99.03 Bestattungshilfe Bergen-Enkheim - Frankfurt am Main
99.03 Bestattungshilfe Bergen-Enkheim - Frankfurt am Main
99.03 Bestattungshilfe Bergen-Enkheim - Frankfurt am Main
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Produktgruppe: <strong>99.03</strong> <strong>Bestattungshilfe</strong> <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong><br />
Produktbereich: 99 Sonderhaushalte<br />
Erläuternde Hinweise<br />
Die Gemeindliche <strong>Bestattungshilfe</strong> <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong> ist eine von der ehemaligen Stadt <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong> getragene Einrichtung, die im<br />
Zuge der Eingliederung der Stadt <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong> von der Stadt <strong>Frankfurt</strong> <strong>am</strong> <strong>Main</strong> übernommen wurde. Sie ist gemäß § 115 Abs. 1 Nr.<br />
4 der Hessischen Gemeindeordnung als Sonderhaushalt zu führen. Die Leistungen bei Sterbefällen werden aufgrund des zwischen der<br />
Stadt <strong>Frankfurt</strong> <strong>am</strong> <strong>Main</strong> und einem Versicherungsunternehmen abgeschlossenen Gruppenversicherungsvertrags vom Versicherer<br />
erbracht.<br />
Zahlungsanweisung und Rechnungsführung erfolgt durch die Stadtkämmerei.
Produktgruppe: <strong>99.03</strong> <strong>Bestattungshilfe</strong> <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong><br />
Produktbereich: 99 Sonderhaushalte<br />
Beteiligte Dezernate: 99<br />
Maßgebliches Produkt:<br />
Auftragsgrundlage: Stadtverordnetenbeschluss § 3964 vom 15.11.1979; Vertrag zwischen der Stadt <strong>Frankfurt</strong> <strong>am</strong><br />
<strong>Main</strong> und der Sterbekasse vom 13.02.1980 und Nachtrag vom 08.06.1984<br />
Zielgruppe: Versicherte der Gemeindlichen <strong>Bestattungshilfe</strong> <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong><br />
Leistungsmengen der Jahresrechnung Soll Soll Plan Plan Plan<br />
Produktgruppe: 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Strategische Ausrichtung nach Wirkungsdimensionen<br />
Begründung der Prognose:
Produktgruppe: <strong>99.03</strong> <strong>Bestattungshilfe</strong> <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong><br />
Produktbereich: 99 Sonderhaushalte<br />
Personal Kostenstellen Ist Plan Plan Plan Plan<br />
2006 2007 2008 2009 2010<br />
Ges<strong>am</strong>t 0 0 0 0 0<br />
Betriebsausstattung Ist Soll Soll Plan Plan Plan<br />
2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Gebäude und Einrichtungen: Lage (Kategorie FM) Typ Status Miete (€ /qm) Fläche (qm)
Produktgruppe: <strong>99.03</strong> <strong>Bestattungshilfe</strong> <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong><br />
Produktbereich: 99 Sonderhaushalte<br />
Teilergebnishaushalt<br />
Ist Soll Soll Plan Plan Plan<br />
Pos. Kontengruppe/ 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
Hauptkonto € T€ T€ T€ T€ T€<br />
1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 2 2 2 2 2<br />
2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0<br />
3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
4 52 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
5 55 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus<br />
gesetzlichen Umlagen<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
6 547 Erträge aus Transferleistungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
7 540-545 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende<br />
Zwecke und allgemeine Umlagen<br />
8 546 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge<br />
0,00 2 2 2 2 2<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
9 53 Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
10 Summe der ordentlichen Erträge 0,00 4 4 4 4 4<br />
11 62, 63,<br />
640-643,<br />
647-649, 65<br />
Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
12 644-646 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
13 60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 4 4 4 4 4<br />
14 66 Abschreibungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
15 71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie<br />
besondere Finanzausgaben<br />
16 73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen<br />
Umlageverpflichtungen<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
17 72 Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
18 70,74,76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 0,00 4 4 4 4 4<br />
20 Verwaltungsergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />
21 56,57 Finanzerträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
22 77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
23 Finanzergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />
24 Ordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />
25 59 Außerordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0<br />
26 79 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
27 Außerordentliches Ergebnis 0,00 0 0 0 0 0<br />
28 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
29 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
30 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0 0 0 0<br />
31 97 kalkulatorische Erlöse 0,00 0 0 0 0 0<br />
32 98 kalkulatorische Kosten 0,00 0 0 0 0 0<br />
33 Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen<br />
und nach kalkulatorischen Erlösen/Kosten<br />
0,00 0 0 0 0 0
Produktgruppe: <strong>99.03</strong> <strong>Bestattungshilfe</strong> <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong><br />
Produktbereich: 99 Sonderhaushalte<br />
Gesondert ausgewiesene Erträge und Aufwendungen<br />
Erträge<br />
2007 2008 2009 2010<br />
T€ T€ T€ T€<br />
50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 2 2 2 2<br />
dav. Mieterträge 0 0 0 0<br />
53 Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0<br />
Aufwände<br />
dav. Mieterträge 0 0 0 0<br />
60,61,67-69 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4 4 4 4<br />
dav. Bauunterhaltung 0 0 0 0<br />
dav. Energie 0 0 0 0<br />
dav. Mieten 0 0 0 0<br />
71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben 0 0 0 0<br />
dav. Zuschüsse an Gesellschaften und Eigenbetriebe 0 0 0 0<br />
dav. Sonstige Zuschüsse und Zuwendungen 0 0 0 0<br />
Budgetierungsregeln: Die Aufwendung der Kontengruppe 69 können in Höhe des tatsächlichen Bedarfs geleistet werden, auch wenn dadurch die Planansätze überschritten<br />
werden.
Produktgruppe: <strong>99.03</strong> <strong>Bestattungshilfe</strong> <strong>Bergen</strong>-<strong>Enkheim</strong><br />
Produktbereich: 99 Sonderhaushalte<br />
Teilfinanzhaushalt<br />
Ist Soll Soll Plan Plan Plan<br />
Pos. Bezeichnung 2005 2006 2007 2008 2009 2010<br />
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und<br />
-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 Einzahlungen aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des<br />
Sachanlagevermögens und des immateriellen<br />
Vermögens<br />
3 Einzahlungen aus Abgängen von<br />
Vermögensgegenständen des<br />
Finanzanlagevermögens<br />
4 Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten<br />
Krediten<br />
€ T€ T€ T€ T€ T€<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
5 Summe investive Einzahlungen (Zeile 1-4) 0,00 0 0 0 0 0<br />
6 Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Sachanlagevermögen und immaterielle<br />
Vermögen<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
VE 2007 0 0 0<br />
7 Auszahlungen für aktivierte<br />
Investitionszuweisungen und -zuschüsse<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
VE 2007 0 0 0<br />
8 Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
0,00 0 0 0 0 0<br />
VE 2007 0 0 0<br />
9 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten 0,00 0 0 0 0 0<br />
VE 2007 0 0 0<br />
10 Summe investive Auszahlungen (Zeile 6-9) 0,00 0 0 0 0 0<br />
11 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen<br />
./. Auszahlungen) (Zeile 5 ./. Zeile 10)<br />
0,00 0 0 0 0 0
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