Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Verbandsgemeinde
Konz
Haushaltssatzung und Haushaltsplan
2 0 1 3

Haushaltssatzung 3 - 7
Vorbericht einschl. Investitions- und Finanzierungsübersicht und Deckungsvermerke 8 - 24
Gesamtergebnishaushalt 25 - 26
Gesamtfinanzhaushalt 27 - 29
Gliederungstabelle Produkthaushaltsbuch 30
Produkthaushaltsbuch 31 - 359
Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung 32 - 49
Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste 50 - 97
Teilhaushalt 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung 98 - 110
Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen 111 - 128
Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege 129 - 162
Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten einschließlich Brandschutz 163 - 189
Teilhaushalt 42 Schulen 190 - 240
Teilhaushalt 43 Soziales 241 - 270
Teilhaushalt 44 Jugend und Sport 271 - 323
Teilhaushalt 45 Kultur 324 - 347
Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzdienstleistungen 348 - 359
Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten 360 - 410
Schuldenübersicht 411 - 415
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 416
Freie Finanzspitze 417
Bilanz in Kontoform (Jahresabschluss 2011) 418 - 420
Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresabschluss 2011) 421
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse (Jahresabschluss 2011) 422
Stellenplan 423 - 439
Anlagen:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2 0 1 3
der Verbandsgemeinde Konz
INHALTSVERZEICHNIS
Wirtschaftspläne der Verbandsgmeindewerke Konz a) Betriebszweig Wasserversorgung
b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung
c) Betriebszweig Schwimmbad
d) Betriebszweig Energie
Seite
2

Haushaltssatzung der Verbandsgemeinde Konz
für das Jahr 2013 vom
Der Verbandsgemeinderat Konz hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. April 2009 (GVBl. S. 162), folgende Haushaltssatzung beschlossen:
Festgesetzt werden
1.
2.
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf (= RN 10 + RN 21) 16.303.302,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (= RN 19 + RN 22) 16.459.022,00 Euro
der Jahresüberschuss auf (ident. mit RN 24) -155.720,00 Euro
im Finanzhaushalt
die ordentlichen Einzahlungen auf (= RN 10 + RN 19) 15.810.561,00 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf (= RN 17 + RN 20) 15.456.254,00 Euro
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (ident. mit RN 22) 354.307,00 Euro
die außerordentlichen Einzahlungen auf (RN 23) 0,00 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf (RN 24) 0,00 Euro
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf (ident. mit RN 25) 0,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (RN 35) 311.748,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (RN 42) 1.291.750,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (ident. mit RN 43) -980.002,00 Euro
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (RN 45) 980.002,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (RN 46) 846.400,00 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (ident. mit RN 47) 133.602,00 Euro
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf 17.102.311,00 Euro
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf 17.594.404,00 Euro
die Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr auf () 492.093,00 Euro
3

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind,
wird festgesetzt für
zinslose Kredite auf 0,00 Euro
verzinste Kredite auf 980.002,00 Euro
zusammen auf 980.002,00 Euro
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt auf 620.000,00 Euro.
Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft
sich auf 155.000,00 Euro
§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 35.000.000,00 Euro.
4

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen
Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf
1. Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Wasserversorgung: - Versorgungsbereich 1 2.117.000,00 Euro
- Versorgungsbereich 2 123.000,00 Euro
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung 0,00 Euro
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Schwimmbad 1.642.500,00 Euro
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Energie 686.000,00 Euro
2. Kredite zu Liquiditätssicherung
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – alle Betriebszweige 3.000.000,00 Euro
3. Verpflichtungsermächtigungen
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Wasserversorgung 100.000,00 Euro
Eigenbetrieb Verbandsgemeindewerke Konz – Betriebszweig Abwasserbeseitigung 0,00 Euro
– Betriebszweig Schwimmbad 6.000.000,00 Euro
– Betriebszweig Energie
darunter:
0,00 Euro
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich
Investitionskredite aufgenommen werden müssen
6.100.000,00 Euro
§ 6 Steuersätze
- entfällt -
§ 7 Gebühren und Beiträge
Die Erhebung von einmaligen und lfd. Entgelten für die Einrichtungen „Wasserversorgung“ und „Abwasserbeseitigung“ sowie deren Sätze werden durch
besonderen Beschluss des Verbandsgemeinderates festgesetzt. Die Anteile der Kosten für die Berechnung von Benutzungsgebühren auf der einen Seite und
Wiederkehrenden Beiträgen auf der anderen Seite werden wie folgt festgesetzt:
Wasserversorgung: Abwasserbeseitigung:
VB I Anteil Benutzungsgebühr 72 % a) Schmutzwasser b) Niederschlagswasser
VB I Anteil WKB Wasser 28 % Anteil Benutzungsgebühr 85 % Anteil WKB Niederschlagswasser 100 %
VB II Anteil Benutzungsgebühr 67 % Anteil WKB Schmutzwasser 15 %
VB II Anteil WKB Wasser 33 %
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§ 8 Umlagen
Gem. § 26 Abs. 1 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Juli 2009 (GVBl. S.
277), erhebt die Verbandsgemeinde von allen Ortsgemeinden eine Verbandsgemeindeumlage. Der Umlagesatz wird auf 37 v.H. festgesetzt.
Neben der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage wird für folgenden Zweck nach den angegebenen Maßstäben eine Sonderumlage (§ 26 Abs. 2 LFAG)
erhoben:
Zur Kostendeckung für die in Trägerschaft der Verbandsgemeinde stehenden Grundschulen Nittel, Pellingen, Tawern, Wasserliesch und Wiltingen wird eine
Umlage von 928.732,00 € (= 4,36 % der Umlagegrundlagen i.H.v. 21.309.206 €) erhoben (2012 = 972.252,00 €). Die nicht gedeckten Personal- und
Sachkosten sowie die Abschreibungen wurden nach den Umlagegrundlagen der allgemeinen Verbandsgemeindeumlage auf die umlagepflichtigen
Ortsgemeinden verteilt.
§ 9 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 beträgt 12.284.216,53 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012 beträgt
12.128.496,53 Euro und zum 31.12.2013 12.501.273,53 Euro.
§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 3.000,00 Euro
überschritten sind.
§ 11 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1,00 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.
§ 12 Altersteilzeit
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Beamtinnen und Beamte wird in 1 Fall zugelassen.
Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird in 3 Fällen zugelassen.
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§ 13 Leistungszahlungen
Für die Bewilligung von Zahlungen nach der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999
(GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte werden festgesetzt
1. für Leistungsstufen --- Euro
2. für Leistungsprämien und Leistungszulagen --- Euro
§ 14 Weitere Bestimmungen
Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z.B. zur Bewirtschaftung (Sperren, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-
Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren).
Konz,
____________________________
(Dr. Frieden)
Bürgermeister
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der
Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme
vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,
im Rathaus, Zimmer öffentlich aus.
Konz,
_______________________________
(Dr. Frieden)
Bürgermeister
7

V o r b e r i c h t
Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2 0 1 3
1.) Jahresabschlüsse 2012
Die Ansätze des Haushaltsplanes 2012 der Verbandsgemeinde wurden nicht durch eine Nachtragshaushaltssatzung verändert.
Soweit das Ergebnis des Jahres 2012 abgeschätzt werden kann, wird der Planansatz erreicht.
Die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von rund 2.505.816,- € wird nicht in voller Höhe erforderlich. Um die benötigten
Finanzmittel für die Investitionsmaßnahmen in vollem Umfang zu decken, werden voraussichtlich rd. 1,5 Mio. € an Krediten
aufzunehmen sein. Dies entspricht letztlich der von der Aufsichtsbehörde genehmigten Gesamtsumme und führt auch wieder zu
Haushaltsausgaberesten.
2.) Gesamthaushalt 2013
Der Gesamthaushalt besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, die in produktorientierte Teilhaushalte gegliedert
sind. Der vorliegende Entwurf des Haushaltsplanes 2013 ist - unter Berücksichtigung der Grundsätze einer sparsamen und
wirtschaftlichen Haushaltsführung und den Beschlüssen der Gremien - erarbeitet worden.
Gemäß § 18 I Satz 1 GemHVO ergibt sich die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich beider Haushalte, sowohl Ergebnis-
als auch Finanzhaushalt. Hierbei muss im Finanzhaushalt ein Überschuss in Höhe der benötigten Mittel für die ordentliche
Tilgung vorhanden sein (in der Regel führt dies im Ergebnishaushalt zu einem Überschuss). Zudem sind im Finanzhaushalt die
vorzutragenden Beträge aus Vorjahren und im Ergebnishaushalt die Ergebnisvorträge aus Vorjahren zu berücksichtigen.
Nachdem zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 in beschlossener und der Jahresabschluss 2011 in
Entwurfsform vorliegen, sind nach den doppischen Vorschriften erstmalig bei der Haushaltsplanung 2013 die aus den
Jahresabschlüssen resultierenden vorzutragenden Beträge bzw. Ergebnisvorträge zum Ausgleich des Haushaltes
heranzuziehen. Dies bedeutet konkret, dass aus den Jahren 2009 bis 2011 insgesamt 1.669.393,13 € vorzutragen sind: Hiervon
werden 1.177.300,- € zur Vermeidung der (in gleicher Höhe) vorgesehenen und genehmigten Kreditaufnahme für 2011
eingesetzt; der Restbetrag i.H.v. 492.093,- € wird zur Minderung des Umlagebedarfs 2013 herangezogen. Damit ist
sichergestellt, dass der vorzutragende Betrag an die Stadt Konz und die Ortsgemeinden zurückfließt.
8

In 2013 weist der Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 155.720,-- € aus; der Finanzhaushalt ist im Saldo ebenfalls
negativ und verändert den Finanzmittelbestand entsprechend um den vorgetragenen Betrag von 492.093,- €. Nach Maßgabe
von § 72 GemO i.V.m. § 18 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsplan der Verbandsgemeinde Konz für 2013 trotzdem
ausgeglichen.
In 2013 kann der Umlagesatz mit 37 v.H. zum Vorjahr unverändert bleiben. Dies resultiert wie vor beschrieben durch die
Minderung des Umlagebedarfs durch einen Teil der vorzutragenden Beträgen der Vorjahre; der ansonsten höhere Aufwand
kann durch die gestiegenen Umlagegrundlagen aufgefangen werden. Letztlich ist somit ein Umlagesatz von 37 v.H. zur
Finanzierung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes erforderlich. Der Umlagebedarf beträgt absolut 7.884.406,- € und liegt
somit 489.399,- € über dem Bedarf des Vorjahres.
Daneben konnte die Grundschulumlage gegenüber dem Vorjahr von 972.252,- € (= 4,86 % der Umlagegrundlagen)
um 47.020,-- € auf nunmehr 925.232,-- € (= 4,34 % der Gesamtumlagegrundlagen) gesenkt werden. Die Reduzierung resultiert
überwiegend aus geringeren Ansätzen für die Bauunterhaltung an allen Grundschulen.
3.) Bildung von Teilhaushalten
Der Entwurf sieht insgesamt = 11 Teilhaushalte vor (siehe Gliederung Produkthaushaltsbuch, Seite 29 ). Diese Teilhaushalte
sind Bewirtschaftungseinheiten, d. h., innerhalb der Teilhaushalte gelten besondere Deckungsmöglichkeiten. Bei der Bildung
wurde von einer Betrachtung der Aufgabenschwerpunkte ausgegangen, weil die Teilhaushalte mit ihren wesentlichen Produkten
die eigentlichen Beratungs- und Entscheidungsebene sein sollen. Den Teilhaushalten sind die Produkte nach dem
Produktrahmenplan im Detail zugeordnet.
4.) Ergebnishaushalt
Der Ergebnishaushalt zeigt eine Gegenüberstellung von periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen
einschließlich der Abschreibungen und Auflösung von Sonderposten (Ressourcenverbrauch).
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Rand-Nr. 20, Seite 25) = 968.859,-- €
Finanzergebnis (Rand-Nr. 23, Seite 26) = - 1.124.579,-- €
Jahresergebnis (Jahresüberschuss) (Rand.-Nr. 31, Seite 26) = - 155.720,-- €
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Nachfolgend dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber 2012:
Erträge
- Zuwendungen von der EU (für das Lavendelprojekt) - 52.100,-- €
- Kostenerstattung der Ortsgemeinden ABCDCABEFEEABACAE + 62.750,-- €
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen + 8.300,-- €
- Kostenerstattung Eigenbetrieb für Personal- und Sachkosten + 11.250,-- €
- Verbandsgemeindeumlage + 489.400,-- €
- Grundschulumlage - 47.000,-- €
- Schlüsselzuweisung B2 + 122.500,-- €
Aufwendungen
- Personalaufwendungen (Einstellung Personal ‚Haus für Kinder‘, Tariferhöhung 4 %) + 265.850,-- €
- Versorgungsaufwendungen + 116.600,-- €
- Unterhaltung Grundstücke und Gebäude + 35.400,-- €
- Bewirtschaftungskosten + 44.200,-- €
- Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten + 5.000,-- €
- Kreisumlage + 27.200,-- €
- Umlage Fonds „Deutsche Einheit“ (geringerer Umlagesatz) - 14.650,-- €
- Aufwendungen für die Datenverarbeitung + 11.400,-- €
- Aufwendungen für Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Feuerwehr) + 15.000,-- €
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (u.a. Bundestags- u. Landratswahl) + 23.900,-- €
- Aufwendungen der sozialen Sicherung (Erstattung an Landkreis betr. ALG II) + 48.200,-- €
- Aufwendungen für Flächennutzungspläne + 70.000,-- €
- Bekanntmachungen + 13.000,-- €
- Geschäftsaufwendungen (Beiträge Mosellandtouristik) + 16.300,-- €
- Aufwendungen für das Lavendelprojekt - 47.000,-- €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter + 29.150,-- €
- Abschreibung auf Vermögensgegenstände + 27.500,-- €
- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen (u.a. Verlustübernahme VG-Werke 321.500,- €) + 448.800,-- €
Nachrichtlich: Nicht im Ergebnishaushalt dargestellt, aber im Gesamtzusammenhang zu berücksichtigen ist, dass 492.093,- €
aus Ergebnissen von Vorjahren vorgetragen wurden und bei der Umlagenermittlung eingeflossen sind.
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5.) Finanzhaushalt, allgemein
Der Finanzhaushalt enthält die Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr; er enthält im Gegensatz zum Ergebnishaushalt
auch die Investitionen, Tilgungen und Kreditaufnahmen. Die geplanten Investitionsmaßnahmen sind nebst Kreditbedarf aus der
"Investitions- und Finanzierungsübersicht" auf den Seiten 21 bis 23 ersichtlich, die entsprechend der Priorität geordnet ist.
5 a) Finanzhaushalt, laufende Verwaltungstätigkeit
Ordentliche Einzahlungen (Summe Rand-Nr. 10 und 19, Seite 27) = 15.810.561,-- €
Ordentliche Auszahlungen (Summe Rand-Nr. 17 und 20, Seite 27) = 15.456.254,-- €
Saldo: (Rand-Nr. 22, Seite 27) = 354.307,-- €
Das laufende Finanzergebnis ist somit positiv. Zusammen mit vorgetragenem Betrag i.H.v. 492.093,- (Rand-Nr. 51, Seite 29)
entspricht dies der benötigten Summe für die ordentliche Tilgung der Investitionskredite (846.400,-- €, Rand-Nr. 46, Seite 28).
Teil dieses positiven Finanzergebnisses ist die Verbandsgemeindeumlage in Höhe von 7.884.406,-- €. Der Umlagesatz blieb
gegenüber dem Vorjahr mit 37 v.H. unverändert.
5 b.) Finanzhaushalt, Investitionen
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 35, Seite 28) = 311.748,-- €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 42, Seite 28) = 1.291.750,-- €
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Rand-Nr. 43, Seite 28) = - 980.002,-- €
ergibt Kreditbedarf 2013 (Rand-Nr. 45, Seite 28) = 980.002,-- €
Der positive Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (354.307,-- €, vergleiche Rand-Nr. 26 des
Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 28) dient zur Deckung der ordentlichen Tilgung (846.400,-- €, vergleiche Rand-Nr. 46 des
Gesamtfinanzhaushaltes, Seite 28).
Für die verbleibende Finanzierungslücke wird ein Kreditbedarf von 980.002,-- € eingeplant (siehe Rand-Nr. 45 des Gesamt-
finanzhaushaltes, Seite 28).
Die Netto-Kreditaufnahme beläuft sich damit, unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung, auf 133.602,-- €.
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6.) Verpflichtungsermächtigungen 2013
Die Gesamtsumme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2013
zu Lasten des Haushaltsjahres 2014 beträgt = 620.000,- €.
Der zur Finanzierung der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in 2013 erforderliche
Kreditbetrag beträgt = 155.000,- €.
Die Aufteilung auf die einzelnen Maßnahmen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.
Lfd.-
Nr.
TH
Produkt
Maßn.-
Nr.
Bezeichnung
1. 32 5521 34011 Renaturierung „Konzer Bach“ und
Kommlinger Bach“
2. 32 5521 34014 Renaturierung „Oberemmler Bach“ und
Bachlauf „Maximinerplatz“ in Konz-
Oberemmel
3. 32 5470 34016 Förderung des Schienen-Personen-
Nahverkehrs
VE 2013
Finanzierung
der VE durch
Zuschüsse pp.
510.000,- 435.000,-
Saldo
Kredit
75.000,- 75.000,-
50.000,- 30.000,- 20.000,- 20.000,-
60.000,- 0,- 60.000,- 60.000,-
620.000,- 465.000,- 155.000,- 155.000,-
12

7.) Entwicklung der Steuerkraft und der allgemeinen Deckungsmittel
Die Berechnungsgrundlagen zur Steuerkraft und den Schlüsselzuweisungen, die sich 2013 auswirken, beruhen auf dem
tatsächlichen Aufkommen des Zeitraumes 01. Oktober 2011 bis 30. September 2012.
Gegenüber dem Vorjahr ist die Steuerkraftmesszahl aller 11 Ortsgemeinden und der Stadt Konz zusammen von 16.837.998,-- €
auf 15.740.655,-- € gesunken; die Entwicklung bei den einzelnen Steuerarten war sowohl in der Tendenz als auch im Ausmaß
bis auf wenige Ausnahmen in etwa gleich (höhere Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, höhere
Ausgleichsleistungen, höhere Einnahmen Grundsteuer B, aber insgesamt wesentlich geringere Gewerbesteuereinnahmen). Es
bleibt festzuhalten, dass die Stadt Konz einen Anteil an der Verbandsgemeindeumlage von rund 58 % trägt (etwas geringer zum
Vorjahr).
Die Schlüsselzuweisungen (B1 und B2) für die Verbandsgemeinde betragen 2013
voraussichtlich insgesamt = 2.742.771,-- €.
Im Vorjahr = 2.619.907,-- €.
= + 122.864,-- €.
Dies entspricht einer Erhöhung um 4,69 %. Grund für die Änderung sind die für die Berechnungen zugrunde liegenden höheren
Grundbeträge gegenüber dem Vorjahr, die zusammen - mit der Schlüsselzuweisung A der Stadt und der Ortsgemeinde - die
geringere Steuerkraft mehr als kompensieren.
An Investitionsschlüsselzuweisungen werden in 2013 voraussichtlich 134.948,-- € erwartet (gegenüber dem Vorjahr eine
Verringerung um 18.076,-- €). Der Grund hierfür liegt in der geringeren Differenz zwischen den Grundbeträgen von
Schlüsselzuweisung B2 und Investitionsschlüsselzuweisung (letztlich wird als Investitionsschlüsselzuweisung eben „nur“ die
Differenz zwischen beiden ausgezahlt).
13

8.) Übersicht nach § 6 GemHVO
Entwicklung der Jahresergebnisse
(Rand-Nr. 31 Gesamtergebnishaushalt, Seite 26)
Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbeträge
(Rand-Nr. 44 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 28)
Entwicklung der Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
(Rand-Nr. 42 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 28)
Entwicklung der Investitionskredite
(Rand-Nr. 45 Gesamtfinanzhaushalt, Seite 28)
9.) Verbandsgemeindeumlage
2013 2014 2015 2016
-155.720,-- € 372.777,-- € 371.669,-- € 347.757,-- €
-625.695,-- € 178.897,-- € 981.098,-- € 639.549,-- €
1.291.750,-- €
1.324.603,-- €
385.602,-- €
235.601,-- €
980.002,-- € 761.603,-- € 135.602,-- € 217.851,-- €
Umlagegrundlagen für die Verbandsgemeindeumlage sind die Summe der aus den Steuereinnahmen an Grundsteuer A und B,
Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, den Ausgleichsleistungen nach § 21 LFAG und dem
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer errechneten Steuerkraftzahlen (= Steuerkraftmesszahl) und die Schlüsselzuweisungen.
Grundlagen für die Festsetzung der Verbandsgemeindeumlage 2013 siehe nachfolgende Übersichten.
14

Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2013
Stadt/ Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisung A Leistungsansätze Umlagegrundlagen Verbandsgemeinde-
Ortsgemeinde § 13 LFAG § 8 LFAG § 11 Absatz 4 LFAG insgesamt
umlage 37 %
1 2 3 4 5 % 6
Kanzem 278.494 148.089 0 426.583 2,00% 157.836
Konz 9.791.848 2.069.040 574.241 12.435.129 58,36% 4.600.997
Nittel 745.212 740.263 0 1.485.475 6,97% 549.626
Oberbillig 366.904 293.017 0 659.921 3,10% 244.171
Onsdorf 71.162 22.830 0 93.992 0,44% 34.777
Pellingen 528.750 130.510 0 659.260 3,09% 243.926
Tawern 1.150.156 566.039 0 1.716.195 8,05% 634.992
Temmels 267.043 194.377 0 461.420 2,17% 170.725
Wasserliesch 1.324.105 187.001 0 1.511.106 7,09% 559.109
Wawern 305.347 79.168 0 384.515 1,80% 142.271
Wellen 318.322 205.538 0 523.860 2,46% 193.828
Wiltingen 593.312 358.438 0 951.750 4,47% 352.148
15.740.655 4.994.310 574.241 21.309.206 100,00% 7.884.406
15

Stadt/
Ortsgemeinde
Aufgliederung der Umlagegrundlagen (§ 25 Absatz 1 des LFAG) auf die einzelnen Gebietskörperschaften
Steuerkraftzahl Steuerkraftzahl Steuerkraftzahl Gewerbe- Steuerkraftzahl Gemeinde- Zuw. Fam.-leist.- Gemeindeanteil an der
Grundsteuer A Grundsteuer B steuer nach Ertrag anteil an der Einkommensteuer ausgleich § 21 LFAG Umsatzsteuer
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Kanzem 11.166 11.711 41.973 43.152 12.159 8.986 166.014 191.048 18.213 20.385 3.094 3.212
Konz 53.153 50.328 1.818.710 1.873.683 3.784.104 1.836.278 4.683.720 4.994.924 513.864 533.279 454.733 503.356
Nittel 32.672 31.726 165.245 172.377 98.996 76.577 358.509 412.537 39.333 44.018 6.147 7.977
Oberbillig 7.051 6.698 66.204 77.196 28.124 13.446 210.483 241.539 23.093 25.773 2.024 2.252
Onsdorf 5.201 5.295 5.993 6.510 5.562 3.999 38.599 49.585 4.234 5.286 452 487
Pellingen 4.172 3.953 75.381 76.983 49.295 68.848 298.549 339.055 32.754 36.181 2.343 3.730
Tawern 10.910 10.346 187.438 202.672 203.951 187.860 575.112 656.964 63.097 70.102 19.923 22.212
Temmels 5.139 4.212 41.239 47.374 53.765 40.314 142.029 155.044 15.582 16.550 2.669 3.549
Wasserliesch 2.306 2.497 192.014 292.326 405.775 305.571 612.088 636.567 67.154 67.976 12.428 19.168
Wawern 3.557 2.770 33.712 34.023 70.864 66.637 167.388 178.021 18.364 19.007 4.355 4.889
Wellen 2.015 2.611 56.480 78.149 47.328 84.113 127.164 124.866 13.951 13.341 15.368 15.242
Wiltingen 19.240 19.910 101.518 98.622 45.484 31.967 336.024 393.774 36.866 42.011 5.813 7.028
156.582 152.057 2.785.907 3.003.067 4.805.407 2.724.596 7.715.679 8.373.924 846.505 893.909 529.349 593.102
16 .

Stadt/
Ortsgemeinde
Aufgliederung der Umlagegrundlagen ( § 25 Absatz 1 des LFAG) auf die einzelnen Gebietskörperschaften
Steuerkraftmesszahl Schlüsselzuweisung A Leistungsansätze nach
Umlagegrundlagen
§11 Absatz 5 LFAG
insgesamt
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Kanzem 252.619 278.494 146.067 148.089 0 0 398.686 426.583
Konz 11.308.284 9.791.848 0 2.069.040 540.992 574.241 11.849.276 12.435.129
Nittel 700.902 745.212 658.618 740.263 0 0 1.359.520 1.485.475
Oberbillig 336.979 366.904 264.374 293.017 0 0 601.353 659.921
Onsdorf 60.041 71.162 35.257 22.830 0 0 95.298 93.992
Pellingen 462.494 528.750 131.019 130.510 0 0 593.513 659.260
Tawern 1.060.431 1.150.156 524.680 566.039 0 0 1.585.111 1.716.195
Temmels 260.423 267.043 161.791 194.377 0 0 422.214 461.420
Wasserliesch 1.291.765 1.324.105 67.161 187.001 0 0 1.358.926 1.511.106
Wawern 298.240 305.347 61.849 79.168 0 0 360.089 384.515
Wellen 262.306 318.322 214.796 205.538 0 0 477.102 523.860
Wiltingen 544.945 593.312 331.443 358.438 0 0 876.388 951.750
16.839.429 15.740.655 2.597.055 4.994.310 540.992 574.241 19.977.476 21.309.206
17 .

Umlagegrundlagen für Verbandsgemeinde- und Kreisumlage
Haushaltsjahr 2013
Stadt/ Steuerkraft- Einwohner Steuerkraftmess- Differenz Steuer- Schlüsselzu- anteilige Schlüssel- Schlüsselzuweisungen
Ortsgemeinde messzahl zahl : Einwohner kraftmesszahl zu weisung A zuweisung B insgesamt
Landesdurchschnitt EURO § 11 Abs. 5 LFAG
Verbandsgemeinde Schwellenwert 75 % von 876,39 EUR
Konz 657,29 EUR
Kanzem 278.494 649 429,11 -228,18 148.089 0 148.089
Konz 9.791.848 18.045 542,63 -114,66 2.069.040 574.241 2.643.281
Nittel 745.212 2.260 329,74 -327,55 740.263 0 740.263
Oberbillig 366.904 1.004 365,44 -291,85 293.017 0 293.017
Onsdorf 71.162 143 497,64 -159,65 22.830 0 22.830
Pellingen 528.750 1.003 527,17 -130,12 130.510 0 130.510
Tawern 1.150.156 2.611 440,50 -216,79 566.039 0 566.039
Temmels 267.043 702 380,40 -276,89 194.377 0 194.377
Wasserliesch 1.324.105 2.299 575,95 -81,34 187.001 0 187.001
Wawern 305.347 585 521,96 -135,33 79.168 0 79.168
Wellen 318.322 797 399,40 -257,89 205.538 0 205.538
Wiltingen 593.312 1.448 409,75 -247,54 358.438 0 358.438
15.740.655 31.546 4.994.310 574.241 5.568.551
18

Übersicht über Umlagebedarf (Umlagesoll), Rücklagen und freie Finanzspitze
(alle Beträge in EURO)
Stadt/ Umlagegrundlagen Umlagebedarf (Umlagesoll) Rücklagen freie Finanzspitze
Ortsgemeinde
insgesamt
(Verbandsgemeinde)
2012 2013 2012 2013 Planungssergebnis 12 *
Kanzem 398.686 426.583 147.556 157.836 -175.294
Konz 11.849.276 12.435.129 4.383.829 4.600.997 -3.820.286
mit Einführung der Doppik in die Kassenbestände K
eingeflossen * Jahresabschluss 2012
Nittel 1.359.520 1.485.475 503.831 549.626 -447.654
Oberbillig 601.353 659.921 222.564 244.171 -177.697
Onsdorf 95.298 93.992 35.271 34.777 3.882
Pellingen 593.513 659.260 219.882 243.926 -218.065
Tawern 1.585.111 1.716.195 586.875 634.992 -365.087
Temmels 422.214 461.420 156.263 170.725 -199.664
Wasserliesch 1.358.926 1.511.106 503.838 559.109 -397.895
Wawern 360.089 384.515 133.939 142.271 -137.582
Wellen 477.102 523.860 176.578 193.828 -193.962
Wiltingen 876.388 951.750 324.581 352.148 -146.668
19.977.476 21.309.206 7.395.007 7.884.406 -6.275.972
liegt noch nicht vor
19 .

Berechnung der Umlage für die Grundschulen
Verbandsgemeinde Konz - Haushaltsjahr 2013
Ortsgemeinde Verteilungsmaßstab = Umlagegrundlagen Grundschulumlage 2013
der allgemeinen VG-Umlage (nicht gedeckte Personal- und Sachkosten einschl.
des Schuldendienstes = 928.732,-- EUR)
Kanzem 426.583 44.645
Nittel 1.485.475 155.465
Oberbillig 659.921 69.065
Onsdorf 93.992 9.837
Pellingen 659.260 68.996
Tawern 1.716.195 179.612
Temmels 461.420 48.291
Wasserliesch 1.511.106 158.147
Wawern 384.515 40.242
Wellen 523.860 54.825
Wiltingen 951.750 99.607
Summen: 8.874.077 928.732
20 .

Lfd.-
Nr.
TH Produkt Maßn.-Nr. Bezeichnung Auszahlungen
2013
Einzahlungen
2013
Finanzierungssaldo
Bemerkungen
01. 12 1145 11013 Umbau Verwaltungsgebäude I und II 3.000 € 0 € 3.000 € Seite 78
(ABCDEFC
02. 42 2119 42044 Innensanierung Turnhalle Wiltingen 45.000 € 0 € 45.000 € Seite 228
(ABCDEFC
03. 42 2115 42041 Einrichtung einer Ganztagsschule i. d. GS Nittel 0 € -13.300 € 13.300 € Seite 204
(ABCEC
04. 42 2115 42028 Generalsanierung GS Nittel einschließlich
energetischer Maßnahmen
47.000 € 0 € 47.000 € Seite 203
05. 42 2117 42019 Ergänzung der Einrichtung in der GS Tawern 1.350 € 0 € 1.350 € Seite 215
06. 42 2117 42046 Sanierung Turnhalle Tawern 200.000 € 0 € 200.000 € Seite 215
07. 42 2118 42020 Ergänzung der Einrichtung in der
GS Wasserliesch
08. 42 2119 42021 Ergänzung der Einrichtung in der
GS Wiltingen
Prioritätenliste
zur Investitions- und Finanzierungsübersicht der Verbandsgemeinde Konz 2 0 1 3
09. 44 3655 44017 Umnutzung ehem. Schule für Sprachbehinderte;
hier Kostenanteil VG für Kindertagesstätte
39.100 € 0 € 39.100 € Seite 221
1.200 € 0 € 1.200 € Seite 227
120.000 € 0 € 120.000 € Seite 294
10. 12 1144 11012 Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage 65.600 € 0 € 65.600 € Seite 72
11. 12 1145 11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung 5.000 € 100 € 4.900 € Seite 78
21

Lfd.-
Nr.
TH Produkt Maßn.-Nr. Bezeichnung Auszahlungen
2013
Einzahlungen
2013
Finanzierungssaldo
Bemerkungen
12. 41 1260 41018 Generalsanierung Feuerwehrgerätehaus Oberbillig 180.000 € 0 € 180.000 € Seite 188
13. 41 1260 41011 Feuerwehren - Beschaffungen 35.000 € 0 € 35.000 € Seite 186
14. 41 1260 41015 Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 10.000 € 0 € 10.000 € Seite 186
15. 32 5470 34016 Förderung des Schienen-Personen-Nahverkehrs 45.000 € 0 € 45.000 € Seite 138
16. 44 4241 45012 Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege 64.000 € 0 € 64.000 € Seite 313
17. 41 1231 41022 Anschaffung eines mobilen Datenerfassungs-
gerätes für Ordnungswidrigkeiten
18. 32 5522 34024 Hochwasserschutzmaßnahmen in Konz -
"Saarstraße"
19. 32 5521 34020 Renaturierung Bachlauf "Domänenstraße"
(Klosterbach)
20. 32 5521 34026 Wiederherstellung eines Bachlaufes in der
Gemarkung Pellingen
21. 32 5521 34011 Renaturierung "Konzer Bach" und
"Kommlinger Bach"
22. 32 5521 34014 Renaturierung "Oberemmeler Bach",
Oberemmel - Wiltingen
23. 44 1236 46011 Beschaffung einer mobilen Ampelanlage für die
Jugendverkehrsschule
7.500 € 0 € 7.500 € Seite 180
20.000 € 0 € 20.000 € Seite 153
200.000 € 160.000 € 40.000 € Seite 148
30.000 € 0 € 30.000 € Seite 149
65.000 € 0 € 65.000 € Seite 145
28.000 € 0 € 28.000 € Seite 146
8.000 € 0 € 8.000 € Seite 278
24. 44 4212 45011 Förderung Sportstättenbau 11.000 € 0 € 11.000 € Seite 308
25. 31 5230 31012 Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege
an übrige Bereiche
5.000 € 0 € 5.000 € Seite 128
22

Lfd.-
Nr.
TH Produkt Maßn.-Nr. Bezeichnung Auszahlungen
2013
26. 31 5230 31011 Zuweisungen zu Investitionen der
Denkmalpflege an Ortsgemeinden
Einzahlungen
2013
Finanzierungssaldo
Bemerkungen
2.000 € 0 € 2.000 € Seite 128
27. 45 2813 43011 Humanitäre Hilfen (Ruanda) 2.000 € 0 € 2.000 € Seite 344
28. 45 2812 43012 Zuschüsse an kulturelle Vereine 2.000 € 0 € 2.000 € Seite 340
29. 42 2010 99001 Unvorhersehbare Auszahlung
aus Investitionstätigkeit
30. 44 1236 99001 Unvorhersehbare Auszahlung
aus Investitionstätigkeit
35.000 € 0 € 35.000 € Seite 198
15.000 € 0 € 15.000 € Seite 279
31. 12 1143 31013 Ökokonto 0 € 30.000 € -30.000 € Seite 68
32. 6 6120 99002 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land 0 € 134.948 € -134.948 € Seite 359
Summen: 1.291.750 € 311.748 € 980.002 €
980.002 € Kreditbedarf 2013
23

Deckungsvermerke
• Gemäß § 16 Absatz 1 Satz GemHVO sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes die Ansätze der Aufwendungen
gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt
gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.
• Ansätze für Personalaufwendungen/ -auszahlungen werden zugunsten von Aufwendungen/ Auszahlungen zur
Verlustübernahme Eigenbetrieb für einseitig deckungsfähig erklärt. Ansonsten dürfen die Personalaufwendungen nicht
zur Deckung von Sachaufwendungen herangezogen werden dürfen.
• Zugleich werden die Personalaufwendungen / -auszahlungen aller Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte für gegenseitig
deckungsfähig erklärt (§ 16 Absatz 2 Satz 1 GemHVO).
• Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig
deckungsfähig erklärt (§ 16 Absatz 3 GemHVO)
• Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanz-
haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 16 Absatz 4 GemHVO)
24

1 Verbandsgemeinde Konz
Ergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
25
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
1. Steuern und ähnliche Abgaben 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 11.010.527 11.983.146 12.552.495 12.522.138 12.657.928 12.760.494
3. Erträge der sozialen Sicherung 1.071.213 1.191.075 1.246.875 1.259.344 1.271.939 1.284.658
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 452.586 440.000 431.000 429.460 427.956 431.485
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 343.447 341.580 372.410 376.133 379.893 383.690
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.052.159 1.158.240 686.381 677.922 679.928 682.498
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
8. andere aktivierte Eigenleistungen
9. sonstige laufende Erträge 427.176 390.320 399.141 389.486 374.555 347.797
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 14.419.412 15.569.361 15.778.302 15.745.383 15.884.008 15.983.349
11. Personalaufwendungen 6.080.852 6.139.240 6.405.084 6.532.623 6.662.714 6.795.409
12. Versorgungsaufwendungen 594.065 715.000 831.600 848.232 865.198 882.503
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.530.082 2.227.131 2.369.242 1.824.456 1.809.128 1.824.847
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf
Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der
Verwaltung 700.351 646.247 673.784 643.752 606.391 546.100
15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen
Abschreibungen überschreiten
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.394.471 1.508.933 1.509.983 1.525.073 1.540.313 1.555.706
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.504.787 1.629.000 1.733.000 1.750.330 1.767.835 1.785.512
18. sonstige laufende Aufwendungen 938.532 1.213.565 1.286.750 1.237.975 1.253.801 1.264.882
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.743.139 14.079.116 14.809.443 14.362.441 14.505.380 14.654.959
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.676.273 1.490.245 968.859 1.382.942 1.378.628 1.328.390
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
02.11.2012 - 08:30:24

1 Verbandsgemeinde Konz
Ergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
26
Hauptplan
Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 1.854.835 525.000 530.250 535.553 540.909
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 1.116.731 1.200.813 1.649.579 1.540.415 1.542.512 1.521.542
23. Finanzergebnis 738.104 - 1.200.813 - 1.124.579 - 1.010.165 - 1.006.959 - 980.633
24. ordentliches Ergebnis 2.414.376 289.432 - 155.720 372.777 371.669 347.757
25. außerordentliche Erträge
26. außerordentliche Aufwendungen
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) 2.414.376 289.432 - 155.720 372.777 371.669 347.757
29. Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
30. Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen
aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.414.376 289.432 - 155.720 372.777 371.669 347.757
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
02.11.2012 - 08:30:24

1 Verbandsgemeinde Konz
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
Finanzhaushalt VG 2013
27
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
1. Steuern und ähnliche Abgaben 62.337 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 10.693.334 11.703.207 12.264.865 12.238.533 12.387.848 12.521.180
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 1.141.059 1.191.075 1.246.875 1.259.344 1.271.939 1.284.658
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 445.211 440.000 431.000 429.460 427.956 431.485
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 335.631 341.580 372.410 376.133 379.893 383.690
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.085.537 1.158.240 686.381 677.922 679.928 682.498
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
8. andere aktivierte Eigenleistungen
9. sonstige laufende Einzahlungen 222.889 193.540 194.030 195.961 197.911 199.880
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 13.985.998 15.092.642 15.285.561 15.268.253 15.437.284 15.596.118
11. Personalauszahlungen 5.284.727 5.768.800 6.076.100 6.196.522 6.319.350 6.444.635
12. Versorgungsauszahlungen 615.322 715.000 831.600 848.232 865.198 882.503
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.525.038 2.227.131 2.369.242 1.824.456 1.809.128 1.824.847
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.405.409 1.508.933 1.509.983 1.525.073 1.540.313 1.555.706
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 1.503.263 1.629.000 1.733.000 1.750.330 1.767.835 1.785.512
16. sonstige laufende Auszahlungen 977.579 1.213.565 1.286.750 1.237.975 1.253.801 1.264.882
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.311.338 13.062.429 13.806.675 13.382.588 13.555.625 13.758.085
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.674.659 2.030.213 1.478.886 1.885.665 1.881.659 1.838.033
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 6.754 525.000 530.250 535.553 540.909
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 969.081 1.200.813 1.649.579 1.540.415 1.542.512 1.521.542
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 962.327 - 1.200.813 - 1.124.579 - 1.010.165 - 1.006.959 - 980.633
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.712.332 829.400 354.307 875.500 874.700 857.400
23. außerordentliche Einzahlungen
24. außerordentliche Auszahlungen
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
VE
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
02.11.2012 - 08:32:08

1 Verbandsgemeinde Konz
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
Finanzhaushalt VG 2013
28
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
26. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.712.332 829.400 354.307 875.500 874.700 857.400
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 981.891 539.074 281.648 628.000 492.000 17.750
28. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
29. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
30. Einzahlungen für Sachanlagen 3.508 30.100
31. Einzahlungen für Finanzanlagen
32. Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
33. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
34. sonstige Investitionseinzahlungen
35. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 985.399 539.074 311.748 628.000 492.000 17.750
36. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 917.591 137.290 232.600 60.000 96.601 51.600 51.600
37. Auszahlungen für Sachanlagen 1.380.302 2.907.600 1.059.150 560.000 1.228.002 334.002 184.001
38. Auszahlungen für Finanzanlagen 24.241
39. Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen
40. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
41. sonstige Investitionsauszahlungen
42. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.322.134 3.044.890 1.291.750 620.000 1.324.603 385.602 235.601
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.336.735 - 2.505.816 - 980.002 - 620.000 - 696.603 106.398 - 217.851
44. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag 375.598 - 1.676.416 - 625.695 - 620.000 178.897 981.098 639.549
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 1.951.896 2.505.816 980.002 761.603 135.602 217.851
46a. Auszahlungen für ordentliche Tilgungen 819.707 829.400 846.400 875.500 874.700 857.400
VE
Planjahr
2013
46b. Auszahlungen für außerordentliche Tilgungen 65.000 242.000
46. Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten 819.707 829.400 846.400 940.500 1.116.700 857.400
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 1.132.189 1.676.416 133.602 - 178.897 - 981.098 - 639.549
48a. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse 2.000.000
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
02.11.2012 - 08:32:08

1 Verbandsgemeinde Konz
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
48b. abzüglich Auszahlungen gewährter Liquiditätskredite an Dritte 4.308.774
48. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - 2.308.774
49a. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung der Einheitskasse
49b. abzüglich Einzahlungen Dritte zur Tilgung gewährter Liquiditätskrediten 13.273
49. Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - 13.273
50. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung - 2.295.502
Betragsangaben in EUR
Finanzhaushalt VG 2013
29
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
51a. Einzahlungen aus der Abnahme liquider Mittel der Einheitskasse 2.606.993 492.093
51b. abzüglich Auszahlung aus der Zunahme liquider Mittel Dritter
51. Abnahme der liquiden Mittel 2.606.993 492.093
52a. Auszahlung zur Bildung liquider Mittel der Einheitskasse 2.114.308
52b. abzüglich Einzahlung aus der Auflösung liquider Mittel Dritter 269.335
52. Zunahme der liquiden Mittel 1.844.973
53. Veränderung der liquiden Mittel 762.020 492.093
VE
Planjahr
2013
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - 401.293 1.676.416 625.695 - 178.897 - 981.098 - 639.549
55. Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 6.251.719
56. Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 6.091.985
57. Saldo aus durchlaufenden Geldern 159.734
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses / Deckung des Finanzmittelfehlbetrags - 241.559 1.676.416 625.695 - 178.897 - 981.098 - 639.549
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
02.11.2012 - 08:32:08

Teilhaushalt 11
Verwaltungssteuerung
ab Seite 32
Produkte
1110 Verwaltungssteuerung 36
1113 Öffentlichkeitsarbeit 40
1114 Gremien 43
1212 Wahlen 47
Fachbereich 1
- Organisation-
Teilhaushalt 41
Ordnungsangelegenheiten einschl.
Brandschutz
ab Seite 163
Produkte
1220 Ordnungsangelegenheiten 168
1223 Personenstands- und
Meldeangelegenheiten,
Ausweise und Dokumente 173
1231 Verkehrsangelegenheiten 178
1260 Brandschutz 182
Teilhaushalt 12
Organisation, Personal, Zentrale Dienste
ab Seite 50
Produkte
1120 Personal 55
1130 Organisation 59
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke 62
1143 sonstiges unbebautes Grundvermögen 65
1144 Informationstechnik 69
1145 sonstige Zentrale Dienste 74
1146 Versicherungen 79
5330 Wasserversorgung 82
5380 Abwasserbeseitigung 85
5552 Revierförsterei Oberemmel 88
5710 Kommunale Wirtschaftsförderung 91
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung 94
Gliederung Produkthaushaltsbuch der Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt 6
Zentrale Finanzdienstleistungen
ab Seite 348
Produkte
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen
und Umlagen 352
6120 Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft 356
Teilhaushalt 42
Schulen
ab Seite 190
Produkte
2010 Schulträgeraufgaben/ Allgemeine
Schulverwaltung 195
2115 Grundschule Nittel 199
2116 Grundschule Pellingen 205
2117 Grundschule Tawern 211
2118 Grundschule Wasserliesch 217
2119 Grundschule Wiltingen 223
2121 Hauptschule Konz 229
2122 Hauptschule Wincheringen 233
2150 Realschule Konz 235
2410 Schulbeförderung 238
Fachbereich 2
- Finanzen-
Teilhaushalt 31
Bauen und Wohnen
ab Seite 111
Produkte
1141 Gebäudemanagement 115
5110 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen einschl.
Dorferneuerung 118
5210 Bau- und Grundstücksordnung 122
5230 Denkmalschutz und –Pflege 126
Teilhaushalt 21
Fachbereich Finanzen/ Verwaltung
ab Seite 98
Produkte
1161 Haushalts- und Finanzplanung,
Budgetierung 102
1162 Festsetzung und Erhebung von
Steuern und Abgaben 105
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung,
Vollstreckung 108
Teilhaushalt 43
Soziales
ab Seite 241
Produkte
3110 Allgemeine Sozialverwaltung 246
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt 249
3112 Grundsicherung im Alter 253
3113 Grundsicherung bei
Erwerbsminderung 257
3122 Grundsicherung für Arbeits-
suchende gem. SBG II 261
3130 Hilfen für Asylbewerber 265
3310 Förderung der Wohlfahrtspflege 268
Fachbereich 3
- Bauen-
Teilhaushalt 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
ab Seite 129
Produkte
5411 Gemeindestraßen und Erschließung 133
5470 ÖPNV 136
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsausbau 139
5521 Gewässerunterhaltung 143
5522 Hochwasserschutz 150
5530 Friedhöfe und Bestattungen 154
5551 Kommunale Forstwirtschaft 157
5735 Kommunale Einrichtungen
(Toilettenwagen) 160
Teilhaushalt 44
Jugend und Sport
ab Seite 271
Produkte
1236 Verkehrserziehung 276
3621 Jugendarbeit 280
3650 Verwaltung der Kindertagesstätten,
Jugendeinrichtungen, usw. 283
3651 Haus für Kinder 287
3655 Förderung anderer Träger 292
3662 Jugendräume und Jugendheime 296
3663 Haus der Jugend 299
3671 Einrichtung der Familienförderung 303
4212 Förderung des Sports 306
4241 Kommunale Sportstätten 310
4242 Hallen- und Freibad 315
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser 320
Fachbereich 4
- Bürgerdienste -
Teilhaushalt 45
Kultur
ab Seite 324
Produkte
2520 Freilichtmuseum Roscheid 328
2710 Volkshochschule 332
2720 Büchereinen/Bibliotheken 335
2812 Kulturförderung 338
2813 Partnerschaften 342
2814 Künstlerische
Gestaltungsmaßnahmen 345
30

Produkthaushaltsbuch
Verbandsgemeinde Konz
Hauptplan 2013

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Frieden Dr. Karl-Heinz
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 11
Verwaltungssteuerung
1. - 1110 Verwaltungssteuerung Funktionsaufgabe
2. - 1113 Öffentlichkeitsarbeit Freiwillige Aufgabe
3. - 1114 Gremien Pflichtaufgabe
4. - 1212 Wahlen Pflichtaufgabe
32
05.11.2012 - 07:50:13

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
33
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 6.799 12.800 12.800 7.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 6.799 12.800 12.800 7.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.787 10.000
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 5.000
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 7.787
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 3.000
Planjahr
2015
Hauptplan
9. sonstige laufende Erträge 38.355 41.380 39.211 39.603 39.999 40.399
461140 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
Planjahr
2016
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 38.355 41.380 39.211 39.603 39.999 40.399
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 55.941 54.180 62.011 46.603 39.999 40.399
11. Personalaufwendungen 649.605 632.540 632.474 644.563 656.890 669.456
501400 Rats- und Ausschussmitglieder 49.080 56.000 56.000 56.560 57.126 57.697
502110 Beamte - Dienstbezüge 198.909 209.600 214.400 218.688 223.062 227.523
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 153.104 173.700 171.600 175.032 178.533 182.103
503200 Arbeitnehmer 12.606 13.600 13.100 13.362 13.630 13.902
504200 Arbeitnehmer 30.411 34.800 34.300 34.986 35.686 36.400
505100 Beamte 32.348 42.600 47.900 48.858 49.835 50.832
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 149.264 88.080 82.044 83.685 85.358 87.066
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 23.882 14.160 13.130 13.392 13.660 13.933
12. Versorgungsaufwendungen 141.565 187.600 222.200 226.644 231.177 235.801
511100 Beamte 141.565 187.600 222.200 226.644 231.177 235.801
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.394 3.800 22.400 3.824 3.848 3.872
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 364 400 400 404 408 412
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 7.030 3.400 22.000 3.420 3.440 3.460
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
1.284 92 2.949 2.949 2.949 1.965
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.192 2.857 2.857 2.857 1.873
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 92 92 92 92 92 92
18. sonstige laufende Aufwendungen 60.291 64.900 78.260 79.043 79.833 80.632
562200 Leasing 4.097 4.100 4.400 4.444 4.488 4.533
562500 Rechts- und Notarkosten 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
563500 Bekanntmachungen 47.173 42.000 55.000 55.550 56.106 56.667
563600 Öffentlichkeitsarbeit 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
564100 Versicherungsbeiträge 671 700 760 768 776 784
05.11.2012 - 07:50:18

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 3
Betragsangaben in EUR
34
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
569200 Verfügungsmittel 704 2.100 2.100 2.121 2.142 2.163
569300 Repräsentationen 7.643 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 860.138 888.932 958.283 957.023 974.697 991.726
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 804.198 - 834.752 - 896.272 - 910.420 - 934.698 - 951.327
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 804.198 - 834.752 - 896.272 - 910.420 - 934.698 - 951.327
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 804.198 - 834.752 - 896.272 - 910.420 - 934.698 - 951.327
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.414 65.640 71.184 71.895 72.613 73.340
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 57.414 65.640 71.184 71.895 72.613 73.340
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.291 79.760 81.890 82.709 83.537 84.372
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 54.291 79.760 81.890 82.709 83.537 84.372
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.122 - 14.120 - 10.706 - 10.814 - 10.924 - 11.032
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 801.076 - 848.872 - 906.978 - 921.234 - 945.622 - 962.359
05.11.2012 - 07:50:18

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
35
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 671.952 - 773.800 - 837.360 - 849.997 - 872.730 - 888.762
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 671.952 - 773.800 - 837.360 - 849.997 - 872.730 - 888.762
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 671.952 - 773.800 - 837.360 - 849.997 - 872.730 - 888.762
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.122 - 14.120 - 10.706 - 10.814 - 10.924 - 11.032
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 668.830 - 787.920 - 848.066 - 860.811 - 883.654 - 899.794
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 33.823
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.823
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 33.823
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 702.653 - 787.920 - 848.066 - 860.811 - 883.654 - 899.794
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:50:26

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1110 Verwaltungssteuerung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Frieden Dr. Karl-Heinz ( Zentralabteilung )
Telefonnummer: 131
Verbale Beschreibung
Leitung der Verwaltung, Vertretung der Verwaltung nach außen, Verbindung zu den Gremien, Umsetzung der Ratsbeschlüsse
Auftraggeber
Bund/Land Rhld.-Pfalz/kommunale Gremien
Auftragsgrundlage
Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Einwohner/Gremien/Verwaltung
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung
Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 3.000
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 33.262 36.180 34.231 34.573 34.919 35.268
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
33.262 36.180 34.231 34.573 34.919 35.268
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 36.262 36.180 34.231 34.573 34.919 35.268
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
36

Ergebnishaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 433.459 388.140 380.794 388.410 396.178 404.102
502110 Beamte - Dienstbezüge 172.480 183.000 187.200 190.944 194.763 198.658
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 64.141 60.900 53.300 54.366 55.453 56.562
503200 Arbeitnehmer 5.869 5.400 4.600 4.692 4.786 4.882
504200 Arbeitnehmer 12.768 12.200 10.800 11.016 11.236 11.461
505100 Beamte 28.048 37.300 41.800 42.636 43.489 44.359
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 129.442 76.980 71.634 73.067 74.528 76.019
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 20.711 12.360 11.460 11.689 11.923 12.161
12. Versorgungsaufwendungen 122.765 163.700 194.000 197.880 201.838 205.875
511100 Beamte 122.765 163.700 194.000 197.880 201.838 205.875
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 364 400 400 404 408 412
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 364 400 400 404 408 412
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
92 92 92 92 92 92
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 92 92 92 92 92 92
18. sonstige laufende Aufwendungen 5.475 6.900 7.260 7.333 7.406 7.480
562200 Leasing 4.097 4.100 4.400 4.444 4.488 4.533
564100 Versicherungsbeiträge 671 700 760 768 776 784
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
3
569200 Verfügungsmittel 704 2.100 2.100 2.121 2.142 2.163
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
562.154 559.232 582.546 594.119 605.922 617.961
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 525.892 - 523.052 - 548.315 - 559.546 - 571.003 - 582.693
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 525.892 - 523.052 - 548.315 - 559.546 - 571.003 - 582.693
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 525.892 - 523.052 - 548.315 - 559.546 - 571.003 - 582.693
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.939 55.920 60.840 61.448 62.062 62.683
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 46.939 55.920 60.840 61.448 62.062 62.683
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.776 36.410 37.380 37.754 38.132 38.513
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.776 36.410 37.380 37.754 38.132 38.513
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
22.163 19.510 23.460 23.694 23.930 24.170
- 503.729 - 503.542 - 524.855 - 535.852 - 547.073 - 558.523
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
37

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1110 Verwaltungssteuerung:
1110 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1110 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1110 . 523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten Kfz-Steuer für Dienstfahrzeug Bürgermeister
1110 . 562200 Leasing 12 Leasingraten des Dienstfahrzeuges für den Bürgermeister (Ersatzbeschaffung in 2012 nach Auslauf bisherigem Vertrag)
1110 . 564100 Versicherungsbeiträge Kfz-Versicherung für Dienstfahrzeug Bürgermeister, voraus. Anstieg des Beitrages zur Kfz-Vollversicherung
1110 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gemäß den gesetzlichen Vorgaben sind interne Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan vorzusehen. Es werden Verrechnungen zu den Produkten 1141
"Gebäudemanagement" und 1145 "Sonstige zentrale Dienste / Sachkosten Verwaltung" durchgeführt.
Finanzhaushalt 1110 Verwaltungssteuerung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 409.186 - 469.800 - 499.360 - 509.271 - 519.379 - 529.689
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 409.186 - 469.800 - 499.360 - 509.271 - 519.379 - 529.689
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:
Stelle Einh.
- 409.186 - 469.800 - 499.360 - 509.271 - 519.379 - 529.689
22.163 19.510 23.460 23.694 23.930 24.170
- 387.023 - 450.290 - 475.900 - 485.577 - 495.449 - 505.519
- 387.023 - 450.290 - 475.900 - 485.577 - 495.449 - 505.519
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
tariflich Beschäftigte Anz. 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
38

Stellenplan 1110 Verwaltungssteuerung:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
39

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1113 Öffentlichkeitsarbeit
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Lutz Achim ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 137
Verbale Beschreibung
Information der Medien und der Einwohner über kommunale Ereignisse und Anliegen, Ehrungen und Jubiläen, Trauerfälle, Grußworte, Internet, Veranstaltungen und Aktionen, amtl. Bekanntmachungen
Auftraggeber
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Bereitstellung ausreichender und aktueller Informationen
Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6.799 12.800 12.800 7.000
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 6.799 12.800 12.800 7.000
9. sonstige laufende Erträge 5.093 5.200 4.980 5.030 5.080 5.131
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
5.093 5.200 4.980 5.030 5.080 5.131
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
40

Ergebnishaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.892 18.000 17.780 12.030 5.080 5.131
11. Personalaufwendungen 70.534 89.400 91.580 93.411 95.279 97.185
502110 Beamte - Dienstbezüge 26.429 26.600 27.200 27.744 28.299 28.865
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 13.644 35.700 37.100 37.842 38.599 39.371
503200 Arbeitnehmer 578 1.600 1.600 1.632 1.665 1.698
504200 Arbeitnehmer 2.590 7.300 7.500 7.650 7.803 7.959
505100 Beamte 4.300 5.300 6.100 6.222 6.346 6.473
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 19.822 11.100 10.410 10.618 10.830 11.047
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 3.171 1.800 1.670 1.703 1.737 1.772
12. Versorgungsaufwendungen 18.800 23.900 28.200 28.764 29.339 29.926
511100 Beamte 18.800 23.900 28.200 28.764 29.339 29.926
18. sonstige laufende Aufwendungen 54.816 55.000 68.000 68.680 69.367 70.061
563500 Bekanntmachungen 47.173 42.000 55.000 55.550 56.106 56.667
563600 Öffentlichkeitsarbeit 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
569300 Repräsentationen 7.643 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
144.150 168.300 187.780 190.855 193.985 197.172
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 132.259 - 150.300 - 170.000 - 178.825 - 188.905 - 192.041
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 132.259 - 150.300 - 170.000 - 178.825 - 188.905 - 192.041
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 132.259 - 150.300 - 170.000 - 178.825 - 188.905 - 192.041
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.945 6.720 7.344 7.417 7.491 7.566
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.945 6.720 7.344 7.417 7.491 7.566
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
5.945 6.720 7.344 7.417 7.491 7.566
- 126.314 - 143.580 - 162.656 - 171.408 - 181.414 - 184.475
1113 . 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Zuschuss des Bundes i.H.v. mtl. 1.080,- € zu den Kosten eines "Bürgerarbeitsplatzes" (seit 01.06.2011, Dauer 3 Jahre)
1113 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1113 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1113 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen Die Einrichtung eines "Bürgerarbeitsplatzes" verursacht zusätzliche Personalkosten von rd. 27.000,- €; die Stelle wird von der ARGE mit bis zu 1.080,- €/Monat gefördert
(siehe Konto 414410)
1113 . 503200 Arbeitnehmer siehe Hinweis zu Konto 502210
1113 . 504200 Arbeitnehmer siehe Hinweis zu Konto 502210
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
41

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
1113 . 563500 Bekanntmachungen In 2012 waren Satzungsänderungen bzw. Neuerlasse für die Straßenreinigungs-, Friedhofgebühren- und Wirtschaftswegesatzung aller Gemeinden und der Stadt Konz
vorgesehen. Der überwiegende Teil der Friedhofsgebührensatzungen wurde geprüft; die übrigen Satzungen stehen noch an. Der Ansatz muss erhöht werden, da die
Bekanntmachungen aller Nachausfertigungen von Bebauungsplänen (ca. 50) erforderlich werden.
1113 . 563600 Öffentlichkeitsarbeit Ansatz für die sächlichen Ausgaben der in 2009 eingerichteten neuen Arbeitsstelle für die Öffentlichkeitsarbeit.
1113 . 569300 Repräsentationen Aufwendungen für Alters-, Ehe- und Vereinsjubiläen
Finanzhaushalt 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 117.701 - 142.600 - 162.900 - 171.534 - 181.418 - 184.353
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 117.701 - 142.600 - 162.900 - 171.534 - 181.418 - 184.353
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1113 Öffentlichkeitsarbeit:
Stelle Einh.
- 117.701 - 142.600 - 162.900 - 171.534 - 181.418 - 184.353
5.945 6.720 7.344 7.417 7.491 7.566
- 111.757 - 135.880 - 155.556 - 164.117 - 173.927 - 176.787
- 111.757 - 135.880 - 155.556 - 164.117 - 173.927 - 176.787
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
tariflich Beschäftigte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
42

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1114 Gremien
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 111 Verwaltungssteuerung
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 143
Verbale Beschreibung
Angelegenheiten des Rates und der Ausschüsse, der Fraktionen, Beiräte pp., Unterstützung der politischen Gremien, Sitzungswesen.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gesetze/Satzungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Mitglieder der Gremien
Ziel
Qualitätsziele
Sachgerechte und zügige Aufgabenerledigung/Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1114
Grundzahlen:
001 Sitzungen Bei der Anzahl der Sitzungen wird jeweils von den tatsächlichen Sitzungen des letzten Jahres ausgegangen.
002 Aufwand
003 Ertrag
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Verwaltungskosten je Sitzung
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
43

Ergebnishaushalt 1114 Gremien:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 137.788 147.000 151.400 153.868 156.381 158.937
501400 Rats- und Ausschussmitglieder 49.080 56.000 56.000 56.560 57.126 57.697
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 69.236 70.900 74.500 75.990 77.510 79.060
503200 Arbeitnehmer 5.663 6.000 6.300 6.426 6.555 6.686
504200 Arbeitnehmer 13.809 14.100 14.600 14.892 15.190 15.494
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.016 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.016 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
1.192 2.857 2.857 2.857 1.873
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.192 2.857 2.857 2.857 1.873
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
562500 Rechts- und Notarkosten 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
139.996 152.000 159.257 161.775 164.338 165.961
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 139.996 - 152.000 - 159.257 - 161.775 - 164.338 - 165.961
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 139.996 - 152.000 - 159.257 - 161.775 - 164.338 - 165.961
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 139.996 - 152.000 - 159.257 - 161.775 - 164.338 - 165.961
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.530 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.530 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.515 43.350 44.510 44.955 45.405 45.859
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.515 43.350 44.510 44.955 45.405 45.859
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1114 Gremien:
1114 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Hinweis bei Produkt 5330 und 5380, Anteil Sitzungsgeld 3.000,- €
1114 . 501400 Rats- und Ausschussmitglieder Aufwendungen für Sitzungen
1114 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Sitzungsbetrieb.
1114 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110, Konto 581100.
- 24.985 - 40.350 - 41.510 - 41.925 - 42.345 - 42.768
- 164.981 - 192.350 - 200.767 - 203.700 - 206.683 - 208.729
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
44

Finanzhaushalt 1114 Gremien:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 139.014 - 152.000 - 156.400 - 158.918 - 161.481 - 164.088
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 139.014 - 152.000 - 156.400 - 158.918 - 161.481 - 164.088
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 33.823
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.823
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 33.823
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 1114 Gremien:
11017 Beteiligung an der Neuherrichtung des Sitzungssaales im Kloster Karthaus
In 2011 abschließend finanziert.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Ergebnis Vorvorjahr
2011
33.823
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 33.823
Stellenplan 1114 Gremien:
Stelle Einh.
- 139.014 - 152.000 - 156.400 - 158.918 - 161.481 - 164.088
- 24.985 - 40.350 - 41.510 - 41.925 - 42.345 - 42.768
- 163.999 - 192.350 - 197.910 - 200.843 - 203.826 - 206.856
- 197.822 - 192.350 - 197.910 - 200.843 - 203.826 - 206.856
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
45

Stellenplan 1114 Gremien:
Stelle Einh.
Auswertung Grundzahlen 1114 Gremien:
Bezeichnung
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Sitzungen [Anz.] 0 342 373 373 373 373
002 Aufwand [EUR] 169.510,58 195.350,00 203.767,00 206.730,00 209.743,00 211.820,00
003 Ertrag [EUR] 4.530,00 3.000,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.091,00
Auswertung Kennzahlen 1114 Gremien:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Verwaltungskosten je Sitzung 0,00 562,43 538,25 546,11 554,11 559,60
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
46

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1212 Wahlen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 121 Statistik und Wahlen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 143
Klassen Doris ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 145
Verbale Beschreibung
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und sonstigen Abstimmungen
Auftraggeber
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Kommunen
Auftragsgrundlage
Gesetze
Zielgruppe
Einwohner/Gremien
Ziel
Qualitätsziele
Korrekte Durchführung von Wahlen
Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.787 10.000
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 5.000
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 7.787
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
47

