Gesamtbericht Vergleich der ... - Statistisches Amt
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STATISTISCHES AMT<br />
DES KANTONS ZÜRICH<br />
Sabine Klein<br />
www.statistik.zh.ch<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009<br />
<strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Zusammenfassung<br />
Im Rahmen des zum achten Mal stattfindenden Benchmarkings Behin<strong>der</strong>tenheime werden<br />
in diesem Bericht Buchhaltungswerte und daraus berechnete Indikatoren von 13<br />
teilnehmenden Institutionen miteinan<strong>der</strong> verglichen. Der <strong>Vergleich</strong> gestaltete sich wegen<br />
<strong>der</strong> verschiedenen kantonalen Abrechnungsarten und –formularen schwieriger als<br />
in den Vorjahren, und die zu erhebenden Daten und Indikatoren mussten in einer Arbeitsgruppe<br />
neu definiert werden. Teilweise wurden Indikatoren an<strong>der</strong>s berechnet,<br />
weshalb nicht alle Werte mit denjenigen <strong>der</strong> Vorjahre vergleichbar sind.
1 Durchführung<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
1.1 Beteiligte Institutionen<br />
Name <strong>der</strong> Institution Kontakt, Website<br />
Schweizerisches Wohn- und Arbeitszentrum<br />
für Mobiltitätsbehin<strong>der</strong>te<br />
(IWAZ) (ZH)<br />
Wohn- und Bürozentrum für Körperbehin<strong>der</strong>te<br />
(WBZ) (BL)<br />
Bruno Pfenninger: bruno.pfenninger@iwaz.ch<br />
www.iwaz.ch<br />
Daniela Grie<strong>der</strong>: daniela.grie<strong>der</strong>@wbz.ch<br />
www.wbz.ch<br />
Stiftung Wagerenhof (ZH) Peter Zürcher: peter.zuercher@wagerenhof.ch<br />
www.wagerenhof.ch<br />
Stiftung Solvita (ZH) Daniela Strebel: daniela.strebel@solvita.ch<br />
www.solvita.ch<br />
Brühlgut Stiftung (ZH) Sandra Zgraggen: sandra.zgraggen@bruehlgut.ch<br />
www.bruehlgut.ch<br />
Werkheim Uster (ZH) Urs Winistörfer: urs.winistoerfer@werkheim-uster.ch<br />
www.werkheim-uster.ch<br />
Martin Stiftung Erlenbach (ZH) Jürg Hofer: juerg.hofer@ms-e.ch<br />
www.ms-e.ch<br />
Stiftung Pigna (ZH) Cornelia Bühlmann: cornelia.buehlmann@pigna.ch<br />
www.pigna.ch<br />
Stiftung Humanitas (ZH) Kari Dähler: humanitas_wohnhaus@bluewin.ch<br />
www.humanitashorgen.ch<br />
Stiftung für Menschen mit einer Behin<strong>der</strong>ung<br />
im Fricktal (MBF) (AG)<br />
Elisabeth Merz: emerz@stiftung-mbf.ch<br />
www.stiftung-mbf.ch<br />
Stiftung Lebenshilfe (AG) Nicola Künzli: nicola.kuenzli@stiftung-lebenshilfe.ch<br />
www.stiftung-lebenshilfe.ch<br />
Wohnheim Riggisberg (BE) Küre Messerli: k.messerli@wohnheimriggisberg.ch<br />
www.wohnheimriggisberg.ch<br />
Glarnersteg, Glarner Stiftung für Menschen<br />
mit Behin<strong>der</strong>ung (GL)<br />
Wohn- und Werkheim Schmetterling<br />
(ZG)<br />
Carmen Sidler: qualitaet@glarnersteg.ch<br />
www.glarnersteg.ch<br />
Marianne Wyss: m.wyss@schmetterling.ch<br />
www.schmetterling.ch<br />
Verein Werkstätte Drahtzug (ZH) Kurt Orlandi: k.orlandi@drahtzug.ch<br />
www.drahtzug.ch<br />
Haus zur Stauffacherin (ZH) Margrit E. Fischer<br />
pl.stauffacherin@bluewin.ch<br />
Stiftung Phönix Uri (UR) Franz Bricker-Grepper: phoenixuri@bluewin.ch<br />
www.urnerheime.ch<br />
2/38
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
1.2 Erhobene Daten<br />
Institution Befragte<br />
Wohnen 1<br />
Hauptbehin<strong>der</strong>ung:<br />
körperlich<br />
3/38<br />
Befragte<br />
Arbeit 1<br />
IWAZ (ZH) 36 108<br />
Buchhaltung<br />
Wohnen<br />
Buchhaltung<br />
Arbeit<br />
WBZ (BL) 23 56 <br />
Hauptbehin<strong>der</strong>ung: geistig<br />
o<strong>der</strong> körperlich/geistig<br />
Wagerenhof (ZH) 52 57 <br />
Solvita (ZH) 55 55 <br />
Brühlgut (ZH) 27 77 <br />
Werkheim Uster (ZH) 47 50<br />
Martin Stiftung (ZH) 56 77<br />
Pigna (ZH) 49 49 <br />
Humanitas (ZH) 51 84 <br />
MBF (AG) -- -- <br />
Lebenshilfe (AG) 59 --<br />
Riggisberg (BE) 62 51 <br />
Glarnersteg (GL) -- 65 <br />
Schmetterling (ZG) 5 14 <br />
Hauptbehin<strong>der</strong>ung:<br />
psychisch<br />
Drahtzug (ZH) 22 59 <br />
Stauffacherin (ZH) -- -- <br />
Phönix Uri (UR) 17 -- <br />
1 siehe Bericht «Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – Umfragen Wohnen & Arbeit»
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
2 <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
2.1 Bereich Wohnen/Beschäftigung<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Phönix Uri<br />
0 50 100 150 200 250 300<br />
15<br />
20<br />
19<br />
13<br />
5<br />
18<br />
18<br />
25<br />
38<br />
49<br />
46<br />
53<br />
62<br />
58<br />
61<br />
70<br />
74<br />
81<br />
85<br />
94<br />
92<br />
Angebot (Plätze)<br />
110<br />
4/38<br />
159<br />
222<br />
222<br />
Wohnen<br />
Beschäftigung<br />
Total<br />
260
Wohnen<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
