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Kapitel Auswertungen Seite 112
4.17. Plankostenträgervergleich
Im Menüpunkt
Auswertungen
Plankostenträgervergleich
können für Projekte (Kostenträger) die Plankosten, Sollkosten und Istkosten ausgewertet werden.
Plankosten
Darstellung aufgrund des zu erwartenden Beschäftigungsgrades. Die Hinterlegung der Einheit und
der geplanten Kosten pro Einheit erfolgt in einer Plankostenart. Die geplante Beschäftigung (Anzahl
Plan-Einheiten) wird unter Zugrundelegung einer Laufzeit im Kostenträger, Register Budget für die
gewünschte Plankostenart hinterlegt.
Sollkosten
Die Berechnung der Sollkosten erfolgt gemessen an den ursprünglich geplanten Kosten/Einheit
(z.B. Stundensatz, der in der Plankostenart gespeichert wurde) und den tatsächlichen gebuchten
Ist-Einheiten (z.B. Stunden). Dafür ist es erforderlich im Menü Plankosten-Erfassung die
Istbeschäftigung zu buchen.
Istkosten
Die Berechnung der Istkosten erfolgt aufgrund der gebuchten Ist-Einheiten und der tatsächlichen
Kosten/Einheit. Um die Kosten/Einheit zu erhalten, ist es notwendig vorher einen Umlagelauf
durchzuführen. Im Zuge des Umlagelaufes erfolgt die Berechnung der tatsächlichen Kosten/Einheit
anhand der gebuchten Istkosten und Iststunden.
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