Ergebnishaushalt 1212 Wahlen:
Bezeichnung
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.787 10.000
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 7.824 8.000 8.700 8.874 9.052 9.232
502110 Beamte - Dienstbezüge
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 6.083 6.200 6.700 6.834 6.971 7.110
503200 Arbeitnehmer 497 600 600 612 624 636
504200 Arbeitnehmer 1.244 1.200 1.400 1.428 1.457 1.486
505100 Beamte
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.015 1.400 20.000 1.400 1.400 1.400
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 6.015 1.400 20.000 1.400 1.400 1.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
48
5.000
13.838 9.400 28.700 10.274 10.452 10.632
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1212 Wahlen:
1212 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Kostenerstattungen für die Bundestagswahl 2013
1212 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
- 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632
- 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632
Kostenerstattung für die Landratswahl 2013
1212 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Kosten für die Durchführung der Bundestags- und Landratswahl in 2013. Es erfolgt eine teilweise Erstattung von Bund und Kreis (siehe Konten 442410 und 442430)
Finanzhaushalt 1212 Wahlen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632

Finanzhaushalt 1212 Wahlen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1212 Wahlen:
Stelle Einh.
- 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632
- 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632
- 6.051 - 9.400 - 18.700 - 10.274 - 10.452 - 10.632
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
49

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Klassen Doris
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 12
Organisation, Personal, Zentrale Dienste
1. - 1120 Personal Funktionsaufgabe
2. - 1130 Organisation Funktionsaufgabe
3. - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Freiwillige Aufgabe
4. - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen Freiwillige Aufgabe
5. - 1144 Informationstechnik Funktionsaufgabe
6. - 1145 Sonstige Zentrale Dienste Funktionsaufgabe
7. - 1146 Versicherungen Pflichtaufgabe
8. - 5330 Wasserversorung Funktionsaufgabe
9. - 5380 Abwasserbeseitigung Funktionsaufgabe
10. - 5552 Revierförsterei Oberemmel Pflichtaufgabe
11. - 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung Freiwillige Aufgabe
12. - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung Freiwillige Aufgabe
50
05.11.2012 - 07:50:57

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
51
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 190.687 169.800 165.100 166.751 168.418 170.102
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.033 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
441200 Mieten und Pachten 186.192 165.100 160.400 162.004 163.624 165.260
441900 Sonstige 3.463 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 470.827 416.712 436.861 441.034 441.249 441.505
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 446.311 388.562 399.811 403.809 407.847 411.925
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 2.984 4.000 8.000 8.000 4.000
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 8.992 10.250 10.000 10.100 10.201 10.303
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 5.514 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 5.837 6.200 11.600 11.600 11.600 11.600
442900 von Sonstigen 1.188 1.200 1.450 1.465 1.480 1.495
9. sonstige laufende Erträge 64.703 123.100 128.300 129.122 117.653 105.342
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
462700 Versicherungserstattungen 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 23.590 43.100 48.300 48.322 36.045 22.918
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 733.196 716.591 737.240 743.886 734.299 723.928
11. Personalaufwendungen 905.110 865.600 887.360 905.106 923.209 941.676
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 2.625 1.800
502110 Beamte - Dienstbezüge 123.997 125.000 125.000 127.500 130.050 132.651
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 459.760 503.600 524.900 535.398 546.107 557.029
503200 Arbeitnehmer 37.810 43.100 45.400 46.308 47.233 48.178
504200 Arbeitnehmer 94.518 105.600 108.700 110.874 113.093 115.356
505100 Beamte 20.160 25.600 27.900 28.458 29.027 29.608
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 92.986 52.500 47.810 48.765 49.740 50.735
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 14.878 8.400 7.650 7.803 7.959 8.119
508100 Beamte 856
508200 Arbeitnehmer 57.520
12. Versorgungsaufwendungen 88.400 112.500 129.500 132.090 134.733 137.428
511100 Beamte 88.400 112.500 129.500 132.090 134.733 137.428
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 220.502 428.289 555.052 306.403 277.980 280.480
1.397
05.11.2012 - 07:51:02

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
52
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
522200 Heizungskosten 25.532 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
522300 Reinigungskosten 33.355 36.000 36.000 36.360 36.724 37.091
522400 Beleuchtung und Wasserversorgung 32.323 35.000 38.000 38.380 38.764 39.152
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 25.564 211.900 320.000 69.100 38.402 38.606
523200 Bewirtschaftungskosten 65.006 65.770 67.770 68.448 69.133 69.824
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.264 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 19.202 9.000 25.000 25.150 25.302 25.455
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 944 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 14.312 14.419 15.782 15.940 16.099 16.260
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 3.700
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
130.823 104.590 109.662 98.917 89.998 80.490
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 33.501 24.636 20.618 12.967 10.480 6.962
534100 mit Wohnbauten 19.596 19.596 19.596 19.596 19.595 19.237
534700 mit Verwaltungsgebäuden 40.147 39.007 40.147 40.147 40.147 40.147
534900 mit sonstigen Gebäuden 852 852 852 852 851 841
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 79 79 79 79 79 79
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.647 20.420 28.370 25.276 18.846 13.224
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 132.572 153.000 149.200 150.692 152.199 153.721
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land 12.901 15.000 20.200 20.402 20.606 20.812
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 10.000
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 119.672 128.000 129.000 130.290 131.593 132.909
18. sonstige laufende Aufwendungen 585.723 696.600 744.600 749.333 760.624 767.125
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 22.750 22.000 23.000 23.230 23.462 23.697
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung 56.166 51.000 56.000 56.560 57.126 57.697
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.989 13.000 20.000 13.000 13.000 13.000
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 69.480 95.600 107.000 108.000 108.500 109.000
563000 Geschäftsaufwendungen 11.567 13.000 29.300 34.150 39.000 39.000
563100 Büromaterial 28.233 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä. 15.087 21.000 18.000 18.180 18.362 18.546
563300 Porto- und Versandkosten 67.519 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121
563310 Porto und Versandkosten - Porto 10.376 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 36.210 45.000 42.000 42.420 42.844 43.272
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 1.907 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
563600 Öffentlichkeitsarbeit 2.000 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
563930 Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker 39.898 53.000 53.000 53.530 54.065 54.606
564100 Versicherungsbeiträge 83.773 88.300 101.300 102.313 103.336 104.369
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 80.991 82.000 82.000 82.820 83.648 84.485
564300 Sonstige Beiträge 5.917 6.200 6.500 6.565 6.631 6.697
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 334
05.11.2012 - 07:51:02

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
53
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
568000 Steuern und Abgaben für Gebäude 812 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
569400 Aufwendungen für Schadensfälle 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 2.063.129 2.360.579 2.575.374 2.342.541 2.338.743 2.360.920
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.329.934 - 1.643.988 - 1.838.134 - 1.598.655 - 1.604.444 - 1.636.992
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 1.847.934
476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke 1.847.934
23. Finanzergebnis 1.847.934
24. ordentliches Ergebnis 518.000 - 1.643.988 - 1.838.134 - 1.598.655 - 1.604.444 - 1.636.992
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 518.000 - 1.643.988 - 1.838.134 - 1.598.655 - 1.604.444 - 1.636.992
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 545.851 636.173 661.454 668.069 674.751 681.499
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 545.851 636.173 661.454 668.069 674.751 681.499
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 509.897 473.913 528.259 533.542 538.878 544.268
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 509.897 473.913 528.259 533.542 538.878 544.268
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.954 162.260 133.195 134.527 135.873 137.231
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 553.954 - 1.481.728 - 1.704.939 - 1.464.128 - 1.468.571 - 1.499.761
05.11.2012 - 07:51:02

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
54
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 1.028.671 - 1.555.577 - 1.755.291 - 1.525.471 - 1.526.771 - 1.554.545
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.028.671 - 1.555.577 - 1.755.291 - 1.525.471 - 1.526.771 - 1.554.545
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 1.028.671 - 1.555.577 - 1.755.291 - 1.525.471 - 1.526.771 - 1.554.545
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 35.954 162.260 133.195 134.527 135.873 137.231
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 992.717 - 1.393.317 - 1.622.096 - 1.390.944 - 1.390.898 - 1.417.314
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
11. Einzahlungen für Sachanlagen 3.008 30.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.008 30.100
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 29.059 38.650 25.600 25.600 25.600 25.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen 73.525 111.500 48.000 45.000 45.000 45.000
19. Auszahlungen für Finanzanlagen 24.241
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 126.824 150.150 73.600 70.600 70.600 70.600
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 123.816 - 150.150 - 43.500 - 70.600 - 70.600 - 70.600
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 1.116.533 - 1.543.467 - 1.665.596 - 1.461.544 - 1.461.498 - 1.487.914
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:51:09

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1120 Personal
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 112 Personal
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche
Brennecke Andrea ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 134
Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 135
Hoffmann Rita ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 205
Klassen Doris ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 145
Verbale Beschreibung
Leistungen für Personalverwaltung, Personalentwicklung, Personalbetreuung- und abrechnung, Personaleinsatz, Personalvertretung, Gleichstellungsbeauftragte
Auftraggeber
Landkreis/Verbandsgemeinderat/Tarifvertragsparteien/Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Gesetze/Tarifverträge/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Mitarbeiter
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
55

Ergebnishaushalt 1120 Personal:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.837 6.200 11.600 11.600 11.600 11.600
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 5.837 6.200 11.600 11.600 11.600 11.600
9. sonstige laufende Erträge 17.190 2.400 2.230 2.252 2.275 2.298
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
17.190 2.400 2.230 2.252 2.275 2.298
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 23.027 8.600 13.830 13.852 13.875 13.898
11. Personalaufwendungen 204.401 188.400 181.620 185.252 188.956 192.736
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 2.625 1.800
502110 Beamte - Dienstbezüge 12.299 12.400 12.200 12.444 12.693 12.947
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 118.252 128.300 125.800 128.316 130.882 133.500
503200 Arbeitnehmer 9.864 11.100 10.800 11.016 11.236 11.461
504200 Arbeitnehmer 23.085 26.300 24.700 25.194 25.698 26.212
505100 Beamte 2.000 2.500 2.700 2.754 2.809 2.865
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 9.224 5.200 4.670 4.763 4.858 4.955
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 1.476 800 750 765 780 796
508100 Beamte 856
508200 Arbeitnehmer 24.720
12. Versorgungsaufwendungen 8.800 11.200 12.600 12.852 13.109 13.371
511100 Beamte 8.800 11.200 12.600 12.852 13.109 13.371
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
12.901 25.000 20.200 20.402 20.606 20.812
541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land 12.901 15.000 20.200 20.402 20.606 20.812
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
10.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 28.668 28.200 29.500 29.795 30.093 30.394
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 22.750 22.000 23.000 23.230 23.462 23.697
564300 Sonstige Beiträge 5.917 6.200 6.500 6.565 6.631 6.697
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
254.769 252.800 243.920 248.301 252.764 257.313
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 231.742 - 244.200 - 230.090 - 234.449 - 238.889 - 243.415
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 231.742 - 244.200 - 230.090 - 234.449 - 238.889 - 243.415
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 231.742 - 244.200 - 230.090 - 234.449 - 238.889 - 243.415
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.495 30.170 30.188 30.490 30.795 31.103
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29.495 30.170 30.188 30.490 30.795 31.103
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
29.495 30.170 30.188 30.490 30.795 31.103
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
56

Ergebnishaushalt 1120 Personal:
Bezeichnung
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1120 Personal:
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 202.247 - 214.030 - 199.902 - 203.959 - 208.094 - 212.312
1120 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (ehemals Zuschuss "Agentur für Arbeit" für Beschäftigte Altersteilzeit, aufgeteilt auf die betroffenen Produkte)
1120 . 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (In 2011 Verwaltungskostenbeitrag für die Personalsachbearbeitung/Abrechnung der an die ARGE abgeordneten Mitarbeiter, entfällt seit 01.04.2011)
1120 . 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Erstattung Wahlleistungsbeitrag (26,- €/Monat je Beihilfeberechtigtem, vormals 13,-€/Monat)
1120 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1120 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung", Anteil für Verw.Schule hiervon 3.572,- € (23,5 % von 15.200,- €, siehe Konto
541420)
1120 . 501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) (bis 2012 Aufwandsentschädigungen für Gleichstellungs- und Schwerbehindertenvertreter, siehe nunmehr Ansätze bei Produkt 3671)
1120 . 541420 an den öffentlichen Bereich - an das Land Umlage zentrale Verwaltungsschule / Fachhochschule sowie Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (5.000,- €), gegenüber 2012 insgesamt höhere Umlage
aufgrund Erhöhung der Einwohnerzahl und höhere Ausgleichsabgabe
1120 . 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
1120 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Anpassung an vorauss. Rechnungsergebnis 2012
(bis 2012 Zuweisung an die VG Saarburg aufgrund Auseinandersetzungsvertrag ‚Auflösung Amt Saarburg Ost' von 1974 - Versorgungsempfänger in 2012 verstorben),
1120 . 564300 Sonstige Beiträge Kosten der Arbeitsplatzsicherheit. Anpassung an erhöhten Personalbestand im "Haus für Kinder"
Finanzhaushalt 1120 Personal:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 200.072 - 267.600 - 253.900 - 258.173 - 262.526 - 266.962
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 200.072 - 267.600 - 253.900 - 258.173 - 262.526 - 266.962
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 200.072 - 267.600 - 253.900 - 258.173 - 262.526 - 266.962
29.495 30.170 30.188 30.490 30.795 31.103
- 170.577 - 237.430 - 223.712 - 227.683 - 231.731 - 235.859
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
57

Finanzhaushalt 1120 Personal:
Bezeichnung
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
19. Auszahlungen für Finanzanlagen 24.241
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 24.241
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 24.241
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1120 Personal:
Stelle Einh.
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 194.818 - 237.430 - 223.712 - 227.683 - 231.731 - 235.859
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
tariflich Beschäftigte Anz. 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
58

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1130 Organisation
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 113 Organisation
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche
Klassen Doris ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 145
Lutz Achim ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 137
Verbale Beschreibung
Unterstützung der Verwaltungsführung, Regelung des Dienstbetriebes - zentrale Steuerung; Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, Stellenbedarf, Datenschutz, Vorschlagswesen, Qualitätsmanagement,
Kontraktmanagement
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Gesetze/Satzungen/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Mitarbeiter
Ziel
Qualitätsziele
Einheitliches Verwaltungshandeln. Optimierung der Verwaltungsabläufe, Wirtschaftlichkeit
Ergebnishaushalt 1130 Organisation:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 11.516 11.900 10.880 10.880 10.880 10.880
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
59

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:
Bezeichnung
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11.516 11.900 10.880 10.880 10.880 10.880
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.516 11.900 10.880 10.880 10.880 10.880
11. Personalaufwendungen 121.478 101.700 99.210 101.194 103.218 105.283
502110 Beamte - Dienstbezüge 59.768 60.200 59.500 60.690 61.904 63.142
505100 Beamte 9.720 12.100 13.300 13.566 13.837 14.114
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 44.819 25.300 22.770 23.225 23.690 24.164
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 7.171 4.100 3.640 3.713 3.787 3.863
12. Versorgungsaufwendungen 42.600 54.200 61.600 62.832 64.089 65.371
511100 Beamte 42.600 54.200 61.600 62.832 64.089 65.371
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
164.078 155.900 160.810 164.026 167.307 170.654
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 152.562 - 144.000 - 149.930 - 153.146 - 156.427 - 159.774
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 152.562 - 144.000 - 149.930 - 153.146 - 156.427 - 159.774
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 152.562 - 144.000 - 149.930 - 153.146 - 156.427 - 159.774
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.213 2.520 2.628 2.654 2.681 2.708
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.213 2.520 2.628 2.654 2.681 2.708
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:
2.213 2.520 2.628 2.654 2.681 2.708
- 150.349 - 141.480 - 147.302 - 150.492 - 153.746 - 157.066
1130 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Seit 2011 bei Produkt 5110 veranschlagt (Zuschuss des Landes RLP zu den Kosten der Organisation der Maßnahmen im Rahmen von LEADER+)
1130 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1130 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1130 . 523200 Bewirtschaftungskosten (in 2009 Ausbaubeitrag für den Ausbau der Straße "Am Markt")
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
60

Finanzhaushalt 1130 Organisation:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 112.161 - 126.500 - 134.400 - 137.088 - 139.830 - 142.627
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 112.161 - 126.500 - 134.400 - 137.088 - 139.830 - 142.627
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1130 Organisation:
Stelle Einh.
- 112.161 - 126.500 - 134.400 - 137.088 - 139.830 - 142.627
2.213 2.520 2.628 2.654 2.681 2.708
- 109.948 - 123.980 - 131.772 - 134.434 - 137.149 - 139.919
- 109.948 - 123.980 - 131.772 - 134.434 - 137.149 - 139.919
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
61

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 139
Verbale Beschreibung
1) Verwaltung aller Wohnungen und sonstigen Mietobjekte der Verbandsgemeinde, der Stadt Konz und der
Ortsgemeinden.
2) Bereitstellung von Wohnraum durch die Verbandsgemeinde (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet)
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge
Zielgruppe
Einwohner/Unternehmen
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum
Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 167.212 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848
441200 Mieten und Pachten 167.212 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 167.212 160.000 160.000 161.600 163.216 164.848
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
62

Ergebnishaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 51.722 53.400 57.100 58.242 59.407 60.595
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 40.039 41.400 44.300 45.186 46.090 47.012
503200 Arbeitnehmer 3.278 3.500 3.700 3.774 3.849 3.926
504200 Arbeitnehmer 8.405 8.500 9.100 9.282 9.468 9.657
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 57.617 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
9.345 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
523200 Bewirtschaftungskosten 48.272 50.000 50.000 50.500 51.005 51.515
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
19.672 19.672 19.672 19.672 19.670 19.302
534100 mit Wohnbauten 19.596 19.596 19.596 19.596 19.595 19.237
534900 mit sonstigen Gebäuden 76 76 76 76 75 65
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.121 2.200 2.200 2.222 2.244 2.266
564100 Versicherungsbeiträge 2.121 2.200 2.200 2.222 2.244 2.266
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
131.131 145.272 148.972 150.836 152.728 154.284
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
36.080 14.728 11.028 10.764 10.488 10.564
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.229 57.360 97.350 98.324 99.307 100.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.229 57.360 97.350 98.324 99.307 100.300
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:
1142 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
- 48.229 - 57.360 - 97.350 - 98.324 - 99.307 - 100.300
- 12.149 - 42.632 - 86.322 - 87.560 - 88.819 - 89.736
Ansatz für die laufende Unterhaltung der vermieteten Gebäude
1142 . 564100 Versicherungsbeiträge Der Beitrag für das ehem. Schwimmmeisterwohnhaus wurde bisher bei Produkt 4242 veranschlagt; ab 2012 erfolgt die Anweisung bei Produkt 1142.
1142 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100.) und bei Produkt 1141
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
63

Finanzhaushalt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
39.937 34.400 30.700 30.436 30.158 29.866
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 39.937 34.400 30.700 30.436 30.158 29.866
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke:
Stelle Einh.
39.937 34.400 30.700 30.436 30.158 29.866
- 48.229 - 57.360 - 97.350 - 98.324 - 99.307 - 100.300
- 8.292 - 22.960 - 66.650 - 67.888 - 69.149 - 70.434
- 8.292 - 22.960 - 66.650 - 67.888 - 69.149 - 70.434
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
64

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 139
Schwarz Stephan ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 136
Verbale Beschreibung
1) Verwaltung des unbebauten Grundvermögens der Verbandsgemeinde, der Stadt Konz und der Ortsgemeinden
(insbesondere An- und Verkauf). Jagdgenossenschaften.
2) Bereitstellung von Grundstücken durch die Verbandsgemeinde einschl. An- und Verkauf sowie Verpachtung.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge
Zielgruppe
Einwohner/Unternehmen
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Bereitstellung von Grundvermögen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
65

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 402 400 400 404 408 412
441200 Mieten und Pachten 402 400 400 404 408 412
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.992 10.250 10.000 10.100 10.201 10.303
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
8.992 10.250 10.000 10.100 10.201 10.303
9. sonstige laufende Erträge 2.037 2.100 1.990 1.990 1.990 1.990
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
2.037 2.100 1.990 1.990 1.990 1.990
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.431 12.750 12.390 12.494 12.599 12.705
11. Personalaufwendungen 61.499 59.000 62.040 63.280 64.546 65.837
502110 Beamte - Dienstbezüge 10.572 10.600 10.900 11.118 11.340 11.567
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 31.116 31.800 34.000 34.680 35.374 36.081
503200 Arbeitnehmer 2.528 2.800 3.000 3.060 3.121 3.183
504200 Arbeitnehmer 6.365 6.500 6.900 7.038 7.179 7.323
505100 Beamte 1.720 2.200 2.400 2.448 2.497 2.547
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 7.930 4.400 4.170 4.253 4.338 4.425
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 1.269 700 670 683 697 711
12. Versorgungsaufwendungen 7.500 9.500 11.300 11.526 11.757 11.992
511100 Beamte 7.500 9.500 11.300 11.526 11.757 11.992
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 260 270 270 273 276 279
523200 Bewirtschaftungskosten 260 270 270 273 276 279
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
484 484 484 484 484 484
534900 mit sonstigen Gebäuden 405 405 405 405 405 405
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 79 79 79 79 79 79
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
69.742 69.254 74.094 75.563 77.063 78.592
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 58.311 - 56.504 - 61.704 - 63.069 - 64.464 - 65.887
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 58.311 - 56.504 - 61.704 - 63.069 - 64.464 - 65.887
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 58.311 - 56.504 - 61.704 - 63.069 - 64.464 - 65.887
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.242 7.380 7.902 7.981 8.061 8.142
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.242 7.380 7.902 7.981 8.061 8.142
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
8.242 7.380 7.902 7.981 8.061 8.142
- 50.069 - 49.124 - 53.802 - 55.088 - 56.403 - 57.745
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
66

Ergebnishaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:
1143 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
1143 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Verwaltungskostenanteil der Stadt Konz und der Ortsgemeinden aus den Jagdpachten. Auf Grund der geringeren Jagdpacht ‚Oberemmel' wurde der Ansatz reduziert.
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1143 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1143 . 523200 Bewirtschaftungskosten Grundsteuer A für Gewässerrandstreifen in verschiedenen Gemarkungen (seit 2010 in Eigentum der VG)
Finanzhaushalt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 53.473 - 53.020 - 58.370 - 59.639 - 60.935 - 62.257
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 53.473 - 53.020 - 58.370 - 59.639 - 60.935 - 62.257
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
11. Einzahlungen für Sachanlagen 30.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 53.473 - 53.020 - 58.370 - 59.639 - 60.935 - 62.257
8.242 7.380 7.902 7.981 8.061 8.142
- 45.231 - 45.640 - 50.468 - 51.658 - 52.874 - 54.115
- 45.231 - 45.640 - 20.468 - 51.658 - 52.874 - 54.115
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
67

Maßnahmen 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:
31013 Ökokonto
Der geplante Ankauf von Ausgleichsflächen wurde in 2011 finanziert; evtl. benötigte Mittel werden nach 2013 übertragen Bei Realisierung des Baugebietes "Wiesengraben" in
Nittel durch einen privaten Projektentwickler wird in 2013 mit Rückflüssen in der genannten Höhe gerechnet.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb unbebauter Grundstücke
Summe Auszahlungsarten
Verkaufserlöse -unbebaute
Grundstücke und grundstücksgleiche
Rechte-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
30.000
Summe Einzahlungsarten 30.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 30.000
Stellenplan 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
tariflich Beschäftigte Anz. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
68

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1144 Informationstechnik
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Tinnes Jochen ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 122
Verbale Beschreibung
Bereitstellung technischer Informationssysteme für Verwaltung und Gremien. Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung der technisch unterstützten Informationsverarbeitung auf der Basis
aktueller Technologien. Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software. Unterstützung der Fachbereiche bei Auswahl und Betrieb von Verfahren sowie einzusetzender Technik.
Erstellung und Pflege des Internetauftritts der VG Konz.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Landesdatenschutzgesetz RLP/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Bürger/Mitarbeiter der VGV/Schulen/Kindertagesstätten/Stadtbibliothek Konz/Feuerwehren/Ortsgemeinden/Touristinfo Konz
Ziel
Qualitätsziele
Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes hinsichtlich der EDV
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1144
Grundzahlen:
001 Server und PC´s
002 Aufwand
003 Ertrag
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
69

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz
Ergebnishaushalt 1144 Informationstechnik:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 9.340 8.200 7.750 7.750 7.750 7.750
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.
v. 410 Euro
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
1.371
7.969 8.200 7.750 7.750 7.750 7.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.340 8.200 7.750 7.750 7.750 7.750
11. Personalaufwendungen 178.330 169.400 176.090 179.612 183.205 186.870
502110 Beamte - Dienstbezüge 41.359 41.800 42.400 43.248 44.113 44.995
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 73.231 76.700 81.600 83.232 84.897 86.595
503200 Arbeitnehmer 6.028 6.500 7.000 7.140 7.283 7.429
504200 Arbeitnehmer 15.017 15.700 16.800 17.136 17.479 17.829
505100 Beamte 6.720 8.300 9.500 9.690 9.884 10.082
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 31.013 17.600 16.200 16.524 16.854 17.191
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 4.962 2.800 2.590 2.642 2.695 2.749
12. Versorgungsaufwendungen 29.500 37.600 44.000 44.880 45.778 46.694
511100 Beamte 29.500 37.600 44.000 44.880 45.778 46.694
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.426 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000
523200 Bewirtschaftungskosten
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
14.426 4.000 10.000 10.000 10.000 10.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
56.871 38.712 40.984 31.399 22.985 14.420
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
33.501 24.636 20.618 12.967 10.480 6.962
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 23.370 14.076 20.366 18.432 12.505 7.458
18. sonstige laufende Aufwendungen 69.809 95.600 107.000 108.000 108.500 109.000
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 69.480 95.600 107.000 108.000 108.500 109.000
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
330
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
348.937 345.312 378.074 373.891 370.468 366.984
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 339.596 - 337.112 - 370.324 - 366.141 - 362.718 - 359.234
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 339.596 - 337.112 - 370.324 - 366.141 - 362.718 - 359.234
27. außerordentliches Ergebnis
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
70

Ergebnishaushalt 1144 Informationstechnik:
Bezeichnung
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 339.596 - 337.112 - 370.324 - 366.141 - 362.718 - 359.234
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 90.096 118.040 131.096 132.407 133.731 135.068
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 90.096 118.040 131.096 132.407 133.731 135.068
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1144 Informationstechnik:
1144 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
90.096 118.040 131.096 132.407 133.731 135.068
- 249.501 - 219.072 - 239.228 - 233.734 - 228.987 - 224.166
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1144 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hier werden die Aufwendungen für Datenverarbeitung (gehörten zum ehemaligen Sammelnachweis 2) auf verschiedene Produkte verteilt, d.h., dort als Aufwand aus internen
Leistungsbeziehungen veranschlagt und hier bei Prod. 1144 als Ertrag gebucht. Ebenfalls werden hier anteilige Personalkosten der VG-Werke (24.096,- €) als Ertrag
veranschlagt (Siehe zusätzlich die Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung)
1144 . 523200 Bewirtschaftungskosten (Vormals Strom- und Unterhaltungskosten für geplante Videoüberwachungsanlage-entfällt)
1144 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Anpassung an vorauss. Aufwand 2012 (Vorjahresansatz zu gering)
1144 . 562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung Zunehmende Anzahl von zu betreuender Anwendungssoftware
Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 255.482 - 286.200 - 318.300 - 323.326 - 327.934 - 332.624
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 255.482 - 286.200 - 318.300 - 323.326 - 327.934 - 332.624
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 255.482 - 286.200 - 318.300 - 323.326 - 327.934 - 332.624
90.096 118.040 131.096 132.407 133.731 135.068
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
71

Finanzhaushalt 1144 Informationstechnik:
Bezeichnung
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
11. Einzahlungen für Sachanlagen 2.978
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.978
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 165.386 - 168.160 - 187.204 - 190.919 - 194.203 - 197.556
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 29.059 38.650 25.600 25.600 25.600 25.600
18. Auszahlungen für Sachanlagen 25.100 46.500 40.000 40.000 40.000 40.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54.159 85.150 65.600 65.600 65.600 65.600
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 51.180 - 85.150 - 65.600 - 65.600 - 65.600 - 65.600
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 1144 Informationstechnik:
- 216.567 - 253.310 - 252.804 - 256.519 - 259.803 - 263.156
11012 Erweiterung und Umstellung der EDV-Anlage
Für die notwendige Umstellung der EDV-Anlage in Bezug auf Datensicherheit und die Anschaffung diverser Software werden voraussichtlich 25.600,- € benötigt. Weiterhin
sind der Ausbau des Netzwerkes (20.000,- €) sowie für die Anschaffung notwendiger sonstiger Hardware (20.000,- €) vorgesehen.
Ein- und Auszahlungsarten
Ausz. f. immaterielle
VM-Gegenstände (Konzessionen,
Lizenzen, Schutzrechte)
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Erwerb beweglicher Sachen von
60,--€ - 410,--€ netto (=72,--€ -
488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
29.059 38.650 25.600 25.600 25.600 25.600
25.100 46.500 40.000 40.000 40.000 40.000
Summe Auszahlungsarten 54.159 85.150 65.600 65.600 65.600 65.600
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 54.159 85.150 65.600 65.600 65.600 65.600
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
72

Maßnahmen 1144 Informationstechnik:
11018 Veräußerung der Drucker nach Umsetzung des neuen Druckerkonzeptes
Ein- und Auszahlungsarten
Verkaufserlöse -Betriebs- und
Geschäftsausstattung von 60,-- € bis
410,--€ netto (=72,--€ bis 488,-- €
brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
2.978
Summe Einzahlungsarten 2.978
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 2.978
Stellenplan 1144 Informationstechnik:
Stelle Einh.
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
tariflich Beschäftigte Anz. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Auswertung Grundzahlen 1144 Informationstechnik:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Server und PC´s [Anz.] 0 162 173 173 173 173
002 Aufwand [EUR] 348.936,78 345.312,00 378.074,00 373.891,00 370.468,00 366.984,00
003 Ertrag [EUR] 99.436,08 126.240,00 138.846,00 140.157,00 141.481,00 142.818,00
Auswertung Kennzahlen 1144 Informationstechnik:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Kosten IT-Ausstattung je Arbeitsplatz 0,00 1.352,30 1.382,82 1.351,06 1.323,62 1.295,76
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
73

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1145 Sonstige Zentrale Dienste
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Klassen Doris ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 145
Verbale Beschreibung
Dieses Produkt beinhaltet Leistungen für die Bereitstellung des Rathauses, Archiv, Hausdruckerei, Poststelle, Telefonzentrale, zentrale Beschaffungen, Gleitzeit und den Sozialraum, Auszubildende.
Bei den Konten 522200, 522300, 522400, 523700, 523800, 561310, 563100, 563200, 563300, 563400, 563930, 564200, 568000 sind die im bisherigen Sammelnachweis 2 enthaltenen Sachkosten der
Verwaltung zentral veranschlagt. Über die Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen bei Konto 481100 werden diese Kosten von den verursachenden Produkten (dort dann Konto 581100) erstattet.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Gesetze/Ratsbeschlüsse/Organisatorische Regelungen
Zielgruppe
Mitarbeiter
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufes
Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6.979 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 23.073 9.400 4.700 4.747 4.794 4.842
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
74

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.033 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
441200 Mieten und Pachten 18.578 4.700
441900 Sonstige 3.463 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.498 10.000 14.000 14.060 10.121 6.182
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 2.984 4.000 8.000 8.000 4.000
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 5.514 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
9. sonstige laufende Erträge 6.704 700 25.450 25.450 13.150
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.
v. 410 Euro
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
26
6.678 700 25.450 25.450 13.150
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 45.254 27.079 51.129 51.236 35.044 18.003
11. Personalaufwendungen 269.057 273.200 290.600 296.412 302.340 308.387
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 182.504 209.900 223.200 227.664 232.217 236.861
503200 Arbeitnehmer 14.951 17.800 19.500 19.890 20.288 20.694
504200 Arbeitnehmer 38.803 45.500 47.900 48.858 49.835 50.832
508200 Arbeitnehmer 32.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 132.186 334.400 457.500 207.975 178.668 180.275
522200 Heizungskosten 25.532 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
522300 Reinigungskosten 33.355 36.000 36.000 36.360 36.724 37.091
522400 Beleuchtung und Wasserversorgung 32.323 35.000 38.000 38.380 38.764 39.152
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
16.219 191.900 300.000 48.900 18.000 18.000
523200 Bewirtschaftungskosten 14.774 14.000 16.000 16.160 16.322 16.485
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.264 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
4.776 5.000 15.000 15.150 15.302 15.455
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 944 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
53.796 45.722 48.522 47.362 46.859 46.284
534700 mit Verwaltungsgebäuden 40.147 39.007 40.147 40.147 40.147 40.147
534900 mit sonstigen Gebäuden 371 371 371 371 371 371
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.278 6.344 8.004 6.844 6.341 5.766
18. sonstige laufende Aufwendungen 281.575 317.500 316.500 319.665 322.862 326.091
561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und
Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
56.166 51.000 56.000 56.560 57.126 57.697
563100 Büromaterial 28.233 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
563200 Bücher, Zeitschriften, Gesetzesblätter u.ä. 15.087 21.000 18.000 18.180 18.362 18.546
563300 Porto- und Versandkosten 67.519 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 36.210 45.000 42.000 42.420 42.844 43.272
563930 Miete und Wartung Fotokopieranlage/Drucker 39.898 53.000 53.000 53.530 54.065 54.606
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
75

Ergebnishaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und
Vereinen
37.647 38.500 38.500 38.885 39.274 39.667
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
4
568000 Steuern und Abgaben für Gebäude 812 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
736.614 970.822 1.113.122 871.414 850.729 861.037
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 691.359 - 943.743 - 1.061.993 - 820.178 - 815.685 - 843.034
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 691.359 - 943.743 - 1.061.993 - 820.178 - 815.685 - 843.034
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 691.359 - 943.743 - 1.061.993 - 820.178 - 815.685 - 843.034
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 406.851 469.780 480.160 484.962 489.812 494.710
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 406.851 469.780 480.160 484.962 489.812 494.710
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.750 35.190 39.460 39.855 40.254 40.657
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.750 35.190 39.460 39.855 40.254 40.657
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
1145 . 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Telefongebühren, Anpassung an voraussichtliches Ergebnis 2010
382.101 434.590 440.700 445.107 449.558 454.053
- 309.258 - 509.153 - 621.293 - 375.071 - 366.127 - 388.981
1145 . 441200 Mieten und Pachten (vormals Mietzahlungen der Verbandsgemeindewerke; entfällt aufgrund des Umzuges zum 01.04.2012 in die Konstantinstraße)
1145 . 441900 Sonstige Erlös Sozialraum
1145 . 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben Die Abwicklung der Sach- und Personalkosten VG-Werke erfolgt über die Produkte 5330 und 5380 sowie Interne Leistungsverrechnung.
1145 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Zuschuss der Agentur für Arbeit Trier zu den Aufstockungsbeträgen nach dem Altersteilzeitgesetz.
1145 . 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich Kostenerstattung für Kopien etc..
1145 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
1145 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Die "sächlichen Kosten" dieses Produktes (455.500,- €, ehem. SN 2) werden auf betroffene Produkte verteilt und dort als Aufwand aus Internen Leistungsbeziehungen in Ansatz
gebracht; hier erfolgt die entsprechende Buchung als Ertrag. Ebenfalls werden hier anteilige Personalkosten der VG-Werke (24.660,- €) als Ertrag veranschlagt (Siehe
zusätzlich die Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung)
1145 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen Die Nachfolge einer Beschäftigten in Altersteilzeit ab Sommer 2012 verursacht Mehraufwand von rd. 20.000,- €
1145 . 503200 Arbeitnehmer siehe Hinweis zu Konto 502210
1145 . 504200 Arbeitnehmer siehe Hinweis zu Konto 502210
1145 . 508200 Arbeitnehmer Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit
1145 . 522400 Beleuchtung und Wasserversorgung Aufgrund der Erhöhung der EEG-Umlage wird mit dem Anstieg der Stromkosten gerechnet.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
76

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
1145 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Der Ansatz für die allgemeine Bauunterhaltung beträgt 18.000,- €. Weiterhin sind in 2013 vorgesehen: Sanierung der Rathaustreppe i.H.v. 200.000,- € und die Trockenlegung
des Rathauses (Vorderfront rechts und links) für 82.000,- . In 2014 soll abschließend das Rathaus-Westgiebel für rd. 30.900,- € trocken gelegt werden.
1145 . 523200 Bewirtschaftungskosten Anteilige Bewirtschaftungskosten für den Sitzungssaal und die Fraktionsräume im Kloster Karthaus. (Abrechnung durch die Stadt Konz), höherer Ansatz wegen Anstieg der
Energiekosten
1145 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
1145 . 561310 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für
Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung
Aufgrund der seit 2011 gestiegenen Wertgrenze für Investitionen (von 60,- € auf 410,- € Netto) werden Auszahlungen für den Erwerb von Büroeinrichtungen zunehmend im
Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagt.
Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011
1145 . 563400 Telefon-, Datenübertragungskosten Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2011
1145 . 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
1145 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100) und bei Produkt 1141
Finanzhaushalt 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Änderung der Beitragsgestaltung des Gemeinde- und Städtebundes und damit verbunden der Aufteilung der Beiträge auf die einzelnen Gemeinden. Anl. der
Ortsbürgermeisterdienstbesprechung am 11.10.2010 wurde vereinbart, dass die einzelnen Gemeinden künftig nur noch die Waldumlage zahlen; der gesamte Beitrag pro
Einwohner wird von der Verbandsgemeinde übernommen.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 618.842 - 905.700 - 1.045.900 - 805.245 - 788.955 - 803.729
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 618.842 - 905.700 - 1.045.900 - 805.245 - 788.955 - 803.729
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
11. Einzahlungen für Sachanlagen 30 100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 30 100
- 618.842 - 905.700 - 1.045.900 - 805.245 - 788.955 - 803.729
382.101 434.590 440.700 445.107 449.558 454.053
- 236.741 - 471.110 - 605.200 - 360.138 - 339.397 - 349.676
18. Auszahlungen für Sachanlagen 48.425 65.000 8.000 5.000 5.000 5.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 48.425 65.000 8.000 5.000 5.000 5.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 48.395 - 65.000 - 7.900 - 5.000 - 5.000 - 5.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 285.136 - 536.110 - 613.100 - 365.138 - 344.397 - 354.676
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
77

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung
Notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (im Einzelfall > 410,- € netto)
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
8.897 65.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Summe Auszahlungsarten 8.897 65.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Verkaufserlöse -Betriebs- und
Geschäftsausstattung über 410,-- €
netto (=488,-- € brutto)
Verkaufserlöse -Betriebs- und
Geschäftsausstattung von 60,-- € bis
410,--€ netto (=72,--€ bis 488,-- €
brutto)
Summe Einzahlungsarten 30 100
30
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 8.867 65.000 4.900 5.000 5.000 5.000
11013 Umbau Verwaltungsgebäude I und II
Die Erneuerung der Brandschutztüren im Windfangbereich Verw.Gebäude II (2 Türen) und im Dachgeschoss Verw.Gebäude I (1 Tür) - in 2011 mit zusammen 40.000,- €
finanziert - führte zu Mehrkosten, die in 2013 i.H.v. 3.000,- € aus zu finanzieren sind. Ein Teil der Mehrkosten konnte im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Ansätze
laufender Auszahlungen aufgefangen werden.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
78
100
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
39.528 3.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 39.528 3.000
Stellenplan 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 11,20 11,20 10,20 10,20 10,20 9,70

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1146 Versicherungen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Kirsten Andrea ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 143
Reinert Petra ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 141
Verbale Beschreibung
Aufwendungen und Erträge für Versicherungen soweit sie keinem anderen Produkt zuzurechnen sind
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner/Verwaltung
Ziel
Sachziele:
Gewährung von Versicherungsschutz
Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.188 1.200 1.450 1.465 1.480 1.495
442900 von Sonstigen 1.188 1.200 1.450 1.465 1.480 1.495
9. sonstige laufende Erträge 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
79

Ergebnishaushalt 1146 Versicherungen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
462700 Versicherungserstattungen 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.904 81.200 81.450 82.265 83.088 83.919
11. Personalaufwendungen 10.931 11.300 11.900 12.138 12.381 12.629
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 8.554 8.800 9.200 9.384 9.572 9.763
503200 Arbeitnehmer 711 800 800 816 832 849
504200 Arbeitnehmer 1.666 1.700 1.900 1.938 1.977 2.017
18. sonstige laufende Aufwendungen 121.279 166.000 179.000 180.790 182.598 184.424
564100 Versicherungsbeiträge 81.564 86.000 99.000 99.990 100.990 102.000
569400 Aufwendungen für Schadensfälle 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
132.210 177.300 190.900 192.928 194.979 197.053
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 91.307 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 91.307 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 91.307 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.955 8.283 9.480 9.575 9.671 9.768
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 8.955 8.283 9.480 9.575 9.671 9.768
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1146 Versicherungen:
1146 . 442900 von Sonstigen Anpassung an die tatsächliche Erstattung in 2012
8.955 8.283 9.480 9.575 9.671 9.768
- 82.352 - 87.817 - 99.970 - 101.088 - 102.220 - 103.366
1146 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Hinweis bei Produkt 5330 und 5380, Anteil Unfallkasse 8.052,- €, Anteil Personalkosten 1.428,- €
1146 . 564100 Versicherungsbeiträge Beitragsstruktur der Unfallkasse Rheinland-Pfalz hat sich geändert. Bisher wurde die Umlage nur aufgrund der Einwohnerzahl berechnet. Nunmehr wird die Umlage zur
Allgemeinen Unfallversicherung wie folgt berechnet: Beitrag je Beschäftigter, Beitrag je Feuerwehrangehöriger, Beitrag je Einwohner (25 %). Außerdem wurde die
Versicherungssumme für die Objekte des "Hauses der Jugend" angepasst (siehe auch 1146.442900). Im Ansatz enthalten ist die Gebäudeversicherung Rathaus i.H.v. 4.300,- €
Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 95.208 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
80

Finanzhaushalt 1146 Versicherungen:
Bezeichnung
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 95.208 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1146 Versicherungen:
Stelle Einh.
- 95.208 - 96.100 - 109.450 - 110.663 - 111.891 - 113.134
8.955 8.283 9.480 9.575 9.671 9.768
- 86.253 - 87.817 - 99.970 - 101.088 - 102.220 - 103.366
- 86.253 - 87.817 - 99.970 - 101.088 - 102.220 - 103.366
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
81

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5330 Wasserversorung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 533 Wasserversorgung
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche
Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 135
Verbale Beschreibung
Personal- und Sachleistungen der Verbandsgemeindeverwaltung für die Verbandsgemeindewerke (Betriebszweig Wasserversorgung). Der Aufwand wird voll durch die Verbandsgemeindewerke erstattet.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse/Verträge
Zielgruppe
Verbandsgemeindewerke
Ziel
Sachziele:
Sach- und fachgerechte Zuordnung der Personalkosten
Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 126.720 106.736 111.193 112.305 113.428 114.562
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 126.720 106.736 111.193 112.305 113.428 114.562
9. sonstige laufende Erträge - 21.800 17.800
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
- 21.800 17.800
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 104.920 124.536 111.193 112.305 113.428 114.562
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
82

Ergebnishaushalt 5330 Wasserversorung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4.771 4.808 5.261 5.314 5.367 5.421
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
4.771 4.808 5.261 5.314 5.367 5.421
4.771 4.808 5.261 5.314 5.367 5.421
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 100.149 119.728 105.932 106.991 108.061 109.141
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 239.552
476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke 239.552
23. Finanzergebnis 239.552
24. ordentliches Ergebnis 339.701 119.728 105.932 106.991 108.061 109.141
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
339.701 119.728 105.932 106.991 108.061 109.141
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 121.949 101.928 105.932 106.991 108.061 109.142
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 121.949 101.928 105.932 106.991 108.061 109.142
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5330 Wasserversorung:
5330 . 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten durch die VG-Werke
5330 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
5330 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
- 121.949 - 101.928 - 105.932 - 106.991 - 108.061 - 109.142
217.752 17.800 - 1
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
Anteil Allg. Haftpflichtversicherung von Stadt und OG
5330 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung Personalkosten - Aufteilung auf die betroffenen Produkte (1110, 1113, 1120, 1130, 1143, 1144, 1145, 1146, 1161, 1162, 1163) 87.252,- € zzgl. Anteil Sachkosten aus
Produkt 1145 u. 1144 (ehem. SN 2) i.H.v. 13.805,- €, weitere Anteile: Verw.Schule Mayen 1.191,- €, Unfallkasse RLP 2.684,- €, Sitzungsgeld 1.000,- €
Finanzhaushalt 5330 Wasserversorung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
149.473 101.928 105.932 106.991 108.061 109.141
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
83

Finanzhaushalt 5330 Wasserversorung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 149.473 101.928 105.932 106.991 108.061 109.141
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
149.473 101.928 105.932 106.991 108.061 109.141
- 121.949 - 101.928 - 105.932 - 106.991 - 108.061 - 109.142
27.524 - 1
27.524 - 1
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
84

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5380 Abwasserbeseitigung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe : 538 Abwasserbeseitigung
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern
Verantwortliche
Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 135
Verbale Beschreibung
Personal- und Sachleitungen der Verbandsgemeindeverwaltung für die Verbandsgemeindewerke (Betriebszweig Abwasserbeseitigung). Der Aufwand wird voll durch die Verbandsgemeindewerke erstattet.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Bürgermeister
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse/Verträge
Zielgruppe
Verbandsgemeindewerke
Ziel
Sachziele:
Sach- und fachgerechte Zuordnung der Personalkosten
Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 319.591 281.826 288.618 291.504 294.419 297.363
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 319.591 281.826 288.618 291.504 294.419 297.363
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 319.591 281.826 288.618 291.504 294.419 297.363
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.542 9.611 10.521 10.626 10.732 10.839
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
9.542 9.611 10.521 10.626 10.732 10.839
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
85

Ergebnishaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:
Bezeichnung
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9.542 9.611 10.521 10.626 10.732 10.839
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 310.050 272.215 278.097 280.878 283.687 286.524
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 1.608.382
476100 Erträge aus der Veränderung des Eigenkapitals der VG-Werke 1.608.382
23. Finanzergebnis 1.608.382
24. ordentliches Ergebnis 1.918.431 272.215 278.097 280.878 283.687 286.524
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
1.918.431 272.215 278.097 280.878 283.687 286.524
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 310.050 272.215 278.097 280.878 283.687 286.524
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 310.050 272.215 278.097 280.878 283.687 286.524
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5380 Abwasserbeseitigung:
- 310.050 - 272.215 - 278.097 - 280.878 - 283.687 - 286.524
1.608.382
5380 . 442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben Erstattung der anteiligen Personal- und Sachkosten durch die VG-Werke
5380 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Anteil Allg. Haftpflichtversicherung von Stadt und OG
5380 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Erstattung Personalkosten - Aufteilung auf die betroffenen Produkte (1110, 1113, 1120, 1130, 1143, 1144, 1145, 1146, 1161, 1162, 1163) 240.558,- € zzgl. Anteil Sachkosten
aus Produkt 1145 u. 1144 (ehem. SN 2) i.H.v. 27.790,- €, weitere Anteile: Verw.Schule Mayen 2.381,- €, Unfallkasse RLP 5.368,- €, Sitzungsgeld 2.000,- €
Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
319.379 272.215 278.097 280.878 283.687 286.524
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 319.379 272.215 278.097 280.878 283.687 286.524
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
86

Finanzhaushalt 5380 Abwasserbeseitigung:
Bezeichnung
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
319.379 272.215 278.097 280.878 283.687 286.524
- 310.050 - 272.215 - 278.097 - 280.878 - 283.687 - 286.524
9.329
9.329
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
87

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5552 Revierförsterei Oberemmel
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Hild Karl-Josef ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 135
Verbale Beschreibung
Beihilfen für den ehemaligen kommunalen Forstbeamten der Revierförsterei Oberemmel
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinde
Auftragsgrundlage
Gesetze
Ergebnishaushalt 5552 Revierförsterei Oberemmel:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 500
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 500
11. Personalaufwendungen 500
505100 Beamte 500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis
27. außerordentliches Ergebnis
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
88
500

Ergebnishaushalt 5552 Revierförsterei Oberemmel:
Bezeichnung
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5552 Revierförsterei Oberemmel:
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5552 . 505100 Beamte (bis 2012 evtl. mögliche Auszahlung für Beihilfen an ehem. kommunale Revierförster - in 2010 verstorben, jedoch 2-jährige Antragsfrist)
Finanzhaushalt 5552 Revierförsterei Oberemmel:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
89

Stellenplan 5552 Revierförsterei Oberemmel:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
90

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5710 Kommunale Wirtschaftsförderung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 571 Wirtschaftsförderung
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 139
Verbale Beschreibung
Kommunale Wirtschaftsförderung
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Verträge/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Unternehmen
Ziel
Sachziele:
Ansiedlung von Unternehmen
Qualitätsziele
Förderung der Wirtschaft
Ergebnishaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.700
529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 3.700
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
91

Ergebnishaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:
Bezeichnung
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.700
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 3.700
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5710 . 529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen In den Vorjahren Ansatz für Kostenbeteiligung am Projekt "Hagelabwehr an der Mosel" - jedoch ohne Umsetzung.
Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
92
3.700
- 3.700
- 3.700
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 3.700
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.700
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 3.700
- 3.700

Finanzhaushalt 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung:
Bezeichnung
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
93
- 3.700

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5750 Tourismusförderung und Weinwerbung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 575 Tourismus
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Biewers Thomas ( Fachbereich 1 )
Telefonnummer: 139
Verbale Beschreibung
Tourismusförderung und Weinwerbung, insbesondere durch:
- Personalkostenzuschuss an die Saar-Obermosel-Touristik
- Übernahme von Sachkosten für das Verkehrsamt
- Mitglieds- und Förderbeiträge an Vereine und Organisationen
- Förderung von Investitionen
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Verträge/Vereinbarungen
Zielgruppe
Besucher/Vereine/Unternehmen/Touristen/Saar-Obermosel-Touristik
Ziel
Sachziele:
Förderung des Tourismus und Weinwerbung
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5750
Grundzahlen:
001 Aufwand Torismusförderung und
Weinwerbung
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
94

002 Ertrag Tourismusförderung und
Weinwerbung
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Tourismusförderung und
Weinwerbung pro Einwohner
Ergebnishaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 7.693 8.700 8.800 8.976 9.156 9.339
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 6.065 6.700 6.800 6.936 7.075 7.217
503200 Arbeitnehmer 449 600 600 612 624 636
504200 Arbeitnehmer 1.179 1.400 1.400 1.428 1.457 1.486
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.701 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
523200 Bewirtschaftungskosten 1.701 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
119.672 128.000 129.000 130.290 131.593 132.909
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 119.672 128.000 129.000 130.290 131.593 132.909
18. sonstige laufende Aufwendungen 82.271 87.100 110.400 108.861 114.327 114.950
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 12.989 13.000 20.000 13.000 13.000 13.000
563000 Geschäftsaufwendungen 11.567 13.000 29.300 34.150 39.000 39.000
563310 Porto und Versandkosten - Porto 10.376 11.000 11.000 11.110 11.221 11.333
563410 Telefon, Datenübertragungskosten - Fernmeldegebühren 1.907 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
563600 Öffentlichkeitsarbeit 2.000 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636
564100 Versicherungsbeiträge 88 100 100 101 102 103
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und
Vereinen
43.345 43.500 43.500 43.935 44.374 44.818
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
211.336 225.300 249.700 249.642 256.606 258.743
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 211.336 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.919 7.220 7.420 7.494 7.569 7.645
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.919 7.220 7.420 7.494 7.569 7.645
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 4.919 - 7.220 - 7.420 - 7.494 - 7.569 - 7.645
- 216.255 - 232.520 - 257.120 - 257.136 - 264.175 - 266.388
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
95

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:
5750 . 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen Personalkostenzuschuss an Saar-Obermosel-Touristik e. V
5750 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Die SOT plant in 2013 einen Umzug zum 01.07.2013, wobei sich die Miete nicht verändern soll. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass der jetzige Vertrag nicht zum
gleichen Zeitpunkt aufgelöst werden kann und somit erst Ende 2013 ausläuft, werden vorsorglich für 6 Monate jeweils 2 Mietzahlungen eingeplant.
5750 . 563000 Geschäftsaufwendungen Hier sind die Ansätze für sächliche Verwaltungsausgaben und die Fremdenverkehrswerbung zusammengefasst. Hierin enthalten sind u.a. die Beiträge an den Hotel- und
Gaststättenverband (270,- €) und an die Mosellandtouristik (25.600,- €). Letztere haben sich aufgrund des schrittweisen Ausstieges des Landkreises in 2013 um 14.800,- €
erhöht (in 2014 kommen zusätzlich 4.850,- € und 2015 weitere 4.850,- € hinzu). Der bisher vom Landkreis getragene Beitrag für das Projekt "Dachmarke Mosel" wird ab 2013
ebenfalls von den vier betroffenen Verbandsgemeinden übernommen; der Anteil der VG Konz beträgt rd. 1.500,- €.
5750 . 563310 Porto und Versandkosten - Porto Es handelt sich um Aufwendungen der SOT, die vertragsgemäß von der Verbandsgemeinde Konz zu übernehmen sind.
5750 . 563600 Öffentlichkeitsarbeit Werbung und Absatzförderung für Wein.
5750 . 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
5750 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Seit 2011 um 9.000,- höherer Ansatz (Der Landkreis Trier-Saarburg hat sich aus der Finanzierung des Vereins "Erholungsgebiet Saartal-Obermosel" zurückgezogen, dessen
Anteil von 27.000,- € wurde auf die SOT, die VG Saarburg und die VG Konz aufgeteilt)
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 202.222 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 202.222 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 202.222 - 225.300 - 249.700 - 249.642 - 256.606 - 258.743
- 4.919 - 7.220 - 7.420 - 7.494 - 7.569 - 7.645
- 207.141 - 232.520 - 257.120 - 257.136 - 264.175 - 266.388
- 207.141 - 232.520 - 257.120 - 257.136 - 264.175 - 266.388
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
96

Auswertung Grundzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand Torismusförderung und Weinwerbung [EUR] 216.255,03 232.520,00 257.120,00 257.136,00 264.175,00 266.388,00
002 Ertrag Tourismusförderung und Weinwerbung [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003 Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
Auswertung Kennzahlen 5750 Tourismusförderung und Weinwerbung:
Bezeichnung
001 Ergebnis Tourismusförderung und Weinwerbung pro
Einwohner
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
0,00 7,34 8,14 8,14 8,35 8,41
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
97

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Benzkirch Günter
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 21
Fachbereich Finanzen/Verwaltung
1. - 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung Pflichtaufgabe
2. - 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben Pflichtaufgabe
3. - 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung Pflichtaufgabe
98
05.11.2012 - 07:51:53

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
99
Hauptplan
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.354 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.354 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
9. sonstige laufende Erträge 84.276 59.300 58.990 59.390 59.794 60.202
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 38.602 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 45.674 19.300 18.990 18.990 18.990 18.990
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 86.631 61.800 61.490 61.915 62.344 62.778
11. Personalaufwendungen 959.730 897.200 945.400 964.308 983.596 1.003.269
502110 Beamte - Dienstbezüge 123.714 97.800 103.900 105.978 108.098 110.260
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 551.828 575.300 599.700 611.694 623.928 636.407
503200 Arbeitnehmer 46.330 46.200 51.100 52.122 53.165 54.229
504200 Arbeitnehmer 110.118 110.600 121.400 123.828 126.305 128.831
505100 Beamte 20.130 19.600 23.200 23.664 24.137 24.620
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 92.766 41.100 39.740 40.535 41.346 42.173
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 14.843 6.600 6.360 6.487 6.617 6.749
12. Versorgungsaufwendungen 88.100 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186
511100 Beamte 88.100 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
18. sonstige laufende Aufwendungen 4.639 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
563700 Bankgebühren 4.639 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.054.311 997.700 1.063.000 1.084.160 1.105.745 1.127.759
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 173.997 179.760 172.296 174.019 175.760 177.518
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 173.997 179.760 172.296 174.019 175.760 177.518
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.631 84.760 86.990 87.860 88.738 89.625
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.631 84.760 86.990 87.860 88.738 89.625
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 116.366 95.000 85.306 86.159 87.022 87.893
05.11.2012 - 07:51:59

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
100
Hauptplan
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 851.315 - 840.900 - 916.204 - 936.086 - 956.379 - 977.088
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:51:59

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
101
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 905.259 - 907.500 - 974.400 - 994.213 - 1.014.428 - 1.035.049
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 905.259 - 907.500 - 974.400 - 994.213 - 1.014.428 - 1.035.049
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 905.259 - 907.500 - 974.400 - 994.213 - 1.014.428 - 1.035.049
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 116.366 95.000 85.306 86.159 87.022 87.893
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 788.893 - 812.500 - 889.094 - 908.054 - 927.406 - 947.156
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 788.893 - 812.500 - 889.094 - 908.054 - 927.406 - 947.156
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:52:07

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 116 Finanzen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Benzkirch Günter ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 115
Verbale Beschreibung
Verwaltung der Finanzen von Verbandsgemeinde, Stadt und Ortsgemeinden.
Haushalts- und Finanzplanung, Investitionen, Budgetierung, Kommunaler Finanzausgleich, Vermögens- und Schuldenverwaltung, Gemeindewald
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe
Einwohner/Gremien/Verwaltung
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen
Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 19.220 19.300 18.990 18.990 18.990 18.990
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
19.220 19.300 18.990 18.990 18.990 18.990
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 19.220 19.300 18.990 18.990 18.990 18.990
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
102

Ergebnishaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 392.854 365.200 394.300 402.186 410.231 418.436
502110 Beamte - Dienstbezüge 99.754 97.800 103.900 105.978 108.098 110.260
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 147.949 161.900 171.800 175.236 178.741 182.316
503200 Arbeitnehmer 12.738 11.100 14.600 14.892 15.190 15.494
504200 Arbeitnehmer 29.417 27.100 34.700 35.394 36.102 36.824
505100 Beamte 16.230 19.600 23.200 23.664 24.137 24.620
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 74.798 41.100 39.740 40.535 41.346 42.173
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 11.968 6.600 6.360 6.487 6.617 6.749
12. Versorgungsaufwendungen 71.000 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186
511100 Beamte 71.000 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
465.696 460.700 506.900 516.988 527.279 537.774
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 446.476 - 441.400 - 487.910 - 497.998 - 508.289 - 518.784
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 446.476 - 441.400 - 487.910 - 497.998 - 508.289 - 518.784
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 446.476 - 441.400 - 487.910 - 497.998 - 508.289 - 518.784
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.427 14.400 15.792 15.950 16.110 16.271
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 13.427 14.400 15.792 15.950 16.110 16.271
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.674 20.110 20.640 20.846 21.054 21.265
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.674 20.110 20.640 20.846 21.054 21.265
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:
1161 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 248 - 5.710 - 4.848 - 4.896 - 4.944 - 4.994
- 446.724 - 447.110 - 492.758 - 502.894 - 513.233 - 523.778
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1161 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1161 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für die Sachkosten zur Umsetzung der Doppik sowie zusätzlich Lehrgangskosten für 1 Teilnehmer in Mayen "Kompaktstudiengang Kom. Doppik"
1161 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
103

Finanzhaushalt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 379.034 - 413.000 - 460.800 - 469.966 - 479.316 - 488.852
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 379.034 - 413.000 - 460.800 - 469.966 - 479.316 - 488.852
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung:
Stelle Einh.
- 379.034 - 413.000 - 460.800 - 469.966 - 479.316 - 488.852
- 248 - 5.710 - 4.848 - 4.896 - 4.944 - 4.994
- 379.282 - 418.710 - 465.648 - 474.862 - 484.260 - 493.846
- 379.282 - 418.710 - 465.648 - 474.862 - 484.260 - 493.846
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
tariflich Beschäftigte Anz. 3,38 3,38 4,38 4,38 4,38 4,38
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
104

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 116 Finanzen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Habschied-Safavi Jutta ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 118
Jakobs Jutta ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: (06501) 83 - 119
Marxen Marita ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 202
Verbale Beschreibung
Kostenkalkulationen, Kalkulation und Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen, von Kostenerstattungsbeträgen, von einmaligen Beiträgen für Abwasserbeseitigungs- und
Wasserversorgungseinrichtung, Erhebung von Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer, Grundlagenfestsetzung durch Bescheid, Herbeiführung von Satzungen, Beschlüssen und sonstigen
Regelungen
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat/Fachbereiche VGV/VG-Werke
Auftragsgrundlage
Abgabenordnung/Kommunalabgabengesetz/Grundsteuergesetz/Gewerbesteuergesetz/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Abgabenordnung/weitere Spezialgesetze/Satzungen
Zielgruppe
Grundstückseigentümer/Bauherren/Unternehmen/Veranstalter/Hundebesitzer/Planer
Ziel
Sachziele:
Beschaffung/Gewährleitung der erforderlichen Deckungsmittel zur Aufgabenerfüllung bei Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden
Qualitätsziele
Effiziente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bei gleichzeitig größtmöglicher Bürgerzufriedenheit
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
105

Ergebnishaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
9. sonstige laufende Erträge 26.454
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
26.454
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 26.454
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 289.335 247.900 262.500 267.750 273.105 278.568
502110 Beamte - Dienstbezüge 23.961
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 187.473 192.600 203.600 207.672 211.825 216.062
503200 Arbeitnehmer 15.823 16.400 17.300 17.646 17.999 18.359
504200 Arbeitnehmer 37.335 38.900 41.600 42.432 43.281 44.147
505100 Beamte 3.900
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 17.968
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 2.875
12. Versorgungsaufwendungen 17.100
511100 Beamte 17.100
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
306.435 247.900 262.500 267.750 273.105 278.568
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 279.981 - 247.900 - 262.500 - 267.750 - 273.105 - 278.568
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 279.981 - 247.900 - 262.500 - 267.750 - 273.105 - 278.568
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 279.981 - 247.900 - 262.500 - 267.750 - 273.105 - 278.568
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 110.613 114.120 104.556 105.602 106.658 107.725
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 110.613 114.120 104.556 105.602 106.658 107.725
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.164 22.300 22.880 23.109 23.340 23.573
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 15.164 22.300 22.880 23.109 23.340 23.573
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:
1162 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
95.449 91.820 81.676 82.493 83.318 84.152
- 184.532 - 156.080 - 180.824 - 185.257 - 189.787 - 194.416
Auflösung Altersteilzeit, Pensions- u. Beihilferückstellungen
1162 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1162 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
106

Finanzhaushalt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 282.655 - 247.900 - 262.500 - 267.750 - 273.105 - 278.568
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 282.655 - 247.900 - 262.500 - 267.750 - 273.105 - 278.568
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben:
Stelle Einh.
- 282.655 - 247.900 - 262.500 - 267.750 - 273.105 - 278.568
95.449 91.820 81.676 82.493 83.318 84.152
- 187.206 - 156.080 - 180.824 - 185.257 - 189.787 - 194.416
- 187.206 - 156.080 - 180.824 - 185.257 - 189.787 - 194.416
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
107

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 116 Finanzen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Lellig Friedbert ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 129
Verbale Beschreibung
Aufgaben der Verbandsgemeindekasse. Zahlungsabwicklung, Mahnung und Vollstreckung sowie entsprechende Verbuchung. Verwaltung der Geldmittel.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe
Einwohner/Verwaltung
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel
Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.354 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.354 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
9. sonstige laufende Erträge 38.602 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 38.602 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.957 42.500 42.500 42.925 43.354 43.788
11. Personalaufwendungen 277.541 284.100 288.600 294.372 300.260 306.265
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
108

Ergebnishaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 216.406 220.800 224.300 228.786 233.362 238.029
503200 Arbeitnehmer 17.769 18.700 19.200 19.584 19.976 20.376
504200 Arbeitnehmer 43.365 44.600 45.100 46.002 46.922 47.860
18. sonstige laufende Aufwendungen 4.639 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
563700 Bankgebühren 4.639 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
282.180 289.100 293.600 299.422 305.361 311.417
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 241.223 - 246.600 - 251.100 - 256.497 - 262.007 - 267.629
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 241.223 - 246.600 - 251.100 - 256.497 - 262.007 - 267.629
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 241.223 - 246.600 - 251.100 - 256.497 - 262.007 - 267.629
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49.957 51.240 51.948 52.467 52.992 53.522
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49.957 51.240 51.948 52.467 52.992 53.522
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.793 42.350 43.470 43.905 44.344 44.787
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.793 42.350 43.470 43.905 44.344 44.787
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:
21.164 8.890 8.478 8.562 8.648 8.735
- 220.059 - 237.710 - 242.622 - 247.935 - 253.359 - 258.894
1163 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1163 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 243.570 - 246.600 - 251.100 - 256.497 - 262.007 - 267.629
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 243.570 - 246.600 - 251.100 - 256.497 - 262.007 - 267.629
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
109

Finanzhaushalt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:
Bezeichnung
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung:
Stelle Einh.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 243.570 - 246.600 - 251.100 - 256.497 - 262.007 - 267.629
21.164 8.890 8.478 8.562 8.648 8.735
- 222.405 - 237.710 - 242.622 - 247.935 - 253.359 - 258.894
- 222.405 - 237.710 - 242.622 - 247.935 - 253.359 - 258.894
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
110

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Holbach Erhard
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 31
Bauen und Wohnen
1. - 1141 Gebäudemanagement Funktionsaufgabe
2. - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl.
Dorferneuerung
111
Pflichtaufgabe
3. - 5210 Bau- und Grundstücksordnung Pflichtaufgabe
4. - 5230 Denkmalschutz und -pflege Freiwillige Aufgabe
05.11.2012 - 07:52:33

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
112
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge - 0 32.800 32.800
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund - 0 32.800 32.800
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.517 85.200 85.200 80.202 75.204 75.206
Planjahr
2016
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 102.517 85.200 85.200 80.202 75.204 75.206
431010 Gebühren für Bauleitplanung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.873 5.800 5.800 5.858 5.917 5.976
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 5.873 5.800 5.800 5.858 5.917 5.976
9. sonstige laufende Erträge 12.088 12.500 19.910 19.910 19.910 19.910
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 492 500 1.000 1.000 1.000 1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 11.596 12.000 18.910 18.910 18.910 18.910
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 120.477 136.300 143.710 105.970 101.031 101.092
11. Personalaufwendungen 620.005 657.200 816.810 833.146 849.808 866.805
502110 Beamte - Dienstbezüge 60.380 60.600 103.600 105.672 107.785 109.941
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 388.834 431.300 500.600 510.612 520.824 531.240
503200 Arbeitnehmer 31.203 36.600 42.700 43.554 44.425 45.313
504200 Arbeitnehmer 77.412 87.100 100.900 102.918 104.977 107.077
505100 Beamte 9.830 12.200 23.100 23.562 24.034 24.516
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 45.126 25.400 39.580 40.372 41.178 42.001
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 7.220 4.000 6.330 6.456 6.585 6.717
12. Versorgungsaufwendungen 43.100 54.600 107.400 109.548 111.740 113.976
511100 Beamte 43.100 54.600 107.400 109.548 111.740 113.976
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.350 14.925 23.350 23.584 23.820 24.058
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.750 13.125 23.350 23.584 23.820 24.058
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 600 1.800
18. sonstige laufende Aufwendungen 19.642 62.875 136.500 132.750 134.013 135.288
562500 Rechts- und Notarkosten 7.634 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.869 7.875 10.500 5.550 5.601 5.652
562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne 8.139 50.000 120.000 121.200 122.412 123.636
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 686.097 790.600 1.085.060 1.100.028 1.120.381 1.141.127
05.11.2012 - 07:52:38

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
113
Hauptplan
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 565.619 - 654.300 - 941.350 - 994.058 - 1.019.350 - 1.040.035
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 565.619 - 654.300 - 941.350 - 994.058 - 1.019.350 - 1.040.035
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 565.619 - 654.300 - 941.350 - 994.058 - 1.019.350 - 1.040.035
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 131.794 134.900 305.740 345.468 352.535 359.743
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 131.794 134.900 305.740 345.468 352.535 359.743
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.470 71.200 73.100 73.832 74.570 75.316
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 48.470 71.200 73.100 73.832 74.570 75.316
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.325 63.700 232.640 271.636 277.965 284.427
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 482.295 - 590.600 - 708.710 - 722.422 - 741.385 - 755.608
05.11.2012 - 07:52:38

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
114
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 522.236 - 635.900 - 913.350 - 965.140 - 989.497 - 1.009.227
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 522.236 - 635.900 - 913.350 - 965.140 - 989.497 - 1.009.227
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 522.236 - 635.900 - 913.350 - 965.140 - 989.497 - 1.009.227
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen 83.325 63.700 232.640 271.636 277.965 284.427
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 438.912 - 572.200 - 680.710 - 693.504 - 711.532 - 724.800
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.000 - 7.000 - 7.000 - 7.000 - 7.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 438.912 - 579.200 - 687.710 - 700.504 - 718.532 - 731.800
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:52:45

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1141 Gebäudemanagement
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe : 114 Zentrale Dienste
Art der Aufgabe : Funktionsaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Müller Ingrid ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 183
Verbale Beschreibung
Unterhaltung der Gebäude der Verbandsgemeinde, der Stadt Konz und der Ortsgemeinden in technischer Hinsicht einschl. Energiekonzept. Wahrung der Bauherreninteressen bei Neu-, Um- und
Erweiterungsbauten. Planung und Bauleitung für eigene Maßnahmen, wenn kein Planungsbüro beauftragt ist.
Die Kosten dieses Produktes werden von denjenigen Produkten, bei denen der Aufwand entsteht, im Wege der internen Leistungsverrechnung erstattet.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat/Ortsbürgermeister
Auftragsgrundlage
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Organisatorische Regelungen
Zielgruppe
Einwohner/Nutzer/Verwaltung
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Bereitstellung der Gebäude und Anlagen der kommunalen Infrastruktur
Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 0 32.800 32.800
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund - 0 32.800 32.800
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
115

Ergebnishaushalt 1141 Gebäudemanagement:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140 200 200 202 204 206
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 140 200 200 202 204 206
9. sonstige laufende Erträge 7.750 7.750 7.750 7.750
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
7.750 7.750 7.750 7.750
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 140 33.000 40.750 7.952 7.954 7.956
11. Personalaufwendungen 133.088 167.900 302.490 308.540 314.711 321.005
502110 Beamte - Dienstbezüge 42.400 43.248 44.113 44.995
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 103.992 130.200 179.600 183.192 186.856 190.593
503200 Arbeitnehmer 8.028 11.000 15.300 15.606 15.918 16.236
504200 Arbeitnehmer 21.067 26.700 36.900 37.638 38.391 39.159
505100 Beamte 9.500 9.690 9.884 10.082
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 16.200 16.524 16.854 17.191
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 2.590 2.642 2.695 2.749
12. Versorgungsaufwendungen 44.000 44.880 45.778 46.694
511100 Beamte 44.000 44.880 45.778 46.694
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.375
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
116
3.375
133.088 171.275 346.490 353.420 360.489 367.699
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 132.948 - 138.275 - 305.740 - 345.468 - 352.535 - 359.743
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 132.948 - 138.275 - 305.740 - 345.468 - 352.535 - 359.743
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 132.948 - 138.275 - 305.740 - 345.468 - 352.535 - 359.743
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 131.794 134.900 305.740 345.468 352.535 359.743
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 131.794 134.900 305.740 345.468 352.535 359.743
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Gebäudemanagement:
131.794 134.900 305.740 345.468 352.535 359.743
- 1.153 - 3.375
1141 . 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Zuschuss des Bundes i.H.v. 65% zu den Kosten für die Beschäftigung des "Klimaschutzmanagers" (in den Arbeitnehmervergütungen enthalten). Der "KSM" soll für 2 Jahre
eingestellt werden.
1141 . 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen In 2013 sind keine bzw. nur sehr geringe Erträge zu erwarten, da die Betreuung der zahlreichen Neubau- und Sanierungsmaßnahmen in den Schul- und KiTa-Bereichen keinen
Raum für eigene Planungen lässt.

