Amadeus Ticketing

Amadeus Ticketing 

Grundlagenseminar 

Handbuch Stand: Oktober 2008


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INHALTSVERZEICHNIS 


PFLICHTEINGABEN ZUR ERSTELLUNG EINES TICKETS................................... 5 

ZAHLUNGSARTEN ................................................................................................... 5 

TICKETING CARRIER ............................................................................................... 7 

TICKETABILITY PRECHECK .......................................................................................8 

ENDORSEMENT (TARIFEINSCHRÄNKUNGEN) ................................................................ 9 

COMMISSION (PROVISION) ..................................................................................... 10 

FORM OF IDENTIFICATION ...................................................................................... 10 

EINGABE VON ZUSATZTEXTEN AM PASSENGER RECEIPT ............................................. 10 

ÜBERPRÜFUNG DER TICKETING DATEN .................................................................... 11 

TICKET TO PRINTER (TTP) OPTIONEN ..................................................................... 12 

TICKETNUMMER IM PNR........................................................................................ 14 

ETKT-RECORD ................................................................................................... 16 

TRANSITIONAL STORED TICKET ..................................................................... 17 

AUFRUF DES TSTS............................................................................................... 17 

TST-AUFBAU ...................................................................................................... 20 

ÄNDERUNGEN IN EINEM TST .................................................................................. 24 

AKTUALISIERUNG DES TSTS (TST UPDATE) ............................................................. 25 

LÖSCHEN EINES TSTS .......................................................................................... 26 

SPLIT EINES TSTS (TST SPLIT).............................................................................. 26 

DARSTELLEN DER TST HISTORY............................................................................. 27 

TICKETING PASSIVER FLUGSEGMENTE ......................................................... 28 

CANCELLATION ............................................................................................... 29 

REFUND ........................................................................................................... 31 

PARTIAL REFUND ................................................................................................. 32 

TOTAL REFUND.................................................................................................... 32 

TAX REFUND ....................................................................................................... 32 

AUFBAU DES MCO-ELEMENTS IM PNR-REITER......................................................... 34 

TRANSITIONAL STORED MCO (TSM) ...................................................................... 36 

TICKETHINTERLEGUNG (PREPAID TICKET ADVICE)...................................................... 40 

TASF ................................................................................................................ 45 

VERKAUFSBERICHTE ...................................................................................... 46 

BSP MONATSPROTOKOLL (TJA) ............................................................................ 46 

ABFRAGEBERICHT (TJQ) ....................................................................................... 47 

TAGESBERICHT (TJD)........................................................................................... 50 

VERK-MASKE ................................................................................................... 52 

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BELEGFUNKTIONEN (BELG) - DRUCKFORTSETZUNG (DRFO)........................ 54 

BELEGFUNKTION (BELG-MASKE) ........................................................................... 54 

DRUCKFORTSETZUNG (DRFO-MASKE).................................................................... 55 

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Pflichteingaben zur Erstellung eines Tickets 


Neben den allgemeinen Pflichtelementen eines PNRs muss eine Buchung, für die ein Ticket 

erstellt wird, auch (mindestens) ein TST, die Form of Payment, den Ticketing Carrier und die 

Commission enthalten. 

ZAHLUNGSARTEN 

Die Form of Payment (Zahlungsart) kann im PNR als FP-Element sowie im TST oder in der 

TICK-Maske eingegeben werden. 

FP Form of Payment 

Allgemeine Zahlungsarten 

FP CASH Barzahlung 

FP INV Zahlung per Rechnung 

FP INV-FILIALE GRAZ freier Text (maximal 14 Zeichen) 

FP INV/S2,5/P1 mit Segment- und Passagierzuordnung 

FP INF INV Zahlung für Kleinkind, wenn die Zahlungsart von der Begleitperson 

abweicht. 

Zahlung mit Kreditkarte 

Bei Eingabe der Kreditkarte als Zahlungsart prüft das System nur das Eingabeformat. Die 

Autorisierung erfolgt zum Zeitpunkt der Ticketausstellung. 

FP CCCA5499830000000015/0508 Zahlung mit Kreditkarte (hier: Mastercard) 

FP CCAX371449635311004/0307/P1 Kreditkartenzahlung mit Passagierzuordnung 

FP 

Kreditkartenzahlung mit manueller 

CCCA5499830000000015/0409/N123 Genehmigungsnummer 

8//N12345 Nachträgliches Dazufügen der Autorisierungsnummer 

für die FP in der Zeilennummer 8 

DE CCDC3012...../0509/EUR800/OS Anfrage der Genehmigungsnummer via Amadeus mit 

Angabe der Airline 

DE FP wenn FP-Element bereits im PNR gespeichert ist 

Bitte beachten Sie, dass nicht jede Fluggesellschaft alle Kreditkarten akzeptiert. 

Informationen darüber, welche Airlines welche Kreditkarten akzeptiert erhalten Sie direkt bei 

der jeweiligen Fluglinie. 

Falls Sie bei der Eingabe die Meldung ‚CALL TO AUTHORIZE‘ oder ‚DO NOT HONOUR‘ 

erhalten, setzen Sie sich bitte direkt mit der Kreditkartengesellschaft in Verbindung und holen 

Sie die Genehmigung telefonisch ein. 

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Zahlung mit AirPlus-Karte 


Sie erfassen bereits vor Ticketausstellung Zusatzdaten für eine AirPlus-Kreditkarte. Die 

Eingabe der Zusatzdaten ermöglicht eine genaue Zusteuerung der Aufwände nach 

Kostenstellen, Projekten usw... 

Voraussetzungen: 

�� Sie haben in einer offenen Buchung eine AirPlus-Karte, Kürzel TP, als Zahlungsart 

eingegeben 

�� Ihr Kunde hat mit AirPlus die Verarbeitung von Zusatzdaten vereinbart 

�� Die Buchung enthält ein TST 

�� Der Ticketing Carrier ist eingegeben 

�� Bei Buchungen mit mehreren TSTs ist es notwendig, pro TST ein eigenes Form of 

Payment-Element (FP) mit Segmentzuordnung einzutragen. Die 

Zusatzdatenerfassung erfolgt für jedes FP-Element separat. 

So gehen Sie vor: 

1. Zahlungsart markieren 

Markieren Sie die Airplus-Kreditkarte (TP) mit einem Mausklick im Bereich 

Tarifelemente (unter Komponente PNR). 

Die Kreditkartennummer wird farblich hinterlegt 

2. Zusatzdatenmaske aufrufen 

Klicken Sie in der Symbolleiste auf 

Die Maske Erfassung der Zusatzdaten wird aufgerufen. 

3. Zusatzdatenmaske ausfüllen 

Geben Sie die Werte in die verschiedenen Felder ein. 

4. Weiter anklicken 

Dieses Feld markieren 

Komponente PNR 

Ergebnis 

Die Zusatzdaten sind erfasst. Das FP-Element (Zahlungsart) wurde mit dem Attribut/ADB 

erweitert. 

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Kombination mehrerer Zahlungsarten 


Sie können zwei verschiedene Zahlungsarten miteinander kombinieren. Für die zweite 

Zahlungsart muss der Betrag angegeben werden. Amadeus errechnet anhand des 

Ticketpreises den Differenzbetrag aus. 

FP INV+CASH/EUR500 Barzahlung von EUR 500, Rest auf Rechnung 

FP CCVI4548...+ INV/EUR300/P1 EUR 300 auf Rechnung, Rest per Kreditkarte für 

Passagier 1 

FP CCVI4548..+ CCCA54../EUR200 EUR 200 mit Mastercard, Rest mit Visa 

HELP-SEITE FP 

TICKETING CARRIER 

FV Validating Carrier 

FV OS Ticket Carrier OS 

FV KL/S2,5 Ticket Carrier KL nur für Segmente 2 und 5 

Als Ticketing Carrier dürfen nur jene Airlines angegeben werden, welche am BSP Austria 

teilnehmen. 

Bitte beachten sie immer die Default Validating Carrier Logic ! 

TGBD-AT Airlines, die am BSP Austria teilnehmen 

Nimmt eine Airline nicht am BSP-Verfahren teil, ist das Ticket auf den entsprechenden 

General Sales Agent (GSA) auszustellen. 

TGGSD-AT Liste aller GSAs und die Airlines, die sie vertreten 

Hat eine Airline keinen GSA in Österreich, ist es notwendig, die Interline Agreements zu 

prüfen. 

