Driftsaftale - Rudersdal Kommune

Lions Park Birkerød Driftsoverenskomst Rudersdal Kommuneoverdragelse af opgaverne til underleverandør(er) antager et større omfang eller en karakter, dernærmer sig overdragelse af virksomheden. I tvivlstilfælde kontaktes Ældreområdet.7. Økonomi7.1 BudgettildelingsmodelRudersdal Kommunes budget for de selvejende institutioner fastsættes efter samme princippersom for de kommunale plejecentre, jf. Rudersdal Kommunes budgettildelingsmodel for plejecentre,bilag 3. Det indgår i den vedtagne budgettildelingsmodel, at der for Lions Park Birkerød erindarbejdet en specifik udvidelse af budgetrammen vedrørende aktivitetscenterbetjeningen afseniorboligerne. Der er derudover afsat et særskilt beløb til varetagelse af hjemmesygeplejeopgavernei seniorboligerne. Opgavevaretagelsen ses som integreret og sammenhængende.Budgetterne for de selvejende institutioner fremskrives årligt med den af Kommunalbestyrelsenvedtagne pris- og lønfremskrivning.Den generelle budgettildelingsmodel kan justeres og ændres enten administrativt eller som følge afpolitiske beslutninger eller andet, der medfører ændrede budgetrammer for plejecentrene.Sådanne ændringer i tildelingsmodel og budgetrammer vil også gælde for de selvejendeinstitutioner. Ændringerne vil blive meddelt og implementeret på samme måde som i dekommunale institutioner.Tildelingen hviler på en antagelse om minimum 95 % belægning. Ved lavere belægning vil detblive modregnet i tildelingen. Belægningsprocenten opgøres 1 gang årligt med direkte virkning i detenkelte år. Rudersdal Kommune varsler pr. 01.07., hvilket årsresultat med hensyn til såvelbelægning som korrigeret budget forventes.I takt med, at om- og udbygning af plejeboligerne på Lions Park Birkerød bliver gennemført, vilbudgetrammen på grundlag af budgettildelingsmodellen blive reguleret i forhold til det antalplejeboliger, der til enhver tid er til rådighed.Årsvederlaget udbetales i 12 lige store rater, således at hver måneds beløb er til rådighed for LionsPark Birkerød den sidste bankdag forud for tilskudsmåneden.Den del af tilskuddet, der vedrører momsbelagte udgifter, udbetales med tillæg af moms.Momsbeløbet reguleres i forbindelse med fremsendelse af årsregnskab.7.2 EjendomsudgifterA’conto tilskuddet – dækker ud over de i afsnit 7.1 nævnte udgifter omfattet af RudersdalKommunes budgetmodel – også udgifter til grunde og bygninger (skatter og afgifter, el, varme,vand samt ud- og indvendig vedligeholdelse). Den afsatte ramme til disse udgifter fastholdes indtilombygningen påbegyndes. Rammen reguleres og pristalsreguleres i perioden. Denne model erogså gældende på kommunens egne plejecentre.Budgettet korrigeres i takt med, at plejeboligerne bliver ombygget og dermed overgår til at skulledrives efter Lov om almene boliger, således at alle ejendomsudgifter, når om- og tilbygningerne ergennemført, dækkes af beboernes huslejebetaling samt betaling for servicearealer.13