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1141 Gebäudemanagement:
1141 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1141 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Der Saldo aus Ertrag und Aufwand (mit Ausnahme der Aufwendungen für die Dienste Dritter) wird auf die Produkte 1142, 1145, 1260, 2010, 3650, 4212, 5530 und 5732
verteilt und dort als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen angesetzt.
1141 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen Hierin (und den beiden Folgekonten) enthalten sind die Kosten des "Klimaschutzmanagers" von insgesamt rd. 50.500,- €
1141 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Finanzhaushalt 1141 Gebäudemanagement:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
(In 2012 Kosten für die Beauftragung des GStB zur Ausschreibung der Stromlieferung für sämtliche Abnahmestellen innerhalb der VG)
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 128.291 - 138.275 - 294.700 - 334.052 - 340.736 - 347.553
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 128.291 - 138.275 - 294.700 - 334.052 - 340.736 - 347.553
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 1141 Gebäudemanagement:
Stelle Einh.
- 128.291 - 138.275 - 294.700 - 334.052 - 340.736 - 347.553
131.794 134.900 305.740 345.468 352.535 359.743
3.504 - 3.375 11.040 11.416 11.799 12.190
3.504 - 3.375 11.040 11.416 11.799 12.190
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
tariflich Beschäftigte Anz. 3,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
117

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe : 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Weber Annette ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 180
Verbale Beschreibung
Verbandsgemeindeentwicklung, städtebauliche Planung, vorbereitende Bauleitplanung, Mitwirkung bei der Raumordnungsplanung, Verkehrsplanung
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Grundstückseigentümer/Unternehmen/Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung einer nachhaltigen baulichen und verkehrlichen Entwicklung, Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.873 5.800 5.800 5.858 5.917 5.976
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 5.873 5.800 5.800 5.858 5.917 5.976
9. sonstige laufende Erträge 5.798 6.000 5.580 5.580 5.580 5.580
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
5.798 6.000 5.580 5.580 5.580 5.580
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.671 11.800 11.380 11.438 11.497 11.556
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
118

Ergebnishaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 248.118 257.500 270.360 275.767 281.282 286.908
502110 Beamte - Dienstbezüge 30.097 30.300 30.600 31.212 31.836 32.473
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 145.716 160.200 170.100 173.502 176.972 180.511
503200 Arbeitnehmer 11.858 13.600 14.500 14.790 15.086 15.388
504200 Arbeitnehmer 29.374 32.600 34.800 35.496 36.206 36.930
505100 Beamte 4.900 6.100 6.800 6.936 7.075 7.217
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 22.563 12.700 11.690 11.924 12.162 12.405
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 3.610 2.000 1.870 1.907 1.945 1.984
12. Versorgungsaufwendungen 21.500 27.300 31.700 32.334 32.981 33.641
511100 Beamte 21.500 27.300 31.700 32.334 32.981 33.641
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
2.350 14.925 23.350 23.584 23.820 24.058
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
1.750 13.125 23.350 23.584 23.820 24.058
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 600 1.800
18. sonstige laufende Aufwendungen 15.773 55.500 130.500 126.700 127.912 129.136
562500 Rechts- und Notarkosten 7.634 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
500 5.500 500 500 500
562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne 8.139 50.000 120.000 121.200 122.412 123.636
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
287.741 355.225 455.910 458.385 465.995 473.743
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 276.070 - 343.425 - 444.530 - 446.947 - 454.498 - 462.187
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 276.070 - 343.425 - 444.530 - 446.947 - 454.498 - 462.187
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 276.070 - 343.425 - 444.530 - 446.947 - 454.498 - 462.187
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.235 35.600 36.550 36.916 37.285 37.658
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.235 35.600 36.550 36.916 37.285 37.658
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
- 24.235 - 35.600 - 36.550 - 36.916 - 37.285 - 37.658
- 300.305 - 379.025 - 481.080 - 483.863 - 491.783 - 499.845
5110 . 431010 Gebühren für Bauleitplanung Kostenerstattungen der Gemeinden für Planungsleistungen der Verwaltung im Rahmen der Bauleitplanung.
5110 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Zuschuss des Landes RLP zu den Kosten der Organisation der Maßnahmen im Rahmen von LEADER+ (bis 2010 bei Produkt 1130 veranschlagt)
5110 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
119

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
5110 . 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
5110 . 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
5110 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Kostenanteil der Verbandsgemeinde für die "Kooperation Konz-Trier-Schweich". Die Fortführung des Städtenetzes ist beabsichtigt. Der erhöhte Ansatz resultiert aus der
aktualisierten Ermittlung zum vorgesehenen Förderantrag (evtl. Einnahmen erst in 2013).
Zuschüsse für die private Bauberatung
Als Bewerbung für die neue Förderperiode LEADER 2014-2020 soll das regionale Entwicklungskonzept fortgeschrieben werden. Hierfür werden 5.000,- € eingeplant. Wie im
Vorjahr wird zudem der Betrag von 500,- € für Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der LEADER-Projekte veranschlagt.
5110 . 562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne Für die eigene Beauftragung für die erweiterten Themenfelder Fotovoltaik und Biomasse sowie für Detailuntersuchungen Windkraft werden voraussichtlich 90.000,- € benötigt
(in 2012 Ansatz hier für 50.000,- €, jedoch keine Umsetzung). Für die Teilfortschreibungen einzelner Bauflächen werden 30.000,- eingeplant
5110 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 255.732 - 334.725 - 436.550 - 438.696 - 445.971 - 453.378
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 255.732 - 334.725 - 436.550 - 438.696 - 445.971 - 453.378
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
Stelle Einh.
- 255.732 - 334.725 - 436.550 - 438.696 - 445.971 - 453.378
- 24.235 - 35.600 - 36.550 - 36.916 - 37.285 - 37.658
- 279.967 - 370.325 - 473.100 - 475.612 - 483.256 - 491.036
- 279.967 - 370.325 - 473.100 - 475.612 - 483.256 - 491.036
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
tariflich Beschäftigte Anz. 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
120

Stellenplan 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
121

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5210 Bau- und Grundstücksordnung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 521 Bau- und Grundstücksordnung
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Kopp Karl-Michael ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 177
Verbale Beschreibung
Aufgaben der Bauordnung, insbesondere baurechtliche Verfahren
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz
Auftragsgrundlage
Gesetze
Zielgruppe
Einwohner/Grundstückseigentümer/Bauherren/Unternehmen
Ziel
Qualitätsziele
Wahrung der bauordnungsrechtlichen und bauplanerischen Bestimmungen
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5210
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Baugenehmigungen
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand pro Baugenehmigung
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
122

003 Ergebnis pro Baugenehmigung (unter
Berücks. der Einnahmeseite)
Ergebnishaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.377 85.000 85.000 80.000 75.000 75.000
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 102.377 85.000 85.000 80.000 75.000 75.000
9. sonstige laufende Erträge 6.290 6.500 6.580 6.580 6.580 6.580
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 492 500 1.000 1.000 1.000 1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
5.798 6.000 5.580 5.580 5.580 5.580
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 108.667 91.500 91.580 86.580 81.580 81.580
11. Personalaufwendungen 238.799 231.800 243.960 248.839 253.815 258.892
502110 Beamte - Dienstbezüge 30.283 30.300 30.600 31.212 31.836 32.473
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 139.126 140.900 150.900 153.918 156.996 160.136
503200 Arbeitnehmer 11.317 12.000 12.900 13.158 13.421 13.689
504200 Arbeitnehmer 26.970 27.800 29.200 29.784 30.380 30.988
505100 Beamte 4.930 6.100 6.800 6.936 7.075 7.217
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 22.563 12.700 11.690 11.924 12.162 12.405
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 3.610 2.000 1.870 1.907 1.945 1.984
12. Versorgungsaufwendungen 21.600 27.300 31.700 32.334 32.981 33.641
511100 Beamte 21.600 27.300 31.700 32.334 32.981 33.641
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.869 4.000 6.000 6.050 6.101 6.152
562500 Rechts- und Notarkosten 1.000 1.000 1.000 1.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
3.869 4.000 5.000 5.050 5.101 5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
264.268 263.100 281.660 287.223 292.897 298.685
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 155.602 - 171.600 - 190.080 - 200.643 - 211.317 - 217.105
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 155.602 - 171.600 - 190.080 - 200.643 - 211.317 - 217.105
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 155.602 - 171.600 - 190.080 - 200.643 - 211.317 - 217.105
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.235 35.600 36.550 36.916 37.285 37.658
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24.235 35.600 36.550 36.916 37.285 37.658
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 24.235 - 35.600 - 36.550 - 36.916 - 37.285 - 37.658
- 179.836 - 207.200 - 226.630 - 237.559 - 248.602 - 254.763
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
123

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5210 Bau- und Grundstücksordnung:
5210 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
5210 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
5210 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 5210 Bau- und Grundstücksordnung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Es handelt sich um Bearbeitungsgebühren, die seitens der Bauverwaltung im Zuge von Genehmigungsverfahren gezahlt werden müssen. Diese Aufwendungen fließen durch die
Erstattung von Auslagen (siehe Konto 431000) als Ertrag wieder zurück.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 138.214 - 162.900 - 182.100 - 192.392 - 202.790 - 208.296
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 138.214 - 162.900 - 182.100 - 192.392 - 202.790 - 208.296
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 5210 Bau- und Grundstücksordnung:
Stelle Einh.
- 138.214 - 162.900 - 182.100 - 192.392 - 202.790 - 208.296
- 24.235 - 35.600 - 36.550 - 36.916 - 37.285 - 37.658
- 162.449 - 198.500 - 218.650 - 229.308 - 240.075 - 245.954
- 162.449 - 198.500 - 218.650 - 229.308 - 240.075 - 245.954
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
tariflich Beschäftigte Anz. 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
124

Auswertung Grundzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 288.503,25 298.700,00 318.210,00 324.139,00 330.182,00 336.343,00
002 Ertrag [EUR] 108.666,83 91.500,00 91.580,00 86.580,00 81.580,00 81.580,00
003 Baugenehmigungen [Anz.] 0 240 250 240 230 220
Auswertung Kennzahlen 5210 Bau- und Grundstücksordnung:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand pro Baugenehmigung 0,00 1.244,58 1.272,84 1.350,58 1.435,57 1.528,83
003 Ergebnis pro Baugenehmigung (unter Berücks. der
Einnahmeseite)
0,00 863,33 906,52 989,83 1.080,88 1.158,01
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
125

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5230 Denkmalschutz und -pflege
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe : 523 Denkmalschutz und -pflege
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Queins Alexander ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 181
Verbale Beschreibung
Mitwirkung bei der Unterschutzstellung denkmalgeschützter Gebäude und Anlagen, Gewährung von Zuweisungen und Zuschüssen an Gemeinden und Private
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/kommunale Gremien
Auftragsgrundlage
Gesetze/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Erhaltung von Denkmälern
Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
126

Ergebnishaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:
Bezeichnung
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
- 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000
- 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000 - 1.000
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.000 - 7.000 - 7.000 - 7.000 - 7.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
127

Finanzhaushalt 5230 Denkmalschutz und -pflege:
Bezeichnung
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 5230 Denkmalschutz und -pflege:
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 7.000 - 7.000 - 7.000 - 7.000 - 7.000
31011 Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an Ortsgemeinden
Die Verbandsgemeinde Konz beteiligt sich grundsätzlich an Investitionen von Ortsgemeinden bei der Denkmalpflege. Mangels konkreter Maßnahmen werden vorsorglich Mittel
in genannter Höhe veranschlagt.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
31012 Zuweisungen zu Investitionen der Denkmalpflege an übrige Bereiche
Die Verbandsgemeinde Konz beteiligt sich ebenfalls an Investitionen der Denkmalpflege übriger Bereiche. Mangels konkreter Maßnahmen werden vorsorglich Mittel in
genannter Höhe veranschlagt.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Sonstige (u.a. Kirchen)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Summe Auszahlungsarten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
128

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Adler Thomas
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 32
Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
1. - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung Pflichtaufgabe
2. - 5470 ÖPNV Pflichtaufgabe
3. - 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau Freiwillige Aufgabe
4. - 5521 Gewässerunterhaltung Pflichtaufgabe
5. - 5522 Hochwasserschutz Pflichtaufgabe
6. - 5530 Friedhöfe und Bestattungen Pflichtaufgabe
7. - 5551 Kommunale Forstwirtschaft Pflichtaufgabe
8. - 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen) Freiwillige Aufgabe
129
05.11.2012 - 07:53:13

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
130
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 19.504 96.504 43.694 35.264 19.504 19.504
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU 77.000 24.190 15.760
Planjahr
2015
Planjahr
2016
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 19.504 19.504 19.504 19.504 19.504 19.504
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.720 25.800 25.800 26.058 26.319 26.582
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 1.720 25.800 25.800 26.058 26.319 26.582
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 225 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
441200 Mieten und Pachten 225 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
9. sonstige laufende Erträge 43.026 18.880 8.620 8.630 8.640 8.650
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden 980 980 990 1.000 1.010
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 43.026 17.900 7.640 7.640 7.640 7.640
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 64.475 142.184 79.114 70.962 55.483 55.766
11. Personalaufwendungen 350.306 300.900 292.250 298.094 304.056 310.137
502110 Beamte - Dienstbezüge 71.236 52.000 41.800 42.636 43.488 44.358
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 160.571 165.700 172.600 176.052 179.573 183.164
503200 Arbeitnehmer 13.045 14.100 14.700 14.994 15.293 15.599
504200 Arbeitnehmer 31.902 33.400 35.200 35.904 36.622 37.354
505100 Beamte 11.590 10.300 9.400 9.588 9.780 9.976
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 53.415 21.900 15.990 16.309 16.636 16.969
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 8.547 3.500 2.560 2.611 2.664 2.717
12. Versorgungsaufwendungen 50.700 46.700 43.300 44.166 45.049 45.950
511100 Beamte 50.700 46.700 43.300 44.166 45.049 45.950
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 111.962 173.700 140.700 136.532 136.867 137.205
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 108.125 170.500 137.500 133.300 133.603 133.909
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 720 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 3.117 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
24.787 23.199 25.314 25.313 25.311 25.111
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 540 540 539 539 539
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 3.486 2.391 3.512 3.512 3.512 3.512
534900 mit sonstigen Gebäuden 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 918 918 918 918 918 918
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 214 322 322 320 120
539900 Sonstige Abschreibungen 280 540 672 672 672 672
05.11.2012 - 07:53:17

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
131
Hauptplan
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.314 98.340 51.340 1.353 1.366 1.379
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 97.000 50.000
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
564100 Versicherungsbeiträge 1.314 1.340 1.340 1.353 1.366 1.379
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 539.070 642.839 552.904 505.458 512.649 519.782
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 474.595 - 500.655 - 473.790 - 434.496 - 457.166 - 464.016
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 474.595 - 500.655 - 473.790 - 434.496 - 457.166 - 464.016
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 474.595 - 500.655 - 473.790 - 434.496 - 457.166 - 464.016
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.834 59.990 78.310 79.093 79.884 80.682
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.834 59.990 78.310 79.093 79.884 80.682
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 44.834 - 59.990 - 78.310 - 79.093 - 79.884 - 80.682
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 519.428 - 560.645 - 552.100 - 513.589 - 537.050 - 544.698
05.11.2012 - 07:53:17

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
132
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 457.703 - 489.460 - 457.070 - 417.407 - 439.699 - 446.363
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 457.703 - 489.460 - 457.070 - 417.407 - 439.699 - 446.363
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 457.703 - 489.460 - 457.070 - 417.407 - 439.699 - 446.363
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 44.834 - 59.990 - 78.310 - 79.093 - 79.884 - 80.682
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 502.537 - 549.450 - 535.380 - 496.500 - 519.583 - 527.045
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 135.000 160.000 628.000 492.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 135.000 160.000 628.000 492.000
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 10.405 65.000 60.001 15.000 15.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 35.134 1.040.000 323.000 1.019.000 220.002 70.001
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 45.539 1.040.000 388.000 1.079.001 235.002 85.001
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 45.539 - 905.000 - 228.000 - 451.001 256.998 - 85.001
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 548.075 - 1.454.450 - 763.380 - 947.501 - 262.585 - 612.046
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:53:24

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5411 Gemeindestraßen und Erschließung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe : 541 Gemeindestraßen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Molter Thomas ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 162
Catrein Kai ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 167
Verbale Beschreibung
Verwaltungsmäßige und technische Bearbeitung für die Bereitstellung und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze, der Verkehrsausstattung, ÖPNV-Einrichtungen,
Straßenoberflächenentwässerung. Mitwirkung bei der überörtlichen Verkehrsplanung einschl.Radwegenetz. Sondernutzung öffentlicher Straßen und Wege.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Bauträger/kommunale Gremien
Zielgruppe
Einwohner/Bauträger
Ziel
Qualitätsziele
Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur
Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 855 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 855 25.000 25.000 25.250 25.503 25.758
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
133

Ergebnishaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 33.181 15.800 6.100 6.100 6.100 6.100
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
33.181 15.800 6.100 6.100 6.100 6.100
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 36.902 43.666 33.966 34.216 34.469 34.724
11. Personalaufwendungen 294.514 255.800 247.810 252.766 257.822 262.977
502110 Beamte - Dienstbezüge 56.989 41.600 33.400 34.068 34.749 35.444
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 139.740 144.400 149.100 152.082 155.124 158.226
503200 Arbeitnehmer 11.322 12.300 12.700 12.954 13.213 13.477
504200 Arbeitnehmer 27.625 28.900 30.300 30.906 31.524 32.154
505100 Beamte 9.270 8.300 7.500 7.650 7.803 7.959
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 42.731 17.500 12.770 13.025 13.286 13.552
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 6.837 2.800 2.040 2.081 2.123 2.165
12. Versorgungsaufwendungen 40.600 37.400 34.600 35.292 35.998 36.718
511100 Beamte 40.600 37.400 34.600 35.292 35.998 36.718
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
3.630 3.630 3.630 3.630 3.630 3.630
534900 mit sonstigen Gebäuden 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712 2.712
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 918 918 918 918 918 918
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
338.744 296.830 286.040 291.688 297.450 303.325
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 301.841 - 253.164 - 252.074 - 257.472 - 262.981 - 268.601
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 301.841 - 253.164 - 252.074 - 257.472 - 262.981 - 268.601
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 301.841 - 253.164 - 252.074 - 257.472 - 262.981 - 268.601
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.567 41.960 43.080 43.511 43.946 44.385
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.567 41.960 43.080 43.511 43.946 44.385
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:
5411 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 28.567 - 41.960 - 43.080 - 43.511 - 43.946 - 44.385
- 330.409 - 295.124 - 295.154 - 300.983 - 306.927 - 312.986
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit, Pensions- u. Beihilferückstellungen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
134

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:
5411 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 283.256 - 247.900 - 242.600 - 247.702 - 252.908 - 258.220
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 283.256 - 247.900 - 242.600 - 247.702 - 252.908 - 258.220
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 5411 Gemeindestraßen und Erschließung:
Stelle Einh.
- 283.256 - 247.900 - 242.600 - 247.702 - 252.908 - 258.220
- 28.567 - 41.960 - 43.080 - 43.511 - 43.946 - 44.385
- 311.824 - 289.860 - 285.680 - 291.213 - 296.854 - 302.605
- 311.824 - 289.860 - 285.680 - 291.213 - 296.854 - 302.605
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 1,20 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80
tariflich Beschäftigte Anz. 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
135

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5470 ÖPNV
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe : 547 ÖPNV
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Queins Alexander ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 181
Verbale Beschreibung
Mitwirkung bei der Nahverkehrsplanung, Förderung von ÖPNV/SPNV-Maßnahmen der Ortsgemeinden
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Zweckverbände/kommunale Gremien
Auftragsgrundlage
Gesetze/Richtlinien/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Bedarfsgerechtes ÖPNV/SPNV-Angebot
Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23. Finanzergebnis
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
136

Ergebnishaushalt 5470 ÖPNV:
Bezeichnung
24. ordentliches Ergebnis
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Finanzhaushalt 5470 ÖPNV:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 45.000 60.000 15.000 15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 45.000 60.000 15.000 15.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 45.000 - 60.000 - 15.000 - 15.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 45.000 - 60.000 - 15.000 - 15.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
137

Maßnahmen 5470 ÖPNV:
34016 Föderung des Schienen-Personen-Nahverkehrs
Die Verbandsgemeinde beteiligt sich am Ausbau des Bahnhofes in Konz i.H.v. 10 % der ungedeckten Kosten des Gemeindeanteils (rd. 90.000,- € von 902.000,- €, aufgeteilt auf
die Jahre 2013 und 2014). Für die später (ggf. ab 2014) anstehenden Ausbau der Bahnhöfe Karthaus, Wiltingen, Oberbillig und Wasserliesch werden Zuwendungen analog
gewährt. Die Kosten der einzelnen Maßnahmen sind zu aktualisieren bzw. noch zu ermitteln.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
45.000 60.000 60.000 15.000 15.000
Summe Auszahlungsarten 45.000 60.000 60.000 15.000 15.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 45.000 60.000 15.000 15.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
138

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Holbach Erhard ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 173
Verbale Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld
Ortsbildpflege
Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5510
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Einwohner
003 Ertrag
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
139

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis pro Einwohner
Ergebnishaushalt 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
77.000 24.190 15.760
414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU 77.000 24.190 15.760
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 77.000 24.190 15.760
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
540 540 540 539 539 539
532200 immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen 540 540 539 539 539
539900 Sonstige Abschreibungen 540
18. sonstige laufende Aufwendungen 97.000 50.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
97.000 50.000
540 97.540 50.540 539 539 539
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 540 - 20.540 - 26.350 15.221 - 539 - 539
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 540 - 20.540 - 26.350 15.221 - 539 - 539
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:
- 540 - 20.540 - 26.350 15.221 - 539 - 539
- 540 - 20.540 - 26.350 15.221 - 539 - 539
5510 . 414400 vom öffentlichen Bereich - von der EU Zu dem Kulturlandschaftsprojekt Heil- und Gewürzkräuter (siehe Konto 562900) wurden seitens der EU in 2012 Zuwendungen i.H.v. 70.950,- € bewilligt (Fälligkeiten: 2012 =
41.000,- €, 2013 = 14.190,- €, 2014 = 15.760,- €) Desweiteren wurde in 2012 ebenfalls eine Förderung aus Bundesmittel (MORO-Initiative) i.H.v. 40.000,- bewilligt
(Fälligkeiten: 2012 = 30.000,- €, 2013 = 10.000,- €). Zudem hat die Stiftung "Zukunft Trier-Saarburg" in 2012 einen Zuschuss i.H.v. 5.000,- € gewährt.
5510 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Das Kulturlandschaftsprojekt Heil- und Gewürzkräuter (u.a. Lavendel im Konzer Tälchen und in Nittel) wird auf Forderung der Kommunalaufsicht über den Ergebnishaushalt
abgewickelt - Investiv bleiben die bisher verausgabten Mittel für die Meteorologischen Messstation von rd. 5.500,-. Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie und das
Überführen des Pilotprojektes in die Verantwortung der Lebenshilfewerkstatt Trier (Außenstelle Hofgut Serrig) wurden in 2012 zunächst rd. 97.000,- € veranschlagt, in 2013
werden die restlichen Mittel i.H.v. 50.000,- € eingeplant (Gesamtkosten im Ergebnishaushalt nach derzeitigem Stand rd. 147.000,- €)
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
140

Finanzhaushalt 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 20.000 - 25.810 15.760
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 20.000 - 25.810 15.760
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:
- 20.000 - 25.810 15.760
- 20.000 - 25.810 15.760
- 20.000 - 25.810 15.760
31014 Kulturlandschaftsprojekt Heil- und Gewürzkräuter, u.a. Lavendel im Konzer "Tälchen" und in Nittel
Das Kulturlandschaftsprojekt Heil- und Gewürzkräuter (u.a. Lavendel im Konzer Tälchen und in Nittel) wird auf Forderung der Kommunalaufsicht über den Ergebnishaushalt
abgewickelt
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Summe Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen von der
EU
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
141

Auswertung Grundzahlen 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 540,00 97.540,00 50.540,00 539,00 539,00 539,00
002 Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
003 Ertrag [EUR] 0,00 77.000,00 24.190,00 15.760,00 0,00 0,00
Auswertung Kennzahlen 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Ergebnis pro Einwohner 0,00 0,65 0,83 - 0,48 0,02 0,02
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
142

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5521 Gewässerunterhaltung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Molter Thomas ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 162
Verbale Beschreibung
Unterhaltung Gewässer 3. Ordnung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze/Richtlinien
Zielgruppe
Anlieger von Gewässern/Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Erhalt der Gewässer und Vermeidung von Überschwemmungen
Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 11.215 11.500 13.600 13.872 14.149 14.432
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 8.712 8.900 10.500 10.710 10.924 11.142
503200 Arbeitnehmer 716 700 900 918 936 955
504200 Arbeitnehmer 1.786 1.900 2.200 2.244 2.289 2.335
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.065 32.000 32.000 32.320 32.643 32.969
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
143

Ergebnishaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
39.948 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
3.117 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.285 1.300 1.300 1.313 1.326 1.339
564100 Versicherungsbeiträge 1.285 1.300 1.300 1.313 1.326 1.339
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
55.565 44.800 46.900 47.505 48.118 48.740
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 55.565 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 55.565 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5521 Gewässerunterhaltung:
5521 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
5521 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
- 55.565 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
- 55.565 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
Insbes. Sicherungsmaßnahmen im Uferbereich der zu unterhaltenen Gewässer (Fällen von Bäumen)
Erstattung der Kosten für die vom Gemeindearbeiter durchgeführten Unterhaltungsmaßnahmen.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 55.297 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 55.297 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
144

Finanzhaushalt 5521 Gewässerunterhaltung:
Bezeichnung
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 55.297 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
- 55.297 - 44.800 - 46.900 - 47.505 - 48.118 - 48.740
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 135.000 160.000 628.000 492.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 135.000 160.000 628.000 492.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 26.239 1.033.000 323.000 1.019.000 220.002 70.001
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 26.239 1.033.000 323.000 1.019.000 220.002 70.001
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 26.239 - 898.000 - 163.000 - 391.000 271.998 - 70.001
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:
- 81.537 - 942.800 - 209.900 - 438.505 223.880 - 118.741
34011 Renaturierung "Konzer Bach" und "Kommlinger Bach"
Die Kosten für die eigentliche Baumaßnahme belaufen sich auf rd. 510.000,- € und verteilen sich voraussichtlich auf die Jahre 2014 - 2016; eine entsprechende
Verpflichtungsermächtigung ist in 2013 erforderlich. In 2012 ist der im Vorfeld notwendige Grunderwerb i.H.v. 65.000,- € zu tätigen. Der Förderantrag "Aktion Blau" ist
gestellt; mit einer Zuwendung des Landes von voraussichtlich 90 % wird gerechnet (verteilt auf die Jahre 2014 und 2015). Die Maßnahme war bereits in den Vorjahren in
Teilen veranschlagt, gelangte jedoch nicht zur Ausführung.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
310.000 65.000 510.000 220.000 220.000 70.000
Summe Auszahlungsarten 310.000 65.000 510.000 220.000 220.000 70.000
Investitionszuwendungen vom Land 250.000 250.000
Summe Einzahlungsarten 250.000 250.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 310.000 65.000 - 30.000 - 30.000 70.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
145

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:
34012 Renaturierung "Aubach" gemeinsam mit VG Trier-Land
Die Gesamtkosten dieser Gemeinschaftsmaßnahme (voraussichtlich 130.000,-€) wurden in 2011 finanziert, benötigte Mittel werden nach 2013 übertragen. Zur beantragten
Landesförderung (117.000,- €) wurden mit Bescheid vom 02.09.2011 eine Zuwendung von 112.500,-€ bewilligt.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Summe Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen vom Land
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
34013 Renaturierung von Bachläufen auf der Gemarkung Tawern
Die Maßnahme ist in mehreren Abschnitten geplant und soll ebenfalls aus der "Aktion Blau" mit Landesmitteln gefördert werden. Zur Planung und Kostenermittlung wurden
in 2010 50.000,- € veranschlagt - finanziert sind letztlich nur 27.800,- €. Die Kosten für den nunmehr in 2014 geplanten 1. Bauabschnitt (‚Mannebach', außerhalb der OD)
belaufen sich auf rd. 330.000,- €; die weiteren Abschnitte sind ab 2015 geplant; die Kosten hierzu werden noch ermittelt. Zu der Gesamtmaßnahme wird mit einer Förderung
i.H.v. 60 % gerechnet.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11.239 330.000 330.000 1 1
Summe Auszahlungsarten 11.239 330.000 330.000 1 1
Investitionszuwendungen vom Land 198.000
Summe Einzahlungsarten 198.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 11.239 330.000 132.000 1 1
34014 Renaturierung"Oberemmeler Bach" und Bachlauf am "Maximinerplatz" in Konz-Oberemmel
Für erste Planungen der Maßnahme wurden in 2010 bereits 11.100,- € und in 2012 zusätzlich 15.000,- € finanziert. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf rd.
28.000,- € und werden in 2013 veranschlagt; in 2014 ist der 2.Bauabschnitt mit rd. 50.000,- € vorgesehenen. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" zwischen 60 und 90 %
wird gerechnet.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
15.000 28.000 50.000 50.000
Summe Auszahlungsarten 15.000 28.000 50.000 50.000
Investitionszuwendungen vom Land
Summe Einzahlungsarten
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
146

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:
34014 Renaturierung"Oberemmeler Bach" und Bachlauf am "Maximinerplatz" in Konz-Oberemmel
Für erste Planungen der Maßnahme wurden in 2010 bereits 11.100,- € und in 2012 zusätzlich 15.000,- € finanziert. Die Kosten für den 1. Bauabschnitt belaufen sich auf rd.
28.000,- € und werden in 2013 veranschlagt; in 2014 ist der 2.Bauabschnitt mit rd. 50.000,- € vorgesehenen. Mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" zwischen 60 und 90 %
wird gerechnet.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 15.000 28.000 50.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
34017 Renaturierung "Maarbach" in Konz-Könen
Die voraussichtlichen Kosten der Maßnahme belaufen sich auf = 440.000,-- €. Hiervon werden = 30 % (= 132.000,-- €) von der Stadt Konz und 70 % vom Zweckverband
"Wirtschaftsförderung" (= 308.000,-- €) übernommen. Die Maßnahme war bereits in Vorjahren mehrmals geplant, kam aber nicht zur Ausführung; es erfolgt zunächst keine
erneute Veranschlagung!
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Summe Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Investitionszuwendungen von
Zweckverbänden
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
34018 Renaturierung "Maiersbach", Konz
Für erste Planungen der Maßnahme wurden in 2010 13.900,- € finanziert. Auch hier wird mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" gerechnet; die Kosten für die nunmehr in
2015 vorgesehenen Maßnahme werden noch ermittelt.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Summe Auszahlungsarten 1
Investitionszuwendungen vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 1
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
147
1

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:
34020 Renaturierung Bachlauf "Domänenstrasse" (Klosterbach), Konz
Für erste Planungen der Maßnahme wurden in 2010 11.100,- € finanziert. In 2012 wurde als 1. BA eine Teilstrecke von ca. 200 m oberhalb der K 134 als Sofortmaßnahme i.H.v.
178.000,- € finanziert ( aufgrund zunehmender Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit der Kreisstraße K 134 vor aufwendiger Antragstellung Landesförderung). Der 2. BA
betrifft den verrohrten Teilabschnitt im Bereich des Klostergartens und soll in 2013 begonnen werden (voraussichtlich 200.000,- €), der 3 Untersuchungsabschnitt beginnt
unterhalb des Baugebietes Roscheid V und soll in 2014 angegangen werden, die Kosten hierfür belaufen sich auf voraussichtlich 269.000,- €. Die SGD Nord hat eine 90%-ige
Förderung in Aussicht gestellt.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
178.000 200.000 269.000
Summe Auszahlungsarten 178.000 200.000 269.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land 160.000 180.000 242.000
Summe Einzahlungsarten 160.000 180.000 242.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 178.000 40.000 89.000 - 242.000
34021 Renaturierung Bachlauf "Wiesengraben", Nittel
Die in 2010 veranschlagten Planungskosten i.H.v. 20.000,- € sind i.H.v. 11.100,- € finanziert; ob die ursprünglich in 2013 vorgesehenen Maßnahme zur Ausführung kommt, steht
derzeit in Frage (u.a. aufgrund des Baugebietes "Wiesengraben"); es erfolgt zunächst keine erneute Veranschlagung!
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
34023 Offenlegung des Bachlaufes "Mühlenweg", Nittel
In 2010 wurden für Planungskosten 20.000,- € und in 2012 für die Baumaßnahme selbst 200.000,- € veranschlagt und genehmigt; hierbei wurde eine Förderung durch die SGD
Nord i.H.v. 135.000,- € zu Grunde gelegt. Nach zwischenzeitlich aktualisierter Finanzierungsplanung wird sich die Landesförderung auf rd. 126.000,- € belaufen; der vorzeitige
Baubeginn wurde mit Bescheid vom 07.08.2012 zugelassen. Der Anteil der Ortsgemeinde Nittel beträgt demnach rd. 47.350,- € und die VG-Werke beteiligen sich an der
Maßnahme mit 43.320,- €. Die Anteile der Ortsgemeinde Nittel und der VG-Werke werden zusätzlich/nachträglich bei der Finanzierung in 2012 berücksichtigt, so dass entgegen
der Haushaltsplanung 2012 eine Kreditaufnahme nicht erforderlich wird. Die Maßnahme kann so im Haushaltsjahr 2013 ohne Ansatz bleiben; eine evtl. erforderliche
Ausfinanzierung müsste in 2014 erfolgen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
15.000 200.000
Summe Auszahlungsarten 15.000 200.000
Investitionszuwendungen vom Land 135.000
Summe Einzahlungsarten 135.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 15.000 65.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
148

Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltung:
34026 Wiederherstellung eines Bachlaufes in der Gemarkung Pellingen
Für erste Planungen der Maßnahme werden 30.000,-- € veranschlagt; die Baukosten belaufen sich nach derzeitigem Stand auf 150.000,- € und werden 2014 eingeplant. Auch
hier wird mit einer Förderung aus der "Aktion Blau" gerechnet.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
30.000 150.000
Summe Auszahlungsarten 30.000 150.000
Investitionszuwendungen vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 30.000 150.000
Stellenplan 5521 Gewässerunterhaltung:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
149

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5522 Hochwasserschutz
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Adler Thomas ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 172
Verbale Beschreibung
Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen. Kostenbeteiligung an Investitionen des Landes
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Anlieger von Gewässern/Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Hochwasserschutz
Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638
11. Personalaufwendungen 15.616 16.100 16.800 17.136 17.478 17.828
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 12.119 12.400 13.000 13.260 13.525 13.796
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
150

Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
503200 Arbeitnehmer 1.007 1.100 1.100 1.122 1.144 1.167
504200 Arbeitnehmer 2.491 2.600 2.700 2.754 2.809 2.865
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.177 140.500 107.500 103.000 103.000 103.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
68.177 140.500 107.500 103.000 103.000 103.000
20.337 19.029 20.472 20.472 20.470 20.270
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 3.486 2.391 3.512 3.512 3.512 3.512
535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 214 322 322 320 120
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
104.130 175.629 144.772 140.608 140.948 141.098
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5522 Hochwasserschutz:
5522 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460
- 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460
Der grundsätzlich für Hochwasserschutz zuständigen Verbandsgemeinde wird für bauliche Maßnahmen, die von der SGD-Nord als fachlich zuständige Behörde durchgeführt
werden, der kommunale Anteil von 10 % dieser Kosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden in 2013 60.000,- € eingeplant. Für Unterhaltungsarbeiten/Reparaturen werden
pauschal 30.000,- veranschlagt; die bestehenden Wartungsverträge für die HWS-Einrichtungen verursachen Kosten i.H.v. 13.000,- €. Neben vorgenannten Aufwendungen ist in
2013 zusätzlich der Austausch der Tauchmotorpumpe (4.500,- € - in 2012 nicht umgesetzt) in Nittel vorgesehen.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 92.806 - 156.600 - 124.300 - 120.136 - 120.478 - 120.828
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
151

Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz:
Bezeichnung
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 92.806 - 156.600 - 124.300 - 120.136 - 120.478 - 120.828
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 92.806 - 156.600 - 124.300 - 120.136 - 120.478 - 120.828
- 92.806 - 156.600 - 124.300 - 120.136 - 120.478 - 120.828
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 10.405 20.000 1
18. Auszahlungen für Sachanlagen 2.179
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 12.583 20.000 1
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 12.583 - 20.000 - 1
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 5522 Hochwasserschutz:
34015 Kostenanteil an Hochwasserschutzmaßnahmen in Oberbillig
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an das
Land
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
10.405
2.179
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 12.583
- 105.390 - 156.600 - 144.300 - 120.137 - 120.478 - 120.828
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
152

Maßnahmen 5522 Hochwasserschutz:
34024 Hochwasserschutzmaßnahmen in Konz - "Saarstraße"
In 2010 wurden für erste Planungen der Maßnahme 5.000,-- € finanziert (10 %-iger Anteil der VG); für 2013 wird vorsorglich ein Anteil der Verbandsgemeinde i.H.v. 20.000,- €
eingeplant, die Gesamtkosten und somit die Gesamtanteile der VG werden noch ermittelt.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an das
Land
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
20.000 1
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 20.000 1
Stellenplan 5522 Hochwasserschutz:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
153

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5530 Friedhöfe und Bestattungen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 170
Verbale Beschreibung
Verwaltungsmäßige Bearbeitung der Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe mit baulichen Anlagen. Genehmigung von Grabdenkmalen.
Auftraggeber
Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage
Satzungen
Zielgruppe
Einwohner/Unternehmen
Ziel
Qualitätsziele
Einhaltung der Friedhofsordnung unter gestatlterischen Gesichtspunkten
Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 865 800 800 808 816 824
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 865 800 800 808 816 824
9. sonstige laufende Erträge 9.845 2.100 1.540 1.540 1.540 1.540
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
9.845 2.100 1.540 1.540 1.540 1.540
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 10.710 2.900 2.340 2.348 2.356 2.364
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
154

Ergebnishaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 28.961 17.500 14.040 14.320 14.607 14.900
502110 Beamte - Dienstbezüge 14.247 10.400 8.400 8.568 8.739 8.914
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen
503200 Arbeitnehmer
504200 Arbeitnehmer
505100 Beamte 2.320 2.000 1.900 1.938 1.977 2.017
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 10.684 4.400 3.220 3.284 3.350 3.417
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 1.710 700 520 530 541 552
12. Versorgungsaufwendungen 10.100 9.300 8.700 8.874 9.051 9.232
511100 Beamte 10.100 9.300 8.700 8.874 9.051 9.232
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
39.061 26.800 22.740 23.194 23.658 24.132
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 28.351 - 23.900 - 20.400 - 20.846 - 21.302 - 21.768
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 28.351 - 23.900 - 20.400 - 20.846 - 21.302 - 21.768
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 28.351 - 23.900 - 20.400 - 20.846 - 21.302 - 21.768
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.266 18.030 35.230 35.582 35.938 36.297
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.266 18.030 35.230 35.582 35.938 36.297
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
5530 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 16.266 - 18.030 - 35.230 - 35.582 - 35.938 - 36.297
- 44.618 - 41.930 - 55.630 - 56.428 - 57.240 - 58.065
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
5530 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100).und bei Produkt 1141
Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 25.819 - 20.900 - 18.200 - 18.572 - 18.951 - 19.339
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
155

Finanzhaushalt 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
Bezeichnung
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 25.819 - 20.900 - 18.200 - 18.572 - 18.951 - 19.339
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 5530 Friedhöfe und Bestattungen:
Stelle Einh.
- 25.819 - 20.900 - 18.200 - 18.572 - 18.951 - 19.339
- 16.266 - 18.030 - 35.230 - 35.582 - 35.938 - 36.297
- 42.085 - 38.930 - 53.430 - 54.154 - 54.889 - 55.636
- 42.085 - 38.930 - 53.430 - 54.154 - 54.889 - 55.636
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,30 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20
tariflich Beschäftigte Anz. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
156

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5551 Kommunale Forstwirtschaft
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe : 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Marxen Marita ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 202
Verbale Beschreibung
Bereitstellung, Unterhaltung und Nutzung des gemeindeübergreifenden Fortsvermögens
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landeswaldgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Stadt Konz/Ortsgemeinden/Unternehmen
Ziel
Qualitätsziele
Ordnungsgemäße, nachhaltige, planmäßige und sachkundige Bewirtschaftung des Waldes unter Beachtung der Umwelterfordernisse
Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 980 980 990 1.000 1.010
462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht,
soweit nicht zweckgebunden
980 980 990 1.000 1.010
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 980 980 990 1.000 1.010
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
157

Ergebnishaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Bezeichnung
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
280 672 672 672 672
539900 Sonstige Abschreibungen 280 672 672 672 672
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
280 672 672 672 672
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 280 980 308 318 328 338
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 280 980 308 318 328 338
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
5551 . 462800 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder,
Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden
Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
- 280 980 308 318 328 338
- 280 980 308 318 328 338
Fischereipacht, bis 2011 bei Produkt 6110 veranschlagt
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
980 980 990 1.000 1.010
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 980 980 990 1.000 1.010
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
980 980 990 1.000 1.010
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
158

Finanzhaushalt 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Bezeichnung
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
18. Auszahlungen für Sachanlagen 6.716 7.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.716 7.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 6.716 - 7.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 5551 Kommunale Forstwirtschaft:
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
980 980 990 1.000 1.010
- 6.716 - 6.020 980 990 1.000 1.010
31015 Beschaffung von Geräten und Gegenständen für die Waldarbeiter (Gemeindeübergreifend)
Für die Forstwirte der Verbandsgemeinde Konz (= gemeindeübergreifend) wurde in 2011 ein Waldarbeiterschutzwagen angeschafft. Die hierfür benötigten Mittel i.H.v. 7000,- €
wurden in 2012 finanziert - Maßnahme ist abgeschlossen.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
6.716 7.000
Summe Auszahlungsarten 6.716 7.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 6.716 7.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
159

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen)
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Köstler Mechthild ( Fachbereich 3 )
Telefonnummer: 170
Verbale Beschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung der Toilettenwagen
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Gesetze/Verordnungen/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Nutzungsordnung
Zielgruppe
Ortsgemeinden/Vereine und Gruppen/Nutzer
Ziel
Qualitätsziele
Ordnungsgemäße Versorgung der Besucher von Festen mit öffentlichen Toiletten, wenn keine ortsfeste Einrichtung vorhanden ist
Ergebnishaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 225 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
441200 Mieten und Pachten 225 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 225 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 720 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 720 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
18. sonstige laufende Aufwendungen 29 40 40 40 40 40
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
160

Ergebnishaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
564100 Versicherungsbeiträge 29 40 40 40 40 40
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
749 1.240 1.240 1.252 1.264 1.276
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):
5735 . 441200 Mieten und Pachten seit 2010 nur noch 1 Toilettenwagen verfügbar.
Finanzhaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
- 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
- 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
- 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
161

Finanzhaushalt 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen):
Bezeichnung
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 524 - 240 - 240 - 242 - 244 - 246
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
162

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Zimmer Niko
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 41
Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
1. - 1220 Ordnungsangelegenheiten Pflichtaufgabe
2. - 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und
Dokumente
163
Pflichtaufgabe
3. - 1231 Verkehrsangelegenheiten Pflichtaufgabe
4. - 1260 Brandschutz Pflichtaufgabe
05.11.2012 - 07:53:58

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
164
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 62.239 57.627 61.988 60.960 59.142 58.764
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 16.826 16.800 16.800 16.968 17.138 17.309
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 45.414 40.827 45.188 43.992 42.004 41.455
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 338.093 309.000 302.000 305.020 308.071 311.151
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 311.649 282.000 275.000 277.750 280.528 283.333
431900 Sonstige
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 26.444 27.000 27.000 27.270 27.543 27.818
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 720 720 720 727 734 741
441900 Sonstige 720 720 720 727 734 741
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.299 19.700 19.700 14.943 14.587 14.732
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 4.989 5.400 5.400 500
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 487 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 14.505 12.200 12.200 12.322 12.445 12.569
442900 von Sonstigen 2.318 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133
9. sonstige laufende Erträge 113.935 105.300 94.520 83.240 81.767 82.501
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 81.291 72.000 72.000 72.720 73.447 74.181
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 32.644 33.300 22.520 10.520 8.320 8.320
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 537.286 492.347 478.928 464.890 464.301 467.889
11. Personalaufwendungen 842.384 850.700 789.880 805.678 821.792 838.229
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 31.921 31.800 33.000 33.660 34.333 35.020
502110 Beamte - Dienstbezüge 98.579 99.400 45.500 46.410 47.338 48.285
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 474.854 505.000 527.500 538.050 548.812 559.788
503200 Arbeitnehmer 38.908 42.900 45.200 46.104 47.026 47.967
504200 Arbeitnehmer 96.337 103.100 108.300 110.466 112.675 114.929
505100 Beamte 16.040 20.000 10.200 10.404 10.612 10.824
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 73.918 41.800 17.400 17.748 18.103 18.465
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 11.827 6.700 2.780 2.836 2.893 2.951
508200 Arbeitnehmer
12. Versorgungsaufwendungen 70.200 89.500 47.200 48.144 49.107 50.089
511100 Beamte 70.200 89.500 47.200 48.144 49.107 50.089
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 518.099 584.400 621.900 577.219 582.592 588.017
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 69.990 91.000 91.000 41.010 41.020 41.030
523200 Bewirtschaftungskosten 88.281 87.000 95.000 95.950 96.910 97.879
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 70.838 80.000 85.000 85.850 86.709 87.576
05.11.2012 - 07:54:03

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
165
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.639 65.000 80.000 80.800 81.608 82.424
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 6.103 20.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 56.188 57.000 56.500 57.065 57.636 58.212
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund 167.061 184.400 184.400 186.244 188.106 189.987
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.124 1.124 716
156.186 143.852 151.727 144.577 135.806 133.164
534200 mit sozialen Einrichtungen 223 223 223 223 223 223
534900 mit sonstigen Gebäuden 60.463 60.463 60.463 60.463 60.463 60.463
536900 sonstige Gebäuden 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351
538100 Abschreibung Fahrzeuge 54.154 50.029 53.528 50.222 45.599 43.847
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.763 28.662 33.328 30.200 26.052 25.162
539900 Sonstige Abschreibungen 108 118 118 118 118
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541900 an Sonstige
18. sonstige laufende Aufwendungen 118.971 125.420 135.420 133.474 134.539 135.613
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 34.951 35.000 45.000 45.450 45.905 46.364
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 720 720 720 727 734 741
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 38.249 45.500 45.500 42.655 42.812 42.970
562950 Unterbringung Obdachloser 14.505 12.200 12.200 12.322 12.445 12.569
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing 457 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
563920 Aufwand Schiedsmann 565 600 600 606 612 618
564100 Versicherungsbeiträge 29.139 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
564300 Sonstige Beiträge 383 400 400 404 408 412
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.705.840 1.794.872 1.747.127 1.710.092 1.724.836 1.746.112
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.168.554 - 1.302.525 - 1.268.199 - 1.245.202 - 1.260.535 - 1.278.223
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 1.168.554 - 1.302.525 - 1.268.199 - 1.245.202 - 1.260.535 - 1.278.223
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 1.168.554 - 1.302.525 - 1.268.199 - 1.245.202 - 1.260.535 - 1.278.223
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.245 120.890 140.825 142.234 143.656 145.093
05.11.2012 - 07:54:03

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
166
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 86.245 120.890 140.825 142.234 143.656 145.093
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 86.245 - 120.890 - 140.825 - 142.234 - 143.656 - 145.093
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 1.254.799 - 1.423.415 - 1.409.024 - 1.387.436 - 1.404.191 - 1.423.316
05.11.2012 - 07:54:03

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
167
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 989.191 - 1.184.300 - 1.164.000 - 1.134.553 - 1.154.057 - 1.173.418
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 989.191 - 1.184.300 - 1.164.000 - 1.134.553 - 1.154.057 - 1.173.418
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 989.191 - 1.184.300 - 1.164.000 - 1.134.553 - 1.154.057 - 1.173.418
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 86.245 - 120.890 - 140.825 - 142.234 - 143.656 - 145.093
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 1.075.436 - 1.305.190 - 1.304.825 - 1.276.787 - 1.297.713 - 1.318.511
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 195.480 17.250 17.750
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 195.480 17.250 17.750
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
18. Auszahlungen für Sachanlagen 193.746 545.800 232.500 95.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 193.746 545.800 232.500 95.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.734 - 528.550 - 232.500 - 95.000 17.750
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 1.073.702 - 1.833.740 - 1.537.325 - 1.371.787 - 1.297.713 - 1.300.761
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:54:10

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1220 Ordnungsangelegenheiten
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Meisenburg Markus ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 148
Müller Stephan ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 147
Schommer Markus ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 157
Verbale Beschreibung
Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, insbesondere: Unterbringung von Obdachlosen, Jugendschutz, Gesundheits- und Seuchenschutz,
Nichtraucherschutz, Abfallrecht, Versammlungen, Demonstrationen, Erlass von Gefahrenabwehrverordnungen, ordnungsbehördliche Bestattungen. Außerdem alle Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit
anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben stehen. An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbebetrieben, Gewerbeerlaubnisse, Gaststättenerlaubnisse und Gestattungen, Verwaltung und Pflege des
Gewerberegisters, Ordnungswidrigkeitenverfahren und ordnungsbehördliche Verwaltungsakte zu allen oben genannten Aufgabenbereichen
Auftraggeber
EU/Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage
Polizei- und Ordnungsbehördengesetz/Gewerbeordnung/Gaststättengesetz/Umwelt- und Immissionsschutzrecht/Versammlungsgesetz/Gefahrenabwehrverordnung/weitere Spezialgesetze
Zielgruppe
Einwohner/Besucher/Unternehmen
Ziel
Qualitätsziele
Verhinderung bzw. Beseitigung von Störungen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Schutz der Verbraucher.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
168

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1220
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten je Einwohner
Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 47.907 32.000 10.000 10.100 10.201 10.303
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 47.907 32.000 10.000 10.100 10.201 10.303
431900 Sonstige
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.992 13.200 13.200 13.332 13.465 13.599
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 487 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 14.505 12.200 12.200 12.322 12.445 12.569
9. sonstige laufende Erträge 23.521 20.600 9.320 9.330 9.340 9.350
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 1.907 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
21.614 19.600 8.320 8.320 8.320 8.320
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 86.419 65.800 32.520 32.762 33.006 33.252
11. Personalaufwendungen 283.775 257.100 200.380 204.388 208.476 212.646
502110 Beamte - Dienstbezüge 98.579 99.400 45.500 46.410 47.338 48.285
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 64.764 69.100 96.500 98.430 100.399 102.407
503200 Arbeitnehmer 5.346 5.900 8.200 8.364 8.531 8.702
504200 Arbeitnehmer 13.301 14.200 19.800 20.196 20.600 21.012
505100 Beamte 16.040 20.000 10.200 10.404 10.612 10.824
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 73.918 41.800 17.400 17.748 18.103 18.465
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 11.827 6.700 2.780 2.836 2.893 2.951
12. Versorgungsaufwendungen 70.200 89.500 47.200 48.144 49.107 50.089
511100 Beamte 70.200 89.500 47.200 48.144 49.107 50.089
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.654 11.000 13.000 13.130 13.261 13.393
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
336 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 9.318 10.000 12.000 12.120 12.241 12.363
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
1.331 1.223 1.006 341 341 341
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
1.000 1.000 665
534200 mit sozialen Einrichtungen 223 223 223 223 223 223
539900 Sonstige Abschreibungen 108 118 118 118 118
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
169

Ergebnishaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:
Bezeichnung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
541900 an Sonstige
18. sonstige laufende Aufwendungen 14.505 12.200 12.200 12.322 12.445 12.569
562950 Unterbringung Obdachloser 14.505 12.200 12.200 12.322 12.445 12.569
563920 Aufwand Schiedsmann
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
379.464 372.023 274.786 279.325 284.630 290.038
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 293.046 - 306.223 - 242.266 - 246.563 - 251.624 - 256.786
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 293.046 - 306.223 - 242.266 - 246.563 - 251.624 - 256.786
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 293.046 - 306.223 - 242.266 - 246.563 - 251.624 - 256.786
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.469 99.160 101.805 102.823 103.851 104.890
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 67.469 99.160 101.805 102.823 103.851 104.890
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1220 Ordnungsangelegenheiten:
- 67.469 - 99.160 - 101.805 - 102.823 - 103.851 - 104.890
- 360.515 - 405.383 - 344.071 - 349.386 - 355.475 - 361.676
1220 . 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen Mindereinnahmen aufgrund Wegfall der Rahmengebühren. Die Berechnung erfolgt nunmehr nach Zeitaufwand gem. § 1a LGebG i.V.m. Art. 13 II EU-DLR
1220 . 442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich Abschleppkosten u. ä.
1220 . 442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich Nutzungsentschädigungen für Obdachlosenunterkünfte; Ansatz entsprechend eingewiesener Personen
1220 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1220 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Voraussichtlich Mehrausgaben aufgrund gestiegener Fälle von Unterbringungen im Tierheim Trier
1220 . 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
1220 . 563920 Aufwand Schiedsmann Ansatz seit 2010 bei Produkt 1223
1220 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Jährlicher Zuschuss für die Wildtierpflegestation Saarburg gemäß Beschluss des Verbandsgemeinderates vom 28. Februar 2008.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
170

Finanzhaushalt 1220 Ordnungsangelegenheiten:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 213.381 - 276.100 - 229.400 - 233.958 - 238.607 - 243.349
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 213.381 - 276.100 - 229.400 - 233.958 - 238.607 - 243.349
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
18. Auszahlungen für Sachanlagen 1.765 1.800
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 1.765 1.800
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.765 - 1.800
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 1220 Ordnungsangelegenheiten:
41021 Anschaffung Transportanhänger für Fundhunde
Die Maßnahme wurde in 2012 abschließend finanziert
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen
und techn. Anlagen
Ergebnis Vorvorjahr
2011
- 213.381 - 276.100 - 229.400 - 233.958 - 238.607 - 243.349
- 67.469 - 99.160 - 101.805 - 102.823 - 103.851 - 104.890
- 280.850 - 375.260 - 331.205 - 336.781 - 342.458 - 348.239
- 282.615 - 377.060 - 331.205 - 336.781 - 342.458 - 348.239
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
1.765 1.800
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 1.765 1.800
Stellenplan 1220 Ordnungsangelegenheiten:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
171

Stellenplan 1220 Ordnungsangelegenheiten:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 1,65 1,65 2,15 2,15 2,15 2,15
Auswertung Grundzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 446.933,78 471.183,00 376.591,00 382.148,00 388.481,00 394.928,00
002 Ertrag [EUR] 86.418,69 65.800,00 32.520,00 32.762,00 33.006,00 33.252,00
003 Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
Auswertung Kennzahlen 1220 Ordnungsangelegenheiten:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Kosten je Einwohner 0,00 12,79 10,90 11,06 11,24 11,42
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
172