MBF<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Beschäftigung<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Schmetterling<br />
Total<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Phönix Uri<br />
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%<br />
5/38<br />
90.3%<br />
95.8%<br />
98.6%<br />
92.4%<br />
94.6%<br />
86.9%<br />
95.2%<br />
83.8%<br />
101.8%<br />
99.5%<br />
100.0%<br />
99.7%<br />
100.0%<br />
91.8%<br />
100.0%<br />
100.0%<br />
93.5%<br />
84.3%<br />
100.0%<br />
88.6%<br />
97.4%<br />
99.5%<br />
102.0%<br />
90.9%<br />
100.0%<br />
89.1%<br />
84.2%<br />
81.6%<br />
100.0%<br />
83.8%<br />
112.0%<br />
83.9%<br />
100.0%<br />
97.9%<br />
91.4%<br />
88.0%<br />
100.0%<br />
82.7%<br />
100.3%<br />
91.6%<br />
100.0%<br />
83.2%<br />
92.6%<br />
84.1%<br />
99.2%<br />
100.3%<br />
100.0%<br />
89.9%<br />
100.0%<br />
87.3%<br />
98.0%<br />
95.8%<br />
Belegungsgrad<br />
Auslastung<br />
Der Belegungsgrad ist ein Mass dafür, wie viele <strong>der</strong> vorhandenen Plätze belegt sind:<br />
Belegungsgrad = Anzahl Betreute / Anzahl Plätze<br />
Die Auslastung ist ein Mass dafür, wie häufig die Betreuten anwesend sind:<br />
Auslastung = Anwesenheitstage / (Anzahl Betreute * Tage pro Jahr)<br />
Die Anzahl Betreute wurde per Stichtag festgelegt (31.12.2008) und entspricht nicht<br />
dem Jahresdurchschnitt.
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Phönix Uri<br />
0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2<br />
0.24<br />
0.32<br />
0.39<br />
0.38<br />
0.41<br />
0.48<br />
0.51<br />
0.48<br />
0.62<br />
Personalverhältnis<br />
0.72<br />
0.72<br />
0.69<br />
0.73<br />
0.75<br />
0.83<br />
0.84<br />
0.92<br />
0.88<br />
6/38<br />
1.05<br />
1.09<br />
1.17<br />
1.42<br />
1.62<br />
Wohnen<br />
Beschäftigung<br />
Total<br />
Das Personalverhältnis drückt aus, wie viel Personal (gesamtes Personal, nicht nur<br />
betreuendes Personal) pro betreute Person vorhanden ist:<br />
Personalverhältnis = Stellen Personal / (Anwesenheitstage Betreute / Tage pro Jahr)
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Phönix Uri<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
Anteil Lehrlinge und Praktikanten/-innen am Personal in %<br />
0% 5% 10% 15% 20% 25%<br />
4.9%<br />
5.3%<br />
3.8%<br />
4.4%<br />
3.7%<br />
5.8%<br />
6.1%<br />
5.4%<br />
7.0%<br />
9.7%<br />
10.4%<br />
9.6%<br />
10.7%<br />
7/38<br />
12.1%<br />
12.6%<br />
12.3%<br />
15.1%<br />
16.8%<br />
16.3%<br />
19.0%<br />
Wohnen<br />
Beschäftigung<br />
Total<br />
23.5%
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Phönix Uri<br />
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
1.7%<br />
1.2%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
1.1%<br />
1.9%<br />
3.6%<br />
Fluktuation (inkl. Todesfälle) in %<br />
4.6%<br />
4.4%<br />
4.4%<br />
4.0%<br />
5.0%<br />
5.0%<br />
5.8%<br />
6.7%<br />
7.9%<br />
Fluktuationsrate = Anzahl Austritte / Anzahl Betreute<br />
(Fluktuation exkl. Todesfälle: siehe Tabellen)<br />
8/38<br />
10.8%<br />
12.5%<br />
Wohnen<br />
Beschäftigung<br />
Total<br />
16.7%
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Phönix Uri<br />
Personalaufwand pro 100%-Stelle in CHF<br />
0 20'000 40'000 60'000 80'000 100'000 120'000<br />
34'613<br />
9/38<br />
69'227<br />
80'892<br />
82'001<br />
95'400<br />
91'748<br />
101'064<br />
93'882<br />
88'998<br />
88'131<br />
87'265<br />
87'356<br />
86'818<br />
85'082<br />
97'857<br />
93'727<br />
92'861<br />
96'745<br />
92'505<br />
99'959<br />
98'326<br />
100'218<br />
Wohnen<br />
Beschäftigung<br />
Total
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Wohnen Wohnen<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
MBF<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Beschäftigung<br />
Beschäftigung<br />
Wagerenhof<br />
Pigna<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Schmetterling<br />
Total<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Phönix Uri<br />
0 100 200 300 400 500 600<br />
109<br />
163<br />
182<br />
67<br />
103<br />
120<br />
152<br />
135<br />
169<br />
92<br />
146<br />
66<br />
117<br />
131<br />
167<br />
188<br />
184<br />
177<br />
166<br />
207<br />
215<br />
204<br />
206<br />
Aufwand in CHF<br />
233<br />
255<br />
256<br />
245<br />
10/38<br />
271<br />
270<br />
270<br />
290<br />
284<br />
274<br />
321<br />
337<br />
387<br />
402<br />
423<br />
422<br />
502<br />
498<br />
532<br />
Personalaufwand pro Betreuten pro Tag<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Phönix Uri<br />
1<br />
1<br />
8<br />
47<br />
Pensionseinnahmen pro Tag in CHF<br />
0 50 100 150 200 250 300<br />
90<br />
119<br />
115<br />
113<br />
121<br />
