Haushalt 2013 Teil B - Gesamtergebnisplan und ... - Stadt Lollar
Haushalt 2013 Teil B - Gesamtergebnisplan und ... - Stadt Lollar
Haushalt 2013 Teil B - Gesamtergebnisplan und ... - Stadt Lollar
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<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Ergebnisplan<br />
Gesamtergebnishaushalt<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Seite: 1<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 443.300 463.100 461.500 461.500 461.500<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 540.800 570.800 570.800 570.800 570.800<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 83.000 77.600 73.100 69.600 69.600<br />
4 +/- Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 7.518.700 7.378.000 7.700.300 8.010.800 8.340.900<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Tranferleistungen 238.600 275.300 265.600 274.900 283.200<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen 3.479.100 3.406.200 2.454.500 2.476.900 2.337.400<br />
für laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 349.300 349.300 349.300 349.300 349.300<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüssen <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 443.300 443.300 443.300 443.300 443.300<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 13.096.100 12.963.600 12.318.400 12.657.100 12.856.000<br />
11 - Personalaufwendungen 4.127.300 4.404.600 4.404.100 4.406.000 4.405.400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 284.300 288.600 288.600 288.600 288.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 3.180.000 3.183.100 2.946.800 2.984.800 2.922.400<br />
14 - Abschreibungen 948.400 948.400 948.400 948.400 948.400<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 823.100 531.100 498.200 495.700 490.200<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 5.461.900 5.856.800 5.811.700 5.729.000 5.831.200<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 500 500 500 500 500<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 46.100 46.100 46.100 46.100 46.100<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 14.871.600 15.259.200 14.944.400 14.899.100 14.932.800<br />
20 = Verwaltungsergebnis -1.775.500 -2.295.600 -2.626.000 -2.242.000 -2.076.800<br />
21 + Finanzerträge 157.200 27.600 27.600 27.600 27.600<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 238.000 312.100 381.100 451.100 531.100<br />
23 = Finanzergebnis -80.800 -284.500 -353.500 -423.500 -503.500<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -1.856.300 -2.580.100 -2.979.500 -2.665.500 -2.580.300<br />
25 + Außerordentliche Erträge 22.100 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Ergebnisplan<br />
Gesamtergebnishaushalt<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Seite: 2<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 22.100 0 0 0 0<br />
28 = Jahresergebnis -1.834.200 -2.580.100 -2.979.500 -2.665.500 -2.580.300<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Finanzplan<br />
Gesamtfinanzhaushalt<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Seite: 3<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
+ Summe der Erträge des Gesamtergebnishaushalts 14.171.400 13.945.900 13.300.700 13.639.400 13.838.300<br />
- Summe der Aufwend. des Gesamtergebnishaushalts 16.005.600 16.526.000 16.280.200 16.304.900 16.418.600<br />
1 + Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnis- -1.834.200 -2.580.100 -2.979.500 -2.665.500 -2.580.300<br />
haushalts<br />
+ Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des 948.400 948.400 948.400 948.400 948.400<br />
Anlagevermögens<br />
- Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des 0 0 0 0 0<br />
Anlagevermögens<br />
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögens- 948.400 948.400 948.400 948.400 948.400<br />
Gegenstände des Anlagevermögens<br />
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für 349.300 349.300 349.300 349.300 349.300<br />
erhaltene Investitionszuweisungen <strong>und</strong><br />
-zuschüsse<br />
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen 18.800 18.800 18.800 18.800 18.800<br />
- Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0<br />
ständen des Anlagevermögens<br />
+ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0<br />
ständen des Anlagevermögens<br />
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Ver- 0 0 0 0 0<br />
mögensgegenständen des Anlagevermögens<br />
+ Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen 896.000 954.700 954.700 954.700 954.700<br />
- Sonstige nicht zahlungswirksamen Erträge 896.000 954.700 954.700 954.700 954.700<br />
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> Erträge (einschließlich sonstige außer-<br />
ordentliche Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen)<br />
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen<br />
aus Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen sowie anderer<br />
Aktiva, die nicht der Investitions- oder Fin-<br />
anzierungstätigkeit zuzuordnen sind<br />
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus<br />
Lieferungen <strong>und</strong> Leistungen sowie anderer Pas-<br />
siva, die nicht der Investitions- oder Fin-<br />
anztätigkeit zuzuordnen sind<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Finanzplan<br />
Gesamtfinanzhaushalt<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
Seite: 4<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
9 = Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungs- -1.253.900 -1.999.800 -2.399.200 -2.085.200 -2.000.000<br />
tätigkeit<br />
10 + Einzahlungen aus Investitonszuweisungen <strong>und</strong> zu- 174.900 1.548.500 1.001.500 202.000 97.000<br />
schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 314.000 150.000 695.000 150.000 150.000<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.175.900 2.898.500 1.174.200 299.300 131.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- 85.200 11.100 25.700 18.300 0<br />
itionszuweisungen <strong>und</strong> -zuschüsse)<br />
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenst- 112.900 110.900 150.200 155.700 155.700<br />
änden des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahl 112.900 110.900 150.200 155.700 155.700<br />
ungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)<br />
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 1.570.800 806.500 115.700 6.700 6.700<br />
lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- 1.562.500 800.000 109.000 0 0<br />
währung von Krediten)<br />
15 = Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -2.144.900 -1.895.600 556.800 201.700 265.000<br />
16 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 2.144.900 1.895.600 109.000 0 0<br />
<strong>und</strong> der Begebung von Anleihen<br />
17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten 471.500 476.300 592.100 501.700 501.700<br />
<strong>und</strong> Anleihen<br />
18 = Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 1.673.400 1.419.300 -483.100 -501.700 -501.700<br />
19 = Finanzmittelüberschuss /-fehlbedarf des -1.725.400 -2.476.100 -2.325.500 -2.385.200 -2.236.700<br />
<strong>Haushalt</strong>sjahres<br />
20 = Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang -3.453.252 -5.178.652 -7.654.752 -9.980.252 -12.365.452<br />
des <strong>Haushalt</strong>sjahres<br />
21 = Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende -5.178.652 -7.654.752 -9.980.252 -12.365.452 -14.602.152<br />
des <strong>Haushalt</strong>sjahres<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
11.1.10<br />
11.1<br />
11<br />
Informationen Produkt<br />
11.1.10 Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung der städtischen Gremien<br />
Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung der städtischen Gremien<br />
Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Innere Verwaltung<br />
Seite: 1<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung der städtischen Gremien, Organisation <strong>und</strong> Dokumentation sowie Beschlusskontrolle <strong>und</strong> Abrechnung von<br />
Sitzungen, Kommunalverfassung, Ortsrecht, Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Empfängen <strong>und</strong> städtischen Veranstaltungen,<br />
Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Nachlass- <strong>und</strong> <strong>Teil</strong>ungsangelegenheiten (Ortsgericht), Schiedsamt, Vorbereitung der Wahl von<br />
Schöffen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Geschäftsordnung für STVV, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kinder- <strong>und</strong> Jugendbeirat, Seniorenbeirat; Entschädigungssatzung, Hauptsatzung,<br />
HGO, Richtlinien <strong>und</strong> Beschlüsse der städtischen Gremien, Ortsgerichtsgesetz, Schiedsamtsgesetz<br />
Zielgruppe Fachdienste, Städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Kommunalaufsicht, HSGB, Ortsgericht, Schiedsperson<br />
Ziele Organisatorische <strong>und</strong> fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung <strong>und</strong> Politik,<br />
Würdigung besonderer Anlässe <strong>und</strong> Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong> nach Aussen, Gr<strong>und</strong>lagen des Ortsrechts<br />
sichern, Bearbeitung festgelegter Aufgaben in Ortsgericht <strong>und</strong> Schiedsamt<br />
Beteiligte Städtische Gremien, Mandatsträger <strong>und</strong> sonstige politisch Interessierte <strong>und</strong> Aktive, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weicker<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
In diesem Produkt sind die Erträge <strong>und</strong> Aufwendungen abgebildet, die durch die Betreuung der Gremien (Einladungen, Protokolle,<br />
Sitzungsunterlagen, Aufwandsentschädigungen) entstehen. Dies beinhaltet auch den Personalaufwand der Bediensteten hierzu,<br />
Sitzungsgelder, feste Aufwandentschädigungen <strong>und</strong> Fahrtkosten, Sachaufwendungen <strong>und</strong> ggf. erforderliche Anschaffungen. Auch die<br />
Geschäftsausgaben des Ausländerbeirates, des Ortsgerichtes sowie der Schiedspersonen werden hier gebucht. Weiterhin ist der<br />
Neujahrsempfang inhaltlich dem Produkt zugeordnet.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.10 Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung der städtischen Gremien<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 4.300 4.400 4.500 4.500 4.500<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 4.300 4.400 4.500 4.500 4.500<br />
11 - Personalaufwendungen 191.800 198.000 198.000 198.000 198.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 71.600 72.900 72.900 72.900 72.900<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 73.900 73.700 73.700 73.700 73.700<br />
14 - Abschreibungen 800 800 800 800 800<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 338.100 345.400 345.400 345.400 345.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -333.800 -341.000 -340.900 -340.900 -340.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -333.800 -341.000 -340.900 -340.900 -340.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 2<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.10 Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung der städtischen Gremien<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -333.800 -341.000 -340.900 -340.900 -340.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -333.800 -341.000 -340.900 -340.900 -340.900<br />
Seite: 3<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
11.1.10 Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung der städtischen Gremien<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 4<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
11.1.10 Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung der städtischen Gremien<br />
001 Vermögensgegenstände für Gremien, Organe<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
11.1.10 Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung der städtischen Gremien<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 5<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
11.1.20<br />
11.1<br />
11<br />
Informationen Produkt<br />
11.1.20 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung<br />
Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung<br />
Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Innere Verwaltung<br />
Seite: 6<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Rechtsangelegenheiten, Versicherungen, Datenschutz, Gleichstellung, Personalplanung, -gewinnung, -<br />
entwicklung <strong>und</strong> -abrechnung, Ausbildung, Zentrale Beschaffung <strong>und</strong> Bewirtschaftung von Geräten <strong>und</strong> Materialien für die gesamte<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung, Bereitstellung <strong>und</strong> Wartung von Telekommunikationsanlagen, Hard- <strong>und</strong> Software, Betrieb von EDV-Systemen (zentral <strong>und</strong><br />
dezentral), Anwendungsbetreuung, Internetpräsentation, Postverteilung, Arbeitsschutz, Personalvertretung, Archivierung<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, gesetzl. Bestimmungen zum Personalrecht / Tarifrecht, Verträge,<br />
Beschlüsse der städt. Gremien, Vorschriften Arbeitsschutz<br />
Zielgruppe Fachdienste, Städtische Gremien, Personalrat Magistrat, <strong>Stadt</strong>verordnetensammlung <strong>und</strong> Verwaltungsführung, Bedienstete, Bürgerinnen<br />
<strong>und</strong> Bürger, Öffentlichkeit<br />
Ziele Optimierung Verwaltungsabläufe, Rechtsvertretung, Gleichstellung, Optimieren von Öffentlichkeitsarbeit, Optimierung Personalausstattung<br />
<strong>und</strong> -entwicklung, bedarfsgerechte Qualifizierungsmaßnahmen, Interessenvertretung, kostengünstige Beschaffung, Wartung <strong>und</strong><br />
Unterhaltung von Geräten, <strong>und</strong> Anlagen, einheitliches rechtmäßiges <strong>und</strong> wirtschaftliches Verwaltungshandeln<br />
Beteiligte Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, Schwerbehindertenvertretung, externe Unternehmen Arbeitsmedizinischer u.<br />
sicherheitstechnischer Dienst, HSGB<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weicker<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Im Produkt werden die Aufwendungen abgebildet, die erforderlich sind um den Dienstbetrieb sicherzustellen.<br />
- innere Organisation<br />
- Beschaffung<br />
- EDV<br />
- Personal<br />
Die Lohnabrechnung für den Zweckverband <strong>Lollar</strong> / Staufenberg <strong>und</strong> den Zweckverband Hallenbad <strong>Lollar</strong> / Staufenberg werden<br />
verrechnungsfrei mit bearbeitet.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.20 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
11 - Personalaufwendungen 398.100 424.800 424.200 426.100 425.500<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 91.100 87.900 87.900 87.900 87.900<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 133.300 131.000 132.500 133.400 133.400<br />
14 - Abschreibungen 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 200 200 200 200 200<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 636.400 657.600 658.500 661.300 660.700<br />
20 = Verwaltungsergebnis -633.600 -654.800 -655.700 -658.500 -657.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -633.600 -654.800 -655.700 -658.500 -657.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 7<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.20 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -633.600 -654.800 -655.700 -658.500 -657.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.800 4.900 5.000 5.000 5.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.800 -4.900 -5.000 -5.000 -5.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -638.400 -659.700 -660.700 -663.500 -662.900<br />
Seite: 8<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
11.1.20 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 9<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -21.000 -21.000 0 -21.000 -21.000 -21.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
11.1.20 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung<br />
11.1.20 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten / Verwaltungssteuerung<br />
002 Erwerb von EDV / Büroausstattung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 10<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 21.000 21.000 0 21.000 21.000 21.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -21.000 -21.000 0 -21.000 -21.000 -21.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
11.1.30<br />
11.1<br />
11<br />
Informationen Produkt<br />
11.1.30 Finanz- <strong>und</strong> Steuerverwaltung / Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
Finanz- <strong>und</strong> Steuerverwaltung / Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Innere Verwaltung<br />
Seite: 11<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist <strong>Haushalt</strong>s- <strong>und</strong> Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des <strong>Haushalt</strong>s- <strong>und</strong> Budgetvollzugs, Allgemeine <strong>Haushalt</strong>s- <strong>und</strong><br />
betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungs-management, Führung Anlagenbuchhaltung<br />
<strong>und</strong> Kosten-/Leistungsrechnung, Vollstreckung, Steuerverwaltung, Schuldenmanagement, Abwicklung Zahlungsverkehr bar/unbar, Führen<br />
der Belege, Abschlüsse<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage HGO, gesetzliche Bestimmungen für die Kommunen in Finanzangelegenheiten (u.a. GemHVO, GemKVO, AO), <strong>Haushalt</strong>splan, Beschlüsse<br />
städtischer Gremien, Dienstanweisungen<br />
Zielgruppe Stätdische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Zahlungspflichtige<br />
Ziele Aufstellung <strong>Haushalt</strong>splan, Überwachung <strong>Haushalt</strong>s- <strong>und</strong> Budgetvollzug, ordnungsgemäße <strong>und</strong> zeitnahe Abwicklung der Kassengeschäfte,<br />
zeitnahe Beitreibungen, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft <strong>und</strong> wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Kosten- <strong>und</strong><br />
Leistungsrechnung<br />
Beteiligte Fachdienste, Städtische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde, Vollstreckungsstelle Landkreis Gießen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Schober<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Darstellung des personellen <strong>und</strong> organisatorischen Aufwand sowie der Sachaufwendungen für die Abwicklung der Finanzplanung, deren<br />
Abwicklung <strong>und</strong> der Kassengeschäfte.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.30 Finanz- <strong>und</strong> Steuerverwaltung / Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 274.100 285.400 285.400 285.400 285.400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 15.100 15.300 15.300 15.300 15.300<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 45.900 47.100 47.100 47.100 47.100<br />
14 - Abschreibungen 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 354.100 366.800 366.800 366.800 366.800<br />
20 = Verwaltungsergebnis -354.100 -366.800 -366.800 -366.800 -366.800<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -354.100 -366.800 -366.800 -366.800 -366.800<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 12<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.30 Finanz- <strong>und</strong> Steuerverwaltung / Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -354.100 -366.800 -366.800 -366.800 -366.800<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -354.100 -366.800 -366.800 -366.800 -366.800<br />
Seite: 13<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
11.1.30 Finanz- <strong>und</strong> Steuerverwaltung / Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 14<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 2.100 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 2.100 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.100 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
11.1.30 Finanz- <strong>und</strong> Steuerverwaltung / Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
11.1.30 Finanz- <strong>und</strong> Steuerverwaltung / Kassen- <strong>und</strong> Rechnungswesen<br />
001 Anschaffung / Einführung neues Rechnungssystem (Doppik)<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 15<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 2.100 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 2.100 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -2.100 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
11.1.40<br />
11.1<br />
11<br />
Informationen Produkt<br />
11.1.40 Betreuung von Städtepartnerschaften<br />
Betreuung von Städtepartnerschaften<br />
Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Innere Verwaltung<br />
Kurzbeschreibung/Leist Pflege partnerschaftlicher Beziehungen (Städtepartnerschaften)<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Städtische Gremien<br />
Zielgruppe Interessierte Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Schüler, Städtische Gremien, Partnerstadt<br />
Ziele Erhaltung <strong>und</strong> Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten<br />
Beteiligte Städtische Gremien, Komitee Brassac<br />
Produktverantwortliche/rVorsitzende/-r Komitee Brassac<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Seite: 16<br />
06.12.2012<br />
Die durch die <strong>Stadt</strong>verordnetenversammlung bereitgestellten Mittel werden durch das Partnerschaftskomitee eigenverantwortlich verwaltet.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.40 Betreuung von Städtepartnerschaften<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
20 = Verwaltungsergebnis -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 17<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.40 Betreuung von Städtepartnerschaften<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000<br />
Seite: 18<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
11.1.40 Betreuung von Städtepartnerschaften<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 19<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
11.1.90<br />
11.1<br />
11<br />
Informationen Produkt<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
Leistungen des Bauhofs<br />
Verwaltungssteuerung <strong>und</strong> -service<br />
Innere Verwaltung<br />
Kurzbeschreibung/Leist Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit<br />
Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible <strong>und</strong> zuverlässige Unterstützung bei der Produktherstellung der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Reparatur <strong>und</strong><br />
Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen <strong>und</strong> Flächen, Ausführung von Service-/Dienstleistungen<br />
Beteiligte Fachdienste, Städtische Gremien<br />
Produktverantwortliche/rHerr Röhm<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Erbringung der Dienstleistungen für die einzelnen Bereiche des Städtischen <strong>Haushalt</strong>s.<br />
Die erbrachten Leistungen werden intern verrechnet.<br />
Seite: 20<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 17.000 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 19.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
11 - Personalaufwendungen 741.800 790.500 790.500 790.500 790.500<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 5.700 5.800 5.800 5.800 5.800<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 120.800 113.700 113.700 113.700 113.700<br />
14 - Abschreibungen 46.500 46.500 46.500 46.500 46.500<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700 700 700 700 700<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 915.500 957.200 957.200 957.200 957.200<br />