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 122 Ordnungsangelegenheiten
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Schwebach Beatrix ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 193
Hauser Doris ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 151
Beckert Melanie ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 210
Verbale Beschreibung
- Aufgaben des Standesbeamten, insbesondere Beurkundung von Eheschließungen und Sterbefällen
- Meldeangelegenheiten
- Pass- und Ausweisangelegenehiten
- Lohnsteuerkarten, Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Fischereischeine
- Ausländerangelegenheiten
- Schiedsamt
- Zentrale Aufgaben des Besucherverkehrs der gesamten Verwaltung
Auftraggeber
EU/Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat/Ortsgemeinde
Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch/Personenstandsgesetz/Staatsangehörigkeitsgesetz/Ausländergesetz/Meldegesetz/Datenschutzgesetz/Pass- und Ausweisgesetze/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten/weitere
Spezialgesetze
Zielgruppe
Einwohner/Besucher
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
173

Ziel
Sachziele:
Lückenlose Erfassung und Fortführung aller einwohnerrelevanten Daten. Schnelle Bearbeitung der Dokumentenanträge.
Rechtliche Dokumentation der Personenstandsfälle durch korrekte und zeitnahe Beurkundung. Aktualisierung und Fortführung der Personenstandsbücher.
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1223
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten je Einwohner
Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 256.762 245.000 260.000 262.600 265.226 267.878
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 256.762 245.000 260.000 262.600 265.226 267.878
9. sonstige laufende Erträge 1.911 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 1.911 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 258.674 246.000 261.000 263.610 266.246 268.908
11. Personalaufwendungen 263.319 296.000 309.600 315.792 322.108 328.551
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 204.953 229.800 240.000 244.800 249.696 254.690
503200 Arbeitnehmer 16.660 19.500 20.500 20.910 21.328 21.755
504200 Arbeitnehmer 41.707 46.700 49.100 50.082 51.084 52.106
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.989 194.900 190.700 192.607 194.533 196.478
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 9.927 10.500 6.300 6.363 6.427 6.491
525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund 167.061 184.400 184.400 186.244 188.106 189.987
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
314 312 312 312 76
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 314 312 312 312 76
18. sonstige laufende Aufwendungen 26.985 32.320 32.320 29.343 29.366 29.389
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 720 720 720 727 734 741
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 25.241 30.000 30.000 27.000 27.000 27.000
563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing 457 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
563920 Aufwand Schiedsmann 565 600 600 606 612 618
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
467.606 523.532 532.932 538.054 546.083 554.418
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
174

Ergebnishaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 208.933 - 277.532 - 271.932 - 274.444 - 279.837 - 285.510
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 208.933 - 277.532 - 271.932 - 274.444 - 279.837 - 285.510
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 208.933 - 277.532 - 271.932 - 274.444 - 279.837 - 285.510
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.596 8.240 8.450 8.535 8.620 8.706
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5.596 8.240 8.450 8.535 8.620 8.706
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
1223 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund (nur in 2009:Zuschuss der Bundesanstalt für Arbeit für Altersteilzeit.)
- 5.596 - 8.240 - 8.450 - 8.535 - 8.620 - 8.706
- 214.529 - 285.772 - 280.382 - 282.979 - 288.457 - 294.216
1223 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 500,- € entfallen auf das Bürgerbüro, 5.800,- € auf das Standesamt (in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund einmaliger, notwendiger Einbindung von Personenstandsbüchern)
1223 . 525410 an den öffentlichen Bereich - an den Bund Kostenerstattung an Bundesdruckerei für Personalausweise etc.. Ausgaben in Abhängigkeit der Einnahmen Konto 431000
1223 . 562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Für die Einrichtung eines Archivs für das Standesamt wurden von der Stadt Räume im Gebäude Konstantinstr. 50, Konz (Dachgeschoss) angemietet. Die Miete beträgt mtl. 60,-
€ einschl. Nebenkosten. Die Auslagerung des Archivs wurde aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben erforderlich.
1223 . 562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung Im Ansatz sind rd. 3.000,- € enthalten für die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters (In 2012 bereits veranschlagt, aber nicht umgesetzt)
1223 . 563430 Telefon, Datenübertragungskosten - Miete, Leasing Miete für das EC-Kartenlesegerät im Bürgerbüro; der Mietvertrag besteht seit Mai 2011 (ohne Ansatz in 2011)
1223 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 201.798 - 277.220 - 271.620 - 274.132 - 279.761 - 285.510
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 201.798 - 277.220 - 271.620 - 274.132 - 279.761 - 285.510
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 201.798 - 277.220 - 271.620 - 274.132 - 279.761 - 285.510
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
175

Finanzhaushalt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Maßnahmen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
41020 Beschaffung von Hard- und Software für das Bürgerbüro
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 5.596 - 8.240 - 8.450 - 8.535 - 8.620 - 8.706
- 207.394 - 285.460 - 280.070 - 282.667 - 288.381 - 294.216
- 207.394 - 285.460 - 280.070 - 282.667 - 288.381 - 294.216
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Stellenplan 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 6,80 6,80 6,85 6,85 6,85 6,85
Auswertung Grundzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 473.202,55 531.772,00 541.382,00 546.589,00 554.703,00 563.124,00
002 Ertrag [EUR] 258.673,73 246.000,00 261.000,00 263.610,00 266.246,00 268.908,00
003 Einwohner [Anz.] 0 32.238 31.570 31.602 31.634 31.666
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
176

Auswertung Kennzahlen 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Kosten je Einwohner 0,00 8,86 8,88 8,95 9,12 9,29
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
177

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1231 Verkehrsangelegenheiten
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Strupp Edgar ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 159
Verbale Beschreibung
Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verkehrsrechtliche
Anordnungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach StVO
Auftraggeber
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz/Straßenverkehrsordnung/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
Zielgruppe
Einwohner/Führer und Halter von Kraftfahrzeugen/Unternehmen/Versorgungsträger/Baulastträger
Ziel
Sachziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherheit
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1231
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten je Einwohner
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
178

Ergebnishaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.980 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 6.980 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.989 5.400 5.400 500
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 4.989 5.400 5.400 500
9. sonstige laufende Erträge 88.503 83.700 84.200 72.900 71.407 72.121
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 77.473 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
11.030 13.700 14.200 2.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 100.472 94.100 94.600 78.450 76.508 77.273
11. Personalaufwendungen 158.202 155.000 131.600 134.232 136.917 139.655
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 123.409 120.200 101.600 103.632 105.705 107.819
503200 Arbeitnehmer 10.206 10.200 8.900 9.078 9.260 9.445
504200 Arbeitnehmer 24.587 24.600 21.100 21.522 21.952 22.391
508200 Arbeitnehmer
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 660 1.500 3.200 3.232 3.264 3.297
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 660 1.500 3.200 3.232 3.264 3.297
18. sonstige laufende Aufwendungen 13.391 15.900 15.900 16.059 16.220 16.382
562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 13.008 15.500 15.500 15.655 15.812 15.970
564300 Sonstige Beiträge 383 400 400 404 408 412
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
172.253 172.400 150.700 153.523 156.401 159.334
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 71.781 - 78.300 - 56.100 - 75.073 - 79.893 - 82.061
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 71.781 - 78.300 - 56.100 - 75.073 - 79.893 - 82.061
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrsangelegenheiten:
- 71.781 - 78.300 - 56.100 - 75.073 - 79.893 - 82.061
- 71.781 - 78.300 - 56.100 - 75.073 - 79.893 - 82.061
1231 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Zuschuss der Agentur für Arbeit Trier zu den Aufstockungsbeträgen nach dem Altersteilzeitgesetz.
1231 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
1231 . 508200 Arbeitnehmer Rückstellung Altersteilzeit
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
179

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrsangelegenheiten:
1231 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Neben dem jährlichen pauschalen Ansatz von 1.500,- € werden zusätzlich 1.700,- € für Service und Papier für das unter MN 41022 vorgesehene mobile Erfassungsgerät
veranschlagt.
1231 . 564300 Sonstige Beiträge Beitrag Kreisverkehrswacht
Finanzhaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 83.362 - 92.000 - 70.300 - 77.273 - 79.893 - 82.061
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 83.362 - 92.000 - 70.300 - 77.273 - 79.893 - 82.061
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
18. Auszahlungen für Sachanlagen 7.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 7.500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 7.500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 1231 Verkehrsangelegenheiten:
- 83.362 - 92.000 - 70.300 - 77.273 - 79.893 - 82.061
- 83.362 - 92.000 - 70.300 - 77.273 - 79.893 - 82.061
- 83.362 - 92.000 - 77.800 - 77.273 - 79.893 - 82.061
41022 Anschaffung eines mobilen Datenerfassungsgerätes für Ordnungswidrigkeiten
Im Bereich der Verkehrsüberwachung soll ein mobiles Datenerfassungsgerät angeschafft werden und die derzeit handschriftliche Dokumentation von Ordnungswidrigkeiten
ablösen. Das Gerät ist multifunktional, benutzerfreundlich sowie zeitsparend und ist gegenüber dem derzeitigen Aufwand im laufenden Betrieb ebenfalls kostengünstiger.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
180
7.500

Maßnahmen 1231 Verkehrsangelegenheiten:
41022 Anschaffung eines mobilen Datenerfassungsgerätes für Ordnungswidrigkeiten
Im Bereich der Verkehrsüberwachung soll ein mobiles Datenerfassungsgerät angeschafft werden und die derzeit handschriftliche Dokumentation von Ordnungswidrigkeiten
ablösen. Das Gerät ist multifunktional, benutzerfreundlich sowie zeitsparend und ist gegenüber dem derzeitigen Aufwand im laufenden Betrieb ebenfalls kostengünstiger.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 7.500
Stellenplan 1231 Verkehrsangelegenheiten:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50
Auswertung Grundzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 172.252,99 172.400,00 150.700,00 153.523,00 156.401,00 159.334,00
002 Ertrag [EUR] 100.471,95 94.100,00 94.600,00 78.450,00 76.508,00 77.273,00
003 Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
Auswertung Kennzahlen 1231 Verkehrsangelegenheiten:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Kosten je Einwohner 0,00 2,47 1,78 2,38 2,53 2,59
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
181

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1260 Brandschutz
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 126 Brandschutz
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Hoffmann Andreas ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 153
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst den abwehrenden Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz. Der abwehrende Brandschutz umfasst die Brandbekämpfung. Desweiteren werden Hilfeleistungen im
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben durch die Feuerwehr, z. B. Gefahrenausbreitung/-abwehr bei Unfällen für Personen-, Sach- und Umweltschäden erbracht. Im Rahmen des vorbeugenden Brandschutzes
werden Objektbegehungen und Schulungen des Personals vorgenommen. Alle Aufgaben werden durch Freiwillige Feuerwehren erfüllt.
Bereitstellung, Instandhaltung und Bewirtschaftung von Feuerwehrgerätehäusern, Feuerwehrfahrzeugen und sonstigem technischen Gerät.
Auftraggeber
Bund/Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz/Feuerwehrordnung
Zielgruppe
Einwohner/Betriebe und Einrichtungen/Feuerwehrleute
Ziel
Sachziele:
Bewahrung der Umwelt vor Schäden und Verschmutzung
Schutz des Lebens von Menschen und Tieren, Hab und Gut eines jeden Einzelnen und der Allgemeinheit.
Verhinderung und Bekämpfung von Gefahren, die durch Brände, Unfälle oder Katastrophen entstehen können.
Qualitätsziele
Stabilisierung der Bewirtschaftungskosten ohne Substanz- und Qualitätsverlust
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
182

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1260
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Einwohner
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten je Einwohner
Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
62.239 57.627 61.988 60.960 59.142 58.764
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 16.826 16.800 16.800 16.968 17.138 17.309
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 45.414 40.827 45.188 43.992 42.004 41.455
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 26.444 27.000 27.000 27.270 27.543 27.818
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
26.444 27.000 27.000 27.270 27.543 27.818
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 720 720 720 727 734 741
441900 Sonstige 720 720 720 727 734 741
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.318 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133
442900 von Sonstigen 2.318 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 91.722 86.447 90.808 90.068 88.541 88.456
11. Personalaufwendungen 137.088 142.600 148.300 151.266 154.291 157.377
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 31.921 31.800 33.000 33.660 34.333 35.020
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 81.728 85.900 89.400 91.188 93.012 94.872
503200 Arbeitnehmer 6.696 7.300 7.600 7.752 7.907 8.065
504200 Arbeitnehmer 16.743 17.600 18.300 18.666 19.039 19.420
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 330.797 377.000 415.000 368.250 371.534 374.849
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
69.654 90.000 90.000 40.000 40.000 40.000
523200 Bewirtschaftungskosten 88.281 87.000 95.000 95.950 96.910 97.879
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 70.838 80.000 85.000 85.850 86.709 87.576
523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 59.639 65.000 80.000 80.800 81.608 82.424
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
6.103 20.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 36.283 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
154.541 142.317 150.409 143.924 135.389 132.823
532100 gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten
124 124 51
534900 mit sonstigen Gebäuden 60.463 60.463 60.463 60.463 60.463 60.463
536900 sonstige Gebäuden 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351 3.351
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
183

Ergebnishaushalt 1260 Brandschutz:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
538100 Abschreibung Fahrzeuge 54.154 50.029 53.528 50.222 45.599 43.847
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 36.449 28.350 33.016 29.888 25.976 25.162
18. sonstige laufende Aufwendungen 64.090 65.000 75.000 75.750 76.508 77.273
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 34.951 35.000 45.000 45.450 45.905 46.364
564100 Versicherungsbeiträge 29.139 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
686.517 726.917 788.709 739.190 737.722 742.322
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 594.795 - 640.470 - 697.901 - 649.122 - 649.181 - 653.866
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 594.795 - 640.470 - 697.901 - 649.122 - 649.181 - 653.866
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 594.795 - 640.470 - 697.901 - 649.122 - 649.181 - 653.866
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.179 13.490 30.570 30.876 31.185 31.497
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.179 13.490 30.570 30.876 31.185 31.497
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:
1260 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Pauschalzuschuss
1260 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
und für wirtschaftliche Dienstleistungen
Kostenersatz
- 13.179 - 13.490 - 30.570 - 30.876 - 31.185 - 31.497
- 607.974 - 653.960 - 728.471 - 679.998 - 680.366 - 685.363
1260 . 441900 Sonstige Erstattung durch den Wehrleiter für die private Nutzung des Kommando-Wagens entsprechend getroffener Vereinbarung
1260 . 442900 von Sonstigen Die Freiw. Feuerwehr Temmels hat in 2010 zwei neue Fahrzeuge und in 2012 zusätzlich einen Anhänger beschafft; die Freiw. Feuerwehr Kommlingen hat ein
Mannschaftstransportwagen erworben. Da diese Fahrzeuge nicht zum Ausstattungssoll gehören, werden diese auf eigene Kosten betrieben; die seitens der VG zunächst
gezahlte Versicherungsbeiträge werden von den Wehren erstattet.
1260 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Neben den allgemeinen Kosten für die Bauunterhaltung (= 40.000,-- €) besteht insgesamt ein erhöhter Renovierungsbedarf an den Gerätehäusern. Insbesondere sind in 2013
eine neue Dacheindeckung und Anstrich am Gerätehaus Oberemmel (= 30.000,- €) und der Einbau einer Abgassauganlage in den Fahrzeughallen Nittel und Tawern (insges.
20.000,- €) vorgesehen.
1260 . 523200 Bewirtschaftungskosten Der Ansatz muss wegen erhöhtem Bewirtschaftungsaufwand (gestiegene Energie-/Heizungskosten) um 8.000,-- € gegenüber dem Vorjahr angehoben werden.
1260 . 523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten Erhöhter Ansatz aufgrund gestiegener Treibstoffkosten sowie erhöhter Reparaturaufwand durch das zunehmende Alter der Fahrzeuge. Zudem werden über diese Buchungsstelle
die Schadensfälle von Feuerwehrangehörigen bei Dienstfahrten abgewickelt. Die diesbezügliche Versicherung wurde gekündigt, da die Versicherungsprämie (jährlich 6.360,-
€) in keinem Verhältnis zu den bisher aufgetretenen Schadensfällen und -höhen steht.
1260 . 523700 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Verbesserte Einsatzkleidung sowie die notwendige Reparatur von Tauchpumpen und Tragkraftspritzen verursacht Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr von rd. 15.000,- €
1260 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Erhöhung des Ansatzes für die Anschaffung von Rettungswesten, Mittelschaumpistolen, Tauchpumpen und Gasmessgeräte.
1260 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Hier sind die Ansätze für die Aufwendungen bei Bränden und Übungen und die sonstigen sächlichen Verwaltungsausgaben veranschlagt. Aufgrund zusätzlicher gesetzlich
vorgeschriebener ärztlicher Untersuchungen (bei Einstellung, bisher von den Krankenkassen getragen) ist der Ansatz zu erhöhen.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
184

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1260 Brandschutz:
1260 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Das Erreichen eines höheren und auch das Halten des bestehenden Ausbildungsstandes verlangt stetige Fortbildungsveranstaltungen. Insbesondere aufgrund der neuen
Wehrleitung sowie der Sonderführerscheinregelung Land für Fahrzeuge über 7,5 to ist der Ansatz des Vorjahres um 10.000,- € zu erhöhen. Zudem erfolgt eine Anpassung an
die voraussichtlich tatsächlichen Ausgaben 2012.
1260 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1141
Finanzhaushalt 1260 Brandschutz:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 490.651 - 538.980 - 592.680 - 549.190 - 555.796 - 562.498
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 490.651 - 538.980 - 592.680 - 549.190 - 555.796 - 562.498
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 490.651 - 538.980 - 592.680 - 549.190 - 555.796 - 562.498
- 13.179 - 13.490 - 30.570 - 30.876 - 31.185 - 31.497
- 503.830 - 552.470 - 623.250 - 580.066 - 586.981 - 593.995
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 195.480 17.250 17.750
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 195.480 17.250 17.750
18. Auszahlungen für Sachanlagen 191.981 544.000 225.000 95.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 191.981 544.000 225.000 95.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.499 - 526.750 - 225.000 - 95.000 17.750
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 500.331 - 1.079.220 - 848.250 - 675.066 - 586.981 - 576.245
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
185

Maßnahmen 1260 Brandschutz:
41011 Feuerwehren
In 2013 ist die Anschaffung von 2 Elektrosirenen à 10.000,- vorgesehen (Temmels, Niedermennig, bereits in 2012 geplant, Finanzierung aber nicht genehmigt). Desweiteren war
in 2012 die Anschaffung jeweils ein Schneekettensystems für die Fahrzeuge Drehleiter und TLF dringend erforderlich; die Kosten belaufen sich auf rd. 8.500,- € und sind in
2013 aus zu finanzieren. Zusätzlich sollen in 2013 Atemschutzgeräte und 2 Wärmebildkameras angeschafft werden (insges. rd. 6.500,- €).
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
56.712 45.000 35.000 10.000
Summe Auszahlungsarten 56.712 45.000 35.000 10.000
Investitionszuwendungen vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 56.712 45.000 35.000 10.000
41012 Erweiterung und Umbau des Feuerwehrgerätehauses in der Stadt Konz
Die Maßnahme wurde in 2012 abschließend finanziert; restliche benötigte Mittel werden ggf. nach 2013 übertragen.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb bebauter Grundstücke ( nur
Grundstückswert )
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
9.659 249.000
Summe Auszahlungsarten 9.659 249.000
Investitionszuwendungen vom Land 49.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 39.341 249.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
41014 Erweiterung Feuerwehrgerätehaus in Konz-Niedermennig
Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Konz-Niedermennig wurde in 2009 abgeschlossen; der letzte Zuwendungsteilbetrag von 48.300,- ging wie geplant in 2011 ein.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Investitionszuwendungen vom Land 48.300
Summe Einzahlungsarten 48.300
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 48.300
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
41015 Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
In 2013 ist die Anschaffung mehrerer Rollwagen (Schlauch, Öl, TS 8) für das MZF III der Feuerwehr Konz zu finanzieren. Die Anschaffung einer TSF-W für die Feuerwehr in
Temmels ist nunmehr in 2014 vorgesehen.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen
und techn. Anlagen
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
53.906 15.000 10.000 85.000
Summe Auszahlungsarten 53.906 15.000 10.000 85.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
186

Maßnahmen 1260 Brandschutz:
41015 Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen
In 2013 ist die Anschaffung mehrerer Rollwagen (Schlauch, Öl, TS 8) für das MZF III der Feuerwehr Konz zu finanzieren. Die Anschaffung einer TSF-W für die Feuerwehr in
Temmels ist nunmehr in 2014 vorgesehen.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Investitionszuwendungen vom Land 61.000
Summe Einzahlungsarten 61.000
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 7.094 15.000 10.000 85.000
41016 Neubau Feuerwehrgerätehaus Kanzem
In 2012 abschließend finanziert - Maßnahme st abgeschlossen
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
71.704 20.000
Summe Auszahlungsarten 71.704 20.000
Investitionszuwendungen vom Land 37.180
Summe Einzahlungsarten 37.180
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 34.524 20.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
41017 Umbau Feuerwehrgerätehaus Nittel
Der Förderverein der freiwilligen Feuerwehr Nittel beabsichtigt, das Feuerwehrgerätehaus in Eigenleistung und mit Eigenmitteln - jedoch unter Ausnutzung der Fördermittel
des Landes - zu erweitern; der Bauantrag ist gestellt. Die Gesamtkosten zur Berechnung der Landeszuwendung betragen rd. 53.300,- €. Hierin enthalten ist die Eigenleistung
von rd. 20.000,-, so dass an tatsächlichen Kosten (Material) ca. 33.300,- € anfallen (finanziert in 2012). Der Landeszuschuss von rd. 17.750,- € wurde bereits in Aussicht gestellt
(zusammen mit der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn) und wird frühestens 2016 zur Auszahlung kommen; der restliche Betrag wird vom Förderverein übernommen
(ebenfalls in 2012 bei der Finanzierung berücksichtigt). Letztlich verbleibt bei der VG Konz lediglich die Zinslast aus der Vorfinanzierung der Landesmittel.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
35.000
Summe Auszahlungsarten 35.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Investitionszuwendungen vom Land 17.750
Investitionszuwendungen vom
sonstigen privaten Bereich (Spenden
etc.)
17.250
Summe Einzahlungsarten 17.250 17.750
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 17.750 - 17.750
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
187

Maßnahmen 1260 Brandschutz:
41018 Generalsanierung Feuerwehrgerätehaus Oberbillig
Aufgrund der reduzierten Erweiterung des Kindergartens Oberbillig kann die Feuerwehr am bisherigen Standort verbleiben. An Stelle des geplanten Neubaus soll nunmehr
eine umfangreiche Sanierung erfolgen, deren Kosten sich auf rd. 180.000,- € belaufen werden (u.a. Dachsanierung, neue Tore, Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden); zusätzlich
werden bei Antragstellung Eigenleistungen der Feuerwehr von rd. 37.500,- € zu Grunde gelegt. Die Landeszuwendung von rd. 45.000,- € wurde bereits in Aussicht gestellt
(zusammen mit der Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn) und wird frühestens 2017 zur Auszahlung kommen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
180.000 180.000
Summe Auszahlungsarten 180.000 180.000
Investitionszuwendungen vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 180.000 180.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
41019 Umbau Feuerwehrgerätehaus Tawern-Fellerich
Das Gerätehaus soll mit (noch nicht vorhandenen) Sanitäreinrichtungen ausgestattet werden. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich 30.000,- €; über einen Förderantrag
wird später entschieden, da zum einen die förderfähigen Kosten wesentlich unter den Gesamtkosten liegen und zum anderen mit einer Förderung frühestens in fünf Jahren zu
rechnen wäre. Die Maßnahme war bereits in 2010 und 2011 veranschlagt, kam jedoch nicht zur Ausführung und wird zunächst ausgesetzt.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Stellenplan 1260 Brandschutz:
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Stelle Einh.
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11
Auswertung Grundzahlen 1260 Brandschutz:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 699.696,10 740.407,00 819.279,00 770.066,00 768.907,00 773.819,00
002 Ertrag [EUR] 91.721,72 86.447,00 90.808,00 90.068,00 88.541,00 88.456,00
003 Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
188

Auswertung Kennzahlen 1260 Brandschutz:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Kosten je Einwohner 0,00 20,63 23,07 21,52 21,51 21,64
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
189

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Zimmer Niko
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 42
Schulen
1. - 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung Pflichtaufgabe
2. - 2115 Grundschule Nittel Pflichtaufgabe
3. - 2116 Grundschule Pellingen Pflichtaufgabe
4. - 2117 Grundschule Tawern Pflichtaufgabe
5. - 2118 Grundschule Wasserliesch Pflichtaufgabe
6. - 2119 Grundschule Wiltingen Pflichtaufgabe
7. - 2121 Hauptschule Konz Pflichtaufgabe
8. - 2122 Hauptschule Wincheringen Pflichtaufgabe
9. - 2150 Realschule Konz Pflichtaufgabe
10. - 2410 Schülerbeförderung Pflichtaufgabe
190
05.11.2012 - 07:54:37

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
191
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.104.554 1.097.034 1.042.529 826.326 836.843 861.121
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 61.520 20.591 9.716 9.813 9.911 10.010
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.988 928.732 712.633 724.310 749.368
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 104.648 104.191 104.081 103.880 102.622 101.743
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 932.398 972.252
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 134.653 133.750 168.980 170.669 172.375 174.098
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60 110 110 110 110 110
441200 Mieten und Pachten 32.127 30.200 29.870 30.169 30.471 30.776
441400 Beteiligung Essenskosten 27.097 47.500 42.000 42.420 42.844 43.272
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 75.270 55.800 97.000 97.970 98.950 99.940
441900 Sonstige 99 140
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.765 130.100 93.900 94.766 95.641 96.524
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 37.500 7.300 7.300 7.300 7.300
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 201.435 92.600 86.600 87.466 88.341 89.224
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 330
9. sonstige laufende Erträge 12.163 29.110 29.110 26.310 10.310
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 12.163 29.110 29.110 26.310 10.310
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.453.135 1.360.884 1.334.519 1.120.871 1.131.169 1.142.053
11. Personalaufwendungen 623.514 544.500 535.020 545.720 556.635 567.771
502110 Beamte - Dienstbezüge 56.400 57.528 58.679 59.853
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 439.789 411.700 337.500 344.250 351.135 358.159
503200 Arbeitnehmer 34.737 34.900 29.000 29.580 30.171 30.775
504200 Arbeitnehmer 88.284 88.100 74.500 75.990 77.511 79.062
505100 Beamte 12.600 12.852 13.109 13.371
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 41.598 21.570 22.001 22.441 22.890
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 6.656 3.450 3.519 3.589 3.661
508200 Arbeitnehmer 12.450 9.800
12. Versorgungsaufwendungen 58.500 59.670 60.863 62.080
511100 Beamte 58.500 59.670 60.863 62.080
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529.154 765.440 757.090 536.882 541.723 546.610
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 130.023 270.200 255.200 42.500 42.500 42.500
523200 Bewirtschaftungskosten 229.215 270.000 285.000 287.850 290.730 293.637
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 32.319 17.250 15.300 3.000 3.000 3.000
524100 Schülerbeförderungskosten 16.023 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758
524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus
524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann
05.11.2012 - 07:54:41

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen
524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel
524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel
524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen
524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern
524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch
524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen
Betragsangaben in EUR
192
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
524200 Essenskosten 23.023 35.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524300 Aufwand für Schülerbetreuung 55.855 70.000 92.000 92.920 93.849 94.787
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe), Lernmittel,
Schulbücher, Werkstoffe
37.680 34.590 34.590 34.935 35.284 35.638
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 37.500 7.300 7.300 7.300 7.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen 3.576 6.400 7.400 7.474 7.548 7.622
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 3.300 3.333 3.366 3.399
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.442 4.500 2.000 2.020 2.040 2.060
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
184.120 181.169 182.419 181.194 178.711 176.604
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 85 85 85 34
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 117.204 117.140 117.097 116.985 116.833 116.188
534500 mit Sportanlagen 44.851 44.502 45.100 45.100 45.100 45.099
534900 mit sonstigen Gebäuden 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 6.677 5.793 5.766 5.766 5.766 5.743
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.609 11.954 12.676 11.614 9.317 7.879
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 500 505 510 515
542900 an Sonstige 500 505 510 515
18. sonstige laufende Aufwendungen 84.085 86.400 60.400 61.004 61.613 62.230
564100 Versicherungsbeiträge 83.979 86.400 60.400 61.004 61.613 62.230
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 106
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.420.873 1.577.509 1.593.929 1.384.975 1.400.055 1.415.810
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 32.262 - 216.625 - 259.410 - 264.104 - 268.886 - 273.757
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 32.262 - 216.625 - 259.410 - 264.104 - 268.886 - 273.757
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 32.262 - 216.625 - 259.410 - 264.104 - 268.886 - 273.757
05.11.2012 - 07:54:41

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
193
Hauptplan
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.742 37.860 55.590 56.146 56.707 57.274
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.742 37.860 55.590 56.146 56.707 57.274
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 29.742 - 37.860 - 55.590 - 56.146 - 56.707 - 57.274
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 2.520 - 254.485 - 315.000 - 320.250 - 325.593 - 331.031
05.11.2012 - 07:54:41

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
194
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 135.009 - 129.847 - 185.162 - 190.380 - 193.077 - 182.655
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 135.009 - 129.847 - 185.162 - 190.380 - 193.077 - 182.655
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen 135.009 - 129.847 - 185.162 - 190.380 - 193.077 - 182.655
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 29.742 - 37.860 - 55.590 - 56.146 - 56.707 - 57.274
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen 105.267 - 167.707 - 240.752 - 246.526 - 249.784 - 239.929
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 300.954 233.800 - 13.300
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 300.954 233.800 - 13.300
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 22.140
18. Auszahlungen für Sachanlagen 962.488 1.091.300 368.650 39.002 39.000 39.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 962.488 1.113.440 368.650 39.002 39.000 39.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 661.534 - 879.640 - 381.950 - 39.002 - 39.000 - 39.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 556.267 - 1.047.347 - 622.702 - 285.528 - 288.784 - 278.929
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:54:49

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produktgruppe : 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Zimmer Niko ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 189
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst alle schulischen Verwaltungsangelegenheiten des Schulträgers (Sach- und Personalkosten), die nicht direkt den einzelnen Schulen zugeordnet werden . Schulentwicklungsplanung.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2010
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Gesamtschülerzahl in eigenen Schulen (VG
und Stadt)
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Verwaltungsaufwand je Schüler
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
195

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
196
10.875
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 10.875
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000
441200 Mieten und Pachten 2.000
9. sonstige laufende Erträge 12.163 10.310 10.310 10.310 10.310
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
12.163 10.310 10.310 10.310 10.310
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.163 12.875 10.310 10.310 10.310 10.310
11. Personalaufwendungen 188.117 120.000 141.220 144.044 146.925 149.865
502110 Beamte - Dienstbezüge 56.400 57.528 58.679 59.853
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 109.490 93.000 36.500 37.230 37.975 38.735
503200 Arbeitnehmer 8.622 7.900 3.200 3.264 3.329 3.396
504200 Arbeitnehmer 21.750 19.100 7.500 7.650 7.803 7.959
505100 Beamte 12.600 12.852 13.109 13.371
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 41.598 21.570 22.001 22.441 22.890
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 6.656 3.450 3.519 3.589 3.661
12. Versorgungsaufwendungen 58.500 59.670 60.863 62.080
511100 Beamte 58.500 59.670 60.863 62.080
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.500
523200 Bewirtschaftungskosten 10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
7.500
18. sonstige laufende Aufwendungen 71.042 72.000 45.000 45.450 45.905 46.364
564100 Versicherungsbeiträge 71.042 72.000 45.000 45.450 45.905 46.364
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
259.159 209.500 244.720 249.164 253.693 258.309
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 246.996 - 196.625 - 234.410 - 238.854 - 243.383 - 247.999
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 246.996 - 196.625 - 234.410 - 238.854 - 243.383 - 247.999
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 246.996 - 196.625 - 234.410 - 238.854 - 243.383 - 247.999
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.742 37.860 55.590 56.146 56.707 57.274
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.742 37.860 55.590 56.146 56.707 57.274
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 29.742 - 37.860 - 55.590 - 56.146 - 56.707 - 57.274
- 276.738 - 234.485 - 290.000 - 295.000 - 300.090 - 305.273

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:
2010 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (in 2012 Zweckgebundener Zuschuss des Landes i.H.d. Aufwendungen für die Hardware Schulbuchausleihe = 7.500,- sowie Mehrkostenausgleich des Landes von 3.375,- €)
2010 . 441200 Mieten und Pachten Im 2012 Entschädigung für Benutzung der "Festhalle Gymnasium" bei Veranstaltungen durch die Stadt Konz - entfällt ab 2013 mangels städt. Veranstaltungen
2010 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
2010 . 511100 Beamte siehe Hinweis zu Konto 502110
2010 . 523200 Bewirtschaftungskosten In 2012 anteilige Bewirtschaftungskosten für die Mehrzweckhalle Gymnasium - entfällt ab 2013 mangels Veranstaltungen
2010 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
(In 2012 Beschaffung von Hardware für die Schulbuchausleihe durch den Schulträger (= VG Konz) i.H.v. 1.500,- € je Schule)
2010 . 564100 Versicherungsbeiträge Aufgrund der Neustrukturierung des Beitragssystems der Unfallkasse Rheinland-Pfalz ergibt sich voraussichtlich eine Reduzierung der Schülerunfallversicherung für Schüler
und Kindergartenkinder.
2010 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 (Konto 581100.) und bei Produkt 1141
Finanzhaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 206.980 - 196.625 - 219.700 - 223.644 - 227.663 - 231.758
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 206.980 - 196.625 - 219.700 - 223.644 - 227.663 - 231.758
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 206.980 - 196.625 - 219.700 - 223.644 - 227.663 - 231.758
- 29.742 - 37.860 - 55.590 - 56.146 - 56.707 - 57.274
- 236.723 - 234.485 - 275.290 - 279.790 - 284.370 - 289.032
18. Auszahlungen für Sachanlagen 35.000 35.000 35.000 35.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 35.000 35.000 35.000 35.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 35.000 - 35.000 - 35.000 - 35.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 236.723 - 234.485 - 310.290 - 314.790 - 319.370 - 324.032
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
197

Maßnahmen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit
Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; ab 2013 erfolgt eine Aufteilung zu Teilhaushalt 42 "Schulen" (bei Produkt 2010 = 35.000,- €) und
Teilhaushalt 44 "Jugend und Sport" (bei Produkt 1236 = 15.000,- €)
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
35.000 35.000 35.000 35.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 35.000 35.000 35.000 35.000
Stellenplan 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00
tariflich Beschäftigte Anz. 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Auswertung Grundzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 288.900,70 247.360,00 300.310,00 305.310,00 310.400,00 315.583,00
002 Ertrag [EUR] 12.163,00 12.875,00 10.310,00 10.310,00 10.310,00 10.310,00
003 Gesamtschülerzahl in eigenen Schulen (VG und Stadt) [Anz.] 0 1.085 1.016 1.016 1.016 1.016
Auswertung Kennzahlen 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Verwaltungsaufwand je Schüler 0,00 216,12 285,43 290,35 295,36 300,47
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
198

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2115 Grundschule Nittel
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Nittel.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie
Betreuungsangebot.
Hinweis: Die Schulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein eigenes
Produkt gebildet.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine
Ziel
Sachziele:
Energieeinsparung
Sicherung des Schulstandortes
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
199

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2115
Grundzahlen:
001 Schüler
002 Aufwand GS Nittel
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler
Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
247.702 217.851 214.808 167.279 168.078 169.767
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 51.304
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
204.211 156.766 158.481 160.340
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 10.664 10.625 10.597 10.513 9.597 9.427
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 185.734 207.226
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 27.156 20.140 20.120 20.321 20.524 20.729
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 59 20 20 20 20 20
441200 Mieten und Pachten 100 100 101 102 103
441400 Beteiligung Essenskosten 27.097 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606
441700 Beteiligung Schülerbetreuung
441900 Sonstige 20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 9.100 1.400 1.401 1.402 1.403
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 9.000 1.300 1.300 1.300 1.300
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
100 100 101 102 103
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 274.858 247.091 236.328 189.001 190.004 191.899
11. Personalaufwendungen 86.263 63.200 59.700 60.894 62.112 63.354
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 68.689 48.500 45.700 46.614 47.546 48.497
503200 Arbeitnehmer 5.109 4.100 4.000 4.080 4.162 4.245
504200 Arbeitnehmer 12.465 10.600 10.000 10.200 10.404 10.612
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 74.370 162.930 155.630 107.380 108.340 109.309
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
1.204 59.000 58.500 9.500 9.500 9.500
523200 Bewirtschaftungskosten 19.762 50.000 55.000 55.550 56.106 56.667
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
22.286 600 800 600 600 600
524200 Essenskosten 23.023 35.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
6.937 7.130 7.130 7.201 7.273 7.346
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 9.000 1.300 1.300 1.300 1.300
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.051 1.700 1.700 1.717 1.734 1.751
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 700 707 714 721
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
109 500 500 505 510 515
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
200

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:
Bezeichnung
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
18.548 17.661 17.698 17.394 16.186 15.836
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 13.540 13.540 13.540 13.540 13.540 13.540
534500 mit Sportanlagen 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 67 27
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.845 2.997 3.061 2.757 1.549 1.199
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.232 3.300 3.300 3.333 3.366 3.400
564100 Versicherungsbeiträge 2.232 3.300 3.300 3.333 3.366 3.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 93.444
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 93.444
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Nittel:
2115 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
181.413 247.091 236.328 189.001 190.004 191.899
93.444
93.444
Grundschulumlage. (bis 2012 bei Konto 416200 veranschlagt)
2115 . 441400 Beteiligung Essenskosten Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird die Ganztagsschule angeboten. An den Essenskosten (siehe Konto 524200) beteiligen sich die Eltern mit 2,83 € pro Kind am Tag.
2115 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), erstmalig in 2012
2115 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
2115 . 523200 Bewirtschaftungskosten Erhöhter Ansatz aufgrund Neubau Mensa und Anbau
2115 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
2115 . 524200 Essenskosten Siehe Hinweis zu Konto 441400
2115 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Allgemeine Bauunterhaltung 8.000,- €, Legionellenprüfung 1.000,- €, Unterhaltung Außenanlagen 1.500,- € sowie die in Vorjahren bereits geplanten, aber nicht durchgeführte
Maßnahmen: Gestaltung Schulhof 5.000,- Kanalerneuerung zur Straße 23.000,-, die Gestaltung der Außenanlage nach Kanalerneuerung 20.000,- €.
Ergänzung von Sportgeräten und Anschaffung eines Nasstrockensaugers
Budget der Schule (unverändert).
2115 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420) - in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund Erstanschaffung
2115 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Gebühren für die Nutzung auswärtiger Schwimmbäder
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
201

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Nittel:
2115 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares
2115 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 2115 Grundschule Nittel:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter (in 2010 bei Produkt 2116 veranschlagt)
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
50.550 7.036 7.101 6.881 6.589 6.409
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 50.550 7.036 7.101 6.881 6.589 6.409
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 56.560 233.800 - 13.300
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 56.560 233.800 - 13.300
50.550 7.036 7.101 6.881 6.589 6.409
50.550 7.036 7.101 6.881 6.589 6.409
18. Auszahlungen für Sachanlagen 532.197 729.800 47.000 1.000 1.000 1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 532.197 729.800 47.000 1.000 1.000 1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 475.637 - 496.000 - 60.300 - 1.000 - 1.000 - 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 2115 Grundschule Nittel:
42012 Instandsetzung der Grundschule Nittel
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
- 425.087 - 488.964 - 53.199 5.881 5.589 5.409
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
202

Maßnahmen 2115 Grundschule Nittel:
42017 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Nittel
Für 2013 werden keine Mittel veranschlagt; vorhandene Reste aus 2012 werden ggf. übertragen.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Erwerb beweglicher Sachen von
60,--€ - 410,--€ netto (=72,--€ -
488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2.983 1.600 1.000 1.000 1.000
Summe Auszahlungsarten 2.983 1.600 1.000 1.000 1.000
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 2.983 1.600 1.000 1.000 1.000
42022 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Nittel
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ergebnis Vorvorjahr
2011
1.560
Summe Einzahlungsarten 1.560
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 1.560
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
42028 Generalsanierung Grundschule Nittel einschl. energetischer Maßnahmen
Der I. Bauabschnitt betrifft energetische Maßnahmen und hat ein Kostenvolumen von rd. 692.000,- €; hierzu wurde in 2009 im Rahmen des K II eine Zuwendung i.H.v. 340.000,-
€ bewilligt. Zur Ausführung gelangten dieser und der II. Bauabschnitt (rd. 603.000,- €) in 2010 und 2011. Die Sanierung der Turnhalle außen (III. BA, rd. 296.000,- €) war in
2011 vorgesehen und finanziert, wurde aber in 2012 begonnen, zusammen mit der Sanierung der Turnhalle innen (IV. BA, rd. 192.100,- €). Nach den bereits in 2012 finanzierten
Mehrkosten i.H.v. 26.100,- € des III. Bauabschnittes werden in 2013 mit weiteren Mehrkosten von insgesamt 47.000,- € gerechnet (20.000,- € II. BA, 27.000,- € III. BA)
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
526.782 218.200 47.000
Summe Auszahlungsarten 526.782 218.200 47.000
Investitionszuwendungen vom Land 55.000
Summe Einzahlungsarten 55.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 471.782 218.200 47.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
203

Maßnahmen 2115 Grundschule Nittel:
42041 Einrichtung einer Ganztagsschule an der Grundschule Nittel
Nach erfolgter Zustimmung zur Einrichtung einer Ganztagsschule in der Grundschule Nittel wurde die Planung überarbeitet mit dem Ergebnis, dass voraussichtlich
Gesamtkosten von rd. 993.000,- € entstehen (889.500,- € für die Erweiterung der Schule incl. Bau einer Mensa, 91.500,- € für den Bau einer Aufzuganlage für Behinderte,
12.000,- für den Umbau vorhandener Räume). Finanziert wurde die Maßnahme in 2011 und 2012 durch voraussichtliche Zuwendungen von insgesamt 475.300,-€ (Land
411.500,- €, Landkreis 63.800,- €) und über Kredit 517.700,- €. Nach zwischenzeitlich eingegangener Zuschussermittlung der ADD fällt die Förderung i.H.v. 400.000,- € um
11.500,- € geringer aus als ursprünglich geplant. Ausgehend von den ermittelten zuwendungsfähigen Kosten dürfte auch die Kreiszuwendung um 1.800,- geringer ausfallen als
geplant. Insofern sind in 2013 diese Mindereinnahmen von insgesamt 13.300,- € nach zu finanzieren.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
2.432 510.000
Summe Auszahlungsarten 2.432 510.000
Investitionszuwendungen vom Land 170.000 - 11.500
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
63.800 - 1.800
Summe Einzahlungsarten 233.800 - 13.300
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 2.432 276.200 13.300
Stellenplan 2115 Grundschule Nittel:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52 1,52
Auswertung Grundzahlen 2115 Grundschule Nittel:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.] 0 120 133 134 143 157
002 Aufwand GS Nittel [EUR] 181.413,46 247.091,00 236.328,00 189.001,00 190.004,00 191.899,00
Auswertung Kennzahlen 2115 Grundschule Nittel:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand Grundschule Nittel pro Schüler 0,00 2.059,09 1.776,90 1.410,46 1.328,70 1.222,29
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
204

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2116 Grundschule Pellingen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Pellingen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie
Betreuungsangebot.
Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein
eigenes Produkt gebildet.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine
Ziel
Sachziele:
Energieeinsparung
Sicherung des Schulstandortes
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
205

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2116
Grundzahlen:
001 Aufwand GS Pellingen
003 Schüler
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Pellingen pro
Schüler
Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
141.380 158.432 191.826 100.186 101.404 102.648
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 2.046 2.046 2.046 2.066 2.087 2.108
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
173.563 81.910 83.107 84.330
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 16.240 16.240 16.217 16.210 16.210 16.210
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 123.094 140.146
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 25.902 26.460 26.430 26.694 26.961 27.231
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 30 30 30 30 30
441200 Mieten und Pachten 18.052 18.000 18.000 18.180 18.362 18.546
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 7.850 8.400 8.400 8.484 8.569 8.655
441900 Sonstige 30
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.822 19.550 16.700 16.855 17.012 17.170
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 4.050 1.200 1.200 1.200 1.200
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
13.822 15.500 15.500 15.655 15.812 15.970
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 181.104 204.442 234.956 143.735 145.377 147.049
11. Personalaufwendungen 53.239 53.900 55.900 57.018 58.158 59.322
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 41.895 41.200 42.800 43.656 44.529 45.420
503200 Arbeitnehmer 3.075 3.600 3.700 3.774 3.849 3.926
504200 Arbeitnehmer 8.269 9.100 9.400 9.588 9.780 9.976
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 64.916 122.050 149.200 56.866 57.336 57.811
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
18.456 71.000 94.500 8.000 8.000 8.000
523200 Bewirtschaftungskosten 40.000 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
1.350 600 6.900 600 600 600
524300 Aufwand für Schülerbetreuung
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
4.602 4.600 4.600 4.646 4.692 4.739
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 4.050 1.200 1.200 1.200 1.200
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.000 1.010 1.020 1.030
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 500 505 510 515
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
508 1.800 500 505 510 515
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
206

Ergebnishaushalt 2116 Grundschule Pellingen:
Bezeichnung
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
26.793 26.792 26.656 26.619 26.619 26.619
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 16.640 16.640 16.640 16.640 16.640 16.640
534500 mit Sportanlagen 9.979 9.979 9.979 9.979 9.979 9.979
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 174 173 37
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
500 505 510 515
542900 an Sonstige 500 505 510 515
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.693 1.700 2.700 2.727 2.754 2.782
564100 Versicherungsbeiträge 1.693 1.700 2.700 2.727 2.754 2.782
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 34.464
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 34.464
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2116 Grundschule Pellingen:
146.641 204.442 234.956 143.735 145.377 147.049
34.464
34.464
2116 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Landeszuschuss für die Betreuung
2116 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Grundschulumlage. (bis 2012 bei Konto 416200 veranschlagt)
2116 . 441200 Mieten und Pachten Voraussichtlich Mieteinnahmen für die 2 Schulwohnungen
2116 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), erstmalig in 2012
2116 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2116 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
2116 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Anteil der Ortsgemeinde Franzenheim.
Allgemeine Bauunterhaltung 6.000,- €, allg. Bauunterhaltung der Schulwohnungen 1.000,- €, Unterhaltung Außenanlagen 1.000,- €, weiterhin für die Umsetzung des
Klimaschutzprogramms: Erneuerung Beleuchtung von Grundschule u. Turnhalle 9.000,- €, hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage incl. Pumpentausch 7.000,- €,
Schieberdämmung 1.500,- €, Legionellenprüfung 1.000,- €. Zudem werden folgende - in Vorjahren bereits geplante aber nicht ausgeführte - Maßnahmen veranschlagt:
Sanierung Pausenhalle zwischen Sporthalle und Schule 45.000,- €, 14.500,- € für die Einrichtung eines Gemeinschaftsraumes im Keller der Grundschule, verschiedene
Anstricharbeiten 3.500,- €, Erneuerung Brandschutzklappen Turnhalle 5.000,- €
Ergänzung von Sportgeräten ( 600,- €) sowie Anschaffung von 12 PC für den Computerraum (6.300,- €)
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
207

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2116 Grundschule Pellingen:
2116 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Budget der Schule (unverändert).
2116 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420) - in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund Erstanschaffung
2116 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Gebühren für die Nutzung auswärtiger Schwimmbäder
2116 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares
2116 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter
2116 . 564100 Versicherungsbeiträge Aufgrund der Umbaumaßnahmen in der Grundschule Pellingen zur Begegnungsstätte wurde vorsorglich ein Beitrag zur Gebäudeversicherung eingeplant.
Finanzhaushalt 2116 Grundschule Pellingen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
55.875 10.552 10.439 10.409 10.409 10.409
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 55.875 10.552 10.439 10.409 10.409 10.409
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.358
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.358
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 22.140
55.875 10.552 10.439 10.409 10.409 10.409
55.875 10.552 10.439 10.409 10.409 10.409
18. Auszahlungen für Sachanlagen 500 500 500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.140 500 500 500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.358 - 22.140 - 500 - 500 - 500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
58.232 - 11.588 10.439 9.909 9.909 9.909
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
208

Maßnahmen 2116 Grundschule Pellingen:
42013 Instandsetzung der Grundschule Pellingen
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
42018 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Pellingen
Für 2013 werden keine Mittel veranschlagt; vorhandene Reste aus 2012 werden ggf. übertragen.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
500 500 500
Summe Auszahlungsarten 500 500 500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 500 500 500
42023 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Pellingen
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ergebnis Vorvorjahr
2011
2.358
Summe Einzahlungsarten 2.358
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 2.358
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
42047 Behindertengerechter Zugang zur Mehrzweckhalle in Pellingen
Im Zuge der Errichtung der "Stätte der Begegnung" in Pellingen wird der Zugang zur Mehrzweckhalle Pellingen in Regie die Ortsgemeinde behindertengerecht gestaltet. Die
Maßnahme, bei der auch der Einbau eines Aufzuges vorgesehen ist, erhält voraussichtlich eine LEADER-Förderung (46% der Brutto-Kosten von rd. 41.000,- €, Antragsteller ist
die Ortsgemeinde). In 2012 wurde der Anteil der Verbandsgemeinde (Eigentümer der Halle) i.H.v. 22.140,- € finanziert. Die aus evtl. Mehrkosten sich ergebende anteilige
höhere Förderung der Verbandsgemeinde wird in 2014 veranschlagt
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
22.140
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 22.140
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
209

Stellenplan 2116 Grundschule Pellingen:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36
Auswertung Grundzahlen 2116 Grundschule Pellingen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand GS Pellingen [EUR] 146.640,56 204.442,00 234.956,00 143.735,00 145.377,00 147.049,00
003 Schüler [Anz.] 0 44 40 48 46 45
Auswertung Kennzahlen 2116 Grundschule Pellingen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand Grundschule Pellingen pro Schüler 0,00 4.646,41 5.873,90 2.994,48 3.160,37 3.267,76
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
210

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2117 Grundschule Tawern
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Tawern sowie eine Ganztagsbetreuung in der Schule.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung.
Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein
eigenes Produkt gebildet.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziel
Sachziele:
Energieeinsparung
Sicherung des Schulstandortes
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
211

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2117
Grundzahlen:
001 Schüler
002 Aufwand GS Tawern
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler
Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
236.662 277.081 227.014 197.326 202.584 221.259
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 3.964 4.090 4.090 4.131 4.172 4.214
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
197.856 168.127 173.344 191.977
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 25.118 25.089 25.068 25.068 25.068 25.068
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 207.580 247.902
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 36.382 40.340 45.320 45.773 46.231 46.693
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20 20 20 20 20
441200 Mieten und Pachten 753 300 300 303 306 309
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 35.550 40.000 45.000 45.450 45.905 46.364
441900 Sonstige 79 20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 189 8.000 5.600 5.635 5.670 5.706
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 7.500 2.100 2.100 2.100 2.100
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
189 500 3.500 3.535 3.570 3.606
9. sonstige laufende Erträge 18.800 18.800 16.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
18.800 18.800 16.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 273.233 325.421 296.734 267.534 270.485 273.658
11. Personalaufwendungen 97.954 104.200 119.000 121.380 123.808 126.284
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 65.017 71.300 89.600 91.392 93.220 95.084
503200 Arbeitnehmer 5.673 6.100 7.600 7.752 7.907 8.065
504200 Arbeitnehmer 14.814 17.000 21.800 22.236 22.681 23.135
508200 Arbeitnehmer 12.450 9.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 99.681 179.820 136.320 104.968 105.926 106.893
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
19.357 80.000 34.100 6.500 6.500 6.500
523200 Bewirtschaftungskosten 51.184 55.000 55.000 55.550 56.106 56.667
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
1.026 2.200 5.300 600 600 600
524300 Aufwand für Schülerbetreuung 19.791 25.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
6.378 6.620 6.620 6.686 6.753 6.821
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 7.500 2.100 2.100 2.100 2.100
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
212

Ergebnishaushalt 2117 Grundschule Tawern:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.428 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 700 707 714 721
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
517 1.500 500 505 510 515
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
39.505 39.401 39.414 39.166 38.711 38.421
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 37.180 37.116 37.073 37.073 37.073 37.073
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 66 66 66 66 66 59
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.259 2.219 2.275 2.027 1.572 1.289
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.965 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
564100 Versicherungsbeiträge 1.962 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
3
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 34.128
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 34.128
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2117 Grundschule Tawern:
239.105 325.421 296.734 267.534 270.485 273.658
34.128
34.128
2117 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Landeszuschuss für die Betreuung
2117 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Grundschulumlage. (bis 2012 bei Konto 416200 veranschlagt)
2117 . 441200 Mieten und Pachten Geringere Mieteinnahmen aufgrund der Innensanierung Turnhalle
2117 . 441700 Beteiligung Schülerbetreuung Höhere Anzhal von Essensteilnehmern und entsprechend höhere Elternanteile
2117 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), erstmalig in 2012
2117 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2117 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Sporthalle und des Sportplatzgebäudes, da über die Sporthalle bezogen
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
213

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2117 Grundschule Tawern:
2117 . 508200 Arbeitnehmer Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit
2117 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
2117 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
2117 . 524300 Aufwand für Schülerbetreuung Höhere Anzhal von Essensteilnehmern
2117 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Allgemeine Bauunterhaltung 6.000,- €, allg. Bauunterhaltung Außenanlagen 500,- €, weiterhin für die Umsetzung des Klimaschutzprogramms: Erneuerung Beleuchtung in der
Grundschule 3.900,- €, hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 1.800,- €, Schieberdämmung 1.400,-, ausstehende Arbeiten aus 2011: Sanierung der Feuerwehreinfahrt zum
Schulhof 8.500,- €, Sanierung der Hausfront 7.500,- €, und Anstricharbeiten 4.500,- €.
Ergänzung von Sportgeräten 600,- €, 100 Stühle für die Aula 4.000,- €, 2 Klassenregale 700,- €
Budget der Schule (unverändert).
2117 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420) - in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund Erstanschaffung
2117 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Gebühren für die Nutzung auswärtiger Schwimmbäder
2117 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares
2117 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 2117 Grundschule Tawern:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Lohnkostenerstattung für den Gemeindearbeiter
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
68.185 24.112 - 4.454 - 4.702 - 2.357 13.353
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 68.185 24.112 - 4.454 - 4.702 - 2.357 13.353
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
68.185 24.112 - 4.454 - 4.702 - 2.357 13.353
68.185 24.112 - 4.454 - 4.702 - 2.357 13.353
18. Auszahlungen für Sachanlagen 23.379 302.700 201.350 1.001 1.000 1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.379 302.700 201.350 1.001 1.000 1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 23.379 - 302.700 - 201.350 - 1.001 - 1.000 - 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
44.806 - 278.588 - 205.804 - 5.703 - 3.357 12.353
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
214

Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:
42014 Instandsetzung der Grundschule Tawern
Im Rahmen des Neubaus des Bürgerhauses war geplant, die Turnhalle (VG) und Bürgerhaus (Ortsgemeinde) mit einer gemeinsamen neuen Heizungsanlage auszustatten, wobei
der Anteil für die Turnhalle auf rd. 70.000,- € beziffert wurde. Dieses Vorhaben wurde 2010 nicht umgesetzt und ist zwischenzeitlich auch verworfen worden.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
42019 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Tawern
In 2013 werden 2 Schubladenschränke benötigt (insges. 1.350,- €)
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
1.082 2.700 1.350 1.000 1.000 1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 1.082 2.700 1.350 1.000 1.000 1.000
42025 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Tawern
In 2011 voraussichtlich abschließend finanziert (Einbau von Brandschutztüren 15.000,- €, Bau eines 2 Rettungsweges einschl. Fluchttreppe für insges. 85.000,- €, Restausgaben
2010 11.500,- €); evtl. benötigte Restmittel werden nach 2013 übertragen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
9.797
Summe Auszahlungsarten 9.797
Investitionszuwendungen vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 9.797
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
42046 Sanierung der Turnhalle Tawern
Für die Sanierung der Turnhalle wurden in 2011 Planungskosten i.H.v. 15.000.- € und für den vorab notwendigen Einbau von 2 doppelflügigen Fluchttüren (15.000,- €)
finanziert. Die Dachsanierung als Teil des 1. Bauabschnittes der Maßnahme i.H.v. 300.000,- € wurde in 2012 veranschlagt; für die Wärmedämmung, den Anbau und die
Fensterarbeiten werden in 2013 weitere 200.000,- € benötigt. Der 2. Bauabschnitt (Innensanierung) soll nunmehr in 2014 ausgeführt werden; diese Kosten sind noch zu
ermitteln.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
12.500 300.000 200.000 1
Summe Auszahlungsarten 12.500 300.000 200.000 1
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
215

Maßnahmen 2117 Grundschule Tawern:
42046 Sanierung der Turnhalle Tawern
Für die Sanierung der Turnhalle wurden in 2011 Planungskosten i.H.v. 15.000.- € und für den vorab notwendigen Einbau von 2 doppelflügigen Fluchttüren (15.000,- €)
finanziert. Die Dachsanierung als Teil des 1. Bauabschnittes der Maßnahme i.H.v. 300.000,- € wurde in 2012 veranschlagt; für die Wärmedämmung, den Anbau und die
Fensterarbeiten werden in 2013 weitere 200.000,- € benötigt. Der 2. Bauabschnitt (Innensanierung) soll nunmehr in 2014 ausgeführt werden; diese Kosten sind noch zu
ermitteln.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Summe Einzahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 12.500 300.000 200.000 1
Stellenplan 2117 Grundschule Tawern:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 2,54 2,54 3,18 3,18 3,18 2,54
Auswertung Grundzahlen 2117 Grundschule Tawern:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.] 0 103 100 103 103 107
002 Aufwand GS Tawern [EUR] 239.105,10 325.421,00 296.734,00 267.534,00 270.485,00 273.658,00
Auswertung Kennzahlen 2117 Grundschule Tawern:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand Grundschule Tawern pro Schüler 0,00 3.159,43 2.967,34 2.597,42 2.626,07 2.557,55
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
216

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2118 Grundschule Wasserliesch
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Grundschule und Sporthalle Wasserliesch.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie
Betreuungsangebot.
Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein
eigenes Produkt gebildet.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine
Ziel
Sachziele:
Energieeinsparung
Sicherung des Schulstandortes
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
217

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2118
Grundzahlen:
001 Schüler
002 Aufwand GS Wasserliesch
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Wasserliesch pro
Schüler
Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
220.943 220.707 240.577 196.431 198.497 200.601
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 1.790 1.790 1.790 1.808 1.826 1.844
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
223.738 179.684 181.939 184.025
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 14.973 15.067 15.049 14.939 14.732 14.732
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 204.180 203.850
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 12.841 13.370 49.520 50.015 50.515 51.020
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 20 20 20 20 20
441200 Mieten und Pachten 9.069 9.500 9.500 9.595 9.691 9.788
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 3.771 3.800 40.000 40.400 40.804 41.212
441900 Sonstige 50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.530 9.900 3.000 3.015 3.030 3.045
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 8.400 1.500 1.500 1.500 1.500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
1.530 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 235.314 243.977 293.097 249.461 252.042 254.666
11. Personalaufwendungen 84.173 86.200 87.800 89.556 91.347 93.175
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 65.618 66.900 67.500 68.850 70.227 71.632
503200 Arbeitnehmer 5.242 5.600 5.800 5.916 6.034 6.155
504200 Arbeitnehmer 13.313 13.700 14.500 14.790 15.086 15.388
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 95.167 126.790 174.140 129.083 130.238 131.404
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
26.200 44.900 57.100 11.500 11.500 11.500
523200 Bewirtschaftungskosten 58.443 60.000 75.000 75.750 76.508 77.273
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
2.487 4.850 1.200 600 600 600
524300 Aufwand für Schülerbetreuung 30.000 30.300 30.603 30.909
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
8.037 7.140 7.140 7.211 7.283 7.356
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 8.400 1.500 1.500 1.500 1.500
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 700 707 714 721
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
218

Ergebnishaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:
Bezeichnung
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
27.284 26.987 27.157 26.782 26.377 25.966
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 10.397 10.397 10.397 10.285 10.133 10.133
534500 mit Sportanlagen 15.066 15.066 15.066 15.066 15.066 15.066
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 81 81 81 81 81 66
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.740 1.443 1.613 1.350 1.097 701
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.994 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
564100 Versicherungsbeiträge 3.891 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
103
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 24.696
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 24.696
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2118 Grundschule Wasserliesch:
210.618 243.977 293.097 249.461 252.042 254.666
24.696
24.696
2118 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Landeszuschuss für die Betreuung
2118 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Grundschulumlage. (bis 2012 bei Konto 416200 veranschlagt)
2118 . 441700 Beteiligung Schülerbetreuung siehe Hinweis bei Konto 524300
2118 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), erstmalig in 2012
2118 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2118 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Erstattung von Bewirtschaftungskosten der Sport- und Gymnastikhalle.
2118 . 523200 Bewirtschaftungskosten Höherer Ansatz aufgrund Einsatz einer Reinigungsfirma in der Grundschule
Allgemeine Bauunterhaltung 10.000,- €, Unterhaltung Hausmeisterwohnhaus 1.000,- €, Unterhaltung Außenanlagen 500,- €, Fußleisten Turnhalle erneuern 1.500,- €, 4 Bäume
auf dem Schulhof entfernen incl. Wurzelausfräsung 10.600,- €, Erneuerung Hackschnitzel Spielplatz 500,- €, weiterhin für die Umsetzung des Klimaschutzprogramms:
Erneuerung Beleuchtung in der Turnhalle 10.000,- €, Beleuchtung Grundschule 1.100,- €, hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 6.700,- €, Schieberdämmung 1.800,-,
hydraulischer Abgleich Mehrzweckhalle 1.900,- €, Regeltechnik Mehrzweckhalle 5.500,- €, Legionellenprüfung 1.000,- €, ausstehende Arbeiten aus 2011: Gestaltung Hochbeet
vor der Schule 5.000,- €.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
219

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2118 Grundschule Wasserliesch:
2118 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Ergänzung von Sportgeräten 600,- €, 2 Tageslichtprojektoren mit Wagen 600,- €
2118 . 524300 Aufwand für Schülerbetreuung Ab dem Schuljahr 2013/2014 soll eine Ganztagsbetreuung angeboten werden. Bei einer Mindestteilnehmerzahl von 36 Schülern sowie dem Einsatz von 2 Betreuungskräften und
1 Küchenhilfe wird vom genannten Ansatz ausgegangen.
2118 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Budget der Schule (unverändert).
2118 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420) - in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund Erstanschaffung
2118 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Gebühren für die Nutzung auswärtiger Schwimmbäder
2118 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares
Finanzhaushalt 2118 Grundschule Wasserliesch:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
44.827 11.920 12.108 11.843 11.645 11.234
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 44.827 11.920 12.108 11.843 11.645 11.234
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.036
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.036
44.827 11.920 12.108 11.843 11.645 11.234
44.827 11.920 12.108 11.843 11.645 11.234
18. Auszahlungen für Sachanlagen 3.891 1.800 39.100 501 500 500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 3.891 1.800 39.100 501 500 500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 1.855 - 1.800 - 39.100 - 501 - 500 - 500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
42.972 10.120 - 26.992 11.342 11.145 10.734
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
220