TGAD-OS Darstellung der Airlines, die ein Interline Agreement mit OS haben 

TGAD-OS/9U Interline Agreement zwischen 2 Airlines prüfen (hier OS als Ticketing 

Carrier) 

TGETD-AT Liste aller E-Ticket Carrier in Österreich 

GGAMAATETC Übersicht über Besonderheiten beim E-Ticketing 

Laut IATA ist ein schriftliches Einverständnis des Validating Carrier einzuholen wenn dieser 

nicht im Routing vertreten ist. 

HELP-SEITE HE FV und HE ITA 

GGAMAAT ETC 

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TICKETABILITY PRECHECK 

Neue Ticketprüfungen seit 10. August 2009 bereits bei der Tarifberechnung 


Mit neuen Prüfungen bieten wir Ihnen ab sofort die Sicherheit, korrekte Tarife auf den 

richtigen – d.h. den IATA und ATPCO-Regeln entsprechenden – Fluggesellschaften 

auszustellen. Damit wird unterstützt, dass bereits bei der Preisberechnung ein Validating 

Carrier ausgewählt wird, der auch zum Zeitpunkt der Ticketausstellung nicht abgewiesen 

wird. 

Folgende Prüfungen werden beim Pricing des PNR (FXP), beim Infomative Pricng (FQP) und 

beim Best Pricer (FXA, FXB) durchgeführt: 

��BSP-Zugehörigkeit 

��Interline Ticketing Agreement 

��Generals Sales Agent-Vereinbarung 

Vorteil: 

Vermeidung von ADMs, da die airlinespezifischen Tarife und Gebühren (YQ, YR) bei der 

Preisberechnung berücksichtig werden. 

Mehr Sicherheit bei der Tarifberechnung. Zeitersparnis: aufwändige manuelle Prüfungen 

entfallen, da der richtige Ticketing Carrier automatisch ermittelt wird. 

Folgende Erfolgs- bzw. Fehlermeldungen werden in diesem Zusammenhang ausgegeben: 

*** PRICED WITH VALIDATING CARRIER YY – REPRICE IF DIFFERENT VC *** 

Wenn Sie im FV-Element einen Validating Carrier vorgegeben haben 

Wenn Sie bei der Preisberechnung mit /R,VC-YY einen Validating Carrier vorgebeben 

haben. (in diesem Fall wird der Validating Carrier automatisch im PNR als FV-Element 

eingetragen) 

Wenn das System einen geeigneten Validating Carrier bestimmt hat. Mit der Eingabe TQC 

kann zu einem späteren Zeitpunkt, der Carrier der als FV-Element eingetragen werden muss, 

dargestellt werden. 

*** WARNING – VALIDATING CARRIER YY MAY NOT BE TICKETABLE *** 

Wenn die Prüfungen ergeben haben, dass der Flugschein mit den von Ihnen vorgegeben 

Validating Carrier (im FV oder bei FX./R,UP) nicht ausgestellt werden kann, wird trotzdem ein 

Tarif, bzw. TST aufgebaut. 

In diesem Fall: 

Verzichten Sie auf die Vorgabe des Validating Carrier und bepreisen den PNR neu, um den 

Validating Carrier von System zu ermitteln. 

Gibt es keine Tarife, stellen Sie mehrer Tickets aus (Ausnahme: Ticketless Carrier) 

*** NO TICKETABLE VALIDATING CARRIER *** 

Wenn das System keinen Validating Carrier für das gesamte Routing ermitteln konnte. 

Bei einem Ticketless Carrier ist es notwendig, die Preisberechnung mit Vorgabe des 

Validating Carriers durchzuführen, damit ein Preis 

errechnet werden kann. 

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TOUR CODE 

Die Eingabe des Tour Codes ist zur Ausstellung von IT-Tickets notwendig. 

FT Transaktionscode 

FT IT 8 LH 2 WWT 

IT-Kennung 

Transaktionscode 

Airline Code IATA-Region 

Letzte Ziffer des Jahres in 

welchem der Tour Code 

angeboten wird (2005 � 5) 

FT*Freier Text Eingabe eines airlineeigenen Tourcodes 

HELP-SEITE HE FT 

ENDORSEMENT (TARIFEINSCHRÄNKUNGEN) 

FE Transaktionscode 

FE KL/NW ONLY Eingabebeispiel 

FE NON REF/S2,5 Endorsement mit Segmentzuordnung 


Der eingegebene Text darf max. 126 Zeichen enthalten. Ist der Text länger erhalten Sie die 

Meldung: ‚Endorsement zu lang‘. 

Bei bestimmten Tarifen (z. B. VUSA) ist es notwendig, die Nummer des Langstreckentickets 

als Endorsement zu vermerken. 

HELP-SEITE HE FE 

Airlinespezifische 

Kennung 

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COMMISSION (PROVISION) 

Manuelle Eingabe der Commission 


Wie der Ticketing Carrier und die Form of Payment kann auch die Commission entweder als 

Element im PNR oder im TST eingegeben werden. 

FM Transaktionscode 

FM 5 5 Prozent Provision 

FM 3.50/S2,3/P1 für Segmente 2 und 3 mit Passagierzuordnung 

Automatisches Amadeus Commission Processing 

Für viele Airlines ist es nicht mehr notwendig, die Commission manuell einzugeben. Diese 

Fluggesellschaften haben die jeweiligen Provisionssätze im Amadeus Global Commission 

Country Table (GCT) hinterlegt. 

Bei Ticketausstellung werden die Daten aus dem GCT automatisch übernommen und das 

FM-Element erhält den Indikator *C* (anstelle *M* bei der manuellen Eingabe). 

TQT/FM Überprüfung der automatischen Provision Voraussetzung: 

Eingabe des Ticketing-Carriers (FV) 

TQT/T1/FM Überprüfung für TST 1 

HELP-SEITE HE FM 

FORM OF IDENTIFICATION 

Die Airline gibt vor, ob im PNR für die Ausstellung eines ETKT eine Vielfliegernummer, eine 

Kreditkartennummer oder sonstige Passagier-Identifikationsmerkmale für das Einchecken 

obligatorisch sind. 

SR FOID OS CCAX37455..... Identifizierung mit Kreditkarte 

SR FOID OS FFLH1234567 Identifizierung mit Frequent Flyer Nummer 

SR FOID TP DL9487932.. Identifizierung mit dem Führeschein 

SR FOID IB PP0994234.. Identifizierung mit dem Reisepass 

EINGABE VON ZUSATZTEXTEN AM PASSENGER RECEIPT 

RIZ freier Text Text wird am Passenger Receipt (ITR) angedruckt 

RIZ freier Text / P1 mit Passagierzuordnung 

10

ÜBERPRÜFUNG DER TICKETING DATEN 


Sie können Ihre Ticketing-Daten vor dem Druck des Tickets auf Ihre Richtigkeit überprüfen. 

TTP/TKT Ticket to Printer/Ticket 

TTP/TKT/T1 Überprüfung der Daten von TST 1 

TTP/TKT/P1 Überprüfung der Daten von Passagier 1 

TTP/TKT/S3-5 Überprüfung für die Segmente 3-5 

TTP/TKT/T2/P1 Überprüfung von TST 2 für Passagier 1 

Die Überprüfung der Ticket-Daten erfolgt nicht für alle Daten. 

Ticketdruck 

Seit Einführung des neuen Amadeus Ticketing-Verfahrens ist der Ticketdruck 

nun vereinfacht. Der Befehl kann nun direkt in der Buchung eingegeben werden. 

Alternativ steht auch der graphische Modus zur Verfügung. 

Formatmodus: 

Sind alle Voraussetzungen für den 

Ticketdruck gegeben, so erscheint 

die Meldung: 

O. K. TO TICKET 

Eingabe direkt im PNR 

(Optionen siehe nächste Seite) 

11

TICKET TO PRINTER (TTP) OPTIONEN 

Mit der Eingabe TTP können sie folgende Optionen verwenden: 


Eingabe Aktion 

P1 nur Passagier 1 bzw. nochmaliger Ticketdruck 

S3,5 nur Segmente 3 und 5 

P2/S2,3 nur Passagier 2 und Segment 2-3 

PAX nur Erwachsene 

INF nur Infant-Tickets 

T1 nur TST 1 

T2.2 nur TST 2 für Person 2 (Achtung: kein P für Passagier) 

RT Retrieval: PNR wird nach Ticketdruck wieder geöffnet 

O Override: Überschreiben eines abgelaufen TSTs 

F Flags: Entfernung der PNR-Change-Flag-Kennung 

IG Verlassen des TY-Mode nach Ticketdruck 

IEPJ Druck der Tickets für alle Personen und einem Reiseplan für alle 

Passagiere (auf weißen Papier) 

IWP Druck des „Wallet“ Reiseplans 

IEP/T2.1 Ticket und Reiseplan für TST 2/nur Person1 

ITR (Wieder-) Druck eines Passenger Receits bei einem ETKT 

ITR – EML – Emailadresse Verschicken des ITR per Email 

GA 5259 Druck auf einen bestimmten Drucker 

Nach Anforderung eines 

Tickets erhalten Sie 

folgende Meldung vom 

System: OK ETICKET 

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ETKT-Agent Coupon 

ETKT-Passenger 

Itinerary Receipt 

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TICKETNUMMER IM PNR 

Automatisch übernommene Ticketnummer 

Nach Druck des Tickets kreiert Amadeus automatisch zusätzliche Elemente mit der 

Ticketnummer und der Sequenznummer. 