20 = Verwaltungsergebnis -896.000 -954.700 -954.700 -954.700 -954.700<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -896.000 -954.700 -954.700 -954.700 -954.700<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 21<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -896.000 -954.700 -954.700 -954.700 -954.700<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 896.000 954.700 954.700 954.700 954.700<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 896.000 954.700 954.700 954.700 954.700<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 22<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 23<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 145.200 90.000 0 78.000 48.000 48.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 145.200 90.000 0 78.000 48.000 48.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -145.200 -90.000 0 -78.000 -48.000 -48.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
001 Neuanschaffungen Geräte<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 24<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 12.200 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 12.200 8.000 0 8.000 8.000 8.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -12.200 -8.000 0 -8.000 -8.000 -8.000 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
002 Bauhoffahrzeuge<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 133.000 22.000 0 70.000 40.000 40.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 133.000 22.000 0 70.000 40.000 40.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -133.000 -22.000 0 -70.000 -40.000 -40.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
003 Bauliche Maßnahmen / Sonstige Anschaffungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
11.1.90 Leistungen des Bauhofs<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 25<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 60.000 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 0 60.000 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -60.000 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
12.1.10<br />
12.1<br />
12<br />
Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Informationen Produkt<br />
12.1.10 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
Seite: 26<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide <strong>und</strong> Bürgerbegehren, Erfüllung von<br />
statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen B<strong>und</strong>esamt (SBA) <strong>und</strong> dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze<br />
Zielgruppe Statistisches B<strong>und</strong>esamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Städtische Gremien, Politische Parteien <strong>und</strong> Wählergruppen,<br />
Wahlberechtigte Bevölkerung<br />
Ziele Rechtmäßige Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung von Wahlen, Korrekte <strong>und</strong> zeitnahe Aufstellung von Statistiken<br />
Beteiligte Fachdienste, Statistisches B<strong>und</strong>esamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weicker<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Die Kosten im Produkt sind abhängig von der Anzahl <strong>und</strong> Art der durchzuführenden Wahlen.<br />
Folgende Wahlen werden im Planungszeitraum durchgeführt:<br />
2011 Kommunalwahlen<br />
2012 Vorbereitung Landtagswahl <strong>2013</strong><br />
<strong>2013</strong> B<strong>und</strong>estags- / Landtagswahlen<br />
2014 Europawahlen<br />
Zeile 13: Höhe des Aufwands abhängig von den jeweils anstehenden Wahlen<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.1.10 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 8.000 3.500 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 8.000 3.500 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 200 8.800 8.800 8.800 8.800<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 900 5.300 5.300 5.300 5.300<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 600 8.700 4.500 5.600 5.600<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.700 22.800 18.600 19.700 19.700<br />
20 = Verwaltungsergebnis -1.700 -14.800 -15.100 -19.700 -19.700<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -1.700 -14.800 -15.100 -19.700 -19.700<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 27<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.1.10 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -1.700 -14.800 -15.100 -19.700 -19.700<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -1.700 -14.800 -15.100 -19.700 -19.700<br />
Seite: 28<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
12.1.10 Statistik <strong>und</strong> Wahlen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 29<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
12.2.10<br />
12.2<br />
12<br />
Informationen Produkt<br />
12.2.10 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Ordnungsangelegenheiten<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Seite: 30<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Maßnahmen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung, Gefahrenabwehr, z.B. bei Versammlungen <strong>und</strong> Demonstrationen, sowie<br />
in den Bereichen Ges<strong>und</strong>heitsschutz, Jugendschutz <strong>und</strong> Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Überwachung <strong>und</strong> Sicherung<br />
des öffentl. Vekehrs & Verkehrslenkung, Sondernutzungen, F<strong>und</strong>büro, Führung Gewerberegister, Beförderungserlaubnisse, Gaststätten-,<br />
Gewerbeerlaubnisse, Gestattungen, Fischereischeine, Jagdangelegenheiten inkl. Wildschadensregulierung<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage HSOG, OWiG, HStrG, StVo, StVzo, GewO, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Satzungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
Zielgruppe Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer <strong>und</strong> Finder von Eigentum Gewerbetreibende,<br />
Gaststättenpächter <strong>und</strong> -besucher, Taxiunternehmer, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Verkehrsteilnehmer<br />
Ziele Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die<br />
Ges<strong>und</strong>heit, Verbesserung der Verkehrssicherheit, Ordnungsgemäßes Gewerberegister für Überwachung <strong>und</strong> Besteuerung, Überwachung<br />
Gaststättenbetriebe auf Ordnungsmäßigkeit<br />
Beteiligte Polizei, andere Fachbehörden<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Abwicklung der allgemeinen Ordnungsrechtlichen Angelegenheiten inkl. Verkehrslenkung.<br />
Zeile 02: Steigerug der erwarteten Einnahmen aus Ordnungswidrigkeiten <strong>und</strong> Verwarngeldern (siehe auch Zeile 13)<br />
Zeile 13: neue Verabeitungsgebühren OwiToGo, höherer Aufwand für Geschwindkeitsmessungen<br />
Zeile 16: fester Ansatz für die Abführung der Fischereiabgabe<br />
Zeile 17: fester Ansatz für Abschleppkosten<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.2.10 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 66.500 66.500 66.500 66.500 66.500<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 17.600 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 84.200 66.600 66.600 66.600 66.600<br />
11 - Personalaufwendungen 139.400 97.700 97.700 97.700 97.700<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 17.700 12.700 12.700 12.700 12.700<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 23.800 23.800 23.800 23.800 23.800<br />
14 - Abschreibungen 600 600 600 600 600<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 500 500 500 500 500<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 196.700 150.000 150.000 150.000 150.000<br />
20 = Verwaltungsergebnis -112.500 -83.400 -83.400 -83.400 -83.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -112.500 -83.400 -83.400 -83.400 -83.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 31<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.2.10 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -112.500 -83.400 -83.400 -83.400 -83.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.800 4.900 5.000 5.000 5.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.800 -4.900 -5.000 -5.000 -5.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -117.300 -88.300 -88.400 -88.400 -88.400<br />
Seite: 32<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
12.2.10 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 33<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
12.2.20<br />
12.2<br />
12<br />
Meldewesen<br />
Ordnungsangelegenheiten<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Informationen Produkt<br />
12.2.20 Meldewesen<br />
Seite: 34<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Führen des Melderegisters, Auskünfte <strong>und</strong> Auswertungen des Melderegisters, Beglaubigungen von Abschriften <strong>und</strong> Unterschriften,<br />
Ausstellung von Ausweisen <strong>und</strong> Pässen, Ausstellung <strong>und</strong> Änderungen von Lohnsteuerkarten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung<br />
von Anträgen auf Führungszeugnisse <strong>und</strong> Anfragen aus dem Zentralregister.<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, WPflG, StAngG, PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, andere Meldebehörden <strong>und</strong> Standesämter<br />
Ziele Registrierung der Einwohner zur Feststellung <strong>und</strong> des Nachweises der Identität <strong>und</strong> ihrer Wohnung, Versorgung mit Identitätspapieren,<br />
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- <strong>und</strong> Kirchensteuerabzuges.<br />
Beteiligte Verwaltung, Polizei, andere Fachbehörden auswärtige Standesämter, Gerichte<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Abwicklung der melderechtlichen Angelegenheiten sowie des Passwesens<br />
Zeile 2 <strong>und</strong> 13: Erträge bzw. Aufwendungen im Wesentlichen abhängig von der Anzahl der ausgestellten Ausweisdokume<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.2.20 Meldewesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 58.200 58.200 58.200 58.200 58.200<br />
11 - Personalaufwendungen 40.800 54.400 54.400 54.400 54.400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 4.800 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 58.900 58.900 58.900 58.900 58.900<br />
14 - Abschreibungen 600 600 600 600 600<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 2.900 2.900 2.900 2.900 2.900<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 108.000 118.100 118.100 118.100 118.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis -49.800 -59.900 -59.900 -59.900 -59.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -49.800 -59.900 -59.900 -59.900 -59.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 35<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.2.20 Meldewesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -49.800 -59.900 -59.900 -59.900 -59.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -49.800 -59.900 -59.900 -59.900 -59.900<br />
Seite: 36<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
12.2.20 Meldewesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 37<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
12.2.21<br />
12.2<br />
12<br />
Informationen Produkt<br />
12.2.21 Standesamt / Personenstandwesen<br />
Standesamt / Personenstandwesen<br />
Ordnungsangelegenheiten<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Kurzbeschreibung/Leist Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz <strong>und</strong> dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führung Geburten- <strong>und</strong> Sterbebuch, Prüfung<br />
Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- <strong>und</strong> Familienbüchern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten,<br />
Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung.<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage StAngG, PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Meldebehörden <strong>und</strong> Standesämter, Ortsgericht<br />
Ziele Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes<br />
Beteiligte Verwaltung, Polizei, andere Fachbehörden auswärtige Standesämter, Gerichte<br />
Produktverantwortliche/rFrau Maroldt<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Abwicklung der Personenstandsrechtlichen Angelegenheiten <strong>und</strong> der Einbürgerung<br />
Seite: 38<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.2.21 Standesamt / Personenstandwesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
11 - Personalaufwendungen 67.300 73.000 73.000 73.000 73.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 1.800 5.400 5.400 5.400 5.400<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 8.500 8.500 9.000 9.000 9.000<br />
14 - Abschreibungen 500 500 500 500 500<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 78.100 87.400 87.900 87.900 87.900<br />
20 = Verwaltungsergebnis -68.100 -77.400 -77.900 -77.900 -77.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -68.100 -77.400 -77.900 -77.900 -77.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 39<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.2.21 Standesamt / Personenstandwesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -68.100 -77.400 -77.900 -77.900 -77.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -68.100 -77.400 -77.900 -77.900 -77.900<br />
Seite: 40<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
12.2.21 Standesamt / Personenstandwesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 41<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
12.6.10<br />
12.6<br />
12<br />
Informationen Produkt<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe /<br />
Katastrophenschutz<br />
Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz<br />
Brandschutz<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Ordnung<br />
Seite: 42<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes <strong>und</strong> des Katastrophenschutzes, Feuerwehrlöschwesen für die <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Aufgaben<br />
des Brand- <strong>und</strong> Katastrophenschutzes<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage HBKG, Bedarfs- <strong>und</strong> Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der freiwilligen<br />
Feuerwehren<br />
Zielgruppe Allgemeinheit, Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren<br />
Ziele Umfassende Hilfeleistung in Brand- <strong>und</strong> Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden <strong>und</strong> Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt <strong>und</strong><br />
Sachen Hilfeleistungen bei Unfällen<br />
Beteiligte Polizei, Feuerwehren, <strong>Stadt</strong>brandinspektor <strong>und</strong> dessen Vertreter, Rettungsdienste, andere Fachbehörden<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel / SBI<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Auf Vorschlag des Magistrats wird ein Budget für den <strong>Stadt</strong>brandinspektor eingerichtet, das durch diesen eigenverantwortlich verwaltet wird.<br />
Es umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung der Fahrzeuge, die Unterhaltung der FFW - Ausrüstung <strong>und</strong><br />
Ausstattungen sowie die sachlichen Aufwendungen für die Einsätze.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe /<br />
Katastrophenschutz<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 43<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 15.400 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 24.500 24.500 24.500 24.500 24.500<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 46.900 32.600 32.600 32.600 32.600<br />
11 - Personalaufwendungen 28.800 41.700 41.700 41.700 41.700<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 1.400 2.600 2.600 2.600 2.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 127.500 128.200 113.200 113.200 113.200<br />
14 - Abschreibungen 82.700 82.700 82.700 82.700 82.700<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 6.800 9.600 9.600 9.600 9.600<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 247.200 264.800 249.800 249.800 249.800<br />
20 = Verwaltungsergebnis -200.300 -232.200 -217.200 -217.200 -217.200<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -200.300 -232.200 -217.200 -217.200 -217.200<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe /<br />
Katastrophenschutz<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 44<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -200.300 -232.200 -217.200 -217.200 -217.200<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.700 49.400 50.100 50.100 50.100<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -48.700 -49.400 -50.100 -50.100 -50.100<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -249.000 -281.600 -267.300 -267.300 -267.300<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe /<br />
Katastrophenschutz<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 45<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 192.000 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 192.000 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 212.500 603.600 400.000 25.700 18.300 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 212.500 603.600 400.000 25.700 18.300 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -212.500 -603.600 -400.000 166.300 -18.300 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe /<br />
Katastrophenschutz<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz<br />
008 Fahrzeuge<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 46<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 1.100 0 25.700 18.300 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- 0 1.100 0 25.700 18.300 0 0 0<br />
itionszuweisungen <strong>und</strong> -zuschüsse)<br />
= Summe investive Auszahlungen 0 1.100 0 25.700 18.300 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -1.100 0 -25.700 -18.300 0 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz<br />
009 Bau Gerätehaus<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 192.000 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 0 0 0 192.000 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 50.000 503.500 400.000 0 0 0 0 0<br />
Verpflichtungsermächtigung 2014...2018 400.000 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 50.000 503.500 400.000 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000 -503.500 -400.000 192.000 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe /<br />
Katastrophenschutz<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz<br />
011 Neuanschaffungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 47<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 158.400 99.000 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 158.400 99.000 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -158.400 -99.000 0 0 0 0 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz<br />
012 Chemieschutz<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.700 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 1.700 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.700 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe /<br />
Katastrophenschutz<br />
12.6.10 Brandschutz / Feuerlöschwesen Technische Hilfe / Katastrophenschutz<br />
013 Ausrüstung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 48<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 2.400 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 2.400 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -2.400 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
24.2.10<br />
24.2<br />
24<br />
Förderung von Schülern<br />
Fördermaßnahmen für Schüler<br />
Schulträgeraufgaben<br />
Informationen Produkt<br />
24.2.10 Förderung von Schülern<br />
Kurzbeschreibung/Leist Förderung <strong>und</strong> Unterstützung von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler<br />
Ziele Bedarfsorientierte Förderung von Schülerinnen <strong>und</strong> Schülern bzw. von schulformbezogenen unterstützenden Angeboten<br />
Beteiligte Fachbereich, Schulen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Seite: 49<br />
06.12.2012<br />
Zuschüsse <strong>und</strong> Kostenerstattungen an private <strong>und</strong> öffentliche Träger von Maßnahmen der Schülerbetreuung (Betreute Gr<strong>und</strong>schule,<br />
Lernkiste, Landkreis)<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
24.2.10 Förderung von Schülern<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 11.500 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 11.500 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 700 1.700 1.700 1.700 1.700<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 37.300 28.300 20.300 16.300 12.300<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 39.300 31.300 23.300 19.300 15.300<br />
20 = Verwaltungsergebnis -27.800 -31.300 -23.300 -19.300 -15.300<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -27.800 -31.300 -23.300 -19.300 -15.300<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 50<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
24.2.10 Förderung von Schülern<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -27.800 -31.300 -23.300 -19.300 -15.300<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -27.800 -31.300 -23.300 -19.300 -15.300<br />
Seite: 51<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
24.2.10 Förderung von Schülern<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 52<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
27.2.10<br />
27.2<br />
27<br />
Betrieb der <strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
Büchereien<br />
Kultur <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
Informationen Produkt<br />
27.2.10 Betrieb der <strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
Kurzbeschreibung/Leist Verwaltung der Bibliothek, Ausleihung <strong>und</strong> Bereitstellung von Büchern <strong>und</strong> sonstigen Medien<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Kultur- <strong>und</strong> Leseinteressierte, Schüler, Allgemeinheit<br />
Ziele Benutzerorientierte Förderung des Lesens <strong>und</strong> des Interesses an Literatur <strong>und</strong> Kommunikation<br />
Beteiligte Bibliothekspersonal, Schule<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Städtischer Anteil an der Mediathek an der CBES.<br />
Der zur Zeit aktuelle Kooperationsvertrag zwischen dem Landkreis Gießen <strong>und</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong> läuft bis 31.08.2014<br />
Seite: 53<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
27.2.10 Betrieb der <strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 0 700 700 700 700<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 20.200 20.200 20.200 20.200 20.200<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 20.200 20.900 20.900 20.900 20.900<br />
20 = Verwaltungsergebnis -20.200 -20.900 -20.900 -20.900 -20.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -20.200 -20.900 -20.900 -20.900 -20.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 54<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
27.2.10 Betrieb der <strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -20.200 -20.900 -20.900 -20.900 -20.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -20.200 -20.900 -20.900 -20.900 -20.900<br />
Seite: 55<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
27.2.10 Betrieb der <strong>Stadt</strong>bibliothek<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 56<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
28.1.20<br />
28.1<br />
27<br />
Informationen Produkt<br />
28.1.20 Sonstige Heimat- <strong>und</strong> Kulturpflege<br />
Sonstige Heimat- <strong>und</strong> Kulturpflege<br />
Heimat- <strong>und</strong> sonstige Kulturpflege<br />
Kultur <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
Kurzbeschreibung/Leist Förderung von kulturtragenden Vereinen <strong>und</strong> Institutionen, Planung <strong>und</strong> Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen.<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Allgemeinheit<br />
Seite: 57<br />
06.12.2012<br />
Ziele Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Attraktivität <strong>und</strong> des Image der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Förderung des privaten <strong>und</strong><br />
ehrenamtlichen Engagements, Sicherung von kulturellen Einrichtungen<br />
Beteiligte Fachbereich, Vereine, Verbände <strong>und</strong> Organisationen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
