunkt ikkehar negativ indflydelse på serviceniveauet. De udviklings- og fornyelsesprojekter, der vedrører2014, og som alligevel vil påvirke politisk godkendte service- og kvalitetsstandarder, vilskulle forelægges de relevante fagudvalg i juni måned med henblik på politisk godkendelse.Målsætninger.Områdecheferne fremlægger endvidere områdernes forslag til målsætninger for det enkeltepolitikområde, således at udvalget kan drøfte de konkrete mål i 2014 for politikområderne.Målene er en vigtig del af den politiske proces og styring, og forvaltningens forslag muliggørderfor ændringer og præciseringer.Til orientering vedlægges oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab 2012. Kultur- og Fritidsudvalgetsmål fremgår af siderne 13-19 incl.Investeringsoversigt.Forslag til investeringsoversigt for 2014 – 2017 er indarbejdet i budgetoplægget på side 181-199.Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets investeringsoversigt 2014 – 2017 fremgår af siderne184 - 185 og viser for udvalgets område følgende udgifter:2014 2015 2016 201723.413.000 kr. 12.779.000 kr. 7.000.000 kr. 23.528.000 kr.Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter.Der vedhæftes ” Budget 2014 – Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgningpå kapacitetsanalysen”, som beskriver forslag til udmøntning af midler på investeringsoversigtenvedr. idrætskapacitetsanalysen.Bilag1 Oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab 20122 Budget 2014 - Forslag til udmøntning af investeringsoversigten til opfølgning på idrætskapacitetsanalysenIndstilling7/28