Maßnahmen 2118 Grundschule Wasserliesch:
42015 Instandsetzung der Grundschule Wasserliesch
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
42020 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wasserliesch
Es werden benötigt: Büromöbel für Lehrerzimmer, Sekretariat und Büro Schulleiterin (7.000,- €), Fernseher mit Wandhalter (1.500,- €), 8 Eigentumsschränke (4.800,- €),
Wandtresor für Schulbüro (760,- €), Einrichtungsgegenstände für Ganztagsbetreuung (25.000,- €)
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Erwerb beweglicher Sachen von
60,--€ - 410,--€ netto (=72,--€ -
488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2.428 1.800 39.100 500 500 500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 2.428 1.800 39.100 500 500 500
42024 Brandschutzmaßnahmen Grundschule Wasserliesch
In 2011 voraussichtlich abschließend finanziert; evtl. benötigte Restmittel werden nach 2013 übertragen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
1.463
Summe Auszahlungsarten 1.463
Investitionszuwendungen vom Land 696
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
1.340
Summe Einzahlungsarten 2.036
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 573
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
42042 Neuaufbau Dach einschl. energetischer Maßnahmen bei der Grundschule Wasserliesch
Das Dach der Grundschule soll neu aufgebaut und weitere energetische Maßnahmen durchgeführt werden. Zur Planung und Kostenermittlung wurden in 2010 zunächst
10.000,- € finanziert; die Maßnahme selbst soll in 2014 zur Ausführung kommen - die Kosten werden noch ermittelt.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
221
1

Maßnahmen 2118 Grundschule Wasserliesch:
42042 Neuaufbau Dach einschl. energetischer Maßnahmen bei der Grundschule Wasserliesch
Das Dach der Grundschule soll neu aufgebaut und weitere energetische Maßnahmen durchgeführt werden. Zur Planung und Kostenermittlung wurden in 2010 zunächst
10.000,- € finanziert; die Maßnahme selbst soll in 2014 zur Ausführung kommen - die Kosten werden noch ermittelt.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 1
Stellenplan 2118 Grundschule Wasserliesch:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 2,08 2,08 2,07 2,07 2,07 2,07
Auswertung Grundzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.] 0 97 114 111 112 128
002 Aufwand GS Wasserliesch [EUR] 210.617,99 243.977,00 293.097,00 249.461,00 252.042,00 254.666,00
Auswertung Kennzahlen 2118 Grundschule Wasserliesch:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand Grundschule Wasserliesch pro Schüler 0,00 2.515,23 2.571,03 2.247,40 2.250,38 1.989,58
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
222

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2119 Grundschule Wiltingen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe : 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Grundschule, die Sporthalle sowie den Schulsportplatz Wiltingen.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie
Betreuungsangebot und Ganztagsschule.
Hinweis: Die Grundschulen in Trägerschaft der Verbandsgemeinde waren bisher in einem Unterabschnitt "2111 Grundschulen" veranschlagt. Im doppischen Haushaltsplan wurde für jede Grundschule ein
eigenes Produkt gebildet.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine
Ziel
Sachziele:
Energieeinsparung
Sicherung des Schulstandortes
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
223

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2119
Grundzahlen:
001 Schüler
002 Aufwand GS Wiltingen
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro
Schüler
Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
251.879 212.088 168.304 165.104 166.280 166.846
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 2.417 1.790 1.790 1.808 1.826 1.844
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
129.364 126.146 127.439 128.696
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 37.652 37.170 37.150 37.150 37.015 36.306
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211.810 173.128
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 30.072 31.440 27.590 27.866 28.144 28.425
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20 20 20 20 20
441200 Mieten und Pachten 1.973 300 1.970 1.990 2.010 2.030
441400 Beteiligung Essenskosten 27.500 22.000 22.220 22.442 22.666
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 28.099 3.600 3.600 3.636 3.672 3.709
441900 Sonstige 20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.104 83.550 67.200 67.860 68.527 69.200
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 8.550 1.200 1.200 1.200 1.200
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
76.104 75.000 66.000 66.660 67.327 68.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 358.055 327.078 263.094 260.830 262.951 264.471
11. Personalaufwendungen 113.769 117.000 71.400 72.828 74.285 75.771
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 89.081 90.800 55.400 56.508 57.638 58.791
503200 Arbeitnehmer 7.015 7.600 4.700 4.794 4.890 4.988
504200 Arbeitnehmer 17.673 18.600 11.300 11.526 11.757 11.992
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.528 136.350 116.800 113.335 114.380 115.435
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
39.863 15.300 11.000 7.000 7.000 7.000
523200 Bewirtschaftungskosten 41.301 55.000 60.000 60.600 61.206 61.818
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
5.170 1.500 1.100 600 600 600
524300 Aufwand für Schülerbetreuung 36.064 45.000 32.000 32.320 32.643 32.969
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
11.727 9.100 9.100 9.191 9.283 9.376
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 8.550 1.200 1.200 1.200 1.200
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.097 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 700 707 714 721
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
307 700 500 505 510 515
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
224

Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:
Bezeichnung
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
71.990 70.328 71.494 71.233 70.818 69.762
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 85 85 85 34
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 39.447 39.447 39.447 39.447 39.447 38.802
534500 mit Sportanlagen 18.709 18.360 18.958 18.958 18.958 18.957
534900 mit sonstigen Gebäuden 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 1.695
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 6.464 5.619 5.619 5.619 5.619 5.618
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.591 5.122 5.690 5.480 5.099 4.690
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.159 3.400 3.400 3.434 3.468 3.503
564100 Versicherungsbeiträge 3.159 3.400 3.400 3.434 3.468 3.503
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 33.609
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 33.609
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2119 Grundschule Wiltingen:
324.446 327.078 263.094 260.830 262.951 264.471
33.609
33.609
2119 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Landeszuschuss für Schülerbetreuung
2119 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Grundschulumlage. (bis 2012 bei Konto 416200 veranschlagt)
2119 . 441200 Mieten und Pachten Jahrespacht aus der Photovoltaikanlage
2119 . 441400 Beteiligung Essenskosten Zum Vorjahr geringere Anzahl von Essensteilnehmer
2119 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), erstmalig in 2012
2119 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2119 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
2119 . 523200 Bewirtschaftungskosten Höherer Ansatz aufgrund Einsatz einer Reinigungsfirma in der Grundschule
2119 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
Beteiligung des Kreises an den Kosten der Grundschule für den Bereich der "Don-Bosco-Schule" - geringerer Schüleranteil der "Don-Bosco-Schule" gegenüber Vorjahr
Allgemeine Bauunterhaltung 6.000,- €, Unterhaltung Außenanlagen 1.000,- €, Erneuerung Hackschnitzel Spielplatz 500,- €, Instandsetzung der Blitzschutzanlage 3.500,- €
Ergänzung von Sportgeräten 600,- €, 1 Schlagbohrer 500,- €
2119 . 524300 Aufwand für Schülerbetreuung Geringere Teilnehmerzahl an Essen und Betreuung
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
225

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2119 Grundschule Wiltingen:
2119 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Budget der Schule .
2119 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420) - in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund Erstanschaffung
2119 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Gebühren für die Nutzung auswärtiger Schwimmbäder
2119 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Ansatz für sonstige Sachleistungen und Unvorhersehbares
2119 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Lohnkostenerstattung für die Inanspruchnahme des Gemeindearbeiters.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
69.668 33.158 34.344 34.083 33.803 33.456
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 69.668 33.158 34.344 34.083 33.803 33.456
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 196.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 196.000
69.668 33.158 34.344 34.083 33.803 33.456
69.668 33.158 34.344 34.083 33.803 33.456
18. Auszahlungen für Sachanlagen 403.021 57.000 46.200 1.000 1.000 1.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 403.021 57.000 46.200 1.000 1.000 1.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 207.021 - 57.000 - 46.200 - 1.000 - 1.000 - 1.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 137.353 - 23.842 - 11.856 33.083 32.803 32.456
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
226

Maßnahmen 2119 Grundschule Wiltingen:
42016 Instandsetzung der Grundschule Wiltingen
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
42021 Ergänzung der Einrichtung in der Grundschule Wiltingen
In 2013 wird 1 Schaukasten (1.200,- €) benötigt.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Erwerb beweglicher Sachen von
60,--€ - 410,--€ netto (=72,--€ -
488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5.343 2.000 1.200 1.000 1.000 1.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 5.343 2.000 1.200 1.000 1.000 1.000
42026 Dacherneuerung und Wärmeisolierung Sporthalle Wiltingen
Die Sanierung des Daches mit Wärmeisolierung der Sporthalle Wiltingen wurde in 2010 abschließend finanziert - die Maßnahme ist zwischenzeitlich abgeschlossen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
21.748
Summe Auszahlungsarten 21.748
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
196.000
Summe Einzahlungsarten 196.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 174.252
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
42027 Einrichtung einer Ganztagsschule an der Grundschule Wiltingen
Die Maßnahme ist abschließend finanziert; die restlichen Fördermittel sind in 2012 eingegangen.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
1.386
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 1.386
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
227

Maßnahmen 2119 Grundschule Wiltingen:
42043 Einrichtung einer weiteren Umkleidekabine im Hausmeisterwohnhaus der Grundschule Wiltingen
Für die Einrichtung einer weiteren Umkleidekabine im Hausmeisterwohnhaus wurden in 2010 40.000,- € finanziert. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Innensanierung
(siehe Maßnahme 42044) durchgeführt und voraussichtlich noch in 2012 abgeschlossen.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
4.903
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 4.903
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
42044 Innensanierung Turnhalle Wiltingen
Die Maßnahme wird voraussichtlich noch in 2012 abgeschlossen; der Verwendungsnachweis wird erstellt und die restlichen Zuwendungen abgerufen. Zu den in 2012
veranschlagten Mehrkosten (1. und 2. Bauabschnitt) i.H.v. 55.000,- € sind in 2013 abschließend weitere Mehrkosten aus dem 3.Bauabschnitt i.H.v. 45.000,- € aus zu finanzieren.
Die Ursachen liegen in mehreren Gewerken begründet, wobei hier insbesondere die Kostensteigung bei der KG 400 mit 34.500,- und die KG 700 mit rd. 6.500,- € herauszuheben
ist.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
369.642 55.000 45.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 369.642 55.000 45.000
Stellenplan 2119 Grundschule Wiltingen:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 2,70 2,70 1,39 1,39 1,39 1,39
Auswertung Grundzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.] 0 108 99 93 79 78
002 Aufwand GS Wiltingen [EUR] 324.445,87 327.078,00 263.094,00 260.830,00 262.951,00 264.471,00
Auswertung Kennzahlen 2119 Grundschule Wiltingen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler 0,00 3.028,50 2.657,52 2.804,62 3.328,49 3.390,65
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
228

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2121 Hauptschule Konz
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe : 212 Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG )
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Hauptschule, Fachklassentrakt, Werkräume, Saar-Mosel-Halle, Mensa, Fuhrpark Stadion und Bühne Mehrzweckhalle.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie
Ganztagsschulangebot
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine
Ziel
Sachziele:
Energieeinsparung
Sicherung des Schulstandortes
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2121
Grundzahlen:
001 Schüler
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
229

002 Aufwand HS Konz
003 Ertrag HS Konz
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Hauptschule Konz pro Schüler
Ergebnishaushalt 2121 Hauptschule Konz:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
5.988
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
5.988
415100 Sonderposten aus Zuwendungen
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 2.301
441200 Mieten und Pachten 2.281
441900 Sonstige 20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.716
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
25.386
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 330
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 34.004
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.468
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
24.944
523200 Bewirtschaftungskosten 18.524
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
43.468
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 9.464
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 9.464
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschule Konz:
- 9.464
- 9.464
2121 . 415100 Sonderposten aus Zuwendungen Abgabe der Hauptschule in die Trägerschaft des Landkreises zum 01.08.2010
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2121 . 441200 Mieten und Pachten Entschädigung für Benutzung der "Festhalle Gymnasium" bei Veranstaltungen durch die Stadt Konz; (ab 2012 bei Produkt 2010 Allg.Schulverwaltung)
2121 . 523200 Bewirtschaftungskosten siehe Produkt 2010 Allg. Schulverwaltung
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
230

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2121 Hauptschule Konz:
Finanzhaushalt 2121 Hauptschule Konz:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
- 11.079
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 11.079
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 11.079
- 11.079
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 44.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 44.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 44.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 2121 Hauptschule Konz:
32.921
42033 Aufbau eines geneigten Daches auf den Fachklassentrakt
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Ergebnis Vorvorjahr
2011
44.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 44.000
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
231

Auswertung Grundzahlen 2121 Hauptschule Konz:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.] 0 0 0 0 0 0
002 Aufwand HS Konz [EUR] 43.468,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003 Ertrag HS Konz [EUR] 34.004,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auswertung Kennzahlen 2121 Hauptschule Konz:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Ergebnis Hauptschule Konz pro Schüler 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
232

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2122 Hauptschule Wincheringen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe : 212 Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG )
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Ergebnishaushalt 2122 Hauptschule Wincheringen:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Finanzhaushalt 2122 Hauptschule Wincheringen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
233

Finanzhaushalt 2122 Hauptschule Wincheringen:
Bezeichnung
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
234

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2150 Realschule Konz
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe : 215 Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst die Realschule Konz.
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie
Ganztagsschulangebot
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziel
Sachziele:
Energieeinsparung
Sicherung des Schulstandortes
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2150
Grundzahlen:
001 Schüler
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
235

002 Aufwand RS Konz
003 Ertrag RS Konz
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Realschule Konz pro Schüler
Ergebnishaushalt 2150 Realschule Konz:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 84.404
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
84.404
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 84.404
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 84.404
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 84.404
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2150 Realschule Konz:
84.404
84.404
2150 . 415100 Sonderposten aus Zuwendungen Abgabe der Realschule in die Trägerschaft des Landkreises zum 01.08.2010
2150 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Finanzhaushalt 2150 Realschule Konz:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Aus der Abrechnung der Jahre 2005 - 2010 mit dem Landkreis (90 %-iger Anteil an den laufenden Kosten und der Verwaltung der Realschule) sind Erstattungen möglich.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
79.086
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 79.086
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
236

Finanzhaushalt 2150 Realschule Konz:
Bezeichnung
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Auswertung Grundzahlen 2150 Realschule Konz:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
79.086
79.086
79.086
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Schüler [Anz.] 0 0 0 0 0 0
002 Aufwand RS Konz [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003 Ertrag RS Konz [EUR] 84.403,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auswertung Kennzahlen 2150 Realschule Konz:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Ergebnis Realschule Konz pro Schüler 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
237

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2410 Schülerbeförderung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe : 241 Schülerbeförderung
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Schülerfahrten zum Schwimmbad, zur Jugendverkehrsschule und zu den Sporthallen.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Schulgesetz Rhld.-Pfalz
Zielgruppe
Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.
Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.023 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758
524100 Schülerbeförderungskosten 16.023 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758
524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus
524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann
524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen
524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
238

Ergebnishaushalt 2410 Schülerbeförderung :
Bezeichnung
524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel
524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen
524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern
524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch
524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
16.023 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 16.023 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 16.023 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2410 Schülerbeförderung :
- 16.023 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
- 16.023 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
2410 . 524100 Schülerbeförderungskosten Höherer Gesamtansatz, da ab Schuljahr 2012/2013 auch die Grundschulen Oberemmel und Pellingen zum Schwimmunterricht gefahren werden. Die Buchung erfolgt über
nachstehende Konten
2410 . 524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus siehe Konto 524100
Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung :
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 15.123 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 15.123 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 15.123 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
239

Finanzhaushalt 2410 Schülerbeförderung :
Bezeichnung
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Budgets 2410 Schülerbeförderung :
1 Schülerbeförderung
Produkt - Nr./
Maßnahme-
Nr.
Produkt - Bezeichnung/
Maßnahme - Bezeichnung
Konto-Nr/
E.-/A.-
Schlüsselnr
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 15.123 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
- 15.123 - 20.000 - 25.000 - 25.250 - 25.503 - 25.758
Konto-Bezeichung/
E.-/A.-Schlüssel-Bezeichnung
Ansatz 2013 Ertrag/
Einzahlung
Ansatz 2013 Aufwand/
Auszahlung
2410 Schülerbeförderung 524100 Schülerbeförderungskosten 25.000
2410 Schülerbeförderung 524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus
2410 Schülerbeförderung 524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann
2410 Schülerbeförderung 524130 Schülerbeförderungskosten GS Könen
2410 Schülerbeförderung 524140 Schülerbeförderungskosten GS Oberemmel
2410 Schülerbeförderung 524150 Schülerbeförderungskosten GS Nittel
2410 Schülerbeförderung 524160 Schülerbeförderungskosten GS Pellingen
2410 Schülerbeförderung 524170 Schülerbeförderungskosten GS Tawern
2410 Schülerbeförderung 524180 Schülerbeförderungskosten GS Wasserliesch
2410 Schülerbeförderung 524190 Schülerbeförderungskosten GS Wiltingen
Summe: 25.000
Saldo Ertrag / Aufwand 1 Schülerbeförderung: - 25.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
240

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Zimmer Niko
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 43
Soziales
1. - 3110 Allgemeine Sozialverwaltung Pflichtaufgabe
2. - 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt Pflichtaufgabe
3. - 3112 Grundsicheung im Alter Pflichtaufgabe
4. - 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung Pflichtaufgabe
5. - 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II Pflichtaufgabe
6. - 3130 Hilfen für Asylbewerber Pflichtaufgabe
7. - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege Freiwillige Aufgabe
241
05.11.2012 - 07:55:29

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
242
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 23.447 23.800 25.400 25.654 25.911 26.170
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 23.447 23.800 25.400 25.654 25.911 26.170
3. Erträge der sozialen Sicherung 1.071.213 1.191.075 1.246.875 1.259.344 1.271.939 1.284.658
421131 Lfd. Kostenersätze
421132 Kostenersätze -Altfälle- BSHG
421231 Lfd. Unterhaltsansprüche 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
421232 Unterhaltsansprüche -Altfälle- BSHG
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 37.958 52.000 45.000 45.450 45.904 46.363
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 8.230 16.500 18.000 18.180 18.363 18.547
421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen 1.247 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
421432 Rückzahlung von Hilfen - Altfälle- BSHG
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 3.296 10.000 8.000 8.080 8.160 8.242
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis ( 75 % ) 546.000 699.375 703.875 710.914 718.024 725.204
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % ) 194.887 75.000 69.000 69.690 70.387 71.091
423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) 277.218 318.700 381.500 385.315 389.169 393.060
426400 von Gemeinden 2.377 8.000 10.000 10.100 10.201 10.303
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 171 300 303 306 309
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 171 300 303 306 309
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.900
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 12.900
9. sonstige laufende Erträge 15.756 14.900 7.890 7.890 7.890 7.890
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 15.756 14.900 7.890 7.890 7.890 7.890
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.123.488 1.229.775 1.280.465 1.293.191 1.306.046 1.319.027
11. Personalaufwendungen 261.862 225.100 204.750 208.845 213.022 217.283
502110 Beamte - Dienstbezüge 81.778 75.100 43.200 44.064 44.945 45.844
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 74.418 76.400 102.800 104.856 106.953 109.092
503200 Arbeitnehmer 6.126 6.500 8.800 8.976 9.156 9.339
504200 Arbeitnehmer 15.110 15.600 21.100 21.522 21.952 22.391
505100 Beamte 13.300 15.000 9.700 9.894 10.092 10.294
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 61.319 31.500 16.510 16.840 17.177 17.521
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 9.811 5.000 2.640 2.693 2.747 2.802
12. Versorgungsaufwendungen 58.300 67.600 44.800 45.696 46.610 47.542
511100 Beamte 58.300 67.600 44.800 45.696 46.610 47.542
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.089 36.000 44.000 44.440 44.885 45.334
05.11.2012 - 07:55:33

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
243
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 4.773 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
523200 Bewirtschaftungskosten 27.316 30.000 38.000 38.380 38.764 39.152
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.504.787 1.629.000 1.733.000 1.750.330 1.767.835 1.785.512
552100 an Landkreise 250.000 300.000 303.000 306.030 309.090
552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung 244.335
552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen 18.364 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758
552230 Entschädigung 1- Euro-Job 6.045 10.000 12.000 12.120 12.241 12.363
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf 407.305 460.000 465.000 469.650 474.347 479.090
553312 HLU -KdU und Heizung- 529.917 520.000 520.000 525.200 530.452 535.756
553320 Einmalige Leistungen 1.764 5.000 8.000 8.080 8.161 8.243
553330 Beihilfen 650 4.000 4.000 4.040 4.080 4.120
553340 Darlehensweise Hilfegewährung 4.071 10.000 8.000 8.080 8.161 8.243
553350 Gutachterkosten
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 74.752 85.000 77.000 77.770 78.548 79.333
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge - an
Landkreise / kreisfreie Städte
468 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
557110 Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylBLG 112.593 120.000 120.000 121.200 122.412 123.636
557121 Leistungen Aysl BLG für persönliche Bedürfnisse (Geldbetrag) 10.859 12.000 45.000 45.450 45.905 46.364
557122 Zusatzleistungen 53.238 80.000 100.000 101.000 102.010 103.030
557123 KdU und Heizung § 3 Abs.2 AsylBLG 25.290 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
557130 Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
557140 Arbeitsgelegenheiten 7.144 12.000 8.000 8.080 8.161 8.243
557150 Sonstige Leistungen 7.992 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
18. sonstige laufende Aufwendungen 33.933 36.450 36.500 36.850 37.203 37.560
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 30.782 33.000 33.000 33.330 33.663 34.000
563300 Porto- und Versandkosten
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 1.053 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
564100 Versicherungsbeiträge 208 330 330 333 336 339
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 1.380 1.410 1.460 1.460 1.460 1.460
564300 Sonstige Beiträge 510 510 510 515 520 525
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.890.971 1.994.150 2.063.050 2.086.161 2.109.555 2.133.231
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 767.484 - 764.375 - 782.585 - 792.970 - 803.509 - 814.204
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 767.484 - 764.375 - 782.585 - 792.970 - 803.509 - 814.204
27. außerordentliches Ergebnis
05.11.2012 - 07:55:33

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
244
Hauptplan
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 767.484 - 764.375 - 782.585 - 792.970 - 803.509 - 814.204
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.427 24.150 24.780 25.028 25.278 25.531
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.427 24.150 24.780 25.028 25.278 25.531
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 16.427 - 24.150 - 24.780 - 25.028 - 25.278 - 25.531
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 783.911 - 788.525 - 807.365 - 817.998 - 828.787 - 839.735
05.11.2012 - 07:55:33

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
245
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 642.458 - 742.775 - 771.325 - 781.327 - 791.475 - 801.771
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 642.458 - 742.775 - 771.325 - 781.327 - 791.475 - 801.771
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 642.458 - 742.775 - 771.325 - 781.327 - 791.475 - 801.771
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 16.427 - 24.150 - 24.780 - 25.028 - 25.278 - 25.531
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 658.885 - 766.925 - 796.105 - 806.355 - 816.753 - 827.302
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 658.885 - 766.925 - 796.105 - 806.355 - 816.753 - 827.302
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:55:41

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3110 Allgemeine Sozialverwaltung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe : 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Clemens Bernard ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 195
Verbale Beschreibung
Bearbeitung von Sozialangelegenheiten
- Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Asylbewerber
- Rentenangelegenheiten
- Asylantenbetreuung
- Hartz IV / ALG II (Personal ARGE)
Personal und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch/Asylbewerberleistungsgesetz/Delegationssatzung
Zielgruppe
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden/Asylbewerber
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
246

Ergebnishaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.900
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden 12.900
9. sonstige laufende Erträge 15.756 14.900 7.890 7.890 7.890 7.890
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
15.756 14.900 7.890 7.890 7.890 7.890
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 28.656 20.900 13.890 13.950 14.011 14.072
11. Personalaufwendungen 261.862 225.100 204.750 208.845 213.022 217.283
502110 Beamte - Dienstbezüge 81.778 75.100 43.200 44.064 44.945 45.844
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 74.418 76.400 102.800 104.856 106.953 109.092
503200 Arbeitnehmer 6.126 6.500 8.800 8.976 9.156 9.339
504200 Arbeitnehmer 15.110 15.600 21.100 21.522 21.952 22.391
505100 Beamte 13.300 15.000 9.700 9.894 10.092 10.294
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 61.319 31.500 16.510 16.840 17.177 17.521
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 9.811 5.000 2.640 2.693 2.747 2.802
12. Versorgungsaufwendungen 58.300 67.600 44.800 45.696 46.610 47.542
511100 Beamte 58.300 67.600 44.800 45.696 46.610 47.542
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
320.162 298.700 255.550 260.601 265.753 271.007
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 291.506 - 277.800 - 241.660 - 246.651 - 251.742 - 256.935
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.427 24.150 24.780 25.028 25.278 25.531
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 16.427 24.150 24.780 25.028 25.278 25.531
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:
- 16.427 - 24.150 - 24.780 - 25.028 - 25.278 - 25.531
- 307.933 - 301.950 - 266.440 - 271.679 - 277.020 - 282.466
3110 . 423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) Erstattung der Kosten für die Bauunterhaltung des Asylbewerberwohnheimes (siehe Konto 523100)
3110 . 442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden (Vormals Erstattung Personalkosten der ARGE für die abgeordneten Mitarbeiter der VG - entfällt seit 01.04.2011)
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
247

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:
3110 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
3110 . 511100 Beamte Höherer Ansatz aufgrund Abfindungszahlung nach Wechsel eines Beamten zu einem anderen Dienstherrn.
3110 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
3110 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Finanzhaushalt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Kosten für die Bauunterhaltung des Asylbewerberwohnheimes (In Vorjahren bei Produkt 3130 veranschlagt)
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 237.850 - 256.200 - 230.400 - 235.008 - 239.708 - 244.502
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 237.850 - 256.200 - 230.400 - 235.008 - 239.708 - 244.502
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 3110 Allgemeine Sozialverwaltung:
Stelle Einh.
- 237.850 - 256.200 - 230.400 - 235.008 - 239.708 - 244.502
- 16.427 - 24.150 - 24.780 - 25.028 - 25.278 - 25.531
- 254.277 - 280.350 - 255.180 - 260.036 - 264.986 - 270.033
- 254.277 - 280.350 - 255.180 - 260.036 - 264.986 - 270.033
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 1,80 1,80 1,00 1,00 1,00 1,00
tariflich Beschäftigte Anz. 1,50 1,50 2,10 2,10 2,10 2,10
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
248

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe : 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 196
Clemens Bernard ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 195
Verbale Beschreibung
Bereitstellung der Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt.
Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Hilfe zum Lebensunterhalt. Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenrechnung mit dem Landkreis Trier-Saarburg. Leistungen auf Grund
öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis Trier-Saarburg.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe gewährt werden.
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3111
Grundzahlen:
001 Hilfeempfänger
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
249

002 Aufwand HLU
003 Ertrag HLU
004 Bedarfsgemeinschaft
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis HLU pro Bedarfsgemeinschaft
(Anteil VG)
002 Ergebnis HLU pro Hilfeempfänger (Anteil
VG)
Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 56.379 75.625 70.125 70.826 71.534 72.249
421132 Kostenersätze -Altfälle- BSHG
421231 Lfd. Unterhaltsansprüche 1.500 1.500 1.515 1.530 1.545
421232 Unterhaltsansprüche -Altfälle- BSHG
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
16.894 20.000 10.000 10.100 10.201 10.303
421431 Lfd. Rückzahlung von Hilfen 1.247 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
421432 Rückzahlung von Hilfen - Altfälle- BSHG
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
144 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis ( 75 % ) 29.017 34.125 38.625 39.011 39.401 39.795
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % ) 9.077 7.000 7.000 7.070 7.141 7.212
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 56.379 75.625 70.125 70.826 71.534 72.249
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 74.539 90.000 86.000 86.860 87.729 88.607
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf 22.491 30.000 25.000 25.250 25.503 25.758
553312 HLU -KdU und Heizung- 40.596 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
553320 Einmalige Leistungen 1.764 5.000 8.000 8.080 8.161 8.243
553330 Beihilfen
553340 Darlehensweise Hilfegewährung 2.000
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 9.221 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
554240 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - örtliche Träge -
an Landkreise / kreisfreie Städte
468 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
74.539 90.000 86.000 86.860 87.729 88.607
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 18.160 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 18.160 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 18.160 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
250

Ergebnishaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:
Bezeichnung
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Finanzhaushalt 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 18.160 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 14.359 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 14.359 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Auswertung Grundzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
- 14.359 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
- 14.359 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
- 14.359 - 14.375 - 15.875 - 16.034 - 16.195 - 16.358
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Hilfeempfänger [Anz.] 0 17 25 30 35 35
002 Aufwand HLU [EUR] 74.539,24 90.000,00 86.000,00 86.860,00 87.729,00 88.607,00
003 Ertrag HLU [EUR] 56.379,14 75.625,00 70.125,00 70.826,00 71.534,00 72.249,00
004 Bedarfsgemeinschaft [Anz.] 0 17 25 30 35 35
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
251

Auswertung Kennzahlen 3111 Hilfe zum Lebensunterhalt:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Ergebnis HLU pro Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG) 0,00 845,59 635,00 534,47 462,71 467,37
002 Ergebnis HLU pro Hilfeempfänger (Anteil VG) 0,00 845,59 635,00 534,47 462,71 467,37
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
252

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3112 Grundsicheung im Alter
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe : 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 196
Clemens Bernard ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 195
Verbale Beschreibung
Bereitstellung der Leistungen der Grundsicherung.
Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Grundsicherung im Alter.
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen.
Kostenabrechnung mit dem Kreis Trier-Saarburg.
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlichedr Vereinbarung mit dem Landkreis.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe gewährt werden.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
253

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3112
Grundzahlen:
001 Hilfeempfänger
002 Bedarfsgemeinschaft
003 Aufwand Grundsicherung im Alter
004 Ertrag Grundsicherung im Alter
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro
Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)
002 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro
Hilfeempfänger (Anteil VG)
Ergebnishaushalt 3112 Grundsicheung im Alter :
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 395.981 435.750 432.250 436.573 440.939 445.349
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
472 6.000 2.000 2.020 2.040 2.060
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
4.424 6.000 8.000 8.080 8.161 8.243
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
2.804 5.000 3.000 3.030 3.060 3.091
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis ( 75 % ) 283.680 378.750 380.250 384.053 387.894 391.773
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % ) 104.601 40.000 39.000 39.390 39.784 40.182
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 395.981 435.750 432.250 436.573 440.939 445.349
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 512.408 562.000 559.000 564.590 570.236 575.937
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf 179.392 230.000 230.000 232.300 234.623 236.969
553312 HLU -KdU und Heizung- 288.497 280.000 280.000 282.800 285.628 288.484
553330 Beihilfen 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
553340 Darlehensweise Hilfegewährung 2.545 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 41.973 45.000 42.000 42.420 42.844 43.272
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
512.408 562.000 559.000 564.590 570.236 575.937
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 116.427 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 116.427 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 116.427 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
254

Ergebnishaushalt 3112 Grundsicheung im Alter :
Bezeichnung
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3112 Grundsicheung im Alter :
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 116.427 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
3112 . 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Die gesetzliche Grundlage zur Weiterleitung von zugewiesenen Bundesmitteln nach § 34 Abs. 2 Wohngeldgesetz des Landes an die örtlichen Träger ist weggefallen.
Finanzhaushalt 3112 Grundsicheung im Alter :
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 86.575 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 86.575 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicheung im Alter :
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
- 86.575 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
- 86.575 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
- 86.575 - 126.250 - 126.750 - 128.017 - 129.297 - 130.588
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Hilfeempfänger [Anz.] 0 122 130 142 155 170
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
255

Auswertung Grundzahlen 3112 Grundsicheung im Alter :
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.] 0 98 77 85 95 100
003 Aufwand Grundsicherung im Alter [EUR] 512.407,82 562.000,00 559.000,00 564.590,00 570.236,00 575.937,00
004 Ertrag Grundsicherung im Alter [EUR] 395.980,54 435.750,00 432.250,00 436.573,00 440.939,00 445.349,00
Auswertung Kennzahlen 3112 Grundsicheung im Alter :
Bezeichnung
001 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Bedarfsgemeinschaft
(Anteil VG)
002 Ergebnis Grundsicherung im Alter pro Hilfeempfänger (Anteil
VG)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
0,00 1.288,27 1.646,10 1.506,08 1.361,02 1.305,88
0,00 1.034,84 975,00 901,53 834,17 768,16
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
256

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe : 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 196
Clemens Bernard ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 195
Verbale Beschreibung
Bereitstellung von Leistungen der Grundsicherung.
Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Grundsicherung bei Erwerbsminderung.
Geltendmachung von Erstattungsansprüchen. Kostenabrechnung mit dem Kreis Trier-Saarburg.
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe gewährt werden.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
257

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3113
Grundzahlen:
001 Hilfeempfänger
002 Bedarfsgemeinschaft
003 Aufwand Grundsicherung bei
Erwerbsminderung
004 Ertrag Grundsicherung bei
Erwerbsminderung
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Grundsicherung bei
Erwerbsminderung pro Bedarfsgemeinschaft
(Anteil VG)
002 Ergebnis Grundsicherung bei
Erwerbsminderung pro Hilfeempfänger
(Anteil VG)
Ergebnishaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 335.153 339.500 345.000 348.450 351.935 355.454
421131 Lfd. Kostenersätze
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
19.273 20.000 30.000 30.300 30.603 30.909
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
1.019 3.000 5.000 5.050 5.101 5.152
421440 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers ohne eigene
Kostenbeteiligung
348 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
423221 Erstattung HLU durch den Landkreis ( 75 % ) 233.303 286.500 285.000 287.850 290.729 293.636
423222 Erstattung KV + PV durch Landkreis ( 100 % ) 81.209 28.000 23.000 23.230 23.462 23.697
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 335.153 339.500 345.000 348.450 351.935 355.454
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 431.979 435.000 440.000 444.400 448.844 453.332
553311 HLU Regelbedarf / Mehrbedarf 205.421 200.000 210.000 212.100 214.221 216.363
553312 HLU -KdU und Heizung- 200.824 200.000 200.000 202.000 204.020 206.060
553330 Beihilfen 650 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060
553340 Darlehensweise Hilfegewährung 1.526 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
553350 Gutachterkosten
553410 Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 23.558 30.000 25.000 25.250 25.503 25.758
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
431.979 435.000 440.000 444.400 448.844 453.332
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 96.826 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 96.826 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
27. außerordentliches Ergebnis
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
258

Ergebnishaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:
Bezeichnung
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 96.826 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
- 96.826 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
3113 . 414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Die gesetzliche Grundlage zur Weiterleitung von zugewiesenen Bundesmitteln nach § 34 Abs. 2 Wohngeldgesetz des Landes an die örtlichen Träger ist weggefallen.
3113 . 421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen
Trägers mit eigener Kostenbeteiligung
Finanzhaushalt 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Es dauert teilw. Monate, bis Rentenansprüche geltend gemacht und nach Feststellung durch den Rententräger erstattet werden.. Die in diesen Zeiträumen als Überbrückung
gezahlte Hilfe summiert sich entsprechend.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 74.593 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 74.593 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 74.593 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
- 74.593 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
- 74.593 - 95.500 - 95.000 - 95.950 - 96.909 - 97.878
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
259

Auswertung Grundzahlen 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Hilfeempfänger [Anz.] 0 78 80 80 80 80
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.] 0 78 80 80 80 80
003 Aufwand Grundsicherung bei Erwerbsminderung [EUR] 431.979,08 435.000,00 440.000,00 444.400,00 448.844,00 453.332,00
004 Ertrag Grundsicherung bei Erwerbsminderung [EUR] 335.152,67 339.500,00 345.000,00 348.450,00 351.935,00 355.454,00
Auswertung Kennzahlen 3113 Grundsicherung bei Erwerbsminderung:
Bezeichnung
001 Ergebnis Grundsicherung bei Erwerbsminderung pro
Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)
002 Ergebnis Grundsicherung bei Erwerbsminderung pro
Hilfeempfänger (Anteil VG)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
0,00 1.224,36 1.187,50 1.199,38 1.211,36 1.223,47
0,00 1.224,36 1.187,50 1.199,38 1.211,36 1.223,47
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
260

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe : 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Bousonville Helga ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 196
Clemens Bernard ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 195
Verbale Beschreibung
Bereitstellung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II).
Zu zahlende Kostenanteile an den Leistungen zur Grundsicherung (Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung, Einmalige Beihilfen) für Arbeitssuchende (ALG II-Empfänger)
Auftraggeber
Bund
Auftragsgrundlage
SGB II
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung stärken und dazu beitragen, dass der Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln bestritten wird.
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3122
Grundzahlen:
001 Hilfeempfänger
002 Bedarfsgemeinschaft
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
261

003 Aufwand Grundsicherung für
Arbeitssuchende
004 Ertrag Grundsicherung für Arbeitssuchende
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Grundsicherung für
Arbeitssuchende pro Bedarfsgemeinschaft
(Anteil VG)
002 Ergebnis Grundsicherung für
Arbeitssuchende pro Hilfeempfänger (Anteil
VG)
Ergebnishaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Erträge der sozialen Sicherung 2.377 8.000 10.000 10.100 10.201 10.303
426400 von Gemeinden 2.377 8.000 10.000 10.100 10.201 10.303
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 2.377 8.000 10.000 10.100 10.201 10.303
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 268.744 280.000 337.000 340.370 343.774 347.211
552100 an Landkreise 250.000 300.000 303.000 306.030 309.090
552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und Heizung 244.335
552220 an Arbeitsgemeinschaften - Einmalige Leistungen 18.364 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758
552230 Entschädigung 1- Euro-Job 6.045 10.000 12.000 12.120 12.241 12.363
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
268.744 280.000 337.000 340.370 343.774 347.211
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 266.367 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 266.367 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:
- 266.367 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
- 266.367 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
3122 . 552100 an Landkreise Lt. Kreisverwaltung Trier-Saarburg (Abrechnungsstelle der Leistungen des kommunalen Trägers) ist wieder ein Anstieg der Bedarfsgemeinschaften festzustellen; höherer
Ansatz entsprechend den Vorgaben des Landkreises
3122 . 552210 an Arbeitsgemeinschaften - Kosten der Unterkunft und
Heizung
siehe Konto 552100
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
262

Finanzhaushalt 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 265.823 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 265.823 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Auswertung Grundzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
- 265.823 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
- 265.823 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
- 265.823 - 272.000 - 327.000 - 330.270 - 333.573 - 336.908
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Hilfeempfänger [Anz.] 0 830 750 750 750 750
002 Bedarfsgemeinschaft [Anz.] 0 480 500 500 500 500
003 Aufwand Grundsicherung für Arbeitssuchende [EUR] 268.744,42 280.000,00 337.000,00 340.370,00 343.774,00 347.211,00
004 Ertrag Grundsicherung für Arbeitssuchende [EUR] 2.377,00 8.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00
Auswertung Kennzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:
Bezeichnung
001 Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro
Bedarfsgemeinschaft (Anteil VG)
002 Ergebnis Grundsicherung für Arbeitssuchende pro
Hilfeempfänger (Anteil VG)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
0,00 566,67 654,00 660,54 667,15 673,82
0,00 327,71 436,00 440,36 444,76 449,21
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
263

Auswertung Kennzahlen 3122 Grundsicherung für Arbeitssuchende gem. SGB II:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
264

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3130 Hilfen für Asylbewerber
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe : 313 Hilfen für Asylbewerber
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Clemens Bernard ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 195
Verbale Beschreibung
Bearbeitung und Entscheidung der Anträge auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Geltendmachung von Ersatzansprüchen, Kostenabrechnungen mit dem Kreis Trier-Saarburg.
Leistungsgewährung auf Grund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit dem Landkreis.
Auftraggeber
Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz/Sozialgesetzbuch/Delegationssatzung
Zielgruppe
Asylbewerber
Ziel
Qualitätsziele
Der Hilfesuchende soll ein menschenwürdiges Leben führen können, und ihm soll Hilfe zur Selbthilfe gewährt werden.
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3130
Grundzahlen:
001 Bedarfsgemeinschaft
002 Hilfeempfänger
003 Aufwand für Asylbewerberhilfe
004 Ertrag aus Asylbewerberhilfe
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
265

Ergebnishaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
23.447 23.800 25.400 25.654 25.911 26.170
23.447 23.800 25.400 25.654 25.911 26.170
3. Erträge der sozialen Sicherung 281.324 326.200 383.500 387.335 391.209 395.121
421330 Leistungen von Sozialleistungsträgern - des örtlichen Trägers mit
eigener Kostenbeteiligung
1.319 6.000 3.000 3.030 3.060 3.091
421430 Rückzahlung gewährter Hilfen - des örtlichen Trägers mit eigener
Kostenbeteiligung
2.787 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
423900 Erstattung durch den Landkreis (100%) 277.218 312.700 375.500 379.255 383.048 386.878
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 171 300 303 306 309
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 171 300 303 306 309
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 304.942 350.000 409.200 413.292 417.426 421.600
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.089 30.000 38.000 38.380 38.764 39.152
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
4.773
523200 Bewirtschaftungskosten 27.316 30.000 38.000 38.380 38.764 39.152
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 217.116 262.000 311.000 314.110 317.252 320.425
557110 Leistungen in besonderen Fällen, §2 AsylBLG 112.593 120.000 120.000 121.200 122.412 123.636
557121 Leistungen Aysl BLG für persönliche Bedürfnisse (Geldbetrag) 10.859 12.000 45.000 45.450 45.905 46.364
557122 Zusatzleistungen 53.238 80.000 100.000 101.000 102.010 103.030
557123 KdU und Heizung § 3 Abs.2 AsylBLG 25.290 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909
557130 Krankheit, Schwangerschaft, Geburt
557140 Arbeitsgelegenheiten 7.144 12.000 8.000 8.080 8.161 8.243
557150 Sonstige Leistungen 7.992 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
18. sonstige laufende Aufwendungen 32.043 34.530 34.530 34.875 35.223 35.575
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 30.782 33.000 33.000 33.330 33.663 34.000
563300 Porto- und Versandkosten
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 1.053 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
564100 Versicherungsbeiträge 208 330 330 333 336 339
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
281.249 326.530 383.530 387.365 391.239 395.152
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 23.694 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 23.694 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
23.694 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
23.694 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
266

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3130 Hilfen für Asylbewerber:
3130 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
3130 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Erstattung anteiliger Personalkosten (60 %) der Beschäftigung einer Betreuungskraft für Asylbewerber
Veranschlagung ab 2012 bei Produkt 3110
3130 . 557150 Sonstige Leistungen Bedarf für Identitätsermittling (Passbeschaffung) i.V.m. der Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen und freiwilligen Ausreisen.
Finanzhaushalt 3130 Hilfen für Asylbewerber:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
38.632 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 38.632 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Auswertung Grundzahlen 3130 Hilfen für Asylbewerber:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
38.632 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
38.632 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
38.632 23.470 25.670 25.927 26.187 26.448
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Bedarfsgemeinschaft [Anz.] 0 42 45 45 45 45
002 Hilfeempfänger [Anz.] 0 56 58 60 60 60
003 Aufwand für Asylbewerberhilfe [EUR] 281.248,61 326.530,00 383.530,00 387.365,00 391.239,00 395.152,00
004 Ertrag aus Asylbewerberhilfe [EUR] 304.942,42 350.000,00 409.200,00 413.292,00 417.426,00 421.600,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
267

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3310 Förderung der Wohlfahrtspflege
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe : 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Henter Jutta ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 191
Verbale Beschreibung
Förderbeiträge an Blindenhilfe, Club Aktiv, Deutsches Jugendherbergswerk, Förder- und Freundeskreis der "Don Bosco" Schule, DRK Konz und Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Soziale und gemeinnützige Einrichtungen
Ziel
Sachziele:
Finanzielle Unterstützung sozialer und gemeinnütziger Einrichtungen
Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.890 1.920 1.970 1.975 1.980 1.985
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und
Vereinen
1.380 1.410 1.460 1.460 1.460 1.460
564300 Sonstige Beiträge 510 510 510 515 520 525
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
268

Ergebnishaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:
Bezeichnung
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
1.890 1.920 1.970 1.975 1.980 1.985
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:
3310 . 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
- 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
- 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Förder- u. Freundeskreis 'Don-Bosco-Schule' 51,- €, Blindenhilfe 51,- €, DRK Ortsverein Konz 511,- € zzgl. jährl. Mitgliedsbeitrag
von 24,54 €, Club Aktiv 767,- €, Lebenshilfe 50,-.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
- 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
269

Finanzhaushalt 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege:
Bezeichnung
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 1.890 - 1.920 - 1.970 - 1.975 - 1.980 - 1.985
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
270

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Zimmer Niko
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 44
Jugend und Sport
1. - 1236 Verkehrserziehung Freiwillige Aufgabe
2. - 3621 Jugendarbeit Freiwillige Aufgabe
3. - 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen
usw.
271
Pflichtaufgabe
4. - 3651 Haus für Kinder Pflichtaufgabe
5. - 3655 Förderung anderer Träger Pflichtaufgabe
6. - 3662 Jugendräume und Jugendheime Freiwillige Aufgabe
7. - 3663 Haus der Jugend Pflichtaufgabe
8. - 3671 Einrichtungen der Familienförderung Freiwillige Aufgabe
9. - 4212 Förderung des Sports Freiwillige Aufgabe
10. - 4241 Kommunale Sportstätten Pflichtaufgabe
11. - 4242 Hallen- und Freibad Freiwillige Aufgabe
12. - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser Freiwillige Aufgabe
05.11.2012 - 07:56:13

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
272
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 401.221 623.473 677.308 680.480 676.059 652.639
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 131.950
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 169.884 525.000 580.000 585.800 591.658 597.575
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 99.387 98.473 97.308 94.680 84.401 55.064
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.256 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 10.256 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 15.519 35.810 35.810 36.168 36.530 36.895
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 10 10 10 10 10
441200 Mieten und Pachten 800 800 808 816 824
441400 Beteiligung Essenskosten 15.518 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 46.506 58.428 117.620 118.796 119.984 121.185
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 10.113
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 33.830 57.000 115.120 116.271 117.434 118.609
442900 von Sonstigen 2.563 1.428 2.500 2.525 2.550 2.576
9. sonstige laufende Erträge 33.987 6.800 4.870 4.870 4.870 4.870
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 33.788 6.800 4.870 4.870 4.870 4.870
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 507.489 744.511 853.608 858.494 855.805 834.135
11. Personalaufwendungen 756.990 1.067.900 1.201.420 1.225.449 1.249.957 1.274.957
501910 Seniorenbeauftragter 900 918 936 955
501920 Gleichstellungsbeauftragter 900 918 936 955
501930 Behindertenbeauftragter 900 918 936 955
502110 Beamte - Dienstbezüge 34.161 34.600 26.600 27.132 27.675 28.229
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 536.243 782.200 896.000 913.920 932.199 950.842
503200 Arbeitnehmer 42.426 64.800 74.700 76.194 77.718 79.272
504200 Arbeitnehmer 108.885 162.300 183.300 186.966 190.705 194.520
505100 Beamte 5.560 6.900 6.000 6.120 6.242 6.367
505200 Arbeitnehmer 300 300 306 312 318
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 25.617 14.500 10.190 10.394 10.602 10.814
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 4.098 2.300 1.630 1.663 1.696 1.730
12. Versorgungsaufwendungen 24.300 31.200 27.600 28.152 28.715 29.289
511100 Beamte 24.300 31.200 27.600 28.152 28.715 29.289
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 109.039 228.002 223.100 214.106 216.132 218.177
199
05.11.2012 - 07:56:17

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
273
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
Planjahr
2016
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 11.815 68.700 12.300 8.000 8.000 8.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen 26.700 25.250 25.502 25.757
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem
Gebäude zuzurechnen sind
5.000 5.050 5.101 5.152
523200 Bewirtschaftungskosten 14.724 40.400 51.600 52.116 52.637 53.163
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 6.039 7.700 12.800 7.843 7.886 7.930
524200 Essenskosten 8.339 33.000 30.000 30.300 30.603 30.909
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 36.360 30.000 35.000 35.350 35.704 36.061
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 21.559 33.000 35.000 35.350 35.704 36.061
525900 an Sonstige 10.201 10.202 10.200 10.302 10.405 10.509
529700 Aufwendungen des Seniorenbeauftragten 5.000 1.500 1.515 1.530 1.545
529710 Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten 1.500 1.515 1.530 1.545
529720 Aufwendungen des Behindertenbeauftragten 1.500 1.515 1.530 1.545
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
201.641 191.893 199.552 188.668 171.507 126.657
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 8.038 1.338 8.038 7.787 7.007 166
534200 mit sozialen Einrichtungen 5.104 5.104 5.104 5.104 5.104 5.104
534500 mit Sportanlagen 154.697 154.283 152.323 149.560 136.980 99.244
534900 mit sonstigen Gebäuden 250 250 250 250 250 250
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 10.501 10.501 10.501 10.501 10.501 10.501
536900 sonstige Gebäuden 403 403 403 403 403 403
538100 Abschreibung Fahrzeuge 16.027 15.079 19.209 11.812 9.013 8.933
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 2.576 2.483
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.046 2.452 3.724 3.251 2.249 2.056
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 131.924 181.810 162.810 164.438 166.082 167.743
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 130.394 180.280 161.280 162.893 164.522 166.167
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 1.530 1.530 1.530 1.545 1.560 1.576
18. sonstige laufende Aufwendungen 6.350 11.580 13.230 13.363 13.496 13.630
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.595 4.750 4.750 4.798 4.846 4.894
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
563100 Büromaterial 1.482 2.700 2.200 2.222 2.244 2.266
563250 Fachliteratur, Zeitschriften - Landkarten
564100 Versicherungsbeiträge 3.272 4.130 6.280 6.343 6.406 6.470
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - Sachanlagen 1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.230.244 1.712.385 1.827.712 1.834.176 1.845.889 1.830.453
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 722.754 - 967.874 - 974.104 - 975.682 - 990.084 - 996.318
05.11.2012 - 07:56:17

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
274
Hauptplan
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 123.869 233.500 235.835 238.193 240.575
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb 123.869 233.500 235.835 238.193 240.575
23. Finanzergebnis - 123.869 - 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
24. ordentliches Ergebnis - 846.624 - 967.874 - 1.207.604 - 1.211.517 - 1.228.277 - 1.236.893
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 846.624 - 967.874 - 1.207.604 - 1.211.517 - 1.228.277 - 1.236.893
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.307 60.700 138.590 139.976 141.376 142.790
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59.307 60.700 138.590 139.976 141.376 142.790
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 59.307 - 60.700 - 138.590 - 139.976 - 141.376 - 142.790
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 905.931 - 1.028.574 - 1.346.194 - 1.351.493 - 1.369.653 - 1.379.683
05.11.2012 - 07:56:17

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
275
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 709.094 - 864.454 - 864.910 - 874.507 - 895.550 - 917.051
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 709.094 - 864.454 - 1.098.410 - 1.110.342 - 1.133.743 - 1.157.626
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 709.094 - 864.454 - 1.098.410 - 1.110.342 - 1.133.743 - 1.157.626
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 59.307 - 60.700 - 138.590 - 139.976 - 141.376 - 142.790
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 768.402 - 925.154 - 1.237.000 - 1.250.318 - 1.275.119 - 1.300.416
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 393.372
11. Einzahlungen für Sachanlagen 500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 393.872
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 815.978 20.500 131.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen 115.409 19.000 87.000 30.000 30.000 30.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 931.387 39.500 218.000 30.000 30.000 30.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 537.515 - 39.500 - 218.000 - 30.000 - 30.000 - 30.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 1.305.917 - 964.654 - 1.455.000 - 1.280.318 - 1.305.119 - 1.330.416
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:56:25

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
1236 Verkehrserziehung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe : 123 Verkehrsangelegenheiten
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 194
Verbale Beschreibung
Die Jugendverkehrsschule ist eine Einrichtung zur Verkehrserziehung als Fußgänger und Radfahrer mit Fahrradprüfung aller Grundschüler in der Verbandsgemeinde Konz.
Die Verkehrserziehung wird durch einen Polizeibeamten der PI Saarburg durchgeführt.
Ein abgegrenzter und eingezäunter Grundstücksbereich an der Grundschule St. Nikolaus ist als Verkehrsgarten mit festinstallierter Ampelanlage und entsprechenden Markierungen angelegt.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Zielgruppe
Grundschulkinder
Ziel
Qualitätsziele
Verkehrserziehung der Grundschüler. Reduzierung der Unfallzahlen
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1236
Grundzahlen:
001 Aufwand
002 Ertrag
003 Schüler der Jugendverkehrsschule
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
276

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule
Ergebnishaushalt 1236 Verkehrserziehung:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.647 2.800 5.900 3.924 3.948 3.972
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
1.950 1.200 3.500 1.500 1.500 1.500
523200 Bewirtschaftungskosten 657 400 600 606 612 618
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
1.041 1.200 1.800 1.818 1.836 1.854
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
403 403 403 403 403 403
Erweiterung der Verwaltung
536900 sonstige Gebäuden 403 403 403 403 403 403
18. sonstige laufende Aufwendungen 94 100 100 101 102 103
564100 Versicherungsbeiträge 94 100 100 101 102 103
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
4.145 3.303 6.403 4.428 4.453 4.478
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1236 Verkehrserziehung:
1236 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
- 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478
- 4.145 - 3.303 - 6.403 - 4.428 - 4.453 - 4.478
Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (u.a. durch den Werkhof der Stadt Konz) sowie der Bedarf an Gebrauchsgegenständen sind insgesamt gestiegen (Anpassung an
vorauss. Ergebnis 2012) - hierfür werden pauschal insgesamt 1.500,- € veranschlagt. Zudem ist in 2013 die Anlegung eines Kreisverkehrs vorgesehen (ca. 2.000,- €)
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
277

Finanzhaushalt 1236 Verkehrserziehung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 3.029 - 2.900 - 6.000 - 4.025 - 4.050 - 4.075
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.029 - 2.900 - 6.000 - 4.025 - 4.050 - 4.075
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 3.029 - 2.900 - 6.000 - 4.025 - 4.050 - 4.075
- 3.029 - 2.900 - 6.000 - 4.025 - 4.050 - 4.075
18. Auszahlungen für Sachanlagen 23.000 15.000 15.000 15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.000 15.000 15.000 15.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 23.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 1236 Verkehrserziehung:
- 3.029 - 2.900 - 29.000 - 19.025 - 19.050 - 19.075
46011 Beschaffung einer mobilen Ampelanlage für die Jugendverkehrsschule
Für die Jugendverkehrsschule soll eine mobile Ampelanlage angeschafft werden; die Kosten belaufen sich auf rd. 8.000,- €
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
278
8.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 8.000

Maßnahmen 1236 Verkehrserziehung:
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit
Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; ab 2013 erfolgt eine Aufteilung zu Teilhaushalt 42 "Schulen" (bei Produkt 2010 = 35.000,- €) und
Teilhaushalt 44 "Jugend und Sport" (bei Produkt 1236 = 15.000,- €)
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
15.000 15.000 15.000 15.000
Summe Auszahlungsarten 15.000 15.000 15.000 15.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 15.000 15.000 15.000 15.000
Auswertung Grundzahlen 1236 Verkehrserziehung:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Aufwand [EUR] 4.144,57 3.303,00 6.403,00 4.428,00 4.453,00 4.478,00
002 Ertrag [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
003 Schüler der Jugendverkehrsschule [Anz.] 0 272 272 272 272 272
Auswertung Kennzahlen 1236 Verkehrserziehung:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Kosten je Schüler der Jugendverkehrsschule 0,00 12,14 23,54 16,28 16,37 16,46
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
279

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3621 Jugendarbeit
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 362 Jugendarbeit
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 194
Verbale Beschreibung
- Festzuschuss zu den Personalkosten des hauptamtlichen Jugendpflegers der Verbandsgemeinde Konz im Verein "Haus der Jugend Konz - Jugendnetzwerk e. V."
- Mitfinanzierung des Webmobils
- Zuschussgewährung an Vereine und Gruppen zur Unterstützung ihrer Jugendarbeit.
- Zuschüsse zu Jugendfreizeitmaßnahmen
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Ziel
Sachziele:
Förderung der außerschulischen Jugendarbeit
Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
10.571 27.280 27.280 27.553 27.828 28.107
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
280

Ergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 9.041 25.750 25.750 26.008 26.268 26.531
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 1.530 1.530 1.530 1.545 1.560 1.576
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
10.571 27.280 27.280 27.553 27.828 28.107
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10.571 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 10.571 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3621 Jugendarbeit:
- 10.571 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
- 10.571 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
3621 . 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen Hier werden die Zuschüsse für Jugendfreizeiten (= 5.000,-- €) sowie die Unterstützung der örtlichen Jugendarbeit durch pädagogische Fachkräfte (= 20.750,-- €) veranschlagt.
3621 . 541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten
Bereich
Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Zuschuss für den hauptamtlichen Jugendpfleger.
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 10.641 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 10.641 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
- 10.641 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
281

Finanzhaushalt 3621 Jugendarbeit:
Bezeichnung
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 10.641 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
- 10.641 - 27.280 - 27.280 - 27.553 - 27.828 - 28.107
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
282

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 194
Verbale Beschreibung
- Verwaltung der Kindertagesstätten in Trägerschaft von Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden
einschl. Baumaßnahmen.
- Verwaltung von Jugendeinrichtungen, Jugendförderung, Seniorenbetreuung und Unterstützung sozialer
Einrichtungen
Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Ortsgemeinden/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Kindergartenpersonal/Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3650
Grundzahlen:
001 Einwohner
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
283

002 Aufwand
003 Ertrag
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Verwaltungskosten pro Einwohner
Ergebnishaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 5.046 5.200 4.870 4.870 4.870 4.870
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
5.046 5.200 4.870 4.870 4.870 4.870
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.046 5.200 4.870 4.870 4.870 4.870
11. Personalaufwendungen 90.941 83.500 78.420 79.989 81.589 83.221
502110 Beamte - Dienstbezüge 26.186 26.400 26.600 27.132 27.675 28.229
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 29.435 30.200 26.300 26.826 27.363 27.910
503200 Arbeitnehmer 2.312 2.500 2.300 2.346 2.393 2.441
504200 Arbeitnehmer 5.970 6.200 5.400 5.508 5.618 5.730
505100 Beamte 4.260 5.300 6.000 6.120 6.242 6.367
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 19.635 11.100 10.190 10.394 10.602 10.814
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 3.142 1.800 1.630 1.663 1.696 1.730
12. Versorgungsaufwendungen 18.600 23.800 27.600 28.152 28.715 29.289
511100 Beamte 18.600 23.800 27.600 28.152 28.715 29.289
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
109.541 107.300 106.020 108.141 110.304 112.510
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 104.495 - 102.100 - 101.150 - 103.271 - 105.434 - 107.640
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 104.495 - 102.100 - 101.150 - 103.271 - 105.434 - 107.640
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 104.495 - 102.100 - 101.150 - 103.271 - 105.434 - 107.640
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.179 13.490 30.570 30.876 31.185 31.497
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.179 13.490 30.570 30.876 31.185 31.497
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
3650 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 13.179 - 13.490 - 30.570 - 30.876 - 31.185 - 31.497
- 117.674 - 115.590 - 131.720 - 134.147 - 136.619 - 139.137
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
3650 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1141
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
284

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
Finanzhaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 86.796 - 94.400 - 94.200 - 96.084 - 98.006 - 99.966
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 86.796 - 94.400 - 94.200 - 96.084 - 98.006 - 99.966
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
Stelle Einh.
- 86.796 - 94.400 - 94.200 - 96.084 - 98.006 - 99.966
- 13.179 - 13.490 - 30.570 - 30.876 - 31.185 - 31.497
- 99.975 - 107.890 - 124.770 - 126.960 - 129.191 - 131.463
- 99.975 - 107.890 - 124.770 - 126.960 - 129.191 - 131.463
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
tariflich Beschäftigte Anz. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Auswertung Grundzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
002 Aufwand [EUR] 122.720,21 120.790,00 136.590,00 139.017,00 141.489,00 144.007,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
285

Auswertung Grundzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
003 Ertrag [EUR] 5.046,00 5.200,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00 4.870,00
Auswertung Kennzahlen 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Verwaltungskosten pro Einwohner 0,00 3,65 4,17 4,24 4,32 4,39
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
286

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3651 Haus für Kinder
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Sauerborn Julia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 214
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 194
Verbale Beschreibung
Unterhaltung und Bewirtschaftung des "Hauses für Kinder". Bereitstellung des Personal- und Sachbedarfes.
Das "Haus für Kinder" ist eine zweigruppige Kindertagesstätte mit 20 Plätzen für 3 - 6jährige Kinder und 10 Krippenplätzen für Kinder von 9 Monaten bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg
Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz
Zielgruppe
Kinder vom 9. Lebensmonat bis zum Schuleintritt/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte
Ziel
Qualitätsziele
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungangebotes
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3651
Grundzahlen:
001 Kinder im HfK
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
287

002 Aufwand Haus für Kinder
003 Ertrag Haus für Kinder
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind
Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
301.810 527.027 582.027 587.827 593.685 599.579
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 131.950
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
167.833 525.000 580.000 585.800 591.658 597.575
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 2.027 2.027 2.027 2.027 2.027 2.004
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.256 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für
wirtschaftliche Dienstleistungen
10.256 20.000 18.000 18.180 18.362 18.546
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 15.519 35.010 35.010 35.360 35.714 36.071
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1 10 10 10 10 10
441400 Beteiligung Essenskosten 15.518 35.000 35.000 35.350 35.704 36.061
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.113 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 10.113
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
10.000 10.000 10.100 10.201 10.303
9. sonstige laufende Erträge 27.200
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
27.200
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 364.898 592.037 645.037 651.467 657.962 664.499
11. Personalaufwendungen 359.296 663.800 781.500 797.130 813.072 829.333
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 280.628 514.500 607.400 619.548 631.939 644.578
503200 Arbeitnehmer 21.700 42.100 50.100 51.102 52.124 53.166
504200 Arbeitnehmer 56.968 106.900 123.700 126.174 128.697 131.271
505200 Arbeitnehmer 300 300 306 312 318
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 25.287 104.500 97.300 90.800 91.608 92.424
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
1.890 27.500 8.800 6.500 6.500 6.500
523200 Bewirtschaftungskosten 12.559 40.000 50.000 50.500 51.005 51.515
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
2.498 4.000 8.500 3.500 3.500 3.500
524200 Essenskosten 8.339 33.000 30.000 30.300 30.603 30.909
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
5.971 5.512 5.512 5.502 5.348 5.285
534200 mit sozialen Einrichtungen 5.104 5.104 5.104 5.104 5.104 5.104
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 867 408 408 398 244 181
18. sonstige laufende Aufwendungen 3.487 7.900 8.850 8.939 9.028 9.117
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
288

Ergebnishaushalt 3651 Haus für Kinder :
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.595 4.750 4.750 4.798 4.846 4.894
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und
Diensten
563100 Büromaterial 1.482 2.700 2.200 2.222 2.244 2.266
564100 Versicherungsbeiträge 409 450 1.900 1.919 1.938 1.957
565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -
Sachanlagen
1
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
394.040 781.712 893.162 902.371 919.056 936.159
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 29.143 - 189.675 - 248.125 - 250.904 - 261.094 - 271.660
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 29.143 - 189.675 - 248.125 - 250.904 - 261.094 - 271.660
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Haus für Kinder :
3651 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land siehe Hinweis bei Konto 414430
3651 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
3651 . 432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen
und für wirtschaftliche Dienstleistungen
- 29.143 - 189.675 - 248.125 - 250.904 - 261.094 - 271.660
- 29.143 - 189.675 - 248.125 - 250.904 - 261.094 - 271.660
Landeszuschuss (300.000,- €) und Kreiszuschuss (280.000,- €) an den Personalkosten - bis 2011 wurde der Landeszuschuss bei Konto 414420 veranschlagt
Elternbeiträge
3651 . 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Telefongebühren
3651 . 441400 Beteiligung Essenskosten Seit 2012 Ansatz für 5 Gruppen = max. 75 Ganztagsplätze.
3651 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
3651 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Erstattung der Essenkosten Hortkinder (erstmalig ab 2012)
Auflösung Rückstellung Altersteilzeit
3651 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen Die Erweiterung der Einrichtung auf 5 Gruppen wurde im Laufe des Jahres 2012 abgeschlossen. Die Personalkosten waren in 2012 noch nicht für das volle Jahr eingeplant.
Desweiteren wird ab 2013 aufgrund der erhöhten Anmeldung von Krippenkindern eine zusätzliche 0,5 Stelle eingeplant
3651 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
Der reguläre Ansatz beträgt seit 2012 6.500,-. Zudem sind in 2013 der hydraulische Abgleich der Heizungsanlage und die Anbringung von Energiesparlampen für insges.
2.300,- €vorgesehen.
3651 . 523200 Bewirtschaftungskosten Höherer Ansatz wegen höherer Strom- und Heizungskosten, bedingst auch durch den insgesamt höheren Verbrauch nach der Gebäudeerweiterung
3651 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
3651 . 524200 Essenskosten siehe Hinweis zu Konto 441400
Der pauschale Ansatz beträgt 3.500,- €. Zudem werden in 2013 für die Anschaffung diverser Möblierungsgegenstände (< Wertgrenze von 410,- netto) weitere 5.000,- benötigt.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
289