28.1.20 Sonstige Heimat- <strong>und</strong> Kulturpflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 200 400 400 400 400<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 5.200 5.200 5.200 5.200 5.200<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 1.100 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.100 7.600 7.600 7.600 7.600<br />
20 = Verwaltungsergebnis -8.100 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -8.100 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 58<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
28.1.20 Sonstige Heimat- <strong>und</strong> Kulturpflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -8.100 -7.600 -7.600 -7.600 -7.600<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.800 4.900 5.000 5.000 5.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.800 -4.900 -5.000 -5.000 -5.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -12.900 -12.500 -12.600 -12.600 -12.600<br />
Seite: 59<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
28.1.20 Sonstige Heimat- <strong>und</strong> Kulturpflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 60<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
29.1.10<br />
29.1<br />
27<br />
Informationen Produkt<br />
29.1.10 Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast<br />
Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast<br />
Förderung von Kirchengemeinden <strong>und</strong> sonstigen Religionsgemeinschaften<br />
Kultur <strong>und</strong> Wissenschaft<br />
Kurzbeschreibung/Leist Förderung von religiösen Zwecken - Ablösung von Kirchenbaulasten<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Religionsgemeinschaften, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Ziele Ablösung von Kirchenbaulasten<br />
Beteiligte Fachbereich, Religionsgemeinschaften<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Darstellung der städtischen Aufwendungen <strong>und</strong> Erträge (Beteiligung des Landes Hessen an den Ablösebeträgen) zur Ablösung der<br />
Kirchenbaulasten für die Kirchen in Odenhausen <strong>und</strong> Salzböden dargestellt .<br />
Die Verpflichtung ergibt sich aus geschlossenen Ablöseverträgen.<br />
Die Ablösung der Kirchenbaulast erfolgt im Zeitraum 2005 bis 2014.<br />
Seite: 61<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
29.1.10 Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 12.700 12.700 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 12.700 12.700 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 23.400 23.400 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 23.400 23.400 0 0 0<br />
20 = Verwaltungsergebnis -10.700 -10.700 0 0 0<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -10.700 -10.700 0 0 0<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 62<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
29.1.10 Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -10.700 -10.700 0 0 0<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -10.700 -10.700 0 0 0<br />
Seite: 63<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
29.1.10 Förderung von religiösen Zwecken, Ablösung Kirchenbaulast<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 64<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
31.1.10<br />
31.1<br />
31<br />
Informationen Produkt<br />
31.1.10 Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen<br />
Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen<br />
Gr<strong>und</strong>versorgung <strong>und</strong> Hilfen nach dem SGB XII<br />
Soziale Hilfen<br />
Seite: 65<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Rentenangelegenheiten <strong>und</strong> Angelegenheiten der Gr<strong>und</strong>sicherung <strong>und</strong> Sozialhilfe, Sozialberatung <strong>und</strong> Antragsberatung (Wohngeld usw.),<br />
Zuschüsse an Durchreisende, Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften<br />
Zielgruppe Allgemeinheit, Besonders Ältere, Beratungs- <strong>und</strong> Hilfsbedürftige<br />
Ziele Unterstützung <strong>und</strong> Betreuung bei der Antragsstellung in o.g. Angelegenheiten, Milderung sozialer <strong>und</strong> wirtschaftlicher Nachteile durch<br />
Gewährung von Vergünstigungen<br />
Beteiligte Fachbereich, BfA, LVA, Knappschaften, Sozialamt des Landkreis Gießen, andere Fachbehörden<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Anteiliger Personalaufwand für die Abwicklung der Tätigkeiten<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
31.1.10 Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 28.400 17.200 17.200 17.200 17.200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 200 200 200 200 200<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 28.600 17.400 17.400 17.400 17.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -28.600 -17.400 -17.400 -17.400 -17.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -28.600 -17.400 -17.400 -17.400 -17.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 66<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
31.1.10 Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -28.600 -17.400 -17.400 -17.400 -17.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -28.600 -17.400 -17.400 -17.400 -17.400<br />
Seite: 67<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
31.1.10 Entgegennahme von Anträgen auf Sozialleistungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 68<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
31.5.10<br />
31.5<br />
31<br />
Informationen Produkt<br />
31.5.10 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder<br />
behinderte Menschen<br />
Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen<br />
soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendpflege)<br />
Soziale Hilfen<br />
Kurzbeschreibung/Leist Förderung der Pflege <strong>und</strong> Unterstützung von älteren bzw. pflegebedürftigen Menschen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Ältere <strong>und</strong> pflegebedürftige Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Seite: 69<br />
06.12.2012<br />
Ziele Unterstützung des Zweckverbandes Diakoniestation Lumdatal bei der Erledigung dessen Aufgaben <strong>und</strong> Ziele (Pflege <strong>und</strong> Unterstützung von<br />
älteren bzw. pflegebedürftigen Menschen)<br />
Beteiligte Fachdienst, Diakoniestation Lumdatal<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
städtischer Anteil an den Kosten aus dem Betrieb des Zweckverbandes<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
31.5.10 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder<br />
behinderte Menschen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 70<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 300 400 400 400 400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 200 200 200 200 200<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 15.500 15.500 15.500 15.500 15.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 16.000 16.100 16.100 16.100 16.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis -16.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -16.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
31.5.10 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder<br />
behinderte Menschen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 71<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -16.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -16.000 -16.100 -16.100 -16.100 -16.100<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
31.5.10 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder<br />
behinderte Menschen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 72<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 84.700 84.700 0 124.700 130.200 130.200<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 1.500.000 800.000 0 109.000 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 1.584.700 884.700 0 233.700 130.200 130.200<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 1.584.700 884.700 0 233.700 130.200 130.200<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 1.584.700 884.700 0 233.700 130.200 130.200<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
31.5.10 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder<br />
behinderte Menschen<br />
31.5.10 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere oder behinderte Menschen<br />
001 Investitionfondsdarlehen -A- Arbeiterwohlfahrt<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 73<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 84.700 84.700 0 124.700 130.200 130.200 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlung aus Krediten 1.500.000 800.000 0 109.000 0 0 0 0<br />
= Summe investive Einzahlungen 1.584.700 884.700 0 233.700 130.200 130.200 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 1.584.700 884.700 0 233.700 130.200 130.200 0 0<br />
lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-<br />
währung von Krediten) 84.700 84.700 0 124.700 130.200 130.200 0 0<br />
= Summe investive Auszahlungen 1.584.700 884.700 0 233.700 130.200 130.200 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
35.1.10<br />
35.1<br />
31<br />
Informationen Produkt<br />
35.1.10 Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Soziale Hilfen<br />
Seite: 74<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Unterstützung für ältere Menschen, Durchführung von Veranstaltungen, Informationen <strong>und</strong> Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-,<br />
Freizeit- <strong>und</strong> Bildungsangebote bereitstellen <strong>und</strong> vermitteln Unterstützung der Integrationsarbeit, Förderung von Wiedereingliederungen ins<br />
Berufsleben, Erwachsenenbildung<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Senioren, Migranten, Spätaussiedler, Frauen, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger allgemein<br />
Ziele Angebote/-sunterstützung von Einrichtungen zur Altenbetreuung in <strong>Lollar</strong>, Sicherung der Lebensqualität im Alter durch o.g. Angebote z.B.<br />
des Seniorenbeirats, Förderung der Integration auch von ausländischen Bürgern durch Beratung, Sprach- <strong>und</strong> sonstige Bildungsangebote<br />
Beteiligte Fachdienst, Seniorenbeirat, Integrationsbeauftragte, Dritte<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
35.1.10 Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 124.100 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 124.100 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 14.000 17.200 17.200 17.200 17.200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 200 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 211.900 12.400 12.400 12.400 12.400<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 228.700 33.300 33.300 33.300 33.300<br />
20 = Verwaltungsergebnis -104.600 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -104.600 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 75<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
35.1.10 Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -104.600 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -104.600 -33.300 -33.300 -33.300 -33.300<br />
Seite: 76<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
35.1.10 Sonstige soziale Hilfen <strong>und</strong> Leistungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 77<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.1.11<br />
36.1<br />
36<br />
Informationen Produkt<br />
36.1.11 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße<br />
Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Kurzbeschreibung/Leist Familienergänzende Betreuung, Erziehung <strong>und</strong> Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen<br />
Angebotsformen in der städtischen Kindertagesstätte Ostpreußenstraße<br />
Seite: 78<br />
06.12.2012<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Beschlüsse der städtischen<br />
Gremien<br />
Zielgruppe Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung sowie deren Eltern<br />
Ziele Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit<br />
von Familie <strong>und</strong> Beruf<br />
Beteiligte Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen Fachdienst, Frühförderstelle, Ges<strong>und</strong>heitsamt, Elternbeiräte<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel, Kindergartenleitung<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Die Einrichtung wird zur Zeit mit zwei Gruppen betrieben. Es werden folgende Betreuungszeiten / -formen angeboten:<br />
08:00 - 12:00 Uhr / 07:15 - 13:00 Uhr / Betreuung unter 3 Jahre / Einzelintegration.<br />
Die Kindergartenleitung bewirtschaftet eigenverantwortlich das für den Kindergarten eingerichtete Budget für sächlichen Aufwand aus dem<br />
Betrieb (nicht Personal, Gebäudebetrieb, bauliche Unterhaltung).<br />
Zeile 07: Allgemeine Trägerentlastung des Landes <strong>und</strong> Zuweisung für Einzelintegrationen (Fallabhängig)<br />
Zeile 11: Personalkosten abhängig von Gruppenzahlen, Betreuungsform <strong>und</strong> Anzahl der Einzelintegrationen in<br />
der Betreuungseinrichtung sowie tariflichen Änderungen.<br />
Zeile 13: Aufwendungen für bauliche Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb der Einrichtung <strong>und</strong> des Leitungsbudgets<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.11 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 2.100 2.100 2.100 2.100<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 33.000 35.000 35.000 35.000 35.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 37.900 75.300 60.300 60.300 60.300<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 70.900 112.400 97.400 97.400 97.400<br />
11 - Personalaufwendungen 162.000 184.800 184.800 184.800 184.800<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 5.400 5.600 5.600 5.600 5.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 41.200 28.800 28.800 28.800 28.800<br />
14 - Abschreibungen 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 211.400 222.000 222.000 222.000 222.000<br />
20 = Verwaltungsergebnis -140.500 -109.600 -124.600 -124.600 -124.600<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -140.500 -109.600 -124.600 -124.600 -124.600<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 79<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.11 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -140.500 -109.600 -124.600 -124.600 -124.600<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.700 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -9.700 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -150.200 -119.500 -134.600 -134.600 -134.600<br />
Seite: 80<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.1.11 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 81<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 12.800 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 12.800 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.800 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
36.1.11 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße<br />
36.1.11 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße<br />
001 Anschaffungen Kindertagesstätte Ostpreußenstraße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 82<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
36.1.11 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Ostpreußenstraße<br />
002 Bauliche Maßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 9.300 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 9.300 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -9.300 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.1.12<br />
36.1<br />
36<br />
Informationen Produkt<br />
36.1.12 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg<br />
Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Kurzbeschreibung/Leist Familienergänzende Betreuung, Erziehung <strong>und</strong> Bildung von Kindern im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen<br />
Angebotsformen in der städtischen Kindertagesstätte Grüner Weg<br />
Seite: 83<br />
06.12.2012<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Beschlüsse der städtischen<br />
Gremien<br />
Zielgruppe Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung sowie deren Eltern<br />
Ziele Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit<br />
von Familie <strong>und</strong> Beruf<br />
Beteiligte Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen Fachdienst, Frühförderstelle, Ges<strong>und</strong>heitsamt, Elternbeiräte<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel, Kindergartenleitung<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Die Einrichtung wird zur Zeit mit vier Gruppen betrieben. Es werden folgende Betreuungszeiten / -formen angeboten:<br />
08:00 - 12:00 Uhr / 07:00 - 16:30 Uhr .<br />
Die Kindergartenleitung bewirtschaftet eigenverantwortlich das für den Kindergarten eingerichtete Budget für sächlichen Aufwand aus dem<br />
Betrieb (nicht Personal, Gebäudebetrieb, bauliche Unterhaltung).<br />
Zeile 02: Benutzungsgebühren (Hochrechnung anhand der vorläufigen Belegungszahlen)<br />
Zeile 07: Allgemeine Trägerentlastung des Landes <strong>und</strong> Zuweisung für Einzelintegrationen (Fallabhängig)<br />
Zeile 11: Personalkosten abhängig von Gruppenzahlen, Betreuungsform <strong>und</strong> Anzahl der Einzelintegrationen in<br />
der Betreuungseinrichtung sowie tariflichen Änderungen.<br />
Zeile 13: Beinhaltet die geplanten Aufwendungen für bauliche Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb der Einrichtung <strong>und</strong> des<br />
Leitungsbudgets (incl. Aufwand für Mittagessen).<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.12 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 20.000 24.300 24.300 24.300 24.300<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 78.000 69.000 69.000 69.000 69.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 147.800 184.000 132.200 132.200 132.200<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 252.800 284.300 232.500 232.500 232.500<br />
11 - Personalaufwendungen 541.000 562.000 562.000 562.000 562.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 5.300 5.600 5.600 5.600 5.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 71.900 69.200 60.200 60.200 60.200<br />
14 - Abschreibungen 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 637.100 655.700 646.700 646.700 646.700<br />
20 = Verwaltungsergebnis -384.300 -371.400 -414.200 -414.200 -414.200<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -384.300 -371.400 -414.200 -414.200 -414.200<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 84<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.12 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -384.300 -371.400 -414.200 -414.200 -414.200<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.500 14.800 15.000 15.000 15.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -14.500 -14.800 -15.000 -15.000 -15.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -398.800 -386.200 -429.200 -429.200 -429.200<br />
Seite: 85<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.1.12 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 86<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 9.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 9.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
36.1.12 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg<br />
001 Anschaffungen Kindertagesstätte Grüner Weg<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
36.1.12 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 87<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
36.1.12 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Grüner Weg<br />
002 Bauliche Maßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 6.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 6.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.1.13<br />
36.1<br />
36<br />
Informationen Produkt<br />
36.1.13 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-<br />
Straße<br />
Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-Straße<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Kurzbeschreibung/Leist Familienergänzende Betreuung, Erziehung <strong>und</strong> Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen<br />
Angebotsformen in der städtischen Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße<br />
Seite: 88<br />
06.12.2012<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Beschlüsse der städtischen<br />
Gremien<br />
Zielgruppe Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung sowie deren Eltern<br />
Ziele Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit<br />
von Familie <strong>und</strong> Beruf<br />
Beteiligte Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen Fachdienst, Frühförderstelle, Ges<strong>und</strong>heitsamt, Elternbeiräte<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel, Kindergartenleitung<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Die Einrichtung wird zur Zeit mit vier Gruppen betrieben. Es werden folgende Betreuungszeiten / -formen angeboten:<br />
08:00 - 12:00 Uhr / 07:00 - 16:30 Uhr / 08:00 - 13:45 Uhr / Einzelintegration / Betreuung unter 3 Jahre.<br />
Die Kindergartenleitung bewirtschaftet eigenverantwortlich das für den Kindergarten eingerichtete Budget für sächlichen Aufwand aus dem<br />
Betrieb (nicht Personal, Gebäudebetrieb, bauliche Unterhaltung).<br />
Energieversorgung basiert auf internen Lieferungen aus dem BHKW.<br />
Zeile 02: Benutzungsgebühren (Hochrechnung anhand der vorläufigen Belegungszahlen)<br />
Zeile 07: Allgemeine Trägerentlastung des Landes <strong>und</strong> Zuweisung für Einzelintegrationen (Fallabhängig)<br />
Zeile 11: Personalkosten abhängig von Gruppenzahlen, Betreuungsform <strong>und</strong> Anzahl der Einzelintegrationen in<br />
der Betreuungseinrichtung sowie tariflichen Änderungen.<br />
Zeile 13: Beinhaltet die geplanten Aufwendungen für bauliche Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb der Einrichtung <strong>und</strong> des<br />
Leitungsbudgets(incl. Aufwand für Mittagessen)<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.13 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-<br />
Straße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 89<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 18.000 21.100 21.100 21.100 21.100<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 82.000 97.000 97.000 97.000 97.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 117.900 182.300 148.700 122.200 122.200<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 223.400 305.900 272.300 245.800 245.800<br />
11 - Personalaufwendungen 447.400 500.000 500.000 500.000 500.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 5.300 5.600 5.600 5.600 5.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 66.600 69.700 63.700 63.700 63.700<br />
14 - Abschreibungen 29.500 29.500 29.500 29.500 29.500<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 548.800 604.800 598.800 598.800 598.800<br />
20 = Verwaltungsergebnis -325.400 -298.900 -326.500 -353.000 -353.000<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -325.400 -298.900 -326.500 -353.000 -353.000<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.13 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-<br />
Straße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 90<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -325.400 -298.900 -326.500 -353.000 -353.000<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.500 14.800 15.000 15.000 15.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -14.500 -14.800 -15.000 -15.000 -15.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -339.900 -313.700 -341.500 -368.000 -368.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.1.13 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-<br />
Straße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 91<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 6.000 6.300 0 2.000 2.000 2.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 6.000 6.300 0 2.000 2.000 2.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.000 -6.300 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