FA-Element mit Ticketnummer und 

Ausstellungs-Informationen 

FB-Element mit Drucksequenznummer 

und Systemmeldung 

Vor Erscheinen eines FA-Elements befindet sich ein FN-Element in der Buchung, das 

aber verschwindet sobald ein FA-Element in der Buchung ist. 

Für VERK-User: 

Vor Erscheinen des FA-Elements ist ein FG-Element im PNR, das für Datenübertragungen 

im Hintergrund sorgt und arbeitstechnisch keine Relevanz hat. 

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Manuelle Eingabe der Ticketnummer 


Sollte die Ticketnummer nicht automatisch übernommen werden, haben Sie auch die 

Möglichkeit, die Ticketnummer in den PNR manuell einzugeben. Die Ticketnummer wird 

damit der Airline automatisch übermittelt. 

FH Transaktionscode 

FHE elektronisches Ticket 

FHE 125-3560647109 manuelle Eingabe der Ticketnummer 

FHE INF 057-12345678903-914/S3-7/P2 Conjunction Ticket für ein Infant mit Segment- 

und Passagierzuordnung 

Die Übertragung der Ticketnummer via FA- oder FH-Element ist nicht für alle Airlines 

möglich. Diese Airlines verlangen für die Übermittlung der Ticketnummer entweder ein OSI- 

oder ein SSR-Element. 

GGPCA OS Auflistung der Airline, mit Anzeige der automat. Ticketnummer Übertragung 

Eingabeformat: 

OS SU TKNO 5551234567890/S2-4/P1 Übertragung der Ticketnummer mittels OSI 

Element 

SR OTHS GA – TKNO 1261234567890 Übertragung der Ticketnummer mittels SSR 

Element 

Wiederdruck 

ITR / L6 Wiederdruck des Passenger-Reciepts 

(L= FB-Zeile) 

TTR / L6 Wiederdruck des Agent-Coupons 

Wenn Sie die Fehlermeldung ‚Invalid Process Indicator/Ungültige Verarbeitungskennung’ 

erhalten, müssen Sie nochmals einen ITR drucken! 

HELP-SEITE HE FH 

YES = automatische 

Übermittlung 

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ETKT-RECORD 


Einen Überblick über die aktiven, noch benutzbaren elektronischen Tickets eines Kunden, 

erhalten Sie im Formatmodus oder im Grafikmodus über die Komponente „PNR“ – 

Tarifelemente – Doppelklick auf FA-Zeile. 

Eine Bearbeitung (Umbuchung – E-MCO – Umschreibung – Refund – Cancellation) ist über 

diese Funktion möglich. 

Formatmodus: 

Grafikmodus: 

Darstellung mit der Eingabe TWD / L 6 

(= Zeilennummer des FA-Elementes) 

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Status Codes 

A Airport Control 

C Checked-In 

E Exchanged 

F Flown/Used 

O Open for use 

V Voided 

R Refunded 

P Paper ticketed 

Transitional Stored Ticket 


Im TST werden alle zur Ticketausstellung relevanten Daten gespeichert. Das TST kann 

entweder automatisch bei der Preisberechnung, z. B. mit FXP, oder manuell erstellt werden. 

Pro Passagiertyp (Erwachsener, Kind, Jugendlicher, etc.) wird ein eigenes TST erstellt. Für 

mehrere Personen des gleichen Passagiertyps wird grundsätzlich nur ein TST erstellt. 

Pro Passagier können derzeit maximal 10 TSTs erstellt werden. Sollten Sie für Ihre 

Streckenführung zusätzliche benötigen, müssen Sie ein Ticket ausstellen. Danach das TST 

löschen und danach ein weiteres TST erstellen. 

Wenn Sie mit der Erstellung eines TSTs beginnen, können Sie die bereits eingegebenen 

Daten zwischenspeichern, ohne das TST zur Gänze fertig zu stellen. Rufen Sie den PNR 

später erneut auf, können Sie die TST-Erstellung fortsetzen. 

AUFRUF DES TSTS 

TST 1 für Pass. 2 und TST 2 für Pass. 1 

TQT Aufruf des TSTs bzw. der TST-Liste 

TQT/T1 Aufruf des 1. TSTs (aus der TST-Liste) 

TQT/P2 Aufruf des TSTs für den 2. Passagier 

TQT/P1/INF Aufruf des TSTs für das Infant 

TQT/S7,8 Aufruf des TSTs nach Segmentselektierung 

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Erläuterung eines TSTs 


TST00001 Laufnummer des TST 

Änderung Feld für PNR-Change-Kennung (CHG) 

VIEL12905 Amadeus Office ID 

AC/27JUN Sign In und Datum der TST-Erstellung 

Typ Indikator für die TST-Erstellung 

I = automatischer TST-Aufbau 

M = manueller TST-Aufbau 

F = automatischer TST-Aufbau von Uni Fares 

0 Fare Calculation Mode Indikator (Nur im Cryptischen Modus) 

LD Last Ticket Date Info (Nur im Cryptischen Modus) 

Abfl/Ank Abflugsort/Bestimmungsort 

Ausstellende Flugges Ausstellende Fluggesellschaft 

T-.. Einschränkung für Elektronischen Verkauf (Nur im Cryptischen 

Modus) E = Elektronisches Ticket 

Passagier Laufnummer und Name des Passagiers 

Nr. Zeilennummer 

Stopp Transferkennung 

Stadt Stadt 

Flugges Carrier 

Flug Flugnummer 

Klasse Buchungsklasse 

Datum Abflugsdatum 

Zeit Abflugszeit 

Status Status: OK, NS (No Seat), RQ (Request = Warteliste) 

Tarifbasis Fare Basis 

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Tkt Desig. Ticket Designator (Ermäßigungskennung) 

Ungültig vor Not valid before 

Ungültig nac Not valid after 

Gepäck Baggage Allowance 

Basistarif Flugpreis ohne Steuern 

Tarifart F – Erstausstellung 

I – IT-Flugschein 

R – Umschreibung 

Y – Umschreibung IT-Fare 

Gegenwert Euro-Betrag, falls Tarif in Fremdwährung berechnet worden ist 

Steuern Tax Indikatoren für Flughafengebühren 

Gesamt Gesamtbetrag inklusive Flughafengebühren 

Wechselkurs Banker Selling Rate, Umrechnungsrate bei Fremdwährungen 

Provision Commission (Provision) 

Tourcode Tourcode bei IT-Reisen 

Art der Bezahlung Form of Payment 

Tarifberechnung Fare Calculation 

Ticketvermerke 

Einschränkungen 

Endorsement (Eintrag von Einschränkungen des Tarifs) 

Vermerke/ 

Payment Restriction (Zahlungseinschränkungen – sind nicht zu 

Einschränkungen verwenden) 

Erstausstellung 

Erstellung für 

Original Issue/Issued in Exchanged for (Original- und 

Austauschdokument bei Ticketumschreibungen und –hinterlegungen) 

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TST-AUFBAU 


Für den manuellen Aufbau eines TSTs stehen zwei unterschiedliche Modi zur Verfügung: 

- Graphic Mode 

- Eingaben in der Command Page 

Sie haben bei beiden Modi mehrere Möglichkeiten das TST zu erstellen. Sie können 

entweder die Buchung bepreisen und ihr z. B. einen offiziellen Tarif ‚aufzwingen‘ und das 

TST gegebenenfalls modifizieren (Airlineabhängig). Oder Sie erstellen das TST zur Gänze 

manuell. Es ist die Kombination beider Modi untereinander möglich. 

Graphic Mode 

Nach Aufruf des TSTs im Graphic Mode wird Ihnen eine Maske dargestellt, die Sie ausfüllen 

können, indem Sie mit dem Tabulator von Feld zu Feld hüpfen. 

Auswahl eines TSTs bei verschiedenen Passagiertypen 

Einstieg in den grafischen PNR 

durch einfachen Mauslick 

Aufruf des grafischen TST 

durch Mausklick auf Kennung 

TST 

Den gewünschten 

Passagier durch Anklicken 

markieren und dann auf 

den Button ‚Weiter’ 

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TST Create 


In der Command Page werden Ihnen alle Flugstrecken und F-Elemente (FV, FM, FP, FT,FE), 

unabhängig von der Länge des PNRs, auf einer Bildschirmseite dargestellt. 