139<br />
135<br />
11/38<br />
143<br />
141<br />
141<br />
154<br />
166<br />
164<br />
171<br />
171<br />
Wohnen<br />
223<br />
255<br />
Beschäftigung<br />
Total
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Wohnen<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
MBF<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Beschäftigung<br />
Wagerenhof<br />
Pigna<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Riggisberg<br />
Schmetterling<br />
Total<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Phönix Uri<br />
Aufwand pro Jahr in CHF<br />
0 10'000'000 20'000'000 30'000'000 40'000'000<br />
12/38<br />
Personalaufwand<br />
übriger Aufwand
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Aufwand total<br />
in CHF 2008<br />
13/38<br />
Aufwand total<br />
in CHF 2007<br />
WBZ 11’799’388 11’346’388<br />
Aufwand total<br />
in CHF 2006<br />
Wagerenhof 37’514’353 38’815’519 35’556’900<br />
Solvita Urdorf 6’214’483 5’557’683 5’457’657<br />
Solvita Götschihof 7’201’445 6’340’481 6’210’583<br />
Brühlgut 12’517’997 12’233’142 12’069’941<br />
Pigna 9’899’942 9’895’237 9’671’430<br />
Humanitas Rüschlikon 1’365’902 1’221’776 1’223’069<br />
Humanitas Horgen 4’841’034 5’136’347 5’195’164<br />
Humanitas FöA 1’862’331<br />
MBF 9’283’285 7’710’765 7’481’408<br />
Riggisberg 25’562’905 24’363’258 22’668’128<br />
Glarnersteg 5’507’145 5’277’622 5’311’258<br />
Schmetterling 2’242’936<br />
Stauffacherin 2’250’447 2’104’168 2’067’004<br />
Phönix Uri 1’026’434 978’534 958’611
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Wohnen<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Pigna<br />
Humanitas Wohnhaus<br />
Humanitas Wohnheim<br />
MBF<br />
Schmetterling<br />
Stauffacherin<br />
Beschäftigung<br />
Beschäftigung<br />
Wagerenhof<br />
Pigna<br />
Humanitas FöA<br />
MBF<br />
Riggisberg<br />
Schmetterling<br />
Total<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Urdorf<br />
Solvita Götschihof<br />
Brühlgut<br />
Riggisberg<br />
Glarnersteg<br />
Schmetterling<br />
Phönix Uri<br />
Ertrag pro Jahr in CHF<br />
0 10'000'000 20'000'000 30'000'000 40'000'000<br />
14/38<br />
Pensionseinnahmen<br />
Kantonsbeiträge<br />
übriger Ertrag<br />
Wo keine Kantonsbeiträge ausgewiesen sind, sind diese in den übrigen Erträgen enthalten.
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Betriebsertrag<br />
in CHF 2008<br />
WBZ 11’660’200<br />
Wagerenhof 36’872’449<br />
Solvita Urdorf 5’957’710<br />
Solvita Götschihof 7’193’645<br />
Brühlgut 12’350’677<br />
Pigna 9’804’050<br />
Humanitas Wohnhaus 1’355’537<br />
Humanitas Wohnheim 5’444’088<br />
Humanitas FöA 620’996<br />
MBF 9’330’327<br />
Riggisberg 22’927’902<br />
Glarnersteg 3’464’468<br />
Schmetterling 2’276’789<br />
Stauffacherin 2’313’402<br />
Phönix Uri 1’029’314<br />
15/38
Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ Wagerenhof<br />
Wohnen Wohnen Beschäftigung total<br />
Plätze Total 70 222 222 222/444<br />
Tage pro Jahr 366 366 366 366<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Betreute 63.22 219 226 226<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Wegzug 3 4 4 4<br />
wegen Todesfall 2 6 6 6<br />
Total 5 10 10 10<br />
Fluktuationsrate inkl. Todesfälle 7.9% 4.6% 4.4% 4.4%<br />
Fluktuationsrate exkl. Todesfälle 4.7% 1.8% 1.8% 1.8%<br />
Betreuungsleistung/ Auslastung<br />
Betreuungstage Total 23’139 80’154 82’862 82’862/163’016<br />
Anwesenheitstage Total 22’174 74’027 75’354 75’354/149’380<br />
Kapazität 25’620 81’252 81’252 162’504<br />
Belegungsgrad 90.3% 98.6% 102.0% 100.3%<br />
Auslastung 95.8% 92.4% 90.9% 90.9%/91.6%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 9’840 16’689 4’961 21’650<br />
davon Lehrlinge und PraktikantInnen 485 1’161 943 2’104<br />
Anteil Lehrlinge und PraktikantInnen<br />
am Personal<br />
4.9% 7.0% 19.0% 9.7%<br />
Personalverhältnis 1.62 0.83 0.24 1.05<br />
Betriebsbeitrag<br />
vereinb. max. Kantonsbeitr. pro Tag 450.77 287.29<br />
Maximalbeitrag 5’231’283 19’956’200<br />
Anzahl geleistete Tage innerkantonal 10’060 62’170<br />
Anzahl geleistete Tage interkantonal 13’012 11’857<br />
Anteil innerkantonal 43.6% 84.0%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
pro Tag<br />
Aufwand<br />
586.01 507.87<br />
Personalaufwand Total 9’387’395 15’311’756 5’013’779 20’325’534<br />
Betriebsaufwand Total (Gesamtauf.) 11’799’388 29’790’572 7’723’781 37’514’353<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro 100%-Stelle<br />
95’400 91’748 101’064 93’882<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro Betreuten pro Tag<br />
423 207 67 270<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag 532 402 103 498<br />
Ertrag<br />
Pensionseinnahmen Total inner- und<br />
interkantonal<br />