36.1.13 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-<br />
Straße<br />
36.1.13 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-Straße<br />
001 Anschaffungen Kindertagesstätte Albert-Schweitzer-Straße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 92<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.500 2.800 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 3.500 2.800 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -2.800 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
36.1.13 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Albert-Schweitzer-Straße<br />
002 Bauliche Maßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 2.500 3.500 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 2.500 3.500 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -2.500 -3.500 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.1.14<br />
36.1<br />
36<br />
Informationen Produkt<br />
36.1.14 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße<br />
Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Kurzbeschreibung/Leist Familienergänzende Betreuung, Erziehung <strong>und</strong> Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen<br />
Angebotsformen in der städtischen Kindertagesstätte Leipziger Straße<br />
Seite: 93<br />
06.12.2012<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Beschlüsse der städtischen<br />
Gremien<br />
Zielgruppe Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung sowie deren Eltern<br />
Ziele Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit<br />
von Familie <strong>und</strong> Beruf<br />
Beteiligte Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen Fachdienst, Frühförderstelle, Ges<strong>und</strong>heitsamt, Elternbeiräte<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel, Kindergartenleitung<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Die Einrichtung wird zur Zeit mit drei Gruppen betrieben. Es werden folgende Betreuungszeiten / -formen angeboten:<br />
08:00 - 12:00 Uhr / 07:15 - 13:00 Uhr / 07:00 - 16:30 Uhr / Einzelintegration / Betreuung unter 3 Jahre.<br />
Die Kindergartenleitung bewirtschaftet eigenverantwortlich das für den Kindergarten eingerichtete Budget für sächlichen Aufwand aus dem<br />
Betrieb (nicht Personal, Gebäudebetrieb, bauliche Unterhaltung).<br />
Zeile 02: Benutzungsgebühren (Hochrechnung anhand der vorläufigen Belegungszahlen)<br />
Zeile 07: Allgemeine Trägerentlastung des Landes <strong>und</strong> Zuweisung für Einzelintegrationen (Fallabhängig)<br />
Zeile 11: Personalkosten abhängig von Gruppenzahlen, Betreuungsform <strong>und</strong> Anzahl der Einzelintegrationen in<br />
der Betreuungseinrichtung sowie tariflichen Änderungen.<br />
Zeile 13: Beinhaltet die geplanten Aufwendungen für bauliche Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb der Einrichtung <strong>und</strong> des<br />
Leitungsbudgets(incl. Aufwand für Mittagessen)<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.14 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.000 19.600 19.600 19.600 19.600<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 75.000 92.000 92.000 92.000 92.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 78.800 103.000 93.000 86.100 86.100<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 600 600 600 600 600<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 168.400 215.200 205.200 198.300 198.300<br />
11 - Personalaufwendungen 342.600 382.400 382.400 382.400 382.400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 5.300 5.600 5.600 5.600 5.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 44.900 44.400 42.900 42.900 42.900<br />
14 - Abschreibungen 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 405.300 444.900 443.400 443.400 443.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -236.900 -229.700 -238.200 -245.100 -245.100<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -236.900 -229.700 -238.200 -245.100 -245.100<br />
25 + Außerordentliche Erträge 22.100 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 94<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.14 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 22.100 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -214.800 -229.700 -238.200 -245.100 -245.100<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.400 19.700 20.000 20.000 20.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -19.400 -19.700 -20.000 -20.000 -20.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -234.200 -249.400 -258.200 -265.100 -265.100<br />
Seite: 95<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.1.14 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 96<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 3.900 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 3.900 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.500 37.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 3.500 37.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 400 -37.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
36.1.14 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße<br />
001 Anschaffungen Kindertagesstätte Leipziger Straße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
36.1.14 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 97<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 3.900 0 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 3.900 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 400 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
36.1.14 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Leipziger Straße<br />
002 Bauliche Maßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 35.000 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 0 35.000 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -35.000 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.1.15<br />
36.1<br />
36<br />
Informationen Produkt<br />
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Kurzbeschreibung/Leist Familienergänzende Betreuung, Erziehung <strong>und</strong> Bildung von Kindern im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen<br />
Angebotsformen in der städtischen Kindertagesstätte Weiherstraße<br />
Seite: 98<br />
06.12.2012<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Beschlüsse der städtischen<br />
Gremien<br />
Zielgruppe Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung sowie deren Eltern<br />
Ziele Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit<br />
von Familie <strong>und</strong> Beruf<br />
Beteiligte Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen Fachdienst, Frühförderstelle, Ges<strong>und</strong>heitsamt, Elternbeiräte<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel, Kindergartenleitungen<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Die Einrichtung wird zur Zeit mit drei Gruppen betrieben. Es werden folgende Betreuungszeiten / -formen angeboten:<br />
08:00 - 12:00 Uhr / 07:00 - 14:00 Uhr / 07:15 - 13:00 Uhr / Betreuung unter 3 Jahre / Einzelintegration.<br />
Die Kindergartenleitung bewirtschaftet eigenverantwortlich das für den Kindergarten eingerichtete Budget für sächlichen Aufwand aus dem<br />
Betrieb (nicht Personal, Gebäudebetrieb, bauliche Unterhaltung).<br />
Energieversorgung basiert auf internen Lieferungen aus dem BHKW.<br />
Zeile 02: Benutzungsgebühren (Hochrechnung anhand der vorläufigen Belegungszahlen)<br />
Zeile 07: Allgemeine Trägerentlastung des Landes <strong>und</strong> Zuweisung für Einzelintegrationen (Fallabhängig)<br />
Zeile 11: Personalkosten abhängig von Gruppenzahlen, Betreuungsform <strong>und</strong> Anzahl der Einzelintegrationen in<br />
der Betreuungseinrichtung sowie tariflichen Änderungen.<br />
Zeile 13: Beinhaltet die geplanten Aufwendungen für bauliche Unterhaltung <strong>und</strong> Betrieb der Einrichtung <strong>und</strong> des<br />
Leitungsbudgets(incl. Aufwand für Mittagessen).<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.000 12.100 12.100 12.100 12.100<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43.000 48.000 48.000 48.000 48.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 71.800 60.700 43.000 43.000 43.000<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 130.100 122.100 104.400 104.400 104.400<br />
11 - Personalaufwendungen 273.500 273.600 273.600 273.600 273.600<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 5.300 5.600 5.600 5.600 5.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 54.300 50.900 47.900 47.900 47.900<br />
14 - Abschreibungen 13.800 13.800 13.800 13.800 13.800<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 351.100 348.100 345.100 345.100 345.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis -221.000 -226.000 -240.700 -240.700 -240.700<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -221.000 -226.000 -240.700 -240.700 -240.700<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 99<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -221.000 -226.000 -240.700 -240.700 -240.700<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.500 14.800 15.000 15.000 15.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -14.500 -14.800 -15.000 -15.000 -15.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -235.500 -240.800 -255.700 -255.700 -255.700<br />
Seite: 100<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 101<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 6.500 37.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 6.500 37.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.500 -37.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
001 Anschaffungen Kindertagesstätte Weiherstraße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 102<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
36.1.15 Förderung von Kindern in der Tagesstätte Weiherstraße<br />
002 Bauliche Maßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.000 35.000 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 3.000 35.000 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -35.000 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.1.20<br />
36.1<br />
36<br />
Informationen Produkt<br />
36.1.20 Förderung von Kindern in externen Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in<br />
Tagespflege<br />
Förderung von Kindern in externen Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in Tagespflege<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Seite: 103<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung <strong>und</strong> Bildung von Kindern im Alter von 0-3 Jahre oder ab der Einschulung in<br />
unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern, Kinder nach der Einschulung sowie deren Eltern<br />
Ziele Familienentlastung <strong>und</strong> -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie <strong>und</strong> Beruf<br />
Beteiligte Fachdienst, Landkreis Gießen, Jugendämter,<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Zuschüsse für externe Kinderbetreuung (Flohkiste, Netzwerk Tagespflege)<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.20 Förderung von Kindern in externen Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in<br />
Tagespflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 104<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 700 1.700 1.700 1.700 1.700<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.200 9.200 9.200 9.200 9.200<br />
20 = Verwaltungsergebnis -8.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -8.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.1.20 Förderung von Kindern in externen Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in<br />
Tagespflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 105<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -8.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -8.200 -9.200 -9.200 -9.200 -9.200<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.1.20 Förderung von Kindern in externen Tageseinrichtungen <strong>und</strong> in<br />
Tagespflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 106<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.2.10<br />
36.2<br />
36<br />
Allgemeine Jugendarbeit<br />
Jugendarbeit<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Informationen Produkt<br />
36.2.10 Allgemeine Jugendarbeit<br />
Seite: 107<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Unterstützung von Jugendlichen, Angebote zur Jugendarbeit, Vorhaltung<br />
(Betrieb) Jugendzentren, Ferienspiele.<br />
Schaffung von zusätzlichen Ausbildungsmöglichkeiten, z.B. durch Ausbildungslotsen, aber auch durch direkte Förderung von<br />
Ausbildungsstellen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Kinder <strong>und</strong> Jugendliche sowie deren Familien<br />
Ziele Attraktive <strong>und</strong> sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder <strong>und</strong> Jugendliche, Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen <strong>und</strong> Förderung der<br />
Drogen- <strong>und</strong> Gewaltprävention, Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft<br />
Beteiligte Jugendpflegerin, Jugendliche, Vereine <strong>und</strong> sonstige ehrenamtlich Tätige<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Aufwendungen für die Jugendpflege, Ferienspiele, Streetworker <strong>und</strong> "Bildungsplan <strong>Lollar</strong>" (bis 2012)<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.2.10 Allgemeine Jugendarbeit<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 57.400 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 58.400 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
11 - Personalaufwendungen 5.700 35.200 35.200 35.200 35.200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 98.900 71.100 73.500 73.500 73.500<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 79.200 47.500 47.500 47.500 47.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 183.800 154.900 157.300 157.300 157.300<br />
20 = Verwaltungsergebnis -125.400 -153.900 -156.300 -156.300 -156.300<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -125.400 -153.900 -156.300 -156.300 -156.300<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 108<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.2.10 Allgemeine Jugendarbeit<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -125.400 -153.900 -156.300 -156.300 -156.300<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.800 4.900 5.000 5.000 5.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -4.800 -4.900 -5.000 -5.000 -5.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -130.200 -158.800 -161.300 -161.300 -161.300<br />
Seite: 109<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.2.10 Allgemeine Jugendarbeit<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 110<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.5.10<br />
36.5<br />
36<br />
Informationen Produkt<br />
36.5.10 Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten<br />
Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Kurzbeschreibung/Leist Laufender Betrieb der Gebäude der städtischen Kindergärten (Mieten, Nebenkosten, etc.)<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage KJHG, Satzungen <strong>und</strong> Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Kinder <strong>und</strong> Jugendliche<br />
Ziele Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für die städtischen Kindergärten sowie Abwicklung der Betriebskosten der Gebäude<br />
Beteiligte Fachdienst, Unternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Aufwendungen für die Unterhaltung <strong>und</strong> den Betrieb der 5 Kindergärten<br />
Das Produkt entfällt. Es ist seit 2008 in den Produkten 36.1.11 bis 36.1.15 aufgegangen.<br />
Seite: 111<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.5.10 Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
20 = Verwaltungsergebnis 0 0 0 0 0<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 112<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.5.10 Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 113<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.5.10 Bewirtschaftung der städtischen Kindergärten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 114<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
36.6.10<br />
36.6<br />
36<br />
Informationen Produkt<br />
36.6.10 Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
Kinder-, Jugend- <strong>und</strong> Familienhilfe<br />
Kurzbeschreibung/Leist Betrieb der öffentlichen Spielplätze, Betrieb/Bewirtschaftung der städtischen Jugendzentren.<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Kinder <strong>und</strong> Jugendliche sowie deren Familien<br />
Seite: 115<br />
06.12.2012<br />
Ziele Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen. Wirtschaftlicher Betrieb der städtischen Jugendzentren.<br />
Beteiligte Fachdienst, Unternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller (Jugendzentren)<br />
Frau Quell (Spielplätze)<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Aufwendungen für die Unterhaltung <strong>und</strong> den Betrieb der Einrichtungen<br />
(2 Jugendzentren / 12 Spielplätze / Atrium bei Gemeindezentrum Ruttershausen)<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.6.10 Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der<br />
Jugendarbeit<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 116<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 500 500 500 500 500<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 500 500 500 500 500<br />
11 - Personalaufwendungen 7.300 7.600 7.600 7.600 7.600<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 37.200 31.000 31.000 31.000 31.000<br />
14 - Abschreibungen 6.200 6.200 6.200 6.200 6.200<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500 500 500 500 500<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 52.900 47.000 47.000 47.000 47.000<br />
20 = Verwaltungsergebnis -52.400 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -52.400 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
36.6.10 Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der<br />
Jugendarbeit<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 117<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -52.400 -46.500 -46.500 -46.500 -46.500<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 46.600 52.600 53.400 53.400 53.400<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -46.600 -52.600 -53.400 -53.400 -53.400<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -99.000 -99.100 -99.900 -99.900 -99.900<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
36.6.10 Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der<br />
Jugendarbeit<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 118<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 23.500 63.500 0 23.500 23.500 23.500<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 23.500 63.500 0 23.500 23.500 23.500<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -23.500 -63.500 0 -23.500 -23.500 -23.500<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
36.6.10 Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
36.6.10 Bewirtschaftung der städtischen Einrichtungen der Jugendarbeit<br />
018 Spielplätze<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 119<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 23.500 63.500 0 23.500 23.500 23.500 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 23.500 63.500 0 23.500 23.500 23.500 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -23.500 -63.500 0 -23.500 -23.500 -23.500 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
42.1.10<br />
42.1<br />
42<br />
Informationen Produkt<br />
42.1.10 Allgemeine Förderung <strong>und</strong> Verwaltung der Angelegenheiten<br />
des Sports<br />
Allgemeine Förderung <strong>und</strong> Verwaltung der Angelegenheiten des Sports<br />
Förderung des Sports<br />
Sportförderung<br />
Seite: 120<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Allgemeine Sportpflege <strong>und</strong> -förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong> durch direkte finanzielle Zuwendung für<br />
die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Vereinsförderrichtlinien der <strong>Stadt</strong>, Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit<br />
Ziele Förderung des Sports <strong>und</strong> Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung<br />
Beteiligte Fachdienst, Gremien<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Abwicklung von Sportveranstaltung durch die <strong>Stadt</strong>, Sportlerehrungen.<br />
Energieversorgung basiert zum <strong>Teil</strong> aus internen Lieferungen aus den BHKWs.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
42.1.10 Allgemeine Förderung <strong>und</strong> Verwaltung der Angelegenheiten<br />
des Sports<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 121<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
42.1.10 Allgemeine Förderung <strong>und</strong> Verwaltung der Angelegenheiten<br />
des Sports<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 122<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -7.400 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.700 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -9.700 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -17.100 -17.300 -17.400 -17.400 -17.400<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
42.1.10 Allgemeine Förderung <strong>und</strong> Verwaltung der Angelegenheiten<br />
des Sports<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 123<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
42.4.10<br />
42.4<br />
42<br />
Informationen Produkt<br />
42.4.10 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb der Sportstätten<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb der Sportstätten<br />
Sportstätten <strong>und</strong> Bäder<br />
Sportförderung<br />
Kurzbeschreibung/Leist Bereitstellung von Sportplätzen, Sportheimen <strong>und</strong> Sporthallen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit<br />
Ziele Sicherstellung der Verfügbarkeit der oben genannten Sportstätten für Vereine <strong>und</strong> die Öffentlichkeit<br />
Beteiligte Fachdienste, Vereine, Schulen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Aufwendungen <strong>und</strong> Zuschüsse für die Unterhaltung der städtischen Sportanlagen in den <strong>Stadt</strong>teilen <strong>und</strong> der Sporthalle Süd.<br />
Seite: 124<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
42.4.10 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb der Sportstätten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 56.600 56.600 56.600 56.600 56.600<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 39.200 39.200 39.200 39.200 39.200<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 100 100 100 100 100<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 95.900 95.900 95.900 95.900 95.900<br />
11 - Personalaufwendungen 4.900 5.100 5.200 5.200 5.200<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 800 800 800 800 800<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 120.300 157.200 116.200 116.200 116.200<br />
14 - Abschreibungen 66.400 66.400 66.400 66.400 66.400<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 69.500 71.000 69.500 71.000 69.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 273.200 311.800 269.400 270.900 269.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -177.300 -215.900 -173.500 -175.000 -173.500<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -177.300 -215.900 -173.500 -175.000 -173.500<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 125<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
42.4.10 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb der Sportstätten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -177.300 -215.900 -173.500 -175.000 -173.500<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.500 14.800 15.000 15.000 15.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -14.500 -14.800 -15.000 -15.000 -15.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -191.800 -230.700 -188.500 -190.000 -188.500<br />