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3651 Haus für Kinder :
3651 . 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung Der Ansatz setzt sich folgt zusammen: Fortbildung QM (1.200,- €) und für die kommunale Fachberatung (1.750,- €); sonstige Maßnahmen sind i.H.v. 1.800,- € vorgesehen.
3651 . 562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von
Rechten und Diensten
Keine Ausgaben für Sprachförderung in 2013 vorgesehen.
3651 . 563100 Büromaterial (In 2012 erhöhter Bedarf wegen Anschaffung diverser Neueinrichtungsmaterialien)
3651 . 564100 Versicherungsbeiträge Erhöhung des Ansatzes aufgrund der anteiligen Gebäudeversicherung für das Objekt "Wiltinger Str. 12", das zum Teil vom ‚Haus für Kinder' genutzt wird.
Finanzhaushalt 3651 Haus für Kinder :
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 30.043 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 30.043 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
18. Auszahlungen für Sachanlagen 460
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 460
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 460
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 3651 Haus für Kinder :
44012 "Haus für Kinder"
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
460
- 30.043 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379
- 30.043 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379
- 30.503 - 186.190 - 244.640 - 247.429 - 257.773 - 268.379
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
290

Maßnahmen 3651 Haus für Kinder :
44012 "Haus für Kinder"
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 460
Stellenplan 3651 Haus für Kinder :
Stelle Einh.
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 16,54 16,54 17,01 17,01 17,01 17,01
Auswertung Grundzahlen 3651 Haus für Kinder :
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Kinder im HfK [Anz.] 0 60 59 59 59 59
002 Aufwand Haus für Kinder [EUR] 394.040,24 781.712,00 893.162,00 902.371,00 919.056,00 936.159,00
003 Ertrag Haus für Kinder [EUR] 364.897,53 592.037,00 645.037,00 651.467,00 657.962,00 664.499,00
Auswertung Kennzahlen 3651 Haus für Kinder :
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Ergebnis Haus für Kinder pro Kind 0,00 3.161,25 4.205,51 4.252,61 4.425,32 4.604,41
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
291

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3655 Förderung anderer Träger
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Sauerborn Julia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 214
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 194
Verbale Beschreibung
a)Erstattung von Personal- und Sachkosten an die Stadt Konz. Im Lorenz-Kellner-Kindergarten ist eine Krippengruppe eingerichtet. Auf Grund der überörtlichen Bedeutung erstattet die Verbandsgemeinde
1/4 des Finanzierungssaldos.
b) Förderung von Investitionen
hier: 2010 Umnutzung der ehem. Sonderschule in der Wiltingerstraße in Konz für das vormals im
Nachbargebäude untergebrachte Haus für Kinder
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg
Auftragsgrundlage
Kinder- und Jugendhilfegesetz/Kindertagesstättengesetz/Tagesbetreuungsausbaugesetz
Zielgruppe
Kinder unter 3 Jahren/Kindergartenkinder
Ziel
Qualitätsziele
Bereitstellung eines qualitativ hochwertigen Betreuungangebotes
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
292

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 3655
Grundzahlen:
001 Krippenkinder
002 Aufwand Krippengruppe
003 Ertrag Krippengruppe
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ergebnis Krippengruppe pro Kind
Ergebnishaushalt 3655 Förderung anderer Träger:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.559 33.000 35.000 35.350 35.704 36.061
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.559 33.000 35.000 35.350 35.704 36.061
21.559 33.000 35.000 35.350 35.704 36.061
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3655 Förderung anderer Träger:
3655 . 525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
- 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
- 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
Es handelt sich um den 25 %-igen Anteil der VG an den ungedeckten Kosten des Produktes 3652 'Lorenz-Kellner-Kindergarten' der Stadt Konz.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
293

Finanzhaushalt 3655 Förderung anderer Träger:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 384.948
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 384.948
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 782.478 120.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 782.478 120.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 397.530 - 120.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:
- 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
- 21.559 - 33.000 - 35.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
- 419.089 - 33.000 - 155.000 - 35.350 - 35.704 - 36.061
44017 Umnutzung ehem. Schule für Sprachbehinderte; hier.Kostenanteil VG für Kindertagesstätte
Die Baumaßnahme wird vollständig in Regie der Stadt Konz durchgeführt und dort veranschlagt; die Verbandsgemeinde als Träger der Kindertagesstätte erstattet die
Ausgaben KiTa-Anteil (1. und 2. Bauabschnitt) von voraussichtlich 1.231.500,- € an die Stadt. Die VG als Betriebsträger ist selbst anspruchsberechtigt für Zuwendungen, so dass
diese bei der VG veranschlagt werden. Mit folgenden Zuwendungen ist zu rechnen: 87.616,- € aus K II; 87.000,- € für eine neue Krippengruppe; Kreisanteil insges. 475.097,- €.
Die letztlich verbleibende Differenz wurde vollständig in 2010 über Kredit finanziert. Darüber hinaus zeichnen sich in 2013 Mehrkosten von insgesamt rd. 200.000,- € ab, von
denen die Verbandsgemeinde gem. dem der Gesamtfinanzierung zu Grunde liegendem Finanzierungsplan voraussichtlich 57 % übernehmen muss. Es werden daher in 2013
weitere Mittel i.H.v. aufgerundet 120.000,- € veranschlagt.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
782.478 120.000
Summe Auszahlungsarten 782.478 120.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
294

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:
44017 Umnutzung ehem. Schule für Sprachbehinderte; hier.Kostenanteil VG für Kindertagesstätte
Die Baumaßnahme wird vollständig in Regie der Stadt Konz durchgeführt und dort veranschlagt; die Verbandsgemeinde als Träger der Kindertagesstätte erstattet die
Ausgaben KiTa-Anteil (1. und 2. Bauabschnitt) von voraussichtlich 1.231.500,- € an die Stadt. Die VG als Betriebsträger ist selbst anspruchsberechtigt für Zuwendungen, so dass
diese bei der VG veranschlagt werden. Mit folgenden Zuwendungen ist zu rechnen: 87.616,- € aus K II; 87.000,- € für eine neue Krippengruppe; Kreisanteil insges. 475.097,- €.
Die letztlich verbleibende Differenz wurde vollständig in 2010 über Kredit finanziert. Darüber hinaus zeichnen sich in 2013 Mehrkosten von insgesamt rd. 200.000,- € ab, von
denen die Verbandsgemeinde gem. dem der Gesamtfinanzierung zu Grunde liegendem Finanzierungsplan voraussichtlich 57 % übernehmen muss. Es werden daher in 2013
weitere Mittel i.H.v. aufgerundet 120.000,- € veranschlagt.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Investitionszuwendungen vom Land 87.616
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
297.332
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 397.530 120.000
Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Krippenkinder [Anz.] 0 10 10 10 10 10
002 Aufwand Krippengruppe [EUR] 21.558,93 33.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00
003 Ertrag Krippengruppe [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Ergebnis Krippengruppe pro Kind 0,00 3.300,00 3.500,00 3.535,00 3.570,40 3.606,10
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
295

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3662 Jugendräume und Jugendheime
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 194
Verbale Beschreibung
Zuschüsse an Ortsgemeinden für den Bau und die Einrichtung von Jugendräumen.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Ortsgemeinden
Ziel
Sachziele:
Förderung der außerschulischen Jugendarbeit
Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit
23. Finanzergebnis
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
296

Ergebnishaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:
Bezeichnung
24. ordentliches Ergebnis
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Finanzhaushalt 3662 Jugendräume und Jugendheime:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 9.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 9.500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 9.500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
297
- 9.500

Maßnahmen 3662 Jugendräume und Jugendheime:
44011 Zuschüsse für Bau und Einrichtung von Jugendräumen und -heimen
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
9.500
Summe Auszahlungsarten 9.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 9.500
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
298

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3663 Haus der Jugend
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Kosancic Cornelia ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 194
Verbale Beschreibung
Das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V." wird jährlich mit nachfolgenden Zuschüssen unterstützt:
- Zuschuss zu den betriebsbedingten Aufwendungen
- Kostenanteil an den Personalkosten der Planstelle "cliquenorientierte Jugendarbeit"
- Zuschuss zu den Kosten des Ausbildungsplatzes für "Bürokommunikation"
- Zuschuss Materialpool
- Versicherungsbeitrag
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Kinder und Jugendliche
Ziel
Sachziele:
Unterstützung der wichtigen, anerkannten und qualifizierten Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde Konz durch das "Haus der Jugend - Jugendnetzwerk Konz e. V"
Ergebnishaushalt 3663 Haus der Jugend:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
299

Ergebnishaushalt 3663 Haus der Jugend:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.500 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
2.500 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
7.700 1.000 7.700 7.449 6.699
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 7.700 1.000 7.700 7.449 6.699
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
111.122 144.300 125.300 126.553 127.819 129.097
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 111.122 144.300 125.300 126.553 127.819 129.097
18. sonstige laufende Aufwendungen 280 280 283 286 289
563250 Fachliteratur, Zeitschriften - Landkarten
564100 Versicherungsbeiträge 280 280 283 286 289
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
121.322 148.080 135.780 136.810 137.354 131.962
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 121.322 - 148.080 - 135.780 - 136.810 - 137.354 - 131.962
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 121.322 - 148.080 - 135.780 - 136.810 - 137.354 - 131.962
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3663 Haus der Jugend:
3663 . 414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (in den Vorjahren Zuweisung des Landes zum "Kinderstadtplan")
- 121.322 - 148.080 - 135.780 - 136.810 - 137.354 - 131.962
- 121.322 - 148.080 - 135.780 - 136.810 - 137.354 - 131.962
3663 . 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen Es handelt sich um Zuschüsse an das "Haus der Jugend" wie folgt: Betriebsbedingte Aufwendungen 87.100- €, Personalkosten 20.500,- €, Geschäftsstelle Olkstraße 7.700,- €,
Lager für die Einrichtungen des Spielmobils 10.000,- €.
3663 . 563250 Fachliteratur, Zeitschriften - Landkarten (in den Vorjahren Kosten für die Erstellung "Kinderstadtplan")
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
300

Finanzhaushalt 3663 Haus der Jugend:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 114.460 - 147.080 - 128.080 - 129.361 - 130.655 - 131.962
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 114.460 - 147.080 - 128.080 - 129.361 - 130.655 - 131.962
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 33.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 33.500
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 33.500
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 3663 Haus der Jugend:
- 114.460 - 147.080 - 128.080 - 129.361 - 130.655 - 131.962
- 114.460 - 147.080 - 128.080 - 129.361 - 130.655 - 131.962
- 147.960 - 147.080 - 128.080 - 129.361 - 130.655 - 131.962
44013 Generalsanierung Haus der Jugend -Zuschuss-
Die ursprünglich mit Gesamtkosten von 200.000,-€ geschätzte Maßnahme wird neu überdacht; zudem wird voraussichtlich die Stadt Konz als Gebäudeeigentümerin die Regie in
der Ausführung übernehmen; der von der VG als Zuwendung zu finanzierender Anteil wird angepasst werden. Neben den bereits aus 2009 bereit stehenden anteiligen
Planungskosten i.H.v. 20.000,- wurden in 2011 50.000,- € für anteilige Baukosten finanziert, weitere Kosten für die Folgejahre werden noch ermittelt (die in 2010 veranschlagten
Zuwendungen von 85.000,- € kamen mangels Finanzierung nicht zur Auszahlung)
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an private
Unternehmen und Vereine
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
301

Maßnahmen 3663 Haus der Jugend:
44015 Beschaffung einer mobilen Bühne; hier: Zuschuss an HdJ
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an private
Unternehmen und Vereine
Ergebnis Vorvorjahr
2011
33.500
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 33.500
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
44016 Anschaffung mobiler Jugendraum (ausgemusterter Bus)
Die für 2010 vorgesehene Zuwendung für die Anschaffung eines ausgemusterten Linienbusses zur Einrichtung eines mobilen Jugendraumes kam mangels Genehmigung nicht
zur Auszahlung und wird bis auf weiteres ausgesetzt.
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen
und techn. Anlagen
Summe Auszahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
302

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
3671 Einrichtungen der Familienförderung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 3 Soziales und Jugend
Produktbereich : 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe : 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Henter Jutta ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 191
Verbale Beschreibung
Förderung der Ehe-, Familien-, Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Saarburg für alle ratsuchenden Einwohner in den Verbandsgemeinden Konz und Saarburg
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Sachziele:
Unterstützung der ratsuchenden Einwohner in Frage der Erziehung, des Zusammenlebens in der Familie oder in der Partnerschaft
Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 2.700 2.754 2.808 2.865
501910 Seniorenbeauftragter 900 918 936 955
501920 Gleichstellungsbeauftragter 900 918 936 955
501930 Behindertenbeauftragter 900 918 936 955
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10.201 15.202 14.700 14.847 14.995 15.144
525900 an Sonstige 10.201 10.202 10.200 10.302 10.405 10.509
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
303

Ergebnishaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
529700 Aufwendungen des Seniorenbeauftragten 5.000 1.500 1.515 1.530 1.545
529710 Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten 1.500 1.515 1.530 1.545
529720 Aufwendungen des Behindertenbeauftragten 1.500 1.515 1.530 1.545
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
10.201 15.202 17.400 17.601 17.803 18.009
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3671 Einrichtungen der Familienförderung:
3671 . 501910 Seniorenbeauftragter Aufwandsentschädigung für den Seniorenbeauftragten
- 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
- 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
3671 . 501920 Gleichstellungsbeauftragter Aufwandsentschädigung für den Gleichstellungsbeauftragten, bis 2012 bei Produkt 1120 veranschlagt
3671 . 501930 Behindertenbeauftragter Aufwandsentschädigung für den Behindertenbeauftragten, bis 2012 bei Produkt 1120 veranschlagt
3671 . 525900 an Sonstige Zuschuss an die Lebensberatungsstelle Saarburg
3671 . 529700 Aufwendungen des Seniorenbeauftragten Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten
3671 . 529710 Aufwendungen des Gleichstellungsbeauftragten Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten
3671 . 529720 Aufwendungen des Behindertenbeauftragten Aufwendungen für Fahrten, Seminare und sonstige Sachkosten
Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
304

Finanzhaushalt 3671 Einrichtungen der Familienförderung:
Bezeichnung
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
- 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
- 10.201 - 15.202 - 17.400 - 17.601 - 17.803 - 18.009
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
305

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
4212 Förderung des Sports
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe : 421 Förderung des Sports
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Das Produkt umfasst im Wesentlichen folgende Leistungen:
a) Verwaltung aller Sportstätten in der Stadt Konz und in den Ortsgemeinden (Personal- und Sachaufwand der
Verbandsgemeindeverwaltung).
b) Zentrale Sportstättenpflege. Mit einem zentralen Maschinenpark und speziell geschulten Personal werden die
Freisportflächen in der gesamten Verbandsgemeinde gepflegt.
c) Zuweisungen an Ortsgemeinden und Stadt Konz für Sportstättenmaßnahmen.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner/Ortsgemeinden/Stadt Konz
Ziel
Qualitätsziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportstätten
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
306

Ergebnishaushalt 4212 Förderung des Sports:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 8.000 8.000 8.080 8.161 8.243
11. Personalaufwendungen 196.686 202.500 214.400 218.688 223.062 227.523
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 153.118 156.700 166.100 169.422 172.810 176.266
503200 Arbeitnehmer 12.538 13.300 14.100 14.382 14.670 14.963
504200 Arbeitnehmer 31.030 32.500 34.200 34.884 35.582 36.294
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
338 338 338 338 308 166
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 338 338 338 338 308 166
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
10.230 10.230 10.230 10.332 10.435 10.539
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 10.230 10.230 10.230 10.332 10.435 10.539
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
207.254 213.068 224.968 229.358 233.805 238.228
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 207.254 - 205.068 - 216.968 - 221.278 - 225.644 - 229.985
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 207.254 - 205.068 - 216.968 - 221.278 - 225.644 - 229.985
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 207.254 - 205.068 - 216.968 - 221.278 - 225.644 - 229.985
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.087 21.580 49.920 50.419 50.923 51.432
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 21.087 21.580 49.920 50.419 50.923 51.432
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4212 Förderung des Sports:
4212 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
- 21.087 - 21.580 - 49.920 - 50.419 - 50.923 - 51.432
- 228.341 - 226.648 - 266.888 - 271.697 - 276.567 - 281.417
Kostenerstattungen für die Pflege von Sportplätzen außerhalb der Verbandsgemeinde Konz
4212 . 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen Zuschuss für die Jugendarbeit in Sportvereinen
4212 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1141
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
307

Finanzhaushalt 4212 Förderung des Sports:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 216.946 - 204.730 - 216.630 - 220.940 - 225.336 - 229.819
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 216.946 - 204.730 - 216.630 - 220.940 - 225.336 - 229.819
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 11.000 11.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.000 11.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 11.000 - 11.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 4212 Förderung des Sports:
- 216.946 - 204.730 - 216.630 - 220.940 - 225.336 - 229.819
- 21.087 - 21.580 - 49.920 - 50.419 - 50.923 - 51.432
- 238.033 - 226.310 - 266.550 - 271.359 - 276.259 - 281.251
- 238.033 - 237.310 - 277.550 - 271.359 - 276.259 - 281.251
45011 Förderung Sportstättenbau
Für die bevorstehende Sanierung des Tennenplatzes in Pellingen werden 6.000,- € an Zuschuss veranschlagt. Zudem werden in 2013 pauschal 5.000,- an Mittel für
Bezuschussung von weiteren Sportstättenmaßnahmen eingeplant; konkrete Anträge liegen noch nicht vor, werden aber noch erwartet.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Investitionszuwendungen an private
Unternehmen und Vereine
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
6.000 6.000
5.000 5.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 11.000 11.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
308

Stellenplan 4212 Förderung des Sports:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 4,00 4,00 3,20 3,20 3,20 3,20
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
309

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
4241 Kommunale Sportstätten
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe : 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines
Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Peters Johannes ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 192
Verbale Beschreibung
Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen (insbesondere zentrale Sportstätte Stadion Konz).
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Sportstättenförderungsgesetz/Ratsbeschlüsse
Zielgruppe
Einwohner/Vereine
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Bereitstellung der Sportstätten im Rahmen des Sportstättenförderungsgesetzes
Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
93.110 90.145 88.980 86.352 76.073 46.759
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2.051
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 91.059 90.145 88.980 86.352 76.073 46.759
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 800 800 808 816 824
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
310

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
441200 Mieten und Pachten 800 800 808 816 824
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.563 1.428 99.620 100.616 101.622 102.639
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
97.120 98.091 99.072 100.063
442900 von Sonstigen 2.563 1.428 2.500 2.525 2.550 2.576
9. sonstige laufende Erträge 199
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.
v. 410 Euro
199
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 95.873 92.373 189.400 187.776 178.511 150.222
11. Personalaufwendungen 3.300 112.600 114.852 117.149 119.492
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 2.400 87.100 88.842 90.619 92.431
503200 Arbeitnehmer 200 7.400 7.548 7.699 7.853
504200 Arbeitnehmer 700 18.100 18.462 18.831 19.208
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.845 70.000 67.700 66.660 67.327 68.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
7.976 40.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen
26.700 25.250 25.502 25.757
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile,
die dem Gebäude zuzurechnen sind
5.000 5.050 5.101 5.152
523200 Bewirtschaftungskosten 1.509 1.000 1.010 1.020 1.030
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 36.360 30.000 35.000 35.350 35.704 36.061
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
176.728 174.139 175.098 164.475 148.248 110.302
534500 mit Sportanlagen 154.697 154.283 152.323 149.560 136.980 99.244
534900 mit sonstigen Gebäuden 250 250 250 250 250 250
538100 Abschreibung Fahrzeuge 16.027 15.079 19.209 11.812 9.013 8.933
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 2.576 2.483
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.178 2.044 3.316 2.853 2.005 1.875
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.769 3.300 4.000 4.040 4.080 4.121
564100 Versicherungsbeiträge 2.769 3.300 4.000 4.040 4.080 4.121
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
225.341 250.739 359.398 350.027 336.804 301.915
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
311

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:
Bezeichnung
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4241 Kommunale Sportstätten:
4241 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693
(In 2011 Zuwendungen des Landkreises und der OG Wiltingen für den Bau des Kleinspielfeldes in Wiltingen)
4241 . 441200 Mieten und Pachten Einnahmen aus Miete und Bewirtschaftungskosten aus Fremdnutzungen des Stadions (bis 2011 bei Produkt 2121 veranschlagt)
4241 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
4241 . 442900 von Sonstigen Kostenerstattungen von Vereinen für Energielieferungen aus dem Stadionbereich.
Erstattung der Personalkosten für 2 Schwimmmeister (80 % von 1 Schwimmmeister durch die Stadt Konz und 100 % von 1 Schwimmmeister durch die VG Saarburg) - bis 2012
bei Produkt 4242 veranschlagt
4241 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen Vergütung für 2 Schwimmmeister, die seitens der VG seit Schließung des Schwimmbades 2011 noch getragen werden (siehe auch Erläuterung zu Konto 442430) - bis 2012 bei
Produkt 4242 veranschlagt.
4241 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
4241 . 523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen
4241 . 523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der
Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind
siehe Konten 523120 und 523130
Unterhaltungskosten Stadion-Außenanlage einschl. "Fuhrpark Stadion" (bis 2011 bei Produkt 2121 ‚Hauptschule')
Unterhaltungskosten Gebäude (durch Gebäudemanagement)
4241 . 523200 Bewirtschaftungskosten Wiederkehrender Beitrag für Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Niederschlagswasser für den Sportplatz Wiltingen
4241 . 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erhöhter Ansatz aufgrund steigender Energiekosten
4241 . 564100 Versicherungsbeiträge Seit 2011 werden hier auch die Beiträge für die Geräte des Stadions veranschlagt (bis 2010 bei Produkt 2121). Erhöhter Ansatz aufgrund geplanter Anschaffung eines neuen
Aufsitzmähers für die Pflege der Sportstätten.
Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 45.613 - 74.372 - 83.880 - 84.128 - 86.118 - 88.150
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 45.613 - 74.372 - 83.880 - 84.128 - 86.118 - 88.150
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
- 45.613 - 74.372 - 83.880 - 84.128 - 86.118 - 88.150
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
312

Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:
Bezeichnung
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 8.424
11. Einzahlungen für Sachanlagen 500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.924
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 45.613 - 74.372 - 83.880 - 84.128 - 86.118 - 88.150
18. Auszahlungen für Sachanlagen 60.659 19.000 64.000 15.000 15.000 15.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 60.659 19.000 64.000 15.000 15.000 15.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 51.735 - 19.000 - 64.000 - 15.000 - 15.000 - 15.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:
- 97.348 - 93.372 - 147.880 - 99.128 - 101.118 - 103.150
45012 Erneuerung Fuhrpark für Sportplatzpflege
Der Aerifizierer ("Rasenlüfter") ist > 15 Jahre u. reparaturanfällig geworden, eine Neuanschaffung ist unumgänglich (9.000,- €). Ein Schlepprahmen zur Beseitigung von
Unebenheiten soll als sinnvolles Zubehör angesch. werden (3.700,- €). Für die Lagerung v. Sportgeräte, Maschinen u. div. Sportplatzpflegegeräte soll eine Fertiggarage als
zusätzlicher Lagerraum angeschafft werden (rd. 7.000,- €). Vorgenannte Anschaffungen waren bereits in 2012 veranschlagt, fielen aber unter die Pauschalreduzierung der
Kreditgenehmigung u. wurden daher nicht ausgeführt. Zudem ist die Ersatzbeschaffung eines Großflächenmähers (40.000,- €) unumgänglich, da der betroffene Mäher aufgrund
des Alters (Bauj. 2003) u. d. hohen Arbeitsleistung immer häufiger ausfällt u. zudem für dieses Gerät kaum noch Ersatzteile zu erhalten sind. In der VG sind Kunstrasenplätze
zu pflegen. Zur Vermeidung künftiger Pflege durch eine Fachfirma (1.000,- je Pflege) ist die Anschaffung eines eigenen Pflegegerätes angezeigt (4.000,-)
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen
und techn. Anlagen
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
46.529 19.000 64.000 15.000 15.000 15.000
Summe Auszahlungsarten 46.529 19.000 64.000 15.000 15.000 15.000
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Verkaufserlöse -Fahrzeugen,
Maschinen und techn. Anlagen über
410 € netto (=488 € brutto)
4.652
500
Summe Einzahlungsarten 5.152
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 41.377 19.000 64.000 15.000 15.000 15.000
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
313

Maßnahmen 4241 Kommunale Sportstätten:
45015 Beschallungsanlage für Stadion Konz ( Kostenanteil)
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
12.722
Summe Auszahlungsarten 12.722
Investitionsschlüsselzuweisungen
vom Land
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
2.500
1.272
Summe Einzahlungsarten 3.772
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 8.950
45021 Umbau Stadionumkleidegebäude (Restabwicklung)
Ein- und Auszahlungsarten
Auszahlungen für bebaute
Grundstücke
Ergebnis Vorvorjahr
2011
1.409
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 1.409
Stellenplan 4241 Kommunale Sportstätten:
Stelle Einh.
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 0,10 0,10 2,10 2,10 2,10 2,10
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
314

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
4242 Hallen- und Freibad
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich : 42 Sportförderung
Produktgruppe : 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines
Kurbetriebes sind)
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Zimmer Niko ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 189
Verbale Beschreibung
Betrieb und Bereitstellung eines Hallen- und Freibades. Verwaltungs-, Personal- und Sachaufwand einschl. Bauunterhaltung
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Einwohner/Schulen/Vereine und Gruppen
Ziel
Qualitätsziele
Wesentliche Erhöhung der Besucherzahl bei gleichzeitiger Reduzierung bzw. Konstanthaltung des Bewirtschaftungsaufwandes
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 4242
Grundzahlen:
001 Besucher Hallen-Freibad
002 Öffnungsstunden Hallen-Freibad
003 Aufwand Hallen-Freibad
004 Ertrag Hallen-Freibad
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
315

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Zuschussbedarf Hallen-Freibad je Besucher
002 Zuschussbedarf Hallen-Freibad pro
Öffnungsstunde
003 Aufwand Hallen-Freibad pro Besucher
004 Ertrag Hallen-Freibad pro Besucher
Ergebnishaushalt 4242 Hallen- und Freibad:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301 6.301
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 33.830 39.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
33.830 39.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 40.131 45.301 6.301 6.301 6.301 6.301
11. Personalaufwendungen 93.855 101.100
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 73.062 78.400
503200 Arbeitnehmer 5.876 6.700
504200 Arbeitnehmer 14.917 16.000
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
10.501 10.501 10.501 10.501 10.501 10.501
535800 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 10.501 10.501 10.501 10.501 10.501 10.501
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
104.356 111.601 10.501 10.501 10.501 10.501
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 64.225 - 66.300 - 4.200 - 4.200 - 4.200 - 4.200
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 123.869 233.500 235.835 238.193 240.575
573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb 123.869 233.500 235.835 238.193 240.575
23. Finanzergebnis - 123.869 - 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
24. ordentliches Ergebnis - 188.094 - 66.300 - 237.700 - 240.035 - 242.393 - 244.775
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 188.094 - 66.300 - 237.700 - 240.035 - 242.393 - 244.775
- 188.094 - 66.300 - 237.700 - 240.035 - 242.393 - 244.775
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
316

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 4242 Hallen- und Freibad:
4242 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
(bis 2012 Erstattung der Personalkosten für einen Schwimmmeister (aufgrund der Abordnung) durch die VG Saarburg - ab 2013 bei Produkt 4241 veranschlagt)
4242 . 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (bis 2012 Vergütung für 2 Schwimmmeister, die seitens der VG seit Schließung des Schwimmbades 2011 noch getragen wurden - ab 2013 bei Produkt 4241 veranschlagt)
4242 . 573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb In 2013 Übernahme der Verluste der VG-Werke - Betriebszweig Schwimmbad mangels Erwirtschaftung von Einnahmen nach Übernahme des Hallen- und Freibades.
Finanzhaushalt 4242 Hallen- und Freibad:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 154.821 - 62.100
- 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 154.821 - 62.100 - 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
18. Auszahlungen für Sachanlagen 54.290
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54.290
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 54.290
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 4242 Hallen- und Freibad:
- 154.821 - 62.100 - 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
- 154.821 - 62.100 - 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
- 209.111 - 62.100 - 233.500 - 235.835 - 238.193 - 240.575
45014 Neubau Hallen-Freibad Konz
Wechsel der Trägerschaft vom Hallen- und Freibad ab 2011 auf die VG-Werke; Veranschlagung der Maßnahme in deren Wirtschaftsplan.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
54.290
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
317

Maßnahmen 4242 Hallen- und Freibad:
45014 Neubau Hallen-Freibad Konz
Wechsel der Trägerschaft vom Hallen- und Freibad ab 2011 auf die VG-Werke; Veranschlagung der Maßnahme in deren Wirtschaftsplan.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Summe Auszahlungsarten 54.290
Investitionszuwendungen vom Land
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 54.290
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
45019 Energieverbund Hallen-Freibad und Schulzentrum in Konz
Wechsel der Trägerschaft vom Hallen- und Freibad ab 2011 auf die VG-Werke; Veranschlagung der Maßnahme in deren Wirtschaftsplan.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Summe Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen vom Land
Summe Einzahlungsarten
Saldo Ein- und Auszahlungsarten
Stellenplan 4242 Hallen- und Freibad:
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Stelle Einh.
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tariflich Beschäftigte Anz. 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auswertung Grundzahlen 4242 Hallen- und Freibad:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Besucher Hallen-Freibad [Anz.] 0 0 0 0 0 0
002 Öffnungsstunden Hallen-Freibad [Anz.] 0 0 0 0 0 0
003 Aufwand Hallen-Freibad [EUR] 228.225,36 111.601,00 244.001,00 246.336,00 248.694,00 251.076,00
004 Ertrag Hallen-Freibad [EUR] 40.130,90 45.301,00 6.301,00 6.301,00 6.301,00 6.301,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
318

Auswertung Grundzahlen 4242 Hallen- und Freibad:
Bezeichnung
Auswertung Kennzahlen 4242 Hallen- und Freibad:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Zuschussbedarf Hallen-Freibad je Besucher 0,00 66.300,00 237.700,00 240.035,00 242.393,00 244.775,00
002 Zuschussbedarf Hallen-Freibad pro Öffnungsstunde 0,00 66.300,00 237.700,00 240.035,00 242.393,00 244.775,00
003 Aufwand Hallen-Freibad pro Besucher 0,00 111.601,00 244.001,00 246.336,00 248.694,00 251.076,00
004 Ertrag Hallen-Freibad pro Besucher 0,00 45.301,00 6.301,00 6.301,00 6.301,00 6.301,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
319

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich : 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe : 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Henter Jutta ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 191
Verbale Beschreibung
Verwaltung der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser in Trägerschaft von Verbandsgemeinde, Stadt Konz und Ortsgemeinden einschl. Baumassnahmen.
Personal- und Sachaufwand der Verbandsgemeindeverwaltung.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Stadt Konz/Ortsgemeinden/Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Verwaltung der Ressourcen
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 5732
Grundzahlen:
001 Einwohner
002 Aufwand Verwaltung Bürgerhäuser
003 Ertrag Verwaltung Bürgerhäuser
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
320

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG
pro Einwohner
Ergebnishaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
9. sonstige laufende Erträge 1.542 1.600
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
1.542 1.600
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.542 1.600
11. Personalaufwendungen 16.213 13.700 11.800 12.036 12.277 12.523
502110 Beamte - Dienstbezüge 7.975 8.200
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 9.100 9.282 9.468 9.657
503200 Arbeitnehmer 800 816 832 849
504200 Arbeitnehmer 1.900 1.938 1.977 2.017
505100 Beamte 1.300 1.600
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 5.982 3.400
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 956 500
12. Versorgungsaufwendungen 5.700 7.400
511100 Beamte 5.700 7.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
21.913 21.100 11.800 12.036 12.277 12.523
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 20.371 - 19.500 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.041 25.630 58.100 58.681 59.268 59.861
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 25.041 25.630 58.100 58.681 59.268 59.861
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
5732 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 25.041 - 25.630 - 58.100 - 58.681 - 59.268 - 59.861
- 45.411 - 45.130 - 69.900 - 70.717 - 71.545 - 72.384
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
5732 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1141
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
321

Finanzhaushalt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 14.984 - 17.200 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 14.984 - 17.200 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
Stelle Einh.
- 14.984 - 17.200 - 11.800 - 12.036 - 12.277 - 12.523
- 25.041 - 25.630 - 58.100 - 58.681 - 59.268 - 59.861
- 40.025 - 42.830 - 69.900 - 70.717 - 71.545 - 72.384
- 40.025 - 42.830 - 69.900 - 70.717 - 71.545 - 72.384
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
tariflich Beschäftigte Anz. 0,00 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20
Auswertung Grundzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
002 Aufwand Verwaltung Bürgerhäuser [EUR] 46.953,44 46.730,00 69.900,00 70.717,00 71.545,00 72.384,00
003 Ertrag Verwaltung Bürgerhäuser [EUR] 1.542,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
322

Auswertung Kennzahlen 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Verwaltungskosten aller Bürgerhäuser/VG pro Einwohner 0,00 1,42 2,21 2,24 2,26 2,29
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
323

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Zimmer Niko
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 45
Kultur
1. - 2520 Freilichtmuseum Roscheid Freiwillige Aufgabe
2. - 2710 Volkshochschule Freiwillige Aufgabe
3. - 2720 Büchereien/Bibliotheken Freiwillige Aufgabe
4. - 2812 Kulturförderung Freiwillige Aufgabe
5. - 2813 Partnerschaften Freiwillige Aufgabe
6. - 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen Freiwillige Aufgabe
324
05.11.2012 - 07:57:07

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 45 Kultur
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
325
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 492 500 500 505 510 515
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 492 500 500 505 510 515
9. sonstige laufende Erträge 8.887 8.160 7.720 7.721 7.722 7.723
461900 Sonstige 60 60 50 51 52 53
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 8.827 8.100 7.670 7.670 7.670 7.670
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 16.917 15.910 15.470 15.549 15.628 15.708
11. Personalaufwendungen 111.345 97.600 99.720 101.714 103.749 105.826
502110 Beamte - Dienstbezüge 41.259 41.400 42.000 42.840 43.696 44.570
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 21.407 21.500 22.600 23.052 23.513 23.983
503200 Arbeitnehmer 1.715 1.800 1.900 1.938 1.977 2.017
504200 Arbeitnehmer 4.365 4.400 4.600 4.692 4.786 4.882
505100 Beamte 6.710 8.300 10.000 10.200 10.404 10.613
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 30.939 17.400 16.050 16.371 16.699 17.033
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 4.950 2.800 2.570 2.621 2.674 2.728
12. Versorgungsaufwendungen 29.400 37.300 43.500 44.370 45.257 46.162
511100 Beamte 29.400 37.300 43.500 44.370 45.257 46.162
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
511 452 1.161 1.134 1.109 1.109
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 511 452 1.161 1.134 1.109 1.109
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 68.662 71.000 73.400 74.134 74.875 75.624
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 9.124 9.800 9.800 9.898 9.997 10.097
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 59.538 61.200 63.600 64.236 64.878 65.527
18. sonstige laufende Aufwendungen 23.584 26.000 25.500 25.755 26.013 26.273
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 14.177 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 984 1.800 1.000 1.010 1.020 1.030
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 8.187 8.200 8.500 8.585 8.671 8.758
564300 Sonstige Beiträge 235 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 233.503 232.352 243.281 247.107 251.003 254.994
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 216.585 - 216.442 - 227.811 - 231.558 - 235.375 - 239.286
23. Finanzergebnis
05.11.2012 - 07:57:12

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 45 Kultur
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
326
Hauptplan
24. ordentliches Ergebnis - 216.585 - 216.442 - 227.811 - 231.558 - 235.375 - 239.286
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 216.585 - 216.442 - 227.811 - 231.558 - 235.375 - 239.286
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.211 3.250 3.340 3.373 3.407 3.441
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.211 3.250 3.340 3.373 3.407 3.441
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen - 2.211 - 3.250 - 3.340 - 3.373 - 3.407 - 3.441
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen - 218.796 - 219.692 - 231.151 - 234.931 - 238.782 - 242.727
05.11.2012 - 07:57:12

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 45 Kultur
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
327
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 189.510 - 203.890 - 215.700 - 219.102 - 222.563 - 226.086
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 189.510 - 203.890 - 215.700 - 219.102 - 222.563 - 226.086
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 189.510 - 203.890 - 215.700 - 219.102 - 222.563 - 226.086
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen - 2.211 - 3.250 - 3.340 - 3.373 - 3.407 - 3.441
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen - 191.721 - 207.140 - 219.040 - 222.475 - 225.970 - 229.527
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 28.327 49.000 4.000 4.000 4.000 4.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.327 49.000 4.000 4.000 4.000 4.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 28.327 - 49.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts - 220.048 - 256.140 - 223.040 - 226.475 - 229.970 - 233.527
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:57:19

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2520 Freilichtmuseum Roscheid
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe : 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Souville Marita ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 197
Verbale Beschreibung
Förderung Freilichtmuseum durch Gewährung von Personalkostenzuschüssen, Zahlung von Beiträgen und Sachkostenanteilen.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Einwohner/Besucher/Touristen
Ziel
Sachziele:
Erhaltung und Förderung des Brauchtums
Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 492 500 500 505 510 515
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 492 500 500 505 510 515
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 492 500 500 505 510 515
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
328

Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:
Bezeichnung
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
59 709 709 709 709
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 59 709 709 709 709
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
59.538 61.200 63.600 64.236 64.878 65.527
541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen 59.538 61.200 63.600 64.236 64.878 65.527
18. sonstige laufende Aufwendungen 9.171 10.000 9.500 9.595 9.691 9.788
563400 Telefon-, Datenübertragungskosten 984 1.800 1.000 1.010 1.020 1.030
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und
Vereinen
8.187 8.200 8.500 8.585 8.671 8.758
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
68.769 71.200 73.809 74.540 75.278 76.024
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 68.277 - 70.700 - 73.309 - 74.035 - 74.768 - 75.509
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 68.277 - 70.700 - 73.309 - 74.035 - 74.768 - 75.509
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2520 Freilichtmuseum Roscheid:
2520 . 441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Telefongebühren
2520 . 541510 an den privaten Bereich - an private Unternehmen Zuschuss zu den Personalkosten unter Berücksichtigung von 2,8 % Tariferhöhungen
2520 . 563400 Telefon-, Datenübertragungskosten Anpassung an die Rechnungsergebnisse 2010 und 2011
2520 . 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen
und Vereinen
- 68.277 - 70.700 - 73.309 - 74.035 - 74.768 - 75.509
- 68.277 - 70.700 - 73.309 - 74.035 - 74.768 - 75.509
Beitrag entsprechend der Einwohnerzahl (= 0,26 € / Einwohner).
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
329

Finanzhaushalt 2520 Freilichtmuseum Roscheid:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 67.734 - 70.700 - 72.600 - 73.326 - 74.059 - 74.800
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 67.734 - 70.700 - 72.600 - 73.326 - 74.059 - 74.800
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 28.327 45.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 28.327 45.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 28.327 - 45.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:
- 67.734 - 70.700 - 72.600 - 73.326 - 74.059 - 74.800
- 67.734 - 70.700 - 72.600 - 73.326 - 74.059 - 74.800
- 96.061 - 115.700 - 72.600 - 73.326 - 74.059 - 74.800
43014 Neuaufbau von Dächern auf dem Freilichtmuseum; hier: Zuschuss an die Stadt Konz
Am Roscheider Hof in Konz ist eine umfangreiche Dachsanierung dringend erforderlich. Die in Regie der Stadt durchzuführenden einzelnen Maßnahmen wurden priorisiert auf
die Jahre, beginnend nunmehr in 2011, verteilt. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den einzelnen Maßnahmen mit 50 % der nach Abzug der Zuwendungen von
Denkmalpflege und Kulturstiftung verbleibenden Kosten. Für die 1. Teilmaßnahme (Quergebäude, in 2011 vorgesehen) wurden bei der Verbandsgemeinde in den
Haushaltsjahren 2010 und 2011 bereits insgesamt 38.100,- € finanziert; in 2012 wurden Mittel für die 2. Teilmaßnahme (Landwirtschaftsausstellung) i.H.v. 45.000,- finanziert.
Nach aktualisierter Kosten- und Finanzierungsübersicht sind die seitens der VG Konz bereit stehenden Mittel ausreichend, auch die die nunmehr ab 2013 vorgesehene
Sanierung von 3 weiteren Dächern zu bezuschussen - insofern sind in 2013 keine weiteren Mittel zu veranschlagen.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Gemeinden und Gde.-verbände
Investitionszuwendungen an private
Unternehmen und Vereine
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
28.327 45.000
Summe Auszahlungsarten 28.327 45.000
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
330

Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Roscheid:
43014 Neuaufbau von Dächern auf dem Freilichtmuseum; hier: Zuschuss an die Stadt Konz
Am Roscheider Hof in Konz ist eine umfangreiche Dachsanierung dringend erforderlich. Die in Regie der Stadt durchzuführenden einzelnen Maßnahmen wurden priorisiert auf
die Jahre, beginnend nunmehr in 2011, verteilt. Die Verbandsgemeinde beteiligt sich an den einzelnen Maßnahmen mit 50 % der nach Abzug der Zuwendungen von
Denkmalpflege und Kulturstiftung verbleibenden Kosten. Für die 1. Teilmaßnahme (Quergebäude, in 2011 vorgesehen) wurden bei der Verbandsgemeinde in den
Haushaltsjahren 2010 und 2011 bereits insgesamt 38.100,- € finanziert; in 2012 wurden Mittel für die 2. Teilmaßnahme (Landwirtschaftsausstellung) i.H.v. 45.000,- finanziert.
Nach aktualisierter Kosten- und Finanzierungsübersicht sind die seitens der VG Konz bereit stehenden Mittel ausreichend, auch die die nunmehr ab 2013 vorgesehene
Sanierung von 3 weiteren Dächern zu bezuschussen - insofern sind in 2013 keine weiteren Mittel zu veranschlagen.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 28.327 45.000
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
331

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2710 Volkshochschule
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe : 271 Volkshochschulen
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Souville Marita ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 197
Verbale Beschreibung
Die Volkshochschule der Verbandsgemeinde Konz, als Teil der Kreisvolkshochschule, bietet mit ihrem Programm Möglichkeiten zur privaten und beruflichen Weiterbildung. Planung und Durchführung von
Lehr- und Informationsveranstaltungen.
Die Verbandsgemeinde trägt die Kosten der Geschäftsführerin und stellt die Büro-, Lehr- und Veranstaltungsräume.
Auftraggeber
Land Rhld.-Pfalz/Kreis Trier-Saarburg/Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Weiterbildungsgesetz/Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Einwohner
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes
Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470
7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
332

Ergebnishaushalt 2710 Volkshochschule:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.538 7.250 7.250 7.323 7.396 7.470
11. Personalaufwendungen 27.487 27.700 29.100 29.682 30.276 30.882
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 21.407 21.500 22.600 23.052 23.513 23.983
503200 Arbeitnehmer 1.715 1.800 1.900 1.938 1.977 2.017
504200 Arbeitnehmer 4.365 4.400 4.600 4.692 4.786 4.882
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
6.124 6.800 6.800 6.868 6.937 7.006
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
6.124 6.800 6.800 6.868 6.937 7.006
18. sonstige laufende Aufwendungen 14.177 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 14.177 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
47.788 49.500 50.900 51.700 52.515 53.343
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 40.250 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 40.250 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2710 Volkshochschule:
2710 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
2710 . 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Finanzhaushalt 2710 Volkshochschule:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 40.250 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
- 40.250 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
Erstattung des Landkreises für Miet- und Nebenkosten der Büroräume der VHS.
Abgabe an den Landkreis von 0,80 € je abgehaltener Unterrichtsstunde in der Stadt und in den Ortsgemeinden; seit 2011 höherer Ansatz aufgrund von Mehrstunden nach
Einrichtung Außenstelle "Tälchen"
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 41.181 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
333

Finanzhaushalt 2710 Volkshochschule:
Bezeichnung
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 41.181 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Stellenplan 2710 Volkshochschule:
Stelle Einh.
- 41.181 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
- 41.181 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
- 41.181 - 42.250 - 43.650 - 44.377 - 45.119 - 45.873
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
334

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2720 Büchereien/Bibliotheken
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
Produktgruppe : 272 Büchereien, Bibliotheken
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Souville Marita ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 197
Verbale Beschreibung
Förderung der Stadtbibliothek Konz durch Gewährung von Zuschüssen.
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Stadt Konz
Ziel
Qualitätsziele
Sicherstellung des Bibliotheksangebotes
Ergebnishaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:
Bezeichnung
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3.000 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
3.000 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
335

Ergebnishaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:
Bezeichnung
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3.000 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Finanzhaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
- 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
- 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
- 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
- 3.000 - 3.000 - 3.000 - 3.030 - 3.060 - 3.091
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
336

Finanzhaushalt 2720 Büchereien/Bibliotheken:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
337

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2812 Kulturförderung
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Souville Marita ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 197
Verbale Beschreibung
Erstellung eines ortsspezifischen Kulturprogrammes, Öffentlichkeitsarbeit und Maßnahmen der Repräsentation (Herausgabe von Broschüren und Katalogen), Abwicklung von Projekten (Bildhauersymposien,
Internationale Sommerakademie für Klavier und Kammermusik etc.), Kulturelle Zusammenarbeit (Kultursommer Rheinland-Pfalz, Moselfestwochen, Kulturtage Kreis Trier-Saarburg etc.), Allgemeine
Kulturförderung (Bewilligung von Zuschüssen, logistische Unterstützung der Ortsgemeinden und Vereine der Verbandsgemeinde Konz durch beratende Funktion)
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Zuschussrichtlinien
Zielgruppe
Einwohner/Vereine und Gruppen/Einrichtungen und Institutionen
Ziel
Qualitätsziele
Förderung der Kulturszene und Einrichtungen, Intensivierung der kulturellen Aktivitäten, Steigerung der Attraktivität der Kommunen
Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 7.237 6.500 6.130 6.130 6.130 6.130
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
7.237 6.500 6.130 6.130 6.130 6.130
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 7.237 6.500 6.130 6.130 6.130 6.130
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
338

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 67.088 55.800 56.580 57.712 58.866 60.044
502110 Beamte - Dienstbezüge 33.008 33.100 33.600 34.272 34.957 35.656
505100 Beamte 5.370 6.600 8.100 8.262 8.427 8.596
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 24.750 13.900 12.830 13.087 13.349 13.616
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 3.960 2.200 2.050 2.091 2.133 2.176
12. Versorgungsaufwendungen 23.500 29.800 34.800 35.496 36.206 36.930
511100 Beamte 23.500 29.800 34.800 35.496 36.206 36.930
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
52 52 52 25
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 52 52 52 25
18. sonstige laufende Aufwendungen 235 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
564300 Sonstige Beiträge 235 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
90.875 86.652 92.432 94.243 96.092 98.004
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 83.638 - 80.152 - 86.302 - 88.113 - 89.962 - 91.874
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 83.638 - 80.152 - 86.302 - 88.113 - 89.962 - 91.874
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 83.638 - 80.152 - 86.302 - 88.113 - 89.962 - 91.874
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.211 3.250 3.340 3.373 3.407 3.441
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.211 3.250 3.340 3.373 3.407 3.441
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:
2812 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 2.211 - 3.250 - 3.340 - 3.373 - 3.407 - 3.441
- 85.849 - 83.402 - 89.642 - 91.486 - 93.369 - 95.315
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
2812 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
339

Finanzhaushalt 2812 Kulturförderung:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 62.153 - 70.500 - 77.500 - 79.040 - 80.610 - 82.212
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 62.153 - 70.500 - 77.500 - 79.040 - 80.610 - 82.212
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 62.153 - 70.500 - 77.500 - 79.040 - 80.610 - 82.212
- 2.211 - 3.250 - 3.340 - 3.373 - 3.407 - 3.441
- 64.364 - 73.750 - 80.840 - 82.413 - 84.017 - 85.653
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 2812 Kulturförderung:
43012 Zuschüsse an kulturelle Vereine
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an private
Unternehmen und Vereine
Ergebnis Vorvorjahr
2011
- 64.364 - 75.750 - 82.840 - 84.413 - 86.017 - 87.653
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Stellenplan 2812 Kulturförderung:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
340

Stellenplan 2812 Kulturförderung:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
341

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2813 Partnerschaften
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Souville Marita ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 197
Verbale Beschreibung
Unterstützung der Partnerschaften der Stadt Konz und der Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde Konz, Mitorganisation von Partnerschaftsbegegenungen. Förderung überörtlicher
Partnerschaftsbegegnungen deren Teilnehmer sich auf den Einzugsbereich der gesamten Verbandsgemeinde Konz erstrecken (z. B. weiterführende Schulen im Schulzentrum Konz) Kontaktpflege und
Abwicklung von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Partnerschaft der Verbandsgemeinde Konz mit den Sektoren Muhoza und Rwaza in Ruanda/Afrika
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien/Zuschussrichtlinien
Zielgruppe
Einwohner der Stadt Konz und der Ortsgemeinden/Einwohner der Partnerstädte/Schüler weiterführender Schulen/Jugendliche
Ziel
Qualitätsziele
Ausbau und Vertiefung der bestehenden Beziehungen
Förderung der Sprache und des Austausches zwischen Schülern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern der Europäischen Union
Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 1.590 1.600 1.540 1.540 1.540 1.540
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
1.590 1.600 1.540 1.540 1.540 1.540
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
342

Ergebnishaushalt 2813 Partnerschaften:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.590 1.600 1.540 1.540 1.540 1.540
11. Personalaufwendungen 16.771 14.100 14.040 14.320 14.607 14.900
502110 Beamte - Dienstbezüge 8.252 8.300 8.400 8.568 8.739 8.914
505100 Beamte 1.340 1.700 1.900 1.938 1.977 2.017
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 6.189 3.500 3.220 3.284 3.350 3.417
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 990 600 520 530 541 552
12. Versorgungsaufwendungen 5.900 7.500 8.700 8.874 9.051 9.232
511100 Beamte 5.900 7.500 8.700 8.874 9.051 9.232
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
400 400 400 400 400 400
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 400 400 400 400 400 400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
23.071 22.000 23.140 23.594 24.058 24.532
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 21.481 - 20.400 - 21.600 - 22.054 - 22.518 - 22.992
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 21.481 - 20.400 - 21.600 - 22.054 - 22.518 - 22.992
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2813 Partnerschaften:
2813 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
- 21.481 - 20.400 - 21.600 - 22.054 - 22.518 - 22.992
- 21.481 - 20.400 - 21.600 - 22.054 - 22.518 - 22.992
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
- 15.502 - 17.500 - 19.000 - 19.380 - 19.767 - 20.163
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
343

Finanzhaushalt 2813 Partnerschaften:
Bezeichnung
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 15.502 - 17.500 - 19.000 - 19.380 - 19.767 - 20.163
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- 15.502 - 17.500 - 19.000 - 19.380 - 19.767 - 20.163
- 15.502 - 17.500 - 19.000 - 19.380 - 19.767 - 20.163
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000 - 2.000
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Maßnahmen 2813 Partnerschaften:
- 15.502 - 19.500 - 21.000 - 21.380 - 21.767 - 22.163
43011 Humanitäre Hilfen (Ruanda etc.)
Für Schulbauprojekte in Ruanda gewährt die Verbandsgemeinde, wie in den Vorjahren, voraussichtlich = 2.000,-- €.
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionszuwendungen an
Sonstige (u.a. Kirchen)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Stellenplan 2813 Partnerschaften:
Stelle Einh.
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Beamte Anz. 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
344

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur
Produktbereich : 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe : 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Art der Aufgabe : Freiwillige Aufgabe
Produktart : extern
Verantwortliche
Souville Marita ( Fachbereich 4 )
Telefonnummer: 197
Verbale Beschreibung
Beschaffung und Aufstellung von Kunstwerken. Verschönerung des Stadtbildes durch Gestaltung verschiedener Bereiche in der Stadt mit Kunstobjekten
Auftraggeber
Stadtrat
Auftragsgrundlage
Beschlüsse und Empfehlungen der Gremien
Zielgruppe
Einwohner/Besucher/Touristen
Ziel
Qualitätsziele
Verschönerung des Stadtbildes, Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Attraktivitätssteigerung
Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 60 60 50 51 52 53
461900 Sonstige 60 60 50 51 52 53
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 60 60 50 51 52 53
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 60 60 50 51 52 53
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
345

Ergebnishaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:
Bezeichnung
23. Finanzergebnis
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
24. ordentliches Ergebnis 60 60 50 51 52 53
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:
2814 . 461900 Sonstige Es wird mit Verkaufserlösen für den Katalog "Steine/Skulpturen am Fluss" gerechnet
Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
60 60 50 51 52 53
60 60 50 51 52 53
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
60 60 50 51 52 53
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 60 60 50 51 52 53
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
60 60 50 51 52 53
60 60 50 51 52 53
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
346

Finanzhaushalt 2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen:
Bezeichnung
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
60 60 50 51 52 53
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
347

1 Verbandsgemeinde Konz
Verantwortliche(r): Benzkirch Günter
mit folgenden Produkt(en):
Teilhaushalt: 6
Zentrale Finanzdienstleistungen
1. - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Pflichtaufgabe
2. - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Pflichtaufgabe
348
05.11.2012 - 07:57:49

1 Verbandsgemeinde Konz
Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
349
Hauptplan
1. Steuern und ähnliche Abgaben 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
403200 Sonstige Vergnügungssteuer 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 9.378.245 10.024.879 10.641.747 10.872.152 11.026.094 11.127.847
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 315.740 315.030 315.380 318.534 321.719 324.936
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 2.342.505 2.304.877 2.427.391 2.451.665 2.476.182 2.500.944
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 14.570 9.965 14.570 14.570 14.570 14.569
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6.705.430 7.395.007 7.884.406 8.087.383 8.213.623 8.287.398
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 980
441200 Mieten und Pachten 980
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 278.848 525.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 278.848 525.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.720.377 10.614.879 10.731.747 10.963.052 11.117.903 11.220.574
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.058.963 1.087.198 1.099.723 1.110.720 1.121.827 1.133.045
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 8.583
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" 113.378 119.150 104.493 105.538 106.593 107.659
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 937.002 968.048 995.230 1.005.182 1.015.234 1.025.386
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.058.963 1.087.198 1.099.723 1.110.720 1.121.827 1.133.045
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 8.661.414 9.527.681 9.632.024 9.852.332 9.996.076 10.087.529
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 6.901 525.000 530.250 535.553 540.909
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 525.000 530.250 535.553 540.909
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen 6.901
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 992.862 1.200.813 1.416.079 1.304.580 1.304.319 1.280.967
573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb 21.055 88.000 88.880 89.769 90.667
574190 an den Bund - Sonstiges 421 200 25 25 25 25
574200 an das Land 2.227 400 325 325 325 325
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 551.741 550.513 631.850 572.650 571.500 547.250
575111 Kassenkreditzinsen an Banken 40.693 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 13.156 12.000 10.700 10.700 10.700 10.700
575121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen 886
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken 118.693 112.700 160.179 107.000 107.000 107.000
575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken 243.989 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000
05.11.2012 - 07:57:53

1 Verbandsgemeinde Konz
Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
350
Hauptplan
23. Finanzergebnis - 985.961 - 1.200.813 - 891.079 - 774.330 - 768.766 - 740.058
24. ordentliches Ergebnis 7.675.454 8.326.868 8.740.945 9.078.002 9.227.310 9.347.471
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 7.675.454 8.326.868 8.740.945 9.078.002 9.227.310 9.347.471
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 7.675.454 8.326.868 8.740.945 9.078.002 9.227.310 9.347.471
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:57:53

1 Verbandsgemeinde Konz
Finanz-Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Teilfinanzhaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
351
Hauptplan
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 8.655.724 9.517.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 962.327 - 1.200.813 - 891.079 - 774.330 - 768.766 - 740.058
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 7.693.397 8.316.903 8.726.375 9.063.432 9.212.740 9.332.902
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen 7.693.397 8.316.903 8.726.375 9.063.432 9.212.740 9.332.902
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen 7.693.397 8.316.903 8.726.375 9.063.432 9.212.740 9.332.902
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 92.085 153.024 134.948
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 92.085 153.024 134.948
18. Auszahlungen für Sachanlagen 100.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 92.085 53.024 134.948
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts 7.785.482 8.369.927 8.861.323 9.063.432 9.212.740 9.332.902
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
05.11.2012 - 07:58:01

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 102
Benzkirch Günter ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 115
Verbale Beschreibung
Schlüsselzuweisungen, Verbandsgemeinde- und Kreisumlage, sonstige Umlagen und Zuweisungen, Vergnügungssteuer
Auftraggeber
Verbandsgemeinderat
Auftragsgrundlage
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung/Finanzausgleichsgesetz/weitere Spezialgesetze
Zielgruppe
Einwohner/Gremien/Verwaltung
Ziel
Qualitätsziele
Sicherung der Finanzierung öffentlicher Aufgaben
II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 6110
Grundzahlen:
Einwohner
001 Ertrag
002 Aufwand
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
352

Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Ertrag pro Einwohner
002 Aufwand pro Einwohner
Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727
403200 Sonstige Vergnügungssteuer 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727
403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
9.363.675 10.014.914 10.627.177 10.857.582 11.011.524 11.113.278
411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 315.740 315.030 315.380 318.534 321.719 324.936
411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 2.342.505 2.304.877 2.427.391 2.451.665 2.476.182 2.500.944
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6.705.430 7.395.007 7.884.406 8.087.383 8.213.623 8.287.398
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 980
441200 Mieten und Pachten 980
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.426.959 10.079.914 10.717.177 10.948.482 11.103.333 11.206.005
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
1.058.963 1.087.198 1.099.723 1.110.720 1.121.827 1.133.045
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
8.583
544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des
Fonds "Deutsche Einheit"
113.378 119.150 104.493 105.538 106.593 107.659
544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 937.002 968.048 995.230 1.005.182 1.015.234 1.025.386
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
1.058.963 1.087.198 1.099.723 1.110.720 1.121.827 1.133.045
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:
6110 . 403200 Sonstige Vergnügungssteuer Höherer Ansatz nach Satzungsänderung ab 01.01.2013
6110 . 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden VG-Umlage
8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
6110 . 441200 Mieten und Pachten Bis 2011 Fischereipacht, ab 2012 bei Produkt 5551 veranschlagt auf Forderung Stat. Landesamt
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
353

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:
6110 . 541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
ab 2012 bei Produkt 1120 vernaschlagt
6110 . 544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise Es wird von einer Kreisumlage auf 41 % ausgegangen (Vorjahr 42 %). Aufgrund der höheren Umlagegrundlagen der VG Konz gegenüber dem Vorjahr wird sich die Umlage
trotzdem absolut um rd. 27.000,- € erhöhen.
Finanzhaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
8.383.415 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 8.383.415 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
Auswertung Grundzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
8.383.415 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
8.383.415 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
8.383.415 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Einwohner [Anz.] 0 31.694 31.570 31.602 31.634 31.666
001 Ertrag [EUR] 9.426.958,92 10.079.914,00 10.717.177,00 10.948.482,00 11.103.333,00 11.206.005,00
002 Aufwand [EUR] 9.426.958,92 10.079.914,00 10.717.177,00 10.948.482,00 11.103.333,00 11.206.005,00
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
354

Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Ertrag pro Einwohner 0,00 318,04 339,47 346,45 350,99 353,88
002 Aufwand pro Einwohner 0,00 318,04 339,47 346,45 350,99 353,88
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
355

Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung:
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
I. Beschreibung
Allgemeine Angaben:
Hauptproduktbereich : 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich : 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe : 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe
Produktart : intern und extern
Verantwortliche
Burg Adele ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 117
Pfeifer Wolfgang ( Fachbereich 2 )
Telefonnummer: 102
Verbale Beschreibung
Zinsen, Tilgung und Kreditaufnahmen
Auftraggeber
kommunale Gremien
Auftragsgrundlage
Landesverfassung/Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz/Gemeindehaushaltsverordnung
Zielgruppe
Einwohner/Gremien/Verwaltung
Ziel
Qualitätsziele
Wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel
Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
14.570 9.965 14.570 14.570 14.570 14.569
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
356

Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 14.570 9.965 14.570 14.570 14.570 14.569
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 278.848 525.000
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
278.848 525.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 293.418 534.965 14.570 14.570 14.570 14.569
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 293.418 534.965 14.570 14.570 14.570 14.569
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 6.901 525.000 530.250 535.553 540.909
471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
525.000 530.250 535.553 540.909
471520 vom inländischen Geldmarkt - von Sparkassen 6.901
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 992.862 1.200.813 1.416.079 1.304.580 1.304.319 1.280.967
573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb 21.055 88.000 88.880 89.769 90.667
574190 an den Bund - Sonstiges 421 200 25 25 25 25
574200 an das Land 2.227 400 325 325 325 325
574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände
575110 an inländische Kreditinstitute - an Banken 551.741 550.513 631.850 572.650 571.500 547.250
575111 Kassenkreditzinsen an Banken 40.693 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen 13.156 12.000 10.700 10.700 10.700 10.700
575121 Kassenkreditzinsen an Sparkassen 886
575140 an inländische Kreditinstitute - an Girozentralen / Landesbanken 118.693 112.700 160.179 107.000 107.000 107.000
575141 Kassenkreditzinsen an Girozentralen / Landesbanken 243.989 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000
23. Finanzergebnis - 985.961 - 1.200.813 - 891.079 - 774.330 - 768.766 - 740.058
24. ordentliches Ergebnis - 692.542 - 665.848 - 876.509 - 759.760 - 754.196 - 725.489
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
6120 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
6120 . 442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
6120 . 471430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
- 692.542 - 665.848 - 876.509 - 759.760 - 754.196 - 725.489
- 692.542 - 665.848 - 876.509 - 759.760 - 754.196 - 725.489
Schuldendienst des Landkreises für die Realschule, entfällt ab 2010 wegen Wechsel der Trägerschaft
(siehe Konto 471430)
Zinsen der Ortsgemeinden für Kassenkredite (bis 2012 bei Konto 442430 veranschlagt)
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
357

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
6120 . 573100 Verlustübernahme Eigenbetrieb In 2013 Übernahme der Verluste der VG-Werke - Betriebszweig Energie
6120 . 574300 an Gemeinden und Gemeindeverbände Bis 2010 waren hier die Zinsen für die Inanspruchnahme der Rücklagen Ortsgemeinden veranschlagt. Da die Rücklagen mit Einführung der Doppik im Kassenbestand der OG
eingeflossen sind, erfolgt eine Abrechnung zusammen mit den Kassenkreditzinsen.
Finanzhaushalt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
Bezeichnung
1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
2. Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und
-auszahlungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
272.309 525.000
- 962.327 - 1.200.813 - 891.079 - 774.330 - 768.766 - 740.058
3. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 690.018 - 675.813 - 891.079 - 774.330 - 768.766 - 740.058
4. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
5. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen vor Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
6. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen
Leistungsbeziehungen
7. Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und
Auszahlungen nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 92.085 153.024 134.948
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 92.085 153.024 134.948
18. Auszahlungen für Sachanlagen 100.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000
24. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 92.085 53.024 134.948
25. Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des
Teilhaushalts
- 690.018 - 675.813 - 891.079 - 774.330 - 768.766 - 740.058
- 690.018 - 675.813 - 891.079 - 774.330 - 768.766 - 740.058
- 597.933 - 622.789 - 756.131 - 774.330 - 768.766 - 740.058
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
358

Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:
99001 Unvorhersehbare Auszahlung aus Investitionstätigkeit
Bis 2012 bei Produkt 6120 (Teilhaushalt 6) in einer Summe veranschlagt; ab 2013 erfolgt eine Aufteilung zu Teilhaushalt 42 "Schulen" (bei Produkt 2010 = 35.000,- €) und
Teilhaushalt 44 "Jugend und Sport" (bei Produkt 1236 = 15.000,- €)
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
100.000
Summe Auszahlungsarten 100.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 100.000
99002 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionsschlüsselzuweisungen
vom Land
Ergebnis Vorvorjahr
2011
92.085
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 92.085
99003 Investitionsschlüsselzuweisungen vom Land
Ein- und Auszahlungsarten
Investitionsschlüsselzuweisungen
vom Land
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
153.024 134.948
Summe Einzahlungsarten 153.024 134.948
Saldo Ein- und Auszahlungsarten - 153.024 - 134.948
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
359

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Hauptproduktbereich Gesamt: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
05.11.2012
09:15:01
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 612 Sonstige Umlagen allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 6110 Steuern, allgemeine Summe Zuweisungen und 6120 Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1. Steuern und ähnliche Abgaben 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
10.641.747 10.641.747 10.641.747 10.627.177 10.627.177 14.570 14.570
10.731.747 10.731.747 10.731.747 10.717.177 10.717.177 14.570 14.570
1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723
1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723
9.632.024 9.632.024 9.632.024 9.617.454 9.617.454 14.570 14.570
21. Zins- und sonstige Finanzerträge 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 1.416.079 1.416.079 1.416.079 1.416.079 1.416.079
23. Finanzergebnis - 891.079 - 891.079 - 891.079 - 891.079 - 891.079
24. ordentliches Ergebnis 8.740.945 8.740.945 8.740.945 9.617.454 9.617.454 - 876.509 - 876.509
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
8.740.945 8.740.945 8.740.945 9.617.454 9.617.454 - 876.509 - 876.509
8.740.945 8.740.945 8.740.945 9.617.454 9.617.454 - 876.509 - 876.509
360

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Hauptproduktbereich Gesamt: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
05.11.2012
09:15:03
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 612 Sonstige Umlagen allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 6110 Steuern, allgemeine Summe Zuweisungen und 6120 Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1. Steuern und ähnliche Abgaben 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
10.627.177 10.627.177 10.627.177 10.627.177 10.627.177
10.717.177 10.717.177 10.717.177 10.717.177 10.717.177
1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723
1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723 1.099.723
9.617.454 9.617.454 9.617.454 9.617.454 9.617.454
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 525.000 525.000 525.000 525.000 525.000
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 1.416.079 1.416.079 1.416.079 1.416.079 1.416.079
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund
-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
- 891.079 - 891.079 - 891.079 - 891.079 - 891.079
8.726.375 8.726.375 8.726.375 9.617.454 9.617.454 - 891.079 - 891.079
8.726.375 8.726.375 8.726.375 9.617.454 9.617.454 - 891.079 - 891.079
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 134.948 134.948 134.948 134.948 134.948
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
45. Einzahlungen aus der Aufnahme von
Investitionskrediten
134.948 134.948 134.948 134.948 134.948
134.948 134.948 134.948 134.948 134.948
8.861.323 8.861.323 8.861.323 9.617.454 9.617.454 - 756.131 - 756.131
980.002 980.002 980.002 980.002 980.002
46a.Auszahlungen für ordentliche Tilgungen 846.400 846.400 846.400 846.400 846.400
46. Auszahlungen zur Tilgung von
Investitionskrediten
47. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionskrediten
846.400 846.400 846.400 846.400 846.400
133.602 133.602 133.602 133.602 133.602
361

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 6 Zentrale Finanzdienstleistungen
Hauptproduktbereich Gesamt: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich
Produktgruppe
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
05.11.2012
09:15:03
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 612 Sonstige Umlagen allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 6110 Steuern, allgemeine Summe Zuweisungen und 6120 Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
51a.Einzahlungen aus der Abnahme liquider
Mittel der Einheitskasse
492.093 492.093 492.093 492.093 492.093
51. Abnahme der liquiden Mittel 492.093 492.093 492.093 492.093 492.093
53. Veränderung der liquiden Mittel 492.093 492.093 492.093 492.093 492.093
54. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus
Finanzierungstätigkeit
58. Verwendung des Finanzmittelüberschusses /
Deckung des Finanzmittelfehlbetrags
625.695 625.695 625.695 625.695 625.695
625.695 625.695 625.695 625.695 625.695
362

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:15:18
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung 121 Statistik und Wahlen
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien Summe Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 10.000 10.000 10.000
9. sonstige laufende Erträge 39.211 39.211 39.211 39.211 34.231 4.980
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
62.011 62.011 52.011 52.011 34.231 17.780 10.000 10.000
11. Personalaufwendungen 632.474 632.474 623.774 623.774 380.794 91.580 151.400 8.700 8.700
12. Versorgungsaufwendungen 222.200 222.200 222.200 222.200 194.000 28.200
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
22.400 22.400 2.400 2.400 400 2.000 20.000 20.000
2.949 2.949 2.949 2.949 92 2.857
18. sonstige laufende Aufwendungen 78.260 78.260 78.260 78.260 7.260 68.000 3.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
958.283 958.283 929.583 929.583 582.546 187.780 159.257 28.700 28.700
- 896.272 - 896.272 - 877.572 - 877.572 - 548.315 - 170.000 - 159.257 - 18.700 - 18.700
24. ordentliches Ergebnis - 896.272 - 896.272 - 877.572 - 877.572 - 548.315 - 170.000 - 159.257 - 18.700 - 18.700
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 896.272 - 896.272 - 877.572 - 877.572 - 548.315 - 170.000 - 159.257 - 18.700 - 18.700
- 896.272 - 896.272 - 877.572 - 877.572 - 548.315 - 170.000 - 159.257 - 18.700 - 18.700
363

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt - Erträge und Aufwendungen 1212 Wahlen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
10.000
11. Personalaufwendungen 8.700
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
18. sonstige laufende Aufwendungen
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
20.000
28.700
- 18.700
24. ordentliches Ergebnis - 18.700
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 18.700
- 18.700
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:15:20
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
364

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:15:21
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 11 Innere Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung 121 Statistik und Wahlen
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 1110 Verwaltungssteuerung 1113 Öffentlichkeitsarbeit 1114 Gremien Summe Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
12.800 12.800 12.800 12.800 12.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 10.000 10.000 10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
22.800 22.800 12.800 12.800 12.800 10.000 10.000
11. Personalauszahlungen 537.300 537.300 528.600 528.600 297.700 79.500 151.400 8.700 8.700
12. Versorgungsauszahlungen 222.200 222.200 222.200 222.200 194.000 28.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.400 22.400 2.400 2.400 400 2.000 20.000 20.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 78.260 78.260 78.260 78.260 7.260 68.000 3.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
860.160 860.160 831.460 831.460 499.360 175.700 156.400 28.700 28.700
- 837.360 - 837.360 - 818.660 - 818.660 - 499.360 - 162.900 - 156.400 - 18.700 - 18.700
- 837.360 - 837.360 - 818.660 - 818.660 - 499.360 - 162.900 - 156.400 - 18.700 - 18.700
- 837.360 - 837.360 - 818.660 - 818.660 - 499.360 - 162.900 - 156.400 - 18.700 - 18.700
- 837.360 - 837.360 - 818.660 - 818.660 - 499.360 - 162.900 - 156.400 - 18.700 - 18.700
365

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 11 Verwaltungssteuerung
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt - Ein- und Auszahlungen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
1212 Wahlen
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
10.000
11. Personalauszahlungen 8.700
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000
16. sonstige laufende Auszahlungen
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
28.700
- 18.700
- 18.700
- 18.700
- 18.700
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:15:22
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
366

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
11 Innere Verwaltung
05.11.2012
09:15:53
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 112 Personal 113 Organisation 114 Zentrale Dienste
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 1120 Personal Summe 1130 Organisation Summe 1142 Wohn- und Geschäftsg
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
6.979 6.979 6.979 6.979
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 165.100 165.100 165.100 165.100 160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 436.861 37.050 37.050 11.600 11.600 25.450
9. sonstige laufende Erträge 128.300 128.300 128.300 2.230 2.230 10.880 10.880 115.190
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
737.240 337.429 337.429 13.830 13.830 10.880 10.880 312.719 160.000
11. Personalaufwendungen 887.360 878.560 878.560 181.620 181.620 99.210 99.210 597.730 57.100
12. Versorgungsaufwendungen 129.500 129.500 129.500 12.600 12.600 61.600 61.600 55.300
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
555.052 537.770 537.770 537.770 70.000
109.662 109.662 109.662 109.662 19.672
149.200 20.200 20.200 20.200 20.200
18. sonstige laufende Aufwendungen 744.600 634.200 634.200 29.500 29.500 604.700 2.200
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
2.575.374 2.309.892 2.309.892 243.920 243.920 160.810 160.810 1.905.162 148.972
- 1.838.134 - 1.972.463 - 1.972.463 - 230.090 - 230.090 - 149.930 - 149.930 - 1.592.443 11.028
24. ordentliches Ergebnis - 1.838.134 - 1.972.463 - 1.972.463 - 230.090 - 230.090 - 149.930 - 149.930 - 1.592.443 11.028
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 1.838.134 - 1.972.463 - 1.972.463 - 230.090 - 230.090 - 149.930 - 149.930 - 1.592.443 11.028
- 1.838.134 - 1.972.463 - 1.972.463 - 230.090 - 230.090 - 149.930 - 149.930 - 1.592.443 11.028
367

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
5 Gestaltung Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
05.11.2012
09:15:54
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 533 Wasserversorgung 538 Abwasserbeseitigung
Produkt - Erträge und Aufwendungen 1143 Sonstiges unbebautes 1144 Informationstechnik
Grundvermögen 1145 Sonstige Zentrale 1146 Dienste VersicherungenSumme Summe Summe 5330 Wasserversorung Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 400 4.700
6.979
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 14.000 1.450 399.811 399.811 111.193 111.193 288.618
9. sonstige laufende Erträge 1.990 7.750 25.450 80.000
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
12.390 7.750 51.129 81.450 399.811 399.811 111.193 111.193 288.618
11. Personalaufwendungen 62.040 176.090 290.600 11.900 8.800
12. Versorgungsaufwendungen 11.300 44.000
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
270 10.000 457.500 17.282 15.782 5.261 5.261 10.521
484 40.984 48.522
129.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 107.000 316.500 179.000 110.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
74.094 378.074 1.113.122 190.900 265.482 15.782 5.261 5.261 10.521
- 61.704 - 370.324 - 1.061.993 - 109.450 134.329 384.029 105.932 105.932 278.097
24. ordentliches Ergebnis - 61.704 - 370.324 - 1.061.993 - 109.450 134.329 384.029 105.932 105.932 278.097
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 61.704 - 370.324 - 1.061.993 - 109.450 134.329 384.029 105.932 105.932 278.097
- 61.704 - 370.324 - 1.061.993 - 109.450 134.329 384.029 105.932 105.932 278.097
368

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 571 Wirtschaftsförderung 575 Tourismus
05.11.2012
09:15:55
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produkt - Erträge und Aufwendungen 5380 Abwasserbeseitigung Summe Summe 5552 Revierförsterei Summe Oberemmel Summe 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung
Summe 5750 Tourismusförderung u
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 288.618
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
288.618
11. Personalaufwendungen 8.800 8.800 8.800
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
10.521 1.500 1.500 1.500
129.000 129.000 129.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 110.400 110.400 110.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
10.521 249.700 249.700 249.700
278.097 - 249.700 - 249.700 - 249.700
24. ordentliches Ergebnis 278.097 - 249.700 - 249.700 - 249.700
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
278.097 - 249.700 - 249.700 - 249.700
278.097 - 249.700 - 249.700 - 249.700
369

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
11 Innere Verwaltung
05.11.2012
09:15:56
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 112 Personal 113 Organisation 114 Zentrale Dienste
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 1120 Personal Summe 1130 Organisation Summe 1142 Wohn- und Geschäftsg
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 165.100 165.100 165.100 165.100 160.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 436.861 37.050 37.050 11.600 11.600 25.450
9. sonstige laufende Einzahlungen 80.000 80.000 80.000 80.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
681.961 282.150 282.150 11.600 11.600 270.550 160.000
11. Personalauszahlungen 858.900 850.100 850.100 203.200 203.200 72.800 72.800 574.100 57.100
12. Versorgungsauszahlungen 129.500 129.500 129.500 12.600 12.600 61.600 61.600 55.300
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 555.052 537.770 537.770 537.770 70.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
149.200 20.200 20.200 20.200 20.200
16. sonstige laufende Auszahlungen 744.600 634.200 634.200 29.500 29.500 604.700 2.200
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
2.437.252 2.171.770 2.171.770 265.500 265.500 134.400 134.400 1.771.870 129.300
- 1.755.291 - 1.889.620 - 1.889.620 - 253.900 - 253.900 - 134.400 - 134.400 - 1.501.320 30.700
- 1.755.291 - 1.889.620 - 1.889.620 - 253.900 - 253.900 - 134.400 - 134.400 - 1.501.320 30.700
- 1.755.291 - 1.889.620 - 1.889.620 - 253.900 - 253.900 - 134.400 - 134.400 - 1.501.320 30.700
30. Einzahlungen für Sachanlagen 30.100 30.100 30.100 30.100
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
30.100 30.100 30.100 30.100
25.600 25.600 25.600 25.600
37. Auszahlungen für Sachanlagen 48.000 48.000 48.000 48.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
73.600 73.600 73.600 73.600
- 43.500 - 43.500 - 43.500 - 43.500
- 1.798.791 - 1.933.120 - 1.933.120 - 253.900 - 253.900 - 134.400 - 134.400 - 1.544.820 30.700
370

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
5 Gestaltung Umwelt
53 Ver- und Entsorgung
05.11.2012
09:15:57
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 533 Wasserversorgung 538 Abwasserbeseitigung
Produkt - Ein- und Auszahlungen
1143 Sonstiges unbebautes 1144 Informationstechnik
Grundvermögen 1145 Sonstige Zentrale 1146 Dienste VersicherungenSumme Summe Summe 5330 Wasserversorung Summe
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 400 4.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 14.000 1.450 399.811 399.811 111.193 111.193 288.618
9. sonstige laufende Einzahlungen 80.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
10.400 18.700 81.450 399.811 399.811 111.193 111.193 288.618
11. Personalauszahlungen 57.200 157.300 290.600 11.900 8.800
12. Versorgungsauszahlungen 11.300 44.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 270 10.000 457.500 17.282 15.782 5.261 5.261 10.521
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
129.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 107.000 316.500 179.000 110.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
30. Einzahlungen für Sachanlagen 30.000 100
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
68.770 318.300 1.064.600 190.900 265.482 15.782 5.261 5.261 10.521
- 58.370 - 318.300 - 1.045.900 - 109.450 134.329 384.029 105.932 105.932 278.097
- 58.370 - 318.300 - 1.045.900 - 109.450 134.329 384.029 105.932 105.932 278.097
- 58.370 - 318.300 - 1.045.900 - 109.450 134.329 384.029 105.932 105.932 278.097
30.000 100
25.600
37. Auszahlungen für Sachanlagen 40.000 8.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
65.600 8.000
30.000 - 65.600 - 7.900
- 28.370 - 383.900 - 1.053.800 - 109.450 134.329 384.029 105.932 105.932 278.097
371

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Hauptproduktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau 571 Wirtschaftsförderung 575 Tourismus
Produkt - Ein- und Auszahlungen
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 288.618
9. sonstige laufende Einzahlungen
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
05.11.2012
09:15:59
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
5380 Abwasserbeseitigung Summe Summe 5552 Revierförsterei Summe Oberemmel Summe 5710 Kommunale Wirtschaftsförderung
Summe 5750 Tourismusförderung u
288.618
11. Personalauszahlungen 8.800 8.800 8.800
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 10.521 1.500 1.500 1.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
129.000 129.000 129.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 110.400 110.400 110.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
30. Einzahlungen für Sachanlagen
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
37. Auszahlungen für Sachanlagen
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
10.521 249.700 249.700 249.700
278.097 - 249.700 - 249.700 - 249.700
278.097 - 249.700 - 249.700 - 249.700
278.097 - 249.700 - 249.700 - 249.700
278.097 - 249.700 - 249.700 - 249.700
372

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
11 Innere Verwaltung
116 Finanzen
05.11.2012
09:16:14
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 1161 Haushalts- und 1162 Finanzplanung, Festsetzung Budgetierung
und 1163 Erhebung Zahlungsabwicklung, von Steuern und Mahnung, AbgabenVollstreckung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
9. sonstige laufende Erträge 58.990 58.990 58.990 58.990 18.990 40.000
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
61.490 61.490 61.490 61.490 18.990 42.500
11. Personalaufwendungen 945.400 945.400 945.400 945.400 394.300 262.500 288.600
12. Versorgungsaufwendungen 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
1.063.000 1.063.000 1.063.000 1.063.000 506.900 262.500 293.600
- 1.001.510 - 1.001.510 - 1.001.510 - 1.001.510 - 487.910 - 262.500 - 251.100
24. ordentliches Ergebnis - 1.001.510 - 1.001.510 - 1.001.510 - 1.001.510 - 487.910 - 262.500 - 251.100
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 1.001.510 - 1.001.510 - 1.001.510 - 1.001.510 - 487.910 - 262.500 - 251.100
- 1.001.510 - 1.001.510 - 1.001.510 - 1.001.510 - 487.910 - 262.500 - 251.100
373

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Produktgruppe
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
11 Innere Verwaltung
116 Finanzen
05.11.2012
09:16:15
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 1161 Haushalts- und 1162 Finanzplanung, Festsetzung Budgetierung
und 1163 Erhebung Zahlungsabwicklung, von Steuern und Mahnung, AbgabenVollstreckung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
9. sonstige laufende Einzahlungen 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
42.500 42.500 42.500 42.500 42.500
11. Personalauszahlungen 899.300 899.300 899.300 899.300 348.200 262.500 288.600
12. Versorgungsauszahlungen 107.600 107.600 107.600 107.600 107.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
1.016.900 1.016.900 1.016.900 1.016.900 460.800 262.500 293.600
- 974.400 - 974.400 - 974.400 - 974.400 - 460.800 - 262.500 - 251.100
- 974.400 - 974.400 - 974.400 - 974.400 - 460.800 - 262.500 - 251.100
- 974.400 - 974.400 - 974.400 - 974.400 - 460.800 - 262.500 - 251.100
- 974.400 - 974.400 - 974.400 - 974.400 - 460.800 - 262.500 - 251.100
374

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung Umwelt
05.11.2012
09:16:33
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 1141 Gebäudemanagement Summe Summe Summe 5110 Räumliche Planungs- u
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
32.800 32.800 32.800 32.800 32.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.200 200 200 200 200 85.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
9. sonstige laufende Erträge 19.910 7.750 7.750 7.750 7.750 12.160 5.580 5.580 5.580
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
143.710 40.750 40.750 40.750 40.750 102.960 11.380 11.380 11.380
11. Personalaufwendungen 816.810 302.490 302.490 302.490 302.490 514.320 270.360 270.360 270.360
12. Versorgungsaufwendungen 107.400 44.000 44.000 44.000 44.000 63.400 31.700 31.700 31.700
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
1.000 1.000
23.350 23.350 23.350 23.350 23.350
18. sonstige laufende Aufwendungen 136.500 136.500 130.500 130.500 130.500
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
1.085.060 346.490 346.490 346.490 346.490 738.570 455.910 455.910 455.910
- 941.350 - 305.740 - 305.740 - 305.740 - 305.740 - 635.610 - 444.530 - 444.530 - 444.530
24. ordentliches Ergebnis - 941.350 - 305.740 - 305.740 - 305.740 - 305.740 - 635.610 - 444.530 - 444.530 - 444.530
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 941.350 - 305.740 - 305.740 - 305.740 - 305.740 - 635.610 - 444.530 - 444.530 - 444.530
- 941.350 - 305.740 - 305.740 - 305.740 - 305.740 - 635.610 - 444.530 - 444.530 - 444.530
375

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe 5210 Bau- und Grundstücksordnung
Summe 5230 Denkmalschutz und -pflege
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.000 85.000 85.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9. sonstige laufende Erträge 6.580 6.580 6.580
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
91.580 91.580 91.580
11. Personalaufwendungen 243.960 243.960 243.960
12. Versorgungsaufwendungen 31.700 31.700 31.700
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
1.000 1.000 1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 6.000 6.000 6.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
282.660 281.660 281.660 1.000 1.000
- 191.080 - 190.080 - 190.080 - 1.000 - 1.000
24. ordentliches Ergebnis - 191.080 - 190.080 - 190.080 - 1.000 - 1.000
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 191.080 - 190.080 - 190.080 - 1.000 - 1.000
- 191.080 - 190.080 - 190.080 - 1.000 - 1.000
05.11.2012
09:16:34
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
376

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung 5 Gestaltung Umwelt
05.11.2012
09:16:35
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 11 Innere Verwaltung 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 1141 Gebäudemanagement Summe Summe Summe 5110 Räumliche Planungs- u
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
32.800 32.800 32.800 32.800 32.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.200 200 200 200 200 85.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
9. sonstige laufende Einzahlungen 1.000 1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
124.800 33.000 33.000 33.000 33.000 91.800 5.800 5.800 5.800
11. Personalauszahlungen 770.900 283.700 283.700 283.700 283.700 487.200 256.800 256.800 256.800
12. Versorgungsauszahlungen 107.400 44.000 44.000 44.000 44.000 63.400 31.700 31.700 31.700
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
23.350 23.350 23.350 23.350 23.350
16. sonstige laufende Auszahlungen 136.500 136.500 130.500 130.500 130.500
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
1.038.150 327.700 327.700 327.700 327.700 710.450 442.350 442.350 442.350
- 913.350 - 294.700 - 294.700 - 294.700 - 294.700 - 618.650 - 436.550 - 436.550 - 436.550
- 913.350 - 294.700 - 294.700 - 294.700 - 294.700 - 618.650 - 436.550 - 436.550 - 436.550
- 913.350 - 294.700 - 294.700 - 294.700 - 294.700 - 618.650 - 436.550 - 436.550 - 436.550
7.000 7.000
7.000 7.000
- 7.000 - 7.000
- 920.350 - 294.700 - 294.700 - 294.700 - 294.700 - 625.650 - 436.550 - 436.550 - 436.550
377

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
52 Bauen und Wohnen
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe 5210 Bau- und Grundstücksordnung
Summe 5230 Denkmalschutz und -pflege
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.000 85.000 85.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9. sonstige laufende Einzahlungen 1.000 1.000 1.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
86.000 86.000 86.000
11. Personalauszahlungen 230.400 230.400 230.400
12. Versorgungsauszahlungen 31.700 31.700 31.700
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
16. sonstige laufende Auszahlungen 6.000 6.000 6.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
268.100 268.100 268.100
- 182.100 - 182.100 - 182.100
- 182.100 - 182.100 - 182.100
- 182.100 - 182.100 - 182.100
7.000 7.000 7.000
7.000 7.000 7.000
- 7.000 - 7.000 - 7.000
- 189.100 - 182.100 - 182.100 - 7.000 - 7.000
05.11.2012
09:16:36
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
378

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich Gesamt: 5 Gestaltung Umwelt
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:17:00
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen 547 ÖPNV 551 Öffentliches Grün, Land
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 5411 Gemeindestraßen Summe und Erschließung 5470 ÖPNV Summe Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
43.694 43.694 2.866 2.866 2.866 40.828 24.190
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.800 25.800 25.000 25.000 25.000 800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000
9. sonstige laufende Erträge 8.620 8.620 6.100 6.100 6.100 2.520
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
79.114 79.114 33.966 33.966 33.966 44.148 24.190
11. Personalaufwendungen 292.250 292.250 247.810 247.810 247.810 44.440
12. Versorgungsaufwendungen 43.300 43.300 34.600 34.600 34.600 8.700
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
140.700 140.700 139.500
25.314 25.314 3.630 3.630 3.630 21.684 540
18. sonstige laufende Aufwendungen 51.340 51.340 51.300 50.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
552.904 552.904 286.040 286.040 286.040 265.624 50.540
- 473.790 - 473.790 - 252.074 - 252.074 - 252.074 - 221.476 - 26.350
24. ordentliches Ergebnis - 473.790 - 473.790 - 252.074 - 252.074 - 252.074 - 221.476 - 26.350
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 473.790 - 473.790 - 252.074 - 252.074 - 252.074 - 221.476 - 26.350
- 473.790 - 473.790 - 252.074 - 252.074 - 252.074 - 221.476 - 26.350
379

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:17:01
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
380
57 Wirtschaft und Tourismu
Produkt - Erträge und Aufwendungen 5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau
Summe 5521 Gewässerunterhaltung 5522 Hochwasserschutz Summe 5530 Friedhöfe und Summe Bestattungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft
Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
24.190 16.638 16.638
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000
9. sonstige laufende Erträge 1.540 1.540 980 980
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
24.190 16.638 16.638 2.340 2.340 980 980 1.000
11. Personalaufwendungen 30.400 13.600 16.800 14.040 14.040
12. Versorgungsaufwendungen 8.700 8.700
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
139.500 32.000 107.500 1.200
540 20.472 20.472 672 672
18. sonstige laufende Aufwendungen 50.000 1.300 1.300 40
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
50.540 191.672 46.900 144.772 22.740 22.740 672 672 1.240
- 26.350 - 175.034 - 46.900 - 128.134 - 20.400 - 20.400 308 308 - 240
24. ordentliches Ergebnis - 26.350 - 175.034 - 46.900 - 128.134 - 20.400 - 20.400 308 308 - 240
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 26.350 - 175.034 - 46.900 - 128.134 - 20.400 - 20.400 308 308 - 240
- 26.350 - 175.034 - 46.900 - 128.134 - 20.400 - 20.400 308 308 - 240

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen)
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11. Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
1.000 1.000
1.200 1.200
18. sonstige laufende Aufwendungen 40 40
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
1.240 1.240
- 240 - 240
24. ordentliches Ergebnis - 240 - 240
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 240 - 240
- 240 - 240
05.11.2012
09:17:02
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
381

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich Gesamt: 5 Gestaltung Umwelt
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:17:03
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen 547 ÖPNV 551 Öffentliches Grün, Land
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 5411 Gemeindestraßen Summe und Erschließung 5470 ÖPNV Summe Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
24.190 24.190 24.190 24.190
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.800 25.800 25.000 25.000 25.000 800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen 980 980 980
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
51.970 51.970 25.000 25.000 25.000 25.970 24.190
11. Personalauszahlungen 273.700 273.700 233.000 233.000 233.000 40.700
12. Versorgungsauszahlungen 43.300 43.300 34.600 34.600 34.600 8.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 140.700 140.700 139.500
16. sonstige laufende Auszahlungen 51.340 51.340 51.300 50.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
509.040 509.040 267.600 267.600 267.600 240.200 50.000
- 457.070 - 457.070 - 242.600 - 242.600 - 242.600 - 214.230 - 25.810
- 457.070 - 457.070 - 242.600 - 242.600 - 242.600 - 214.230 - 25.810
- 457.070 - 457.070 - 242.600 - 242.600 - 242.600 - 214.230 - 25.810
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 160.000 160.000 160.000
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
160.000 160.000 160.000
65.000 65.000 45.000 45.000 45.000 20.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen 323.000 323.000 323.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
388.000 388.000 45.000 45.000 45.000 343.000
- 228.000 - 228.000 - 45.000 - 45.000 - 45.000 - 183.000
- 685.070 - 685.070 - 287.600 - 242.600 - 242.600 - 45.000 - 45.000 - 397.230 - 25.810
382

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt - Ein- und Auszahlungen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:17:05
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz 553 Friedhofs- und Bestattungswesen 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
383
57 Wirtschaft und Tourismu
5510 Öffenliches Grün/Landschaftsbau
Summe 5521 Gewässerunterhaltung 5522 Hochwasserschutz Summe 5530 Friedhöfe und Summe Bestattungen 5551 Kommunale Forstwirtschaft
Summe
24.190
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen 980 980
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
24.190 800 800 980 980 1.000
11. Personalauszahlungen 30.400 13.600 16.800 10.300 10.300
12. Versorgungsauszahlungen 8.700 8.700
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 139.500 32.000 107.500 1.200
16. sonstige laufende Auszahlungen 50.000 1.300 1.300 40
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 160.000 160.000
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
50.000 171.200 46.900 124.300 19.000 19.000 1.240
- 25.810 - 171.200 - 46.900 - 124.300 - 18.200 - 18.200 980 980 - 240
- 25.810 - 171.200 - 46.900 - 124.300 - 18.200 - 18.200 980 980 - 240
- 25.810 - 171.200 - 46.900 - 124.300 - 18.200 - 18.200 980 980 - 240
160.000 160.000
20.000 20.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen 323.000 323.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
343.000 323.000 20.000
- 183.000 - 163.000 - 20.000
- 25.810 - 354.200 - 209.900 - 144.300 - 18.200 - 18.200 980 980 - 240

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe 5735 Kommunale Einrichtungen (Toilettenwagen)
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 1.000
9. sonstige laufende Einzahlungen
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen
12. Versorgungsauszahlungen
1.000 1.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.200 1.200
16. sonstige laufende Auszahlungen 40 40
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
37. Auszahlungen für Sachanlagen
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
1.240 1.240
- 240 - 240
- 240 - 240
- 240 - 240
- 240 - 240
05.11.2012
09:17:06
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
384

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
12 Sicherheit und Ordnung
05.11.2012
09:17:21
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten 123 Verkehrsangelegenheiten 126 Brandschutz
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 1220 Ordnungsangelegenheiten 1223 Personenstands- Summe und Meldeangelegenheiten, 1231 Verkehrsangelegenheiten
Ausweise Summe und Dokumente
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
61.988 61.988 61.988 61.988
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 302.000 302.000 302.000 270.000 10.000 260.000 5.000 5.000 27.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 720 720 720 720
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.700 19.700 19.700 13.200 13.200 5.400 5.400 1.100
9. sonstige laufende Erträge 94.520 94.520 94.520 10.320 9.320 1.000 84.200 84.200
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
478.928 478.928 478.928 293.520 32.520 261.000 94.600 94.600 90.808
11. Personalaufwendungen 789.880 789.880 789.880 509.980 200.380 309.600 131.600 131.600 148.300
12. Versorgungsaufwendungen 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
621.900 621.900 621.900 203.700 13.000 190.700 3.200 3.200 415.000
151.727 151.727 151.727 1.318 1.006 312 150.409
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 135.420 135.420 135.420 44.520 12.200 32.320 15.900 15.900 75.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
1.747.127 1.747.127 1.747.127 807.718 274.786 532.932 150.700 150.700 788.709
- 1.268.199 - 1.268.199 - 1.268.199 - 514.198 - 242.266 - 271.932 - 56.100 - 56.100 - 697.901
24. ordentliches Ergebnis - 1.268.199 - 1.268.199 - 1.268.199 - 514.198 - 242.266 - 271.932 - 56.100 - 56.100 - 697.901
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 1.268.199 - 1.268.199 - 1.268.199 - 514.198 - 242.266 - 271.932 - 56.100 - 56.100 - 697.901
- 1.268.199 - 1.268.199 - 1.268.199 - 514.198 - 242.266 - 271.932 - 56.100 - 56.100 - 697.901
385

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt - Erträge und Aufwendungen 1260 Brandschutz
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
61.988
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 720
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.100
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
90.808
11. Personalaufwendungen 148.300
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
415.000
150.409
18. sonstige laufende Aufwendungen 75.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
788.709
- 697.901
24. ordentliches Ergebnis - 697.901
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 697.901
- 697.901
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:17:22
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
386

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
12 Sicherheit und Ordnung
05.11.2012
09:17:23
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten 123 Verkehrsangelegenheiten 126 Brandschutz
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 1220 Ordnungsangelegenheiten 1223 Personenstands- Summe und Meldeangelegenheiten, 1231 Verkehrsangelegenheiten
Ausweise Summe und Dokumente
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
16.800 16.800 16.800 16.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 302.000 302.000 302.000 270.000 10.000 260.000 5.000 5.000 27.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 720 720 720 720
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.700 19.700 19.700 13.200 13.200 5.400 5.400 1.100
9. sonstige laufende Einzahlungen 72.000 72.000 72.000 2.000 1.000 1.000 70.000 70.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
411.220 411.220 411.220 285.200 24.200 261.000 80.400 80.400 45.620
11. Personalauszahlungen 769.700 769.700 769.700 489.800 180.200 309.600 131.600 131.600 148.300
12. Versorgungsauszahlungen 47.200 47.200 47.200 47.200 47.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 621.900 621.900 621.900 203.700 13.000 190.700 3.200 3.200 415.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 135.420 135.420 135.420 44.520 12.200 32.320 15.900 15.900 75.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
1.575.220 1.575.220 1.575.220 786.220 253.600 532.620 150.700 150.700 638.300
- 1.164.000 - 1.164.000 - 1.164.000 - 501.020 - 229.400 - 271.620 - 70.300 - 70.300 - 592.680
- 1.164.000 - 1.164.000 - 1.164.000 - 501.020 - 229.400 - 271.620 - 70.300 - 70.300 - 592.680
- 1.164.000 - 1.164.000 - 1.164.000 - 501.020 - 229.400 - 271.620 - 70.300 - 70.300 - 592.680
37. Auszahlungen für Sachanlagen 232.500 232.500 232.500 7.500 7.500 225.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
232.500 232.500 232.500 7.500 7.500 225.000
- 232.500 - 232.500 - 232.500 - 7.500 - 7.500 - 225.000
- 1.396.500 - 1.396.500 - 1.396.500 - 501.020 - 229.400 - 271.620 - 77.800 - 77.800 - 817.680
387

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt - Ein- und Auszahlungen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
1260 Brandschutz
16.800
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 720
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.100
9. sonstige laufende Einzahlungen
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
45.620
11. Personalauszahlungen 148.300
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 415.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
16. sonstige laufende Auszahlungen 75.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
638.300
- 592.680
- 592.680
- 592.680
37. Auszahlungen für Sachanlagen 225.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
225.000
- 225.000
- 817.680
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:17:24
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
388

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Hauptproduktbereich Gesamt: 2 Schule und Kultur
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
05.11.2012
09:17:48
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Summe Schulverwaltung
Summe 2115 Grundschule Nittel 2116 Grundschule Pellingen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
1.042.529 1.042.529 1.042.529 1.042.529 214.808 191.826
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 168.980 168.980 168.980 168.980 20.120 26.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.900 93.900 93.900 93.900 1.400 16.700
9. sonstige laufende Erträge 29.110 29.110 10.310 10.310 10.310 18.800 18.800
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
1.334.519 1.334.519 10.310 10.310 10.310 1.324.209 1.324.209 236.328 234.956
11. Personalaufwendungen 535.020 535.020 141.220 141.220 141.220 393.800 393.800 59.700 55.900
12. Versorgungsaufwendungen 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
757.090 757.090 732.090 732.090 155.630 149.200
182.419 182.419 182.419 182.419 17.698 26.656
500 500 500 500 500
18. sonstige laufende Aufwendungen 60.400 60.400 45.000 45.000 45.000 15.400 15.400 3.300 2.700
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
1.593.929 1.593.929 244.720 244.720 244.720 1.324.209 1.324.209 236.328 234.956
- 259.410 - 259.410 - 234.410 - 234.410 - 234.410
24. ordentliches Ergebnis - 259.410 - 259.410 - 234.410 - 234.410 - 234.410
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 259.410 - 259.410 - 234.410 - 234.410 - 234.410
- 259.410 - 259.410 - 234.410 - 234.410 - 234.410
389

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:17:49
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 212 Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG ) 215 Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt - Erträge und Aufwendungen 2117 Grundschule Tawern 2118 Grundschule Wasserliesch
2119 Grundschule Wiltingen Summe 2121 Hauptschule Konz 2122 Hauptschule Wincheringen
Summe 2150 Realschule Konz Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
227.014 240.577 168.304
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 45.320 49.520 27.590
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.600 3.000 67.200
9. sonstige laufende Erträge 18.800
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
296.734 293.097 263.094
11. Personalaufwendungen 119.000 87.800 71.400
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
390
24 Schulträgeraufgaben - Sc
136.320 174.140 116.800 25.000
39.414 27.157 71.494
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.000 4.000 3.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
296.734 293.097 263.094 25.000
24. ordentliches Ergebnis - 25.000
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 25.000
- 25.000
- 25.000

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
241 Schülerbeförderung
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe 2410 Schülerbeförderung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11. Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
18. sonstige laufende Aufwendungen
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
25.000 25.000
25.000 25.000
- 25.000 - 25.000
24. ordentliches Ergebnis - 25.000 - 25.000
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 25.000 - 25.000
- 25.000 - 25.000
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:17:50
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
391

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Hauptproduktbereich Gesamt: 2 Schule und Kultur
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
Produktbereich 20 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
05.11.2012
09:17:52
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 201 Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung 211 Grundschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 1 SchulG )
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Summe Schulverwaltung
Summe 2115 Grundschule Nittel 2116 Grundschule Pellingen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
938.448 938.448 938.448 938.448 204.211 175.609
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 168.980 168.980 168.980 168.980 20.120 26.430
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 93.900 93.900 93.900 93.900 1.400 16.700
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
1.201.328 1.201.328 1.201.328 1.201.328 225.731 218.739
11. Personalauszahlungen 510.000 510.000 116.200 116.200 116.200 393.800 393.800 59.700 55.900
12. Versorgungsauszahlungen 58.500 58.500 58.500 58.500 58.500
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 757.090 757.090 732.090 732.090 155.630 149.200
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
500 500 500 500 500
16. sonstige laufende Auszahlungen 60.400 60.400 45.000 45.000 45.000 15.400 15.400 3.300 2.700
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
1.386.490 1.386.490 219.700 219.700 219.700 1.141.790 1.141.790 218.630 208.300
- 185.162 - 185.162 - 219.700 - 219.700 - 219.700 59.538 59.538 7.101 10.439
- 185.162 - 185.162 - 219.700 - 219.700 - 219.700 59.538 59.538 7.101 10.439
- 185.162 - 185.162 - 219.700 - 219.700 - 219.700 59.538 59.538 7.101 10.439
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen - 13.300 - 13.300 - 13.300 - 13.300 - 13.300
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
- 13.300 - 13.300 - 13.300 - 13.300 - 13.300
37. Auszahlungen für Sachanlagen 368.650 368.650 35.000 35.000 35.000 333.650 333.650 47.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
368.650 368.650 35.000 35.000 35.000 333.650 333.650 47.000
- 381.950 - 381.950 - 35.000 - 35.000 - 35.000 - 346.950 - 346.950 - 60.300
- 567.112 - 567.112 - 254.700 - 254.700 - 254.700 - 287.412 - 287.412 - 53.199 10.439
392

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:17:53
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 212 Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG ) 215 Realschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 4 SchulG)
Produkt - Ein- und Auszahlungen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
2117 Grundschule Tawern 2118 Grundschule Wasserliesch
2119 Grundschule Wiltingen Summe 2121 Hauptschule Konz 2122 Hauptschule Wincheringen
Summe 2150 Realschule Konz Summe
201.946 225.528 131.154
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 45.320 49.520 27.590
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.600 3.000 67.200
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
252.866 278.048 225.944
11. Personalauszahlungen 119.000 87.800 71.400
12. Versorgungsauszahlungen
393
24 Schulträgeraufgaben - Sc
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 136.320 174.140 116.800 25.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
16. sonstige laufende Auszahlungen 2.000 4.000 3.400
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
37. Auszahlungen für Sachanlagen 201.350 39.100 46.200
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
257.320 265.940 191.600 25.000
- 4.454 12.108 34.344 - 25.000
- 4.454 12.108 34.344 - 25.000
- 4.454 12.108 34.344 - 25.000
201.350 39.100 46.200
- 201.350 - 39.100 - 46.200
- 205.804 - 26.992 - 11.856 - 25.000

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
241 Schülerbeförderung
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe 2410 Schülerbeförderung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25.000 25.000
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
16. sonstige laufende Auszahlungen
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
27. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
35. Summe der Einzahlungen aus
Investitionstätigkeit
37. Auszahlungen für Sachanlagen
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
25.000 25.000
- 25.000 - 25.000
- 25.000 - 25.000
- 25.000 - 25.000
- 25.000 - 25.000
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:17:54
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
394

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Hauptproduktbereich Gesamt: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:18:12
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII 312 Grundsicherung für Arb
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 3110 Allgemeine Sozialverwaltung
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Grundsicheung 3113 im Alter Grundsicherung Summe bei Erwerbsminderung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
25.400 25.400 25.400
3. Erträge der sozialen Sicherung 1.246.875 1.246.875 1.246.875 853.375 6.000 70.125 432.250 345.000 10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300
9. sonstige laufende Erträge 7.890 7.890 7.890 7.890 7.890
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
1.280.465 1.280.465 1.280.465 861.265 13.890 70.125 432.250 345.000 10.000
11. Personalaufwendungen 204.750 204.750 204.750 204.750 204.750
12. Versorgungsaufwendungen 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
44.000 44.000 44.000 6.000 6.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.733.000 1.733.000 1.733.000 1.085.000 86.000 559.000 440.000 337.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 36.500 36.500 34.530
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
2.063.050 2.063.050 2.061.080 1.340.550 255.550 86.000 559.000 440.000 337.000
- 782.585 - 782.585 - 780.615 - 479.285 - 241.660 - 15.875 - 126.750 - 95.000 - 327.000
24. ordentliches Ergebnis - 782.585 - 782.585 - 780.615 - 479.285 - 241.660 - 15.875 - 126.750 - 95.000 - 327.000
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 782.585 - 782.585 - 780.615 - 479.285 - 241.660 - 15.875 - 126.750 - 95.000 - 327.000
- 782.585 - 782.585 - 780.615 - 479.285 - 241.660 - 15.875 - 126.750 - 95.000 - 327.000
395

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt - Erträge und Aufwendungen 3122 Grundsicherung Summe für Arbeitssuchende 3130 gem. Hilfen SGB für IIAsylbewerber
Summe Summe 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
25.400 25.400
3. Erträge der sozialen Sicherung 10.000 383.500 383.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11. Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
10.000 409.200 409.200
38.000 38.000
17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 337.000 311.000 311.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 34.530 34.530 1.970 1.970 1.970
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
337.000 383.530 383.530 1.970 1.970 1.970
- 327.000 25.670 25.670 - 1.970 - 1.970 - 1.970
24. ordentliches Ergebnis - 327.000 25.670 25.670 - 1.970 - 1.970 - 1.970
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 327.000 25.670 25.670 - 1.970 - 1.970 - 1.970
- 327.000 25.670 25.670 - 1.970 - 1.970 - 1.970
05.11.2012
09:18:13
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
396

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Hauptproduktbereich Gesamt: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich
31 Soziale Hilfen
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:18:14
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII 312 Grundsicherung für Arb
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 3110 Allgemeine Sozialverwaltung
3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
3112 Grundsicheung 3113 im Alter Grundsicherung Summe bei Erwerbsminderung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
25.400 25.400 25.400
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 1.246.875 1.246.875 1.246.875 853.375 6.000 70.125 432.250 345.000 10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
1.272.575 1.272.575 1.272.575 853.375 6.000 70.125 432.250 345.000 10.000
11. Personalauszahlungen 185.600 185.600 185.600 185.600 185.600
12. Versorgungsauszahlungen 44.800 44.800 44.800 44.800 44.800
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 44.000 44.000 44.000 6.000 6.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 1.733.000 1.733.000 1.733.000 1.085.000 86.000 559.000 440.000 337.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 36.500 36.500 34.530
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
2.043.900 2.043.900 2.041.930 1.321.400 236.400 86.000 559.000 440.000 337.000
- 771.325 - 771.325 - 769.355 - 468.025 - 230.400 - 15.875 - 126.750 - 95.000 - 327.000
- 771.325 - 771.325 - 769.355 - 468.025 - 230.400 - 15.875 - 126.750 - 95.000 - 327.000
- 771.325 - 771.325 - 769.355 - 468.025 - 230.400 - 15.875 - 126.750 - 95.000 - 327.000
- 771.325 - 771.325 - 769.355 - 468.025 - 230.400 - 15.875 - 126.750 - 95.000 - 327.000
397

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 43 Soziales
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
33 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt - Ein- und Auszahlungen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
3122 Grundsicherung Summe für Arbeitssuchende 3130 gem. Hilfen SGB für IIAsylbewerber
Summe Summe 3310 Förderung der Wohlfahrtspflege
25.400 25.400
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 10.000 383.500 383.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen
12. Versorgungsauszahlungen
10.000 409.200 409.200
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 38.000 38.000
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 337.000 311.000 311.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 34.530 34.530 1.970 1.970 1.970
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
337.000 383.530 383.530 1.970 1.970 1.970
- 327.000 25.670 25.670 - 1.970 - 1.970 - 1.970
- 327.000 25.670 25.670 - 1.970 - 1.970 - 1.970
- 327.000 25.670 25.670 - 1.970 - 1.970 - 1.970
- 327.000 25.670 25.670 - 1.970 - 1.970 - 1.970
05.11.2012
09:18:16
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
398

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung 3 Soziales und Jugend
05.11.2012
09:18:42
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten 362 Jugendarbeit
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 1236 Verkehrserziehung Summe Summe Summe 3621 Jugendarbeit
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
677.308 582.027 582.027
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000 18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 35.810 35.010 35.010
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.620 10.000 10.000
9. sonstige laufende Erträge 4.870 4.870 4.870
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
853.608 649.907 649.907
11. Personalaufwendungen 1.201.420 862.620 862.620
12. Versorgungsaufwendungen 27.600 27.600 27.600
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
223.100 5.900 5.900 5.900 5.900 149.500 149.500
199.552 403 403 403 403 13.212 13.212
162.810 152.580 152.580 27.280 27.280
18. sonstige laufende Aufwendungen 13.230 100 100 100 100 9.130 9.130
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 233.500
23. Finanzergebnis - 233.500
1.827.712 6.403 6.403 6.403 6.403 1.214.642 1.214.642 27.280 27.280
- 974.104 - 6.403 - 6.403 - 6.403 - 6.403 - 564.735 - 564.735 - 27.280 - 27.280
24. ordentliches Ergebnis - 1.207.604 - 6.403 - 6.403 - 6.403 - 6.403 - 564.735 - 564.735 - 27.280 - 27.280
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 1.207.604 - 6.403 - 6.403 - 6.403 - 6.403 - 564.735 - 564.735 - 27.280 - 27.280
- 1.207.604 - 6.403 - 6.403 - 6.403 - 6.403 - 564.735 - 564.735 - 27.280 - 27.280
399

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:18:43
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe 3650 Verwaltung der 3651 Kindertagesstätten, Haus für Kinder 3655 Jugendeinrichtungen Förderung anderer Summe usw. Träger 3662 Jugendräume und 3663 Jugendheime
Haus der Jugend Summe 3671 Einrichtungen der Fam
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
582.027 582.027
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 35.010 35.010
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 10.000
9. sonstige laufende Erträge 4.870 4.870
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
649.907 4.870 645.037
11. Personalaufwendungen 859.920 78.420 781.500 2.700 2.700
12. Versorgungsaufwendungen 27.600 27.600
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
132.300 97.300 35.000 2.500 2.500 14.700 14.700
5.512 5.512 7.700 7.700
125.300 125.300
18. sonstige laufende Aufwendungen 8.850 8.850 280 280
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen
23. Finanzergebnis
1.034.182 106.020 893.162 35.000 135.780 135.780 17.400 17.400
- 384.275 - 101.150 - 248.125 - 35.000 - 135.780 - 135.780 - 17.400 - 17.400
24. ordentliches Ergebnis - 384.275 - 101.150 - 248.125 - 35.000 - 135.780 - 135.780 - 17.400 - 17.400
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 384.275 - 101.150 - 248.125 - 35.000 - 135.780 - 135.780 - 17.400 - 17.400
- 384.275 - 101.150 - 248.125 - 35.000 - 135.780 - 135.780 - 17.400 - 17.400
400

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:18:44
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismu
Produktgruppe 421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Ku
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe 4212 Förderung des Summe Sports
4241 Kommunale Sportstätten 4242 Hallen- und Freibad Summe Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
95.281 95.281 95.281 88.980 6.301
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 800 800 800 800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.620 107.620 8.000 8.000 99.620 99.620
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
203.701 203.701 8.000 8.000 195.701 189.400 6.301
11. Personalaufwendungen 327.000 327.000 214.400 214.400 112.600 112.600 11.800 11.800
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
67.700 67.700 67.700 67.700
185.937 185.937 338 338 185.599 175.098 10.501
10.230 10.230 10.230 10.230
18. sonstige laufende Aufwendungen 4.000 4.000 4.000 4.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
594.867 594.867 224.968 224.968 369.899 359.398 10.501 11.800 11.800
- 391.166 - 391.166 - 216.968 - 216.968 - 174.198 - 169.998 - 4.200 - 11.800 - 11.800
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen 233.500 233.500 233.500 233.500
23. Finanzergebnis - 233.500 - 233.500 - 233.500 - 233.500
24. ordentliches Ergebnis - 624.666 - 624.666 - 216.968 - 216.968 - 407.698 - 169.998 - 237.700 - 11.800 - 11.800
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 624.666 - 624.666 - 216.968 - 216.968 - 407.698 - 169.998 - 237.700 - 11.800 - 11.800
- 624.666 - 624.666 - 216.968 - 216.968 - 407.698 - 169.998 - 237.700 - 11.800 - 11.800
401

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9. sonstige laufende Erträge
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
11. Personalaufwendungen 11.800 11.800
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
18. sonstige laufende Aufwendungen
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
22. Zins- und und sonstige Finanzaufwendungen
23. Finanzergebnis
11.800 11.800
- 11.800 - 11.800
24. ordentliches Ergebnis - 11.800 - 11.800
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 11.800 - 11.800
- 11.800 - 11.800
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
05.11.2012
09:18:45
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
402

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
Hauptproduktbereich Gesamt: 1 Zentrale Verwaltung 3 Soziales und Jugend
05.11.2012
09:18:47
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten 362 Jugendarbeit
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 1236 Verkehrserziehung Summe Summe Summe 3621 Jugendarbeit
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
580.000 580.000 580.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000 18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 35.810 35.010 35.010
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 117.620 10.000 10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
751.430 643.010 643.010
11. Personalauszahlungen 1.189.600 850.800 850.800
12. Versorgungsauszahlungen 27.600 27.600 27.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 223.100 5.900 5.900 5.900 5.900 149.500 149.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
162.810 152.580 152.580 27.280 27.280
16. sonstige laufende Auszahlungen 13.230 100 100 100 100 9.130 9.130
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 233.500
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund
-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
1.616.340 6.000 6.000 6.000 6.000 1.189.610 1.189.610 27.280 27.280
- 864.910 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 546.600 - 546.600 - 27.280 - 27.280
- 233.500
- 1.098.410 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 546.600 - 546.600 - 27.280 - 27.280
- 1.098.410 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 6.000 - 546.600 - 546.600 - 27.280 - 27.280
131.000 120.000 120.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen 87.000 23.000 23.000 23.000 23.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
218.000 23.000 23.000 23.000 23.000 120.000 120.000
- 218.000 - 23.000 - 23.000 - 23.000 - 23.000 - 120.000 - 120.000
- 1.316.410 - 29.000 - 29.000 - 29.000 - 29.000 - 666.600 - 666.600 - 27.280 - 27.280
403

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:18:48
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder 366 Einrichtungen der Jugendarbeit 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe 3650 Verwaltung der 3651 Kindertagesstätten, Haus für Kinder 3655 Jugendeinrichtungen Förderung anderer Summe usw. Träger 3662 Jugendräume und 3663 Jugendheime
Haus der Jugend Summe 3671 Einrichtungen der Fam
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
580.000 580.000
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 18.000 18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 35.010 35.010
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.000 10.000
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
643.010 643.010
11. Personalauszahlungen 848.100 66.600 781.500 2.700 2.700
12. Versorgungsauszahlungen 27.600 27.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 132.300 97.300 35.000 2.500 2.500 14.700 14.700
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
125.300 125.300
16. sonstige laufende Auszahlungen 8.850 8.850 280 280
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund
-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
37. Auszahlungen für Sachanlagen
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
1.016.850 94.200 887.650 35.000 128.080 128.080 17.400 17.400
- 373.840 - 94.200 - 244.640 - 35.000 - 128.080 - 128.080 - 17.400 - 17.400
- 373.840 - 94.200 - 244.640 - 35.000 - 128.080 - 128.080 - 17.400 - 17.400
- 373.840 - 94.200 - 244.640 - 35.000 - 128.080 - 128.080 - 17.400 - 17.400
120.000 120.000
120.000 120.000
- 120.000 - 120.000
- 493.840 - 94.200 - 244.640 - 155.000 - 128.080 - 128.080 - 17.400 - 17.400
404

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:18:49
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 42 Sportförderung 57 Wirtschaft und Tourismu
Produktgruppe 421 Förderung des Sports 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Ku
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe 4212 Förderung des Summe Sports
4241 Kommunale Sportstätten 4242 Hallen- und Freibad Summe Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 800 800 800 800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 107.620 107.620 8.000 8.000 99.620 99.620
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
108.420 108.420 8.000 8.000 100.420 100.420
11. Personalauszahlungen 327.000 327.000 214.400 214.400 112.600 112.600 11.800 11.800
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 67.700 67.700 67.700 67.700
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
10.230 10.230 10.230 10.230
16. sonstige laufende Auszahlungen 4.000 4.000 4.000 4.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
408.930 408.930 224.630 224.630 184.300 184.300 11.800 11.800
- 300.510 - 300.510 - 216.630 - 216.630 - 83.880 - 83.880 - 11.800 - 11.800
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 233.500 233.500 233.500 233.500
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund
-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
- 233.500 - 233.500 - 233.500 - 233.500
- 534.010 - 534.010 - 216.630 - 216.630 - 317.380 - 83.880 - 233.500 - 11.800 - 11.800
- 534.010 - 534.010 - 216.630 - 216.630 - 317.380 - 83.880 - 233.500 - 11.800 - 11.800
11.000 11.000 11.000 11.000
37. Auszahlungen für Sachanlagen 64.000 64.000 64.000 64.000
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
75.000 75.000 11.000 11.000 64.000 64.000
- 75.000 - 75.000 - 11.000 - 11.000 - 64.000 - 64.000
- 609.010 - 609.010 - 227.630 - 227.630 - 381.380 - 147.880 - 233.500 - 11.800 - 11.800
405

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 44 Jugend und Sport
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
11. Personalauszahlungen 11.800 11.800
12. Versorgungsauszahlungen
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
16. sonstige laufende Auszahlungen
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzeinund
-auszahlungen
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
37. Auszahlungen für Sachanlagen
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
11.800 11.800
- 11.800 - 11.800
- 11.800 - 11.800
- 11.800 - 11.800
- 11.800 - 11.800
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
05.11.2012
09:18:51
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
406

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 45 Kultur
Hauptproduktbereich Gesamt: 2 Schule und Kultur
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
05.11.2012
09:19:11
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 271 Volkshochschulen 272 Büchereien, Bibliotheke
Produkt - Erträge und Aufwendungen Summe Summe Summe Summe 2520 Freilichtmuseum Summe Roscheid Summe 2710 Volkshochschule Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
7.250 7.250 7.250 7.250 7.250
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500
9. sonstige laufende Erträge 7.720 7.720
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
15.470 15.470 500 500 500 7.250 7.250 7.250
11. Personalaufwendungen 99.720 99.720 29.100 29.100 29.100
12. Versorgungsaufwendungen 43.500 43.500
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
1.161 1.161 709 709 709
73.400 73.400 63.600 63.600 63.600 9.800 6.800 6.800 3.000
18. sonstige laufende Aufwendungen 25.500 25.500 9.500 9.500 9.500 15.000 15.000 15.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
243.281 243.281 73.809 73.809 73.809 53.900 50.900 50.900 3.000
- 227.811 - 227.811 - 73.309 - 73.309 - 73.309 - 46.650 - 43.650 - 43.650 - 3.000
24. ordentliches Ergebnis - 227.811 - 227.811 - 73.309 - 73.309 - 73.309 - 46.650 - 43.650 - 43.650 - 3.000
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 227.811 - 227.811 - 73.309 - 73.309 - 73.309 - 46.650 - 43.650 - 43.650 - 3.000
- 227.811 - 227.811 - 73.309 - 73.309 - 73.309 - 46.650 - 43.650 - 43.650 - 3.000
407

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 45 Kultur
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Finanzdaten 2013
Ergebnishaushalt
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt - Erträge und Aufwendungen 2720 Büchereien/Bibliotheken Summe Summe 2812 Kulturförderung 2813 Partnerschaften2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfererträge
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
9. sonstige laufende Erträge 7.720 7.720 6.130 1.540 50
10. Summe der laufenden Erträge aus
Verwaltungstätigkeit
7.720 7.720 6.130 1.540 50
11. Personalaufwendungen 70.620 70.620 56.580 14.040
12. Versorgungsaufwendungen 43.500 43.500 34.800 8.700
14. Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte
Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferaufwendungen
3.000
452 452 52 400
18. sonstige laufende Aufwendungen 1.000 1.000 1.000
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus
Verwaltungstätigkeit
3.000 115.572 115.572 92.432 23.140
- 3.000 - 107.852 - 107.852 - 86.302 - 21.600 50
24. ordentliches Ergebnis - 3.000 - 107.852 - 107.852 - 86.302 - 21.600 50
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss /
Jahresfehlbetrag)
31. Jahresergebnis nach Berücksichtigung der
Veränderung des Sonderpostens für
Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich
- 3.000 - 107.852 - 107.852 - 86.302 - 21.600 50
- 3.000 - 107.852 - 107.852 - 86.302 - 21.600 50
05.11.2012
09:19:12
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
408

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 45 Kultur
Hauptproduktbereich Gesamt: 2 Schule und Kultur
Produktbereich
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten 27 Volkshochschulen, Büchereien, u.a.
05.11.2012
09:19:13
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 271 Volkshochschulen 272 Büchereien, Bibliotheke
Produkt - Ein- und Auszahlungen Summe Summe Summe Summe 2520 Freilichtmuseum Summe Roscheid Summe 2710 Volkshochschule Summe
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
7.250 7.250 7.250 7.250 7.250
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500
9. sonstige laufende Einzahlungen 50 50
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
7.800 7.800 500 500 500 7.250 7.250 7.250
11. Personalauszahlungen 81.100 81.100 29.100 29.100 29.100
12. Versorgungsauszahlungen 43.500 43.500
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
73.400 73.400 63.600 63.600 63.600 9.800 6.800 6.800 3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 25.500 25.500 9.500 9.500 9.500 15.000 15.000 15.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
223.500 223.500 73.100 73.100 73.100 53.900 50.900 50.900 3.000
- 215.700 - 215.700 - 72.600 - 72.600 - 72.600 - 46.650 - 43.650 - 43.650 - 3.000
- 215.700 - 215.700 - 72.600 - 72.600 - 72.600 - 46.650 - 43.650 - 43.650 - 3.000
- 215.700 - 215.700 - 72.600 - 72.600 - 72.600 - 46.650 - 43.650 - 43.650 - 3.000
4.000 4.000
4.000 4.000
- 4.000 - 4.000
- 219.700 - 219.700 - 72.600 - 72.600 - 72.600 - 46.650 - 43.650 - 43.650 - 3.000
409

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 45 Kultur
Hauptproduktbereich
Produktbereich
Produktgruppe
Produkt - Ein- und Auszahlungen
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und
sonstige Transfereinzahlungen
5. privatrechtliche Leistungsentgelte
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Finanzdaten 2013
Finanzhaushalt VG
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
2720 Büchereien/Bibliotheken Summe Summe 2812 Kulturförderung 2813 Partnerschaften2814 Künstlerische Gestaltungsmaßnahmen
9. sonstige laufende Einzahlungen 50 50 50
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
50 50 50
11. Personalauszahlungen 52.000 52.000 41.700 10.300
12. Versorgungsauszahlungen 43.500 43.500 34.800 8.700
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige
Transferauszahlungen
3.000
16. sonstige laufende Auszahlungen 1.000 1.000 1.000
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus
Verwaltungstätigkeit
18. Saldo der laufenden Ein- und
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
22. Saldo der ordentlichen Ein- und
Auszahlungen
26. Saldo der ordentlichen und
außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
36. Auszahlungen für immaterielle
Vermögensgegenstände
42. Summe der Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
43. Saldo aus der Ein- und Auszahlungen aus
Investitionstätigkeit
44. Finanzmittelüberschuss /
Finanzmittelfehlbetrag
3.000 96.500 96.500 77.500 19.000
- 3.000 - 96.450 - 96.450 - 77.500 - 19.000 50
- 3.000 - 96.450 - 96.450 - 77.500 - 19.000 50
- 3.000 - 96.450 - 96.450 - 77.500 - 19.000 50
4.000 4.000 2.000 2.000
4.000 4.000 2.000 2.000
- 4.000 - 4.000 - 2.000 - 2.000
- 3.000 - 100.450 - 100.450 - 79.500 - 21.000 50
05.11.2012
09:19:14
Muster 11 (zu § 4 Abs. 5 GemHVO)
410

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2013
05.11.2012
Hauptplan
09:43:52
Muster 3 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 4
GemHVO)
1 Verbandsgemeinde Konz Betragsangaben in EUR
416
Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres
Planjahr
2014
Voraussichtlich fällige Auszahlungen
Planjahr
2015
Planjahr
2016
2013 330.000 220.000 70.000
2012
2011
2010
Summe 330.000 220.000 70.000
Vorgesehene Kreditaufnahmen 761.603 135.602 217.851
Planjahr
folgende

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2013
05.11.2012
10:06:56
Hauptplan
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3
GemO)
1 Verbandsgemeinde Konz Betragsangaben in EUR
417
lfd.
Nr.
1
2
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Saldo der ordentlichen und außerordenlichen Ein- und Auszahlungen (§3 Abs. 1 Nr. 26
GemHVO)
abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten
(§3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)
Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
1.712.332,00 829.400,00 354.307,00 875.500,00 874.700,00 857.400,00
819.706,00 818.750,00 846.400,00 846.400,00 846.400,00 846.400,00
3 = Freie Finanzspitze 892.626,00 10.650,00 - 492.093,00 29.100,00 28.300,00 11.000,00
4
abzüglich
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten
Investitionskrediten (§3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)
5 Verbleibende Finanzspitze 892.626,00 - 492.093,00
Endfällige Kredite Stand der Liquiditätssicherung
Jahr 2013: Jahr 2013:
Jahr 2014: Jahr 2014:
Jahr 2015: Jahr 2015:
Jahr 2016: Jahr 2016:
10.650,00 29.100,00 28.300,00 11.000,00