5’659’706 12’304’821 82’740 12’387’561<br />
Kantonsbeiträge 5’179’776 18’121’391 394’880 18’516’271<br />
Betriebsertrag (Gesamtertrag) 11’660’200 36’185’772 686’677 36’872’449<br />
Pensionseinnahmen pro Tag 255 166 1 164<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss 139’189 641’904<br />
16/38
Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Solvita Urdorf Solvita Götschihof<br />
Wohnen Beschäft. total Wohnen Beschäft. total<br />
Plätze Total 74 20 94 62 19 81<br />
Tage pro Jahr 366 250 341 366 250 339<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Betreute 70 20 94 59 16 75<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Wegzug 0 1 1 1 2 3<br />
wegen Todesfall 0 0 0 0 0 0<br />
Total 0 1 1 1 2 3<br />
Fluktuationsrate inkl. Todesfälle 0.0% 5.0% 1.1% 1.7% 12.5% 4.0%<br />
Fluktuationsrate exkl. Todesfälle 0.0% 5.0% 1.1% 1.7% 12.5% 4.0%<br />
Betreuungsleistung/ Auslastung<br />
Betreuungstage Total 25’620 5’000 32’084 21’594 4’000 25’409<br />
Anwesenheitstage Total 22’252 4’455 26’707 18’102 3’262 21’364<br />
Kapazität 27’084 5’000 32’084 22’692 4’750 27’442<br />
Belegungsgrad 94.6% 100.0% 100.0% 95.2% 84.2% 92.6%<br />
Auslastung 86.9% 89.1% 83.2% 83.8% 81.6% 84.1%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 5’630 6’890<br />
davon Lehrlinge und PraktikantInnen 300 400<br />
Anteil Lehrlinge und PraktikantInnen<br />
am Personal<br />
5.3% 5.8%<br />
Personalverhältnis 0.72 1.09<br />
Betriebsbeitrag<br />
vereinb. max. Kantonsbeitr. pro Tag 81.45 138.18<br />
Maximalbeitrag 2’482’800 3’655’300<br />
Anzahl geleistete Tage innerkantonal 23’621 4’282 27’903 17’806 2’769 20’575<br />
Anzahl geleistete Tage interkantonal 1’098 173 1’271 2’471 493 2’964<br />
Anteil innerkantonal 95.6% 96.1% 95.6% 87.8% 84.9% 87.4%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
pro Tag<br />
Aufwand<br />
17/38<br />
206.08 289.84<br />
Personalaufwand Total 5’010’600 6’072’200<br />
Betriebsaufwand Total (Gesamtauf.) 6’214’483 7’201’445<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro 100%-Stelle<br />
88’998 88’131<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro Betreuten pro Tag<br />
188 284<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag 233 337<br />
Ertrag<br />
Pensionseinnahmen Total inner- und<br />
interkantonal<br />
3’173’580 2’959’353<br />
Kantonsbeiträge 2’326’322 3’075’733<br />
Betriebsertrag (Gesamtertrag) 5’957’710 7’193’645<br />
Pensionseinnahmen pro Tag 119 139<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss 229’181 160’953
Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
18/38<br />
Brühlgut<br />
Wohnen Beschäft. total<br />
Plätze Total 110 49 159<br />
Tage pro Jahr 366 252 331<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Betreute 112 49<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Wegzug 4<br />
wegen Todesfall<br />
Total 4 0<br />
Fluktuationsrate inkl. Todesfälle 3.6% 0.0%<br />
Fluktuationsrate exkl. Todesfälle 3.6% 0.0%<br />
Betreuungsleistung/ Auslastung<br />
Betreuungstage Total 40’992 12’348<br />
Anwesenheitstage Total 40’780 10’347 51’127<br />
Kapazität 40’260 12’348 52’608<br />
Belegungsgrad 101.8% 100.0%<br />
Auslastung 99.5% 83.8%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 8’037 1’597 9’634<br />
davon Lehrlinge und PraktikantInnen 970 241 1’211<br />
Anteil Lehrlinge und PraktikantInnen<br />
am Personal<br />
12.1% 15.1% 12.6%<br />
Personalverhältnis 0.72 0.39 0.62<br />
Betriebsbeitrag<br />
vereinb. max. Kantonsbeitr. pro Tag 173.29<br />
Maximalbeitrag 7’046’700<br />
Anzahl geleistete Tage innerkantonal 50’188<br />
Anzahl geleistete Tage interkantonal 939<br />
Anteil innerkantonal 98.2%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
pro Tag<br />
Aufwand<br />
155.99<br />
Personalaufwand Total 9’427’509<br />
Betriebsaufwand Total (Gesamtauf.) 12’517’997<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro 100%-Stelle<br />
97’857<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro Betreuten pro Tag<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag 245<br />
Ertrag<br />
Pensionseinnahmen Total inner- und<br />
interkantonal<br />
Kantonsbeiträge<br />
184<br />
5’900’292<br />
Betriebsertrag (Gesamtertrag) 12’350’677<br />
Pensionseinnahmen pro Tag 115<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss
Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Pigna Humanitas<br />
Wohnen Beschäft. Wohnhaus Wohnheim FöA/Besch.<br />
Plätze Total 85 25 15 53 46<br />
Tage pro Jahr 366 252 366 366 244<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Betreute 85 28 15 53 46<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Wegzug 0 0 1 0 0<br />
wegen Todesfall 1 0 0 0 0<br />
Total 1 0 1 0<br />
Fluktuationsrate inkl. Todesfälle 1.2% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0%<br />