Sie arbeiten in der Command Page ausschließlich mit TTK-Eingaben, wobei sich diese auch 

über mehrere Zeilen erstrecken können. 

TTC Erstellen einer leeren TST Maske 

Anstelle der Transaktion TTC können Sie gleich im PNR mit den TTK-Eingaben beginnen. 

Nach gelangen Sie automatisch in das TST. 

TST Insert 

Bei der direkten Eingabe werden die Daten mit dem Transaktionscode TTK und der Kennung 

für die Feldbezeichnung in der Kommandozeile eingetragen. 

TTK/ TST Insert – Eingabe ins TST für alle Passagiere und alle Segmente 

TTK/T2/ Eingaben nur für TST2 

TTK/P2/ Eingaben nur für Passagier 2 

TTK/S3-6/ Eingaben nur für die Segmente 3 bis 6 

TTK/PAX/ Eingaben nur für Erwachsene und Kinder, wenn der PNR auch Infants enthält 

TTK/INF/ Eingaben nur für das Infant 

Kennungen für die Feldbezeichnung 

TTK/B Fare BasisTTK/BHLITUS 

TTK/A FreigepäckTTK/APC oder TTK/A20K 

TTK/L Line EntitlementsTTK/L3X,5X 

TTK/V Gültigkeit (Not valid before und not valid after) 

TTK/V06NOV06NOV, TTK/VXX06NOV oder TTK/V06NOV 

TTK/I Fare – bei Euro-Beträgen kann die Kennung EUR weggelassen werden 

TTK/I3740 oder TTK/ICHF1200 

TTK/F Fare – bei offiziellen Tarifen 

TTK/R Reissue – Umschreibung 

TTK/E Equivalent Amount (EUR ohne Währungscode) TTK/E12000 

TTK/X zu zahlende Tax – bei Euro-Beträgen kann auch hier die Kennung EUR 

weggelassen werden 

TTK/FEUR500.00/XEUR5.15XY oder TTK/F500/X5.15XY 

TTK/O bereits bezahlte Taxen – bei Ticketumschreibungen 

TTK/T Total Amount (wird von Amadeus automatisch addiert) Eingabe nur bei bei 

Umschreibung erforderlich TTK/TEUR700 

TTK/C 

TTK/C+XF JFK 

4.5 

Fare CalculationTTK/CBUILD oder TTK/CVIE OS HAM OS VIE M/IT END 

mit XF-Tax für USA-Flüge 

TTK/K Bankers Rate (Umrechnungskurs) TTK/K7.06 

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Bei einem IT-Ticket ist es für die Abrechnung nicht notwendig, die Nullbeträge der Fare- 

Calculation im Ticket zu ändern. Auf dem Ticket wird der Preis unterdrückt und lediglich der 

Hinweis IT gedruckt. 

Es können Farebetrag und die einzelnen Taxen gesondert im TST gespeichert als auch 

gelöscht werden. 

TTK/X11.52ZY zu zahlende Tax 

TTK/X6 löschen der sechsten Tax 

TTK/3-O erfasste Tax mit bezahlt kennzeichnen 

Es ist nicht notwendig, jede einzelne Transaktion abzuschicken. Sie können obige Eingaben 

auch kombinieren. 

Kombinationen 

TTK/A20K/BHSX1M/CBUILD 

TTK/F100/X11.52ZY/X4.36AT 

TTK/L1X/V20AUG20AUG/L2/V21AUG21AUG 

HELP-SEITE HE TTK 

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Besonderheiten bei der Fare Calculation 

Umrechnungsrate (ROE) 

TTK/CFRA TW NYC 1281.53TW FRA1281.53NUC2573.06END ROE1.6371 

Meilenaufschlag 

TTK/CFRA LH AMS KL HEL5M711.92NUC711.92END ROE1.63710 

Bodenbeförderung nicht im Flugpreis 

TTK/CHAM LH CGN173.477/-MUC LH HAM243.72NUC417.19END ROE1.63710 

Surface-Strecke im Flugpreis und bei Flughafenwechsel 

TTK/CHAM LH CGN // DUS LH NYC M1476.83NUC1467.83END ROE1.63710 


No Stopover 

TTK/CMUC LH X/FRA LH NYC M396.73LH X/FRA LH MUC M396.73NUC793.46END 

ROE1.63710 

Global Routing 

TTK/CFRA LH(TS)TYO2598.80LH(TS)FRA2598.80NUC5197.60END ROE1.63710 

Höhertarifierter Zwischenort HIP 

TTK/CFRA LH ZRH SR NYC M ZRHNYC1742.84NUC1742.84END ROE1.63710 

HIP mit Meilenaufschlag 

TTK/CFRA OA ATH OA SKG15M FRAATH467.83NUC467.83END ROE1.63710 

Klassendifferenz 

TTK/CNUE LH FRA LH PAR M351.23D NUEFRA61.09NUC412.32END 

ROE1.63710 

Gesondert berechnete Sektoren (Sidetrip) 

TTK/CFRA LH CPH(SK MMA SK CPH210.76)SK HEL M651.15AY 

FRA651.15NUC1513.06END ROE1.63710 

Mindestflugpreis mit Back Haul Check 

TTK/CFRA LH CAI GF DAM M FRACAI1299.85P FRACAI FRA DAM51.31NUC1351.16END 

ROE1.63710 

Extrameilen 

TTK/CFRA LH E/DEL AI BOM M1601.61NUC1601.61END ROE1.63710 

Extrameilen ohne vorgeschriebenes Routing 

TTK/CDUS LH OSL SK BGO E/XXX M582.12END ROE1.63710 

Stopover Gebühren 

TTK/CFRA LH BKK QF SYD M915.64LH FRA915.64 1S61.08NUC1892.36END 

ROE1.63710 

Sonstige Gebühren(Sicherheitszuschlag) 

TTK/CFRA TW NYC Q5.00 1281.53TW FRA Q5.00 1281.53NUC2573.06END ROE1.63710 

Meilenabzug bei bestimmtem Routing 

TTK/CFRA LH L/BJS JL TYO M2894.14NUC2894.14END ROE1.63710 

Faustregel: Buchstaben + Buchstaben getrennt schreiben 

Zahlen + Zahlen getrennt schreiben 

Buchstaben + Zahlen zusammen schreiben 

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ÄNDERUNGEN IN EINEM TST 

PNR Change Flag 

Beim Versuch, ein Ticket auszustellen, erhalten Sie folgende Zurückweisung: 

‚ITINERARY/NAME CHANGE – VERIFY TST’ 

Wenn Sie trotz der getätigten PNR-Änderung das Ticket mit dem gespeicherten TST 

ausstellen möchten, ist es notwendig, die PNR-Change-Flags zu entfernen. 


Bitte beachten Sie, dass Sie bei automatischer Preisberechnung mit diesem Schritt die 

Verantwortung für die Korrektheit des TSTs übernehmen. 

TTF TST Flag im geöffnetem PNR entfernen 

TTF/T1 Change Flag beim TST1 entfernen 

TTF/ALL Change Flag bei allen TSTs entfernen 

HELP-SEITE HE TTF 

Bei PNR-Änderungen (Umbuchung einzelner 

Flugstrecken, Namensänderung, Schedule 

Change, etc.) werden bestehende TSTs nicht 

automatisch angeglichen. Neben der TST- 

Nummer erscheint die Kennung PC (PNR- 

Change) 

24

AKTUALISIERUNG DES TSTS (TST UPDATE) 


Wenn Sie nach Erstellung eines TSTs Flüge stornieren, werden diese nicht automatisch in 

das TST übernommen. Sollen die übrigen Ticketdaten gleich bleiben ist es nicht notwendig 

ein völlig neues TST zu erstellen. 

Beim TST Update müssen alle Segmente für die Aktualisierung des TSTs angegeben 

werden, sowohl jene, für die das TST bereits erstellt ist, als auch solche, die neu 

hinzugebucht werden. 

TTU TST Update 

TTU/T2/S3-4 TST Update 

Command Page: 

Graphic Mode: 

HELP-SEITE HE TTU 

Nach dem Update müssen 

Farebasis, NVB/NVA und die 

Allowance ergänzt werden. 

Auf ‚Segmente akualisieren’ klicken. 