1 Verbandsgemeinde Konz
Aktiv(Vermögen)
lfd. Jahr
2011
Bilanz in Kontoform 2011
Zweijahressicht
zum 31.12.2011
Betragsangaben in EUR
Vorjahr
2010
Aktivseite Passivseite
Passiv(Kapital)
lfd. Jahr
2011
Seite: 418
1. Anlagevermögen 48.848.765,16 45.428.419,66 1. Eigenkapital 12.284.216,53 9.859.048,08
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.090.346,47 224.152,11 1.1. Kapitalrücklage 7.521.508,82 7.521.508,82
1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
67.443,86 74.930,40 1.2. Sonstige Rücklagen
1.1.2. Geleistete Zuwendungen 1.3. Ergebnisvortrag 2.337.539,26 785.681,79
1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 1.022.902,61 149.221,71 1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 2.425.168,45 1.551.857,47
1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert
Vorjahr
2010
2. Sonderposten 10.518.474,97 10.621.244,87
1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
1.2. Sachanlagen 24.045.624,85 23.363.648,10 2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 10.518.474,97 10.621.244,87
1.2.1. Wald, Forsten 44.126,10 44.126,10 2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 9.182.246,84 9.311.013,78
1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 325.549,69 325.549,69 2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 17.271,18 18.193,09
1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 19.365.797,89 19.767.151,29 2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 1.318.956,95 1.292.038,00
1.2.4. Infrastrukturvermögen 348.931,34 377.067,24 2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich
1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden 189.477,40 193.231,78 2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil
1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten
1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 636.198,80 607.105,26 2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte
1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 618.709,45 593.226,78 2.7. sonstige Sonderposten
1.2.9. Pflanzen, Tiere
3. Rückstellungen 13.474.168,00 12.961.693,00
1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 2.516.834,18 1.456.189,96 3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 13.103.458,00 12.501.181,00
1.3. Finanzanlagen 23.712.793,84 21.840.619,45 3.2. Steuerrückstellungen
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen 3.3. Rückstellungen für latente Steuern
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 3.4. Sonstige Rückstellungen 370.710,00 460.512,00
1.3.3. Beteiligungen 550,00 550,00
1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 4.1. Anleihen
1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige
kommunale Stiftungen
4. Verbindlichkeiten 39.656.374,43 36.109.570,96
23.481.064,09 21.633.130,52 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 35.152.621,11 32.007.651,26

1 Verbandsgemeinde Konz
Aktiv(Vermögen)
1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen
Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen
lfd. Jahr
2011
Bilanz in Kontoform 2011
Zweijahressicht
zum 31.12.2011
Betragsangaben in EUR
Vorjahr
2010
Passiv(Kapital)
lfd. Jahr
2011
Seite: 419
Vorjahr
2010
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 15.152.621,11 14.007.651,26
1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 231.179,75 206.938,93 4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 20.000.000,00 18.000.000,00
1.3.8. Sonstige Ausleihungen 4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
2. Umlaufvermögen 26.867.312,18 23.901.382,31 4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
2.1. Vorräte 126.669,02 126.669,02 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 142.879,44 184.798,06
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 126.669,02 126.669,02 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des
öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
3.911.825,78 3.622.098,59
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.445.290,64 20.986.675,72 4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 122.521,32 127.254,99
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 718.335,59 1.559.200,79 4.11. Sonstige Verbindlichkeiten 326.526,78 167.768,06
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 42.832,03 33.487,16
2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen
Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen
1.537.796,26 599.443,77
2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 22.145.317,46 18.792.706,53
2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände 1.009,30 1.837,47
2.2.8. wertberichtigte Forderungen
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen
2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
3. Ausgleichsposten für latente Steuern
2.295.352,52 2.788.037,57
4. Rechnungsabgrenzungsposten 221.198,00 225.403,70
5. Rechnungsabgrenzungsposten 4.041,41 3.648,76

1 Verbandsgemeinde Konz
Aktiv(Vermögen)
4.1. Disagio
lfd. Jahr
2011
Bilanz in Kontoform 2011
Zweijahressicht
zum 31.12.2011
Betragsangaben in EUR
Vorjahr
2010
4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 221.198,00 225.403,70
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Passiv(Kapital)
lfd. Jahr
2011
Seite: 420
Summe Aktiv 75.937.275,34 69.555.205,67 Summe Passiv 75.937.275,34 69.555.205,67
Vorjahr
2010

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(gemäß § 93 Abs.4 GemO)
lfd. Nr. Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr.31 GemHVO) Jahr
in Euro
1 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)
2 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Kameral
3 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)
4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2009 785.681,79
5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) 2010 1.551.857,47
6 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2011 2.425.168,45
7 Zwischensumme 4.762.707,71
8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2012 405.939,00
9 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2013 439.727,00
10 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2014 434.093,00
11 Summe 6.042.466,71
Betrag
421

lfd.
Nr.
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und – fehlbeträge
(gemäß § 93 Abs.4 GemO)
Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 Nr.31 GemHVO) Jahr
Saldo der
ordentlichen und
außerordentlichen
Ein- und
Auszahlungen
./. planmäßige
Tilgung
422
= vorzutragende
Beträge
in Euro
1 aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:
2 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)
3 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) Kameral
4 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)
5 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2009 1.835.814,40 863.952,17 971.862,23
6 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres – einschl. Nachträge) 2010 704.981,67 900.076,36 -195.094,69
7 Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2011 1.712.332,41 819.706,82 892.625,59
8 Zwischensumme 1.669.393,13
9 geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2012 855.100,00 855.100,00 0,00
10 geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2013 848.200,00 848.200,00 0,00
11 geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2014 834.100,00 834.100,00 0,00
12 Summe 1.669.393,13

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 11 Verwaltungssteuerung
1110 Verwaltungssteuerung
1113 Öffentlichkeitsarbeit
1114 Gremien
1212 Wahlen
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Beamte Bürgermeister
(hauptamtl.)
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 8 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Beamte Beigeordneter 1.
(hauptamtl.)
tariflich
Beschäftigte
B 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
B 3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 8 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1110 Verwaltungssteuerung: 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
Beamte Laufbahnbeamter/inA 13 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 8 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
Summe Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit: 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700
0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Beschäftigte/r EG 8 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 8 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300
Summe Produkt 1114 Gremien: 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
Beschäftigte/r EG 8 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Produkt 1212 Wahlen: 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Teilhaushalt 11 Verwaltungssteuerung: 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300 6,300
06.11.2012
11:44:36
423
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
1120 Personal
1130 Organisation
1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke
1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen
1144 Informationstechnik
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 8 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 14 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Produkt 1120 Personal: 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840 2,840
Beamte Laufbahnbeamter/inA 14 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Beamte Laufbahnbeamter/inA 13 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
Summe Produkt 1130 Organisation: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1142 Wohn- und Geschäftsgrundstücke: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 13 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 9 besetzt mit EG 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1143 Sonstiges unbebautes Grundvermögen: 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
Beamte Laufbahnbeamter/inA 13 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1144 Informationstechnik: 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100
06.11.2012
11:44:36
424
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 1145 Sonstige Zentrale Dienste
1146 Versicherungen
5552 Revierförsterei Oberemmel
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Hausmeister/in EG 6 ku EG 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 2 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Beschäftigte/r EG 5 ATZeit 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,000
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 8 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 5 EG 6 im
Bewährungsaufstieg
0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Summe Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste: 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 3,700
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Produkt 1146 Versicherungen: 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Forstwirt EG 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Waldarbeiter EG 2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Forstwirt EG 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Forstwirt EG 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Forstwirt EG 5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 5552 Revierförsterei Oberemmel: 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste: 18,540 18,540 18,540 18,540 18,540 18,040
06.11.2012
11:44:36
425
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung
1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Beamte Laufbahnbeamter/inA 11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
tariflich
Beschäftigte
Stelle
2016
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 13 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 5 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 9 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 10 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1161 Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung: 5,380 5,380 6,380 6,380 6,380 6,380
Beschäftigte/r EG 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 8 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 5 EG 6 im
Bewährungsaufstieg
0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 11 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870 0,870
Beschäftigte/r EG 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1162 Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben: 4,870 4,870 4,870 4,870 4,870 4,870
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
06.11.2012
11:44:36
426
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 31 Bauen und Wohnen
1141 Gebäudemanagement
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Beschäftigte/r EG 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 6 EG 8 übergleitet;
ku EG 6
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 5 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 6 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1163 Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung: 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Summe Teilhaushalt 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung: 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250
Beschäftigte/r EG 9 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Bauing./Architekt/in EG 11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Techniker/in EG 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 8 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement: 2,000 2,000 4,000 4,000 4,000 4,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 14 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Dipl-Ing EG 11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 5 0,248 0,248 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 8 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
06.11.2012
11:44:36
427
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 5210 Bau- und Grundstücksordnung
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Beschäftigte/r EG 10 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Bauing./Architekt/in EG 12 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 6 0,000 0,000 0,248 0,248 0,248 0,248
Summe Produkt 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen einschl. Dorferneuerung: 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248 4,248
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 6 0,000 0,000 0,248 0,248 0,248 0,248
Beschäftigte/r EG 8 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 5 0,248 0,248 0,000 0,000 0,000 0,000
Bauing./Architekt/in EG 11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 14 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
5411 Gemeindestraßen und Erschließung
Beschäftigte/r EG 5 0,580 0,580 0,580 0,580 0,580 0,580
Bauing./Architekt/in EG 11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 5210 Bau- und Grundstücksordnung: 3,828 3,828 3,828 3,828 3,828 3,828
Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen: 10,076 10,076 12,076 12,076 12,076 12,076
Beamte Laufbahnbeamter/inA 10 ATZeit 0,400 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Bauing./Architekt/in EG 11 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Techniker/in EG 9 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750
Techniker/in EG 9 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700
Beamte Laufbahnbeamter/inA 10 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: 3,650 3,650 3,250 3,250 3,250 3,250
06.11.2012
11:44:36
428
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 5521 Gewässerunterhaltung
5522 Hochwasserschutz
5530 Friedhöfe und Bestattungen
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Techniker/in EG 9 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Summe Produkt 5521 Gewässerunterhaltung: 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Techniker/in EG 9 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300
Summe Produkt 5522 Hochwasserschutz: 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300
Beamte Laufbahnbeamter/inA 10 ATZeit 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 10 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
1220 Ordnungsangelegenheiten
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente
Beschäftigte/r EG 5 0,064 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 6 0,000 0,000 0,064 0,064 0,064 0,064
Summe Produkt 5530 Friedhöfe und Bestattungen: 0,364 0,364 0,264 0,264 0,264 0,264
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege: 4,564 4,564 4,064 4,064 4,064 4,064
Beschäftigte/r EG 10 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,650 0,650 0,650 0,650 0,650 0,650
Beamte Laufbahnbeamter/inA 13 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 9 mD 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
tariflich
Beschäftigte
Summe Produkt 1220 Ordnungsangelegenheiten: 3,650 3,650 3,150 3,150 3,150 3,150
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
06.11.2012
11:44:36
429
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 1231 Verkehrsangelegenheiten
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Beschäftigte/r EG 8 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350
Beschäftigte/r EG 8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 5 EG 6 im
Bewährungsaufstieg
Beschäftigte/r EG 5 EG 6 im
Bewährungsaufstieg
0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
0,450 0,450 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 6 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 9 max. Stufe 5 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1223 Personenstands- und Meldeangelegenheiten, Ausweise und Dokumente: 6,800 6,800 6,850 6,850 6,850 6,850
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Hilfspolizeibeamter/inEG 5 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 10 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Hilfspolizeibeamter/inEG 5 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
Hilfspolizeibeamter/inEG 5 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Hilfspolizeibeamter/inEG 5 KW ATZeit 0,500 0,500 0,500 0,500 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
06.11.2012
11:44:36
430
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 1260 Brandschutz
42 Schulen
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung
2115 Grundschule Nittel
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Summe Produkt 1231 Verkehrsangelegenheiten: 3,500 3,500 3,000 3,000 2,500 2,500
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Beschäftigte/r EG 7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 2 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310
Summe Produkt 1260 Brandschutz: 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110 2,110
Summe Teilhaushalt 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz: 16,060 16,060 15,110 15,110 14,610 14,610
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
0,000 0,000 0,800 0,800 0,800 0,800
Beschäftigte/r EG 11 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 13 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
0,000 0,000 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Produkt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung: 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Hausmeister/in EG 3 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Schulsekretärin/Betreuungskraft EG 5 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170 0,170
Hausmeister/in EG 2 EG 3 im
Bewährungsaufstieg
1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 2 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350
Summe Produkt 2115 Grundschule Nittel: 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520 1,520
06.11.2012
11:44:36
431
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 2116 Grundschule Pellingen
2117 Grundschule Tawern
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Beschäftigte/r EG 3 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280 0,280
Beschäftigte/r EG 2 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480
Beschäftigte/r EG 2 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340 0,340
Beschäftigte/r EG 2 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140
Schulsekretärin/Betreuungskraft EG 5 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120
Summe Produkt 2116 Grundschule Pellingen: 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360
Beschäftigte/r EG 2 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
Beschäftigte/r EG 2 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070
Beschäftigte/r EG 2 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880 0,880
Schulsekretärin/Betreuungskraft EG 5 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140
Erzieher/in EG S06 übergeleitet aus
EG 6 nach
Aufstieg EG 8
06.11.2012
11:44:36
432
Bemerkung
ATZeit 0,640 0,640 0,640 0,640 0,640 0,000 Altersteilzeit
Betreuungskraft EG 2 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210
Betreuungskraft EG 2 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210
Reinigungskraft EG 1 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320 0,320
Betreuungskraft EG 2 0,000 0,000 0,640 0,640 0,640 0,640
Summe Produkt 2117 Grundschule Tawern: 2,540 2,540 3,180 3,180 3,180 2,540

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 2118 Grundschule Wasserliesch
2119 Grundschule Wiltingen
43 Soziales
3110 Allgemeine Sozialverwaltung
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Betreuungskraft EG 2 0,000 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600
Schulsekretärin/Betreuungskraft EG 5 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160
Betreuungskraft EG 2 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250
Hausmeister/in EG 3 EG 5 im
Bewährungsaufstieg
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 2 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060
Reinigungskraft EG 2 0,610 0,610 0,000 0,000 0,000 0,000
Summe Produkt 2118 Grundschule Wasserliesch: 2,080 2,080 2,070 2,070 2,070 2,070
Beschäftigte/r EG 2 0,460 0,460 0,000 0,000 0,000 0,000
Beschäftigte/r EG 2 0,850 0,850 0,000 0,000 0,000 0,000
Schulsekretärin/Betreuungskraft EG 5 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390 0,390
Hausmeister/in EG 3 EG 5 im
Bewährungsaufstieg
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 2119 Grundschule Wiltingen: 2,700 2,700 1,390 1,390 1,390 1,390
Summe Teilhaushalt 42 Schulen: 12,200 12,200 11,520 11,520 11,520 10,880
Beschäftigte/r EG 8 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Beschäftigte/r EG 9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 8 0,800 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 10 Verwendungsaufstieg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
06.11.2012
11:44:36
433
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 44 Jugend und Sport
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.
3651 Haus für Kinder
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
0,000 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600
Beschäftigte/r EG 9 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
Summe Produkt 3110 Allgemeine Sozialverwaltung: 3,300 3,300 3,100 3,100 3,100 3,100
Summe Teilhaushalt 43 Soziales: 3,300 3,300 3,100 3,100 3,100 3,100
Beschäftigte/r EG 6 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Beamte Laufbahnbeamter/inA 9 mD 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 8 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
Summe Produkt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.: 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Erzieher/in EG S06 übergel. aus EG
6 nach
Bew-Aufstieg EG
8
Erzieher/in EG S06 übergeleitet aus
EG 6
Kinderpfleger/in EG S03 übergeleitet aus
EG 5
Erzieher/in EG S06 übergeleitet aus
EG 6 nach
Aufstieg EG 8
06.11.2012
11:44:36
434
Bemerkung
0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 TV SuE
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TV SuE
0,750 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 TV SuE
0,750 0,750 1,000 1,000 1,000 1,000 TV SuE
Wirtschaftskraft EG 3 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900
Erzieher/in EG S06 übergeleitet aus
EG 6
0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 TV SuE
Reinigungskraft EG 2 0,380 0,380 0,680 0,680 0,680 0,680
Erzieher/in EG S06 übergeleitet aus
EG 6
0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 0,750 TV SuE

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Kinderpfleger/in EG S04 0,000 0,000 0,500 0,500 0,500 0,500
Erzieher/in EG S06 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
06.11.2012
11:44:36
435
Bemerkung
Erzieher/in EG S06 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TV SuE
Erzieher/in EG S06 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TV SuE
Erzieher/in EG S06 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TV SuE
Erzieher/in EG S06 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 TV SuE
Kinderpfleger/in EG S03 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TV SuE
Kinderpfleger/in EG S03 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TV SuE
Reinigungskraft EG 1 0,500 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000
Wirtschaftskraft EG 3 0,720 0,720 0,000 0,000 0,000 0,000
Erzieher/in EG S06 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TV SuE
Wirtschaftskraft EG 3 0,440 0,440 0,000 0,000 0,000 0,000
Leiterin Kita EG S13 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 TV SuE
Erzieher/in EG S06 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 TV SuE
Kinderpfleger/in EG S04 0,000 0,000 0,750 0,750 0,750 0,750
Erzieher/in EG S06 TV SuE 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Erzieher/in EG S06 TV SuE 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Erzieher/in EG S06 TV SuE 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 4212 Förderung des Sports
4241 Kommunale Sportstätten
4242 Hallen- und Freibad
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Erzieher/in EG S06 TV SuE 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Erzieher/in EG S06 TV SuE 0,000 0,000 0,820 0,820 0,820 0,820
Erzieher/in EG S06 TV SuE 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Küchenhilfe EG 1 0,000 0,000 0,310 0,310 0,310 0,310
Reinigungskraft EG 2 0,000 0,000 0,450 0,450 0,450 0,450
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
Summe Produkt 3651 Haus für Kinder : 15,540 15,540 16,010 16,010 16,010 16,010
1,000 1,000 0,200 0,200 0,200 0,200
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Beschäftigte/r EG 6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 4212 Förderung des Sports: 4,000 4,000 3,200 3,200 3,200 3,200
Beschäftigte/r EG 2 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100
Schwimmmeister/in EG 6 EG 8 im
Bewährungsaufstieg
06.11.2012
11:44:36
436
Bemerkung
0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 abgordnet als
Hausmeister
Schwimmmeister/in EG 6 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000 abgeordnet
zur VG
Saarburg
Summe Produkt 4241 Kommunale Sportstätten: 0,100 0,100 2,100 2,100 2,100 2,100
Schwimmmeister/in EG 6 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 abgeordnet
zur VG
Saarburg

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser
45 Kultur
2710 Volkshochschule
2812 Kulturförderung
2813 Partnerschaften
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Beamte, Beschäftigte
Stellenvermerk
Schwimmmeister/in EG 6 EG 8 im
Bewährungsaufstieg
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
06.11.2012
11:44:36
437
Bemerkung
1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 abgordnet als
Hausmeister
Beamte Laufbahnbeamter/inA 13 "nachrichtlich" 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 VG Werke BZ
Schwimmbad
Summe Produkt 4242 Hallen- und Freibad: 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Beamte Laufbahnbeamter/inA 8 0,200 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Beschäftigte/r EG 8 EG 9 im
Bewährungsaufstieg
0,000 0,000 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Produkt 5732 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser: 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport: 24,340 24,340 23,010 23,010 23,010 23,010
Beschäftigte/r EG 6 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620
Summe Produkt 2710 Volkshochschule: 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620 0,620
Beamte Laufbahnbeamter/inA 10 Verwendungsaufstieg 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Summe Produkt 2812 Kulturförderung: 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Beamte Laufbahnbeamter/inA 10 Verwendungsaufstieg 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Produkt 2813 Partnerschaften: 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200
Summe Teilhaushalt 45 Kultur: 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620
Gesamt: 114,250 114,250 112,590 112,590 112,090 110,950

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
1145 Sonstige Zentrale Dienste
31 Bauen und Wohnen
1141 Gebäudemanagement
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege
5411 Gemeindestraßen und Erschließung
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Auszubildende
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Auszubildende/r AusbEntg 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1145 Sonstige Zentrale Dienste: 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Summe Teilhaushalt 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste: 7,000 7,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 1141 Gebäudemanagement: 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Teilhaushalt 31 Bauen und Wohnen: 1,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Auszubildende/r AusbEntg 0,000 0,000 1,000 1,000 1,000 1,000
06.11.2012
11:44:39
438
Bemerkung

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt
Produkt
Name Vorname MitarbeiterAmtsartbezeichnung 44 Jugend und Sport
3651 Haus für Kinder
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
tariflich
Beschäftigte
Stellenplan nach Teilhaushalt und Produkt 2013
Hauptplan
Besoldung/
Entgelt
Auszubildende
Stellenvermerk
ATZeit W.-Ruf Stelle
30.06
Stelle
2012
Stelle
2013
Stelle
2014
Stelle
2015
Stelle
2016
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Auszubildende/r AusbEntg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 5411 Gemeindestraßen und Erschließung: 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Summe Teilhaushalt 32 Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege: 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Praktikant/in (TV
Prakt)
PraktEntg 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Produkt 3651 Haus für Kinder : 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Summe Teilhaushalt 44 Jugend und Sport: 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Gesamt: 12,000 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000
06.11.2012
11:44:39
439
Bemerkung

Wirtschaftspläne der Verbandsgemeindewerke Konz
für das Jahr 2013
für
a) Betriebszweig Wasserversorgung
b) Betriebszweig Abwasserbeseitigung
c) Betriebszweig Schwimmbad
d) Betriebszweig Energie
Seite 1
Stand: 17.12.2012

Inhalt: Seiten
I. Übersicht Kerndaten aller Betriebszweige
Wasserversorgung 3 - 7 Vorbericht
8 - 11 Erfolgsplan VB 1
12 - 14 Erfolgsplan VB 2
15 - 25 Vorbericht Vermögensplan
26 - 30 Vermögensplan
31 Stellenplan
Abwasserbeseitigung 32 - 37 Vorbericht
38 - 41 Erfolgsplan
42 - 50 Vorbericht Vermögensplan
51 - 56 Vermögensplan
57 Stellenplan
Schwimmbad 58 - 61 Vorbericht
62 - 64 Erfolgsplan
65 - 66 Vorbericht Vermögensplan
67 - 68 Vermögensplan
69 Stellenplan
Energie 70 - 73 Vorbericht
74 - 76 Erfolgsplan
77 - 80 Vorbericht Vermögensplan
81 - 83 Vermögensplan
84 Stellenplan
Seite 2

ABCDECAEFAECCA
A E CCA FACCA CCC BDDE CEFECD BDCD CECA
Wasser VB 1 1,90 3.508.000,00 132.000,00 269.000,00 2.594.000,00 2.117.000,00 425.000,00 9.047.531,72 667.000,00
Wasser VB 2 1,70 804.000,00 5.500,00 38.000,00 145.000,00 123.000,00 61.000,00 176.000,00
Abwasser bei 2,70 7.845.500,00 395.500,00 836.000,00 4.259.000,00 0,00 641.000,00 30.085.824,84 872.000,00
Schwimmbad 20.000,00 -233.500,00 n.n. 2.820.000,00 1.642.500,00 145.000,00 0,00 80.000,00
Energie 100.000,00 -88.000,00 n.n. 658.000,00 686.000,00 18.000,00 0,00 80.000,00
F
* zulässiger Gewinn = Verzinsung Eigenkaptial
Berechnung 1,6 % des Buchrestwertes nach § 8 Abs. 3 KAG
** Stand der Kreditverbindlichkeiten 31.12.2011

Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeinde Konz
für das
Wirtschaftsjahr 2013
-WASSERVERSORGUNG-
Seite 3

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Konz für das Jahr 2013 VB 1 VB 2
Der Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung 2013 wurde wie folgt aufgestellt:
Erfolgsplan: 3.508.000,00 779.000,00
Vermögensplan: 3.329.000,00 248.500,00
6.837.000,00 1.027.500,00
Das Wasserwerk schließt voraussichtlich mit einem Gewinn ab: 132.000,00 5.500,00
Erläuterungen:
RW = Rohrnetzerweiterung
RN = Rohrnetzerneuerung
HB = Hochbehälter
ZHB = Zentraler Hochbehälter
PW = Pumpwerk
BA = Bauabschnitt
VB 1 = Versorgungsbereich 1 (bisheriger Zuständigkeitsbereich der VG-Werke Konz
VB 2 = Versorgungsbereich 2 (bisherige Kreiswasserwerk-Gemeinden)
Seite 4

Erfolgsplan:
Zu den wesentlichen Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2013 ist folgendes auszuführen:
Erträge: VB 1 VB 2
40121 - 43908 Umsatzerlöse 3.211.000,00 710.000,00
Im Jahr 2012 galten folgende Entgeltsätze:
VB 1 VB 2
Wassergeld €/m³ 1,90 1,50
WKB €/m² 0,09 0,09
Die Erlöse sind auf der Basis folgendem Entgeltvorschlag ermittelt:
VB 1 VB 2
Wassergeld €/m³ 1,90 1,60
WKB €/m² 0,09 0,09
51011 - 51001 Andere aktivierte Eigenleistungen 109.000,00 41.000,00
hierunter fallen aktivierte Personalkosten (Arbeitseinsatz unserer Mitarbeiter zur Schaffung von
Anlagevermögen) sowie aktivierte Materialgemeinkosten.
53409 - 53200 Sonstige betriebliche Erträge 178.000,00 26.000,00
Bei diesen Positionen handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten, sowie einer
Erstattung des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung für das Ablesen und Abrechnen
der Wassermesser.
Auch sind hier die Betriebsführungsentgelte veranschlagt, die die WSO den VG-Werken erstattet.
66015 Außerordentliche Erträge 10.000,00 2.000,00
Über diesen Ansatz werden Erträge, die nicht dem Wirtschaftsjahr 2013 zuzuordnen sind
verbucht.
Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt somit 3.508.000,00 779.000,00
Seite 5

Aufwendungen:
54701-54103 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 1.031.000,00 330.000,00
Diese Positionen beinhalten zum einen den Bezug von Strom und Wasser, zum anderen die
notwendigen Unterhaltungsaufwendungen, die zu einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung
notwendig sind.
Insbesondere musste der Ansatz für Strom erhöht werden, da bereits Strompreiserhöhungen von
bis zu 10 % angekündigt wurden (EEG-Zuschlag).
Kosten der Betriebsführung WSO 140.000,00 0,00
Hier werden die Kostenanteile für Personal, Fuhrpark, Telefon usw. die für die Betriebsführung
der WSO anfallen verbucht.
55001 - 56601 Löhne, Gehälter und soziale Abgaben 660.000,00 174.000,00
Die Wirtschaftsansätze für 2013 beinhalten die von der Personalabteilung der
Verbandsgemeinde Konz ermittelten voraussichtlichen Kosten.
57100 Abschreibungen
Durch die weitere Fertigstellung von Baumaßnahmen erhöhen sich
auch die anteiligen Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr.
910.000,00 120.000,00
59101 - 40145 sonstige Betriebliche Aufwendungen 182.000,00 66.000,00
Wesentlichster Kostenfaktor ist hier der an die Verbandsgemeindeverwaltung Konz zu
zahlende Verwaltungskostenbeitrag. Entsprechend den Forderungen der Landesrechnungshofes
musste hier eine neue Berechnung durchgeführt werden, die zu einer Erhöhung dieser Summe führte.
Die übrigen Ansätze dienen zur Abdeckung von Beiträgen an Verbände und Vereine, sowie
Versicherungen, Telefonkosten , EDV-Kosten und Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen.
65101 - 65121 Zinsen 440.000,00 61.000,00
Wegen der neuen Kreditaufnahme in 2012 muss der Ansatz erhöht werden.
68003 - 59201 Steuern 1.000,00 500,00
Über diese Ansätze werden die KFZ- und die Grundsteuer gezahlt
66100 Außerordentliche Aufwendungen 5.000,00 20.000,00
Aufwendungen, die nicht der Abrechnungsperiode anzulasten sind, werden
über diesen Ansatz abgewickelt.
Seite 6

Jahresgewinn 132.000,00 5.500,00
Die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt somit 3.501.000,00 777.000,00
Berechnung der Ausgabendeckung (Ausgabewirksamkeit des eingeplanten Verlustes)
VB 1 VB 2
Jahresverlust/Jahresgewinn 132.000,00 5.500,00
- Erträge, die nicht zu Einnahmen führen:
Auflösung der Ertragszuschüsse 170.000,00 22.000,00
+ Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen:
Abschreibungen 910.000,00 120.000,00
Verlust aus Abgang Anlagevermögen und Pauschalwertberichtigung 2.000,00 2.000,00
Überschuß aus laufender Geschäftstätigkeit 1.214.000,00 149.500,00
- Planmäßige Darlehenstilgung 735.000,00 103.500,00
Einnahmeüberschuß/ausgabewirksamer Verlust 479.000,00 46.000,00
Entwicklung Verlustvorträge:
2004 1.043.420,83
2005 1.002.196,65
2006 965.828,79
2007 963.772,86
2008 759.906,07
2009 599.930,49
2010 436.871,28
+ Gewinn 2010 VB 1 282.484,59
- Verlust 2010 VB 2 -42.932,90
2011 197.319,59
+ Gewinn 2011 VB 1 259.549,60
- Verlust 2011 VB 2 -1.610,05
2012 0,00
Seite 7

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Seite 14

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Seite 25

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-Einnahmen
1. Abschreibungen
WIRTSCHAFTSANSATZ 2013
VB 1 VB 2
Euro Euro Euro
1.1 planmäßige Abschreibungen 910.000,00 120.000,00
2. Ertragszuschüsse
2.1 Ausbaubeiträge 10.000,00 0,00 nur Einzelfälle
2.2 Erstattung der Kosten für Hausneuanschlüsse 50.000,00 0,00
2.3 Erstattung der Kosten für Hausanschlusserneuerungen 10.000,00 0,00
2.4 Erstattung Investitionskosten durch Dritte 100.000,00 0,00 Projektträger Baugebiet
3. Kredite
3.1 Kredite- Kreditinstitute 2.117.000,00 123.000,00
3.2 Landeskredite 0,00 0,00
3.3 EU-Fördermittel 0,00 0,00
4. Jahresgewinn 132.000,00 5.500,00
Summe der Einnahmen: 3.329.000,00 248.500,00
Seite 26
3.577.500,00
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG (VE)
ERLÄUTERUNGEN
Wiesengraben Nittel

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
1. Allgemein
WIRTSCHAFTSANSATZ 2013
VB 1 VB 2
Euro Euro Euro
1.1 Allgemeine Rohrnetzerweiterungen 15.000,00 5.000,00
1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.000,00
1.3 Erneuerung Schließanlage 10.000,00
1.4 Umbau Bürogebäude Anteil Betriebszweig 340.000,00
2. Anlagen des Wasserbezuges und der Speicherung
2.1 Hochbehälter
2.1.2 HB Kommlingen
2.1.2.1 Deckensanierung über der Wasserkammer 40.000,00
2.1.2.2 Erneuerung der Zuleitungen in der Schieberkammer und
Einbau einer Lüftungsanlage 80.000,00
2.1.13 HB Wiltingen
2.1.13.4 ABACD 25.000,00
2.3. Brunnenanlagen Albach
2.3.2 Brunnen Albachtal 20.000,00
2.3.6 Brunnen III
Erneuerung der Elektrotechnik und Schaltschrank 40.000,00
2.3.8 Brunnen III, IV und V
neue einbruchsichere Türen 25.000,00
2.3.9 Brunnen III
Erneuerung Trafo in Verbindung Erdverkabelung RWE 30.000,00
2.3.10 Brunnen IV
Erneuerung Trafo in Verbindung Erdverkabelung RWE 30.000,00
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG (VE)
Übertrag: 633.000,00 30.000,00 0,00
Seite 27
ERLÄUTERUNGEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN WIRTSCHAFTSANSATZ 2013
VB 1 VB 2
Euro Euro Euro
Übertrag: 633.000,00 30.000,00 0,00
2.4 Werkhof
2.4.1.1 Werkhof Wasserliesch
Energiesparmaßnahmen Werkstatt und Lager 20.000,00
Dacherneuerung und Energiesparmaßnahmen 100.000,00
3. Ortsnetze und Verbindungsleitungen
3.1 Konz - Zentral
3.1.2 RN Bahnhofstr. 1. BA (Untere Konstantinstr.-Schillerstr.) 110.000,00
3.1.7 RN Karthäuser Straße 50.000,00 100.000,00
3.1.10 RN Olkstraße 85.000,00
3.1.20 RN Niedermenniger Straße 230.000,00
(Wiltinger Straße-Schulzentrum)
3.1.25 RN Am Berendsborn 70.000,00
3.1.34 RN "Beethovenstraße" 120.000,00
3.2 Konz-Roscheid
3.2.1 Ergänzung von Schieber im Rohrnetz 25.000,00
3.2.2 RN Sperberweg/Dohlenweg 30.000,00
Übertrag: 1.473.000,00 30.000,00 100.000,00
Seite 28
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG
ERLÄUTERUNGEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN WIRTSCHAFTSANSATZ 2013 VERPFLICHTUNGS-
VB 1 VB 2 ERMÄCHTIGUNG
Euro Euro Euro
Übertrag: 1.473.000,00 30.000,00 100.000,00
3.4 Konz-Könen
3.4.2 RN Bergstraße 200.000,00
3.4.10 Ern. Druckregelschacht Waldstraße 60.000,00
3.4.11 Ern. Querverbund Hödtstadt - HB Könen 30.000,00
3.6 Konz-Krettnach
3.6.3 RN Zum Sender 30.000,00
3.6.5 RN Karlsstraße 50.000,00
3.11 Nittel
3.11.2 RN Wiesengraben EFFFFFF ABC
3.11.4 RN "Schulstraße" EFFFFFF
3.14 Oberbillig
3.14.2 RN Bahnstraße FFFFFFF
Tawern
RN Gartenstraße FFFFFF
Tawern-Fellerich
RW Fellerich FFFFF
Temmels
3.18.2 RN Weinbergstraße FFFFFF
3.20 Wawern
3.20.4 RN Saarburgerstraße FFFFFF
3.21 Wellen
3.21.1 RN Geb. Straßenmeisterei-Bahnhof 150.000,00
3.21.6 RN Waldstraße 50.000,00
Übertrag: 2.393.000,00 115.000,00 100.000,00
Seite 29
ERLÄUTERUNGEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2012-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN WIRTSCHAFTSANSATZ 2013
VB 1 VB 2
Euro Euro Euro
Übertrag: 2.393.000,00 115.000,00 100.000,00
4. Hausanschlüsse
4.1.1. Hausneuanschlüsse 52.000,00 10.000,00
4.1.2. Hausanschlußerneuerungen 52.000,00 10.000,00
5. Wassermesser
5.1. Erneuerung von Wassermessern 30.000,00 10.000,00
6. Beschaffung von Geräten des Anlagevermögens
6.1. Allgemein 12.000,00
6.2. EDV-Anlage 15.000,00
6.3. KFZ-Anschaffung 40.000,00
Summe der Investitionen 2.594.000,00 145.000,00 100.000,00
Gesamt Investition Wasser 2.739.000,00
7. Verbindlichkeiten
30 100 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung) EFFFFF FFFFF
33 100 Verbindlichkeiten gegenüber Land (Tilgung) FFFFFF FFF
Jahresverlust: 0,00 0,00
Summe der Ausgaben 3.329.000,00 248.500,00 0,00
Gesamt 3.577.500,00
Seite 30
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG (VE)
ERLÄUTERUNGEN

Stellenplan Wasserversorgung
Organisationseinheit für das tatsächliche
Laufbahn, Fachrichtung Entgeltgruppe kommende für das Besetzung Erläuterungen
Amtsbezeichnung Wirtschaftsjahr Wirtschaftjahr 2012 am 30.06.2012 Zeit-/Bewährungsaufstiege
2013
Verwaltung
Dipl.Ing. 14 TVöD 0,4 0,4 0,4
Arbeitnehmer 12 TVöD 0,5
11 TVöD 0,5 0,5
Bautechniker 10 TVÖD 0,2 0,0 0,0
9 TVöD 1,1 1,3 1,3
Arbeitnehmer 9 TVöD 0,5 0,0 0,0
8 TVöD 0,5 0,5
Arbeitnehmer 8 TVöD 1,6 0,0 0,0
6 TVöD 1,6 1,6
Arbeitnehmer 6 TVÖD 0,5 0,5 0,5
Arbeitnehmer 5 TVöD 0,5 0,5 0,5
Wassermeister 10 TVÖD 1,0 0,0 0,0
9 TVöD 1,0 1,0
Wassermeister 9 TVÖD 1,0 1,0 1,0
Betrieb
7,3 7,3 7,3
stellv. Wassermeister 8 TVöD 1,0 0,0 0,0
stellv. Wassermeister 6 TVöD 1,0 1,0
Arbeitnehmer 7 TVöD 2,0 0,0 0,0
Arbeitnehmer 6 TVöD 2,0 2,0
Arbeitnehmer 6 TVöD 5,0 5,0 5,0
Arbeitnehmer 3 TVöD 1,0 1,0 1,0
8,0 8,0 8,0
15,3 15,3 15,3
Seite 31

Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeinde Konz
für das
Wirtschaftsjahr 2013
- ABWASSERBESEITIGUNG -
Seite 32

Vorbericht
zum Wirtschaftsplan der Verbandsgemeindewerke Konz für das Jahr 2013
Der Wirtschaftsplan für die Abwasserbeseitigung 2013 wurde wie folgt aufgestellt:
Erfolgsplan: 7.845.500,00 €
Vermögensplan: 6.611.000,00 €
14.456.500,00 €
Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung schließt mit einem Gewinn ab von: 395.500,00
Erläuterungen:
OK = Ortskanal
VS = Verbindungssammler
PW = Pumpwerk
KLVA = Klärschlammvererdungsanlage
RKB = Regenklärbecken
RÜ = Regenüberlauf
RÜB = Regenüberlaufbecken
KA = Kläranlage
KW-SM = Klärwerk Saarmündung
Seite 33

Erträge:
Zu den wesentlichen Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2013 ist folgendes auszuführen:
40201 - 43908 Umsatzerlöse 7.522.500,00 €
Bereits zum 01.01.2012 wurden die Entgelte im Bereich Abwasserbeseitigung gesenkt.
Trotz massiver Kostensteigerungen (z.B. Strompreis um 10 %) können die Entgeltsätze des
Vorjahres übernommen werden:
2010 2011 2012 2013
Schmutzwassergebühr: €/m³ 2,90 2,90 2,70 2,70
WKB Niederschlagswasser €/m² 0,47 0,47 0,47 0,47
WKB Schmutzwasser €/m² 0,055 0,055 0,05 0,05
Gebühr für Straßenentwässerung €/m² 0,84 0,84 0,70 0,70
51001 - 51021 Andere aktivierte Eigenleistungen 100.000,00 €
Über diese Position werden Eigenleistungen durch Bedienstete des Betriebszweiges
Abwasserbeseitigung bei den Investitionsmaßnahmen erfasst.
53001 - 53200 Sonstige betriebliche Erträge 220.000,00 €
Bei diesen Positionen handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten, sowie die
Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten, insbesondere von den
VG-Werken Trier-Land als Kostenerstattung für Nutzung KW-SM (ca. 70.000 €)
66000 Außerordentliche Erträge 3.000,00 €
Über diesen Ansatz werden Erträge, die nicht dem Wirtschaftsjahr 2013 zuzuordnen sind,
verbucht.
Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt somit 7.845.500,00 €
Seite 34

Aufwendungen:
54003 - 54390 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 2.052.000,00 €
Diese Positionen beinhalten zum einen den Bezug von Strom und Wasser, zum anderen die
notwendigen Unterhaltungsaufwendungen, die zu einer ordnungsgemäßen Abwasserreinigung
notwendig sind.
Entsprechend den Ankündigungen der Stromlieferanten wird sich der Strompreis weitererhöhen,
wegen der Anpassung des EEG-Zuschlages.
Bei der Klärschlammentsorgung wird davon ausgegangen, dass auch in 2013 weiterhin neben der
Klärschlammvererdung eine Aufbringung auf landwirtschaftliche Flächen möglich ist.
Zukünftig ist in diesem Bereich jedoch mit höheren Kosten zu rechnen, wenn nach dem Inkrafttreten
der neuen Klärschlammverordnung eine landwirtschaftliche Aufbringung ggf. ausgeschlossen werden muss.
55001 - 56601 Löhne, Gehälter und soziale Abgaben 872.000,00 €
Die Wirtschaftsansätze für 2013 beinhalten die von der Personalabteilung der
Verbandsgemeinde Konz ermittelten voraussichtlichen Kosten.
57100 - 57200 Abschreibungen 3.400.000,00 €
Durch die Sonderabschreibungen der letzten Jahre (Industriekläranlage KUAG, Kläranlage Tawern)
hat sich diese Position gegenüber den Vorjahren gravierend verändert.
54620 - 58400 Sonstige betriebliche Aufwendungen 558.000,00 €
Wesentliche Kostenfaktoren sind hier die an die Verbandsgemeindeverwaltung Konz zu
zahlenden Verwaltungskostenbeiträge.
Die übrigen Ansätze dienen zur Abdeckung von Beiträgen an Verbände und Vereine,
Versicherungen, Telefonkosten , EDV-Kosten sowie für die Verluste aus dem
Abgang von Anlagevermögen.
Des Weiteren beinhalten die Ansätze die Kostenerstattungen für die Beteiligungen an der
Kläranlage Wincheringen (mit Nittel-Köllig und -Rehlingen) Saarburg (mit Wawern)
Trier (mit Löllberg) und der Wassermesserablesung des Betriebszweiges Wasserversorgung
Seite 35

65111 - 65131 Zinsen 591.000,00 €
Da in 2013 voraussichtlich auf die Aufnahme eines Darlehens verzichtet werden kann, kann der Ansatz
weiter gesenkt werden.
68003 - 68102 Steuern 2.000,00 €
Über diese Ansätze werden die KFZ- und die Grundsteuer gezahlt
66100 Außerordentliche Aufwendungen 25.000,00 €
Aufwendungen, die nicht der Abrechnungsperiode anzulasten sind, werden
über diesen Ansatz abgewickelt.
Der Jahresgewinn 2013 wird geschätzt auf: 395.500,00 €
Die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt somit 7.895.500,00 €
Seite 36

Berechnung der Ausgabendeckung (Ausgabewirksamkeit des eingeplanten Verlustes)
Jahresergebnis
- Erträge, die nicht zu Einnahmen führen:
395.500,00 €
Auflösung der Ertragszuschüsse
+ Aufwendungen, die nicht zu Ausgaben führen:
- 560.000,00 €
Abschreibungen 3.350.000,00 €
Verlust aus Abgang Anlagevermögen und Pauschalwertberichtigung 15.000,00 €
Überschuss aus laufender Geschäftstätigkeit 3.200.500,00 €
- Planmäßige Darlehenstilgung 2.352.000,00 €
Liquiditätsüberschuss 848.500,00 €
Entwicklung des Verlustvortrages:
2004 4.107.426,71
2005 3.970.424,31
2006 3.530.723,94
2007 3.138.149,17
2008 2.905.652,60
2009 1.907.606,86
2010 1.346.888,03
- Gewinn 2010 1.406.869,91
2011 0,00
2012 0,00
Seite 37

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Seite 38

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Seite 39

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Seite 40

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Seite 42

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Seite 43

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ABB
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Seite 44

BB
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AB
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Seite 45

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BA
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Seite 46

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Seite 47

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Seite 48

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AFCFBFBCDCAEEACBABCDEAFABCDBCEAABCECEACBABCDE
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AA
CBAB
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Seite 49

BBEA
BBEA
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AEECAECBCACBFAECAFCFEABDAECAEC
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DDD
DADEDDDDDA
DADEDDDDDA
DADEDBDA
CAECCCAECEDBCDBCDCAFCFD
BBAB
Seite 50

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-EINNAHMEN
EDD
AB
1.1 ABCDEFADA
EED
2.1 CEDDAA
2.2 EBABEABABEAEFEEA
2.3 EEFEEABEAAA
2.4 EEFEEABAEEA
2.5 EEFEEABAEEA
CDEF
DE
AA
DEDEC
E E
2.6 EADAABA AABAEADA
A
DDDD
3.1 ABEBEEADAEB
EDD
4.1 AABBAEA
4.2 AEA
EDD
DDEEED
Seite 51

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
1. Allgemein
1.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
1.2 Entsorgung von Gebäuden im Außenbereich
1.3 Allgemeine Kanalerweiterung
1.4 Kanalsanierungen
DEDEC
E E
1.5 Finanzanlagen EF
1.6 Umbau Bürogebäude - Anteil Betriebszweig Abwasser
2. Anlagen der Abwasserreinigung und Förderung
2.1 Kläranlagen
2.1.1 Klärwerk Saarmündung
2.1.1.8 Erneuerung der Sandwaschanlage, Sandannahmestelle
2.1.1.9 Erneuerung Rohschlammpumpen
2.1.2 Kläranlage Wiltingen
2.1.2.2 Ern. Emscherbecken
2.1.2.3 Ern. Überschuss-Schlammabzug
Übertrag:
Seite 52
AB
CA
A
AA

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
2.1.4 Kläranlage Pellingen
2.1.4.1 Überschussschlamm, Erneuerung Pumpen
2.1.6 Kläranlage Nittel
2.1.6.1 Nachklärbecken
2.2 Pumpwerke
2.2.1 Konz, Saarbrückenkopf
2.2.1.1 Umbau und Gestaltung der Außenanlagen
2.3 Regenentlastungen
AB
DEDEC
E E
Übertrag:
2.3.1 Neubau RÜB Krettnach AA
2.3.2 Umbau RÜ und Neubau RÜB Oberemmel AA
2.3.3 Regenentlastung Pellingen, Planungskosten
2.3.5 Regenentlastung Wellen - Umbau RÜ Josef-Schnuch-Straße
CA
A
Übertrag:
Seite 53
AA

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
DEDEC
E E
Übertrag:
3. Ortskanäle und Verbindungssammler
AB
3.1 Konz- Zentral
Ern. OK Domänenstraße (K 134)
3.1.2 Ern. OK Bahnhofstraße (1.BA), Konstantinstraße/Schillerstraße 150.000,00
3.1.3 OK Bahnhofstraße (2.BA), Schillerstraße/Brückenstraße AA
3.1.9 Erschließung "Am Hang"
3.1.11 Ern. OK Martinstraße
3.1.12 Ern. OK Olkstraße
3.1.18 Ern. OK Niedermenniger Straße
3.2 Konz- Roscheid
3.2.1 Langenbergring - Verbesserung Abflussverhältnisse
3.4 Konz- Könen
3.4.4 Ern. OK Reiniger Straße
3.4.6 Ern. OK Bergstraße
3.6 Konz-Krettnach
3.6.1 Ern. OK Zum Sender
CA
A
Übertrag:
Seite 54
AA

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
AB
CA
A
AA
DEDEC
E E
Übertrag:
3.7 Konz-Niedermennig
3.7.1 Anschluss Außengebiet Falkensteiner Hof
3.11 Nittel
3.11.7 Ern. OK Schulstraße
3.11.9 Umlegung Druckleitung PW - KA (im Rahmen Baugebiet Wiesengraben
3.17 Tawern
3.17.3 Planung neue Filteranlage
3.18 Tawern- Fellerich
3.18.2 Herstellung RW-Kanal in der oberen Ortslage
3.19 Temmels
3.19.1 Ern. OK Weinbergstraße
3.20 Wasserliesch
3.20.4 Planung Verlängerung Druckleitung Oberbillig - PW Reinig
3.21 Wawern
3.21.1 Verlegung OK Saarburger Straße (Neubaugebiet "Beneförstchen")
Übertrag:
Seite 55

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
3.22 Wellen
3.22.1 Ern. OK Waldstraße
4. Hausanschlüsse
4.1 Haus-Neuanschlusse
4.2 Hausanschlusserneuerungen
5. Beschaffung von Geräten des Anlagevermögens
5.1 Allgemeine Anschaffung
5.2 Beschaffung von Pumpen, Motoren und technischen Anlagen
DEDEC
E E
Übertrag:
DDEDD
6. Verbindlichkeiten
AB
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung KUAG)
Verbindlichkeiten gegenüber Land (Tilgung)
Jahresverlust: 0,00
Summe der Ausgaben
Seite 56
CA
A
AA

Stellenplan Abwasserbeseitigung
Organisationseinheit für das tatsächliche
Laufbahn, Fachrichtung Entgeltgruppe kommende für das Besetzung Erläuterungen
Amtsbezeichnung Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr am 30.06.2012 Zeit- / Bewährungsaufstiege
2013 2012
Verwaltung:
Dipl.Ing. 14 TVöD 0,6 0,6 0,6
Arbeitnehmer 12 TVöD 0,5
11 TVöD 0,5 0,5
Bautechniker 10 TVÖD 0,8 0,0 0,0
9 TVöD 0,9 1,7 1,7
Arbeitnehmer 9 TVöD 0,5 0,0 0,0
8 TVöD 0,5 0,5
Arbeitnehmer 8 TVöD 1,4 0,0 0,0
6 TVöD 1,4 1,4
Arbeitnehmer 6 TVÖD 0,5 0,5 0,5
Arbeitnehmer 5 TVöD 0,5 0,5 0,5
Abwassermeister 10TVöD 1,0 0,0 0,0
9 TVöD 1,0 1,0
stellv. Abwassermeister 8 TVöD 1,0 0,0 0,0
7 TVöD 1,0 1,0
Betrieb:
7,7 7,7 7,7
Arbeitnehmer 8 TVöD 1,0 1,0 1,0
Arbeitnehmer 7 TVöD 1,0 0,0 0,0
6 TVöD 1,0 1,0
Arbeitnehmer 6 TVöD 5,0 5,0 5,0
Arbeitnehmer 4 TVöD 1,0 1,0 1,0
7,0 7,0 7,0
Summe 14,7 14,7 14,7
57

Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeinde Konz
für das
Wirtschaftsjahr 2013
- Schwimmbad -
Seite 58

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde wie folgt aufgestellt:
Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Schwimmbad das Jahr 2013
Erfolgsplan: 253.500,00 €
Vermögensplan: 3.063.500,00 €
3.317.000,00 €
Der Betriebszweig Schwimmbad wird voraussichtlich einen Verlust erwirtschaften von 233.500,00 €
Erläuterungen:
HB = Hallenbad
FB = Freibad
BHKW = Blockheizkraftwerk
BA = Bauabschnitt
Seite 59

Erträge:
Zu den wesentlichen Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2013 ist folgendes auszuführen:
1. Umsatzerlöse 0,00 €
In 2013, dem ersten Jahr des Neubaues können noch keine Einnahmen fließen.
Diese können erst veranschlagt werden, wenn das Schwimmbad in Betreib gegangen ist.
2. Andere aktivierte Eigenleistungen und Fremdkapitalzinsen
Aufwendungen für Personalkosten und Zinsaufwendungen, die während der Bauzeit anfallen,
können als Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt werden.
Je nach den späteren Förderbedingungen kann ggf. ein Ansatz gebildet werden.
20.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 €
Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Verpachtung von Einrichtungen innerhalb des
Schwimmbades z.B: Restaurant.
Auch hier können erst Ansätze nach Inbetriebnahme gebildet werden.
4. periodenfremde Erträge
Über diesen Ansatz werden Erträge, die nicht dem Wirtschaftsjahr 2013 zuzuordnen sind
5. Jahresverlust 233.500,00
Der Jahesverlust wird zunächst auf neue Rechnung vorgetragen. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird
dann die Summe ermittelt, die die Verbandsgemeinde als Einrichtungsträger erstatten muss.
Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt somit 253.500,00 €
Seite 60
0,00 €

Aufwendungen:
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 €
Diese Positionen beinhalten zum einen den Bezug von Strom und Wasser, zum anderen die
notwendigen Unterhaltungsaufwendungen, die zu einem ordnungsgemäßen Betrieb des Schwimmbades
gehören.
ABCDBEAFCAA 80.000,00 €
Der Betriebszweig Schwimmbad hat zur Zeit kein eigenens Personal zugewiesen.
Hier ist der Stundenaufwand der für das Schwimmbad tätigen Verwaltungsmitarbeiter und
der Mitarbeiter der Wasserversorgung (Verkehrssicherheit) enthalten.
Abschreibungen 11.000,00 €
Hier erfolgt die Berücksichtigung des Werteverlustes der Anlagegüter.
Es handelt sich hier zunächst nur um die Abschreibung der Parkflächen.
Die Abschreibung des Schwimmbades selbst, erfolgt erst nach Inbetriebnahme.
sonstige Betriebliche Aufwendungen 11.000,00 €
hier erfolgt die Veranschlagung von Versicherungsbeiträgen, die Prüfung der Jahresrechnung
und andere allgemeine Kosten
Zinsen 145.000,00 €
Da der genaue Baubeginn noch nicht feststeht und der Zeitpunkt der Begleichung der ersten Baurechnungen
handelt es sich bei dem Ansatz nur um eine Schätzgröße.
Steuern 1.000,00 €
Über diese Ansätze werden die Grundsteuer dargestellt.
periodenfremde Aufwendungen 5.000,00 €
Aufwendungen, die nicht der Abrechnungsperiode anzulasten sind, werden über diesen Ansatz abgewickelt
Die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt somit 253.000,00 €
Seite 61

ABCDEFDDDD
D
D
EF EFE EF
ABCACCDEFA
ABCACCDB
EDDD
CAACBB
DDD
CACBBEFCB
DBCAC
DD
ABC
D
DDD EFFFF FFFFF E
Seite 62

D
ABCDEFDDDD
D
EF EFE EF
DDDDDD
DDDDD
DC
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BBB
BCACAC
BBB
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CAFBBCC
BCBABEFAAEFB
DD
EFABB 11.000,00
DDDD
ACBBBAB
AEFBB
BCB
BCACAAEFBBB
DD
ABBBB
BCFBF
EFFFF FFFFF EEFF
Seite 63

ABCDEFDDDD
D
EF EFE EF
EFFFF FFFFF EEFF
DD
BC
DDD
ABBBB
Seite 64
EFFFF FFFFF E

ABC
DEBFC
FE
ABCDCCECFEACEAECBCDFCBADCCACE
CEECFBCEACFBFCCBCAAFBCDEA
ABCDEBBACFCABCDCFCFCBAADBCDD
CCCCFCABCD
ABCCBAEABCDAEFAFCFC
DBF
BDABCECEABFDCFCCCFCEBBCDACAEC
BAEBCDECFBAECEAAFBCCCCEFA
BDABCEDD
EEEE
AFCEBACCFCABCDEFACDEAECB
BEACCFC
Seite 65

BC
AAE
DCCFBCDC
AECAECAECAAFACFBCDCCFCA
FCEADF
CEACFCEAEADF
ABCEBCEDABCED
ACFBCABCECECAFDBCDCCFACAECAE
CFD
BFEB
BEAAB
AFDEAFCBCDAECFBEFADAC
CAFBCCEFACC
DECFAECECAFBCECCC
FBDDFCDCACAEAFBECCCEBFCAF
BAFEB
BEAAB
AFDEAFCBCDAECFBEFADAC
CAFBCCEFACC
DECFAECECAFBCECCC
FBDDFCDC
EAEFE
EAAEBEEE
FFACBCEEFAFBDCCAECCCEAFFFEFA
FCCAECBACABEADBCDBCDACFACCFDAF
Jahresverlust:
BABC
Seite 66

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-Einnahmen
1. Abschreibungen
2013 2014
Euro Euro
1.1 planmäßige Abschreibungen 11.000,00
2. Ertragszuschüsse
2.1 Zuschüsse vom Land 1.128.000,00 Ansatz in Höhe von 40 %
2.2 Zuschüsse vom Landkreis 282.000,00 Ansatz in Höhe von 10 %
3. Kredite
WIRTSCHAFTSANSATZ
4.1 Kredite- Kreditinstitute 1.642.500,00
4.2 Landeskredite 0,00
Summe der Einnahmen: 3.063.500,00
Seite 67
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG
ERLÄUTERUNGEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
1. Allgemein
2013 2014
Euro Euro
1.1 Allgemeine Anschaffungen 7.250,00
1.2 Geschäftsanteil an Bädergesellschaft 2.750,00
1.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 10.000,00
2. Neubau Schwimmbad
2.1 Planung und Projektsteuerung 250.000,00 200.000,00
2.2 Neubau Schwimmbad 2.000.000,00 5.000.000,00 Finanzierung VE durch Kredit und
3. Neubau Blockheizkraftwerk
WIRTSCHAFTSANSATZ
Landesförderung
3.1 Planung 50.000,00 100.000,00
3.2 Neubau BHKW 500.000,00 700.000,00 Finanzierung VE durch Kredit und
Summe Investitionen 2.820.000,00
4. Verbindlichkeiten
4.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung) 10.000,00
5. Jahresverlust: 233.500,00
Summe der Ausgaben 3.063.500,00 6.000.000,00
Seite 68
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG
Landesförderung
ERLÄUTERUNGEN

Stellenplan Schwimmbad
Organisationseinheit Besoldungsgruppe für das tatsächliche
Laufbahn, Fachrichtung Vergütungsgruppe kommende für das Besetzung Erläuterungen
Amtsbezeichnung Lohngruppe Wirtschaftsjahr Wirtschaftjahr 2012 am 30.06.2012 Grundeinstufung
2013
Verwaltung
Arbeitnehmer 11 TVöD 0,5 0,5 0,5
weitere notwendige Arbeiten werden von den Mitarbeitern der Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung
gegen Kostenerstattung übernommen.
Seite 69

Wirtschaftsplan
der
Verbandsgemeinde Konz
für das
Wirtschaftsjahr 2013
- Energie -
Seite 70

Der Wirtschaftsplan 2013 wurde wie folgt aufgestellt:
Vorbericht
zum Wirtschaftsplan des Betriebszweiges Energie das Jahr 2013
Erfolgsplan: 208.000,00 €
Vermögensplan: 771.000,00 €
979.000,00 €
Der Betriebszweig Energie wird voraussichtlich einen Verlust erwirtschaften von 88.000,00 €
Seite 71

Erträge:
Zu den wesentlichen Ansätzen des Wirtschaftsplanes 2013 ist folgendes auszuführen:
1. Umsatzerlöse 100.000,00 €
Im Jahr 2012 wurden die ersten PV-Anlagen errichtet. In 2013 werden voraussichtlich weitere PV-Anlagen
in betrieb gehen. Die Erlösen entsprechen den geschätzen Werten des begleitenden Büro´s.
2. Andere aktivierte Eigenleistungen und Fremdkapitalzinsen
Aufwendungen für Personalkosten und Zinsaufwendungen, die während der Bauzeit anfallen,
können als Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt werden.
20.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge 0,00 €
Hier können erst Ansätze nach Inbetriebnahme der entsprechenden Anlagen gebildet werden.
4. periodenfremde Erträge
Über diesen Ansatz werden Erträge, die nicht dem Wirtschaftsjahr 2013 zuzuordnen sind
verbucht.
5. Jahresverlust 88.000,00 €
Der Jahresverlust wird zunächst aufs neue Jahr vorgetragen.
Die Gesamtsumme der Einnahmen beträgt somit 208.000,00 €
Seite 72
0,00 €

Aufwendungen:
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 0,00 €
Diese Positionen beinhalten zum einen den Bezug von Strom, Gas, Wasser und sonstigen
Brennstoffen (z.B. Holzhackschnitzel, sofern Sie nicht selbst hergestellt werden).
Auch hier fallen die Ansätze erst nach Inbetriebnahme an.
2. ABCDBEAFCAA 80.000,00 €
Der Betriebszweig Energie hat zunächst kein eigenes Personal. Notwendige Leistungen werden entweder
von den Mitarbeitern der Verbandsgemeindeverwaltung oder von den Mitarbeitern der Betriebszweige
Wasserversorgung und/oder Abwasserbeseitigung erbracht. Es erfolgt jeweils eine Erstattung der tatsächlich
vorgenommen Arbeitsleistungen.
3. Abschreibungen 85.000,00 €
Hier erfolgt die Berücksichtigung des Werteverlustes der Anlagegüter.
4. sonstige Betriebliche Aufwendungen
hier erfolgt die Veranschlagung von Versicherungsbeiträgen, die Prüfung des Jahresabschlusses
und andere allgemeine Kosten
23.000,00 €
5. Zinsen 18.000,00 €
sämtliche Investitionen sind mit Darlehen zu finanzieren.
Es werden mit Zinsen in nebenstehender Höhe gerechnet.
6. Steuern 0,00 €
Über diese Ansätze werden die Grundsteuern, Ertragssteuern und abzuführende Stromsteuern erfasst.
7. periodenfremde Aufwendungen 2.000,00 €
Aufwendungen, die nicht der Abrechnungsperiode anzulasten sind, werden über diesen Ansatz abgewickelt
Die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt somit 208.000,00 €
Seite 73

ABCDEFDDDD
D
D
EF EFE EF
ABCDEF
FDFFEEDEBFF
FDFF
EDDD
BDEFCF
DDD
EF
DD
EFC
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Seite 77

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Seite 78

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Bau von Windenergieerzeugungsanlagen / Beteiligung an solchen Anlagen
AB
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Seite 79

Bau von Biogasanlagen
AB
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EEC
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung)
Jahresverlust:
EEC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-Einnahmen
1. Abschreibungen
2013 2014
1.1 planmäßige Abschreibungen 85.000,00
2. Ertragszuschüsse
2.1 Zuschüsse 0,00
3. Kredite
WIRTSCHAFTSANSATZ
3.1 Kredite- Kreditinstitute 686.000,00
4. Jahresgewinn 0,00
Summe der Einnahmen: 771.000,00
Seite 81
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG
ERLÄUTERUNGEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
WIRTSCHAFTSANSATZ
1. Allgemein
2013 2014
1.1 Allgemeine Anschaffungen 10.000,00
1.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 10.000,00
2. Bau von Wärmeerzeugungsanlagen
2.1. Planung 10.000,00
3. Bau von Fotovoltaikanlagen
3.1. Planung 50.000,00
3.1.7 Bauhof Könen 75.000,00
3.1.8 Kindergarten Arche Noah 38.000,00
3.1.9 Feuerwehrgerätehaus Konz 171.000,00
3.1.10 Sporthalle Oberemmel 23.000,00
3.1.11 Bürgerhaus Oberemmel 15.000,00
3.1.12 Werkhof Wasserversorgung 60.000,00
3.1.13 Feuerwehrgerätehaus Oberemmel 31.000,00
3.1.14 Bürgerhaus Onsdorf 35.000,00
4. Bau von Nah- und Fernwärmenetzen
4.1. Planung 10.000,00
5. Bau von Holzhackschnitzelerzeugungsanlagen
5.1. Planung 10.000,00
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG
Übertrag: 548.000,00 0,00
Seite 82
ERLÄUTERUNGEN

WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN-AUSGABEN
WIRTSCHAFTSANSATZ
VERPFLICHTUNGS-
ERMÄCHTIGUNG
2013 2014
Übertrag: 548.000,00 0,00
6. Bau von Windenergieerzeugungsanlagen /
Beteiligung an solchen Anlagen
6.1 Planung und Beratung 100.000,00
7. Bau von Biogasanlagen
7.1 Planung 10.000,00
Summe Investitionen 658.000,00
8. Verbindlichkeiten
8.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Tilgung) 25.000,00
9. Jahresverlust: 88.000,00
Summe der Ausgaben 771.000,00 0,00
Seite 83
ERLÄUTERUNGEN

Stellenplan Energie
Organisationseinheit Besoldungsgruppe für das tatsächliche
Laufbahn, Fachrichtung Vergütungsgruppe kommende für das Besetzung Erläuterungen
Amtsbezeichnung Lohngruppe Wirtschaftsjahr Wirtschaftjahr 2012 am 30.06.2012 Grundeinstufung
2013
Verwaltung
Arbeitnehmer 11 TVöD 0,5 0,5 0,5
weitere notwendige Arbeiten werden von den Mitarbeitern der Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung
gegen Kostenerstattung übernommen.
Seite 84