Seite: 126<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
42.4.10 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb der Sportstätten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 127<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 8.000 7.500 0 2.500 2.500 2.500<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 8.000 7.500 0 2.500 2.500 2.500<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.000 -7.500 0 -2.500 -2.500 -2.500<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
42.4.10 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb der Sportstätten<br />
031 Sporthalle Süd<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
42.4.10 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb der Sportstätten<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 128<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 4.000 7.500 0 2.500 2.500 2.500 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 4.000 7.500 0 2.500 2.500 2.500 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000 -7.500 0 -2.500 -2.500 -2.500 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
42.4.10 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb der Sportstätten<br />
033 Sportplatz Odenhausen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 4.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 4.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
42.4.20<br />
42.4<br />
42<br />
Informationen Produkt<br />
42.4.20 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Bädern<br />
Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Bädern<br />
Sportstätten <strong>und</strong> Bäder<br />
Sportförderung<br />
Kurzbeschreibung/Leist Bereitstellung von Hallenbad <strong>und</strong> Waldschwimmbad für die Öffentlichkeit / Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürgern<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Verträge mit Pächtern, Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit<br />
Ziele Sicherstellung des Erhalt des Hallen- <strong>und</strong> Waldschwimmbades<br />
Beteiligte Fachdienste, DLRG, Förderverein, CBES, Pächter Waldschwimmbad<br />
Produktverantwortliche/rFrau Hepp<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Seite: 129<br />
06.12.2012<br />
Es werden alle mit der Betriebsführung zusammenhängenden Aufgaben, einschließlich nichtsportlicher Veranstaltungen, abgedeckt.<br />
Seit 2003 ist die Führung des Badebetriebs fremd vergeben.<br />
Mit dem 01.01.2012 ist die Geschäftsführung für den Zweckverband Hallenbad <strong>Lollar</strong>/Staufenberg auf die <strong>Stadt</strong> Staufenberg übergegangen.<br />
Die hiermit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten werden ab diesem Zeitpunkt von der Nachbargemeinde erledigt.<br />
Energieversorgung basiert zum <strong>Teil</strong> aus internen Lieferungen aus dem BHKW.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
42.4.20 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Bädern<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 200 200 200 200 200<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 50.200 50.200 50.200 50.200 50.200<br />
11 - Personalaufwendungen 9.900 10.300 10.300 10.300 10.300<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 8.200 8.200 8.200 8.200 8.200<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 237.600 222.500 222.500 223.500 223.500<br />
14 - Abschreibungen 55.400 55.400 55.400 55.400 55.400<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 46.000 36.000 36.000 36.000 36.000<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 357.100 332.400 332.400 333.400 333.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -306.900 -282.200 -282.200 -283.200 -283.200<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -306.900 -282.200 -282.200 -283.200 -283.200<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 130<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
42.4.20 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Bädern<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -306.900 -282.200 -282.200 -283.200 -283.200<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 41.700 47.400 48.100 48.100 48.100<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -41.700 -47.400 -48.100 -48.100 -48.100<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -348.600 -329.600 -330.300 -331.300 -331.300<br />
Seite: 131<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
42.4.20 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Bädern<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 132<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 20.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 20.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -20.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
42.4.20 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Bädern<br />
032 Neuanschaffung Geräte<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
42.4.20 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Bädern<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 133<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 10.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 10.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
42.4.20 Bereitstellung <strong>und</strong> Betrieb von Bädern<br />
034 Maßnahmen Waldschwimmbad<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
51.1.10<br />
51.1<br />
51<br />
Informationen Produkt<br />
51.1.10 Städtebauliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
Städtebauliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
Räumliche Planungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen<br />
Räumlich Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
Seite: 134<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Bauleitplanung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Landschafts- <strong>und</strong> Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Konzepte <strong>und</strong> Zielformulierungen für die zukünftige<br />
räumliche Entwicklung der Gesamtstadt <strong>und</strong> ihrer <strong>Teil</strong>bereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen <strong>und</strong> rechtlich<br />
bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Regional-, Flächennutzungs-, Bauleit-, Bebauungspläne Satzungen <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeines Planungsrecht<br />
Zielgruppe Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit<br />
Ziele Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong> <strong>und</strong> ihrer <strong>Stadt</strong>teile, Vorgabe gemeindegestalterischer<br />
Kriterien, Erhaltung <strong>und</strong> Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz-<br />
<strong>und</strong> Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der<br />
Interessen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong> bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der <strong>Stadt</strong> berühren<br />
Beteiligte Fachdienste, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- <strong>und</strong> Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange<br />
Produktverantwortliche/rHerr Röhm<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Darstellung des Personalaufwandes <strong>und</strong> der sachlichen Kosten für Planungen.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
51.1.10 Städtebauliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
11 - Personalaufwendungen 22.100 22.800 22.800 22.800 22.800<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 9.500 9.600 9.600 9.600 9.600<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 26.300 18.800 18.800 18.800 18.800<br />
14 - Abschreibungen 200 200 200 200 200<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 58.100 51.400 51.400 51.400 51.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -55.100 -48.400 -48.400 -48.400 -48.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -55.100 -48.400 -48.400 -48.400 -48.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 135<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
51.1.10 Städtebauliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -55.100 -48.400 -48.400 -48.400 -48.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -55.100 -48.400 -48.400 -48.400 -48.400<br />
Seite: 136<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
51.1.10 Städtebauliche Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 137<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
51.1.20<br />
51.1<br />
51<br />
Informationen Produkt<br />
51.1.20 Städtebauförderung<br />
Städtebauförderung<br />
Räumliche Planungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen<br />
Räumlich Planung <strong>und</strong> Entwicklung<br />
Seite: 138<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Durchführung von <strong>Stadt</strong>sanierung <strong>und</strong> Dorferneuerung, Vorbereitung <strong>und</strong> Durchführung städtebaulicher Sanierungs- <strong>und</strong><br />
Entwicklungsmaßnahmen sowie vorbereitende Untersuchungen, Förderung von privaten Maßnahmen im Rahmen der o.g. Maßnahmen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Allgemeinheit<br />
Ziele Stärkung <strong>und</strong> Erhaltung von Orts-/<strong>Stadt</strong>kernen. Geordnete Planung von Sanierungs- <strong>und</strong> Entwicklungsmaßnahmen, Förderung <strong>und</strong> Anstoss<br />
zum Erhalt von privaten Gebäuden<br />
Beteiligte Fachdienste, Städtische Gremien<br />
Produktverantwortliche/r Soziale <strong>Stadt</strong> -> Bgm. Dr. Wieczorek / Extern<br />
Dorferneuerung -> Frau Dittrich<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Abwicklung der Programme einfache <strong>Stadt</strong>entwicklung (Rest) soziale <strong>Stadt</strong> <strong>und</strong> Dorferneuerung<br />
Ruttershausen (allgemeine Maßnahmen)<br />
=> Investive Maßnahmen der <strong>Stadt</strong> werden bei dem jeweiligen Produkt abgebildet.<br />
=> Zuschüsse für Investive Maßnahmen Dritter werden in der Maßnahme 036 abgebildet<br />
Nach derzeitigem Stand läuft das Programm "Soziale <strong>Stadt</strong>" im Jahr 2012 aus.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
51.1.20 Städtebauförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 75.800 71.400 46.200 46.200 46.200<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 34.500 34.500 34.500 34.500 34.500<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 110.300 105.900 80.700 80.700 80.700<br />
11 - Personalaufwendungen 17.800 18.100 18.100 18.100 18.100<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 43.000 83.000 43.000 43.000 43.000<br />
14 - Abschreibungen 57.700 57.700 57.700 57.700 57.700<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 65.400 31.400 31.400 31.400 31.400<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 185.800 192.100 152.100 152.100 152.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis -75.500 -86.200 -71.400 -71.400 -71.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -75.500 -86.200 -71.400 -71.400 -71.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 139<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
51.1.20 Städtebauförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -75.500 -86.200 -71.400 -71.400 -71.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -75.500 -86.200 -71.400 -71.400 -71.400<br />
Seite: 140<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
51.1.20 Städtebauförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 141<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
51.1.20 Städtebauförderung<br />
036 Programm Soziale <strong>Stadt</strong><br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
51.1.20 Städtebauförderung<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 142<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 30.000 30.000 0 30.000 30.000 30.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
52.1.10<br />
52.1<br />
52<br />
Bau- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />
Bau- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Informationen Produkt<br />
52.1.10 Bau- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />
Seite: 143<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Bauberatung sowie Prüfung <strong>und</strong> Stellungnahmen zu Bauanträgen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer<br />
Belange bei Zustimmungs- <strong>und</strong> Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Stellplatz- <strong>und</strong> Ablösesatzung, Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Gr<strong>und</strong>stückseigentümer, Bauwillige, weitere Fachbehörden<br />
Ziele Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong> <strong>und</strong> ihrer <strong>Stadt</strong>teile, Wahrung der bauordnungs- <strong>und</strong><br />
bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben<br />
Beteiligte Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- <strong>und</strong> Planungsbüros<br />
Produktverantwortliche/rHerr Röhm<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
52.1.10 Bau- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 22.300 22.900 22.900 22.900 22.900<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 26.000 26.700 26.700 26.700 26.700<br />
20 = Verwaltungsergebnis -26.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -26.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 144<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
52.1.10 Bau- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -26.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -26.000 -26.700 -26.700 -26.700 -26.700<br />
Seite: 145<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
52.1.10 Bau- <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>stücksordnung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 146<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
52.2.10<br />
52.2<br />
52<br />
Wohnbauförderung<br />
Wohnbauförderung<br />
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Informationen Produkt<br />
52.2.10 Wohnbauförderung<br />
Kurzbeschreibung/Leist Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Bereitstellung von günstigen<br />
Wohnungen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage II. WoBauG, Wohnungsbindungs- / Wohnraumförderungsgesetz, Beschlüsse städtischer Gremien<br />
Zielgruppe Wohnungssuchende, Bewohnerinnen <strong>und</strong> Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter<br />
Seite: 147<br />
06.12.2012<br />
Ziele Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen <strong>und</strong> Personengruppen, Verbesserung<br />
der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich<br />
Beteiligte Baugenossenschaft, andere Fachbehörden<br />
Produktverantwortliche/rHerr Schober (Darlehen)<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Abwicklung der Anuitätsbeihilfen / Kredite an bzw. durch die Baugenossenschaft Lumda e. G.<br />
Abwicklung der Arbeitgeberdarlehen.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
52.2.10 Wohnbauförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 2.100 2.200 2.200 2.200 2.200<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 40.400 34.500 34.500 34.500 34.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 45.500 39.700 39.700 39.700 39.700<br />
20 = Verwaltungsergebnis -45.500 -39.700 -39.700 -39.700 -39.700<br />
21 + Finanzerträge 400 800 800 800 800<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 400 800 800 800 800<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -45.100 -38.900 -38.900 -38.900 -38.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 148<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
52.2.10 Wohnbauförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -45.100 -38.900 -38.900 -38.900 -38.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -45.100 -38.900 -38.900 -38.900 -38.900<br />
Seite: 149<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
52.2.10 Wohnbauförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
Seite: 150<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Planung<br />
2016<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 28.200 26.200 0 25.500 25.500 25.500<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 28.200 26.200 0 25.500 25.500 25.500<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 28.200 26.200 0 25.500 25.500 25.500<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
52.2.10 Wohnbauförderung<br />
040 Darlehen Baugenossenschaft<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
52.2.10 Wohnbauförderung<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 151<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: genehmigt<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 25.500 25.500 0 25.500 25.500 25.500 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
= Summe investive Einzahlungen 25.500 25.500 0 25.500 25.500 25.500 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 25.500 25.500 0 25.500 25.500 25.500 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
52.2.10 Wohnbauförderung<br />
041 Arbeitgeberdarlehen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 2.700 700 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
= Summe investive Einzahlungen 2.700 700 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 2.700 700 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
52.3.10<br />
52.3<br />
52<br />
Informationen Produkt<br />
52.3.10 Kommunaler Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />
Kommunaler Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />
Denkmalschutz <strong>und</strong> -pflege<br />
Bauen <strong>und</strong> Wohnen<br />
Kurzbeschreibung/Leist Erhaltung <strong>und</strong> Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten <strong>und</strong> Mahnmale<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Gr<strong>und</strong>stückseigentümer, Allgemeinheit<br />
Seite: 152<br />
06.12.2012<br />
Ziele Schutz, Pflege <strong>und</strong> Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung <strong>und</strong> Pflege von<br />
Denkmälern teilweise auch durch Gewährung finanzieller Anreize<br />
Beteiligte Planungsbüros, andere Fachbehörden<br />
Produktverantwortliche/rHerr Röhm<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
52.3.10 Kommunaler Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 600 700 700 700 700<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 100 100 100 100 100<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 700 800 800 800 800<br />
20 = Verwaltungsergebnis -700 -800 -800 -800 -800<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -700 -800 -800 -800 -800<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 153<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
52.3.10 Kommunaler Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -700 -800 -800 -800 -800<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -700 -800 -800 -800 -800<br />
Seite: 154<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
52.3.10 Kommunaler Denkmalschutz <strong>und</strong> Denkmalpflege<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 155<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
53.1.10<br />
53.1<br />
53<br />
Informationen Produkt<br />
53.1.10 Verwaltung der Konzessionsabgaben<br />
Verwaltung der Konzessionsabgaben<br />
Energieversorgung<br />
Ver- <strong>und</strong> Entsorgung<br />
Kurzbeschreibung/Leist Verwaltung der Konzessionsabgaben<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Verträge<br />
Zielgruppe Allgemeinheit<br />
Ziele Sicherstellung von Einnahmen aus Konzessionen für die Versorgung im <strong>Stadt</strong>gebiet<br />
Beteiligte Städtische Gremien, Versorgungsunternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Röhm / Herr Großhaus<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Seite: 156<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
53.1.10 Verwaltung der Konzessionsabgaben<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000<br />
11 - Personalaufwendungen 600 600 600 600 600<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 20.000 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 20.600 600 600 600 600<br />
20 = Verwaltungsergebnis 209.400 229.400 229.400 229.400 229.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis 209.400 229.400 229.400 229.400 229.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 157<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
53.1.10 Verwaltung der Konzessionsabgaben<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 209.400 229.400 229.400 229.400 229.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 209.400 229.400 229.400 229.400 229.400<br />
Seite: 158<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
53.1.10 Verwaltung der Konzessionsabgaben<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 159<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
53.7.10<br />
53.7<br />
53<br />
Informationen Produkt<br />
53.7.10 Beseitigung <strong>und</strong> Entsorgung von Abfällen<br />
Beseitigung <strong>und</strong> Entsorgung von Abfällen<br />
Abfallwirtschaft<br />
Ver- <strong>und</strong> Entsorgung<br />
Seite: 160<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Verteilung des<br />
Abfallkalenders für die <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Kostenlose Überlassung von Windelsäcken, Beratung <strong>und</strong> Informationsweitergabe zum Thema<br />
Abfallvermeidung <strong>und</strong> Abfallverwertung, Beseitigung <strong>und</strong> Verwertung von Abfällen, Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Abfallgebührensatzung <strong>und</strong> Abfallsatzung des Landkreises Gießen, AbfG<br />
Zielgruppe Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Gr<strong>und</strong>stückseigentümer,<br />
Ziele Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger zum Thema<br />
Abfallentsorgung <strong>und</strong> Abfallvermeidung<br />
Beteiligte Städtische Gremien, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsunternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Schober<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Unterstützung des Landkreises in Organisatorischen Angelegenheiten (Auskünfte, Nachfragen, Müllkalender).<br />
Verkauf von Behältnissen für Restmüll, Grünabfall, Astschnitt / Ausgabe "Windelsäcke".<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
53.7.10 Beseitigung <strong>und</strong> Entsorgung von Abfällen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 21.800 21.800 21.800 21.800 21.800<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 24.400 24.400 24.400 24.400 24.400<br />
11 - Personalaufwendungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300<br />
20 = Verwaltungsergebnis 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 161<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
53.7.10 Beseitigung <strong>und</strong> Entsorgung von Abfällen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 16.100 16.100 16.100 16.100 16.100<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58.300 59.400 60.200 60.200 60.200<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -58.300 -59.400 -60.200 -60.200 -60.200<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -42.200 -43.300 -44.100 -44.100 -44.100<br />
Seite: 162<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
53.7.10 Beseitigung <strong>und</strong> Entsorgung von Abfällen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 163<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
54.1.10<br />
54.1<br />
54<br />
Informationen Produkt<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen<br />
<strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
Gemeindestraßen<br />
Verkehrsflächen <strong>und</strong> Anlagen, ÖPNV<br />
Seite: 164<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Planung, Bau, Erneuerung <strong>und</strong> Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Straßen, Wegen<br />
<strong>und</strong> Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- <strong>und</strong><br />