25

LÖSCHEN EINES TSTS 

TTE einzig bestehendes TST wird gelöscht 

TTE/T1 TST 1 wird gelöscht 

TTE/ALL alle TSTs werden gelöscht 

HELP-SEITE HE TTE 

SPLIT EINES TSTS (TST SPLIT) 


Haben Sie für mehrere Passagiere ein TST erstellt, können Sie dieses, falls Sie bei einer 

Person Änderungen durchführen müssen, nachträglich splitten. 

TTS TST Split Passenger 

TTS/P2 TST für Passagier 2 vom einzigen TST absplitten 

TTS/T1/P3,5 TST für Passagiere 3 und 5 vom TST 1 absplitten 

Sind für mehrere Passagiere nur F-Elemente unterschiedlich, reicht es auch, diesen die 

Passagierzuordnung mit z. B. /P2 anzuhängen. 

HELP-SEITE HE TTS 

26

DARSTELLEN DER TST HISTORY 


In der TST History können Sie die Erstellung und die vorgenommenen Änderungen des 

TSTs nachvollziehen. Im Unterschied zur PNR-History kann diese 3 Tage nach dem zuletzt 

geflogenen Flugsegment nicht mehr mit einem ‚REP‘ (Past Date Record) angefordert 

werden. 

TTH Aufruf des einzigen TSTs des PNRs 

TTH/T2 Aufruf des TST 2 nach einer TST Liste 

TTH/T1A Aufruf der History, wenn aktives sowie gelöschtes TST die Nummer 1 haben 

Wichtige Codes der TST History: 

AN Add Passenger Name Hinzugefügter Passagiername 

AS Add Flight Segment Hinzugefügtes Flugsegment 

CN Changed Passenger Name Geänderter Passagiername 

CC Change Fare Calculation Geänderte Fare Calculation 

CF Change Fare-Element Geändertes Tarif-Element 

CO Change Stopover Indicator Geänderte Stopover Kennung 

CT Change Pricing Indicator Geänderte Vertrauensgewichtung 

SP Split Party Passagier Absplittung 

XA Cancelled Baggage Allowance Gelöschtes Freigepäck 

XB Cancelled Fare Basis Gelöschte Fare Basis 

XV Cancelled Validity Indicator Gelöschtes NVA/NVB Element 

XX Cancelled Connection Indicator Gelöschter Transfer Indikator 

HELP-SEITE HE TTH 

27

Ticketing passiver Flugsegmente 

PASSIVE FLUGSEGMENTE 


Haben Sie bei einer Airline Flugsegmente direkt gebucht, können Sie diese zum Zweck der 

Ticketausstellung in Amadeus passiv aufbauen. 

SS TK1884Y14MAR VIEIST PK1/ABCDEF Long Sell 

SS TK1884Y14MAR VIEIST PK1/11301450/ABCDEF mit Flugzeiten 

SS1C1/PK/ABC123 nach Aufruf der Availability 

‚PASSIVE FLIGHT/CLASS DOES NOT MATCH PUBLISHED SCHEDULE‘ 

Nach Buchungsabschluss wird automatisch verglichen, ob die eingegebenen Daten mit 

jenen, die bei der Airline gebucht wurden, übereinstimmen. Falls z. B. der Name 

unterschiedlich geschrieben wurden, erhalten Sie für das passive Segment den Status ‚NO‘. 

SSR OTHS 1A CO119Y31JAN CDGJFK NO1 SSR OTHS PLS CALL AIRLINE 

Bei jenen Airlines, die ihre Flugdatenbank in Amadeus gespeichert 

haben, erhalten Sie, wenn Sie versehentlich eine falsche 

Flugnummer/Datum oder Klasse eingegeben haben, einen 

Warnhinweis. Das passive Segment wird trotzdem dem PNR zugefügt. 

Mit diesem Status können Sie kein Ticket 

ausstellen, d. h. Sie müssen erst die 

Daten berichtigen. 

28

Cancellation 


Die Auswahl von ist nur am Ausstellungstag des E-Ticket möglich, danach muss 

ein Refund durchgeführt werden. Wenn Cancel ausgewählt wird, erscheint ein neues Fenster 

mit der Frage, ob das ETKT gecancelled werden soll. Nach Klick auf 'Ja' erscheint die 

Erfolgsmeldung 'Cancellation durchgeführt'. 

Eine Cancellation kann immer nur NACH Darstellung des E-Records erfolgen 

Es können nur Tickets storniert werden, bei denen jeder ETKT-Coupon den Status ‚O‘ 

aufweist. 

29

Formatmodus: 

Stellen sie sich immer zuerst den E-Record dar: TWD / L7 (L = FA-Element) 

Nach Darstellung des E-Records: 

Eingabe: TWX 


30

Refund 

Über das grafische PNR: 


Bei einem Doppelklick auf die FA-Zeile 

erscheint der E-Record 

Auswahl des gewünschten 

Refunds durch Mausklick 

31

PARTIAL REFUND 


Die Auswahl des Buttons ermöglicht einen Wechsel in das automatische Refund- 

Verfahren von Amadeus. Dort können noch Änderungen, wie z.B. der Eintrag einer 

Cancellation Penalty vorgenommen werden, bevor der Refund beendet wird. Nach 

Abschluss erscheint ein neues Fenster mit der Meldung 'Erstattung durchgeführt'. 

TOTAL REFUND 

Bei Auswahl eines wird sofort, ohne Wechsel in das Fenster Ticket-Erstattung, 

ein Totalrefund durchgeführt. Es erscheint sofort die Meldung 'Erstattung durchgeführt' und 

der PNR Reiter wird dargestellt. 

TAX REFUND 

Durch Klick auf werden für das vorliegende Ticket nur die Steuern erstattet. 

Auch hier erscheint das Fenster Ticket-Erstattung, indem weitere Eingaben vorgenommen 

werden können. 

32

Über den kryptischen Modus : 


Bevor Sie einen Refund im kryptischen Modus durchführen können, müssen sie 

zuerst eine Verbindung mit dem E-Ticket Record herstellen ( TWD / Lx ). 

TRF125-4309126900/FULL Full Refund 

TRF125-5290002452/TAX Tax Refund 

TRF125-5290002456/FULL/CP50A Refund mit Euro50 Stornogebühr 

33

V - MCO 

EINFÜHRUNG 

Mit der Amadeus-V-MCO können Sie schnell und einfach V-MCOs erstellen, z.B. für 

Umbuchungsgebühren sowie für alle anderen Serviceleistungen im Flugbereich. 


Bitte beachten Sie den Abschnitt mit den Besonderheiten, die in aller Kürze Hinweise auf die 

Änderungen im Vergleich zum MCO-Maske geben. 

AUFBAU DES MCO-ELEMENTS IM PNR-REITER 

Zur Erstellung der MCO tragen Sie im PNR-Reiter ein V-MCO-Element ein. Die hierdurch 

automatisch aufgebaute Transitional Stored MCO (TSM) füllen Sie mit allen relevanten 

Angaben und ergänzen die erforderlichen Fare-Elemente, wie z. B. die Provision. 

34

Aufbau des V-MCO-Elements 

Folgende Eingaben können hier vorgenommen werden: 


Typ M – MCO 

Ausstellungscode Klicken Sie auf , um sich die Liste der Ausstellungscodes darstellen zu 

lassen: 

Ausstellungscodes 

Art M – MCO 

Code Darstellung für einen bestimmten Ausstellungscode 

IRFC Entsprechen den Ausstellungscodes 

Fluggesellschaft Darstellung für eine bestimmte Fluggesellschaft 

BSP Darstellung für einen bestimmten BSP 

Land Darstellung für ein bestimmte Land 

Bedeutung Beschreibung des Ausstellungscodes 

oder Weitere Ausstellungscodes 

Zur Auswahl klicken Sie doppelt auf die gewünschte Zeile. 

Beschreibung Die Beschreibung wird automatisch gefüllt nach Auswahl des 

Ausstellungscodes. Dieser Text wird auf das Ticket gedruckt. 

Flugges. Die Fluggesellschaft, auf die sich die V-MCO bezieht 

Stadt Ort der Leistungserbringung 

Datum Datum der Leistungserbringung 

Währung Wird automatisch zugesteuert 

35


Betrag Wert in Euro 

Passagier Durch Klick auf öffnet sich ein Fenster, in dem man einen Passagier 

aus dem PNR auswählen kann. 

Nach Eintrag des V-MCO-Elements sind die Informationen zur V-MCO in der PNR- 

Komponente im Abschnitt „MCO“ zu finden: 

Grafische MCO in der PNR-Komponente 

TRANSITIONAL STORED MCO (TSM) 

Mit dem Erstellen des V-MCO-Elements im PNR erscheint die Maske der Transitional Stored 

MCO (TSM) zur Ergänzung der V-MCO- und Tarifinformationen. Wenn Sie diese erst zu 

einem späteren Zeitpunkt füllen wollen, können Sie die TSM nun schließen und später das 

MCO-Element im PNR zum Öffnen doppelt anklicken. 

