Neuorganisation der Konzernrevision - Avantum.de
Neuorganisation der Konzernrevision - Avantum.de
Neuorganisation der Konzernrevision - Avantum.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Neuorganisation</strong> <strong><strong>de</strong>r</strong> <strong>Konzernrevision</strong> (11/11)<br />
Maßnahmenverfolgung - Gesamtdarstellung pro SGE<br />
Umsetzungsquote und überfällige Maßnahmen<br />
SGE Projekt-<br />
Projekt-<br />
Versand- Koordinator / Anzahl<br />
Nummer<br />
Titel<br />
Datum Verantwortlicher gesamt<br />
Pro/Contra: Sonstiges:<br />
§ übersichtliche Darstellung: Maßnahmen > Fokus auf Kernaussage: offene „überfällige“<br />
§ Detaillierungsgrad: > zusätzlich: Umsetzungsquote <strong><strong>de</strong>r</strong> Maßnahmen<br />
§ einfache Erfassung durch geprüfte Einheiten: („Anz. umgesetzt“ zu „Anz. gesamt“)<br />
§ geringer Auswertungsaufwand:<br />
Projekt<br />
per MM/JJJJ<br />
Anzahl<br />
umgesetzt<br />
Umsetzungsquote<br />
offen "überfällig"<br />
Prozent Anzahl Prozent<br />
Discount National Insgesamt: 2 Prüfungen<br />
23 20 87% 1 4%<br />
P0001<br />
S0002<br />
Musterprüfung DN 1<br />
Musterprüfung DN 2<br />
JJJJ-MM-TT<br />
Beispiel<br />
N.N. 13<br />
JJJJ-MM-TT N.N. 10<br />
12<br />
8<br />
92%<br />
80%<br />
0<br />
1<br />
0%<br />
10%<br />
Discount International Insgesamt: 3 Prüfungen<br />
15 10 67% 3 20%<br />
P0003 Musterprüfung DI 1 JJJJ-MM-TT N.N. 4 2 50% 2 50%<br />
S0004 Musterprüfung DI 2 JJJJ-MM-TT N.N. 5 2 40% 1 20%<br />
P0005 Musterprüfung DI 3 JJJJ-MM-TT N.N. 6 6 100% 0 0%<br />
+<br />
–<br />
+<br />
+<br />
avantum consult / CPM Lösungsschmie<strong>de</strong> / Düsseldorf 22. April 2010 30
Change language