Straßenbeiträgen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Städtische Satzungen, KAG, Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Beschlüsse städtischer Gremien<br />
Zielgruppe Gr<strong>und</strong>stückseigentümer, Allgemeinheit<br />
Ziele Schaffung <strong>und</strong> Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur; Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes;<br />
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit<br />
Beteiligte Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- <strong>und</strong> Planungsbüros<br />
Produktverantwortliche/rHerr Antonowitsch<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Unterhaltung der öffentlichen Verkehrseinrichtungen.<br />
Betreuung / Abwicklung der Baumaßnahmen im Bereich der Straßen, Gehwege, Beleuchtung, Plätze.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen<br />
<strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 165<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 900 900 900 900<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 230.100 230.100 230.100 230.100 230.100<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 230.100 231.000 231.000 231.000 231.000<br />
11 - Personalaufwendungen 23.900 24.600 24.600 24.600 24.600<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 3.700 3.800 3.800 3.800 3.800<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 658.600 637.300 595.400 630.400 568.000<br />
14 - Abschreibungen 386.100 386.100 386.100 386.100 386.100<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 1.072.300 1.051.800 1.009.900 1.044.900 982.500<br />
20 = Verwaltungsergebnis -842.200 -820.800 -778.900 -813.900 -751.500<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -842.200 -820.800 -778.900 -813.900 -751.500<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen<br />
<strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 166<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -842.200 -820.800 -778.900 -813.900 -751.500<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 112.600 125.600 119.800 114.800 114.700<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -112.600 -125.600 -119.800 -114.800 -114.700<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -954.800 -946.400 -898.700 -928.700 -866.200<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen<br />
<strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 167<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 74.000 1.451.500 0 712.500 105.000 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 74.000 1.451.500 0 712.500 105.000 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 72.800 1.933.100 0 956.500 150.000 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 72.800 1.933.100 0 956.500 150.000 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.200 -481.600 0 -244.000 -45.000 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen<br />
<strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
010 Platzgestaltungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 168<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 74.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 74.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 26.800 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 26.800 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 47.200 0 0 0 0 0 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
011 P + R - Anlage "Am alten Bahnhof"<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 170.000 0 0 105.000 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 0 170.000 0 0 105.000 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 120.000 0 0 150.000 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 0 120.000 0 0 150.000 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 50.000 0 0 -45.000 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen<br />
<strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
049 Gehwege Ausbaumaßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 169<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 11.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 11.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -11.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
070 Brücken<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 98.100 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 0 98.100 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -98.100 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen<br />
<strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
110 Auweg<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 170<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 712.500 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 0 0 0 712.500 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 956.500 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 0 0 0 956.500 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 -244.000 0 0 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
125 Gießener Straße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 169.500 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 0 169.500 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -169.500 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen<br />
<strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
147 Sandweg<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 171<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 712.500 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 0 712.500 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 926.500 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 0 926.500 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -214.000 0 0 0 0 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
54.1.10 Planung, Bau, Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung von Verkehrsanlagen <strong>und</strong> Verkehrswegen<br />
417 Talstraße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 569.000 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 0 569.000 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 35.000 619.000 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 35.000 619.000 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -35.000 -50.000 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
54.5.10<br />
54.5<br />
54<br />
Informationen Produkt<br />
54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst<br />
Straßenreinigung / Winterdienst<br />
Straßenreinigung<br />
Verkehrsflächen <strong>und</strong> Anlagen, ÖPNV<br />
Seite: 172<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Beseitigung von Abfällen <strong>und</strong> Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentliche Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen, Organisation <strong>und</strong> Durchführung<br />
des Winterdienstes<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Städtische Satzungen, HStrG<br />
Zielgruppe Gr<strong>und</strong>stückseigentümer, Besucher der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeinheit<br />
Ziele Gewährleistung einer sauberen <strong>und</strong> verkehrssicheren <strong>Stadt</strong> für die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger sowie für Gäste der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Kostengünstige<br />
Reinigung von Straßen, Wegen <strong>und</strong> Plätzen<br />
Beteiligte Fachdienste, externe Unternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Heuser<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Straßenreinigung, Schadenbeseitigung (Ölspur u.a.) <strong>und</strong> Winterdienst der Städtischen Verkehrsanlagen.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 1.700 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 32.700 32.100 32.100 32.100 32.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis -32.700 -32.100 -32.100 -32.100 -32.100<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -32.700 -32.100 -32.100 -32.100 -32.100<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 173<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -32.700 -32.100 -32.100 -32.100 -32.100<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 74.300 78.000 79.300 79.500 79.500<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -74.300 -78.000 -79.300 -79.500 -79.500<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -107.000 -110.100 -111.400 -111.600 -111.600<br />
Seite: 174<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 175<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 4.000 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 4.000 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst<br />
001 Neuanschaffungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
54.5.10 Straßenreinigung / Winterdienst<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 176<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 4.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 4.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
54.7.10<br />
54.7<br />
54<br />
Informationen Produkt<br />
54.7.10 Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen<br />
Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen<br />
ÖPNV<br />
Verkehrsflächen <strong>und</strong> Anlagen, ÖPNV<br />
Seite: 177<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Förderung von Angeboten zur Erweiterung <strong>und</strong> Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb <strong>und</strong><br />
Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit<br />
Ziele Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger sowie für Gäste der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong> anbieten<br />
Beteiligte Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung der Einrichtungen des ÖPNV (Wartehallen), städtische Buslinie.<br />
Zeile 13: Fremdentsorgung / -reinigung<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
54.7.10 Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 400 400 400 400 400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 200 200 200 200<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 3.900 4.100 4.100 4.100 4.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis -3.900 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -3.900 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 178<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
54.7.10 Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -3.900 -4.100 -4.100 -4.100 -4.100<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.700 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -9.700 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -13.600 -14.000 -14.100 -14.100 -14.100<br />
Seite: 179<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
54.7.10 Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 180<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 12.000 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 12.000 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.000 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
54.7.10 Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen<br />
001 Maßnahmen ÖPNV<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
54.7.10 Einrichtungen des ÖPNV / Förderungen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 181<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 12.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 12.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -12.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
55.1.10<br />
55.1<br />
55<br />
Informationen Produkt<br />
55.1.10 Anlage <strong>und</strong> Unterhaltung & Planung <strong>und</strong> Bau der öffentlichen<br />
Grünanlagen<br />
Anlage <strong>und</strong> Unterhaltung & Planung <strong>und</strong> Bau der öffentlichen Grünanlagen<br />
Öffentliches Grün / Landschaftsbau<br />
Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Kurzbeschreibung/Leist Planung, Bau <strong>und</strong> gr<strong>und</strong>legende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- <strong>und</strong> Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an<br />
öffentlichem Grün<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Besucher der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeinheit<br />
Seite: 182<br />
06.12.2012<br />
Ziele Erhalt, Erneuerung <strong>und</strong> Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen <strong>und</strong><br />
klimatischen Funktionen<br />
Beteiligte Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- <strong>und</strong> Planungsbüros, Externe Unternehmen<br />
Produktverantwortliche/rFrau Quell<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Pflege <strong>und</strong> Unterhaltung der nicht an Dritte vergebenen Grünflächen (Kleinflächen ca. 61 550 m²), Baum- <strong>und</strong> Heckenschnitt, Entsorgung<br />
des Schnittguts.<br />
Ausschreibung <strong>und</strong> Vergabe der restlichen Grünflächen (Großflächen ca. 59 000 m²).<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.1.10 Anlage <strong>und</strong> Unterhaltung & Planung <strong>und</strong> Bau der öffentlichen<br />
Grünanlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 183<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 7.000 7.300 7.300 7.300 7.300<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 46.400 42.400 42.400 42.400 42.400<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 54.500 50.800 50.800 50.800 50.800<br />
20 = Verwaltungsergebnis -54.500 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -54.500 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.1.10 Anlage <strong>und</strong> Unterhaltung & Planung <strong>und</strong> Bau der öffentlichen<br />
Grünanlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 184<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -54.500 -50.800 -50.800 -50.800 -50.800<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 78.900 90.600 90.000 91.900 91.900<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -78.900 -90.600 -90.000 -91.900 -91.900<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -133.400 -141.400 -140.800 -142.700 -142.700<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
55.1.10 Anlage <strong>und</strong> Unterhaltung & Planung <strong>und</strong> Bau der öffentlichen<br />
Grünanlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 185<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
55.1.10 Anlage <strong>und</strong> Unterhaltung & Planung <strong>und</strong> Bau der öffentlichen<br />
Grünanlagen<br />
55.1.10 Anlage <strong>und</strong> Unterhaltung & Planung <strong>und</strong> Bau der öffentlichen Grünanlagen<br />
001 Anschaffungen von Sachanlagen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 186<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 3.500 2.000 0 2.000 2.000 2.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.500 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
55.2.10<br />
55.2<br />
55<br />
Informationen Produkt<br />
55.2.10 Öffentliche Gewässer <strong>und</strong> Wasserbauliche Anlagen<br />
Öffentliche Gewässer <strong>und</strong> Wasserbauliche Anlagen<br />
Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen<br />
Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Kurzbeschreibung/Leist Ausbau <strong>und</strong> Unterhaltung von Wasserläufen <strong>und</strong> Gewässer, Hochwasserschutz<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche<br />
Regelungen<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, weitere Fachbehörden<br />
Ziele Erhaltung <strong>und</strong> Schutz der Gewässer <strong>und</strong> der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden<br />
Beteiligte Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- <strong>und</strong> Planungsbüros, Externe Unternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Antonowitsch<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Umlagen an die Wasserverbände , Aufwendungen für eigene Leistungen an Gewässern.<br />
Seite: 187<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.2.10 Öffentliche Gewässer <strong>und</strong> Wasserbauliche Anlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 800 800 800 800 800<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 6.900 13.000 13.000 13.000 13.000<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 162.500 162.500 162.500 162.500 162.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 171.200 177.400 177.400 177.400 177.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -171.200 -177.400 -177.400 -177.400 -177.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -171.200 -177.400 -177.400 -177.400 -177.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 188<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.2.10 Öffentliche Gewässer <strong>und</strong> Wasserbauliche Anlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -171.200 -177.400 -177.400 -177.400 -177.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.700 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -9.700 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -180.900 -187.300 -187.400 -187.400 -187.400<br />
Seite: 189<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
55.2.10 Öffentliche Gewässer <strong>und</strong> Wasserbauliche Anlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 190<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 13.600 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 13.600 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -13.600 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
55.2.10 Öffentliche Gewässer <strong>und</strong> Wasserbauliche Anlagen<br />
001 Bauliche Maßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
55.2.10 Öffentliche Gewässer <strong>und</strong> Wasserbauliche Anlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 191<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 13.600 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 13.600 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -13.600 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
55.3.10<br />
55.3<br />
55<br />
Informationen Produkt<br />
55.3.10 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Seite: 192<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Bau <strong>und</strong> Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege<br />
<strong>und</strong> Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber <strong>und</strong> Kriegsgräber, Bau <strong>und</strong> Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der<br />
Bestattungs- <strong>und</strong> Grabnutzungsgebühren<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Gesetz über das Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen, Friedhofssatzung, Gebührenordnung, Beschlüsse städtische Gremien<br />
Zielgruppe Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit<br />
Ziele Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung<br />
eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener<br />
Beteiligte Fachdienst, Bestattungsunternehmen<br />
Produktverantwortliche/rFrau Quell<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Erlöse <strong>und</strong> Aufwendungen aus Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung der Anlagen.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.3.10 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 87.800 87.800 87.800 87.800 87.800<br />
11 - Personalaufwendungen 23.000 22.600 22.600 22.600 22.600<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 300 300 300 300 300<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 48.400 49.300 49.300 49.300 49.300<br />
14 - Abschreibungen 36.700 36.700 36.700 36.700 36.700<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 108.400 108.900 108.900 108.900 108.900<br />
20 = Verwaltungsergebnis -20.600 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -20.600 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 193<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.3.10 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -20.600 -21.100 -21.100 -21.100 -21.100<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 109.800 122.000 125.000 125.000 125.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -109.800 -122.000 -125.000 -125.000 -125.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -130.400 -143.100 -146.100 -146.100 -146.100<br />
Seite: 194<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
55.3.10 Friedhofs- <strong>und</strong> Bestattungswesen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 195<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
55.5.10<br />
55.5<br />
55<br />
Informationen Produkt<br />
55.5.10 Angelegenheiten der Jagdpacht<br />
Angelegenheiten der Jagdpacht<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Kurzbeschreibung/Leist Verpachtung von bejagbaren oder zum Fischen geeigneten Flächen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien / Jagdgenossenschaften<br />
Zielgruppe Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit, Vereine, Interessengemeinschaften<br />
Ziele Verwaltung der eingenommenen Gelder aus o.g. Flächen gemäß Beschlüssen der jeweils zuständigen Gremien<br />
Beteiligte Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften<br />
Produktverantwortliche/rFrau Hepp<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Verwaltung der Einnahmen aus der Jagd- <strong>und</strong> Fischereipacht.<br />
Verwendung der Jagdpachten nach den Beschlüssen der Jagdgenossenschaften.<br />
Anteilige Verbisspauschalen werden im Produkt 55.5.20 - Wald verbucht.<br />
Seite: 196<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.5.10 Angelegenheiten der Jagdpacht<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000<br />
11 - Personalaufwendungen 400 400 400 400 400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 200 200 200 200 200<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 10.600 10.600 10.600 10.600 10.600<br />
20 = Verwaltungsergebnis 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 197<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.5.10 Angelegenheiten der Jagdpacht<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
Seite: 198<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
55.5.10 Angelegenheiten der Jagdpacht<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 199<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
55.5.20<br />
55.5<br />
55<br />
Informationen Produkt<br />
55.5.20 Bewirtschaftung des städtischen Waldes<br />
Bewirtschaftung des städtischen Waldes<br />
Land- <strong>und</strong> Forstwirtschaft<br />
Natur- <strong>und</strong> Landschaftspflege<br />
Kurzbeschreibung/Leist Verwaltung <strong>und</strong> Bewirtschaftung des städtischen Waldes<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Waldwirtschaftsplan, Verträge,<br />
Zielgruppe Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit<br />
Ziele Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere <strong>und</strong> Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung <strong>und</strong><br />
Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen <strong>und</strong> natürlichen Verhältnis<br />
Beteiligte Hessen-Forst, Städtische Gremien<br />
Produktverantwortliche/rFrau Hepp<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Seite: 200<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.5.20 Bewirtschaftung des städtischen Waldes<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 132.800 119.500 117.800 117.800 117.800<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 135.300 122.000 120.300 120.300 120.300<br />
11 - Personalaufwendungen 53.400 56.800 56.800 56.800 56.800<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 1.900 2.000 2.000 2.000 2.000<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 83.700 83.600 85.500 85.500 85.500<br />
14 - Abschreibungen 4.300 4.300 4.300 4.300 4.300<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 800 800 800 800 800<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 700 700 700 700 700<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 144.800 148.200 150.100 150.100 150.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis -9.500 -26.200 -29.800 -29.800 -29.800<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -9.500 -26.200 -29.800 -29.800 -29.800<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 201<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