Transitional Stored MCO 

36

MCO-Nr Zeile der MCO im PNR 

Referenzen Office ID, Sign und Datum der Leistungserbringung 

Art M – MCO 


Mehrwertsteuer- I – International bzw. ohne Mehrwertsteuer 

Kennzeichen D – Domestic bzw. mit Mehrwertsteuer 

Flugges. Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird 

Passagier Name des Passagiers, für den die MCO gilt. Direkteingabe oder 

Weitere 

Passagiere 

Auswahl über die Dropdown-Liste 

Wenn die MCO für mehrere Passagiere sein soll, klicken Sie auf 

und tragen Sie weitere Namen ein, z.B. AMADEUS CONSTANZE 

MRS (ohne Schrägstrich) 

Eingabe weiterer Passagiere 

Eine Übernahme von Passagieren aus dem PNR in diese Liste ist 

derzeit nicht möglich. Soll die V-MCO auch für andere Personen aus 

dem PNR gelten, so können Sie diese in der Command Page 

übernehmen. Die Eingabeformate finden Sie im Abschnitt „Command 

Page“. 

Drucken Sie die Namen bei der V-MCO-Ausstellung als Namensliste 

aus und heften Sie diese an die V-MCO. Die Namen selbst werden 

nicht auf die V-MCO gedruckt. 

Alternativ können Sie die Anzahl der Personen im Feld „Zusätzliche 

Informationen/Anmerkungen“ eingeben. Diese Information wird auf die 

V-MCO gedruckt. 

Ausstellungscode Auswahl des Ausstellungscodes 

Bedeutung Dieses Feld wird automatisch gefüllt nach Auswahl des Ausstellungscodes 

und der Text auf das Ticket gedruckt 

Buchhaltungs- Nicht anwendbar 

daten 

Zusätzliche 

Informationen / 

Anmerkungen 

Weitere Informationen zum Druck auf die V-MCO, z.B. Fluginformationen 

In Verbindung mit Nummer des Tickets mit der Hauptleistung, soweit vorhanden 

Basistarif Währungscode und Betrag 

37


Gegenwert Eintragung in Euro, falls der Basistarif in einer Fremdwährung ist 

Steuern Eintragung von bis zu 15 Steuern durch Klick auf 

Eingabe von Steuern 

Währung Euro 

Betrag Steuerbetrag 

Code Steuercode 

Typ Tax Type 

Bezahlt Ankreuzen bei Umschreibungen 

Weitere Gebühren Nicht anwendbar in Österreich 

Gegenwert 

weitere Gebühren 

Nicht anwendbar in Österreich 

Umtauschwert = Basistarif + Steuern, wenn Basistarif in Euro ist 

= Basistarif, wenn dieser in einer Fremdwährung ist 

Entsprechender 

Umtauschwert 

= Gegenwert + Steuern, wenn der Basistarif in einer Fremdwährung ist 

Bearbeitungs- Nicht anwendbar in Österreich 

gebühr 

Steuer/MCO Nicht anwendbar in Österreich 

Gesamt Errechnet sich automatisch aus Basistarif und Steuern 

Wechselkurs 1 Umrechnungskurs bei Ausstellung in Fremdwährung 

Trans Währungsangabe, falls 2 Mal umgerechnet werden muss 

Wechselkurs 2 2. Umrechnungskurs bei Ausstellung in Fremdwährung 

Nettotarif Nicht anwendbar in Österreich 

Zahlungsart Angabe der Zahlungsart. 

Wird hier nichts eingegeben, wird bei der V-MCO-Ausstellung die Zahlungsart 

aus dem PNR übernommen. 

Provision in Prozent 

Tourcode Tourcode 

Ticketvermerke/ Endorsements/Restrictions, die für die V-MCO gelten 


Erstausstellung/ 

Erstellung für 

Eintrag des Tickets, das umgeschrieben wurde – nur in Fällen von 

Umschreibungen (Agents Refund Voucher) 

38


Zur Übernahme von Fare-Elementen aus dem PNR in das V-MCO-Element wechseln Sie in 

die Command Page. Die Eingabeformate finden Sie im Abschnitt „Command Page“. 

Die Ausstellung der V-MCO erfolgt im Reiter „Ausstellung“ in der Amadeus Ticketing- 

Komponente. bzw. im Formatmodus mit dem Druckbefehl „TTM“. 

V-MCO 

Agent Coupon 

V-MCO 

Passenger Receipt 

39

TICKETHINTERLEGUNG (PREPAID TICKET ADVICE) 

Um eine V-MCO für einen Prepaid Ticket Advice (PTA) auszustellen, öffnen Sie das 


grafische TST und klicken Sie auf . Dadurch wird automatisch ein V-MCO- 

Element aufgebaut und folgende Daten in die Transitional Stored MCO übertragen: 

Validating Carrier, Passagiername(n), Tarifinformationen und Fare Calculation, 

Einschränkungen (Endorsements), Tour Code, Flugnummer, Datum und Strecke. 

Fügen Sie in der Transitional Stored MCO noch folgende Angaben hinzu: 

Mehrwertsteuer- 

Kennzeichen 

I – International bzw. ohne Mehrwertsteuer 

D – Domestic bzw. mit Mehrwertsteuer 

Anbieter Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird 

In Ort, an dem das Ticket ausgestellt wird 

Steuern Hinterlegungsgebühr mit dem Code XP 

Umtauschwert = Basistarif + Steuern, wenn Basistarif in Euro ist 

= Basistarif, wenn dieser in einer Fremdwährung ist 

Provision Provision in Prozent 

Prepaid Ticket Advice 

Die Amadeus V-MCO lässt die Ausstellung nur mit bis zu 15 Steuern zu. Sollte Ihr TST mehr 

als 15 Steuern enthalten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie Steuern zusammenfassen 

können. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie über die Steuern, die über die 15 hinaus gehen, 

eine zweiteV-MCO ausstellen: 

40

TSM für Taxes/Fees/Charges 

Tragen Sie in die zweite V-MCO folgende Informationen ein: 


Passagier Name des Passagiers 

Weitere Passagiere Namen der weiteren Passagiere zum Ausdruck in der Namensliste 

Anbieter Fluggesellschaft, für die die V-MCO ausgestellt wird 

Ausstellungscode I 

Bedeutung Wird automatisch gefüllt: Taxes, Fees, Charges 

Zusätzliche 

Informationen / 

Anmerkungen 

Additional MCO for PTA for x taxes for x persons 

In Verbindung mit Die Ticketnummer der ausgestellten PTA-MCO 

Basistarif EUR 0.00 

Steuern Die fehlenden Taxes 

Umtauschwert = Basistarif + Steuern 

Gesamt Wird automatisch gefüllt 

Zahlungsart Wie auf der ausgestellten PTA-MCO 

Provision Wie für die ausgestellte PTA-MCO 

Ticketvermerke / 


Wie auf der ausgestellten PTA-MCO 

Zusatzdatenerfassung 

Die Zusatzdatenerfassung und Prüfung von AirPlus erfolgt im grafischen MCO Display durch 

einen Klick auf den grünen Haken hinter dem Kreditkarteneintrag. 

Für American Express, Visa, Diners und Mastercard erfolgt die Zusatzdatenerfassung in 

VERK bzw. in RM*CCZU+ Elementen. 

41

Command Page 


�� Aufbau des V-MCO-Elements 

Verwenden sie den Transaktionscode >IMC, um ein V-MCO-Element im PNR 

anzulegen 

Beispiel: 1. V-MCO-Element >IMC M N / LH FRA 13JUN / 50 

Optionen zu IMC Erklärung 

M M – MCO 

Buchstabe Ausstellungscode 

/YY Fluggesellschaft, für die die MCO ausgestellt wird 

XYZ Ort der Leistungserbringung 

01JAN Datum der Leistungserbringung 

/100 (für MCO) Betrag in Euro 

/P1 Passagier-Zuordnung 

�� Darstellung der Liste der Reason for Issuance Codes 

Verwenden sie den Transaktionscode >TMI/I?, um sich die Liste aller gültigen 

Ausstellungscodes darstellen zu lassen. 