Fluktuationsrate exkl. Todesfälle 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0%<br />
Betreuungsleistung/ Auslastung<br />
Betreuungstage Total 31’110 7’056 5’490 19’398 11’224<br />
Anwesenheitstage Total 31’021 5’919 5’042 19’398 10’990<br />
Kapazität 31’110 6’300 5’490 19’398 11’224<br />
Belegungsgrad 100% 112% 100.0% 100.0% 100.0%<br />
Auslastung 100% 84% 91.8% 100.0% 97.9%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 7’131 762 950 4’900 1’700<br />
davon Lehrlinge und PraktikantInnen 740 73 160 800 400<br />
Anteil Lehrlinge und PraktikantInnen<br />
am Personal<br />
10% 10% 16.8% 16.3% 23.5%<br />
Personalverhältnis 0.84 0.32 0.69 0.92 0.38<br />
Betriebsbeitrag<br />
vereinb. max. Kantonsbeitr. pro Tag 167.31 123.66 103.21 131.72 129.34<br />
Maximalbeitrag 5’219’300 772’900 522’700 2’556’800 1’287’600<br />
Anzahl geleistete Tage innerkantonal 30’655 5’919 4’683 18’300 10’355<br />
Anzahl geleistete Tage interkantonal 366 0 359 1’098 635<br />
Anteil innerkantonal 98.8% 100.0% 92.9% 94.3% 94.2%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
pro Tag<br />
Aufwand<br />
295.64 151.1 126.55 147.18 166.57<br />
Personalaufwand Total 6’684’012 708’288 919’074 3’963’686 1’483’512<br />
Betriebsaufwand Total (Gesamtauf.) 9’002’377 897’565 1’365’902 4’841’034 1’862’331<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro 100%-Stelle<br />
93’727 92’861 96’745 80’892 87’265<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro Betreuten pro Tag<br />
215 120 182 204 135<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag 290 152 271 255 169<br />
Ertrag<br />
Pensionseinnahmen Total inner- und<br />
interkantonal<br />
Kantonsbeiträge 4’558’590 713’650<br />
4’202’743 6’268 721’927 2’730’146 519’660<br />
Betriebsertrag (Gesamtertrag) 9’025’420 778’630 1’355’537 5’444’088 620’996<br />
Pensionseinnahmen pro Tag 135 1 143 141 47<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss -23’043 118’935 10’365 0 1’238’894<br />
19/38
Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
MBF Riggisberg Glarnersteg<br />
Wohnen Beschäft. Beschäft. total total<br />
Plätze Total 92 58 260 61<br />
Tage pro Jahr 366 366 366 366<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Betreute 86 53 258 61<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Wegzug 4 4 0<br />
wegen Todesfall 1 1 9 0<br />
Total 5 1 13 0<br />
Fluktuationsrate inkl. Todesfälle 5.8% 1.9% 5.0% 0.0%<br />
Fluktuationsrate exkl. Todesfälle 4.7% 0.0% 1.6% 0.0%<br />
Betreuungsleistung/ Auslastung<br />
Betreuungstage Total 31476 19398 94’428 22’326<br />
Anwesenheitstage Total 26’541 17’072 94’687 20’065<br />
Kapazität 33’672 21’228 95’160 22’326<br />
Belegungsgrad 93% 91% 99.2% 100.0%<br />
Auslastung 84% 88% 100.3% 89.9%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 5’267 2’258 1’290 19’330 4’850<br />
davon Lehrlinge und PraktikantInnen 200 100 0 709 520<br />
Anteil Lehrlinge und PraktikantInnen<br />
am Personal<br />
3.8% 4.4% 0.0% 3.7% 10.7%<br />
Personalverhältnis 0.73 0.48 0.75 0.88<br />
Betriebsbeitrag<br />
vereinb. max. Kantonsbeitr. pro Tag 216 120 29.15 122.61<br />
Maximalbeitrag 7’273’152 2’547’360 2’614’220 2’360’526<br />
Anzahl geleistete Tage innerkantonal 25’560 18’144 92’491 19’032<br />
Anzahl geleistete Tage interkantonal 981 2’196 3’294<br />
Anteil innerkantonal 96.3% 100.0% 97.7% 85.2%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
pro Tag<br />
Aufwand<br />
216 120 259.22 122.61<br />
Personalaufwand Total 4’318’996 1’563’135 1’126’897 16’781’852 4’126’454<br />
Betriebsaufwand Total (Gesamtauf.) 6’793’452 2’489’833 1’349’479 25’562’905 5’507’145<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro 100%-Stelle<br />
82’001 69’227 87’356 86’818 85’082<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro Betreuten pro Tag<br />
163 92 177 206<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag 256 146 270 274<br />
Ertrag<br />
Pensionseinnahmen Total inner- und<br />
interkantonal<br />
Kantonsbeiträge<br />
3’729’664 129’330 21’103’741 3’421’758<br />
Betriebsertrag (Gesamtertrag) 6’859’362 2’470’965 284’183 22’927’902 3’464’468<br />
Pensionseinnahmen pro Tag 141 8 223 171<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss -65’910 18’868 2’635’003 2’021’862<br />
20/38
Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
21/38<br />
Schmetterling Stauffacherin Phönix Uri<br />
Wohnen Beschäft. total Wohnen total<br />
Plätze Total 13 5 18 38 18<br />
Tage pro Jahr 366 265 338 366 366<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Betreute 13 5 18 37 18<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Wegzug 0 0 4 3<br />
wegen Todesfall 0 0 0 0<br />
Total 0 0 0 4 3<br />
Fluktuationsrate inkl. Todesfälle 0.0% 0.0% 10.8% 16.7%<br />