55.5.20 Bewirtschaftung des städtischen Waldes<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -9.500 -26.200 -29.800 -29.800 -29.800<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 6.700 6.900 7.000 7.000 7.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -6.700 -6.900 -7.000 -7.000 -7.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -16.200 -33.100 -36.800 -36.800 -36.800<br />
Seite: 202<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
55.5.20 Bewirtschaftung des städtischen Waldes<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 203<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
55.5.20 Bewirtschaftung des städtischen Waldes<br />
002 Neuanschaffungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
55.5.20 Bewirtschaftung des städtischen Waldes<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 204<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 3.000 3.000 0 3.000 3.000 3.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
56.1.10<br />
56.1<br />
56<br />
Informationen Produkt<br />
56.1.10 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes<br />
Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes<br />
Umweltschutzmaßnahmen<br />
Umweltschutz<br />
Kurzbeschreibung/Leist Beratung <strong>und</strong> Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Umweltrecht <strong>und</strong> Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Bevölkerung der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeinheit, weitere Fachbehörden<br />
Seite: 205<br />
06.12.2012<br />
Ziele Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in<br />
allen Bereichen<br />
Beteiligte andere Fachbehörden<br />
Produktverantwortliche/rHerr Antonowitsch<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Landschaftspflegevereinigung, allgemeine Umweltmaßnahme, Zuschüsse an die örtliche Untergliederung des Naturschutzb<strong>und</strong>es (NABU).<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
56.1.10 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 300 300 300 300 300<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 300 300 300 300 300<br />
11 - Personalaufwendungen 3.500 3.800 3.800 3.800 3.800<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400<br />
14 - Abschreibungen 400 400 400 400 400<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 5.600 2.100 2.100 2.100 2.100<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.900 8.700 8.700 8.700 8.700<br />
20 = Verwaltungsergebnis -11.600 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -11.600 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 206<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
56.1.10 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -11.600 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -11.600 -8.400 -8.400 -8.400 -8.400<br />
Seite: 207<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
56.1.10 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 208<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.1.10<br />
57.1<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
<strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Seite: 209<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Information, Beratung <strong>und</strong> Betreuung der Betriebe<br />
<strong>und</strong> Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung <strong>und</strong> Beschäftigungssicherung.<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Gewerbebetreibende, Verwaltungsführung, Städtische Gremien, Arbeitnehmerinnen <strong>und</strong> Arbeitnehmer, Allgemeinheit<br />
Ziele Verbesserung der Wirtschaftsstruktur <strong>und</strong> Stärkung der Finanzkraft der <strong>Stadt</strong>, Sicherung <strong>und</strong> Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung<br />
der Beziehungen <strong>und</strong> Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft <strong>und</strong> Verwaltung.<br />
Beteiligte Städtische Gremien, Unternehmen <strong>und</strong> Betriebe, externe Institutionen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
<strong>Stadt</strong>broschüre, Weihnachtsbeleuchtung<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 100 100 100 100 100<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100<br />
11 - Personalaufwendungen 9.600 13.900 13.900 13.900 13.900<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 18.300 18.300 18.300 18.300 18.300<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 34.700 39.000 39.000 39.000 39.000<br />
20 = Verwaltungsergebnis -31.600 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -31.600 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 210<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -31.600 -35.900 -35.900 -35.900 -35.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 19.400 19.700 20.000 20.000 20.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -19.400 -19.700 -20.000 -20.000 -20.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -51.000 -55.600 -55.900 -55.900 -55.900<br />
Seite: 211<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 212<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 545.000 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 545.000 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 332.600 50.000 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 332.600 50.000 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -332.600 -50.000 0 545.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
001 Maßnahmen der Wirtschaftsförderung<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 213<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 127.400 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 127.400 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -127.400 0 0 0 0 0 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
002 Erschließungsmaßnahme Robert-Bosch-Straße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 195.800 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- 75.800 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
itionszuweisungen <strong>und</strong> -zuschüsse)<br />
= Summe investive Auszahlungen 195.800 10.000 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -195.800 -10.000 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
055 Erschließungsmaßnahme Justus-Kilian-Straße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.1.10 <strong>Stadt</strong>marketing / Wirtschaftsförderung<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 214<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 545.000 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
= Summe investive Einzahlungen 0 0 0 545.000 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 9.400 40.000 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- 9.400 0 0 0 0 0 0 0<br />
itionszuweisungen <strong>und</strong> -zuschüsse)<br />
= Summe investive Auszahlungen 9.400 40.000 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -9.400 -40.000 0 545.000 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.3.10<br />
57.3<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.3.10 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)<br />
Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)<br />
Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Seite: 215<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Planung <strong>und</strong> Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- <strong>und</strong> Anbauten, Modernisierungen <strong>und</strong> Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen<br />
von öffentlichen <strong>und</strong> sonstigen städtischen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung <strong>und</strong> Instandhaltung)<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Verwaltung, Allgemeinheit<br />
Ziele Schaffung, Erhaltung <strong>und</strong> Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong> <strong>und</strong> ihre Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger<br />
Beteiligte Fachdienste, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- <strong>und</strong> Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Arbeiten <strong>und</strong> Maßnahmen die nicht direkt den Produkten zuzuordnen sind.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.10 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 110.000 115.400 115.400 115.400 115.400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 5.700 5.800 5.800 5.800 5.800<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 500 500 500 500 500<br />
14 - Abschreibungen 200 200 200 200 200<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 116.400 121.900 121.900 121.900 121.900<br />
20 = Verwaltungsergebnis -116.400 -121.900 -121.900 -121.900 -121.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -116.400 -121.900 -121.900 -121.900 -121.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 216<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.10 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -116.400 -121.900 -121.900 -121.900 -121.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -116.400 -121.900 -121.900 -121.900 -121.900<br />
Seite: 217<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.3.10 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 218<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.3.20<br />
57.3<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.3.20 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb städtischer Liegenschaften /<br />
Gemeinschaftseinrichtungen<br />
Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb städtischer Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen<br />
Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Seite: 219<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Betrieb <strong>und</strong> Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (ohne BGH-<strong>Lollar</strong>, GMH-Ruttershausen, MZH-Odenhausen, DGH-<br />
Salzböden). Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Toiletten, Grillhütten, Kegelbahnen, etc.<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Satzungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Vereine <strong>und</strong> Verbände, Städtische Gremien, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Allgemeinheit<br />
Ziele Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Förderung von Vereinen <strong>und</strong><br />
Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen<br />
Beteiligte Fachdienste, Externe Unternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Energieversorgung basiert zum <strong>Teil</strong> auf internen Lieferungen aus den BHKWs<br />
Zeile 13: Anpassung der Mittelbedarfe für Betrieb <strong>und</strong> Unterhaltung der sonstigen Einrichtungen an<br />
Vorjahresbedarfe <strong>und</strong> Verschiebung zu anderen Produkten Strom, Wasser, Abwasser).<br />
Zusätzlich Renovierung Toilettenanlage Kegelbahn Schwimmbadkaffee<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.20 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb städtischer Liegenschaften /<br />
Gemeinschaftseinrichtungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 220<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 500 500 500 500 500<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800<br />
11 - Personalaufwendungen 15.900 16.300 16.300 16.300 16.300<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 2.600 2.700 2.700 2.700 2.700<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 243.300 243.300 242.500 242.500 242.500<br />
14 - Abschreibungen 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 1.600 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.900 24.900 24.900 24.900 24.900<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 296.700 295.600 294.800 294.800 294.800<br />
20 = Verwaltungsergebnis -284.900 -283.800 -283.000 -283.000 -283.000<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -284.900 -283.800 -283.000 -283.000 -283.000<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.20 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb städtischer Liegenschaften /<br />
Gemeinschaftseinrichtungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 221<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -284.900 -283.800 -283.000 -283.000 -283.000<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 61.600 61.000 58.700 61.600 61.700<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -61.600 -61.000 -58.700 -61.600 -61.700<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -346.500 -344.800 -341.700 -344.600 -344.700<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.3.20 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb städtischer Liegenschaften /<br />
Gemeinschaftseinrichtungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 222<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 230.000 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 230.000 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -230.000 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.3.20 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb städtischer Liegenschaften /<br />
Gemeinschaftseinrichtungen<br />
57.3.20 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb städtischer Liegenschaften / Gemeinschaftseinrichtungen<br />
001 Rathaus<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 223<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 230.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 230.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -230.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.3.21<br />
57.3<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.3.21 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Bürgerhaus <strong>Lollar</strong><br />
Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Bürgerhaus <strong>Lollar</strong><br />
Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Kurzbeschreibung/Leist Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung Bürgerhaus <strong>Lollar</strong><br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Satzungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Vereine <strong>und</strong> Verbände, Städtische Gremien, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Allgemeinheit<br />
Ziele Zur Verfügungstellung der öffentlichen Einrichtung -Bürgerhaus- für die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger.<br />
Förderung von Vereinen <strong>und</strong> Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtung<br />
Beteiligte Fachdienste, Gaststättenpächter<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Seite: 224<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.21 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Bürgerhaus <strong>Lollar</strong><br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.100 5.100 5.100 5.100 5.100<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100<br />
11 - Personalaufwendungen 7.000 7.400 7.400 7.400 7.400<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 81.100 75.900 75.900 75.900 75.900<br />
14 - Abschreibungen 11.300 11.300 11.300 11.300 11.300<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 101.200 96.400 96.400 96.400 96.400<br />
20 = Verwaltungsergebnis -93.100 -88.300 -88.300 -88.300 -88.300<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -93.100 -88.300 -88.300 -88.300 -88.300<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 225<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.21 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Bürgerhaus <strong>Lollar</strong><br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -93.100 -88.300 -88.300 -88.300 -88.300<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.700 49.600 48.100 48.100 48.100<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -48.700 -49.600 -48.100 -48.100 -48.100<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -141.800 -137.900 -136.400 -136.400 -136.400<br />
Seite: 226<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.3.21 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Bürgerhaus <strong>Lollar</strong><br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 227<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.500 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 1.500 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
57.3.21 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Bürgerhaus <strong>Lollar</strong><br />
001 Bürgerhaus <strong>Lollar</strong> - Neuanschaffungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.3.21 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Bürgerhaus <strong>Lollar</strong><br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 228<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.500 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 1.500 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.3.22<br />
57.3<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.3.22 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Gemeinschaftshaus Ruttershausen<br />
Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Gemeinschaftshaus Ruttershausen<br />
Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Kurzbeschreibung/Leist Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung Gemeinschaftshaus Ruttershausen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Satzungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Vereine <strong>und</strong> Verbände, Städtische Gremien, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Allgemeinheit<br />
Ziele Zur Verfügungstellung der öffentlichen Einrichtung -Gemeinschaftshaus- für die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger.<br />
Förderung von Vereinen <strong>und</strong> Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtung<br />
Beteiligte Fachdienste, Hausmeister<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Seite: 229<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.22 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Gemeinschaftshaus<br />
Ruttershausen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 230<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 5.900 5.900 5.900 5.900 5.900<br />
11 - Personalaufwendungen 32.700 37.000 37.000 37.000 37.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 47.000 40.300 40.300 40.300 40.300<br />
14 - Abschreibungen 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 96.300 93.900 93.900 93.900 93.900<br />
20 = Verwaltungsergebnis -90.400 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -90.400 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.22 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Gemeinschaftshaus<br />
Ruttershausen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 231<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -90.400 -88.000 -88.000 -88.000 -88.000<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.700 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -9.700 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -100.100 -97.900 -98.000 -98.000 -98.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.3.22 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Gemeinschaftshaus<br />
Ruttershausen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 232<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.500 19.500 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 1.500 19.500 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 -19.500 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.3.22 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Gemeinschaftshaus Ruttershausen<br />
57.3.22 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Gemeinschaftshaus Ruttershausen<br />
001 Gemeinschaftshaus Ruttershausen - Neuanschaffungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 233<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.500 19.500 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 1.500 19.500 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 -19.500 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.3.23<br />
57.3<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.3.23 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen<br />
Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen<br />
Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Kurzbeschreibung/Leist Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung Mehrzweckhalle Odenhausen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Satzungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Vereine <strong>und</strong> Verbände, Städtische Gremien, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Allgemeinheit<br />
Ziele Zur Verfügungstellung der öffentlichen Einrichtung -Mehrzweckhalle- für die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger.<br />
Förderung von Vereinen <strong>und</strong> Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtung<br />
Beteiligte Fachdienste, Gaststättenpächter<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Energieversorgung basiert zum <strong>Teil</strong> auf internen Lieferungen aus den BHKWs<br />
Seite: 234<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.23 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 700 700 700 700 700<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200<br />
11 - Personalaufwendungen 20.100 20.700 20.700 20.700 20.700<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 39.300 40.300 40.300 40.300 40.300<br />
14 - Abschreibungen 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 67.900 69.500 69.500 69.500 69.500<br />
20 = Verwaltungsergebnis -63.700 -65.300 -65.300 -65.300 -65.300<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -63.700 -65.300 -65.300 -65.300 -65.300<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 235<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.23 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -63.700 -65.300 -65.300 -65.300 -65.300<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.500 14.800 15.000 15.000 15.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -14.500 -14.800 -15.000 -15.000 -15.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -78.200 -80.100 -80.300 -80.300 -80.300<br />
Seite: 236<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.3.23 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 237<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.500 0 0 31.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 1.500 0 0 31.000 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 0 0 -31.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.3.23 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen<br />
57.3.23 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Mehrzweckhalle Odenhausen<br />
001 Mehrzweckhalle Odenhausen - Neuanschaffungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 238<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.500 0 0 31.000 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 1.500 0 0 31.000 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 0 0 -31.000 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.3.24<br />
57.3<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.3.24 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus Salzböden<br />
Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus Salzböden<br />
Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Kurzbeschreibung/Leist Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung Dorfgemeinschaftshaus Salzböden<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Satzungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Allgemeines Bau- <strong>und</strong> Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Vereine <strong>und</strong> Verbände, Städtische Gremien, Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Allgemeinheit<br />
Ziele Zur Verfügungstellung der öffentlichen Einrichtung -Dorfgemeinschaftshaus- für die Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger.<br />