Oder geben Sie den aus nachfolgender Liste ausgewählten Ausstellungscode direkt 

ein, z.B. >TMI/IQ 

Haben Sie mehrere MCO/TASF-Elemente im PNR, geben Sie bitte auch die 

Zeilennummer an: >TMI/L5/IQ 

Optionen zu TMI/ Erklärung 

A Air Transportation 

B Surface Transportation 

C Bag Shipped as cargo 

D Land Arrangements for IT 

E Car Hire 

F Sleeper / berth 

G Upgrading 

H Under Collections 

I Taxes / fees / charges 

J Deposits / down payments 

K Agent’s Refund Voucher 

L Hotel Accommodation 

M Sundry Charges 

N Cancellation Fee 

O Other 

P Rebooking Fee Domestic 

Q Rebooking Fee International 

R Lost Ticket Fee 

S Unaccompanied Minor Fee Domestic 

T Unaccompanied Minor Fee International 

U Collection for Excess Baggage Charges 

X LH only, Rebooking Fee, electronic (EMCO), DE-dom., w. VAT 

Y LH only, Rebooking Fee, electronic (EMCO), Intl., w'out VAT 

1 PTA/T.O.D. 

42


�� Transitional Stored MCO 

Verwenden sie den Transaktionscode >TMI, um einzelne Felder der TSM zu bearbeiten. 

Wenn Sie mehrere TSM in Ihrem PNR haben, geben Sie zusätzlich die Zeile (/L...) der 

jeweiligen TSM an. 

Beispiel: >TMI/L4/IQ/FUSD100/NUSD100/EEUR80.00/X10DE/X5YC/X10FR/X10US /YI 

Optionen zu TMI/ Erklärung 

V VBA Validating Carrier 

D DBritish Airways Present to 

A ASingapore Present at 

I IP Ausstellungscodes 

I? Liste aller Ausstellungscodes 

H HLH001C13JUN Remarks 

Y YI International Indicator 

I international 

D domestic 

B B22012345678901 Issued in connexion with / In Verbindung mit 

B*E [Couponnummer] Automatische Übernahme der E-Ticket-Nummer zur Ausstellung 

einer EMCO unter Angabe der Couponnummer, für die die 

Umbuchungsgebühr gilt. Dafür muss das E-Ticket in der 

Arbeitsebene aktiv (dargestellt worden) sein. 

Q-NAME VORNAME MR Name einer zusätzlichen Person in die Namensliste 

QP3 

Passagier 3 aus dem PNR in die Namensliste 

F FGBP1234.00 Fare 

E EEUR2500.00 Equivalent Fare Paid 

X X10DE Taxes 

N NEUR2537.50 Exchange Value (Fare + Taxes) 

J JGBP1234.00 Equivalent Exchange Value 

W WEUR2537.50 Total Amount 

K1 0.80123 Bankers Rate 

In der Command Page können Sie auch bestimmte Fare-Elemente aus dem PNR in das 

MCO-Element übernehmen: FP, FT, FO, FE (aber nicht FM, FA/FH oder FV). 

z.B. zur Übernahme des Fare-Elements in Zeile 13 in die MCO in Zeile 6 >13/L6 

�� V-MCO-Druck 

Verwenden sie den Transaktionscode >TTM zum Druck der V-MCO mit Ihrem 

voreingestellten Ticketing-Default (Elektronisch oder Papier) aus der TICK-Makse heraus 

(Komponente Ticketing). 

Optionen zu TTM/ Erklärung 

P2 Passagierauswahl 

L4 Auswahl des MCO-Elements 

RT MCO-Druck und Öffnung des PNR 

TMN Druck der MCO und der Namensliste 

IG MCO-Druck im TY Modus 

C-F Druck MCO mit UCCCF 

EML-Emailadresse Emailversand des Passenger-Receipts 

�� Druck der Namensliste 

Verwenden sie den Transaktionscode >TMN zum Druck der Namenliste 

43

Besonderheiten 


�� Die V-MCO-Nummer wird automatisch in das V-MCO-Element im PNR eingetragen, 

so dass Sie alle weiteren Folgeaktionen im PNR beginnen können (PNR-Integration). 

Anders als bei der Ticketnummer erhält die Airline keine Mitteilung über die V-MCO- 

Ausstellung – mit Ausnahme der EMCO: hier wird nach erfolgreicher Ausstellung die 

EMCO-Nummer an Lufthansa übertragen. 

�� Gilt eine V-MCO für mehrere Personen, tragen Sie die betreffenden Namen in das 

Name Panel ein und drucken Sie die Namensliste, die Sie an die V-MCO heften. 

Alternativ können Sie die Gruppengröße als Remark oder Endorsement eintragen. 

HE MCO Allgemeine Informationen 

HE IMCM Aufbau des V-MCO-Elements 

HE TTM V-MCO-Druck 

HE TQM Transitional Stored MCO 

HE TMI TSM aktualisieren 

44

TASF 

Zur Ausstellung von TASFs benötigen sie einen fiktiven Ticketstock. Zum einmaligen 

Setzen des Stocks machen sie bitte folgende Eingabe: 

TSM / F1 / 0000000000C1 – 1000 / GA.... (GA = Druckrkennung) 

Command Page 


Aufbau des V-MCO-Elements 

Verwenden sie den Transaktionscode >IMC, um ein V-MCO-Element im PNR anzulegen 

Beispiel: TASF-Element >IMC F / 13JUN / F50 

Optionen zu IMC Erklärung 

M oder F M – MCO 

F – Service Fee / TASF 

Hinweis: in der GUI wird “S” mit Carrier „XB“ eingegeben 

Buchstabe Ausstellungscode 

/YY Fluggesellschaft, für die die V-MCO ausgestellt wird 

XYZ Ort der Leistungserbringung 

01JAN Datum der Leistungserbringung 

/100 (für MCO) 

/F30 (für TASF) 

Betrag in Euro 

/P1 Passagier-Zuordnung 

Bitte beachten sie, daß zuerst immer das TASF-Element mit TTM ausgestellt werden muß 

und danach erst das Ticket mit dem Befehl TTP. 

45

Verkaufsberichte 


Einführung 

Mit Amadeus Verkaufsberichten steht Ihnen ein umfangreiches Werkzeug zur Verfügung, mit 

denen Sie alle Ticketing Transaktionen nach vielfältigen Kriterien auswerten können. 

Der Bearbeitung der Amadeus Verkaufsberichte erfolgt in der Ticketing Komponente 

im Reiter Verkaufsberichte . Ein Ausdruck der BSP 

Monatsprotokolle über die Maske ist nicht mehr möglich. 

Sie können sich Berichte darstellen sowie dargestellte Berichte ausdrucken. 

Nachfolgend stellen wir Ihnen die wichtigsten Verkaufsberichte vor: 

BSP MONATSPROTOKOLL (TJA) 

Das BSP Monatsprotokoll kann für Erstattungen und Umschreibungen am ersten Werktag 

des Monats für den Vormonat ausgedruckt werden. 

Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing 

Komponente auf. 

Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt „BSP Monatsprotokoll (TJA)“ aus: 

Um den Bericht anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche ; den Druck 

lösen Sie durch einen Klick auf die Schaltfläche aus. 

46


ABFRAGEBERICHT (TJQ) 

Der Abfragebericht stellt Ihnen eine Liste aller getätigten Ticketing Transaktionen dar. 

Vielfältige Abfrageoptionen erlauben Ihnen eine maßgeschneiderte Darstellung. 

Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte 

in der Ticketing Komponente auf. 

Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt ‚Abfragebericht (TJQ)’ aus: 

Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Ticketing Transaktionen, die heute mit Ihrem 

Amadeus Sign In Ihrer Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. 

Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen 

Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt 

haben, auf den Begriff . 

47


Option Erklärung 

Benutzerkennung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In 

(nur möglich mit SU Dutycode) 

Alle Benutzer Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro 


Weitere Office ID Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID 

(nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS 

Rechte bestehen) 

Alle Agenturen Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die 

selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) 

Umgekehrte Reihenfolge Transaktionen werden umgekehrt sortiert – neue Transaktionen 

zuerst 

Ausgestellt von - bis Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes 

Gecancelt von - bis Angabe eines anderen Datums oder Zeitraumes für 

Cancellations 

Währung Nicht anwendbar für Österreich 

Ticketbestand einer Nicht anwendbar für Österreich 

Fluggesellschaft 

Ab Dokumentnummer Transaktionen ab einer bestimmten Dokumentennummer 

Transaktionstyp Darstellung von bestimmten Typen von Transaktionen (z. B. 

alle Verkäufe, alle Rücknahmen etc.) 

Transaktionscode Darstellung von Transaktionen eines bestimmten Codes, z. B. 