Fluktuationsrate exkl. Todesfälle 0.0% 0.0% 10.8% 16.7%<br />
Betreuungsleistung/ Auslastung<br />
Betreuungstage Total 4’758 1’325 6’083 13’542 6’454<br />
Anwesenheitstage Total 4’216 1’096 5’312 13’470 6’186<br />
Kapazität 4’758 1’325 6’083 13’908 6’588<br />
Belegungsgrad 100.0% 100.0% 100.0% 97.4% 98.0%<br />
Auslastung 88.6% 82.7% 87.3% 99.5% 95.8%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 1’631 210 1’841 1’500 810<br />
davon Lehrlinge und PraktikantInnen 100 0 100 0 100<br />
Anteil Lehrlinge und PraktikantInnen<br />
am Personal<br />
6.1% 0.0% 5.4% 0.0% 12.3%<br />
Personalverhältnis 1.42 0.51 1.17 0.41 0.48<br />
Betriebsbeitrag<br />
vereinb. max. Kantonsbeitr. pro Tag 45.61 48.70<br />
Maximalbeitrag 433 127 565’400 258’900<br />
Anzahl geleistete Tage innerkantonal 2’533 1’096 3’629 13’470 5’356<br />
Anzahl geleistete Tage interkantonal 1’683 0 1’683 0 1’098<br />
Anteil innerkantonal 60.1% 100.0% 68.3% 100.0% 83.0%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
pro Tag<br />
Aufwand<br />
438.00 117.00 153.70<br />
Personalaufwand Total 1’630’333 72’688 1’703’021 1’474’883 811’766<br />
Betriebsaufwand Total (Gesamtauf.) 2’114’872 128’064 2’242’936 2’250’447 1’026’434<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro 100%-Stelle<br />
99’959 34’613 92’505 98’326 100’218<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
pro Betreuten pro Tag<br />
387 66 321 109 131<br />
Aufwand pro Betreuten pro Tag 502 117 422 167 166<br />
Ertrag<br />
Pensionseinnahmen Total inner- und<br />
interkantonal<br />
719’422 98’348 817’770 1’627’638 696’363<br />
Kantonsbeiträge 1’336’489 58’756 1’395’245 397’136 311’360<br />
Betriebsertrag (Gesamtertrag) 2’119’685 157’104 2’276’789 2’313’402 1’029’314<br />
Pensionseinnahmen pro Tag 171 90 154 121 113<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss -4’814 -29’040 -33’854 397’136 -2’881
2.2 Bereich Arbeit<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
bezahlte Arbeitsstunden in %<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%<br />
22/38<br />
0.30-3.00 CHF/Std<br />
3.01-7.50 CHF/Std<br />
ab 7.51 CHF/Std
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
Auslastung in %<br />
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120%<br />
Auslastung = geleistete Arbeitsstunden / Kapazität<br />
23/38<br />
73.8%<br />
87.3%<br />
96.0%<br />
98.4%<br />
98.2%<br />
97.5%<br />
93.8%<br />
104.9%<br />
100.0%<br />
115.5%<br />
Kapazität = Anzahl Plätze * maximal mögliche Jahresarbeitszeit (o<strong>der</strong> vom Kanton bewilligte<br />
Kapazität)
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6<br />
0.13<br />
Personalverhältnis<br />
Personalverhältnis = Personal (100%-Stellen) / (bezahlte Arbeitsstunden / mögliche<br />
Jahresarbeitszeit)<br />
0.23<br />
24/38<br />
0.27<br />
0.26<br />
0.25<br />
0.29<br />
0.30<br />
0.34<br />
0.34<br />
0.52
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
Anteil Lehrlinge und Praktikanten/-innen am Personal in %<br />
1.1%<br />
1.9%<br />
4.8%<br />
6.6%<br />
25/38<br />
7.6%<br />
7.8%<br />
10.9%<br />
2008<br />
2007<br />
2006
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%<br />
0.0%<br />
0.0%<br />
9.8%<br />
7.6%<br />
7.2%<br />
7.2%<br />
6.4%<br />
5.8%<br />
5.6%<br />
5.6%<br />
3.8%<br />
3.8%<br />
Fluktuationsrate <strong>der</strong> Betreuten in %<br />
12.1%<br />
12.1%<br />
12.1%<br />
12.1%<br />
Fluktuationsrate = Anzahl Austritte / Anzahl Beschäftigte<br />
Die Anzahl Beschäftigte wurde per Stichtag festgelegt (31.12.2008).<br />
26/38<br />
40.1%<br />
37.7%<br />
inkl. Todesfälle<br />
exkl. Todesfälle
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
Personalaufwand Fachpersonal pro 100%-Stelle in CHF<br />
0 20'000 40'000 60'000 80'000 100'000 120'000 140'000<br />
27/38<br />
69'330<br />
81'052<br />
88'927<br />
85'005<br />
104'068<br />
101'207<br />
100'511<br />
111'353<br />
106'581<br />
121'297<br />
2008<br />
2007<br />
2006
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
0 10'000 20'000 30'000 40'000 50'000 60'000<br />
11'652<br />
Personalaufwand pro Betreuten in CHF<br />
20'359<br />
20'799<br />
26'609<br />
24'890<br />
24'025<br />
28/38<br />
29'634<br />
34'948<br />
34'800<br />
62'516<br />
2008<br />
2007<br />
2006
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
Aufwand pro Jahr in CHF<br />
0 2'000'000 4'000'000 6'000'000 8'000'000 10'000'000<br />
Aufwand total in<br />
CHF 2008<br />
29/38<br />
Aufwand total in<br />
CHF 2007<br />
WBZ 7’013’445 6’700’546<br />
Personalaufwand<br />
Fachpersonal<br />
Löhne Betreute<br />
übriger Aufwand<br />
Aufwand total in<br />
CHF 2006<br />
Wagerenhof 2’756’489 967’748 818’011<br />
Solvita 4’907’734 4’673’908 4’737’084<br />