Förderung von Vereinen <strong>und</strong> Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtung<br />
Beteiligte Fachdienste, Externe Unternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Seite: 239<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.24 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus<br />
Salzböden<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 240<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.100 4.200 4.300 4.300 4.300<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 5.700 5.800 5.900 5.900 5.900<br />
11 - Personalaufwendungen 5.100 5.600 5.600 5.600 5.600<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 37.800 35.800 35.800 35.800 35.800<br />
14 - Abschreibungen 11.400 11.400 11.400 11.400 11.400<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 54.300 52.800 52.800 52.800 52.800<br />
20 = Verwaltungsergebnis -48.600 -47.000 -46.900 -46.900 -46.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -48.600 -47.000 -46.900 -46.900 -46.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.24 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus<br />
Salzböden<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 241<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -48.600 -47.000 -46.900 -46.900 -46.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.700 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -9.700 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -58.300 -56.900 -56.900 -56.900 -56.900<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.3.24 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus<br />
Salzböden<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 242<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.500 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 1.500 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.3.24 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus Salzböden<br />
57.3.24 Bewirtschaftung <strong>und</strong> Betrieb - Dorfgemeinschaftshaus Salzböden<br />
001 Dorfgemeinschaftshaus Salzböden - Neuanschaffungen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 243<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 1.500 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 1.500 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -1.500 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.3.30<br />
57.3<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.3.30 Bereitstellung von Gaststätten<br />
Bereitstellung von Gaststätten<br />
Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Kurzbeschreibung/Leist Bereitstellung von Gaststätten innerhalb von Gemeinschafts- oder Freizeiteinrichtungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse städtischer Gremien<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Besucher der Einrichtungen, Allgemeinheit<br />
Ziele Betrieb/Bewirtschaftung von Gaststätten in Gemeinschafts- oder Freizeiteinrichtungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
Beteiligte Fachdienste, Städtische Gremien<br />
Produktverantwortliche/rHerr Müller<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Energieversorgung basiert zum <strong>Teil</strong> auf internen Lieferungen aus den BHKWs<br />
Seite: 244<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.30 Bereitstellung von Gaststätten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 52.200 55.900 55.900 55.900 55.900<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 52.200 55.900 55.900 55.900 55.900<br />
11 - Personalaufwendungen 3.600 3.900 3.900 3.900 3.900<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 43.400 43.400 43.400 43.400 43.400<br />
14 - Abschreibungen 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 52.700 53.000 53.000 53.000 53.000<br />
20 = Verwaltungsergebnis -500 2.900 2.900 2.900 2.900<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -500 2.900 2.900 2.900 2.900<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 245<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.30 Bereitstellung von Gaststätten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -500 2.900 2.900 2.900 2.900<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.700 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -9.700 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -10.200 -7.000 -7.100 -7.100 -7.100<br />
Seite: 246<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.3.30 Bereitstellung von Gaststätten<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 247<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 6.700 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 6.700 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.700 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
57.3.30 Bereitstellung von Gaststätten<br />
001 Neuanschaffungen / Bauliche Maßnahmen<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.3.30 Bereitstellung von Gaststätten<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 248<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 6.700 0 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 6.700 0 0 0 0 0 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit -6.700 0 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.3.50<br />
57.3<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche<br />
Einrichtungen<br />
Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche Einrichtungen<br />
Allgemeine Einrichtungen <strong>und</strong> Unternehmen<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Kurzbeschreibung/Leist Betrieb von Mietshäusern <strong>und</strong> Blockheizkraftwerken. Verwaltung von sonstigen bebauten <strong>und</strong> unbebauten Gr<strong>und</strong>stücken.<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Bürgerinnen <strong>und</strong> Bürger, Mieter/Nutzer, Allgemeinheit<br />
Seite: 249<br />
06.12.2012<br />
Ziele Wirtschaftlicher Betrieb von Mietshäusern <strong>und</strong> BHKW´s. Wirtschaftliche Verwaltung des sonstigen Gr<strong>und</strong>stücksvermögens der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>.<br />
Beteiligte Fachdienste, Städtische Gremien<br />
Produktverantwortliche/rHerr Großhaus<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche<br />
Einrichtungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 250<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 43.400 59.500 59.500 59.500 59.500<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 209.300 209.300 209.300 209.300 209.300<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 252.700 268.800 268.800 268.800 268.800<br />
11 - Personalaufwendungen 9.500 10.000 10.000 10.000 10.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 296.200 345.800 265.600 265.600 265.600<br />
14 - Abschreibungen 33.400 33.400 33.400 33.400 33.400<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 344.000 394.100 313.900 313.900 313.900<br />
20 = Verwaltungsergebnis -91.300 -125.300 -45.100 -45.100 -45.100<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -91.300 -125.300 -45.100 -45.100 -45.100<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche<br />
Einrichtungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 251<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -91.300 -125.300 -45.100 -45.100 -45.100<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 9.700 9.900 10.000 10.000 10.000<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen -9.700 -9.900 -10.000 -10.000 -10.000<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -101.000 -135.200 -55.100 -55.100 -55.100<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche<br />
Einrichtungen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 252<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 314.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 314.000 150.000 0 150.000 150.000 150.000<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 20.100 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 20.100 10.000 0 10.000 10.000 10.000<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 293.900 140.000 0 140.000 140.000 140.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche<br />
Einrichtungen<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche Einrichtungen<br />
069 Verkauf von Baugr<strong>und</strong>stücken<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 253<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 90.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
= Summe investive Einzahlungen 90.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 90.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000 0 0<br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche Einrichtungen<br />
070 Gr<strong>und</strong>stücke Justus-Kilian-Straße<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
= Summe investive Einzahlungen 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche<br />
Einrichtungen<br />
57.3.50 Betrieb <strong>und</strong> Bewirtschaftung sonstige wirtschaftliche Einrichtungen<br />
073 sonstiger Gr<strong>und</strong>stücksverkehr - Kauf / Verkauf<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 254<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 224.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
= Summe investive Einzahlungen 224.000 0 0 0 0 0 0 0<br />
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 20.100 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
= Summe investive Auszahlungen 20.100 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 203.900 -10.000 0 -10.000 -10.000 -10.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
57.5.10<br />
57.5<br />
57<br />
Informationen Produkt<br />
57.5.10 Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs<br />
Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs<br />
Tourismus<br />
Wirtschaft <strong>und</strong> Tourismus<br />
Seite: 255<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Förderung, Sicherung <strong>und</strong> Vermarktung des Tourismusstandortes <strong>Lollar</strong>/Lumdatal, Touristeninformationen, Versand/Verkauf von Informations<strong>und</strong><br />
Werbematerial, Förderung von Vereinen <strong>und</strong> Verbänden, Tourismusaktivitäten der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Beschlüsse der städtischen Gremien<br />
Zielgruppe Hotel- <strong>und</strong> Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, Vereine <strong>und</strong> Verbände, Allgemeinheit<br />
Ziele Gewährleistung eines ausreichenden <strong>und</strong> abwechslungsreichen Tourismusangebotes, Regionale <strong>und</strong> überregionale Darstellung <strong>Lollar</strong>s als<br />
touristisch attraktive <strong>Stadt</strong> im Lahn- <strong>und</strong> Lumdatal<br />
Beteiligte Städtische Gremien, Örtliche Unternehmen <strong>und</strong> Verbände, Externe Unternehmen<br />
Produktverantwortliche/rHerr Weitzel<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.5.10 Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 7.800 9.000 9.000 9.000 9.000<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 1.400 2.100 2.100 2.100 2.100<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 500 500 500 500 500<br />
14 - Abschreibungen 200 200 200 200 200<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 11.400 13.300 13.300 13.300 13.300<br />
20 = Verwaltungsergebnis -11.400 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300<br />
21 + Finanzerträge 0 0 0 0 0<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
23 = Finanzergebnis 0 0 0 0 0<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -11.400 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 256<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
57.5.10 Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -11.400 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -11.400 -13.300 -13.300 -13.300 -13.300<br />
Seite: 257<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
57.5.10 Förderung des Tourismus / Fremdenverkehrs<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 258<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
61.1.10<br />
61.1<br />
61<br />
Informationen Produkt<br />
61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Seite: 259<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen <strong>und</strong> steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben,<br />
Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- <strong>und</strong><br />
Finanzzuweisungen, allgemeine Umlagen wie z.B. Kreis-, Schul- <strong>und</strong> Kompensationsumlage, allgemeine Investitionspauschale,<br />
Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage Satzungen der <strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong>, wie H<strong>und</strong>esteuer, Spielapparatesteuersatzung, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, <strong>Haushalt</strong>ssatzung, GemHVO,<br />
GemHVO-Doppik, GemKVO<br />
Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- <strong>und</strong><br />
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften<br />
Ziele Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgabe des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige <strong>und</strong> wirtschaftliche<br />
Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Gr<strong>und</strong>satz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen<br />
Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> Bestimmungen<br />
Beteiligte Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, Städtische Gremien<br />
Produktverantwortliche/rHerr Schober<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
<strong>Teil</strong>haushalt Zeile 5<br />
Summe der Kommunalen Steuern (Gr<strong>und</strong>steuer A <strong>und</strong> B, Gewerbe-, H<strong>und</strong>e-, Spielapparatesteuer) sowie der Steueranteile an der<br />
Einkommens- <strong>und</strong> Umsatzsteuer<br />
<strong>Teil</strong>haushalt Zeile 6<br />
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz. Diese sind abhängig von dem Anteil an der Einkommensteuer <strong>und</strong> unterliegen den<br />
gleichen Schwankungen.<br />
<strong>Teil</strong>haushalt Zeile 7<br />
Schlüsselzuweisung = Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl) <strong>und</strong> Bedarfsmesszahl<br />
Steuerkraftmesszahl = Ist-Steuereinnahmen der Kommune bei Gr<strong>und</strong>steuer A <strong>und</strong> B <strong>und</strong> Gewerbesteuer (jeweils rückgerechnet auf<br />
Landeseinheitliche Hebesätze), Gemeindeanteile Einkommensteuer <strong>und</strong> Umsatzsteuer, abzüglich Gewerbesteuerumlage (2. Halbjahr Vor-<br />
Vorjahr <strong>und</strong> 1. Halbjahr Vorjahr)<br />
<strong>Teil</strong>haushalt Zeile 16<br />
Kreis- <strong>und</strong> Schulumlage, Gewerbesteuerumlage.<br />
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Gewerbesteuereinnahmen des jeweiligen Jahres.<br />
Die Höhe der Kreis-, Schul- <strong>und</strong> Kompensationsumlage richtet sich nach der Summe aus Steuerkraftmesszahl (Erläuterung zu Zeile 7) <strong>und</strong><br />
der Schlüsselzuweisung multipliziert mit dem jeweiligen Hebesatz<br />
<strong>Teil</strong>haushalt Zeilen 21/22<br />
Zinsen <strong>und</strong> sonstige Nebenforderungen<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
61.1.10<br />
61.1<br />
61<br />
Informationen Produkt<br />
61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Zeile 16: Der Hebesatz für Kreis- <strong>und</strong> Schulumlage beträgt seit 2011 - 40 % bzw. 18 %.<br />
In Abhängigkeit von der Höhe der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage geändert.<br />
Seite: 260<br />
06.12.2012<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 7.518.700 7.378.000 7.700.300 8.010.800 8.340.900<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 238.600 275.300 265.600 274.900 283.200<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 2.703.000 2.710.900 1.925.100 1.980.900 1.841.400<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 34.100 34.100 34.100 34.100 34.100<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 10.494.400 10.398.300 9.925.100 10.300.700 10.499.600<br />
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 0 0 0 0 0<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 5.457.800 5.852.700 5.807.600 5.724.900 5.827.100<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 5.457.800 5.852.700 5.807.600 5.724.900 5.827.100<br />
20 = Verwaltungsergebnis 5.036.600 4.545.600 4.117.500 4.575.800 4.672.500<br />
21 + Finanzerträge 140.200 10.200 10.200 10.200 10.200<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000<br />
23 = Finanzergebnis 135.200 5.200 5.200 5.200 5.200<br />
24 = Ordentliches Ergebnis 5.171.800 4.550.800 4.122.700 4.581.000 4.677.700<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 261<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen 5.171.800 4.550.800 4.122.700 4.581.000 4.677.700<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen 5.171.800 4.550.800 4.122.700 4.581.000 4.677.700<br />
Seite: 262<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 263<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 67.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 0 0 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 67.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 0 0 0 0 0 0<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 67.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt:<br />
Maßnahme:<br />
61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
076 Investitionspauschale<br />
Investitionsmaßnahmen<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Investitionsmaßnahmen Produkt<br />
61.1.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen <strong>und</strong> Umlagen<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
Summe<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Planung<br />
2016<br />
bisher<br />
bereitgest.<br />
Seite: 264<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Gesamtein-/auszahlungen<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9<br />
+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 67.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitions-<br />
beiträgen<br />
= Summe investive Einzahlungen 67.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 0 0<br />
= Saldo aus Investitionstätigkeit 67.000 67.000 0 67.000 67.000 67.000 0 0<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
Produkt<br />
Produktgruppe<br />
Produktbereich<br />
61.2.10<br />
61.2<br />
61<br />
Informationen Produkt<br />
61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Seite: 265<br />
06.12.2012<br />
Kurzbeschreibung/Leist Kapitalanlage <strong>und</strong> Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl.<br />
Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven<br />
Auftragsgr<strong>und</strong>lage HGO, <strong>Haushalt</strong>ssatzung, GemHVO, GemKVO, GemHVO-Doppik<br />
Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute<br />
Ziele Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen <strong>und</strong> zu beschaffenden Zahlungsmittel<br />
Beteiligte Fachdienste, Kreditinstitute, Städtische Gremien<br />
Produktverantwortliche/rHerr Schober<br />
Allgemeine<br />
Erläuterungen<br />
Jahresbezogene<br />
Erläuterungen<br />
Im Produkt sind die Aufwendungen für die allgemeine Abwicklung des Zahlungsverkehrs abgebildet.<br />
Dies sind im Wesentlichen Kreditaufnahme, Tilgung der Kredit, Zinszahlungen.<br />
Auf der Gr<strong>und</strong>lage des Gesamtfinanzergebnisses für die Jahre 2009 ff ist eine Aufnahme von Krediten für Investitionen erforderlich.<br />
Die Höhe der Kredite für die Folgejahre ergibt sich aus dem Finanzierungsbedarf bei den Investitionen.<br />
Zinsen <strong>und</strong> Tilgung sind bei den Folgeansätzen soweit berechenbar (vorläufig) berücksichtigt.<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
1 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0<br />
3 + Kostenersatzleistungen <strong>und</strong> -erstattungen 0 0 0 0 0<br />
4 + Bestandsveränderungen <strong>und</strong> aktivierte 0 0 0 0 0<br />
Eigenleistungen<br />
5 + Steuern <strong>und</strong> steuerähnliche Erträge einschließ- 0 0 0 0 0<br />
lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen<br />
6 + Erträge aus Transferleistungen 0 0 0 0 0<br />
7 + Erträge aus Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüssen für 0 0 0 0 0<br />
laufende Zwecke <strong>und</strong> allgemeine Umlagen<br />
8 + Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0 0 0 0 0<br />
Investitionszuweisungen, -zuschüsse <strong>und</strong><br />
Investitionsbeiträgen<br />
9 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
10 = Summe der ordentlichen Erträge 0 0 0 0 0<br />
11 - Personalaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
13 - Aufwendungen für Sach- <strong>und</strong> Dienstleistungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
14 - Abschreibungen 0 0 0 0 0<br />
15 - Aufwendungen für Zuweisungen <strong>und</strong> Zuschüsse 0 0 0 0 0<br />
sowie besondere Finanzaufwendungen<br />
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen<br />
17 - Transferaufwendungen 0 0 0 0 0<br />
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
19 = Summe der ordentlichen Aufwendungen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />
20 = Verwaltungsergebnis -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500<br />
21 + Finanzerträge 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600<br />
22 - Zinsen <strong>und</strong> ähnliche Aufwendungen 233.000 307.100 376.100 446.100 526.100<br />
23 = Finanzergebnis -216.400 -290.500 -359.500 -429.500 -509.500<br />
24 = Ordentliches Ergebnis -218.900 -293.000 -362.000 -432.000 -512.000<br />
25 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0<br />
26 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0<br />
Seite: 266<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>ergebnisplan<br />
<strong>Teil</strong>ergebnishaushalt Produkt<br />
61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
1 2 3 4 5 6<br />
27 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0<br />
28 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen -218.900 -293.000 -362.000 -432.000 -512.000<br />
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
31 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen 0 0 0 0 0<br />
32 = Jahresergebnis nach int. Leistungsbeziehungen -218.900 -293.000 -362.000 -432.000 -512.000<br />
Seite: 267<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
Nkfdrgesamtplan2
<strong>Stadt</strong> <strong>Lollar</strong><br />
<strong>Haushalt</strong>sjahr: <strong>2013</strong><br />
<strong>Teil</strong>finanzplan (Investitionstätigkeit)<br />
<strong>Teil</strong>finanzhaushalt -Investitionstätigkeit- Produkt<br />
61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Ergebnis<br />
2011<br />
Ansatz<br />
2012<br />
Ansatz<br />
<strong>2013</strong><br />
Verpflerm.<br />
<strong>2013</strong><br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
Seite: 268<br />
06.12.2012<br />
(alle Werte in EUR)<br />
Planstatus: Vorabdotierung<br />
Planung<br />
2016<br />
1 2 3 4 5 6 7<br />
1 + Einzahlungen aus Investitionszuweisungen 0 0 0 0 0 0<br />
<strong>und</strong> - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen<br />
2 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Sachanlagevermögens <strong>und</strong> des immat-<br />
eriellen Anlagevermögens<br />
3 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- 0 0 0 0 0 0<br />
ständen des Finanzanlagevermögens<br />
+ Einzahlungen aus Kreditaufnahme 644.900 1.095.600 0 0 0 0<br />
4 = Summe investive Einzahlungen 644.900 1.095.600 0 0 0 0<br />
5 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- 0 0 0 0 0 0<br />
lagevermögen <strong>und</strong> immaterielle Anlagevermögen<br />
6 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzan- 457.600 398.100 0 474.100 378.200 378.200<br />
lagevermögen<br />
7 = Summe investive Auszahlungen 457.600 398.100 0 474.100 378.200 378.200<br />
8 = Saldo aus Investitionstätigkeit 187.300 697.500 0 -474.100 -378.200 -378.200<br />
Nkfdrgesamtplan2
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