TKTT = Electronische Tickets 

MD50 = Automatische MCOs 

EM50 = Elektronische MCO 

TASF = Transaction Service Fee 

RFND = Refunds 

CANX = Cancellations 

Verkaufsindikator Auswahl von internationalen oder domestic Dokumenten 

Zahlungsart Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart bar oder 

Kreditkarte 

Kreditkartenunternehmen Abfrage von Transaktionen mit Zahlungsart Kreditkarte eines 

bestimmten Kartenherausgebers (z.B. AX oder TP) 

Ausstellende 

Abfrage von Transaktionen für eine bestimmte Fluggesellschaft 


(z. B.BA oder LH) 

Lagerlieferant Nicht anwendbar für Österreich 

Kunden-ID Nicht anwendbar für Österreich 

48


Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder 

auswählen: 

Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in 

dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie 

nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche . 

Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. 

Der Verkaufsbericht bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Folgetransaktionen (z. B. einen 

Refund oder eine Cancellation) zu einer Transaktion durchzuführen. 

Markieren Sie dazu einfach die entsprechende Transaktion mit einem Doppelklick und 

wählen dann die entsprechende Transaktion aus. 

49


Durch einen Klick auf die Schaltflächen rechts können Sie die jeweiligen Transaktionen 

auslösen. 

TAGESBERICHT (TJD) 

Der Tagesbericht stellt Ihnen die Umsätze eines Tages oder eines Zeitraumes dar. 

Rufen Sie dazu bitte den Reiter Verkaufsberichte in der Ticketing 

Komponente auf. 

Wählen Sie nun aus dem Menü den Punkt ‚Tagesbericht (TJD)’ aus. 

Die Standarddarstellung zeigt Ihnen alle Umsätze, die heute mit Ihrem Amadeus Sign In Ihrer 

Agentur (Amadeus Office ID) vorgenommen wurden. 

Verschiedene Optionen stehen Ihnen zur Verfügung, um den Bericht an Ihre individuellen 

Bedürfnisse anzupassen. Klicken Sie dazu, nachdem Sie den Abfragebericht ausgewählt 

haben, auf den Begriff . 

50


Option Erklärung 

Benutzerkennung Abfrage von Transaktionen für ein anderes Amadeus Sign In 


Alle Benutzer Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Sign Ins im Büro 


Weitere Office ID Abfrage von Transaktionen für eine andere Amadeus Office ID 

(nur möglich mit SU Dutycode, sofern die entsprechenden EOS 

Rechte bestehen) 

Alle Agenturen Abfrage von Transaktionen für alle Amadeus Office IDs, die die 

selbe IATA Nummer benutzen (nur möglich mit SU Dutycode) 

Ausgestellt von - bis Angabe eines anderen Datums oder eines Zeitraumes 

Währung Nicht anwendbar für Österreich 

Ticketbestand einer Nicht anwendbar für Österreich 


Alle gewählten Optionen werden Ihnen nun dargestellt und Sie können Werte eingeben oder 

auswählen. 

Nachdem Sie alle Informationen eingegeben haben, lassen Sie Ihren Bericht darstellen, in 

dem Sie auf die Schaltfläche klicken. Einen Ausdruck veranlassen Sie 

nach der Darstellung durch Klicken auf die Schaltfläche . 

Ihr Verkaufsbericht wird Ihnen nun im unteren Teil des Bildschirms dargestellt. 

Der Bericht ist unterteilt nach Barverkäufen (CA) und Kreditverkäufen (CC). 

51

Für VERK-User !!! 

VERK-Maske 


Die VERK-Maske ist für die Verkauf- und Zahlungsabwicklung bestimmt. Falls Sie das 

VERK-Verfahren nicht nutzen, dient diese zum 

�� Löschen der offenen Abwicklungsnummer 

�� Veranlassen des Drucks von Leistungsbelegen, bei denen die Eingabe D im Feld LB 

vergessen wurde (bei Ticketdruck) 

Aufruf der VERK Maske 

Abwicklungsnummern löschen 

Erhalten Sie bei Druck eines Leistungsbeleges (Ticket, Versicherung, CC-Beleg usw.) die 

Fehlermeldung – Zuviele Positionen auf ANR- Bitte VB ausdrucken – muss die 

Abwicklungsnummer gelöscht bzw. gedruckt werden. 

Code Feld 

Abwicklungsnummer 

K=Kassenzettel 

I-Feld 

Komponente Amadeus Germany, 

Menü – Verwaltung - VERK 

Meldung vom System. 

Verkaufsbeleg wird erstellt = 

ANR ist wieder auf null 

gesetzt und kann wieder 

benutzt werden. 

Mit dieser Aktion wird ein Verkaufsbeleg gedruckt. Falls dieser nicht benötigt wird, ist eine 

Druckfortsetzung ohne Wiederdruck mit anschließendem Druckerreset durchzuführen. 

52

Fehlermeldungen beim Löschen von ANRs: 


R437 Bitte 9991/IT o.9985/Verm. eingeben Im ersten freien Leistungscode-Feld 9991 

eintragen 

R435 Keine Leistung mit 'I' markiert Im Feld ‚I’ ein I eintragen 

R438 Provisions-Code fehlt Unter ‚Prov.-Art’ 9992 eintragen 

Gesamtsumme ist negativ Anstelle des K bei VB ein A eingeben 

Druck von Leistungsbelegen in der VERK 

Wurde beim Druckbefehl das D bei LB vergessen, kann der Druck aus der VERK nochmals 

angestoßen werden. 

Beleg für ANR-XXX nicht gedruckt 

Nachträglicher 

Eintrag des D für 

Druck im LB Feld 

Druck LB = 

Meldung des 

Systems 

53

Belegfunktionen (BELG) - Druckfortsetzung (DRFO) 

BELEGFUNKTION (BELG-MASKE) 


In der BELG-Maske können Sie u.a. feststellen, ob ein wiederholter Druckanstoß über die 

DRFO-Maske vom Server aus, oder über die VERK-Maske vom jeweiligen Expedienten aus 

erfolgen muss. 

Aufruf der BELG Maske 

Darstellen des Druckerspeichers: 

Amadeus Germany 

Start 

BELG 

Wählen Sie den Punkt 

‚Darstellen Druckerspeicher‘ 

AMAE Ticket 

AASY Reiseplan/Systemausdruck 

VB Verkaufsbeleg 

RFPR Refund Protokoll 

Ist der Druckerspeicher leer, wählen Sie in der BELG-Maske den Punkt ‚Darstellen 

gespeicherte Leistungsbelege‘. Sie können sich die gespeicherten Leistungsbelege entweder 

für den Expedienten (EXP) mit dem angegebenen EXP-Code oder für die gesamte 

Betriebsstelle (BST) anzeigen lassen. 

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Darstellen gespeicherte Leistungsbelege: 

Sind die Belege nicht im Druckerspeicher, sondern nur unter ‚Darstellen gespeicherte 

Leistungsbelege‘ zu finden, hat der Druckanstoß über die VERK-Maske zu erfolgen. 

DRUCKFORTSETZUNG (DRFO-MASKE) 


Die Druckfortsetzung dient zur Wiederholung der bereits getätigten Druckanforderung, d.h. 

Sie haben bereits ein Ticket zum Druck geschickt, es ist aber nicht beim Drucker 

angekommen, und befindet sich im Druckerspeicher (BELG). 

Aufruf der DRFO Maske 

Amadeus Germany 

Allgemeines 

DRFO 

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Systemmeldung 

Bitte Druckfortsetzung aufrufen 


Rufen Sie an jenem Gerät, an dem der Drucker physisch angeschlossen ist die DRFO- 

Maske auf, tragen Sie Ihren Expedientencode ein und wählen Sie den Punkt 

‚Druckfortsetzung‘ aus. 

Anschließend werden Sie noch einmal gefragt, ob Sie das Ticket tatsächlich drucken 

möchten. Wir empfehlen Ihnen, auch wenn Sie keinen Wiederdruck möchten, den Punkt 

Druckfortsetzung auszuwählen, weil Sie auch hier die Möglichkeit haben, den Beleg nicht 

mehr zu drucken. Sie können vorher allerdings die Daten noch einmal überprüfen. 

56

Bei Schwierigkeiten oder Fragen können Sie sich jederzeit an unsere verschiedenen 

Abteilungen wenden: 

Amadeus Austria Marketing GmbH Amadeus Austria Marketing GmbH 

Capistrangasse 10/6 Alpenstraße 108a 

A-1060 Wien A-5020 Salzburg 

Tel.: 05 088 90 70 Tel.: 05 088 90 

Fax: 05 088 90 9 Fax: 05 088 90 60 

Amadeus Help Desk Mail: helpdesk@amadeus.at 

Amadeus Training Mail: training@amadeus.at 

Amadeus Vertrieb Mail: vertrieb@amadeus.at 

Amadeus Technik Mail: technik@amadeus.at 


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Amadeus Ticketing

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