Brühlgut 9’274’575 10’150’640 9’139’516<br />
Pigna 6’195’337 6’067’313 5’658’922<br />
Werkstatt Humanitas 1’971’167 1’896’019 1’812’372<br />
MBF 4’619’602 6’808’791 6’373’349<br />
Glarnersteg 3’383’730 3’266’415 3’376’315<br />
Drahtzug 6’241’828 6’356’737 6’205’114<br />
Schmetterling 63’035
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
Aufwandüberschuss pro Betreuten in CHF<br />
-10'000 0 10'000 20'000 30'000<br />
432<br />
-595<br />
-56<br />
1'824<br />
1'015<br />
562<br />
-1'237<br />
3'268<br />
30/38<br />
25'744<br />
28'432
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
-1 3 7 11 15 19 23<br />
0.2<br />
-0.3<br />
0.0<br />
-0.7<br />
0.3<br />
0.9<br />
0.8<br />
Aufwandüberschuss pro bezahlte Arbeitsstunde in CHF<br />
1.9<br />
31/38<br />
16.4<br />
24.9
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40<br />
10.76<br />
12.03<br />
9.80<br />
9.80<br />
14.31<br />
13.05<br />
14.90<br />
15.45<br />
14.52<br />
15.21<br />
13.94<br />
13.52<br />
CHF pro Stunde<br />
32/38<br />
17.25<br />
17.25<br />
18.77<br />
22.30<br />
25.29<br />
25.48<br />
vereinbarter max. Kantons-Beitrag<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE<br />
32.00<br />
35.12
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
Wagerenhof<br />
Solvita<br />
Brühlgut<br />
Pigna<br />
Werkstatt Humanitas<br />
MBF<br />
Glarnersteg<br />
Drahtzug<br />
Schmetterling<br />
0 2'000'000 4'000'000 6'000'000 8'000'000 10'000'000<br />
Betriebsertrag<br />
in CHF 2008<br />
WBZ 6’990’530<br />
Wagerenhof 1’721’031<br />
Solvita 4’952’563<br />
Brühlgut 9’283’747<br />
Pigna 5’910’848<br />
Werkstatt Humanitas 1’803’869<br />
MBF 4’560’538<br />
Glarnersteg 1’175’613<br />
Drahtzug 6’455’584<br />
Schmetterling 59’767<br />
Ertrag in CHF<br />
33/38<br />
Erträge aus Leistungsabgeltungen<br />
übriger Betriebsertrag
Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Anzahl Plätze für Behin<strong>der</strong>te gemäss<br />
ATSG (exkl. Einglie<strong>der</strong>ung, exkl. Tagesstruktur)<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
34/38<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Brühlgut Pigna<br />
90 37 142 168 160<br />
maximal mögliche Jahresarbeitszeit 2’201 1’142 1’938 1’950 2’117<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Beschäftigte 92 33 141 167 173<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Weggang 6 4 14 12 9<br />
wegen Pensionierung 1 0 3 1<br />
wegen Todesfall 2 0 0 1<br />
Total Austritte 9 4 17 12 11<br />
Fluktuationsrate <strong>der</strong> Betreuten inkl. Todesfälle<br />
Fluktuationsrate <strong>der</strong> Betreuten exkl.<br />
Todesfälle<br />
Bezahlte Arbeitsstunden<br />
Anzahl Stunden 0.30 - 3.00 CHF/Std<br />
(Leistungsfähigkeit bis 10%)<br />
Anzahl Stunden 3.01 - 7.50 CHF/Std<br />
(Leistungsfähigkeit 10%-25%)<br />
Anzahl Stunden ab 7.51 CHF/Std<br />
(Leistungsfähigkeit ab 25%)<br />
9.8% 12.1% 12.1% 7.2% 6.4%<br />
7.6% 12.1% 12.1% 7.2% 5.8%<br />
9’443 102’150 191’064 282’390<br />
23’836 92’203 130’482 44’671<br />
8’310 8’766 3’041<br />
Total Stunden 116’617 41’590 203’119 321’546 330’102<br />
Anteil Stunden 0.30 - 3.00 CHF/Std 22.7% 50.3% 59.4% 85.5%<br />
Anteil Stunden 3.01 - 7.50 CHF/Std 57.3% 45.4% 40.6% 13.5%<br />
Anteil Stunden ab 7.51 CHF/Std 20.0% 4.3% 0.0% 0.9%<br />
Bezahlter Lohn<br />
Summe 0.30 - 3.00 CHF/Std 19’466 200’388 403’328 442’767<br />
Summe 3.01 - 7.50 CHF/Std 133’655 402’789 524’541 204’564<br />
Summe ab 7.51 CHF/Std 1’525’474 82’943 81’273 26’609<br />
Summe Total bezahlter Lohn 1’525’474 236’064 684’450 927’869 673’940<br />
Berechnung <strong>der</strong> Auslastung<br />
geleistete Arbeitsstunden 116’617 41’590 203’119 321’546 330’102<br />
Kapazität 121’444 42’254 275’125 327’600 338’688<br />
Auslastung 96.0% 98.4% 73.8% 98.2% 97.5%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 2731 1’223 2’790 5’670 4’128<br />
davon Lehrlinge und Praktikanten/-innen 180 0 30 270 450<br />
Anteil Lehrlinge und Praktikanten/-innen<br />
am Personal<br />
7% 0% 1% 5% 11%<br />
Personalverhältnis 0.52 0.34 0.27 0.34 0.26
Betriebsbeitrag<br />
vereinbarter maximaler Kantons-Beitrag<br />
pro Stunde (Beitrag pro Leistungseinheit)<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
WBZ<br />
35/38<br />
Wagerenhof<br />
Solvita Brühlgut Pigna<br />
25.29 18.77 14.31 14.90 14.52<br />
Maximalbeitrag 3’071’308 793’200 2’602’200 4’804’500 4’424’100<br />
Stunden (Leistungseinheiten) 116’617 42’259 181’845 322’450 304’608<br />
Anzahl geleistete Stunden innerkantonal 72’523 38’901 183’633 304’264 327’902<br />
Anzahl geleistete Stunden interkantonal 44’087 2’689 19’486 14’357 2’201<br />
Anteil innerkantonal (Leistungseinheit) 62.2% 93.5% 90.4% 95.5% 99.3%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE pro<br />
Stunde<br />
Aufwand<br />
25.48 22.30 13.05 15.45 15.21<br />
Personalaufwand Total 4’838’092 1’508’814 3’791’190 6’687’431 4’824’136<br />
davon Löhne Betreute 1’525’474 236’064 684’450 949’012 674’650<br />
Betriebsaufwand Total 7’013’445 2’756’489 4’907’734 9’274’575 6’195’337<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
Fachpersonal pro 100%-Stelle<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
Fachpersonal pro Betreuten (100%-<br />
Stelle)<br />
Ertrag<br />
121’297 104’068 111’353 101’207 100’511<br />
62’516 34’948 29’634 34’800 26’609<br />
Erträge aus Leistungsabgeltungen 2’949’050 845’346 2’643’554 4’864’046 4’273’910<br />
Betriebsertrag 6’990’530 1’721’031 4’952’563 9’283’747 5’910’848<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss 22’915 1’035’458 -62’382 -9’172 284’489<br />
Aufwandüberschuss pro Betreuten<br />
(100%-Stelle)<br />
Aufwandüberschuss pro bezahlte Arbeitsstunde<br />
432 28’432 -595 -56 1’824<br />
0.20 24.90 -0.31 -0.03 0.86
Angebot <strong>der</strong> Institution<br />
Anzahl Plätze für Behin<strong>der</strong>te gemäss<br />
ATSG (exkl. Einglie<strong>der</strong>ung, exkl. Tagesstruktur)<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Werkstatt<br />
Humanitas<br />
36/38<br />
MBF Glarnersteg Drahtzug Schmetterling<br />
78 112 83 198 1<br />
maximal mögliche Jahresarbeitszeit 1’200 2’054 1’566 1’846 1’686<br />
Betreute (Anzahl Personen) per<br />
31.12.2008<br />
Total Beschäftigte 126 80 297 33<br />
Austritte Betreute<br />
wegen Weggang 6 5 2 110 0<br />
wegen Pensionierung 0 2 1 2 0<br />
wegen Todesfall 0 0 0 7 0<br />
Total Austritte 6 7 3 119 0<br />
Fluktuationsrate <strong>der</strong> Betreuten inkl.<br />
Todesfälle<br />
Fluktuationsrate <strong>der</strong> Betreuten exkl.<br />
Todesfälle<br />
Bezahlte Arbeitsstunden<br />
Anzahl Stunden 0.30 - 3.00 CHF/Std<br />
(Leistungsfähigkeit bis 10%)<br />
Anzahl Stunden 3.01 - 7.50 CHF/Std<br />
(Leistungsfähigkeit 10%-25%)<br />
Anzahl Stunden ab 7.51 CHF/Std<br />
(Leistungsfähigkeit ab 25%)<br />
97’320<br />
5.6% 3.8% 40.1% 0.0%<br />
5.6% 3.8% 37.7% 0.0%<br />
10’750 1’686<br />
0<br />
Total Stunden 108’070 215’884 136’381 318’973 1’686<br />
Anteil Stunden 0.30 - 3.00 CHF/Std 90.1% 0.0%<br />
Anteil Stunden 3.01 - 7.50 CHF/Std 9.9% 0.0%<br />
Anteil Stunden ab 7.51 CHF/Std 0.0% 0.0%<br />
Bezahlter Lohn<br />
Summe 0.30 - 3.00 CHF/Std 139’793<br />
Summe 3.01 - 7.50 CHF/Std 32’000<br />
Summe ab 7.51 CHF/Std 0<br />
Summe Total bezahlter Lohn 171’793 960’722 397’371 812’173 10’595<br />
Berechnung <strong>der</strong> Auslastung<br />
geleistete Arbeitsstunden 108’070 215’884 136’381 318’973 1’686<br />
Kapazität 93’600 230’048 129’978 365’508 1’686<br />
Auslastung 115.5% 93.8% 104.9% 87.3% 100.0%<br />
Stellenprozente Personal<br />
Total 1’180 2’640 2’550 3’895 30<br />
davon Lehrlinge und Praktikanten/-innen 0 200 200 73<br />
Anteil Lehrlinge und Praktikanten/-innen<br />
am Personal<br />
0% 8% 8% 2%<br />
Personalverhältnis 0.13 0.25 0.29 0.23 0.30
Betriebsbeitrag<br />
vereinbarter maximaler Kantons-Beitrag<br />
pro Stunde (Beitrag pro Leistungseinheit)<br />
Benchmarking Behin<strong>der</strong>tenheime 2009 – <strong>Vergleich</strong> <strong>der</strong> Buchhaltungszahlen 2008<br />
Werkstatt<br />
Humanitas<br />
37/38<br />
MBF Glarnersteg Drahtzug Schmetterling<br />
10.76 9.80 17.25 13.94 32.00<br />
Maximalbeitrag 1’131’200 2’254’470 2’242’008 4’430’600<br />
Stunden (Leistungseinheiten) 105’130 230’048 129’971 317’834<br />
Anzahl geleistete Stunden innerkantonal 99’320 204’595 127’889 325’310<br />
Anzahl geleistete Stunden interkantonal 8’750 11’289 8’492 9’562<br />
Anteil innerkantonal (Leistungseinheit) 91.9% 94.8% 93.8% 97.1%<br />
anrechenbarer Nettoaufwand IVSE pro<br />
Stunde<br />
Aufwand<br />
12.03 9.80 17.25 13.52 35.12<br />
Personalaufwand Total 1’221’135 3’174’879 2’565’008 4’963’497 49’191<br />
davon Löhne Betreute 171’793 1’035’110 397’371 812’173 28’392<br />
Betriebsaufwand Total 1’971’167 4’619’602 3’383’730 6’241’828 63’035<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
Fachpersonal pro 100%-Stelle<br />
durchschnittlicher Personalaufwand<br />
Fachpersonal pro Betreuten (100%-<br />
Stelle)<br />
Ertrag<br />
88’927 81’052 85’005 106’581 69’330<br />
11’652 20’359 24’890 24’025 20’799<br />
Erträge aus Leistungsabgeltungen 600’919 2’110’742 52’192 4’537’439 59’767<br />
Betriebsertrag 1’803’869 4’560’538 1’175’613 6’455’584<br />
Betriebsergebnis<br />
anrechenbarer Aufwandüberschuss 91’397 59’064 2’242’008 -213’756 3’268<br />
Aufwandüberschuss pro Betreuten<br />
(100%-Stelle)<br />
Aufwandüberschuss pro bezahlte Arbeitsstunde<br />
1’015 562 25’744 -1’237 3’268<br />
0.85 0.27 16.44 -0.67 1.94
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